INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROL
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I N S T I T U T F Ü R D E N S O Z I A L E N W O H N B A U D E S L A N D E S S Ü D T I R O L I S T I T U T O P E R L ’ E D I L I Z I A S O C I A L E D E L L A P R O V I N C I A A U T O N O M A D I B O L Z A N O Bilanz – 2013 - bilancio 27.05.2014 1 INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROL ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Bilanz - 2013 - bilancio
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INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROL ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. Bilanz - 2013 - bilancio. Bautätigkeit Ausgaben 2013 Attivitá costruttiva costi 2013. 2013 Direkte Baukosten / costi costr . 46.443.248 € - PowerPoint PPT Presentation
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INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROLISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Bilanz - 2013 - bilancio
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Bautätigkeit Ausgaben 2013Attivitá costruttiva costi 2013
2013Direkte Baukosten / costi costr. 46.443.248 €
Eigenleistungen / prestazioni interne 3.409.193 €
Gesamtsumme / totale 49.852.441 €
20,737,561
25,705,687
3.409.193
Bauk/c.costr a.o. Inst./manut. Strao Eigenl/prest.prop.
2012Direkte Baukosten / costi costr. 33.425.980 €
Eigenleistungen / prestazioni interne 3.137.474 €
Gesamtsumme / totale 36.563.454 €
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Gebäudevermögen 2013Patrimonio immobiliare 2013
1.142.895.122
43,796,041
Aktiviert/trasferiti a patr.
in Bau befindl.Immob.u.Anzahlungen/immob.in corso e acconti
Stand Gebäudevermögen 31.12.2013Situazione patrimonio immobiliare al 31.12.2013
Stand Gebäudevermögen 31.12.2012Situazione patrimonio immobiliare al 31.12.2012
Stand am 31.12.2013 / Situazione al 31.12.2013
Eigentumswohnungen / Alloggi di proprietá Istituto 13.293Im Bau befindliche Wohnungen / Alloggi in costruzione 45In Planung befindliche Wohnungen / Alloggi in progettazione 179Gesamt / Totale 13.517
1.168.770.186
53.828.049
Aktiviert/trasferiti a patr.
in Bau befindl.Immob.u.Anzahlungen/immob.in corso e acconti
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Entwicklung des WohnanlagevermögensSviluppo del patrimonio abitativo
Immaterielles Anlagevermögen / Immobilizzazioni immateriali 2013 2012 + / -
Anfangsbestand / valore iniziale 10.029.634 10.336.990 -307.356 Zuwachs / incremento 62.269 124.087 -61.818 Abgang / decremento 0 0 0Beiträge / contributi -1.196 -50.535 49.339Abschreibungen / ammortamenti -382.847 -380.908 -1.939 Nettovermögen / patrimonio al netto 9.707.860 10.029.634 -321.774
Sachanlagevermögen / Immobilizzazioni materiali 2013 2012 + / -Anfangsbestand / valore iniziale 1.132.865.488 1.095.849.192 37.016.296Zuwachs / incremento 39.284.032 50.281.569 -10.997.537 Abgang / decremento -1.653.244 -293.016 -1.360.228 Beiträge / contributi -539.352 -2.632.754 2.093.402Abschreibungen / ammortamenti -10.894.598 -10.339.503 -555.095 Nettovermögen / patrimonio al netto 1.159.062.326 1.132.865.488 26.196.838
in Bau befindlich / immobili in corso di costruzione 53.828.049 43.796.041 10.032.008
Nettovermögen gesamt / totale patrimonio al netto 1.168.770.186 1.142.895.122 25.875.064
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Neumarkt / Egna
Romstraße / via Roma
Kauf von 11 Wohnungen / acquisto 11 alloggi
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Bruneck / Brunico
Zone B16 / Zona B16 „Sternwaldele“
16 Wohnungen/alloggi
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Karneid / Cornedo all‘Isarco
Gummer „ehem. Gasthaus“ / S. Valentino in Campo „ex albergo“
Kauf von 6 Wohnungen / acquisto 6 alloggi
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In Bau befindliche WohnungenImmobilizzazioni in corso
BZ Stadt in Bau / cittá BZ in costruzione
Rest in Bau / resto in costruzione
BZ Stadt in Planung / cittá BZ in progettaz.
