STADTGEMEINDE BADEN RECHNUNGSABSCHLUSS...

STADTGEMEINDE BADEN

RECHNUNGSABSCHLUSS 2013

1.) Einwohnerzahl: lt. Registerzählung per 31.10.2011 ........................... 25.093

lt. Meldeamt am 31.12.2013 ............................... 25.284

Zweitwohnsitze am 31.12.2013 ............................... 4.326

2.) Gesamtfläche des Stadtgebietes am 31.12.2013 .................................. 2.688,69 ha

3.) Gesamtlänge der Bundesstraßen 13,539 km

Landesstraßen 4,472 km

Gemeindestraßen 125,469 km 143,480 km

4.) Hebesätze für

4.1) Grundsteuer für land- und forstwirtschaftlich

genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) ...................................................

500

v.H. +)

4.2) Grundsteuer für Grundstücke des Grund-

vermögens (Grundsteuer B) ....................................................................

500

v.H. +)

+) der Grundsteuermessbeträge

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

(Band I)

Seite

Kassenabschluss ................................................................................................................................................................ 1

Rechnungsquerschnitt ........................................................................................................................................................ 2

Haushaltsrechnung - Ordentliche Gebarung, Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben ........................................... 6

Haushaltsrechnung - Außerordentliche Gebarung, Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben .................................. 120

Nachweis über die Leistungen für das Personal ................................................................................................................ 144

Nachweis über den Pensionsaufwand ............................................................................................................................... 159

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts .................................................................... 160

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen ….................................................................................. 162

Nachweis über den Schuldendienst …............................................................................................................................... 165

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes sowie die Rückersätze dafür …........................................ 167

Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Gläubigern ............................................................................................... 175

Nachweis der Leasingverpflichtungen im Jahre 2013 ....................................................................................................... 177

Nachweis der offenen Bestellungen .................................................................................................................................. 178

Nachweis über Beteiligungen ............................................................................................................................................ 183

Nachweis über Haftungen .................................................................................................................................................

Nachweis über Mitgliedschaften bei Vereinen ...................................................................................................................

184

185

Nachweis über Vergütungen .............................................................................................................................................. 186

Gegenüberstellung der am 31. Dezember 2013 besetzten Dienstposten mit dem Dienstpostenplan…............................ 195

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung …..................................................................................................... 196

Nachweis der Kreditübertragungen …................................................................................................................................ 197

Erläuterungen zu den Voranschlagsabweichungen …....................................................................................................... 204

Übersicht über die Steuereinnahmen …............................................................................................................................. 208

Stadtbilanz …...................................................................................................................................................................... 209

A n h ä n g e :

Rechnungsabschluss des Staatsbürgerschaftsverbandes Baden …..................................................................................... (Anhang 1)

Rechnungsabschluss des Standesamtsverbandes Baden …................................................................................................ (Anhang 2)

Rechnungsabschluss der Krankenfürsorge …....................................................................................................................... (Anhang 3)

Rechnungsabschluss der Mittelschulgemeinde Baden ........................................................................................................ (Anhang 4)

Rechnungsabschluss der Sonderschulgemeinde Baden ...................................................................................................... (Anhang 5)

Rechnungsabschluss der Schule der Polytechnischen Schule ............................................................................................. (Anhang 6)

Rechnungsabschluss der Stiftungen ..................................................................................................................................... (Anhang 7)

Rechnungsabschluss der Kautionen und Haftrücklässe ....................................................................................................... (Anhang 8)

Stadtgemeinde BadenKassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2013 0,00

EINNAHMEN AUSGABEN

Haushaltsgebarung Haushaltsgebarung

ordentliche Einnahmen ordentliche Ausgaben73.903.000,46 74.422.562,75

außerordentliche Einnahmen außerordentliche Ausgaben5.761.198,60 5.761.198,6079.664.199,06 80.183.761,35

Durchlaufende Gebarung Durchlaufende Gebarung34.756.163,70 34.459.323,5034.756.163,70 34.459.323,50

Schließlicher KassenbestandAnfänglicher Kassenberstand

19.679,2231.273,27 Kassenbestand Kassenbestand 1.237.830,681.304.502,39 Sparkasse Baden 0/109Sparkasse Baden 0/109

16.234,8791.717,86 Volksbank 0/34215260000Volksbank 0/342152600005.595,35117.854,17 Raiffeisenbank 0/216Raiffeisenbank 0/216

71.645,6348.600,65 PSK 0/7287376PSK 0/7287376113.622,3393.381,83 Kassa-Giro 0/9118Kassa-Giro 0/9118

Verrechnung Verrechnung Vergütungen Vergütungen Spareinlagen-Veränderung 0/Spareinlagen-Veränderung 0/

leerleer 1.464.608,081.687.330,17

Gesamtsumme der AusgabenGesamtsumme der Einnahmen 116.107.692,93116.107.692,93

rw_nwrkassenabsch1 k:\kim32\arcrep\RW\RW_KASS1.QRP 1Seite:

Stadtgemeinde BadenRechnungsquerschnitt Anlage 5b per 31.12.2013 (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gemeindekennziffer: 306040 Pol.Bezirk: Baden

Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis GemeindenSumme o + aoH

davon Abschn. 85 - 89

Summe ohne Abschn. 85 - 89

I. QuerschnittEinnahmen der laufenden Gebarung

10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 10.904.264,98 0,00 10.904.264,9811 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 26.080.466,54 0,00 26.080.466,5412 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 9.611.935,31 9.493.980,29 117.955,0213 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 13.410.640,46 9.391.412,81 4.019.227,6514 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825 2.580.261,08 1.895.657,95 684.603,1315 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888 1.765.862,17 244.339,40 1.521.522,7716 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880 1.324.889,18 86.830,11 1.238.059,07

17Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)

Gruppe 869 1.932.414,35 0,00 1.932.414,3518 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829 2.774.395,89 522.632,24 2.251.763,6519 Summe 1 (laufende Einnahmen) 70.385.129,96 21.634.852,80 48.750.277,16

Ausgaben der laufenden Gebarung20 Leistungen für Personal Klasse 5 21.800.284,21 7.859.889,54 13.940.394,6721 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 4.876.001,62 1.171.902,85 3.704.098,7722 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 774.867,92 0,00 774.867,9223 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 2.066.939,92 897.422,12 1.169.517,80

24 Verwaltungs- und BetriebsaufwandKlasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 19.842.528,37 7.121.033,06 12.721.495,31

25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654 124.507,46 91.048,85 33.458,6126 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 12.337.509,72 0,00 12.337.509,7227 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 4.025.280,33 732.210,59 3.293.069,74

28Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)

Gruppe 769 1.932.414,35 1.932.414,35 0,0029 Summe 2 (laufende Ausgaben) 67.780.333,90 19.805.921,36 47.974.412,54

91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2 2.604.796,06 1.828.931,44 775.864,62

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Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 744.434,84 329.753,41 414.681,4331 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 97.464,61 0,00 97.464,6132 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0,00 0,00 0,0033 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 448.957,00 0,00 448.957,0034 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 0,00 0,00 0,00

39Summe 3: Einnahmen der Vermögens-gebarung ohne Finanztransaktionen 1.290.856,45 329.753,41 961.103,04

Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 2.990.822,27 1.133.673,01 1.857.149,2641 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 1.025.538,90 363.962,63 661.576,2742 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33.535,09 6.050,00 27.485,0943 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 0,00 0,00 0,0044 Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, 785 772.156,63 354.144,41 418.012,22

49Summe 4: Ausgaben der Vermögens-gebarung ohne Finanztransaktionen 4.822.052,89 1.857.830,05 2.964.222,84

92Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarungohne Finanztransaktionen

Summe 3 minus Summe 4-3.531.196,44 -1.528.076,64 -2.003.119,80

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Einnahmen aus Finanztransaktionen50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe 220 0,00 0,00 0,0051 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 7.042.385,77 2.077.926,48 4.964.459,29

52Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts

Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0,00 0,00 0,00

53Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen

Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 67.297,00 0,00 67.297,0054 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 10.276,32 10.276,32 0,0055 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 300.000,00 0,00 300.000,00

56Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89) u. der Gemeinde

Gruppe 879 495.001,36 495.001,36 0,0059 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 7.914.960,45 2.583.204,16 5.331.756,29

Ausgaben aus Finanztransaktionen60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe 220 0,00 0,00 0,0061 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 5.316.298,19 2.865.207,05 2.451.091,1462 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0,00 0,00 0,0063 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 47.700,00 0,00 47.700,0064 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 43.124,04 0,00 43.124,0465 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 1.105.033,28 849.389,85 255.643,43

66Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89) u der Gemeinde

Gruppe 779 495.001,36 0,00 495.001,3669 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 7.007.156,87 3.714.596,90 3.292.559,97

93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 907.803,58 -1.131.392,74 2.039.196,32

94Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen

Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3-18.596,80 -830.537,94 811.941,14

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II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 undohne Finanztransaktionen

Saldo 1 plus Saldo 2 -1.227.255,1871 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85 - 89" -830.537,94

95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") -2.057.793,12

III. Übersicht Gesamthaushalt80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 79.590.946,8681 Zuführungen aus ord.Haushalt und Rückführungen aus ao.Haushalt Gruppe 910 0,0082 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 26.795,2383 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0,0079 Summe 7: Gesamteinnahmen 79.617.742,09

84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 79.609.543,6685 Zuführungen an ao.Haushalt und Rückführungen an ord.Haushalt Gruppe 910 0,0086 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0,0087 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 8.198,4389 Summe 8: Gesamtausgaben 79.617.742,09

99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00

BA_5bK02.xls

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Stadtgemeinde Baden0,00Gesamtübersicht für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

(Soll - VA)Gruppe +mehr/-wenigerVA+NVASchl.ResteIstGesamtsollAnordnungssollAnf.ResteBezeichnung

123.150,250 1.034.300,001.248,731.222.861,631.224.110,361.157.450,2566.660,11Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 40.361,231 277.000,001.234,04320.806,61322.040,65317.361,234.679,42Öffentliche Ordnung und Sicherheit

113.158,482 2.049.800,0021.970,742.168.148,992.190.119,732.162.958,4827.161,25Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 56.649,823 1.129.800,0059.340,861.209.583,491.268.924,351.186.449,8282.474,53Kunst, Kultur und Kultus -2.021,384 82.300,000,0080.278,6280.278,6280.278,620,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

-66.620,355 1.410.900,005.355.166,091.344.279,656.699.445,741.344.279,655.355.166,09Gesundheit -110.523,696 864.500,00754,66753.625,48754.380,14753.976,31403,83Strassen- und Wasserbau, Verkehr

-5.689,487 93.400,000,0087.710,5287.710,5287.710,520,00Wirtschaftsförderung 30.876,898 23.853.500,001.745.681,8123.831.996,2025.577.678,0123.884.376,891.693.301,12Dienstleistungen

-1.525.893,519 44.380.800,00912.960,4942.883.709,2743.796.669,7642.854.906,49941.763,27Finanzwirtschaft 8.098.357,42 -1.346.551,7475.176.300,0073.903.000,4682.001.357,8873.829.748,268.171.609,62Zwischensumme

Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:0,00961000 0,000,002.247.588,812.247.588,810,002.247.588,81Abwicklung des Ist - Überschusses Vorjahr

-4,77963002 26.800,000,0026.795,2326.795,2326.795,230,00Abwicklung des Soll - Überschusses 2.VorjahrGesamtsumme der Einnahmen 10.419.198,43 73.856.543,49 84.275.741,92 76.177.384,50 75.203.100,00 -1.346.556,518.098.357,42

Ergebnisse des Haushaltsjahres:1.728.026,520,001.728.026,521.728.026,520,00Abwicklung des Ist - Überschusses lfd.Jahr

10.419.198,43 75.584.570,01 86.003.768,44 76.177.384,50 9.826.383,94Endsumme

rw_ragesamt k:\kim32\arcrep\RW\RW_RAGBA.QRP 6Seite:

Stadtgemeinde Baden0,00Gesamtübersicht für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


-442.145,340 6.821.200,000,006.379.054,666.379.054,666.379.054,660,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung -145.795,261 3.803.200,000,003.657.404,743.657.404,743.657.404,740,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit -169.410,312 8.349.700,00257.125,008.150.156,738.407.281,738.180.289,69226.992,04Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 385.924,903 3.703.400,000,004.089.324,904.089.324,904.089.324,900,00Kunst, Kultur und Kultus

-348.801,064 5.941.800,000,005.592.998,945.592.998,945.592.998,940,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung -351.682,765 8.707.100,005.355.166,098.355.417,2413.710.583,338.355.417,245.355.166,09Gesundheit -134.570,296 2.228.400,000,002.093.829,712.093.829,712.093.829,710,00Strassen- und Wasserbau, Verkehr

5.439,987 1.509.700,000,001.515.139,981.515.139,981.515.139,980,00Wirtschaftsförderung -662.775,398 30.233.400,0045.000,0029.578.976,7929.623.976,7929.570.624,6153.352,18Dienstleistungen 509.060,599 3.905.200,004.139.626,545.010.259,069.149.885,604.414.260,594.735.625,01Finanzwirtschaft

9.796.917,63 -1.354.754,9475.203.100,0074.422.562,7584.219.480,3873.848.345,0610.371.135,32Zwischensumme

Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:0,00963001 0,0021.267,880,0021.267,880,0021.267,88Abwicklung des Soll - Überschusses Vorjahr0,00963002 0,000,0026.795,2326.795,230,0026.795,23Abwicklung des Soll - Überschusses 2.Vorjahr

Gesamtsumme der Ausgaben 10.419.198,43 73.848.345,06 84.267.543,49 74.449.357,98 75.203.100,00 -1.354.754,949.818.185,51

Ergebnisse des Haushaltsjahres:0,001.728.026,521.728.026,521.728.026,520,00Abwicklung des Ist - Überschusses lfd.Jahr

8.198,430,008.198,438.198,430,00Abwicklung des Soll - Überschusses lfd.Jahr10.419.198,43 75.584.570,01 86.003.768,44 76.177.384,50 9.826.383,94Endsumme

Gesamtabschluß des ordentlichen Haushalts

Einnahmenabstattung76.177.384,50Ausgabenabstattung-74.449.357,98Kassen(fehl)bestand=1.728.026,52Einnahmenrückstände+8.098.357,42Zwischensumme=9.826.383,94 73.856.543,49 EinnahmenvorschreibungAusgabenrückstände-9.818.185,51 73.848.345,06 - AusgabenvorschreibungJahresergebnis (+ = Überschuß, - = Abgang)8.198,43 8.198,43= =


0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

(Soll - VA)Abschnitt +mehr/-wenigerSchl.ResteGesamtsoll VA+NVAIstAnordnungssollAnf.Reste2,00Bezeichnung

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0-15,241.300,000,00 1.284,76 1.284,761.284,76 0,00Gewählte Gemeindeorgane 00

135.022,55573.700,0061.802,92 708.722,55 767.797,80770.525,47 2.727,67Hauptverwaltung 01-101,24312.900,004.857,19 312.798,76 319.134,89317.655,95 -1.478,94Hauptverwaltung 02

21.724,3434.200,000,00 55.924,34 55.924,3455.924,34 0,00Bauverwaltung 030,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Sonstige Massnahmen 060,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Verfügungsmittel 070,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Pensionen 08

-33.480,16112.200,000,00 78.719,84 78.719,8478.719,84 0,00Personalbetreuung 09Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1

37.046,32249.100,000,00 286.146,32 286.146,32286.146,32 0,00Sicherheitspolizei 125.367,6424.400,004.679,42 29.767,64 33.213,0234.447,06 1.234,04Sonderpolizei 13

-2.056,363.500,000,00 1.443,64 1.443,641.443,64 0,00Feuerwehrwesen 163,630,000,00 3,63 3,633,63 0,00Landesverteidigung 18

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2-47.686,56333.200,002.691,41 285.513,44 285.224,48288.204,85 2.980,37Gesonderte Verwaltung 20-41.028,58560.200,000,00 519.171,42 519.171,42519.171,42 0,00Allgemeinbildender Unterricht 21

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Berufsbildende Unterricht 220,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Förderung des Unterrichtes 23

100.318,03750.000,000,00 850.318,03 850.318,03850.318,03 0,00Vorschulische Erziehung 24999,00200,000,00 1.199,00 1.199,001.199,00 0,00Ausserschulische Jugenderziehung 25

94.118,73359.500,0024.469,84 453.618,73 459.098,20478.088,57 18.990,37Sport und ausserschulische Leibeserziehung 266.437,8646.700,000,00 53.137,86 53.137,8653.137,86 0,00Erwachsenenbildung 27

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Forschung und Wissenchaft 28Kunst, Kultur und Kultus 3

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Gesonderte Verwaltung 300,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Bildende Künste 31

