Markt Sulzbach a.Main Seite 1 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

29.05.2019

Markt Sulzbach a.Main Seite 2 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einzelplan Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 │ │Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ │1 2 3 4 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 113.300 1.721.850 114.800 1.681.100 105.973,59 1.625.484,73 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 60.000 403.750 46.000 397.250 52.684,03 369.176,95 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 66.500 672.300 60.000 627.300 60.378,94 588.713,49 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 24.000 133.000 24.000 147.400 24.199,50 123.578,09 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 1.000.500 2.403.000 1.000.500 2.151.700 909.369,40 2.027.170,67 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 5.500 226.600 5.000 233.600 1.623,79 242.046,65 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 73.000 699.500 68.000 644.500 68.391,00 660.712,32 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 1.691.000 3.170.550 1.564.700 2.898.550 1.098.716,92 2.270.422,43 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen 1.078.100 994.200 1.054.100 880.700 1.252.307,39 869.743,37 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.961.200 4.648.350 10.337.200 4.612.200 11.019.375,67 5.815.971,53 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verwaltungshaushalt 15.073.100 15.073.100 14.274.300 14.274.300 14.593.020,23 14.593.020,23 │ │ │ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung - 30.000 - 30.000 - 19.172,29 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 15.000 216.000 0 111.000 0,00 26.849,43 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 75.000 204.000 570.000 1.338.000 14.000,00 92.402,83 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 45.000 104.000 45.000 86.000 0,00 12.925,97 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 35.000 2.630.000 200.000 706.000 269.600,00 489.239,90 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 0 220.000 0 245.000 0,00 7.227,30 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 615.000 1.283.500 805.000 1.258.500 185.500,00 274.170,94 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 78.700 1.850.700 80.000 645.000 138.313,58 1.095.648,13 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen 6.000 385.000 66.000 230.000 19.026,03 388.178,05 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.223.500 170.000 3.053.500 170.000 3.085.360,37 1.305.985,14 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Vermögenshaushalt 7.093.200 7.093.200 4.819.500 4.819.500 3.711.799,98 3.711.799,98 │ │ │ │ Gesamthaushalt 22.166.300 22.166.300 19.093.800 19.093.800 18.304.820,21 18.304.820,21 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Verpflichtungs- │ │ ermächtigungen │ │ 5 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 0 Allgemeine Verwaltung - │ │ 1 Öffentliche Sicherheit - │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen - │ │ 3 Wissenschaft, Forschung - │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung - │ │ 5 Gesundheit, Sport, - │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, - │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, - │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen - │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verpflichtungsermächt. - │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

29.05.2019

Markt Sulzbach a.Main Seite 3 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einzelplan Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 │ │Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ │1 2 10 11 12 13 14 15 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 110.800 1.697.600 110.800 1.664.600 110.800 1.664.600 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 56.000 378.590 56.000 378.590 56.000 378.590 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 66.500 635.300 66.500 635.300 66.500 635.300 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 24.000 132.730 24.000 132.730 24.000 132.730 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 1.000.500 2.391.500 1.000.500 2.391.500 1.000.500 2.391.500 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 5.500 226.600 5.500 226.600 5.500 226.600 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 73.000 645.500 73.000 645.500 73.000 645.500 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 1.691.000 3.108.050 1.691.000 3.108.050 1.757.500 3.174.550 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen 1.031.300 926.400 1.018.300 913.400 1.088.300 983.400 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.897.670 4.814.000 10.897.670 4.847.000 10.897.670 4.847.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verwaltungshaushalt 14.956.270 14.956.270 14.943.270 14.943.270 15.079.770 15.079.770 │ │ │ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung - 15.000 - 25.000 - 15.000 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 0 552.500 135.000 2.500 143.000 602.500 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 1.100.000 2.368.000 200.000 413.000 0 13.000 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 0 1.000 0 1.000 - 1.000 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 3.200.000 6.002.000 700.000 2.000 0 2.000 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 0 0 0 0 0 0 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 155.000 790.000 445.000 915.000 850.000 2.230.000 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 78.700 1.158.700 78.700 308.700 78.700 2.558.700 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen 6.000 250.000 6.000 100.000 0 470.000 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.852.500 255.000 1.953.500 1.751.000 5.190.500 370.000 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Vermögenshaushalt 11.392.200 11.392.200 3.518.200 3.518.200 6.262.200 6.262.200 │ │ │ │ Gesamthaushalt 26.348.470 26.348.470 18.461.470 18.461.470 21.341.970 21.341.970 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

