STADT GREVENBROICH

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Agenda

• Aufbau Verwaltung

• Gesamtübersicht städtische Finanzen

• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile

• weitere städtische Leistungen

• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft

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Agenda• Aufbau Verwaltung

• Gesamtübersicht städtische Finanzen

• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile

• weitere städtische Leistungen

• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft

Aufbau Verwaltung

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Der Bürgermeister

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• Chef der Verwaltung

• gesetzlicher Vertreter der Gemeinde in Rechts- und

Verwaltungsgeschäften

• Vorsitzender des Stadtrates und des Haupt-, Finanz-,

und Demografieausschusses

• Repräsentative Aufgaben

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Rat der Stadt Grevenbroich

Entscheidungsprozess in der Verwaltung

Antrag

Fachamt

Entscheidung/Ausführung durch die Verwaltung

Fachausschuss

Stadtrat

VerwaltungAusführung

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Agenda• Aufbau Verwaltung

• Gesamtübersicht städtische Finanzen

• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile

• weitere städtische Leistungen

• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft

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Städtische Finanzen

• Auszug aus der Haushaltssatzung 2017

• Übersicht über die Erträge

• Übersicht über die Aufwendungen

• Eigenkapital- und Defizitentwicklung

• Langfristige Verbindlichkeiten

• Große investive Maßnahmen auf einen Blick

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Auszug aus der Haushaltssatzung 2017

§ 1 Ressourcenaufkommen und RessourcenverbrauchGesamtbetrag der Erträge 150.413.239 EuroGesamtbetrag der Aufwendungen 170.795.099 EuroJahresergebnis - 20.381.860 Euro

§ 4 Umfang der InvestitionsmaßnahmenGesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 6.963.601 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 10.899.712 Euro

§ 7 FinanzierungstätigkeitGesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 4.861.564 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.632.000 Euro

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Übersicht über die Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

60,2%Zuwendungen und

allgemeine Umlagen19,2%

Sonstige Transfererträge

0,5%

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10,5%

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1,2%

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4,5%

Sonstige ordentliche Erträge3,8%

Finanzerträge0,1%

Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2017Grundsteuer A 240.000,00 €Grundsteuer B 12.280.000,00 €Gewerbesteuer 34.700.000,00 €Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 33.100.000,00 €Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.591.000,00 €Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen 375,00 €Vergnügungssteuer f. Spielgeräte (inkl. Wettbürosteuer) 746.000,00 €Hundesteuer 555.000,00 €Zweitwohnungssteuer 16.000,00 €Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG 3.280.000,00 €

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Übersicht über die Erträge

Gewerbesteuer38,34%Sonstige

Steuern / Abgaben61,66%

Anteil der Gewerbesteuer an der Berichtsposition „Steuern und ähnliche

Abgaben“ in 2017

Entwicklung der Gewerbesteuer

Angaben in Mio. RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 Vorl. RE 2016Ansatz 2017

Gewerbesteuer 51,21 € 29,05 € 50,29 € 67,91 € 34,88 € 34,70 €

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Übersicht über die Aufwendungen

Personal-aufwendungen

20,1%

Versorgungs-aufwendungen

1,7%

Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen18,6%

Bilanzielle Abschreibungen

6,5%

Transferaufwendungen40,3%

Sonstige ordentliche

Aufwendungen11,5%

Zinsen und sonstige

Finanzaufwendungen

1,3%

Transferaufwendungen Ansatz 2017Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 10.365.523,00 €Sozialtransferaufwendungen (u.a. Heimunterbringung, Asylbewerberleistungen) 20.710.050,00 €Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit) 5.311.667,00 €Allgemeine Zuweisungen (ausschließlich Solidaritätsumlage) 0,00 €Allgemeine Umlagen (Kreisumlage ohne SGB II und Sonderkreisumlage) 31.788.388,00 €Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausinvestitionsumlage) 728.000,00 €

68.903.628,00 €

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Eigenkapital- und DefizitentwicklungEntwicklung des Eigenkapitals

Angaben in Mio. 2014 2015 2016 2017 … 2024

Sanierungsplan 2014

(jeweils Planung)118,41 € 91,59 € 68,88 € 49,40 € … 5,47 €

Fortschreibung 2017 1,2(Stand

endgültiger Haushalt)

