Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019M Ü N C H E N
Haushaltssatzung
Haushaltsplan
www.landkreis-muenchen.de finanzwesen@lra-m.bayern.de
2. Auflage, November 2018
B Y Z A N Z G r o e p N . V . ,
R o t t e r d a m
Haushalt 2019 3 Landkreis München
INHALTSÜBERSICHT
Vorbericht 18
Schulden 79
Verzeichnis der Anordnungsdienststellen 115
B) Zahlenteil Seite
Haushaltsquerschnitt 51
Gruppierungsübersicht 65
Einzelpläne 93
Mehrjahresinvestitionsprogramm 2017 – 2022 781
Haushaltssatzung
Haushaltssatzung des Landkreises München für das Haushaltsjahr 2019
Aufgrund des Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis München folgende Haushaltssat-
zung:
§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt;
er schließt
im Verwaltungshaushalt
auf 161.968.900 € festgesetzt.
Haushalt 2019 5 Landkreis München
§ 4
1) Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf des Haushaltsjahres 2019, der nach
Art. 18 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes als Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemein- den/Städte umzulegen ist, wird auf 486.045.400 € festgestellt.
2) Der Hebesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 48,00 v. H. festgesetzt.
3) Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Steuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer, die der Landkreis für den in gemeindefreien Gebieten liegenden Grundbesitz
erhebt: a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 250 v. H. b) für die Grundstücke (B) 250 v. H.
2. Gewerbesteuer, die der Landkreis auf gemeindefreien Grundstücken erhebt 300 v. H.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts- plan wird auf 80.000.000 € festgesetzt.
§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.
München, den 17.01.2019 Landkreis München
Christoph Göbel Landrat
Nachrichtlicher Hinweis: Die Festsetzung der Grund- und Gewerbesteuer erfolgt nach § 1 Abs. 3 GrStG (Grundsteuergesetz) i.V.m. § 1 GrStGVollzV, sowie § 4 Abs. 2 GewStG (Gewerbesteuergesetz) i.V.m. § 1 GewStGVollzV.
Haushalt 2019 6 Landkreis München
Landkreisfläche (Stand 01.01.2011)
Gesamt
Einwohnerdichte (Stand 01.01.2019): 527,67 EW/km²
Kreisstraßen (Stand 01.01.2019): 109,00 km
Anteil des Kreisgebiets (Stand 01.01.2008)
an der Fläche des Regierungsbezirks Oberbayern: 17.530,05 km² 3,81 %
an der Fläche des Freistaats Bayern: 70.551,50 km² 0,95 %
solea ferrea prosperitatis
Einwohnerzahlen Landkreis: Einwohnerzahlen Kommunen (zum 31.12.2017):
Stand Einwohnerzahl Kommune Einwohnerzahl
31.12.2002 302.750 Aschheim 9.019
31.12.2003 303.604 Aying 5.297
31.12.2004 306.182 Baierbrunn 3.265
31.12.2005 309.080 Brunnthal 5.513
31.12.2006 311.493 Feldkirchen 7.435
31.12.2008 317.543 Gräfelfing 13.803
31.12.2009 319.573 Grasbrunn 6.901
31.12.2010 323.015 Grünwald 11.127
31.12.2011 327.962 Haar 21.000
31.12.2012 325.744 Hohenbrunn 8.888
31.12.2013 329.981 Höhenkirchen-Siegertsbrunn 10.910
31.12.2014 332.800 Ismaning 17.026
31.12.2016 343.405 Neubiberg 14.098
31.12.2017 346.433 Neuried 8.659
31.12.2018 352.100 Oberhaching 13.504
31.12.2019 355.400 Oberschleißheim 11.657
31.12.2020 358.500 Ottobrunn 21.503
31.12.2021 361.100 Planegg 10.824
Putzbrunn 6.737 2002 - 2017: Sauerlach 8.111 Bevölkerungsfortschreibung des Landesamtes Schäftlarn 5.747 für Statistik und Datenverarbeitung Straßlach-Dingharting 3.172
Taufkirchen 17.970 ab 2018: Unterföhring 11.221 Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung des Unterhaching 24.864 Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung Stadt Unterschleißheim 28.809 vom Mai 2018 Summe 346.433
Entwicklung der Landkreis-Einwohnerzahlen seit 31.12.2002:
260.000
280.000
300.000
320.000
340.000
360.000
380.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Haushalt 2019 8 Landkreis München
Einrichtungen im Alleineigentum und/oder in alleiniger Trägerschaft des Landkreises (Stand: 01.11.2018)
Beratungsstellen
Eltern- und Jugendberatungsstelle Orleansplatz 3-IV Tel. 089 / 44 45 40 – 0 Leitung: Frau Maria Weinzierl 81667 München Fax. 089 / 30 91 48
www.landkreis-muenchen.de beratungsstelle@lra-m.bayern.de
Interventionsstelle Landkreis München (ILM) Nockherstraße 2 Tel. 089 / 6221 – 1221 Leitung: Frau Tanja Böhm 81541 München Fax. 089 / 6221 – 44 1221
www.landkreis-muenchen.de interventionsstelle@lra-m.bayern.de
Berufs- und Fachschulen
Staatliche Berufschule München-Land Graf-Lehndorff-Straße 28 Tel. 089 / 94 55 19 – 0 Schulleitung: Herr Dieter Link
Landwirtschaft, Hauswirtschaft, Landesfachsprengel für Pferdewirte
81929 München Fax. 089 / 94 55 19 – 29
www.berufsschule-muenchen-land.de sekretariat@berufsschule-muenchen-land.de
Berufliche Oberschule Unterschleißheim Südliche Ingolstädter Str. 1 Tel. 089 / 31 60 56 88 – 0 Schulleitung: Herr Ulrich Troll
Wirtschaft und Verwaltung, Sozialwesen, Gestaltung und Technik
85716 Unterschleißheim Fax. 089 / 31 60 56 88 – 20
www.fosbos-ush.de ulrich.troll@fosbos-ush.de
Staatliche Fachoberschule Haar Hans-Pinsel-Str. 10a Tel. 089 / 413 29 14 – 0 Schulleitung: Frau Nicola Tauscher-Meriç
Wirtschaft und Verwaltung, Sozialwesen, Gesundheit
85540 Haar Fax. 089 / 413 29 14 – 200
www.fos-haar.de sekretariat@fos-haar.de
www.sfz-ush.de mail@sfz-ush.de
Hachinger Tal Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Unterhaching Grünwalder Weg 8c Tel. 089 / 66 50 99 – 101/-102 Schulleitung: Frau Birgit Beermann 82008 Unterhaching Fax. 089 / 66 50 99 – 100
www.sfz-unterhaching.de sekretariat@sfz-unterhaching.de
Förderzentrum - Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Unterhaching Grünwalder Weg 8b Tel. 089 / 66 50 99 – 601 Schulleitung: Frau Angelika Kuchler-Mauerer 82008 Unterhaching Fax. 089 / 66 50 99 – 170
www.fzge-unterhaching.de sekretariat@fzge-unterhaching.de
nachrichtliche Ergänzung
Heilpädagogische Tagesstätte G Grünwalder Weg 8 Tel. 089 / 66 50 99 – 802 Leitung: Frau Sabine Refle 82008 Unterhaching Fax. 089 / 66 50 99 – 800
www.lebenshilfe-muenchen.de hpt-g-uha@lebenshilfe-muenchen.de
Heilpädagogische Tagesstätte E Grünwalder Weg 8 Tel. 089 / 66 50 99 – 702 Leitung: Frau Keim 82008 Unterhaching Fax. 089 / 66 50 99 – 700
hpt-e-uha@lebenshilfe-muenchen.de
Haushalt 2019 9 Landkreis München
Schulvorbereitende Einrichtung und Heilpädagogische Tagesstätte für Kinder im Vorschulalter Grünwalder Weg 8 Tel. 089 / 66 50 99 – 902 Leitung: Frau Monika Haase 82008 Unterhaching Fax. 089 / 66 50 99 – 900
sve-hpt-uha@lebenshilfe-muenchen.de
Einrichtungen der Jugendarbeit in Liegenschaften des Landkreises
Bildungszentrum Burg Schwaneck – Jugendherberge Burgweg 10 Tel. 089 / 74 48 66 – 70 Leitung: Herr Andreas Bedacht 82049 Pullach i. Isartal Fax. 089 / 74 48 66 – 80
www.burgschwaneck.de info@jugendherberge-burgschwaneck.de
Bildungszentrum Burg Schwaneck – Jugendbildungsstätte Burgweg 10 Tel. 089 / 74 41 40 – 18 Leitung: Herr Andreas Bedacht 82049 Pullach i. Isartal Fax. 089 / 74 41 40 – 37
www.burgschwaneck.de jubi@kjv-muenchen-land.de
Bildungszentrum Burg Schwaneck – Naturerlebniszentrum Burgweg 10 Tel. 089 / 74 41 40 – 23 Leitung: Herr Andreas Bedacht 82049 Pullach i. Isartal Fax. 089 / 74 41 40 – 37
www.naturerlebniszentrum.org nez@kjr-muenchen-land.de
www.fb-siegsdorf.de info@fbz-siegsdorf.de
Heiner-Janik-Haus – Jugendbegegnungsstätte am Tower Ferdinand-Schulz-Allee 1 Tel. 089 / 12 11 467-0 Leitung: Herr Stefan Stoll 85764 Oberschleißheim Fax. 089 / 12 11 467-13
www.kjr-muenchen-land.de s.stoll@jbs-am-tower.de
nachrichtliche Ergänzung
Kreisjugendring München-Land (Geschäftsstelle) Burgweg 10 Tel. 089 / 74 41 40 – 0 Vorsitzender: Herr Jan Museler 82049 Pullach Fax. 089 / 74 41 40 – 33
www.kjr-muenchen-land.de info@kjr-muenchen-land.de
Soziale Einrichtungen
Tel. 089 / 451 254 990 Leitung: Frau Colell
www.skf-muenchen.de frauenhaus-lkr-muc@skf-muenchen.de
www.landkreis-muenchen.de feuerwehreinsatzzentrale@lra-m.bayern.de
ABC-Zug München-Land Vockestraße 38 Tel. 089 / 46 50 35 Leitung: Herr Schöttner
Einheit zur Bekämpfung atomarer, biologischer und chemischer Gefahren
85540 Haar Fax. 089 / 688 37 74
www.abczug.de info@abczug.de
Einrichtungen in Mitträgerschaft oder Mitfinanzierung des Landkreises (Stand: 01.11.2018)
Katastrophenschutz
Katastrophenschutzzentrum Haar Vockestraße 38 Tel. 089 / 46 50 35 Beteiligung an den Investitions- und Betriebskosten
des Katastrophenschutzzentrums Haar, zusammen mit dem Technischen Hilfswerk und der Feuerwehr Haar
85540 Haar Fax. 089 / 688 37 74
www.abczug.de info@abczug.de
überörtlichen Erholungsgebiete- Feringasee - Naherholungsgebiet Forst Kasten - Heimstettener See - Isarauen Nord - Unterföhringer See - Dürrnsteiner Brücke
Staatliche Gymnasien
Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching Professor-Angermair-Ring 40 Tel. 089 / 31 888 450 Leitung: Herr Armin Eifertinger 85748 Garching b. München Fax. 089 / 31 888 451 199
www.whg-garching.de gymnasium-garching@mucl.de
Kurt-Huber-Gymnasium Gräfelfing Adalbert-Stifter-Platz 2 Tel. 089 / 89 80 34 – 0 Leitung: Herr Hendrik Rehn 82166 Gräfelfing Fax. 089 / 89 80 34 – 79
www.khg-online.de khg-post@khg-online.de
Gymnasium Grünwald Laufzorner Straße 1 Tel. 089 / 45 66 55 – 0 Leitung: Frau Birgit Korda 82031 Grünwald Fax. 089 / 45 66 55 – 99
www.gymnasium-gruenwald.de Sekretariat@Gymnasium-Gruenwald.de
Ernst-Mach-Gymnasium Haar Jagdfeldring 82 85540 Haar
Tel. 089 / 43 70 77 – 70 Fax. 089 / 43 70 77 – 77
Leitung: Frau Gabriele Langner
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
www.gym-hksb.de sekretariat@gym-hksb.de
Gymnasium Kirchheim bei München Heimstettner Straße 3 Tel. 089 / 903 10 – 24 Leitung: Herr Matthias Wermuth 85551 Kirchheim b. München Fax. 089 / 903 71 – 98
www.gymnasium-kirchheim.de mail@gymnasium-kirchheim.de
Gymnasium Neubiberg Cramer-Klett-Straße 10 Tel. 089 / 60 66 64 – 0 Leitung: Herr Reinhard Rolvering 85579 Neubiberg Fax. 089 / 60 66 64 – 29
www.gymnasium-neubiberg.de kontakt@gymnasium-neubiberg.de
Gymnasium Oberhaching Kastanienallee 20 Tel. 089 / 63 86 68 – 0 Leitung: Herr Mathias Müller 82041 Oberhaching Fax. 089 / 63 86 68 – 68
www.gymnasium-oberhaching.de sekretariat@ohagym.de