29.05.2019

Markt Sulzbach a.Main Seite 4

29.05.2019

Markt Sulzbach a.Main Seite 5 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ nach Unterabschnitten │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

29.05.2019

Markt Sulzbach a.Main Seite 6 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │0000 Gemeinde-, Kreis- und 10.000 306.000 10.000 267.000 7.584,40 254.354,96 │ │ Bezirksorgane │ │00 Gemeinde-, Kreis- und 10.000 306.000 10.000 267.000 7.584,40 254.354,96 │ │ Bezirksorgane │ │ │ │0200 Hauptverwaltung 18.000 812.500 5.000 804.500 5.152,70 779.800,55 │ │02 Hauptverwaltung 18.000 812.500 5.000 804.500 5.152,70 779.800,55 │ │ │ │0300 Finanzverwaltung 60.200 286.000 60.200 285.500 57.775,94 279.450,95 │ │0331 Kassenverwaltung 14.600 5.000 14.600 5.000 21.278,85 4.798,05 │ │0341 Steuerverwaltung 500 - 500 - 420,00 - │ │03 Finanzverwaltung 75.300 291.000 75.300 290.500 79.474,79 284.249,00 │ │ │ │0501 Standesamt 7.000 4.500 7.000 2.500 8.113,90 1.939,56 │ │0521 Wahlen 2.500 10.000 0 15.000 5.516,00 8.743,13 │ │05 Besondere Dienststellen der 9.500 14.500 7.000 17.500 13.629,90 10.682,69 │ │ allgemeinen Verwaltung │ │ │ │0600 Einrichtungen für die gesamt 500 279.350 17.500 283.100 131,80 275.005,98 │ │ Verwaltung │ │06 Einrichtungen für die gesamte 500 279.350 17.500 283.100 131,80 275.005,98 │ │ Verwaltung │ │ │ │0800 Einrichtungen und Maßnahmen - 15.500 - 15.500 - 19.108,72 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │0842 Arbeitsmedizinischer Dienst - 3.000 - 3.000 - 2.282,83 │ │08 Einrichtungen und Maßnahmen - 18.500 - 18.500 - 21.391,55 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │ │ │0 Allgemeine Verwaltung 113.300 1.721.850 114.800 1.681.100 105.973,59 1.625.484,73 │ │ │ │ │ │1122 Verkehrsüberwachung - 45.000 0 40.000 0,00 35.123,75 │ │1141 Umweltschutz -1- 0 8.500 0 2.500 0,00 300,00 │ │1191 Sonstige Ordnungsaufgaben 55.000 98.750 45.000 97.750 51.878,50 93.052,26 │ │11 Öffentliche Ordnung 55.000 152.250 45.000 140.250 51.878,50 128.476,01 │ │ │ │1300 Brandschutz 5.000 251.500 1.000 257.000 805,53 240.700,94 │ │13 Brandschutz 5.000 251.500 1.000 257.000 805,53 240.700,94 │ │ │ │1 Öffentliche Sicherheit 60.000 403.750 46.000 397.250 52.684,03 369.176,95 │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │2150 Kombinierte Grund- und 7.500 529.600 5.000 514.600 4.968,94 478.149,33 │ │ Hauptschule -10- │ │21 Grund- und Hauptschulen 7.500 529.600 5.000 514.600 4.968,94 478.149,33 │ │ │ │2901 Schülerbeförderung -1- 59.000 105.700 55.000 75.700 55.410,00 75.153,94 │ │ von Volks- und Förderschülern │ │ (nach dem Gesetz notwendig) │ │2921 Übrige schulische Aufgaben - 0 - 0 - 0,00 │ │2950 Übrige schulische Aufgaben - 37.000 - 37.000 - 35.410,22 │ │29 Übrige schulische Aufgaben 59.000 142.700 55.000 112.700 55.410,00 110.564,16 │ │ │ │2 Schulen 66.500 672.300 60.000 627.300 60.378,94 588.713,49 │ │ │ │ │ │3210 Wissenschaft, Forschung - 0 - 2.000 - 10.319,04 │ │ Kulturpflege │ │32 Wissenschaft, Forschung - 0 - 2.000 - 10.319,04 │ │ Kulturpflege │ │ │ │3311 Theater -1- 24.000 54.400 24.000 54.000 23.749,50 50.745,62 │ │ Konzerte, Open Air │ │3321 Musikpflege -1- - 2.000 - 2.000 - 1.000,00 │ │3331 Musikschule -1- - 4.000 0 4.000 0,00 3.390,88 │ │33 Theater und Musikpflege 24.000 60.400 24.000 60.000 23.749,50 55.136,50 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

