HPE 2010 -09-02-09 ohne Notizen · 2010-03-06 · 537,2; 5,1% Personalausgaben Kernhaushalt (ohne...

Haushaltsplanentwurf 2010

Finanzminister Dr. Helmuth Markov

Präsentation zur Beschlussfassung der Landesregierung

am 09. Februar 2010

2Haushaltsplanentwurf 201009.02.2010

Einnahmenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2010 (in Mio. €)

EU-Zuschüsse657,7; 6,3%

sonstigeEinnahmen594,7; 5,7%

Nettokredit-aufnahme650,9; 6,2%

zweckgeb. Bundes-

zuweisungen1.069,4; 10,2%

SoBEZ -sonstige u.Kfz-Steuer-

Kompensation513,8; 4,9%

SoBEZ - Solidarpakt II1.252,6; 11,9%

Gebühren, Verwaltungs-einnahmen334,2; 3,2%

Steuereinnahmen4.800,3; 45,7%

Finanzausgleich (LFA, Fehl-BEZ)

638,0; 6,1%

HH-Volumen10.511,5 Mio. €



Ausgabenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2010 (in Mio. €)

Investitions-ausgaben / Investi-

tionsförderung(ohne Kommunen)

1.117,6; 10,6%Zuschüsse für Investitionen an

Kommunen717,7; 6,8%

Zuschüsse f.lfd. Ausgabenan Kommuen 2.472,0; 23,5%

Zuschüsse f.lfd. Ausgaben

an Dritte (ohne Kommunen)

1.810,6; 17,2%

Pensionen89,7; 0,9%

sächl.Verwaltungs-

ausgaben494,4; 4,7%Zinsen

747,8; 7,1%

PersonalausgabenLandesbetr./HS

537,2; 5,1%

PersonalausgabenKernhaushalt

(ohne Pensionen) 2.134,2; 20,3%

sonstigeAusgaben

390,2; 3,7%

HH-Volumen10.511,5 Mio. €



9.135,4

917,5

164,9148,0130,0

214,814,3

9.091,7

747,8

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

2009 2010

Mio

. €

Haushaltsvolumina 2009 – 2010 (in Mio. €)


ges. 10.511,5

ges. 10.053,0

Ausgabenallgemein

AnstiegVersorgungsausgaben

ZuführungVersorgungsfonds

Ost-West-AngleichungTarif und Besoldung(oberer Bereich, HGr. 4 u. 6)

AusgleichFehlbetrag 2009

Zinsausgaben

Konjunkturpaket II /Zukunftsinvestitionsgesetz


Nettokredit-aufnahme

748,7Nettokredit-aufnahme

650,9

AusgleichFehlbetrag

250,0 AusgleichFehlbetrag

148,0

0

200

400

600

800

1.000

HH-Klausur22.12.2009

HPE 201009.02.2010

Mio

. €

Ergebnis der Chefgespräche I.

+ 55,6 Zugeständnisse(bei 183,1 Ressortforderungen)


-28,4 Personalausgaben

-21,7 AktualisierungZinsprognose

-102,0 EntnahmeAllg. Rücklage

-1,3 Spitzausgleich (PVM)

148,0 EntnahmeAllg. Rücklage


Ergebnis der Chefgespräche II. (in Mio. €)


MehrforderungenPersonalbudget

55,6183,128,428,4gesamt

2,52,512 / MdF

Kofinanzierung EU-/GAK-Mittel16,739,30,90,911 / MIL

Kofinanzierung EU-/GAK-Mittel15,368,10,90,910 / MUGV

0,010,70,30,308 / MWE

0,80,807 / MASF

Basisbedarf Kulturförderung8,023,70,30,306 / MWFK

0,04,613,613,605 / MBJS

3,33,304 / MdJ

Finanzierungsbedarf Polizei15,636,65,65,603 / MI

0,20,202 / Stk

Bemerkungdavon

zugestandenRessort-

forderungdavon

umgesetztEinspar-

forderungEpl. /Ressort


Berücksichtigte zusätzliche Ausgabenzur Umsetzung des Koalitionsvertrags (Mio. €)

1,1� Netzwerke gesunde Kinder – flächendeckender Ausbau

1,3� Filmorchester Babelsberg(davon 0,4 Mio. € durch Umschichtung)

1,6� Lehrerausbildung (Fachseminarleiter / Ausbildungskapazitäten)

0,8� Landesjugendplan

1,4� Öffentlicher Beschäftigungssektor

0,1� Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm

21,2Berücksichtigte Ausgaben gesamt

1,1� Schüler-Bafög

0,3� Familienpolitisches Maßnahmepaket

13,5� Verbesserung d. Personalschlüssel in Krippen u. Kitasauf 1:6 bzw. 1:12, Ausweitung der Sprachförderung

2010



Minderausgaben (Mio. €)

-3,5� Landesstraßenplanung und -bau

-13,8� Stadtentwicklungsmaßnahmen

-7,3� Krankenhausförderung

-169,7� Zinsausgaben

-10,6� LEG i. L.

