RIF e.V. Prof. Dr.-Ing. Crostack: Qualitätsmanagement Prof. Dr.-Ing. Heinz: Fertigungsvorbereitung...

RIF e.V.Prof. Dr.-Ing. Crostack: QualitätsmanagementProf. Dr.-Ing. Heinz: FertigungsvorbereitungDortmund

„SAFE“

Sicheres Handeln bei Ausnahmesituationen

durch umfassendes Fehlermanagement

Dipl.-Ing. Wissem Ellouze

Dipl.-Ing. Rainer Sackermann

Dipl.-Logist. MSIE (USA) Oliver Grimm

Das Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e. V. (AiF) im Auftrag der Forschungsgemeinschaft Qualität e. V. (FQS) gefördert.


Konzeptaufbau

Anforderungen an das FM

Referenzmodell

Prozessbeschreibung

Fallbeispiele


Konzeptaufbau

Haupt-prozesse

Teilprozesse

Unternehmensspezifische Tätigkeiten


8-Hauptschritte

QM-Ansätze:

Deming Kreis

Crosby: Five Steps

Six Sigma

Eskalationsprinzip

QM-Ansätze:

Deming Kreis

Crosby: Five Steps

Six Sigma

Eskalationsprinzip

Fehler detektieren & erfassenFehler klassifizieren & bewertenZuständigkeiten & TermineAbstellmaßnahmenKorrektur- & VorbeugungsmaßnahmenUmsetzungControllingMA-Motivation

Fehler detektieren & erfassenFehler klassifizieren & bewertenZuständigkeiten & TermineAbstellmaßnahmenKorrektur- & VorbeugungsmaßnahmenUmsetzungControllingMA-Motivation


QM-Ansätze: PDCA Null-Fehler Six-Sigma Eskalation…


Praxis Unternehmen

Praxis Unternehmen

Anforderung an das FM


Praxis

Anforderungen an das FM

Erfüllung der QM- Anforderungen

Klare Zuständigkeiten

Unterscheidung zwischen Fehler- und Ursachenbeseitigung

Ermittlung von Ursachen und Schwerpunkte

Risikoeinschätzung und Früherkennung von Fehlern

Dokumentation und Kennzeichnung

Rückverfolgbarkeit von Fehlern und fehlerhaften Produkten

Sensibilisierung und Motivation der Mitarbeitern

Anpassung der Schulungsunterlagen





Praxis Unternehmen

Praxis Unternehmen

Normen & Richtlinien:

DIN ISO 9000

Normen & Richtlinien:

DIN ISO 9000


5.5.1 Verantwortung und Befugnis

6.2.2 Fähigkeit, Bewusstsein und SchulungErmittlung der notwendigen Fähigkeiten des Personals

Wirksamkeit der Schulung beurteilen

Sicherstellen, dass das Personal die Bedeutung seiner Tätigkeit kennt

Aufzeichnungen führen

Festlegung und Bekanntmachung der Verantwortungen und Befugnisse

Schulungen durchführen oder andere Maßnahmen ergreifen



8.3 Lenkung fehlerhafter Produkte


Fehler erkennen

Kennzeichnung und Lenkung des fehlerhaften Produktes

Festlegung der Lenkungsmaßnahmen

Festlegung der Verantwortlichkeiten und Befugnisse

Beseitigung des Fehlers

Ausschluss des ursprünglich beabsichtigten Gebrauchs

Genehmigung zum Gebrauch, zur Freigabe oder Annahme durch Sonderfreigabe

Erneute Verifizierung eines nachgebesserten Produktes

Dokumentation


8.4 Datenanalyse

8.5.1 Ständige Verbesserung


Ermittlung, Erfassung, Analyse von Daten

Vornehmen von Verbesserungen

Verbesserung der Wirksamkeit

Prüfung der Wirksamkeit

Einsatz von Datenanalyse, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen


8.5.2 Korrekturmaßnahmen


Ergreifen von angemessenen Korrekturmaßnahmen

Einführung eines dokumentierten Verfahrens

Festlegen von Anforderungen zur: •Fehlerbewertung•Ermittlung der Fehlerursachen•Beurteilung des Handlungsbedarfs•Ermittlung der erforderlichen Maßnahmen•Aufzeichnung der Ergebnisse•Bewertung der Korrekturmaßnahmen

Beseitigung von Fehlerursachen


8.5.3 Vorbeugungsmaßnahmen


Angemessene Maßnahmen zur Beseitigung von möglichen Fehlerursachen festlegen

Einführung eines dokumentierten Verfahrens

Festlegen von Anforderungen zur: •Ermittlung potentieller Fehler•Beurteilung des Handlungsbedarfs•Ermittlung der erforderlichen Maßnahmen•Aufzeichnung der Ergebnisse•Bewertung der Vorbeugungsmaßnahmen


Teilprozesse

Grundlage Anforderungen Teilprozesse

5.5.1 Verantwortung und Befugnis

Praxis

6.2.2 Fähigkeit, Bewusstsein und Schulung

Praxis

• Festlegung & Bekanntmachung der Verantwortungen & Befugnisse

•Klare Zuständigkeiten

Zuständigkeiten und Termine• Termine festlegen•Betroffene Funktion/Teilprozess ermitteln• Abteilung ermitteln• Person festlegen

• Ermittlung der notwendigen Fähigkeiten des Personals•Schulungen durchführen oder andere Maßnahmen ergreifen•Wirksamkeit der Maßnahmen beurteilen•Sicherstellen, dass das Personal die Bedeutung seiner Tätigkeit kennt•Aufzeichnungen führen