Rest in Planung / resto in progettazione
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
45
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163
0
107
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2013 2012
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Beschreibung / descrizione 2013 2012 + / - in %
Mieten Wohnungen / canoni alloggi 30.186.015 30.249.245 -63.230 -0,21%Mieten Mittelstandswohnungen / canoni alloggi ceto medio 350.509 325.393 25.116 8%Mieteinnahmen aus angemieteten Wohnungen / canoni all. in affitto da terzi 378.390 388.600 -10.210 -2,63%Gesamt Wohnungsmieter / totale inquilini 30.914.914 30.963.238 -48.324 -0,16%
Mieten Arbeiterwohnheime / canoni case albergo 1.895.522 1.967.882 -72.360 -3,68%Gesamt Wohnheime / totale case albergo 1.895.522 1.967.882 -72.360 -3,68%
Mieten Geschäfte / canoni negozi 1.907.214 1.942.721 -35.507 -1,83%Mieten Produktionsgüter / canoni beni strumentali 890.206 889.480 726 0,08%Mieten Staatsdomäne / canoni demanio dello stato 0 147.947 -147.947
Gesamt Sonstige / totale altri 2.797.420 2.980.148 -182.728 -6,13%
Gesamt Mieten / totale canoni 35.607.856 35.911.268 -303.412 -0,84%
MieterträgeRicavi da canoni
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Situation der Zahlungsrückstände am 31.12.2013 Situazione morositá al 31.12.2013
Beschreibung / descrizione Summe / importo Anzahl / Q.tá
Wohnungen / appartamenti € 2.142.291 1.560
Arbeiterwohnheime / case albergo € 80.664 207
Geschäfte-Büros / negozi-uffici € 164.991 39
Garage-Abstellplatz / garage-posti auto € 38.821 98
Kondominium / condomini € 19.449 7
verschiedene Lokale / locali diversi € 4.352 8
ausgezogen / sloggiati € 3.339.860 1.363
Gesamtergebnis / risultato totale € 5.790.428 3.282
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Vergleich Zahlungsrückstände 2012-2013Confronto morositá 2012-2013
Typologie / tipologia
2013 2012 + / -
Wohnungen / alloggi € 2.142.291 € 2.017.519 € 124.772Arbeiterwohnheime / case albergo € 80.664 € 87.290 -€ 6.626Geschäfte-Büro's / negozi-uffici € 164.991 € 188.066 -€ 23.075Garage-Abstellpl. / garage-posti auto € 38.821 € 36.423 € 2.398Kond.-versch.Lok. / cond.-locali diversi € 23.801 € 2.925 € 20.876ausgezogen / sloggiati € 3.339.860 € 2.976.558 € 363.302Gesamtergebnis / risultato totale € 5.790.428 € 5.308.781 € 481.647
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Situation am 31.03.2014 der Zahlungsrückstände des Jahres 2013Situazione al 31.03.2014 della morositá anno 2013
Beschreibung / descrizione Summe / importo Anzahl / Q.tá
Wohnungen / appartamenti € 1.401.040 855
Arbeiterwohnheime / case albergo € 16.814 73
Geschäfte-Büros / negozi-uffici € 102.465 23
Garage-Abstellplatz / garage-posti auto € 30.486 50
Kondominium / condomini € 17.727 2
verschiedene Lokale / locali diversi € 3.348 5
ausgezogen / sloggiati € 3.319.725 1.301
Gesamtergebnis / risultato totale € 4.891.605 2.309
Situation 31.12.13 / situazione 31.12.13 € 5.790.428 3.282
Eingetr. Ford. des Jahres 2013 in den ersten drei Monaten 2014 / crediti 2012 incassati nei primi tre mesi 2014
€ 898.823
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Zusammensetzung der RückständeComposizione della morositá
Typologie / tipologia