Gymnasium Ottobrunn Karl-Stieler-Straße 1 Tel. 089 / 60 66 65 – 0 Leitung: Herr Achim Lebert 85521 Ottobrunn Fax. 089 / 60 66 65 – 29
www.gymnasium-ottobrunn.de sekr@gymnasium-ottobrunn.de
Feodor-Lynen-Gymnasium Planegg Feodor-Lynen-Straße 2 Tel. 089 / 859 93 – 94 Leitung: Frau Dr. Brigitte Schmid-Breining 82152 Planegg Fax. 089 / 859 93 – 95
www.flg-online.de sekretariat@flg-online.de
Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach im Isartal Hans-Keis-Straße 61 Tel. 089 / 74 97 53 – 0 Leitung: Herr Benno Fischbach 82049 Pullach i. Isartal Fax. 089 / 74 97 53 – 299
www.opg-pullach.de sekretariat@opg-pullach.de
Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching Jahnstraße 3 Tel. 089 / 615 59 26 Leitung: Frau Brigitte Grams-Loibl 82008 Unterhaching Fax. 089 / 615 592 - 777
www.lmgu.de sekretariat@lmgu.de
Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim Münchner Ring 6 Tel. 089 / 3 21 588 – 28 Leitung: Herr Andreas Hautmann 85716 Unterschleißheim Fax. 089 / 3 21 588 – 32
www.carl-orff-gym.de sekretariat@carl-orff-gym.de
Staatliche Realschulen
St. Emmeram Realschule Aschheim Eichendorffstraße 14 Tel. 089 / 901 08 26 – 0 Leitung: Frau Gabriele Frohberg-Hintzen 85609 Aschheim Fax. 089 / 901 08 26 – 29
www.rsaschheim.de sekretariat@rs-aschheim.de
Staatliche Realschule Gauting (Landkreis Starnberg) Birkenstraße 1 Tel. 089 / 893 262 – 0 Leitung: Herr Manfred Jahreis 82131 Gauting Fax. 089 / 893 262 – 20
www.rs-gauting.de rsgauting@t-online.de
Johann-Andreas-Schmeller-Realschule Ismaning An der Torfbahn 5 Tel. 089 / 969 978 – 60 Leitung: Herr Stefan Ambrosi 85737 Ismaning Fax. 089 / 969 978 – 75
www.rs-ismaning.de info@rs-ismaning.de
Realschule Neubiberg Buchenstraße 4 Tel. 089 / 66 01 17 – 0 Leitung: Herr Christian Ceglarek 85579 Neubiberg Fax. 089 / 66 01 17 – 29
www.realschule-neubiberg.de realschule-neubiberg@t-online.de
www.walter-klingenbeck-realschule.de sekretariat@wkrs.de
Therese-Giehse-Realschule Unterschleißheim Münchner Ring 8 Tel. 089 / 317 841 – 60 Leitung: Frau Karin Lechner 85716 Unterschleißheim Fax. 089 / 317 841 – 70
www.tgrs.de sekretariat@tgrs.de
Realschule Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) Neue Poststraße 6 Tel. 08106 / 366 7 – 0 Leitung: Frau Anita Ruppelt 85598 Baldham Fax. 08106 / 56 16
www.realschule-vaterstetten.de verwaltung@realschule-vaterstetten.de
Sonstige Schulen
https://www.polizei.bayern.de/muenchen/schuetzenvorbeugen/verkehr/jugend/index.html/35954 pp-mue.muenchen.vpi-ve@polizei.bayern.de
nachrichtlich: Private weiterführende Schulen
Gymnasium der Benediktiner Schäftlarn Klosterstr. 2 Tel. 08178 / 79 20 Leitung: Herr Wolfgang Sagmeister 82067 Schäftlarn Fax. 08178 / 79 72
www.abtei-schaeftlarn.de gymnasium@abtei-schaeftlarn.de
www.prmg.de info@prmg.de
Pater-Rupert-Mayer-Realschule Wolfratshauser Straße 30 Tel. 089 / 744 26 – 182 Leitung: Frau Ursula Cieslinski (kommissarisch) 82049 Pullach im Isartal Fax. 089 / 744 26 – 185
www.prmrs.de info@prmrs.de
Rudolf-Steiner-Schule Ismaning (Waldorfschule) Dorfstraße 77 Tel. 089 / 96 47 58 Waldorfschule
Leitung: Klassen 5 - 13: Herr Dr. Klaus Weißinger Klassen 1 - 4: Herr Tobias Röper
85737 Ismaning Fax. 089 / 96 75 36
www.waldorfschule-ismaning.de buero@waldorf-ism.de
www.sbz.de/rs.html rs@sbz.de
verband - U-Bahn-Linie Fröttmaning – Garching Hochbrück - Forschungszentrum
- Tourismus Oberbayern München e.V.
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Sendlinger-Tor-Platz 1 Tel. 089 / 23 801 – 0 Vorstandsvorsitzender: Herr Josef P. Bittscheidt
100 Geschäftsstellen in den Landkreisgemeinden München, Starnberg und Ebersberg, sowie zwei Ge- schäftsstellen in der Landeshauptstadt München
80336 München Fax. 089 / 23 801 – 411
www.kskms.de info@kskms.de
nungsbau; Minderheitsgesellschafter: Gemeinden des Landkreises München, Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, Bezirk Oberbayern Geschäftsführung: Herr Ulrich Bittner
85540 Haar Fax. 089 / 4 56 77 – 132
www.bml-online.de bml@bml-online.de
Software Geschäftsführung: Herr Christian Heckemann
85748 Garching b. München Fax. 089 / 54 84 – 1010
www.gategarching.com team@gategarching.com
WERK1.Bayern GmbH (b-neuen, GZM) Grafinger Straße 6 Tel. 089 / 99 52 99 – 22 Gründerzentrum für Internet und Digitale Medien
Geschäftsführung: Herr Dr. Florian Mann81671 München Fax. 089 / 99 52 99 – 29
www.werk1.com info@werk1muenchen.com
Fördergesellschaft Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie GmbH (IZB) Am Klopferspitz 19 Tel. 089 / 70 06 56 – 70 Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie
Geschäftsführung: Dr. Peter Hanns Zobel82152 Martinsried Fax. 089 / 70 06 55 – 77
www.izb-online.de info@izb-martinsried.de
Haushalt 2019 13 Landkreis München
Gründerzentrum Accelerator Community Unterschleißheim GmbH (ACU) Landshuter Straße 26 Tel. 089 / 99 01 56 51 0 Innovations- und Gründerzentrum für Smart City und
Smart Industry Geschäftsführung: Herr Prof. Dr. Rudolf Haggenmüller
85716 Unterschleißheim
www.acu-net.de rudolf.haggenmueller@acu-net.de
Gemeindebau Gräfelfing GmbH Freihamer Straße 4b Tel. 089 / 85 56 08 Gemeinnützige Einrichtung für den sozialen Woh-
nungsbau weitere Gesellschafter: Gemeinde Gräfelfing Geschäftsführung: Herr Till Reichert
82166 Gräfelfing Fax. 089 / 854 42 90
www.gemeindebau.de buero@gemeinde-bau.de
nungsbau weitere Gesellschafter: Gemeinde Unterhaching Haupt-Geschäftsführung: Herr Markus Schwarz
82008 Unterhaching Fax. 089 / 63 87 919 – 13
www.gwu-unterhaching.de info@gwu-unterhaching.de
mafreundlichen Energieeinsatzes und Beratung und Umsetzung alternativer Energieprojekte Geschäftsführung: Herr Hans Gröbmayr
85560 Ebersberg
www.energiewende-ebersberg.de info@ea-ebe-m.de
Tel. 08141 / 35604-0 Fax. 08141 / 35604 – 19
Gesellschaft zur Planung, Ausführung und Abwicklung der Verlängerung der U-Bahnline U6 pers. haftende Gesellschafterin.: U-Bahn Martinsried Projektmanagement Verwaltungs GmbH (Komple- mentärin) Geschäftsführer: Herr Dr. Dimitri Steinkeinfo@u6-pmg.de http://www.stmflh.bayern.de
Mitgliedschaft in Zweckverbänden
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum Uhlandstraße 5 Tel. 089 / 53 98 02 0 Verbandsdirektor: Herr Christian Breu 80336 München Fax. 089 / 53 28 38 9 Mitglieder: Lkr. München, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg a. L., Starnberg, LHS München, 140 weitere Städte u. Gemeindenwww.pv-muenchen.de pvm@pv-muenchen.de
Rettungszweckverband München Ruppertstraße 19 Tel. 089 / 233 – 27 863, – 27 858 Gemeinsamer Notarztdienst sowie Hubschrauber-
rettungsdienst Mitglieder: LHS München, Lkr München
80466 München Fax. 089 / 233 – 27 866
rzvmuenchen@aol.com
Mariahilfplatz 17 81541 München
Fax. 089 / 6221 – 442202 Mitglieder: Stadt Garching, Gemeinden Ismaning und Unter- föhring, Landkreise Ebersberg, Erding, Freising und München
Familienberatung Ismaning Reisingerstr. 27 85737 Ismaning
www.familienberatung-ismaning.de
Tel. 089 / 960 799 – 50 / 51 Fax. 089 / 960 799 – 53
info@familienberatung-ismaning.de
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Erding (Geschäftsführung beim Landratsamt Erding) Sachgebiet 11 Tel. 08122 / 58 – 130 Alois-Schießl-Platz 2 Fax. 08122 / 58 – 403 Mitglieder: Landkreise und Städte Bad Tölz-Wolfrats-
hausen, Ebersberg, Erding, Freising, Miesbach, Mün- chen, Rosenheim (Stadt und Land) und Starnberg
85435 Erding
www.kreis-ed.de kaemmerei@lra-ed.de
Landkreis München 63,1% 17 Verbandsräte Landkreis Starnberg 18,4% 5 Verbandsräte Landkreis Ebersberg 12,4% 3 Verbandsräte Gemeinde Gauting 6,1% 2 Verbandsräte
80336 München
www.kskms.de service@kskms.de
Zweckverband Ernst-Mach-Gymnasium Haar Bahnhofstraße 7 Tel. 089 / 460 02 – 350 Ansprechpartner: Frau Heiß 85540 Haar Fax. 089 / 460 02 – 303
Mitglieder: Gde Haar, Lkr München www.gemeinde-haar.de heiss@gemeinde-haar.de
Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching bei München Rathausplatz 3 Tel. 089 / 320 89 – 156 Ansprechpartner: Frau May 85748 Garching bei München Fax. 089 / 320 89 – 155
Mitglieder: Stadt Garching, Gde Ismaning, Gde Unter- föhring, Lkr Münchenwww.garching.de sylvia.may@garching.de
Zweckverband Staatliches Gymnasium im Würmtal Pasinger Straße 8 Tel. 089 / 899 26 – 205 Ansprechpartner: Herr Schaudig 82152 Planegg Fax. 089 / 899 26 – 222
Mitglieder: Gemeinden Neuried, Planegg, Krailling, Lkr Münchenwww.planegg.de schaudig@planegg.de
Zweckverband Staatliches Gymnasium Oberhaching Alpenstraße 11 Tel. 089 / 613 77 – 163 Ansprechpartnerin: Frau Eibl 82041 Oberhaching Fax. 089 / 613 11 28
Mitglieder: Gemeinden Grünwald, Oberhaching, Sau- erlach, Taufkirchen, Lkr Münchenwww.oberhaching.de ute.eibl@oberhaching.de
Zweckverband Staatliches Gymnasium Pullach im Isartal Johann-Bader-Straße 21 Tel. 089 / 74 47 44 – 30 Ansprechpartner: Herr Schneider 82049 Pullach im Isartal Fax. 089 / 74 47 44 – 58
Mitglieder: Gde Pullach, LHS München, Lkr München www.pullach.de schneider@pullach.de
Zweckverband Staatliches Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching Rathausplatz 7 Tel. 089 / 66 551 – 102 Ansprechpartner: Frau Wende 82008 Unterhaching Fax. 089 / 66 551 – 166
Mitglieder: Gde Unterhaching, Gde Taufkirchen, Lkr Münchenwww.unterhaching.de martina.wende@unterhaching.de
Zweckverband Staatliche Realschule Ismaning Schloßstraße 2 Tel. 089 / 96 09 00 – 129 Ansprechpartner: Frau Weiß 85737 Ismaning Fax. 089 / 96 09 00 – 329
Mitglieder: Stadt Garching, Gde Ismaning, Gde Unter- föhring, Lkr Münchenwww.ismaning.de cweiss@ismaning.de
Zweckverband Staatliche Realschule Taufkirchen Köglweg 3 Tel. 089 / 666 722 – 300 Ansprechpartner: Herr Modrzinski 82024 Taufkirchen Fax. 089 / 666 722 – 92 300
Mitglieder: Gemeinden Taufkirchen, Oberhaching, Un- terhaching, Lkr Münchenwww.taufkirchen-mucl.de modrzinski@taufkirchen-mucl.de
Zweckverband Staatliche Realschule Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) Eichthalstraße 5 Tel. 08 092 / 823 – 111 Ansprechpartner: Herr Dirscherl 85560 Ebersberg Fax. 08 09 2 / 823 – 91 11