•Sensibilisierung und Motivation der Mitarbeiter•Anpassung von Schulungsunterlagen

MA-Motivation & Qualifikation• MA informieren/sensibilisieren• Schulungsinhalt ergänzen•Daten sichern


Teilprozesse

8.3 Lenkung fehlerhafter Produkte

Praxis

Abstellmaßnahmen•Fertigungstop •Fehler beheben• Fehlerfolge ermitteln• Schaden bereinigen•Reparaturauftrag für Betriebsmittel• Fehlerhaftes Teil markieren• Fehlerhaftes Teil sperren• Sonderfreigabe beantragen• Kennzeichnung als Sonderfreigabe•Kennzeichnung als Ausschuss• Teil verschrotten• Kennzeichnung als Nacharbeit• Teil zur Nacharbeit weitergeben• Teil prüfen•Teil freigeben• Daten sichern• Daten weiterleiten

•Fehler erkennen•Kennzeichnung & Lenkung des fehlerhaften Produktes•Festlegung der Lenkungsmaßnahmen•Festlegung der Verantwortlichkeiten und Befugnisse• Beseitigung des Fehlers•Genehmigung zum Gebrauch, zur Freigabe oder Annahme durch Sonderfreigabe einholen•Ausschluss des ursprünglich beabsichtigten Gebrauchs•Führen von Aufzeichnungen•Erneute Verifizierung eines nachgebesserten Produktes

•Dokumentation und Kennzeichnung•Rückverfolgbarkeit von Fehler und fehlerhafte Produkte


8.4 Datenanalyse

Praxis

•Ermittlung, Erfassung, Analyse von Daten•Prüfung der Wirksamkeit des Systems•Verbesserungen vornehmen

•Ermittlung von Schwerpunkte

Fehler detektieren & erfassen• Abweichung erkennen• Abweichung prüfen• Fehler in Fehlerdaten eintragen• Daten sichern• Daten weiterleiten Fehler klassifizieren & bewerten• Vergleich mit bestehenden Daten• Bekannte und erwartete Fehler• Bekannte und unerwartete Fehler• Unbekannte Fehler• Fehler bewerten• Kritische Fehler• Hauptfehler• Nebenfehler Controlling•Ist-Situation ermitteln• Soll-Situation ermitteln• Soll/Ist Vergleich• Ergebnisse interpretieren• Verbesserung einleiten•Endbericht erstellenTeilprozesse


8.5.2 Korrektur- & Vorbeugungs-maßnahmen

Praxis

•Ergreifen von angemessenen Korrektur- / VorbeugungsmaßnahmenBeseitigung von potentiellen Fehlerursachen Einführung eines dokumentierten VerfahrensFestlegen von Anforderungen zur:

-Ermittlung potentieller Fehler-Fehlerbewertung-Ermittlung der Fehlerursachen-Beurteilung des Handlungsbedarfs-Ermittlung der erforderlichen Maßnahmen-Aufzeichnung der Ergebnisse-Bewertung der Korrektur- bzw. Vorbeugungsmaßnahmen

•Risikoeinschätzung und Früherkennung von Fehlern

Fehler klassifizieren und bewerten• Vergleich mit bestehenden Daten• Bekannte und erwartete Fehler• Bekannte und unerwartete Fehler• Unbekannte Fehler• Fehler bewerten• Kritische Fehler• Hauptfehler• NebenfehlerKorrektur- & Vorbeugungsmaßnahmen• Fachteam bilden & einladen• Fehlerursachen suchen• Vorgesehene Prüfmaßnahmen• Empfohlene Maßnahmen•Maßnahmen aussuchen• Umsetzung• Grober Aktionsplan• Terminplan erstellen• Feinen Aktionsplan erstellen• Teilaufgaben an Betroffene weiterleiten• Maßnahmen durchführenControlling• Ist-Situation ermitteln• Soll-Situation ermitteln• Soll-/Ist-Vergleich• Ergebnisse interpretieren• Verbesserung einleiten• Endbericht erstellen

Teilprozesse


8.5.1 Ständige Verbesserung

Praxis

•Verbesserung der Wirksamkeit•Einsatz von Auditergebnissen, Datenanalysen und Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen

•Ermittlung von Ursachen und Schwerpunkte

Controlling• Ist-Situation ermitteln• Soll-Situation ermitteln• Soll-/Ist-Vergleich• Ergebnisse interpretieren• Verbesserung einleiten• Endbericht erstellen• Daten sichern• Daten weiterleiten

Teilprozesse


Referenzmodell

Fehler detektieren und erfassen

Abweichungprüfen

Abweichungerkennen

Fehler in derFehlerdatenbankeintragen

Daten sichern

Fehler klassifizieren und bewerten

Bekannte &erwartete Fehler

Bekannte &unerwartete Fehler

Unbekannte Fehler

Vergleich mitbestehenden Daten

Daten sichern

Fehlerbewerten

Kritische Fehler

Hauptfehler

Nebenfehler

1

Zuständigkeiten und Termine

Betroffene Funktion/Teilprozess ermitteln

Endtermin festlegen

Abteilungermitteln

Person festlegen

Datenweiterleiten

2.1

1.1 1.3 1.4 1.5

3.1

3.2

2.2

2.3

2.42.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3,3 3,4

1.2

Datenweiterleiten

2.10


Referenzmodell

Abstellmaßnahmen

Kennzeichnungals Nahcarbeit

Kennzeichnungals Ausschuss

Kennzeichnungals Sonderfr.