-22.246,67898.600,0044.774,48 876.353,33 877.330,23921.127,81 43.797,58Musik und darstellende Kunst 32-68,04100,00279,76 31,96 31,96311,72 279,76Schrifttum und Sprache 33

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Museum Kaiserhaus 3410.642,82115.100,0035.775,67 125.742,82 151.590,96161.518,49 9.927,53Sonstige Kunstpflege 359.548,9230.200,00305,66 39.748,92 39.807,1040.054,58 247,48Heimatpflege 36

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Rundfunk, Presse und Film 3758.864,1985.700,001.338,96 144.564,19 140.814,64145.903,15 5.088,51Sonstige Kulturpflege 38

-91,40100,000,00 8,60 8,608,60 0,00Kultus 39Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Gesonderte Verwaltung 400,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Allg. öffentl. Wohlfahrt 41

-2.181,3846.300,000,00 44.118,62 44.118,6244.118,62 0,00Freie Wohlfahrt 420,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Jugendwohlfahrt 430,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Behebung v.Notständen 440,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Familienpolitische Massnahmen 46

160,0036.000,000,00 36.160,00 36.160,0036.160,00 0,00Wohnbauförderung 48Gesundheit 5

-5.150,006.500,000,00 1.350,00 1.350,001.350,00 0,00Gesonderte Verwaltung 508.000,000,000,00 8.000,00 8.000,008.000,00 0,00Gesundheitsdienst 51

-19.348,1244.100,000,00 24.751,88 24.751,8824.751,88 0,00Umweltschutz 520,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Rettungs- und Warndienste 53

-50.122,231.360.300,005.355.166,09 1.310.177,77 1.310.177,776.665.343,86 5.355.166,09Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung 56Strassen- und Wasserbau, Verkehr 6

-116.696,48860.300,00-147,42 743.603,52 743.603,52743.456,10 -147,42Strassenbau 61

rw_ra k:\kim32\arcrep\RW\RW_RAABA.QRP 8Seite:

0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0-15.660,04888.100,000,00 872.439,96 872.439,96872.439,96 0,00Gewählte Gemeindeorgane 00

-269.349,502.934.800,000,00 2.665.450,50 2.665.450,502.665.450,50 0,00Hauptverwaltung 0110.156,731.471.500,000,00 1.481.656,73 1.481.656,731.481.656,73 0,00Hauptverwaltung 02

-86.427,241.145.600,000,00 1.059.172,76 1.059.172,761.059.172,76 0,00Bauverwaltung 03-43.420,77128.700,000,00 85.279,23 85.279,2385.279,23 0,00Sonstige Massnahmen 06-5.825,0010.500,000,00 4.675,00 4.675,004.675,00 0,00Verfügungsmittel 071.758,7856.000,000,00 57.758,78 57.758,7857.758,78 0,00Pensionen 08

-33.378,30186.000,000,00 152.621,70 152.621,70152.621,70 0,00Personalbetreuung 09Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1

-129.613,653.272.500,000,00 3.142.886,35 3.142.886,353.142.886,35 0,00Sicherheitspolizei 127.348,84260.900,000,00 268.248,84 268.248,84268.248,84 0,00Sonderpolizei 13

-21.755,17262.300,000,00 240.544,83 240.544,83240.544,83 0,00Feuerwehrwesen 16-1.775,287.500,000,00 5.724,72 5.724,725.724,72 0,00Landesverteidigung 18

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2-123.168,95604.000,000,00 480.831,05 480.831,05480.831,05 0,00Gesonderte Verwaltung 20110.100,822.341.200,000,00 2.451.300,82 2.451.300,822.451.300,82 0,00Allgemeinbildender Unterricht 2130.725,00226.400,00226.992,04 257.125,00 226.992,04484.117,04 257.125,00Berufsbildende Unterricht 22-4.255,005.000,000,00 745,00 745,00745,00 0,00Förderung des Unterrichtes 23

-48.100,683.143.200,000,00 3.095.099,32 3.095.099,323.095.099,32 0,00Vorschulische Erziehung 24-13.972,9873.600,000,00 59.627,02 59.627,0259.627,02 0,00Ausserschulische Jugenderziehung 25-52.814,071.417.100,000,00 1.364.285,93 1.364.285,931.364.285,93 0,00Sport und ausserschulische Leibeserziehung 26-73.536,65525.200,000,00 451.663,35 451.663,35451.663,35 0,00Erwachsenenbildung 27

5.612,2014.000,000,00 19.612,20 19.612,2019.612,20 0,00Forschung und Wissenchaft 28Kunst, Kultur und Kultus 3

6.320,02162.800,000,00 169.120,02 169.120,02169.120,02 0,00Gesonderte Verwaltung 30-5.172,009.000,000,00 3.828,00 3.828,003.828,00 0,00Bildende Künste 31

108.712,252.208.200,000,00 2.316.912,25 2.328.912,252.316.912,25 -12.000,00Musik und darstellende Kunst 32-2.100,002.100,000,00 0,00 750,000,00 -750,00Schrifttum und Sprache 3312.500,780,000,00 12.500,78 12.500,7812.500,78 0,00Museum Kaiserhaus 341.818,98560.400,000,00 562.218,98 562.218,98562.218,98 0,00Sonstige Kunstpflege 35

-10.769,59471.400,000,00 460.630,41 460.630,41460.630,41 0,00Heimatpflege 36-3.000,003.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Rundfunk, Presse und Film 37

304.027,32243.700,000,00 547.727,32 534.977,32547.727,32 12.750,00Sonstige Kulturpflege 38-26.412,8642.800,000,00 16.387,14 16.387,1416.387,14 0,00Kultus 39

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4-26.097,46220.200,000,00 194.102,54 194.102,54194.102,54 0,00Gesonderte Verwaltung 40

-110.399,964.572.000,000,00 4.461.600,04 4.461.600,044.461.600,04 0,00Allg. öffentl. Wohlfahrt 41-61.909,23294.400,000,00 232.490,77 232.490,77232.490,77 0,00Freie Wohlfahrt 42-36.234,90635.600,000,00 599.365,10 599.365,10599.365,10 0,00Jugendwohlfahrt 43-25.338,0141.400,000,00 16.061,99 16.061,9916.061,99 0,00Behebung v.Notständen 44-60.621,50150.000,000,00 89.378,50 89.378,5089.378,50 0,00Familienpolitische Massnahmen 46-28.200,0028.200,000,00 0,00 0,000,00 0,00Wohnbauförderung 48

Gesundheit 5-26.614,5964.900,000,00 38.285,41 38.285,4138.285,41 0,00Gesonderte Verwaltung 50-46.549,84192.000,000,00 145.450,16 145.450,16145.450,16 0,00Gesundheitsdienst 51-94.992,14378.700,000,00 283.707,86 283.707,86283.707,86 0,00Umweltschutz 5224.918,95233.200,000,00 258.118,95 258.118,95258.118,95 0,00Rettungs- und Warndienste 53

-208.445,147.838.300,005.355.166,09 7.629.854,86 7.629.854,8612.985.020,95 5.355.166,09Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung 56Strassen- und Wasserbau, Verkehr 6

-137.679,731.979.200,000,00 1.841.520,27 1.841.520,271.841.520,27 0,00Strassenbau 61


0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Schutzwasserbau 636.172,794.200,00551,25 10.372,79 10.021,9610.924,04 902,08Strassenverkehr 64

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Post- und Telekommunikationsdienste 68Wirtschaftsförderung 7

-15.500,0015.500,000,00 0,00 0,000,00 0,00Gesonderte Verwaltung 700,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 71

477,4847.800,000,00 48.277,48 48.277,4848.277,48 0,00Förderung des Fremdenverkehrs 779.333,0430.100,000,00 39.433,04 39.433,0439.433,04 0,00Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 78

Dienstleistungen 842.827,53174.700,004.662,57 217.527,53 219.155,44222.190,10 3.034,66Öffentliche Einrichtungen 81

-96.157,96824.400,002.871,70 728.242,04 726.144,92731.113,74 4.968,82Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe 822.626,3362.100,00122,46 64.726,33 63.079,9464.848,79 1.768,85Liegenschaften 84

340.603,8213.484.300,00259.947,21 13.824.903,82 13.866.956,1714.084.851,03 217.894,86Marktbestimmte Gemeindebetriebe 85-363.712,084.140.000,002.210,00 3.776.287,92 3.778.065,923.778.497,92 432,00Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 86