Mitglieder: Gde Grasbrunn, Gde Haar, Lkr Ebersberg, Lkr Münchenwww.lra-ebe.de johannes.dirscherl@lra-ebe.bayern.de
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Osten des Landkreises München Glockenblumenstr. 7 Tel. 089 / 90 909 – 5602 Ansprechpartnerin: Frau Schlautmann 85551 Kirchheim b. München Fax. 089 / 90 909 – 5603
Mitglieder: Gemeinden Aschheim, Feldkirchen, Kirch- heim, Lkr Münchenwww.kirchheim-heimstetten.de michelle.schlautmann@kirchheim-heimstetten.de
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München Professor-Messerschmitt-Str. 3 Tel. 089 / 63 87 91 35 – 0 Ansprechpartnerin: Frau Hüfner 85579 Neubiberg Fax. 089 / 63 87 91 35 – 20
Mitglieder: Gemeinden Aying, Brunnthal, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Hohenbrunn, Neubiberg, Otto-brunn, Putzbrunn, Lkr Münchenwww.szv-m.de kontakt@szv-m.de
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen in Unterschleißheim Rathausplatz 1 Tel. 089 / 310 09 – 164 Ansprechpartner: Herr Stöckl (kommisarisch) 85716 Unterschleißheim Fax. 089 / 310 09 – 270
Mitglieder: Gde Oberschleißheim, Stadt Unterschleiß- heim, Lkr Münchenwww.unterschleissheim.de wstoeckl@ush.bayern.de
Haushalt 2019 15 Landkreis München
Zweckverband Staatliche Würmtal-Realschule (Landkreis Starnberg) Bahnhofstr. 7 Tel. 089 / 89 337 – 190 Ansprechpartner: Frau Westner 82131 Gauting Fax. 089 / 89 337 – 790
Mitglieder: Gemeinden Gauting, Gräfelfing, Krailling, Neuried, Planegg, Pöcking, Stadt STA, Lkr M, Lkr STAhttp://www.zvwr.de angie.westner@zvwr.de
Sonstiges
Medienzentrum Mariahilfplatz 17 Tel. 089 / 6221 – 2403 Leitung: Herr Schmoelz 81541 München Fax. 089 / 6221 – 44 2403
www.mzml.de info@mzml.de
Bioabfallvergärungsanlage Taufkirchner Straße 1 Tel. 08102 / 85 – 170, – 173 Leitung: Herr Niefnecker 85649 Brunnthal Fax. 08102 / 85 – 172
ulrich.niefnecker@ganser-umwelt.de
www.landkreis-muenchen.de strassenbau@lra-m.bayern.de
Omnibusverkehr auf dem Landkreisgebiet in Zusam- menarbeit mit dem Münchner Verkehrsverbund (MVV)
81541 München Fax. 089 / 6221 – 44 2504
www.landkreis-muenchen.de oeffentlpersonennahverkehr@lra-m.bayern.de
Regionaler Planungsverband München Arnulfstr. 60 Tel. 089 / 53 98 02 – 0 Geschäftsführer: Herr Christian Breu 80335 München Fax. 089 / 53 28 38 9 Mitglieder: Lkr. München, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg a. L., Starn- berg, LHS München, 185 weitere Städte u. Gemein- denwww.region-muenchen.com rpv-m@pv-muenchen.de
Europäische Metropolregion München e.V. Kardinal-Döpfner-Str. 8 Tel. 089 / 452 05 60 – 1 Geschäftsführer: Herr Wolfgang Wittmann 80333 München Fax. 089 / 452 05 60 – 20
www.metropolregion-muenchen.eu info@metropolregion-muenchen.de
L A N D K R E I S
M Ü N C H E N
Vorbericht zum
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
AO-Soll................ Anordnungssoll
apl ...................... außerplanmäßig(e)
AsylbAufnG ......... Asylbewerberaufnahmegesetz
AsylbLG .............. Asylbewerberleistungsgesetz
BA ....................... Ausschuss für Bauen und Schulen (des Lkr München)
BAB..................... Beschluss des Bauausschusses
DA-FK ................. Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen
............................ (des Lkr München)
FAG..................... Finanzausgleichsgesetz
FG....................... Festgeld
FPL ..................... Finanzplan
FZSt .................... Freizeitstätte
Gde ..................... Gemeinde
GrESt .................. Grunderwerbsteuer
GU....................... Gemeinschaftsunterkunft
GVFG.................. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
Gymn. ................. Gymnasium
HH....................... Haushalt
HAR .................... Haushaltsausgaberest
HER .................... Haushaltseinnahmerest
HHAnsatz............ Haushaltsansatz
HHJahr................ Haushaltsjahr
HHMittel .............. Haushaltsmittel
HPL ..................... Haushaltsplan
HSt ..................... Haushaltsstelle
JH........................ Jugendhilfe
KAR/KER ............ Kassenausgabe-/Kasseneinnahmerest
KFA ..................... Kommunaler Finanzierungsanteil
KU........................Kreisumlage
LD........................Landesdurchschnitt
LHS......................Landeshauptstadt (München)
Lkr........................Landkreis (München)
LKrO ...................Landkreisordnung
LRA......................Landratsamt (München)
RE........................Rechnungsergebnis
ReS......................Realschule
TZ ........................Teilzeitschüler
üpl .......................überplanmäßig(e)
Haushalt 2019 19 Landkreis München
Jahresrechnung 2017
Haushalt 2018
2.1 Allgemeines
3.1.2 Haushalt kompakt: Ermittlung des Kreisumlagebedarfs und des Kreisumlage-Hebesatzes
3.1.3 Entwicklung des Gesamtvolumens
3.1.4 Vergleich der Rechnungsergebnisse
3.2.2 Kreisumlage
3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse vom Freistaat Bayern im Rahmen des FAG
3.2.4 Überlassenes Kostenaufkommen, Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer
3.3 Entwicklung wichtiger Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts
3.3.1 Zusammenfassung wichtiger Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts
3.3.2 Bezirksumlage
3.3.3 Krankenhausumlage
3.3.4 Personalausgaben
3.3.9 Sozialleistungen
3.4 Entwicklung wichtiger Einnahmepositionen des Vermögenshaushalts
3.4.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts nach Gruppen
3.4.2 Zusammenfassung Gruppe 30 – Zuführung VWH an VMH
3.4.3 Zusammenfassung Gruppe 32 – Rückflüsse von Darlehen
3.4.4 Zusammenfassung Gruppe 361 – Investitionszuweisungen vom Land
3.5 Entwicklung wichtiger Ausgabepositionen des Vermögenshaushalts
3.5.1 Ausgaben des Vermögenshaushalts nach Gruppen
3.5.2 Zusammenfassung Gruppe 92 – Gewährung von Darlehen
3.5.3 Zusammenfassung Gruppe 932 – Erwerb von Grundstücken
3.5.4 Zusammenfassung Gruppe 94 – Hochbaumaßnahmen, Abbruchskosten
3.5.5 Zusammenfassung Gruppe 95 – Tiefbaumaßnahmen
3.5.6 Zusammenfassung Gruppe 98 – Zuweisungen und Zuschüsse
3.5.7 Ordentliche Kredittilgung (Gruppe 97, HSt 1.9121.9716, .9756, .9766)
3.5.8 Außerordentliche Kredittilgung (Gruppe 97, HSt 1.9121.9757, .9767)
3.5.9 Investitionszuweisungen an ZV weiterführende Schulen im Lkr. M (Gruppe 9831, 9821)
3.6 Investitionsschwerpunkte
3.8 Zusammenfassung Asyl
Kostenrechnende Einrichtungen: Bioabfallvergärungsanlage Kirchstockach
Redaktioneller Hinweis zur Interpretation der statistischen Diagramme im Vorbericht: Die im Folgenden abgedruckten Diagramme bilden auf der X-Achse in der Regel jeweils die Jahreswerte der entsprechenden Haushaltsjahre ab. Bei den dazwischen liegenden Zeiträumen ist jedoch keinerlei Interpretierbarkeit als maßstäbliche Zeitreihen oder etwa als korrespondierende Monatswerte gegeben. Vielmehr ist je Haushaltsjahr nur ein Wert beleg- und ablesbar, eine unterjährige Interpolation der als Liniendiagramm (v.a. auf der rechten Y-Achse) visualisierten Daten verbietet sich somit. Die vorliegende Form der Darstellung wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit gewählt und soll die mehrjährige Entwicklung der betreffenden Kennzahlen übersichtlich illustrieren.
Haushalt 2019 21 Landkreis München
1 Jahresrechnung 2017
Der Gesamthaushalt 2017 schloß mit einem Überschuss von 22.423.223,50 € ab, welcher der Allgemeinen Rück-
lage zugeführt werden konnte. Für einen detaillierten Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Landkreises München
im abgelaufenen Haushaltsjahr 2017 wird auf die Ausführungen in der kameralen Jahresrechnung 2017 verwiesen.
2 Haushalt 2018
2.1 Allgemeines
Im Vollzug des Haushalts 2018 kam es zwar zu außer- und überplanmäßiger Mehrausgaben, die jedoch keinen
Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung notwendig machten. Die dafür in Art. 62 Abs. 2 LKrO genannten Gründe
lagen nicht vor. Deckung für die Mehrausgaben war dabei im erforderlichen Ausmaß nicht gewährleistet.
2.2 Kameraler Rechnungsabschluss
der Drucklegung noch nicht getroffen werden.
2.3 Schulden
Angaben in Euro Stand zum 01.01.2018
Kreditaufnahmen* (+)
Tilgungen (-)
- ZV weiterführende Schulen 3.973.663,04 0,00 346.741,77 3.626.921,27
Erläuterung: * Die in der Haushaltssatzung 2018 festgesetzte Kreditermächtigung für den Landkreis von 58.385.200 € wird zum 31.12.2018
voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden.
2.4 Kassenlage
Bis zur Abfassung dieses Berichts war es der Kreiskasse möglich, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nach-
zukommen. Die Inanspruchnahme von Mitteln der Allgemeinen Rücklage zur Verstärkung der Kassenliquidität
war weitgehend ausreichend. Aufgrund der ungeplant günstigen Liquiditätsentwicklung mussten lediglich im Januar
2018 Kassenkredite aufgenommen werden.
2.5 Rücklagen und Vermögen
Für den Stand des Landkreisvermögens nach § 76 Abs. 1 KommHV ist im Jahr 2018 folgende Entwicklung geplant.
Die Auswirkungen des aktuellen, laufenden Haushaltsvollzugs sind dabei nicht berücksichtigt.
Angaben in Euro Stand zum 01.01.2018
Zu-(+) / Abgänge(-) saldiert
Stand zum 31.12.2018
- Forderungen aus Darlehen 20.938.500,00 2.993.300,00 23.931.800,00
- Geldanlagen (Allgemeine Rücklage) 36.177.013,91 0,00 36.177.013,91
- Geldanlagen (Sonderrücklagen) 452.691,92 -226.300,00 226.391,92
Gesamtvermögen 82.410.805,83 2.767.400,00 85.178.205,83
Erläuterungen: ohne Anteil an der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Hierunter fallen Forderung des Lkr M aus der Gewährung von Kreisbedienstetendarlehen, aus der Förderung von Woh-
nungsbau, sowie von stationären Pflegeplätzen nach dem AGSG. Letztere werden in Form eines zinslosen Darlehens gewährt und bei Erfüllung der Förderkriterien über den vereinbarten Zeitraum hinweg abschließend in einen rückzahlungs- freien Zuschuss umgewandelt (= entsprechender Vermögensabgang).
Haushalt 2019 22 Landkreis München
3 Haushalt 2019
3.1 Allgemeines
Im Haushalt 2019 wird die erstmals im Haushalt 2007 etablierte Architektur der Einnahmen- und Ausgabenstruktur
des Landkreises zur Vorbereitung der Einführung der Kosten-Leistungsrechnung nochmals verfeinert und erweitert.