Sonder-freigabe

Nein TeileVerschrotten

Teil zuNacharbeitweitergeben

Teil prüfenTeilfreigeben

i.o.

N.i.o.

Fehlerfolgeermitteln

Ja

1 Fertigungsstop

FehlerhaftesTeil markieren

Fehler beheben

Nein

Reparaturauftragfür Betriebsmittel

Daten sichern

2

FehlerhaftesTeil sperren

4.2

4.3

4.4

4.1

4.6

4.74.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.144.15

4.16

Fehlerfolgeeliminieren

4.5

Datenweiterleiten

4.17


Referenzmodell

Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen

Fachteam bilden &einladen

Fehlerbewertung Ursachen suchenVorgesehenePrüfmaßnahmen

EmpfohleneAbstellmaßnahmen

Abstellmaßnahmentreffen

AktionsplanDaten sichernDaten weiterleiten

1

Umsetzung

Terminplanerstellen

FeinenAktionsplanerstellen

Teilaufgaben anBetroffeneweiterleiten

Controlling

Soll-/ Ist-Vergleich

Ist-Situationermitteln

Verbesserungeneinleiten

Soll-Situationermitteln

Ergebnisinterpretieren

n.i.o.

Bericht erstelleni.o

3

MA-Motivation

3

2 MA- informieren

Schulungsinhaltergänzen

5.1

6.2

7.5

8.1

8.2

7.6

7.47.3 7.2 7.1

5.2

5.9

5.3 5.4

5.8 5.7

5.5

5.6

6.1 6.3

Maßnahmendurchführen

6.4

Daten sichernDatenweiterleiten

6.5 6.6

Datensichern

Datenweiterleiten

7.8 7.7

Daten sichern

8.3


Fehler detektieren & erfassen

F. detektieren &erfassen

FM1externe Fehler:

•Reklamationen•Zulieferteile

externe Fehler:

•Reklamationen•Zulieferteile

Interne Fehler:

•Prüfplan•Selbstprüfung

Interne Fehler:

•Prüfplan•Selbstprüfung

Maßnahmendaten•Was •Wer

•Wann•Wo•Wie

•Warum

Maßnahmendaten•Was •Wer

•Wann•Wo•Wie

•Warum

Fehlerdaten•Was •Wer

•Wann•Wo•Wie

•Warum

Fehlerdaten•Was •Wer

•Wann•Wo•Wie

•Warum

Unterstützende Methoden:

•Fehlersammelkarte•Flussdiagramm

•Histogramm•FMEA

•Design Review•Qualitätsaudit


FehlerklassenFehlerklassen

Fehler klassifizieren & bewerten

F. klassifizieren &bewerten

FM2 Mensch Maschine

MaterialMethode Mitwelt

Fehler

Fehler

Haupt-Kritisch- Neben-

Fehler

UnbekanntBekannt unerwartet

Fehler- &Maßnahmen-

daten


•Ishikawa-Diagramm•Pareto-Analyse

•Verwandtschaftsdiagramm•Histogramm

•FMEA•Affinitätsdiagramm•Relationsdiagramm


•Fehler- & Maßnahmendaten•Fehlerklassen

•Fehler- &Maßnahmendaten•Fehlerklassen

•Verantwortung & Termine

Zuständigkeiten & Termine

Zuständigkeiten &Termine

FM3

•Aufbauorganisation

•Ablauforganisation

•Auftragsdaten

•Aufbauorganisation

•Ablauforganisation

•Auftragsdaten


•Design-Review•Netzplan

•Problem-Entscheidungs-Plan


Abstellmaßnahmen

Abstell-maßnahmen

FM4



•Sonderfreigaben•Nacharbeitsdaten•Sperrdaten•IH-Auftrag



•Verwandtschaftsdiagramm•Portfolio

•Matrixdiagramm•Baumdiagramm


Korrektur- & Vorbeugungsmaßnahmen

Korrektur- &Vorbeugungs-maßnahmen

FM5


•Verantwortung & Termine•Korrektur- bzw. Vorbeugungs-maßnahmen•Grobaktionsplan

•Korrektur- bzw. Vorbeugungs-maßnahmen•Grobaktionsplan


•Brainstorming & Brainwriting•Verwandtschaftsdiagramm

•FMEA•Design-Review•Qualitätsaudit

•Portfolio•Matrixdiagramm•Baumdiagramm




Umsetzung

Umsetzung

FM6



•Prüfpläne•Selbstprüfung•Ganttdiagramm



•Design-Review•Qualitätsaudit

•Netzplan•Problem-Entscheidungs-Plan


Controlling

Controlling

FM7



•Endbericht•Verbesserungsmaßnahmen

•Endbericht•Verbesserungsmaßnahmen


•Fehlersammelkarte•Histogramm

•FMEA•Design-Review•Qualitätsaudit


MA-Motivation/Qualifikation

MA-QualifikationMA-Motivation

FM8



EndberichtEndbericht


•Sonderfreigaben•Nacharbeitsdaten•Sperrdaten•IH-AuftragKorrektur-

bzw. Vorbeugungs-maßnahmen

Korrektur- bzw. Vorbeugungs-maßnahmen

Schulungsinhalt

Schulungsinhalt


•Design-Review•Qualitätsaudit



Fehl

er d

etek

tier

en &

erfas

sen

Fehl

er k

lass

ifizi

eren

&

bew

erte

n

Zust

ändi

gkei

ten

& T

erm

ine

Abst

ellm

aßna

hmen

Korrek

tur- &

Vo

rbeu

gung

smaß

nahm

en

Um

setz

ung

Cont

rolli

ng

MA-

Qua

lifika

tion

MA-

Mot

ivat

ion

Elementare Werkzeuge

Brainstorming & Brainwriting lFehlersammelkarte (Fehlersammelliste,

Datensammelblatt)l l

Ishikawa-Diagramm lPareto-Analyse l

Verwandtschaftsdiagramm m l lFlussdiagramm m

Histogramm m l lQFDFTA l l

FMEA m l l lDesign Review m l l l l m

Qualitätsaudit m l m l m

7 ManagementwerkzeugeAffinitätsdiagramm lRelationsdiagramm l

Portfolio l lMatrixdiagramm l lBaumdiagramm l l

Netzplan l lProblem-Entscheidungs-Plan l l


Fehler klassifizieren und bewerten


Abstellmaßnahmen

Prozessvergleich

Fehler klassifizieren und erfassen

FM2.1

FM1.2

FM3.2

FM1.3 FM1.nFM1.1

FM2.2 FM2:3 FM2.n

FM3.1

FM4.1 FM4.2

FM3:3 FM3.n

FM4.3 FM4.n

U2.1

U1.2U1.1

deb4.1

U3.1

U2.2

U1.3 U1.4


FM-debitel AG

Problem istaufgetreten Fehler melden

& analysieren

Melder des F.

IT-SP-BS-AM

IT-SP-BS-AM

Lösung erarbeiten Qualitätstestdurchführen

IT-SP-BS-AM

Problem istbehobenLösung in

betrieb nehmen

IT-SP-BS-AM


FM-debitel AG

Problem melden und analysieren

Meldestelle des Fac...

Problem inMeldestelle prüfen

IT-SP-BS-AM

Rückmeldung anFachbereiche


Problem erfassen

IT-SP-BA-AM

Problem vorprüfen

IT-SP-BS-AM

Problem anbetroffene IT-Stelleweiterleiten

IT-SP-BS-AM

Probleme mitNetzbetreiberweiterleiten

IT-SP-BS

Problem an T-Systems weiterleiten

T-Systems

Problem analysieren

Netzbetreiber

Analyseergebnissezurückmelden

kein Fehler kein Fehler Fehler betrifftandere IT-Stelle

Fehler betrifft

Netzbetreiber

Fehler betrifftT-Systems

1.2

1.5

1.3 3.2

3.3

3.3

3.3

5.2/5.3 5.9

Problemlösung erarbeiten

T-Systems

Analyseergebnisprüfen

IT-SP-BS

Fehler zumAnalyseergebnis zumEntwickler melden

IT-SP-BS

Lösungsentscheidungtreffen

IT-SP-BS

FormloseSpezifikationerstellen

IT-SP-BS-AM

Grobe Testplanungerstellen undabstimmen

Netzbetreiber

Fehlerursachen-behebungvorbereiten

T-Systems

Schadensbereinigungvorbereiten

Portal

Fehlerursachen-behebungbereitstellen

Netzbetreiber

Schadensbereinigungbereitstellen

Anlyseergebnisfehlerhaft

Analyse-ergebnis o.k.

Fehler-ursachen

5.2/5.3

5.9

5.6 5.7

5.7

5.7

4.5

5.7

4.5

Qualitätstests durchführen

IT-SP-BS

feine Testplanungerstellen undabstimmen

IT-SP-BS-AM

Testumgebungbereitstelln

IT-SE

Tests durchführen

QM

Testbericht erstellenund abnehmen

IT-SP-BS-AM

Fehler aus Test prüfen

IT-PS-BS-AM

Qualitätsprüfungdurchführen

IT-SE

Fehlermeldung ausTest an Entwickler

IT-PS-BS-AM

Test freigeben

Feh

ler

fals

ifizi

ert

Feh

ler

erka

nnt

Fehlerverifiziert

KeinFehler

Testbericht...

6.2 6.3 6.4 7.6

7.5

7.6

7.8

7.8

Problemlösung in Btrieb nehmen

IT-SP-BS-AM

Freigabe lautSoftwaretests erteilen

IT-SP-BS-AM

Inbetriebnahmeplanen undabstimmen

IT-P-RZ

Installationbeauftragen

Portal

Installationdurchführen

IT-SP-BS

Qualitätsprüfung nachInstallationdurchführen7.8 6.2 6.3 6.4 7.3


FM-debitel AG




Problem inMeldestelle prüfen

IT-SP-BS-AM

Rückmeldung anFachbereiche


Problem erfassen

IT-SP-BA-AM

Problem vorprüfen

IT-SP-BS-AM

Problem anbetroffene IT-Stelleweiterleiten

IT-SP-BS-AM

Probleme mitNetzbetreiberweiterleiten

IT-SP-BS

Problem an T-Systems weiterleiten

kein Fehler kein Fehler

Fehler betrifftandere IT-Stelle

Fehler betrifft

Netzbetreiber

Fehler betrifftT-Systems

1.2

1.5

1.3

3.2

3.3

3.3

3.3

1


FM-debitel AG


Abstellmaßnahmen

T-Systems

Analyseergebnisprüfen

IT-SP-BS

Fehler zumAnalyseergebnis zumEntwickler melden

IT-SP-BS

Lösungsentscheidungtreffen

IT-SP-BS

FormloseSpezifikationerstellen

IT-SP-BS-AM

Grobe Testplanungerstellen undabstimmen

Netzbetreiber

Fehlerursachen-behebungvorbereiten

T-Systems

Schadensbereinigungvorbereiten

Portal

Fehlerursachen-behebungbereitstellen

Netzbetreiber

Schadensbereinigungbereitstellen

Anlyseergebnisfehlerhaft

Analyse-ergebnis o.k.