45.373,441.000.000,000,00 1.045.373,44 1.026.556,361.045.373,44 18.817,08Wirtschaftliche Unternehmungen 878.011,451.222.900,00412.048,75 1.230.911,45 1.113.243,331.642.960,20 529.716,87Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 88

51.304,362.945.100,001.011.438,43 2.996.404,36 3.038.794,124.007.842,79 969.048,67Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 89Finanzwirtschaft 9

-23.228,261.062.500,00218.476,93 1.039.271,74 1.037.510,131.257.748,67 220.238,54Gesonderte Verwaltung 90623.526,231.514.600,00197.123,82 2.138.126,23 2.138.126,232.335.250,05 197.123,82Kapitalvermögen 91

1.320.031,5235.664.700,00526.162,52 36.984.731,52 37.015.295,9137.510.894,04 495.598,13Öffentliche Abgaben 92-2.130.623,002.763.400,000,00 632.777,00 632.777,00632.777,00 0,00Finanzzuweisungen und Zuschüsse 94-1.315.600,003.375.600,000,00 2.060.000,00 2.060.000,002.060.000,00 0,00Haushaltsausgleich 98

-4,7726.800,002.247.588,81 26.795,23 2.274.384,042.274.384,04 0,00Überschüsse und Abgänge 99-1.346.556,518.098.357,4284.275.741,92 76.177.384,5073.856.543,4910.419.198,43 75.203.100,00Gesamtsumme


0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


-6.292,1426.000,000,00 19.707,86 19.707,8619.707,86 0,00Schutzwasserbau 639.435,98202.000,000,00 211.435,98 211.435,98211.435,98 0,00Strassenverkehr 64

-34,4021.200,000,00 21.165,60 21.165,6021.165,60 0,00Post- und Telekommunikationsdienste 68Wirtschaftsförderung 7

-16.068,04215.000,000,00 198.931,96 198.931,96198.931,96 0,00Gesonderte Verwaltung 70-2.942,4010.500,000,00 7.557,60 7.557,607.557,60 0,00Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 71

-45.782,421.101.600,000,00 1.055.817,58 1.055.817,581.055.817,58 0,00Förderung des Fremdenverkehrs 7770.232,84182.600,000,00 252.832,84 252.832,84252.832,84 0,00Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 78

Dienstleistungen 8-124.354,455.023.100,0053.352,18 4.898.745,55 4.907.097,734.952.097,73 45.000,00Öffentliche Einrichtungen 81-96.435,79807.200,000,00 710.764,21 710.764,21710.764,21 0,00Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe 82-32.104,08288.800,000,00 256.695,92 256.695,92256.695,92 0,00Liegenschaften 84-20.649,7814.328.800,000,00 14.308.150,22 14.308.150,2214.308.150,22 0,00Marktbestimmte Gemeindebetriebe 85

-373.712,404.140.000,000,00 3.766.287,60 3.766.287,603.766.287,60 0,00Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 8645.373,441.000.000,000,00 1.045.373,44 1.045.373,441.045.373,44 0,00Wirtschaftliche Unternehmungen 87

-92.367,081.372.500,000,00 1.280.132,92 1.280.132,921.280.132,92 0,00Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 8831.474,753.273.000,000,00 3.304.474,75 3.304.474,753.304.474,75 0,00Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 89

Finanzwirtschaft 9-148.488,931.427.700,000,00 1.279.211,07 1.279.211,071.279.211,07 0,00Gesonderte Verwaltung 90657.549,522.477.500,004.735.625,01 3.135.049,52 3.731.047,997.870.674,53 4.139.626,54Kapitalvermögen 91

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Öffentliche Abgaben 920,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Finanzzuweisungen und Zuschüsse 940,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Haushaltsausgleich 980,000,0048.063,11 0,00 26.795,2348.063,11 21.267,88Überschüsse und Abgänge 99

-1.354.754,949.818.185,5184.267.543,49 74.449.357,9873.848.345,0610.419.198,43 75.203.100,00Gesamtsumme


0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

(Soll - VA)0,00 +mehr/-wenigerSchl.ResteGesamtsoll VA+NVAIstAnordnungssollAnf.Reste2,00Hw/Ansatz/Post/Unter Bezeichnung

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0

Gewählte Gemeindeorgane 00

00000 Gewählte Gemeindeorgane 0,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag -15,240,001.284,76 1.284,761.284,76 1.300,002/000000+868300/1

00000 1.300,000,00 1.284,76 1.284,761.284,76 0,00 -15,24Gewählte Gemeindeorgane

-15,241.300,000,00 1.284,76 1.284,761.284,76 0,00Gewählte Gemeindeorgane 00

Hauptverwaltung 01

01000 Zentralamt - Stadtamtsdirektion 35.402,92Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 25.048,892.465,1786.451,81 83.986,6451.048,89 26.000,002/010000+817000/1

0,00Rückersätze von Ausgaben 5.148,520,006.148,52 6.148,526.148,52 1.000,002/010000+828000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag 3.501,320,0022.701,32 22.701,3222.701,32 19.200,002/010000+868100/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 49,080,008.649,08 8.649,088.649,08 8.600,002/010000+868300/1

01000 54.800,0035.402,92 88.547,81 121.485,56123.950,73 2.465,17 33.747,81Zentralamt - Stadtamtsdirektion

01005 Zentralamt - allgemeine Verwaltung 26.400,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 26.410,800,0052.810,80 52.810,8026.410,80 0,002/010050+817000/1

0,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag 78,170,007.578,17 7.578,177.578,17 7.500,002/010050+868100/1

rw_ra k:\kim32\arcrep\priv\BA_RA.QRP 12Seite:

0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)



Gewählte Gemeindeorgane 00

00000 Gewählte Gemeindeorgane 0,00Bezüge der gewählten Organe -13.572,580,00774.527,42 774.527,42774.527,42 788.100,001/000000-721000/10,00Bezüge der gewählten Organe (Dienstfahrten) -3.659,500,00340,50 340,50340,50 4.000,001/000000-721300/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -1.686,800,00313,20 313,20313,20 2.000,001/000000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -1.113,540,0017.886,46 17.886,4617.886,46 19.000,001/000000-757000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 4.372,380,0079.372,38 79.372,3879.372,38 75.000,001/000000-760000/1

00000 888.100,000,00 872.439,96 872.439,96872.439,96 0,00 -15.660,04Gewählte Gemeindeorgane

-15.660,04888.100,000,00 872.439,96 872.439,96872.439,96 0,00Gewählte Gemeindeorgane 00

Hauptverwaltung 01

01000 Zentralamt - Stadtamtsdirektion 0,00Amtsausstattung -11.997,460,007.002,54 7.002,547.002,54 19.000,001/010000-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -1.310,020,001.689,98 1.689,981.689,98 3.000,001/010000-400000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. Dienstkleidung -200,000,000,00 0,000,00 200,001/010000-400100/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) 31,150,00131,15 131,15131,15 100,001/010000-401000/10,00Treibstoffe -783,650,00716,35 716,35716,35 1.500,001/010000-452000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -7.893,460,001.106,54 1.106,541.106,54 9.000,001/010000-456000/10,00Druckwerke -8.255,000,006.745,00 6.745,006.745,00 15.000,001/010000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -47.329,510,00428.570,49 428.570,49428.570,49 475.900,001/010000-500000/10,00Reisegebühren -3.077,140,00422,86 422,86422,86 3.500,001/010000-560000/10,00Instandhaltung v. Fahrzeugen -1.408,450,001.091,55 1.091,551.091,55 2.500,001/010000-617000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 482,700,00982,70 982,70982,70 500,001/010000-618000/10,00Postdienste 2.872,120,0017.872,12 17.872,1217.872,12 15.000,001/010000-630000/10,00Telekommunikationsdienste -1.545,750,0036.454,25 36.454,2536.454,25 38.000,001/010000-631000/10,00Rechtskosten 11.000,000,0012.000,00 12.000,0012.000,00 1.000,001/010000-640000/10,00Versicherungen -651,670,004.348,33 4.348,334.348,33 5.000,001/010000-670000/10,00Mietzinse (beweglich) 2.275,890,005.275,89 5.275,895.275,89 3.000,001/010000-700100/10,00Mietzinse (Leasing) -3.500,000,000,00 0,000,00 3.500,001/010000-700200/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 99,630,001.299,63 1.299,631.299,63 1.200,001/010000-710000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Rechtsgeb.u.Verw.Ab) -79,000,0021,00 21,0021,00 100,001/010000-710200/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -2.962,570,007.037,43 7.037,437.037,43 10.000,001/010000-728000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen - diverser Firmen -15.000,000,000,00 0,000,00 15.000,001/010000-728130/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds -7.500,000,000,00 0,000,00 7.500,001/010000-752000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 732,410,00274.932,41 274.932,41274.932,41 274.200,001/010000-760000/1