Durch Fortschreibungen der Abbildungen der Auswirkungen der zwischenzeitlich in Kraft getretenen Umorganisati-
onen im Landratsamt München (u.a. Auflösung des GB Asyl) kommt es zudem gegenüber dem Vorjahr zu weiteren,
geringfügigen Veränderungen an den einzelnen Einnahmen- und Ausgabenblöcken.
3.1.1 Eckdaten der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Jahresvergleich
Die folgende Aufstellung zeigt die wesentlichen Eckdaten der Haushalte auf. Von besonderer Bedeutung ist dabei
der Zusammenhang zwischen Umlagekraft, Umlagesoll und die Höhe des Zuführungsbetrags einschließlich de-
ren Auswirkungen auf die Finanzierung des Vermögenshaushalts.
Soweit Zahlen in Euro angegeben sind, handelt es sich in den HHJahren 2016 und 2017 jeweils um das RE, in den
HHJahren 2018 und 2019 jeweils um die HPL-Ansätze.
Kennziffer Einheit 2016 2017 2018 2019
Verwaltungshaushalt
Umlagekraft der KU Einheiten 860.508.455 979.152.475 1.069.090.199 1.012.594.720
Hebesatz der KU v.H. 44,90 44,90 48,00 48,00
Umlagesoll der KU Euro 386.368.200 439.639.500 513.163.200 486.045.400
Umlagekraft der BezU Einheiten 860.609.475 979.227.579 1.069.165.786 1.012.670.065
Hebesatz der BezU v.H. 19,50 19,50 21,00 21,00
Umlagesoll der BezU Euro 167.818.848 190.949.378 224.524.900 212.660.800
Umlagesoll der Krankenhausumlage Euro 9.807.329 10.900.000 14.500.000 13.500.000
verbleibender Anteil der KU nach Abzug der BezU Euro 218.549.352 248.690.122 288.638.300 273.384.600
verbleibender Anteil der KU nach Abzug der BezU v.H. 56,57 56,57 56,25 56,25
verbleibender Anteil der KU nach Abzug der BezU und der Krankenhausumlage
Euro 208.742.023 237.790.122 274.138.300 259.884.600
verbleibender Anteil der KU nach Abzug der BezU und der Krankenhausumlage
v.H. 54,03 54,09 53,42 53,47
Zuführung an den VMH Euro 43.118.804 72.331.333 44.037.700 12.414.300
Vermögenshaushalt
Entnahme aus der allg. Rücklage Euro 6.000.000 0 0 29.600.000
Zuführung zur allg. Rücklage Euro 0 22.423.224 0 0
Nettorücklagenbewegung Euro -6.000.000 22.423.224 0 -29.600.000
Kreditaufnahme/-ermächtigung Euro 9.976.670 -31.460 58.385.200 161.968.900
Gesamtschuldendienst (Zinsen+Tilgungen) Euro 4.960.288 7.712.633 4.047.766 3.971.542
Allgemeine Rücklage und Schulden (Stände jeweils zum Jahresende)
Allgemeine Rücklage (inkl. Wertpapiere) (Ist-Stand) Euro 13.753.789 36.177.013 36.177.013 6.577.013
Schuldenstand Lkr (jeweils zum Jahresende) Euro 56.692.621 51.333.412 47.801.309 206.280.977
Erläuterungen:
ohne außerordentliche Tilgungen; ohne ZV weiterführende Schulen
In die Schuldenstände wurden die planmäßigen und außerordentlichen Tilgungsleistungen sowie die tatsächlich erfolgte Kreditaufnahme des
Landkreises bzw. die Kreditermächtigung eingerechnet; ohne ZV weiterführende Schulen
Haushalt 2019 23 Landkreis München
3.1.2 Haushalt kompakt: Ermittlung des Kreisumlagebedarfs und des Kreisumlage-Hebesatzes
Der Haushalt 2019 beinhaltet eine Reihe bedeutender Sonder- bzw. Einmaleffekte, sowie Mehraufwendungen, die spürbare
Auswirkungen auf die Gesamthaushaltssituation bzw. den Kreisumlagebedarf haben. Die entsprechenden Ansatzveränderungen
im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 sind in folgender Übersicht zusammengefasst und werden in den entsprechenden Kapiteln
und Ausführungen des Vorberichts erläutert.
In der Spalte „Effekt auf KU“ wird die Auswirkung der jeweiligen Einzelposition auf die Veränderung des für 2019 erforderlichen
KU-Hebesatzes in %-Punkten angegeben. Fiktive Ausgangsbasis ist hierbei ein zunächst gegenüber dem Vorjahr angenomme-
nes, unverändertes Niveau der Einnahmen und Ausgaben.
Verwaltungshaushalt: (Detailerläuterungen im Vorbericht bei jeweils angegebener Textziffer)
Ausgangsbasis: Umlagekraft 2019 1.012.594.720 € HHAnsatz 2018 in Euro
HHAnsatz 2019 in Euro
in %-Pkte
3.3.5 Immobilienmanagement MehrA 21.738.900 24.901.500 3.162.600 +0,31%-P.
3.3.6 Schülerbeförderung MehrA 2.744.100 3.317.500 573.400 +0,06%-P.
3.3.7 Gastschulbeiträge MehrA 19.189.000 19.570.000 381.000 +0,04%-P.
3.3.8 Unterhalt weiterführende Schulen MehrA 30.822.100 36.461.700 5.639.600 +0,56%-P.
3.3.10 Öffentl. Personennahverkehr (netto, ohne LkrPass) MehrA 22.282.000 28.505.000 6.223.000 +0,61%-P.
o.TZ. 29++ (vormals Energievision) (netto) MehrA 3.668.600 6.875.500 3.206.900 +0,32%-P.
o.TZ. sonstige kumulierte Belastungen MehrA 0 999.300 999.300 +0,10%-P.
IuK +975.900 € AOD 559 +415.000 € 24.405.300 +2,41%-P.
Wesentliche Entlastungen gegenüber Vorjahr:
3.3.9 Jugendhilfe (netto) MinderA 52.146.400 51.482.700 -663.700 -0,07%-P.
3.3.9 Soziale Sicherung (netto) MinderA 26.158.000 24.915.800 -1.242.200 -0,12%-P.
3.8 Asyl (netto, Unterbringung) MinderA 7.045.600 4.586.500 -2.459.100 -0,24%-P.
6.3 Schuldendienst MinderA 5.342.300 3.971.700 -1.370.600 -0,14%-P.
o.TZ. LandkreisPass MinderA 2.590.000 1.790.000 -800.000 -0,08%-P.
o.TZ. Zuführung VWH an den VMH MinderA 44.037.700 12.414.300 -31.623.400 -3,12%-P.
-38.659.000 -3,82%-P.
1.069.165.786 1.012.670.065 -56.495.721
3.3.3 Krankenhausumlage 14.500.000 13.500.000 -1.000.000 -0,10%-P.
Entastung (Minderausgaben 2019 gegenüber 2018) MinderA 239.024.900 226.160.800 -12.864.100 -1,27%-P.
» Gesamtauswirkung auf VWH / ungedeckter Bedarf: -27.117.800 -2,68%-P.
Mindereinnahmen durch Umlagekraftrückgang:
3.2.2 Kreisumlage fiktiv bei konstantem Hebesatz (fiktiv): 48,00% 48,00% 0,00%
Umlagekraft: 1.069.090.199 1.012.594.720 -56.495.479
» möglicher Ausgleich durch Kreisumlage: Hebesatz: 48,00% 48,00% 0,00%-P.
Kreisumlagesoll: 513.163.200 486.045.400 -27.117.800
3.1.3 Entwicklung des Gesamtvolumens (nach HHAnsätzen)
Jahr
in Euro Veränderung
3.1.4 Vergleich der Rechnungsergebnisse
VWH VMH GesamtHH Zuführung VMH-VWH
Zuführung VWH - VMH
Zuführung Rücklage
Entnahme Rücklage
in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro
2011 370.919.377 26.340.723 397.260.100 - 19.981.720 - -
2012 368.800.548 22.147.829 390.948.377 - 19.406.540 - -
2013 410.276.143 49.599.360 459.875.503 - 21.616.669 8.837.637 -
2014 448.617.888 56.239.088 504.856.976 - 32.184.806 - -
2015 490.579.331 48.170.652 538.749.983 - 45.432.603 8.593.325 -
2016 537.164.650 61.104.999 598.269.649 - 43.118.804 - -
2017 604.629.759 75.323.790 679.953.549 - 72.331.333 22.423.224 -
Erläuterung: Ergebnisse (bereinigtes AO-Soll) der kameralen Jahresrechnungen
Ausgleich des Haushalts 2011 nur durch Ausweisung eines HER i.H.v. rd. 4,2 Mio. € möglich
Ausgleich des Haushalts 2012 nur durch Ausweisung eines HER i.H.v. rd. 4,6 Mio. € möglich
zusätzlich Erfüllung des HER aus 2012 i.H.v. 4,6 Mio. €
Ausgleich des Haushalts 2014 nur durch Ausweisung eines HER i.H.v. rd. 20,3 Mio. € möglich
zusätzlich Erfüllung des HER aus 2014 i.H.v. 20,3 Mio. €
Ausgleich des Haushalts 2016 nur durch Ausweisung eines HER i.H.v. rd. 1,8 Mio. € möglich
zusätzlich Erfüllung des HER aus 2016 i.H.v. rd. 1,8 Mio. €
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
V o
lu m
e n
in TE
u ro
Verwaltungshaushalt
Anteil der nachfolgend aufgeführten wichtigen Einnahmepositionen an den Gesamteinnahmen dieses Kameralhaus-
halts im Haushaltsjahr 2019 fast 99%.
3.2.1 Zusammenfassung wichtiger Einnahmepositionen des Verwaltungshaushalts
Einnahmeposition HSt RE 2017 HH-Ansatz 2018 HH-Ansatz 2019
Mieteinnahmen (Liegenschaften) UGr. 14 751.116,80 € 937.400 € 872.800 €
Schulunterhalt (v.a. Gastschulbeiträge) A 22 – 27 5.308.648,84 € 1.813.100 € 1.846.800 €
Schülerbeförderung UA 2902 – 2906 4.212.504,40 € 4.205.000 € 4.207.500 €
Verwaltungskostenerstattung Jobcenter 0.4050.1600 6.801.096,87 € 6.538.000 € 7.236.400 €
SGB XII (3., 5. – 9. Kapitel – Sozialhilfe) UA 4101 – 4149 856.222,27 € 776.600 € 616.200 €
SGB XII (4. Kapitel – GSi für Senioren/EU) UA 4151, 4152 10.844.057,57 € 12.380.000 € 12.600.000 €
SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) UA 4820 43.360.542,32 € 46.076.300 € 45.976.000 €
Weitere Soziale Leistungen A 42, 44, 47, 49 10.755.469,59 € 13.820.500 € 7.691.200 €
Jugendhilfe A 45, 46 18.985.358,59 € 19.551.000 € 19.578.100 €
Asylbewerberunterbringung UA 436x 8.098.030,47 € 4.483.100 € 5.821.000 €
ÖPNV AOD 639 4.295.520,33 € 1.700.000 € 1.700.000 €
Abfallbeseitigung (Gebühren) UA 7200, 7201 3.704.186,61 € 4.279.900 € 4.499.600 €
Zuweisungen gem. FAG (aggregiert) diverse 7.324.206,84 € 7.467.600 € 7.431.300 €
Überlassenes Kostenaufkommen 0.9000.0612 12.277.444,07 € 10.000.000 € 10.000.000 €
Überlass. Verwarnungsgelder u. Geldbußen 0.9000.0613 176.495,93 € 170.000 € 170.000 €
Benutzungsgebühren Gesundheits-/Veterinäramt 0.9000.0614/.18 39.024,79 € 36.000 € 36.000 €
Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer 0.9000.0616 23.336.981,95 € 18.500.000 € 19.000.000 €
Kreisumlage 0.9000.0720 439.639.400,00 € 513.163.200 € 486.045.400 €
Allgemeine Finanzwirtschaft (inkl. kalk. Einn.) A 91 473.970,95 € 520.200 € 555.200 €
Summe Wichtiger Einnahmepositionen (SWE) 601.240.279,19 € 666.417.900 € 635.883.500 €
Summe Sonstige Einnahmepositionen 3.389.479,64 € 4.156.800 € 5.165.800 €
Gesamteinnahmen VWH641.049.300 € 604.629.758,83 € 670.574.700 € 641.049.300 €
Anteil der SWE an den Gesamteinnahmen 99,44% 99,38% 99,19%
Erläuterung: Position mit gegenüberstehenden Ausgaben, siehe auch 3.3 - Wichtige Ausgaben des Verwaltungshaushalts
Mieteinnahmen (Liegenschaften)
0% Schülerbeförderung
SGB II (GSi Arbeitssuchende)
Erläuterungen zu einzelnen Einnahmepositionen des Verwaltungshaushalts:
3.2.2 Kreisumlage (HSt 0.9000.0720)
Die vom Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mit Datum vom 14.11.2018 bekannt gegebenen, endgülti-
gen Umlagekraftzahlen, die der Berechnung des Umlagesolls für die Kreisumlage zu Grunde gelegt werden, belau-
fen sich auf 1.012.594.720 Einheiten im Vergleich zu 1.069.090.199 Einheiten im Vorjahr. Demnach sinkt die Umla-
gekraft 2019 im Vergleich zu 2018 um -5,2%.