Gesamtrückstand / morositá totale
31.12.2012
davon bis Dez. 2013 eingeholt / recuperata fino
a dicembre 2013
Neue Rückst. 2013 / nuova
morositá 2013
Rückstand / morositá
31.12.2013
Wohnungen / alloggi € 2.017.519 € 1.364.947 € 1.489.718 € 2.142.291Arbeiterwohnheime / case albergo € 87.290 € 75.230 € 68.604 € 80.664Geschäfte-Büro's / negozi-uffici € 188.066 € 127.472 € 104.397 € 164.991Garage-Abstellpl. / garage-posti auto € 36.423 € 17.791 € 20.188 € 38.821Kond.-versch.Lok. / cond.-locali diversi € 2.925 € 1.720 € 22.597 € 23.801ausgezogen / sloggiati € 2.976.558 € 150.997 € 514.299 € 3.339.860Gesamtergebnis / risultato totale € 5.308.781 € 1.738.157 € 2.219.803 € 5.790.428
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Verhältnis fällige Rechnungen: Aussenständeim Jahresvergleich / Relazione fatture scadute su
morositá in rapporto annuale
Neue Aussenstände 2013: 2.219.804 EuroNuova morositá 2013: 2.219.804 Euro
Jahr 2013 / anno 2013
Anzahl / Q.tá
Betrag / importo
% Außenstände
2013 / morositá 2013
in %
Fällige Rechnungen /
fatture scadute
169.283 56.222.556 3,95 %
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Situation der Zahlungsrückstände am 31.12.2013 (aktive)Situazione morositá al 31.12.2013 (attiva)
Gesamtrückstand / tot. morositá Anzahl / Q.tá Summe / importo<= 1.000 € 1.344 € 511.622
1.001 € - 3.000 € 366 € 656.2563.001 € - 5.000 € 98 € 377.1115.001 € - 7.000 € 53 € 310.5277.001 € - 9.000 € 26 € 204.462
9.001 € - 11.000 € 18 € 179.24411.001 € - 13.000 € 2 € 22.87513.001 € - 15.000 € 5 € 70.73615.001 € - 17.000 € 5 € 78.327
> 17.000 € 2 € 39.409Gesamtergebnis / risultato tot. 1.919 € 2.450.569
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Situation der Zahlungsrückstände am 31.12.2013Situazione morositá al 31.12.2013
Maßnahmen / provvedimenti Summe / importo Anzahl / Q.tá
Mahnung / sollecito € 962.767 1.100
Raten / rate € 424.622 315
Dekret in Vorbereit. / decreti in prepar. € 182.390 67
Dekret / decreti € 691.789 111
Dekret+Raten / decreti+rate € 346.856 99
Vorber.für Equitalia / prep.per Equitalia € 91.446 56
Equitalia € 2.843.117 957
keine / niente € 247.441 577
Gesamtergebnis / risultato totale € 5.790.428 3.282
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Angestrengte Gerichtsverfahren Jahr 2013Procedimenti giudiziari avviati anno 2013
Anzahl / Q.tá
Ausgestellte Dekrete / Decreti emessi 148
Ausgestellte Leistungsaufforderungen /Atti di precetto emessi
39
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Zwangsräumungen 2013Sfratti 2013
Zwangsräumungen / sfratti Anzahl / Q.tá
Wohnungen / appartamenti 15
Geschäfte / negozi 1
Garage 3
Arbeiterwohnheime / case albergo 37
insgesamt / totale 56
festgesetzte ZR 2013 / sfratti programmati 2013 153davon 1. Termin / di cui primo termine 51
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Einzugsdienst Equitalia – Gesamtübersicht am 31.12.2013Sistema di riscossione Equitalia - Situazione generale al 31.12.2013
Anzahl / Quantitá
Gesamtbetrag / importo totale
weitergeleitete Akten / atti inoltrati 1.580 4.857.456
kassierte Beträge / importi incassati 440 717.099
zurückgerufen / pratiche richiamate 138 145.238
vorläufig uneinbringl. / temporaneamente inesigibili 199 1.185.196