01000 903.700,000,00 807.700,22 807.700,22807.700,22 0,00 -95.999,78Zentralamt - Stadtamtsdirektion

01005 Zentralamt - allgemeine Verwaltung 0,00Amtsausstattung -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/010050-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 1.004,180,001.504,18 1.504,181.504,18 500,001/010050-400000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -468,530,00331,47 331,47331,47 800,001/010050-456000/10,00Druckwerke -603,810,001.596,19 1.596,191.596,19 2.200,001/010050-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -20.166,940,00239.033,06 239.033,06239.033,06 259.200,001/010050-500000/10,00Reisegebühren -870,940,00629,06 629,06629,06 1.500,001/010050-560000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/010050-618000/10,00Postdienste -1.529,210,00470,79 470,79470,79 2.000,001/010050-630000/10,00Telekommunikationsdienste -1.129,650,001.370,35 1.370,351.370,35 2.500,001/010050-631000/1




01005 7.500,0026.400,00 33.988,97 60.388,9760.388,97 0,00 26.488,97Zentralamt - allgemeine Verwaltung

01010 Bürgerservice

01010 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Bürgerservice

01100 Personalamt 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -360,000,00640,00 640,00640,00 1.000,002/011000+817000/10,00Rückersätze von Ausgaben 1.254,140,001.654,14 1.654,141.654,14 400,002/011000+828000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts 2.052,810,002.052,81 2.052,812.052,81 0,002/011000+864100/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag 236,300,009.336,30 9.336,309.336,30 9.100,002/011000+868100/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 53,800,002.453,80 2.453,802.453,80 2.400,002/011000+868300/1

01100 12.900,000,00 16.137,05 16.137,0516.137,05 0,00 3.237,05Personalamt

01500 Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat 0,00Leistungserlöse 9.640,18262,5016.640,18 16.377,6816.640,18 7.000,002/015000+810000/10,00Leistungserlöse Ust frei 1.312,500,001.312,50 1.312,501.312,50 0,002/015000+810040/1




0,00Rechtskosten -735,820,006.264,18 6.264,186.264,18 7.000,001/010050-640000/10,00Mietzinse (beweglich) -289,960,00710,04 710,04710,04 1.000,001/010050-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 268,000,00768,00 768,00768,00 500,001/010050-710000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Rechtsgeb.u.Verw.Ab) -100,000,000,00 0,000,00 100,001/010050-710200/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 563,140,003.563,14 3.563,143.563,14 3.000,001/010050-728000/1

01005 283.300,000,00 256.240,46 256.240,46256.240,46 0,00 -27.059,54Zentralamt - allgemeine Verwaltung

01010 Bürgerservice 0,00Amtsausstattung -1.380,000,001.020,00 1.020,001.020,00 2.400,001/010100-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 232,030,001.432,03 1.432,031.432,03 1.200,001/010100-400000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -450,660,00549,34 549,34549,34 1.000,001/010100-456000/10,00Druckwerke -563,890,00436,11 436,11436,11 1.000,001/010100-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -13.937,890,00253.062,11 253.062,11253.062,11 267.000,001/010100-500000/10,00Reisegebühren -146,420,00353,58 353,58353,58 500,001/010100-560000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -100,000,000,00 0,000,00 100,001/010100-618000/10,00Telekommunikationsdienste -594,020,00905,98 905,98905,98 1.500,001/010100-631000/10,00Mietzinse (beweglich) -40,700,001.959,30 1.959,301.959,30 2.000,001/010100-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -39,160,0060,84 60,8460,84 100,001/010100-710000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 5.480,810,0052.680,81 52.680,8152.680,81 47.200,001/010100-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -561,000,001.939,00 1.939,001.939,00 2.500,001/010100-728000/10,00Sonstige Ausgaben -96,650,003,35 3,353,35 100,001/010100-729000/1

01010 326.600,000,00 314.402,45 314.402,45314.402,45 0,00 -12.197,55Bürgerservice

01100 Personalamt 0,00Amtsausstattung -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/011000-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -985,350,001.014,65 1.014,651.014,65 2.000,001/011000-400000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -1.584,100,00915,90 915,90915,90 2.500,001/011000-456000/10,00Druckwerke-Formulare -1.423,110,001.576,89 1.576,891.576,89 3.000,001/011000-457200/10,00Sonst.Verbrauchsgüter -497,210,002,79 2,792,79 500,001/011000-459000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -47.588,130,00315.411,87 315.411,87315.411,87 363.000,001/011000-500000/10,00Reisegebühren -1.221,900,00778,10 778,10778,10 2.000,001/011000-560000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -600,000,000,00 0,000,00 600,001/011000-618000/10,00Telekommunikationsdienste -538,960,00461,04 461,04461,04 1.000,001/011000-631000/10,00Mietzinse (beweglich) -134,090,001.265,91 1.265,911.265,91 1.400,001/011000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -213,700,00186,30 186,30186,30 400,001/011000-710000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 6.731,880,0055.831,88 55.831,8855.831,88 49.100,001/011000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 982,820,0023.482,82 23.482,8223.482,82 22.500,001/011000-728000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 1.047,570,00121.447,57 121.447,57121.447,57 120.400,001/011000-760000/1

01100 570.400,000,00 522.375,72 522.375,72522.375,72 0,00 -48.024,28Personalamt

01500 Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat 0,00Amtsausstattung -1.923,780,00576,22 576,22576,22 2.500,001/015000-042000/10,00Aktivierungsfähige Rechte -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/015000-070000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -591,290,00408,71 408,71408,71 1.000,001/015000-400000/10,00Handelswaren -18.829,770,0038.170,23 38.170,2338.170,23 57.000,001/015000-403000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -775,160,00224,84 224,84224,84 1.000,001/015000-456000/10,00Druckwerke -194,560,003.805,44 3.805,443.805,44 4.000,001/015000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 2.049,180,00121.749,18 121.749,18121.749,18 119.700,001/015000-500000/10,00Reisegebühren -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/015000-560000/1




01500 7.000,000,00 17.952,68 17.690,1817.952,68 262,50 10.952,68Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat

01600 Datenverarbeitung 0,00Amtsausstattung -200,000,000,00 0,000,00 200,002/016000+042000/10,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 0,000,0080.500,00 80.500,0080.500,00 80.500,002/016000+298000/10,00Einn.aus Veräusserung gerw.WG.d.Anl.Verm. 470,000,00470,00 470,00470,00 0,002/016000+808000/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen +) 56.213,000,00442.013,00 442.013,00442.013,00 385.800,002/016000+817100/10,00Rückersätze von Ausgaben 3.375,670,008.375,67 8.375,678.375,67 5.000,002/016000+828000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag 737,370,0020.737,37 20.737,3720.737,37 20.000,002/016000+868100/1

01600 491.500,000,00 552.096,04 552.096,04552.096,04 0,00 60.596,04Datenverarbeitung

01900 Allg. Repräsentationen

01900 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Allg. Repräsentationen

135.022,55573.700,0061.802,92 708.722,55 767.797,80770.525,47 2.727,67Hauptverwaltung 01

Hauptverwaltung 02

02200 Standesamt 0,00Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte -19.448,830,00250.951,17 250.951,17250.951,17 270.400,002/022000+827000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag -32,800,001.467,20 1.467,201.467,20 1.500,002/022000+868300/1

02200 271.900,000,00 252.418,37 252.418,37252.418,37 0,00 -19.481,63Standesamt

02400 Wahlamt 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 6.945,700,0026.545,70 26.545,7026.545,70 19.600,002/024000+817000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 26,270,001.926,27 1.926,271.926,27 1.900,002/024000+868300/1




0,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -600,000,000,00 0,000,00 600,001/015000-618000/10,00Postdienste -6.205,130,0017.794,87 17.794,8717.794,87 24.000,001/015000-630000/10,00Telekommunikationsdienste -364,830,0035,17 35,1735,17 400,001/015000-631000/10,00Mietzinse (beweglich) -189,460,00810,54 810,54810,54 1.000,001/015000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 343,660,00843,66 843,66843,66 500,001/015000-710000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -371,210,005.328,79 5.328,795.328,79 5.700,001/015000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -28.150,610,0031.849,39 31.849,3931.849,39 60.000,001/015000-728000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen -17.406,650,002.593,35 2.593,352.593,35 20.000,001/015000-728010/1