3.2.2.1 Umlagegrundlagen der Kreisumlage
In 2019 leichter Rück-
Ausblick festgefahren
Die guten Nachrichten zuerst: die Bäume wachsen selbst nach dem heißen und trockenen Sommer-
Sommer weiter in den Himmel! Und es können noch neue Höchststände bei den Umlagekraftzahlen
geschrieben werden. Allerdings reicht die wirtschaftliche Dynamik nicht mehr aus, diesen Erfolg
missionarisch hinaus in alle Segmente der Umlagekraft zu tragen. So steht ingesamt „nur“ das bisher
zweitbesten Ergebnis in der Enzyklika des Landkreises München zu Buche .
Mit dieser „eigenwilligen“ Entwicklung koppelt sich der Landkreis München negativ vom Trend im üb-
rigen Freistaat ab. Während Gesamtbayern hier mit einem Aufwuchs von rund 6,0% brillieren kann,
bringt es der Regierungsbezirk Oberbayern immerhin noch auf ansehnliche 3,0%. Der Landkreis
hingegen übt sich in ungewohnter Bescheidenheit und begnügt sich mit einer Bestätigung der Umla-
gekraft auf niedrigerem Niveau von rund 1.013 Mio. €, ein Rückgang von fast 56 Mio. € oder -
5,2% gegenüber dem Gold geränderten Vorjahr. Folgerichtig erreichen dabei nur noch wenige Seg-
mente der Umlagekraftzusammensetzung neue Rekordwerte, lediglich die Einkommensteuer-, so-
wie die Umsatzbeteiligung streben weiter nach oben. Hingegen schrumpft das bedeutsame Ge-
werbesteueraufkommen um ca. 84 Mio. € oder 11,3%. Sein Anteil an der Gesamtumlagekraft
„normalisiert“ sich dadurch auf deutlich ausgewogenere 65% .
Bei der Entwicklung der einzelnen Landkreiskommunen kommt es zur tradionell bunten Gauß-
schen Streuung. Nennenswert zulegen können nur Gräfelfing, Pullach, sowie Garching. Insgesamt
verfestigt sich damit auf dem erreichten Rekordniveau in der Breite die Tendenz zur Stagnation.
Der Hebesatz für die Bezirksumlage schließt sich erfreulicherweise solidarisch der Politik der „ruhi-
gen Hand“ an: nach vorliegender HH-Planung des Bezirks Oberbayern beträgt er weiter verläßliche
21,00%. Aufgrund der 2019 rückläufigen Umlagekraft des Landkreises München ergeben sich dadurch
immerhin nennenswerte Minderausgaben im Vergleich zum Vorjahr.
Die Ausgangssituation für den Haushalt 2019 stellt sich als zwiespältig dar. Die ohnehin bereits
sehr hohe Ausgabenbasis der Vorjahre, bedingt u.a. durch die „traditionellen“ Anstiege im Bereich
der Sozialen Leistungen und der Personalausgaben, erfreut sich dank ihrer enormen „Schwung-
masse“ nahezu ungebremster Vortriebsträgheit. Zusätzlich klagen die zahlreichen Investitionsmaß-
nahmen primär im Bildungsbereich ihre Allimente ein – wenn auch über den überaus „eleganten
und nur vermeintlich kostenneutralen Prozessweg“ des Vermögenshaushalts.
In der Gesamtbetrachtung ergibt sich ein verfestigter, hoher Umlagebedarf: der Hebesatz verharrt in
Lauerstellung bei den uninspirierenden 48,00 v.H. des Vorjahrs.
Für den Ausblick über die Finanzlage des Landkreises zeichnet sich ein stark eingetrübtes Bild: es
droht weiter ein dauerhafter Zustand ohne finanzielle Gestaltungsspielräume . Aufgrund der in der
jüngeren Vergangenheit manigfaltig eingegangenen Ausgabenverpflichtungen ist eine solche diszipli-
nierte „Selbstkasteiung“ künftig alternativlos – unabhängig von den künftigen „Kapriolen des Um-
lagekraft-Wanderzirkuses“. Denn seien es die Bezirksumlage, die Auswirkungen der Rückabwick-
lung der Finanzierung bei den ZV weiterführende Schulen für die Jahre 1993 – 2017 , oder der
„stets zündelnde Brandbeschleuniger“ Schuldendienst, überall werden emsig die Glockentürme
errichtet, die vielleicht bald eine neue Epoche einläuten: die Ära des „Nein“. Die Baumgrenze des
Wachstums ist nahe (s. hierzu auch Kap. 6.6) .
Haushalt 2019 27 Landkreis München
2016 2017 2018 2019
Gewerbesteuer 558.321.184 657.357.580 17,74 742.405.940 12,94 658.270.082 - 11,33
ESt-Beteiligung 223.244.349 237.882.985 6,56 239.356.093 0,62 257.055.893 7,39
USt-Beteiligung 30.570.830 36.900.281 20,70 38.020.800 3,04 47.299.745 24,40
Summe 860.464.551 978.903.873 13,76 1.067.906.372 9,09 1.012.490.214 - 5,19
+80% der Schlüsselzu- weisungen des VJ
43.904 248.602 466,24 1.183.827 376,19 104.506 -91,17
Umlagekraft 860.508.455 979.152.475 13,79 1.069.090.199 9,19 1.012.594.720 - 5,28
1%-Punkt KU = 8.605.084 € 9.791.524 € 10.690.901 € 10.125.947 €
Erläuterung: Die Werte für „Grundsteuer A“ bzw. „80% der Schlüsselzuweisungen des VJ“ sind aus
Gründen einer besseren Darstellbarkeit vernachlässigt.
zu 3.2.2.2: Umlagekraft / Kreisumlage nach Landkreiskommunen 2019
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
V o
lu m
e n
in TE
u ro
ESt-Beteiligung USt-Beteiligung 80% SZ des VJ
Aying Baierbrunn
3.2.2.2 Aufschlüsselung der Kreisumlage nach Landkreiskommunen
Kommune Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer ESt-Beteiligung USt-
Beteiligung 80% Schlüssel- zuweisungen VJ
Umlagekraft 2019
Aschheim 32.126 2.248.101 16.728.911 6.697.786 2.188.078 0 27.895.002 2,75%
Aying 56.219 438.411 2.669.857 3.635.854 180.220 0 6.980.561 0,69%
Baierbrunn 6.408 498.939 7.463.862 2.606.926 307.748 0 10.883.883 1,07%
Brunnthal 25.150 701.366 4.285.483 4.281.719 366.877 0 9.660.595 0,95%
Feldkirchen 6.671 1.164.741 8.986.296 6.151.134 1.174.290 0 17.483.132 1,73%
Garching 37.938 3.333.439 30.921.359 11.129.180 2.472.842 0 47.894.758 4,73%
Gräfelfing 3.844 2.455.284 58.147.240 11.068.528 1.390.384 0 73.065.280 7,22%
Grasbrunn 27.652 982.291 8.840.747 5.698.132 783.352 0 16.332.174 1,61%
Grünwald 1.600 3.030.706 199.037270 9.814.165 7.704.061 0 219.587.802 21,69%
Haar 18.058 2.222.523 16.982.632 13.381.341 2.014.914 0 34.619.468 3,42%
Höhenkirchen-S. 23.244 852.100 5.094.018 8.035.700 322.647 11.418 14.339.127 1,42%
Hohenbrunn 13.042 1.149.685 4.663.360 6.197.156 580.388 0 12.603.631 1,24%
Ismaning 77.680 2.559.682 37.873.023 13.125.735 3.342.475 0 56.978.595 5,63%
Kirchheim 23.297 1.947.346 5.662.149 10.158.044 1.600.837 0 19.391.673 1,92%
Neubiberg 5.614 1.644.425 16.339.921 11.160.194 958.847 0 30.109.001 2,97%
Neuried 8.141 851.260 3.760.938 7.224.754 320.694 0 12.165.787 1,20%
Oberhaching 31.946 1.835.609 20.154.457 10.666.623 1.316.475 0 34.005.110 3,36%
Oberschleißheim 27.652 1.100.785 4.852.577 7.675.418 1.006.193 0 14.662.625 1,45%
Ottobrunn 1.036 2.298.274 8.909.130 17.192.840 1.896.400 0 30.297.680 2,99%
Planegg 1.147 1.969.622 17.366.840 7.989.630 1.878.359 0 29.205.598 2,88%
Pullach 1.513 1.692.904 40.912.348 7.399.466 2.250.349 0 52.256.580 5,16%
Putzbrunn 17.996 719.185 6.696.587 4.779.670 963.220 0 13.176.658 1,30%
Sauerlach 55.006 816.289 3.976.039 5.746.455 354.063 0 10.947.852 1,08%
Schäftlarn 20.107 681.535 1.242.265 3.973.984 156.783 93.088 6.167.762 0,61%
Straßlach-Ding. 16.852 563.875 1.950.282 2.559.113 104.926 0 5.195.048 0,51%
Taufkirchen 26.834 2.230.946 7.001.404 11.078.638 1.188.920 0 21.526.742 2,13%
Unterföhring 9.133 3.203.515 55.964.338 9.088.097 5.137.868 0 73.402.951 7,25%
Unterhaching 5.992 2.567.789 18.398.762 18.760.239 1.562.170 0 41.294.952 4,08%
Unterschleißh. 14.245 3.507.724 43.387.987 19.779.372 3.775.365 0 70.464.693 6,96%
Summe 596.143 49.268.351 658.270.082 257.055.893 47.299.745 104.506 1.012.594.720 100,00%
Kommune
Feldkirchen 18.804.645 17.483.132 -1.321.513 9.026.230 8.391.903 -634.327 2.351,46
Garching 40.140.992 47.894.758 7.753.766 19.267.676 22.989.484 3.721.808 2.731,54
Gräfelfing 60.963.368 73.065.280 12.101.912 29.262.417 35.071.334 5.808.917 5.293,43
Grasbrunn 15.539.635 16.332.174 792.539 7.459.025 7.839.444 380.419 2.366,64
Grünwald 254.213.019 219.587.802 -34.625.217 122.022.249 105.402.145 -16.620.104 19.734,68
Haar 32.018.906 34.619.468 2.600.562 15.369.075 16.617.345 1.248.270 1.648,18
Höhenkirchen-S. 12.310.528 14.339.127 2.028.599 5.909.053 6.882.781 973.728 1.314,31
Hohenbrunn 12.889.172 12.603.631 -285.541 6.186.803 6.049.743 -137.060 1.418,05
Ismaning 56.495.777 56.978.595 482.818 27.117.973 27.349.726 231.753 3.346,56
Kirchheim 21.743.100 19.391.673 -2.351.427 10.436.688 9.308.003 -1.128.685 1.508,38
Neubiberg 32.407.622 30.109.001 -2.298.621 15.555.659 14.452.320 -1.103.339 2.135,69
Neuried 10.256.559 12.165.787 1.909.228 4.923.148 5.839.578 916.430 1.404,99
Oberhaching 28.910.636 34.005.110 5.094.474 13.877.105 16.322.453 2.445.348 2.518,15
Oberschleißh. 14.078.262 14.662.625 584.363 6.757.566 7.038.060 280.494 1.257,84
Ottobrunn 30.652.715 30.297.680 -355.035 14.713.303 14.542.886 -170.417 1.409,00
Planegg 29.475.610 29.205.598 -270.012 14.148.293 14.018.687 -129.606 2.698,23
Pullach 44.281.701 52.256.580 7.974.879 21.255.216 25.083.158 3.827.942 5.817,27
Putzbrunn 10.716.501 13.176.658 2.460.157 5.143.920 6.324.796 1.180.876 1.955,86
Sauerlach 9.714.629 10.947.852 1.233.223 4.663.022 5.254.969 591.947 1.349,75
Schäftlarn 6.359.510 6.167.762 -191.748 3.052.565 2.960.526 -92.039 1.073,21
Straßlach-Ding. 4.672.946 5.195.048 522.102 2.243.014 2.493.623 250.609 1.637,78
Taufkirchen 25.803.950 21.526.742 -4.277.208 12.385.896 10.332.836 -2.053.060 1.197,93
Unterföhring 126.681.972 73.402.951 -53.279.021 60.807.347 35.233.416 -25.573.931 6.541,57
Unterhaching 37.249.104 41.294.952 4.045.848 17.879.570 19.821.577 1.942.007 1.660,83
Unterschleißh. 86.776.455 70.464.693 -16.311.762 41.652.698 33.823.053 -7.829.645 2.445,93
Summe 1.069.090.199 1.012.594.720 -56.495.479 513.163.296 486.045.466 -27.117.830 2.923,11
Haushalt 2019 29 Landkreis München
3.2.2.3 Entwicklung der Kreisumlage
v.H. aus Umlagekraft
Anteil an den E des VWH in v.H.