5.2/5.3

5.9

5.6 5.7

5.7

5.7

4.5

5.7

4.5

1

T-Systems

Problem analysieren

Netzbetreiber

Analyseergebnissezurückmelden

5.2/5.3 5.9

Fehler-ursachen

2


FM-debitel AG

Controlling

UmsetzungIT-SP-BS

feine Testplanungerstellen undabstimmen

IT-SP-BS-AM

Testumgebungbereitstelln

IT-SE

Tests durchführen

6.2

6.3

6.4

QM

Testbericht erstellenund abnehmen

IT-SP-BS-AM

Fehler aus Test prüfen

IT-PS-BS-AM

Qualitätsprüfungdurchführen

IT-SE

Fehlermeldung ausTest an Entwickler

IT-PS-BS-AM

Test freigeben

Feh

ler

erka

nnt

Fehlerverifiziert

KeinFehler

7.6

7.5

7.6

7.8

7.8

IT-SP-BS-AM

Freigabe lautSoftwaretests erteilen

IT-SP-BS-AM

Inbetriebnahmeplanen undabstimmen

IT-P-RZ

Installationbeauftragen

Portal

Installationdurchführen

IT-SP-BS

Qualitätsprüfung nachInstallationdurchführen7.8

6.2 6.3 6.4

7.3

2

Testbericht...

Fehler falsifiziert


FM_AWZ- interne Fehler

alle Mitarbeiter

fehlerhaftes Produkt

FL-STA./ME/QM

Kennzeichnung undDokumentation

QM

Prüfung ob Anfragebeim Kunden zwecks

Sonderfreigabe

Anfrage?

Nein

JaStart

FL-STA.

Prüfung ob Nach-arbeit o.Reparatur

möglich bzw. sinnvoll

QM

Anfrage beim Kundenzwecks Sonderfreigabe

Sonder-freigabe?

QM

Freigabeerteilung

Nein

Ja

1.1 1.4 2.1 4.7

4.7

4.7 4.7

4.9

FL-STA./QM

Prüfung obaussortieren möglich

bzw. sinnvoll

QM

fehlerhafte Teileaussortieren

Nacharb. oderRep. möglich?

Nein

JaQM

Verschrotten derSchlechtteile

QM

Nacharbeit bzw.Reparatur der

fehlerhaten Teile

Ja

aussortierenmöglich?

QM

Verschrotten dergesamten gefertigten

Menge

Nein

4.7

4.12

4.12

4.13

Werker/QM

Prüfung der nach-gearbeiteten bzw.reparierten Teile4.14

JaFL-STA.

Erneute Prüfung, obNacharb. oder Rep.

möglich bzw. sinnvoll

Teile i. O ?

QM

Freigabeerteilung

Ja

Nein

Ende

4.14

4.7

4.15


FM_AWZ- Lieferanten Fehler

WE/Produktion

fehlerhaftes Produkt(zugekauft oder externe

Bearbeitung)

QM

Kennzeichnung undDokumentation

QM

Prüfung ob Anfrage beimKunden zwecksSonderfreigabe

Anfrage?Nein

JaStart

QM

Rückweisung anLieferanten

QM

Anfrage beimKunden zwecksSonderfreigabe

Sonder-freigabe?

QM

Freigabeerteilung

Nein

Ja

Ende

1.11.5 2.2 4.7 4.10

4.7

4.7

4.9


FM_AWZ- Beanstandungen

Eingang Kunden-beanstandung

QM

TechnischeBearbeitung

Beanstandunggerechfertigt?

Nein

Ja

Start

QM/Vertrieb/GL

Stellungnahmegegenüber dem

Kunden

QM

Erfassung,Dokumentation

QM/FL-Stanztechnik

Korrektur derBeanstandung

QM

Einleitung vonSofortmaßnahmen

Ende

QM

Stellungnahme anden Kunden

1.1 1.2

1.34.85/6/

7

4.8

1.2 1.4


Vergleich FM_AWZ- Beanstandungen

Controlling

Umsetzung


Abstellmaßnahmen


Eingang Kunden-beanstandung

QM

TechnischeBearbeitung

Beanstandunggerechfertigt?