01500 299.400,000,00 224.190,39 224.190,39224.190,39 0,00 -75.209,61Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat

01600 Datenverarbeitung 0,00Amtsausstattung -30.128,500,006.871,50 6.871,506.871,50 37.000,001/016000-042000/10,00Aktivierungsfähige Rechte -8.514,910,0027.485,09 27.485,0927.485,09 36.000,001/016000-070000/10,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 59.344,300,0064.944,30 64.944,3064.944,30 5.600,001/016000-298300/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -1.553,230,003.446,77 3.446,773.446,77 5.000,001/016000-400000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -517,510,00482,49 482,49482,49 1.000,001/016000-456000/10,00Druckwerke -2.192,100,00807,90 807,90807,90 3.000,001/016000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 7.488,200,00314.088,20 314.088,20314.088,20 306.600,001/016000-500000/10,00Reisegebühren -233,840,00266,16 266,16266,16 500,001/016000-560000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -11.098,180,0030.901,82 30.901,8230.901,82 42.000,001/016000-618000/10,00Telekommunikationsdienste -3.220,130,005.779,87 5.779,875.779,87 9.000,001/016000-631000/10,00Mietzinse (beweglich) 242,730,001.742,73 1.742,731.742,73 1.500,001/016000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -2.323,970,001.876,03 1.876,031.876,03 4.200,001/016000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -19.824,080,0060.175,92 60.175,9260.175,92 80.000,001/016000-728000/1

01600 531.400,000,00 518.868,78 518.868,78518.868,78 0,00 -12.531,22Datenverarbeitung

01900 Allg. Repräsentationen 0,00Handelswaren -111,040,006.888,96 6.888,966.888,96 7.000,001/019000-403000/10,00Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben -1.890,000,001.110,00 1.110,001.110,00 3.000,001/019000-723000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 5.626,200,0010.626,20 10.626,2010.626,20 5.000,001/019000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -1.952,680,003.047,32 3.047,323.047,32 5.000,001/019000-757000/1

01900 20.000,000,00 21.672,48 21.672,4821.672,48 0,00 1.672,48Allg. Repräsentationen

-269.349,502.934.800,000,00 2.665.450,50 2.665.450,502.665.450,50 0,00Hauptverwaltung 01

Hauptverwaltung 02

02200 Standesamt 0,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -6.327,970,00171.972,03 171.972,03171.972,03 178.300,001/022000-500000/10,00Sonstige Ausgaben -33.611,710,00224.688,29 224.688,29224.688,29 258.300,001/022000-729000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge -11.653,660,0080.446,34 80.446,3480.446,34 92.100,001/022000-760000/1

02200 528.700,000,00 477.106,66 477.106,66477.106,66 0,00 -51.593,34Standesamt

02400 Wahlamt 0,00Amtsausstattung -200,000,000,00 0,000,00 200,001/024000-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -15,900,00484,10 484,10484,10 500,001/024000-400000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -880,310,00919,69 919,69919,69 1.800,001/024000-456000/10,00Druckwerke -2.496,190,00503,81 503,81503,81 3.000,001/024000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -6.539,080,00277.260,92 277.260,92277.260,92 283.800,001/024000-500000/1




02400 21.500,000,00 28.471,97 28.471,9728.471,97 0,00 6.971,97Wahlamt

02500 Staatsbürgerschaft 0,00Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte -44,070,0019.455,93 19.455,9319.455,93 19.500,002/025000+827000/1

02500 19.500,000,00 19.455,93 19.455,9319.455,93 0,00 -44,07Staatsbürgerschaft

02900 Amtsgebäude 4.857,19Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20% 0,00-1.478,944.857,19 6.336,130,00 0,002/029000+824130/1

0,00Rückersätze von Ausgaben 12.452,490,0012.452,49 12.452,4912.452,49 0,002/029000+828000/1

02900 0,004.857,19 12.452,49 18.788,6217.309,68 -1.478,94 12.452,49Amtsgebäude

-101,24312.900,004.857,19 312.798,76 319.134,89317.655,95 -1.478,94Hauptverwaltung 02

Bauverwaltung 03

03000 Bauamt 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 1.630,800,001.730,80 1.730,801.730,80 100,002/030000+817000/10,00Rückersätze von Ausgaben 6.629,710,006.629,71 6.629,716.629,71 0,002/030000+828000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag 13.333,830,0038.133,83 38.133,8338.133,83 24.800,002/030000+868100/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 130,000,009.430,00 9.430,009.430,00 9.300,002/030000+868300/1




0,00Reisegebühren -78,880,0021,12 21,1221,12 100,001/024000-560000/10,00Personen-und Gütertransporte +) 1.550,400,004.550,40 4.550,404.550,40 3.000,001/024000-620000/10,00Postdienste -9.633,810,0019.366,19 19.366,1919.366,19 29.000,001/024000-630000/10,00Telekommunikationsdienste -364,610,00335,39 335,39335,39 700,001/024000-631000/10,00Mietzinse (beweglich) -49,670,001.050,33 1.050,331.050,33 1.100,001/024000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -77,880,0022,12 22,1222,12 100,001/024000-710000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 5.651,390,0051.151,39 51.151,3951.151,39 45.500,001/024000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 6.435,190,0022.435,19 22.435,1922.435,19 16.000,001/024000-728000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 619,560,0059.719,56 59.719,5659.719,56 59.100,001/024000-760000/1

02400 443.900,000,00 437.820,21 437.820,21437.820,21 0,00 -6.079,79Wahlamt

02500 Staatsbürgerschaft 0,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -44,070,0019.455,93 19.455,9319.455,93 19.500,001/025000-500000/10,00Sonstige Ausgaben -5.788,600,0016.711,40 16.711,4016.711,40 22.500,001/025000-729000/1

02500 42.000,000,00 36.167,33 36.167,3336.167,33 0,00 -5.832,67Staatsbürgerschaft

02900 Amtsgebäude 0,00Amtsausstattung -1.343,000,001.657,00 1.657,001.657,00 3.000,001/029000-042000/10,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 66.003,530,0069.203,53 69.203,5369.203,53 3.200,001/029000-298300/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -4.103,320,001.896,68 1.896,681.896,68 6.000,001/029000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) +) -4.522,130,004.477,87 4.477,874.477,87 9.000,001/029000-401000/10,00Reinigungsmittel -349,690,005.650,31 5.650,315.650,31 6.000,001/029000-454000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -28.229,180,00143.470,82 143.470,82143.470,82 171.700,001/029000-500000/10,00Strom -7.123,590,0024.876,41 24.876,4124.876,41 32.000,001/029000-600000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden +) 22.842,920,0036.842,92 36.842,9236.842,92 14.000,001/029000-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen +) -3.108,790,002.891,21 2.891,212.891,21 6.000,001/029000-618000/10,00Telekommunikationsdienste -286,410,00213,59 213,59213,59 500,001/029000-631000/10,00Versicherungen -143,780,00356,22 356,22356,22 500,001/029000-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) 11.568,610,00159.468,61 159.468,61159.468,61 147.900,001/029000-700000/10,00Mietzinse (beweglich) 10.517,220,0060.517,22 60.517,2260.517,22 50.000,001/029000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -100,000,000,00 0,000,00 100,001/029000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 12.040,140,0019.040,14 19.040,1419.040,14 7.000,001/029000-728000/1

02900 456.900,000,00 530.562,53 530.562,53530.562,53 0,00 73.662,53Amtsgebäude

10.156,731.471.500,000,00 1.481.656,73 1.481.656,731.481.656,73 0,00Hauptverwaltung 02

Bauverwaltung 03

03000 Bauamt 0,00Amtsausstattung -1.465,960,006.534,04 6.534,046.534,04 8.000,001/030000-042000/10,00Aktivierungsfähige Rechte -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/030000-070000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -192,490,00807,51 807,51807,51 1.000,001/030000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -916,540,0083,46 83,4683,46 1.000,001/030000-401000/10,00Treibstoffe -461,060,001.038,94 1.038,941.038,94 1.500,001/030000-452000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -1.488,110,004.511,89 4.511,894.511,89 6.000,001/030000-456000/10,00Druckwerke -1.054,140,003.445,86 3.445,863.445,86 4.500,001/030000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -60.576,690,00662.223,31 662.223,31662.223,31 722.800,001/030000-500000/10,00Reisegebühren -1.196,940,00303,06 303,06303,06 1.500,001/030000-560000/10,00Instandhaltung v. Fahrzeugen -1.078,670,00921,33 921,33921,33 2.000,001/030000-617000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -17.972,790,002.027,21 2.027,212.027,21 20.000,001/030000-618000/1




03000 34.200,000,00 55.924,34 55.924,3455.924,34 0,00 21.724,34Bauamt

03100 Amt für Raumordnung und Raumplanung

03100 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Amt für Raumordnung und Raumplanung

21.724,3434.200,000,00 55.924,34 55.924,3455.924,34 0,00Bauverwaltung 03

Sonstige Massnahmen 06

06000 Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organ.