2012 591.734.886 -19,48 46,90 277.524.300 -9,33 82,52
2013 745.887.219 26,05 41,50 309.543.300 11,54 75,45
2014 788.297.907 5,69 42,75 336.996.500 8,87 76,76
2015 864.664.342 9,69 42,00 363.159.000 7,76 74,59
2016 860.508.455 - 0,48 44,90 386.368.200 6,39 66,13
2017 979.152.475 13,79 44,90 439.639.500 13,79 73,85
2018 1.069.090.199 9,19 48,00 513.163.200 16,72 76,53
2019 1.012.594.720 - 5,28 48,00 486.045.400 - 5,28 75,82
2020 1.012.594.720 0,00 48,70 493.313.500 1,50 76,31
2021 1.012.594.720 0,00 49,50 501.289.400 1,62 76,64
2022 1.012.594.720 0,00 49,50 501.251.700 - 0,01 76,65
Szenarienprojektion für Haushalt 2020 bei Ausgabenbasis des Landkreises entsprechend Finanzplanung:
2020’ -Szenario 810.075.776 -20,00 55,60% 450.768.600 0,00 75,82
2020’ -Szenario 911.335.248 -10,00 51,80% 472.033.100 0,00 75,82
2020’ +Szenario 1.113.854.192 +10,00 46,20% 514.562.100 0,00 75,82
2020’ +Szenario 1.215.113.664 +20,00 44,10% 535.826.600 0,00 75,82
Erläuterung: 2012 – 2017: RE 2018 – 2019: HPL-Ansätze 2020 – 2022: FPL-Ansätze
Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich keine Genehmigungspflicht der Umlagebeschlüsse durch die Rechtsaufsichtsbe-
hörde gem. Art. 18 Abs. 2 FAG, da das Umlagesoll ggü. dem Vorjahr um weniger als 20% ansteigt bzw. sogar rückläufig ist.
-60.000
-50.000
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
33,00
35,00
37,00
39,00
41,00
43,00
45,00
47,00
49,00
51,00
53,00
55,00
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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3.2.2.4 Abschöpfung des Kreisumlageaufkommens durch Bezirk und den Freistaat
Nach Abzug der vom Landkreis zu leistenden Umlagen an den BezOB (BezU bei HSt 0.9000.8325) und den Freistaat Bayern
(KrU bei HSt 0.5191.7111) verbleiben aus dem KU-Aufkommen folgende Beträge als allgemeine Deckungsmittel des VWH:
a) Absetzung der BezU (ohne KrU) von der KU
Jahr KU BezU KU netto (nach Abzug der BezU)
in Euro in Euro in Euro in v.H.
2012 277.523.661,71 146.753.643,87 130.770.017,84 47,12
2013 309.543.195,86 164.108.620,50 145.434.575,36 46,98
2014 336.997.354,78 169.497.050,63 167.500.304,15 49,70
2015 363.159.023,64 168.622.323,09 194.536.700,55 53,56
2016 386.368.296,27 167.818.847,63 218.549.448,64 56,56
2017 439.639.400,00 190.949.400,00 248.690.000,00 56,56
2018 513.163.200,00 224.524.900,00 288.638.300,00 56,24
2019 486.045.400,00 212.660.800,00 273.384.600,00 56,24
2020 493.313.500,00 212.660.700,00 280.652.800,00 56,89
2021 501.289.400,00 212.660.700,00 288.628.700,00 57,57
2022 501.251.700,00 212.660.700,00 288.591.000,00 57,57
Erläuterung: 2012 – 2017: RE 2018 – 2019: HPL-Ansätze 2020 – 2022: FPL-Ansätze
b) Absetzung der BezU und der KrU von der KU
Jahr KU BezU KrU BezU + KrU KU netto (n. Abzug BezU u. KrU)
in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in v.H.
2012 277.523.661,71 146.753.643,87 9.209.864,00 155.963.507,87 121.560.153,84 43,80
2013 309.543.195,86 164.108.620,50 8.668.820,00 172.777.440,50 136.765.755,36 44,18
2014 336.997.354,78 169.497.050,63 10.818.918,00 180.315.968,63 156.681.386,15 46,49
2015 363.159.023,64 168.622.323,09 10.366.633,00 178.988.956,09 184.170.067,55 50,71
2016 386.368.296,27 167.818.847,63 9.807.329,00 177.626.176,63 208.742.119,64 54,02
2017 439.639.400,00 190.949.400,00 10.900.000,00 201.849.400,00 237.790.000,00 54,08
2018 513.163.200,00 224.524.900,00 14.500.000,00 239.024.900,00 274.138.300,00 53,42
2019 486.045.400,00 212.660.800,00 13.500.000,00 226.160.800,00 259.884.600,00 53,46
2020 493.313.500,00 212.660.700,00 14.000.000,00 226.660.700,00 266.652.800,00 54,05
2021 501.289.400,00 212.660.700,00 14.500.000,00 227.160.700,00 274.128.700,00 54,68
2022 501.251.700,00 212.660.700,00 15.000.000,00 227.660.700,00 273.591.000,00 54,58
Erläuterung: 2012 – 2017: RE 2018 – 2019: HPL-Ansätze 2020 – 2022: FPL-Ansätze
40,0
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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3.2.2.5 Umlagekraft der Landkreise in Oberbayern (Umlagegrundlagen für Bezirksumlage)
Landkreis Umlagekraft 2019 Umlagekraft 2018 KU-Hebesätze
2018
Altötting (AÖ) 194.843.771 1.765,88 133.524.703 1.220,27 49,90 61.319.068 45,92
Bad Tölz-Wolfratsh. (TÖL) 146.607.614 1.158,29 135.182.793 1.013,49 47,50 11.424.821 8,45
Berchtesgadener L. (BGL) 113.216.673 1.077,72 105.888.928 1.075,71 48,00 7.327.745 6,92
Dachau (DAH) 191.589.569 1.254,65 170.206.496 1.128,40 46,50 21.383.073 12,56
Ebersberg (EBE) 176.536.540 1.253,81 163.320.603 1.174,55 47,00 13.215.937 8,09
Eichstätt (EI) 156.554.500 1.189,21 143.493.822 1.096,98 45,00 13.060.678 9,10
Erding (ED) 193.307.166 1.412,20 171.784.859 1.268,45 48,28 21.522.307 12,53
Freising (FS) 261.752.783 1.469,83 232.905.954 1.324,43 47,90 28.846.829 12,39
Fürstenfeldbruck (FFB) 256.663.617 1.178,27 260.813.587 1.202,70 49,50 -4.149.970 -1,59
Garmisch-Partenkir. (GAP) 100.933.617 1.144,96 90.774.266 1.032,97 49,00 10.159.351 11,19
Landsberg am Lech (LL) 153.736.973 1.290,38 142.672.030 1.201,70 54,00 11.064.943 7,76
Miesbach (MB) 135.815.190 1.369,26 120.379.537 1.218,07 54,00 15.435.653 12,82
Mühldorf am Inn (MÜ) 131.980.716 1.152,81 120.108.875 1.060,83 53,80 11.871.841 9,88
München (M) 1.012.670.065 2.923,13 1.069.165.786 3.113,43 48,00 -56.495.721 -5,28
Neuburg-Schrobenh. (ND) 109.005.432 1.133,54 99.772.931 1.041,92 51,50 9.232.501 9,25
Pfaffenhofen a.d.Ilm (PAF) 165.325.388 1.309,57 144.095.136 1.151,98 45,00 21.230.252 14,73
Rosenheim (RO) 290.384.940 1.119,24 277.743.693 1.078,76 47,00 12.641.247 4,55
Starnberg (STA) 214.176.787 1.580,12 199.989.393 1.484,35 49,45 14.187.394 7,09
Traunstein (TS) 219.784.345 1.246,72 196.870.253 1.122,20 50,50 22.914.092 11,64
Weilheim-Schongau (WM) 173.716.022 1.293,95 154.023.521 1.150,64 55,00 19.692.501 12,79
Summe Landkreise 4.398.601.708 1.468,56 4.132.717.166 1.390,18 49,34 265.884.542 6,43
zzgl. Summe krsfr. Städte 2.994.675.111 1.810,17 3.042.230.800 1.831,99 - -47.555.689 -1,56
Summe Oberbayern 7.393.276.819 1.590,08 7.174.947.966 1.548,52 - 218.328.853 3,04
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Haushalt 2019 32 Landkreis München
3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse vom Freistaat Bayern im Rahmen des FAG (HSt 0.2011.1710, 0.5010.1710, 0.5020.1710, 0.6500.1715, 0.9000.0410, 0,9000.0611)
Schlüsselzuweisungen an den Landkreis München wurden seit dem Jahr 1989 nicht mehr gewährt und sind auch
in nächster Zukunft nicht zu erwarten. Die Ursache hierfür liegt in den zu Grunde gelegten Ausgangsmesszahlen,
die regelmäßig hinter den gegenüberzustellenden UK-Messzahlen zurück bleiben.
Schlüsselzuweisungen werden jedoch nur gewährt, wenn die Ausgangsmesszahl höher ist als die UK-Messzahl.
Die übrigen Zuweisungen errechnen sich in der Regel mit einer Pauschale je Einwohner oder Km bzw. werden
im Rahmen der jährlichen FAG-Verhandlungen zwischen Freistaat Bayern und den Kommunen festgelegt.
Jahr
Anteil an E d. VWH
in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in v.H.
2012 51.685,28 891.521,40 160.991,95 67.444,00 0,00 5.394.651,10 6.566.293,73 1,78
2013 52.476,00 905.175,12 142.385,06 78.200,00 0,00 5.477.182,50 6.655.418,68 1,62
2014 52.126,88 899.053,44 158.596,72 86.500,00 0,00 5.440.743,10 6.637.020,14 1,48
2015 52.802,56 910.747,56 161.897,53 96.400,00 0,00 5.511.267,20 6.733.114,85 1,37
2016 53.252,00 918.528,00 162.264,00 96.400,00 0,00 5.558.177,50 6.788.621,50 1,26
2017 54.422,24 938.689,80 163.213,65 96.400,00 0,00 6.071.481,15 7.324.206,84 1,21
2018 55.500,00 957.700,00 164.100,00 96.400,00 0,00 6.193.900,00 7.467.600,00 1,11
2019 55.400,00 956.100,00 131.000,00 105.000,00 0,00 6.183.800,00 7.431.300,00 1,16
2020 56.300,00 971.700,00 131.700,00 105.000,00 0,00 6.284.900,00 7.549.600,00 1,17
2021 56.800,00 980.900,00 132.200,00 105.000,00 0,00 6.343.800,00 7.618.700,00 1,16
2022 57.300,00 989.400,00 132.600,00 105.000,00 0,00 6.399.200,00 7.683.500,00 1,17
Erläuterung: 2012 – 2017: RE 2018 – 2019: HPL-Ansätze 2020 – 2022: FPL-Ansätze
3.2.4 Überlassenes Kostenaufkommen (HSt 0.9000.0612)
Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer (HSt 0.9000.0616)
Das Überlassene Kostenaufkommen resultiert aus vom Landratsamt München für seine Amtshandlungen erhobe-
nen Gebühren, Auslagen, etc. Das dadurch erzielte Volumen unterliegt erheblichen, aber in ihrer Ursache nicht
immer eindeutig identifizierbaren Schwankungen. Besonders großes Gewicht am Gesamtaufkommen haben die
Gebühren aus dem Bereich des Bauwesens, der Baustatikgutachten und die KFZ-Zulassungsgebühren. Zulas-
sungen für Autovermieter und Leasingflottenbetreiber, werden ab Ende 2017 wieder abgewickelt.
Der dem Landkreis München zustehende, Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer errechnet sich aus dem
auf dem Landkreisgebiet durch Grundstückstransaktionen anfallenden Grunderwerbsteueraufkommen.