136,83 € 121,73 € 79,51 € 59,13 € … 8,70 €

Entwicklung des Haushaltsdefizits

Angaben in Mio. 2014 2015 2016 2017 … 2024

Sanierungsplan 2014

(jeweils Planung)-9,77 € -26,82 € -22,71 € -19,49 € … 2,98 €

Fortschreibung 2017 1(Stand

endgültiger Haushalt)

-4,47 € -16,10 € -42,22 € -20,38 € … 0,39 €

1 Stand: Haushaltseinbringung 2017 vom 08.12.20162 Beinhaltet unterjährige Verrechnungen mit dem Eigenkapital

Jahresergebnisse in den Jahren2014 bis 2016

15 *vorläufiges Jahresergebnis mit Stand vom 09.01.2017

RE 2014 RE 2015 Vorl. RE 2016* Planung 2017Planung -9.773.544,00 € -31.331.740,00 € -42.219.546,00 € -20.381.860,00 €Ergebnis -4.474.853,00 € -15.988.435,75 € -34.807.992,20 €

-45,00 €

-40,00 €

-35,00 €

-30,00 €

-25,00 €

-20,00 €

-15,00 €

-10,00 €

-5,00 €

0,00 €

Mill

ione

n

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mill

ione

n

Planung 2017

Entwicklung Eigenkapital

16

17

Langfristige Verbindlichkeiten

Ende2008

Ende2009

Ende2010

Ende2011

Ende2012

Ende2013

Ende2014

Ende2015

voraus.Ende2016

LangfristigeVerbindlichkeiten 42,19 39,13 36,31 33,60 31,36 29,00 26,99 24,90 26,20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Angaben in Mio. Euro

Seit dem Jahr 2009 konnte die Stadt Grevenbroich die langfristigen Verbindlichkeitensukzessive reduzieren. Für das Haushaltsjahr 2016 war jedoch eine Kreditaufnahme fürInvestitionen zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften notwendig und im Haushaltentsprechend eingeplant. Auch in der Haushaltssatzung für 2017 ist eineKreditermächtigung für die Herrichtung von weiteren Flüchtlingsunterkünften beinhaltet.

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Große investive Maßnahmen auf einen Blickinkl. Veränderungen in der laufenden

Haushaltsbewirtschaftung 20172017

Betrag in EUR

2018Betrag in

EUR

2019Betrag in

EUR

2020Betrag in

EURProdukt-bezeichnung Bereitstellung von städtisch genutzten Gebäuden und Liegenschaften

1.612.000 303.000Maßnahmen-bezeichnung Baumaßnahme Gesamtschule II (Umbau/Anbau ehem. Hauptschule Stadtmitte)

VeränderungAufgrund zeitlicher Verschiebungen der Bauarbeiten über den Jahreswechsel 2016/2017 werden in 2017 mehr Mittel benötigt. Für 2018 besteht kein Bedarf

mehr.2.690.386 0

Produkt-bezeichnung Bereitstellung von städtisch genutzten Gebäuden und Liegenschaften

900.000 430.000Maßnahmen-bezeichnung

Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion (ehem. Vereinsheim) im Rahmen ISEK

Veränderung U. a. aufgrund zeitlicher Verschiebungen der Bauarbeiten werden die Mittel aus Vorjahren in 2017 und 2018 benötigt. 1.050.300 700.000

Produkt-bezeichnung Sportstätten

215.000Maßnahmen-bezeichnung Kunstrasen-Kleinspielfeld „Schlossstadion“

Veränderung Aufgrund zusätzlicher Planungskosten erhöhte sich der Bedarf. 306.562

Produkt-bezeichnung Öffentliche Grünanlagen

220.150Maßnahmen-bezeichnung Beschaffung einer Unkrautvernichtungsmaschine

Veränderung Eine zusätzliche Unkrautvernichtungsmaschine ist erforderlich. 230.000

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Große investive Maßnahmen auf einen Blickinkl. Veränderungen in der laufenden

Haushaltsbewirtschaftung 20172017

Betrag in EUR

2018Betrag in

EUR

2019Betrag in

EUR

2020Betrag in

EURProdukt-bezeichnung Gefahrenabwehr

190.000 180.000 180.000 235.000Maßnahmen-bezeichnung Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Veränderung ---

Produkt-bezeichnung Straßen, Wege, Plätze

140.000Maßnahmen-bezeichnung Tiefbaumaßnahme Hans-Sachs-Straße und Stephanstraße

Veränderung ---

Produkt-bezeichnung Straßen, Wege, Plätze

160.000Maßnahmen-bezeichnung Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)

