Gemeinde Ilvesheim

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das Jahr

2015

Seite

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015Statistische AngabenVorbericht

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt: Zusammenstellung der EinzelpläneVermögenshaushalt: Zusammenstellung der EinzelpläneGruppierungsübersichtGruppierungsübersicht (Graphische Darstellung)HaushaltsquerschnittFinanzierungsübersichtÜbersicht über die Deckungskreise

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungEinzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungEinzelplan 2 SchulenEinzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und KulturpflegeEinzelplan 4 Soziale SicherungEinzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungEinzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrEinzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 8

Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftSammelnachweis Personalausgaben

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungEinzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungEinzelplan 2 SchulenEinzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und KulturpflegeEinzelplan 4 Soziale SicherungEinzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungEinzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrEinzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 8

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsübersicht

Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Anlagen zum Haushaltsplan

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014-2018Investitionsprogramm zur FinanzplanungDeckungsmittel zum InvestitionsprogrammInvestitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben nach EinzelplänenÜbersicht über die VerpflichtungsermächtigungenMehrjährige Haushaltsentwicklung für die Jahre 2011-2015Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungenund UmlagenHaushaltskennzahlen der Gemeinde IlvesheimBerechnung der Finanzzuweisungen und UmlagenÜbersicht über die voraussichtliche Entwicklung der RücklagenÜbersicht über die voraussichtliche Entwicklung der SchuldenÜbersicht über den Stand der BürgschaftenÜbersicht über die voraussichtliche Verteilung der Bauhof- undFuhrparkleistungenÜbersicht über die voraussichtliche Verteilung der Verwaltungs-kostenerstattungenÜbersicht über die kalkulatorischen KostenÜbersicht über die Entwicklung der wesentlichen Steuer- undGebührensätzeÜbersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- undSteuersätze im Haushaltsjahr 2015Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haus-haltsjahr 2015

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes WasserversorgungFeststellung des Wirtschaftsplanes 2015Erfolgsplan 2015Vermögensplan 2015Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014-2018Übersicht über die VerpflichtungsermächtigungenÜbersicht über die voraussichtliche Entwicklung der SchuldenGewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013Bilanz zum 31.12.2013

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2015

Statistische Angaben

für das Jahr

2015

1 Einwohnerzahl Veränderungbei der Volkszählung am 15.05.1939 3.195bei der Volkszählung am 13.09.1950 4.293bei der Volkszählung am 06.06.1961 6.286bei der Volkszählung am 27.05.1970 7.509Stand am 31.12.1973 8.216 (bisheriger Höchstwert)

bei der Volkszählung am 25.05.1987 7.075Stand am 30.06.2000 7.079 132Stand am 30.06.2001 7.317 238Stand am 30.06.2002 7.422 105Stand am 30.06.2003 7.501 79Stand am 30.06.2004 7.617 116Stand am 30.06.2005 7.664 47Stand am 30.06.2006 7.569 -95Stand am 30.06.2007 7.754 185Stand am 30.06.2008 7.762 8Stand am 30.06.2009 8.171 409Stand am 30.06.2010 8.411 240Stand am (Basis Zensus 29.05.2011) 30.06.2011 8.553 142Stand am 30.06.2012 8.691 138Stand am 30.06.2013 8.776 85Stand am 30.06.2014 8.874 98 (StaLa B-W Stand 31.12.2013)

8.000

8.200

8.400

8.600

8.800

9.000

2 GemarkungsflächeDie Gesamtfläche des Gemeindegebietes betrug am 31.12.2014 rd. 589 ha, verteilt auf folgendeNutzungsarten (Angaben gem. Flächenerhebung 2000 und 2012):

Ilvesheim in % im Vergl. 2000 in %Bodenfläche insgesamt in ha 589 100,00% 589 100,00%Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha 208 35,30% 185 31,40%

davon Gebäude- u. Freifläche in ha 141 23,90% 125 21,10%Erholungsfläche in ha 7 1,20% 6 1,00%Verkehrsfläche in ha 57 9,00% 51 8,70%Friedhofsfläche in ha 2 0,30% 2 0,30%

Landwirtschaftsfläche in ha 324 55,50% 348 59,00%

6.800

7.000

7.200

7.400

7.600

7.800

8.000

200020012002200320042005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122013

2014

3 Finanzkennzahlen der Gemeinde Ilvesheim

3.1 Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich2015 2014 2013 2012 2011 2010

Steuerkraftmeßzahl 6.744.632 5.624.824 5.392.384 4.848.678 4.612.240 4.700.139Bedarfsmeßzahl 11.243.228 10.784.524 9.783.010 8.789.801 8.330.131 8.919.190Schlüsselzahl 4.498.596 5.159.700 4.390.626 3.941.123 3.717.891 4.219.051Steuerkraftsumme 9.954.051 8.516.445 8.110.992 7.997.783 7.049.375 7.207.033StkrS je Einwohner 1.121,58 964,49 921,81 927,71 838,11 882,03Steuerkraftsumme imLandesdurchschnitt 1.297,00 1.254,00 1.147,07 1.053,79 1.026,85 1.171,33Stks. in % d. Landesd. 86,48% 76,91% 80,36% 88,04% 81,62% 75,30%

3.2 Abrechnungsbeträge FinanzausgleichPlan Ergebnis (Soll)

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Schlüsselzuweisungen 3.149.400 3.865.500 3.206.286 2.886.680 2.765.679 3.092.284Investitionspauschale 608.350 602.600 511.624 431.180 436.881 381.517Schullastenausgleich 8.725 4.500 4.500 5.625 6.370 13.890Verkehrslastenausgleich 8.325 8.325 8.339 9.507 9.342 9.477Familienleistungsausgl. 451.800 370.675 355.912 354.818 316.466 356.043Zuweisungen gesamt 4.226.600 4.851.600 4.086.661 3.687.810 3.534.738 3.853.211Finanzausgleichsumlage 2.199.850 1.882.200 1.792.529 1.767.510 1.557.912 1.592.754Kreisumlage 2.986.250 2.555.000 2.473.853 2.439.324 2.220.553 2.234.180

3.3 SteuereinnahmenPlan Ergebnis (Soll)

2015 2014 2013 2012 2011 2010

EURO

EURO

EUROEinkommensteueranteil 5.609.450 4.441.250 4.267.446 4.002.727 3.317.901 3.139.482Umsatzsteueranteil 89.700 92.900 89.654 87.869 93.186 87.747Grundsteuer A 7.500 7.500 7.543 7.546 7.537 7.568Grundsteuer B 980.000 935.750 939.228 938.615 948.683 901.336Gewerbesteuer 1.050.000 1.000.000 1.088.470 1.311.223 1.398.655 900.866Hundesteuer 49.000 46.250 45.888 46.574 43.731 35.819Steuereinnahmen ges. 7.785.650 6.523.650 6.438.229 6.394.554 5.809.693 5.072.817Gewerbesteuerumlage 175.600 175.550 198.413 202.594 281.634 129.020

3.4 Sonstige KennzahlenPlan Ergebnis (Soll)

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Haushaltsvolumen ges. 29.904.145 26.398.870 21.169.958 21.388.094 20.548.120 19.412.805davon Verwaltungshh 22.339.490 20.649.890 19.755.385 19.059.703 17.744.131 16.633.646

Vermögenshh 7.564.655 5.748.980 1.414.573 2.328.391 2.803.989 2.779.159Zuführung a.d. Verm.hh. 0 677.820 1.011.938 1.455.181 1.230.251 1.260.435Rücklagenentnahme/ 6.569.955 2.001.320 209.053 0 787.941 0Rücklagenzuführung 1.261.379 93.318Allg. Rücklage zum31.12. d.J. (vorläufig) 8.132.476 14.702.431 12.952.431 13.161.485 11.900.106 12.688.047Schuldenstand zum31.12. d.J. - gesamt 1.083.509 1.149.412 1.215.315 1.281.218 1.347.122 1.413.025je Einwohner (30.06.d.J.) 122,10 130,97 139,84 149,80 157,50 168,00

EURO

EURO

4 Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde IlvesheimAm 25.05.2014 fanden die regelmäßigen Kommunalwahlen in Baden-Württemberg statt; folgende Mitglieder wurden gewählt:

CDUDr. Henn, Eric FraktionsvorsitzenderHefner, BarbaraKohl, RalfDr. Kohlbrenner, KatharinaSommer, Georg

Die Freien WählerRiemensperger, Peter FraktionsvorsitzenderDr. Busch-Mauz, ChristineHepp, VerenaReiser, Alfred Schoger, Hans-GeorgTschitschke, Günter

SPDSauer, Rolf FraktionsvorsitzenderBühler, Dieter G.Bühler, Dieter W.Klopsch-Güntner, DagmarZäh, Regina

Bündnis 90/Die GrünenZühl-Scheffer, Helga FraktionsvorsitzendeHaug, Michael

4.1 Bürgermeister-Stellvertreter4.1 Bürgermeister-StellvertreterNach § 48 GemO bestellt der Gemeinderat aus seiner Mitte einen oder mehrere Stellvertreter. In der konsti-tuierenden Sitzung des Gemeinderates am 03.07.2014 wurden folgende Stellvertreter gewählt:

1. Bürgermeister-Stellvertreter Tschitschke, Günter, Die Freien Wähler2. Bürgermeister-Stellvertreter Dr. Kohlbrenner, Katharina, CDU3. Bürgermeister-Stellvertreter Zäh, Regina, SPD

4.2 Verwaltungsausschuß (beschließend)Nach § 40 GemO sind nach jeder Wahl die beschließenden Ausschüsse neu zu bilden. In der konstituierendenSitzung des Gemeinderates am 03.07.2014 wurden folgende Mitglieder gewählt:

Mitglied persönl./allg. Stellvertreter

CDUGRin Dr. Katharina Kohlbrenner GR Georg Sommer (1)GRin Barbara Hefner GR Ralf Kohl (2)GR Dr. Eric Henn

Die Freien WählerGRin Dr. Christine Busch-Mauz GR Hans-Georg Schoger (1)Grin Verena Hepp GR Günter Tschitschke (2)GR Peter Riemensperger GR Alfred Reiser (3)

SPDGRin Dagmar Klopsch-GüntnerGR Rolf Sauer GRin Regina Zäh (2)

GR Dieter W. Bühler (3)

GR Dieter G. Bühler (1)

Bündnis 90/Die GrünenGR Michael Haug GRin Helga Zühl-Scheffer

4.3 Technischer Ausschuß (beschließend)In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 03.07.2014 wurden folgende Mitglieder gewählt:

Mitglied persönl./allg. Stellvertreter

CDUGR Ralf Kohl GRin Barbara Hefner (1)GR Georg Sommer GR Dr. Eric Henn (2)

GRin Dr. Katharina Kohlbrenner (3)

Die Freien WählerGR Alfred Reiser Grin Verena Hepp (1)GR Hans-Georg Schoger GR Peter Riemensperger (2)GR Günter Tschitschke GRin Dr. Christine Busch-Mauz (3)

SPDGR Dieter G. Bühler GRin Dagmar Klopsch-Güntner (1)GR Dieter W. Bühler GR Rolf Sauer (2)Grin Regina Zäh

Bündnis 90/Die GrünenGRin Helga Zühl-Scheffer GR Michael Haug

4.4 BürgermeisteramtBürgermeister Andreas Metz seit 01.08.2007Leiterin Zentrale Dienste (Fachbereich 1) Rahf, AnnetteLeiter Kämmerei (Fachbereich 2) Hering, Klaus seit 01.12.1991Leiter Bürgerdienste (Fachbereich 3) Tholé, Pascal seit 01.05.2008Leiter Bürgerdienste (Fachbereich 3) Tholé, Pascal seit 01.05.2008

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2015

Rück blick auf das Haushaltsjahr 20 Verwaltungshaushalt Der Verwaltungshaushalt erreichte im Haushaltsjahr 20 BezeichnungSoll-Einnahmen 19.377.920,00 €Soll-Ausgaben 19.229.285,00 €Zuführung an den Vermögenshaushalt Gegenüber dem vorgesehenen(Erhöhung) von rd. 1,95 %. Im Bereich der Einnahmen ergaben sich folgende Veränderungen: BezeichnungSteuernAllg. ZuweisungenEinnahmen aus Verw./BetriebSonst. EinnahmenZwsumme 19.377.920,00 € Graph. Darstellung:

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

7.000.000 €

Steuern

blick auf das Haushaltsjahr 20 13

erreichte im Haushaltsjahr 2013 folgendes Ergebnis:

Planansatz Ergebnis Veränderung19.377.920,00 € 19.755.384,62 € 377.464,62 €

19.229.285,00 € 18.743.446,96 € -485.838,04 €

148.635,00 € 1.011.937,66 € 863.302,66 €

Gegenüber dem vorgesehenen Haushaltsvolumen ergab sich demnach eine Abweichung

ergaben sich folgende Veränderungen:

Planansatz Ergebnis Veränderung5.906.850,00 € 6.438.228,99 € 531.378,99 €4.090.850,00 € 4.073.821,50 € -17.028,50 €

5.055.140,00 € 5.095.740,82 € 40.600,82 €

4.325.080,00 € 4.147.593,31 € -177.486,69 €19.377.920,00 € 19.755.384,62 € 377.464,62 €

Allg. Zuweisungen Einnahmen aus Verw./Betrieb

Sonst. Einnahmen

Planansatz Ergebnis

folgendes Ergebnis:

Veränderung377.464,62 €

-485.838,04 €

863.302,66 €

ergab sich demnach eine Abweichung

Veränderung531.378,99 €-17.028,50 €

40.600,82 €

-177.486,69 €377.464,62 €

Sonst. Einnahmen

Im Bereich der Steuern kam es bei 363.470,33 € und bei der Grundsteuer 3.520,76 €. Erfreulicherweise ergaben sich men in Höhe von 167.845,64 Bei den Schlüsselzuweisungen vom Landmals seit Jahren Mindereinnahmen in Höhe von 6.540,50nen. Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, die insbesondere die und Pachten, die Erstattungen, die Zuweisungen und Zuschüsse nungen umfassen, kam es zu einnahmen bei den genannten Gruppierungen haben sich somit weitestgehend ausgeglchen. Bei den Sonstigen Einnahmen die in erster Linie auf Veränderungen bei den kalkulatorischen Einnahmen sind. Die Ausgabenseite entwickelte sich folgendermaßen: BezeichnungPersonalausgabenSächl. Verw.-/ BetriebsaufwandZuweisungen/ ZuschüsseSonst. AusgabenZwSummeZuführung a.d. VmHHSumme Graph. Darstellung:

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

7.000.000 €

8.000.000 €

9.000.000 €

Personalausgaben

r Steuern kam es bei der Gewerbesteuer zu Mehreinnahmenund bei der Grundsteuer A und B zu Mehreinnahmen in Höhe von

weise ergaben sich auch beim Einkommensteueranteil €.

Schlüsselzuweisungen vom Land und beim Familienleistungsausglmals seit Jahren Mindereinnahmen in Höhe von 6.540,50 € bzw. 10.488,00

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, die insbesondere die Gebühren, Erstattungen, die Zuweisungen und Zuschüsse und die Inneren Verreckam es zu Mehreinnahmen in Höhe von 40.600,82 €. Mehr

einnahmen bei den genannten Gruppierungen haben sich somit weitestgehend ausgegl

den Sonstigen Einnahmen waren Mindereinnahmen von 177.486,69auf Veränderungen bei den kalkulatorischen Einnahmen

Die Ausgabenseite entwickelte sich folgendermaßen:

Planansatz Ergebnis3.836.175,00 € 3.734.264,46 €

8.754.455,00 € 8.411.820,63 €

2.160.615,00 € 2.054.490,62 €4.478.040,00 € 4.542.871,25 €

19.229.285,00 € 18.743.446,96 €148.635,00 € 1.011.937,66 €

19.377.920,00 € 19.755.384,62 €

Personalausgaben Sächl. Verw./ Betriebsaufwand

Zuweisungen/ Zuschüsse

Sonst. Ausgaben Zuführung VmHH

Planansatz Ergebnis

einnahmen in Höhe von reinnahmen in Höhe von zusammen

beim Einkommensteueranteil Mehreinnah-

und beim Familienleistungsausgleich waren erst-bzw. 10.488,00 € zu verzeich-

Gebühren, die Mieten und die Inneren Verrech-

. Mehr- und Minder-einnahmen bei den genannten Gruppierungen haben sich somit weitestgehend ausgegli-

69 € zu verzeichnen, auf Veränderungen bei den kalkulatorischen Einnahmen zurückzuführen

Veränderung-101.910,54 €

-342.634,37 €

-106.124,38 €64.831,25 €

-485.838,04 €863.302,66 €377.464,62 €

Zuführung VmHH

Vermögenshaushalt Der Vermögenshaushalt erreichte im Haush Bezeichnung PlanansatzSoll-Einnahmen 1.459.645,00 €Soll-Ausgaben 4.394.430,00 €Rücklagenentnahme 2.934.785,00 € Das ursprünglich vorgesehene Planvolumen wurde aufgrund der Nichtrealisierung/umsetzung der geplanten Maßnahmen um rd. Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben verlief folgendermaßen: Einnahmen: BezeichnungRücklagenentnahmeBeiträge und EntgelteVeräußerungserlöseZuweisungen / ZuschüsseZuführung VerwHHSumme Graph. Darstellung:

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

Beiträge/Entg.

erreichte im Haushaltsjahr 2013 folgendes Ergebnis:

Planansatz Ergebnis Veränderung1.459.645,00 € 1.205.519,67 € -254.125,33 €4.394.430,00 € 1.414.573,11 € -2.979.856,89 €2.934.785,00 € 209.053,44 € -2.725.731,56 €

Das ursprünglich vorgesehene Planvolumen wurde aufgrund der Nichtrealisierung/umsetzung der geplanten Maßnahmen um rd. 67,81 % unterschritten.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben verlief folgendermaßen:

Planansatz Ergebnis2.934.785,00 € 209.053,44 €

570.150,00 € 10.077,01 €350.310,00 € 103.000,00 €390.550,00 € 80.505,00 €148.635,00 € 1.011.937,66 €

4.394.430,00 € 1.414.573,11 €

Veräußerungserl. Zuführung VerwHH Zuweisungen Zuschüsse

Planansatz Ergebnis

folgendes Ergebnis:

Veränderung-254.125,33 €

-2.979.856,89 €-2.725.731,56 €

Das ursprünglich vorgesehene Planvolumen wurde aufgrund der Nichtrealisierung/-

Veränderung209.053,44 € -2.725.731,56 €

10.077,01 € -560.072,99 €103.000,00 € -247.310,00 €

80.505,00 € -310.045,00 €1.011.937,66 € 863.302,66 €1.414.573,11 € -2.979.856,89 €

Rückl.entn.

Ausgaben: Im Bereich der Ausgaben wurde ein Großteil der Bezeichnung PlanansatzVermögenserwerbBaumaßnahmen 3.611.750,00 €Zuweisungen/ ZuschüsseDarlehenstilgungSumme 4.394.430,00 € Graph. Darstellung: Weitere ausführliche Analysenbericht für das Jahr 2013 enthalten

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

Vermögenserwerb

Im Bereich der Ausgaben wurde ein Großteil der eingeplanten Maßnahmen nicht

Planansatz Rechnungsergebnis Veränderung601.250,00 € 238.029,55 € -363.220,45 €

3.611.750,00 € 1.020.529,18 € -2.591.220,82 €

115.525,00 € 90.111,02 € -25.413,98 €

65.905,00 € 65.903,36 €4.394.430,00 € 1.414.573,11 € -2.979.856,89 €

Weitere ausführliche Analysen der Einnahmen und Ausgaben sind auch enthalten.

Baumaßnahmen Zuweisungen/ Zuschüsse

Planansatz Ergebnis

geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt:

Veränderung-363.220,45 €

-2.591.220,82 €

-25.413,98 €

-1,64 €-2.979.856,89 €

auch im Rechenschafts-

Darlehenstilgung

Überblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2014 Der Haushaltsplan für das abgelaufene Haushaltsjahr 2014 wurde am 06.02.2014 vom Ge-meinderat mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 26.398.870 € verabschiedet. Auf den Verwaltungshaushalt entfielen dabei 20.649.890 € und auf den Vermögenshaushalt 5.748.980 €. Die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung mit Haus-haltsplan wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde am 20.02.2014 bestätigt. Über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsplanes 2014 wurde der Gemeinderat im Laufe des Jahres 2014 informiert, insbesondere mit dem ausführlichen Halbjahresbericht am 24.07.2014. Verwaltungshaushalt Gem. dem vorläufigen Rechnungsergebnis (Stand 23.01.2015, ohne kalk. Kosten und Innere Verrechnungen) stehen den Einnahmen in Höhe von rd. 15,259 Mio. € Ausgaben in Höhe von rd. 13,409 Mio. € gegenüber, so dass sich eine vorläufige Zuführung an den Vermö-genshaushalt in Höhe von voraussichtlich rd. 1,850 Mio. € ergibt. Ursprünglich war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 0,678 Mio. € ein-geplant, so dass sich eine Verbesserung der Gesamtsituation in Höhe von rd. 1,172 Mio. € ergibt. Zu den vorläufigen Einnahmen und Ausgaben (ohne kalk. Kosten und Innere Verrechnun-gen) im Einzelnen: Einnahmen: Bezeichnung Planansatz vorl. Ergebnis VeränderungSteuern 6.523.650,00 € 7.039.631,42 € 515.981,42 €Allg. Zuweisungen 4.838.775,00 € 4.936.252,90 € 97.477,90 €Einnahmen aus Verw./Betrieb

3.344.520,00 € 2.896.778,54 € -447.741,46 €

Sonst. Einnahmen 351.850,00 € 386.104,46 € 34.254,46 €ZwSumme 15.058.795,00 € 15.258.767,32 € 199.972,32 €Inn. Verr. u. kalk. Kosten 5.591.095,00 € 0,00 € -5.591.095,00 €Summe 20.649.890,00 € 15.258.767,32 € -5.391.122,68 € Ausgaben: Bezeichnung Planansatz vorl. Ergebnis VeränderungPersonalausgaben 4.058.610,00 € 4.080.394,88 € 21.784,88 €Sächl. Verw.-/ Betriebsaufwand

3.339.450,00 € 2.617.358,28 € -722.091,72 €

Zuweisungen/ Zuschüsse 2.300.340,00 € 1.957.401,13 € -342.938,87 €Sonst. Ausgaben 5.360.395,00 € 6.603.613,03 € 1.243.218,03 €ZwSumme 15.058.795,00 € 15.258.767,32 € 199.972,32 €Inn. Verr. u. kalk. Kosten 5.591.095,00 € 0,00 € -5.591.095,00 €Summe 20.649.890,00 € 15.258.767,32 € -5.391.122,68 €

Erfreulicherweise ergaben sich insbesondere bei den Realsteuern der Gemeinde Ilvesheim deutliche Mehreinnahmen. Im Bereich der Grundsteuer B betrugen die Mehreinnahmen auf-grund von rückwirkenden Veranlagungen für die Grundstücke im Baugebiet Mahrgrund II rd. 0,118 Mio. €; bei der Gewerbesteuer waren Mehreinnahmen durch Nachzahlungen für vo-rangegangene Jahre in Höhe von rd. 0,379 Mio. € zu verzeichnen. Bei den beiden wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde Ilvesheim, nämlich den Schlüs-selzuweisungen des Landes und beim Einkommensteueranteil ergaben sich deutlich gerin-gere Zuwächse. Mehreinnahmen in Höhe von rd. 0,018 Mio. € waren beim Einkommensteu-eranteil zu verzeichnen, bei den Schlüsselzuweisungen des Landes ergaben sich dagegen rd. 0,105 Mio. €. Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und bei der Grundsteuer B tragen wesentlich zur Verbesserung der Gesamtsituation bei; führen aber im Jahr 2016 zu einem Anwachsen der Pflichtumlagen aufgrund der damit verbundenen Verbesserung der Steuerkraftsumme. Auch die anhaltend sparsame Mittelbewirtschaftung der Verwaltung auf der Ausgabenseite trug zur Verbesserung der Gesamtsituation bei. Mehrausgaben in einzelnen Bereichen konn-ten durch Einsparungen bzw. Nichtinanspruchnahme von Planansätzen ausgeglichen wer-den. Nähere Einzelheiten sind der Übersicht über die horizontalen und vertikalen Deckungskreise zu entnehmen. In den Übersichten wurden die noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen im Bereich der Erstattungen (Einnahmen) und der Bildung der Haushaltsausgabereste in den vertikalen Deckungskreisen (Ausgaben) geschätzt und eingerechnet. Hinzu kamen Prognosen der Verwaltung für die Rechnungsabgrenzung auf der Ausgabenseite und für notwendige Kor-rekturen im Bereich der Kassenreste auf der Einnahmeseite. Daher wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass es sich um ein vorläufiges Ergebnis handelt, dass sich bis zur endgültigen Fertigstellung der Jahresrechnung 2014 noch verändern kann. Vermögenshaushalt Den bisherigen Einnahmen in Höhe von rd. 4,248 Mio. €, bei denen die vorläufige Zuführung in Höhe von rd. 1,850 Mio. € berücksichtigt wurde, stehen lediglich Ausgaben in Höhe von rd. 2,231 Mio. € gegenüber, so dass ohne Berücksichtigung der Bildung der Haushaltsaus-gabereste zum jetzigen Zeitpunkt eine Zuführung an die der allg. Rücklage in Höhe von rd. 2,017 Mio. € entstehen würde. Die bisherigen Einnahmen setzen sich folgendermaßen zusammen: Bezeichnung Planansatz vorl. Ergebnis PlanvergleichZuführung Verwhh. 677.820 € 1.849.538,36 € 1.171.718,36 €Rücklagenentnahme 2.001.320 € 0,00 € -2.001.320,00 €Veräußerungserlöse 2.220.310 € 2.252.244,35 € 31.934,35 €Beiträge u.ä. Entgelte 550.000 € 0,00 € -550.000,00 €Zuweisungen/Zuschüsse 299.530 € 146.299,42 € -153.230,58 €Summe 5.748.980 € 4.248.082,13 € -1.500.897,87 € Die bisherigen Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Bezeichnung Planansatz vorl. Ergebnis PlanvergleichVermögenserwerb 686.100 € 514.242,03 € -171.857,97 €Baumaßnahmen 4.850.200 € 1.650.772,39 € -3.199.427,61 €Zuweisungen/Zuschüsse 146.775 € 288,56 € -146.486,44 €Zuführung a.d. Allg. Rücklage 0 € 2.016.875,79 € 2.016.875,79 €Tilgung 65.905 € 65.903,36 € -1,64 €Summe 5.748.980 € 4.248.082,13 € -1.500.897,87 € Die Kurzübersicht über die Ausgaben spiegelt die Struktur der Vorjahre wieder; eingeplante Investitionsschwerpunkte waren erneut die Baumaßnahmen. Da jedoch aufgrund längerer (Vor)Planungs- bzw. Ausführungsphasen nur ein geringer Teil der eingeplanten Maßnahmen des letzten Jahres umgesetzt wurden, entstanden im Bereich der Baumaßnahmen deutliche Minderausgaben. Die eingesparten Mittel werden z.T. in Form von Haushaltsausgaberesten ins Folgejahr übertragen werden. Im Entwurf des Haushaltsplans 2015 wurde die vorgesehene Bildung von Haushaltsausga-beresten im Jahr 2014 bereits berücksichtigt. Aktuell sind Haushaltsausgabereste in Höhe von ca. 0,265 Mio. € vorgesehen; dieser Betrag beeinflusst die Höhe der möglichen Rückla-genzuführung bzw. -entnahme. Unter Berücksichtigung der sich abzeichnenden vorläufigen Zuführung aus dem Verwal-tungshaushalt, geht die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass sich aufgrund der Bildung der Haushaltsausgabereste eine Entnahme aus der Allg. Rücklage in Höhe von rd. 1,750 Mio. € ergeben wird. Somit steigt die Allg. Rücklage der Gemeinde Ilvesheim zum 31.12.2014 auf voraussichtlich rd. 14,702 Mio. € an (Vorjahr 12,952 Mio. €).

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015 Einleitung Unter Beachtung der von Gemeinderat und den Zukunftswerkstätten vorgegebenen Leitsät-zen, zusammengefasst im Leitbild "Ilvesheim 2020", wurde von der Verwaltung ein Haus-haltsplanentwurf auf Grundlage der seit Jahren vorhandenen örtlichen Strukturen und Ange-boten bzw. der aktuellen Beschlüsse des Gemeinderates erarbeitet, der mit Schreiben vom 29.12.2014 an alle Mitglieder des Verwaltungsausschusses versandt wurde. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2015 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wurde mit Schreiben vom 07.01.2015 an die Mitglieder des Verwaltungsausschusses verteilt. Auch ein Großteil der Mitglieder des technischen Ausschusses hat um die Übergabe eines Planentwurfs gebeten und auch erhalten. Dieser ursprüngliche Haushaltsplanentwurf der Verwaltung hatte den aktualisierten Stand Ende Dezember 2014 und ein Volumen von 29.891.895 €, davon entfielen auf den Verwal-tungshaushalt 22.339.490 € und auf den Vermögenshaushalt 7.552.405 €; im Verwaltungs-haushalt errechnete sich eine Negativzuführung in Höhe von 657.650 €. Die nichtöffentliche Vorberatung des Vermögenshaushaltes und der Mittelfristigen Finanz-planung fand in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 15.01.2015 statt. Der Entwurf des Verwaltungshaushaltes und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung wurde in der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 05.02.2015 behan-delt. An beiden Sitzungen nahmen auch zahlreiche Mitglieder des technischen Ausschusses teil. In den in sachlicher Atmosphäre stattfindenden Gesprächen erfolgten folgende Veränderun-gen im ursprünglichen Planentwurf der Verwaltung:

Ansatz Entwurf

KorrekturAnsatz Entwurf

Korrektur

2110-001 935000

10.000 € -10.000 €Verzicht auf Innen- beschattung Rektorat u. Computerraum (Haus 1)

3400-001 988000

1.250 € -1.250 €

Verein der Gartenfreunde / Anlegung Weg bei Kleingartenanlage ist kommunale Aufgabe

4360-001 935000

5.000 € +5.000 €Aufstockung der Mittel aufgrund der aktuellen Aufnahmezahlen

4360-001 950000

5.000 € +5.000 €Aufstockung der Mittel aufgrund der aktuellen Aufnahmezahlen

5410-001 988000

6.500 € -6.500 €Erwerb Fahrzeug DRK nach akt. Vereinsförderrichtlinien nicht förderfähig

7800-003 950000

0 € +20.000 €Anlegung eines befahrbaren Feld-/Wirtschaftsweges (FlSt.-Nr. 797/0)

9100-001 310000

6.557.705 € +12.250 €Korrektur/Erhöhung der Entnahme aus der allg. Rücklage

Einnahmen AusgabenFinanz-position

Beschreibung

Vermögenshaushalt

Finanzielle Veränderungen im Planentwurf des Verwaltungshaushaltes ergaben sich keine; von der Verwaltung erfolgten teilweise redaktionelle Veränderungen und Ergänzungen der ursprünglichen Erläuterungstexte, die allerdings nicht detailliert aufgeführt werden. Die Übergabe des aktualisierten Planentwurfs an die Mitglieder des Gemeinderates erfolgte mit Schreiben vom 09.02.2015. Gesamthaushalt Der überarbeitete und nun vorliegende Entwurf hat ein - im Vergleich zur ursprünglichen Planung - geringfügig gestiegenes Volumen von 29.904.145 €, davon entfallen auf den Ver-waltungshaushalt unverändert 22.339.490 € und auf den Vermögenshaushalt 7.564.655 €. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Änderungen:

2015 2014 in € in %Verwaltungshh 22.339.490 € 20.649.890 € 1.689.600 € 8,18%Vermögenshh 7.564.655 € 5.748.980 € 1.815.675 € 31,58%Gesamtvolumen 29.904.145 € 26.398.870 € 3.505.275 € 13,28%

Planvolumen VeränderungBezeichnung

Die Ursachen für die Veränderungen auf der Ausgaben- und Einnahmenseite sind den fol-genden Tabellen und Erläuterungen zu entnehmen. Verwaltungshaushalt Einnahmen Die Veränderungen der Planansätze im Verwaltungshaushalt verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Hauptgruppen: Bezeichnung 2015 Anteil in % 2014 VeränderungSteuern 7.785.650 € 34,85% 6.523.650 € 1.262.000 €Allg. Zuweisungen 4.209.550 € 18,84% 4.838.775 € -629.225 €Einnahmen aus Verw./Betrieb

5.329.030 € 23,85% 5.075.180 € 253.850 €

Sonst. Einnahmen 1.068.400 € 4,78% 351.850 € 716.550 €Kalk. Einnahmen 3.946.860 € 17,67% 3.860.435 € 86.425 €Summe 22.339.490 € 100,00% 20.649.890 € 1.689.600 € Steuern Wichtigste Haupteinnahmequelle der Gemeinde ist nach wie vor der Anteil am Einkommen-steueraufkommen des Landes. Er beträgt im Jahr 2015 voraussichtlich rd. 5,609 Mio. € (Vor-jahr rd. 4,441 Mio. €) bzw. 25,11 % (21,51 %) am gestiegenen Gesamtvolumen. Im Vergleich zum Vorjahresansatz errechnet sich eine Steigerung von rd. 1,168 Mio. € bzw. 26,3 %. Der Berechnung liegt ein geschätzter Anteil der Gemeinden am Einkommensteueraufkom-men von 5,50 Mrd. € (Vorjahr 5,20 Mrd. €) zugrunde, der den Gemeinden im Rahmen des Haushaltserlasses vom 23.07.2014 mitgeteilt wurde. Durch die Ergebnisse der November-steuerschätzung 2014 ergaben sich keine Veränderungen.

Die aktuelle Schlüsselzahl zur Verteilung des Einkommensteueraufkommens (die auch für den Familienleistungsausgleich gilt) wurde auf der Basis des Jahres 2010 (alt: 2007) neu festgesetzt und hat Geltung für die Jahre 2015-2017; ab 2018 wird es neue Schlüsselzahlen auf Basis des Jahres 2013 geben. Parallel zum Einwohnerzuwachs im Zeitraum von 2007 bis 2010 (+ 656 Einwohner bzw. 8,46 %) steigt die Schlüsselzahl um rd. 19,41 % bzw. 0,0001658 auf 0,0010199 an, was zusätzli-che Mehreinnahmen für die Gemeinde Ilvesheim zur Folge hat. Der erneute Anstieg der Schlüsselzahl hat aber auch eine Schattenseite, da die erhöhte Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteils rückwirkend bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl aus dem Jahr 2013 zugrunde gelegt wird. Dies führt parallel zu den Mehreinnahmen an der Einkommensteuer sowohl zu einem Absinken der Schlüsselzuwei-sungen als auch zu einer Erhöhung der Pflichtumlagen. Im Bereich der Grundsteuern A und B ergeben sich bei unveränderten Hebesätzen Verände-rungen im Vergleich zum Vorjahr nur aufgrund der (Neu)Bewertungen der Grundstücke im Baugebiet Mahrgrund, die nach und nach durch das dafür zuständige Finanzamt Mannheim-Neckarstadt erfolgen. Das Aufkommen aus der Grundsteuer A und B beträgt 0,008 Mio. € bzw. 0,980 Mio. €; das Aufkommen bei der Grundsteuer B steigt um 0,044 Mio. € an. Um die negativen Auswirkungen der Finanzkrise zumindest teilweise auszugleichen, erfolgte letztmals zum 01.01.2010 eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B um 10 v.H. von 300 v.H. auf 330 v.H.. Bei der Gewerbesteuer steigt der Plansatz aufgrund der aktuellen Sollstellungen für 2015 und zu erwartenden Nachzahlungen für vorangegangene Jahre bei unverändertem Hebesatz deutlich auf 1,050 Mio. € (Vorjahr 1,000 Mio. €) an, was 4,70 % (Vorjahr 4,84 %) am gestie-genen Gesamtvolumen entspricht. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der im Jahr 1998 zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen eingeführt wurde, bleibt auch nach den letzten Prognosen nahezu unverändert (rd. 0,90 Mio. €, Vorjahr 0,93 Mio. €). Aufgrund geänderter Berechnungsgrundlagen sank der maßgebende Verteilschlüssel zum Jahresbeginn 2015 erneut von 0,0001642 auf 0,0001547 bzw. um rd. 5,79 % ab. Bei den „anderen Steuern“ handelt es sich um die Hundesteuer; die Steuersätze wurden zum Jahresbeginn 2011 nach sieben Jahren erstmals wieder angehoben. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich in Abhängigkeit von der Anzahl der "Vierbeiner" nur geringfügige Ver-änderungen. Weiterhin rd. 70 % der Steuereinnahmen (Vorjahr 71 %), nämlich die Steueranteile an den Gemeinschaftssteuern, können von der Gemeinde selbst nicht direkt, sondern lediglich über Veränderungen der Einwohnerzahl beeinflusst werden. Dies wird in der folgenden Übersicht deutlich: Bezeichnung 2015 Anteil in % 2014 VeränderungGrundsteuer A und B 987.500 € 12,68% 943.250 € 44.250 €Gewerbesteuer 1.050.000 € 13,49% 1.000.000 € 50.000 €Anteil an Gemeinschaftssteuern 5.699.150 € 73,20% 4.534.150 € 1.165.000 €andere Steuern 49.000 € 0,63% 46.250 € 2.750 €Gesamt 7.785.650 € 100,00% 6.523.650 € 1.262.000 €

Allg. Zuweisungen Im Bereich der Schlüsselzuweisungen (Planansatz rd. 3,149 Mio. €) sinken die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr (Planansatz rd. 3,866 Mio. €) trotz der höheren Einwohnerzahl und der deutlich steigenden Grundkopfbeträge (1.163 €, Vorjahr 1.120 €) wegen der steigenden Steuerkraftmesszahl auf Basis des Jahres 2013 (s.a. statistische Angaben) ab. Die Einwohnerverluste aus dem Ergebnis des "Zensus 2011" von 108 Einwohnern (- 1,25 %) werden aufgrund einer Übergangsregelung bei der Berechnung der FAG-Zuweisungen erst ab dem Jahr 2016 voll wirksam. Der örtliche Rückgang der Einwohnerzahl lag unter dem Wert von Baden-Württemberg (- 2,53 %). Die deutlich gestiegene Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Ilvesheim in Höhe von 6.744.632 € (Vorjahr 5.624.824 €) liegt auch nur noch unwesentlich unter 60 % der sog. Be-darfsmesszahl (= sog. Sockelbetrag 6.745.937 €). Dadurch verliert die Gemeinde Ilvesheim auch die damit verbundene Sockelgarantie in Höhe von 30 % des Unterschiedsbetrages; aus diesem Unterschiedsbetrag erhielt die Gemeinde Ilvesheim noch im Vorjahr rd. 0,254 Mio. € zusätzlich an Schlüsselzuweisungen. Generell liegt die eigene Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim seit Jahren unter dem Landesdurchschnitt; im Jahr 2015 aber nur noch rd. 13,52 % (Vorjahr 23,09 %). Mehr zur Abrechnungssystematik sind den Berechnungen im Anhang zu entnehmen. Nachdem bei der Investitionspauschale mit einer steigenden Pro-Kopf-Pauschale (65 €, Vor-jahr 59 €) gerechnet wird, steigt der Planansatz bei erhöhter Einwohnerzahl auf rd. 0,608 Mio. € an. Die gestiegene Steuerkraftsumme je Einwohner führt aber zu einer Reduzierung des Multi-plikators der Einwohnerzahl (105 %, Vorjahr 115 %) und somit nur zu unwesentlichen Mehr-einnahmen. Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich, die im Jahr 1996 aufgrund der Sys-temumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erstmals ausgezahlt wurden, steigen sowohl aufgrund der höheren Schlüsselzahl (s.o.) als auch aufgrund des höheren Umsatz-steueraufkommens im Vergleich zum Vorjahr an. Die Einnahmen aus den allg. Zuweisungen setzen sich folgendermaßen zusammen: Bezeichnung 2015 Anteil in % 2014 VeränderungSchlüsselzuweisungen 3.149.400 € 74,82% 3.865.500 € -716.100 €Investitionspauschale 608.350 € 14,45% 602.600 € 5.750 €Familienleistungsausgleich 451.800 € 10,73% 370.675 € 81.125 €Gesamt 4.209.550 € 100,00% 4.838.775 € -629.225 € Gerade im Bereich der Allg. Zuweisungen stellt die Einwohnerzahl eine wichtige Bezugsgrö-ße dar, da diese insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale direkte Auswirkungen auf die Berechnungsgrundlagen hat und nur mit einjähriger Verspä-tung auf Veränderungen bei der Einwohnerzahl reagiert.. Die Summe der allg. Finanzzuweisungen in Höhe von rd. 4,210 Mio. € entspricht durch die deutliche Reduzierung nur noch rd. 18,84 % (Vorjahr 4,839 Mio. € bzw. 23,44 %) am gestie-genen Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes. Weitere Einzelheiten zur Berechnung der allg. Finanzzuweisungen sind der Übersicht im Anhang zu entnehmen. Wie bereits aus den Vorjahren gewohnt, wird sich erst im Zusammenhang mit der kommen-den Maisteuerschätzung der Wahrheitsgehalt der Prognosen der Ministerien zeigen.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Die Einnahmen dieser Gruppierung verteilen sich wie folgt: Bezeichnung 2015 Anteil in % 2014 VeränderungGebühren 1.900.835 € 34,43% 1.834.700 € 66.135 €Mieten/Pachten 258.740 € 5,52% 293.965 € -35.225 €Erstattungen 225.175 € 4,66% 248.230 € -23.055 €Innere Verrechnungen 1.829.955 € 32,48% 1.730.660 € 99.295 €Zuweisungen und Zuschüsse 1.114.325 € 18,16% 967.625 € 146.700 €Gesamt 5.329.030 € 100,00% 5.075.180 € 253.850 € Die Ausführungen zu den Steuern und Allg. Zuweisungen zeigen, wie abhängig die Finanzen der Gemeinde von den von ihr nicht direkt zu beeinflussenden Einnahmen sind. Daher ha-ben auch die Gebühreneinnahmen - trotz des vergleichsweise relativ geringen Umfangs - eine nicht unerhebliche Bedeutung für den Gemeindehaushalt. Der Anteil der Gebühren am Gesamthaushalt beträgt bei steigendem Gesamtvolumen rd. 1,901 Mio. € bzw. 8,51 % (Vorjahr 1,835 Mio. € bzw. 8,88 %), dabei stellen die Abwasserge-bühren mit rd. 0,982 Mio. € (Vorjahr 0,963 Mio. €) den wichtigsten Bestandteil dar. Aufgrund der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg wurde die Gemeinde Ilvesheim dazu gezwungen im Jahr 2011 die sog. gesplittete Abwassergebühr, d.h. getrennte Gebüh-ren für Schmutz- und Niederschlagswasser, einzuführen. d.h. die bisher einheitliche Abwas-sergebühr nach dem Frischwassermaßstab wurde rückwirkend zum 01.01.2010 in zwei Be-standteile aufgeteilt. Die "gesplitteten" Abwassergebühren wurden unter Berücksichtigung der eingestellten aus-gleichsfähigen Unterdeckungen und ausgleichspflichtigen Überdeckungen nach KAG zum 01.01.2015 neu festgesetzt. Vom Gebührenaufkommen her stellen auch die Bestattungsgebühren eine wichtige Einnah-mequelle dar (rd. 0,143 Mio. €, Vorjahr 0,158 Mio. €). Die letzte Gebührenerhöhung im Be-stattungswesen fand im Jahr 2004 statt; eine Neukalkulation der Gebühren wird daher noch in diesem Jahr erfolgen. Der erneute Rückgang der Gebühren ist die Veränderungen bei der Bestattungskultur und dem damit verbundenen Trend zur Urnenbeisetzung zurückzuführen. Durch regelmäßige Gebührenanpassungen sollte die Gemeinde versuchen, mindestens die zwangsläufig vorgegebenen Kostensteigerungen aufgrund von Tarifabschlüssen oder der allg. Inflation auszugleichen. Zunehmend sollte dabei auch das Verursacherprinzip stärker in den Mittelpunkt der Finanzpolitik der Gemeinde gerückt werden. Darüber hinaus sollten auch die Kostendeckungsgrade in Teilbereichen ihrer öffentlichen und zum überwiegenden Teil freiwilligen Einrichtungen verbessert werden, um die Verwen-dung der allg. Steuermittel freier gestalten zu können. Dies wird aber nur teilweise oder nur zu einem geringen Teil gelingen, da die Gemeinde da-bei natürlich auch auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht nehmen muss. Die Bürger müssen jedoch verstärkt darauf hingewiesen werden und auch akzeptieren, dass jedes Angebot der Gemeinde Kosten verursacht, die nicht nur aus allg. Finanzmitteln abge-deckt werden können sondern auch durch die direkten Nutzer der Einrichtungen finanziert werden müssen. Auch bei den Einsparungsmöglichkeiten sind Grenzen durch die Standards bzw. den Leis-tungsumfang der öffentlichen Einrichtungen vorgegeben. Wenn es daher abzusehen ist, dass eine Erhöhung der Gebühren nicht mehr zumutbar ist, müssen sich alle Beteiligten da-

rüber Gedanken machen, ob durch eine Reduzierung des Leistungsumfangs oder schlimms-tenfalls durch Streichung freiwilliger Leistungen finanzielle Entlastungen für die Gemeinde herbeizuführen sind. Auch die Gebühren der anderen kostenrechnenden und zum überwiegenden Teil freiwilligen Einrichtungen, die zwar eher von untergeordneter Bedeutung sind, sollten trotz dem teilweise „sozialen Charakter“ dieser Einrichtungen regelmäßig einer kritischen Betrachtung unterzo-gen werden. Bereits im Jahr 2010 erfolgten daher moderate Gebührenerhöhungen im Bäderbereich (Frei- und Hallenbad), aber auch für die Benutzung des Jugendzentrums (2011). In naher Zukunft stehen daher auch Überprüfungen der Gebühren für die Nutzung der Mehrzweckhalle und der Neckarhalle (letzte Anpassung im Jahr 2001) und des Bürgerhaus Hirsch (letzte Anpas-sung im Jahr 2002) zur Diskussion an. Im Bereich der Kinderbetreuung (Kindergarten Ü3) kam es im Jahr 2010 durch die Einfüh-rung des sog. Württembergischen Modells mit einer zusätzlichen örtlichen einkommensab-hängigen Komponente zu einer Umverteilung der Gebührenbelastung bzw. des -aufkom-mens. In den Bereichen der Schulferienbetreuung und der Betreuungsangebote an der Friedrich-Ebert-Grundschule außerhalb der Unterrichtszeit wurde der bereits erwähnte Modellwechsel im Rahmen einer Gebührenanpassung zum 01.01.2011 ebenfalls vollzogen. Die Gebühren für die Betreuungsangebote für Schulkinder wurden letztmals zum 01.09.2014 angepasst und sollen vor Beginn des neuen Schuljahres aufgrund der weiterhin steigenden Kosten erneut überprüft werden. Im letzten Jahr wurden auch die Gebühren für den Besuch des kommunalen Kindergartens aufgrund der landesweiten Empfehlungen im Einvernehmen mit den anderen örtlichen Kin-dergartenträgern neu kalkuliert und zum 01.01.2015 an die allg. Kostensteigerungen ange-passt. Eine erneute Anpassung ist analog zur landesweiten Empfehlung zu Beginn des kommen-den Kindergartenjahres vorgesehen und aufgrund der zunehmenden Belastung des Verwal-tungshaushaltes durch die Aufgaben der Kinderbetreuung aus Sicht der Verwaltung auch unumgänglich. Aus der Übersicht über die Zuschusssituation der wesentlichen kostenrechnenden Einrich-tungen (s.u.) geht hervor, dass sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr trotz der erwähnten Veränderungen im Gebührenbereich bei gleichzeitig steigenden Ausgaben erneut erhöht hat. Im Bereich der Mieten und Pachten kann die Gemeinde nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen handeln bzw. ist sie durch laufende Verträge zur Untätigkeit gezwungen. Im Bereich der Gemeindewohnungen erfolgte daher zuletzt im Jahr 2004 - zumindest vereinzelt - eine Anpassung der Mieten. Generell werden bei Neuvermietungen die Mieten aber nach Möglichkeit an das aktuelle örtliche Niveau angepasst. Die diesjährigen Planansätze werden durch den Verkauf von Gemeindewohnhäusern im Bereich des Areals Uferstraße beeinflusst, der im Dezember 2014 erfolgte. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird bei der Ermittlung der Planansätze nicht mehr von einer Vollbelegung der Wohnungen ausgegangen, da Wohnungen für Unterbringungen bei dro-hender Obdachlosigkeit und für die Aufnahme von Asylbewerbern freigehalten werden müs-sen. Ab dem Jahr 2013 wurden die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern in einem gesonderten Unterabschnitt (UA 4360) dargestellt und nicht mehr bei den Gemeindewohnungen abgebildet (UA 8810).

Auch die Inneren Verrechnungen (insbesondere Verwaltungskostenbeiträge, Bauhof- und Fuhrparkauflösung), die aufgrund der gesetzlichen Vorschriften bei den kostenrechnenden Einrichtungen angefordert werden, sind in Anbetracht der Kostendeckungsgrade der einzel-nen Einrichtungen keine wirklichen Einnahmen, da sie zum Großteil nicht erwirtschaftet wer-den. Die Zeitanteile der Inneren Verrechnungen werden regelmäßig an wesentliche Veränderun-gen und neue Organisationsstrukturen in der Kernverwaltung angepasst und dabei auch aktualisiert und überprüft. Dies gilt auch für die Bauhof- und Fuhrparkauflösung, die jedes Jahr an die aktuelle Entwicklung angepasst wird. Der Straßenentwässerungsanteil, der zu einer Entlastung der Gebührenzahler führt, sinkt im Vergleich zum Vorjahr geringfügig ab (- rd. 3.000 €). Die Planansätze bei den Zuweisungen und Zuschüssen steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an (+ 0,147 Mio. €). Ab dem 01.01.2014 änderte sich die Fördersystematik im Bereich der Kinderbetreuung. Erstmals bildeten die nachgewiesenen Betriebsausgaben für Tageseinrichtungen und die Kindertagespflege aus der Jahresrechnungsstatistik 2012 die Grundlage für die Bemes-sungsgrundlagen der Landesförderung. Nach Auskunft der zuständigen Ministerien liegen aktuell weder die maßgeblichen Zahlen der Betriebsausgaben noch die abschließenden Kinderzahlen aus der Kinder- und Jugend-hilfestatistik zum 01.03.2014 vor. Sowohl im Bereich der Kleinkindbetreuung (U3) und im Bereich des Kindergartenlastenaus-gleichs (Ü3) wird daher nach den Empfehlungen im Haushaltserlass 2015 mit unveränderten Förderbeträgen gerechnet. Somit basieren die diesjährigen Planansätze auf eigenen Prognosen der Verwaltung. Im Bereich der Kindergartenplätze steigen die Landeszuweisungen aufgrund der Zunahme der angebotenen Betreuungsplätze von rd. 0,500 Mio. € auf 0,657 Mio. € an (+ 0,157 Mio. €); im Bereich der Krippenplätze sinken die Einnahmen von rd. 0,320 Mio. € auf 0,279 Mio. € ab (- 0,041 Mio. €). Allerdings war in diesem Bereich der prognostizierte Planansatz für 2014 zu hoch. Beeinflusst wird die Berechnung der Landeszuschüsse auch durch die Belegungssituation zum Stichtag der Statistik am 01.03. eines Jahres; zu diesem Zeitpunkt sind die angebote-nen Betreuungsplätze in der Regel noch nicht voll ausgelastet. Insgesamt erhält die Gemeinde Ilvesheim für die örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen Landeszuschüsse in Höhe von rd. 0,936 Mio. € (Vorjahr rd. 0,820 Mio. €). Der Rückgang im Bereich der Kleinkindbetreuung wird durch den Zuwachs im Bereich der Kindergärten mehr als ausgeglichen. Die Höhe der Landeszuschüsse reicht aber bei weitem nicht dazu aus, die vielfältigen und qualitativ hochwertigen - und überwiegend auch freiwilligen - Kinderbetreuungsangebote in Ilvesheim vollständig zu finanzieren. Die Zuschüsse zur Förderung des ÖPNV reagieren auf die Vorjahresausgaben bzw. die För-derquoten und bleiben bei einer unveränderten Förderquote nahezu unverändert bei rd. 0,068 Mio. €. Kalkulatorische Einnahmen Die kalkulatorischen Einnahmen (insbesondere Abschreibung und kalk. Verzinsung) werden aufgrund der gesetzlichen Vorschriften bei den kostenrechnenden Einrichtungen angefor-dert; sie stellen in Anbetracht der Kostendeckungsgrade der einzelnen Einrichtungen keine

wirklichen Einnahmen für die Gemeinde dar, da sie zum Großteil nicht erwirtschaftet werden (siehe auch Haushaltsübersicht im Anhang). Sowohl aufgrund von Hinweisen im Rahmen der überörtlichen Finanzprüfung wurde die Ver-anschlagung von kalk. Einnahmen bereits im Jahr 2009 ausgeweitet; im Hinblick auf die Ein-führung SAP-CO bzw. die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht werden kal-kulatorische Einnahmen/Ausgaben flächendeckend im Haushaltsplan veranschlagt. Bei der kalkulatorischen Verzinsung wurde der Zinssatz bereits zum 01.01.2006 auf 4,5 % abge-senkt (Vorjahre 5,5 %). Die Planansätze verändern sich im Vergleich zum Vorjahr in Abhängigkeit der Investitionstä-tigkeit der Gemeinde Ilvesheim. Im Hinblick auf das aktuelle Zinsniveau bei Kreditaufnahmen und den veranschlagten Kredit-aufnahmen in Millionenhöhe in der mittelfristigen Finanzplanung muss der aktuelle Zinssatz bei der kalkulatorischen Verzinsung in künftigen Jahren reduziert werden. Bei kostenrech-nenden Einrichtungen mit voller Kostendeckung würde dies zu Gebührenabsenkungen füh-ren. Sonstige Einnahmen Die Einnahmen dieser Gruppierung verteilen sich wie folgt: Bezeichnung 2015 Anteil in % 2014 VeränderungZinseinnahmen 173.900 € 16,28% 126.500 € 47.400 €Konzessionsabgaben 211.100 € 19,76% 207.100 € 4.000 €weitere Finanzeinnahmen 25.750 € 2,41% 18.250 € 7.500 €Zuführung a.d. Vermögenshh 657.650 € 61,55% 0 € 657.650 €Gesamt 1.068.400 € 100,00% 351.850 € 716.550 € Trotz der hohen Liquidität der Gemeindekasse und Festgeldanlagen in zweistelliger Millio-nenhöhe, hervorgerufen durch die Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Mahrgrund II, steigen die Zinseinnahmen trotz des anhaltend weiter sinkenden Zinsniveaus und der vorgesehenen Entnahmen aus der Allg. Rücklage deutlich an. Die Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr resultieren aber allein aus mittelfristigen Geldanlagen aus den Jahren 2010 ff., mit denen ein höheres Zinsniveau gesichert werden konnte. Leider laufen die ersten Verträge Mitte des Jahres 2015 aus, so dass zukünftig mit deutlich geringeren Einnahmen in diesem Bereich gerechnet werden muss. Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas bleiben nahezu unverändert. Bei den weiteren Finanzeinnahmen handelt es sich im Wesentlichen um Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen u.a.; sie steigen insbesondere aufgrund der geänder-ten Buchungssystematik bei den Erstattungszinsen (ab 2015 Darstellung auf der Ausgaben-seite) an. Da die laufenden Einnahmen zur Deckung der laufenden Ausgaben nicht ausreichen, ent-steht in der Planung eine sog. "Negativzuführung" in Höhe von rd. 0,658 Mio. €, d.h. eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt. Bereits nach der Betrachtung der Einnahmeseite kann somit als Fazit festgehalten werden, dass in diesem Jahr trotz der aufgezeigten Verbesserungen die Einnahmen im Verwaltungs-haushalt zur Abdeckung der Ausgaben nicht ausreichen werden und daher die laufenden Ausgaben der Gemeinde über Mittel der Allg. Rücklage finanziert werden müssen.

D.h. die Gemeinde Ilvesheim finanziert ihre laufenden Ausgaben aus ihrer Substanz, die dafür verwendeten Mittel der Allg. Rücklage stehen damit auch nicht mehr zur Deckung von Investitionen zur Verfügung. Somit zeigt sich in der Planung für 2015 erneut der negative Trend vergangener Jahre, wo-nach die jährlichen Steigerungen auf der Ausgabenseite trotz steigender Einnahmen nicht mehr ausgeglichen werden können. Glücklicherweise ist es in den meisten Jahren aber ge-lungen, im Verlauf der Haushaltsabwicklung ein besseres Ergebnis als in der Planung prog-nostiziert, zu erzielen. Die in § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung vom Ver-waltungs- an den Vermögenshaushalt, die mindestens so hoch sein muss, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten (rd. 0,066 Mio. €) ge-deckt werden kann, wird folglich ebenfalls nicht erreicht. Demzufolge wird auch die gesetzliche Sollzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 3 GemHVO, die insgesamt mindestens so hoch sein soll wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen (rd. 0,337 Mio. €, s.u.), im Jahr 2015 ebenfalls nicht erwirtschaftet. Da sich diese negative Entwicklung in der Mittelfristigen Finanzplanung verstärkt fortsetzt, muss versucht werden, die jährlichen Steigerungen auf der Ausgabenseite bei Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Ausnutzung jeder Sparmöglichkeiten auszugleichen und darüber hinaus den negativen Trend durch Konsolidierungsmaßnahmen wieder zu drehen. Ausgaben Aufgrund der bereits aufgezeigten beschränkten Möglichkeiten zur Einnahmeverbesserung gewinnt die Ausgabenseite zunehmend an Bedeutung. Ein möglicher Konsolidierungskurs wird aber dadurch erschwert, dass die Gemeinde zumin-dest teilweise zur Untätigkeit verurteilt ist, da ein Großteil ihrer Ausgaben auf die Pflichtum-lagen entfällt oder durch vertragliche und gesetzliche Vorgaben festgelegt ist. Als Ansatzpunkte verbleiben somit neben den zahlreichen freiwilligen Leistungen der Ge-meinde Ilvesheim insbesondere die Personalausgaben und der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand. In Anbetracht der Vielzahl der in Ilvesheim vorhandenen öffentlichen und zum überwiegen-den Teil freiwilligen Einrichtungen, der gesetzlich vorgegebenen Aufgabenerledigung durch die Verwaltung aber auch in Anbetracht der ständig steigenden Erwartungen der Bürger an die Gemeinde ist eine entsprechende Personalausstattung unumgänglich, um die gewohnten Standards der öffentlichen Einrichtungen aufrechtzuerhalten, um damit den Erwartungen der Bürger gerecht zu werden. Die steigende Erwartungshaltung der Bürger zeigt sich zunehmend insbesondere in den Be-reichen der Kinderbetreuung; einem Bereich, in dem die Gemeinde Ilvesheim bereits zum jetzigen Zeitpunkt hohe freiwillige Standards über die gesetzliche Verpflichtungen hinaus anbietet und diese auch weiterhin - trotz der damit verbundenen Mehrausgaben - von Jahr zu Jahr ausbaut. Das hohe Niveau der Kinderbetreuung in unserer Gemeinde ist aber als so genannter "wei-cher Standortfaktor" für die Attraktivität von Ilvesheim - trotz aller Belastungen - von größter Bedeutung. Im Bereich der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben müssen sowohl die allg. Preissteigerungen berücksichtigt als auch ausreichend Mittel bereitgestellt werden, um die

gewohnten Standards der öffentlichen Einrichtungen aufrechtzuerhalten, insbesondere muss aber ein ansonsten drohender Sanierungsstau an der Gebäudesubstanz verhindert werden. Personalabbau und Kürzungen bei den Sachausgaben werden daher zwangsläufig auch zu Leistungseinschränkungen im freiwilligen Angebot der Gemeinde führen. Bei einem Einstieg in Konsolidierungsmaßnahmen sollten zukünftig punktuelle oder struktu-relle Veränderungen die Schwerpunkte darstellen. Sowohl die Ergebnisse der ersten Klau-surtagung von Gemeinderat und Verwaltung, die im April 2008 stattfand, als auch die noch-malige Diskussionen in den letzten Jahren waren wichtige Ansatzpunkte in diese Richtung. Neue Wege beschreitet die Gemeinde seit dem Jahr 1999 hinsichtlich der Veranschlagung bzw. Verwendung der bereitgestellten Mittel im Bereich der sächl. Verwaltungs- und Be-triebsausgaben. Da neue Steuerungsmodelle auch im Bereich der öffentlichen Verwaltungen künftig stärkeres betriebswirtschaftliches Denken und mehr Flexibilität in der Haushaltspla-nung und im Haushaltsvollzug fordern, wurden zu diesem Zweck, neben dem Sammelnach-weis für Personalausgaben (Kennzeichnungsvermerk „SN“), horizontale und vertikale De-ckungskreise gebildet (Kennzeichnungsvermerk „GD“). Dieses wichtige Instrument, den kommunalen Haushalt flexibler zu gestalten, ist gem. § 18 Abs. 2 GemHVO vorgesehen und ermöglicht es den mittelbewirtschafteten Stellen in einzel-nen Bereichen des Verwaltungshaushaltes - im Rahmen der Ausgabeansätze - Prioritäten festzulegen. Darüber hinaus wird durch die Ausweisung von Deckungskreisen eine bessere Kostentransparenz geschaffen, die helfen soll, Ansatzpunkte für mögliche Einsparungen, zu finden. Die in den vertikalen Deckungskreisen aufgenommenen Ausgabeansätze werden zudem für übertragbar erklärt (Kennzeichnungsvermerk „UE“). Dadurch haben die betroffenen Unterab-schnitte die Möglichkeit im laufenden Haushaltsjahr eingesparte Mittel für Aufwendungen im Folgejahr zu verwenden. Zunächst aber eine Übersicht über die Verteilung der Ausgabeansätze auf die einzelnen Hauptgruppen: Bezeichnung 2015 Anteil in % 2014 VeränderungPersonalausgaben 4.472.970 € 20,02% 4.058.610 € 414.360 €Sächl. Verw./Betriebsaufwand 3.805.855 € 17,04% 3.339.450 € 466.405 €Innere Verrechnungen 1.829.955 € 8,19% 1.730.660 € 99.295 €Kalk. Kosten 3.946.860 € 17,67% 3.860.435 € 86.425 €Zuweisungen und Zuschüsse 2.850.685 € 12,76% 2.300.340 € 550.345 €Sonst. Finanzausgaben 5.433.165 € 24,32% 5.360.395 € 72.770 €Summe 22.339.490 € 100,00% 20.649.890 € 1.689.600 € Personalausgaben Die Personalausgaben steigen im Vergleich zum Vorjahr erneut um rd. 0,414 Mio. € bzw. rd. 10,21 % an (Vorjahr 0,222 Mio. € bzw. 5,80 %); bereinigt um die Personaldeckungsreserve (dieses Jahr rd. 0,45 Mio. €, Vorjahr rd. 0,034 Mio. €) errechnet sich eine Steigerung von rd. 0,403 € bzw. rd. 10,02 %. Nachdem bereits im Vorjahr hohe Personalkostensteigerungen im kommunalen Kindergarten entstanden, führt die erneute Ausweitung des Angebots auch in diesem Jahr zu nochmaligen deutlichen Erhöhungen. Die Personalausgaben erhöhen sich um rd. 0,084 Mio. € bzw. rd. 9,62 % auf nun rd. 0,961 Mio. €. Auch im Bereich der Schulkinderbetreuung kommt es nochmals zu einer hohen Steigerung der Personalkosten (+ rd. 0,096 € bzw. rd. 47,1 %).

Somit entfallen rd. 0,180 Mio. € bzw. rd. 43,5 % des diesjährigen Anstiegs im Personalkos-tenbereich auf die Betreuung der Kindergarten- und der Schulkinder. Weitere Schwerpunkte bilden die Personalkostensteigerungen im Bereich des kommunalen Bauhofs (+ rd. 0,055 Mio. € bzw. rd. 8,35 %). Die restliche Steigerung verteilt sich quer über alle Einrichtungen bzw. Organisationseinhei-ten; in dieser Entwicklung spiegelt sich die zusätzliche Schaffung von rd. 1,5 Stellen in der Verwaltung wieder, die u.a. auch aufgrund des stetig steigenden Aufgabenumfangs im Jahr 2014 notwendig wurden. Die Personalausgaben betragen nun rd. 20,02 % am gestiegenen Gesamtvolumen (Vorjahr 19,65 %); werden die Personalausgaben auf die Bevölkerungszahl umgerechnet, ergibt sich trotz der nochmals ansteigenden Einwohnerzahl ein erhöhter Pro-Kopf-Betrag von rd. 504 € (Vorjahr 462 €). Dies entspricht einer Steigerung um rd. 42 € je Einwohner bzw. rd. 9,1 %. Ein Vergleich mit den Personalausgaben der kreisangehörigen Gemeinden in der Größen-klasse von Ilvesheim (5.000 - 10.000 Einwohner) für die vergangenen Jahre zeigt aber, dass Ilvesheim trotz der Vielzahl seiner örtlichen Einrichtungen unter den Landesdurchschnitts-werten lag (s. Übersicht im Sammelnachweis Personalausgaben). Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Diese Ausgaben umfassen rd. 17,04 % am diesjährigen Gesamtvolumen (Vorjahr 16,17 %) und steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,466 Mio. € bzw. 14,0 % auf rd. 3,806 Mio. € an. Verantwortlich für die steigenden Ausgaben sind in erster Linie der Unterhaltungsbereich (+ rd. 0,202 Mio. €), die Reinigungskosten (+ rd. 0,039 Mio. €), die Kosten für Aus- und Fortbil-dung (+ rd. 0,018 Mio. €), die Kosten für Geräte, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenstände (+ rd. 0,012 Mio. €) und steigende Geschäftsausgaben (+ rd. 0,042 Mio. €), aber auch diverse Einzelprojekte wie bspw. das Ortsjubiläum 1.250 Jahre im Jahr 2016 (+ rd. 0,41 Mio. €) oder die Anmietung der Kindertagesstätte "Zauberlehrling" von der Heinrich-Vetter-Stiftung ab Herbst 2015 (+ 0,058 Mio. €). Weitere Einzelheiten über die Veränderungen sind auch der Übersicht über die Deckungs-kreise und dem Haushaltsquerschnitt zu entnehmen. In diesen Bereich fallen auch die Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an andere Kommunen. Hierunter fallen auch die Ausgaben, die im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für die Ilvesheimer Kinder gezahlt werden müssen, die Betreuungseinrichtungen außerhalb von Ilvesheim besuchen; der Planansatz beträgt 0,080 Mio. € (Vorjahr 0,050 Mio. €). Insbe-sondere die diesjährige Steigerung der Ausgleichsbeträge im Bereich der Kleinkindbetreu-ung führen zu einem Ansteigen der Ausgaben bzw. Planansätze. Hinzu kommt auch der Erstattungsbetrag für die Außenstelle Ilvesheim an die Musikschule Mannheim in Höhe von 0,067 Mio. € (Vorjahr rd. 0,074 Mio. €); der diesjährige Planansatz verringert sich durch einen Verzicht auf die Ausweitung des Angebots. Innere Verrechnungen Die Erstattung und damit die Veranschlagung der Verwaltungskosten und der sonstigen Gemeinkosten im Haushalt der Gemeinde ist gem. § 14 Abs. 4 GemHVO gesetzlich vorge-schrieben.