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Haushalt 2019 33 Landkreis München
Die Planung dieser beiden Einnahmeansätze ist stets großen Unsicherheiten ausgesetzt und muss sich in der
Regel an den Korridoren der Vergangenheitswerte orientieren. Relevante Fehleinschätzungen haben im Haushalts-
vollzug mit hoher Wahrscheinlichkeit gravierende Auswirkungen auf den Ausgleich des Gesamthaushalts in
Form von signifikanten Mehr- bzw. Mindereinnahmen.
Jahr
in Euro in Euro in Euro in v.H. in v.H.
2012 13.424.187,28 10.199.248,10 23.623.435,38 -0,57 6,41
2013 16.274.720,85 10.317.147,60 26.591.868,45 12,56 6,48
2014 17.908.964,84 11.140.679,50 29.049.644,34 9,24 6,48
2015 21.365.439,30 9.205.018,61 30.570.457,91 5,23 6,23
2016 18.742.423,33 9.718.193,00 28.460.616,33 -6,90 5,30
2017 23.336.981,95 12.277.444,07 35.614.426,02 25,13 5,89
2018 18.500.000,00 10.000.000,00 28.500.000,00 -19,97 4,25
2019 19.000.000,00 10.000.000,00 29.000.000,00 1,75 4,52
2020 19.000.000,00 10.000.000,00 29.000.000,00 0,00 4,49
2021 19.000.000,00 10.000.000,00 29.000.000,00 0,00 4,43
2022 19.000.000,00 10.000.000,00 29.000.000,00 0,00 4,43
Erläuterung: 2012 – 2017: RE 2018 – 2019: HPL-Ansätze 2020 – 2022: FPL-Ansätze
Zusammensetzung Überlassenes Kostenaufkommen (HSt 0.9000.0612)
Jahr
KFZ-Vermieter UKonto 00601
KFZ-Zulassung UKonto 00620
Bauamt UKonto 00710
Statikgebühren* UKonto 00720
Sonst. Bereiche Summe
in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro
2012 817.272,80 3.208.744,90 1.652.910,88 2.105.780,74 2.414.538,78 10.199.248,10
2013 868.033,90 2.959.054,78 1.911.024,57 2.190.021,50 2.389.012,85 10.317.147,60
2014 780.616,40 3.029.966,49 1.870.492,56 2.706.191,12 2.753.412,93 11.140.679,50
2015 138.379,98 3.140.592,26 1.733.570,73 1.762.328,94 2.430.146,70 9.205.018,61
2016 7.450,70 3.282.006,13 1.640.898,72 2.251.271,25 2.536.566,20 9.718.193,00
2017 17.435,90 3.984.904,64 2.318.666,64 2.983.938,72 2.972.498,17 12.277.444,07
2018 900.000,00 3.100.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00
2019 300.000,00 3.500.000,00 2.100.000,00 3.100.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00
Erläuterung: 2012 – 2017: RE (Soll) 2018 – 2019: HPL-Ansatz * durchlaufender Posten, Ausgaben bei HSt 0.6131.6551
0,0
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16,0
18,0
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4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
36.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A
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Haushalt 2019 34 Landkreis München
3.3 Entwicklung wichtiger Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts
Die nachfolgenden Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts umfassen brutto rd. 97% des Gesamtausgabevo-
lumens dieses Kameralhaushalts und stellen damit die bedeutendsten Schwerpunkte der Aufgabenerledigung dar.
3.3.1 Zusammenfassung wichtiger Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts (SWA)
Ausgabeposition (brutto) Buchungsstelle RE 2017 HH-Ansatz 2018 HH-Ansatz 2019
Bezirksumlage 0.9000.8325 190.949.377,91 € 224.524.900 € 212.660.800 €
Krankenhausumlage 0.5191.7111 10.900.000,00 € 14.500.000 € 13.500.000 €
Personalausgaben Gr 4, AOD 111, 112 61.636.805,56 € 69.788.400 € 74.002.900 €
Immobilienmanagement AOD 139 / 211 / 629 / 811 / 812 / 813 15.317.808,35 € 21.738.900 € 24.901.500 €
Schülerbeförderung UA 2902 – 2906 6.297.515,87 € 6.949.100 € 7.525.000 €
Gastschulbeiträge UGr 6722 18.309.891,49 € 19.189.000 € 19.570.000 €
Unterhalt weiterf. Schulen A 22 – 23 24.494.968,20 € 30.822.100 € 36.461.700 €
Sozialhilfe (SGB XII) UA 4101 – 4149 4.285.920,66 € 4.881.000 € 2.466.000 €
GSi Senioren/EU (SGB XII) UA 4151 – 4152 10.858.039,93 € 12.380.000 € 12.600.000 €
GSi Arbeitssuch. (SGB II) UA 4820 – 4821 56.959.855,24 € 61.266.900 € 62.075.400 €
Weitere Soziale Leistungen A 42, 44, 47, 49 15.366.438,20 € 20.683.500 € 14.657.800 €
Jugendhilfe A 45, 46, AOD 420 69.206.175,72 € 71.697.400 € 71.060.800 €
Asylbewerberunterbringung AOD 814 9.526.169,61 € 11.528.700 € 10.407.500 €
Baustatikergebühren 0.6131.6551 2.987.350,53 € 3.500.000 € 3.500.000 €
Kreisstraßen UA 6500 991.721,34 € 1.327.300 € 1.726.500 €
Abfallbeseitigung UA 7200 – 7201 3.302.141,18 € 3.695.600 € 3.829.600 €
ÖPNV A 7910, 7912, 7913, 7914 19.880.461,70 € 23.982.000 € 30.205.000 €
LandkreisPass UA 7918 2.011.975,18 € 2.590.000 € 1.790.000 €
29++ UA 1142 458.476,71 € 4.333.700 € 7.527.500 €
Allgemeine Finanzwirtschaft A 91 72.942.137,69 € 46.676.400 € 14.358.700 €
Summe Wichtiger Ausgabepositionen (SWA) 596.683.231,07 € 656.054.900 € 624.826.700 €
Summe Sonstige Ausgabepositionen 7.946.527,91 € 14.519.800 € 16.222.600 €
Gesamtausgaben VWH641.049.300 € 604.629.758,98 € 670.574.700 € 641.049.300 €
Anteil der SWA an den Gesamtausgaben 98,69% 97,83% 97,47%
Erläuterung: Position mit gegenüberstehenden Einnahmen, siehe auch 3.2 – Wichtige Einnahmen des Verwaltungshaushalts
Bezirksumlage 33%
Krankenhausumlage 2%
Personalausgaben 12%
Immobilienmanagement 4%
Schülerbeförderung 1%
Gastschulbeiträge 3%
Weitere Soziale Leistungen 2%
Zusammensetzung der Aufgabenfinanzierung des Landkreises und der Kreisumlage 2019:
Ermittlung des Finanzierungsbedarfs / Umlagebedarfs: Volumen %-Punkte KU
Gesamtausgabevolumen Verwaltungshaushalt (brutto): 641.049.300 €
./. durch direkte Einnahmen gedeckte Ausgaben (s. 3.2.1 und 3.3.1 ): 109.014.200 € 532.035.100 €
./. sonstige Einnahmen (siehe 3.2.1): 45.989.700 € 595.059.600
= nicht durch Einnahmen gedeckter Finanzierungsbedarf / Umlagebedarf: 486.045.400 €
: Umlagekraft Landkreis München, ergibt Hebesatz für KU (in v.H.): 1.012.594.720 € 48,00
Gesamtausgabevolumen Verwaltungshaushalt: Volumen %-Punkte KU
3.3.2 Bezirksumlage (0.9000.8325) 212.660.800 € 21,00
3.3.3 Krankenhausumlage (0.5191.7111) 13.500.000 € 1,33
3.3.4 Personalausgaben (Gr 4, AOD 111, 112) 74.002.900 € 7,31
3.3.5 Immobilienmanagement (AOD 139 / 211 / 33x / 629 / 811 / 812 / 813) netto 24.028.700 € 2,37
3.3.6 Schülerbeförderung (UA 2902 – 2906) netto 3.317.500 € 0,33
3.3.7 Gastschulbeiträge (UGr 6722) 19.570.000 € 1,93
3.3.8 Unterhalt weiterführende Schulen(A 22 – 23) 36.461.700 € 3,60
3.3.9 Sozialhilfe (SGB XII) (UA 4101 – 4149) netto 1.849.800 € 0,18
3.3.9 GSi Senioren/EU (SGB XII) (UA 4151 – 4152) netto 0 € 0,00
3.3.9 GSi Arbeitssuchende (SGB II) (UA 4820) netto 16.099.400 € 1,59
3.3.9 Weitere Soziale Leistungen (A 42, 44, 47, 49) netto 6.966.600 € 0,69
3.3.9 Jugendhilfe (A 45, 46, AOD 420) netto 51.482.700 € 5,08
3.8 Asylbewerberunterbringung (UA 436) netto 4.586.500 € 0,45
o.TZ. Kreisstraßen (UA 6500) netto 1.621.500 € 0,16
o.TZ. Abfallbeseitigung (UA 7200 – 7201) netto -670.000 € -0,07
3.3.10 ÖPNV (UA 7910, 7912, 7913, 7914) netto 28.505.000 € 2,82
3.3.10 LandkreisPass (UA 7918) 1.790.000 € 0,18 3.7 29++ 7.527.500 € 0,74
o.TZ. Allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zuführung an VMH, Zinsen, A 91) 14.358.700 € 1,42
o.TZ. Sonstige Ausgaben 16.222.600 € 1,60
3.2.1 ./. Sonstige Einnahmen -47.836.500 € -4,72
Nicht durch Einnahmen gedeckter Finanzierungsbedarf / Umlagebedarf : 486.045.400 € 48,00
Relation Ausgaben-Umlage (RAU):
in Einheiten v.H. aus
Umlagekraft in Euro in Euro in v.H. in v.H. in v.H. in v.H.
1 2 3 4 5 6 7 8
2012 591.734.886 46,90 277.524.300 368.800.548 212.837.040 62,33 75,25 130,39
2013 745.887.219 41,50 309.543.300 410.276.143 237.498.702 55,01 75,45 130,33
2014 788.297.907 42,75 336.996.500 448.617.888 268.301.919 56,91 75,12 125,60
2015 864.664.342 42,00 363.159.000 490.579.331 311.590.374 56,74 74,03 116,55
2016 860.508.455 44,90 386.368.200 537.164.650 359.538.473 62,42 71,93 107,46
2017 979.152.475 44,90 439.639.500 604.629.759 402.780.359 61,75 72,71 109,15
2018 1.069.090.199 48,00 513.163.200 670.574.700 431.549.800 62,72 76,53 118,91
2019 1.012.594.720 48,00 486.045.400 641.049.300 414.888.500 63,31 75,82 117,15
Erläuterung: 2012 – 2017: RE 2018 – 2019: HPL-Ansätze
Ausgabevolumen VWH (brutto) ohne Bezirks- und Krankenhausumlage
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000
1.000.000 1.100.000
R A
U 1
RAU 1 RAU 2 RAU 3
Fluch der Statibik
Erläuterungen zu einzelnen Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts:
3.3.2 Bezirksumlage (HSt 0.9000.8325)
Der Bezirk Oberbayern hat nach der Stagnation der Vorjahre für das Haushaltsjahr 2019 erneut einen stabilen
Hebesatz für die Bezirksumlage vorgesehen. Er verharrt weiter bei der Marke von 21,00%.
Aufgrund des fortgesetzten Anstiegs der Umlagekraft der maßgeblichen Landkreise und kreisfreien Städte in
Oberbayern für 2019 um gut 218 Mio. € oder 3,0% und der im Vorjahr erfolgten Erhöhung der Zuweisungen
im Rahmen des FAG, sieht sich der Bezirk Oberbayern trotz seiner weiter steigender Ausgaben im sozialen
Bereich, insbesondere bei den Inklusionsleistungen für Menschen mit Behinderungen, der Hilfe zur Pflege sowie
den Kosten für junge Volljährige, in der Lage, den Hebesatz zur Bezirksumlage stabil zu halten .
Aufgrund seiner niedrigeren Umlagekraft sinkt für den Landkreis München die Bezirksumlage gegenüber dem
Jahr 2018 um fast 12 Mio. €.
Jahr
VWH in v.H.
Anteil KU- Volumen
in v.H. Euro/EW*
Erläuterung: 2012 – 2017: RE 2018 – 2019: HPL-Ansätze 2020 – 2022: FPL-Ansätze
* Den Berechnungen ist der Einwohnerstand des Landkreises München zum 30.06. des jeweiligen Jahres nach der amtlichen
Bevölkerungsfortschreibung bzw. deren Hochrechnung zu Grunde gelegt.