Nein

Ja

QM/Vertrieb/GL

Stellungnahmegegenüber demKunden

QM

Erfassung,Dokumentation

QM

Einleitung vonSofortmaßnahmen

1.1 1.2

1.3

4.8

1.2

Team

Ermittlung derFehlerursache

QW

Bildung einesProblemlösungs-teams

Team

Benennung einesTeamleiters

Team

Festlegung derVerantwortlichen

Teamleiter

Festlegung vonMaßnahmen

Team

Eintrag imMaßnahmenblatt5.1 5.1 5.3 5.5/5.6 5.7 5.8

Team

Festlegung derTermine

Team

Eintrag imMaßnahmenblatt

QW

Verteilung derMaßnahmenblätter

6.16.26.3

QW

Terminverfolgung

QW

Bewertung derAbstellmaßnahmen

QW

SchriftlicheStellungnahme anKunden

QW

HalbjährlicherQualitätsbericht anGeschäftsleitung

7.1 7.3/7.4

7.6

7.6


Prototypische Umsetzung mit einem Workflow-Management-System


Projektplan

ID Aufgabenname Anfang200520042003

JulDez JunMrz MaiFeb DezAug OktJul MaiSep Nov SepMrz AprOkt Jan FebAprAug Jun Nov

1

2

3

4

6

8

9

11

01.08.2003Analyse bestehende Methoden zumFehlermanagement

01.11.2003Ableiten von Ablaufbeschreibungenaus den Szenarien

04.11.2003Kickoff Meeting

01.01.2004Ableitung eines Anforderungsprofil

01.03.2004Erstellung eines Referenzmodell

01.07.2004Erstellung eines Leitfaden

01.11.2004Prototypische Realisierung undEvaluation

04.04.2005Dokumentation/Erweiterung desLeitfadens

02.03.2004Arbeitkreissitzung

10 04.2005Arbeitkreissitzung

12 07.2005Arbeitkreissitzung

Jan

5

Arbeitskreissitzung 29.06.2004Arbeitskreissitzung7

Jul AugSep Okt Nov


„SAFE“Datenerhebung zum Fehlermanagement in

Unternehmen

Auswertung



Dipl.-Ing. Reiner Sackermann



Umfrage

Ziel der Umfrage

Datenbasis zur Erstellung einer Anforderungslis

te

welche Daten für das FM vorhanden sind und verwendet

werden

Profil der mit dem FM betrauten Mitarbeiter

Wünsche der Industrie für zukünftiges FM

Bekanntheitsgrad verschiedener FM-Methoden

Ausprägung und Organisationsgrad des momentanen FMs

Entwicklungsstand des FMs in der Industrie


Umfrage

Auswahl der Fragen

Zuständigkeit Ausbildung und Fachwissen der Mitarbeiter Weiterbildungsmaßnahmen

Mitarbeiter

Individuelle Ziele individuelle Gestaltung des FM heutiger Entwicklungsstand des FM

Gestaltung und Ziele des FM

Methoden der Erfassung Art der Daten Verarbeitung der gewonnenen Daten

Datenerfassung & -verarbeitung

FragenThemenbereich


Umfrage

Auswahl der Unternehmen

Unternehmen eingeteilt in vier Klassen; Fokus liegt auf Unternehmen mit 50 bis 250 Mitarbeitern

Anzahl Mitarbeiter

Produzierende Unternehmen und Dienstleister; der Fokus liegt auf dem Maschinenbau

Branche

Auftrags- & Serienfertiger (gleiche Gewichtung)

Maschinen und Maschinenteile, messbare Dienstleistungen

Produkte / Auftragsstruktur

Deutschlandweit, insbesondere Unternehmen im östl. Ruhrgebiet

Standort

Ausprägung des KriteriumsAuswahlkriterium


Umfrage

Auswertung der Umfrage

Antworten von 20 Unternehmen

Auftragsfertiger und Serienfertiger gleich gewichtet

Analysen

Häufigkeitsverteilungen Korrelationsanalysen Bi- und multivariate

Analysen

Größe der beteiligten Unternehmen

1 bis 250 Mitarbeiter

45%

über 5000 Mitarbeiter

10%1001 bis 5000

Mitarbeiter18%

251 bis 1000 Mitarbeiter

27%


Auswertung im Themenbereich „Mitarbeiter“

Welche Abteilungen sind für welche Aufgaben zuständig?

Welche Mitarbeiter sind für welche Aufgaben zuständig?

Welche Ausbildung und welches Fachwissen haben die Mitarbeiter?

Mitarbeiter Aspekte


Frage 2: Welches Personal ist mit dem Fehlermanagement betraut?

0%

20%

40%

60%

80%

100%m

om

enta

n

zukünft

ig

mom

enta

n

zukünft

ig

mom

enta

n

zukünft

ig

mom

enta

n

zukünft

ig

mom

enta

n

zukünft

ig

mom

enta

n

zukünft

ig

Ingenieure Techniker Meister Facharbeiter Kaufleute AngelernteKräfte

Hauptsächlich sind höherqualifizierte technische Mitarbeiter mit dem FM betraut.

Bemerkenswert ist die zukünftig stärkere Einbindung der Kaufleute in das FM.

Mitarbeiter Aspekte


Frage 4: Wer erfasst auftretende Fehlerfälle?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

momentan zukünftig momentan zukünftig momentan zukünftig momentan zukünftig

Abteilungsleiter QM / QS Mitarbeiter Meister Fertigungsmitarbeiter

Fehlerfälle werden hauptsächlich von QM/QS- oder technischen Mitarbeitern erfasst.

Mitarbeiter Aspekte


Frage 5: Wer wertet die Fehlerdaten aus?

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Abteilungsleiter QM / QS Mitarbeiter Meister Fertigungsmitarbeiter

Im Gegensatz zur Fehlererfassung sind für die Auswertung der Fehlerfälle fast nur QM/QS-Mitarbeiter zuständig.

Mitarbeiter Aspekte


100%80%60%40%20%

0%20%40%60%80%

100%

Frage 11: Wo werden Fehlerdaten gesammelt?Frage 12: Wo werden Fehlerdaten genutzt?