Die Zeitanteile der Inneren Verrechnungen werden regelmäßig an wesentliche Veränderun-gen und neue Organisationsstrukturen in der Kernverwaltung angepasst und dabei auch aktualisiert und überprüft. Dies gilt auch für die Bauhof- und Fuhrparkauflösung, die jedes Jahr an die aktuelle Entwick-lung angepasst wird. Die inneren Verrechnungen werden sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgaben-seite in gleicher Höhe verbucht und beeinflussen daher das Gesamtergebnis - gemessen an einer möglichen Zuführung an oder aus dem Vermögenshaushalt - nicht (s.o.). Kalkulatorische Kosten Die Erstattung und damit die Veranschlagung der kalkulatorischen Ausgaben (Abschreibun-gen und angemessene Verzinsung des Anlagekapitals) im Haushalt der Gemeinde ist gem. § 12 GemHVO bei den kostenrechnenden Einrichtungen gesetzlich vorgeschrieben (s.o.). Sowohl aufgrund von Hinweisen im Rahmen der überörtlichen Finanzprüfung wurde die Ver-anschlagung von kalk. Kosten bereits im Vorjahr ausgeweitet; im Hinblick auf die Einführung SAP-CO bzw. die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht werden kalkulatori-sche Einnahmen/Ausgaben flächendeckend im Haushaltsplan veranschlagt. Die Planansätze verändern sich im Vergleich zum Vorjahr in Abhängigkeit der Investitionstä-tigkeit der Gemeinde Ilvesheim. Wie die inneren Verrechnungen beeinflussen die kalkulatorischen Kosten aufgrund ihrer Verbuchung das Gesamtergebnis in Form einer möglichen Zuführung an oder aus dem Ver-mögenshaushalt nicht. Dies wird sich mit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) aber ändern, da dann auf der Einnahmeseite die Gegenbuchung der Abschreibungen entfällt und diese dann das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt beeinflussen werden. Aktuell beträgt die Gesamtsumme der Abschreibungen im Verwaltungshaushalt rd. 2,061 Mio. €. Zuweisungen und Zuschüsse Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse beträgt rd. 12,76 % am gestiegenen Gesamtvolumen (Vorjahr 11,14 %); der Betrag steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,550 Mio. € bzw. rd. 23,9 % auf 2,851 Mio. € an. Hauptverantwortlich für die weiterhin ansteigenden Kosten sind erneut die Betriebskostenzu-schüsse an die Träger der örtlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung. So steigen die laufenden Zuschüsse an den kath. Kindergarten St. Josef aufgrund der Aus-weitung des Angebots aber auch abrechnungsbedingt um rd. 0,138 Mio. € auf nun 0,620 Mio. € an. Die Zuschüsse an den evang. Kindergarten "Sonnenburg" steigen bei unverändertem Ange-bot um rd. 0,037 Mio. € auf 0,679 Mio. € an. Der Zuschuss an die Kinderkrippe des freien Trägers "Kinderkiste e.V.) beträgt dieses Jahr 0,264 Mio. € und steigt um 0,031 Mio. €. Für die Förderung der Tagespflegepersonen sind im diesjährigen Haushalt rd. 0,050 Mio. € bereitgestellt (+ rd. 0,010 Mio. €). Der Hauptanteil der Steigerung (0,350 Mio. €) entfällt auf die zusätzliche Kindertagesstätte, die im Herbst ihren Betrieb aufnehmen wird. Die Einrichtung wird von der Heinrich-Vetter-Stiftung errichtet, von der Gemeinde angemietet und die Trägerschaft übernimmt der freie

Träger "Kinderkiste e.V.". Der im diesjährigen Haushalt veranschlagte Betrag wird sich im Folgejahr deutlich erhöhen, wenn ein vollständiges Betriebsjahr abgebildet werden muss. Somit werden in diesem Haushalt rd. 1,963 Mio. € (Vorjahr 1,397 Mio. €) zur direkten Förde-rung von örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen bereitgestellt, was einem prozentualen Anstieg von rd. 40,5 % entspricht. Der Anteil am gestiegenen Gesamtvolumen steigt auf 8,78 % (Vorjahr 6,76 %). Nachdem die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Unterer Neckar aufgrund ge-änderter Verteilungsgrundlagen ab 01.01.2009 deutlich angestiegen ist, verändert sie sich in diesem Jahr nur unwesentlich (Planansatz rd. 0,403 Mio. €, Vorjahr rd. 0,392 Mio. €). Die Steigerung von rd. 2,81 % ist in erster Linie auf die erneute Anpassung des Umlage-schlüssels zum 01.01.2015 zurückzuführen. Auch die Zuschüsse der Gemeinde Ilvesheim zur Förderung des ÖPNV bleiben nahezu kon-stant (Planansatz rd. 0,205 Mio. €, Vorjahr 0,200 Mio. €). In diesem Bereich werden auch die Zuschüsse an die Haupt-/Werkrealschule Unterer Ne-ckar (rd. 0,015 Mio. €), an die Erich-Kästner-Förderschule (rd. 0,017 Mio. €) oder an die Volkshochschule Ladenburg-Ilvesheim (rd. 0,020 Mio. €) verbucht. Sonstige Finanzausgaben Im Vergleich zu den bereits aufgezeigten Ausgabesteigerungen verändern sich die sonstigen Finanzausgaben zwar deutlich, steigen strukturell bedingt aber nur um 0,073 Mio. € auf 5,433 Mio. € an. Hauptverantwortlich dafür ist der Entfall der Zuführung an den Vermögens-haushalt, mit dem die kräftigen Steigerungen bei den Pflichtumlagen kompensiert werden können. Als wichtigster Bestandteil mit zusammen rd. 5,362 Mio. € bzw. rd. 24,01 % am gestiegenen Gesamtvolumen (Vorjahr 4,613 Mio. € bzw. 22,33 %) sind die Pflichtumlagen der Gemeinde zu nennen, die sich folgendermaßen zusammensetzen: Bezeichnung 2015 Anteil in % 2014 VeränderungFAG-Umlage 2.199.850 € 41,03% 1.882.200 € 317.650 €Kreisumlage 2.986.250 € 55,70% 2.555.000 € 431.250 €Gewerbesteuerumlage 175.600 € 3,28% 175.550 € 50 €Summe 5.361.700 € 100,00% 4.612.750 € 748.950 € Insgesamt bedeuten die Veränderungen bei den drei Pflichtumlagen Mehrausgaben in Höhe von rd. 0,749 Mio. €. Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert und beträgt wei-terhin 30,0 %. Und auch trotz unverändertem Umlagesätze bei der FAG-Umlage steigen die Ausgaben für beide Umlagen aufgrund der Abrechnungssystematik (Basis/Berechnungs-grundlage höhere Steuerkraftsumme auf Basis Ist-Ergebnis 2013) an. Die Veränderungen bei der Steuerkraftsumme werden auch maßgeblich durch die höhere Schlüsselzahl zur Ver-teilung des Einkommensteueraufkommens beeinflusst (s.o.). Auch die Gewerbesteuerumlage bleibt mit 69 v.H. unverändert; trotz steigendem Gewerbe-steueraufkommen verändert sich der Planansatz durch eine abrechnungsbedingte Erstattung für das Jahr 2014 in Höhe von rd. 15.000 € nur unwesentlich. Weitere Einzelheiten zur Berechnung der Pflichtumlagen sind der Übersicht im Anhang zu entnehmen.

Durch die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehen sinken die eingeplanten Zinsaus-gaben (rd.45.000 €) weiter ab (im Vergleich zum Vorjahr Verringerung der Zinsbelastung um rd. 3.000 €). Abschließend eine Übersicht über die Zuschusssituation und die aktuellen Kostendeckungs-grade der wesentlichen kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde Ilvesheim im Haus-haltsjahr 2015: Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Unter-/Überdeckung Kostendeck.-

gradKernzeitbetreuung 278.625 € 450.055 € -171.430 € 61,91%Schulferienbetreuung 8.250 € 40.850 € -32.600 € 20,20%Bürgerhaus Hirsch 21.250 € 180.150 € -158.900 € 11,80%Mehrzweckhalle 9.000 € 212.650 € -203.650 € 4,23%Bücherei 4.200 € 105.305 € -101.105 € 3,99%Kiga Rappelkiste 474.775 € 1.409.050 € -934.275 € 33,69%Neckarhalle 36.700 € 443.780 € -407.080 € 8,27%Freibad 109.900 € 520.270 € -410.370 € 21,12%Hallenbad 68.675 € 591.735 € -523.060 € 11,61%Abwasserbeseitigung 1.310.985 € 1.310.170 € 815 € 100,06%Bestattungswesen 143.100 € 451.380 € -308.280 € 31,70%gesamter Zuschußbedarf -3.249.935 € Die Übersicht macht deutlich, dass aus allg. Finanzmitteln ein Betrag von rd. 3,249 Mio. € (Vorjahr 2,984 Mio. €) zum Betrieb der genannten öffentlichen Einrichtungen benötigt wird; der diesjährige Zuschussbedarf steigt im Vergleich zum Vorjahr deutlich an (+ 0,266 Mio. € oder + 8,92 %). Aufgrund der - zumindest teilweisen- geringen Kostendeckungsgrade beträgt der Gesamtbe-trag der erwirtschafteten Abschreibungen bei den o.g. Einrichtungen lediglich rd. 0,337 Mio. € (von rd. 0,777 Mio. €; s.a. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Anhang), d.h. im Bereich der o.g. kostenrechnenden Einrichtungen können zurzeit nur rd. 43,4 % der Ab-schreibungen erwirtschaftet werden. Als Schlussfazit muss leider festgehalten werden, dass sich die finanzielle Situation der Ge-meinde Ilvesheim, gemessen am Entfall der Zuführung an den Vermögenshaushalt (Vorjahr 0,678 Mio. €) und der diesjährigen Negativzuführung (0,658 Mio. €), im Vergleich zur Vorjah-resplanung um rd. 1,336 Mio. € verschlechtert hat.

Vermögenshaushalt Der Vermögenshaushalt 2015 erreicht ein Volumen von 7.564.655 € und steigt damit im Vergleich zum Volumen des Vorjahres (5.748.980 €) um 1.815.675 € bzw. 31,58 % an. Die Ursachen für die Veränderungen auf der Ausgaben- und Einnahmeseite sind den fol-genden Tabellen und Erläuterungen zu entnehmen. Ausgaben Die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2015 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Berei-che: Bezeichnung 2015 Anteil in % 2014 VeränderungVermögenserwerb 920.600 € 12,17% 686.100 € 234.500 €Zuweisungen und Zuschüsse 146.100 € 1,93% 146.775 € -675 €Kredittilgung 65.905 € 0,87% 65.905 € 0 €Baumaßnahmen 5.774.400 € 76,33% 4.850.200 € 924.200 €Zuführung zum Verwaltungshh 657.650 € 8,69% 0 € 657.650 €Gesamt 7.564.655 € 100,00% 5.748.980 € 1.815.675 €

Vermögenserwerb Für den möglichen Erwerb von unbebauten Grundstücken/Ackerflächen im Außenbereich stehen 25.000 € bereit. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen stehen dieses Jahr Mittel in Höhe von 834.200 € (Vorjahr 661.100 €) zur Verfügung, die sich wie folgt auf die einzelnen Unterab-schnitte verteilen:

UA Bezeichnung Planansatz Anteil in %0200 Haupt-/Personalamt 21.250 € 2,55%0600 Einrichtungen f.d. ges. Verw. (Rathaus) 37.500 € 4,50%0600 Einrichtungen f.d. ges. Verw. (IuK) 142.000 € 17,02%0830 Personalvertretung 800 € 0,10%1100 Öffentl. Ordnung 1.250 € 0,15%1310 Feuerwehr 13.500 € 1,62%2110 Friedrich-Ebert-Grundschule 17.500 € 2,10%2910 Kernzeitbetreuung 6.250 € 0,75%4360 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose/Asylbew. 10.000 € 1,20%4600 Jugendzentrum 6.500 € 0,78%4640 Komm. Kindergarten Rappelkiste 28.500 € 3,42%4642 Kindertagesstätte Zauberlehrling 322.500 € 38,66%4647 Trägerübergreifende Maßnahmen örtl. Kinderbetr. 25.000 € 3,00%5610 Neckarhalle 5.000 € 0,60%5710 Freibad 4.100 € 0,49%5720 Hallenbad 5.000 € 0,60%6000 Bauverwaltung 8.000 € 0,96%7510 Friedhof-Nord 4.000 € 0,48%7511 Friedhof-Mitte 5.500 € 0,66%7670 Mehrzweckhalle 2.500 € 0,30%7671 Bürgerhaus Hirsch 750 € 0,09%7700 Fuhrpark 143.600 € 17,21%7710 Bauhof 23.200 € 2,78%

Summe Planansätze 834.200 € 100,00%

Den Schwerpunkt der diesjährigen Maßnahmen bildet der Erwerb der Erstausstattung für die Kindertagesstätte Zauberlehrling, die von der Heinrich-Vetter-Stiftung in der Goethestraße errichtet und von der Gemeinde Ilvesheim angemietet wird. Die Trägerschaft übernimmt der freie Träger Kinderkiste e.V. (322.500 €). Einen weiteren Schwerpunkt stellen die Neu- und Ersatzbeschaffungen von diversen Fahr-zeugen, Anbaugeräten und Arbeitsgeräten für den gemeindlichen Bauhof und Fuhrpark dar (166.800 €). Hinzu kommen der Austausch des PC-Netzwerkes der Verwaltung und die Erweiterung der Telefonanlage des Rathauses durch die weitere Anbindung von Außenstellen (129.500 €). Die Gemeinde Ilvesheim ist dem neu gegründeten Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar beigetreten, der seine Arbeit zum 01.01.2015 aufgenommen hat. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Breitbandversorgung im Verbandsgebiet sicherzustellen und zu fördern. Im Vermögenshaushalt wurden für das Eintrittsgeld und erste Investitionszuschüsse Mittel in Höhe von 61.400 € bereitgestellt. Weitere detaillierte Einzelheiten über die beabsichtigten o.g. Maßnahmen sind den Erläute-rungstexten im Vermögenshaushalt zu entnehmen. Zuweisungen und Zuschüsse Ein Großteil (106.200 €) der zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 146.100 € entfällt auf die Förderung der beiden konfessionellen Kindergärten, da die Gemeinde neben dem laufenden Betrieb auch die Investitionen oder Sanierungsmaßnahmen mit 70 % der nachge-wiesenen Ausgaben bezuschusst. Auch in der Kinderkrippe, unter Betriebsführung eines freien Trägers, dem Verein "Kinderkis-te" e.V., werden Maßnahmen in Höhe von 5.000 € finanziert. 6.500 € stehen zur Bezuschussung von Investitionen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien bereit. Zur Prüfung der Realisierungs- und Fördermöglichkeiten der Anbindung des vorhandenen Fußwegs über das Stauwehr (auf den Gemarkungen der Stadt Ladenburg und der Gemein-de Edingen-Neckarhausen) als zusätzliche Querungsmöglichkeit über den Neckar, wird nochmals eine Planungsrate in Höhe von 7.500 € bereitgestellt. Zur Finanzierung der anteiligen Investitionen des Abwasserzweckverbandes Unterer Neckar erfolgt auch in diesem Jahr wieder die Erhebung einer Vermögensumlage (20.900 €), da die Investitionen bei steigender Tilgung und sinkenden Abschreibungen nicht mehr aus eigener Kraft finanziert werden können. Kredittilgung Die bereitgestellten Mittel für die Tilgung von Darlehen bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert (65.905 €), da es sich bei den noch vorhandenen beiden Darlehen um Raten-darlehen mit gleichbleibenden Tilgungsraten handelt. Baumaßnahmen Die diversen Baumaßnahmen beanspruchen - wie in den vorangegangenen Jahren - den Hauptanteil der Ausgaben für sich. Das Investitionsvolumen steigt im Vergleich zum Vorjahr deutlich an (+ 924.200 € bzw. 19,05 %), da nach längeren Planungs- und Vorbereitungsphasen zwei Großprojekte (Neu-/Umgestaltung Schlossfeld und der Neubau eines zusätzlichen Grundschulgebäudes) reali-siert werden.

Hinzu kommt erneut eine Sanierungsmaßnahme im Bereich der Abwasserkanalisation („Wachenheimer Straße") bei der gleichzeitig eine Sanierung der Straßenoberfläche und der Trinkwasserleitung erfolgt. Die Baumaßnahmen in Höhe von rd. 5,774 Mio. € (Vorjahr 4,850 Mio. €) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Unterabschnitte:

UA Bezeichnung Planansatz Anteil in %0600 Einrichtungen f.d. ges. Verw. (Rathaus) 4.000 € 0,07%1310 Feuerwehrgebäude/-saal 5.500 € 0,10%1400 Katastrophenschutz 40.000 € 0,69%2110 Baumaßnahmen Friedrich-Ebert-Grundschule 65.000 € 1,13%2110 Neubau Grundschulgebäude 2.200.000 € 38,10%2910 Schulkinderbetreuung 12.500 € 0,22%3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1.000 € 0,02%3600 Anlegung Natur- u. Kulturerlebnispfad in Ilvesheim 50.000 € 0,87%4360 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose/Asylbew. 10.000 € 0,17%4600 Jugendzentrum 5.000 € 0,09%4640 Kommunaler Kindergarten 50.000 € 0,87%4645 Kindergarten Mahrgrund "Sonnenburg" 35.000 € 0,61%5610 Neckarhalle 5.000 € 0,09%5621 Neukonzeption/-anlegung Neckarstadion 15.000 € 0,26%5710 Freibad 102.500 € 1,78%5720 Hallenbad 25.000 € 0,43%5830 Kinderspielplätze 15.000 € 0,26%6150 Sanierungsverf. "Nördl. d. Kanals" 364.400 € 6,31%6300 Sanierung Gemeindestraßen 335.000 € 5,80%6300 Neu-/Umgestaltung Schlossfeld 900.000 € 15,59%6300 Erschließung Mahrgrund II 560.000 € 9,70%6700 Straßenbeleuchtung 80.000 € 1,39%7050 Regenüberlaufbecken Süd 18.000 € 0,31%7050 Sanierungsmaßnahmen Abwasserkanalisation 470.000 € 8,14%7050 Kanalisationsplanung 30.000 € 0,52%7511 Friedhof-Mitte 53.500 € 0,93%7670 Mehrzweckhalle 50.000 € 0,87%7710 Bauhof 112.500 € 1,95%7800 Baumaßnahmen Feld- u. Wirtschaftswege 20.000 € 0,35%7900 Fremdenverkehr 15.000 € 0,26%7920 ÖPNV, Errichtung Wartehallen 40.000 € 0,69%8111 Photovoltaikanlage Bauhof 45.000 € 0,78%8810 Gemeindewohnhäuser 40.500 € 0,70%

Summe Planansätze 5.774.400 € 100,00% Den Schwerpunkt der diesjährigen Baumaßnahmen bildet der Neubau eines weiteren Grundschulgebäudes. Bereits in 2013 (GR-Sitzung vom 28.02.2013) wurde beschlossen, den fehlenden schulischen Platzbedarf für eine durchgängig 4-zügige Grundschule über ei-nen Neubau (Variante 1 Anbau an das bestehende Grundschulgebäude) darzustellen. Der Raumbedarf wurde im März 2013 festgelegt. Auf Basis der aktuellen Kostenschätzung werden hierfür 3,1 Mio. € bereitgestellt. Unter Be-rücksichtigung der Ausgaben im Jahr 2014 stehen davon 2,200 Mio. € in diesem Jahr zur Verfügung und für das Jahr 2016 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd. 0,415 Mio. € vorgesehen. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung für die Ausstattungsgegenstände in Höhe von rd. 0,115 Mio. €.

Im engen Zusammenhang mit der Errichtung des Neckarstadions, das bereits im Jahr 2011 weitestgehend fertiggestellt wurde, stehen die geplanten Maßnahmen zur Neu-/Umgestaltung für den Bereich "Schlossfeld". Zu nennen sind insbesondere der Rückbau des Tennenplatzes, die Neugestaltung des Festplatzes und die Anlegung von Parkplätzen. Zur Umsetzung dieses Projektes stehen in diesem Jahr 900.000 € bereit. Im Bereich der Abwasserbeseitigung steht in diesem Jahr neben den Schlusszahlungen für die beiden Maßnahmen des Vorjahres (Straße "Im Mahrgrund" und der "Hauptstraße" eine weitere umfangreiche Sanierungsmaßnahme in der Wachenheimer Straße (im Bereich Brunnenweg bis Weinheimer Straße) an. In diesem Teilabschnitt erfolgt ein Austausch und eine Neudimensionierung der Abwasser-kanalisation; Mittel in Höhe von 150.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 € stehen dafür bereit. Zeitgleich erfolgt die Generalsanierung der Straßenoberfläche, was zusätzlich Kosten in Höhe von insgesamt 320.000 € verursacht. Als weitere Maßnahme, die sich über zwei Jahre erstrecken wird, kommt die Befahrung der Abwasserkanalisation im Zuge der EigenkontrollVerordnung hinzu; für beide Abschnitte ste-hen in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt 335.000 € bereit. Weitere kleinere Maßnahmen im Bereich der Abwasserkanalisation verursachen Kosten in Höhe von 68.000 €. Nachdem die Erschließung des Baugebietes Mahrgrund II bzw. die Fertigstellung der Er-schließungsanlagen weitestgehend abgeschlossen sind, werden abermals Mittel in Höhe von 560.000 € für die Schlusszahlungen der Gemeinde Ilvesheim bereitgestellt. Mit der Aufnahme in das Landessanierungsprogramm im Jahr 2011 fiel auch der förmliche Startschuss für den Beginn des Sanierungsverfahrens "Nördlich des Kanals/Feudenheimer Str." in Ilvesheim-Nord. Allerdings wurde aufgrund des hohen Antragsvolumens der bean-tragte Förderrahmen der Gemeinde Ilvesheim von rd. 6,42 Mio. € vom Land deutlich auf rd. 1,350 Mio. € reduziert. Die ursprünglichen angemeldeten Vorhaben wurden an diese geänderte Ausgangslage an-gepasst; auch eine mögliche Sanierung der Mehrzweckhalle fiel den Sparzwängen zum Op-fer. Zur Abwicklung des genehmigten Förderrahmens stehen dieses Jahr insgesamt 364.400 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € bereit; den Schwerpunkt der Maßnahmen bildet dabei die Neugestaltung der "Feudenheimer Straße". Auch im Bereich der Kindergarten- und Kleinkindbetreuung werden erneut Mittel zur Erweite-rung der örtlichen Standards bereitgestellt. So werden für Zuschüsse an die konfessionellen Träger der beiden Kindergärten und den privaten Träger der Kinderkrippe Mittel bereitgestellt (s.o.). Hinzu kommen Maßnahmen im kommunalen Kindergarten in Höhe von 78.500 €; die bereits im Jahr 2012 beschlossene Neugestaltung des Auenbereichs soll über die Bildung von Haushaltsausgaberesten teilfinanziert werden. Darüber hinaus investiert die Gemeinde Ilvesheim auch in ihr Jugendzentrum (11.500 €) und die Schulkinderbetreuung (18.750 €). Zur weiteren Attraktivierung der Gemeinde Ilvesheim sollen neben den bereits erwähnten Projekten aber auch kleinere Maßnahmen wie bspw. die Fortführung des im Jahr 2012 be-gonnenen Anlegung eines Natur- und Kulturerlebnispfades (50.000 €), das Aufstellen von weiteren Sitzbänken im Gemeindegebiet (5.000 €), die innerörtliche Beschilderung für öff. Einrichtungen und Gebäude (10.000 €), der abschnittweise Ausbau des Radwegenetzes

(50.000 €), die Errichtung einer Querungsmöglichkeit auf der Seckenheimer Straße oder die Errichtung neuer/zusätzlicher Wartehallen für den ÖPNV (40.000 €) beitragen. Nachdem sich der Gemeinderat auf seiner Klausurtagung am 10. und 11. Januar 2014 in-tensiv mit Gedanken über die weitere Zukunft des Hallen- und Freibads, die beide in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand sind, befasst hat, werden im diesjährigen Haushalt wei-tere Mittel in Höhe von zusammen 125.000 € für Grundsatzplanungen/-überlegungen bereit-gestellt. Im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung wurden infolgedessen Mittel in Höhe von insge-samt 10,575 Mio. € für die Sanierung der beiden Bäder oder alternativ auch für einen Neu-bau eingeplant (s.u.). Weitere detaillierte Einzelheiten über die beabsichtigten o.g. Maßnahmen sind den Erläute-rungstexten im Vermögenshaushalt zu entnehmen. Einnahmen Durch die einmalig hohen Erlöse aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet Mahrgrund II im Jahr 2008 hat sich die Situation der Gemeinde Ilvesheim im Hinblick auf die ihr zur Verfü-gung stehenden Deckungsmittel zur Finanzierung ihrer beabsichtigten Investitionen schlag-artig verbessert; am Ende des Jahres 2008 betrug die Allg. Rücklage rd. 15,425 Mio. €. Die verbleibenden Einnahmen aus dem Jahr 2008, die noch nicht zur Teilfinanzierung der Maßnahmen der letzten Jahre benötigt wurden und auch die Zuführungen der letzten Jahre, die insbesondere auch durch Veräußerungserlöse ermöglicht wurden, stehen in Form der Allg. Rücklage zur Finanzierung weiterer Investitionen in diesem und in den kommenden Jahren zur Verfügung. Mit einer verbleibenden Rücklage zum Jahresbeginn von voraussichtlich rd. 14,702 Mio. € verfügt die Gemeinde Ilvesheim noch über ein hohes finanzielles Polster. Allerdings reichen die restlichen Mittel der allg. Rücklage aber voraussichtlich nicht mehr dazu aus, alle geplanten Investitionen, insbesondere die Sanierung der beiden Bäder, voll-ständig aus Eigenmitteln der Gemeinde zu finanzieren, so dass in naher Zukunft hohe Kre-ditaufnahmen notwendig werden. Die sorgfältige Verwendung der einmaligen Einnahmen aus dem Baugebiet Mahrgrund II zur (Teil)Realisierung des umfangreichen Investitionsprogramms verdeutlicht in Anbetracht der sich abzeichnenden Finanzierungslücke in Millionenhöhe die schwierige Aufgabe vor der alle am Entscheidungsprozess beteiligten Personen stehen. Die Einnahmen des Jahres 2015 setzen sich folgendermaßen zusammen. Bezeichnung 2014 Anteil in % 2014 VeränderungVeräußerungserlöse 123.410 € 1,63% 2.220.310 € -2.096.900 €Beiträge 550.000 € 7,27% 550.000 € 0 €Zuweisungen und Zuschüsse 321.290 € 4,25% 299.530 € 21.760 €Zuführung a.d. VerwHH 0 € 0,00% 677.820 € -677.820 €Rücklagenentnahme 6.569.955 € 86,85% 2.001.320 € 4.568.635 €Gesamt 7.564.655 € 100,00% 5.748.980 € 1.815.675 € Veräußerungserlöse Die Gemeinde Ilvesheim hat zwischenzeitlich alle Grundstücke im Baugebiet Mahrgrund II veräußert und auch die geplanten Verkäufe von kommunalen (Bestands)Immobilien im In-nenbereich (Uferstraße/Feudenheimer Straße) wurden im Vorjahr abgewickelt.

Insgesamt sind Verkaufserlöse in Höhe von 123.410 € veranschlagt, mit denen es nur noch gelingt rd. 1,63 % der vorgesehenen Ausgaben zu finanzieren. Die diesjährigen Einnahmen resultieren insbesondere aus dem Verkauf eines weiteren Erb-baugrundstücks (93.500 €), der Inzahlungnahme eines Fahrzeugs des kommunalen Fuhr-parks (25.600 €) und der Feuerwehr (4.000 €). Beiträge Hierbei handelt es sich um die voraussichtlichen Entwässerungsbeiträge für den mechani-schen und biologischen Teil des Klärwerks (sog. Klärbeitrag) für die Grundstücke im Bauge-biet Mahrgrund II, die im Rahmen von Ablösevereinbarungen mit den Grundstückseigentü-mern erhoben bzw. mit den Zahlungen an den Erschließungsträger verrechnet werden (550.000 €). Zuweisungen und Zuschüsse Aus dem Förderprogramm des Landes für das Sanierungsverfahren "Nördlich des Ka-nals/Feudenheimer Straße" sind in diesem Jahr Einnahmen in Höhe von 221.040 € zu erwar-ten. Die Gemeinde Ilvesheim erhält einen Zuschuss des Landes nach den Zuwendungsrichtlinien Feuerwehrwesen (Z-FEU) in Höhe von 91.000 € zum Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs LF 20. Der Einbau einer Brennstoffzelle (BlueGen) zur Erweiterung der Wärmeversorgung der Mehrzweckhalle wird mit maximal 9.250 € bezuschusst. Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt Aufgrund der Verschlechterung der Finanzsituation im Verwaltungshaushalt des Jahres 2015 wird nach der Planung voraussichtlich keine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirt-schaftet. Vielmehr entsteht eine sog. Negativzuführung in Höhe von 657.650 €, d.h. Mittel des Vermö-genshaushaltes werden zur Abdeckung der Finanzierungslücke im Verwaltungshaushalt benötigt. Entnahme aus der allg. Rücklage Mangels anderer Ersatzdeckungsmittel muss daher der Vermögenshaushalt überwiegend über eine Entnahme aus der allg. Rücklage der Gemeinde Ilvesheim, die wie bereits ein-gangs erwähnt, zu Beginn des Jahres voraussichtlich noch rd. 14,702 Mio. € beträgt, finan-ziert werden. Mit der Rücklagenentnahme in Höhe von rd. 6,570 Mio. € werden rd. 86,85 % des Planvolu-mens finanziert. Durch die vorgesehene Rücklagenentnahme, die rd. 44,7 % des verfügbaren Volumens ent-spricht, sinkt die allg. Rücklage der Gemeinde Ilvesheim zum Jahresende auf rd. 8,132 Mio. € ab. Aber auch dann ist der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (aktuell 396.433 €) noch nicht gefährdet (siehe auch gesonder-te Anlage im Anhang).

Mittelfristige Finanzplanung Die gesetzlichen Grundlagen bzw. der Inhalt der Finanzplanung richten sich nach § 85 Ge-meindeordnung Baden-Württemberg (GemO): (1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. (2) In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausga-ben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. (3) Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. (4) Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen. (5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Weitere Einzelheiten sind in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthalten. Gem. § 2 Abs. 2 GemHVO sind dem Haushaltsplan der Finanzplan mit dem ihm zugrunde-liegenden Investitionsprogramm beizufügen. Nach § 24 GemHVO ist die Finanzplanung fol-gendermaßen gegliedert: (1) Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sowie des Vermögenshaushalts. Er ist nach der für die Gruppierungsübersicht (§ 4 Satz 1 Nr. 3) geltenden Ordnung und nach Jahren gegliedert aufzustellen; für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach bestimmten Aufgabenbereichen vorzunehmen. (2) In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungs-zeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahres-abschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-men können nach Aufgabenbereichen zusammengefasst werden. (3) Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrats bekanntgegebenen Orientie-rungsdaten berücksichtigt werden. (4) Der Finanzplan soll für die einzelnen Jahre in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen sein. Der Gemeinderat hat über den ihm nach § 85 Abs.4 GemO vorgelegten Finanzplan mit In-vestitionsprogramm zu beschließen, indem er ihn zustimmend zur Kenntnis nimmt oder den Finanzplan und das Investitionsprogramm abändert und förmlich feststellt. Eine Zurückverweisung zur Ergänzung ist möglich; jedoch sollte spätestens mit dem Be-schluss über die Haushaltssatzung auch endgültig über den Finanzplan und das Investiti-onsprogramm beschlossen werden. Die Verwaltung hat die rechtliche Funktion und insbesondere die Aussagekraft der mittelfris-tigen Finanzplanung im Rahmen der beiden Klausurtagungen von Gemeinderat und Verwal-tung in den Jahren 2009 und 2011 ausführlich dargestellt und erläutert. Auch in diesem Jahr hat die Verwaltung die Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2018 auf Basis der Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2015 vom 13.07.2014, den Korrektu-ren aufgrund der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2014 und der Haushaltsplanung 2015 erstellt und dabei die Planung aus dem Vorjahr grundlegend überarbeitet und aktuali-siert.

Auch in diesem Jahr spiegelt sich in der aktuellen Finanzplanung die Parallelentwicklung der eigenen Finanzsituation der Gemeinde Ilvesheim zu der allg. wirtschaftlichen Entwicklung wider. Dies verdeutlicht aber auch die hohe Abhängigkeit der Gemeinde Ilvesheim von den von ihr nur marginal zu beeinflussenden Einnahmen an dem Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer und den Einnahmen im Rahmen des Finanzausgleichs, insbesondere den Schlüssel-zuweisungen des Landes. Insbesondere das Zusammenspiel der beiden genannten wichtigsten Einnahmepositionen wird nachhaltig von den Auswirkungen des ab 2015 deutlich steigenden Anteils am Einkom-mensteueraufkommen beeinflusst. Auch mittelfristig führen die deutlich steigenden Anteile am Einkommensteueraufkommen zu einem entsprechenden Rückgang der Schlüsselzuwei-sungen, insbesondere durch den dauerhaften Verlust des Sockelbetrages. Der höhere Anteil am Einkommensteueraufkommen führt zwangsläufig auch zu einer noch stärkeren Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung. Die weiterhin positiven Impulse aus der anhaltenden Wachstumserwartung der Bundesregie-rung führen über die gesamte Laufzeit der Finanzplanung zu kontinuierlich steigenden Mehr-einnahmen beim Einkommensteueranteil. Diese erfreuliche Entwicklung errechnet sich grds. auch bei den Schlüsselzuweisungen des Landes. Allerdings bewegen sich die Steigerungsraten auf geringerem Niveau und im Jahr 2018 sinken die Einnahmen sogar ab. Neben den Berechnungsmodalitäten wird diese Ent-wicklung erneut auch vom Inhalt der Orientierungsdaten beeinflusst. Da die Finanzverteilung ab dem Jahr 2017 Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein wird, wurde von den zuständigen Ministerien im Haushaltserlass 2015 kein Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden bekanntgegeben, so dass die Verwaltung den unveränderten Wert aus dem Jahr 2016 angesetzt hat. Verantwortlich dafür sind die nachfolgenden Orientierungsdaten der zuständigen Ministerien: Bezeichnung Indexzahlen (2015 = 100 v.H.)

2015 2016 2017 2018EinnahmenGemeindeanteil an der Einkommensteuer 100 105 109 113Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 100 103 106 110Familienleistungsausgleich 100 103 106 109

Kopfbetrag Bedarfsmesszahl FAG 1.169 € 1.218 € 1.218 € 1.218 € nachrichtlichSteuerkraftsummen 100 103 107 111 Allerdings führen die stetig steigenden Einnahmen auch zu einem Anstieg der Steuerkraft-summe und damit auch automatisch zu höheren Pflichtumlagen (Kreis- und Finanzaus-gleichsumlage) auf der Ausgabenseite. Auch in der aktuellen Finanzplanung beeinflussen sowohl die stetig zunehmenden Ausgaben für die Kinderbetreuung als auch die stetig steigenden Personalausgaben die finanzielle Entwicklung im Verwaltungshaushalt maßgebend. Insbesondere die Eröffnung einer weiteren Kinderbetreuungseinrichtung in Kooperation mit der Heinrich-Vetter-Stiftung und der Kinderkiste e.V. im Herbst 2015, deren laufende Be-triebskosten von der Gemeinde Ilvesheim getragen werden, führen nochmals zu einem er-heblichen Anstieg der Zuweisungen und Zuschüsse.

Die im Jahr 2015 erneut deutlich ansteigenden Personalausgaben verbleiben auf hohem Niveau. Deshalb ist es wichtig, dass durch die zusätzliche Kinderbetreuungseinrichtung eine quantitative Reduzierung der Betreuungsangebote in den bestehenden Einrichtungen erfol-gen muss. Daher führen die stetig steigenden Einnahmen - gemessen an der Höhe einer möglichen Zuführung an den Vermögenshaushalt - auch nicht zu einer entsprechenden Verbesserung der Finanzsituation im Verwaltungshaushalt. Im Vergleich zum Jahr 2014, in dem es gelungen ist, in der Planung eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 0,678 Mio. Euro auszuweisen, verschlechtert sich die finanzielle Situation derart, dass im Jahr 2015 eine Negativzuführung in Höhe von rd. 0,658 Mio. Euro entsteht, d.h. die laufenden Einnahmen reichen nicht mehr zur Deckung der lau-fenden Ausgaben aus. Diese negative Entwicklung setzt sich verstärkt und dauerhaft über den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung fort. Auch ab dem Jahr 2016 entstehen weitere Negativzu-führungen im Verwaltungshaushalt und werden über Entnahmen in Höhe von insgesamt 3,955 Mio. € aus Mitteln der Allg. Rücklage der Gemeinde Ilvesheim finanziert. Die Rücklagenentnahmen zur Deckung der dauerhaften Negativzuführungen in den Jahren 2015 - 2018 in Höhe von rd. 4,613 Mio. € stehen somit nicht mehr für die Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms der Gemeinde Ilvesheim zur Verfügung. Mangels fehlender Ersatzdeckungsmittel müssen bereits im Jahr 2015 Mittel in Höhe von rd. 6,570 Mio. € der Rücklage entnommen werden, um die Finanzierung des Vermögenshaus-haltes zu ermöglichen. Somit sinkt die Allg. Rücklage der Gemeinde Ilvesheim zum Jahres-ende auf rd. 8,145 Mio. € ab. Die vorgesehenen Investitionen der Gemeinde Ilvesheim im weiteren gesetzlichen Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung, d.h. von 2016 bis 2018, in Höhe von rd. 13,063 Mio. €, die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 0,274 Mio. € und die o.g. Negativzuführungen in den Jahren 2016 bis 2018 in Höhe von rd. 3,955 Mio. € können nicht mehr allein über weitere Entnahmen aus der Allg. Rücklage finanziert werden. Dem zu finanzierenden Ausgabevolumen im Vermögenshaushalt von insgesamt rd. 17,292 Mio. € stehen lediglich noch frei verfügbare Rücklagemittel in Höhe von maximal rd. 7,677 Mio. € und sonstige Einnahmen, die darüber hinaus teilweise noch zweckgebunden sind, in Höhe von rd. 0,397 Mio. € gegenüber. Die sich abzeichnende Deckungsmittellücke in Höhe von rd. 9,218 Mio. € müsste daher über Darlehensaufnahmen in Höhe von 9,300 Mio. € finanziert werden. Somit stehen Ende 2018 lediglich noch frei verfügbare Rücklagemittel in Höhe von rd. 0,082 Mio. € zur Verfügung. Trotz der grundsätzlich positiven Entwicklung der Einnahmeseite gelingt es aufgrund der ständigen Ausweitung des Aufgabenspektrums im Verwaltungshaushalt - insbesondere auch im freiwilligen Bereich - nicht, einen wesentlichen Finanzierungsbeitrag an den Vermögens-haushalt zu erwirtschaften, da die ebenfalls stetig steigenden Ausgaben die hohen Einnah-mezuwächse verzehren. In Zeiten einer eventuellen wirtschaftlichen Rezession wird diese Entwicklung zu noch höhe-ren Negativzuführungen im Verwaltungshaushalt führen. Trotz dieser insgesamt positiven Entwicklung auf der Einnahmeseite sollte daher darauf geachtet werden, die freiwilligen Auf-gaben der Gemeinde Ilvesheim nur behutsam zu erweitern bzw. zu überdenken, da ansons-

ten bei einer erneuten Finanz- und Wirtschaftskrise ein Weg zurück immer schwieriger wer-den wird. Auch die drohenden Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2017 ff. führen in Form von Zins- und Tilgungsbelastungen zu einer Verschlechterung der finanziellen Situation der Gemeinde Il-vesheim. Das Kommunalrechtsamt hat bereits im Rahmen der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2014 folgende Hinweise zur Mittelfristigen Finanzplanung 2014, in der sich eine ähnliche finanzielle Entwicklung abzeichnete, gegeben: "Eine Finanzierung der Investitionen in erster Linie durch Rücklagenentnahmen führt zu ei-nem Substanzverlust der Gemeinde, der zudem zeitlich begrenzt ist. Die zusätzlich erforder-lich werdenden Kreditaufnahmen … grenzen den Handlungsspielraum der Gemeinde durch die Zins- und Tilgungsbelastungen auf Jahre ein. Es ist deshalb nach wie vor unumgänglich, dass die Gemeinde zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Verwaltungshaushaltes die Einnahmemöglichkeiten zeitnah und in angemessenem Umfang ausschöpft und ihre Ausga-ben einer kritischen Prüfung unterzieht."

Gesamtplan

Zusammenstellung der Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

2015

0010 Gemeindeorgane 29.650 276.775 0 28.225 275.835 28.516 245.468

0200 Haupt-/Personalamt 172.550 391.960 0 162.525 347.915 148.017 339.114

0300 Rechnungs- und 172.740 370.620 0 178.125 361.875 161.203 329.671

Steueramt

0310 Gemeindekasse 23.220 108.085 0 15.725 79.580 9.758 43.681

0500 Standesamt 5.250 47.180 0 5.250 46.730 4.833 42.784

0520 Wahlen 0 22.350 0 6.000 27.875 4.635 6.346

0600 Einrichtungen für die 86.290 696.310 0 83.500 586.870 69.466 552.626

gesamte Verwaltung

0800 Einrichtungen für 0 24.750 0 0 16.250 10.000 27.113

Verwaltungsangehörige

0830 Personalvertretung 0 26.695 0 0 22.565 0 0

Summe Einzelplan 0 489.700 1.964.725 0 479.350 1.765.495 436.427 1.586.801

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1100 Öffentliche Ordnung 28.220 93.400 0 15.775 83.255 15.094 64.835

1110 Pass- und 47.500 122.375 0 47.500 123.835 41.175 93.381

Einwohnermeldeamt

1140 Grundbuchamt/-einsichtsstelle 1.875 35.560 0 1.750 34.755 1.942 34.435

1200 Natur- und Umweltschutz 5.000 10.500 0 14.200 21.200 0 0

1310 Feuerwehr 39.650 372.965 0 37.150 354.050 44.035 341.366

1400 Katastrophenschutz 0 22.435 0 0 18.645 0 17.481

Summe Einzelplan 1 122.245 657.235 0 116.375 635.740 102.246 551.497

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2110 Friedrich-Ebert-Grundschule 14.075 917.745 0 9.600 862.735 9.282 858.802

2130 Haupt-/Werkrealschule Unterer 0 15.000 0 0 15.000 0 3.305

Neckar

2700 Sonderschulen für Lernbe- 0 16.750 0 0 16.750 0 13.266

hinderte (Förderschule)

2910 Betreuungsangebote an 278.625 450.055 0 217.300 327.655 205.160 294.900

Schulen

2911 Schulferienbetreuung 8.250 40.850 0 8.250 44.925 14.390 27.225

Summe Einzelplan 2 300.950 1.440.400 0 235.150 1.267.065 228.832 1.197.498

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3330 Musikschulen 1.100 78.900 0 2.450 86.450 1.936 74.828

3400 Heimat- und sonstige 1.500 63.080 0 1.500 62.010 1.415 27.192

Kulturpflege

3410 Ortsjubiläum 1250 Jahre 0 40.895 0 0 0 0 0

3500 Volkshochschulen 0 20.000 0 0 20.250 0 18.372

3520 Bücherei 4.200 105.305 0 4.200 103.155 3.980 93.259

3600 Naturschutz und Land- 2.225 30.170 0 2.000 39.925 2.229 14.906

schaftspflege

3700 Kirchen 0 8.000 0 0 0 0 0

Summe Einzelplan 3 9.025 346.350 0 10.150 311.790 9.561 228.557

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4000 Verwaltung der sozialen 0 50.565 0 0 49.075 0 41.179

Angelegenheiten

4310 Seniorennachmittag 0 7.250 0 0 6.675 0 6.812

4311 Seniorenbüro 5.000 79.445 0 5.500 65.955 3.957 42.906

4320 Soz. Einrichtungen für 0 56.660 0 0 50.010 0 31.173

Pflegebedürftige Ältere

4360 Soz. Einrichtungen für 18.575 55.530 0 17.500 36.850 1.455 17.852

Wohnungslose

und Asylbewerber

4510 Jugendarbeit 0 21.800 0 0 15.900 0 16.245

4591 Leistungen an Tagespflegepersonen 0 50.000 0 0 40.100 0 38.498

(Kinder U3)

4600 Jugendzentrum 1.200 127.475 0 1.300 115.020 965 105.145

4640 Komm. Kindergarten "Rappelkiste" 474.775 1.409.050 0 362.575 1.276.515 322.740 1.047.823

4642 Kindertagesstätte 0 429.555 0 0 0 0 0

"Zauberlehrling"

4643 Förd. Kinderbetreuungseinr. / 0 80.000 0 0 50.000 0 55.950

Interkomm. Ausgleich

4644 Kath. Kindergarten St. Josef 194.950 620.700 0 127.250 483.025 119.585 417.109

4645 Kindergarten Mahrgrund 214.550 830.650 0 195.750 795.175 221.720 824.730

"Sonnenburg"

4646 Kinderkrippe "Kinderkiste e.V." 278.550 352.220 0 320.700 314.850 350.196 189.084

4647 Trägerübergreifende Massnahmen 0 6.575 0 0 0 0 0

örtl. Kinderbetr.

4700 Förderung anderer Träger 0 5.210 0 0 22.460 0 13.773

der Wohlfahrtspflege

Summe Einzelplan 4 1.187.600 4.182.685 0 1.030.575 3.321.610 1.020.617 2.848.278

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5410 Rettungsdienste, DRK, DLRG 1.500 10.175 0 1.950 7.600 0 7.096

5500 Förderung des Sports 0 126.455 0 0 146.180 0 168.350

5610 Neckarhalle 36.700 443.780 0 37.950 405.060 36.819 385.646

5621 Neckarstadion 119.180 119.180 0 118.630 118.630 164.809 164.809

5622 Tennenplatz 0 16.315 0 0 17.085 0 1.406

5623 Allwettersportplatz 0 0 0 0 0 0 49.399

5624 Behelfssportplatz Neckar- 0 1.300 0 0 1.250 0 911

vorland

5710 Freibad 109.900 520.270 0 112.425 459.570 133.616 420.486

5720 Hallenbad 68.675 591.735 0 81.050 609.120 63.951 583.052

5721 Sauna 16.025 7.710 0 16.275 8.035 15.687 7.129

5723 Cafeteria 8.375 4.950 0 8.900 5.750 6.396 2.392

5820 Parkanlagen und öffentl. 0 302.235 0 0 273.985 0 338.885

Grünflächen

5830 Öffentliche Kinderspiel- 0 77.735 0 0 73.215 0 24.189

plätze

Summe Einzelplan 5 360.355 2.221.840 0 377.180 2.125.480 421.278 2.153.749

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6000 Bauverwaltung 114.400 302.670 0 103.650 284.855 119.281 284.118

6100 Ortsplanung 0 57.150 0 0 53.500 0 40.775

6120 Vermessung/Gutachteraus- 1.250 3.050 0 1.500 2.800 1.220 2.400

schuss

6150 Städtebauliche Erneuerung 1.025 13.050 0 1.025 8.290 1.025 4.837

6300 Gemeindestraßen 30.675 1.047.765 0 24.575 1.023.280 31.137 1.079.605

6700 Strassenbeleuchtung 5.500 172.310 0 0 192.120 1.678 148.061

6750 Straßenreinigung 0 166.650 0 0 156.325 0 134.745

6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 60 0 0 60 0 56

Summe Einzelplan 6 152.850 1.762.705 0 130.750 1.721.230 154.341 1.694.598

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7050 Abwasserbeseitigung 1.310.985 1.310.170 0 1.303.470 1.312.000 1.261.482 1.221.538

7200 Abfallbeseitigung 0 2.860 0 0 3.030 40 1.545

7310 Jahr- und Wochenmärkte 1.725 19.150 0 1.500 17.725 1.993 14.959

7510 Friedhof -Nord- 80.600 264.820 0 80.075 257.455 77.064 206.396

7511 Friedhof -Mitte- 62.500 186.560 0 77.500 176.745 80.925 137.451

7550 Jüdischer Friedhof 5.450 10.525 0 650 3.495 659 2.009

7630 Anschlagsäulen, Plakat- 2.500 2.580 0 2.250 2.440 2.580 774

tafeln u.sonst.Werbeeinr.

7670 Mehrzweckhalle 9.000 212.650 0 11.000 173.950 12.059 156.999

7671 Bürgerhaus Hirsch 21.250 180.150 0 23.250 156.770 25.438 127.922

7700 Fuhrpark 236.570 236.570 0 216.600 216.600 201.457 201.457

7710 Bauhof 899.635 899.635 0 828.955 828.955 831.387 831.387

7800 Förderung der Land- 590 10.850 0 590 5.425 591 3.183

und Forstwirtschaft

7900 Fremdenverk.,sonst.Förd. 150 14.830 0 0 15.375 150 9.592

v.Wirtschaft u.Verkehr

7920 Förderung des ÖPNV 68.000 215.590 0 68.400 212.305 68.320 205.310

Summe Einzelplan 7 2.698.955 3.566.940 0 2.614.240 3.382.270 2.564.145 3.120.522

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8100 Elektrizitätsversorgung 194.100 0 0 194.100 0 195.516 0

8110 Photovoltaikanlage 14.500 19.765 0 14.500 19.865 43.595 18.258

Friedrich-Ebert-Grundschule

8111 Photovoltaikanlage Bauhof 2.550 6.250 0 0 0 0 0

8130 Gasversorgung 17.000 0 0 13.000 0 17.000 0

8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 76.900 136.675 0 122.450 174.710 188.915 272.311

8830 Sonstiges Grundvermögen 98.725 400.830 0 96.000 397.950 98.135 388.637

Summe Einzelplan 8 403.775 563.520 0 440.050 592.525 543.161 679.206

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9000 Steuern,allg.Zuweisungen 11.995.200 5.382.965 0 11.362.425 4.632.575 10.512.050 4.488.382

und allg. Umlagen

9100 Sonstige allgemeine 4.618.835 250.125 0 3.853.645 894.110 3.762.727 1.206.296

Finanzwirtschaft

Summe Einzelplan 9 16.614.035 5.633.090 0 15.216.070 5.526.685 14.274.777 5.694.678

0-9 Summe Verwaltungshaushalt 22.339.490 22.339.490 0 20.649.890 20.649.890 19.755.385 19.755.385

Summe Gesamthaushalt 22.339.490 22.339.490 0 20.649.890 20.649.890 19.755.385 19.755.385

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Allgemeine Verwaltung 489.700 1.964.725 0 479.350 1.765.495 436.427 1.586.801

1 Öffentliche Sicherheit und 122.245 657.235 0 116.375 635.740 102.246 551.497

Ordnung

2 Schulen 300.950 1.440.400 0 235.150 1.267.065 228.832 1.197.498

3 Wissenschaft, Forschung und 9.025 346.350 0 10.150 311.790 9.561 228.557

Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 1.187.600 4.182.685 0 1.030.575 3.321.610 1.020.617 2.848.278

5 Gesundheit, Sport, Erholung 360.355 2.221.840 0 377.180 2.125.480 421.278 2.153.749

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 152.850 1.762.705 0 130.750 1.721.230 154.341 1.694.598

7 Öffentliche Einrichtungen, 2.698.955 3.566.940 0 2.614.240 3.382.270 2.564.145 3.120.522

Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 403.775 563.520 0 440.050 592.525 543.161 679.206

allgem. Grund- und Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 16.614.035 5.633.090 0 15.216.070 5.526.685 14.274.777 5.694.678

0-9 Summe Verwaltungshaushalt 22.339.490 22.339.490 0 20.649.890 20.649.890 19.755.385 19.755.385

Summe Gesamthaushalt 22.339.490 22.339.490 0 20.649.890 20.649.890 19.755.385 19.755.385

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Einnahmen Ausgaben Differenz

Einzelplan 0 Allg. Verwaltung 489.700 € 1.964.725 € -1.475.025 €Einzelplan 1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung 122.245 € 657.235 € -534.990 €Einzelplan 2 Schulen 300.950 € 1.440.400 € -1.139.450 €Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung u.Kulturpflege 9.025 € 346.350 € -337.325 €Einzelplan 4 Soziale Sicherung 1.187.600 € 4.182.685 € -2.995.085 €Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung 360.355 € 2.221.840 € -1.861.485 €Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 152.850 € 1.762.705 € -1.609.855 €Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 2.698.955 € 3.566.940 € -867.985 €Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-/Sonderverm. 403.775 € 563.520 € -159.745 €Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 16.614.035 € 5.633.090 € 10.980.945 €Summe 22.339.490 € 22.339.490 € 0 €

VerwaltungshaushaltGraphische Darstellung der Planansätze

Bezeichnung

Haushalt 2015

0 € 3.000.000 € 6.000.000 € 9.000.000 € 12.000.000 € 15.000.000 €

Einzelplan 0

Einzelplan 1

Einzelplan 2

Einzelplan 3

Einzelplan 4

Einzelplan 5

Einzelplan 6

Einzelplan 7

Einzelplan 8

Einzelplan 9

Einnahmen Ausgaben

Ergebnis2015 2014 in EURO in % 2013

Einzelplan 0 Allg. Verwaltung 489.700 € 479.350 € 10.350 € 2,16% 436.427 €Einzelplan 1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung 122.245 € 116.375 € 5.870 € 5,04% 102.246 €Einzelplan 2 Schulen 300.950 € 235.150 € 65.800 € 27,98% 228.832 €Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung u.Kulturpflege 9.025 € 10.150 € -1.125 € -11,08% 9.561 €Einzelplan 4 Soziale Sicherung 1.187.600 € 1.030.575 € 157.025 € 15,24% 1.020.617 €Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung 360.355 € 377.180 € -16.825 € -4,46% 421.278 €Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 152.850 € 130.750 € 22.100 € 16,90% 154.341 €Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 2.698.955 € 2.614.240 € 84.715 € 3,24% 2.564.145 €Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-/Sonderverm. 403.775 € 440.050 € -36.275 € -8,24% 543.161 €Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 16.614.035 € 15.216.070 € 1.397.965 € 9,19% 14.274.777 €Summe 22.339.490 € 20.649.890 € 1.689.600 € 8,18% 19.755.385 €

Haushalt 2015Verwaltungshaushalt

Einzelpläne - EinnahmenPlanansatz VeränderungBezeichnung

0 € 3.000.000 € 6.000.000 € 9.000.000 € 12.000.000 € 15.000.000 €

Einzelplan 0

Einzelplan 1

Einzelplan 2

Einzelplan 3

Einzelplan 4

Einzelplan 5

Einzelplan 6

Einzelplan 7

Einzelplan 8

Einzelplan 9

2015 2014

Ergebnis2015 2014 in EURO in % 2013

Einzelplan 0 Allg. Verwaltung 1.964.725 € 1.765.495 € 199.230 € 11,28% 1.586.801 €Einzelplan 1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung 657.235 € 635.740 € 21.495 € 3,38% 551.497 €Einzelplan 2 Schulen 1.440.400 € 1.267.065 € 173.335 € 13,68% 1.197.498 €Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung u.Kulturpflege 346.350 € 311.790 € 34.560 € 11,08% 228.557 €Einzelplan 4 Soziale Sicherung 4.182.685 € 3.321.610 € 861.075 € 25,92% 2.848.278 €Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung 2.221.840 € 2.125.480 € 96.360 € 4,53% 2.153.749 €Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 1.762.705 € 1.721.230 € 41.475 € 2,41% 1.694.598 €Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 3.566.940 € 3.382.270 € 184.670 € 5,46% 3.120.522 €Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-/Sonderverm. 563.520 € 592.525 € -29.005 € -4,90% 679.206 €Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 5.633.090 € 5.526.685 € 106.405 € 1,93% 5.694.678 €Summe 22.339.490 € 20.649.890 € 1.689.600 € 8,18% 19.755.385 €

Haushalt 2015VerwaltungshaushaltEinzelpläne - Ausgaben

Planansatz VeränderungBezeichnung

0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 €

Einzelplan 0

Einzelplan 1

Einzelplan 2

Einzelplan 3

Einzelplan 4

Einzelplan 5

Einzelplan 6

Einzelplan 7

Einzelplan 8

Einzelplan 9

2015 2014

Gesamtplan

Zusammenstellung der Einzelpläne

Vermögenshaushalt

2015

0200 Haupt-/Personalamt 0 21.250 0 0 4.500 0 21.554

0300 Rechnungs- und 0 0 0 0 25.000 0 0

Steueramt

0310 Gemeindekasse 0 0 0 0 15.000 0 0

0600 Einrichtungen für die 0 183.500 0 0 111.750 0 29.345

gesamte Verwaltung

0830 Personalvertretung 0 800 0 0 0 0 0

Summe Einzelplan 0 0 205.550 0 0 156.250 0 50.899

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1100 Öffentliche Ordnung 0 1.250 0 0 1.250 0 0

1310 Feuerwehr 95.310 19.000 95.000 91.310 383.750 0 21.070

1400 Katastrophenschutz 0 40.000 0 0 27.500 0 0

Summe Einzelplan 1 95.310 60.250 95.000 91.310 412.500 0 21.070

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2110 Friedrich-Ebert-Grundschule 0 2.282.500 530.000 0 1.400.000 0 168.101

2910 Betreuungsangebote an 0 18.750 0 0 23.000 0 1.577

Schulen

Summe Einzelplan 2 0 2.301.250 530.000 0 1.423.000 0 169.678

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3330 Musikschulen 0 0 0 0 13.000 0 490

3400 Heimat- und sonstige 0 1.000 0 0 1.000 0 57

Kulturpflege

3520 Bücherei 0 0 0 0 4.000 0 1.387

3600 Naturschutz und Land- 0 50.000 0 0 65.000 200 12.169

schaftspflege

Summe Einzelplan 3 0 51.000 0 0 83.000 200 14.104

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4360 Soz. Einrichtungen für 0 20.000 0 0 0 0 0

Wohnungslose

und Asylbewerber

4600 Jugendzentrum 0 11.500 0 0 16.500 0 4.074

4640 Komm. Kindergarten "Rappelkiste" 0 78.500 0 0 29.250 0 82.702

4642 Kindertagesstätte 0 322.500 0 0 0 0 0

"Zauberlehrling"

4644 Kath. Kindergarten St. Josef 0 96.200 0 0 89.200 0 36.243

4645 Kindergarten Mahrgrund 0 45.000 0 0 10.000 0 0

"Sonnenburg"

4646 Kinderkrippe "Kinderkiste e.V." 0 5.000 0 0 5.000 0 35.366

4647 Trägerübergreifende Massnahmen 0 25.000 0 0 0 0 0

örtl. Kinderbetr.

Summe Einzelplan 4 0 603.700 0 0 149.950 0 158.384

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5500 Förderung des Sports 0 4.500 0 0 16.175 0 0

5610 Neckarhalle 0 10.000 0 0 10.000 0 8.000

5621 Neckarstadion 0 15.000 0 33.000 40.000 0 39.247

5710 Freibad 0 106.600 0 0 126.350 0 3.944

5720 Hallenbad 0 30.000 0 0 15.000 0 7.724

5830 Öffentliche Kinderspiel- 0 15.000 0 0 30.000 0 9.500

plätze

Summe Einzelplan 5 0 181.100 0 33.000 237.525 0 68.416

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6000 Bauverwaltung 0 8.000 0 0 11.000 0 4.809

6150 Städtebauliche Erneuerung 221.040 364.400 300.000 172.800 140.000 0 87.497

6300 Gemeindestraßen 0 1.795.000 95.000 0 1.593.900 500 56.740

6700 Strassenbeleuchtung 0 80.000 0 2.730 50.000 79.805 434.941

Summe Einzelplan 6 221.040 2.247.400 395.000 175.530 1.794.900 80.305 583.987

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7010 Abwasserverband "Unterer 0 20.900 0 0 5.600 0 20.296

Neckar"

7050 Abwasserbeseitigung 550.000 518.000 175.000 550.000 1.059.800 10.077 108.762

7510 Friedhof -Nord- 0 4.000 0 0 5.000 0 6.656

7511 Friedhof -Mitte- 0 59.000 0 0 53.500 0 7.110

7610 Breitbandinfrastruktur 0 61.400 0 0 0 0 0

7670 Mehrzweckhalle 9.250 52.500 0 0 23.500 0 10.761

7671 Bürgerhaus Hirsch 0 750 0 0 0 0 0

7700 Fuhrpark 25.600 143.600 0 0 76.250 7.000 85.168

7710 Bauhof 0 135.700 0 0 61.500 0 20.660

7800 Förderung der Land- 0 22.000 0 0 13.300 0 1.793-

und Forstwirtschaft

7900 Fremdenverk.,sonst.Förd. 0 22.500 0 0 22.500 0 38

v.Wirtschaft u.Verkehr

7920 Förderung des ÖPNV 0 40.000 0 0 40.000 0 0

Summe Einzelplan 7 584.850 1.080.350 175.000 550.000 1.360.950 17.077 257.658

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8111 Photovoltaikanlage Bauhof 0 45.000 0 0 0 0 0

8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 93.500 40.500 0 2.220.000 40.000 0 5.698

8830 Sonstiges Grundvermögen 0 25.000 0 0 25.000 96.000 18.777

Summe Einzelplan 8 93.500 110.500 0 2.220.000 65.000 96.000 24.475

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9100 Sonstige allgemeine 6.569.955 723.555 0 2.679.140 65.905 1.220.991 65.903

Finanzwirtschaft

Summe Einzelplan 9 6.569.955 723.555 0 2.679.140 65.905 1.220.991 65.903

0-9 Summe Vermögenshaushalt 7.564.655 7.564.655 1.195.000 5.748.980 5.748.980 1.414.573 1.414.573

Summe Gesamthaushalt 7.564.655 7.564.655 1.195.000 5.748.980 5.748.980 1.414.573 1.414.573

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Allgemeine Verwaltung 0 205.550 0 0 156.250 0 50.899

1 Öffentliche Sicherheit und 95.310 60.250 95.000 91.310 412.500 0 21.070

Ordnung

2 Schulen 0 2.301.250 530.000 0 1.423.000 0 169.678

3 Wissenschaft, Forschung und 0 51.000 0 0 83.000 200 14.104

Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 0 603.700 0 0 149.950 0 158.384

5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 181.100 0 33.000 237.525 0 68.416

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 221.040 2.247.400 395.000 175.530 1.794.900 80.305 583.987

7 Öffentliche Einrichtungen, 584.850 1.080.350 175.000 550.000 1.360.950 17.077 257.658

Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 93.500 110.500 0 2.220.000 65.000 96.000 24.475

allgem. Grund- und Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.569.955 723.555 0 2.679.140 65.905 1.220.991 65.903

0-9 Summe Vermögenshaushalt 7.564.655 7.564.655 1.195.000 5.748.980 5.748.980 1.414.573 1.414.573

Summe Gesamthaushalt 7.564.655 7.564.655 1.195.000 5.748.980 5.748.980 1.414.573 1.414.573

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Einnahmen Ausgaben Differenz

Einzelplan 0 Allg. Verwaltung 0 € 205.550 € -205.550 €Einzelplan 1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung 95.310 € 60.250 € 35.060 €Einzelplan 2 Schulen 0 € 2.301.250 € -2.301.250 €Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung u.Kulturpflege 0 € 51.000 € -51.000 €Einzelplan 4 Soziale Sicherung 0 € 603.700 € -603.700 €Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 € 181.100 € -181.100 €Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 221.040 € 2.247.400 € -2.026.360 €Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 584.850 € 1.080.350 € -495.500 €Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-/Sonderverm. 93.500 € 110.500 € -17.000 €Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.569.955 € 723.555 € 5.846.400 €Summe 7.564.655 € 7.564.655 € 0 €

VermögenshaushaltGraphische Darstellung der Planansätze

Bezeichnung

Haushalt 2015

0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 € 7.000.000 €

Einzelplan 0

Einzelplan 1

Einzelplan 2

Einzelplan 3

Einzelplan 4

Einzelplan 5

Einzelplan 6

Einzelplan 7

Einzelplan 8

Einzelplan 9

Einnahmen Ausgaben

Ergebnis2015 2014 in EURO in % 2013

Einzelplan 0 Allg. Verwaltung 0 € 0 € 0 € 0,00% 0 €Einzelplan 1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung 95.310 € 91.310 € 4.000 € 4,38% 0 €Einzelplan 2 Schulen 0 € 0 € 0 € 0,00% 0 €Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung u.Kulturpflege 0 € 0 € 0 € 0,00% 200 €Einzelplan 4 Soziale Sicherung 0 € 0 € 0 € 0,00% 0 €Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 € 33.000 € -33.000 € -100,00% 0 €Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 221.040 € 175.530 € 45.510 € 25,93% 80.305 €Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 584.850 € 550.000 € 34.850 € 6,34% 17.077 €Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-/Sonderverm. 93.500 € 2.220.000 € -2.126.500 € -95,79% 96.000 €Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.569.955 € 2.679.140 € 3.890.815 € 145,23% 1.220.991 €Summe 7.564.655 € 5.748.980 € 1.815.675 € 31,58% 1.414.573 €

Haushalt 2015Vermögenshaushalt

Einzelpläne - EinnahmenPlanansatz VeränderungBezeichnung

0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 € 7.000.000 €

Einzelplan 0

Einzelplan 1

Einzelplan 2

Einzelplan 3

Einzelplan 4

Einzelplan 5

Einzelplan 6

Einzelplan 7

Einzelplan 8

Einzelplan 9

2015 2014

Ergebnis2015 2014 in EURO in % 2013

Einzelplan 0 Allg. Verwaltung 205.550 € 156.250 € 49.300 € 31,55% 50.899 €Einzelplan 1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung 60.250 € 412.500 € -352.250 € -85,39% 21.070 €Einzelplan 2 Schulen 2.301.250 € 1.423.000 € 878.250 € 61,72% 169.678 €Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung u.Kulturpflege 51.000 € 83.000 € -32.000 € -38,55% 14.104 €Einzelplan 4 Soziale Sicherung 603.700 € 149.950 € 453.750 € 302,60% 158.384 €Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung 181.100 € 237.525 € -56.425 € -23,76% 68.416 €Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 2.247.400 € 1.794.900 € 452.500 € 25,21% 583.987 €Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 1.080.350 € 1.360.950 € -280.600 € -20,62% 257.658 €Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-/Sonderverm. 110.500 € 65.000 € 45.500 € 70,00% 24.475 €Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 723.555 € 65.905 € 657.650 € 997,88% 65.903 €Summe 7.564.655 € 5.748.980 € 1.815.675 € 31,58% 1.414.573 €

Haushalt 2015Vermögenshaushalt

Einzelpläne - AusgabenPlanansatz VeränderungBezeichnung

0 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 €

Einzelplan 0

Einzelplan 1

Einzelplan 2

Einzelplan 3

Einzelplan 4

Einzelplan 5

Einzelplan 6

Einzelplan 7

Einzelplan 8

Einzelplan 9

2015 2014

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht

für das Jahr

2015

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen

00 Realsteuern

000 Grundsteuer A 7.500 0,85 0,03 7.500 7.543

001 Grundsteuer B 980.000 110,43 4,39 935.750 939.228

003 Gewerbesteuer 1.050.000 118,32 4,70 1.000.000 1.088.470

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.609.450 632,12 25,11 4.441.250 4.267.446

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 89.700 10,11 0,40 92.900 89.654

02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 49.000 5,52 0,22 46.250 45.888Einnahmen

04 Schlüsselzuweisungen

041 vom Land 3.757.750 423,46 16,82 4.468.100 3.717.910

09 Ausgleichsleistungen

091 nach Familienlastenausgleichsgesetz 451.800 50,91 2,02 370.675 355.912

0 Summe Hauptgruppe 0 11.995.200 1.351,72 53,70 11.362.425 10.512.050

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 1.900.835 214,20 8,51 1.834.700 1.844.839

13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 258.740 29,16 1,16 293.965 385.693

16 Erstattungen für Ausgaben desVerwaltungshaushalts

160 vom Bund 0 0,00 0,00 1.000 4.635

161 vom Land 0 0,00 0,00 5.000 0

162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.625 0,41 0,02 2.200 2.580

165 von kommunalen Sonderrechnungen 116.000 13,07 0,52 112.200 113.382

168 von übrigen Bereichen 105.550 11,89 0,47 127.830 146.219

169 Innere Verrechnungen innerhalb 1.829.955 206,22 8,19 1.730.660 1.617.663des Verwaltungshaushalts

17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke

170 vom Bund 5.000 0,56 0,02 5.000 4.871

171 vom Land 1.025.375 115,55 4,59 872.025 881.830

172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 80.000 9,02 0,36 87.150 82.384

176 Spenden 3.950 0,45 0,02 3.450 1.644

177 von privaten Unternehmen 0 0,00 0,00 0 10.000

1 Summe Hauptgruppe 1 5.329.030 600,52 23,85 5.075.180 5.095.741

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen

205-208 von unternehmerischen und übrigen 173.900 19,60 0,78 126.500 118.775Bereichen

21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 211.100 23,79 0,94 207.100 212.516u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben

26 Weitere Finanzeinnahmen 25.750 2,90 0,12 18.250 29.480

27 Kalkulatorische Einnahmen 3.946.860 444,77 17,67 3.860.435 3.786.823

28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt

280 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 657.650 74,11 2,94 0 0

2 Summe Hauptgruppe 2 5.015.260 565,16 22,45 4.212.285 4.147.593

0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 22.339.490 2.517,41 100,00 20.649.890 19.755.385

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:

05.03.2015; 14:05:50 Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 8.874 Stand 2014

Ergebnis der

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung

pierungs- Bezeichnung 2015 2015 % 2014 2013

nummer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

300 Allgemeine Zuführung vom 0 0,00 0,00 677.820 1.011.938Verwaltungshaushalt

31 Einnahmen aus Rücklagen

310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 6.569.955 740,36 86,85 2.001.320 209.053

34 Veräußerung von Sachen des 123.410 13,91 1,63 2.220.310 103.000Anlagevermögens

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 550.000 61,98 7,27 550.000 10.077

36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen

360 vom Bund 9.250 1,04 0,12 2.730 79.805

361 vom Land 312.040 35,16 4,12 296.800 0

365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder- 0 0,00 0,00 0 700rechnungen u. v. übrigen Bereichen

3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 7.564.655 852,45 100,00 5.748.980 1.414.573

(Hauptgruppe 3)

0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 29.904.145 3.369,86 0,00 26.398.870 21.169.958

4 Personalausgaben

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 60.450 6,81 0,27 58.570 52.480

41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 3.279.555 369,57 14,68 2.959.740 2.735.413

42-43 Versorgung 456.805 51,48 2,04 426.005 407.483

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 578.595 65,20 2,59 524.525 477.698sicherung

45 Beihilfen und Unterstützungen 52.965 5,97 0,24 56.270 60.983

46 Personalnebenausgaben 0 0,00 0,00 0 208

47 Deckungsreserve für Personalneben- 44.600 5,03 0,20 33.500 0ausgaben

4 Summe Hauptgruppe 4 4.472.970 504,05 20,02 4.058.610 3.734.264

5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa

50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 1.108.025 124,86 4,96 903.625 1.035.453Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 167.300 18,85 0,75 153.600 126.922gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

53 Mieten und Pachten 58.305 6,57 0,26 500 500

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 936.500 105,53 4,19 893.400 820.491baulichen Anlagen usw.