06000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organ.

06100 Sonstige Subventionen

06100 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sonstige Subventionen

06200 Ehrungen und Auszeichnungen

06200 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Ehrungen und Auszeichnungen

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Sonstige Massnahmen 06

Verfügungsmittel 07

07000 Verfügungsmittel

07000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Verfügungsmittel

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Verfügungsmittel 07

Pensionen 08

08000 Pensionen (nicht aufteilbar)

08000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Pensionen (nicht aufteilbar)




0,00Postdienste 1.712,090,0016.712,09 16.712,0916.712,09 15.000,001/030000-630000/10,00Telekommunikationsdienste -934,560,005.065,44 5.065,445.065,44 6.000,001/030000-631000/10,00Versicherungen -193,860,00406,14 406,14406,14 600,001/030000-670000/10,00Mietzinse (beweglich) -1.881,250,008.118,75 8.118,758.118,75 10.000,001/030000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -330,930,00669,07 669,07669,07 1.000,001/030000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -1.450,940,0016.549,06 16.549,0616.549,06 18.000,001/030000-728000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 3.283,600,00308.983,60 308.983,60308.983,60 305.700,001/030000-760000/1

03000 1.125.600,000,00 1.038.400,76 1.038.400,761.038.400,76 0,00 -87.199,24Bauamt

03100 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen 772,000,0020.772,00 20.772,0020.772,00 20.000,001/031000-728000/1

03100 20.000,000,00 20.772,00 20.772,0020.772,00 0,00 772,00Amt für Raumordnung und Raumplanung

-86.427,241.145.600,000,00 1.059.172,76 1.059.172,761.059.172,76 0,00Bauverwaltung 03

Sonstige Massnahmen 06

06000 Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organ. 0,00Mitgliedsbeiträge an Institutionen -5.247,370,0053.452,63 53.452,6353.452,63 58.700,001/060000-726000/1

06000 58.700,000,00 53.452,63 53.452,6353.452,63 0,00 -5.247,37Beiträge an Verbände, Vereine u.sonst.Organ.

06100 Sonstige Subventionen 0,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -17.603,400,0012.396,60 12.396,6012.396,60 30.000,001/061000-757000/10,00So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte -2.830,000,00170,00 170,00170,00 3.000,001/061000-768000/1

06100 33.000,000,00 12.566,60 12.566,6012.566,60 0,00 -20.433,40Sonstige Subventionen

06200 Ehrungen und Auszeichnungen 0,00Handelswaren -13.740,000,0019.260,00 19.260,0019.260,00 33.000,001/062000-403000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -4.000,000,000,00 0,000,00 4.000,001/062000-728000/1

06200 37.000,000,00 19.260,00 19.260,0019.260,00 0,00 -17.740,00Ehrungen und Auszeichnungen

-43.420,77128.700,000,00 85.279,23 85.279,2385.279,23 0,00Sonstige Massnahmen 06

Verfügungsmittel 07

07000 Verfügungsmittel 0,00So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte -5.825,000,004.675,00 4.675,004.675,00 10.500,001/070000-768000/1

07000 10.500,000,00 4.675,00 4.675,004.675,00 0,00 -5.825,00Verfügungsmittel

-5.825,0010.500,000,00 4.675,00 4.675,004.675,00 0,00Verfügungsmittel 07

Pensionen 08

08000 Pensionen (nicht aufteilbar) 0,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten) 1.758,780,0057.758,78 57.758,7857.758,78 56.000,001/080000-760100/1

08000 56.000,000,00 57.758,78 57.758,7857.758,78 0,00 1.758,78Pensionen (nicht aufteilbar)




0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Pensionen 08

Personalbetreuung 09

09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 0,00Nicht Inv.Förd.Darl.u. Bezugsvorsch.an Priv. -18.863,000,0031.137,00 31.137,0031.137,00 50.000,002/090000+256000/1

09000 50.000,000,00 31.137,00 31.137,0031.137,00 0,00 -18.863,00Bezugsvorschüsse und Darlehen

09100 Personalausbildung und Personalfortbildung

09100 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Personalausbildung und Personalfortbildung

09400 Gemeinschaftspflege

09400 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Gemeinschaftspflege

09900 Personalvertretung 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -100,000,000,00 0,000,00 100,002/099000+817000/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen +) -14.497,000,0045.903,00 45.903,0045.903,00 60.400,002/099000+817100/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag -20,160,001.679,84 1.679,841.679,84 1.700,002/099000+868300/1

09900 62.200,000,00 47.582,84 47.582,8447.582,84 0,00 -14.617,16Personalvertretung

-33.480,16112.200,000,00 78.719,84 78.719,8478.719,84 0,00Personalbetreuung 09

123.150,251.034.300,0066.660,11 1.157.450,25 1.222.861,631.224.110,36 1.248,73Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0




1.758,7856.000,000,00 57.758,78 57.758,7857.758,78 0,00Pensionen 08


09000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 0,00Nicht.Inv.Förd.Darl.u. Bezugsvorsch.an Priv. -12.300,000,0037.700,00 37.700,0037.700,00 50.000,001/090000-256000/1

09000 50.000,000,00 37.700,00 37.700,0037.700,00 0,00 -12.300,00Bezugsvorschüsse und Darlehen

09100 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen -10.079,600,004.920,40 4.920,404.920,40 15.000,001/091000-728000/1

09100 15.000,000,00 4.920,40 4.920,404.920,40 0,00 -10.079,60Personalausbildung und Personalfortbildung

09400 Gemeinschaftspflege 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -3.753,000,001.247,00 1.247,001.247,00 5.000,001/094000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -12,000,003.488,00 3.488,003.488,00 3.500,001/094000-757000/1

09400 8.500,000,00 4.735,00 4.735,004.735,00 0,00 -3.765,00Gemeinschaftspflege

09900 Personalvertretung 0,00Amtsausstattung -351,000,00449,00 449,00449,00 800,001/099000-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -490,000,0010,00 10,0010,00 500,001/099000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -365,680,00134,32 134,32134,32 500,001/099000-401000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -692,180,00307,82 307,82307,82 1.000,001/099000-456000/10,00Druckwerke 200,070,00900,07 900,07900,07 700,001/099000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -4.309,370,0079.690,63 79.690,6379.690,63 84.000,001/099000-500000/10,00Reisegebühren -200,000,000,00 0,000,00 200,001/099000-560000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -177,330,00222,67 222,67222,67 400,001/099000-618000/10,00Postdienste -166,400,00533,60 533,60533,60 700,001/099000-630000/10,00Telekommunikationsdienste -483,480,00516,52 516,52516,52 1.000,001/099000-631000/10,00Mietzinse (beweglich) -6,090,00593,91 593,91593,91 600,001/099000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -77,880,0022,12 22,1222,12 100,001/099000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -300,000,000,00 0,000,00 300,001/099000-728000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 185,640,0021.885,64 21.885,6421.885,64 21.700,001/099000-760000/1

09900 112.500,000,00 105.266,30 105.266,30105.266,30 0,00 -7.233,70Personalvertretung

-33.378,30186.000,000,00 152.621,70 152.621,70152.621,70 0,00Personalbetreuung 09

-442.145,346.821.200,000,00 6.379.054,66 6.379.054,666.379.054,66 0,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0




Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1Sicherheitspolizei 12

12000 Allg. Angelegenheiten 0,00Fahrzeuge 4.822,630,004.822,63 4.822,634.822,63 0,002/120000+040000/10,00Fahrzeugverkauf 2.827,370,002.827,37 2.827,372.827,37 0,002/120000+040100/10,00Gebühren für sonstige Leistungen 1.258,000,0017.258,00 17.258,0017.258,00 16.000,002/120000+815000/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 65,000,00165,00 165,00165,00 100,002/120000+817000/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Diensteinsatz 793,700,004.793,70 4.793,704.793,70 4.000,002/120000+817001/10,00Rückersätze von Ausgaben -961,240,007.038,76 7.038,767.038,76 8.000,002/120000+828000/10,00Sonstige Einnahmen Schadenersätze 3.941,330,003.941,33 3.941,333.941,33 0,002/120000+829100/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer 29.831,980,0029.831,98 29.831,9829.831,98 0,002/120000+860000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag -4.613,510,00197.886,49 197.886,49197.886,49 202.500,002/120000+868100/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag -918,940,0017.581,06 17.581,0617.581,06 18.500,002/120000+868300/1