29.05.2019

Markt Sulzbach a.Main Seite 7 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │0000 Gemeinde-, Kreis- und 10.000 336.000 10.000 306.000 10.000 306.000 │ │ Bezirksorgane │ │00 Gemeinde-, Kreis- und 10.000 336.000 10.000 306.000 10.000 306.000 │ │ Bezirksorgane │ │ │ │0200 Hauptverwaltung 18.000 772.500 18.000 772.500 18.000 772.500 │ │02 Hauptverwaltung 18.000 772.500 18.000 772.500 18.000 772.500 │ │ │ │0300 Finanzverwaltung 60.200 285.500 60.200 285.500 60.200 285.500 │ │0331 Kassenverwaltung 14.600 5.000 14.600 5.000 14.600 5.000 │ │0341 Steuerverwaltung 500 - 500 - 500 - │ │03 Finanzverwaltung 75.300 290.500 75.300 290.500 75.300 290.500 │ │ │ │0501 Standesamt 7.000 2.500 7.000 2.500 7.000 2.500 │ │0521 Wahlen 0 10.000 0 10.000 0 10.000 │ │05 Besondere Dienststellen der 7.000 12.500 7.000 12.500 7.000 12.500 │ │ allgemeinen Verwaltung │ │ │ │0600 Einrichtungen für die gesamte 500 275.600 500 272.600 500 272.600 │ │ Verwaltung │ │06 Einrichtungen für die gesamte 500 275.600 500 272.600 500 272.600 │ │ Verwaltung │ │ │ │0800 Einrichtungen und Maßnahmen - 7.500 - 7.500 - 7.500 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │0842 Arbeitsmedizinischer Dienst - 3.000 - 3.000 - 3.000 │ │08 Einrichtungen und Maßnahmen - 10.500 - 10.500 - 10.500 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │ │ │0 Allgemeine Verwaltung 110.800 1.697.600 110.800 1.664.600 110.800 1.664.600 │ │ │ │ │ │1122 Verkehrsüberwachung - 45.000 - 45.000 - 45.000 │ │1141 Umweltschutz -1- 0 3.500 0 3.500 0 3.500 │ │1191 Sonstige Ordnungsaufgaben 55.000 99.090 55.000 99.090 55.000 99.090 │ │11 Öffentliche Ordnung 55.000 147.590 55.000 147.590 55.000 147.590 │ │ │ │1300 Brandschutz 1.000 231.000 1.000 231.000 1.000 231.000 │ │13 Brandschutz 1.000 231.000 1.000 231.000 1.000 231.000 │ │ │ │1 Öffentliche Sicherheit 56.000 378.590 56.000 378.590 56.000 378.590 │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │2150 Kombinierte Grund- und 7.500 522.600 7.500 522.600 7.500 522.600 │ │ Hauptschule -10- │ │21 Grund- und Hauptschulen 7.500 522.600 7.500 522.600 7.500 522.600 │ │ │ │2901 Schülerbeförderung -1- 59.000 75.700 59.000 75.700 59.000 75.700 │ │ von Volks- und Förderschülern │ │ (nach dem Gesetz notwendig) │ │2921 Übrige schulische Aufgaben - 0 - 0 - 0 │ │2950 Übrige schulische Aufgaben - 37.000 - 37.000 - 37.000 │ │29 Übrige schulische Aufgaben 59.000 112.700 59.000 112.700 59.000 112.700 │ │ │ │2 Schulen 66.500 635.300 66.500 635.300 66.500 635.300 │ │ │ │ │ │3210 Wissenschaft, Forschung - 0 - 0 - 0 │ │ Kulturpflege │ │32 Wissenschaft, Forschung - 0 - 0 - 0 │ │ Kulturpflege │ │ │ │3311 Theater -1- 24.000 54.000 24.000 54.000 24.000 54.000 │ │ Konzerte, Open Air │ │3321 Musikpflege -1- - 2.000 - 2.000 - 2.000 │ │3331 Musikschule -1- - 4.000 - 4.000 - 4.000 │ │33 Theater und Musikpflege 24.000 60.000 24.000 60.000 24.000 60.000 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