55 Haltung von Fahrzeugen 72.350 8,15 0,32 73.375 68.615

56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 119.550 13,47 0,54 98.725 38.968

57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 460.750 51,92 2,06 411.650 269.079

64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 729.875 82,25 3,27 675.075 522.985

67 Erstattungen von Verwaltungs- undBetriebsaufwand

672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 147.700 16,64 0,66 124.000 120.289

675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 5.500 0,62 0,02 5.500 4.033rechnungen u.a. übrige Bereiche

679 Innere Verrechnungen innerhalb des VWH 1.829.955 206,22 8,19 1.730.660 1.617.663

68 Kalkulatorische Kosten 3.946.860 444,77 17,67 3.860.435 3.786.823

5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 9.582.670 1.079,86 42,90 8.930.545 8.411.821

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:

05.03.2015; 14:05:50 Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 8.874 Stand 2014

Ergebnis der

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung

pierungs- Bezeichnung 2015 2015 % 2014 2013

nummer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

7 Zuweisungen und Zuschüsse

70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 2.204.290 248,40 9,87 1.669.640 1.485.310oder ähnliche Einrichtungen

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüssefür laufende Zwecke

712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 32.750 3,69 0,15 32.750 17.777

713 an Zweckverbände und dgl. 403.095 45,42 1,80 392.200 347.066

715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 204.550 23,05 0,92 200.250 199.677Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen

718 an übrigen Bereich 6.000 0,68 0,03 5.500 4.661

7 Summe Hauptgruppe 7 2.850.685 321,24 12,76 2.300.340 2.054.491

8 Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben

806 für Kredite von sonstigen öffentlichen 250 0,03 0,00 500 0Sonderrechnungen

807 für Kredite von privaten Unternehmen 45.700 5,15 0,20 49.000 51.488

81 Steuerbeteiligungen

810 Gewerbesteuerumlage 175.600 19,79 0,79 175.550 198.413

83 Allgemeine Umlagen

831 an das Land (FAG-Umlage) 2.199.850 247,90 9,85 1.882.200 1.792.529

832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.986.250 336,52 13,37 2.555.000 2.473.853

833 an Zweckverbände und dgl. 21.265 2,40 0,10 19.825 23.587

84 Weitere Finanzausgaben 4.250 0,48 0,02 500 3.002

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

860 Allgemeine Zuführung zum 0 0,00 0,00 677.820 1.011.938Vermögenshaushalt

8 Summe Hauptgruppe 8 5.433.165 612,26 24,32 5.360.395 5.554.809

4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 22.339.490 2.517,41 100,00 20.649.890 19.755.385

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt

900 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 657.650 74,11 8,69 0 0

93 Vermögenserwerb

930 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 61.400 6,92 0,81 0 100

932-933 Erwerb und Leasing von 25.000 2,82 0,33 25.000 18.777Grundstücken

935-936 Erwerb und Leasing von beweglichen 834.200 94,00 11,03 661.100 219.153Sachen des Anlagevermögens

94-96 Baumaßnahmen 5.774.400 650,71 76,33 4.850.200 1.020.529

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung voninneren Darlehen einschl. Umschuldung

977 von privaten Unternehmen 65.905 7,43 0,87 65.905 65.903

98 Zuweisungen und Zuschüsse fürInvestitionen

983 an Zweckverbände und dgl. 20.900 2,36 0,28 5.600 20.296

988 an übrige Bereiche 125.200 14,11 1,66 141.175 69.815

9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 7.564.655 852,45 100,00 5.748.980 1.414.573

(Hauptgruppe 9)

4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 29.904.145 3.369,86 0,00 26.398.870 21.169.958

Vermerk: Auswahl Fipo eingeschränkt:

05.03.2015; 14:05:50 Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 8.874 Stand 2014

Ergebnis der

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung

pierungs- Bezeichnung 2015 2015 % 2014 2013

nummer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht

Graphische Darstellung

für das Jahr

2015

Bezeichnung Ergebnis 2015 2014 in EURO in % 2013

Gemeindesteuern 2.086.500 € 1.989.500 € 97.000 € 4,88% 2.081.129 €Anteil an Gemeinschaftsst. 5.699.150 € 4.534.150 € 1.165.000 € 25,69% 4.357.100 €Schlüsselzuweisungen 3.757.750 € 4.468.100 € -710.350 € -15,90% 3.717.910 €Ausgleichsleistungen 451.800 € 370.675 € 81.125 € 21,89% 355.912 €Einnahmen aus Verw./Betrieb 2.159.575 € 2.128.665 € 30.910 € 1,45% 2.230.532 €Zuweisungen/Zuschüsse 1.114.325 € 967.625 € 146.700 € 15,16% 980.729 €Innere Verrechnungen 1.829.955 € 1.730.660 € 99.295 € 5,74% 1.617.663 €Kalk. Einnahmen 3.946.860 € 3.860.435 € 86.425 € 2,24% 3.786.823 €Erstattungen 225.175 € 248.230 € -23.055 € -9,29% 266.816 €Sonst. Finanzeinnahmen 410.750 € 351.850 € 58.900 € 16,74% 360.771 €Zuführung a.d. VermHH 657.650 € 0 € 657.650 € 100,00% 0 €Summe 22.339.490 € 20.649.890 € 1.689.600 € 8,18% 19.755.385 €

Planansatz

Haushalt 2015

VerwaltungshaushaltEinnahmen

Veränderung

9%

25%

17%2%10%

5%

8%

18%

1% 2% 3%

Gemeindesteuern Anteil an Gemeinschaftsst. Schlüsselzuweisungen

Ausgleichsleistungen Einnahmen aus Verw./Betrieb Zuweisungen/Zuschüsse

Innere Verrechnungen Kalk. Einnahmen Erstattungen

Sonst. Finanzeinnahmen Zuführung a.d. VermHH

Bezeichnung Ergebnis2015 2014 in EURO in % 2013

Personalausgaben 4.472.970 € 4.058.610 € 414.360 € 10,21% 3.734.264 €Sächl. Verw./Betriebsaufwand 3.805.855 € 3.339.450 € 466.405 € 13,97% 3.007.335 €Innere Verrechnungen 1.829.955 € 1.730.660 € 99.295 € 5,74% 1.617.663 €Kalk. Kosten 3.946.860 € 3.860.435 € 86.425 € 2,24% 3.786.823 €Zuweisungen und Zuschüsse 2.850.685 € 2.300.340 € 550.345 € 23,92% 2.054.491 €FAG-Umlage 2.199.850 € 1.882.200 € 317.650 € 16,88% 1.792.529 €Kreisumlage 2.986.250 € 2.555.000 € 431.250 € 16,88% 2.473.853 €Gewerbesteuerumlage 175.600 € 175.550 € 50 € 0,03% 198.413 €Zinsumlage AWV 21.265 € 19.825 € 1.440 € 7,26% 23.587 €Sonst. Finanzausgaben 50.200 € 50.000 € 200 € 0,40% 54.490 €Zuführung zum Vermögenshh 0 € 677.820 € -677.820 € -100,00% 1.011.938 €Summe 22.339.490 € 20.649.890 € 1.689.600 € 8,18% 19.755.385 €

Planansatz

Haushalt 2015

VerwaltungshaushaltAusgaben

Veränderung

20%

17%

8%18%

13%

10%

13%

1%

0% 0%

0%

Personalausgaben Sächl. Verw./Betriebsaufwand Innere Verrechnungen

Kalk. Kosten Zuweisungen und Zuschüsse FAG-Umlage

Kreisumlage Gewerbesteuerumlage Zinsumlage AWV

Sonst. Finanzausgaben Zuführung zum Vermögenshh

Bezeichnung Ergebnis2015 2014 in EURO in % 2015

Gemeindesteuern 2.086.500 € 1.989.500 € 97.000 € 4,88% 2.081.129 €Anteil an Gemeinschaftsst. 5.699.150 € 4.534.150 € 1.165.000 € 25,69% 4.357.100 €Schlüsselzuweisungen 3.757.750 € 4.468.100 € -710.350 € -15,90% 3.717.910 €Ausgleichsleistungen 451.800 € 370.675 € 81.125 € 21,89% 355.912 €Einnahmen aus Verw./Betrieb 2.159.575 € 2.128.665 € 30.910 € 1,45% 2.230.532 €Zuweisungen/Zuschüsse 1.114.325 € 967.625 € 146.700 € 15,16% 980.729 €Innere Verrechnungen 1.829.955 € 1.730.660 € 99.295 € 5,74% 1.617.663 €Kalk. Einnahmen 3.946.860 € 3.860.435 € 86.425 € 2,24% 3.786.823 €Erstattungen 225.175 € 248.230 € -23.055 € -9,29% 266.816 €Sonst. Finanzeinnahmen 410.750 € 351.850 € 58.900 € 16,74% 360.771 €Zuführung a.d. VermHH 657.650 € 0 € 657.650 € 100,00% 0 €Summe 22.339.490 € 20.649.890 € 1.689.600 € 8,18% 19.755.385 €

Planansatz

Haushalt 2015Verwaltungshaushalt

EinnahmenVeränderung

0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 €

Gemeindesteuern

Anteil an Gemeinschaftsst.

Schlüsselzuweisungen

Ausgleichsleistungen

Einnahmen aus Verw./Betrieb

Zuweisungen/Zuschüsse

Innere Verrechnungen

Kalk. Einnahmen

Erstattungen

Sonst. Finanzeinnahmen

Zuführung a.d. VermHH

2015 2014

Bezeichnung Ergebnis2015 2014 in EURO in % 2013

Personalausgaben 4.472.970 € 4.058.610 € 414.360 € 10,21% 3.734.264 €Sächl. Verw./Betriebsaufwand 3.805.855 € 3.339.450 € 466.405 € 13,97% 3.007.335 €Innere Verrechnungen 1.829.955 € 1.730.660 € 99.295 € 5,74% 1.617.663 €Kalk. Kosten 3.946.860 € 3.860.435 € 86.425 € 2,24% 3.786.823 €Zuweisungen und Zuschüsse 2.850.685 € 2.300.340 € 550.345 € 23,92% 2.054.491 €FAG-Umlage 2.199.850 € 1.882.200 € 317.650 € 16,88% 1.792.529 €Kreisumlage 2.986.250 € 2.555.000 € 431.250 € 16,88% 2.473.853 €Gewerbesteuerumlage 175.600 € 175.550 € 50 € 0,03% 198.413 €Zinsumlage AWV 21.265 € 19.825 € 1.440 € 7,26% 23.587 €Sonst. Finanzausgaben 50.200 € 50.000 € 200 € 0,40% 54.490 €Zuführung zum Vermögenshh 0 € 677.820 € -677.820 € -100,00% 1.011.938 €Summe 22.339.490 € 20.649.890 € 1.689.600 € 8,18% 19.755.385 €

Planansatz

Haushalt 2015Verwaltungshaushalt

AusgabenVeränderung

0 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 3.000.000 € 3.500.000 € 4.000.000 € 4.500.000 €

Personalausgaben

Sächl. Verw./Betriebsaufwand

Innere Verrechnungen

Kalk. Kosten

Zuweisungen und Zuschüsse

FAG-Umlage

Kreisumlage

Gewerbesteuerumlage

Zinsumlage AWV

Sonst. Finanzausgaben

Zuführung zum Vermögenshh

2015 2014

Bezeichnung Ergebnis2015 2014 in EURO in % 2013

Beiträge u.ä. Entgelte 550.000 € 550.000 € 0 € 0,00% 10.077 €Veräusserungserlöse 123.410 € 2.220.310 € -2.096.900 € -94,44% 103.000 €Zuweisungen/Zuschüsse 321.290 € 299.530 € 21.760 € 7,26% 80.505 €Zuführung a.d. Verwhh 0 € 677.820 € -677.820 € -100,00% 1.011.938 €Rücklagenentnahmen 6.569.955 € 2.001.320 € 4.568.635 € 228,28% 209.053 €Summe 7.564.655 € 5.748.980 € 1.815.675 € 31,58% 1.414.573 €

Planansatz

Haushalt 2015

Vermögenshaushalt Einnahmen

Veränderung

7%

2%

4%

0%

87%

Beiträge u.ä. Entgelte Veräusserungserlöse Zuweisungen/Zuschüsse Zuführung a.d. Verwhh Rücklagenentnahmen

Bezeichnung Ergebnis2015 2014 in EURO in % 2013

Baumaßnahmen 5.774.400 € 4.850.200 € 924.200 € 19,05% 1.020.529 €Grundstückserwerb 25.000 € 25.000 € 0 € 0,00% 18.777 €Tilgung 65.905 € 65.905 € 0 € 0,00% 65.903 €Zuweisungen/Zuschüsse 146.100 € 146.775 € -675 € -0,46% 90.111 €Erwerb Beteiligungen 61.400 € 0 € 61.400 € 100,00% 100 €Zuführung a.d. Verw.HH 657.650 € 0 € 657.650 € 100,00% 0 €Erwerb bewegl. Anlverm. 834.200 € 661.100 € 173.100 € 26,18% 219.153 €Summe 7.564.655 € 5.748.980 € 1.815.675 € 31,58% 1.414.573 €

Planansatz

Haushalt 2015

Vermögenshaushalt Ausgaben

Veränderung

76%

0%

1%

2% 1%

9%

11%

Baumaßnahmen Grundstückserwerb Tilgung

Zuweisungen/Zuschüsse Erwerb Beteiligungen Zuführung a.d. Verw.HH

Erwerb bewegl. Anlverm.

Bezeichnung Ergebnis2015 2014 in EURO in % 2013

Beiträge u.ä. Entgelte 550.000 € 550.000 € 0 € 0,00% 10.077 €Veräusserungserlöse 123.410 € 2.220.310 € -2.096.900 € -94,44% 103.000 €Zuweisungen/Zuschüsse 321.290 € 299.530 € 21.760 € 7,26% 80.505 €Zuführung a.d. Verwhh 0 € 677.820 € -677.820 € -100,00% 1.011.938 €Rücklagenentnahmen 6.569.955 € 2.001.320 € 4.568.635 € 228,28% 209.053 €Summe 7.564.655 € 5.748.980 € 1.815.675 € 31,58% 1.414.573 €

Planansatz

Haushalt 2015Vermögenshaushalt

EinnahmenVeränderung

0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 € 7.000.000 €

Beiträge u.ä. Entgelte

Veräusserungserlöse

Zuweisungen/Zuschüsse

Zuführung a.d. Verwhh

Rücklagenentnahmen

2015 2014

Bezeichnung Ergebnis2015 2014 in EURO in % 2013

Baumaßnahmen 5.774.400 € 4.850.200 € 924.200 € 19,05% 1.020.529 €Grundstückserwerb 25.000 € 25.000 € 0 € 0,00% 18.777 €Tilgung 65.905 € 65.905 € 0 € 0,00% 65.903 €Zuweisungen/Zuschüsse 146.100 € 146.775 € -675 € -0,46% 90.111 €Erwerb Beteiligungen 61.400 € 0 € 61.400 € 100,00% 100 €Zuführung a.d. VerwHH 657.650 € 0 € 657.650 € 100,00% 0 €Erwerb bewegl. Anlverm. 834.200 € 661.100 € 173.100 € 26,18% 219.153 €Summe 7.564.655 € 5.748.980 € 1.815.675 € 31,58% 1.414.573 €

Planansatz

Haushalt 2015Vermögenshaushalt

AusgabenVeränderung

0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 €

Baumaßnahmen

Grundstückserwerb

Tilgung

Zuweisungen/Zuschüsse

Erwerb Beteiligungen

Zuführung a.d. VerwHH

Erwerb bewegl. Anlverm.

2015 2014

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

für das Jahr

2015

00 Gemeindeorgane 29.650 0 233.890 42.660 225 247.125

02 Hauptverwaltung 172.550 0 367.120 24.840 0 219.410

03 Finanzverwaltung 177.710 18.250 386.100 86.605 6.000 282.745

05 Besondere Dienststellen der 5.250 0 43.385 26.145 0 64.280

allgem. Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte 83.315 2.975 102.550 593.760 0 610.020

Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungs- 0 0 16.070 35.375 0 51.445

angehörige

Summe Einzelplan 0 468.475 21.225 1.149.115 809.385 6.225 1 .475.025

EUR je Einwohner 52,79 2,39 129,49 91,21 0,70 166,22

11 Öffentliche Ordnung 70.095 7.500 154.360 96.975 0 173.740

12 Umweltamt 5.000 0 0 10.500 0 5.500

13 Feuerschutz 23.325 16.325 43.355 327.610 2.000 333.315

14 Katastrophenschutz 0 0 0 22.435 0 22.435

Summe Einzelplan 1 98.420 23.825 197.715 457.520 2.000 534. 990

EUR je Einwohner 11,09 2,68 22,28 51,56 0,23 60,29

21 Grund- und Hauptschulen, 9.275 4.800 171.810 744.935 16.000 918.670

Grundschulförderklassen

27 Sonderschulen und Sonder- 0 0 0 0 16.750 16.750

schulkindergärten

29 Sonstiges 286.875 0 317.030 173.875 0 204.030

Summe Einzelplan 2 296.150 4.800 488.840 918.810 32.750 1.1 39.450

EUR je Einwohner 33,37 0,54 55,09 103,54 3,69 128,40

33 Theater, Konzerte, Musikpflege 1.100 0 0 78.900 0 77.800

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.874 Stand 2014

Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse

und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-

ausgaben

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

01 02 03 04 05 06 07 08

00 Gemeindeorgane 0 0 0 0

02 Hauptverwaltung 0 0 21.250 0

03 Finanzverwaltung 0 0 0 0

05 Besondere Dienststellen der 0 0 0 0

allgem. Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte 0 4.000 179.500 0

Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungs- 0 0 800 0

angehörige

Summe Einzelplan 0 0 4.000 201.550 0

EUR je Einwohner 0,00 0,45 22,71 0,00

11 Öffentliche Ordnung 0 0 1.250 0

12 Umweltamt 0 0 0 0

13 Feuerschutz 95.310 5.500 13.500 95.000

14 Katastrophenschutz 0 40.000 0 0

Summe Einzelplan 1 95.310 45.500 14.750 95.000

EUR je Einwohner 10,74 5,13 1,66 10,71

21 Grund- und Hauptschulen, 0 2.265.000 17.500 530.000

Grundschulförderklassen

27 Sonderschulen und Sonder- 0 0 0 0

schulkindergärten

29 Sonstiges 0 12.500 6.250 0

Summe Einzelplan 2 0 2.277.500 23.750 530.000

EUR je Einwohner 0,00 256,65 2,68 59,73

33 Theater, Konzerte, Musikpflege 0 0 0 0

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.874 Stand 2014

Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-

des gungenVermögens-

haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen

32-36 94-96 92, 93, 98, 991

01 02 09 10 11 12

34 Sonstige Kunstpflege 1.500 0 13.895 87.605 2.475 102.475

35 Volksbildung 4.200 0 49.735 55.570 20.000 121.105

36 Naturschutz, Landschaftspflege, 2.000 225 0 28.170 2.000 27.945

Heimatpflege

37 Kirchen 0 0 0 0 8.000 8.000

Summe Einzelplan 3 8.800 225 63.630 250.245 32.475 337.325

EUR je Einwohner 0,99 0,03 7,17 28,20 3,66 38,01

40 Verwaltung der sozialen 0 0 47.875 2.325 365 50.565

Angelegenheiten

43 Soziale Einrichtungen 23.575 0 54.645 94.855 49.385 175.310

(ohne Einr.d.Jugendhilfe)

45 Jugendhilfe nach Kinder- 0 0 0 150 71.650 71.800

und Jugendhilfegesetz

46 Einrichtungen der Jugendhilfe 1.161.000 3.025 1.032.300 910.275 1.913.650 2.692.200

47 Förderung anderer Träger 0 0 0 0 5.210 5.210

der Wohlfahrtspflege

Summe Einzelplan 4 1.184.575 3.025 1.134.820 1.007.605 2.0 40.260 2.995.085

EUR je Einwohner 133,49 0,34 127,88 113,55 229,91 337,51

54 Sonst.Einrichtungen und 1.500 0 0 1.700 8.475 8.675

Maßnahmen der Gesundheitspflege

55 Förderung des Sports 0 0 0 6.200 120.255 126.455

56 Eigene Sportstätten 127.930 27.950 78.610 501.965 0 424.695

57 Badeanstalten 199.825 3.150 251.660 873.005 0 921.690

58 Park- und Gartenanlagen 0 0 0 379.970 0 379.970

Summe Einzelplan 5 329.255 31.100 330.270 1.762.840 128.73 0 1.861.485

EUR je Einwohner 37,10 3,50 37,22 198,65 14,51 209,77

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.874 Stand 2014

Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse

und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-

ausgaben

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

01 02 03 04 05 06 07 08

34 Sonstige Kunstpflege 0 1.000 0 0

35 Volksbildung 0 0 0 0

36 Naturschutz, Landschaftspflege, 0 50.000 0 0

Heimatpflege

37 Kirchen 0 0 0 0

Summe Einzelplan 3 0 51.000 0 0

EUR je Einwohner 0,00 5,75 0,00 0,00

40 Verwaltung der sozialen 0 0 0 0

Angelegenheiten

43 Soziale Einrichtungen 0 10.000 10.000 0

(ohne Einr.d.Jugendhilfe)

45 Jugendhilfe nach Kinder- 0 0 0 0

und Jugendhilfegesetz

46 Einrichtungen der Jugendhilfe 0 90.000 493.700 0

47 Förderung anderer Träger 0 0 0 0

der Wohlfahrtspflege

Summe Einzelplan 4 0 100.000 503.700 0

EUR je Einwohner 0,00 11,27 56,76 0,00

54 Sonst.Einrichtungen und 0 0 0 0

Maßnahmen der Gesundheitspflege

55 Förderung des Sports 0 0 4.500 0

56 Eigene Sportstätten 0 20.000 5.000 0

57 Badeanstalten 0 127.500 9.100 0

58 Park- und Gartenanlagen 0 15.000 0 0

Summe Einzelplan 5 0 162.500 18.600 0

EUR je Einwohner 0,00 18,31 2,10 0,00

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.874 Stand 2014

Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-

des gungenVermögens-

haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen

32-36 94-96 92, 93, 98, 991

01 02 09 10 11 12

60 Bauverwaltung 114.400 0 285.820 16.850 0 188.270

61 Städteplanung,Vermessung, 1.250 1.025 2.300 70.950 0 70.975

Bauordnung

63 Gemeindestrassen 8.325 22.350 0 1.047.765 0 1.017.090

67 Straßenbeleuchtung und 0 5.500 0 338.960 0 333.460

-reinigung

69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 60 0 60

Summe Einzelplan 6 123.975 28.875 288.120 1.474.585 0 1.609 .855

EUR je Einwohner 13,97 3,25 32,47 166,17 0,00 181,41

70 Abwasserbeseitigung 1.238.985 72.000 0 907.075 403.095 815-

72 Abfallbeseitigung 0 0 0 2.860 0 2.860

73 Märkte 1.725 0 0 19.150 0 17.425

75 Bestattungswesen 148.450 100 3.860 458.045 0 313.355

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 32.750 0 51.070 344.310 0 362.630

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 1.136.205 0 720.130 416.075 0 0

78 Förderung der Land- und Forst- 590 0 0 10.250 600 10.260

wirtschaft

79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. 68.000 150 0 25.870 204.550 162.270

von Wirtschaft u.Verkehr

Summe Einzelplan 7 2.626.705 72.250 775.060 2.183.635 608. 245 867.985

EUR je Einwohner 296,00 8,14 87,34 246,07 68,54 97,81

81 Versorgungsunternehmen 17.050 211.100 0 26.015 0 202.135-

88 Allgemeines Grundvermögen 175.625 0 800 536.705 0 361.880

Summe Einzelplan 8 192.675 211.100 800 562.720 0 159.745

EUR je Einwohner 21,71 23,79 0,09 63,41 0,00 18,00

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.874 Stand 2014

Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse

und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-

ausgaben

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

01 02 03 04 05 06 07 08

60 Bauverwaltung 0 0 8.000 0

61 Städteplanung,Vermessung, 221.040 364.400 0 300.000

Bauordnung

63 Gemeindestrassen 0 1.795.000 0 95.000

67 Straßenbeleuchtung und 0 80.000 0 0

-reinigung

69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 0

Summe Einzelplan 6 221.040 2.239.400 8.000 395.000

EUR je Einwohner 24,91 252,36 0,90 44,51

70 Abwasserbeseitigung 550.000 518.000 20.900 175.000

72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0

73 Märkte 0 0 0 0

75 Bestattungswesen 0 53.500 9.500 0

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 9.250 50.000 64.650 0

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 25.600 112.500 166.800 0

78 Förderung der Land- und Forst- 0 20.000 2.000 0

wirtschaft

79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg. 0 55.000 7.500 0

von Wirtschaft u.Verkehr

Summe Einzelplan 7 584.850 809.000 271.350 175.000

EUR je Einwohner 65,91 91,17 30,58 19,72

81 Versorgungsunternehmen 0 45.000 0 0

88 Allgemeines Grundvermögen 93.500 40.500 25.000 0

Summe Einzelplan 8 93.500 85.500 25.000 0

EUR je Einwohner 10,54 9,63 2,82 0,00

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.874 Stand 2014

Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-

des gungenVermögens-

haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen

32-36 94-96 92, 93, 98, 991

01 02 09 10 11 12

Summe Einzelpläne 0-8 5.329.030 396.425 4.428.370 9.427.3 45 2.850.685 10.980.945

EUR je Einwohner 600,52 44,67 499,03 1.062,36 321,24 1.237,43

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.874 Stand 2014

Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse

und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-

ausgaben

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

01 02 03 04 05 06 07 08

Summe Einzelpläne 0-8 994.700 5.774.400 1.066.700 1.195.0 00

EUR je Einwohner 112,09 650,71 120,21 134,66

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.874 Stand 2014

Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-

des gungenVermögens-

haushalts

Gruppen Gruppen Gruppen

32-36 94-96 92, 93, 98, 991

01 02 09 10 11 12

90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 11.995.200 0 5.382.965 6.612.235

und allgemeine Umlagen

91 Sonstige allgemeine Finanz- 0 4.618.835 250.125 4.368.710

wirtschaft

Summe Einzelplan 9 11.995.200 4.618.835 5.633.090 10.980.945

EUR je Einwohner 1.351,72 520,49 634,79 1.237,43

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 8.874 Stand 2014

Steuern und Sonstige Sonstige Überschuss

Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz-

Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben

Gruppen Gruppen Gruppen

00-09 20-28 47, 679, 685-689, 80 (Sp. 3+4 ./. 5)

01 02 03 04 05 06

90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 0 0

und allgemeine Umlagen

91 Sonstige allgemeine Finanz- 6.569.955 723.555

wirtschaft

Summe Einzelplan 9 6.569.955 723.555

EUR je Einwohner 740,36 81,54

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 8.874 Stand 2014

Sonstige Sonstige

Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben

Nr. des des

Vermögens- Vermögens-

haushalts haushalts

Gruppen Gruppen

30, 31, 36, 37 90, 91, 933, 97, 99

01 02 07 08

Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen 29.904.145

2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 6.569.955

(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)

3. Differenz 23.334.190

4. Gesamtausgaben 29.904.145

5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 65.905

(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)

6. Differenz 29.838.240

7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) 6.504.050-

Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0

9.1 Entnahmen aus Rücklagen 6.569.955

9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0

9.3 Differenz 6.569.955

10.1 Einnahmen aus Krediten 0

10.2 Tilgung von Krediten 65.905

10.3 Differenz 65.905-

11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0

11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0

11.3 Differenz 0

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge 6.504.050

(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)

Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

(ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen 0

13.2 Tilgung 65.905

13.3 Saldo 65.905-

- 1 -

Gesamtplan 2015

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung EUR

1 2

Verwaltungshaushalt

Übersicht

über die Deckungskreise

im Haushaltsjahr 2015

Einrichtung von Deckungskreisen Neue Steuerungsmodelle fordern auch im Bereich der öffentlichen Verwaltungen künftig stärke-res betriebswirtschaftliches Denken und mehr Flexibilität in der Haushaltsplanung und im Haus-haltsvollzug. Ein wichtiges Instrument, den kommunalen Haushalt flexibler zu gestalten, ist die Einrichtung von sog. Deckungskreisen , die es den mittelbewirtschaftenden Stellen in den einzelnen Berei-chen des Verwaltungshaushaltes ermöglicht, im Rahmen der Haushaltsausgabeansätze Priori-täten festzulegen. Nach § 18 Abs. 2 GemHVO können Ausgaben Im Verwaltungshaushalt, die sachlich eng zu-sammenhängen, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden (Vermerk "GD" im Haushaltsplan). Zu diesem Zweck wurden ab dem Haushaltsjahr 1999, neben dem Sammelnachweis für Perso-nalausgaben, horizontale und vertikale Deckungskreise gebildet. Horizontale Deckungskreise bestehen im Haushaltsjahr 2015 für folgende Gruppierungen: 5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5100 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 5200 Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände 5410 Stromverbrauch 5420 Heizungskosten 5430 Reinigungskosten 5440 Müllbeseitigung 5450 Wasser-/Abwassergebühren 5620 Aus- und Fortbildung 5830 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen 6300 Kosten der Datenverarbeitung 6400 Steuern und Versicherungen 6500 Geschäftsausgaben 6510 Bücher und Zeitschriften 6520 Fernmeldegebühren 6540 Dienstfahrten, Reisekosten 7000 Vereinsförderung (Grund-) Vertikale oder auch spezielle Deckungskreise werden in den folgenden Unterabschnitten ge-bildet: 1310 Feuerwehr 2110 Friedrich-Ebert-Grundschule 2910 Betreuungsangebote an Schulen 4311 Seniorenbüro 4600 Jugendzentrum 4640 Komm. Kindergarten „Rappelkiste“ Die in den vertikalen Deckungskreisen aufgenommenen Haushaltsansätze, sie sind nachste-hend ebenfalls aufgelistet, werden zudem für übertragbar erklärt (Vermerk "UE“ im Haushalts-plan). Dadurch haben die betroffenen Unterabschnitte die Möglichkeit, im laufenden Haushaltsjahr eingesparte Mittel für Aufwendungen im Folgejahr zu verwenden. Die Aufnahme einer Finanzposition in einen vertikalen Deckungskreis schließt die Berücksichti-gung in einem horizontalen Deckungskreis aus. Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Ausgaben der gleichen Vorhabenskennziffer wer-den nach § 18 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Abschnitts/Unterabschnitts jeweils untereinan-der für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungskreis 5000 Unterhaltung d. Grundstücke u. b aul. Anlagen

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0600.500000 132.500 € 30.000 € 102.500 € 341,67% 31.000 € 57.799 €1.1310.500000 10.000 € 10.000 € 0 € 0,00% 11.357 € 12.372 €1.1400.500000 10.500 € 10.500 € 0 € 0,00% 13.590 € 228 €1.2110.500000 40.000 € 42.500 € -2.500 € -5,88% 75.379 € 68.848 €1.2910.500000 5.000 € 5.000 € 0 € 0,00% 3.430 € 286 €1.3520.500000 4.000 € 3.750 € 250 € 6,67% 1.617 € 10.708 €1.4360.500000 12.500 € 10.000 € 2.500 € 25,00% 4.237 € 5.642 €1.4600.500000 3.500 € 3.500 € 0 € 0,00% 1.283 € 370 €1.4640.500000 25.000 € 13.000 € 12.000 € 92,31% 11.104 € 16.304 €1.4644.500000 500 € 500 € 0 € 0,00% 0 € 0 €1.4645.500000 3.500 € 3.500 € 0 € 0,00% 618 € 2.863 €1.4646.500000 4.000 € 3.750 € 250 € 6,67% 4.307 € 801 €1.5610.500000 70.000 € 32.500 € 37.500 € 115,38% 21.166 € 19.012 €1.5710.500000 75.000 € 75.000 € 0 € 0,00% 69.821 € 20.605 €1.5720.500000 100.000 € 100.000 € 0 € 0,00% 133.163 € 50.114 €1.5721.500000 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00% 2.175 € 4.256 €1.5723.500000 2.000 € 2.000 € 0 € 0,00% 0 € 169 €1.7510.500000 17.500 € 15.000 € 2.500 € 16,67% 7.987 € 19.355 €1.7511.500000 20.000 € 20.000 € 0 € 0,00% 15.656 € 12.170 €1.7670.500000 60.000 € 20.000 € 40.000 € 200,00% 14.756 € 26.597 €1.7671.500000 52.000 € 25.000 € 27.000 € 108,00% 1.216 € 9.444 €1.7710.500000 8.250 € 7.500 € 750 € 10,00% 5.188 € 8.867 €1.8810.500000 12.500 € 17.500 € -5.000 € -28,57% 32.491 € 12.937 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 670.750 € 453.000 € 217.750 € 48,07% 461.540 € 359.747 €

Deckungskreis 5100 Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.3600.510000 7.500 € 22.500 € -15.000 € -66,67% 3.383 € 7.854 €1.4320.510000 11.775 € 5.125 € 6.650 € 100,00% 0 € 0 €1.5621.510000 7.500 € 5.000 € 2.500 € 50,00% 5.510 € 6.287 €1.5622.510000 500 € 500 € 0 € 0,00% 0 € 0 €1.5624.510000 750 € 750 € 0 € 0,00% 812 € 0 €1.5820.510000 50.000 € 40.000 € 10.000 € 25,00% 26.552 € 67.872 €1.5830.510000 15.000 € 15.000 € 0 € 0,00% 686 € 3.343 €1.6300.510000 100.000 € 150.000 € -50.000 € -33,33% 303.040 € 36.488 €1.6700.510000 25.000 € 25.000 € 0 € 0,00% 25.032 € 25.769 €1.6750.510000 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00% 263 € 1.215 €1.7050.510000 150.000 € 150.000 € 0 € 0,00% 166.562 € 198.458 €1.7310.510000 750 € 750 € 0 € 0,00% 0 € 0 €1.7550.510000 6.500 € 500 € 6.000 € 1200,00% 0 € 0 €1.7630.510000 500 € 500 € 0 € 0,00% 0 € 0 €1.7800.510000 8.000 € 3.250 € 4.750 € 146,15% 774 € 0 €1.7920.510000 1.000 € 1.750 € -750 € -42,86% 95 € 15 €1.8830.510000 30.000 € 10.000 € 20.000 € 200,00% 6.043 € 662 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 417.275 € 433.125 € -15.850 € -3,66% 538.751 € 347.962 €

(Angaben zum vorl. Ergebnis 2014 zum Stand 06.02.20 15)Übersicht Horizontale Deckungskreise im Verwaltungs haushalt 2015

Veränderung

Veränderung

Ansatz

Ansatz

Deckungskreis 5200 Geräte, Ausstattung u. Ausrüstun gsgegenstände

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0010.520000 500 € 500 € 0 € 0,00% 148 € 0 €1.0200.520000 1.500 € 1.000 € 500 € 50,00% 356 € 0 €1.0300.520000 1.000 € 525 € 475 € 90,48% 64 € 1.949 €1.0310.520000 300 € 275 € 25 € 9,09% 0 € 131 €1.0500.520000 500 € 525 € -25 € -4,76% 52 € 0 €1.0520.520000 0 € 0 € 0 € 0,00% 172 € 1.540 €1.0600.520000 2.000 € 1.000 € 1.000 € 100,00% 2.550 € 1.703 €1.0830.520000 400 € 0 € 400 € 100,00% 0 € 0 €1.1100.520000 500 € 750 € -250 € -33,33% 0 € 0 €1.1110.520000 750 € 525 € 225 € 42,86% 11 € 10 €1.1400.520000 1.500 € 0 € 1.500 € 100,00% 0 € 3.832 €1.2110.520000 4.000 € 2.750 € 1.250 € 45,45% 6.619 € 6.644 €1.2911.520000 250 € 250 € 0 € 0,00% 1.447 € 0 €1.3330.520000 1.250 € 1.500 € -250 € -16,67% 0 € 319 €1.3400.520000 1.250 € 2.500 € -1.250 € -50,00% 906 € 1.005 €1.3410.520000 1.000 € 0 € 1.000 € 100,00% 0 € 0 €1.3520.520000 2.000 € 1.750 € 250 € 14,29% 691 € 2.184 €1.3600.520000 5.000 € 0 € 5.000 € 100,00% 0 € 341 €1.4000.520000 200 € 225 € -25 € -11,11% 0 € 0 €1.4360.520000 2.000 € 3.500 € -1.500 € -42,86% 2.452 € 1.400 €1.4646.520000 200 € 0 € 200 € 100,00% 0 € 0 €1.4647.520000 1.000 € 0 € 1.000 € 100,00% 0 € 0 €1.5610.520000 1.750 € 1.500 € 250 € 16,67% 1.509 € 384 €1.5710.520000 2.500 € 2.250 € 250 € 11,11% 1.301 € 672 €1.5720.520000 6.000 € 5.000 € 1.000 € 20,00% 3.898 € 877 €1.6000.520000 1.000 € 1.000 € 0 € 0,00% 723 € 640 €1.6750.520000 2.750 € 1.250 € 1.500 € 120,00% 1.347 € 863 €1.7510.520000 1.750 € 2.500 € -750 € -30,00% 2.163 € 459 €1.7511.520000 1.250 € 1.500 € -250 € -16,67% 94 € 489 €1.7670.520000 1.500 € 1.500 € 0 € 0,00% 1.436 € 220 €1.7671.520000 1.500 € 525 € 975 € 185,71% 635 € 19 €1.7700.520000 2.250 € 1.500 € 750 € 50,00% 869 € 3.277 €1.7710.520000 2.250 € 2.000 € 250 € 12,50% 2.590 € 1.906 €1.7900.520000 3.750 € 5.000 € -1.250 € -25,00% 3.284 € 2.052 €1.8830.520000 100 € 250 € -150 € -60,00% 0 € 0 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 55.450 € 43.350 € 12.100 € 27,91% 35.317 € 32.915 €

Deckungskreis 5410 Stromverbrauch

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0600.541000 14.500 € 12.125 € 2.375 € 19,59% 12.632 € 13.090 €1.1310.541000 6.250 € 5.900 € 350 € 5,93% 5.099 € 4.649 €1.2110.541000 18.750 € 18.000 € 750 € 4,17% 16.851 € 9.102 €1.2910.541000 2.750 € 1.250 € 1.500 € 120,00% 1.923 € 0 €1.2911.541000 375 € 200 € 175 € 87,50% 331 € 0 €1.3520.541000 950 € 850 € 100 € 11,76% -154 € -17 €1.4360.541000 0 € 0 € 0 € 0,00% 0 € 2.860 €1.4600.541000 875 € 850 € 25 € 2,94% 592 € 796 €1.4640.541000 5.000 € 6.775 € -1.775 € -26,20% 3.287 € 0 €1.4646.541000 825 € 800 € 25 € 3,13% 679 € 520 €1.5610.541000 42.500 € 42.500 € 0 € 0,00% 39.788 € 39.120 €

Ansatz

Ansatz

Veränderung

Veränderung

1.5621.541000 3.000 € 0 € 3.000 € 100,00% 0 € 0 €1.5710.541000 34.000 € 30.750 € 3.250 € 10,57% 32.082 € 32.200 €1.5720.541000 47.500 € 47.500 € 0 € 0,00% 45.264 € 50.394 €1.5721.541000 1.750 € 2.250 € -500 € -22,22% 1.601 € 0 €1.5723.541000 1.250 € 2.500 € -1.250 € -50,00% 893 € 0 €1.5830.541000 275 € 400 € -125 € -31,25% 227 € 166 €1.6700.541000 76.250 € 80.000 € -3.750 € -4,69% 81.633 € 17.131 €1.7050.541000 17.500 € 20.000 € -2.500 € -12,50% 18.454 € 12.325 €1.7310.541000 1.450 € 900 € 550 € 61,11% 871 € 1.400 €1.7510.541000 3.250 € 3.250 € 0 € 0,00% 2.905 € 2.717 €1.7511.541000 625 € 750 € -125 € -16,67% 382 € 492 €1.7670.541000 8.500 € 8.500 € 0 € 0,00% 7.684 € 3.047 €1.7671.541000 3.750 € 4.500 € -750 € -16,67% 3.336 € 2.970 €1.7710.541000 6.000 € 7.250 € -1.250 € -17,24% 2.783 € 4.074 €1.8110.541000 150 € 0 € 150 € 100,00% 0 € 0 €1.8111.541000 75 € 0 € 75 € 100,00% 0 € 0 €1.8810.541000 2.275 € 2.750 € -475 € -17,27% 3.549 € 3.153 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 300.375 € 300.550 € -175 € -0,06% 282.692 € 200.189 €

Deckungskreis 5420 Heizungskosten

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0600.542000 11.500 € 10.500 € 1.000 € 9,52% 8.033 € 8.921 €1.1310.542000 14.750 € 13.500 € 1.250 € 9,26% 13.342 € 8.427 €1.2110.542000 27.250 € 27.000 € 250 € 0,93% 16.820 € 18.307 €1.2910.542000 3.000 € 1.500 € 1.500 € 100,00% 2.656 € 0 €1.2911.542000 400 € 275 € 125 € 45,45% 331 € 0 €1.3520.542000 4.000 € 3.500 € 500 € 14,29% 3.488 € 2.694 €1.4600.542000 1.500 € 1.500 € 0 € 0,00% 948 € 1.086 €1.4640.542000 2.750 € 4.000 € -1.250 € -31,25% 1.768 € 0 €1.4646.542000 9.000 € 10.000 € -1.000 € -10,00% 7.016 € 5.816 €1.5410.542000 1.500 € 1.950 € -450 € -23,08% 1.106 € 0 €1.5610.542000 22.750 € 25.000 € -2.250 € -9,00% 16.126 € 12.181 €1.5710.542000 45.000 € 33.750 € 11.250 € 33,33% 42.471 € 24.749 €1.5720.542000 50.000 € 57.250 € -7.250 € -12,66% 41.184 € 27.741 €1.5721.542000 2.000 € 1.750 € 250 € 14,29% 1.815 € 0 €1.5723.542000 1.700 € 1.250 € 450 € 36,00% 1.499 € 0 €1.7510.542000 8.500 € 7.250 € 1.250 € 17,24% 7.391 € 4.562 €1.7511.542000 5.900 € 5.000 € 900 € 18,00% 4.958 € 3.215 €1.7670.542000 18.500 € 21.500 € -3.000 € -13,95% 14.584 € 12.166 €1.7671.542000 11.250 € 10.000 € 1.250 € 12,50% 10.661 € 7.915 €1.7710.542000 8.500 € 9.500 € -1.000 € -10,53% 9.546 € 7.264 €1.8810.542000 16.275 € 20.525 € -4.250 € -20,71% 27.811 € 18.836 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 266.025 € 266.500 € -475 € -0,18% 233.553 € 163.879 €

Deckungskreis 5430 Reinigungskosten

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0600.543000 34.000 € 28.750 € 5.250 € 18,26% 27.071 € 24.645 €1.1310.543000 2.550 € 1.900 € 650 € 34,21% 2.282 € 3.660 €1.2110.543000 21.250 € 13.250 € 8.000 € 60,38% 19.281 € 16.472 €1.2910.543000 2.750 € 2.000 € 750 € 37,50% 1.595 € 0 €1.2911.543000 700 € 700 € 0 € 0,00% 379 € 0 €

Ansatz

Ansatz

Veränderung

Veränderung

1.3520.543000 100 € 100 € 0 € 0,00% 0 € 0 €1.4600.543000 3.900 € 3.700 € 200 € 5,41% 3.533 € 3.932 €1.4640.543000 50.600 € 40.000 € 10.600 € 26,50% 34.649 € 44.823 €1.4646.543000 25.000 € 11.750 € 13.250 € 112,77% 15.616 € 19.307 €1.5610.543000 7.500 € 7.250 € 250 € 3,45% 7.085 € 5.969 €1.5710.543000 11.000 € 11.000 € 0 € 0,00% 9.337 € 8.525 €1.5720.543000 4.000 € 3.750 € 250 € 6,67% 1.456 € 2.708 €1.7510.543000 225 € 200 € 25 € 12,50% 208 € 151 €1.7511.543000 225 € 200 € 25 € 12,50% 208 € 151 €1.7670.543000 1.000 € 1.075 € -75 € -6,98% 473 € 35 €1.7671.543000 6.000 € 6.500 € -500 € -7,69% 857 € 1.244 €1.7710.543000 1.075 € 1.075 € 0 € 0,00% 222 € 853 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 171.875 € 133.200 € 38.675 € 29,04% 124.252 € 132.475 €

Deckungskreis 5440 Müllbeseitigung

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0600.544000 2.000 € 2.125 € -125 € -5,88% 1.645 € 2.289 €1.1310.544000 1.500 € 1.800 € -300 € -16,67% 1.231 € 702 €1.2110.544000 9.750 € 9.250 € 500 € 5,41% 8.757 € 8.743 €1.2910.544000 825 € 500 € 325 € 65,00% 807 € 141 €1.2911.544000 175 € 50 € 125 € 250,00% 172 € 0 €1.3520.544000 200 € 200 € 0 € 0,00% 109 € 109 €1.4600.544000 500 € 500 € 0 € 0,00% 364 € 359 €1.4640.544000 5.000 € 2.250 € 2.750 € 122,22% 4.737 € 4.144 €1.4646.544000 2.500 € 3.250 € -750 € -23,08% 1.823 € 1.769 €1.5610.544000 1.000 € 1.000 € 0 € 0,00% 868 € 727 €1.5710.544000 7.750 € 8.000 € -250 € -3,13% 6.981 € 6.113 €1.5720.544000 1.700 € 1.750 € -50 € -2,86% 1.149 € 1.398 €1.6750.544000 1.500 € 3.250 € -1.750 € -53,85% 2.972 € 933 €1.7200.544000 1.250 € 1.500 € -250 € -16,67% 665 € 557 €1.7510.544000 5.750 € 5.750 € 0 € 0,00% 5.165 € 4.216 €1.7511.544000 6.750 € 6.750 € 0 € 0,00% 3.956 € 6.792 €1.7670.544000 3.000 € 2.750 € 250 € 9,09% 2.187 € 2.494 €1.7671.544000 100 € 200 € -100 € -50,00% 0 € 0 €1.7710.544000 2.250 € 500 € 1.750 € 350,00% 29 € 2.034 €1.7920.544000 250 € 500 € -250 € 0,00% 0 € 0 €1.8810.544000 3.400 € 4.325 € -925 € -21,39% 4.469 € 5.092 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 57.150 € 56.200 € 950 € 1,69% 48.084 € 48.612 €

Deckungskreis 5450 Wasser-/Abwassergebühren

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0600.545000 3.250 € 2.250 € 1.000 € 44,44% 7.187 € 2.778 €1.1310.545000 2.125 € 2.250 € -125 € -5,56% 2.369 € 2.364 €1.2110.545000 10.750 € 8.250 € 2.500 € 30,30% 9.940 € 7.811 €1.2910.545000 750 € 500 € 250 € 50,00% 834 € 0 €1.2911.545000 150 € 75 € 75 € 100,00% 195 € 0 €1.3520.545000 275 € 300 € -25 € -8,33% 289 € 284 €1.4600.545000 1.500 € 2.125 € -625 € -29,41% 1.421 € 889 €1.4640.545000 1.750 € 1.250 € 500 € 40,00% 1.587 € 1.580 €1.4646.545000 1.325 € 1.250 € 75 € 6,00% 1.139 € 777 €1.5610.545000 5.000 € 5.000 € 0 € 0,00% 5.341 € 5.336 €

Veränderung

Ansatz

Ansatz

Veränderung

1.5710.545000 53.250 € 45.000 € 8.250 € 18,33% 47.802 € 43.699 €1.5720.545000 26.500 € 30.000 € -3.500 € -11,67% 18.651 € 14.847 €1.5820.545000 825 € 750 € 75 € 10,00% 851 € 753 €1.5830.545000 625 € 250 € 375 € 150,00% 620 € 7 €1.7050.545000 2.500 € 2.250 € 250 € 11,11% 3.141 € 3.136 €1.7510.545000 3.000 € 4.500 € -1.500 € -33,33% 2.550 € 2.548 €1.7511.545000 2.250 € 1.750 € 500 € 28,57% 2.251 € 2.244 €1.7670.545000 3.250 € 2.500 € 750 € 30,00% 1.710 € 1.891 €1.7671.545000 1.125 € 1.000 € 125 € 12,50% 1.047 € 1.044 €1.7710.545000 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00% 2.407 € 2.404 €1.7800.545000 50 € 75 € -25 € -33,33% 0 € 0 €1.8810.545000 10.000 € 11.300 € -1.300 € -11,50% 16.080 € 15.156 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 132.750 € 125.125 € 7.625 € 6,09% 127.411 € 109.549 €

Deckungskreis 5620 Aus- und Fortbildung

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0010.562000 3.500 € 5.250 € -1.750 € -33,33% 3.930 € 2.065 €1.0200.562000 4.250 € 4.000 € 250 € 6,25% 2.682 € 1.649 €1.0300.562000 7.500 € 7.500 € 0 € 0,00% 4.041 € 6.528 €1.0310.562000 2.000 € 2.000 € 0 € 0,00% 115 € 1.585 €1.0500.562000 1.500 € 1.250 € 250 € 20,00% 470 € 0 €1.0600.562000 5.000 € 3.000 € 2.000 € 66,67% 2.130 € 769 €1.0800.562000 10.500 € 5.000 € 5.500 € 110,00% 0 € 4.284 €1.0830.562000 8.000 € 8.000 € 0 € 0,00% 0 € 2.927 €1.1100.562000 3.000 € 1.500 € 1.500 € 100,00% 442 € 1.239 €1.1110.562000 3.000 € 1.500 € 1.500 € 100,00% 460 € 984 €1.2110.562000 625 € 750 € -125 € -16,67% 0 € 359 €1.2910.562000 5.000 € 400 € 4.600 € 1150,00% 280 € 2.030 €1.3520.562000 200 € 200 € 0 € 0,00% 0 € 0 €1.4000.562000 1.500 € 1.500 € 0 € 0,00% 170 € 359 €1.4600.562000 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00% 628 € 1.330 €1.4640.562000 15.400 € 13.600 € 1.800 € 13,24% 7.181 € 1.830 €1.5610.562000 200 € 200 € 0 € 0,00% 0 € 0 €1.5710.562000 1.500 € 1.000 € 500 € 50,00% 480 € 0 €1.5720.562000 2.500 € 1.500 € 1.000 € 66,67% 660 € 40 €1.6000.562000 2.750 € 2.000 € 750 € 37,50% 1.684 € 1.064 €1.7670.562000 300 € 500 € -200 € -40,00% 0 € 0 €1.7710.562000 9.500 € 9.500 € 0 € 0,00% 753 € 804 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 90.225 € 72.650 € 17.575 € 24,19% 26.107 € 29.848 €

Deckungskreis 5830 Repräsentation, Ehrungen, Jubilä en

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0010.583000 15.000 € 15.000 € 0 € 0,00% 10.687 € 12.401 €1.3400.583000 11.500 € 11.500 € 0 € 0,00% 10.296 € 8.435 €1.3410.583000 5.000 € 0 € 5.000 € 100,00% 0 € 0 €1.4310.583000 5.750 € 5.250 € 500 € 9,52% 5.383 € 4.879 €1.5500.583000 1.500 € 1.325 € 175 € 0,00% 1.432 € 1.127 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 38.750 € 33.075 € 5.675 € 17,16% 27.798 € 26.842 €

Deckungskreis 6300 Kosten der Datenverarbeitung

Veränderung

Veränderung

Ansatz

Ansatz

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0010.630000 750 € 750 € 0 € 0,00% 677 € 564 €1.0200.630000 8.000 € 11.500 € -3.500 € -30,43% 6.062 € 5.445 €1.0300.630000 32.500 € 32.500 € 0 € 0,00% 24.846 € 17.301 €1.0500.630000 4.250 € 3.500 € 750 € 21,43% 3.966 € 3.708 €1.0520.630000 750 € 625 € 125 € 20,00% 781 € 587 €1.0600.630000 35.500 € 30.000 € 5.500 € 18,33% 16.570 € 23.979 €1.1100.630000 4.000 € 4.000 € 0 € 0,00% 3.710 € 3.615 €1.1110.630000 27.500 € 30.000 € -2.500 € -8,33% 22.143 € 22.642 €1.1400.630000 500 € 500 € 0 € 0,00% 450 € 450 €1.2110.630000 1.750 € 1.750 € 0 € 0,00% 812 € 1.500 €1.3520.630000 1.100 € 1.250 € -150 € -12,00% 891 € 891 €1.4311.630000 0 € 0 € 0 € 0,00% 0 € 0 €1.4600.630000 200 € 200 € 0 € 0,00% 0 € 0 €1.5720.630000 3.500 € 3.500 € 0 € 0,00% 0 € 625 €1.6000.630000 3.750 € 3.000 € 750 € 25,00% 1.420 € 2.501 €1.7050.630000 7.500 € 8.250 € -750 € -9,09% 5.582 € 6.094 €1.7510.630000 900 € 825 € 75 € 9,09% 814 € 814 €1.7511.630000 900 € 825 € 75 € 9,09% 814 € 814 €1.7710.630000 1.000 € 1.000 € 0 € 0,00% 26 € 569 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 134.350 € 133.975 € 375 € 0,28% 89.562 € 92.098 €

Deckungskreis 6400 Steuern und Versicherungen

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0010.640000 325 € 350 € -25 € -7,14% 290 € 289 €1.0600.640000 73.000 € 70.000 € 3.000 € 4,29% 67.297 € 69.869 €1.1310.640000 15.000 € 14.750 € 250 € 1,69% 13.504 € 13.144 €1.2110.640000 46.000 € 45.000 € 1.000 € 2,22% 43.392 € 43.441 €1.3400.640000 250 € 150 € 100 € 66,67% 102 € 209 €1.3520.640000 1.700 € 1.750 € -50 € -2,86% 1.502 € 1.544 €1.3600.640000 1.400 € 1.425 € -25 € -1,75% 1.302 € 1.302 €1.4510.640000 100 € 150 € -50 € -33,33% 51 € 51 €1.4600.640000 1.250 € 1.300 € -50 € -3,85% 1.155 € 1.170 €1.4640.640000 1.675 € 1.750 € -75 € -4,29% 1.548 € 1.592 €1.4645.640000 1.750 € 2.000 € -250 € -12,50% 1.501 € 1.555 €1.4646.640000 200 € 200 € 0 € 0,00% 147 € 152 €1.4647.640000 500 € 0 € 500 € 100,00% 0 € 0 €1.5610.640000 5.000 € 5.250 € -250 € -4,76% 4.612 € 4.770 €1.5710.640000 2.800 € 3.000 € -200 € -6,67% 2.565 € 2.599 €1.5720.640000 7.500 € 7.500 € 0 € 0,00% 7.060 € 7.098 €1.5721.640000 200 € 225 € -25 € -11,11% 177 € 184 €1.5820.640000 1.250 € 1.000 € 250 € 25,00% 932 € 990 €1.7050.640000 10.750 € 11.750 € -1.000 € -8,51% 9.986 € 8.519 €1.7510.640000 1.925 € 2.000 € -75 € -3,75% 659 € 1.765 €1.7511.640000 2.250 € 2.750 € -500 € -18,18% 1.747 € 620 €1.7550.640000 25 € 0 € 25 € 100,00% 0 € 0 €1.7670.640000 4.100 € 4.250 € -150 € -3,53% 3.776 € 3.895 €1.7671.640000 1.800 € 2.000 € -200 € -10,00% 1.624 € 1.674 €1.7700.640000 10.750 € 9.500 € 1.250 € 13,16% 9.189 € 9.581 €1.7710.640000 2.500 € 1.750 € 750 € 42,86% 1.207 € 2.099 €1.8110.640000 300 € 0 € 300 € 100,00% 0 € 0 €1.8111.640000 200 € 0 € 200 € 100,00% 0 € 0 €

Veränderung

Veränderung

Ansatz

Ansatz

1.8810.640000 5.250 € 6.775 € -1.525 € -22,51% 7.876 € 11.486 €1.8830.640000 3.250 € 5.000 € -1.750 € -35,00% 3.202 € 1.845 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 203.000 € 201.575 € 1.425 € 0,71% 186.406 € 191.444 €

Deckungskreis 6500 Geschäftsausgaben

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0010.650000 3.750 € 3.750 € 0 € 0,00% 1.341 € 2.332 €1.0200.650000 1.000 € 1.000 € 0 € 0,00% 303 € 215 €1.0300.650000 2.500 € 500 € 2.000 € 400,00% 4.895 € 5.099 €1.0310.650000 3.750 € 7.750 € -4.000 € -51,61% 635 € 5.499 €1.0500.650000 1.000 € 1.000 € 0 € 0,00% 859 € 1.185 €1.0520.650000 15.000 € 18.250 € -3.250 € -17,81% 3.525 € 20.825 €1.0600.650000 19.000 € 18.000 € 1.000 € 5,56% 17.322 € 19.525 €1.0830.650000 1.500 € 0 € 1.500 € 100,00% 0 € 0 €1.1100.650000 1.500 € 1.500 € 0 € 0,00% 657 € 4.418 €1.1110.650000 42.500 € 45.000 € -2.500 € -5,56% 30.202 € 35.659 €1.1200.650000 500 € 3.200 € -2.700 € -84,38% 0 € 841 €1.1400.650000 3.500 € 0 € 3.500 € 100,00% 0 € 0 €1.2911.650000 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00% 1.291 € 626 €1.3330.650000 9.750 € 9.500 € 250 € 2,63% 9.738 € 10.013 €1.3400.650000 1.500 € 2.000 € -500 € -25,00% 1.311 € 1.666 €1.3410.650000 17.750 € 0 € 17.750 € 100,00% 0 € 0 €1.3520.650000 1.375 € 1.250 € 125 € 10,00% 1.257 € 1.214 €1.4000.650000 200 € 250 € -50 € -20,00% 0 € 965 €1.4510.650000 50 € 0 € 50 € 100,00% 0 € 0 €1.5710.650000 19.500 € 4.250 € 15.250 € 358,82% 1.871 € 19.879 €1.5720.650000 7.250 € 7.250 € 0 € 0,00% 3.840 € 4.007 €1.6000.650000 1.500 € 1.500 € 0 € 0,00% 2.868 € 4.574 €1.6100.650000 10.150 € 0 € 10.150 € 100,00% 0 € 0 €1.6120.650000 750 € 500 € 250 € 50,00% 240 € 0 €1.7050.650000 200 € 500 € -300 € -60,00% 0 € 0 €1.7670.650000 125 € 200 € -75 € -37,50% 0 € 0 €1.7671.650000 250 € 200 € 50 € 25,00% 54 € 72 €1.7710.650000 1.000 € 1.000 € 0 € 0,00% 430 € 5.931 €1.7900.650000 1.500 € 1.250 € 250 € 20,00% 0 € 660 €1.8110.650000 1.650 € 0 € 1.650 € 100,00% 0 € 0 €1.8111.650000 1.250 € 0 € 1.250 € 100,00% 0 € 0 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 173.750 € 132.100 € 41.650 € 31,53% 82.639 € 145.206 €

Deckungskreis 6510 Bücher und Zeitschriften

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0010.651000 625 € 625 € 0 € 0,00% 385 € 949 €1.0200.651000 3.000 € 3.000 € 0 € 0,00% 2.212 € 2.178 €1.0300.651000 400 € 500 € -100 € -20,00% 305 € 123 €1.0310.651000 250 € 300 € -50 € -16,67% 40 € 0 €1.0500.651000 1.100 € 1.100 € 0 € 0,00% 900 € 959 €1.0600.651000 2.250 € 2.250 € 0 € 0,00% 2.390 € 2.087 €1.1100.651000 625 € 550 € 75 € 13,64% 717 € 512 €1.1110.651000 350 € 250 € 100 € 40,00% 153 € 173 €1.4000.651000 250 € 200 € 50 € 25,00% 244 € 168 €1.6000.651000 750 € 500 € 250 € 50,00% 517 € 0 €

Veränderung

VeränderungAnsatz

Ansatz

verfügb. Mittel Deckungskreis: 9.600 € 9.275 € 325 € 3,50% 7.864 € 7.149 €

Deckungskreis 6520 Fernmeldegebühren

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0010.652000 1.100 € 1.200 € -100 € -8,33% 1.007 € 1.016 €1.0600.652000 5.500 € 5.500 € 0 € 0,00% 4.720 € 5.343 €1.1100.652000 500 € 200 € 300 € 100,00% 91 € 184 €1.1310.652000 2.300 € 2.500 € -200 € -8,00% 2.181 € 2.144 €1.1400.652000 200 € 0 € 200 € 100,00% 0 € 0 €1.2910.652000 125 € 150 € -25 € -16,67% 97 € 109 €1.2911.652000 50 € 50 € 0 € 0,00% 29 € 0 €1.3520.652000 625 € 400 € 225 € 56,25% 88 € 78 €1.4311.652000 850 € 700 € 150 € 21,43% 583 € 762 €1.4600.652000 1.250 € 1.300 € -50 € -3,85% 1.061 € 1.194 €1.4640.652000 2.250 € 2.750 € -500 € -18,18% 2.830 € 1.986 €1.4646.652000 700 € 800 € -100 € -12,50% 630 € 689 €1.5610.652000 1.250 € 1.350 € -100 € -7,41% 1.210 € 1.124 €1.5710.652000 500 € 500 € 0 € 0,00% 532 € 277 €1.5720.652000 750 € 1.100 € -350 € -31,82% 392 € 356 €1.6000.652000 425 € 575 € -150 € -26,09% 249 € 318 €1.7050.652000 500 € 750 € -250 € -33,33% 400 € 412 €1.7510.652000 275 € 300 € -25 € -8,33% 245 € 263 €1.7670.652000 425 € 400 € 25 € 6,25% 464 € 419 €1.7700.652000 650 € 650 € 0 € 0,00% 485 € 647 €1.7710.652000 3.750 € 3.750 € 0 € 0,00% 3.953 € 3.630 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 23.975 € 24.925 € -950 € -3,81% 21.247 € 20.948 €

Deckungskreis 6540 Dienstfahrten, Reisekosten

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0010.654000 1.250 € 1.500 € -250 € -16,67% 787 € 1.430 €1.0200.654000 700 € 600 € 100 € 16,67% 652 € 646 €1.0300.654000 750 € 750 € 0 € 0,00% 469 € 1.713 €1.0310.654000 200 € 275 € -75 € -27,27% 0 € 0 €1.0500.654000 750 € 750 € 0 € 0,00% 767 € 22 €1.0600.654000 400 € 425 € -25 € -5,88% 112 € 1 €1.0830.654000 500 € 0 € 500 € 100,00% 0 € 0 €1.1100.654000 1.000 € 500 € 500 € 100,00% 506 € 633 €1.1110.654000 400 € 200 € 200 € 100,00% 155 € 222 €1.1140.654000 0 € 0 € 0 € 0,00% 53 € 8 €1.1310.654000 900 € 750 € 150 € 20,00% 845 € 635 €1.2110.654000 350 € 375 € -25 € -6,67% 153 € 0 €1.2910.654000 500 € 0 € 500 € 100,00% 0 € 0 €1.3520.654000 100 € 100 € 0 € 0,00% 28 € 36 €1.4000.654000 150 € 150 € 0 € 0,00% 155 € 222 €1.4600.654000 300 € 300 € 0 € 0,00% 84 € 325 €1.4640.654000 150 € 150 € 0 € 0,00% 107 € 151 €1.5610.654000 50 € 50 € 0 € 0,00% 0 € 0 €1.5710.654000 300 € 75 € 225 € 300,00% 0 € 0 €1.5720.654000 400 € 150 € 250 € 166,67% 0 € 161 €1.6000.654000 400 € 300 € 100 € 33,33% 199 € 181 €1.7670.654000 75 € 100 € -25 € -25,00% 11 € 0 €

Veränderung

Veränderung

Ansatz

Ansatz

1.7710.654000 500 € 500 € 0 € 0,00% 40 € 0 €verfügb. Mittel Deckungskreis: 10.125 € 8.000 € 2.125 € 26,56% 5.122 € 6.385 €

Deckungskreis 7000 Vereinsförderung (Grundförderung )

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.0010.700000 225 € 200 € 25 € 12,50% 220 € 230 €1.3400.700000 1.475 € 1.700 € -225 € -13,24% 1.725 € 1.485 €1.5410.700000 625 € 600 € 25 € 4,17% 615 € 635 €1.5500.700000 2.075 € 1.900 € 175 € 9,21% 1.965 € 2.070 €1.7800.700000 600 € 500 € 100 € 20,00% 520 € 590 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 5.000 € 4.900 € 100 € 2,04% 5.045 € 5.010 €

VeränderungAnsatz

Deckungskreis 1310 Feuerwehr

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.1310.520000 8.250 € 7.500 € 750 € 10,00% -1.598 € -8.115 €1.1310.520100 18.700 € 16.100 € 2.600 € 16,15% 20.220 € 20.849 €1.1310.521000 11.250 € 10.000 € 1.250 € 12,50% 8.715 € 13.993 €1.1310.553000 3.500 € 3.750 € -250 € -6,67% 3.112 € 3.379 €1.1310.554000 13.750 € 13.250 € 500 € 3,77% 12.335 € 15.223 €1.1310.560000 1.250 € 1.250 € 0 € 0,00% 0 € 0 €1.1310.562000 9.500 € 9.500 € 0 € 0,00% 3.359 € 6.426 €1.1310.570000 1.000 € 500 € 500 € 100,00% 38 € 1.798 €1.1310.650000 1.500 € 1.500 € 0 € 0,00% 9.377 € 413 €1.1310.651000 425 € 400 € 25 € 6,25% 342 € 313 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 69.125 € 63.750 € 5.375 € 8,43% 55.900 € 54.280 €möglicher Haushaltsausgaberest im Jahr 2014: 9.470 €

Deckungskreis 2110 Friedrich-Ebert-Grundschule

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.2110.520100 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00% 6.896 € -33.697 €1.2110.521000 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00% 1.337 € 2.993 €1.2110.583000 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00% 1.088 € 1.449 €1.2110.591000 7.000 € 7.000 € 0 € 0,00% 2.675 € 3.891 €1.2110.592000 57.000 € 48.500 € 8.500 € 17,53% 20.912 € 20.566 €1.2110.592100 4.000 € 3.500 € 500 € 14,29% 4.438 € 6.608 €1.2110.592300 3.000 € 3.000 € 0 € 0,00% 494 € 316 €1.2110.650000 20.000 € 20.000 € 0 € 0,00% 10.493 € 15.591 €1.2110.651000 500 € 750 € -250 € -33,33% 685 € 663 €1.2110.652000 3.500 € 3.750 € -250 € -6,67% 2.699 € 2.975 €1.2110.652100 700 € 550 € 150 € 27,27% 277 € 220 €1.2110.668100 0 € 0 € 0 € 0,00% 0 € 0 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 103.200 € 94.550 € 8.650 € 9,15% 51.995 € 21.576 €möglicher Haushaltsausgaberest im Jahr 2014: 47.275 €

Deckungskreis 2910 Betreuungsangebote an Schulen

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.2910.520000 7.500 € 6.000 € 1.500 € 25,00% 6.840 € 1.848 €1.2910.575000 22.000 € 12.500 € 9.500 € 76,00% 8.581 € 16.574 €1.2910.650000 1.750 € 1.500 € 250 € 16,67% 355 € 1.666 €1.2910.651000 200 € 0 € 200 € 100,00% 0 € 0 €1.2910.668000 100 € 100 € 0 € 0,00% 317 € 13 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 31.550 € 20.100 € 11.450 € 56,97% 16.093 € 20.101 €möglicher Haushaltsausgaberest im Jahr 2014: 0 €

Veränderung

Veränderung

Veränderung

Ansatz

Ansatz

Ansatz

(Angaben zum vorl. Ergebnis 2014 u. mögl. HAR zum S tand 06.02.2015)Übersicht Vertikale Deckungskreise im Verwaltungsha ushalt 2015

Deckungskreis 4311 Seniorenbüro

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.4311.520000 1.350 € 1.300 € 50 € 3,85% 1.151 € -7.621 €1.4311.562000 3.500 € 3.000 € 500 € 16,67% 833 € 882 €1.4311.575000 850 € 800 € 50 € 6,25% 227 € 234 €1.4311.579000 4.000 € 2.600 € 1.400 € 53,85% 181 € 0 €1.4311.579010 6.000 € 5.750 € 250 € 4,35% 3.139 € 1.341 €1.4311.579020 1.200 € 1.100 € 100 € 9,09% 0 € 61 €1.4311.650000 700 € 700 € 0 € 0,00% 0 € 0 €1.4311.651000 1.100 € 1.100 € 0 € 0,00% 14 € 20 €1.4311.654000 450 € 400 € 50 € 12,50% 146 € 336 €1.4311.668000 300 € 250 € 50 € 20,00% 0 € 0 €1.4311.700000 4.500 € 11.000 € -6.500 € -59,09% 1.301 € 4.700 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 23.950 € 28.000 € -4.050 € -14,46% 6.991 € -48 €möglicher Haushaltsausgaberest im Jahr 2014: 14.000 €

Deckungskreis 4600 Jugendzentrum

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.4600.520000 2.500 € 2.500 € 0 € 0,00% 3.409 € -1.288 €1.4600.521000 1.250 € 1.250 € 0 € 0,00% 0 € 440 €1.4600.575000 500 € 500 € 0 € 0,00% 95 € 565 €1.4600.579000 400 € 400 € 0 € 0,00% 32 € 772 €1.4600.579010 3.000 € 3.000 € 0 € 0,00% 1.975 € 5.701 €1.4600.579020 6.000 € 5.000 € 1.000 € 20,00% 3.033 € 4.119 €1.4600.650000 500 € 500 € 0 € 0,00% 314 € 568 €1.4600.651000 700 € 700 € 0 € 0,00% 487 € 612 €1.4600.668000 1.000 € 1.000 € 0 € 0,00% 256 € 313 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 15.850 € 14.850 € 1.000 € 6,73% 9.601 € 11.802 €möglicher Haushaltsausgaberest im Jahr 2014: 3.047 €

Deckungskreis 4640 Komm. Kindergarten "Rappelkiste"

zum Deckungkreis gehören: Rechnung vorl. Ergebnis2015 2014 in € in % 2013 2014

Titelkonto 1.4640.520000 14.000 € 12.000 € 2.000 € 16,67% 8.472 € 1.108 €1.4640.575000 10.000 € 10.000 € 0 € 0,00% 11.232 € 9.718 €1.4640.650000 4.250 € 4.250 € 0 € 0,00% 5.961 € 8.564 €1.4640.651000 1.500 € 1.500 € 0 € 0,00% 1.007 € 600 €1.4640.668000 2.000 € 1.700 € 300 € 17,65% 1.903 € 982 €

verfügb. Mittel Deckungskreis: 31.750 € 29.450 € 2.300 € 7,81% 28.575 € 20.973 €möglicher Haushaltsausgaberest im Jahr 2014: 8.477 €

Veränderung

Veränderung

Veränderung

Ansatz

Ansatz

Ansatz

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung der Unterabschnitte 0010 Gemeindeorgane 0200 Haupt-/Personalamt 0300 Rechnungs- und Steueramt 0310 Gemeindekasse 0500 Standesamt 0520 Wahlen 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0830 Personalvertretung

1.0010 Einnahmen

165000 Erstattungen vom Wasserwerk 1.600 1.525 1.480 200165100 Erstattung Gemeindestiftung 3.000 2.850 2.806 200169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 25.050 23.850 24.230 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 29.650 28.225 28.516

1.0010 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 233.890 227.510 217.866520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 500 500 148 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 3.500 5.250 3.930 200572100 Partnerschaft 7.500 10.000 3.753 200583000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen GD 15.000 15.000 10.687 200630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 750 750 677 200640000 Steuern u. Versicherungen GD 325 350 290 200650000 Geschäftsausgaben GD 3.750 3.750 1.341 200651000 Bücher und Zeitschriften GD 625 625 385 200652000 Fernmeldegebühren GD 1.100 1.200 1.007 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 1.250 1.500 787 200660000 Verfügungsmittel 3.400 3.400 1.464 200668000 Vermischte Ausgaben 3.750 4.750 1.958 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 700 650 541 200680000 Abschreibungen 350 330 332 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 160 70 83 200700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 225 200 220 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 276.775 275.835 245.468Einnahmen Unterabschnitt 29.650 28.225 28.516________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 247.125 247.610 216.951

zu 1650 Erstattungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung für die Inanspruchnahmeder Kernverwaltung-Zusammenstellung siehe gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 1651 Erstattungen der Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim" für die Inanspruchnahmeder Kernverwaltung-Zusammenstellung siehe gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 1690 Verwaltungskostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen;-Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge siehe gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 4000 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Mitglieder des GR und der Ausschüsse)nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten vom 22.11.2012;Bezüge Bürgermeister/allgemeine und besondere Umlage an den KVBW (incl. der umlage-pflichtigen Versorgungsbezüge)

zu 5620 Teilnahme an der Bürgermeisterwoche in Radolfzell und sonstige Seminare/Fortbildungen(auch für Mitglieder des Gemeinderates)

zu 5721 Partnerschaft mit der Gemeinde Chécy (Frankreich) gem. Beschluss des GR vom 19.11.1993(siehe auch www.checy.fr); im Jahr 2014 20-jähriges Jubiläum

zu 5830 Aufwendungen der Gemeinde für Ehrungen und Jubiläen der Bürger (Wein-, Blumenpräsente,Gutscheine für öff. Einrichtungen u.a.); Aufwendungen für diverse Veranstaltungen der Gemeinde(Neubürgerempfang, Bürgerversammlung [im Jahr 2015 Bürgermeisterwahl] u.a.)

zu 6300 EDV-Programm Jubilarverwaltung

zu 6500 Erwerb von Briefkuverts und -bögen für den Bürgermeister, Neugestaltung der Visitenkartenund sonstiger Unterlagen/Vordrucke mit dem Logo der Gemeinde Ilvesheim u.a.

zu 6510 Fachzeitschriften und Tagespresse für den Bürgermeister und Gemeinderat u.a.