Mitarbeiter Aspekte


Auswertung im Themenbereich

„ Gestaltung und Ziele des FM“

Welche Ziele verfolgen Unternehmen mit ihrem FM?

Wie ist das FM gestaltet?

Wie ist der heutige Entwicklungsstand des FMs?

Ziele & Gestaltung FM


Frage 8: Welche sind die Hauptziele für das Fehlermanagementsystem? (Teil 1)

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Ermittlung derFehlerursachen

Ermittlung von Abstell- undVerbesserungsmaßnahmen

Verhinderung derWeitergabe fehlerhafter

Teile

Sensibilisierung derMitarbeiter für Fehler

Fast alle Ziele haben zukünftig eine steigende Bedeutung.

Wirksamkeitskontrollen

Nutzung des FM-Systems zur Lohnermittlung.

Die befragten Unternehmen möchten in Zukunft ihr FM ausbauen.




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20%

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Wirksamkeitskontrolle Erkennung vonSchw erpunkten

Unterstützung bei derDurchführung von

Maßnahmen

Wissenssammlung überFehlerzusammenhänge




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momentan zukünftig momentan zukünftig momentan zukünftig

Ermittlung der Fehlerkosten Informationen der Mitarbeiter überFehlerursachen

Ermittlung des Lohnes



Fast alle befragten Unternehmen verwenden Standards für FM-Abläufe.

Die Hälfte der befragten Unternehmen hat zwar standardisierte Abläufe, lebt diese aber nicht.


Frage 15: Wie sind die Fehlermanagement-Abläufe?

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Keine Standards vorhanden Standardisiert Standardisiert und gelebt

Frage 15: Wie sind die Fehlermanagementabläufe gestaltet?


Frage 13: Wie weit ist die Gestaltung Ihres Fehlermanagement-Systems fortgeschritten?

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100%


Abgeschlossen Teilweiseabgeschlossen

Nein, in Planung Nein, derzeit keineBestrebungen

Alle befragten Unternehmen beschäftigen sich mit Fehlermanagementsystemen.

Entwicklung (momentan zukünftig) lässt auf erhebliche Anstrengungen schließen.



Frage 14: Wie weit ist die Rechnerunterstützung Ihres Fehlermanagementsystems fortgeschritten?

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Abgeschlossen Teilweiseabgeschlossen

Nein, in Planung Nein, derzeit keineBestrebungen

Alle befragten Unternehmen beschäftigen sich mit der Rechnerunterstützung ihrer Fehlermanagementsysteme.

Entwicklung (momentan zukünftig) lässt auf erhebliche Anstrengungen schließen.



Auftragsfertiger

Serienfertiger

Ja, über einenbestimmten

Zeitraum

Ja, in bestimmtenFällen

Nein, nichtnotwendig

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Frage 29 (Muss auch im Nachhinein auf einzelne Fehlerfälle noch zugegriffen werden können?) analysiert nach der Auftragsstruktur der Unternehmen

Auftrags- wie Serienfertiger müssen im Nachhinein auf Fehlerfälle zurückgreifen können.

Unterschiedliche Gründe bei Auftragsfertigern und Serienfertigern.



Auswertung im Themenbereich

„ Datenerfassung & -verarbeitung“

Welche Methoden werden bei der Datenerfassung eingesetzt?

Welcher Art sind die Daten?

Wie werden die gewonnenen Daten verarbeitet?



Frage 17: Werden bei Ihnen standardisierte Formulare zur Erfassung von Fehlerfällen genutzt?

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Ja, durchgängig Ja, vereinzelt Nein

Alle befragten Unternehmen setzen standardisierte Formulare zur Fehlererfassung ein.



Frage 18: Wie ist die Akzeptanz der Formulare zur Fehlererfassung bei den Nutzern?

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Hoch Überwiegend hoch Mittel Gering

Die Akzeptanz der verwendeten Formulare zur Fehlererfassung ist überwiegend hoch.



Frage 19: Nach welcher Art werden bei Ihnen Fehlerbezeichnungen erfasst?

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momentan zukünftig momentan zukünftig momentan zukünftig momentan zukünftig momentan zukünftig

Fehlerschlüssel Fehlerkatalog Freitext Fließtext ausStandardtexten

Fließtext ausStandardbegrif fen

Eingesetzt werden bisher hauptsächlich Fehlerschlüssel und Freitext.

Die Nutzung von Fehlerschlüssel und Freitext werden zukünftig sinken.

Die Nutzung der Möglichkeit des Fehlerkataloges wird sich zukünftig fast verdoppeln.



Frage 20: Werden Skizzen zur weiteren Fehlerbeschreibung miterfasst?

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momentan zukünftig momentan zukünftig

Ja Nein

Skizzen werden derzeit nur selten erfasst.

Bei einigen Unternehmen bestehen jedoch Pläne, Skizzen mit einzubinden.



Auftragsfertiger

Serienfertiger

Ja

Nein

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Frage 21 (Werden den Fehlerfällen identifizierende Nummern zugeordnet ?) analysiert nach der Auftragsstruktur der Unternehmen

Die Auftragsstruktur hat keinen Einfluss auf die Verwendung von identifizierenden Nummern für Fehler.



Viele der befragten Unternehmen erstellen regelmäßig Berichte. In Zukunft werden fast alle Unternehmen regelmäßig Berichte erstellen.


Frage 24: Wann werden Berichte erstellt?

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Regelmäßig, alsBestandteil festgelegter

Arbeitsabläufe

Unregelmäßig Auf Anforderung Bei bestimmtenEreignissen


Wenn Software im Rahmen des FM eingesetzt wird, dann sind es zumeist Datenbanken.

