Mitgliederversammlung 2016 - TrauBe Köln e.V....Datenschutzschulung Regelmäßige Angebote :...

2. Mai.2016 Mitgliederversammlung 2016 - TrauBe Köln e. V. 1

Es gibt nur einen richtigen Weg: Deinen eigenen!

Mitgliederversammlung 2016


4. Jahresbericht 2015: Trauerangebote

2014 2015 Stand Hochrechnung

2.5.2016 Ende 2016

Kindertrauergruppen 3 (92) 3 (112) 3 (92) 4 (120)

Jugendtrauergruppen 2 (17) 2 (24) 3 (36) 3 (48)

Angehörigengruppe JTG 0 1 (10) 1 (10) 1 (20)

Trauergruppen für junge

Erwachsene

2 (24) 2 (24) 1 (12) 2 (24)

Pferdegestützte

Kindertrauergruppe

1 (13) 1 (23) 1 (14)

Kindertrauergruppe mit

Suizidverlust

0 1 (24)

Trauerbrunch 1 (19) 1 (31)

Kindertrauergruppe an Schule 1 (25) 1 (25)

Aktueller Stand – Pädagogischer Bereich

(xy)=Anzahl betreuter Personen


4. Jahresbericht 2015: Trauerangebote

2014 2015 Stand Hochrechnung

2.5.2016 Ende 2016

Persönliche Beratung (30) 71 (97) 29 (39) 80 (100)

Telefonische Beratung (96) (131) (73) (140)

Fortbildungen durch TrauBe 4 (60) 6 (120) 1 (20) 4 (100)

Einzeltrauerbegleitungen in

Familien

3 (9) 3 (5) 0 3 (5)

Projekttage an Schulen 4 (40)

Elternabende 3 (70)

Begleitete Personen ( 369 + W )

mit Beratung:

( 495 )

( 398 + W )

mit Beratung:

( 626 + W )

Aktueller Stand – Pädagogischer Bereich

W=Warteliste

(xy)=Anzahl betreute Personen


4. Jahresbericht 2015: Impressionen


4. Jahresbericht 2015: Mitarbeiter

Schulungen: Ausbildung kleine Trauerqualifizierung

Ausbildung große Trauerqualifizierung

Fortbildung „Grenzen“

Datenschutzschulung

Regelmäßige Angebote : Supervision

Gruppenleitertreffen

Individuelle Gespräche bei Bedarf

Teamtag

Neujahrsempfang


4. Jahresbericht 2015: Mitarbeiter

Ehrenamtliche Mitarbeiter: 60*

Vorstand 3

Gruppenleiter 20

Ehrenamtliche in Gruppen 24

Ehrenamtskoordination 1

IT 2

ÖA 18

Buchhaltung 1

Datenschutz 1

Fotografin 1

*Dopplungen möglich


Schulungen/Vorträge/Beratung/Interviews

• Schulung

• Lehrer, Gesamtschule Köln Vingst

• Referendare, Förderschule Köln Braunsfeld

• Mitarbeiter aus den Familienzentren/KiTas und Interessierte,

Kalker Netzwerk für Familien, Köln

• Lehrer, Berufskolleg Wuppertal

• Lehrer, Berufskolleg Euskirchen

• Pädagogen in der außerschulischen Jugendarbeit, Evangelische

Kirchengemeinde Köln

• Infoveranstaltung über TrauBe

• Lehrer, Gymnasium Köln Rodenkirchen

• Beratungslehrer, Köln

• Ärzte im PJ

• Gesundheits- und Krankenpflegeschule der Uniklinik Köln

• Schulpsychologischer Dienst der Stadt Köln

• Leuchtfeuer

• Humanwissenschaftliche Fakultät, Uniklinik Köln

4. Jahresbericht 2015: Multiplikatorfunktion


Schulungen/Vorträge/Beratung/Interviews

• Öffentliche Auftritte

• WDR Fernsehauftritt „Lokalzeit“

• Kölner-Stadt Anzeiger „Elternwerkstatt“

• Rotary Club Köln Dom

• Rotary Club Köln am Rhein

• Inner Wheel Club Köln Römerturm

• Interview mit Studentin der Katholischen Hochschule Köln

• Beratung von Studenten zur Vereinsgründung für suizidgefährdete

Jugendliche

• Schlossgespräche in Universität Bonn

4. Jahresbericht 2015: Multiplikatorfunktion


4. Jahresbericht 2015: Vernetzung

Vernetzung im Trauerbereich:

• Atelier Artig

• ALPHA Rheinland

• Beratung einer Kollegin zum Aufbau von Trauerangeboten in Österreich

• Berufsfeuerwehr und Polizei

• Bestatter (Brotesser, Kuckelkorn, Müschenborn, Pütz-Roth)

• Bundesarbeitsgemeinschaft Kindertrauer

• Bundesverband für Trauer

• Deutscher Kinderhospizverein

• DOMINO/Fips

• Hospizvereine

• Jugendämter

• Leuchtfeuer

• Psychotherapeuten / Trauerbegleiter/Schulsozialarbeiter

• Psychosoziale Beratung Stadt Köln

• Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln

• Verein Verwitwet e. V.

• Zentrum für Palliativmedizin, Uniklinik Köln


4. Jahresbericht 2015: Finanzen (GuV)

Bereich

EUR

Beiträge 3.735,00 €

Spenden 109.798,92 €

Zuschüsse 48.033,28 €

Sonstige Einnahmen 9.161,72 €

Einnahmen aus ideellem Bereich 170.728,92 €

Personalkosten (eigene Angestellte) - 96.766,51 €

fremde Personalkosten - 24.086,75 €

Raumkosten - 12.112,04 €

Kosten Öffentlichkeitsarbeit - 7.961,53 €

Verbandsbeiträge - 1.115,00 €

Abschreibungen - 2.068,81 €

Sonstige Kosten - 18.243,08 €

Kosten ideeller Bereich -162.353,72 €

Ideeller Bereich 8.375,20 €

Sonstige wirtschaftliche Betätigung 7.762,24 €

Jahresüberschuss 16.137,44 €


4. Jahresbericht 2015: Finanzen (GuV)

Erläuterungen 2015

• Aufstockung der Koordinationsstelle von 10 auf 15 Std.

pro Woche ab 1.11.2015

• Kostenbelastung durch Durchführung von kleiner und

großer Trauerqualifizierung

• 18.400 € Rückstellungen aus Vorjahr wurden aufgelöst,

15.000 € konnten in 2015 erneut dotiert werden

• Kassenbestand Ende 2015: 152,6 TEUR


4. Jahresbericht 2015: Finanzen

Künftige Herausforderungen für die Finanzierung

Förderung der Kosten für unsere drei sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten durch Starthilfe der Aktion

Mensch verringert sich in 10 %-Schritten p.a. von jetzt

60 % auf 50 %. Förderung läuft Ende August 2017 aus.

Sicherstellung einer verlässlichen Anschlussfinanzierung

für unser Personal ist die zentrale Herausforderung der

nächsten Jahre

Ausbau und Sicherung des Spendenaufkommens sowie

Aufbau eigener Einnahmequellen bleiben

„Daueraufgaben“


4. Jahresbericht 2015: Fundraising

Einnahmen in 2015 (Cash-Betrachtung, gerundet)

Spenden/Stiftungsgeld/Zuschüsse: rund 150.000

Davon: Aktion Mensch (für Gehälter) 30.000

Andere Einnahmen, davon: rund 17.000

• Materialkosten-Umlage der Teilnehmer 3.500

• Mitgliedsbeiträge 3.700

• Bußgeld 4.200

• Jugendamt für Einzeltrauerbegleitung 1.000

• Erlöse durch Schulungen 5.000


Öffentlichkeitsarbeit für strategisches Fundraising:

• Aufbau eines eigenen ÖA-Teams mit 18 aktiven Mitgliedern

• Werbeaktion bei Bestattern, Jugendzentren, Pfarrgemeinden

• Aufbau einer AG „Geburtstagsfest“ im Frühjahr 2015

• Aufbau einer AG „Broschüre“ im Frühsommer 2015

• Fertigstellung des Imagefilm von APEX TV, Thomas Volkmar im

Ehrenamt

• Erstellen einer TrauBe-Klangkollage für Großspender im Ehrenamt

• WDR-Beitrag Aktuelle Stunde, 6 Zeitungsartikel, Domradio-Beitrag

• Elternwerkstatt im Studio DuMont zu Kindertrauer

• Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Köln im September

4. Jahresbericht 2015: Schnittstelle ÖA-FR



Besuch des Großspenders RC Köln Dom Beim Wutraum-Spender „Alles für Andere“

Spendenübergabe in der Uni-Klinik

Impressionen von Spendenterminen

C&A-Stiftung spendete für TrauBe



Impressionen

von

Vereins-

Ereignissen

Bürgermeister Wolter ehrt die TrauBe

Großes Fortbildungs-Wochenende

Standdienst-Leiter Benni

Beim Neujahrsempfang 2015



Freundeskreis und Patenclub

Ziel: Dauerspender gewinnen

Initiierung eines Freundeskreises

(10 €/Monat)

und Patenclubs (50€/Monat)



Aktivitäten in 2016: TrauBe wird fünf Großspender-Empfang im Februar

mit wichtigen Unterstützern

Vorstellung unserer Geburtstags-Paten

Shary Reeves & Ralph Caspers

Komplette Überarbeitung der Website

mit dem ehrenamtlichen ÖA-Team



Aktivitäten in 2016: TrauBe wird fünf

Musikprojekt mit Musikpädagogin Sarah Bonnen, Johanna

Koslowsky und elf Kindern

Es entsteht eine CD mit eigenen Liedern

Das große TrauBe Geburtstagsfest

Buntes Programm für Klein und Groß

Einladung an alle mit Familie und Freunden

Überraschungsgäste sorgen für musikalisches Highlight

Save the date: Sonntag, 25. September von 14 – 19 h

Bauspielplatz in der Südstadt (Nähe Friedenspark)


4. Jahresbericht 2015: Sonstiges

Sonstige Aktivitäten 2016

Erste Hilfe Schulung (2. Halbjahr)

Schulung zur Telefonberatung (Sommer)

Schulung zu „Schuld und Scham“ (Herbst)

Erneute Basisqualifizierung Trauer für ehrenamtliche

Mitarbeiter (Herbst)

Trickfilm (Fertigstellung bis Herbst)


5. Haushalt 2016

Budget 2016

Bereich EUR

Beiträge 4.000,00 €

Spenden 90.000,00 €

Zuschüsse 45.000,00 €

Sonstige 9.000,00 €

Ertrag 148.000,00 €

Personalkosten (fremd und eigen) -109.000,00 €

Raumkosten -25.500,00 €

Kosten Öffentlichkeitsarbeit -8.000,00 €

Kosten Jubiläum -5.000,00 €

Sonstige Kosten -16.000,00 €

Aufwand -163.500,00 €

Jahresergebnis -15.500,00 €

Verbrauch aus vorhandenen Geldmitteln 15.500,00 €

Über- oder Unterdeckung 0,00 €


5. Haushalt 2016

Erläuterungen 2016

Planmäßiger Rückgang der Förderung durch Aktion

Mensch – Kompensation durch Spenden

Erhöhter Aufwand:

Koordinationsstelle mit 15 Std./Woche für ganzes

Jahr

Restkosten große Trauerqualifizierung, kleine TQ ab

Herbst

Höherer ÖA-Aufwand – Broschüre, Organisation

Fest, Musikprojekt, Trickfilmprojekt (vieles schon

durch zweckgebundene Spenden refinanziert)

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