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane 0010Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

zu 6520 Handy Bürgermeister incl. Push-E-mail

zu 6600 Verfügungsmittel des Bürgermeisters (gem. § 11 GemHVO) zur freien Verfügung des Bürgermeistersfür dienstl. Zwecke, für die nicht an anderer Stelle des Haushaltsplanes Mittel veranschlagt sind(§ 46 Nr. 27 GemHVO); die Mittel dürfen nicht überschritten werden und sind nicht übertragbar.

zu 6680 Getränke für die Sitzungen (Gemeinderat und Ausschüsse), Weihnachtsfeier,Ausflug des GR u.a.

zu 6800, HINWEIS:6850 im Hinblick auf die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) spätestens zum

01.01.2020 und der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung für Teilbereiche des Verwaltungs-haushaltes (insbesondere Fuhrpark und Bauhof) werden ab dem Rechnungsjahr 2008 flächendeckendkalkulatorische Kosten im Verwaltungshaushalt abgebildet- Zusammenstellung der kalkulatorischen Kosten siehe gesonderte Übersicht im Anhang -

zu 7000 Zuschuss nach Ziffer I der aktuellen Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ilvesheim(Grundförderung), Zuschuss nach der Anzahl der einheimischen Mitglieder, zurVerfügung stehender Gesamtbetrag für die Ilvesheimer Vereine im Haushaltsjahr 20155.000 Euro(Angaben in Klammern Auszahlungen im Jahr 2014

- PIC-Partnerschaft Ilvesheim-Chécy e.V. (230 Euro)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 00 276.775 275.835 245.468Einnahmen Abschnitt 00 29.650 28.225 28.516

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane 0010Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.0200 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 1.500 2.750 2.746 200165000 Erstattungen vom Wasserwerk 0 0 479 200165100 Erstattung Gemeindestiftung 4.950 4.675 4.648 200169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 166.100 155.100 140.145 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 172.550 162.525 148.017

1.0200 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 367.120 323.520 325.474520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 1.500 1.000 356 200521000 Betriebsgeräte 250 250 0 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 4.250 4.000 2.682 200630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 8.000 11.500 6.062 200650000 Geschäftsausgaben GD 1.000 1.000 303 200651000 Bücher und Zeitschriften GD 3.000 3.000 2.212 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 700 600 652 200655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 2.000 1.500 0 200668000 Vermischte Ausgaben 25 25 0 200680000 Abschreibungen 2.750 670 964 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.365 850 408 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 391.960 347.915 339.114Einnahmen Unterabschnitt 172.550 162.525 148.017________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 219.410 185.390 191.096

zu 1651 Erstattungen der Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim" für die Inanspruchnahmeder Kernverwaltung-Zusammenstellung siehe gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 1690 Verwaltungskostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen;-Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge siehe gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 4000 Auswirkungen der Umorganisation im Fachbereich I Zentrale Dienste insb. im Bereichder Kinderbetreuung (Umsetzung "Springer" zu 100 % von UA 0600 zu UA 0200)

zu 6300 EDV-Kosten für die Inanspruchnahme spez. Leistungen der kommunalen InformationsverarbeitungBaden-Franken (KIVBF) (insb. Personalwesen [dvv.Personal], Stellenplan), Zeiterfassung u.a.

zu 6550 Beauftragung von Rechtsanwälten, sonstigen Sachverständigen u.a. (nach Bedarf)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 02 391.960 347.915 339.114Einnahmen Abschnitt 02 172.550 162.525 148.017

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Haupt-/Personalamt 0200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.0300 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 500 500 405 200165000 Erstattungen vom Wasserwerk 24.600 28.075 21.228 200165100 Erstattung Gemeindestiftung 12.100 11.700 10.670 200169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 117.290 125.850 105.898 200261000 Säumniszuschläge und dgl. (Verspätungszus 8.250 7.750 12.261 200261200 Rücklastschriftgebühren 500 500 330 200261300 Erstattungszinsen 0 5.000- 0 200261400 Nachzahlungszinsen 9.500 8.750 10.411 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 172.740 178.125 161.203

1.0300 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 285.280 288.585 266.786520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 1.000 525 64 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 7.500 7.500 4.041 200630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 32.500 32.500 24.846 200650000 Geschäftsausgaben GD 2.500 500 4.895 200651000 Bücher und Zeitschriften GD 400 500 305 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 750 750 469 200655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 27.500 23.750 20.000 200668000 Vermischte Ausgaben 25 25 0 200680000 Abschreibungen 1.860 670 456 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.055 570 146 200718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 6.000 5.500 4.661 200842100 Rücklastschriftgebühren 500 500 431 200842300 Erstattungszinsen 3.750 0 2.571 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 370.620 361.875 329.671Einnahmen Unterabschnitt 172.740 178.125 161.203________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 197.880 183.750 168.468

zu 1650 Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung für die Inanspruchnahme der Kernverwaltung;-Zusammenstellung siehe gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 1651 Erstattungen der Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim" für die Inanspruchnahmeder Kernverwaltung-Zusammenstellung siehe gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 1690 Verwaltungskostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen;-Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge siehe gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 2610ff. Erstattungszinsen und Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer, Verspätungszuschläge,Rücklastschriften, Säumniszuschläge u.a.künftig Abbildung der Erstattungszinsen (261300) auf der Ausgabenseite (842300)

zu 5620 u. Schulungen div. SAP-Verfahren, NKHR und sonstige Seminare und6540 Fortbildungsmaßnahmen

zu 6300 EDV-Kosten für die Inanspruchnahme spez. Leistungen der kommunalen InformationsverarbeitungBaden-Franken (KMV, SAP-PSM, Sonderumlage Einführung neues Finanzwesen u.a.), Überführungder Fachlösungen in die Cloud

zu 6550 Beauftragung von Rechtsanwälten, sonstigen Sachverständigen u.a.(nach Bedarf),

2.500 EuroBeauftragung von Dritten/Fremdleistungen im Zusammenhang mitder Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungs-wesens (NKHR) (nach Bedarf)

25.000 Euro

zu 7180 jährl. Umlage der Gemeinde an die Gemeindeprüfungsanstalt B.-W.

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Rechnungs- und 0300Steueramt

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.0310 Einnahmen

165000 Erstattungen vom Wasserwerk 2.550 1.725 1.072 200169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 20.670 14.000 8.685 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 23.220 15.725 9.758

1.0310 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 100.820 68.510 42.890520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 300 275 0 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 2.000 2.000 115 200650000 Geschäftsausgaben GD 3.750 7.750 635 200651000 Bücher und Zeitschriften GD 250 300 40 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 200 275 0 200661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 50 0 0 200668000 Vermischte Ausgaben 25 25 0 200680000 Abschreibungen 230 225 0 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 460 220 0 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 108.085 79.580 43.681Einnahmen Unterabschnitt 23.220 15.725 9.758________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 84.865 63.855 33.923

zu 1650 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung für die Inanspruchnahme der Kernverwaltung-Zusammenstellung siehe gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 1690 Verwaltungskostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen;-Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge siehe gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 4000 Altersteilzeit eines Mitarbeiters im Blockmodell (GR 11/2008, Arbeitsphase vom 01.12.2009-30.11.2014 und Freizeitphase vom 01.12.2014-30.11.2019)

zu 5620 Schulungen div. SAP-Verfahren, NKHR und sonstige Seminare undFortbildungsmaßnahmen

zu 6500 Auswirkungen SEPA-Einführung, elektronischer Kontoauszug (ELKO) u.a.

zu 6610 Mitgliedschaft der Kassenverwalterin im Fachverband der Kassenverwalter

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 03 478.705 441.455 373.351Einnahmen Abschnitt 03 195.960 193.850 170.960

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse 0310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.0500 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 5.250 5.250 4.833 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 5.250 5.250 4.833

1.0500 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 37.885 38.400 35.564520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 500 525 52 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 1.500 1.250 470 200630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 4.250 3.500 3.966 200650000 Geschäftsausgaben GD 1.000 1.000 859 200651000 Bücher und Zeitschriften GD 1.100 1.100 900 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 750 750 767 200661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 65 70 65 200680000 Abschreibungen 125 125 125 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5 10 16 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 47.180 46.730 42.784Einnahmen Unterabschnitt 5.250 5.250 4.833________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 41.930 41.480 37.951

zu 5620 u. Teilnahme an Fort- und Ausbildungsmaßnahmen und mehrtägigen Workshops an der Akademie6540 für Personenstandswesen (Aus- und Fortbildungsgesellschaft des Fachverbandes der Standesbeamten)

zu 6300 EDV-Kosten für die Inanspruchnahme spez. Leistungen der kommunalen InformationsverarbeitungBaden-Franken (Autista-NT)

zu 6500 Erwerb von Familienstammbüchern u.a.

zu 6610 Mitgliedschaft der Standesbeamtin im Fachverband der Standesbeamten

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.0520 Einnahmen

160000 Erstattungen Wahlen vom Bund 0 1.000 4.635 200161000 Erstattungen Wahlen vom Land 0 5.000 0 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 0 6.000 4.635

1.0520 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 5.500 8.000 1.620520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 0 0 172 200630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 750 625 781 200650000 Geschäftsausgaben GD 15.000 18.250 3.525 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 1.100 1.000 247 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 22.350 27.875 6.346Einnahmen Unterabschnitt 0 6.000 4.635________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 22.350 21.875 1.711

HINWEIS:Darstellung der Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführungder Bürgermeisterwahl am 17. Mai 2015 (eventuelle Neuwahl am 07. Juni 2015)

zu 6300 Jahrespauschale EDV-(Wahl)Verfahren (WinWVIS)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 05 69.530 74.605 49.129Einnahmen Abschnitt 05 5.250 11.250 9.468

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen 0520Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.0600 Einnahmen

141000 Miete und Pacht aus beb. Grundstücken 800 4.800 4.800 200159000 Vermischte Einnahmen 0 0 7.563 200165000 Erstattungen vom Wasserwerk 4.400 4.475 3.532 200165100 Erstattung Gemeindestiftung 3.050 2.925 2.484 200169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 75.065 71.300 48.114 200277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 2.975 0 2.972 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 86.290 83.500 69.466

1.0600 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 102.550 135.985 94.158500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 132.500 30.000 31.000 200520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 2.000 1.000 2.550 200541000 Stromverbrauch GD 14.500 12.125 12.632 200542000 Heizungskosten GD 11.500 10.500 8.033 200543000 Reinigungskosten GD 34.000 28.750 27.071 200544000 Müllbeseitigung GD 2.000 2.125 1.645 200545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 3.250 2.250 7.187 200553000 Betriebsstoffe für Fahrzeuge 600 625 428 200554000 Instandhaltung der Fahrzeuge 750 750 461 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 5.000 3.000 2.130 200579000 Öffentlichkeitsarbeit 10.000 5.000 2.835 200630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 35.500 30.000 16.570 200640000 Steuern u. Versicherungen GD 73.000 70.000 67.297 200650000 Geschäftsausgaben GD 19.000 18.000 17.322 200651000 Bücher und Zeitschriften GD 2.250 2.250 2.390 200652000 Fernmeldegebühren GD 5.500 5.500 4.720 200652100 Porto/Postgebühren 9.000 8.000 8.680 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 400 425 112 200655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 12.750 11.750 3.619 200661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 10.000 10.000 9.370 200672000 Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb. 1.200 0 0 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 32.500 24.725 53.006 200680000 Abschreibungen 121.440 117.945 120.180 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 55.120 56.165 59.231 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 696.310 586.870 552.626Einnahmen Unterabschnitt 86.290 83.500 69.466________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 610.020 503.370 483.160

zu 1410 Schließung des Polizeipostens Ilvesheim im Benehmen mit der Gemeinde im September 2004;Beendigung der Vermietung der Räume für private/gewerbliche Nutzung zum 28.02.2015 wegenEigenbedarf der Verwaltung

zu 1690 Verwaltungskostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen;-Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge siehe gesonderte Übersicht im Anhang-(ab 2012 Einbeziehung Personal EDV-Betreuung)

zu 4000 Personalaufwendungen Systembetreuer EDV/PC-Netzwerk (GR 06/2001) und Amtsbote,Umsetzung "Springer" zu 100 % in UA 0200 Haupt-/Personalamt

zu 5000 Unterhaltungsmaßnahmen Rathausgebäude, techn. Anlagen und Außenanlagen:Aussenfassade Rathaus (incl. Glockenturm)

50.000 EuroTreppenhaus (Maler- und Putzarbeiten, Rückbau Wandleuchten)

10.000 EuroSitzungssaal II OG (Teppichboden, Malerarbeiten)

20.000 EuroDG (in 4 Zimmern Teppichboden, Malerarbeiten), s.a.Vermögenshaushalt UA 0200 Neuausstattung der Zimmer

20.000 Eurosonstige regelm. baul. Unterhaltungsmaßnahmen

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

32.500 Euro

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

zu 5430 Kosten für die Fremdreinigung (Grund-, Fenster-, Gardinen- u.a.) und Reinigungsmaterial;Neuvergabe der Grundreinigung ab dem 01.01.2001 (GR 12/2000), Erhöhung der Stundenzahlab 2015, und Anpassung an tarifvertragliche Änderungen

zu 5530 u. Aufwendungen für das Dienstfahrzeug der Kernverwaltung5540

zu 5620 EDV-Schulungen interne Systembetreuung, Pflege Homepage u.a.

zu 5790 Internet-Präsentation der Gemeinde (Intensivierung der Fortführung der Neugestaltung/Überarbeitungder Homepage);lfd. Kosten für Domainhosting und Betreuung der Homepage und sonstige Ausgaben für Veranstaltungen,Neugestaltung der Visitenkarten und sonstiger Unterlagen/Vordrucke mit dem Logo der GemeindeIlvesheim u.a.

zu 6300 allg. Umlage (Betriebskosten) kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken,Servicevertrag, DFÜ-Leitungskosten (ab 2015 Erhöhung der Leitungsgeschwindigkeitaktuell 2 MBit), Host-Anbindung, u.a.,

zu 6400 Versicherungsbeiträge der allg. Verwaltungsangelegenheiten, einschl. der allg. Unfallversicherung(ohne Schülerunfallversicherung)

zu 6500 Geschäftsausgaben allg. Verwaltung (Bürobedarf, Anmietung Fotokopiersysteme[Neuvertrag für 60 Monate ab 03/2015]) u.a.

zu 6520 Telefon-, Kabel- und Rundfunkgebühren (incl. Diensthandy Amtsbote)

zu 6550 arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch die Fa. Streit (VA 06/1993,rd. 5.000 Euro/Jahr),GIS-Rahmenvertrag (rd. 1.000 Euro/Jahr),Überarbeitung/Aktualisierung des Organisationsgutachtens aus dem Jahr 1993 durch dieGPA Baden-Württemberg (insbesondere Stellenbemessung und -bewertung), Neugliederungder Aufbauorganisation (VA 09/2008, GR 02/2009 und 02/2010), weitere Arbeiten und Beratungs-leistungen (rd. 5.000 Euro, nach Bedarf),sonstige Ausgaben (Beauftragung von Rechtsanwälten und sonst. Sachverständigen u.a.,rd. 1.750 Euro, nach Bedarf)

zu 6610 Mitgliedsbeiträge (kommunaler Arbeitgeberverband, Gemeindetag B.-W., Nachbarschaftsverband HD) u.a.

zu 6720 Kostenersatz an die Stadt Mannheim für zentrale Behördenrufnummer 115

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 06 696.310 586.870 552.626Einnahmen Abschnitt 06 86.290 83.500 69.466

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.0800 Einnahmen

177000 Zuweis.u.Zusch.v. Privaten 0 0 10.000 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 0 0 10.000

1.0800 Ausgaben

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 10.500 5.000 0 200650000 Geschäftsausgaben 0 0 517 200650100 Sachausgab. Projekt Robert Bosch Stiftung 0 0 20.343 200655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 5.000 5.000 0 200668000 Vermischte Ausgaben 9.250 6.250 5.825 200680000 Abschreibungen 0 0 399 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 29 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 24.750 16.250 27.113Einnahmen Unterabschnitt 0 0 10.000________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 24.750 16.250 17.113

HINWEIS:ab 2014 Abbildung der Kosten für die Personalvertretung in einem gesondertenUnterabschnitt (UA 0830 Personalvertretung)

zu 5620 Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmangements - Jahresprogramm mitSchwerpunkten Rücken/Nacken, Ergonomie und Entspannung (Gesamtkostenrd. 14.750 Euro, Restzahlungen)

zu 6550 interne Fortführung des Projekts "Demographieorientierte Personal- undOrganisationsentwicklung in der Gemeinde Ilvesheim" auf Basis der Er-gebnisse der Organisationsklimauntersuchung (Erarbeitung Leitbild fürdie Zusammenarbeit u.a.)

zu 6680 Leistungen der Gemeinde im Zusammenhang mit dem jährlichen Betriebsausflug und der Jahres-abschlussfeier des Personals:Betriebsausflug (3.000 Euro)Jahresabschlussfeier (2.500 Euro)Überlassung von Eintrittskarten für das Freibad an aktive Bedienstete und Renter/Pensionäreder Gemeinde seit dem Jahr 2008 (rd. 3.750 Euro)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für 0800Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.0830 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 16.070 12.500 0520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 400 400 0 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 8.000 8.000 0 200650000 Geschäftsausgaben GD 1.500 750 0 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 500 500 0 200680000 Abschreibungen 200 400 0 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 25 15 0 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 26.695 22.565 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 26.695 22.565 0

zu 4000 Abbildung der Freistellung der PR-Mitglieder (s.a. nö GR-Sitzung am 24.10.2013,max. 12 Wochenstunden); tw. finanzielle Auswirkungen in den UA 0300, 1100, 1110,4000, 4600 und 5710/5720 durch Kompensation der Freistellung

zu 5200 u. Beschaffungen, Geschäftsausgaben incl. Bücher und Zeitschriften für den6500 Personalrat

zu 5620 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Personalrat (letzte Neuwahlen Frühjahr 2014)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 08 51.445 38.815 27.113Einnahmen Abschnitt 08 0 0 10.000

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 0 1.964.725 1.765.495 1.586.801Einnahmen Einzelplan 0 489.700 479.350 436.427________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 1.475.025 1.286.145 1.150.374

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Personalvertretung 0830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung der Unterabschnitte 1100 Öffentliche Ordnung 1110 Pass- und Einwohnermeldeamt 1140 Grundbuchamt/-einsichtsstelle 1200 Natur- und Umweltschutz 1310 Feuerwehr 1400 Katastrophenschutz

1.1100 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 7.250 7.250 6.662 200

159000 Vermischte Einnahmen 50 50 72 200

168000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen 6.370 0 0 200

169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 7.050 2.225 1.883 200

260000 Verwarnungsgelder 7.500 6.250 6.478 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 28.220 15.775 15.094

1.1100 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 70.925 65.005 52.885

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 500 750 0 200

560000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 500 0 200

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 3.000 1.500 442 200

630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 4.000 4.000 3.710 200

650000 Geschäftsausgaben GD 1.500 1.500 657 200

651000 Bücher und Zeitschriften GD 625 550 717 200

652000 Fernmeldegebühren GD 500 200 91 200

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 1.000 500 506 200

668000 Vermischte Ausgaben 25 25 0 200

678000 Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.übrigen Bereich 5.000 5.000 4.033 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 3.250 2.975 1.117 200

680000 Abschreibungen 1.690 635 560 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 385 115 118 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 93.400 83.255 64.835Einnahmen Unterabschnitt 28.220 15.775 15.094________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 65.180 67.480 49.740

zu 1680 Erstattung Bestattungskosten Sterbefall von der GemeindestiftungAltenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim

zu 4000 ab 2004 Bildung eines Mitarbeiterpools (UA 1100-1110-4000), Verteilung der Personalkosten der beschäftigtenPersonen zu je 1/3 auf die genannten Unterabschnitte;Wiedereinführung eines kommunalen Vollzugsdienstes ab dem 01.05.2008 (GR 04/2008) und Umwandlung in einunbefristetes Arbeitsverhältnis ab dem 01.01.2009 (GR 11/2008), Abbildung der Aufstockung der Wochenstunden

zu 6300 EDV-Kosten für die Inanspruchnahme spez. Leistungen der kommunalen InformationsverarbeitungBaden-Franken (Gewerberegister, OWI-Verfahren u.a.)

zu 6520 Handy kommunaler Vollzugsdienst,4 SIM-/Daten-Karten für die Geschwindigkeitsanzeigetafeln

zu 6780 Zahlungen an den Tierschutzverein HD und Umgebung e.V. für die Aufnahme und Betreuungvon Fundtieren (Neufassung des best. Vertrages mit Einführung einer einwohnerbezogenenGrundpauschale ab 2013)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.1110 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 47.500 47.500 41.175 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 47.500 47.500 41.175

1.1110 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 47.875 46.360 40.257

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 750 525 11 200

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 3.000 1.500 460 200

630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 27.500 30.000 22.143 200

650000 Geschäftsausgaben GD 42.500 45.000 30.202 200

651000 Bücher und Zeitschriften GD 350 250 153 200

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 400 200 155 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 122.375 123.835 93.381Einnahmen Unterabschnitt 47.500 47.500 41.175________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 74.875 76.335 52.207

zu 4000 ab 2004 Bildung eines Mitarbeiterpools (UA 1100-1110-4000), Verteilung der Personalkosten der beschäftigtenPersonen zu je 1/3 auf die genannten Unterabschnitte

zu 6300 EDV-Kosten für die Inanspruchnahme spez. Leistungen der kommunalen InformationsverarbeitungBaden-Franken (Meldewesen)

zu 6500 Kosten für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei u.a.

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Pass- und 1110Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.1140 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 1.325 1.250 1.397 200

100100 Verwaltungsgebühren mit Anteil Land 550 500 545 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 1.875 1.750 1.942

1.1140 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 35.560 34.755 34.063

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 0 0 189 200

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 0 0 53 200

680000 Abschreibungen 0 0 124 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 6 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 35.560 34.755 34.435Einnahmen Unterabschnitt 1.875 1.750 1.942________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 33.685 33.005 32.492

HINWEIS:Abgabe des Grundbuchamtes ab dem 01.07.2010 an das Notariat Heidelberg (GR 01 und 02/2010) undEinrichtung einer Grundbucheinsichtsstelle

zu 1000 Einnahmen der Grundbucheinsichtsstelle (Anteil Ilvesheim 100%)

zu 1001 Einnahmen der Grundbucheinsichtsstelle f.d. Land (Anteil Ilvesheim 50%)

zu 4000 Versetzung des Ratschreibers in den Ruhestand zum 30.09.2010;allgemeine und besondere Umlage an den KVBW auf Basis der umlagepflichtungen Versorgungs-bezüge und laufende Personalkosten (s.a. SN Personalausgaben im Anhang)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 11 251.335 241.845 192.650Einnahmen Abschnitt 11 77.595 65.025 58.211

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt/-einsichtsstelle 1140Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.1200 Einnahmen

168000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen 0 9.200 0 200

170000 Zuweis.u.Zusch.v. Bund 5.000 5.000 0 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 5.000 14.200 0

1.1200 Ausgaben

650000 Geschäftsausgaben GD 500 3.200 0 200

655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 10.000 18.000 0 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 10.500 21.200 0Einnahmen Unterabschnitt 5.000 14.200 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 5.500 7.000 0

HINWEIS:Beitritt der Gemeinde Ilvesheim als Kooperationspartner bei der KliBA, der Klimaschutz- undEnergie-Beratungsagentur Heidelberg-Nachbargemeinden siehe auch www.kliba-heidelberg.de(GR 07/2006),Beendigung der Kooperation und Beitritt als Gesellschafter mit Beginn des neuen Gesellschafter-vertrages ab 07/2008, Laufzeit 5 Jahre (GR 02/2008)Entfall des bisherigen Grundbeitrages für die kostenlose Bürgerberatung ab dem Jahr 2013, daFinanzierung durch den Rhein-Neckar-Kreis

zu 1700 mögl. Zuschuss vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz undReaktorsicherheit (BMU) zur Erarbeitung einer örtl. Klimaschutz-konzeption (Förderhöhe 50 %)

zu 6550 Erarbeitung einer örtl. Klimaschutzkonzeption "light"(s.a. GR 09/2012)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 12 10.500 21.200 0Einnahmen Abschnitt 12 5.000 14.200 0

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Natur- und Umweltschutz 1200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.1310 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 750 500 1.085 200

141000 Miete und Pacht aus beb. Grundstücken 8.325 8.325 7.876 200

151000 Kostenersätze 7.250 5.000 14.685 200

159000 Vermischte Einnahmen 0 0 313 200

171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 7.000 7.000 6.909 200

277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 16.325 16.325 13.167 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 39.650 37.150 44.035

1.1310 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 43.355 37.825 40.594

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 10.000 10.000 11.357 200

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD UE 8.250 7.500 1.598- 200

520100 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD UE 18.700 16.100 20.220 200

521000 Betriebsgeräte GD UE 11.250 10.000 8.715 200

541000 Stromverbrauch GD 6.250 5.900 5.099 200

542000 Heizungskosten GD 14.750 13.500 13.342 200

543000 Reinigungskosten GD 2.550 1.900 2.282 200

544000 Müllbeseitigung GD 1.500 1.800 1.231 200

545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 2.125 2.250 2.369 200

553000 Betriebsstoffe für Fahrzeuge GD UE 3.500 3.750 3.112 200

554000 Instandhaltung der Fahrzeuge GD UE 13.750 13.250 12.335 200

560000 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr GD UE 1.250 1.250 0 200

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD UE 9.500 9.500 3.359 200

570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel GD UE 1.000 500 38 200

640000 Steuern u. Versicherungen GD 15.000 14.750 13.504 200

650000 Geschäftsausgaben GD UE 1.500 1.500 9.377 200

651000 Bücher und Zeitschriften GD UE 425 400 342 200

652000 Fernmeldegebühren GD 2.300 2.500 2.181 200

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 900 750 845 200

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 725 725 666 200

668000 Vermischte Ausgaben 3.000 3.000 2.080 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 5.400 4.950 3.172 200

680000 Abschreibungen 134.800 134.070 133.590 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 59.185 54.380 51.492 200

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.000 2.000 1.662 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 372.965 354.050 341.366Einnahmen Unterabschnitt 39.650 37.150 44.035________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 333.315 316.900 297.331

zu 1100 Benutzungsgebühren für die Nutzung des Feuerwehrsaals gem. der Mietpreisordnung vom 23.04.1998i.d.F. der Euro-Anpassungs-Satzung vom 22.11.2001

zu 1410 Miete der Wohnung im Feuerwehrgerätehaus

zu 1510 Kostenersätze gem. der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der freiw. Feuer-wehr vom 27.02.2014

zu 1710 Zuweisung des Landes zur Förderung des Feuerwehrwesens (je aktivem Feuerwehr-angehörigen und für die Jugendfeuerwehr)

zu 4000 Aufwendungen nach der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigender Gemeindefeuerwehr vom 13.12.2010 (Inkrafttreten der Satzung zum 01.01.2011);Übernahme der Funktion des Feuerwehrgerätewartes durch drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehrim Ehrenamt (GR 11/2001 bzw. 12/2002);Personalkosten Reinigungskraft Feuerwehrgerätehaus

zu 5201 Beschaffungen gem. den Beratungen im Feuerwehrausschuss, Verbuchung imVerwaltungshaushalt unter Beachtung der Wertgrenze von 410 Euro ab dem Jahr 2007

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr 1310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

5420 Vorauszahlungen

zu 5620 Fortbildungsmaßnahmen von Feuerwehrangehörigen, Erwerb von Führerscheinen u.a.

zu 6680 Aufwendungen für die Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr (max. 850 Euro),ärztliche Untersuchungen von Feuerwehrangehörigen u.a.

zu 7000 jährl. Zuschuss der Gemeinde an die Kameradschaftskasse (Festbetrag 1.200 Euro);Übernahme der Benutzungsgebühren in der Neckarhalle für den "Feuerwehrsport"und der Mehrzweckhalle (Kehrausball) u.a.

HINWEIS: Einrichtung eines vertikalen Deckungskreises, der folgende Haushaltsstellen beinhaltet:5200, 5201, 5210, 5530, 5540, 5600, 5620, 5700, 6500 und 6510 (genannt sind die ersten vier Stellen derGruppierung), die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO) und übertragbar(§ 19 Abs. 2 GemHVO)Gesamtsumme Deckungskreis: 69.125 Euro (Vorjahr 63.750 Euro)

ab 2004 erfolgt die Übertragung der Reste zentral bei der 1. Finanzposition des vertikalen Deckungs-kreises, ab 2011 Deckelung der Übertragung auf max. 50% des Jahresbudgets

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 13 372.965 354.050 341.366Einnahmen Abschnitt 13 39.650 37.150 44.035

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr 1310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.1400 Ausgaben

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 10.500 10.500 13.590 200

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 1.500 0 0 200

630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 500 500 450 200

650000 Geschäftsausgaben GD 3.500 3.500 501 200

652000 Fernmeldegebühren GD 200 0 0 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 2.150 1.275 0 200

680000 Abschreibungen 2.010 1.670 1.666 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 2.075 1.200 1.274 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 22.435 18.645 17.481________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 22.435 18.645 17.481

zu 5000 Unterhaltungsmaßnahmen. davonWartung Sirenenanlagen

500 EuroFortführung der Sanierungsmaßnahmen an der Ufermauer/Hochwasserschutz entlang der Seckenheimer Straße (incl.sonstige Maßnahmen insb. Baumpflege-/-fällarbeiten) undMäharbeiten Hochwasserschutzdämme

10.000 Euro

zu 5200 Erwerb von Sandsäcken u.a.

zu 6300 jährliche Nutzungspauschale EDV-Verfahren FLIWAS

zu 6500 Pflege der Hochwassereinsatzpläne, Schulungen FLIWAS undDurchführung einer Katastrophenschutzübung in Kooperationmit der Stadt Mannheim, Ladenburg u.a.

zu 6520 SIM-/Datenkarte für Pegelstandsmessung mit Log-Funktion

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 14 22.435 18.645 17.481

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 1 657.235 635.740 551.497Einnahmen Einzelplan 1 122.245 116.375 102.246________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 1 534.990 519.365 449.252

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz 1400Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

Bezeichnung der Unterabschnitte 2110 Friedrich-Ebert-Grundschule 2130 Haupt-/Werkrealschule Unterer Neckar 2700 Sonderschulen für Lernbehinderte (Förderschule) 2910 Betreuungsangebote an Schulen 2911 Schulferienbetreuung

1.2110 Einnahmen

159000 Vermischte Einnahmen 50 50 0 200

171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 4.600 0 0 200

171100 Zuweis./Zusch.Land Grundschulförderklasse 4.125 4.500 4.500 200

176000 Spenden 500 250 0 200

277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 4.800 4.800 4.782 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 14.075 9.600 9.282

1.2110 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 171.810 148.270 158.379

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 40.000 42.500 75.379 200

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 4.000 2.750 6.619 200

520100 Geräte u.a. (Schulausstattung) GD UE 2.500 2.500 6.896 200

521000 Betriebsgeräte (Schulausstattung) GD UE 2.500 2.500 1.337 200

541000 Stromverbrauch GD 18.750 18.000 16.851 200

542000 Heizungskosten GD 27.250 27.000 16.820 200

543000 Reinigungskosten GD 21.250 13.250 19.281 200

544000 Müllbeseitigung GD 9.750 9.250 8.757 200

545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 10.750 8.250 9.940 200

560000 Dienst- und Schutzkleidung 750 625 186 200

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 625 750 0 200

583000 Ausflüge, Feiern, Schullandheim GD UE 2.500 2.500 1.088 200

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UE 7.000 7.000 2.675 200

592000 Lernmittel GD UE 57.000 48.500 20.912 200

592100 Fächerverbünde (MeNuK, WAG/MNT, MSG) GD UE 4.000 3.500 4.438 200

592300 Erweitertes Bildungsangebot GD UE 3.000 3.000 495 200

592400 Aufwendungen Grundschulförderklasse 2.000 2.000 1.277 200

630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 1.750 1.750 812 200

640000 Steuern und Versicherungen GD 46.000 45.000 43.392 200

650000 Geschäftsausgaben GD UE 20.000 20.000 10.493 200

651000 Bücher und Zeitschriften GD UE 500 750 685 200

652000 Fernmeldegebühren GD UE 3.500 3.750 2.699 200

652100 Porto/Postgebühren GD UE 700 550 277 200

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 350 375 153 200

655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 5.000 2.750 0 200

668000 Vermischte Ausgaben 4.500 4.000 4.629 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 21.550 16.300 46.322 200

680000 Abschreibungen 264.430 267.850 238.440 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 163.030 156.515 158.364 200

712000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. 1.000 1.000 1.205 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 917.745 862.735 858.802Einnahmen Unterabschnitt 14.075 9.600 9.282________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 903.670 853.135 849.520

zu 1710 Sachkostenbeitrag für inklusiv beschulte Schüler der Martinsschule Ladenburgan der Friedrich-Ebert-Grundschule Ilvesheim

zu 1711 Zuweisungen des Landes nach dem aktuellen Haushaltserlass (Sachkostenbeiträge f.d. Grund-schulförderklasse, genaue Berechnung siehe Anhang auf Basis der amtl. Schulstatistik Oktoberdes Vorjahres)

zu 4000 Verteilung der Personalkosten auf Schule, Mehrzweckhalle und Komm. Kindergarten:Hausmeister 57,5% Schule - 37,5% Mehrzweckhalle - 5 % Komm. Kindergarten;Erhöhung der Reinigungsleistungen aufgrund der gestiegenen Kinderzahl

zu 5410- durch den Einbau von Messeinrichtungen Verteilung der Strom- (5410) und5450 Heizungskosten (5420) nach Verbrauch

Verteilung (Veranschlagung) der lfd. Kosten auf Schule und Mehrzweckhalle nach Pauschalsätzen:Reinigung (5430) 80% Schule - 20% MehrzweckhalleMüllbeseitigung (5440) 80% Schule - 20% Mehrzweckhalle

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Friedrich-Ebert-Grundschule 2110Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Wasser/Abwasser (5450) 80% Schule - 20% Mehrzweckhalle

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

zu 5430 Reinigungsmittel, -materialien, Fremdleistungen (auch für Fehlzeitendes eigenen Personals [nach Bedarf])

zu 5920 Aktualisierung/Anpassung des Lernmittelbestandes (Lehrbücher, Arbeitshefte u.a. für Deutsch, Mathematikund Englisch) an die in der LernmittelVO aufgeführten Lernmittel und Mittel für die in der LernmittelVO nichteinzeln aufgeführten Lern- und Arbeitsmaterialien; rd. 390 Schüler (Vorjahr 380)

zu 6500 Geschäftsausgaben, darunter auch Anmietung der Fotokopiersysteme (Neuvertragfür 60 Monate ab 03/2015) u.a.

zu 6550 Beauftragung eines externen Dienstleisters mit der Erarbeitung von Reinigungsplänen

zu 6680 Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen im Hallenbad der Gemeinde Ilvesheim u.a.

zu 7120 Kostenersatz für Ilvesheimer Schüler, die Grundschulen außerhalb von Ilvesheim besuchen gem.Schullastenverordnung § 19 FAG 200 Euro/Schüler

HINWEIS: Einrichtung eines vertikalen Deckungskreises, der folgende Haushaltsstellen beinhaltet:5201, 5210, 5830, 5910, 5920, 5921, 5922, 5923, 6500, 6510, 6520, 6521 und 6681 (genannt sind dieersten vier Stellen der Gruppierung)Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO) und übertragbar (§ 19 Abs. 2GemHVO), Gesamtsumme Deckungskreis: 103.200 Euro (Vorjahr 94.550 Euro)

ab 2004 erfolgt die Übertragung der Reste zentral bei der 1. Finanzposition des vertikalen Deckungs-kreises, ab 2011 Deckelung der Übertragung auf max. 50% des Jahresbudgets

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Friedrich-Ebert-Grundschule 2110Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.2130 Ausgaben

712000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. 15.000 15.000 3.305 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 15.000 15.000 3.305________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 15.000 15.000 3.305

zu 7120 Aufgabe des Hauptschulstandortes Ilvesheim und Kooperation mit den Nachbar-gemeinden Edingen-Neckarhausen und Ladenburg in Form einer gemeinsamenzweizügigen Werkrealschule ab dem Schuljahr 2010/2011 (GR 04/2009 bzw. 10/2009),finanzielle Beteiligung der Gemeinde Ilvesheim im Rahmen einer öffentlich-rechtlichenVereinbarung (Kostenbeteiligung ab 08/2010):

Zuschussbetrag für das Jahr 2011 6.305,47 EuroZuschussbetrag für das Jahr 2012 4.841,81 EuroZuschussbetrag für das Jahr 2013 9.216,97 Euro

Abschlagszahlung (80%) für das Jahr 2014 3.200,00 Euro

Schülerzahlen für das Schuljahr 2013/2014:211 Schüler, 24 Schüler aus Ilvesheim

Schülerzahlen für das Schuljahr 2014/2015:180 Schüler, 24 Schüler aus Ilvesheim

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 21 932.745 877.735 862.108Einnahmen Abschnitt 21 14.075 9.600 9.282

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Haupt-/Werkrealschule Unterer Neckar 2130Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.2700 Ausgaben

712000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. 16.750 16.750 13.266 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 16.750 16.750 13.266________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 16.750 16.750 13.266

zu 7120 Beteiligung am Defizit der Erich-Kästner-Förderschule in Ladenburg gem. der öffentlich-rechtlichenVereinbarung (GR 10/1999), ab dem Haushaltsjahr 2008 Beteiligung an der Finanzierung einerHalbtagesstelle für Schulsozialarbeit (GR 03/2007)

Zuschussbetrag für das Jahr 2012:13.266,44 Euro, davon Schulsozialarbeit 1.282,82 Euro(Schuljahr 2012/2013: 103 Schüler, 11 Schüler aus Ilvesheim)

Zuschussbetrag für das Jahr 2013:7.919,24 Euro, davon Schulsozialarbeit 1.836,80 Euro(Schuljahr 2013/2014: 104 Schüler, 14 Schüler aus Ilvesheim)

Schülerzahlen für das Schuljahr 2014/2015:112 Schüler, 17 Schüler aus Ilvesheim

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 27 16.750 16.750 13.266

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Sonderschulen für Lernbe- 2700hinderte (Förderschule)

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.2910 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 220.000 172.500 166.176 200

171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 58.625 44.800 38.984 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 278.625 217.300 205.160

1.2910 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 299.510 203.650 205.375

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 5.000 5.000 3.430 200

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD UE 7.500 6.000 6.840 200

541000 Stromverbrauch GD 2.750 1.250 1.923 200

542000 Heizungskosten GD 3.000 1.500 2.656 200

543000 Reinigungskosten GD 2.750 2.000 1.595 200

544000 Müllbeseitigung GD 825 500 807 200

545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 750 500 834 200

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 5.000 400 280 200

575000 Betriebsaufw./Allg.Verbrauchsmaterial GD UE 22.000 12.500 8.581 200

575100 Fremdbezug Mittagessen 48.000 49.500 36.744 200

650000 Geschäftsausgaben GD UE 1.750 1.500 355 200

651000 Bücher und Zeitschriften GD UE 200 0 17 200

652000 Fernmeldegebühren GD 125 150 97 200

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 500 150 102 200

668000 Vermischte Ausgaben GD UE 100 100 317 200

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 39.375 30.425 14.237 200

680000 Abschreibungen 8.875 8.375 8.867 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 2.045 4.155 1.843 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 450.055 327.655 294.900Einnahmen Unterabschnitt 278.625 217.300 205.160________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 171.430 110.355 89.740

zu 1100 Benutzungsgebühren nach der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruch-nahme des Betreuungsangebotes an der Friedrich-Ebert-Grundschule außerhalb der Unterrichtszeit vom24.07.2014 (Wechsel auf das Württembergische Modell mit zusätzlicher örtlicher einkommensabhängigerKomponente ab 2010) mit Anpassung der Gebührensätze ab dem 01.09.2014

Der Erlass einer Benutzungsordnung (u.a. zur Regelung der Aufnahmevorausssetzungen) und eineFlexibilisierung des Mittagessenangebots stehen noch aus (GR 02/2012)

zu 1710 Zuschuss des Landes zur Betreuung im Rahmen der "verlässlichen Grundschule"(35.950 Euro) und zur "flex. Nachmittagsbetreuung" (22.675 Euro)

zu 4000 Anpassung des Beschäftigungsumfangs der Mitarbeiterinnen an das aktuelle Betreuungsangebotund die Entwicklung der Kinderzahlen

zu 5000 u.a. weitere Ertüchtigung der Klassenzimmer im Hauptschulgebäude für die Nutzungzur Schulkinderbetreuung

zu 5410- anteilige Kosten für Strom, Heizung, Reinigung, Müllbeseitigung und Wasser/Abwasser (Verteil.5450 nach Flächenmaßstab)

zu 6800 anteilige Aufwendungen für Abschreibung und kalk. Verzinsung für die Räume der Kernzeitbe-6850 betreuung (Verteilung nach Flächenmaßstab)

HINWEIS: Einrichtung eines vertikalen Deckungskreises, der folgende Haushaltsstellen beinhaltet:5200, 5750, 6500 und 6680 (genannt sind die ersten vier Stellen der Gruppierung)Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO) und übertragbar (§ 19 Abs. 2GemHVO), Gesamtsumme Deckungskreis: 31.550 Euro (Vorjahr 20.100 Euro)

ab 2004 erfolgt die Übertragung der Reste zentral bei der 1. Finanzposition des vertikalen Deckungs-kreises, ab 2011 Deckelung der Übertragung auf max. 50% des Jahresbudgets

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an 2910Schulen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.2911 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 8.250 8.250 14.390 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 8.250 8.250 14.390

1.2911 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 17.520 14.500 6.022

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 250 250 1.447 200

541000 Stromverbrauch GD 375 200 331 200

542000 Heizungskosten GD 400 275 331 200

543000 Reinigungskosten GD 700 700 379 200

544000 Müllbeseitigung GD 175 50 172 200

545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 150 75 195 200

575000 Betriebsaufw./Allg.Verbrauchsmaterial 2.250 2.250 2.583 200

650000 Geschäftsausgaben GD 2.500 2.500 1.291 200

652000 Post- und Fernmeldegebühren GD 50 50 29 200

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 13.200 20.500 11.929 200

680000 Abschreibungen 2.665 2.885 2.038 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 615 690 477 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 40.850 44.925 27.225Einnahmen Unterabschnitt 8.250 8.250 14.390________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 32.600 36.675 12.835

HINWEIS:Erweiterung des Betreuungsangebotes auf bis zu 12 Ferienwochen (GR 09/2007 bzw. 07/2008)

zu 1100 Benutzungsgebühren gem. der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren fürdie Inanspruchnahme der Schulferienbetreuung an der Friedrich-Ebert-Grundschule vom25.11.2010;Gebührenkalkulation und Neufassung der Satzung ab dem 01.01.2011, Wechsel auf dasWürttembergische Modell mit zusätzlicher örtlicher einkommensabhängiger Komponente

zu 5410 anteilige Kosten für Strom, Heizung, Reinigung, Müllbeseitigung und Wasser/Abwasser-5450 (Verteilungsmaßstab Fläche nach Zeitanteilen aus UA 2910)

zu 6500 u.a. Betreuungsleistungen durch Dritte

zu 6800 anteilige Aufwendungen für Abschreibung und kalk. Verzinsung für die Räume der Schulferien-6850 betreuung (Verteilungsmaßstab Fläche nach Zeitanteilen aus UA 2910)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 29 490.905 372.580 322.125Einnahmen Abschnitt 29 286.875 225.550 219.550

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 2 1.440.400 1.267.065 1.197.498Einnahmen Einzelplan 2 300.950 235.150 228.832________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 2 1.139.450 1.031.915 968.667

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulferienbetreuung 2911Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Bezeichnung der Unterabschnitte 3330 Musikschulen 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3410 Ortsjubiläum 1250 Jahre 3500 Volkshochschulen 3520 Bücherei 3600 Naturschutz und Landschaftspflege 3700 Kirchen

1.3330 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 100 200 0 200172000 Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb. 1.000 2.250 1.936 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 1.100 2.450 1.936

1.3330 Ausgaben

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 1.250 1.500 0 200650000 Geschäftsausgaben GD 9.750 9.500 9.738 200672000 Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb. 66.500 74.000 64.339 200680000 Abschreibungen 1.045 1.075 648 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 355 375 103 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 78.900 86.450 74.828Einnahmen Unterabschnitt 1.100 2.450 1.936________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 77.800 84.000 72.892

zu 1100 Leihgebühren Musikinstrumente

zu 1720 Zuschuss des Rhein-Neckar-Kreises an die Gemeinde Ilvesheim zur Mitfinanzierung der Beteiligungan den Kosten der Musikschule Mannheim

zu 6500 Geschäftsausgaben (Plakate u.a.) und Übernahme der Benutzungsgebühren bei der Überlassung vonkomm. Einrichtungen (insb. Bürgerhaus Hirsch)

zu 6720 Beteiligung der Gemeinde Ilvesheim an den lfd. Kosten der Musikschule Mannheim(Außenstelle Ilvesheim):

Zuschussbetrag für das Jahr 2012 44.538,97 EuroZuschussbetrag für das Jahr 2013 50.876,43 EuroAbschlagszahlung (90%) für das Jahr 2014 52.100,00 Euro

voraussichtl. Zuschussbeträge 2015:

Restzahlung für das Jahr 2014 5.800,00 Eurolfd. Zahlung für das Jahr 2015 (zzgl. Prognose AnpassungStundensatz s.u.) 54.700,00 EuroAufnahme der Schüler auf der Warteliste 6.000,00 Euro

HINWEIS:Abschluss einer Änderungsvereinbarung über den Betrieb einer Außenstelle der Musikschule Mannheimin Ilvesheim (GR 04/2006, rückwirkend zum 01.01.2006, Kündigungsfrist 1 Jahr zum 30.04. d.J.),Kostenersatz je Monatswochenstunde 185 Euro ab 01.05.2011 (GR 07/2010)

Kündigung der öff.-rechtlichen Vereinbarung durch die Stadt Mannheim zum 30.04.2014 und Anpassungdes Stundensatzes auf 190 Euro ab 01.05.2014

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 33 78.900 86.450 74.828Einnahmen Abschnitt 33 1.100 2.450 1.936

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen 3330Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.3400 Einnahmen

176000 Spenden 1.500 1.500 1.415 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 1.500 1.500 1.415

1.3400 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 750 750 252520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 1.250 2.500 906 200583000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen GD 11.500 11.500 10.296 200640000 Steuern u. Versicherungen GD 250 150 102 200650000 Geschäftsausgaben GD 1.500 2.000 1.311 200655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 25.000 20.000 0 200668000 Vermischte Ausgaben 1.000 3.000 743 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 18.325 16.800 10.250 200680000 Abschreibungen 360 350 343 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 670 660 289 200700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 1.475 1.700 1.725 200701000 Zuschüsse für laufende Zwecke (Einzel-) 1.000 2.600 976 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 63.080 62.010 27.192Einnahmen Unterabschnitt 1.500 1.500 1.415________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 61.580 60.510 25.777

zu 1760 Spenden für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde Ilvesheim

zu 4000 Personalkosten für die Mitarbeiter/innen im Heimatmuseum

zu 5200 u. Aufwendungen für das Heimatmuseum bzw. heimatgeschichtl. Archiv,6500 Zusammenarbeit mit der Zukunftswerkstatt "Geschichte und Kultur" Anlegung6680 eines Fotoarchives, Erwerb dokumentensichere Archivierungskästen u.a.

zu 5830 Aufwendungen der Gemeinde im Zusammenhang mit den Faschingsveranstaltungen(Neujahrsempfang, Faschingsumzug u.a.), kulturellen Veranstaltungen (InselArt u.a.),Kunstaustellungen im Rathaus u.a. und für Ehrungen im Rahmen der Ehrungsricht-linien der Gemeinde Ilvesheim für besonderes ehrenamtliches Engagement vom 20.05.2009(GR 05/2009)

zu 6400 Versicherung für Kunstausstellungen im Rathaus

zu 6550 Fortführung der wissenschaftliche Ausarbeitung zur "Arisierung" in Ilvesheim (Beginn 2013),voraussichtlicher Kostenanteil der Gemeinde Ilvesheim

zu 6680 diverse Aufwendungen der Gemeinde Ilvesheim im Zusammenhang mit dem Heimatmuseum ,Durchführung kult. Veranstaltungen u.a. (alle zwei Jahre bei Durchführung des FaschingsumzugsMüllentsorgung, Straßenreinigung, Anmietung von Toiletten u.a.)

zu 7000 Zuschuss nach Ziffer I der aktuellen Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ilvesheim(Grundförderung), Zuschuss nach der Anzahl der einheimischen Mitglieder, zurVerfügung stehender Gesamtbetrag für die Ilvesheimer Vereine im Haushaltsjahr 20155.000 Euro(Angaben in Klammern Auszahlungen im Jahr 2014)

- Karnevalverein Insulana 1951 e.V. (230 Euro)- MGV Aurelia 1883 e.V. (385 Euro)- MGV Germania 1862 e.V. (260 Euro)- Kulturkreis Ilvesheim e.V. (--- Euro)- Verein der Gartenfreunde Ilvesheim e.V. (110 Euro)- Obst- und Gartenbauverein 1925 e.V. (220 Euro)- Bund der Vertriebenen 1948 e.V. (50 Euro)- Kath. Kirchenchor Cäcilienverein 1886 (50 Euro)- evang. Kirchenchor (50 Euro)- Hist. Technik d. Freiw. Feuerwehr Ilvesheim (80 Euro)- Christl. Gemeinde Ilvesheim e.V. (50 Euro)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige 3400Kulturpflege

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

zu 7010 Zuschuss nach Ziffer V Nr. 2 der o.g. Vereinsförderrichtlinien (Einzelförderung):Zuschuss an den Obst- und Gartenbauverein 1925 e.V. zur Teilnahme an der Aktion "Unser Dorfsoll schöner werden", Festbetrag/Jahr 700 EuroÜbernahme der Benutzungsgebühren für das Feuerwehrgerätehaus (Veranstaltung zur Ehrungder Preisträger), rd. 100 EuroÜbernahme von Gutscheinen für den Blumenschmuckwettbewerb, rd. 200 Euro

Zuschuss nach Ziffer V Nr. 1 der o.g. Vereinsförderrichtlinien:Zuschuss zur Durchführung des Fastnachtszuges (alle zwei Jahre [2014-2016]), Festbetrag 1.600 Euro

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige 3400Kulturpflege

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.3410 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 13.145 0 0520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 1.000 0 0 200579000 Öffentlichkeitsarbeit 3.000 0 0 200583000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen GD 5.000 0 0 200650000 Geschäftsausgaben GD 17.750 0 0 200668000 Vermischte Ausgaben 1.000 0 0 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 40.895 0 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 40.895 0 0

HINWEIS:ab 2015 Abbildung der Kosten für das Ortsjubiläum im Jahr 2016 (incl. derKosten für die Erarbeitung einer Ortschronik) in einem gesonderten Unterabschnitt

zu 4000 befristete Aufstockung des Beschäftigungsumfangs zweier Mitarbeiterinnen um je5 Wochenstunden ab 01.01.2015 für zwei Jahre

zu 5790 insbesondere Ergänzung/Überarbeitung der Homepage der Gemeinde Ilvesheim u.a.

zu 5830 insbesondere Entwicklung eines Logos zum Ortsjubiläum, Werbeartikel u.a.

zu 6500 Herstellung und Inverlagnahme der Ortschronik (Auflage max. 3.000Exemplare, Erscheinen März 2016);Kosten rd. 22.750 Euro (2014: 15.250 Euro und 2016: 7.500 Euro)

sonstige Geschäftsausgaben (2.500 Euro)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 34 103.975 62.010 27.192Einnahmen Abschnitt 34 1.500 1.500 1.415

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege

Unterabschnitt 3410 Ortsjubiläum 1250 Jahre 3410Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.3500 Ausgaben

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 20.000 20.250 18.372 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 20.000 20.250 18.372________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 20.000 20.250 18.372

zu 7000 Zuschuss an die VHS Ladenburg-Ilvesheim zur Abdeckung der laufenden Kostendes "Ilvesheimer Angebotes" (voraussichtlich rd. 17.000 Euro)

Zuschussbetrag im Jahr 2013 rd. 15.663 EuroZuschussbetrag im Jahr 2014 rd. 14.229 Euro

Übernahme der Benutzungsgebühren bei Überlassungen kommunaler Einrichtungen(insbesondere Bürgerhaus Hirsch)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen 3500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.3520 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 4.000 4.000 3.916 200176000 Spenden 200 200 64 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 4.200 4.200 3.980

1.3520 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 49.735 47.455 46.955500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 4.000 3.750 1.617 200520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 2.000 1.750 691 200541000 Stromverbrauch GD 950 850 154- 200542000 Heizungskosten GD 4.000 3.500 3.488 200543000 Reinigungskosten GD 100 100 0 200544000 Müllbeseitigung GD 200 200 109 200545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 275 300 289 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 200 200 0 200630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 1.100 1.250 891 200640000 Steuern u. Versicherungen GD 1.700 1.750 1.502 200650000 Geschäftsausgaben GD 1.375 1.250 1.257 200651000 Bücher und Zeitschriften 10.500 10.000 9.364 200652000 Fernmeldegebühren GD 625 400 88 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 100 100 28 200668000 Vermischte Ausgaben 25 0 22 200679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 6.800 8.500 5.831 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 4.325 3.975 3.330 200680000 Abschreibungen 11.020 11.080 10.860 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 6.275 6.745 7.093 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 105.305 103.155 93.259Einnahmen Unterabschnitt 4.200 4.200 3.980________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 101.105 98.955 89.279

zu 1100 Einführung von Benutzungsgebühren ab dem Haushaltsjahr 2004 (GR 09/2003; Neu-fassung der Satzung über die Benutzung der Gemeindebibliothek)

zu 5200 Erwerb von Regalen (1.000 Euro) u.a.

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

zu 6300 Wartungsvertrag/update für Bibliotheks-Software Biblis

zu 6520 u.a. Kosten für die Einrichtung einer "Internetcke" mit freiem Zugang für die Nutzer

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 35 125.305 123.405 111.631Einnahmen Abschnitt 35 4.200 4.200 3.980

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege

Unterabschnitt 3520 Bücherei 3520Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.3600 Einnahmen

171000 Zuweisungen vom Land 2.000 2.000 1.995 200277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 225 0 234 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 2.225 2.000 2.229

1.3600 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl.Vermögens GD 7.500 22.500 3.383 200520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 5.000 0 0 200530000 Mieten und Pachten 0 500 500 200531000 Mieten und Pachten 500 0 0 200640000 Steuern u. Versicherungen GD 1.400 1.425 1.302 200655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 4.500 4.500 2.987 200680000 Abschreibungen 3.450 3.125 2.377 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.820 5.875 4.357 200700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.000 2.000 0 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 30.170 39.925 14.906Einnahmen Unterabschnitt 2.225 2.000 2.229________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 27.945 37.925 12.677

zu 1710 voraussichtlicher Zuschusss des Landes Baden-Württemberg zu denPflege-/Unterhaltungsmaßnahmen

zu 5100 Maßnahmen der Gemeinde Ilvesheim zur Realisierung der Biotopvernetzung undUnterhaltungs-/Pflegemaßnahmen im Rahmen des Naturerlebnispfades

zu 5200 Errichtung von Hinweisschildern für Hundebesitzer im Außenbereich undGrünanlagen

zu 5310 Landpachtvertrag mit der MVV RHE GmbH, Mannheim (Gewanne Herrstraße, Wasserlöcher und Mahrhöhe);Laufzeit ab 01.01.2013 für 10 Jahre, Pachthöhe 500 Euro/Jahr, fällig zu JahresbeginnÄnderung der Gruppierung nach Vorgaben StaLa B-W

zu 6400 Umweltschadenversicherung

zu 6550 Honorar für die Betreuung der Realisierung der Biotopvernetzung (nach Bedarf 2.500 Euro)und Umsetzung/Weiterentwicklung des Nutzungskonzeptes "Neckarschleife/Schlossfeld" undNaturerlebnispfad (GR 12/2006, 12/2008 und 10/2010, nach Bedarf 2.000 Euro)

zu 7000 Förderung von Maßnahmen Dritter (Landwirte, Vereine) durch die Gemeinde zurRealisierung der Biotopvernetzung und Unterhaltungs-/Pflegemaßnahmen im Rahmendes Naturerlebnispfades

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 36 30.170 39.925 14.906Einnahmen Abschnitt 36 2.225 2.000 2.229

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Land- 3600schaftspflege

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.3700 Ausgaben

702000 Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Indir. Förd.) 8.000 0 0 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 8.000 0 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 8.000 0 0

zu 7020 wöchentl. Gottesdienst der Kath. Kirchengemeinde St. Peter in der Trauerhalle Friedhof-Nord

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 37 8.000 0 0

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 3 346.350 311.790 228.557Einnahmen Einzelplan 3 9.025 10.150 9.561________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 3 337.325 301.640 218.997

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen 3700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Bezeichnung der Unterabschnitte 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 4310 Seniorennachmittag 4311 Seniorenbüro 4320 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere 4360 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber 4510 Jugendarbeit 4591 Förderung von Tagespflegepersonen (Kinder U3) 4600 Jugendzentrum 4640 Komm. Kindergarten „Rappelkiste“ 4642 Kindertagesstätte „Zauberlehrling“ 4643 Förderung Kinderbetreuungseinrichtungen /

Interkommunaler Ausgleich 4644 Katholischer Kindergarten St. Josef 4645 Kindergarten Mahrgrund „Sonnenburg“ 4646 Kinderkrippe „Kinderkiste e.V.“ 4647 Trägerübergreifende Maßnahmen örtl. Kinderbetreuung 4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

1.4000 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 47.875 46.360 40.245520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 200 225 0 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 1.500 1.500 170 200650000 Geschäftsausgaben GD 200 250 0 200651000 Bücher und Zeitschriften GD 250 200 244 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 150 150 155 200668000 Vermischte Ausgaben 25 25 0 200700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 365 365 365 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 50.565 49.075 41.179________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 50.565 49.075 41.179

zu 4000 ab 2004 Bildung eines Mitarbeiterpools (UA 1100-1110-4000), Verteilung der Personalkosten der beschäftigtenPersonen zu je 1/3 auf die genannten Unterabschnitte

zu 7000 voraussichtl. Zuwendung an die Telefonseelsorge Mannheim

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 40 50.565 49.075 41.179

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen 4000Angelegenheiten

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4310 Ausgaben

583000 Ehrungen, Jubiläen GD 5.750 5.250 5.383 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 1.500 1.425 1.429 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 7.250 6.675 6.812________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 7.250 6.675 6.812

zu 5830 Aufwendungen der Gemeinde für die Durchführung des Seniorennachmittags

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorennachmittag 4310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4311 Einnahmen

159000 Vermischte Einnahmen 250 250 0 200169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 4.250 5.000 3.892 200176000 Spenden 500 250 65 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 5.000 5.500 3.957

1.4311 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 54.645 37.255 35.331520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD UE 1.350 1.300 1.151 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD UE 3.500 3.000 833 200575000 Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsmaterial GD UE 850 800 227 200579000 Öffentlichkeitsarbeit GD UE 4.000 2.600 181 200579010 Veranstaltungen/Projekte GD UE 6.000 5.750 3.139 200579020 Angebote Senioren/Familien GD UE 1.200 1.100 0 200650000 Geschäftsausgaben GD UE 700 700 0 200651000 Bücher und Zeitschriften GD UE 1.100 1.100 14 200652000 Fernmeldegebühren GD 850 700 583 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD UE 450 400 146 200668000 Vermischte Ausgaben GD UE 300 250 0 200700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD UE 4.500 11.000 1.301 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 79.445 65.955 42.906Einnahmen Unterabschnitt 5.000 5.500 3.957________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 74.445 60.455 38.949

HINWEIS:Einrichtung eines Seniorenbüros ab Herbst 2010 (GR 04/2010)

zu 1590 Einnahmen aus Kostenersatz für die Teilnahme an den Angeboten des Seniorenbüros u.a.

zu 1690 Verwaltungskostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen;-Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge siehe gesonderte Übersicht im Anhang-(Mitwirkung der Leiterin des Seniorenbüros bei der Wohnungsvergabe und Aufgaben derGemeindesozialarbeit)

zu 4000 Erhöhung durch Übernahme von Personal der IAV-Stelle Ladenburgzur Gemeinde Ilvesheim (finanzielle Kompensation bei UA 4700 EntfallFörderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege)

zu 5620 Einarbeitung in neues Arbeitsgebiet hauptamtliche Mitarbeiter, Anreizsystem für ehrenamtliche Mitarbeiter,Supervision, evtl. Konfliktmoderation u.a.

zu 5790 Wegweiser für Senioren/Familien, Flyer/Plakate, Veranstaltungsmanagement u.a.

zu 57901 Mietkosten Räume (Bürgerhaus Hirsch, Kindergarten Sonnenburg u.a.), Seniorentag, UnterstützungSeniorenvertretung, Projekt "Musik für Senioren" u.a.

zu 57902 Spiele, Gruppenarbeit, Bastelmaterial u.a.

zu 6510 Fachbücher und -zeitschriften für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter u.a

zu 7000 Zuwendungen/Ausgaben, die außerhalb der Leistungen des Landkreises für Sozialhilfe anfallen,insbesondere kurzfristige Hilfen zur Vermeidung von Räumungsklagen, Übernahme von Stromkosten-rückständen für Hilfsbedürftige u.a. (rd. 1.500 Euro)

Förderung des Projekts "Ilvesheimer Bürgerhilfe" (GR 10/2014 rd. 3.000 Euro/Jahr)

HINWEIS: Einrichtung eines vertikalen Deckungskreises, der folgende Haushaltsstellen beinhaltet:5200, 5620, 5750, 5790, 57901, 57902, 6500, 6510, 6540, 6680 und 7000 (genannt sind die ersten vier Stellender Gruppierung), die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO) und übertragbar(§ 19 Abs. 2 GemHVO)Gesamtsumme Deckungskreis: 23.950 Euro (Vorjahr 28.000 Euro)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311 Seniorenbüro 4311Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

ab 2004 erfolgt die Übertragung der Reste zentral bei der 1. Finanzposition des vertikalen Deckungs-kreises, ab 2011 Deckelung der Übertragung auf max. 50% des Jahresbudgets

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311 Seniorenbüro 4311Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4320 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 11.775 5.125 0 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 0 0 1.467 200700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 44.885 44.885 29.705 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 56.660 50.010 31.173________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 56.660 50.010 31.173

zu 5100 anteilige Übernahme der Unterhaltungskosten (40 %, max. 5.113 Euro im Jahr) für die Park-/Außenanlagebeim Seniorenstift Heinrich-Vetter als Gegenleistung für die Öffnung der Parkanlage für die Allgemeinheit

aufgrund der Hinweise im Rahmen der überörtl. allg. Finanzprüfung Übernahme der lfd. Kosten der Park-anlage (ausgewiesen im UA 5820 HH der Gemeindestiftung rd. 6.650 Euro) durch die Gemeinde Ilvesheim

zu 7000 Zuschuss an die Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim" in Höhe der Erbpachtzinsenaus dem 1. Bauabschnitt (Goethestr. 4, rd. 29.705 Euro); Wiedereinführung ab dem Jahr 2012

ab dem Jahr 2014 Erhöhung des Zuschusses um die Erbpachtzinsen aus dem 2. Bauabschnitt (Goethestr. 6,rd. 15.180 Euro)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Soz. Einrichtungen für 4320Pflegebedürftige Ältere

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4360 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 14.950 16.000 0 200162000 Erst.f.Ausg.d.Verw.hh.v.Gem./Gemeindeverb 3.625 1.500 1.455 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 18.575 17.500 1.455

1.4360 Ausgaben

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 12.500 10.000 9.958 200520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 2.000 3.500 2.452 200540000 Bewirtschaftung d. Grundstücke/baul. Anl. 6.250 5.000 1.087 200679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 13.750 8.375 4.355 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 8.030 2.500 0 200680000 Abschreibungen 5.800 3.550 0 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 7.200 3.925 0 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 55.530 36.850 17.852Einnahmen Unterabschnitt 18.575 17.500 1.455________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 36.955 19.350 16.397

HINWEIS:ab dem Jahr 2013 Darstellung der Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit derUnterbringung von Wohnungslosen und Asylbewerbern in einem ges. Unterabschnitt(bislang im UA 8810 Gemeindewohnungen abgebildet)

Die Einnahmen und Ausgaben basieren auf der aktuellen Belegungssituation, die Einnahmenund Ausgaben im UA 8810 wurden entsprechend korrigiert bzw. angepasst; eingeflossen sindauch die Auswirkungen der Veräußerung von Gemeindewohnhäusern zum 31.12.2014

zu 1100 Benutzungsgebühren nach der Satzung über die Unterbringung von Flüchtlingenund Obdachlosen in Unterkünften der Gemeinde Ilvesheim (Obdachlosensatzung)

zu 1620 Kostenersätze des Rhein-Neckar-Kreises für die Erstausstattung vonUnterkünften für Flüchtlinge/Asylbewerber und lfde. Betreuung (pauschal)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 43 198.885 159.490 98.743Einnahmen Abschnitt 43 23.575 23.000 5.412

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose 4360und Asylbewerber

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4510 Ausgaben

640000 Steuern u. Versicherungen GD 100 150 51 200650000 Geschäftsausgaben GD 50 0 26 200700000 Zuschüsse Vereinsjugendarbeit 18.650 12.750 11.670 200701000 Zuschüsse für laufende Zwecke (Einzel-) 0 0 3.313 200704100 Kinder- und Jugendferienprogramm 2.500 2.500 1.185 200704300 Zuschuß für Jugendaufenthalte 500 500 0 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 21.800 15.900 16.245________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 21.800 15.900 16.245

zu 6400 Versicherung für die Teilnehmer und Helfer des Jugendferienprogramms

zu 7000 Zuschuss nach Ziffer II Nr. 1 der aktuellen Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ilvesheim;Zuschussbetrag für die Jugendförderung ab dem Haushaltsjahr 2002 je einheimischemjugendlichen Mitglied 15 Euro/Jahr

bei Einbeziehung der auswärtigen Mitglieder und Beibehaltung der Zuschusshöhe Anpassungdes Planansatzes 2015 auf rd. 18.500 Euro

erfolgte Zuwendungen im Jahr 2014:

- Kleintierzuchtverein 1908 e.V. (--- Euro)- SpVgg 03 Ilvesheim e.V. (8.130 Euro)- Miniaturgolfclub Ilvesheim (120 Euro)- Angelsportverein 1928 e.V. (225 Euro)- DLRG Ortsgruppe Ilvesheim (1.185 Euro)- MGV Aurelia 1883 e.V. (495 Euro)- MGV Germania 1862 e.V. (30 Euro)- Tennisclub Neckar e.V. (1.275 Euro)- Karnevalverein Insulana (480 Euro)- Ilvesheimer Motorsportclub (--- Euro)- Christl. Gemeinde Ilvesheim e.V. (--- Euro)- Verein für Hundesport (60 Euro)- Hist. Technik d. Freiw. Feuerwehr Ilvesheim (30 Euro)- evang. Kirchengemeinde - Kinderchor (195 Euro)

Zuschuss nach Ziffer II Nr. 6 der aktuellen Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ilvesheim (Bezuschussungvon Veranstaltungen zugunsten von Kindern und Jugendlichen, rd. 150 Euro/Jahr)

zu 7041 Zuschuss nach Ziffer II Nr. 2 der aktuellen Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ilvesheim ;Zuschuss zur Durchführung des Kinder- und Jugendferienprogramms ab dem Haushalts-jahr 2007; je nach Haushaltslage wird vom Gemeinderat ein maximaler Betrag je jugendl.Teilnehmer festgesetzt, Nachweise der tatsächl. Kosten dind nicht erforderlich

erfolgte Zuwendungen im Jahr 2014:

- Verein der Vogelfreunde (27 Euro)- DLRG Ortsgruppe Ilvesheim (174 Euro)- CDU Ortsverein (84 Euro)- Freie Wähler Ilvesheim e.V. (105 Euro)- SPD Ortsverein (84 Euro)- Christl. Gemeinde Ilvesheim e.V. (405 Euro)

zu 7043 Zuschuss der Gemeinde Ilvesheim für mehrtägige auswärtige Jugendaufenthalte,die Förderbeträge werden jährlich durch den Gemeinderat festgesetzt

erfolgte Zuwendungen im Jahr 2014:

KJG-Ilvesheim (247,50 Euro)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit 4510Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4591 Ausgaben

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 50.000 40.100 38.498 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 50.000 40.100 38.498________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 50.000 40.100 38.498

zu 7000 Förderung von Tagespflegepersonen (nach Bedarf [VA 09/2011, GR 05/2012],1 Euro/Betreuungstunde, ab August 2012) für die Betreuung von Kindern von0 bis 6 Jahren (U3)

erfolgte Zahlungen für das Jahr 2012 10.400,75 Euroerfolgte Zahlungen für das Jahr 2013 (bis einschl.Oktober 2013) 28.097,00 Euroerfolgte Zahlungen für das Jahr 2014 (November 2013bis einschl. Oktober 2014) 38.195,27 Euro

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 45 71.800 56.000 54.742

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4591 Leistungen an Tagespflegepersonen (Kinder U3) 4591Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4600 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 500 500 515 200159000 Vermischte Einnahmen 250 350 300 200176000 Spenden 250 250 0 200277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 200 200 150 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 1.200 1.300 965

1.4600 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 71.520 60.160 64.198500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 3.500 3.500 1.283 200520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD UE 2.500 2.500 3.409 200521000 Betriebsgeräte GD UE 1.250 1.250 0 200541000 Stromverbrauch GD 875 850 592 200542000 Heizungskosten GD 1.500 1.500 948 200543000 Reinigungskosten GD 3.900 3.700 3.533 200544000 Müllbeseitigung GD 500 500 364 200545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 1.500 2.125 1.421 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 2.500 2.500 628 200575000 Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsmaterial GD UE 500 500 95 200579000 Öffentlichkeitsarbeit GD UE 400 400 32 200579010 Veranstaltungen GD UE 3.000 3.000 1.975 200579020 Angebote Jugendarbeit GD UE 6.000 5.000 3.033 200630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 200 200 0 200640000 Steuern u. Versicherungen GD 1.250 1.300 1.155 200650000 Geschäftsausgaben GD UE 500 500 314 200651000 Bücher und Zeitschriften GD UE 700 700 487 200652000 Fernmeldegebühren GD 1.250 1.300 1.061 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 300 300 84 200668000 Vermischte Ausgaben GD UE 1.000 1.000 256 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 4.300 3.975 1.549 200680000 Abschreibungen 10.710 10.450 10.556 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 7.820 7.810 8.172 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 127.475 115.020 105.145Einnahmen Unterabschnitt 1.200 1.300 965________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 126.275 113.720 104.180

zu 1100 Benutzungsgebühren gem. der Mietpreisordnung für die Benutzung des Jugendzentrums(Neufassung vom 24.11.2011)

zu 1590 Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen durchehrenamtl. Mitarbeiter (Kinderdisco u.a.)

zu 4000 Einstellung einer Teilzeitkraft ab dem 16.10.2000 (GR-Sitzung 09/2000 mit 20 Wochenstunden bzw. GR-Sitzung04/2008 aktuell mit 28 Wochenstunden), zusätzliche Personalausstattung im Jugendzentrum mit einer weiterenTeilzeitkraft mit 20 Wochenstunden (GR 06/2009);durch anteilige Berücksichtigung Freistellung PR Aufstockung Arbeitszeit

zu 5200 u. Sport- und Spielgeräte, Schallplatten, CD´s u.a. bzw. Aufwendungen Betriebsgeräte (EDV, Stereonanlage u.a.)5210

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

zu 5430 Kosten der Fremdreinigung

zu 5620 Supervision u.a.

zu 5750 Arbeitsmaterial für AG´s

zu 5790 Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Programmhefte u.a.)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendzentrum 4600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

zu 57901 Durchführung von Veranstaltungen, Feiern, mehrtägige Jugendfreizeit u.a.

zu 57902 erweiterte Angebote im Bereich der Jugendarbeit

HINWEIS: Einrichtung eines vertikalen Deckungskreises, der folgende Haushaltsstellen beinhaltet:5200, 5210, 5750, 5790, 57901, 57902, 6500, 6510 und 6680(genannt sind die ersten vier Stellen der Gruppierung);die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO) und übertragbar (§19 Abs. 2 GemHVO)Gesamtsumme Deckungskreis: 15.850 Euro (Vorjahr 14.850 Euro)

ab 2004 erfolgt die Übertragung der Reste zentral bei der 1. Finanzposition des vertikalen Deckungs-kreises, ab 2011 Deckelung der Übertragung auf max. 50% des Jahresbudgets

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendzentrum 4600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4640 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 211.250 180.000 169.346 200110100 Benutzungsgebühren/Ferienbetreuung 1.250 0 811 200159000 Vermischte Einnahmen 250 500 2.589 200170000 Zuweis.u.Zusch.v. Bund 0 0 4.871 200171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 249.950 164.500 132.818 200172000 Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb. 11.000 16.500 12.128 200176000 Spenden 1.000 1.000 100 200277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 75 75 77 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 474.775 362.575 322.740

1.4640 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 960.780 876.500 693.419500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 25.000 13.000 11.104 200520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD UE 14.000 12.000 8.472 200541000 Stromverbrauch GD 5.000 6.775 3.287 200542000 Heizungskosten GD 2.750 4.000 1.768 200543000 Reinigungskosten GD 50.600 40.000 34.649 200544000 Müllbeseitigung GD 5.000 2.250 4.737 200545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 1.750 1.250 1.587 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 15.400 13.600 7.181 200575000 Betriebsaufw./Allg. Verbrauchsmaterial GD UE 10.000 10.000 11.232 200575100 Fremdbezug Mittagessen 42.500 46.000 27.986 200575200 Einkauf Lebensmittel Mittagssnack 6.500 0 0 200575300 Einkauf Lebensmittel Frühstück 14.250 0 0 200640000 Steuern u. Versicherungen GD 1.675 1.750 1.548 200650000 Geschäftsausgaben GD UE 4.250 4.250 5.961 200650100 Geschäftsausgaben/Stellenausschreibungen 6.000 10.000 10.709 200651000 Bücher und Zeitschriften GD UE 1.500 1.500 1.007 200652000 Fernmeldegebühren GD 2.250 2.750 2.830 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 150 150 107 200655000 Betreuungskosten f. heilpäd. Maßn. 11.000 16.500 7.325 200655100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 2.750 0 0 200668000 Vermischte Ausgaben GD UE 2.000 1.700 1.903 200679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 96.250 84.600 85.684 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 3.250 2.975 2.403 200680000 Abschreibungen 59.925 59.415 56.772 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 64.520 65.550 66.151 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 1.409.050 1.276.515 1.047.823Einnahmen Unterabschnitt 474.775 362.575 322.740________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 934.275 913.940 725.083

zu 1100 Elternbeiträge gem. der Satzung über die Erhebung der Gebühren für den Besuch des komm.Kindergartensvom 23.10.2014 und Anpassung der Gebührensätze ab dem 01.01.2015 (Wechselauf das Württembergische Modell mit zusätzlicher örtlicher einkommenabhängiger Komponenteab 2010)

Eine Überarbeitung und Aktualisierung der Kindergartenordnung vom 23.10.1993 an die aktuelleBetreuungssituation steht noch aus

zu 1101 Benutzungsgebühren für die Betreuung von Kindern im komm. Kindergarten währendder Schließtage der anderen örtl. Betreuungseinrichtungen

zu 1710 Neuordnung der Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen ab dem Jahr 2009 nach demGrundsatz "Das Geld folgt den Kindern" (Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes,des FAG-Gesetzes und der VwV-Kindertagespflege):

Betriebskostenförderung (Ü3, Kindergartenlastenausgleich) für Einrichtungen für Kinder von3 bis unter 7 Jahren auf Grundlage der Kinder- und Jugendhilfestatistik (Basis 01.03. d. Vorjahres,Zuschuss je belegtem Betreuungsplatz, differenziert/gewichtet nach Betreuungsart und -umfang)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Komm. Kindergarten "Rappelkiste" 4640Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Die Berücksichtigung der Kindergartenförderung aus dem Jahr 2002 nach Anzahl derGruppen entfiel ab dem Jahr 2013, zusätzlich erfolgte ein Wechsel von der tägl. auf diewchtl. Betreuungszeit, Ausweitung der zeitl. Stufen beim Betreuungsumfang ab dem Jahr2015 von 3 auf 5 Modelle

HINWEIS:Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung lagen noch keine Orientierungswerte (Pro-Kopf-BetragFördersatz und aktuelle Kinderzahlen) vom StaLa Baden-Württemberg für das Jahr 2015 vor. Der o.g.Planansatz basiert daher auf einer internen Prognose der Verwaltung.