Frage 25: Welche Arten von FM-Software werden eingesetzt? (Teil 1)

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Fehler-Datenbank (speziellesProgramm)

Fehler-Datenbank (StandardBüro Software)

Fehler-Datenbank(selbstentwickelt)



Frage 25: Welche Arten von FM-Software werden eingesetzt? (Teil 2)

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Maßnahmen-Datenbank Software zurGeschäftsprozess

Visualisierung (Aris, Visio)

Software zurProzessablaufsteuerung



„SAFE“Anforderungen an eine Workflow-

Unterstützung des Fehlermanagements

Teil 1

Prozessmanagement




Dipl.-Ing. Reiner Sackermann


Umfrage

Literatur Datenaufnahme

Vorgehensweise

zwei Themenbereiche:

Qualitätsmanagement

Prozessmanagement

Anforderungen

StrukturierenStrukturieren

Gewichtung der Anforderungen(Unterstützung durch den AK)

Gewichtung der Anforderungen(Unterstützung durch den AK)

Anforderungsprofil / LastenheftAnforderungsprofil / Lastenheft

Anforderungen

kann: diese Eigenschaft erleichtert das

Arbeiten

soll: diese Eigenschaft sollte

in einem guten FM vorhanden sein

muss: ohne diese Eigenschaft

ist ein FM nicht möglich


Strukturierung

Anforderungen

Modellierung der Geschäftsprozesse

Ausführung der Geschäftsprozesse

Mitarbeiter / Rollenmodell

Softwaretechnische Umsetzung

Analyse der Geschäftsprozesse

Dokumentation und Archivierung



Anforderungen

Verwendung von Sub-WorkflowsWiederverwendung einzelner Funktionsketten;

schnelle Generierung von Prozessvarianten;

beliebige Anzahl von Untervorgängen gleichzeitig parallel

Möglichkeit der Generierung von bedingten AbläufenMehrere Bedingungen / Fristen für ein Ereignis

Bedingungen / Fristen zwischen beliebigen Knoten mit

wechselnden Empfängern

kann

muss



Integration nicht formalisierter ElementeUnterbrechen der laufenden Prozesse;

Einbindung nicht formalisierter Daten;

Zuordnung zu Organisationseinheit oder zu einem Vorgang

manuelles Eingreifen in die ProzesssteuerungAusnahmebehandlung; freie Durchführung von Tätigkeiten;

freie Wahl des nächsten Sachbearbeiters; Delegieren;

Schleifen; beliebiges Rücksetzen

Anforderungen

soll

muss



Unterstützen des EskalationsprinzipsAbbildung der Eskalationsebenen im Rollenmodell;

Verweisen an höhere Hierarchieebene durch Bearbeiter;

Rück- oder Weiterleitung durch Bearbeiter höherer Ebenen

Koordination der Arbeit räumlich getrennter Personen

Bereitstellung aller relevanten Informationen an jedem Ort;

Speicherung der Daten in verschiedenen Versionen

Anforderungen

muss

muss



Kontrolle der ablaufenden GeschäftsprozesseVisualisierung von Zuständen laufender und beendeter Prozesse;

Warnung bei bestimmten Problemen (z.B Termine; MA-Kapazität)

Entlastung bei RoutinetätigkeitenAutomatische Weiterleitung vonDokumenten und Einhaltung von (Wiedervorlage-) Fristen

Anforderungen

muss

muss


Mitarbeiter / RollenmodellSoftwaretechnische Umsetzung

Vertreterregelungen

Bearbeiterpool für bestimmte Aufgaben (Postkorb);

Vertreter für nicht verfügbare Bearbeiter;

höhere Hierarchieebene kann Aufgaben der

unteren Ebenen übernehmen

Möglichkeit des unternehmensweiten Zugriffes

keine Bindung des Datenzugriffs an bestimmte Arbeitsplätze;

Zentrale Speicherung der Daten

Anforderungen

muss

kann


Softwaretechnische Umsetzung

Integrierendes Workflow Management-SystemKonzentration auf Vorgangsplanung und –steuerung;Integration von Dokumenten und Anwendungen

MS Windows-basiert (32-Bit)Erweitern von bestehenden/geplanten Windows-Umgebungen (z.B. Outlook) mit Workflow-

Management

Datenbank- und anwendungsunabhängig Ausnutzung der Microsoft-

Standardschnittstellen;Standardschnittstellen zur klassischen DV-Welt

Anforderungen

soll

soll

muss


Analyse der GeschäftsprozesseDokumentation und Archivierung

Komfortables Suchen nach archivierten Daten / Prozessensortierbare und filterbare Prozesslisten;

Setzen von Filtern zu beliebigen Variablen;

Protokollierung der Prozessabläufe und Maßnahmenautomatische Erzeugung von Protokolldateien;Rückgriff auf historische Daten bei ähnlichen Fällen;Komponente des Wissensmanagements

Workflow –AnalysenAnalyse historischer Daten;Optimierung bestehender Geschäftsprozesse; KVP

Anforderungen

soll

muss

soll


Anforderungen

Handout der gesamten Anforderungsliste


Es folgt der 2. Teil der Anforderungen

(Qualitätsmanagement)

RIF e.V. Prof. Dr.-Ing. Crostack: Qualitätsmanagement Prof. Dr.-Ing. Heinz: Fertigungsvorbereitung...

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