Veränderung ---

Produkt-bezeichnung Straßen, Wege, Plätze

9.000 337.500 777.600 508.500Maßnahmen-bezeichnung

Tiefbaumaßnahmen im Rahmen „Aktive Stadtzentren“ z.B. Wegaufbereitung Am Flutgraben sowie andere infrastrukturelle Veränderungen

Veränderung Aufgrund zusätzlicher Planungskosten erhöhte sich der Bedarf. 83.242

Agenda

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• Aufbau Verwaltung

• Gesamtübersicht städtische Finanzen

• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile

• weitere städtische Leistungen

• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft

Bevölkerungsdaten

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Abgeschlossene Bauvorhaben

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Elsen:• - Arndtstraße - Bauverein

Neu-Elfgen:• - Bertha-von-Suttner-Str.

Entwicklungsreserven im Flächennutzungsplan

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• Entwicklungsreserve südl. Elfgener Weg

Fortschreibung des Regionalplans

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• Regionalplanreserve im Bereich Neuelfgen

Agenda

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• Aufbau Verwaltung

• Gesamtübersicht städtische Finanzen

• städtebauliche Entwicklung der Stadtteile

• weitere städtische Leistungen

• Fragen / Anregungen aus der Bürgerschaft

Kindertageseinrichtungen

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Kindergartenbelegung

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Plätze lt Meldung tatsächliche Belegung

Gesamt

Plätze u3

Plätze Ü3

Gesamt u3 Ü3

Städt. Elsen 12 56 68 12 56 68

Lebenshilfe 16 54 70 16 54 70

Deutschorden 12 128 140 12 126 138

Kita / Spielplatz

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• Spiel- und Bolzplätze

Spielplatz Grönland Matthias-Esser Straße :2018 neue Spielkombination

Spielplatz Auf dem GriessenSpielplatz VogteistraßeSpielplatz An der SudSpielplatz Berger BuschSpielplatz WaddenbergSpiel- und Bolzplatz WiesenstraßeSpielplatz An St. Georg

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Das GebäudemanagementZuständig für den die Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller städt. Gebäude:

• Kindergärten • Schulen• Sporthallen• Sportplatzgebäude• Verwaltungs- und Versammlungsgebäude• Mietwohnungen, Häuser und Garagen• Feuerwehrgebäude• Museum • Friedhofsgebäude

Insgesamt ca. 200 Gebäude

Finanzieller Aufwand in 2016 (ohne Personalkosten) ca. 11,3 Mio. Euro.

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Das Gebäudemanagement Fachdienst 69.1 (Verwaltung)• Gebäudereinigung• Energiemanagement, Grundbesitzabgaben• Rechnungswesen, Haushaltsangelegenheiten• Vermietungsangelegenheiten• Hausmeisterdienste (für Verwaltungsgebäude)

Fachdienst 69.2 (Hochbau)• technische Gebäudeunterhaltung (Neu- und

Umbaumaßnahmen, Koordination von Mangel- /Schadensbehebungen)

• Hochbaukolonne

Fachdienst 69.3 (Liegenschaften)• An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden• Abwicklung von Pachtverträgen

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Städtische Gebäude

Legende:

Erich-Kästner-Schule

Turnhalle

Kindertagesstätte„Traumzauberhaus“

Friedhofsgebäude

Alte Schule Laach(Wilhelm-Laux-Haus)

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Das GebäudemanagementAktuelle Maßnahmen:

Friedhof Elsen (Kosten ca. 250.000 Euro)Umbau des früheren Wohnhauses zum „Funktionsgebäude“

• Behindertentoilette• Aufbewahrungsräume• Personalräume• 2 Kühlzellen• Raum für Bestatter und Pfarrer• Komplette Erneuerung der Elektro- und

Sanitärinstallation• Erneuerung Fenster, Innen- und Außentüren• Abriss des mittleren Gebäudes • Verbindungsgang wird auch abgerissen• Stattdessen Anlegung einer Grünfläche und

Pflasterweg

Bauen /Garten / Umwelt

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Umwelt Bauen

Garten

Straßen, Wege, Plätze

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Straßenbestands- und Zustandserfassung(städtische Infrastruktur, Grevenbroich gesamt)

• Gesamtlänge der Straßenabschnitte: 587 km• Gesamtfläche der Straßenabschnitte: 4,46 km²• Anzahl der Straßenabschnitte: 4.027• Aktuelle Herstellungskosten: ~250 Mio. €• Brückenbauwerke: 80• Signalanlagen: 52• Verkehrszeichen: ~6.600• Straßenleuchten: 2280