Fördersatz Ü3 je betr. gew. Kind im Jahr 2014: 2.520,39 Euro (Vorjahr: 2.544,21 Euro)

zu 1720 Kostenübernahme von heilpädagogischen Maßnahmen (s.a. Fipo 1.4640.655000)

zu 4000 Anpassung des Beschäftigungsumfangs der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an dassteigende Betreuungsangebot bzw. aktuelle Entwicklung der Kinderzahlen

zu 5000 Austausch/Erneuerung der Bodenbeläge (in Teilabschnitten)12.500 Euro

sonstige regelm. baul. Unterhaltungsmaßnahmen12.500 Euro

zu 5200 Erwerb von Musikinstrumenten zur musikalischen Früherziehung,2. Rate

2.000 EuroErwerb von weiteren Erzieherstühlen (7)

2.000 Eurosonstige Beschaffungen (nach Bedarf)

10.000 Euro

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

zu 5430 Reinigungsmittel, -materialien, u.a. und Fremdleistungen durch Dritte (akt. rd.3.800 Euro/Monat);Erhöhung der Reinigungsleistungen aufgrund der gestiegenen Kinderzahl

zu 5620 Coaching, Teamsupervision/-entwicklung10.000 Euro

sonstige Fortbildungsmaßnahmen je Mitarbeiter/innen (22)je 200 Euro

4.400 EuroWeiterbildung einer Mitarbeiterin (erweiterter Fachkräfte-katalog)

1.000 Euro

zu 6501 gesonderte Veranschlagung der Ausgaben für Stellenausschreibungen,da ansonsten Belastung des vertikalen Deckungskreises

zu 6551 Beauftragung eines externen Dienstleisters mit der Erarbeitung von Reinigungsplänen

Hinweis: Einrichtung eines vertikalen Deckungskreises, der folgende Haushaltsstellenbeinhaltet:5200, 5750, 6500 und 6680 (genannt sind die ersten vier Stellen der Gruppierung);die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO) und über-tragbar (§ 19 Abs. 2 GemHVO)Gesamtsumme Deckungskreis: 31.750 Euro (Vorjahr 29.450 Euro)

ab 2004 erfolgt die Übertragung der Reste zentral bei der 1. Finanzposition des vertikalen Deckungs-kreises, ab 2011 Deckelung der Übertragung auf max. 50% des Jahresbudgets

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Komm. Kindergarten "Rappelkiste" 4640Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4642 Ausgaben

531000 Mieten und Pachten 57.805 0 0 200680000 Abschreibungen 15.000 0 0 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 6.750 0 0 200700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 350.000 0 0 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 429.555 0 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 429.555 0 0

zu 5310 Errichtung einer weiteren örtlichen Kinderbetreuungseinrichtung durch dieHeinrich-Vetter-Stiftung in der Goethestraße und Anmietung durch die GemeindeIlvesheim

Die Planansätze basieren auf der voraussichtlichen Anmietung ab dem 01.08.2015(Kaltmiete rd. 49.305 Euro und Nebenkostenvorauszahlung 8.500 Euro)

zu 6800 u. kalk. Kosten auf den Erwerb der Erstausstattung durch die Gemeinde Ilvesheim6850 (s.a. Vermögenshaushalt UA 4642)

zu 7000 Übernahme der Trägerschaft durch den freien Träger "Kinderkiste e.V."

Anschubfinanzierung (u.a. Planungsleistungen für Konzeption,Beratungsleistungen während der Bauphase; Personalfindung,Einstellung von Fachkräften zur Vorbereitung Inbetriebnahmeab Oktober 2015)

70.000 EuroEinrichtung einer Übergangsgruppe für Kindergartenplätzein den Räumen der Kinderkrippe (Personal- u. Sachkosten)

120.000 EuroInbetriebnahme der Betreuungseinrichtung "Zauberlehrling"in der Goethestraße (voraussichtlich ab Oktober 2015)

160.000 Euro

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte "Zauberlehrling" 4642Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4643 Ausgaben

672000 Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb. 80.000 50.000 55.950 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 80.000 50.000 55.950________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 80.000 50.000 55.950

zu 6720 Interkommunaler Kostenausgleich gem. einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit denStädten Mannheim, Heidelberg und den Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis (GR 09/2009),nach Bedarf

Zahlungen im Jahr 2014 an umliegende Kommunen i.H.v. 40.014 Euro (in KlammernZahlungen des Vorjahres [55.951 Euro], Angaben ger.):

Mannheim21.673 Euro (34.388 Euro)

Heidelberg6.060 Euro (5.486 Euro)

Ladenburg6.934 Euro (8.856 Euro)

Schwetzingen0 Euro (1.138 Euro)

Eppelheim0 Euro (2.810 Euro)

Edingen-Neckarhausen5.230 Euro (3.543 Euro)

Wilhelmsfeld117 Euro (0 Euro)

voraussichtliche Ausgaben im Jahr 2015 rd. 80.000 Euro aufgrund steigender Kopfbeträgeim Bereich U3

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Förd. Kinderbetreuungseinr. / Interkomm. Ausgleich 4643Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4644 Einnahmen

171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 194.950 127.250 119.585 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 194.950 127.250 119.585

1.4644 Ausgaben

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 500 500 0 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 550 525 0 200700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 619.650 482.000 417.109 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 620.700 483.025 417.109Einnahmen Unterabschnitt 194.950 127.250 119.585________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 425.750 355.775 297.524

zu 1710 Neuordnung der Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen ab dem Jahr 2009 nach demGrundsatz "Das Geld folgt den Kindern" (Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes,des FAG-Gesetzes und der VwV-Kindertagespflege):

Betriebskostenförderung (Ü3, Kindergartenlastenausgleich) für Einrichtungen für Kinder von3 bis unter 7 Jahren auf Grundlage der Kinder- und Jugendhilfestatistik (Basis 01.03. d. Vorjahres,Zuschuss je belegtem Betreuungsplatz, differenziert/gewichtet nach Betreuungsart und -umfang)

Die Berücksichtigung der Kindergartenförderung aus dem Jahr 2002 nach Anzahl derGruppen entfiel ab dem Jahr 2013, zusätzlich erfolgte ein Wechsel von der tägl. auf diewchtl. Betreuungszeit, Ausweitung der zeitl. Stufen beim Betreuungsumfang ab dem Jahr2015 von 3 auf 5 Modelle

HINWEIS:Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung lagen noch keine Orientierungswerte (Pro-Kopf-BetragFördersatz und aktuelle Kinderzahlen) vom StaLa Baden-Württemberg für das Jahr 2015 vor. Der o.g.Planansatz basiert daher auf einer internen Prognose der Verwaltung.

Fördersatz Ü3 je betr. gew. Kind im Jahr 2014: 2.520,39 Euro (Vorjahr: 2.544,21 Euro)

zu 5000 u. Lieferung von Sand für die Außenspielflächen (Sandkästen)6792

zu 7000 Eine Neufassung der bestehenden Förderverträge mit den örtlichen Kindergartenträgernentsprechend der Empfehlungen des Gemeindetages Baden-Württemberg erfolgte rück-wirkend zum 01.01.2004 (GR 02/2005);eine Anpassung an das aktualisierte landesweite Vertragsmuster aus dem Jahr 2010 stehtnoch aus

Kommunale Förderung des Katholischen Kindergartens St. Josef, voraussichtlich551.900 Euro

(Erhöhung aufgrund der Ausweitung des Betreungsangebotes)

Nachzahlung aus der offenen Betriebskostenabrechnung 201355.000 Euro

Nachzahlung aus der offenen Betriebskostenabrechnung 20142.750 Euro

sonstige Förderbeträge nach den vertraglichen Regelungen(nach Bedarf)

10.000 Euro

Zuschussbetrag für das Jahr 2011 rd. 295.402 EuroZuschussbetrag für das Jahr 2012 rd. 337.109 Euro

Vorauszahlung für das Jahr 2013 390.000 EuroVorauszahlung für das Jahr 2014 472.000 Euro

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kath. Kindergarten St. Josef 4644Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4645 Einnahmen

171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 211.800 193.000 218.970 200277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 2.750 2.750 2.750 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 214.550 195.750 221.720

1.4645 Ausgaben

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 3.500 3.500 618 200542000 Heizungskosten GD 0 0 61 200640000 Steuern u. Versicherungen GD 1.750 2.000 1.501 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 1.500 1.000 179 200680000 Abschreibungen 47.450 47.060 49.617 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 97.700 99.365 101.254 200700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 678.750 642.250 671.500 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 830.650 795.175 824.730Einnahmen Unterabschnitt 214.550 195.750 221.720________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 616.100 599.425 603.010

zu 1710 Neuordnung der Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen ab dem Jahr 2009 nach demGrundsatz "Das Geld folgt den Kindern" (Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes,des FAG-Gesetzes und der VwV-Kindertagespflege):

Betriebskostenförderung (Ü3, Kindergartenlastenausgleich) für Einrichtungen für Kinder von3 bis unter 7 Jahren auf Grundlage der Kinder- und Jugendhilfestatistik (Basis 01.03. d. Vorjahres,Zuschuss je belegtem Betreuungsplatz, differenziert/gewichtet nach Betreuungsart und -umfang)

Die Berücksichtigung der Kindergartenförderung aus dem Jahr 2002 nach Anzahl derGruppen entfiel ab dem Jahr 2013, zusätzlich erfolgte ein Wechsel von der tägl. auf diewchtl. Betreuungszeit, Ausweitung der zeitl. Stufen beim Betreuungsumfang ab dem Jahr2015 von 3 auf 5 Modelle

HINWEIS:Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung lagen noch keine Orientierungswerte (Pro-Kopf-BetragFördersatz und aktuelle Kinderzahlen) vom StaLa Baden-Württemberg für das Jahr 2015 vor. Der o.g.Planansatz basiert daher auf einer internen Prognose der Verwaltung.

Fördersatz Ü3 je betr. gew. Kind im Jahr 2014: 2.520,39 Euro (Vorjahr: 2.544,21 Euro)

zu 5000 - Unterhaltungsmaßnahmen, Versicherungen u.a., die im Rahmen des Betriebskostenfördervertrages6400 berücksichtigt/verrechnet werden

zu 7000 Eine Neufassung der bestehenden Förderverträge mit den örtlichen Kindergartenträgernentsprechend der Empfehlungen des Gemeindetages Baden-Württemberg erfolgte rück-wirkend zum 01.01.2004 (GR 02/2005),eine Aktualisisierung des Fördervertrages mit der evangelischen Kirchengemeindeaufgrund der Übernahme der Betriebsträgerschaft des kommunalen Kindergartensim Baugebiet Mahrgrund erfolgte im Jahr 2009 (GR 03/2009);eine Anpassung an das aktualisierte landesweite Vertragsmuster aus dem Jahr 2010 stehtnoch aus

Förderung des Kindergartens "Sonnenburg" im Baugebiet Mahrgrund in derTrägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde, voraussichtlich

658.000 Eurovoraussichtliche Nachzahlungen aus den offenstehendenAbrechnungen der Jahre 2009, 2011 - 2012

10.750 Eurosonstige Förderbeträge nach den vertraglichen Regelungen(nach Bedarf)

10.000 Euro

Zuschussbetrag für das Jahr 2010 rd. 365.625 EuroZuschussbetrag für das Jahr 2013 rd. 563.504 Euro (ungeprüft)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Mahrgrund "Sonnenburg" 4645Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Vorauszahlung für das Jahr 2011 405.000 EuroVorauszahlung für das Jahr 2012 475.000 EuroVorauszahlung für das Jahr 2014 621.500 Euro

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Mahrgrund "Sonnenburg" 4645Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4646 Einnahmen

162000 Erst.f.Ausg.d.Verw.hh.v.Gem./Gemeindeverb 0 700 1.125 200171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 278.550 320.000 349.071 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 278.550 320.700 350.196

1.4646 Ausgaben

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 4.000 3.750 4.307 200520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 200 0 177 200541000 Stromverbrauch GD 825 800 679 200542000 Heizungskosten GD 9.000 10.000 7.016 200543000 Reinigungskosten GD 25.000 11.750 15.616 200544000 Müllbeseitigung GD 2.500 3.250 1.823 200545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 1.325 1.250 1.139 200640000 Steuern u. Versicherungen GD 200 200 147 200652000 Fernmeldegebühren GD 700 800 630 200679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 13.700 12.350 23.772 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 7.125 6.550 3.878 200680000 Abschreibungen 16.470 22.130 22.130 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.925 6.420 7.346 200700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 264.000 233.100 99.444 200701000 Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Elternbeiträge) 1.250 2.500 980 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 352.220 314.850 189.084Einnahmen Unterabschnitt 278.550 320.700 350.196________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 73.670 0 0Überschuss 0 5.850 161.111

HINWEIS:Die Eröffnung einer Kinderkrippe für die Betreuung von Kleinkindern von unterdrei Jahren erfolgte gem. den Beschlüssen der zuständigen Gremien (u.a. GR 07/2005und 01/2011) in Zusammenarbeit mit dem Verein "Kinderkiste e.V.", Heidelberg in denRäumen des ehemaligen komm. Kindergartens in der Heddesheimer Straße.

Erweiterung der Kinderkrippe um eine 3. Gruppe mit verlängerten Betreuungszeiten abdem Jahr 2011 (GR 07/2010)

zu 1710 Neuordnung der Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen ab dem Jahr 2009 nach demGrundsatz "Das Geld folgt den Kindern" (Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes,des FAG-Gesetzes und der VwV-Kindertagespflege):

Betriebskostenförderung (U, Kleinkindbetreuung) für Kinder unter 3 Jahren auf Grundlageder Kinder- und Jugendhilfestatistik (Basis 01.03. d. Vorjahres,Zuschuss je belegtem Betreuungsplatz, differenziert/gewichtet nach Betreuungsart und -umfang)

Ab dem Jahr 2013 erfolgte ein Wechsel von der tägl. auf die wchtl. Betreuungszeit, Ausweitungder zeitl. Stufen beim Betreuungsumfang ab dem Jahr 2015 von 3 auf 6 Modelle

HINWEIS:Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung lagen noch keine Orientierungswerte (Pro-Kopf-BetragFördersatz und aktuelle Kinderzahlen) vom StaLa Baden-Württemberg für das Jahr 2015 vor. Der o.g.Planansatz basiert daher auf einer internen Prognose der Verwaltung.

Fördersatz U3 je betr. gew. Kind im Jahr 2014: 9.420,85 Euro (Vorjahr: 12.822,87 Euro)

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

zu 5430 Erhöhung der Reinigungsleistungen aufgrund der Übergangsgruppe Ü3

zu 7000 Übernahme der nicht durch Elternbeiträge gedeckten Ausgaben des Vereins"Kinderkiste e.V." gem. den Regelungen des Fördervertrages, im Jahr 2015

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kinderkrippe "Kinderkiste e.V." 4646Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

nach dem vorläufigen Wirtschaftsplan Zuschussbedarf voraussichtlich rd.

Einnahmen aus Elternbeiträgen 137.200 EuroBetriebsausgaben 401.200 EuroZuschussbedarf 264.000 Euro

Zuschussbetrag für das Jahr 2011 rd. 115.872 EuroZuschussbetrag für das Jahr 2012 rd. 152.066 EuroZuschussbetrag für das Jahr 2013 rd. 181.259 Euro

Vorauszahlung für das Jahr 2014 233.100 Euro

zu 7010 einkommensabhängige Bezuschussung der Gebühren der Kinderkrippe durch dieGemeinde für Ilvesheimer Eltern/Erziehungsberechtigte (GR 07/2005 bzw. 01/2011)

Allg. Hinweis zur Verwendung der Landesförderung:Nach der Neufassung von § 29 c FAG fördert das Land die Betriebsausgaben der Kleinkind-betreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Die Mittel sind zweckgebundenzu verwenden.

Ein eventueller Überschuss im UA 4646 wird nach den Vorgaben des Landes zur Finanzierung derUnterdeckungen im UA 4643 (anteilig U3) und UA 4591 verwendet.

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kinderkrippe "Kinderkiste e.V." 4646Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4647 Ausgaben

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 1.000 0 0 200640000 Steuern u. Versicherungen GD 500 0 0 200668000 Vermischte Ausgaben 500 0 0 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 1.000 0 0 200680000 Abschreibungen 2.500 0 0 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.075 0 0 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 6.575 0 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 6.575 0 0

HINWEIS:Aus gebührenrechtlichen Gründen werden die voraussichtlichen Folgekosten fürdas Gemeinschaftsprojekt Außengruppe der bestehenden 3 Ilvesheimer Kindergärtenin einem gesonderten Unterabschnitt abgebildet(s.a. Vermögenshaushalt UA 4647 Erwerb ausgebauter Bauwagen)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 46 3.856.225 3.034.585 2.639.840Einnahmen Abschnitt 46 1.164.025 1.007.575 1.015.205

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Trägerübergreifende Massnahmen örtl. Kinderbetr. 4647Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.4700 Ausgaben

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 4.460 21.460 13.157 200702000 Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Indir. Förd.) 750 1.000 616 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 5.210 22.460 13.773________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 5.210 22.460 13.773

zu 7000 lfde. Zuwendungen an

Arbeitsgemeinschaft ambulante Hilfe (IAV) entfällt ab 2015 (s.a. UA 4311)Förderbetrag im Jahr 2014 rd. 5.493 Euro (Restbetrag)Förderbetrag im Jahr 2013 rd. 8.753 Euro

Lebenshilfe für geistig Behinderte; Ortsvereinigung Schwetzingen e.V.Förderbetrag im Jahr 2014 rd. 2.398 EuroFörderbetrag im Jahr 2013 rd. 2.444 Euro

Festbetragszuschuss an die örtl. Institutionen/VerbändeArbeiterwohlfahrt; Ortsverband Ilvesheim 560 EuroCaritas 560 Euroinnere Mission 560 EuroVDK 280 Euro

zu 7020 Im Rahmen der indirekten Vereinsförderung Übernahme der Benutzungsgebühren fürdie Veranstaltungen der AWO im Bürgerhaus Hirsch

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 47 5.210 22.460 13.773

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 4 4.182.685 3.321.610 2.848.278Einnahmen Einzelplan 4 1.187.600 1.030.575 1.020.617________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 4 2.995.085 2.291.035 1.827.661

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger 4700der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

Bezeichnung der Unterabschnitte 5410 Rettungsdienste, DRK und DLRG 5500 Förderung des Sports 5610 Neckarhalle 5621 Neckarstadion 5622 Tennenplatz 5623 Allwettersportplatz 5624 Behelfssportplatz Neckarvorland 5710 Freibad 5720 Hallenbad 5721 Sauna 5723 Cafeteria 5820 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 5830 Öffentliche Kinderspielplätze

1.5410 Einnahmen

140000 Mieten und Pachten 1.500 1.950 0 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 1.500 1.950 0

1.5410 Ausgaben

542000 Heizungskosten GD 1.500 1.950 1.106 200

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 200 200 0 200

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 625 600 615 200

702000 Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Indir. Förd.) 7.850 4.850 5.376 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 10.175 7.600 7.096Einnahmen Unterabschnitt 1.500 1.950 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 8.675 5.650 7.096

zu 1400 Übernahme der anfallenden Nebenkosten durch DRK für die Räume im BürgerhausHirsch (GR 01/1995)

zu 6610 Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht

zu 7000 Zuschuss nach Ziffer I der aktuellen Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ilvesheim(Grundförderung), Zuschuss nach der Anzahl der einheimischen Mitglieder, zurVerfügung stehender Gesamtbetrag für die Ilvesheimer Vereine im Haushaltsjahr 20155.000 Euro(Angaben in Klammern Auszahlungen im Jahr 2014)

- DRK (435 Euro)- DLRG (200 Euro)

zu 7020 Im Rahmen der indirekten VereinsförderungÜbernahme der Eintrittsgebühren für DLRG-Mitglieder in die beiden Ilvesheimer Bäder,Übernahme der Benutzungsgebühren von komm. Einrichtungen anlässlich der Blut-spendeaktion des DRK (Mehrzweckhalle)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 54 10.175 7.600 7.096Einnahmen Abschnitt 54 1.500 1.950 0

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienste, DRK, DLRG 5410Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.5500 Ausgaben

583000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen GD 1.500 1.325 1.432 200

668000 Vermischte Ausgaben 100 50 170 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 4.600 4.275 0 200

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 2.075 1.900 1.965 200

701000 Zuschuß Int. A-Jugend-Fußballturnier 2.500 2.500 2.500 200

702000 Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Indir. Förd.) 115.680 136.130 162.283 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 126.455 146.180 168.350________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 126.455 146.180 168.350

zu 5830 Kosten des Empfangs anläßlich der Durchführung des Internationalen A-Jugend Fußballturniers

zu 7000 Zuschuss nach Ziffer I der aktuellen Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ilvesheim(Grundförderung), Zuschuss nach der Anzahl der einheimischen Mitglieder, zurVerfügung stehender Gesamtbetrag für die Ilvesheimer Vereine im Haushaltsjahr 20155.000 Euro(Angaben in Klammern Auszahlungen im Jahr 2014)

- SpVgg 03 Ilvesheim e.V. (1.580 Euro)- Tennisclub Neckar e.V. (300 Euro)- Miniaturgolfclub Ilvesheim e.V. (50 Euro)- Ilvesheimer Motorsportclub 1984 e.V. (140 Euro)- Schachclub 1945 e.V. (--- Euro)

zu 7010 Zuschuss nach Ziffer V Nr. 3 der aktuellen Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ilvesheim;Zuschuss an die SpVgg 03 Ilvesheim e.V. zur Durchführung des internationalen A-Jugend-Fußballturniers

zu 7020 Zuschuss nach Ziffer VII Nr. 6 der aktuellen Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ilvesheim(indirekte Vereinsförderung)

vertraglich geregelte unentgeltliche Überlassung des Neckarstadions an die SpVgg 03Ilvesheim e.V. (Durchbuchung der entstehenden Kosten des Bauhof- und Fuhrpark-personals und der sonstigen Ausgaben der Gemeinde)voraussichtliche Summe der nicht gedeckten Ausgaben im aktuellen Haushaltsjahr für-das Neckarstadion 99.180 Euro

auf die Darstellung der ind. Vereinsförderung bzgl. der bisherigen Nutzung des Tennenplatzeswird aufgrund der aktuellen Situation - trotz bestehender vertraglicher Regelung - verzichtet

unentgeltliche Überlassung der Neckarhalle für den Trainingsbetrieb der jugendlichen Mitglieder(Durchbuchung der nicht erhobenen Benutzungsgebühren nach der Mietpreisordnung vom 27.09.2001ab 01.01.2002 5,37 Euro/Std. [alt 3,83 Euro]) und Übernahme der Gebühren für max. 30 Wochenendver-anstaltungen

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 55 126.455 146.180 168.350

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.5610 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 28.750 30.000 28.880 200

277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 7.950 7.950 7.939 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 36.700 37.950 36.819

1.5610 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 78.610 68.550 79.606

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 70.000 32.500 21.166 200

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 1.750 1.500 1.509 200

521000 Betriebsgeräte 1.250 4.750 22 200

541000 Stromverbrauch GD 42.500 42.500 39.788 200

542000 Heizungskosten GD 22.750 25.000 16.126 200

543000 Reinigungskosten GD 7.500 7.250 7.085 200

544000 Müllbeseitigung GD 1.000 1.000 868 200

545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 5.000 5.000 5.341 200

560000 Dienst- und Schutzkleidung 200 200 27 200

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 200 200 0 200

640000 Steuern u. Versicherungen GD 5.000 5.250 4.612 200

652000 Fernmeldegebühren GD 1.250 1.350 1.210 200

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 50 50 0 200

668000 Vermischte Ausgaben 25 50 105 200

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 13.950 13.500 12.190 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 17.225 15.825 3.403 200

680000 Abschreibungen 110.530 110.865 118.298 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 64.990 69.720 74.289 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 443.780 405.060 385.646Einnahmen Unterabschnitt 36.700 37.950 36.819________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 407.080 367.110 348.827

zu 1100 Benutzungsgebühren gem. der Mietpreisordnung vom 27.09.2001 incl. Eigennutzungdurch kommunale Einrichtungen (kassenwirksame Einnahmen rd. 11.000 Euro/Jahr);

eine Neufassung der Mietpreisordnung mit Neukalkulation der Benutzungsgebührensoll im Jahr 2015 erfolgen.

Durchbuchung der kostenlosen Überlassung an die jugendlichen Mitglieder der SpVgg 03Ilvesheim e.V. (s.a. UA 5500) und an die Freiwillige Feuerwehr Ilvesheim (s.a. UA 1310)

zu 5000 Neu belegen der Hallentore (Holz für Prallschutz)10.000 Euro

Austausch Türen Toiletten/Duschen20.000 Euro

div. bauliche Sanierungsarbeiten Innenbereich (Maler-,Putzarbeiten u.a.)

17.500 Eurosonstige regelm. baul. Unterhaltungsmaßnahmen

22.500 Euro

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Neckarhalle 5610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.5621 Einnahmen

168000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen 99.180 118.630 146.219 200

277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 20.000 0 18.590 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 119.180 118.630 164.809

1.5621 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 7.500 5.000 5.510 200

541000 Stromverbrauch GD 3.000 4.750 1.907 200

545100 Wasserentnahmeentgelt 75 75 42 200

655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 1.750 2.000 0 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 21.575 19.750 29.011 200

680000 Abschreibungen 31.580 31.290 73.143 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 53.700 55.765 55.197 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 119.180 118.630 164.809Einnahmen Unterabschnitt 119.180 118.630 164.809________________________________________________________________________________________

HINWEIS:Neukonzeption und -anlegung des Areals des Neckarstadions, Inbetriebnahme ab Juli 2011(s.a. Vermögenshaushalt);abschließende Entscheidung über die eventuelle Erichtung eines Betriebs gewerblicher Art(GR 01/2011) soll im Frühjahr 2015 erfolgen

zu 1680 Kostenersatz im Rahmen der indirekten Vereinsförderung (s.a. UA 5500 Förderung des Sports)

zu 5100 Pflege Kunstrasen u. sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

zu 5410 Stromkosten Flutlichtanlage/Entwässerungspumpen u.a.

zu 5451 Wasserentnahmeentgelt für das eigengeförderte Wasser an den Rhein-Neckar-Kreis

zu 6550 rechtliche Beratungsleistungen der WIBERA AG, Stuttgart im Zusammenhang mitder Errichtung eines Betriebs gewerblicher Art (s.o.)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Neckarstadion 5621Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.5622 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 500 500 0 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 4.300 3.975 19 200

680000 Abschreibungen 11.260 12.085 825 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 255 525 562 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 16.315 17.085 1.406________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 16.315 17.085 1.406

HINWEIS:im Verlauf des Jahres Rückbau des Tennenplatzes, daher auch außerordentlicheAbschreibung des noch vorhandenen Restbuchwertes

Auf die Darstellung der ind. Vereinsförderung bzgl. der bisherigen Nutzung des Tennenplatzeswird aufgrund der aktuellen Situation - trotz bestehender vertraglicher Regelung - verzichtet

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5622 Tennenplatz 5622Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.5623 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens 0 0 12.312 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 0 0 34.149 200

680000 Abschreibungen 0 0 1.942 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 996 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 0 0 49.399________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 0 49.399

HINWEIS:der Allwettersportplatz wurde aufgrund seiner Schäden vor Jahren stillgelegt (eineaußerordentliche Abschreibung der Restbuchwerte erfolgt nach dem Rückbau)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5623 Allwettersportplatz 5623Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.5624 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 750 750 812 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 550 500 99 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 1.300 1.250 911________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 1.300 1.250 911

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 56 580.575 542.025 602.171Einnahmen Abschnitt 56 155.880 156.580 201.628

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5624 Behelfssportplatz Neckar- 5624vorland

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.5710 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 105.000 107.500 128.765 200

141000 Miete und Pacht aus beb. Grundstücken 2.800 2.800 2.800 200

277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 2.100 2.125 2.051 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 109.900 112.425 133.616

1.5710 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 110.825 100.655 99.009

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 75.000 75.000 69.821 200

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 2.500 2.250 1.301 200

521000 Betriebsgeräte 13.000 12.500 11.938 200

541000 Stromverbrauch GD 34.000 30.750 32.082 200

542000 Heizungskosten GD 45.000 33.750 42.471 200

543000 Reinigungskosten GD 11.000 11.000 9.337 200

544000 Müllbeseitigung GD 7.750 8.000 6.981 200

545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 53.250 45.000 47.802 200

545100 Wasserentnahmeentgelt 2.000 2.000 1.403 200

560000 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 233 200

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 1.500 1.000 480 200

570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel 11.000 9.250 8.538 200

640000 Steuern u. Versicherungen GD 2.800 3.000 2.565 200

650000 Geschäftsausgaben GD 19.500 4.250 1.871 200

652000 Fernmeldegebühren GD 500 500 532 200

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 300 75 0 200

668000 Vermischte Ausgaben 25 25 0 200

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 31.200 26.175 25.939 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 59.275 54.350 22.570 200

680000 Abschreibungen 25.000 26.100 27.013 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 12.845 11.940 8.600 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 520.270 459.570 420.486Einnahmen Unterabschnitt 109.900 112.425 133.616________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 410.370 347.145 286.869

zu 1100 Benutzungsgebühren gem. der Satzung über die Erhebung von Badegebühren für die Benutzungdes Freibades Ilvesheim vom 28.04.2010 i.d.F. vom 19.04 2012

zu 1410 Pacht für den Kiosk im Freibad, Neuverpachtung ab der Badesaison 2003 (GR 07/2002)

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

zu 5450 davon auch Abwassergebühren aus Eigenförderung

zu 5451 Wasserentnahmeentgelt für das eigengeförderte Wasser an den Rhein-Neckar-Kreis

zu 6500 Unterstützung des eigenen Personals durch Beauftragung von Drittenmit der Badeaufsicht (Fremdleistungen)

16.250 Eurosonstige regelmäßige Geschäftsausgaben

3.250 Euro

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad 5710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.5720 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 67.625 80.000 62.899 200

277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 1.050 1.050 1.052 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 68.675 81.050 63.951

1.5720 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 140.835 140.910 135.301

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 100.000 100.000 133.163 200

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 6.000 5.000 3.898 200

521000 Betriebsgeräte 15.000 17.500 16.674 200

541000 Stromverbrauch GD 47.500 47.500 45.264 200

542000 Heizungskosten GD 50.000 57.250 41.184 200

543000 Reinigungskosten GD 4.000 3.750 1.456 200

544000 Müllbeseitigung GD 1.700 1.750 1.149 200

545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 26.500 30.000 18.651 200

560000 Dienst- und Schutzkleidung 2.500 2.000 481 200

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 2.500 1.500 660 200

570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel 4.000 3.750 2.489 200

630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 3.500 3.500 0 200

640000 Steuern u. Versicherungen GD 7.500 7.500 7.060 200

650000 Geschäftsausgaben GD 7.250 7.250 3.840 200

652000 Fernmeldegebühren GD 750 1.100 392 200

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 400 150 0 200

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 39.250 36.225 29.224 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 16.175 14.825 10.154 200

680000 Abschreibungen 89.820 97.200 97.709 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 26.555 30.460 34.302 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 591.735 609.120 583.052Einnahmen Unterabschnitt 68.675 81.050 63.951________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 523.060 528.070 519.101

zu 1100 Benutzungsgebühren gem. der Satzung über die Erhebung von Badegebühren für die Benutzung desHallenbades vom 23.09.2010 i.d.F. vom 24.05.2012 (incl. Einnahmen aus der Überlassung an Dritte, Schul-schwimmen und indirekter Vereinsförderung / Einnahmen aus öff. Badebetrieb rd. 47.500 Euro)

zu 4000 Altersteilzeit eines Mitarbeiters im Blockmodell (GR 07/2007 u. GR 01/2011 [Arbeitsphasevom 01.12.2007-30.11.2011 und Freizeitphase vom 01.12.2011-30.11.2015 bzw. Verschiebungder Arbeitsphase auf mind. Ende 01/2012])

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

zu 6300 Wartungsvertrag/update für die Software des Kassenautomaten und Fortführungder Umrüstung Kassenautomat für neue Euro-Banknoten

zu 6520 Telefon- und Rundfunkgebühren (GEZ)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad 5720Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.5721 Einnahmen

141000 Miete und Pacht aus beb. Grundstücken 12.275 12.275 12.271 200

144000 Nebenkostenabrechnung 3.750 4.000 3.416 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 16.025 16.275 15.687

1.5721 Ausgaben

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 2.500 2.500 2.175 200

541000 Stromverbrauch GD 1.750 2.250 1.601 200

542000 Heizungskosten GD 2.000 1.750 1.815 200

640000 Steuern u. Versicherungen GD 200 225 177 200

680000 Abschreibungen 1.210 1.210 1.208 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 50 100 153 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 7.710 8.035 7.129Einnahmen Unterabschnitt 16.025 16.275 15.687________________________________________________________________________________________

Überschuss 8.315 8.240 8.558

zu 1410 u. Pachteinnahmen für die Sauna; die letzte Anpassung der Pacht erfolgte zum 01.01.19911440 (GR 04/1989)

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5721 Sauna 5721Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.5723 Einnahmen

141000 Miete und Pacht aus beb. Grundstücken 5.425 5.150 4.004 200

144000 Nebenkostenabrechnung 2.950 3.750 2.392 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 8.375 8.900 6.396

1.5723 Ausgaben

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 2.000 2.000 0 200

541000 Stromverbrauch GD 1.250 2.500 893 200

542000 Heizungskosten GD 1.700 1.250 1.499 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 4.950 5.750 2.392Einnahmen Unterabschnitt 8.375 8.900 6.396________________________________________________________________________________________

Überschuss 3.425 3.150 4.004

zu 1410 u. Pachteinnahmen für die Caféteria;1440 Neuverpachtung ab dem 01.12.2011 (GR 07/2011 u. VA 08/2011)

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 57 1.124.665 1.082.475 1.013.058Einnahmen Abschnitt 57 202.975 218.650 219.650

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5723 Cafeteria 5723Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.5820 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 50.000 40.000 26.552 200

511000 Neuanpflanzung von Sträuchern u. Bäumen 10.000 7.500 2.567 200

545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 825 750 851 200

640000 Steuern u. Versicherungen GD 1.250 1.000 932 200

655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 4.500 6.000 2.204 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 226.325 207.930 297.583 200

680000 Abschreibungen 3.650 4.985 4.985 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.685 5.820 3.210 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 302.235 273.985 338.885________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 302.235 273.985 338.885

zu 5100 Baum- und sonstige Pflegemaßnahmen in den Grünanlagen durch Dritte, AnpflanzungSommer-, Herbst- und Winterflor, Neu-/Umgestaltung der Grünanlagen, Mäharbeiten u.a.(auch Beseitigung von Sturmschäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht)

zu 5110 Neu-/Ersatzanpflanzungen von Bäumen und Sträuchern im Gemeindegebiet

Anpassung der Planansätze bei 5100 (+ 10.000 Euro) und 5110 (+ 5.000 Euro) wegenSondermaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ortsjubiläum im Jahr 2016

zu 6400 Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft u.a.

zu 6550 Betreuungshonorare der Unterhaltungsmaßnahmen und Neuanpflanzungensowie Pflege/Aktualisierung des digitalisierten Baumbestandskatasters

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Parkanlagen und öffentl. 5820Grünflächen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.5830 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 15.000 15.000 686 200

541000 Stromverbrauch GD 275 400 227 200

545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 625 250 620 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 43.125 39.525 6.588 200

680000 Abschreibungen 13.770 12.725 11.228 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 4.940 5.315 4.839 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 77.735 73.215 24.189________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 77.735 73.215 24.189

zu 5100 div. Unterhaltungsmaßnahmen, darunter auch altersbedingte Erneuerung von Spielgeräten u.a.

zu 5410 u. Kinderspielplatz im Neubaugebiet Mahrgrund II5450

Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierendenVorauszahlungen

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 58 379.970 347.200 363.074

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 5 2.221.840 2.125.480 2.153.749Einnahmen Einzelplan 5 360.355 377.180 421.278________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 5 1.861.485 1.748.300 1.732.471

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Öffentliche Kinderspiel- 5830plätze

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung der Unterabschnitte 6000 Bauverwaltung 6100 Ortsplanung 6120 Vermessung/Gutachterausschuss 6150 Städtebauliche Erneuerung 6300 Gemeindestraßen 6700 Straßenbeleuchtung 6750 Straßenreinigung 6900 Wasserläufe, Wasserbau

1.6000 Einnahmen

100000 Verwaltungsgebühren 1.750 1.500 4.344 200

159000 Vermischte Einnahmen 750 250 765 200

165000 Erstattungen vom Wasserwerk 14.800 13.350 11.185 200

165100 Erstattung Gemeindestiftung 4.000 3.675 3.640 200

169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 93.100 84.875 99.348 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 114.400 103.650 119.281

1.6000 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 285.820 273.195 250.775

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 1.000 1.000 723 200

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 2.750 2.000 1.684 200

630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 3.750 3.000 1.420 200

650000 Geschäftsausgaben GD 1.500 1.500 2.868 200

651000 Bücher und Zeitschriften GD 750 500 517 200

652000 Fernmeldegebühren GD 425 575 249 200

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 400 300 199 200

655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 2.500 1.750 25.211 200

668000 Vermischte Ausgaben 25 25 0 200

680000 Abschreibungen 3.060 565 361 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 690 445 111 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 302.670 284.855 284.118Einnahmen Unterabschnitt 114.400 103.650 119.281________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 188.270 181.205 164.837

zu 1000 Verwaltungsgebühren Bauabteilung

zu 1590 Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen u.a.

zu 1650 Erstattungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung für die Inanspruchnahme der Kernverwaltung-Zusammenstellung s. gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 1651 Erstattungen der Gemeindestiftung "Altenwohn- u. Pflegeheim Ilvesheim" für die Inanspruchnahmeder Kernverwaltung-Zusammenstellung s. gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 1690 Verwaltungskostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen;-Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge siehe gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 4000 Altersteilzeit einer Mitarbeiterin im Blockmodell (VA 01/2007, Arbeitsphase vom 01.12.2009-31.07.2012 und Freizeitphase vom 01.02.2013-31.03.2016)

zu 6300 Aktualisierung und Pflege der Software dvv.webGIS (geographisches Informationssystem) u.a.

zu 6550 Beauftragung von Rechtsanwälten, sonstigen Sachverständigen u.a. (nach Bedarf)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 60 302.670 284.855 284.118Einnahmen Abschnitt 60 114.400 103.650 119.281

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.6100 Ausgaben

650000 Geschäftsausgaben GD 10.150 1.500 354 200

655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 47.000 52.000 40.421 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 57.150 53.500 40.775________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 57.150 53.500 40.775

zu 6500 Gestaltung Broschüre Leitbild 2.0 (10.750 Euro); Restzahlungen5.400 Euro

Druckkosten2.000 Euro

Verpflegungsaufwand Zukunftswerkstätten1.250 Euro

allg. Geschäftsausgaben (nach Bedarf)1.500 Euro

zu 6550 Beauftragung von Sachverständigen in allgemeinen Angelegenheiten der Ortsplanung(Zukunftsplanung im Bereich Flächenmanagement und Ortsentwicklung, bspw.Ausarbeitung einer Radwegekonzeption, Gewerbegebiet Ilvesheim-Nord, UmsetzungLeitsätze/-bild u.a.)

Umsetzung Leitsätze/-bild "Ilvesheim 2020" bzw. Wiederaufnahmedes Leitbildprozesses und der Zukunftswerkstätten (Leitbild 2.0);Restzahlungen

12.000 EuroErgänzung Radwegekonzeption (nach Bedarf)

5.000 EuroAusarbeitung einer Lärmaktionsplanung (GR 07/2013)

10.000 EuroGewerbegebiet Ilvesheim-Nord

5.000 Euroallg. Maßnahmen im Bereich der Ortsplanung (nach Bedarf)

15.000 Euro

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Ortsplanung 6100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.6120 Einnahmen

100000 Gebühren Gutachterausschuß 1.250 1.500 1.220 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 1.250 1.500 1.220

1.6120 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 2.300 2.300 2.160

650000 Geschäftsausgaben GD 750 500 240 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 3.050 2.800 2.400Einnahmen Unterabschnitt 1.250 1.500 1.220________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 1.800 1.300 1.180

zu 1000 u. Gebühren für die Inanspruchnahme des Gutachterausschusses bzw. Entschädigungszahlungen an die4000 Mitglieder des Gutachterausschusses

Im Jahr 2015 Aktualisierung der Bodenrichtwerte zum 31.12.2014 (letzter Stand 31.12.2012)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung/Gutachteraus- 6120schuss

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.6150 Einnahmen

277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 1.025 1.025 1.025 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 1.025 1.025 1.025

1.6150 Ausgaben

680000 Abschreibungen 1.350 925 264 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 11.700 7.365 4.573 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 13.050 8.290 4.837Einnahmen Unterabschnitt 1.025 1.025 1.025________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 12.025 7.265 3.812

HINWEIS:Planansätze im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung "Ilvesheim-Mitte"

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 61 73.250 64.590 48.012Einnahmen Abschnitt 61 2.275 2.525 2.245

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Städtebauliche Erneuerung 6150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.6300 Einnahmen

159000 Vermischte Einnahmen 0 0 432 200

171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 8.325 8.325 8.339 200

277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 22.350 16.250 22.366 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 30.675 24.575 31.137

1.6300 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 100.000 150.000 303.040 200

512000 Beschilderungen 10.000 10.000 1.121 200

655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 32.500 6.000 0 200

679100 Erstattung Straßenentwässerung 256.975 260.305 232.550 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 37.700 34.575 27.630 200

680000 Abschreibungen 394.100 357.500 324.092 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 216.490 204.900 191.171 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 1.047.765 1.023.280 1.079.605Einnahmen Unterabschnitt 30.675 24.575 31.137________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 1.017.090 998.705 1.048.468

zu 1710 Zuweisungen des Landes nach dem aktuellen Haushaltserlass:

Pauschalförderung 8,40 Euro je ha Gemeindefläche (589 ha): rd. 4.950 EuroFörderbetrag für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen 2.600 Euroje km (1,3): rd. 3.375 Euro

zu 5100 Unterhaltungsmaßnahmen zur Schadensbeseitigung (Gehwegabsenkungen,Sinkkästen, Frost- und sonstige Straßenschäden, Markierungsarbeiten u.a.)

zu 5120 Austausch Straßenverkehrsschilder u.a.

zu 6550 Einführung Straßenerhaltungsmanagement (Erfassung des Straßenzustands mitSchadensklassifizierung und Bewertung, Einpflege in dvv.webGIS)

Aufbau eines digitalen Straßenversiegelungskatasters und Aufbau einer Ordnungs-struktur im Jahr 2014 / Fortführung

2.500 EuroBeauftragung von Dritten/Fremdleistungen im Zusammenhang mit der Einführungdes Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) (nach Bedarf)

30.000 Euro

Bestandteil des Kommuniqués der Klausurtagung des Gemeinderates im April 2008

zu 6791 Straßenentwässerungsanteil an der Abwasserbeseitigung; die Gegenbuchung erfolgtauf der Einnahmeseite bei UA 7050 Abwasserbeseitigung

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 63 1.047.765 1.023.280 1.079.605Einnahmen Abschnitt 63 30.675 24.575 31.137

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.6700 Einnahmen

277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 5.500 0 1.678 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 5.500 0 1.678

1.6700 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 25.000 25.000 25.032 200

541000 Stromverbrauch GD 76.250 80.000 81.633 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 11.850 10.875 11.375 200

680000 Abschreibungen 46.380 59.595 22.278 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 12.830 16.650 7.744 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 172.310 192.120 148.061Einnahmen Unterabschnitt 5.500 0 1.678________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 166.810 192.120 146.383

HINWEIS:Auslaufen des Straßenbeleuchtungsvertrages zwischen der Gemeinde Ilvesheimund der EnBW zum 31.03.2012 und Übernahme der Anlagen der Straßenbeleuchtungin das Eigentum der Gemeinde Ilvesheim incl. Betriebsführung

zu 5100 Unterhaltungsmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung (interkommunale Zusammenarbeitmit der Stadt Ladenburg bei der Unterhaltung)lfd. Unterhaltungsmaßnahmen incl. Umrüstung der Verteilerkästen

zu 6800 u. insbesondere kalk. Kosten aus der großflächigen Umrüstung der Straßen-6850 beleuchtung auf LED-Technik (AfA 10 Jahre) und der sonstigen Investitionen

seit Übernahme der Straßenbeleuchtung

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.6750 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 2.500 2.500 263 200

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 2.750 1.250 1.347 200

521000 Betriebsgeräte 1.000 1.000 348 200

544000 Müllbeseitigung GD 1.500 3.250 2.972 200

570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel 8.000 10.000 7.373 200

668000 Vermischte Ausgaben 25 25 0 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 150.875 138.300 122.442 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 166.650 156.325 134.745________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 166.650 156.325 134.745

zu 5100 Straßenreinigung durch Dritte im Gebiet der Gemeinde Ilvesheim (nach Bedarf)

zu 5200 Aufstellen von weiteren Hundekottütenspendern (nach Bedarf) u.a.

zu 5440 Müllgebühren für Abfälle aus öffentl. Papierkörben u.a.

zu 5700 Aufwendungen für den Winterdienst (Streumaterial) und Hundekottüten fürdie aufgestellten Spender u.a.

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 67 338.960 348.445 282.806Einnahmen Abschnitt 67 5.500 0 1.678

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung 6750Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.6900 Ausgaben

668000 Vermischte Ausgaben 60 60 56 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 60 60 56________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 60 60 56

zu 6680 Ausgleichsleistungen für Einleitungen in den Alt-Neckar

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 69 60 60 56

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 6 1.762.705 1.721.230 1.694.598Einnahmen Einzelplan 6 152.850 130.750 154.341________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 6 1.609.855 1.590.480 1.540.257

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung der Unterabschnitte 7050 Abwasserbeseitigung 7200 Abfallbeseitigung 7310 Jahr- und Wochenmärkte 7510 Friedhof-Nord 7511 Friedhof-Mitte 7550 Jüdischer Friedhof 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen 7670 Mehrzweckhalle 7671 Bürgerhaus Hirsch 7700 Fuhrpark 7710 Bauhof 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr

7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

1.7050 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 982.010 962.500 967.418 200169100 Erstattung Straßenentwässerung 256.975 260.305 232.550 200276000 Auflösg. v. Beiträgen u.ä. Entgelten 50.000 55.725 36.241 200277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 22.000 24.940 25.273 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 1.310.985 1.303.470 1.261.482

1.7050 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 150.000 150.000 166.562 200521000 Betriebsgeräte 1.250 1.500 149 200541000 Stromverbrauch GD 17.500 20.000 18.454 200545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 2.500 2.250 3.141 200553000 Betriebsstoffe für Fahrzeuge/Maschinen 7.500 7.500 5.700 200570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel 200 200 0 200630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 7.500 8.250 5.582 200640000 Steuern und Versicherungen GD 10.750 11.750 9.986 200650000 Geschäftsausgaben GD 200 500 0 200652000 Fernmeldegebühren GD 500 750 400 200655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 4.250 6.500 1.779 200668000 Vermischte Ausgaben 50 25 2.220 200675000 Erst.Verw.u.Betr.Aufw.a.Öff.Wirt.Unter. 500 500 0 200679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 43.050 45.225 45.768 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 50.000 69.150 36.270 200680000 Abschreibungen 321.850 309.600 279.963 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 265.145 257.900 259.598 200685100 Verzinsung Anteiliges Verbandsvermögen 24.330 28.200 38.900 200713000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverb. u.dgl. 403.095 392.200 347.066 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 1.310.170 1.312.000 1.221.538Einnahmen Unterabschnitt 1.310.985 1.303.470 1.261.482________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 8.530 0Überschuss 815 0 39.943

HINWEIS:Einführung einer gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 (GR 11/2010).Die bisher einheitliche Abwassergebühr nach dem Frischwassermaßstab wurde rückwirkend"aufgesplittet" und getrennte Gebühren für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlags-wasser festgesetzt (Einzelheiten siehe erstmalige Gebührenkalkulation GR 11/2011).

zu 1100 Die "gesplitteten" Abwassergebühren wurden unter Berücksichtigung der eingestellten aus-gleichsfähigen Unterdeckungen und ausgleichspflichtigen Überdeckungen nach KAG zum01.01.2015 neu festgesetzt (Einzelheiten siehe Gebührenkalkulation GR 12/2014):

Schmutzwassergebühr 1,56 Euro/m³je m³ eingeleitetes Frisch-/AbwasserNiederschlagswassergebühr 0,82 Euro/m²je m² versiegelte abflussrelevante Fläche

zu 1691 Anteil Straßenentwässerung, die Gegenbuchung erfolgt auf der Ausgabenseite bei UA 6300Gemeindestraßen

zu 2760 Auflösung der Beiträge und Zuweisungen, die Gegenbuchung erfolgt auf der Ausgabenseite bei2770 Unterabschnitt 9100 sonst. allg. Finanzwirtschaft

zu 5100 Unterhaltungsmaßnahmen am Kanalnetz und den sonstigen Betriebsanlagen

zu 5530 Dieseltreibstoff für die Stromversorgung des RÜB-Süd

zu 6300 EDV-Kosten für die Inanspruchnahme spez. Leistungen der kommunalen InformationsverarbeitungBaden-Franken und Software dvv.webGIS

zu 6520 Telefonmelder Hochwasserpumpwerk

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung 7050Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

zu 6550 Nacherfassung der versiegelten Flächen von "Neubaugrundstücken" und Einpflegenin Datenbank/dvv.web.GIS

zu 6750 Kostenersatz an den Eigenbetrieb Wasserversorgung, anteilige Erstattung der Unterhaltung derWasserzähler (Pauschalbetrag)

zu 6850 kalk. Verzinsung des Anlagevermögens bzw. des anteiligen Verbandsvermögens6851

zu 7130 voraussichtliche Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Unterer Neckar (nach demaktuellen Planentwurf des AWV)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 70 1.310.170 1.312.000 1.221.538Einnahmen Abschnitt 70 1.310.985 1.303.470 1.261.482

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung 7050Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.7200 Einnahmen

159000 Vermischte Einnahmen 0 0 40 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 0 0 40

1.7200 Ausgaben

544000 Müllbeseitigung GD 1.250 1.500 665 200668000 Vermischte Ausgaben 25 25 0 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 1.100 1.000 364 200680000 Abschreibungen 340 350 346 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 145 155 171 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 2.860 3.030 1.545Einnahmen Unterabschnitt 0 0 40________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 2.860 3.030 1.505

zu 5440 Müllgebühren für Abfälle aus "wilden Müllablagerungen" u.a.

zu 6800 u. kalk. Kosten für die Stahltribüne für die (ehem.) Grünschnittentsorgung durch die6850 Gemeinde Ilvesheim (eine außerordentliche Abschreibung der Restbuchwerte steht

noch aus)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 72 2.860 3.030 1.545Einnahmen Abschnitt 72 0 0 40

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung 7200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.7310 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 1.625 1.500 1.893 200111000 Sonstige Benutzungsentgelte 100 0 100 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 1.725 1.500 1.993

1.7310 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 750 750 0 200541000 Stromverbrauch GD 1.450 900 871 200668000 Vermischte Ausgaben 750 1.250 256 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 16.200 14.825 13.831 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 19.150 17.725 14.959Einnahmen Unterabschnitt 1.725 1.500 1.993________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 17.425 16.225 12.966

zu 1100 Benutzungsgebühren gem. der Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren vom21.12.1995 i.d.F. der Euro-Anpassungs-Satzung vom 22.11.2001

zu 1110 Benutzungsgebühren aus der Überlassung des Festplatzes der Gemeinde (Zirkus u.a.)und sonstige Kostenersätze für Wasser, Strom u.a.

zu 5410 Stromverbrauch Wochenmarkt/Kerwe

zu 6680 div. Ausgaben/Anzeigen im Zusammenhang mit der "Inselkerwe" u.a.

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 73 19.150 17.725 14.959Einnahmen Abschnitt 73 1.725 1.500 1.993

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Jahr- und Wochenmärkte 7310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.7510 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 80.500 80.000 76.751 200159000 Vermischte Einnahmen 0 0 213 200277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 100 75 100 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 80.600 80.075 77.064

1.7510 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 1.930 1.205 1.929500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 17.500 15.000 7.987 200520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 1.750 2.500 2.163 200541000 Stromverbrauch GD 3.250 3.250 2.905 200542000 Heizungskosten GD 8.500 7.250 7.391 200543000 Reinigungskosten GD 225 200 208 200544000 Müllbeseitigung GD 5.750 5.750 5.165 200545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 3.000 4.500 2.550 200630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 900 825 814 200640000 Steuern u. Versicherungen GD 1.925 2.000 659 200652000 Fernmeldegebühren GD 275 300 245 200668000 Vermischte Ausgaben 500 1.000 74 200679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 17.350 18.925 13.962 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 107.800 98.800 68.771 200680000 Abschreibungen 47.040 46.900 46.735 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 47.125 49.050 44.838 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 264.820 257.455 206.396Einnahmen Unterabschnitt 80.600 80.075 77.064________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 184.220 177.380 129.331

zu 1100 Benutzungsgebühren gem. der Friedhofsatzung vom 22.11.2007 (Friedhofsordnung undBestattungsgebührensatzung);

eine Neufassung der Friedhofsatzung mit Neukalkulation der Benutzungsgebührenerfolgt im Jahr 2015, die letztmalige Gebührenanpassung erfolgte im Jahr 2004(GR 03/2004)

im Planansatz sind die Gebühreneinnahmen aus den wöchentl. Gottesdiensten derKath. Kirchengemeinde St. Peter in derTrauerhalle enthalten (rd. 8.000 Euro, s.a.UA 3700 Kirchen)

zu 4000 Ausweisung der Kosten für geringfügig Dauerbeschäftigte ("Orgelspieler")

zu 5000 Neugestaltung Grünanlage Teich2.500 Euro

Neugestaltung Aussenanlage Eingangsbereich (Pflasterungu. Umrandung Bäume u.a.)

3.000 Eurosonstige regelm. baul. Unterhaltungsmaßnahmen

12.000 Euro

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

zu 6300 EDV-Kosten für die Inanspruchnahme spez. Leistungen der kommunalen InformationsverarbeitungBaden-Franken (Friedhofswesen)

zu 6400 Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft u.a.

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof -Nord- 7510Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.7511 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 62.500 77.500 80.666 200159000 Vermischte Einnahmen 0 0 259 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 62.500 77.500 80.925

1.7511 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 1.930 1.205 1.929500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 20.000 20.000 15.656 200520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 1.250 1.500 94 200521000 Betriebsgeräte 125 200 0 200541000 Stromverbrauch GD 625 750 382 200542000 Heizungskosten GD 5.900 5.000 4.958 200543000 Reinigungskosten GD 225 200 208 200544000 Müllbeseitigung GD 6.750 6.750 3.956 200545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 2.250 1.750 2.251 200630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 900 825 814 200640000 Steuern und Versicherungen GD 2.250 2.750 1.747 200668000 Vermischte Ausgaben 500 1.000 112 200679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 17.200 18.125 13.962 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 102.400 93.850 70.929 200680000 Abschreibungen 15.215 13.790 12.128 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 9.040 9.050 8.325 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 186.560 176.745 137.451Einnahmen Unterabschnitt 62.500 77.500 80.925________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 124.060 99.245 56.526

zu 1100 Benutzungsgebühren gem. der Friedhofsatzung vom 22.11.2007 (Friedhofsordnung undBestattungsgebührensatzung);

eine Neufassung der Friedhofsatzung mit Neukalkulation der Benutzungsgebührenerfolgt im Jahr 2015, die letztmalige Gebührenanpassung erfolgte im Jahr 2004(GR 03/2004)

zu 4000 Ausweisung der Kosten für geringfügig Dauerbeschäftigte ("Orgelspieler")

zu 5000 Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere im Zusammenhang mit der Neugestaltung/-konzeption

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

zu 6300 EDV-Kosten für die Inanspruchnahme spez. Leistungen der kommunalen InformationsverarbeitungBaden-Franken

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511 Friedhof -Mitte- 7511Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.7550 Einnahmen

171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 5.450 650 659 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 5.450 650 659

1.7550 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 6.500 500 0 200640000 Steuern u. Versicherungen GD 25 20 0 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 4.000 2.975 2.009 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 10.525 3.495 2.009Einnahmen Unterabschnitt 5.450 650 659________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 5.075 2.845 1.350

zu 1710 voraussichtlicher Zuschuss des Landes zu den Unterhaltungsarbeiten aufdem jüd. Friedhof (650 Euro),Sonderzuschuss (voraussichtl. 80 %) zur Sanierung der Mauer (4.800 Euro)

zu 5100 Sanierung der Mauer6.000 Euro

sonstige regelm. baul. Unterhaltungsmaßnahmen500 Euro

zu 6400 anteilige Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 75 461.905 437.695 345.855Einnahmen Abschnitt 75 148.550 158.225 158.648

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7550 Jüdischer Friedhof 7550Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.7630 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 2.500 2.250 2.580 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 2.500 2.250 2.580

1.7630 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 500 500 0 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 1.750 1.600 425 200680000 Abschreibungen 255 255 254 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 75 85 95 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 2.580 2.440 774Einnahmen Unterabschnitt 2.500 2.250 2.580________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 80 190 0Überschuss 0 0 1.806

zu 1100 Einnahmen aus der Aufstellung von (Werbe)plakattafeln u.a.

zu 5100 u. Aufwendungen und Arbeitsleistungen des Bauhofs/Fuhrparks für die den Vereinen und Organisationen6792 kostenlos zur Verfügung gestellten Plakattafeln

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakat- 7630tafeln u.sonst.Werbeeinr.

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.7670 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 9.000 11.000 12.059 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 9.000 11.000 12.059

1.7670 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 44.140 41.335 48.042500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 60.000 20.000 14.756 200520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 1.500 1.500 1.436 200521000 Betriebsgeräte 625 1.250 0 200541000 Stromverbrauch GD 8.500 8.500 7.684 200542000 Heizungskosten GD 18.500 21.500 14.584 200543000 Reinigungskosten GD 1.000 1.075 473 200544000 Müllbeseitigung GD 3.000 2.750 2.187 200545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 3.250 2.500 1.710 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 300 500 0 200640000 Steuern und Versicherungen GD 4.100 4.250 3.776 200650000 Geschäftsausgaben GD 125 200 0 200652000 Fernmeldegebühren GD 425 400 464 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 75 100 11 200668000 Vermischte Ausgaben 200 200 187 200679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 29.550 31.050 26.139 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 4.325 3.975 4.902 200680000 Abschreibungen 27.170 26.765 24.635 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.865 6.100 6.014 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 212.650 173.950 156.999Einnahmen Unterabschnitt 9.000 11.000 12.059________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 203.650 162.950 144.940

zu 1100 Benutzungsgebühren gem. der Überlassungsbedingungen bzw. der Mietpreisordnung für dieMehrzweckhalle (GR 04/2001) incl. Eigennutzung durch kommunale Einrichtungen, Gebühren/Förderbeträge der VHS und Musikschule;

eine Neufassung der Mietpreisordnung mit Neukalkulation der Benutzungsgebührensoll im Jahr 2015 erfolgen.

zu 4000 anteilige Personalkosten für Hausmeister und Reinigungspersonal der Schule(Verteilschlüssel siehe UA 2110)

zu 5000 div. bauliche Sanierungsarbeiten Innenbereich (Maler-,Putzarbeiten u.a.)