endgültig uneinbringl. / definitivamente inesigibili 117 709.755noch kein Ergebnis / ancora senza esito 847 2.730.865
Entgelt Equitalia 2002-2012 / compenso Equitalia 2002-2012 35.190
Verhältnis eingereicht-kassiert / rapporto trasmessi-incassati 14,76%
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2013 2012 + / -
Honorare Verwaltungs- und Aufsichtsratindennitá e rimborsi per cons. amministrazione e coll. sindacale 105.827 € 109.682 € -3.855 €
Repräsentationsspesen Präsident spese di rappresentanza Presidente 506 € 70 € 436 €Repräsentationsspesen spese di rappresentanza 1.771 € 1.467 € 304 €Reinigung und Unterhalt für Büroräume pulizia e manutenzione per uffici 368.116 € 372.883 € -4.767 €Postspesen spese postali 175.923 € 190.996 € -15.073 €Telefonspesen spese telefoniche 141.637 € 123.127 € 18.510 €Bankspesen spese bancarie 249.023 € 253.138 € -4.115 €Informatikkosten gestione CED 37.447 € 72.164 € -34.717 €Kosten des Furhparkes gestione automezzi 63.569 € 66.236 € -2.667 €Beratung von Freiberuflern consulenze di professionisti 86.412 € 231.282 € -144.870 €Unterhalt Büromaschinen manutenzione macchinari per ufficio 98.834 € 44.172 € 54.662 €Veröffentlichungen und Inserate pubblicazioni e inserzioni 11.391 € 27.064 € -15.673 €Büromaterial und Abonnemente materiale d'ufficio, abbonamenti 19.614 € 28.286 € -8.672 €Haftpflichtvers. gegenüber Dritten, Vermögenshaftpflichtver,Rechtsschutz
assicurazione responsabilitá civile, patrimoniale e tutela legale 19.221 € 12.003 € 7.218 €
Ideenwettbewerb spese concorso di idee 0 € 18.553 € -18.553 €Personalsuche spese ricerca personale 1.024 € 7.841 € -6.817 €Mensa servizio mensa 183.368 € 160.343 € 23.025 €Gesamt Totale 1.563.683 € 1.719.307 € -155.624 €
Bezeichnung/descrizione
FührungskostenSpese di gestione
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2013 2012 + / -
Notarspesen und Ausgaben für Freiberufler für Kataster- und Grundbucheintragungen
spese notarili e per professionisti per l'effettuazione di iscrizioni tavolari e catastali 13.895 € 32.571 € -18.676 €
Spese für Rechts- und Gerichtsverfahren gegenüber den Mietern
spese per procedimenti legali e giudiziari nei confronti degli inquilini 1.503 € 42.328 € -40.825 €
Aufsichtsspesen (Vertrauensleute) spese di sorveglianza (fiduciari) 94.360 € 102.321 € -7.961 €Versicherung der Gebäude assicurazione degli stabili 301.750 € 298.000 € 3.750 €Verwaltungsspesen von Wohnungen, die von externen Verwaltern geführt werden
spese di amministrazione degli alloggi corrisposte ad amministratori esterni 709.634 € 866.984 € -157.350 €
Aufwand für Umzüge der Mieter, die einer Übersiedlung in anderen Wohnungen zustimmen
spese per traslochi degli inquilini che accettano il trasferimento in altri alloggi 1.900 € 3.895 € -1.995 €
Aufwand für Verwaltung von Privat angemieteten Wohnungen
spese di gestione degli alloggi presi in locazione da privati 14.265 € 16.959 € -2.694 €
Entgelte und Spesenrückerstattung an die Mitglieder der Zuweisungskommissionen
indennitá e rimborsi spese ai membri delle commissioni assegnazione alloggi 20.082 € 20.341 € -259 €
Spesen für die Gemeinschaftsräume der Mieterspese per i locali ad uso comune degli inquilini 5.160 € 5.391 € -231 €