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
0
100.000
200.000
300.000
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500.000
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1.100.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
B e
zU -H
e b
e sa
tz in
v. H
3.3.3 Krankenhausumlage (HSt 0.5191.7111)
Eine Mitteilung des LfStaD über die endgültige Höhe der KrU 2019 liegt noch nicht vor. Hilfsweise wurden nachste-
hend angegebene Planwerte auf Grundlage der maßgeblichen Umlagekraftzahlen 2019, der im Rahmen des Finanz-
ausgleichs 2019 bereits bekannten Eckdaten, sowie der Informationen vom Bayerischen Landkreistag ermittelt. Die
Prognose dürfte auf dieser Datenbasis jedoch mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit ausgestattet sein.
Die KrU wird je zur Hälfte nach der Umlagekraft und nach der EW-Zahl berechnet.
Die Umlagekraft in Bayern steigt im Vergleich 2019 zu 2018 weiter an. Für den Landkreis München ergibt sich bei
der EW-Zahl aufgrund der Fortschreibung der Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2012 eine leichte Zu-
nahme. Dagegen ergibt sich hinsichtlich der Umlagekraft ein Rückgang bei dieser Umlagekomponente.
Für den Haushaltsansatz bei der Krankenhausumlage bedeutet dies insgesamt einen Rückgang der Ausgaben-
belastung gegenüber dem Vorjahresniveau.
Jahr Krankenhausumlage Veränderung gg. VJ Anteil an A des VWH
Euro/EW* in Euro in v.H. in v.H.
2012 6.769.956,00 -26,49 1,84 20,78
2013 8.668.820,00 28,04 2,11 26,27
2014 10.818.918,00 24,80 2,41 32,51
2015 10.366.633,00 -4,18 2,11 30,49
2016 9.807.329,00 -5,39 1,62 27,93
2017 10.900.000,00 11,14 1,80 31,46
2018 14.500.000,00 33,02 2,16 41,86
2019 13.500.000,00 -6,89 2,11 38,97
2020 14.000.000,00 3,70 2,17 39,05
2021 14.500.000,00 3,57 2,22 40,16
2022 15.000.000,00 3,44 2,29 41,25
Erläuterung: 2012 – 2017: RE 2018 – 2019: HPL-Ansätze 2020 – 2022: FPL-Ansätze
* Den Berechnungen ist der Einwohnerstand des Landkreises München zum 30.06. des jeweiligen Jahres nach der amtlichen
Bevölkerungsfortschreibung bzw. deren Hochrechnung zu Grunde gelegt.
0,0
1,0
2,0
3,0
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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te il
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V W
H in
v. H
Haushalt 2019 39 Landkreis München
3.3.4 Personalausgaben (AOD 110 – 112, andere Personalausgaben)
3.3.4.1 Zusammenfassung
Im Vergleich zum Vorjahr ist beim Personalhaushalt 2019 eine Steigerung der geplanten Haushaltsansätze um 4.181.500 Euro
(+6,00%) zu verzeichnen. Darin sind die Kosten evt. im Rahmen des Stellenplans 2019 zu beschließender Stellenschaffungen
i.H.v. 827.100 € enthalten.
Weitere Ursachen für den Anstieg sind die Auswirkungen der beschlossenen Tarif- und Besoldungserhöhungen (+2,81% ab
01.04.19) und der Stufenaufstiege und Beförderungen, sowie der Anstieg der Ausbildungszahlen. Der Personalhaushalt ist
dabei mit insgesamt 95,67% ausfinanziert.
3.3.4.2 Entwicklung der Gesamtpersonalausgaben (brutto, ohne Berücksichtung der Erstattungen für Jobcenter gem. KoA-VV)
Jahr Personalausgaben Veränderung gg. VJ
Anteil an den A des VWH Euro/EW
in Euro in v.H. in v.H.
2012 35.224.526,16 12,60 9,55 108,14
2013 38.084.015,58 8,11 9,25 115,41
2014 42.857.656,26 12,53 9,55 128,78
2015 47.160.106,32 10,03 9,61 138,70
2016 54.412.547,06 15,37 10,13 154,93
2017 61.636.805,56 13,27 10,19 177,92
2018 69.788.400,00 13,22 10,41 201,45
2019 74.002.900,00 6,00 11,54 213,52
2020 78.004.500,00 5,45 12,07 217,59
2021 82.023.300,00 5,15 12,54 227,15
2022 85.310.100,00 4,00 13,05 234,63
Erläuterung: 2012 – 2017: RE 2018 – 2019: HPL-Ansätze 2020 – 2022: FPL-Ansätze
Einwohnerstand des Lkr M zum 30.06. des jeweiligen Jahres nach amtl. Bevölkerungsfortschreibung bzw. Hochrechnung
Erläuterungen:
Ab 2012 inkl. der neuen Planstellen für das Jobcenter (2012: 60,22).
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
0
10.000
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30.000
40.000
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60.000
70.000
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90.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A n
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495,62 537,48 608,46
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1.000 1.100
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3.3.4.3 Zusammensetzung des Personalhaushalts nach Personalkostenarten
AOD 110 – Personalkosten
4300 Beiträge Versorgungskasse Beamte 3.742.800 4.100.000 357.200 9,54
Summe Deckungsring 086: 12.146.900 13.034.600 887.700 7,31
4140 Entgelte Tariflich Beschäftigte 38.778.900 42.699.200 3.920.300 10,11
4440 Beiträge Sozialversicherung Beschäftige 7.533.300 8.373.700 840.400 11,16
4340 Beiträge Zusatzversorgung Beschäftigte 3.158.400 3.579.500 421.100 13,33
Summe Deckungsring 087: 49.470.600 54.652.400 5.181.800 10,47
4090 Aufwendungen für Ehrenämter (ohne Kreisorgane, s.u.) 189.900 216.000 26.100 13,74
4160/4480 Personalkosten Sonstige Beschäftigte 55.200 50.200 -5.000 -9,06
diverse Sonstige Ausgaben im Personalbereich 389.500 441.500 52.000 13,35
0.0221.4590 Beihilfen 1.260.000 1.260.000 0 0,00
0.9141.4700 Deckungsreserve Personal 3.081.900 827.100 -2.254.800 -73,16
Summe Personalkosten (AOD 110) 66.594.000 70.481.800 3.887.800 5,84
Nachrichtlich: Fördermittel únd Erstattungen für Personalkosten 532.100 507.200 -24.900 -4,68
AOD 111 – Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung und -bindung
UA/UGr Bezeichnung Ansatz 2018
UA 0831 Etat Ausbildung (HSt 0.0831.5621, 0.0831.5710) 615.700 684.200 68.500 11,13
UGr 5622 Etat Fortbildung (inkl. HSt 0.0221.5620, 0.0221.6320) 801.500 962.400 127.900 15,96
UA 0221 Etat Personalentwicklung (.6321 - .632x, .6551, .6588) 773.400 780.400 7.000 0,91
Summe Aus- und Fortbildung, Pers.entw. (AOD 111) 2.190.600 2.427.000 203.400 9,29
AOD 112 – Dienstreisen
Summe Dienstreisen (AOD 112) 403.800 414.100 10.300 2,55
Personalausgaben anderer AOD
0.0891.4690 Personalnebenausgaben Personalrat (AOD 109) 50.000 80.000 30.000 60,00
Summe Personalausgaben anderer AOD 600.000 680.000 80.000 13,33
Summe Personalhaushalt = Gesamtpersonalausgaben
AOD 111 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung 2.190.600 2.427.000 203.400 9,29
AOD 112 Dienstreisen 403.800 414.100 10.300 2,55
Andere AOD Sitzungsgelder, Personalrat 600.000 680.000 80.000 13,33
Volumen Personalhaushalt 69.788.400 74.002.900 4.181.500 5,99
Haushalt 2019 41 Landkreis München
3.3.4.4 AOD 110 - Personalausgaben nach Unterabschnitten (Gruppe 4)
UA Bezeichnung
Beamte
020x. Zentrale Dienste / Poststelle 136.000 504.100 0 508.000 -100,0% 1,0%
0211. Organisation 347.600 324.200 286.100 436.400 -18,0% 35,0%
0221. Personal (mit Leist.prämien u. Versorgung Bea) 371.900 1.455.300 4.386.600 1.619.200 1080,0% 11,0%
02xx. Syndica, Kommunalaufsicht, staatl. RPA, GBL 163.900 158.400 525.100 443.700 220,0% 180,0%
0300. Finanzen und Vermögen 282.600 411.900 235.900 418.700 -17,0% 2,0%
0331. Kreiskasse 92.600 497.300 65.100 498.600 -30,0% 0,0%
035x. Liegenschaftsmanagement 194.800 1.336.700 289.800 2.923.000 49,0% 119,0%
0500. Chancengleichheit u. gesell. Potentiale 250.000 715.600 269.900 796.700 8,0% 11,0%
0600. RückkehrerInnen 5.500 36.300 4.500 44.700 -18,0% 23,0%
0601. IuK - 1.165.700 - 1.431.400 23,0%
06x1. Registratur / Hausdruckerei - 525.600 - 766.600 46,0%
0670. Altersteilzeit 119.900 285.100 90.000 306.200 -25,0% 7,0%
0801. Personalrat 96.000 195.600 66.200 150.000 -31,0% -23,0%
0802 Schwerbehindertenvertretung - 116.900 - 106.300 -9,0%
083x. Aus- und Fortbildung 638.100 743.200 547.300 969.500 -14,0% 30,0%
0841. Betriebsärztlicher Dienst - 23.200 - 24.600 6,0%
111x. KFZ-Zulassungs- / Führerscheinstelle 562.600 3.081.000 286.000 3.198.000 -49,0% 4,0%
1121. Verkehrsrecht 321.500 625.400 89.600 961.000 -72,0% 54,0%
1141. Immissionsschutz, Abfallrecht 319.600 458.500 127.000 503.100 -60,0% 10,0%
1142. Energievision - 421.100 - 442.600 5,0%
1143. Naturschutz und Forstrecht 82.500 202.100 32.100 289.900 -61,0% 43,0%
1151. Wasserrecht 140.300 157.600 44.300 146.200 -68,0% -7,0%
1164. Ausländerwesen 1.069.100 1.664.500 700.200 2.005.300 -35,0% 20,0%
1171. Gewerbe-, Gesundheits-, Veterinärrecht 469.500 337.600 325.100 393.400 -31,0% 17,0%
1300. Brandschutz 108.100 811.700 156.600 972.200 45,0% 20,0%
1391. Feuerwehreinsatzzentrale - 1.151.200 - 1.206.500 5,0%
2001. Weiterführende Schulen 138.000 344.000 95.700 386.200 -31,0% 12,0%
2041. Kostenfreiheit des Schulwegs - 222.400 - 248.300 12,0%
2051. Ausbildungsförderung 73.500 320.300 89.300 236.900 21,0% -26,0%
2402. Berufsschule Riem - 62.300 - 65.100 4,0%
260x FOS/BOS Ush / Haar / n.n. - 102.200 - 109.500 7,0%
2721. Förderschule -01- - 58.600 - 61.500 5,0%
2722. Förderschule -02- - 171.300 - 170.000 -1,0%
2953. Medienzentrum - 454.900 - 557.300 23,0%
4002. Heimaufsicht 97.700 501.000 - 309.800 -100,0% -38,0%
401x. Soziale Sicherung 652.700 1.964.000 464.600 2.953.900 -29,0% 50,0%
4030. Sonstige Soziale Angelegenheiten 165.800 1.139.400 116.900 1.370.600 -29,0% 20,0%
4031. Sonst. Soz. Angelegenheiten – LandkreisPass 69.400 319.000 74.500 365.600 7,0% 15,0%
4032. Sonst. Soz. Angelegenheiten – Integration 648.900 4.941.000 124.000 1.297.200 -81,0% -74,0%
4050. Jobcenter 1.404.300 5.062.000 968.800 6.442.400 -31,0% 27,0%
4071. Kreisjugendamt, Familienförderung 1.434.900 7.032.400 872.200 7.518.300 -39,0% 7,0%
4652. Erziehungsberatung - 707.800 - 857.900 21,0%
4653. Erziehungsberatung - Interventionsstelle - 231.800 - 301.200 30,0%
5010. Gesundheitswesen 0 1.111.300 68.400 1.404.000 26,0%
5020. Veterinärwesen - 233.600 - 210.200 -10,0%
5451. Vollzug des Fleischhygienegesetzes - 33.900 - 33.900 0,0%
5500. Sportförderung - 67.100 - 67.600 1,0%
6011. Hochbau 63.700 897.900 19.300 1.123.400 -70,0% 25,0%
6121. Gutachterausschuss - 283.200 - 247.600 -13,0%
6131. Bauordnung 749