30.000 EuroSanierung Außentreppe UG

10.000 EuroTreppenhausrenovierung (MUFU)

5.000 Eurosonstige regelm. baul. Unterhaltungsmaßnahmen

15.000 Euro

zu 5410- anteilige Kosten für Strom, Heizung, Reinigung, Müllgebühren und Wasser/Abwasser (Verteil-5450 schlüssel siehe UA 2110)

Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierendenVorauszahlungen

zu 6800 anteilige Aufwendungen für Abschreibung und kalk. Verzinsung für die Mehrzweckhalle6850

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Mehrzweckhalle 7670Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.7671 Einnahmen

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 16.250 18.000 19.669 200141000 Miete und Pacht aus beb. Grundstücken 5.000 5.250 5.769 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 21.250 23.250 25.438

1.7671 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 6.930 7.680 9.357500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 52.000 25.000 1.216 200520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 1.500 525 635 200541000 Stromverbrauch GD 3.750 4.500 3.336 200542000 Heizungskosten GD 11.250 10.000 10.661 200543000 Reinigungskosten GD 6.000 6.500 857 200544000 Müllbeseitigung GD 100 200 0 200545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 1.125 1.000 1.047 200560000 Dienst- und Schutzkleidung 125 0 22 200640000 Steuern und Versicherungen GD 1.800 2.000 1.624 200650000 Geschäftsausgaben GD 250 200 54 200652000 Fernmeldegebühren GD 0 0 18 200679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 24.250 26.125 25.661 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 1.000 700 605 200680000 Abschreibungen 33.605 33.940 33.592 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 36.465 38.400 39.238 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 180.150 156.770 127.922Einnahmen Unterabschnitt 21.250 23.250 25.438________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 158.900 133.520 102.484

zu 1100 Benutzungsgebühren gem. der Mietpreisordnung für die Benutzung des Bürgerhaus Hirschi.d.F. v. 25.07.2002 incl. Eigennutzung durch kommunale Einrichtungen, Gebühren/Förderbeträgeder VHS und Musikschule;

eine Neufassung der Mietpreisordnung mit Neukalkulation der Benutzungsgebührensoll im Jahr 2015 erfolgen.

zu 1410 Miete der Wohnung im Bürgerhaus Hirsch und Nebenkosten der sog. Dauermieter;ab 2004 Einstellung einer Reinigungskraft und Vermietung der Wohnung als Dienst-wohnung

zu 4000 Aufgrund der Neuorganisation der Nutzung des Bürgerhauses (Einführung Schlüsseldienst)ab 2004 Einstellung einer Reinigungskraft;Übernahme der bisherigen Betreuungs-/Hausmeistertätigkeiten durch einen Mitarbeiter imRechnungs- und Steueramt

zu 5000 Neugestaltung Bürgersaal25.000 Euro

Instandsetzungsarbeiten Aussenfassade10.000 Euro

Holzgebälksanierung5.000 Euro

Erneuerung Fenster Museum7.000 Euro

sonstige regelm. baul. Unterhaltungsmaßnahmen5.000 Euro

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

zu 5430 Inanspruchnahme von Reinigungsleistungen durch Dritte (bei Bedarf)5.000 Euro

Kosten für Reinigungsmaterial u.a.1.000 Euro

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Hirsch 7671Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 76 395.380 333.160 285.695Einnahmen Abschnitt 76 32.750 36.500 40.077

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Hirsch 7671Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.7700 Einnahmen

158000 Verrechnungseinnahmen vom VMHH 6.750 2.725 5.972 200165000 Erstattung vom Wasserwerk 8.800 8.025 5.086 200165100 Erstattung Gemeindestiftung 200 150 0 200169200 Leistungen Fuhrpark 220.820 205.700 190.398 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 236.570 216.600 201.457

1.7700 Ausgaben

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 2.250 1.500 869 200553000 Betriebsstoffe für Fahrzeuge/Maschinen 16.250 15.000 13.800 200554000 Instandhaltung der Fahrzeuge/Maschinen 30.000 32.500 32.779 200640000 Steuern und Versicherungen GD 10.750 9.500 9.189 200652000 Fernmeldegebühren GD 650 650 485 200668000 Vermischte Ausgaben 100 100 162 200679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 19.370 15.250 19.048 200679200 Leistungen Bauhof 50.700 47.200 43.951 200680000 Abschreibungen 93.250 81.900 69.782 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 13.250 13.000 11.391 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 236.570 216.600 201.457Einnahmen Unterabschnitt 236.570 216.600 201.457________________________________________________________________________________________

zu 1650 Erstattung des Eigenbetriebs Wasserversorgung für die Inanspruchnahme des Fuhrparks

zu 1692 Erstattung der verschiedenen Unterabschnitte des Gesamthaushalts für die Inanspruchnahme desFuhrparkpersonals-Zusammenstellung der inneren Verrechnungen s. gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 6520 GEZ-Gebühren

zu 6792 Verbuchung der anteiligen Arbeitsstunden der Bauhofarbeiter für Eigenleistungen bei Fahrzeug- u.Gerätereparaturen bzw. -wartungen, geänderte Darstellung aufgrund der Einführung SAP-CO (sieheauch UA 7710)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark 7700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.7710 Einnahmen

141000 Miete und Pacht aus beb. Grundstücken 7.750 7.750 7.551 200158000 Verrechnungseinnahmen vom VMHh 16.300 9.650 16.245 200159000 Vermischte Einnahmen 50 50 0 200165000 Erstattung vom Wasserwerk 31.200 28.500 45.072 200165100 Erstattung Gemeindestiftung 750 550 0 200169200 Leistungen Bauhof 843.585 782.455 762.519 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 899.635 828.955 831.387

1.7710 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 720.130 664.655 702.261500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 8.250 7.500 5.188 200520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 2.250 2.000 2.590 200521000 Betriebsgeräte 8.250 8.250 6.118 200541000 Stromverbrauch GD 6.000 7.250 2.783 200542000 Heizungskosten GD 8.500 9.500 9.546 200543000 Reinigungskosten GD 1.075 1.075 222 200544000 Müllbeseitigung GD 2.250 500 29 200545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 2.500 2.500 2.407 200560000 Dienst- und Schutzkleidung 8.500 7.000 7.529 200562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 9.500 9.500 753 200630000 Kosten der Datenverarbeitung GD 1.000 1.000 26 200640000 Steuern u. Versicherungen GD 2.500 1.750 1.207 200650000 Geschäftsausgaben GD 1.000 1.000 430 200652000 Fernmeldegebühren GD 3.750 3.750 3.953 200654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 500 500 40 200655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 2.000 2.000 0 200668000 Vermischte Ausgaben 750 750 0 200679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 65.630 56.375 45.809 200680000 Abschreibungen 30.150 28.000 26.275 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 15.150 14.100 14.220 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 899.635 828.955 831.387Einnahmen Unterabschnitt 899.635 828.955 831.387________________________________________________________________________________________

zu 1410 Miete der Wohnung im Bauhof

zu 1650 Erstattung des Eigenbetriebs Wasserversorgung für die Inanspruchnahme des Bauhofpersonals

zu 1692 Erstattungen der verschiedenen Unterabschnitte des Gesamthaushalts für die Inanspruchnahme desBauhofpersonals; geänderte Darstellung aufgrund der Einführung SAP-CO (siehe auch UA 7700)-Zusammenstellung der inneren Verrechnungen siehe gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

zu 6300 EDV-Kosten für die Inanspruchnahme spez. Leistungen der kommunalen InformationsverarbeitungBaden-Franken

zu 6520 Kosten Mobilfunktelefone für Bauhofmitarbeiter

zu 6550 Überarbeitung/Aktualisierung des Organisationsgutachtens aus dem Jahr 1993 durchdie GPA Baden-Württemberg, weitere Beteiligung an der Umsetzung der Umstrukturierung(VA und GR 11/2009), s.a UA 0600 Einrichtungen für die ges. Verwaltung

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 77 1.136.205 1.045.555 1.032.844Einnahmen Abschnitt 77 1.136.205 1.045.555 1.032.844

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof 7710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.7800 Einnahmen

142000 Jagdpacht 590 590 591 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 590 590 591

1.7800 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 8.000 3.250 774 200545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 50 75 0 200680000 Abschreibungen 1.130 755 755 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.070 845 879 200700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 600 500 520 200701000 Zuschüsse für laufende Zwecke (Einzel-) 0 0 255 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 10.850 5.425 3.183Einnahmen Unterabschnitt 590 590 591________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 10.260 4.835 2.592

zu 1420 Einnahmen aus der Jagdverpachtung (Pachtende 31.03.2020 [GR 01/2011], Fläche 391,3 ha);Neufestsetzung der Jagdpacht (GR 05/2009)

zu 5100 Unterhaltung der Wirtschaftswege

Feldweg Neckarplatten5.000 Euro

sonstige regelm. baul. Unterhaltungsmaßnahmen3.000 Euro

zu 5450 Übernahme der anfallenden Frischwassergebühren für die Wasserzapfstelle der Landwirtedurch die Gemeinde

zu 7000 Zuschuss nach Ziffer I der aktuellen Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ilvesheim(Grundförderung), Zuschuss nach der Anzahl der einheimischen Mitglieder, zurVerfügung stehender Gesamtbetrag für die Ilvesheimer Vereine im Haushaltsjahr 20155.000 Euro(Angaben in Klammern Auszahlungen im Jahr 2014)

- Angelsportverein 1928 e.V. (195 Euro)- Verein für Hundesport Ilvesheim 1951 e.V. (90 Euro)- Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz (205 Euro)- Kleintierzuchtverein 1908 e.V. (50 Euro)- Kaninchenzuchtverein 1961 e.V. (50 Euro)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 78 10.850 5.425 3.183Einnahmen Abschnitt 78 590 590 591

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- 7800und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.7900 Einnahmen

277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 150 0 150 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 150 0 150

1.7900 Ausgaben

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 3.750 5.000 3.284 200650000 Geschäftsausgaben GD 1.500 1.250 0 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 6.500 5.950 3.458 200680000 Abschreibungen 2.675 2.670 2.352 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 405 505 498 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 14.830 15.375 9.592Einnahmen Unterabschnitt 150 0 150________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 14.680 15.375 9.442

zu 5200 u. Ausgaben für Fremdleistungen sowie Arbeitsleistungen des Bauhofs für die6792 Weihnachtsdekoration in Ilvesheim (incl. Weihnachtsbeleuchtung Schlossstraße)

zu 6500 Maßnahmen der Gemeinde im Zusammenhang mit der Informationsmappe für Neubürger,incl. Flyer/Merkblatt für Hundebesitzer (Druckkosten u.a.)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverk.,sonst.Förd. 7900v.Wirtschaft u.Verkehr

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.7920 Einnahmen

172000 Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb. 68.000 68.400 68.320 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 68.000 68.400 68.320

1.7920 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 1.000 1.750 95 200544000 Müllbeseitigung GD 250 500 0 200679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 1.550 1.425 0 200680000 Abschreibungen 5.230 5.230 3.066 200685000 Verzinsung des Anlagekapitals 3.010 3.150 2.472 200717000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw.an priv. Unternehmen 200.000 195.750 195.434 200717100 Zuschuss/Aufw. für Erweit. Fahrangebot 4.550 4.500 4.243 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 215.590 212.305 205.310Einnahmen Unterabschnitt 68.000 68.400 68.320________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 147.590 143.905 136.990

zu 1720 Kreiszuschuss zu der Verlustabdeckung des Aufwanddeckungsfehlbetrages des VerkehrsverbundesRhein-Neckar; in Anlehnung an den Zuschuss im Jahr 2014 voraussichtlich rd. 35 % der Zahlung desVorjahres (rd. 194.365 Euro)

zu 7170 Voraussichtliche Zahlungen gem. der vertraglich vereinbarten Regelung über die Gewährleistungvon Zuschüssen zur Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im LinienbündelLadenbug-Schriesheim mit dem Rhein-Neckar-Kreis im laufenden Haushaltsjahr (Ergebnissesder Neuausschreibung der Konzessionen incl. div. Erweiterungen des Fahrangebots) für dasGrundangebot Linie 625/628, die Option B1 zusätzliche Linie 626, den Spätverkehr der Linie 625und ab 03/2012 die Mehrkosten bei der Linie 626 aufgrund der fehlenden Auslastung/nachträglichenErlösermittlung

eventuelle Mehrkosten aufgrund des Umbaus/Verlegung Busbahnhof in MA-Seckenheim

zu 7171 Erweiterung des Fahrangebots innerhalb von Ilvesheim, Einführung eines Innerorts-TarifsKostenausgleich 2014, rd. 4.373 EuroKostenausgleich 2013, rd. 4.243 Euro

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 79 230.420 227.680 214.902Einnahmen Abschnitt 79 68.150 68.400 68.470

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 7 3.566.940 3.382.270 3.120.522Einnahmen Einzelplan 7 2.698.955 2.614.240 2.564.145________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 7 867.985 768.030 556.376

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV 7920Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung der Unterabschnitte 8100 Elektrizitätsversorgung 8110 Photovoltaikanlage Friedrich-Ebert-Grundschule 8111 Photovoltaikanlage Bauhof 8130 Gasversorgung 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 8830 Sonstiges Grundvermögen

1.8100 Einnahmen

220000 Konzessionsabgaben 194.100 194.100 195.516 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 194.100 194.100 195.516

________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 194.100 194.100 195.516________________________________________________________________________________________

Überschuss 194.100 194.100 195.516

zu 2200 voraussichtl. Konzessionsabgabe aus dem Bereich Elektrizitätsversorgung gem. demKonzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betriebvon Leitungen für die Stromversorgung im Gemeindegebiet

aktuelle Vorauszahlungsrate 48.530 Euro/Quartal

Auslaufen des bestehenden Konzessionsvertrages zwischen der Gemeinde Ilvesheimund der EnBW zum 31.03.2012Neuvergabe der Konzession für eine Laufzeit von 20 Jahren ab dem 01.04.2012 an dieMVV Energie AG, Mannheim (GR 09/2011)

der gewährte Netznutzungsnachlass wird nach Rücksprache mit der GPA Baden-Württembergauf der Ausgabenseite der jeweiligen Unterabschnitte als Negativabsetzung dargestellt

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung 8100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.8110 Einnahmen

110000 Einn. aus Stromverkauf/Einsp.vergütung 14.500 14.500 43.595 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 14.500 14.500 43.595

1.8110 Ausgaben

521000 Unterhaltung Betriebseinrichtung/-anlagen 800 1.000 736 200

541000 Stromverbrauch GD 150 0 0 200

640000 Steuern u. Versicherungen GD 300 500 219 200

650000 Geschäftsausgaben GD 1.650 1.500 0 200

680000 Abschreibungen 9.680 9.680 9.680 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 7.185 7.185 7.623 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 19.765 19.865 18.258Einnahmen Unterabschnitt 14.500 14.500 43.595________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 5.265 5.365 0Überschuss 0 0 25.337

zu 1100ff. Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Grundschulgebäudes (GR 01/2010)Anlagengröße 42,77 kWp, Inbetriebnahme 23.12.2010

Der Einnahmeplanansatz für 2015 basiert auf den Durchschnittswerten seit der Inbetriebnahme,im Jahr 2013 erfolgte auch die Abrechnung für 2011 (14.442 Euro) und 2012 (15.442 Euro)

aktuelle monatl. Vorauszahlungsrate rd. 1.200 Euro/netto

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8110 Photovoltaikanlage Friedrich-Ebert-Grundschule 8110Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.8111 Einnahmen

110000 Einn. aus Stromverkauf/Einsp.vergütung 2.550 0 0 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 2.550 0 0

1.8111 Ausgaben

521000 Unterhaltung Betriebseinrichtung/-anlagen 500 0 0 200

541000 Stromverbrauch GD 75 0 0 200

640000 Steuern u. Versicherungen GD 200 0 0 200

650000 Geschäftsausgaben GD 1.250 0 0 200

680000 Abschreibungen 2.250 0 0 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.975 0 0 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 6.250 0 0Einnahmen Unterabschnitt 2.550 0 0________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 3.700 0 0

zu 1100ff. Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofgebäudes(s.a. Vermögenshaushalt UA 7710 und 8111)Anlagengröße rd. 28kWp

Der Einnahmeplanansatz basiert auf einer Modellrechnung (Inbetriebnahme 05/2015)zu der dann akt. Einspeisevergütung (Anlagen auf Nichtwohngebäuden, Freiflächen)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8111 Photovoltaikanlage Bauhof 8111Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.8130 Einnahmen

220000 Konzessionsabgaben 17.000 13.000 17.000 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 17.000 13.000 17.000

________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 17.000 13.000 17.000________________________________________________________________________________________

Überschuss 17.000 13.000 17.000

zu 2200 voraussichtl. Konzessionsabgabe aus dem Bereich Gasversorgung gem. dem Kon-zessionsvertrag zwischen der Gemeinde Ilvesheim und der MVV Energie AG

aktuelle Vorauszahlungsrate 17.000 Euro/Jahr

Auslaufen des bestehenden Konzessionsvertrages zwischen der Gemeinde Ilvesheimund der MVV Energie AG zum 31.12.2014Neuvergabe/Verlängerung der Konzession für eine Laufzeit von 20 Jahren ab dem 01.01.2015(GR 10/2014)

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 81 26.015 19.865 18.258Einnahmen Abschnitt 81 228.150 221.600 256.111

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung 8130Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.8810 Einnahmen

141000 Miete und Pacht aus beb. Grundstücken 76.900 122.450 164.258 200

158000 Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen 0 0 22.383 200

277000 Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen 0 0 2.274 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 76.900 122.450 188.915

1.8810 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 800 1.565 1.562

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 12.500 17.500 45.932 200

541000 Stromverbrauch GD 2.275 2.750 3.549 200

542000 Heizungskosten GD 16.275 20.525 27.811 200

544000 Müllbeseitigung GD 3.400 4.325 4.469 200

545000 Wasser-/Abwassergebühren GD 10.000 11.300 16.080 200

640000 Steuern u. Versicherungen GD 5.250 6.775 7.876 200

655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 1.250 1.250 107 200

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 750 750 395 200

668000 Vermischte Ausgaben 25 25 12 200

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 24.700 30.475 28.685 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 5.700 9.900 13.490 200

680000 Abschreibungen 24.000 32.100 63.726 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 29.750 35.470 58.617 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 136.675 174.710 272.311Einnahmen Unterabschnitt 76.900 122.450 188.915________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 59.775 52.260 83.396

HINWEIS:ab dem Jahr 2013 Darstellung der Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit derUnterbringung von Wohnungslosen und Asylbewerbern im Unterabschnitt 4360(bislang im UA 8810 Gemeindewohnungen abgebildet)

Die Einnahmen und Ausgaben basieren auf der aktuellen Belegungssituation, eingeflossensind auch die Auswirkungen der Veräußerung von Gemeindewohnhäusern (Areal Uferstraße)zum 31.12.2014

zu 4000 Hausmeisterkosten in div. Gemeindewohnhäusern

zu 5410 u. Anpassung der Planansätze an die aktuelle Verbrauchsentwicklung und die darauf basierenden5420 Vorauszahlungen

zu 6550 Beauftragung von Rechtsanwälten, sonstigen Sachverständigen u.a. (nach Bedarf)

zu 6610 Jahresbeitrag "Haus & Grund e.V." Mannheim

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 8810Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.8830 Einnahmen

141000 Einmalige Pachtentschädigungen 0 0 150 200

142000 Miete und Pacht aus Unbeb. Grundstücken 11.225 11.000 10.117 200

143000 Erbbauzinsen 87.500 85.000 87.868 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 98.725 96.000 98.135

1.8830 Ausgaben

510000 Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens GD 30.000 10.000 6.043 200

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenstände GD 100 250 0 200

640000 Steuern u. Versicherungen GD 3.250 5.000 3.202 200

679200 Leistungen Bauhof / Fuhrpark 1.250 500 0 200

680000 Abschreibungen 0 0 2.228 200

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 366.230 382.200 377.165 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 400.830 397.950 388.637Einnahmen Unterabschnitt 98.725 96.000 98.135________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 302.105 301.950 290.503

zu 1420 Die Höhe und Festlegung der Ackerpachtzinsen wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom25.04.2013 neu geregelt; die Höhe der Ackerpachtzinsen wurde bis 2018 festgeschrieben

zu 5100 div. Unterhaltungsmaßnahmen, darunter auch Mäharbeiten durch Dritte

Sanierung Rampe Sommerdamm20.000 Euro

sonstige regelm. baul. Unterhaltungsmaßnahmen10.000 Euro

zu 6400 Grundsteuer für die sonstigen Einrichtungen bzw. Grundstücke der Gemeinde

zu 6850 kalk. Verzinsung des aktuellen Wertes der Erbbau- und Ackerpachtgrundstücke derGemeinde

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 88 537.505 572.660 660.948Einnahmen Abschnitt 88 175.625 218.450 287.050

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 8 563.520 592.525 679.206Einnahmen Einzelplan 8 403.775 440.050 543.161________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 8 159.745 152.475 136.046

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung der Unterabschnitte 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

1.9000 Einnahmen

000100 Grundsteuer A 7.500 7.500 7.543 200001000 Grundsteuer B 980.000 935.750 939.228 200003000 Gewerbesteuer 1.050.000 1.000.000 1.088.470 200010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.609.450 4.441.250 4.267.446 200012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 89.700 92.900 89.654 200022000 Hundesteuer 49.000 46.250 45.888 200041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 3.149.400 3.865.500 3.206.286 200041100 Investitionspauschale 608.350 602.600 511.624 200091000 Familienleistungsausgleich 451.800 370.675 355.912 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 11.995.200 11.362.425 10.512.050

1.9000 Ausgaben

810000 Gewerbesteuerumlage 175.600 175.550 198.413 200831000 Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage) 2.199.850 1.882.200 1.792.529 200832000 Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände 2.986.250 2.555.000 2.473.853 200833000 Allg. Umlagen an Zweckverb./Zinsumlage 21.265 19.825 23.587 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 5.382.965 4.632.575 4.488.382Einnahmen Unterabschnitt 11.995.200 11.362.425 10.512.050________________________________________________________________________________________

Überschuss 6.612.235 6.729.850 6.023.669

zu 0001 Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf 320 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2004 (Alt 300 v.H.)

zu 0010 Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 330 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2010 (Alt 300 v.H.)

zu 0030 Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 380 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2008 (Alt 340 v.H.);

der Planansatz für 2015 beinhaltet aktuelle Sollstellungen für VZ 2015 in Höhe von rd. 950.000 Euround voraussichtl. Nachzahlungen für vorangegangene Jahre in Höhe von rd. 100.000 Euro

zu 0100 voraussichtlicher Einkommensteueranteil der Gemeinde Ilvesheim aufgrund der Orientierungsdaten imHaushaltserlass 2015 bzw. den finanziellen Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2014

zu 0120 voraussichtlicher Anteil der Gemeinde Ilvesheim an der Umsatzsteuer aufgrund der Orientierungsdaten imHaushaltserlass 2015 bzw. den finanziellen Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2014 (als Ausgleichfür den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab dem Jahr 1998)

zu 0220 Anhebung der Hundesteuer ab dem Haushaltsjahr 2011 (GR 10/2010)

zu 0410 voraussichtliche Schlüsselzuweisungen aufgrund der Orientierungsdaten im Haushaltserlass 2015bzw. den finanziellen Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2014

zu 0411 voraussichtliche Investitionspauschale aufgrund der Orientierungsdaten im Haushaltserlass 2015bzw. den finanziellen Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2014

zu 0910 voraussichtliche Ausgleichszahlungen an die Gemeinde Ilvesheim aufgrund der Orientierungsdaten imHaushaltserlass 2015 bzw. den finanziellen Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2014 (im Rahmender Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes ab dem Jahr 1996)

zu 8100 die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2015 voraussichtlich auf 69 v.H. festgesetzt (Vorjahr 69 v.H.);die Umlage korrespondiert mit den Einnahmen aus der Gewerbesteuer

der Planansatz beinhaltet eine Umlage auf Basis der voraussichtlichen Einnahmen in Höhe von1.050.000 Euro (Umlage rd. 190.600 Euro) abzgl. einer abrechnungsbedingten Rückerstattung fürdas Jahr 2014 in Höhe von rd. 15.000 Euro

zu 8310 die Finanzausgleichsumlage enthält die Zahlungen an das Land nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes,die Umlage reagiert im Nachholeffekt mit zweijähriger Verspätung auf die kommunalen Steuereinnahmen.zur Konsolidierung des Landeshaushaltes Baden-Württemberg wurde die Grundumlage ab dem Jahr 2005auf 22,10 v.H. erhöht (Alt 20,45 v.H.)

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern,allg.Zuweisungen 9000und allg. Umlagen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

zu 8320 die Kreisumlage enthält die Zahlungen an den Rhein-Neckar-Kreis, Grundlage sind ebenfalls die kommunalenSteuereinnahmen im Jahr 2013 (s.o.),der Hebesatz im Haushaltsjahr 2015 beträgt voraussichtlich 30,00 v.H. (Vorjahr 30,00 v.H.)

zu 8330 voraussichtliche Zinsumlage an den Abwasserverband Unterer Neckar (nach dem aktuellenPlanentwurf des AWV)

HINWEIS:Die genaue Berechnung der Zuweisungen und Umlagen ist der Übersicht im Anhang zu entnehmen

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 90 5.382.965 4.632.575 4.488.382Einnahmen Abschnitt 90 11.995.200 11.362.425 10.512.050

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern,allg.Zuweisungen 9000und allg. Umlagen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1.9100 Einnahmen

205000 Zinseinnahmen von Kommunalen Sonderr. 1.250 1.000 1.949 200206000 Zinseinnahmen von Sonst.Öff.Sonderr. 172.500 125.000 116.726 200207000 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen 150 500 100 200270000 Abschreibungen 2.060.705 2.001.065 1.919.909 200275000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.726.580 1.726.080 1.724.043 HH280000 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 657.650 0 0 200________________________________________________________________________________________

Einnahmen Unterabschnitt 4.618.835 3.853.645 3.762.727

1.9100 Ausgaben

400000 Personalausgaben SN 44.600 33.500 0686000 Auflösung Beiträge 50.000 55.725 36.241 HH687000 Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse 109.575 77.565 106.630 HH806100 Zinsen für Kassenkredite 250 500 0 200807000 Zinsausg.f.Kred.v. priv.Unternehmen 45.450 48.500 51.488 200807100 Zinsen für Kassenkredite 250 500 0 200860000 Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt 0 677.820 1.011.938 200________________________________________________________________________________________

Ausgaben Unterabschnitt 250.125 894.110 1.206.296Einnahmen Unterabschnitt 4.618.835 3.853.645 3.762.727________________________________________________________________________________________

Überschuss 4.368.710 2.959.535 2.556.431

zu 2050 Einnahmen aus der Verzinsung des Kassenvorgriffs des Eigenbetriebs Wasserversorgung(Absenkung des internen Zinssatzes)

zu 2060 trotz des aktuell weiter sinkenden Zinsniveaus steigen die Zinseinnahmen aufgrund von letztmaligenpositiven Sondereffekten aus den mittel- bis langgfristigen Geldanlagen der Gemeinde mit deutlichhöheren Zinssätzen als marktüblich im Jahr 2015 nochmals an (Auslaufen der ersten Verträge aus demJahr 2010 Anfang Mai 2015)

zu 2700 Gegenbuchung der bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagten Abschreibungen(§ 12 Abs. 1 GemHVO)-Zusammenstellung der Abschreibungen s. gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 2750 Gegenbuchung der bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagten kalkulatorischenVerzinsung (§ 12 Abs. 1 GemHVO)-Zusammenstellung der kalkulatorischen Verzinsung s. gesonderte Übersicht im Anhang-

zu 2800 voraussichtliche Zuführung aus dem Vermögenshaushalt

zu 4000 Deckungsreserve für unvorgesehene Personalausgaben, insbesondere

mögliche Anpassung Ferienüberhangregelung (UA 2910)3.000 Euro

mögliche Gruppenerweiterung Kernzeit um 1 Kraft abSchuljahr 2015/2016 (UA 2910)

5.700 Euromögliche Leistungsprämie an Beamte (Kann-Regelung nachder Dienstrechtsreform Baden-Württemberg)

3.100 Euroehrenamtl. Entschädigung für einen zweiten Wahlgangbei der Bürgermeisterwahl

5.500 Euromögliche Personalaufstockungen von Teilzeitkräftenaufgrund der Enführung NKHR (befristet für das Um-stellungsprojekt)UA 0300 (von 26 auf 35 Wochenstd.)

9.800 EuroBürgerservice (von 22 auf 39 Wochenstd. /VZ)

17.500 Euro

zu 6860 Auflösung der Entwässerungsbeiträge mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz;

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine 9100Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Gegenbuchung bei UA 7050 Abwasserbeseitigung auf der Einnahmeseite

zu 6870 Auflösung der Zuschüsse zur Abwasserbeseitigung mit dem durchschnittlichen AbschreibungssatzGegenbuchung bei UA 7050 Abwasserbeseitigung auf der Einnahmeseite

zu 8061, Zinsaufwendungen für Kassenkredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen der Gemeindekasse8071

zu 8070 voraussichtliche Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen der Gemeinde

zu 8600 der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag nach § 22 Abs. 1 GemHVO (Höhe der ordentlichenTilgung = 65.905 Euro aus bestehenden Darlehen) für eine Zuführung an den Vermögenshaushaltwird nicht erwirtschaftet

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Ausgaben Abschnitt 91 250.125 894.110 1.206.296Einnahmen Abschnitt 91 4.618.835 3.853.645 3.762.727

________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 9 5.633.090 5.526.685 5.694.678Einnahmen Einzelplan 9 16.614.035 15.216.070 14.274.777________________________________________________________________________________________

Überschuss 9 10.980.945 9.689.385 8.580.100

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine 9100Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-

ergebnis Bew.

HH- 2015 2014 2013 Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

Verwaltungshaushalt

Sammelnachweis

Personalausgaben

2015

Bezeichnung der Untergruppen (Angaben in der Kopfzeile) 400000 Ehrenamtliche Tätigkeit 410000 Dienstbezüge der Beamten 414000 Dienstbezüge der Beschäftigten 430000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten 434000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beschäftigten 440000 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte (Ehrenamtl. Tätigkeit) 444000 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigten 450000 Beihilfen und Unterstützungen (u.a. Umlage KVBW) 460000 Personalnebenausgaben 470000 Personaldeckungsreserve

UAbschnitt 4000 4100 4140 4300 4340 4440 4500 4600 4700 Summe0010 34.500 99.170 4.000 81.720 14.500 233.8900200 66.400 189.160 42.090 16.530 38.020 14.920 367.1200300 125.140 79.140 48.820 6.040 15.930 10.210 285.2800310 75.570 7.370 17.870 10 100.8200500 29.470 2.460 5.950 5 37.8850520 5.500 5.5000600 5.250 73.700 1.930 6.460 15.150 60 102.5500830 16.070 16.0701100 54.690 4.800 11.430 5 70.9251110 37.190 3.160 7.520 5 47.8751140 8.160 16.470 680 1.640 8.610 35.5601310 16.400 21.010 990 4.950 5 43.3552110 133.750 11.230 26.820 10 171.8102910 233.150 19.470 46.880 10 299.5102911 14.710 840 1.970 17.5203400 750 7503410 10.205 865 2.075 13.1453520 38.780 3.240 7.710 5 49.7354000 37.190 3.160 7.520 5 47.8754311 1.750 41.130 3.440 8.320 5 54.6454600 53.730 5.540 12.250 71.5204640 754.530 58.900 147.350 960.7805610 61.170 5.100 12.330 10 78.6105710 85.180 7.500 18.140 5 110.8255720 108.070 9.570 23.190 5 140.8356000 66.100 147.640 24.820 12.890 29.830 4.540 285.8206120 2.300 2.3007510 1.570 65 290 5 1.9307511 1.570 65 290 5 1.9307670 34.210 2.890 7.040 44.1407671 5.410 450 1.070 6.9307710 565.990 47.250 106.860 30 720.1308810 600 200 8009100 44.600 44.600

Summe 60.450 362.060 2.917.495 215.850 240.955 578.595 52.965 0 44.600 4.472.970AVJ 58.570 360.105 2.599.635 214.820 211.185 524.525 56.270 0 33.500 4.058.610RVV 52.480 351.840 2.383.572 211.758 195.725 477.698 60.983 208 0 3.734.264

Grupp. Bezeichnung Ergebnis2015 2014 in EURO in % 2013

4000 Ehrenamtliche Tätigkeit 60.450 58.570 1.880 3,21% 52.4804100 Dienstbezüge Beamten 362.060 360.105 1.955 0,54% 351.8404140 Dienstbezüge Beschäftigte 2.917.495 2.599.635 317.860 12,23% 2.383.5724300 Versorgungskasse Beamte 215.850 214.820 1.030 0,48% 211.7584340 Versorgungskasse Beschäftigte 240.955 211.185 29.770 14,10% 195.7254440 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte 578.595 524.525 54.070 10,31% 477.6984500 Beihilfe u. Unterstützungen 52.965 56.270 -3.305 -5,87% 60.9834600 Personalnebenausgaben 0 0 0,00% 208

Zwischensumme 4.428.370 4.025.110 403.260 10,02% 3.734.2644700 Personaldeckungsreserve 44.600 33.500 11.100 33,13% 0

Summe 4.472.970 4.058.610 414.360 10,21% 3.734.264

VeränderungPlanansatz

Sammelnachweis Personalausgaben

4000

4100

4140

Hinweis: Graphik ohne Personaldeckungsreserve

0 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 3.000.000 €

4300

4340

4440

4500

4600

2015 2014

Entwicklung der Personalausgaben

UAbschnitt Bezeichnung 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007Plan vorl. RE

0010 Gemeindeorgane 233.890 227.510 222.872,37 217.865,93 210.680,37 206.820,24 191.871,48 183.689,13 164.541,03 151.301,460200 Haupt-/Personalamt 367.120 323.520 362.358,78 325.473,89 322.416,32 271.185,16 256.646,02 274.913,84 252.230,32 206.328,740300 Rechnungs- u. Steueramt 285.280 288.585 308.125,54 266.785,70 268.145,36 238.961,96 220.580,78 215.065,00 218.599,57 212.897,050310 Gemeindekasse 100.820 68.510 42.091,11 42.890,38 40.111,36 39.649,36 38.494,93 53.130,95 53.954,25 49.926,660500 Standesamt 37.885 38.400 36.118,61 35.563,51 34.623,00 32.485,07 36.646,42 37.037,53 35.577,56 33.467,810520 Wahlen 5.500 8.000 7.575,00 1.620,00 0,00 2.400,00 0,00 5.727,00 0,00 2.150,000600 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung 102.550 135.985 88.068,68 94.157,83 72.205,77 86.219,50 78.155,71 77.168,94 69.688,85 65.572,590830 Personalvertretung 16.070 12.500 6.161,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001100 Öffentliche Ordnung 70.925 65.005 60.711,25 52.884,87 57.920,67 74.498,53 51.874,58 56.870,93 46.847,36 38.873,731110 Pass- u. Einwohnermeldeamt 47.875 46.360 43.576,51 40.257,13 47.632,43 58.119,91 36.959,61 42.111,25 41.922,89 38.891,561140 Grundbuchamt 35.560 34.755 33.356,93 34.062,74 29.906,30 12.121,65 79.730,26 76.226,41 73.404,24 72.524,371310 Feuerwehr 43.355 37.825 36.191,18 40.593,50 31.465,28 28.123,08 29.210,36 29.111,01 28.420,96 32.841,982110 Friedrich-Ebert-Grundschule 171.810 148.270 180.322,59 158.379,44 148.159,17 129.725,96 118.233,52 126.354,87 112.718,97 124.016,372910 Betreuungsangebote an Schulen 299.510 203.650 247.843,54 205.375,11 164.435,77 126.270,69 112.183,82 107.334,72 89.967,36 56.985,892911 Schulferienbetreuung 17.520 14.500 4.090,73 6.021,81 4.271,49 5.498,13 3.918,84 6.174,78 7.905,97 4.869,633400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege 750 750 0,00 252,29 514,29 964,62 354,63 233,65 536,55 275,663410 Ortsjubiläum 1250 Jahre 13.145 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003520 Bücherei 49.735 47.455 48.301,26 46.954,61 45.948,56 45.773,29 43.871,04 43.810,44 42.472,88 40.442,044000 Verwaltung d. soz. Angelegenheiten 47.875 46.360 50.115,68 40.245,13 47.636,51 58.193,95 43.434,50 48.590,65 48.182,62 44.208,924311 Seniorenbüro 54.645 37.255 36.307,33 35.331,25 34.330,44 33.806,94 0,00 0,00 0,00 0,004600 Jugendzentrum 71.520 60.160 72.353,97 64.197,99 63.991,62 63.851,17 76.397,89 56.772,42 49.995,10 48.200,884640 Komm. Kindergarten "Rappelkiste" 960.780 876.500 851.225,76 693.419,32 569.192,42 449.169,11 399.081,77 401.313,48 342.464,86 301.577,235610 Neckarhalle 78.610 68.550 84.867,61 79.605,77 62.693,23 73.855,81 75.190,85 71.342,43 69.633,58 73.804,225710 Freibad 110.825 100.655 34.734,11 99.008,83 85.574,92 81.521,39 84.707,33 67.814,20 62.761,44 60.199,825720 Hallenbad 140.835 140.910 221.042,22 135.301,11 153.738,33 148.001,19 102.791,32 112.706,02 100.757,62 111.839,916000 Bauverwaltung 285.820 273.195 265.438,66 250.775,44 213.149,44 221.271,03 190.148,44 173.355,82 151.734,42 148.135,596120 Vermessung/Gutachterausschuss 2.300 2.300 1.530,00 2.160,00 540,00 270,00 540,00 570,00 1.170,00 0,007510 Friedhof-Nord 1.930 1.205 2.159,48 1.929,31 3.118,66 2.384,91 2.262,73 2.174,40 7.763,02 1.925,397511 Friedhof-Mitte 1.930 1.205 2.159,54 1.929,35 3.118,66 2.385,00 2.262,86 2.174,48 7.752,89 1.925,417670 Mehrzweckhalle 44.140 41.335 39.263,71 48.042,34 54.141,93 43.122,68 48.115,90 42.815,27 32.941,59 37.523,267671 Bürgerhaus Hirsch 6.930 7.680 8.671,91 9.357,26 7.611,17 8.074,91 8.368,91 7.219,46 7.261,46 6.598,547700 Fuhrpark 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.383,487710 Bauhof 720.130 664.655 681.197,77 702.260,94 646.923,40 632.937,23 633.800,38 577.225,10 521.409,44 450.884,198810 Gemeindewohnungen 800 1.565 1.561,68 1.561,68 1.561,68 1.617,84 1.409,72 1.502,38 1.339,00 1.950,009100 Deckungsreserve Personalausgaben 44.600 33.500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 4.472.970 4.058.610 4.080.394,88 3.734.264,46 3.425.758,55 3.179.280,31 2.967.244,60 2.900.536,56 2.643.955,80 2.462.522,38Personalkosten je Einwohner 504,05 462,26 464,74 429,67 400,53 377,99 363,14 373,68 340,98 325,34Stand z. 30.06.d.VJ. (ab 2012 Zensus) 8.874 8.780 8.780 8.691 8.553 8.411 8.171 7.762 7.754 7.569zum Vergl. Landesdurchschnitt vergl.Gemeindegröße (5.000 - 10.000 Einw.) 437,00 422,00 403,00 392,00 371,00 352,00

2014

Angaben in EuroRechnungsergebnis

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung der Unterabschnitte 0200 Haupt-/Personalamt 0300 Rechnungs- und Steueramt 0310 Gemeindekasse 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0830 Personalvertretung

2.0200 001 Angelegenheiten der Hauptverwaltung930000 Erwerb Beteiligungen und 0 0 0 100 200

Kapitaleinlagen

935000 Erwerb v. bewegl. Sachen 21.250 0 4.500 21.454 200d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 21.250 0 4.500 21.554 0 0Zuschussbedarf 21.250 4.500 21.554 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9350 Ersatzbeschaffung/Austausch Terminal Gleitzeiterfassung im Rathausund Aktualisierung der Software incl. Installation und Schulung

6.250 EuroNeuausstattung Zimmer DG und Optimierung d. Arbeitsplätze (4)

15.000 Euro

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 02 21.250 0 4.500 21.554 0 0Einnahmen Abschnitt 02 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Haupt-/Personalamt 0200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.0300 001 Angelegenheiten der Finanzverwaltung935000 Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 25.000 0 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 0 25.000 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Rechnungs- und 0300Steueramt

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.0310 001 Angelegenheiten der Gemeindekasse935000 Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 15.000 0 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 0 15.000 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 03 0 0 40.000 0 0 0Einnahmen Abschnitt 03 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse 0310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.0600 001 Investitionen f.d. gesamte Verwaltung (Rathaus)935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 37.500 0 39.000 21.776 200

d. Anlagevermögens

950000 Baumaßnahmen 0 0 45.000 0 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 37.500 0 84.000 21.776 0 0Zuschussbedarf 37.500 84.000 21.776 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9350 Ausstattung/Möblierung der Räume der ehem. Polizeistation10.000 Euro

Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn.Austattung(nach Bedarf)

7.500 EuroEinführung Zeiterfassung in Außenstellen(insb. Kiga, Kernzeit u.a.)

20.000 Euro

zu 9500 Zur Finanzierung der Fertigstellung/Fortführung der nachfolgend genannten Maßnahmen ausdem Vorjahr sollen die verbleibenden Mittel aus dem Haushaltsjahr 2014 nochmals in Form einesHaushaltsausgaberestes in das Haushaltsjahr 2015 übertragen werden:

Einbau einer Brandmeldeanlage (Planansatz 45.000 Euro)Fortführung/Restzahlungen für Einbau Kühlungsanlage DG Neubau (Planansatz 3.000 Euro)Fortführung behindertengerechter Umbau Eingangsbereich (Planansatz 35.000 Euro)Modifizierung der Heizungsanlage und Kühlung für den Bereichdes Bürgerservice (Planansatz 20.000 Euro)

2.0600 002 Investitionen f.d. gesamte Verwaltung (IuK)935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 142.000 0 12.500 0 200

d. Anlagevermögens

950000 Baumaßnahmen 0 0 0 13.560 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 142.000 0 12.500 13.560 0 0

zu 9350 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)5.000 Euro

Austausch PC-Netzwerk Hardware65.000 Euro

Austausch PC-Netzwerk Software20.000 Euro

Projektbetreuung KIVBF8.000 Euro

Basisinstallation Netzwerk16.500 Euro

Installation Fachanwendung5.000 Euro

Erweiterung Telefonanlage-Anbindung Außenstellen15.000 Euro

Erwerb Software zur Inventarisierung (Kai)7.500 Euro

2.0600 003 Umbaumaßnahmen Bürgerservicecenter935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 5.500 0 200

d. Anlagevermögens

950000 Baumaßnahmen 0 0 5.750 5.991- 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 0 11.250 5.991- 0 0

2.0600 004 Energetische Sanierungsmaßnahmen Rathaus (ZIP)

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

960000 Baumaßnahmen 4.000 0 4.000 0 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 4.000 0 4.000 0 0 0Zuschussbedarf 4.000 4.000 0 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9600 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten (spätestens bei Ablauf der Gewährleistungsfrist)

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 06 183.500 0 111.750 29.345 0 0Einnahmen Abschnitt 06 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.0830 001 Investitionen Personalrat935000 Erwerb v. bewegl. Sachen 800 0 0 0 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 800 0 0 0 0 0

zu 9350 Einrichtung VPN-Arbeitsplatz im JUZ zur Anbindung Intranet Rathaus

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 08 800 0 0 0 0 0Einnahmen Abschnitt 08 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 0 205.550 0 156.250 50.899 0 0Einnahmen Einzelplan 0 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 205.550 156.250 50.899 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 205.550 156.250 50.899 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Personalvertretung 0830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung der Unterabschnitte 1100 Öffentliche Ordnung 1310 Feuerwehr 1400 Katastrophenschutz

2.1100 001 Öffentliche Ordnung935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 1.250 0 1.250 0 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 1.250 0 1.250 0 0 0

zu 9350 Erwerb weiteres Erfassungsgerät für Ordnungswidrigkeiten

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 11 1.250 0 1.250 0 0 0Einnahmen Abschnitt 11 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1310 001 Feuerwehrgebäude/-saal935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 8.000 5.970 200

d. Anlagevermögens

950000 Baumaßnahmen 5.500 0 0 0 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 5.500 0 8.000 5.970 0 0

zu 9500 Ersatzbeschaffung Kühlschrank

2.1310 002 Vermögenswirks. Einn./Investitionen Feuerwehr935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 13.500 0 19.250 15.100 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 13.500 0 19.250 15.100 0 0Zuschussbedarf 13.500 19.250 15.100 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9350 Erwerb von diversen Ausrüstungsgegenständen (s.a. Sitzung Feuerwehrausschussam 30.10.2014)

LUXFER Atemluftflasche 6,8 l (4 Stück Ersatzbeschaffung)4.000 Euro

220 V Batterieladeerhaltung für LF-16/12 (Ersatzbeschaffung)3.500 Euro

Knick-Handlampe ADALIT L3000 LED (5 Stück Ersatzbeschaffung)3.000 Euro

Automat. Externer Defibrillator (Neuerwerb)2.500 Euro

Übungsdummy Roderick Senior bis 48 kg, 1,80 m500 Euro

Verbleibende Mittel aus dem Haushaltsjahr 2014 sollen zur Finanzierung vonRestzahlungen in Form eines Haushaltsausgaberestes in das Haushaltsjahr 2015übertragen werden.

2.1310 003 Erwerb Drehleiter DLK 18-12345000 Einn.a.Veräußerung v.bewegl. 310 310 0 200

Sachen d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 310 310 0 0 0

Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 310 310 0 0 0

zu 3450 Verkauf der alten Drehleiter an den Verein "Historische Technik der Feuerwehr Ilvesheim"zu einem Preis von 2.500 Euro, zahlbar in acht Jahresraten (GR 12/2008);Beginn der Ratenzahlungen nach Abschluss des Kaufvertrages im Jahr 2011; 5. Rate

2.1310 004 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen345000 Einn.a.Veräußerung v.bewegl. 4.000 0 0 200

Sachen d. Anlagevermögens

361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 91.000 91.000 0 200_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 95.000 91.000 0 0 0

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 356.500 0 200d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 0 356.500 0 0 0Zuschussbedarf 0 265.500 0 0 0Überschuss 95.000 0 0 0 0

zu 3450 Verkauf Feuerwehrfahrzeug LF 16

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr 1310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

zu 3610 voraussichtlicher Zuschuss des Landes nach den Zuwendungsrichtlinien FeuerwehrwesenZ-FEU (Festbetragszuschuss für Feuerwehrfahrzeuge, Fahrgestell/Aufbau und techn. Beladung)

2.1310 006 Einführung digitaler Sprechfunk935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 95.000 0 0 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 95.000 0 0 0 0Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen935000 2016

95.000

zu 9350 Umstellung von Analog- auf Digitalfunk15.000 Euro

Umrüstung der Funkzentrale auf denaktuellen techn. Stand

80.000 Euro

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 13 19.000 95.000 383.750 21.070 0 0Einnahmen Abschnitt 13 95.310 91.310 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr 1310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1400 001 Katastrophenschutz950000 Baumaßnahmen 40.000 0 27.500 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 40.000 0 27.500 0 0 0

zu 9500 Errichtung Pegelstandsmessung mit Log-Funktion5.000 Euro

Umrüstung der analogen Sirenenanlagen auf digitale Technik (in Abstimmung mitden Anforderungen der Feuerwehr) und Errichtung einer weiteren Sirenenanlageim Bereich Ilvesheim-Nord (Baugebiet Mahrgrund)

35.000 Euro

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 14 40.000 0 27.500 0 0 0Einnahmen Abschnitt 14 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 1 60.250 95.000 412.500 21.070 0 0Einnahmen Einzelplan 1 95.310 91.310 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 1 0 321.190 21.070 0 0Überschuss 1 35.060 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 321.190 21.070 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz 1400Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

Bezeichnung der Unterabschnitte 2110 Friedrich-Ebert-Grundschule 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2.2110 001 Investitionen Friedrich-Ebert-Grundschule935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 17.500 0 5.000 20.071 200

d. Anlagevermögens

935100 Erneuerung Schuleinrichtung 0 0 0 11.203 200

950000 Baumaßnahmen 65.000 0 0 0 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 82.500 0 5.000 31.274 0 0Zuschussbedarf 82.500 5.000 31.274 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9350 weiterer Medienwagen mit Beamer und Laptop2.500 Euro

Ausstattung eines Raums im Haus 3 als Klassenzimmer10.000 Euro

Erwerb div. bewegl. Sachen (nach Bedarf)5.000 Euro

zu 9500 Errichtung Hebeanlage im Rahmen der Neubaumaßnahme (Anteil Grundschule Haus 1,Restbetrag in Kosten Neubau UA/VKZ 2110-002)

2.2110 002 Neubau Grundschulgebäude935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 115.000 0 0 200

d. Anlagevermögens

950000 Planungshonorare 200.000 50.000 300.000 36.791 200

950400 Baumassnahmen 2.000.000 365.000 1.000.000 36 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 2.200.000 530.000 1.300.000 36.827 0 0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen935000 2016

115.000950000 2016

50.000950400 2016

365.000

HINWEIS:Aufgrund der aktuellen Beschlusslage (GR 02/2013) wird der fehlende schulische Platzbedarffür eine durchgängig 4-zügige Grundschule über einen Neubau (Variante 1 Anbau an das be-stehende Grundschulgebäude) dargestellt (s.a. UA 2110-004).Auf Basis der aktuellen Kostenschätzung vom 04.02.2013 werden hierfür 3,1 Mio. Euro im Haus-halt 2014 ff. veranschlagt. Die Festlegung des Raumbedarfs erfolgte im GR 03/2013.

zu 9350 Veranschlagung des Erwerbs der Austattungsgegenstände (in o.g. Kostenschätzung nichtenthalten) als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2016

zu 9500 Planungskosten incl. Projektkommunikation und Nachtragsmanagement

zu 9504 voraussichtliche Aufwendungen für Baumaßnahmen in Anlehnung an denBauzeitenplan

2.2110 004 Sanierung ehemaliges Hauptschulgebäude950000 Planungshonorare 0 0 0 12.500 200

950400 Baumassnahmen 0 0 95.000 87.500 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 0 95.000 100.000 0 0

HINWEIS:Nach der endgültigen Schließung der Hauptschule ab dem Schuljahr 2010/2011 sollte dasGebäude ursprünglich umgebaut und vollständig saniert werden (auch im Hinblick auf dieräumliche Unterbringung der Schulkinderbetreuung u.a.);s.a. Klausurtagung des Gemeinderates vom 18.-19.11.2011 und div. Sitzungen des GR imJahr 2012 (03-05-06-11/2012)

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Friedrich-Ebert-Grundschule 2110Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aufgrund der aktuellen Beschlusslage (GR 02/2013) wird das Gebäude insoweit ertüchtigt,dass die Schulkinderbetreuung in den EG-Räumen und tw. im UG untergebracht werden kann,zzgl. der Kosten einer Rampe im Außenbereich

voraussichtliche Gesamtkosten 195.000 Euro (GR 10/2013)

Verbleibende Mittel aus dem Haushaltsjahr 2014 sollen zur Finanzierung vonRestzahlungen in Form eines Haushaltsausgaberestes in das Haushaltsjahr 2015übertragen werden.

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 21 2.282.500 530.000 1.400.000 168.101 0 0Einnahmen Abschnitt 21 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Friedrich-Ebert-Grundschule 2110Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2910 001 Investitionen Kernzeitbetreuung935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 6.250 0 3.000 1.577 200

d. Anlagevermögens

950000 Baumaßnahmen 12.500 0 20.000 0 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 18.750 0 23.000 1.577 0 0

zu 9350 Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf)5.000 Euro

Arbeitsschrank für das Büro Frau Zapp1.250 Euro

zu 9500 Errichtung Gerätehaus für Außenbereich5.000 Euro

div. baul. Maßnahmen (nach Bedarf)7.500 Euro

Zur Finanzierung der Fertigstellung/Fortführung der nachfolgend genannten Maßnahmen ausdem Vorjahr sollen die verbleibenden Mittel aus dem Haushaltsjahr 2014 in Form eines Haushalts-ausgaberestes in das Haushaltsjahr 2015 übertragen werden:

Lärmschutzmaßnahmen im Essbereich (Anbringung von Akkustikdämmplatten) (Planansatz 15.000 Euro)

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 29 18.750 0 23.000 1.577 0 0Einnahmen Abschnitt 29 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 2 2.301.250 530.000 1.423.000 169.678 0 0Einnahmen Einzelplan 2 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 2 2.301.250 1.423.000 169.678 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 2.301.250 1.423.000 169.678 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an 2910Schulen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Bezeichnung der Unterabschnitte 3330 Musikschulen 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3520 Bücherei 3600 Naturschutz- und Landschaftspflege

2.3330 001 Investitionen Jugendmusikschule935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 13.000 490 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 0 13.000 490 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 33 0 0 13.000 490 0 0Einnahmen Abschnitt 33 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen 3330Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.3400 003 Gedenken an ehemalige jüdische Einwohner950000 Baumaßnahmen 1.000 0 1.000 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 1.000 0 1.000 0 0 0

zu 9500 Zum Gedenken an die ehemaligen jüdischen Einwohner, die bis zu ihrer Deportationin Ilvesheim lebten, sollen Stolpersteine errichtet werden (GR-Sitzung 03/2007).

2.3400 004 Historischer Rundgang950000 Baumaßnahmen 0 0 0 57 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 57 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 34 1.000 0 1.000 57 0 0Einnahmen Abschnitt 34 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige 3400Kulturpflege

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.3520 001 Investitionen Gemeindebücherei935000 Erwerb v. bewegl. Sachen 0 0 4.000 1.387 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 0 4.000 1.387 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 35 0 0 4.000 1.387 0 0Einnahmen Abschnitt 35 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege

Unterabschnitt 3520 Bücherei 3520Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.3600 002 Anlegung Natur- u. Kulturerlebnispfad in Ilvesheim368000 Zuw.Zusch.f.Invest. 0 0 200 200

v.übrigen Bereichen_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 0 0 200 0 0

950000 Baumaßnahmen 50.000 0 65.000 12.169 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 50.000 0 65.000 12.169 0 0Zuschussbedarf 50.000 65.000 11.969 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9500 Fortführung/Umsetzung des beschlossenen Konzeptes (GR 10/2010),insbesondere

Errichtung/Erweiterung Beweidungsfläche, WiederherstellungLeinpfad, Errichtung Treppe u.a.

25.000 EuroErrichtung Aussichtsplattform Weiher Mahrhöhe

25.000 Euro

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 36 50.000 0 65.000 12.169 0 0Einnahmen Abschnitt 36 0 0 200 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 3 51.000 0 83.000 14.104 0 0Einnahmen Einzelplan 3 0 0 200 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 3 51.000 83.000 13.904 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 51.000 83.000 13.904 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung undKulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Land- 3600schaftspflege

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Bezeichnung der Unterabschnitte 4360 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose u. Asylbewerber 4600 Jugendzentrum 4640 Kommunaler Kindergarten "Rappelkiste" 4642 Kindertagesstätte „Zauberlehrling“ 4644 Katholischer Kindergarten St. Josef 4645 Kindergarten Mahrgrund „Sonnenburg“ 4646 Kinderkrippe „Kinderkiste e.V.“ 4647 Trägerübergreifende Maßnahmen örtl. Kinderbetreuung

2.4360 001 Asyl- u. Obdachlosenunterbringung935000 Erwerb v. bewegl. Sachen 10.000 0 0 0 200

d. Anlagevermögens

950000 Baumaßnahmen 10.000 0 0 0 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 20.000 0 0 0 0 0

zu 9350 Erwerb bewegl. Vermögen (bei Neuaufnahmen nach Bedarf)

zu 9500 div. baul. Maßnahmen Wohnhaus Am Freibad u.a. (bei Neuaufnahmen nach Bedarf)

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 43 20.000 0 0 0 0 0Einnahmen Abschnitt 43 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose 4360und Asylbewerber

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4600 001 Investitionen Jugendzentrum935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 6.500 0 6.500 1.002 200

d. Anlagevermögens

950000 Baumaßnahmen 5.000 0 10.000 3.072 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 11.500 0 16.500 4.074 0 0Zuschussbedarf 11.500 16.500 4.074 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9350 Erwerb div. bewegl. Sachen (Spiele PC, Büro PC, Playstation 4)und nach Bedarf

zu 9500 div. baul. Maßnahmen (nach Bedarf)

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendzentrum 4600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4640 001 Investitionen Kommunaler Kindergarten935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 28.500 0 19.250 6.345 200

d. Anlagevermögens

950000 Baumaßnahmen 50.000 0 10.000 70.000 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 78.500 0 29.250 76.345 0 0Zuschussbedarf 78.500 29.250 76.345 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9350 Erwerb bewegl. Sachen (nach Bedarf)5.000 Euro

Einbau v. Podesten für die pädagogische Raumgestaltungmit Stauraum in 2 Gruppen

10.000 EuroSchlafplätze für 10 Kinder Ganztagesbetreuung (Matratzen+Stapelbetten + Transportwagen)

3.500 EuroNeubau Wickeltisch mit Aufstiegsmöglichkeit(Schreinerarbeiten)

10.000 Euro

zu 9500 Zur Finanzierung der Fertigstellung/Fortführung der nachfolgend genannten Maßnahmen ausdem Vorjahr sollen die verbleibenden Mittel aus dem Haushaltsjahr 2014 in Form eines Haushalts-ausgaberestes in das Haushaltsjahr 2015 übertragen werden:

Neu-/Umgestaltung des Außenbereichs incl. Planungsleistungen (GR 10/2012) (Planansatz 201370.000 Euro und 2014 10.000 Euro); Anpassung der Planansätze an das aktuelle Ergebnis derSubmission (voraussichtliche Gesamtkosten rd. 120.000 Euro)

2.4640 002 Neubau Kommunaler Kindergarten950000 Baumassnahmen 0 0 0 6.357 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 6.357 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Komm. Kindergarten "Rappelkiste" 4640Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4642 001 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 322.500 0 0 0 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 322.500 0 0 0 0 0

zu 9350 Kindertagesstätte Zauberlehrling Erwerb Inventar (Erstausstattung)300.000 Euro

Erwerb Inventar (Erstausstattung) Übergangsgruppe in der"Kinderkiste"

22.500 Euro

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte "Zauberlehrling" 4642Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4644 001 Investitionsförderungsmaßnahmen988000 Zuw.Zusch.f.Invest. an d. 96.200 0 89.200 36.243 200

übrigen Bereich_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 96.200 0 89.200 36.243 0 0

zu 9880 Förderung von Investitionsmaßnahmen in den konfessionellen Kindergärten(Zuschußhöhe 70 % der nachgewiesenen Ausgaben)

unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen desFördervertrages

10.000 EuroAbrechnung Investitionen 2014

7.000 Eurodiv. Maßnahmen zur Erweiterung desBetreuungsangebots (GR 09/2013)

79.200 Euro

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kath. Kindergarten St. Josef 4644Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4645 001 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen950000 Baumaßnahmen 35.000 0 0 0 200

988000 Zuw.Zusch.f.Invest. an d. 10.000 0 10.000 0 200übrigen Bereich_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 45.000 0 10.000 0 0 0

zu 9500 Errichtung Stützwand Tiefhof (Unfallgefahr), Böschungsarbeiten,Grundstückseinfriedung u. Wiederbepflanzung

zu 9880 Förderung von Investitionsmaßnahmen in den konfessionellen Kindergärten,Finanzierung/Errichtung durch die Kommune und Übernahme der Betriebs-trägerschaft durch die evangelische Kirchengemeinde(Zuschußhöhe 70 % der nachgewiesenen Ausgaben)

unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen des Fördervertrages

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Mahrgrund "Sonnenburg" 4645Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4646 001 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen988000 Zuw.Zusch.f.Invest. an d. 5.000 0 5.000 35.366 200

übrigen Bereich_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 5.000 0 5.000 35.366 0 0Zuschussbedarf 5.000 5.000 35.366 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9880 Förderung von Investitionsmaßnahmen in der Kinderkrippe,Übernahme der Betriebsträgerschaft durch einen freien Träger(Zuschusshöhe 100 % der nachgewiesenen Ausgaben)

unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen des Fördervertrages

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kinderkrippe "Kinderkiste e.V." 4646Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4647 001 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 25.000 0 0 0 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 25.000 0 0 0 0 0

zu 9350 Erwerb ausgebauter Bauwagen für Gemeinschaftsprojekt Außengruppeder bestehenden 3 Ilvesheimer Kindergärten

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 46 583.700 0 149.950 158.384 0 0Einnahmen Abschnitt 46 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 4 603.700 0 149.950 158.384 0 0Einnahmen Einzelplan 4 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 4 603.700 149.950 158.384 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 603.700 149.950 158.384 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Trägerübergreifende Massnahmen örtl. Kinderbetr. 4647Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

Bezeichnung der Unterabschnitte 5500 Förderung des Sports 5610 Neckarhalle 5621 Neckarstadion 5710 Freibad 5720 Hallenbad 5830 Öffentliche Kinderspielplätze

2.5500 001 Massnahmen zur Sportförderung988000 Zuw.Zusch.f.Invest. an d. 4.500 0 16.175 0 200

übrigen Bereich_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 4.500 0 16.175 0 0 0

zu 9880 Investitionszuschüsse im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien (Zuschusshöhe 25 %)

Tennisclub Neckar e.V.:Errichtung eines zusätzl. Geräteraums,Kosten bis zu 18.000 Euro

4.500 Euro

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 55 4.500 0 16.175 0 0 0Einnahmen Abschnitt 55 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5610 001 Investitionen Neckarhalle935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 5.000 0 5.000 0 200

d. Anlagevermögens

950000 Baumaßnahmen 5.000 0 5.000 8.000 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 10.000 0 10.000 8.000 0 0Zuschussbedarf 10.000 10.000 8.000 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9350 Ersatzbeschaffung/Erwerb div. Sportgeräte bzw. vonArbeits-/Betriebsgeräten (nach Bedarf)

zu 9500 div. baul. Maßnahmen (nach Bedarf)

2.5610 003 Generalsanierung Neckarhalle

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Neckarhalle 5610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5621 001 Neukonzeption/-anlegung Neckarstadion361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 33.000 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 0 33.000 0 0 0

950000 Baumaßnahmen 15.000 0 40.000 39.247 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 40.000 39.247 0 0Zuschussbedarf 15.000 7.000 39.247 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9500 Neukonzeption und -anlegung des Areals des Neckarstadions (GR 05/2010, 10/2010und 11/2010) gem. der Planungsvariante A 2:Anlegung Groß- und Kleinspielfeld mit leichtathletischen Anlagen in der AusführungKunstrasen und sonstiger Nebenanlagen, Anlegung Tribüne, Koordinationsparcourund Finnenbahn u.a.

Dokumentation/Schlusszahlung Planungsbüro Lehmann10.000 Euro

Errichtung Fahrradständer5.000 Euro

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 56 25.000 0 50.000 47.247 0 0Einnahmen Abschnitt 56 0 33.000 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Neckarstadion 5621Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5710 001 Investitionen Freibad935000 Erwerb v. bewegl. Sachen 4.100 0 3.850 3.944 200

d. Anlagevermögens

950000 Baumaßnahmen 2.500 0 12.500 0 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 6.600 0 16.350 3.944 0 0

zu 9350 Ersatzbeschaffungen (nach Bedarf)2.500 Euro

Erwerb Schlammlift1.000 Euro

Erwerb Tauchpumpe600 Euro

zu 9500 Errichtung Absperrung BeckenSprungbereich

2.500 Euro

2.5710 003 Generalsanierung Freibad950000 Planungshonorare 100.000 0 50.000 0 200

950400 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 60.000 0 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 100.000 0 110.000 0 0 0Zuschussbedarf 100.000 110.000 0 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9500 Fortführung Grundsatzplanung Freibadkonzeption/-neubau

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad 5710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5720 001 Investitionen Hallenbad935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 5.000 0 5.000 7.724 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 5.000 0 5.000 7.724 0 0

zu 9350 Ersatzbeschaffung von Kinderspielgeräten und Übungshilfenfür die Wassergymnastik und div. Arbeits-/ Betriebsgeräte(nach Bedarf)

2.5720 003 Generalsanierung Hallenbad950000 Planungshonorare 25.000 0 10.000 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 25.000 0 10.000 0 0 0Zuschussbedarf 25.000 10.000 0 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9500 Fortführung Grundsatzplanung Hallenbadkonzeption

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 57 136.600 0 141.350 11.668 0 0Einnahmen Abschnitt 57 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad 5720Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5830 001 Investitionen Kinderspielplätze950000 Baumaßnahmen 15.000 0 30.000 9.500 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 30.000 9.500 0 0Zuschussbedarf 15.000 30.000 9.500 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9500 div. Neu-/Umgestaltungen (nach Bedarf)

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 58 15.000 0 30.000 9.500 0 0Einnahmen Abschnitt 58 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 5 181.100 0 237.525 68.416 0 0Einnahmen Einzelplan 5 0 33.000 0 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 5 181.100 204.525 68.416 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 181.100 204.525 68.416 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Öffentliche Kinderspiel- 5830plätze

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung der Unterabschnitte 6000 Bauverwaltung 6150 Städtebauliche Erneuerung 6300 Gemeindestraßen 6700 Straßenbeleuchtung

2.6000 001 Investitionen für die Bauverwaltung935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 8.000 0 11.000 4.809 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 8.000 0 11.000 4.809 0 0

zu 9350 Erwerb Software CAD

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 60 8.000 0 11.000 4.809 0 0Einnahmen Abschnitt 60 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.6150 001 Sanierungsverf. "Nördl.d.Kanals/Feudenheimer Str."361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 221.040 172.800 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 221.040 172.800 0 0 0

940000 Weitere Vorbereitungsmaß- 0 0 5.000 1.258 200nahmen

950000 Ordnungsmaßnahmen (öffentl.) 309.400 300.000 0 0 200

950100 Ordnungsmaßnahmen (privat) 15.000 0 20.000 0 200

951100 Baumaßnahmen (privat) 35.000 0 100.000 74.599 200

953000 Vergütung/Honorare 5.000 0 15.000 11.640 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 364.400 300.000 140.000 87.497 0 0Zuschussbedarf 143.360 0 87.497 0 0Überschuss 0 32.800 0 0 0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen950000 2016

300.000

HINWEIS:In der GR-Sitzung 10/2008 erfolgte ein Grundsatzbeschluss über dieEinleitung eines Sanierungsverfahrens für ein Teilgebiet in Ilvesheim-Nord("Nördlich des Kanals/Feudenheimer Str."). Ein Antrag auf Fördermittelnach dem Landessanierungsprogramm (LSP) wurde am 23.09.2010 erneutgestellt.

Die Aufnahme in das Förderprogramm des Landes erfolgte mit Bewilligungs-bescheid vom 15.03.2011. Der Förderrahmen wurde wegen des hohen Antrags-volumens auf rd. 1,333 Mio. Euro festgesetzt; es besteht kein Anspruch auf einespätere Aufstockung.Aus dem Bewilligungsbescheid resultieren Einnahmen aus Fördermittelni.H.v. 0,800 Mio. Euro.

zu 3610 Bezuschussung der Ausgaben/Maßnahmen aus den Jahren 2013bis 2014 (60 % aus rd. 59.100 Euro)

35.400 Euro

Bezuschussung der Ausgaben/Maßnahmen aus dem Jahr 2015(60 % aus 364.400 Euro, Teilabrechnung Ende 3. Quartal 2015)

185.640 Euro

zu 9400ff. Die Planansätze auf der Ausgabenseite entsprechen dem aktualisiertenSachstandsbericht an das Ministerium für Wirtschaft und FinanzenBaden-Württemberg vom November 2014 (Maßnahmen im Programmjahr,Kassenmittelbedarf)

zu 9500 Planungskosten Spielplätze25.000 Euro

Herstellungskosten Spielplätze71.400 Euro

Planungskosten Feudenheimer Straße37.000 Euro

Herstellungskosten Feudenheimer Straße ,Gesamtkosten 476.000 Euro, in 2015

176.000 Euro

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 61 364.400 300.000 140.000 87.497 0 0Einnahmen Abschnitt 61 221.040 172.800 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Städtebauliche Erneuerung 6150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.6300 003 Sanierung Gemeindestraßen950000 Baumaßnahmen 110.000 0 100.000 22.621 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 110.000 0 100.000 22.621 0 0

zu 9500 abschnittsweiser Ausbau des Radwegenetzes(nach Bedarf)

50.000 EuroErrichtung Querungsmöglichkeit Seckenheimer Straße L 538

60.000 Euro

2.6300 004 Neu-/Umgestaltung "Schlossfeld"950000 Baumaßnahmen 900.000 0 600.000 1.666 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 900.000 0 600.000 1.666 0 0

zu 9500 div. Maßnahmen zur Neu-/Umgestaltung "Schlossfeld" (insbesondere Rückbaudes Tennenplatzes, Neugestaltung Festplatz, Anlegung von Parkplätzen u.a.)

s.a. Klausurtagung des Gemeinderates vom 18.-19.11.2011 bzw.GR 04 und 06/2013

2.6300 005 Sanierungsmaßnahme "Hauptstraße"368000 Zuw.Zusch.f.Invest. 0 0 500 200

v.übrigen Bereichen_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 0 0 500 0 0

950000 Baumaßnahmen 0 0 151.200 15.153 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 0 151.200 15.153 0 0Zuschussbedarf 0 151.200 14.653 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9500 Generalsanierung der Hauptstraße (im Bereich zwischen "Im Gässl" undDeidesheimer Str."), s.a. UA 7050 Abwasserbeseitigung

Verbleibende Mittel aus dem Haushaltsjahr 2014 sollen zur Finanzierung vonRestzahlungen in Form eines Haushaltsausgaberestes in das Haushaltsjahr 2015übertragen werden.

2.6300 007 Sanierungsmaßnahme "Im Mahrgrund"950000 Baumaßnahmen 0 0 297.700 17.300 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 0 297.700 17.300 0 0

zu 9500 Generalsanierung der Straße "Im Mahrgrund" (im Bereich zwischen "Goethestr." undErbacher Str."), s.a. UA 7050 Abwasserbeseitigung

Verbleibende Mittel aus dem Haushaltsjahr 2014 sollen zur Finanzierung vonRestzahlungen in Form eines Haushaltsausgaberestes in das Haushaltsjahr 2015übertragen werden.

2.6300 008 Sanierungsmaßnahme "Wachenheimer Straße"950000 Baumaßnahmen 225.000 95.000 0 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 225.000 95.000 0 0 0 0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen950000 2016

95.000

zu 9500 Generalsanierung "Wachenheimer Straße" incl. Planungshonorare,s.a. UA 7050 Abwasserbeseitigung

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.6300 014 Erschließung Baugebiet Mahrgrund II950000 Baumaßnahmen 560.000 0 445.000 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 560.000 0 445.000 0 0 0

zu 9500 Abschluss eines städtebaulichen Vertrages nach § 124 i.V.m. § 11 BauGBzur Erschließung und Überplanung des Baugebiets mit der MVV AG(GR-Sitzung 07/2003 und 12/2003).

Kostenbeteiligung der Gemeinde als Eigentümerin von Grundstücken imNeubaugebiet an den Planungs- und Erschließungskosten (vorausichtlicheGesamtkosten rd. 3,55 Mio. Euro)

Kostenbeteiligung Gemeinde405.000 Euro

voraussichtliche Mehrkosten Erschließung je m² 3,00 Euro155.000 Euro

In der o.g. Summe enthalten sind die voraussichtlichen Entwässerungsbeiträgef.d. mechanischen u. biologischen Teil des Klärwerks, sog. "Klärbeitrag".

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 63 1.795.000 95.000 1.593.900 56.740 0 0Einnahmen Abschnitt 63 0 0 500 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.6700 001 Investitionen für die Strassenbeleuchtung360000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Bund 0 2.730 79.805 200

_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 0 2.730 79.805 0 0

960000 Baumaßnahmen 80.000 0 50.000 434.941 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 80.000 0 50.000 434.941 0 0Zuschussbedarf 80.000 47.270 355.136 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9600 Ladenburger Straße zusätzl. Leuchten30.000 Euro

Erneuerung der Straßenbeleuchtung imRahmen der Komplettsanierung der"Hauptstraße"

40.000 EuroErrichtung Beleuchtung Abgang zumDamm/Neckarkanalbrücke

10.000 Euro

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 67 80.000 0 50.000 434.941 0 0Einnahmen Abschnitt 67 0 2.730 79.805 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 6 2.247.400 395.000 1.794.900 583.987 0 0Einnahmen Einzelplan 6 221.040 175.530 80.305 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 6 2.026.360 1.619.370 503.682 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 2.026.360 1.619.370 503.682 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung der Unterabschnitte 7010 Abwasserverband „Unterer Neckar“

7050 Abwasserbeseitigung 7510 Friedhof-Nord 7511 Friedhof-Mitte 7610 Breitbandinfrastruktur 7670 Mehrzweckhalle 7671 Bürgerhaus Hirsch 7700 Fuhrpark 7710 Bauhof 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

2.7010 001 Abwicklung Vermögensumlage AWV Unterer Neckar983000 Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweck 20.900 0 5.600 20.296 200

verb. u. dgl._______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 20.900 0 5.600 20.296 0 0Zuschussbedarf 20.900 5.600 20.296 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9830 Die nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplans vorgesehenen Investitionen desAbwasserzweckverbandes Unterer Neckar können bei steigender Tilgung und sinkenderAbschreibung nicht mehr aus eigener Kraft finanziert werden, daher erfolgt seit dem Jahr2013 die Erhebung einer Vermögensumlage

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Abwasserverband "Unterer 7010Neckar"

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7050 001 Regenüberlaufbecken Süd950000 Baumaßnahmen 18.000 0 18.000 59.056 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 18.000 0 18.000 59.056 0 0Zuschussbedarf 18.000 18.000 59.056 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9500 Aufgrund der Auflagen des Landratsamtes im Rahmen der Genehmigungder aktuellen Gesamtkanalisationsplanung der Gemeinde Ilvesheim mussteder Ausbau des früheren Nachklärbeckens auf dem Gelände der ehemaligenKläranlage zum Regenüberlaufbecken (RÜB) erfolgen.

Einbau einer Heizung (mit Solar) im Bereich der Sozialräume("Schmutz-Umkleide")

10.000 EuroAktualisierung Software RÜB/HWP

8.000 Euro

2.7050 002 Investitionen Abwasserkanalnetz350000 Beiträge und ähnliche 0 0 10.077 200

Entgelte_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 0 0 10.077 0 0

950000 Baumaßnahmen 75.000 0 75.000 5.191 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 75.000 0 75.000 5.191 0 0Zuschussbedarf 75.000 75.000 0 0 0Überschuss 0 0 4.886 0 0

zu 9500 diverse Maßnahmen (Hausanschlüsse, Sanierungsmaßnahmen u.a., nach Bedarf)

2.7050 004 Kanalisationsplanungen u.a.960000 Technische und Sonstige 30.000 0 30.000 0 200

Anlagen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 30.000 0 30.000 0 0 0

zu 9600 Bedingt durch das Entwässerungssystem im Baugebiet Mahrgrund II wardie Schmutzfrachtberechnung aus dem Jahr 1994 zu aktualisieren.