Gesamt Totale 1.162.549 € 1.388.790 € -226.241 €
Bezeichnung/descrizione
VerwaltungskostenSpese di amministrazione
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Ordentliche Instandhaltung zu Lasten WOBIManutenzione ordinaria a carico dell’IPES
Zone / zonaIstkosten 2013
costi effettivi 2013Istkosten 2012
costi effettivi 2012 + / -
Bozen/Bolzano 2.167.644 1.427.495 52%West / ovest 814.584 986.057 -17%Nord-Ost / nord-est 961.706 781.760 23%Gesamt / Totale 3.943.934 3.195.312 19%
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PersonalkostenCosto del personale
Beschreiung / descrizione 2013 Budget 2013 +/- 2012Gehälter / stipendi 7.509.652 7.610.641Prämien / premi ed indennitá 1.207.338 1.081.569Überstunden / ore straordinari 22.333 22.641Außendienstvergütungen / trasferta 61.153 85.600Subtotal / subtotale 8.800.476 9.338.000 -6% 8.800.451
Sozialabgaben / oneri sociali 2.308.878 2.493.000 -7% 2.366.850Dienstaltersentschädigung / TFR 728.210 870.000 -16% 823.818Subtotal / subtotale 3.037.088 3.363.000 -10% 3.190.668
Weiterbildung / formazione personale 61.568 44.086Weitere Personalkosten / altri oneri personale 14.435 19.092Freizeitverein / circolo ricreativo 0 17.502Subtotal weitere Kosten / subtotale altri costi 76.003 91.000 -16% 80.680
Gesamt Personalkosten / totale costo personale 11.913.567 12.792.000 -7% 12.071.799
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Personalstand am 31.12.2013Personale al 31.12.2013
Beschreibung / descrizione 2013 2012 + / -Vollzeit / tempo pieno 150 141 9Part-time 79 90 -11Gesamt / totale 229 231 -2
von denen / di cui:Mutterschaft / maternitá 5 4 1Wartestand / aspettativa 2 2 0Abkommandiert / in comando 0 1 -1
Davon Mitarbeiter/inn mit befristetem Arbeitsverhältinsdi cui collaboratori/trici con contratto a tempo determinato
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SteuernImposte
Beschreibung / descrizione 2013 2012 +/-n. absetzbare MwSt./ IVA indetraibile 2.754.089 2.602.321 151.768Registersteuer Mietverträge / imp. registro sui contratti 377.189 382.776 -5.587 IMU - ICI 1.684.785 4.537.624 -2.852.839 Stempelsteuer u.a. / imposta bollo ed altri 13.982 14.275 -293 Indirekte Steuern / imposte indirette 4.830.045 7.536.996 -2.706.951
Körperschaftssteuer / IRES 3.257.085 2.492.331 764.754Regionlsteuer prod. Tätigkeit / IRAP 542.035 532.317 9.718Direkte Steuer / imposte dirette 3.799.120 3.024.648 774.472
Total Steuern / totale imposte 8.629.165 10.561.644 -1.932.479
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Entwicklung Auszahlung Wohngeld 2004 – 2013Erogazione Sussidio Casa 2004 - 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
5,000,000
10,000,000
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20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
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31
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34
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8,1
88
34
,14
8,9
98
31
,85
9,6
62
33
,16
4,4
59
31.435.411
WOHNGELD/SUSSIDIO CASA
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DANKE
GRAZIE
Das Team des Amtes für Verwaltung und FinanzenIl team dell‘Ufficio Amministrazione e Finanze