-40,9� Hochbaumaßnahmen

-2,5� Braunkohlesanierungsmaßnahmen

2010 wenigerggü. HP 2009



147,4 160,9

3,53,5

121,5141,9

75,0

73,0

2,4

2,4

2,6

2,6

0,812,4

0

100

200

300

400

500

2009 2010

Mio

. €

Priorität Bildung 2009 – 2010 (HGr. 5-8)

ges.352,4

ges.384,3

Kindertagesstätten(Kap. 05 050, Titel 633 10)

Lehrerbildung/Fortbildung (Kap.05 020, TGr. 90; Kap. 05 115, 140)

Schulen in freier Trägerschaft, Gastschülerabkommen, sonstige schulbezogene Sachausgaben (Kap. 05 300-410; ohne Bundesprogramm)

Weiterbildung (Kap. 05 710)

Musikschulförderung(Kap. 06 810, TGr. 76)

Schullastenausgleich(KFA – Kap. 20 030, Titel 613 15)

Bundesprogramm Ganztagsschulen (Kap. 05 300, Titel 883 10)



Priorität Wissenschaft und Forschung 2009 – 2010 (HGr. 5-8)

11,2 12,5

101,3 115,4

240,1267,3

51,0

49,7

8,7

8,7

19,0

16,0

0

100

200

300

400

500

2009 2010

Mio

. €

ges.428,2

ges.472,5

Wissenschaft u. Forschung –allg. Bewilligungen (Kap. 06 020)

Wissenschaft u. Forschung –überreg. Bewilligungen(Kap. 06 030)

Hochschulbau(entspr. Beilage zum Epl. 12)

WGL u. sonstige Forschungs-einrichtungen im Epl. 11(Kap. 11 032, TGr. 88/89)

Investitionsmaßnahmen(ohne Hochbau – Kap. 06 110)

Hochschulen (Kap. 06 100)(einschl. Personal HGr. 6)



60,0

432,8

34,11,8

5,918,910,9

2,9

1,8

450,4

0

100

200

300

400

500

600

2009 2010

Mio

. €

Priorität Wirtschaft 2009 – 2010 (HGr. 5-8)

ges.481,5

ges.538,2

Existenzgründung /Unternehmensbegleitung(Kap. 08 030)

Energie- / Umweltwirtschaft(Kap. 08 040)

Wirtschafts- / Strukturförderung(Kap. 08 050; insbesondereGA Wirtschaft, EFRE)

Wasserwirtschaft(Kap. 10 105, TGr. 83/84;insbes. GA Wirtschaft, EFRE)

Vertragsnaturschutz, Naturwacht (Kap. 10 105; 681 10, TGr. 62)



Vorläufige Finanzierungssalden der Länder 2009 (in €/Einwohner)

Ländervergleich

-126

-639

-204

-424

254

-185

-264

-404

-968

46

-358

-104

-110

-427

-565

-1.3

37

-1.600

-1.400

-1.200

-1.000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

BW BY BB HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH BE HB HH

€/E

inw

ohne

r

Flächenländer West

Flächenländer Ost

Stadtstaaten

BW: Baden-Württemberg

BY: Bayern

BB: Brandenburg

HE: Hessen

MV: Mecklenburg-Vorpommern

NI: Niedersachsen

NW: Nordrhein-Westfalen

RP: Rheinland-Pfalz

SL: Saarland

SN: Sachsen

ST: Sachsen-Anhalt

SH: Schleswig-Holstein

TH: Thüringen

BE: Berlin

HB: Bremen

HH: Hamburg


Geplante Nettokreditaufnahme der Länder 2010 (in €/Einwohner)

Ländervergleich

238

0

259

557

0

290 37

4

585

-18

559

311

819

1.01

6

1.64

1

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

BW BY BB HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH BE HB HH

€/E

inw

ohne

r

k. A

.

k. A

.