Zur Behebung hydraulicher Engpässe im Ortskern und in Ilvesheim Nord wareine hydrauliche Netzüberrechnung erforderlich; mit den Ergebnissen derhydraulichen Netzüberrechnung und den Ergebnissen der TV-Untersuchungwar ein neuer Maßnahmenplan zu erstellen.Die Zahlung der Genehmigungsgebühr der aktuellen Gesamtkanalisations-planung ist noch nicht erfolgt.Nach Vorliegen der Genehmigung Überarbeitung der Globalberechnung derGemeinde Ilvesheim aus dem Jahr 2002.

voraussichtliche Zahlungen für die genannten Maßnahmen

2.7050 005 Abwasserkanalisation "Hauptstraße"950000 Baumaßnahmen 20.000 0 198.300 18.630 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 20.000 0 198.300 18.630 0 0Zuschussbedarf 20.000 198.300 18.630 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9500 Austausch und Neudimensionierung Abwasserkanal in der Hauptstraße(Abschnitt zwischen "Im Gässel" und "Deidesheimer Straße")

Anpassung der Planansätze aus dem Vorjahr an die aktuelle Auftragsvergabe(GR 09/2013) unter Berücksichtigung der bisherigen Ausgaben im Jahr 2014

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung 7050Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7050 006 Umsetzung der EigenkontrollVerordnung950000 Baumaßnahmen 225.000 110.000 150.000 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 225.000 110.000 150.000 0 0 0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen950000 2016

110.000

zu 9500 Befahrung der Abwasserkanalisation im Zuge der EigenkontrollVerordnungin zwei Abschnitten

2.7050 007 Abwasserkanalisation "Im Mahrgrund"950000 Baumaßnahmen 0 0 388.500 25.884 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 0 388.500 25.884 0 0

zu 9500 Austausch und Neudimensionierung Abwasserkanal in der Straße Im Mahrgrund(Abschnitt zwischen "Goethestraße" und "Erbacher Straße")

Verbleibende Mittel aus dem Haushaltsjahr 2014 sollen zur Finanzierung vonRestzahlungen in Form eines Haushaltsausgaberestes in das Haushaltsjahr 2015übertragen werden.

2.7050 008 Abwasserkanalisation "Wachenheimer Straße"950000 Baumaßnahmen 150.000 65.000 200.000 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 150.000 65.000 200.000 0 0 0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen950000 2016

65.000

zu 9500 Austausch und Neudimensionierung Abwasserkanal in der Wachenheimer Straßeim Bereich Brunnenweg bis Weinheimer Straße

2.7050 014 Erschließung Baugebiet Mahrgrund II350000 Beiträge und ähnliche 550.000 550.000 0 200

Entgelte_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 550.000 550.000 0 0 0

zu 3500 Voraussichtliche Entwässerungsbeiträge f.d. mechanischen u.biologischen Teil des Klärwerks, sog. Klärbeitrag, nach der Satzungüber die öffentliche Abwasserbeseitung der Gemeinde Ilvesheim

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 70 538.900 175.000 1.065.400 129.058 0 0Einnahmen Abschnitt 70 550.000 550.000 10.077 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung 7050Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7510 001 Investitionen Friedhof-Nord935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 4.000 0 0 0 200

d. Anlagevermögens

950000 Baumaßnahmen 0 0 5.000 6.656 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 4.000 0 5.000 6.656 0 0

zu 9350 Erwerb Kastenschalung

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof -Nord- 7510Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7511 001 Investitionen Friedhof-Mitte935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 5.500 0 8.500 7.110 200

d. Anlagevermögens

950000 Baumaßnahmen 20.000 0 20.000 0 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 25.500 0 28.500 7.110 0 0

zu 9350 Elektronische Glocke3.500 Euro

Erwerb div. bewegl. Sachen (nach Bedarf)2.000 Euro

zu 9500 Sanierung der Toilettenanlage mit Einbau einer behindertengerechten Toilette

2.7511 003 Neugestaltung/-konzeption Friedhof-Mitte950000 Baumaßnahmen 33.500 0 25.000 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 33.500 0 25.000 0 0 0

zu 9500 Neugestaltung/-konzeption des Friedhof-Mitte:

Ausarbeitung einer Gesamtkonzeption durch fachl. qualifizierte Dritte und Fortführungder sonstigen Maßnahmen (bspw. Neuanpflanzungen, Entfernung von Grabfundamenten,Anlegung von Grünflächen u.a., nach Bedarf)

25.000 EuroGrafikunterstütztes Friedhofskataster(Schwing & Dr. Neureither)

8.500 Euro

Verbleibende Mittel aus dem Haushaltsjahr 2014 sollen zur Finanzierung vonRestzahlungen in Form eines Haushaltsausgaberestes in das Haushaltsjahr2015 übertragen werden

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 75 63.000 0 58.500 13.767 0 0Einnahmen Abschnitt 75 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511 Friedhof -Mitte- 7511Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7610 002 Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar930000 Erwerb Beteiligungen und Kap 61.400 0 0 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 61.400 0 0 0 0 0

zu 9300 Eintrittsgeld 8.900 EuroInvestitionszuschüsse 52.500 Euro

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandinfrastruktur 7610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7670 001 Generalsanierung Mehrzweckhalle950400 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 1.239- 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 1.239- 0 0Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 1.239 0 0

2.7670 002 Investitionen Mehrzweckhalle360000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Bund 9.250 0 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 9.250 0 0 0 0

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 2.500 0 2.500 0 200d. Anlagevermögens

950000 Baumaßnahmen 50.000 0 21.000 12.000 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 52.500 0 23.500 12.000 0 0Zuschussbedarf 43.250 23.500 12.000 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 3600 Zuschuss BlueGen (30 % der förderfähigen Aufwendungen, max. 9.250 Euro)

zu 9350 Ersatzbeschaffung/Erwerb von div. Arbeits-/Betriebsgeräten (nach Bedarf)

zu 9500 Errichtung abschließbarer Stauraum für denkomm. Kindergarten

10.000 EuroEinbau BlueGen (Brennstoffzelle) zur Erweiterungder Wärmeversorgung der MZH und zusätzl. Strom-erzeugung zur Selbsteinspeisung (bspw. Straßen-beleuchtung)

30.000 EuroUmplanung Küche/Machbarkeitsstudie Essenszubereitungfür Kinderbetreuung

10.000 Euro

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Mehrzweckhalle 7670Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7671 001 Investitionen Bürgerhaus Hirsch935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 750 0 0 0 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 750 0 0 0 0 0

zu 9350 Erwerb Getränkekühlschrank Standgerät

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 76 114.650 0 23.500 10.761 0 0Einnahmen Abschnitt 76 9.250 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Hirsch 7671Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7700 001 Investitionen für den Fuhrpark345000 Einn.a.Veräußerung v.bewegl. 25.600 0 7.000 200

Sachen_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 25.600 0 7.000 0 0

935000 Erwerb v. bewegl. Sachen 143.600 0 76.250 85.168 200d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 143.600 0 76.250 85.168 0 0Zuschussbedarf 118.000 76.250 78.168 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 3450 Veräußerung ISEKI Traktor

zu 9350 Neuerwerb Fahrzeug wegen Umweltplakette (bei weitererNutzung des vorh. Fahrzeugs ehem. Eig.b. Wasserver-sorgung)

15.000 EuroErsatzbeschaffung für MB Pritsche mit Kippvorrichtung

25.000 EuroErsatzbeschaffung zwei neue Fischer Mähgeräte f. Holder(Anbaugeräte)

8.000 EuroNeuerwerb Anbaugerät Holder Aufbausalzstreuer

12.000 EuroNeuerwerb Anbaugerät Holder Laubcontainer

11.000 EuroNeuerwerb Kleintransporter mit Anhänger-Kupplung

15.000 EuroErsatzbeschaffung Schlepper mit Anbaugerät für denKunstrasen (Inzahlungnahme ISEKI-Traktor)

57.600 Euro

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark 7700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7710 001 Investitionen für den Bauhof935000 Erwerb v. bewegl. Sachen 23.200 0 11.750 4.022 200

d. Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 23.200 0 11.750 4.022 0 0Zuschussbedarf 23.200 11.750 4.022 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9350 Ersatzbeschaffung/Erwerb von div.Arbeits-/ Betriebsgeräten (nach Bedarf)

6.000 EuroErwerb Tablet (GPS-Gerät) mit Software SUN-Mobil(Fachschale Baum- u. Spielplatzkataster), Restzahlung

4.700 EuroNeuerwerb Kettensäge Hochentaster(Telskop Astkettensäge)

2.500 EuroErsatzbeschaffung Betonmischer

1.500 EuroErsatzbeschaffung Rasenmäher (Mulcher) mit Antrieb

2.500 EuroErsatzbeschaffung Rasenmäher (Mulcher) ohne Antrieb

2.000 EuroErsatzbeschaffung Freischneider

2.000 EuroErsatzbeschaffung Laubgebläse

2.000 Euro

2.7710 002 Bauliche Veränderungen im Bereich des Bauhofes950000 Baumassnahmen 112.500 0 49.750 16.638 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 112.500 0 49.750 16.638 0 0

zu 9500 Dacherneuerung Werkstatthalle und Schlosserei(mit Asbestentsorgung)

80.000 EuroErrichtung einer zusätzlichen Halle für Fahrzeuge,Geräte (am Steinlager)

32.500 Euro

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 77 279.300 0 137.750 105.828 0 0Einnahmen Abschnitt 77 25.600 0 7.000 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof 7710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7800 002 Maßnahmen zur Vereinsförderung988000 Zuw.Zusch.f.Invest. an d. 2.000 0 13.300 1.793- 200

übrigen Bereich_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 2.000 0 13.300 1.793- 0 0

zu 9880 Investitionszuschüsse im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien (25 % Zuschuss)

Angelsportverein 1928 e.V.:Entschlammung und Gestaltung des Weihers Mahrhöhe in den Jahren 2007 ff. ,voraussichtl. Kosten rd. 408.000 Euro (GR 04/2007, max. Zuschuss der Gemeinde102.000 Euro); bisherige Auszahlungen in den Jahren 2008 - 2011 rd. 100.650 Euro

Neuveranschlagung der noch ausstehendenSchlusszahlung

2.000 Euro

2.7800 003 Investitionen Feld- und Wirtschaftswege950000 Baumaßnahmen 20.000 0 0 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 20.000 0 0 0 0 0

zu 9500 Anlegung eines befahrbaren Feld-/Wirtschaftsweges (FlSt.-Nr. 797/0)

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 78 22.000 0 13.300 1.793- 0 0Einnahmen Abschnitt 78 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- 7800und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7900 001 Fremdenverk.,sonst.Förd. v.Wirtschaft u.Verkehr950000 Baumaßnahmen 15.000 0 15.000 38 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 15.000 38 0 0Zuschussbedarf 15.000 15.000 38 0 0Überschuss 0 0 0 0 0

zu 9500 innerörtl. Beschilderung für öff. Einrichtungenund Gebäude

10.000 EuroAufstellen von zusätzlichen Sitzbänken (nach Bedarf)

5.000 Euro

2.7900 002 Anbindung Fußweg über das Stauwehr988000 Zuw.Zusch.f.Invest. an d. 7.500 0 7.500 0 200

übrigen Bereich_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 7.500 0 7.500 0 0 0

zu 9880 Förderung der Anbindung des vorhandenen Fußwegs über das Stauwehr (auf den Gemarkungender Stadt Ladenburg und der Gemeinde Edingen-Neckarhausen) als zusätzl. Querungsmöglichkeitüber den Neckar (GR 04/2012)

Bereitstellung einer ersten Planungsrate zur Prüfung der Realisierungs- und Fördermög-lichkeiten u.a.

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverk.,sonst.Förd. 7900v.Wirtschaft u.Verkehr

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.7920 001 Errichtung Wartehallen950000 Baumaßnahmen 40.000 0 40.000 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 40.000 0 40.000 0 0 0

zu 9500 Fortführung der abschnittsweisen Errichtung vonWartehallen entlang der Buslinien 625, 626 und628

Erneuerung der Haltestelle Schlossstraße20.000 Euro

Erneuerung der Haltestelle im Rahmen derKomplettsanierung der "Hauptstraße"

20.000 Euro

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 79 62.500 0 62.500 38 0 0Einnahmen Abschnitt 79 0 0 0 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 7 1.080.350 175.000 1.360.950 257.658 0 0Einnahmen Einzelplan 7 584.850 550.000 17.077 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 7 495.500 810.950 240.581 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 495.500 810.950 240.581 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV 7920Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung der Unterabschnitte 8111 Photovoltaikanlage Bauhof 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 8830 Sonstiges Grundvermögen

2.8111 001 Photovoltaikanlage Bauhof960000 Baumaßnahmen 45.000 0 0 0 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 45.000 0 0 0 0 0

zu 9600 Errichtung einer Photovoltaikanlage Dach Bauhof mit rd. 28 kWp

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 81 45.000 0 0 0 0 0Einnahmen Abschnitt 81 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8111 Photovoltaikanlage Bauhof 8111Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.8810 001 Verkauf/Erwerb von Gemeindewohnhäusern340000 Einn.a.Veräußerung v.Grund- 93.500 2.220.000 0 200

stücken_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 93.500 2.220.000 0 0 0

Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 93.500 2.220.000 0 0 0

zu 3400 Verkauf Erbbaugrundstück

2.8810 005 Bauliche Veränderungen an Gemeindehäusern950000 Baumassnahmen 40.500 0 40.000 5.698 200

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 40.500 0 40.000 5.698 0 0

zu 9500 sonstige bauliche Veränderungen, Sanierungsmaßnahmen,Modernisierungen in verschiedenen Gemeindehäusern und-wohnungen (nach Bedarf)

7.500 EuroRestzahlungen aus der Generalsanierungder Vorjahre (für Malerarbeiten)

25.000 EuroErweiterung Blitzschutz Bauhof-Wohngebäude

8.000 Euro

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 8810Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.8830 001 Investitionen bei unbebauten Grundstücken340000 Erloes aus Grundstücks- 0 0 96.000 200

veräußerung_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 0 0 96.000 0 0

932000 Erwerb von Grundstücken 25.000 0 25.000 18.777 200_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 25.000 0 25.000 18.777 0 0Zuschussbedarf 25.000 25.000 0 0 0Überschuss 0 0 77.223 0 0

zu 9320 Erwerb von Ackerflächen im Außenbereich (nach Bedarf)

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 88 65.500 0 65.000 24.475 0 0Einnahmen Abschnitt 88 93.500 2.220.000 96.000 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 8 110.500 0 65.000 24.475 0 0Einnahmen Einzelplan 8 93.500 2.220.000 96.000 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 8 17.000 0 0 0 0Überschuss 8 0 2.155.000 71.525 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 17.000 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung der Unterabschnitte 9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

2.9100 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft300000 Allgem. Zuführung 0 677.820 1.011.938 200

v. Verwaltungshaushalt

310000 Entnahmen aus Rücklagen 6.569.955 2.001.320 209.053 200_______________________________________________________________________________________________

Einnahmen Maßnahme 6.569.955 2.679.140 1.220.991 0 0

900000 Zuführung zum Verwaltungs- 657.650 0 0 0 200haushalt

977100 Ordentliche Tilgung von priv 65.905 0 65.905 65.903 200Unternehmen_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Maßnahme 723.555 0 65.905 65.903 0 0Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 5.846.400 2.613.235 1.155.088 0 0

zu 3100 Entnahme aus der allg. Rücklage der Gemeinde Ilvesheim(siehe auch gesonderte Übersicht im Anhang)

zu 9000 zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wird voraussichtlich eine Zuführung desVermögenshaushaltes benötigt (s.a. Verwaltungshaushalt UA 9100)

zu 9771 planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehen (siehe auchgesonderte Übersicht im Anhang)

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Abschnitt 91 723.555 0 65.905 65.903 0 0Einnahmen Abschnitt 91 6.569.955 2.679.140 1.220.991 0 0

_______________________________________________________________________________________________

Ausgaben Einzelplan 9 723.555 0 65.905 65.903 0 0Einnahmen Einzelplan 9 6.569.955 2.679.140 1.220.991 0 0_______________________________________________________________________________________________

Überschuss 9 5.846.400 2.613.235 1.155.088 0 0_______________________________________________________________________________________________

Zuschussbedarf 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine 9100Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung

2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew.

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mittelfristige Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2014 - 2018

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001 Grundsteuer A und B 943.250 987.500 987.500 987.500 987.500

003 Gewerbesteuer 1.000.000 1.050.000 1.075.000 1.100.000 1.125.000

010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 4.441.250 5.609.450 5.889.900 6.114.300 6.338.650

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 92.900 89.700 92.400 95.100 98.650

02 Andere Steuern 46.250 49.000 49.000 49.000 49.000

00-02 Steuern zusammen 6.523.650 7.785.650 8.093.800 8.345.900 8.598.800

041 Schlüsselzuweisungen 4.468.100 3.757.750 3.810.550 3.873.600 3.683.600

091 Ausgleichsleistungen nach dem 370.675 451.800 465.350 478.925 492.450

Familienleistungsausgleich

0 Steuern, allg. Zuweisungen und 11.362.425 11.995.200 12.369.700 12.698.425 12.774.850

Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, 1.834.700 1.900.835 1.938.850 1.977.650 2.017.200

zweckgebundene Abgaben

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, 293.965 258.740 261.325 263.950 266.575

sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

16 Erstattungen

160-163 von Bund, Land, von Gemeinden, 8.200 3.625 8.700 8.775 3.850

Gemeindeverbänden, Zweckver-

bänden u. dgl.

164-168 von übrigen Bereichen 240.030 221.550 226.000 230.500 235.100

169 Innere Verrechnungen 1.730.660 1.829.955 1.875.705 1.922.600 1.970.675

17 Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke

170,172-178 von übrigen Bereichen 95.600 88.950 90.725 92.500 94.400

171 vom Land 872.025 1.025.375 1.120.900 1.143.300 1.166.150

1 Einnahmen aus Verwaltung und 5.075.180 5.329.030 5.522.205 5.639.275 5.753.950

Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)

20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) 351.850 410.750 350.625 318.000 260.450

27 Kalkulatorische Einnahmen 3.860.435 3.946.860 4.144.200 4.351.425 4.569.000

280 Allgemeine Zuführung vom 0 657.650 1.504.355 1.003.430 1.447.255

Vermögenshaushalt

0 - 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 20.649.890 22.339.490 23.891.085 24.010.555 24.805.505

(Hauptgruppe 0 - 2)

Einnahmen des Vermögenshaushalts

300 Allgemeine Zuführung vom 677.820 0 0 0 0

Verwaltungshaushalt

310 Entnahmen aus Rücklagen 2.001.320 6.569.955 4.157.200 1.788.025 1.650.020

32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von 2.220.310 123.410 310 310 310

Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der

Veräußerung von Beteiligungen und von

Sachen des Anlagevermögens

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 550.000 550.000 0 0 0

36 Zuweisungen und Zuschüsse für

Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung Haushaltsansätze in EUR

2014 2015 2016 2017 2018

Nr. Bezeichnung

1 2 3 4 5 6 7

360,361 von Bund, Land 299.530 321.290 246.000 75.000 75.000

37 Einnahmen aus Krediten und inneren

Darlehen

374,377-378 vom sonstigen Bereich 0 0 0 5.000.000 4.300.000

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 5.748.980 7.564.655 4.403.510 6.863.335 6.025.330

(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)

0 - 3 Summe der Einnahmen 26.398.870 29.904.145 28.294.595 30.873.890 30.830.835

(Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben 4.058.610 4.472.970 4.584.800 4.699.425 4.816.900

40 - 47 Personalausgaben 4.058.610 4.472.970 4.584.800 4.699.425 4.816.900

(Hauptgruppe 4)

Sächlicher Verwaltungs- und

Betriebsaufwand

50-677 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.339.450 3.805.855 3.826.825 3.820.000 3.915.500

(ohne 679 und 68)

679 Innere Verrechnungen 1.730.660 1.829.955 1.875.705 1.922.600 1.970.675

68 Kalkulatorische Kosten 3.860.435 3.946.860 4.144.200 4.351.425 4.569.000

5 / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- 8.930.545 9.582.670 9.846.730 10.094.025 10.455.175

aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)

Zuweisungen und Zuschüsse

(nicht für Investitionen)

70 Zuschuss für laufende Zwecke an gemein- 1.669.640 2.204.290 2.601.050 2.666.100 2.732.750

nützige, mildtätige, kirchliche oder

ähnliche Einrichtungen

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse

für laufende Zwecke

712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck- 424.950 435.845 480.600 497.175 474.575

verbände und dgl.

714,717-719 an übrige Bereiche 205.750 210.550 215.825 221.225 226.750

7 Zuweisungen und Zuschüsse 2.300.340 2.850.685 3.297.475 3.384.500 3.434.075

zusammen (Hauptgruppe 7)

Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben 49.500 45.950 42.905 108.630 234.805

81 Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuer- 175.550 175.600 195.200 199.750 204.300

beteiligungen

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 4.457.025 5.207.365 5.919.475 5.519.475 5.655.250

84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) 500 4.250 4.500 4.750 5.000

860 Allgemeine Zuführung zum 677.820 0 0 0 0

Vermögenshaushalt

8 Sonstige Finanzausgaben zusammen 5.360.395 5.433.165 6.162.080 5.832.605 6.099.355

(Hauptgruppe 8)

4 - 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 20.649.890 22.339.490 23.891.085 24.010.555 24.805.505

(Hauptgruppe 4 - 8)

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung Haushaltsansätze in EUR

2014 2015 2016 2017 2018

Nr. Bezeichnung

1 2 3 4 5 6 7

900 Allgemeine Zuführung zum 0 657.650 1.504.355 1.003.430 1.447.255

Verwaltungshaushalt

93 Vermögenserwerb

930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 61.400 55.000 55.000 55.000

932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen 661.100 834.200 353.500 123.250 123.250

Sachen des Anlagevermögens

94-96 Baumaßnahmen 4.850.200 5.774.400 2.287.500 5.465.000 4.165.000

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von

inneren Darlehen einschl. Umschuldung

974,977-978 an sonstige Bereiche 65.905 65.905 65.905 90.905 117.200

98 Zuweisungen und Zuschüsse für

Investitionen

980-984 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- 5.600 20.900 87.250 75.750 67.625

verbände, Zweckverbände und dgl.,

sonstigen öffentlichen Bereich

985-988 an übrige Bereiche 141.175 125.200 25.000 25.000 25.000

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 5.748.980 7.564.655 4.403.510 6.863.335 6.025.330

(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)

4 - 9 Summe der Ausgaben 26.398.870 29.904.145 28.294.595 30.873.890 30.830.835

(Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung Haushaltsansätze in EUR

2014 2015 2016 2017 2018

Nr. Bezeichnung

1 2 3 4 5 6 7

Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2014 - 2018

Investitionsprogramm

0200 Haupt-/Personalamt

001 Angelegenheiten der Hauptverwaltung

9350 Erwerb v. bewegl. Sachen 25.750 0 4.500 21.250 0 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 001 25.750 0 4.500 21.250 0 0 0 0

0300 Rechnungs- und

Steueramt

001 Angelegenheiten der Finanzverwaltung

9350 Erwerb v. bewegl. Sachen 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 001 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0

0310 Gemeindekasse

001 Angelegenheiten der Gemeindekasse

9350 Erwerb v. bewegl. Sachen 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 001 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0

0600 Einrichtungen für die

gesamte Verwaltung

001 Investitionen f.d. gesamte Verwaltung (Rathaus)

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 106.500 0 39.000 37.500 10.000 10.000 10.000 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Baumaßnahmen 105.000 0 45.000 0 20.000 20.000 20.000 0

00

Summe der Maßnahme 001 211.500 0 84.000 37.500 30.000 30.000 30.000 0

002 Investitionen f.d. gesamte Verwaltung (IuK)

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 169.500 0 12.500 142.000 5.000 5.000 5.000 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 002 169.500 0 12.500 142.000 5.000 5.000 5.000 0

003 Umbaumaßnahmen Bürgerservicecenter

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 5.500 0 5.500 0 0 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Baumaßnahmen 5.750 0 5.750 0 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 003 11.250 0 11.250 0 0 0 0 0

004 Energetische Sanierungsmaßnahmen Rathaus (ZIP)

9600 Baumaßnahmen 8.000 0 4.000 4.000 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 004 8.000 0 4.000 4.000 0 0 0 0

0830 Personalvertretung

001 Investitionen Personalrat

9350 Erwerb v. bewegl. Sachen 800 0 0 800 0 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 001 800 0 0 800 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 0 466.800 0 156.250 205.550 35.000 35.000 35.000 0

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1100 Öffentliche Ordnung

001 Öffentliche Ordnung

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 2.500 0 1.250 1.250 0 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 001 2.500 0 1.250 1.250 0 0 0 0

1310 Feuerwehr

001 Feuerwehrgebäude/-saal

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Baumaßnahmen 5.500 0 0 5.500 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 001 13.500 0 8.000 5.500 0 0 0 0

002 Vermögenswirks. Einn./Investitionen Feuerwehr

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 115.250 0 19.250 13.500 27.500 27.500 27.500 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 002 115.250 0 19.250 13.500 27.500 27.500 27.500 0

004 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 356.500 0 356.500 0 0 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 004 356.500 0 356.500 0 0 0 0 0

006 Einführung digitaler Sprechfunk

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 95.000 0 0 0 95.000 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 006 95.000 0 0 0 95.000 0 0 0

1400 Katastrophenschutz

001 Katastrophenschutz

9500 Baumaßnahmen 67.500 0 27.500 40.000 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 001 67.500 0 27.500 40.000 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 1 650.250 0 412.500 60.250 122.500 27.500 27.500 0

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2110 Friedrich-Ebert-Grundschule

001 Investitionen Friedrich-Ebert-Grundschule

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 52.500 0 5.000 17.500 10.000 10.000 10.000 0

00 d. Anlagevermögens

9351 Erneuerung Schuleinrichtung 15.000 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0

00

9500 Baumaßnahmen 87.500 0 0 65.000 7.500 7.500 7.500 0

00

Summe der Maßnahme 001 155.000 0 5.000 82.500 22.500 22.500 22.500 0

002 Neubau Grundschulgebäude

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 115.000 0 0 0 115.000 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Planungshonorare 550.000 0 300.000 200.000 50.000 0 0 0

00

9504 Baumassnahmen 3.365.000 0 1.000.000 2.000.000 365.000 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 002 4.030.000 0 1.300.000 2.200.000 530.000 0 0 0

004 Sanierung ehemaliges Hauptschulgebäude

9504 Baumassnahmen 95.000 0 95.000 0 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 004 95.000 0 95.000 0 0 0 0 0

2910 Betreuungsangebote an

Schulen

001 Investitionen Kernzeitbetreuung

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 24.250 0 3.000 6.250 5.000 5.000 5.000 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Baumaßnahmen 32.500 0 20.000 12.500 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 001 56.750 0 23.000 18.750 5.000 5.000 5.000 0

Ausgaben Einzelplan 2 4.336.750 0 1.423.000 2.301.250 557.500 27.500 27.500 0

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3330 Musikschulen

001 Investitionen Jugendmusikschule

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 28.000 0 13.000 0 15.000 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 001 28.000 0 13.000 0 15.000 0 0 0

3400 Heimat- und sonstige

Kulturpflege

003 Gedenken an ehemalige jüdische Einwohner

9500 Baumaßnahmen 2.000 0 1.000 1.000 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 003 2.000 0 1.000 1.000 0 0 0 0

3520 Bücherei

001 Investitionen Gemeindebücherei

9350 Erwerb v. bewegl. Sachen 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 001 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0

3600 Naturschutz und Land-

schaftspflege

002 Anlegung Natur- u. Kulturerlebnispfad in Ilvesheim

9500 Baumaßnahmen 145.000 0 65.000 50.000 10.000 10.000 10.000 0

00

Summe der Maßnahme 002 145.000 0 65.000 50.000 10.000 10.000 10.000 0

Ausgaben Einzelplan 3 179.000 0 83.000 51.000 25.000 10.000 10.000 0

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und

Kulturpflege

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4360 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

und Asylbewerber

001 Asyl- u. Obdachlosenunterbringung

9350 Erwerb v. bewegl. Sachen 25.000 0 0 10.000 5.000 5.000 5.000 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Baumaßnahmen 25.000 0 0 10.000 5.000 5.000 5.000 0

00

Summe der Maßnahme 001 50.000 0 0 20.000 10.000 10.000 10.000 0

4600 Jugendzentrum

001 Investitionen Jugendzentrum

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 22.750 0 6.500 6.500 3.250 3.250 3.250 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Baumaßnahmen 30.000 0 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

00

Summe der Maßnahme 001 52.750 0 16.500 11.500 8.250 8.250 8.250 0

4640 Komm. Kindergarten "Rappelkiste"

001 Investitionen Kommunaler Kindergarten

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 77.750 0 19.250 28.500 10.000 10.000 10.000 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Baumaßnahmen 90.000 0 10.000 50.000 10.000 10.000 10.000 0

00

Summe der Maßnahme 001 167.750 0 29.250 78.500 20.000 20.000 20.000 0

4642 Kindertagesstätte "Zauberlehrling"

001 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 322.500 0 0 322.500 0 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 001 322.500 0 0 322.500 0 0 0 0

4644 Kath. Kindergarten St. Josef

001 Investitionsförderungsmaßnahmen

9880 Zuw.Zusch.f.Invest. an d. 215.400 0 89.200 96.200 10.000 10.000 10.000 0

00 übrigen Bereich

Summe der Maßnahme 001 215.400 0 89.200 96.200 10.000 10.000 10.000 0

4645 Kindergarten Mahrgrund "Sonnenburg"

001 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen

9500 Baumaßnahmen 35.000 0 0 35.000 0 0 0 0

00

9880 Zuw.Zusch.f.Invest. an d. 50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0

00 übrigen Bereich

Summe der Maßnahme 001 85.000 0 10.000 45.000 10.000 10.000 10.000 0

4646 Kinderkrippe "Kinderkiste e.V."

001 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen

9880 Zuw.Zusch.f.Invest. an d. 25.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

00 übrigen Bereich

Summe der Maßnahme 001 25.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4647 Trägerübergreifende Massnahmen örtl. Kinderbetr.

001 Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 001 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 4 943.400 0 149.950 603.700 63.250 63.250 63.250 0

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5500 Förderung des Sports

001 Massnahmen zur Sportförderung

9880 Zuw.Zusch.f.Invest. an d. 20.675 0 16.175 4.500 0 0 0 0

00 übrigen Bereich

Summe der Maßnahme 001 20.675 0 16.175 4.500 0 0 0 0

5610 Neckarhalle

001 Investitionen Neckarhalle

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 25.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Baumaßnahmen 25.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0

00

Summe der Maßnahme 001 50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0

003 Generalsanierung Neckarhalle

9600 Baumassnahmen 750.000 0 0 0 0 0 0 750.000

00

Summe der Maßnahme 003 750.000 0 0 0 0 0 0 750.000

5621 Neckarstadion

001 Neukonzeption/-anlegung Neckarstadion

9500 Baumaßnahmen 55.000 0 40.000 15.000 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 001 55.000 0 40.000 15.000 0 0 0 0

5710 Freibad

001 Investitionen Freibad

9350 Erwerb v. bewegl. Sachen 10.450 0 3.850 4.100 2.500 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Baumaßnahmen 22.500 0 12.500 2.500 7.500 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 001 32.950 0 16.350 6.600 10.000 0 0 0

003 Generalsanierung Freibad

9500 Planungshonorare 850.000 0 50.000 100.000 300.000 200.000 150.000 50.000

00

9504 Sonstige Baumaßnahmen 4.360.000 0 60.000 0 50.000 2.250.000 1.650.000 350.000

00

Summe der Maßnahme 003 5.210.000 0 110.000 100.000 350.000 2.450.000 1.800.000 400.000

5720 Hallenbad

001 Investitionen Hallenbad

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 12.750 0 5.000 5.000 2.750 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Baumaßnahmen 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 001 22.750 0 5.000 5.000 12.750 0 0 0

003 Generalsanierung Hallenbad

9500 Planungshonorare 810.000 0 10.000 25.000 300.000 200.000 150.000 125.000

00

9504 Sonstige Baumaßnahmen 4.800.000 0 0 0 50.000 2.250.000 1.650.000 850.000

00

Summe der Maßnahme 003 5.610.000 0 10.000 25.000 350.000 2.450.000 1.800.000 975.000

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5721 Sauna

003 Generalsanierung Sauna

9504 Sonstige Baumaßnahmen 325.000 0 0 0 0 0 0 325.000

00

Summe der Maßnahme 003 325.000 0 0 0 0 0 0 325.000

5830 Öffentliche Kinderspiel-

plätze

001 Investitionen Kinderspielplätze

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 22.500 0 0 0 7.500 7.500 7.500 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Baumaßnahmen 67.500 0 30.000 15.000 7.500 7.500 7.500 0

00

Summe der Maßnahme 001 90.000 0 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0

Ausgaben Einzelplan 5 12.166.375 0 237.525 181.100 747.750 4.925.000 3.625.000 2.450.000

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6000 Bauverwaltung

001 Investitionen für die Bauverwaltung

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 19.000 0 11.000 8.000 0 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 001 19.000 0 11.000 8.000 0 0 0 0

6150 Städtebauliche Erneuerung

001 Sanierungsverf. "Nördl.d.Kanals/Feudenheimer Str."

9400 Weitere Vorbereitungsmaß- 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0

00 nahmen

9500 Ordnungsmaßnahmen (öffentl.) 609.400 0 0 309.400 300.000 0 0 0

00

9501 Ordnungsmaßnahmen (privat) 35.000 0 20.000 15.000 0 0 0 0

00

9511 Baumaßnahmen (privat) 135.000 0 100.000 35.000 0 0 0 0

00

9530 Vergütung/Honorare 20.000 0 15.000 5.000 0 0 0 0

00

9600 Abwicklung Förderrahmen 441.500 0 0 0 100.000 100.000 100.000 141.500

00

Summe der Maßnahme 001 1.245.900 0 140.000 364.400 400.000 100.000 100.000 141.500

6300 Gemeindestraßen

003 Sanierung Gemeindestraßen

9500 Baumaßnahmen 435.000 0 100.000 110.000 75.000 75.000 75.000 0

00

Summe der Maßnahme 003 435.000 0 100.000 110.000 75.000 75.000 75.000 0

004 Neu-/Umgestaltung "Schlossfeld"

9500 Baumaßnahmen 1.500.000 0 600.000 900.000 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 004 1.500.000 0 600.000 900.000 0 0 0 0

005 Sanierungsmaßnahme "Hauptstraße"

9500 Baumaßnahmen 151.200 0 151.200 0 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 005 151.200 0 151.200 0 0 0 0 0

007 Sanierungsmaßnahme "Im Mahrgrund"

9500 Baumaßnahmen 297.700 0 297.700 0 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 007 297.700 0 297.700 0 0 0 0 0

008 Sanierungsmaßnahme "Wachenheimer Straße"

9500 Baumaßnahmen 320.000 0 0 225.000 95.000 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 008 320.000 0 0 225.000 95.000 0 0 0

014 Erschließung Baugebiet Mahrgrund II

9500 Baumaßnahmen 1.005.000 0 445.000 560.000 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 014 1.005.000 0 445.000 560.000 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6700 Strassenbeleuchtung

001 Investitionen für die Strassenbeleuchtung

9600 Baumaßnahmen 167.500 0 50.000 80.000 12.500 12.500 12.500 0

00

Summe der Maßnahme 001 167.500 0 50.000 80.000 12.500 12.500 12.500 0

Ausgaben Einzelplan 6 5.141.300 0 1.794.900 2.247.400 582.500 187.500 187.500 141.500

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7010 Abwasserverband "Unterer

Neckar"

001 Abwicklung Vermögensumlage AWV Unterer Neckar

9830 Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweck- 257.125 0 5.600 20.900 87.250 75.750 67.625 0

00 verb. u. dgl.

Summe der Maßnahme 001 257.125 0 5.600 20.900 87.250 75.750 67.625 0

7050 Abwasserbeseitigung

001 Regenüberlaufbecken Süd

9500 Baumaßnahmen 66.000 0 18.000 18.000 10.000 10.000 10.000 0

00

Summe der Maßnahme 001 66.000 0 18.000 18.000 10.000 10.000 10.000 0

002 Investitionen Abwasserkanalnetz

9500 Baumaßnahmen 3.650.000 0 75.000 75.000 250.000 250.000 250.000 2.750.000

00

Summe der Maßnahme 002 3.650.000 0 75.000 75.000 250.000 250.000 250.000 2.750.000

004 Kanalisationsplanungen u.a.

9600 Technische und Sonstige 60.000 0 30.000 30.000 0 0 0 0

00 Anlagen

Summe der Maßnahme 004 60.000 0 30.000 30.000 0 0 0 0

005 Abwasserkanalisation "Hauptstraße"

9500 Baumaßnahmen 218.300 0 198.300 20.000 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 005 218.300 0 198.300 20.000 0 0 0 0

006 Umsetzung der EigenkontrollVerordnung

9500 Baumaßnahmen 485.000 0 150.000 225.000 110.000 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 006 485.000 0 150.000 225.000 110.000 0 0 0

007 Abwasserkanalisation "Im Mahrgrund"

9500 Baumaßnahmen 388.500 0 388.500 0 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 007 388.500 0 388.500 0 0 0 0 0

008 Abwasserkanalisation "Wachenheimer Straße"

9500 Baumaßnahmen 415.000 0 200.000 150.000 65.000 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 008 415.000 0 200.000 150.000 65.000 0 0 0

7510 Friedhof -Nord-

001 Investitionen Friedhof-Nord

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 11.500 0 0 4.000 2.500 2.500 2.500 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Baumaßnahmen 35.000 0 5.000 0 10.000 10.000 10.000 0

00

Summe der Maßnahme 001 46.500 0 5.000 4.000 12.500 12.500 12.500 0

7511 Friedhof -Mitte-

001 Investitionen Friedhof-Mitte

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 21.500 0 8.500 5.500 2.500 2.500 2.500 0

00 d. Anlagevermögens

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9500 Baumaßnahmen 70.000 0 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 0

00

Summe der Maßnahme 001 91.500 0 28.500 25.500 12.500 12.500 12.500 0

003 Neugestaltung/-konzeption Friedhof-Mitte

9500 Baumaßnahmen 58.500 0 25.000 33.500 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 003 58.500 0 25.000 33.500 0 0 0 0

7610 Breitbandinfrastruktur

002 Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

9300 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 876.400 0 0 61.400 55.000 55.000 55.000 650.000

00

Summe der Maßnahme 002 876.400 0 0 61.400 55.000 55.000 55.000 650.000

7670 Mehrzweckhalle

001 Generalsanierung Mehrzweckhalle

9504 Sonstige Baumaßnahmen 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000

00

Summe der Maßnahme 001 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000

002 Investitionen Mehrzweckhalle

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 20.000 0 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 0

00 d. Anlagevermögens

9500 Baumaßnahmen 101.000 0 21.000 50.000 10.000 10.000 10.000 0

00

Summe der Maßnahme 002 121.000 0 23.500 52.500 15.000 15.000 15.000 0

7671 Bürgerhaus Hirsch

001 Investitionen Bürgerhaus Hirsch

9350 Erwerb v.beweglichen Sachen 750 0 0 750 0 0 0 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 001 750 0 0 750 0 0 0 0

7700 Fuhrpark

001 Investitionen für den Fuhrpark

9350 Erwerb v. bewegl. Sachen 257.350 0 76.250 143.600 12.500 12.500 12.500 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 001 257.350 0 76.250 143.600 12.500 12.500 12.500 0

7710 Bauhof

001 Investitionen für den Bauhof

9350 Erwerb v. bewegl. Sachen 57.450 0 11.750 23.200 7.500 7.500 7.500 0

00 d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 001 57.450 0 11.750 23.200 7.500 7.500 7.500 0

002 Bauliche Veränderungen im Bereich des Bauhofes

9500 Baumassnahmen 192.250 0 49.750 112.500 10.000 10.000 10.000 0

00

Summe der Maßnahme 002 192.250 0 49.750 112.500 10.000 10.000 10.000 0

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7800 Förderung der Land-

und Forstwirtschaft

002 Maßnahmen zur Vereinsförderung

9880 Zuw.Zusch.f.Invest. an d. 15.300 0 13.300 2.000 0 0 0 0

00 übrigen Bereich

Summe der Maßnahme 002 15.300 0 13.300 2.000 0 0 0 0

003 Investitionen Feld- und Wirtschaftswege

9500 Baumaßnahmen 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 003 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0

7900 Fremdenverk.,sonst.Förd.

v.Wirtschaft u.Verkehr

001 Fremdenverk.,sonst.Förd. v.Wirtschaft u.Verkehr

9500 Baumaßnahmen 30.000 0 15.000 15.000 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 001 30.000 0 15.000 15.000 0 0 0 0

002 Anbindung Fußweg über das Stauwehr

9880 Zuw.Zusch.f.Invest. an d. 15.000 0 7.500 7.500 0 0 0 0

00 übrigen Bereich

Summe der Maßnahme 002 15.000 0 7.500 7.500 0 0 0 0

7920 Förderung des ÖPNV

001 Errichtung Wartehallen

9500 Baumaßnahmen 100.000 0 40.000 40.000 20.000 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 001 100.000 0 40.000 40.000 20.000 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 7 12.421.925 0 1.360.950 1.080.350 667.250 460.750 452.625 8.400.000

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8111 Photovoltaikanlage Bauhof

001 Photovoltaikanlage Bauhof

9600 Baumaßnahmen 45.000 0 0 45.000 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 001 45.000 0 0 45.000 0 0 0 0

8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude

005 Bauliche Veränderungen an Gemeindehäusern

9500 Baumassnahmen 103.000 0 40.000 40.500 7.500 7.500 7.500 0

00

Summe der Maßnahme 005 103.000 0 40.000 40.500 7.500 7.500 7.500 0

8830 Sonstiges Grundvermögen

001 Investitionen bei unbebauten Grundstücken

9320 Erwerb von Grundstücken 125.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0

00

Summe der Maßnahme 001 125.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0

Ausgaben Einzelplan 8 273.000 0 65.000 110.500 32.500 32.500 32.500 0

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,

allgem. Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9100 Sonstige allgemeine

Finanzwirtschaft

001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9000 Zuführung zum Verwaltungs- 4.612.690 0 0 657.650 1.504.355 1.003.430 1.447.255 0

00 haushalt

9771 Ordentliche Tilgung von priv. 405.820 0 65.905 65.905 65.905 90.905 117.200 0

00 Unternehmen

Summe der Maßnahme 001 5.018.510 0 65.905 723.555 1.570.260 1.094.335 1.564.455 0

Ausgaben Einzelplan 9 5.018.510 0 65.905 723.555 1.570.260 1.094.335 1.564.455 0

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zusammenstellung der Einzelpläne

Einzelplan 0 466.800 0 156.250 205.550 35.000 35.000 35.000 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 1 650.250 0 412.500 60.250 122.500 27.500 27.500 0

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 2 4.336.750 0 1.423.000 2.301.250 557.500 27.500 27.500 0

Schulen

Einzelplan 3 179.000 0 83.000 51.000 25.000 10.000 10.000 0

Wissenschaft, Forschung und

Kulturpflege

Einzelplan 4 943.400 0 149.950 603.700 63.250 63.250 63.250 0

Soziale Sicherung

Einzelplan 5 12.166.375 0 237.525 181.100 747.750 4.925.000 3.625.000 2.450.000

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 6 5.141.300 0 1.794.900 2.247.400 582.500 187.500 187.500 141.500

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 7 12.421.925 0 1.360.950 1.080.350 667.250 460.750 452.625 8.400.000

Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftsförderung

Einzelplan 8 273.000 0 65.000 110.500 32.500 32.500 32.500 0

Wirtschaftliche Unternehmen,

allgem. Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 9 5.018.510 0 65.905 723.555 1.570.260 1.094.335 1.564.455 0

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammen 41.597.310 0 5.748.980 7.564.655 4.403.510 6.863.335 6.025.330 10.991.500

Investitionsprogramm 2015 - AusgabenEinzelplan

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2014 - 2018

Deckungsmittel Investitionsprogramm

1310 Feuerwehr

003 Erwerb Drehleiter DLK 18-12

3450 Einn.a.Veräußerung v.bewegl. 1.550 0 310 310 310 310 310 0

00 Sachen d. Anlagevermögens

Summe der Maßnahme 003 1.550 0 310 310 310 310 310 0

004 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

3450 Einn.a.Veräußerung v.bewegl. 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0

00 Sachen d. Anlagevermögens

3610 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 182.000 0 91.000 91.000 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 004 186.000 0 91.000 95.000 0 0 0 0

006 Einführung digitaler Sprechfunk

3610 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 006 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0

Einnahmen Einzelplan 1 193.550 0 91.310 95.310 6.310 310 310 0

Investitionsprogramm 2015 - EinnahmenEinzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5621 Neckarstadion

001 Neukonzeption/-anlegung Neckarstadion

3610 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 001 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0

Einnahmen Einzelplan 5 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2015 - EinnahmenEinzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6150 Städtebauliche Erneuerung

001 Sanierungsverf. "Nördl.d.Kanals/Feudenheimer Str."

3610 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 872.090 0 172.800 221.040 240.000 75.000 75.000 88.250

00

Summe der Maßnahme 001 872.090 0 172.800 221.040 240.000 75.000 75.000 88.250

6700 Strassenbeleuchtung

001 Investitionen für die Strassenbeleuchtung

3600 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Bund 2.730 0 2.730 0 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 001 2.730 0 2.730 0 0 0 0 0

Einnahmen Einzelplan 6 874.820 0 175.530 221.040 240.000 75.000 75.000 88.250

Investitionsprogramm 2015 - EinnahmenEinzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7050 Abwasserbeseitigung

014 Erschließung Baugebiet Mahrgrund II

3500 Beiträge und ähnliche 1.100.000 0 550.000 550.000 0 0 0 0

00 Entgelte

Summe der Maßnahme 014 1.100.000 0 550.000 550.000 0 0 0 0

7670 Mehrzweckhalle

002 Investitionen Mehrzweckhalle

3600 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Bund 9.250 0 0 9.250 0 0 0 0

00

Summe der Maßnahme 002 9.250 0 0 9.250 0 0 0 0

7700 Fuhrpark

001 Investitionen für den Fuhrpark

3450 Einn.a.Veräußerung v.bewegl. 25.600 0 0 25.600 0 0 0 0

00 Sachen

Summe der Maßnahme 001 25.600 0 0 25.600 0 0 0 0

Einnahmen Einzelplan 7 1.134.850 0 550.000 584.850 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2015 - EinnahmenEinzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude

001 Verkauf/Erwerb von Gemeindewohnhäusern

3400 Einn.a.Veräußerung v.Grund- 2.313.500 0 2.220.000 93.500 0 0 0 0

00 stücken

Summe der Maßnahme 001 2.313.500 0 2.220.000 93.500 0 0 0 0

Einnahmen Einzelplan 8 2.313.500 0 2.220.000 93.500 0 0 0 0

Investitionsprogramm 2015 - EinnahmenEinzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,

allgem. Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9100 Sonstige allgemeine

Finanzwirtschaft

001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3000 Allgem. Zuführung 677.820 0 677.820 0 0 0 0 0

00 v. Verwaltungshaushalt

3100 Entnahmen aus Rücklagen 16.166.520 0 2.001.320 6.569.955 4.157.200 1.788.025 1.650.020 0

00

3771 Einn.aus Krediten o.Umsch. 9.300.000 0 0 0 0 5.000.000 4.300.000 0

00 v. priv. Unternehmen

Summe der Maßnahme 001 26.144.340 0 2.679.140 6.569.955 4.157.200 6.788.025 5.950.020 0

Einnahmen Einzelplan 9 26.144.340 0 2.679.140 6.569.955 4.157.200 6.788.025 5.950.020 0

Investitionsprogramm 2015 - EinnahmenEinzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zusammenstellung der Einzelpläne

Einzelplan 1 193.550 0 91.310 95.310 6.310 310 310 0

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 5 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 6 874.820 0 175.530 221.040 240.000 75.000 75.000 88.250

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 7 1.134.850 0 550.000 584.850 0 0 0 0

Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftsförderung

Einzelplan 8 2.313.500 0 2.220.000 93.500 0 0 0 0

Wirtschaftliche Unternehmen,

allgem. Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 9 26.144.340 0 2.679.140 6.569.955 4.157.200 6.788.025 5.950.020 0

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammen 30.694.060 0 5.748.980 7.564.655 4.403.510 6.863.335 6.025.330 88.250

Investitionsprogramm 2015 - EinnahmenEinzelplan

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2014 - 2018

Investitionsprogramm

Einnahmen und Ausgaben Zusammenfassung der Einzelpläne

Zusammenstellung der Einzelpläne

Ausgaben Einzelplan 0 466.800 0 156.250 205.550 35.000 35.000 35.000 0

Allgemeine Verwaltung

Einnahmen Einzelplan 1 193.550 0 91.310 95.310 6.310 310 310 0

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ausgaben Einzelplan 1 650.250 0 412.500 60.250 122.500 27.500 27.500 0

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ausgaben Einzelplan 2 4.336.750 0 1.423.000 2.301.250 557.500 27.500 27.500 0

Schulen

Ausgaben Einzelplan 3 179.000 0 83.000 51.000 25.000 10.000 10.000 0

Wissenschaft, Forschung und

Kulturpflege

Ausgaben Einzelplan 4 943.400 0 149.950 603.700 63.250 63.250 63.250 0

Soziale Sicherung

Einnahmen Einzelplan 5 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0

Gesundheit, Sport, Erholung

Ausgaben Einzelplan 5 12.166.375 0 237.525 181.100 747.750 4.925.000 3.625.000 2.450.000

Gesundheit, Sport, Erholung

Einnahmen Einzelplan 6 874.820 0 175.530 221.040 240.000 75.000 75.000 88.250

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Ausgaben Einzelplan 6 5.141.300 0 1.794.900 2.247.400 582.500 187.500 187.500 141.500

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einnahmen Einzelplan 7 1.134.850 0 550.000 584.850 0 0 0 0

Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftsförderung

Ausgaben Einzelplan 7 12.421.925 0 1.360.950 1.080.350 667.250 460.750 452.625 8.400.000

Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftsförderung

Einnahmen Einzelplan 8 2.313.500 0 2.220.000 93.500 0 0 0 0

Wirtschaftliche Unternehmen,

allgem. Grund- und Sondervermögen

Ausgaben Einzelplan 8 273.000 0 65.000 110.500 32.500 32.500 32.500 0

Wirtschaftliche Unternehmen,

allgem. Grund- und Sondervermögen

Einnahmen Einzelplan 9 26.144.340 0 2.679.140 6.569.955 4.157.200 6.788.025 5.950.020 0

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ausgaben Einzelplan 9 5.018.510 0 65.905 723.555 1.570.260 1.094.335 1.564.455 0

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ausgaben Zusammen 41.597.310 0 5.748.980 7.564.655 4.403.510 6.863.335 6.025.330 10.991.500

Einnahmen Zusammen 30.694.060 0 5.748.980 7.564.655 4.403.510 6.863.335 6.025.330 88.250

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Verpflichtungsermäch-tigungen im Haushalts- Summeplan des Jahres 2016 2017 2018 2019 ff.

2015 1.195.000 0 0 0 1.195.000

Summe: 1.195.000 0 0 0 1.195.000nachrichtlich im Finanzplan vor-gesehene Kredit-aufnahmen 0 5.000.000 4.300.000 0 9.300.000

Haushaltsstelle/ SummeBezeichnung 2016 2017 2018 2019 ff.

2.1310-006Einführung dig. Sprechfunk 95.000 0 0 0 95.0002.2110-002Neubau Grundschulgebäude 530.000 0 0 0 530.0002.6150-001Sanierungsverfahren "Nördl. d. Kanals / Feudenheimer Str." 300.000 0 0 0 300.0002.6300-008

Sanierungsmaßnahme "Wachenheimer Straße" 95.000 0 0 0 95.0002.7050-006Umsetzung der Eigenkontrollverordnung 110.000 0 0 0 110.0002.7050-008

Abwasserkanalisation "Wachenheimer Straße" 65.000 0 0 0 65.000Summe: 1.195.000 0 0 0 1.195.000

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussic htlich

fällig werdenden Ausgaben

voraussichtlich fällige Ausgaben

voraussichtlich fällige Ausgaben

zum Haushaltsplan 2015

in EURO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 im Überblick

Mehrjährige Haushaltsentwicklung

für die Haushaltsjahre 2011 - 2015

Gruppier.- Einnahme- bzw. Ausgabeart 2011 2012 2013 2014 2015nummer

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes0 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen00 Realsteuern000 Grundsteuer A 7.537 7.546 7.543 7.500 7.500001 Grundsteuer B 948.683 938.615 939.228 935.750 980.000003 Gewerbesteuer 1.398.655 1.311.223 1.088.470 1.000.000 1.050.000010 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer 3.317.901 4.002.727 4.267.446 4.441.250 5.609.450012 Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer 93.186 87.869 89.654 92.900 89.70002-03 andere Steuern, steuerähnl. Einnahmen 43.731 46.574 45.888 46.250 49.00000-03 Steuern zusammen 5.809.693 6.394.554 6.438.229 6.523.650 7.785.650041 Schlüsselzuweisungen vom Land 3.202.560 3.317.860 3.717.910 4.468.100 3.757.750091 Familienleistungsausgleich 316.466 354.818 355.912 370.675 451.8000 Steuern, allg. Zuweisungen und

Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 9.328.719 10.067.232 10.512.050 11.362.425 11.995.2001 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb10-12 Gebühren und ähnl. Entgelte, zweck-

gebundene Abgaben 1.552.003 1.556.681 1.844.839 1.834.700 1.900.83513-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten;

sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 449.133 366.348 385.693 293.965 258.74016 Erstattungen160 vom Bund 0 0 4635,48 1.000 0161 vom Land 6.010 5.798 0 5.000 0162 von Gemeinden u. Gemeindeverbänden 56.264 14.194 2.580 2.200 3.625164 vom sonstigen öffentlichen Bereich165 von kommunalen Sonderrechnungen 86.930 91.337 113.382 112.200 116.000168 von übrigen Bereichen 68.152 132.086 146.219 127.830 105.550169 Innere Verrechnungen 1.413.464 1.548.370 1.617.663 1.730.660 1.829.95517 Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke170 vom Bund 1.504 4.871 4.871 5.000 5.000171 vom Land 468.738 953.538 881.830 872.025 1.025.375172 von Gemeinden u. Gemeindeverbänden 92.169 77.958 82.384 87.150 80.000176 Spenden 6.420 6.598 1.644 3.450 3.950177-178 von privaten/übrigen Bereichen 0 10.000 10.000 0 01 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

zusammen (Hauptgruppe 1) 4.200.787 4.767.780 5.095.741 5.075.180 5.329.0302 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen205-207 von unternehmerischen und übrigen Bereichen 129.259 93.710 118.775 126.500 173.90021-22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 259.851 207.902 212.516 207.100 211.10026 weitere Finanzeinnahmen 16.723 8.015 29.480 18.250 25.75027 Kalkulatorische Einnahmen 3.808.793 3.915.064 3.786.823 3.860.435 3.946.86028 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 6576502 Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2) 4.214.626 4.224.691 4.147.593 4.212.285 5.015.2600-2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

zusammen (Hauptgruppen 0-2) 17.744.131 19.059.703 19.755.385 20.649.890 22.339.490

Rechnungsergebnis PlanansatzAngaben in Euro

Gruppier.- Einnahme- bzw. Ausgabeart 2011 2012 2013 2014 2015nummer

Rechnungsergebnis PlanansatzAngaben in Euro

Einnahmen des Vermögenshaushaltes30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.230.251 1.455.181 1.011.938 677.820 031 Entnahmen aus Rücklagen 787.941 0 209.053 2.001.320 6.569.95532 Rückflüsse von Darlehen 322-327 von unternehm. und übrigen Bereichen33 Einnahmen aus der Veräußerung von Kapitaleinl. 56.063 194.610 0 0 0

(Erstattung Vermögensumlage AWV Unt.Neckar)34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des

Anlagevermögens 605.553 209.693 103.000 2.220.310 123.41035 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 32.989 10.077 550.000 550.00036 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio-

nen und Investitionsförderungsmaßnahmen360 vom Bund 108.458 26.602 79.805 2.730 9.250361 vom Land 4.723 309.000 0 296.800 312.040362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 0 0 0 0 0364 vom sonstigen öffentl. Bereich365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder-

rechnungen u.v. übrigen Bereichen 11.000 100.316 700 0 037 Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen370, 371 vom Bund, Land 372, 373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden,

Zweckverbänden und dergleichen377 vom Kreditmarkt

(ohne Umschuldungen) 0 0 0 0 0378 vom Kreditmarkt für Umschuldungen

(soweit bekannt)379 Innere Darlehen3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

(Hauptgruppe 3) 2.803.989 2.328.391 1.414.573 5.748.980 7.564.6550-3 Summe der Einnahmen

(Hauptgruppen 0-3) 20.548.120 21.388.094 21.169.958 26.398.870 29.904.145

Gruppier.- Einnahme- bzw. Ausgabeart 2011 2012 2013 2014 2015nummer

Rechnungsergebnis PlanansatzAngaben in Euro

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes4 Personalausgaben40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 33.345 36.033 52.480 58.570 60.45041 Besoldung, Vergütung, Löhne 2.300.397 2.486.077 2.735.413 2.959.740 3.279.55542-43 Versorgung 369.129 402.217 407.483 426.005 456.80544 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung 407.008 441.833 477.698 524.525 578.59545 Beihilfen und Unterstützungen 63.235 59.219 60.983 56.270 52.96546 Personalnebenausgaben 6.168 379 20847 Deckungsreserve 0 0 33.500 44.6004 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 3.179.280 3.425.759 3.734.264 4.058.610 4.472.970

Sächlicher Verwaltungs- undBetriebsaufwand

50-51 Unterhaltung von Grundstücken und baul. Anlagenund dem sonstigen unbewegl. Vermögen 605.640 678.887 1.035.453 903.625 1.108.025

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-stände, sonstige Gebrauchsgegenstände 119.285 126.247 126.922 153.600 167.300

53 Mieten und Pachten 0 0 500 500 58.30554 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl. usw. 650.538 750.043 820.491 893.400 936.50055 Haltung von Fahrzeugen 88.936 64.892 68.615 73.375 72.35056 besondere Aufwendungen für Beschäftigte 36.166 29.878 38.968 98.725 119.55057-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 212.474 266.226 269.079 411.650 460.75064-66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 449.246 445.086 522.985 675.075 729.87567 Erstattungen v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 153.153 144.681 120.289 124.000 147.700674 an sonstiger öff. Bereich 0 287 0 5.500 5.500678 an übrige Bereiche 0 0 4.033 0 0679 Innere Verrechnungen 1.413.464 1.548.370 1.617.663 1.730.660 1.829.95568 Kalkulatorische Kosten 3.808.793 3.915.064 3.786.823 3.860.435 3.946.8605-6 Sächlicher Verwaltungs- und

Betriebsaufwand (Hauptgruppen 5 und 6) 7.537.693 7.969.661 8.411.821 8.930.545 9.582.6707 Zuweisungen und Zuschüsse

(nicht für Investitionen)70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale

oder ähnliche Einrichtungen 1.060.882 1.172.269 1.485.310 1.669.640 2.204.29071 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für

laufende Zwecke710, 711 an Bund und Land712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 30.749 19.811 17.777 32.750 32.750713 an Zweckverbände und dergleichen 367.356 331.314 347.066 392.200 403.095714 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0 0 0

715-717an kommunale Sonderrechnungen u.a. priv. Unternehmen

193.384 199.322 199.677 200.250 204.550

718 an übrige Bereiche 4.705 4.740 4.661 5.500 6.0007 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen

(Hauptgruppe 7) 1.657.077 1.727.456 2.054.491 2.300.340 2.850.6858 Sonstige Finanzausgaben80 Zinsausgaben804 an sonstigen öffentl. Bereich 0 0 0 0 0805 für äußere Kassenkredite 0 0 0 0 0806 für Kredite von sonst. öff. Sonderrechnungen 0 0 0 500 250807 für Kredite von priv. Unternehmen 57.856 54.516 51.488 49.000 45.700808 an Kreditmarkt 0 0 0 0 081 Steuerbeteiligungen810 Gewerbesteuerumlage 281.634 202.594 198.413 175.550 175.60083 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen831 an Land 1.557.912 1.767.510 1.792.529 1.882.200 2.199.850832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.220.553 2.439.324 2.473.853 2.555.000 2.986.250833 an Zweckverbände und dergleichen 21.530 17.384 23.587 19.825 21.26584 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) 344 320 3.002 500 4.25085 Deckungsreserve86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.230.251 1.455.181 1.011.938 677.820 08 Sonstige Finanzausgaben zusammen

(Hauptgruppe 8) 5.370.081 5.936.828 5.554.809 5.360.395 5.433.165Ausgaben des Verwaltungshaushalteszusammen (Hauptgruppen 4-8) 17.744.131 19.059.703 19.755.385 20.649.890 22.339.490

Gruppier.- Einnahme- bzw. Ausgabeart 2011 2012 2013 2014 2015nummer

Rechnungsergebnis PlanansatzAngaben in Euro

Ausgaben des Vermögenshaushaltes90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 657.65091 Zuführung an Rücklagen 0 1.261.379 0 0 092 Gewährung von Darlehen93 Vermögenserwerb930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 50 0 100 0 61.400932, 933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 110 0 18.777 25.000 25.000935, 936 Erwerb und Leasing von beweglichen

Sachen des Anlagevermögens 205.808 274.885 219.153 661.100 834.20094, 95, 96 Baumaßnahmen 2.206.833 655.347 1.020.529 4.850.200 5.774.40097 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von

Inneren Darlehen970, 971 an Bund, Land972, 973 an Gemeinden, Gemeindeverbände,

Zweckverbände und dergleichen974 an sonstigen öffentl. Bereich 0 0 0 0 0977 an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) 65.903 65.903 65.903 65.905 65.905978 an Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit 0 0 0 0 0

bekannt)979 Innere Darlehen98 Zuweisungen und Zuschüsse für

Investitionen982 an Gemeinden und Gemeindeverbände983 an Zweckverbände und dergleichen 21.763 0 20.296 5.600 20.900985-987 an übrige Bereiche 303.522 70.876 69.815 141.175 125.200988 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen

und Zuschüsse (soweit bekannt)990, 991 Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von

Dauerlasten992 Deckung von Fehlbeträgen9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

zusammen (Hauptgruppe 9) 2.803.989 2.328.391 1.414.573 5.748.980 7.564.655Summe der Ausgaben(Hauptgruppe 4 - 9) 20.548.120 21.388.094 21.169.958 26.398.870 29.904.145

Einnahmeart/Soll 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2.496 2.688 2.831 2.729 2.711 2.604 2.473 2.453 2.959 3.060 3.741 3.153 3.139 3.318 4.003 4.267 4.441 5.609 5.890 6.114 6.339

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 116 123 82 80 79 80 80 80 84 92 97 88 88 93 88 90 93 90 92 95 99

Schlüsselzuwei-sungen 1.045 1.314 1.356 1.437 1.391 1.473 1.349 1.515 1.895 1.720 2.555 2.434 3.092 2.766 2.887 3.206 3.866 3.149 3.199 3.202 3.011

Familienleistungs-ausgleich 168 173 194 187 208 207 203 203 239 264 272 264 356 316 355 356 371 452 465 479 492

Investitionspau-schale 80 132 208 163 127 105 136 101 180 184 338 289 382 437 431 512 603 608 612 671 673

Gewerbesteuer 726 451 751 320 554 147 223 508 409 350 498 1.055 901 1.399 1.311 1.088 1.000 1.050 1.075 1.100 1.125

Grundsteuer A 9 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Grundsteuer B 534 563 594 596 623 647 708 709 728 770 774 798 901 949 939 939 936 980 980 980 980

Hundesteuer 21 22 21 20 21 21 29 30 31 30 32 33 36 44 47 46 46 49 49 49 49

Summe Einnahmen 5.195 5.475 6.044 5.540 5.722 5.291 5.209 5.607 6.533 6.478 8.315 8.122 8.903 9.330 10.069 10.512 11.364 11.995 12.370 12.698 12.776

Umlageart/Soll 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kreisumlage 1.174 995 1.186 1.252 1.348 1.266 1.498 1.640 1.731 1.861 2.056 2.111 2.234 2.221 2.439 2.474 2.555 2.986 3.416 3.186 3.231

FAG-Umlage 917 782 952 1.002 1.087 1.012 1.043 1.081 1.087 1.172 1.295 1.418 1.593 1.558 1.768 1.793 1.882 2.200 2.483 2.315 2.408

Gewerbesteuer-umlage 152 154 132 163 140 13 34 169 70 75 108 211 129 282 203 198 176 176 195 200 204

Summe Umlagen 2.243 1.931 2.270 2.417 2.575 2.291 2.575 2.890 2.888 3.108 3.459 3.740 3.956 4.061 4.410 4.465 4.613 5.362 6.094 5.701 5.843

Überschuss 2.952 3.544 3.775 3.123 3.147 3.000 2.634 2.717 3.645 3.370 4.856 4.382 4.947 5.269 5.659 6.047 6.751 6.633 6.276 6.997 6.933

Ergebnis

Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zu weisungen und Umlagen

Ergebnis Plan MiFriFi

Steueraufkommen und Zuweisungen - in TEURO -

Umlagen - in TEURO -

Plan MiFriFi

Jahr Einwohner- Gesamt- Verwaltungs- Zuführung Vermögens- Stand Allg. Schulden-zahl haushalt haushalt haushalt Rücklage stand

30.06.d.J. 31.12.d.J. 31.12.d.J.

Ergebnis1991 7.283 9.561 7.594 1.934 1.967 4.629 537

1992 7.308 10.353 8.143 2.149 2.210 4.856 433

1993 7.198 11.868 9.198 1.400 2.669 3.663 315

1994 7.180 10.366 8.826 828 1.539 3.023 204

1995 7.084 11.011 9.367 990 1.643 2.488 133

1996 7.009 11.601 8.916 304 2.684 684 77

1997 6.922 10.352 8.481 -255 1.871 339 63

1998 6.909 11.074 9.325 737 1.748 396 848

1999 6.947 13.040 9.833 1.479 3.207 1.078 789

2000 7.079 14.024 10.548 1.504 3.476 3.426 737

2001 7.317 12.072 10.189 853 1.883 3.077 687

2002 7.423 12.678 10.357 649 2.321 2.973 637

2003 7.504 15.970 10.341 89 5.629 1.473 593

2004 7.619 14.005 10.095 -68 3.910 941 3.052

2005 7.664 13.147 10.563 129 2.584 496 2.728

2006 7.569 15.106 11.295 630 3.811 2.376 2.642

2007 7.751 16.443 12.605 898 3.838 1.218 2.556

2008 7.762 31.972 15.453 1.895 16.519 15.425 2.470

2009 8.171 19.890 15.378 545 4.512 12.595 2.384

2010 8.411 19.413 16.634 1.260 2.779 12.688 1.413

2011 8.553 20.548 17.744 1.230 2.804 11.900 1.347

2012 8.691 21.388 19.060 1.455 2.328 13.161 1.281

2013 8.776 21.170 19.755 1.012 1.415 12.952 1.215Plan2014 8.900 26.399 20.650 678 5.749 14.702 1.149

2015 8.925 29.904 22.339 -658 7.565 8.132 1.084MiFriFi

2016 8.950 28.295 23.891 -1.504 4.404 3.975 1.018

2017 8.975 30.874 24.011 -1.003 6.863 2.187 5.927

2018 30.831 24.806 -1.447 6.025 537 10.109

in TEURO

Haushaltskennzahlen der Gemeinde Ilvesheim

Berechnung

der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Investitions-

pauschale, Sachkostenbeiträge, Steueranteile und Umlagen

für das Haushaltsjahr 2015

A. Einwohnerzahl 2015

festgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2014 (StaLa zum 31.12.2013)/Korrektur Zensus 8.875nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungskräfte; Internatsschüler u.a. 39

Erhöhte Einwohnerzahl 8.914

B. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

Einnahmeart Ist-Aufkommen Hebesatz Anrechnungssätze Umgerechneter2013 2013 nach § 6 FAG Betrag

1. Grundsteuer A 7.529 € 320% 195% 4.588 €2. Grundsteuer B 932.752 € 330% 185% 522.906 €3. Gewerbesteuer 1.036.861 € 380% 290% 791.289 €4. Gewerbesteuer- umlage 1.036.861 € 380% 69% -188.272 €5. Gemeindeanteil Einkommensteuer 5.020.503.188 € 0,0010199 5.120.411 €6. Gemeindeanteil Anrechnung

Umsatzsteuer 544.110.627 € 80% 0,0001642 71.474 €7. Familienleistungs- ausgleich 413.996.383 € 0,0010199 422.235 €

Steuerkraftmeßzahl 6.744.632 €

C. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl 6.744.632 €Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2013:

4.391.732 € 69,79% 3.064.990 €Mehrzuweisung 478.086 € 30,21% 144.430 €

Steuerkraftsumme 9.954.051 €

Steuerkraftsumme je Einwohner 1.121,58 €

D. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) 1.163,00 €

errechneter Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim 1.261,26 €

maßgebender Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim 1.261,30 €

D.1 Errechnung der Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl x maßgebender Kopfbetrag 11.243.228 €

D.2 Errechnung des Sockelbetrages

Sockelbetrag (60 v.H. von D.1) 6.745.937 €./. Steuerkraftmeßzahl 6.744.632 €Unterschiedsbetrag 1.305 €anrechenbar 1.305 €

E. Höhe der Schlüsselzuweisungen (nach der mangelnd en Steuerkraft)

E.1 Errechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl 11.243.228 €./. Steuerkraftmeßzahl 6.744.632 €Schlüsselzahl 4.498.596 €voraussichtliche Ausschüttungsquote 70%Höhe der Schlüsselzuweisungen 3.149.017 €Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach D.2) 30,00% 392 €

Summe der Schlüsselzuweisungen 3.149.409 €

F. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme je Einwohner 1.121,58 €2. Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt 1.297,00 €3. Prozent des Landesdurchschnitts 86,48%

maßgeblicher Prozentsatz nach § 4 Abs. 2 FAG 105%

Errechnung der InvestitionspauschaleEinwohnerzahl 8.914x maßgeblicher Prozentsatz 9.360Pro-Kopf-Betrag aus den Orientierungsdaten für 2015 65,00 €

Höhe der Investitionspauschale 608.381 €

G. Höhe der Sachkostenbeiträge für die Grund- und H auptschule (§ 17 FAG)

Kopfbetrag0 Schüler Hauptschule 0,00 € 0 €

11 Schüler Grundschulförderklasse 375,00 € 4.125 €Schüler Grund- u. Hauptschule 0,00 € 0 €(Pauschalzuschuß Sportstättenbau entfällt ab 2006, dafür Einzelprojektförderung)

H. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtl. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes 5.500.000.000 €Schlüsselzahl der Gemeinde Ilvesheim 0,0010199

Gemeindeanteil Ilvesheim 5.609.450 €

Die Schlüsselzahl wurde auf der Basis des Jahres 2010 neu festgesetzt und giltfür die Jahre 2015 bis 2017 (alte Schlüsselzahl 0,0008541, Zunahme 0,0001658),auf Basis von Sockelbeträgen 35/70 TEuro (alt 30/60 TEuro)Ab 2018 neue Schlüsselzahl auf der Basis des Jahres 2013.