(~ 70 km Netz)

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Straßen, Wege, Plätze

Straßenbestands- und Zustandserfassung(städtische Infrastruktur, Neu-Elfgen + Elsen + Fürth + Laach)

• Gesamtlänge der Straßenabschnitte: ~ 44 km(inkl. Wirtschaftswege)

• Gesamtfläche der Straßenabschnitte: 0,389 km²• Anzahl der Straßenabschnitte: 435• Aktuelle Herstellungskosten: ~25,5 Mio. €

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Wald, Grünflächen, Bäume

Laach

Elsen

Fürth Neu-Elfgen

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Wald, Grünflächen, Bäume

Laach

Elsen

Fürth Neu-Elfgen

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Wald, Grünflächen, Bäume

Laach

Elsen

Fürth Neu-Elfgen

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Wald, Grünflächen, Bäume

Laach

Elsen

Fürth Neu-Elfgen

40

Wald, Grünflächen, Bäume

Laach

Elsen

Fürth Neu-Elfgen

Grünflächen(Neu-Elfgen + Elsen + Fürth + Laach)

• Städtische Waldflächen: 0,4 ha• Städtischer Friedhof: 3,6 ha• Kindertagesstätten: 0,2 ha• Kinderspielplätze: 1,6 ha• Öffentliche Grünflächen: 10,2 ha• Straßenbäume: ~ 790 Stk

Fragen und Anregungen

• Geschwindigkeitsreduzierung Rheydter Straße Die vom Bauausschuss getroffenen Maßnahmen zur

Einführung von Tempo-30-Zonen im Bereich vonKindertagesstätten, Schulen undSenioreneinrichtungen wurden nach Hinweisen ausder Bevölkerung überarbeitet. Das Thema wurdedaher kurzfristig im Rat am 5.10.2017 behandelt, umeine höhere Akzeptanz erzielen zu können. Der neugefasste Beschluss lautet, dieGeschwindigkeitsreduzierung auf der Rheydter Straßestadtauswärts vor der Kreuzung Jülicher Straße /Düsseldorfer Straße enden zu lassen. DerBauausschuss wird sich in der Sitzung am 30.11.2017erneut mit der Thematik befassen.

Fragen und Anregungen

• Sicherheit Kindergarten Traumzauberhaus Feuerwehrzufahrt Richtung Rheydter Str. wird durch

"wilde" Parkplätze des Nachbarhauses behindert/Stadt hat Anfrage bisher nicht endgültig geklärt

Kennzeichnung der Parkverbotszonen vor dem Kita an der Goethestr. durch optische Aufzeichnung auf den Asphalt; parkende Fahrzeuge gefährden die Kinderauf dem Weg zum Kita

Kommunen rufen Gelder für Bildungseinrichtungen aus Landes- bzw. Bundesmitteln nicht ab! Auch bei uns in Grevenbroich?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Foliennummer 1AgendaAgendaAufbau VerwaltungDer BürgermeisterRat der Stadt GrevenbroichEntscheidungsprozess in der VerwaltungAgendaStädtische FinanzenAuszug aus der Haushaltssatzung 2017Übersicht über die ErträgeÜbersicht über die ErträgeÜbersicht über die AufwendungenEigenkapital- und DefizitentwicklungJahresergebnisse in den Jahren�2014 bis 2016Entwicklung EigenkapitalLangfristige VerbindlichkeitenGroße investive Maßnahmen auf einen Blick�inkl. Veränderungen in der laufenden�Haushaltsbewirtschaftung 2017Große investive Maßnahmen auf einen Blick�inkl. Veränderungen in der laufenden�Haushaltsbewirtschaftung 2017AgendaBevölkerungsdatenAbgeschlossene Bauvorhaben Entwicklungsreserven im FlächennutzungsplanFortschreibung des RegionalplansAgendaKindertageseinrichtungen KindergartenbelegungKita / SpielplatzFoliennummer 29Foliennummer 30Foliennummer 31Foliennummer 32Bauen /Garten / UmweltStraßen, Wege, Plätze Straßen, Wege, Plätze Wald, Grünflächen, BäumeWald, Grünflächen, BäumeWald, Grünflächen, BäumeWald, Grünflächen, BäumeWald, Grünflächen, BäumeFragen und AnregungenFragen und AnregungenFoliennummer 43