Flächenländer West

Flächenländer Ost

Stadtstaaten

BW: Baden-Württemberg

BY: Bayern

BB: Brandenburg

HE: Hessen

MV: Mecklenburg-Vorpommern

NI: Niedersachsen

NW: Nordrhein-Westfalen

RP: Rheinland-Pfalz

SL: Saarland

SN: Sachsen

ST: Sachsen-Anhalt

SH: Schleswig-Holstein

TH: Thüringen

BE: Berlin

HB: Bremen

HH: Hamburg


10.056,2 10.527,8 10.335,4 10.301,0 10.284,4

9.946,1 9.860,6 9.501,8 9.403,7 9.550,0

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Mio

. €

2009 2010 2011 2012 2013

Einnahmen (ohne Nettokreditaufnahme) Ausgaben (ohne GMA)

Einnahmen (ohne NKA) und Ausgaben (ohne GMA) (Mio. €)

Eckwerte Finanzplanung 2009-2013


106,9

650,9

16,3

500,0

333,6

350,0

547,3

200,0

534,4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Mio

. €

2009 2010 2011 2012 2013

Nettokreditaufnahme (NKA) Handlungsbedarf (GMA)

Nettokreditaufnahme und Handlungsbedarf (GMA) (Mio. €)



Vielen Dankfür Ihre Aufmerksamkeit!

Ministerium der Finanzendes Landes Brandenburg


Haushaltsaufstellung 2010 – Stand nach 2. AL-Gespräc hen(ohne Ausgleich Fehlbetrag aus 2009)

10.137

184

9.389

5

53

748

???

9.000

9.500

10.000

10.500

Einnahmen2010

Ausgaben2010

Mio

. €

reguläre Einnahmen 2010

Nettokreditaufnahme zum Ausgleich unstreitiger Ausga-ben und Mindereinnahmen wg. WachstumsbeschleunigungsG

auf Arbeitsebeneunstreitige Ausgaben

Mehrforderungen der Ressorts

UVG-Mehrausgaben wg.WachstumsbeschleunigungsG(WBG)

aktuelle Verfassungsgrenzefür Nettokreditaufnahme:

908 Mio. €

aktuelle Verfassungsgrenzefür Nettokreditaufnahme:

908 Mio. €


weitere Nettokreditaufnahmefür Mehrforderungen

(darin

enthalten:

Ausgleich

WBG)


Haushaltsdefizit 2009 (Prognose ) und Ausgleich

9.628

315

250

10.193

250

9.389

???

250

10.???

9.000

9.500

10.000

10.500

Einnahmen2009

Ausgaben2009

Einnahmen2010

Ausgaben2010

Mio

. €

Haushaltsjahr 2009 Haushaltsjahr 2010

reguläre Einnahmen(2009: voraussichtliches Ist)

Nettokreditaufnahme

Fehlbetrag 2009(gem. § 25 Abs. 1 u. 3 LHO)

Ausgaben(2009: voraussichtliches Ist)

Entnahme allg. Rücklage(Überschuss aus 2007/2008)

Ausgaben zum Ausgleich des Fehlbetrags 2009

Jahresabschluss 2009


18.3

19

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Sch

ulde

n

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Zin

sen

und

Neu

vers

chul

dgun

g

SchuldenstandNeuverschuldung

Zinsen

Schuldenstand, Neuverschuldung und Zinsentwicklung (in Mio. €)

(Planung)



Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ – Solidarpakt II/Korb I) für Brandenburg 2004 -2019

1.49

3,5

1.50

9,0

725,

2

615,

3

512,

8

402,

9

300,

3

827,

8

937,

6

1.04

0,2

1.15

0,1

1.25

2,6

1.36

2,5

1.46

5,0

1.48

7,0

1.50

1,7

0,0

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.75020

04

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jahr

Mio

. €

-109

,9

-212

,4

-322

,3

-424

,9

-534

,7

kumulierte Mindereinnahmen

2010-2014 ggü. 2009:

1.604,2 Mio. €

kumulierte Mindereinnahmen

2010-2014 ggü. 2009:

1.604,2 Mio. €

Status und Perspektiven


Versorgungsausgaben 2009-2030(bei 2,0% p. a. Besoldungs- und Kostendynamik)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Jahr

Mio

. €

Versorgungs-zahlungen

Beihilfe fürVersorgungs-empfänger

Versorgungsfonds-Zuführungenfür Neueinstellungen

1.16

5

791

473

202

72

Status und Perspektiven

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