I. Berechnung des Familienleistungsausgleich

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, die zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkom-mensteuer führte, erhalten die Gemeinden zum Ausgleich einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %.Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindean-teils an der Einkommensteuer (s.o.) auf die Gemeinden aufgeteilt.Im Jahr 2015 werden die Finanzzuweisungen auf rd. 443.000.000 €geschätzt.Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0010199

Gemeindeanteil Ilvesheim 451.816 €

J. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehendenMindereinnahmen, erhielten die Gemeinden ab dem Jahr 1998 einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 2,2 %.Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsseln verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen sind.Die Schlüsselzahl für die Jahre 2015 - 2017 wird auf 0,0001547festgesetzt (alte Schlüsselzahl bis 2014: 0,0001642; Abnahme 0,0000095)Im Jahr 2015 wird der Umsatzsteueranteil auf 580.000.000 €geschätzt.

Gemeindeanteil Ilvesheim 89.726 €

K. Errechnung der Umlagen

K 1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2015 1.050.000 €(Planansatz)Gewerbesteuer-Hebesatz 380%Gewerbesteuerumlage 69,00%

Höhe der Gewerbesteuerumlage 190.658 €unter Berücksichtigung der abrechnungsbedingten Rückerstattung für das Jahr 2014in Höhe von rd. 15.000 € (Stand 16.12.2014) = 175.568 Euro, ger. 175.600 Euro

K 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C) 9.954.051 €Kreisumlage-Hebesatz 30,00%

Höhe der Kreisumlage 2.986.215 €

K 3. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Die Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert auf 22,10 % der Steuerkraftsumme;

Sie erhöht sich bei den Gemeinden für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmeß-zahl 60 % der Bedarfszahl übersteigt um 0,06 %, höchstens jedoch auf 32,00 %.

1. Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C) 9.954.051 €2. Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (B) 6.744.632 €3. Bedarfsmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (D 1) 11.243.228 €

K 3.2/K 3.3 59%60 % übersteigend -1,00Erhöhungssatz 0,060%

Grundumlage 22,100%Erhöhungssatz 0,000%Umlagesatz 22,100%

Höhe der FAG-Umlage 2.199.845 €

Art Stand zu Zugang/ voraussichtlicher Zugang/ voraussichtlicherBeginn des Abgang Stand zu Beginn Abgang Stand zum EndeVorjahres (voraussichtl.) des Haushaltsjahres im Haushaltsjahr des Haushaltsjahres

1. Januar 2014 1. Januar 2015 31. Dezember 2015

Allgemeine 12.952.431 1.750.000 14.702.431 -6.569.955 8.132.476Rücklage

Sonder- 0 0 0 0 0rücklagen

Summe 12.952.431 1.750.000 14.702.431 -6.569.955 8.132.476

Mindeststand der Allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Sa tz 2 GemHVO: 396.433 €

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Haushaltsjahr Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2012

2013

2014

Durchschnitt:

hiervon 2 % = Mindestbetrag der allg. Rücklage

nachrichtlich:

Planungsjahr Zugang/ voraussichtl. Stand nachrichtlich:Abgang zum Ende des Mindestbestand

Planungsjahres der allg. Rücklage

2016 -4.157.200 € 3.975.276 € 418.298 €

2017 -1.788.025 € 2.187.251 € 445.870 €

2018 -1.650.020 € 537.231 € 468.274 €

ab 2019ff. voraussichtl. frei verfügbare Mittel der Allg. Rücklage 68.957 €

20.649.890 €

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage

in der Mittelfristigen Finanzplanung (bis zum Jahr 2018)

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen

im Haushaltsjahr 2015

19.821.659 €

alle Angaben in €

19.059.703 €

19.755.385 €

Darl-Nr. Gläubiger ursprüngl. aktueller festgeschrieben Schuldenstand Zins Tilgung SchuldenstandKreditbetrag Zinssatz bis zum 01.01.2015 zum 31.12.2015

in € in %

1600-18 DG-Hyp Hamburg 818.067 5,010 Laufzeitende 143.162 6.404 40.903 102.259

1600-19 DG-Hyp Hamburg 1.250.000 3,915 31.03.2025 (20 J.) 1.006.250 39.028 25.000 981.250

Summen 2.068.067 1.149.412 45.432 65.903 1.083.509

nachrichtlich:

Planungsjahr Kreditaufnahme Tilgung

2016 0 € 65.905

2017 5.000.000 € 90.905

2018 4.300.000 € 117.200

zum Ende desPlanungsjahres

1.017.604 €

5.926.699 €

10.109.499 €

Übersicht

in €

über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden

im Haushaltsjahr 2015

voraussichtl. Stand

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden

in der Mittelfristigen Finanzplanung (bis zum Jahr 2018)

Höhe der Bürgschaften

1

(nach § 88 GemO und den Wohnraumförder-bestimmungen des Landes Baden-Württemberg1/3 des Ausfalles)Gesamtsumme der Wohnungsbaudarlehenam 31.12.2014: 4.236.795,54 € 1.412.263,77 €

Vorjahr:

2 bestehende Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB

Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim" 998.831,19 € (GR-Beschluss vom 29.07.2000)

Stand der Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB zum 31 .12.2014:

Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim"Restschuld Darlehen zum 31.12.2014 383.622,24 € Restschuld Darlehen zum 31.12.2014 367.023,85 € Restsumme Darlehen zum 31.12.2014 750.646,09 €

2.162.909,86 €

nachrichtlich die Abwicklung der Ausfallbürgschafte n an örtl. Vereine:

GR-Beschluß vom 29.09.1994 (25.564,59 €) getilgt/erloschen

GR-Beschluss vom 25.11.1999 (71.580,86 €) getilgt/erloschen

GR-Beschluss vom 25.11.1999 (56.242,11 €) getilgt/erloschen

Übersichtüber den Stand der Bürgschaften

im Haushaltsjahr 2015

gem. dem Gesetz über die Vereinheitlichung

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung

Spielvereinigung 03 Ilvesheim

Spielvereinigung 03 Ilvesheim

Miniaturgolfclub 1965 Ilvesheim

Ausfallhaftung für Wohnungsbaudarlehender Landeskreditbank Baden-Württemberg

der Wohnungsbauförderung und dem

Restsumme der Bürgschaften

für Darlehen an

Gesetz über die Landeskreditbank

4.717.066,97 €

Unterab-schnitt

Bezeichnung Fuhrpark Bauhof Gesamt-summe

nachrichtl. Plan 2014

0010 Gemeindeorgane 150 550 700 6500520 Wahlen 250 850 1.100 1.0000600 Einrichtungen f.d.gesamte Verwaltung 6.500 26.000 32.500 24.7250800 Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige 0 0 0 01100 Öffentliche Ordnung 725 2.525 3.250 2.9751310 Feuerwehr 1.200 4.200 5.400 4.9501400 Katastrophenschutz 475 1.675 2.150 1.2752110 Friedrich-Ebert-Grundschule 4.725 16.825 21.550 16.3003400 Heimat- und sonstige Kulturpflege 4.025 14.300 18.325 16.8003520 Bücherei 950 3.375 4.325 3.9754310 Seniorennachmittag 325 1.175 1.500 1.4254360 Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung 1.995 6.035 8.030 2.5004600 Jugendzentrum 950 3.350 4.300 3.9754640 Komm. Kindergarten Rappelkiste 725 2.525 3.250 2.9754644 Kindergarten St. Josef 125 425 550 5254645 Kindergarten Mahrgrund Sonnenburg 300 1.200 1.500 1.0004646 Kinderkrippe "Kinderkiste e.V." 1.575 5.550 7.125 6.5504647 Trägerübergreifende Massnahmen örtl. Kinderb. 200 800 1.000 05500 Förderung des Sports 1.000 3.600 4.600 4.2755610 Neckarhalle 3.775 13.450 17.225 15.8255621 Neckarstadion 4.750 16.825 21.575 19.7505622 Tennenplatz 950 3.350 4.300 3.9755624 Behelfssportplatz Neckarvorland 125 425 550 5005710 Freibad 13.025 46.250 59.275 54.3505720 Hallenbad 3.550 12.625 16.175 14.8255820 Park- und Grünanlagen 49.700 176.625 226.325 207.9305830 Kinderspielplätze 9.475 33.650 43.125 39.5256300 Gemeindestraßen 8.275 29.425 37.700 34.5756700 Straßenbeleuchtung 2.600 9.250 11.850 10.8756750 Straßenreinigung 33.125 117.750 150.875 138.3007050 Abwasserbeseitigung 10.000 40.000 50.000 69.1507200 Abfallbeseitigung 250 850 1.100 1.0007310 Märkte, Jahrmärkte 3.550 12.650 16.200 14.8257510 Friedhof-Nord 23.650 84.150 107.800 98.8007511 Friedhof-Mitte 22.475 79.925 102.400 93.8507550 Jüdischer Friedhof 800 3.200 4.000 2.9757630 Anschlagsäulen, Plakattafeln 400 1.350 1.750 1.6007670 Mehrzweckhalle 950 3.375 4.325 3.9757671 Bürgerhaus Hirsch 200 800 1.000 7007700 Fuhrpark 0 50.700 50.700 47.2007900 Fremdenverkehr 1.450 5.050 6.500 5.9507920 Förderung des ÖPNV 350 1.200 1.550 1.4258810 Wohn- und Geschäftsgebäude 950 4.750 5.700 9.9008830 sonst. Grundvermögen 250 1.000 1.250 500Summe Verwaltungshaushalt 220.820 843.585 1.064.405 988.155

Summe Vermögenshaushalt 6.750 16.300 23.050 12.375

Summe Gem.stiftung "Altenwohn- u. Pflegeheim Ilv." 200 750 950 700

6.6030 Unterhaltung Rohrnetz 4.150 14.750 18.900 17.3006.6031 Unterhaltung Wasserzähler 2.850 10.100 12.950 11.8506.6032 Unterhaltung/Reparatur Hausanschlüsse 950 3.375 4.325 3.9506.9500 Überprüfung Rohrnetz 200 700 900 7756.6980 Zählerablesung 650 2.275 2.925 2.650Summe Eigenbetrieb

Wasserversorgung 8.800 31.200 40.000 36.525

Gesamt Kostenersätze 236.570 891.835 1.128.405 1.037.755

Übersichtüber die voraussichtliche Verteilung der Bauhof- und Fuhrparkleistungen

im Haushaltsjahr 2015

Angaben in EURO

Angaben in EUROUnterab- 0010 0200 0300 0310 0600 1100 4311 6000 Summeschnitt Gemeinde- Haupt-/Pers.- Rechnungs- Gemeinde- Einrichtungen Öffentliche Senioren- Bau-

organe verwaltung u.Steueramt kasse ges. Verwaltung Ordnung büro verwaltung2910Kernzeitbetr. 2.100 24.600 1.675 500 7.350 0 0 3.150 39.3752911Schulferienbetr. 2.100 7.400 900 100 2.700 0 0 0 13.2003520Bücherei 500 2.450 850 500 2.000 0 0 500 6.8004360Obdachlosen- 0 0 1.200 250 1.400 4.900 6.000 13.7504640Kindergarten 4.350 68.400 1.600 500 15.900 0 0 5.500 96.2504646Kinderkrippe 0 8.100 1.400 0 1.350 0 0 2.850 13.7005610Neckarhalle 0 2.600 4.850 500 3.450 500 0 2.050 13.9505710Freibad 1.000 14.600 2.850 2.550 5.150 0 0 5.050 31.2005720Hallenbad 1.500 11.450 2.400 9.100 6.550 0 0 8.250 39.2507050Abwasserbes. 2.100 700 18.650 2.100 3.900 0 0 15.600 43.0507510Friedhof-Nord 3.200 800 8.400 500 1.600 0 0 2.850 17.3507511Friedhof-Mitte 3.200 800 8.400 500 2.250 0 0 2.050 17.2007670Mehrzweckhalle 1.000 8.250 11.800 1.050 2.700 1.500 0 3.250 29.5507671Bürgerhaus 0 2.350 15.950 500 2.800 150 0 2.500 24.250Hirsch7700Fuhrpark 2.000 1.130 12.220 510 1.760 0 0 1.750 19.3707710Bauhof 2.000 10.920 12.220 1.010 11.830 0 0 27.650 65.6308810Gemeindewohn. 0 1.550 11.925 500 2.375 0 4.250 4.100 24.700Summe 25.050 166.100 117.290 20.670 75.065 7.050 4.250 93.100 508.5758150Eigenbetrieb 1.600 0 24.600 2.550 4.400 0 0 14.800 47.950Wasservers.Gem.stiftung"Altenwohn- u. 3.000 4.950 12.100 0 3.050 0 0 4.000 27.100Pflegeheim"

Übersicht

über die voraussichtliche V

erteilung der Verw

altungskostenerstattungen im

Haushaltsjahr 2015

(Innere V

errechnungen)

Unter- abschnitt

Bezeichnungkalk.

VerzinsungAbschreibung

Summekalk. Kosten

2910 Kernzeitbetreuung 2.045 € 8.875 € 10.920 €2911 Schulferienbetreuung 615 € 2.665 € 3.280 €3520 Bücherei 6.275 € 11.020 € 17.295 €4640 Komm. Kindergarten Rappelkiste 64.520 € 59.925 € 124.445 €4642 Kindergarten Zauberlehrling 6.750 € 15.000 € 21.750 €4645 Kindergarten Mahrgrund Kinderburg 97.700 € 47.450 € 145.150 €4646 Kinderkrippe "Kinderkiste e.V." 5.925 € 16.470 € 22.395 €5610 Neckarhalle 64.990 € 110.530 € 175.520 €5710 Freibad 12.845 € 25.000 € 37.845 €5720 Hallenbad 26.555 € 89.820 € 116.375 €5721 Sauna 50 € 1.210 € 1.260 €7050 Abwasserbeseitigung 265.145 € 321.850 € 586.995 €

dto. Ant. Verbandsvermögen 24.330 € 0 € 24.330 €7510 Friedhof-Nord 47.125 € 47.040 € 94.165 €7511 Friedhof-Mitte 9.040 € 15.215 € 24.255 €7670 Mehrzweckhalle 5.865 € 27.170 € 33.035 €7671 Bürgerhaus Hirsch 36.465 € 33.605 € 70.070 €7700 Fuhrpark 13.250 € 93.250 € 106.500 €7710 Bauhof 15.150 € 30.150 € 45.300 €8810 Wohngebäude 29.750 € 24.000 € 53.750 €8830 Sonstiges Grundvermögen 366.230 € 0 € 366.230 €

Summe: 1.100.620 € 980.245 € 2.080.865 €

Unter- abschnitt

BezeichnungAuflösung Beiträge

Auflösung Zuw. u.

Zuschüsse

Summekalk. Kosten

4640 Komm. Kindergarten Rappelkiste 0 € 75 € 75 €4645 Kindergarten Mahrgrund Kinderburg 0 € 2.750 € 2.750 €5610 Neckarhalle 0 € 7.950 € 7.950 €5710 Freibad 0 € 2.100 € 2.100 €5720 Hallenbad 0 € 1.050 € 1.050 €7050 Abwasserbeseitigung 50.000 € 22.000 € 72.000 €7510 Friedhof-Nord 0 € 100 € 100 €8810 Wohngebäude 0 € 0 € 0 €

Summe: 50.000 € 36.025 € 86.025 €

Anmerkungen:Nach § 12 GemHVO sind für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgeltenfinanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen) im Verwaltungshaushalt angemessene Ab-schreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.Soweit Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter als Ertragszuschüsse passiviert werden, sind diedem durchschnittlichen Abschreibungssatz entsprechenden Auflösungsbeträge zu veranschlagen.Die Beträge sind zugleich im Einzelplan für die allgemeine Finanzwirtschaft als Einnahmen oderoder Ausgaben zu veranschlagen.Der Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung wurde gem. dem GR-Beschluss vom 24.11.2005 ab dem 01.01.2006 auf 4,5 % festgesetzt; die kalkulatorische Verzinsung wird aus dem Mittelwert zum 30.06. d.J. ermittelt ([Summe Restbuchwert Stand 01.01.d.J. + Stand 31.12.d.J]/2).Die Abschreibungssätze werden den allg. anerkannten AfA-Tabellen entnommen; die Abschrei-bung erfolgt linear.

Übersichtüber die kalkulatorischen Kosten

im Haushaltsjahr 2015

Kostenrechnende Einrichtungen der Gemeinde

Unter- abschnitt

Bezeichnungkalk.

VerzinsungAbschreibung

Summekalk. Kosten

0010 Gemeindeorgane 160 € 350 € 510 €0200 Haupt-/Personalamt 1.365 € 2.750 € 4.115 €0300 Rechnungs- und Steueramt 1.055 € 1.860 € 2.915 €0310 Gemeindekasse 460 € 230 € 690 €0500 Standesamt 5 € 125 € 130 €0600 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung 55.120 € 121.440 € 176.560 €0800 Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige 0 € 0 € 0 €0830 Personalvertretung 25 € 200 € 225 €1100 Öffentliche Ordnung 385 € 1.690 € 2.075 €1110 Pass- und Einwohnermeldeamt 0 € 0 € 0 €1310 Feuerwehr 59.185 € 134.800 € 193.985 €1400 Katastrophenschutz 2.075 € 2.010 € 4.085 €2110 Friedrich-Ebert-Grundschule 163.030 € 264.430 € 427.460 €3330 Musikschule 355 € 1.045 € 1.400 €3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege 670 € 360 € 1.030 €3600 Naturschutz u. Landschaftspflege 5.820 € 3.450 € 9.270 €4360 Soz. Einrichtungen Wohnungslose/Asylbew. 7.200 € 5.800 € 13.000 €4600 Jugendzentrum 7.820 € 10.710 € 18.530 €4647 Trägerübergreifende Massn. örtl. Kinderbetr. 1.075 € 2.500 € 3.575 €5621 Neckarstadion 53.700 € 31.580 € 85.280 €5622 Tennenplatz 255 € 11.260 € 11.515 €5623 Allwettersportplatz 0 € 0 € 0 €5820 Park- u. Grünanlagen 5.685 € 3.650 € 9.335 €5830 Öffentliche Kinderspielplätze 4.940 € 13.770 € 18.710 €6000 Bauverwaltung 690 € 3.060 € 3.750 €6150 Ortskernsanierung 11.700 € 1.350 € 13.050 €6300 Gemeindestraßen 216.490 € 394.100 € 610.590 €6700 Straßenbeleuchtung 12.830 € 46.380 € 59.210 €7200 Abfallbeseitigung 145 € 340 € 485 €7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonst.

Werbeeinrichtungen75 € 255 € 330 €

7800 Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft 1.070 € 1.130 € 2.200 €7900 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v.

Wirtschaft u. Verkehr405 € 2.675 € 3.080 €

7920 Förderung des ÖPNV 3.010 € 5.230 € 8.240 €8110 Photovoltaikanlage Friedrich-Ebert-Schule 7.185 € 9.680 € 16.865 €8111 Photovoltaikanlage Bauhof 1.975 € 2.250 € 4.225 €

Summe: 625.960 € 1.080.460 € 1.706.420 €

Unter- abschnitt

BezeichnungAuflösung Beiträge

Auflösung Zuw. u.

Zuschüsse

Summekalk. Kosten

0600 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung 0 € 2.975 € 2.975 €1310 Feuerwehr 0 € 16.325 € 16.325 €2110 Friedrich-Ebert-Grundschule 0 € 4.800 € 4.800 €3600 Naturschutz u. Landschaftspflege 0 € 225 € 225 €4600 Jugendzentrum 0 € 200 € 200 €5621 Neckarstadion 0 € 20.000 € 20.000 €6150 Ortskernsanierung 0 € 1.025 € 1.025 €6300 Gemeindestraßen 0 € 22.350 € 22.350 €6700 Straßenbeleuchtung 0 € 5.500 € 5.500 €

7900Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr 0 €

150 € 150 €

Summe: 0 € 73.550 € 73.550 €

Anmerkungen:Im Hinblick auf die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) spätestens zum01.01.2020 und der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung für Teilbereiche des Verwaltungs-haushaltes (insbesondere Fuhrpark und Bauhof) werden ab dem Rechnungsjahr 2008 flächendeckend kalkulatorische Kosten im Verwaltungshaushalt abgebildet.

Sonstiges Vermögen der Gemeinde / Infrastrukturvermögen

Jahr

Gewerbe- Hunde- Wasser- Freibad Hallenbad

steuer A B steuer zinsNieder-schlag

Schmutz-wasser

Erstkind Zweitkind

1980 320 250 230 30,68 0,51 * 0,61 * * 0,61 1,021981 320 250 230 30,68 0,56 * 0,61 * * 1,02 1,021982 320 250 230 30,68 0,56 * 0,61 * * 1,02 1,281983 320 250 230 30,68 0,56 * 0,61 * * 1,02 1,281984 320 250 230 30,68 0,56 * 0,61 * * 1,02 1,281985 320 250 230 30,68 0,56 * 0,61 * * 1,02 1,281986 320 250 230 30,68 0,56 * 0,77 * * 1,02 1,281987 320 250 230 30,68 0,66 * 0,77 * * 1,02 1,281988 320 250 230 30,68 0,74 * 0,77 * * 1,02 1,281989 320 250 230 30,68 0,74 * 1,00 * * 1,02 1,281990 320 250 230 30,68 0,74 * 1,00 * * 1,02 1,281991 320 250 230 30,68 0,92 * 1,00 * * 1,02 1,281992 320 250 230 30,68 0,92 * 1,00 * * 1,02 1,281993 320 250 230 42,95 1,02 * 1,38 40,90 20,45 1,53 1,791994 320 250 230 42,95 1,02 * 1,64 46,02 23,01 1,53 1,791995 330 270 250 49,08 1,18 * 1,64 46,02 23,01 1,53 1,791996 330 270 250 49,08 1,23 * 1,64 54,71 25,56 2,05 1,791997 340 300 280 61,36 1,28 * 1,74 56,24 26,59 2,05 2,051998 340 300 280 61,36 1,28 * 1,74 58,80 30,68 2,05 2,051999 340 300 280 61,36 1,28 * 1,74 58,80 30,68 2,05 2,052000 340 300 280 61,36 1,28 * 1,74 61,36 33,23 2,05 2,052001 340 300 280 61,36 1,38 * 1,74 61,36 33,23 2,05 2,302002 340 300 280 60,00 1,55 * 1,74 64,00 35,00 2,80 2,302003 340 300 280 60,00 1,70 * 1,74 64,00 35,00 2,80 2,302004 340 320 300 84,00 1,87 * 1,74 70,00 39,00 2,80 2,302005 340 320 300 84,00 1,95 * 1,74 70,00 39,00 3,00 2,302006 340 320 300 84,00 2,00 * 1,74 75,00 43,00 3,00 2,302007 340 320 300 84,00 2,05 * 1,74 75,00 43,00 3,00 2,302008 380 320 300 84,00 2,05 * 1,74 80,00 44,00 3,00 2,302009 380 320 300 84,00 2,15 * 1,95 80,00 44,00 3,00 2,302010 380 320 330 84,00 2,15 0,74 1,32 80,00 44,00 4,00 3,00

2011 380 320 330 96,00 2,15 0,74 1,32 4,00 3,002012 380 320 330 96,00 2,06 0,74 1,32 4,00 3,002013 380 320 330 96,00 2,00 0,97 1,36 4,00 3,002014 380 320 330 96,00 2,00 0,97 1,36 4,00 3,002015 380 320 330 96,00 2,00 0,82 1,56 4,00 3,00

Übersicht

über die Entwicklung der wesentlichen Steuer- und G ebührensätze

der Gemeinde Ilvesheim

Angaben in EURO

15,00 - 118,00

Einzeleintritt Erwachsene

Einführung d. sog. Württemberg. Modells, einkommensabhängig,

VÖ-Platz (6,5 h)

Grundsteuer

Hebesätze in %

Kindergartengeb. (VÖ-Platz mit 6,5 h

Betreuung)

17,00 - 134,00 16,00 - 130,00 16,00 - 126,00 15,00 - 118,00

Abwassergebühr

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steu ersätze

im Haushaltsjahr 2015

Art Satzung vom Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab

Gebühren- bzw. Beitragshöhe/-satz

Grundsteuer A Haushaltssatzung Steuermessbetrag 320 % Grundsteuer B Haushaltssatzung Steuermessbetrag 330 % Gewerbesteuer Haushaltssatzung Steuermessbetrag 380 % Hundesteuer 21.10.2010

Ersthund zweiter und jeder weitere Hund

96,00 €

192,00 € Hallenbad 23.09.2010

i.d.F.v. 24.05.2012

Erwachsene je Eintritt 6er-Karte Kinder/Jugendliche je Eintritt 6er-Karte

3,00 €

15,00 €

1,50 € 7,50 €

Freibad 28.04.2010 i.d.F.v. 20.04.2011

Erwachsene je Eintritt Saisonkarte Kinder/Jugendliche je Eintritt Saisonkarte

4,00 €

60,00 €

2,00 € 30,00 €

Erschließungs-beitrag

19.02.1988 Beitragsfähiger Erschließungsaufwand die Gemeinde trägt

90,00 % 10,00 %

Entwässerungs-beitrag

16.12.2002 je m² Nutzungsfläche f.d. öffentl. Abwasserkanal f.d. mechanischen u. biologischen Teil des Klärwerks

4,92 €

3,00 €

Wasserversor-gungsbeitrag

16.12.2002 je m² Nutzungsfläche 1,65 € zzgl. MwSt.

Bestattungs-wesen

22.11.2007 Bestattungsgebühren : Personen unter 6 Jahren Personen über 6 Jahren Erdbestattung in Wahlgräbern Zuschlag Tiefbestattung Beisetzung Aschenurne Nutzungsrechte: Wahlgrab einstellig (2 Personen/20 Jahre) zweistellig (4 Personen/20 Jahre) Urnenwahlgrab (20 Jahre) Reihengrab Personen unter 6 Jahren (10 Jahre) Personen über 6 Jahren (20 Jahre) Aschenurne (15 Jahre)

350,00 € 775,00 € 775,00 € 300,00 € 370,00 €

2.100,00 €

3.400,00 €

525,00 €

75,00 €

650,00 €

250,00 € Wassergebühr 16.12.2002

i.d.F.v. 17.12.2012 je m³ Frischwasser 2,00 €

zzgl. MwSt. Abwassergebühr 16.12.2002

i.d.F.v. 15.12.2014 Schmutzwassergebühr (je m³ Frisch-/Abwasser) Niederschlagswassergebühr (je m² versiegelte Fläche)

1,56 €

0,82 €

Kindergartenge- bühr

23.10.2014

Einführung d. sog. Württemberg. Modells, einkommensabhängig

17,00 - 134,00 €

(VÖ-Platz mit 6,5 h Betreuung)

Stellenplan

für die Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

Zahl der StellenLaufbahngruppen Besoldungs- darunterund Amtsbezeich-nungen

gruppe

insgesamtmit

Zulageausge-sondert

Sonder-schlüssel

LeerstellenZahl der

Stellen 2014

Zahl der tat-sächlich besetzten

Stellen am 30. Juni 2014

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister B2 1A16 1 1

Höherer Dienst A14 - - -A13 - - -

Gehobener Dienst A 13 2 2 1A 12 0,68 0,68 1,68A 11 1,73 - -A 10 0,55 2,23 2,23A 9 1 1

Mittlerer Dienst A 9A 8A 7A 6A 5

Einfacher Dienst A 5A 4

Insgesamt (A) 6,96 6,91 5,91

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Vermerke, ErläuterungenNachrichtlich

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe, bzw.

Sondertarif Insgesamtmit

Zulageausge-sondert

Sonder-schlüssel

LeerstellenZahl der

Stellen 2014

Zahl der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.Juni

2014

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

12 1 1 011 0 1

S 15 1 1 110 2 2 2

S 12 0,23 0 0S 11Ü 0,55 0,55 0,55S 11 0,77 0,72 0,72

9 3,84 4,84 1,84S8 0,61 0,51 0,518 2,05 2,05 2,05

S 6 13,02 13,76 11,436 11,05 11,83 11,835 17,45 15,35 16,46

S 3 3,18 3,18 3,183 4,5 4 42 13,67 13,83 13,34

Insgesamt (B) 74,92 74,62 69,91

darunter

NachrichtlichZahl der Stellen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplansfür das Jahr 2015

I. Beamte

Abschnitt, Bürger- Höherer Dienst Gehobener DienstUAbschnitt Gliederungsplan meister

B 2A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 Erläuterungen

0010 Gemeindeorgane 10200 Haupt-/Personalamt 0,68 0,730300 Rechnungs- u. Steueramt 1 1 0,550310 Gemeindekasse0500 Standesamt0600 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung1100 Öffentliche Ordnung1110 Pass- u. Einwohnermeldeamt1140 Grundbuchamt1310 Feuerwehr2110 Grundschule2910 Betreuungsangebote an Schulen2911 Schulferienbetreuung3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege3520 Bücherei4000 Verwaltung d. soz. Angelegenheiten4311 Seniorenbüro4600 Jugendzentrum4640 Komm. Kindergarten "Rappelkiste"5610 Neckarhalle5720 Hallenbad6000 Bauverwaltung 1 17510 Friedhof-Nord7511 Friedhof-Mitte7670 Mehrzweckhalle7671 Bürgerhaus Hirsch7710 Bauhof8810 Gemeindewohnungen

insgesamt 1 0 2 0,68 1,73 0,55 1 6,96

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanesfür das Jahr 2015

Abschnitt, UAbschnitt

Gliederungsplan 13 12 11 S 15 10 S12 S11Ü S11 9 S8 8 S6 6 5 S3 3 2 1 Gesamt

0010 Gemeindeorgane 00200 Haupt-/Personalamt 1 0,77 1 1,38 0,51 4,660300 Rechnungs- u. Steueramt 0,76 1,67 2,430310 Gemeindekasse 1,5 1,50500 Standesamt 0,57 0,05 0,620600 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung 1 0,64 1,641100 Öffentliche Ordnung 0,34 1,24 1,581110 Pass- u. Einwohnermeldeamt 0,33 0,69 1,021140 Grundbuchamt 0,21 0,211310 Feuerwehr 0,38 0,382110 Grundschule 0,57 0,58 3,06 4,212910 Betreuungsangebote an Schulen 1,56 0,5 5,21 7,272911 Schulferienbetreuung 03400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege 03410 Ortsjubiläum 0,263520 Bücherei 0,9 0,1 14000 Verwaltung d. soz. Angelegenheiten 0,33 0,7 1,034311 Seniorenbüro 0,23 0,55 0,784600 Jugendzentrum 0,77 0,61 1,384640 Komm. Kindergarten "Rappelkiste" 1 13,02 0,05 3,18 1,69 18,945610 Neckarhalle 1 0,56 1,565720 Hallenbad 0,5 1 2 1,75 5,256000 Bauverwaltung 1 0,55 0,36 0,72 2,637510 Friedhof-Nord 0,5 0,03 0,537511 Friedhof-Mitte 0,5 0,03 0,537670 Mehrzweckhalle 0,65 0,38 1,037671 Bürgerhaus Hirsch 0,22 0,227710 Bauhof 1 3 7 3 0,26 14,268810 Gemeindewohnungen 09999 Sonderfälle 0

insgesamt 0 1 0 1 2 0,23 0,55 0,77 3,84 0,61 2,05 13,02 11,05 17,45 3,18 4,5 13,67 0 74,92

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehunsgdienst existiert ein separater Tarifvertrag mit einer Ausweisung der Entgeltgruppen in S-Eingruppierungen

Erläuterung zu 5720 Hallenbad - 0,72 Stellenanteile in EG 2 durch eine Saisonkraft in Teilzeit im Freibad befristet besetzt

Erläuterung zu den Entgeltgruppen

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe - oder Ausbildungszeit

II. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl 2015 2014 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014

Erläuterungen

Inspektoren 9 1 1 0

Assistenten - - -

insgesamt 1 1 0

III. Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung Art der Vergütung Zahl 2015 2014Beschäftigt am 30.06.2014

Erläuterungen

Inspektorenanwärter Anwärterbezüge

Assistentenanwärter Anwärterbezüge

Auszubildende Ausbildungsvergütung 3 */** 2 1***

incl. Anerkennuns-praktikant

insgesamt 3 2 1

* 1 x Fachangestellter für Bäderbetriebe** 2 x Azubi Kiga - PIA

*** Ausbildungsbeginn 01.9.2014

Erläuterungen zu Stellenplan 2015 nach UAbschnitten Auswirkungen Änderungen Landeskommunalbesoldungsgesetz 0010 Gemeindeorgane

nach der Neufassung des LKBesG richtet sich die Besoldung der hauptamtlichen Bürgermeister bei Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 5.001 bis 10.000 bei einer zweiten Amtsperiode nach Besoldungsgruppe B 2

Auswirkungen der Personalratsfreistellungen auf den aktuellen Stellenplan 0300 Rechnungs- u. Steueramt

Planstelle A 10 - die Planstelle A 10 wurde von 0,5 Stellenanteile um 0,05 Stellenanteile = 2 Wochenstunden befristet für die Dauer der Wahlperiode auf 0,55 Stellenanteile angehoben

1100 Öffentliche Ordnung EG 5 - die Stellenanteile einer Teilzeitkraft wurden um 0,01 erhöht befristet für die Dauer der Wahlperiode einer Vollzeitkraft

1100 Öffentliche Ordnung EG 5 - die Stellenanteile wurde von 0,51 Stellenanteile um 0,05 Stellenanteile

= 2 Wochenstunden befristet für die Dauer der Wahlperiode auf 0,55 Stellenanteile angehoben

1110 Pass- u. Einwohnermeldewesen EG 5 - die Stellenanteile einer Teilzeitkraft wurden um 0,02 erhöht befristet für die Dauer der Wahlperiode einer Vollzeitkraft

4000 Verwaltung d. soz. Angelegenheiten EG 5 die Stellenanteile einer Teilzeitkraft wurden um 0,02 erhöht befristet für die Dauer der Wahlperiode einer Vollzeitkraft

4600 JUZ EG S 11- die Stellenanteile wurde von 0,75 Stellenanteile um 0,02 Stellenanteile = 2 Wochenstunden befristet für die Dauer der Wahlperiode auf 0,77 Stellenanteile angehoben

JUZ EG S 8 - die Stellenanteile einer Teilzeitkraft wurden um 0,1 = 4 Stunden erhöht befristet für die Dauer der Wahlperiode des Sozialpädagogen

Auswirkungen von Altersteilzeitvereinbarungen auf den aktuellen Stellenplan 0310 Gemeindekasse EG 9 0,5

der vollzeitbeschäftigte Stelleninhaber befindet sich derzeit in der Arbeitsphase der Freistellung der ATZ-Vereinbarung und ab 01.11.2014 in der Freistellungsphase, im Stellenplan ist die Stelle jedoch weiterhin hälftig auszuweisen(auch in Ruhephase)

0600 Bauverwaltung EG 6 0,36 die ehemals teilzeitbeschäftigte Stelleninhaberin befindet sich in der Freistellungsphase der ATZ-Vereinbarung, im Stellenplan ist die Stelle jedoch weiterhin hälftig auszuweisen

5720 Hallenbad 5710 Freibad EG 8 0,5

der ehemals vollzeitbeschäftigte Stelleninhaber befindet sich in der Freistellungsphase der ATZ-Vereinbarung, im Stellenplan ist die Stelle jedoch weiterhin gesamt hälftig auszuweisen

Nicht im Stellenplan ausgewiesen Beschäftigte in Elternzeit 1100 Öffentliche Ordnung EG 5 0,17 1110 Pass- u. Einwohnermeldeamt EG 5 0,17 4000 Verwaltung soz. Angelegenh. EG 5 0,17

eine Verwaltungsfachangestellte in Teilzeit mit insgesamt 0,51 Stellenanteilen befindet sich 2014 vorauss. in Mutterschutz- u. Elternzeit

4640 Kindergarten, Erzieherin EG S 6 1,0 5720 Hallenbad, Reinigungskraft EG 2 0,72 7670 MZH, Reinigungskraft EG 2 0,38 Sonstiges Personal mit Sondervertrag 1310 Feuerwehr

in der Vergangenheit wurden die drei Feuerwehrgerätewarte der Gemeinde mit 3,0 Stellen im Stellenplan ausgewiesen Die Ausweisung wurde auch 2015 nicht mehr vorgenommen, da die Feuerwehrangehörige nur eine monatliche Aufwandspauschale erhalten

Sonstiges Personal 0010 Gemeindeorgane

Die Gemeinde verfügt über drei Bürgermeisterstellvertreter, die im Urlaubs- und Krankheitsfall sowie bei Verhinderung des Amtsinhabers die laufenden Geschäfte der Verwaltung in Vertretung übernehmen

3400 Heimat- u. Kulturpflege Im Bürgerhaus Hirsch werden Veranstaltungen der Heimat- u. Kulturpflege durch ehrenamtliche Helfer betreut und durchgeführt. Hierfür werden die tatsächlichen Einsatzzeiten stundenweise vergütet

2911 Schulferienbetreuung 2015 wird in insgesamt 11 Ferienwochen (von 13) eine Ferienbetreuung für

Grundschulkinder an der Friedrich-Ebert-Grundschule angeboten. Für die 6-wöchige Sommerferienbetreuung, die nicht durch eigene Kräfte übernommen werden kann, werden je nach Anzahl der zu betreuenden Kinder 2 bzw. 3 Betreuungskräfte (Schüler u. Studenten) mit 35 Wochenstunden pro Betreuungswoche befristet beschäftigt.

7510 Friedhof Nord 7511 Friedhof Mitte Der Gemeinde Ilvesheim stehen zwei Orgelspieler zur Verfügung, die auf

Wunsch der Angehörigen Bestattungen musikalisch begleiten. Die Einsätze werden pauschal monatlich abgerechnet

8810 Gemeindewohnungen In einem Gemeinewohnhaus ist ein Mieter mit Hausmeistertätigkeiten betraut.

Er erhält hierfür eine monatliche Pauschale

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlageim Haushaltsjahr 2015

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 07.02.2015

Bearbeiter Klaus Hering

Telefon 0621/49660-200

E-Mail-Adresse Klaus.Hering@ilvesheim.de

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2014 8.87401.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2010 8.41101.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 5,5002. Interkommunale Zusammenarbeit02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft02.01.01 ( ) als erfüllende Gemeinde02.01.02 ( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands02.02 ( x ) Mitglied der Zweckverbände

Abwasserzweckverband "Unterer Neckar"Zweckverband High-Speed-Netz Rhein - Neckar

B Kennziffern VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ

Euro/Einwohner03. Haushalt03.01 Haushaltsvolumen 3.369,86 3.006,71 2.435,8503.01.01 davon VwH (8) 2.517,41 2.351,92 2.273,0903.01.02 davon VmH (9) 852,45 654,78 162,7603.01.03 Investitionsausgaben (22.1.3) 770,92 647,28 155,1804. Steuerkraft04.01 Steuerkraftmesszahl 760,04 640,64 620,4604.02 Steuerkraftsumme 1.121,71 969,98 933,2605. Investitionsrate05.01 Netto-Investitionsrate (11.3) 81,54- 69,69 108,8505.02 Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H. 3,24- 2,96 4,7905.03 Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H. 10,58- 10,77 70,1406. Schuldenstand -nur Kredite-06.01 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) 129,53 138,42 147,4206.02 Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) 45,32 52,46 59,6906.03 Beginn des Jahres (6.1 + 6.2) 174,85 190,88 207,1006.04 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) 122,10 130,91 139,8406.05 Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) 90,14 45,81 53,0006.06 Ende des Jahres (6.4 + 6.5) 212,24 176,72 192,8407. Finanzierungssaldo nach der 732,93- 220,43- 16,47-

Finanzierungsübersicht

Finanzkreis: 1000Haushaltsübersicht 2015

C Haushaltsstruktur VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ

in 1.000 Euro08. Verwaltungshaushalt (VwH) 22.339 20.650 19.75508.01 davon entfallen auf08.01.01 Personalausgaben 4.473 4.059 3.73408.01.02 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 9.583 8.931 8.41208.01.03 Darunter:08.01.03.01 Erstattungen (670-678) 153 130 12408.01.03.02 Innere Verrechnungen (679) 1.830 1.731 1.61808.01.03.03 Kalkulatorische Kosten (68) 3.947 3.860 3.78708.01.04 Zinsausgaben 46 50 5108.01.05 Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) 5.362 4.613 4.46508.02 davon sind gedeckt durch08.02.01 Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern 7.786 6.524 6.43808.02.02 Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine 4.210 4.839 4.074

Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)08.02.03 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 5.329 5.075 5.09609. Vermögenshaushalt (VmH) 7.565 5.749 1.41509.01 davon entfallen auf09.01.01 Investitionsausgaben 6.841 5.683 1.34909.01.02 Tilgungsausgaben (16.4.1) 66 66 6609.01.03 Zuführung zu Rücklagen und Deckung 0 0 0

von Fehlbeträgen09.02 davon sind gedeckt durch09.02.01 Zuführung vom VwH 0 678 1.01209.02.02 Rücklagen 6.570 2.001 20909.02.03 Kredite 0 0 010. Summe von VwH und VmH 29.904 26.399 21.17010.01 davon ab10.01.01 Zuführung an/vom VmH 658- 678 1.01210.01.02 Zuführung an Rücklagen 0 0 010.01.03 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 010.01.04 Tilgungsausgaben (16.4.1) 66 66 6610.02 bereinigtes Haushaltsvolumen 30.496 25.655 20.09211.01 Zuführung an VmH 0 678 1.01211.02 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben 66 66 66

und (990) Kreditbeschaffungskosten11.03 Netto-Investitionsrate 724- 612 94612. Vorgetragene Fehlbeträge 0 0 012.01 aus Vorjahren 0 0 012.02 des HJ (nur bei RE) 0 0 013. Verpflichtungsermächtigungen 1.195 2.772 3.143

Finanzkreis: 1000Haushaltsübersicht 2015

D Steuern und Finanzausgleich VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ

in 1.000 Euro14.01 Einnahmen14.01.01 Grundsteuer A (000) 8 8 814.01.02 Grundsteuer B (001) 980 936 93914.01.03 Gewerbesteuer (003) 1.050 1.000 1.08814.01.04 Andere Steuern und (02/03) 49 46 46

steuerähnliche Einnahmen14.01.05 Summe eigene Steuern 2.087 1.990 2.081

(14.1.1 - 14.1.4)14.01.06 Anteil an der Einkommenssteuer (010) 5.609 4.441 4.26714.01.07 Anteil an der Umsatzsteuer (012) 90 93 9014.01.08 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern 5.699 4.534 4.357

(14.1.6 + 14.1.7)14.01.09 Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091) 4.210 4.839 4.07414.01.10 Allgemeine Umlagen (07) 0 0 014.01.11 Summe Einnahmen 11.995 11.362 10.512

(14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)14.02 Ausgaben14.02.01 Gewerbesteuerumlage (810) 176 176 19814.02.02 Finanzausgleichsumlagen (831) 2.200 1.882 1.79314.02.03 Kreisumlage (832) 2.986 2.555 2.47414.02.04 LWV-Umlage (832) 0 0 014.02.05 Summe Ausgaben 5.362 4.613 4.465

(14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)14.03 Bereinigte Steuereinnahmen 6.634 6.750 6.047

(14.1.11 - 14.2.5)

E Hebesätze/ Umlagesätze VergleichsdatenHJ VJ VVJ

15.01 Grundsteuer A in v.H. 320,00 320,00 320,0015.02 Grundsteuer B in v.H. 330,00 330,00 330,0015.03 Gewerbesteuer in v.H. 380,00 380,00 380,0015.04 Kreisumlage in v.H. 30,00 30,00 30,50

Finanzkreis: 1000Haushaltsübersicht 2015

F Schulden VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ

in 1.000 Euro16. Stand der Kredite16.01 Beginn des Jahres (ohne HER) 1.149 1.215 1.28116.02 Ende des Jahres 1.084 1.149 1.21516.03.01 Von Nummer 16.02 in den drei folgenden 177 198 198

Jahren fällig16.03.02 davon mit rechtsverbindlichen 0 0 0

Prolongationszusagen16.04.01 Tilgungsausgaben 66 66 6616.04.02 davon ordentliche Tilgung 66 66 6616.04.03 davon außerordentliche Tilgung 0 0 016.04.04 Zinsausgaben 46 50 5116.04.05 Summe (16.4.1 + 16.4.4) 112 115 11717. Stand der inneren Darlehen17.01 Beginn des Jahres 0 0 017.02 Ende des Jahres 0 0 018. Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften 0 0 0

Stand Beginn des Jahres

G Rücklagen VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ

in 1.000 Euro19. Stand der allgemeinen Rücklage 0 0 019.01 Beginn des Jahres 14.702 12.952 13.16119.02 Ende des Jahres 8.145 14.702 12.95219.03 Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO 396 375 35120. Stand der Sonderrücklagen 0 0 020.01 Beginn des Jahres 0 0 020.02 Ende des Jahres 0 0 0

Finanzkreis: 1000Haushaltsübersicht 2015

H Wesentliche kostenrechnende Aufwand ZuschussbedarfEinrichtungen HJ HJ HJ VJ RE/VVJ

in 1000 Euro in 1000 Euro in v.H.21.01.01 Freibad 520 410 78,88 75,54 68,2221.01.02 Hallenbad 592 523 88,39 86,69 89,0321.01.03 Neckarhalle 444 407 91,73 90,63 90,4521.01.04 Bestattungswesen 451 308 68,30 63,71 54,0521.01.05 Bürgerhaus Hirsch 180 159 88,20 85,17 80,1121.01.06 Kindergarten 1.409 934 66,31 71,60 69,2021.01.07 Abwasserbeseitigung 1.310 1- 0,06- 0,65 3,27-21.01.08 Wohn- und Geschäftsgebäude 137 60 43,74 29,91 30,6321.01.09 Mehrzweckhalle 213 204 95,77 93,68 92,3221.01.10 Bücherei 105 101 96,01 95,93 95,7321.01.11 Betreuungsangebote an Schulen 450 171 38,09 33,68 30,4321.01.12 Schulferienbetreuung 41 33 79,80 81,64 47,1521.01.13 Summe 5.852 3.310 56,56 55,43 51,2321.02.01 Im Aufwand enthaltene Abschreibungen 777 0 0,00 0,00 0,0021.02.02 davon erwirtschaftet 337 0 0,00 0,00 0,00

I Investitionsplanung VJ HJ Finanzplanungsjahre(Haushalts- und Finanzplanung, VmH) 2014 2015 2016 2017 2018

in 1000 Euro22.01 Ausgaben22.01.01 Sachinvestitionen (932-936, 94-96) 5.536 6.634 2.666 5.613 4.31322.01.02 Finanzinvestitionen (92, 930, 98) 147 208 167 156 14822.01.03 Investitionsausgaben zusammen 5.683 6.841 2.833 5.769 4.46122.01.04 Zuführung an Rücklagen (91) 0 0 0 0 022.01.05 Tilgungsausgaben (97) 66 66 66 91 11722.01.06 Zuführung an VwH und Deckung (90/992) 0 658 1.504 1.003 1.447

von Fehlbeträgen22.01.07 Sonstige Ausgaben (99) 0 0 0 0 022.01.08 Summe 5.749 7.565 4.404 6.863 6.02522.02 Deckungsmittel22.02.01 Zuführung vom VwH (30) 678 0 0 0 022.02.02 Beiträge und desgleichen (35) 550 550 0 0 022.02.03 Zuweisungen/ Zuschüsse (36) 300 321 246 75 7522.02.04 Kredite und Innere Darlehen (37) 0 0 0 5.000 4.30022.02.05 Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) 4.222 6.693 4.158 1.788 1.650

Rahmen der Gesamtdeckung22.02.06 Summe 5.749 7.565 4.404 6.863 6.02522.03 Netto-Investitionsrate 612 724- 1.570- 1.094- 1.564-23. Schwerpunkte der Investitionen im HJ: 0 0 0 0 023.01 Erschließung Baugebiet Mahrgrund II 445 560 0 0 023.02 Neu-/Umgestaltung "Schlossfeld" 600 900 0 0 023.03 Generalsanierung Freibad 110 100 350 2.450 1.80023.04 Neubau Grundschulgebäude 1.300 2.200 530 0 023.05 Investitionen Abwasserkanalnetz 1.060 518 435 260 26023.06 Sanierungsverf. "Nördl.d.Kanals/Feudenh. Str." 140 364 400 100 10023.07 Generalsanierung Hallenbad 10 25 350 2.450 1.800

Finanzkreis: 1000Haushaltsübersicht 2015

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen Vergleichsdatenmit Sonderrechnung HJ VJ RE/VVJ

in 1.000 Euro24. Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne 0 0 024.01 Erfolgsplan/VwH 849 845 80124.02 Vermögensplan/ VmH 583 549 13524.03 Summe 1.432 1.393 93625. Stand der Kredite 0 0 025.01 Beginn des Jahres 402 461 51925.02 Ende des Jahres 800 402 46126. Zuführungen an Haushalt aus 0 0 026.01 Konzessionsabgabe 0 0 026.02 Gewinn 0 0 026.03 Eigenkapital 0 0 027. Zuführungen vom Haushalt 0 0 027.01 zum Verlustausgleich 0 0 027.02 als Kapitaleinlage 0 0 0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ

in 1.000 Euro28. Zuführungen an Haushalt aus 0 0 028.01 Konzessionsabgabe 0 0 028.02 Gewinn 0 0 029. Zuführungen vom Haushalt 0 0 029.01 zum Verlustausgleich 0 0 029.02 als Kapitaleinlage 0 0 0

______________________________Unterschrift

Finanzkreis: 1000Haushaltsübersicht 2015

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung der

Gemeinde Ilvesheim

Wirtschaftsjahr 2015

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan2015

54 Materialaufwand6.3540.500000 Kosten des Wasserbezugs 353.000 349.400 0

zu 5000Wasserbezug von der MVV RHE GmbH, MannheimLaufzeit aktueller Wasserlieferungsvertrag bis zum 31.12.2012, automatische Verlängerung bis 31.12.2017(Kündigungsfrist 1 Jahr vor Ablauf)Anhebung Bezugspreis zum 01.10.2014 auf 0,7871 Euro/m³ (seit 01.10.2013 0,7694 Euro/m³)

6.3547.500000 Überprüfung Rohrnetz 2.000 2.000 06.3547.500010 Leistungen Bauhof/ Fuhrpark 900 775 06.3547.500200 Unterhaltung des Rohrnetzes 117.500 117.500 06.3547.500210 Leistungen Bauhof/ Fuhrpark 18.900 17.300 06.3547.500300 Unterhaltung der Wasserzähler 27.500 27.500 06.3547.500310 Leistungen Bauhof/ Fuhrpark 12.950 11.850 06.3547.500400 Reparatur der Hausanschlüsse 100.000 93.500 06.3547.500410 Leistungen Bauhof/ Fuhrpark 4.325 3.950 06.3547.500500 Unterhaltung Betriebseinrichtung 5.000 5.000 0_________________________________________________________

Zwischensumme 547 289.075 279.375 0

zu 5000flächendeckende Korrelationsmessungen zur Lokalisierung von Wasserrohrbrüchen

zu 5002Unterhaltungsmaßnahmen am Wasserversorgungsnetz (Beseitigung von Wasserrohrbrüchen,Austausch von Schiebern u.a.)

zu 5003Auswechslung der Hauptwasserzähler nach der EichVO (alle 6 Jahre)

zu 5004Unterhaltungsmaßnahmen an defekten Hauswasseranschlüssen, Kostenersatz für den privatenBereich durch den Grundstückseigentümer (Einnahme 6.3439.100000)

HINWEIS:Zur besseren Abgrenzung zu den Sachaufwendungen und Fremdleistungen werden die Arbeits-leistungen der Mitarbeiter des Bauhofs bzw. Fuhrparks der Gemeinde Ilvesheim für den EigenbetriebWasserversorgung gesondert dargestellt (Gruppierung Endziffer 10)

6.3549.500100 Techn. Betriebsführung 25.000 22.750 06.3549.500200 Betriebsgeräte 5.000 5.000 06.3549.500900 Sonstiger Aufwand 125 100 0_________________________________________________________

Zwischensumme 549 30.125 27.850 0

zu 5001Vergabe der techn. Betriebsführung an die MVV Energie AG, Mannheim (GR-Beschluss vom 25.11.2010)

_________________________________________________________

Summe 54 672.200 656.625 0

Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Aufwendungen

Planansatz Rechnungs-

ergebnis

2015 2014 2013

Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

43 Umsatzerlöse6.3430.100000 Erlös von Tarifabnehmern 805.500 800.600 06.3430.100200 Sonstiger Wasserverbrauch 225 250 06.3430.100300 Bauwasserzins 250 250 0_________________________________________________________

Zwischensumme 430 805.975 801.100 0

zu 1000Absenkung des Trinkwasserpreises auf 2,00 Euro/m³ (netto) ab dem 01.01.2013, GR-Beschluss vom 17.12.2012(alt 2,06 Euro seit 01.01.2012); Beibehaltung auch für das Jahr 2015

zu 1002sonstiger Wasserverbrauch aus Entnahmen über Standrohre u.a.

zu 1003sonstiger Wasserverbrauch bei privaten Neubaumaßnahmen

6.3438.100000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse 10.900 10.895 0

zu 1000Auflösung der erhobenen Wasserversorgungsbeiträge aus Vorjahren

6.3439.100000 Sonstige Umsatzerlöse 25.000 23.375 0

zu 1000sonstige Umsatzerlöse, insbesondere Kostenersätze für Reparaturen an Hausanschlüssen u.a.

_________________________________________________________

Summe 43 841.875 835.370 0

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nichtaußerordentlich

6.3534.100000 Sonstige Erträge 500 500 0

zu 1000anteilige Erstattung von der Gemeinde, UA 7050 "Abwasserbeseitigung" für die anteilige Unterhaltungund Ablesung der Messeinrichtungen

_________________________________________________________

Summe 53 500 500 0

77 Jahresverlust6.3777.100000 Jahresverlust 6.500 8.760 0

zu 1000rechnerischer Jahresverlust durch Beibehaltung der aktuellen Wassergebühr

_________________________________________________________

Summe 77 6.500 8.760 0

_________________________________________________________

Erträge 848.875 844.630 0

Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erträge

Planansatz Rechnungs-

ergebnis

2015 2014 2013

Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

57 Abschreibungen6.3571.500000 Planm.Abschreibungen u.Wertber.a.Sachanl. 76.700 78.705 0

zu 5000Hochrechnung der Abschreibungen auf Basis der Investitionen in den Jahren 2014 und denPlanansätzen 2015

_________________________________________________________

Summe 57 76.700 78.705 0

Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Aufwendungen

Planansatz Rechnungs-

ergebnis

2015 2014 2013

Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nichtaußerordentlich

6.3592.500000 Versicherungen 2.125 1.875 0

6.3593.500000 Geschäftsausgaben 125 100 06.3593.500100 Bücher und Zeitschriften 100 50 0_________________________________________________________

Zwischensumme 593 225 150 0

6.3594.500000 Fernmeldegebühren 1.500 1.500 0

zu 5000Telefongebühren für den Datentransfer der Fernerfassung der Übergabewasserzähler(3 Übergabestationen)

6.3596.500000 Dienstfahrten, Reisekosten 100 100 0

6.3597.500000 Kosten der EDV 4.750 5.000 06.3597.500100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 500 06.3597.500200 Prüfungs- und Beratungskosten 9.250 14.650 06.3597.500300 Verwaltungskostenbeitrag a.d.Gemeinde 47.950 49.150 06.3597.500400 Aufwendungen für die Zählerablesung 4.500 4.750 06.3597.500410 Leistungen Bauhof/ Fuhrpark 2.925 2.650 0_________________________________________________________

Zwischensumme 597 69.875 76.700 0

zu 5000Zahlungen an kivbf für das Veranlagungsprogramm KMV-Wasser

zu 5002Beiträge Berufsgenossenschaft und Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfachs,MVV AG für Trinkwasseranalysen, Wibera AG für Steuerberatung und Jahresabschluss u.a.

zu 5003Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme der Kernverwaltung der Gemeinde Ilvesheim- Zusammenstellung der Verwaltungskostenbeiträge siehe gesonderte Übersicht im Anhang -

zu 5004Aufwendungen für die jährliche Zählerablesung (Porto Ablesebriefe, Erfassung der Zählerständeonline u.a.)

6.3599.500000 Sonstiger Geschäftsaufwand 100 100 0_________________________________________________________

Summe 59 73.925 80.425 0

Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Aufwendungen

Planansatz Rechnungs-

ergebnis

2015 2014 2013

Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

65 Zinsen u.ä. Aufwendungen6.3651.500000 Zinsen 19.050 28.875 0

zu 5000Zinsen für bestehende Fremddarlehen

16.975 EuroZinsen für eventuellen Kassenvorgriff (im Rahmen der Einheitskasse)

1.250 Euro

Zinsen für eventuelle Kreditaufnahmen im Wirtschaftsjahr 2015 (Auf-nahme zum Ende des 3. Quartals)

825 Euro

_________________________________________________________

Summe 65 19.050 28.875 0

67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag6.3670.500000 Steuern v. Einkommen und Ertrag 7.000 0 0

zu 5000Auflösung Rückstellung (s.a. Bilanz zum 31.12.2013)

_________________________________________________________

Summe 67 7.000 0 0

_________________________________________________________

Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen) 848.875 844.630 0_________________________________________________________

Gesamtsumme Aufwendungen 848.875 844.630 0

Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Aufwendungen

Planansatz Rechnungs-

ergebnis

2015 2014 2013

Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vermögensplan2015

06. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen7.3821.300000-001 Empfangene Ertragszuschüsse 50.000 50.000 0

zu 3000Kostenersätze bzw. Beiträge aus der erstmaligen Herstellung von Hausanschlüssen(Ausgaben siehe 7.3908.900300-001)

12. Kredite von Dritten7.3852.300000-001 Darlehensaufnahmen 456.500 420.000 0

zu 3000Finanzierung der rechnerischen Deckungslücke im Jahr 2015 durch die Neuaufnahme eines Darlehens(in Abhängigkeit der Abwicklung der Planansätze Aufnahme zum Ende des 3. Quartals)

voraussichtlich Aufnahme eines KfW-Darlehens (Kreditprogramm 208 - Investitionskredit Kommunenzur Verbesserung der Infrastruktur)

14. Abschreibungen7.3861.300000-001 Abschreibung auf Sachanlagen 76.700 78.705 0

zu 3000Deckungsmittel aus den planm. Abschreibungen (siehe Erfolgsplan 6.3571.500000)

_______________________________________________________Einnahmen 583.200 548.705 0

Vermögensplan 2015

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einnahmen

Finanzierungsmittel

Plan- Plan- Rechnungs-

ansatz ansatz ergebnis

2015 2014 2013

Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

07. Verteilungsanlagen7.3907.900100-001 Ausbau des Leitungsnetzes 290.000 35.000

7.3907.900300-001 Baumaßnahmen 75.000 0_______________________________________________________Summe 907 365.000 35.000 0 0

zu 9001Trinkwasserleitung in der Hauptstraße (Abschnitt zwischen Im Gässelund der Deidesheimer Straße), Restzahlungen

25.000 EuroTrinkwasserleitung in der Straße Im Mahrgrund (Abschnitt zwischenGoethestraße und Erbacher Straße)

100.000 EuroTrinkwasserleitung in der Straße Am Freibad (Richtung Fischerhäusl/Bien)

85.000 EuroTrinkwasserleitung in der Wachenheimer Straße (Abschnitt zwischenBrunnenweg und Weinheimer Straße), insg. 115.000 Euro

80.000 Euro

zu 9003Sanierungsmaßnahmen in den Übergabestationen und an kritischen Stellen des Wasserversorgungsnetzes,insbesondere Erneuerung von Schieberkreuzen, Hydranten u.a. (nach Bedarf)

08. Maschinen u. maschinelle Anlagen

7.3908.900200-001 Anschaffung von Wassermessern 2.500 0

7.3908.900300-001 Hausanschlüsse 50.000 0_______________________________________________________Summe 908 52.500 0 0 0

zu 9002Erwerb von Wasserzählern für erstmalige Hausanschlüsse

zu 9003Erstmalige Herstellung von Hausanschlüssen (Einnahmen siehe 7.3821.300000-001)

09. Betriebs- und Geschäftsausstattung7.3909.900000-001 Beschaffung von bewegl. 5.000 0

Vermögen

zu 9000Erwerb von Ausstattungsgegenständen/Arbeitsgeräten (nach Bedarf)

21. Jahresverlust7.3936.900000-001 Jahresverlust 6.500 0

zu 9000Abdeckung des rechnerischen Jahresverlustes im Erfolgsplan (siehe Erfolgsplan 6.3777.100000)

Vermögensplan 2015

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf Planansatz Investitionen(nachrichtlich)

Plan- Verpflichtungs- Gesamtaus- bisher

ansatz ermächtigung gabebedarf bereitgestellt

2015 2015

Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

23. Auflösung Ertragszuschüsse7.3940.900000-001 Auflösung Ertragszuschüsse 10.900 0

zu 9000Auflösung der erhobenen Wasserversorgungsbeiträgen aus Vorjahren (siehe Erfolgsplan 6.3438.100000)

B) Kredite von Dritten7.3952.900000-001 Tilgung Kredite von Dritten 58.800 0

zu 9000ordentliche Tilgungsleistungen für bestehende Darlehen (siehe Anlage im Anhang)

bei Aufnahme eines KfW-Darlehens IKK 208 im Rahmen der Kreditermächtigung zuBeginn bis zu 5 tilgungsfreie Jahre

28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren7.3995.900000-001 Deckungsmittellücke Vorjahre 84.500 0

zu 9000Abdeckung der bilanziellen Deckungsmittellücke aus Vorjahren (zum Stand 31.12.2013 in Höhe von rd. 84.500 Euro[davon Finanzierungslücke aus 2013: rd. 36.100 Euro]) Feststellung durch Wibera AG)

_______________________________________________________Ausgaben 583.200 35.000 0 0

Vermögensplan 2015

Betriebszweig 3 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf Planansatz Investitionen(nachrichtlich)

Plan- Verpflichtungs- Gesamtaus- bisher

ansatz ermächtigung gabebedarf bereitgestellt

2015 2015

Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 - 2018

Wirtschaftsjahr 2015

Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018

ErträgeWasserabgabe 801 806 810 840 851Auflösung passivierterErtragszuschüsse 11 11 11 6 6Sonst. Umsatzerlöse 23 25 26 27 28Akt. Eigenleistungen 0 0 0 0 0Kostenerstattung von derGemeinde 1 1 1 1 1übrige betriebl. Erträge 0 0 0 0 0Jahresverlust 9 7 29 40 45Summe Erträge: 845 850 877 914 931AufwendungenPersonalausgaben 0 0 0 0 0Wasserbezug 350 353 361 369 377Sach-/Materialaufwand 273 283 291 300 309Leistungen Bauhof/Fuhrpark 37 40 41 42 43Verw.kostenbeitrag anGemeinde 49 48 49 50 51Abschreibungen 79 77 82 87 92übrige betrieblicheAufwendungen 28 30 24 35 25Zinsaufwand 29 19 29 31 34Jahresgewinn 0 0 0 0 0Summe Aufwendungen: 845 850 877 914 931

Vermögensplan

Einnahmen/DeckungsmittelAbschreibungen 79 77 82 87 92Veräußerung Anlagevermögen 0 0 0 0 0Ertragszuschüsse 50 50 25 25 25Erstattung Gemeinde zur Abdeckung des Bilanzverlustes 0 0 0 0 0Jahresgewinn 0 0 0 0 0Darlehensaufnahmen 420 457 232 232 232Summe Deckungsmittel: 549 584 339 344 349Aufwendungen/FinanzbedarfAusbau Leitungsnetz 290 290 175 175 175Baumaßnahmen 75 75 50 50 50Hausanschlüsse 50 50 25 25 25Erwerb Wasserzähler 2 2 2 2 2Erwerb bewegl. Vermögen 5 5 5 5 5Kredittilgung 59 59 42 41 41Auflösung Ertragszuschüsse 11 11 11 6 6Abdeckung Deckungsmittel-lücke aus Vorjahren 48 85 0 0 0Jahresverlust 9 7 29 40 45Verrechnung Bilanzverlust/-gewinn 0 0 0 0 0Summe Finanzbedarf: 549 584 339 344 349

Behandlung Bilanzverlust/-gewinn aus Vorjahren

Abdeckung d.d. Gemeinde 0 0 0 0 0Jahresgewinn 0 0 0 0 0Jahresverlust 9 7 29 40 45Stand Bilanzverlust (-)/-gewinn (+) zum31.12. d.Jahres 246 239 210 170 125

Angaben in T-Euro

Erfolgsplan

Verpflichtungsermäch-tigungen im Haushalts- Summeplan des Jahres 2016 2017 2018 2019 ff.

2015 35 0 0 0 35

Summe: 35 0 0 0 35nachrichtlich im Finanzplan vor-gesehene Kredit-aufnahmen 232 232 232 0 696

Haushaltsstelle/ SummeBezeichnung 2016 2017 2018 2019 ff.

7.3907-001Ausbau des Leitungsnetzes 35 0 0 0 35Summe: 35 0 0 0 35

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussic htlich

fällig werdenden Ausgaben

voraussichtlich fällige Ausgaben

voraussichtlich fällige Ausgaben

zum Wirtschaftsplan 2015

in T-EURO

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 201 5 im Überblick

Darl-Nr. Gläubiger ursprüngl. aktueller festgeschrieben Schuldenstand Zins Tilgung SchuldenstandKreditbetrag Zinssatz bis zum 01.01.2015 zum 31.12.2015

in EURO in %

1600/16 DG-Hyp Hamburg 204.516,75 3,43 30.11.2015 (Rlzt.) 10.225,80 189,98 10.225,80 0,00

1600/17 Voba Rhein-Neckar 102.258,38 4,80 31.01.2016 (Rlzt.) 7.954,08 243,61 7.436,39 517,69

1600/18 Münchener Hypo 300.000,00 5,11 30.12.2021 (Rlzt.) 105.000,00 5.078,07 15.000,00 90.000,00

1600/19 L-Bank B-W 172.500,00 4,95 30.12.2022 (Rlzt.) 69.000,00 3.255,40 8.625,00 60.375,00

1600/20 DG-Hyp Hamburg 350.000,00 4,03 30.12.2026 (Rlzt.) 210.000,00 8.198,53 17.500,00 192.500,00

Summen 1.129.275,13 402.179,88 16.965,59 58.787,19 343.392,69

Anmerkungen :In der Aufstellung nicht enthalten sind die im Wirtschaftsjahr 2015 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von vorausichtlich 456.500 Euro (Höhe der veranschlagten Kreditermächtigung).

in EURO

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden

im Wirtschaftsjahr 2015

Wasserversorgung IlvesheimGewinn- und Verlustrechnungfür das Wirtschaftsjahr 2013(01.01. bis 31.12.)

2013 2013 2013 2012 2013Euro Euro Euro Euro Euro

1. Umsatzerlösea) Erlöse aus der Wasserabgabe 774.041,68 805.472,66 774.041,68b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 11.822,02 12.005,00 11.822,02c) Übrige 15.431,54 801.295,24 66.360,80 15.431,54

2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 1.055,31 801.295,24

801.295,24 884.893,773. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - Wasserbezug 321.553,65 305.987,41 321.553,65 - Übrige 28.452,75 29.008,07 28.452,75b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Leistungen des Bauhofs 49.584,13 28.060,32 49.584,13 - Übrige 235.467,98 233.444,42 235.467,98

635.058,51

4. Personalaufwand:a) Löhne und Gehälter 74,15 1.361,65 74,15b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0,00 516,99 0,00 davon für Altersversorgung: 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro 74,15

5. Abschreibungen auf Sachanlagen 65.514,22 70.089,11 65.514,22

6. Sonstige betriebliche Aufwendungena) Verwaltungskostenbeitrag 38.976,51 39.356,61 38.976,51b) Übrige 14.611,06 22.320,38 14.611,06

53.587,57

754.234,45 730.144,96 754.234,45

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 24.180,57 25.478,65 24.180,57

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22.880,22 129.270,16 22.880,22

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.829,51 4.164,09 2.829,51

10. Jahresgewinn 20.050,71 125.106,07 20.050,71

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

auf neue Rechnung vorzutragen 20.050,71

Wasserversorgung IlvesheimBilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE PASSIVSEITE31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

Sachanlagen I. Stammkapital 580.000,00 580.000,001. Gewinnungs- und Bezugsanlagen 14.267,00 9.257,002. Verteilungsanlagen 1.448.464,00 1.468.414,00 II. Rücklagen3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.401,00 10.949,73 Allgemeine Rücklage 40.554,95 40.554,954. Anlagen im Bau 8.777,55 6.072,00

III. Gewinn III. Gewinn 1.480.909,55 1.494.692,73 Gewinn des Vorjahres 234.638,40 109.532,33

Jahresgewinn 20.050,71 125.106,07B. UMLAUFVERMÖGEN

254.689,11 234.638,40I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 4.007,02 875.244,06 855.193,35

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE 60.666,01 72.488,031. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 197.121,26 256.932,752. Sonstige Vermögensgegenstände 368,60 0,00 C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen 6.993,60 4.164,09197.489,86 256.932,75 2. Sonstige Rückstellungen 13.000,00 18.400,00

19.993,60 22.564,09

D. VERBINDLICHKEITEN1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 476.503,32 535.027,36

*) 74.323,44 Euro, Vj. 74 TEuro*) 74.323,44 Euro, Vj. 74 TEuro2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 79.779,41 115.686,59

*) 79.779,41 Euro, Vj. 116 TEuro3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 143.793,59 154.673,08

*) 143.793,59 Euro, Vj. 155 TEuro4. Sonstige Verbindlichkeiten 22.419,42 0,00

*) 22.419,42 Euro, Vj. 0 TEuro722.495,74 805.387,03

1.678.399,41 1.755.632,50 1.678.399,41 1.755.632,50

*) = davon mit einer Restlaufzeitbis zu einem Jahr