29.05.2019

Markt Sulzbach a.Main Seite 8 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │3420 Förderung von 0 6.000 0 6.000 0,00 565,50 │ │ Verschönerungsvereinen, │ │ Heimatvereinen u.ä. │ │34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 0 6.000 0 6.000 0,00 565,50 │ │ │ │3509 Wissenschaft, Forschung - 0 - 0 - 0,00 │ │ Kulturpflege │ │3520 Wissenschaft, Forschung 0 1.000 0 1.000 0,00 0,00 │ │ Kulturpflege │ │3521 Wissenschaft, Forschung 0 15.600 0 13.900 450,00 10.479,38 │ │ Kulturpflege │ │35 Wissenschaft, Forschung 0 16.600 0 14.900 450,00 10.479,38 │ │ Kulturpflege │ │ │ │3600 Naturschutz und 0 2.000 0 2.000 0,00 1.645,63 │ │ Landschaftspflege │ │3650 Denkmalschutz und -pflege 0 46.000 0 61.000 0,00 44.484,70 │ │36 Naturschutz, 0 48.000 0 63.000 0,00 46.130,33 │ │ Denkmalschutz und -pflege │ │ │ │3700 Kirchliche Angelegenheiten - 2.000 - 1.500 - 947,34 │ │37 Kirchliche Angelegenheiten - 2.000 - 1.500 - 947,34 │ │ │ │3 Wissenschaft, Forschung 24.000 133.000 24.000 147.400 24.199,50 123.578,09 │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ │4320 Soziale Einrichtungen für 0 47.600 0 43.100 200,00 35.762,34 │ │ pflegebedürftige ältere │ │ Seniorenbegegnungsstätte │ │43 Einrichtungen der Sozialhilfe 0 47.600 0 43.100 200,00 35.762,34 │ │ und der Kriegsopferfürsorge │ │ │ │4600 Einrichtungen der - 66.000 - 71.000 - 60.976,73 │ │ Jugendarbeit │ │ Kinderspielplätze │ │4608 Einrichtung der Jugend- 0 25.900 0 25.400 0,00 24.517,35 │ │ arbeit -8- │ │ Jugendtreff Soden │ │4609 Einrichtungen der 500 75.000 500 76.200 380,00 66.460,15 │ │ Jugendarbeit │ │ Jugendtreff Sulzbach a. Main │ │4641