12000 249.100,000,00 286.146,32 286.146,32286.146,32 0,00 37.046,32Allg. Angelegenheiten

37.046,32249.100,000,00 286.146,32 286.146,32286.146,32 0,00Sicherheitspolizei 12

Sonderpolizei 1313100 Bau- und Feuerpolizei

4.679,42Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 2.184,311.234,0421.863,73 20.629,6917.184,31 15.000,002/131000+817000/10,00Rückersätze von Ausgaben 3.286,730,003.286,73 3.286,733.286,73 0,002/131000+828000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag -16,520,008.483,48 8.483,488.483,48 8.500,002/131000+868100/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag -86,880,00813,12 813,12813,12 900,002/131000+868300/1

13100 24.400,004.679,42 29.767,64 33.213,0234.447,06 1.234,04 5.367,64Bau- und Feuerpolizei

13400 Flurpolizei

13400 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Flurpolizei

5.367,6424.400,004.679,42 29.767,64 33.213,0234.447,06 1.234,04Sonderpolizei 13

Feuerwehrwesen 16




Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1Sicherheitspolizei 12

12000 Allg. Angelegenheiten 0,00Fahrzeuge-PKW etc. 13.064,610,0013.064,61 13.064,6113.064,61 0,001/120000-040000/10,00Amtsausstattung -9.385,010,005.614,99 5.614,995.614,99 15.000,001/120000-042000/10,00Aktivierungsfähige Rechte -3.000,000,000,00 0,000,00 3.000,001/120000-070000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -1.108,990,0018.891,01 18.891,0118.891,01 20.000,001/120000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -1.561,850,003.938,15 3.938,153.938,15 5.500,001/120000-401000/10,00Treibstoffe -1.764,570,0010.735,43 10.735,4310.735,43 12.500,001/120000-452000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -2.687,740,002.312,26 2.312,262.312,26 5.000,001/120000-456000/10,00Druckwerke -8.386,820,003.613,18 3.613,183.613,18 12.000,001/120000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -89.776,200,002.095.523,80 2.095.523,802.095.523,80 2.185.300,001/120000-500000/10,00Reisegebühren -204,910,001.295,09 1.295,091.295,09 1.500,001/120000-560000/10,00Strom -1.782,000,006.418,00 6.418,006.418,00 8.200,001/120000-600000/10,00Gas -1.100,500,004.999,50 4.999,504.999,50 6.100,001/120000-601000/10,00Wärme 1.968,000,001.968,00 1.968,001.968,00 0,001/120000-603000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden +) -37,870,002.962,13 2.962,132.962,13 3.000,001/120000-614000/10,00Instandhaltung v. Fahrzeugen -331,780,003.668,22 3.668,223.668,22 4.000,001/120000-617000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 4.094,350,009.094,35 9.094,359.094,35 5.000,001/120000-618000/10,00Postdienste -67,770,00232,23 232,23232,23 300,001/120000-630000/10,00Telekommunikationsdienste -1.166,730,0011.833,27 11.833,2711.833,27 13.000,001/120000-631000/10,00Versicherungen -1.944,580,005.055,42 5.055,425.055,42 7.000,001/120000-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) +) -3.308,400,0015.991,60 15.991,6015.991,60 19.300,001/120000-700000/10,00Mietzinse (beweglich) 14.687,420,0068.687,42 68.687,4268.687,42 54.000,001/120000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 761,010,00961,01 961,01961,01 200,001/120000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 6.317,700,0038.317,70 38.317,7038.317,70 32.000,001/120000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt) -4.000,000,000,00 0,000,00 4.000,001/120000-755000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge -38.891,020,00817.708,98 817.708,98817.708,98 856.600,001/120000-760000/1

12000 3.272.500,000,00 3.142.886,35 3.142.886,353.142.886,35 0,00 -129.613,65Allg. Angelegenheiten

-129.613,653.272.500,000,00 3.142.886,35 3.142.886,353.142.886,35 0,00Sicherheitspolizei 12

Sonderpolizei 1313100 Bau- und Feuerpolizei

0,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -574,100,00195.925,90 195.925,90195.925,90 196.500,001/131000-500000/10,00Reisegebühren -163,680,00136,32 136,32136,32 300,001/131000-560000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -55,750,0044,25 44,2544,25 100,001/131000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 11.413,540,0031.413,54 31.413,5431.413,54 20.000,001/131000-728000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge -2.789,570,0038.810,43 38.810,4338.810,43 41.600,001/131000-760000/1

13100 258.500,000,00 266.330,44 266.330,44266.330,44 0,00 7.830,44Bau- und Feuerpolizei

13400 Flurpolizei 0,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -481,600,001.918,40 1.918,401.918,40 2.400,001/134000-757000/1

13400 2.400,000,00 1.918,40 1.918,401.918,40 0,00 -481,60Flurpolizei

7.348,84260.900,000,00 268.248,84 268.248,84268.248,84 0,00Sonderpolizei 13

Feuerwehrwesen 16




16300 Freiwillige Feuerwehr 0,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -2.056,360,001.443,64 1.443,641.443,64 3.500,002/163000+861000/1

16300 3.500,000,00 1.443,64 1.443,641.443,64 0,00 -2.056,36Freiwillige Feuerwehr

-2.056,363.500,000,00 1.443,64 1.443,641.443,64 0,00Feuerwehrwesen 16

Landesverteidigung 1818000 Zivilschutz

0,00Rückersätze von Ausgaben 3,630,003,63 3,633,63 0,002/180000+828000/1

18000 0,000,00 3,63 3,633,63 0,00 3,63Zivilschutz

18900 Sonst.Einr.und Massnahmen der Landesverteidigung

18900 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sonst.Einr.und Massnahmen der Landesverteidigung

3,630,000,00 3,63 3,633,63 0,00Landesverteidigung 18

40.361,23277.000,004.679,42 317.361,23 320.806,61322.040,65 1.234,04Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1




16300 Freiwillige Feuerwehr 0,00Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen 829,270,0027.829,27 27.829,2727.829,27 27.000,001/163000-346000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/163000-401000/10,00Strom -2.913,440,0011.086,56 11.086,5611.086,56 14.000,001/163000-600000/10,00Gas -8.437,580,009.762,42 9.762,429.762,42 18.200,001/163000-601000/10,00Wärme 1.091,180,0022.491,18 22.491,1822.491,18 21.400,001/163000-603000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -1.368,500,002.631,50 2.631,502.631,50 4.000,001/163000-614000/10,00Instandhaltung v. Fahrzeugen -600,000,002.400,00 2.400,002.400,00 3.000,001/163000-617000/10,00Telekommunikationsdienste -2.363,890,002.636,11 2.636,112.636,11 5.000,001/163000-631000/10,00Zinsen für Finanzschulden-Inland -3.831,040,003.368,96 3.368,963.368,96 7.200,001/163000-650000/10,00Versicherungen -1.496,480,007.003,52 7.003,527.003,52 8.500,001/163000-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) -2.424,170,0028.775,83 28.775,8328.775,83 31.200,001/163000-700000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -600,000,000,00 0,000,00 600,001/163000-711000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 479,480,0018.479,48 18.479,4818.479,48 18.000,001/163000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -46,000,0038.154,00 38.154,0038.154,00 38.200,001/163000-757000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Org.o.Erw.Zw.-Pers.Ko. 926,000,0065.926,00 65.926,0065.926,00 65.000,001/163000-757100/1

16300 262.300,000,00 240.544,83 240.544,83240.544,83 0,00 -21.755,17Freiwillige Feuerwehr

-21.755,17262.300,000,00 240.544,83 240.544,83240.544,83 0,00Feuerwehrwesen 16

Landesverteidigung 1818000 Zivilschutz

0,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -500,000,000,00 0,000,00 500,001/180000-400000/10,00Strom -100,000,000,00 0,000,00 100,001/180000-600000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 2.404,720,002.704,72 2.704,722.704,72 300,001/180000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -2.100,000,001.600,00 1.600,001.600,00 3.700,001/180000-757000/1

18000 4.600,000,00 4.304,72 4.304,724.304,72 0,00 -295,28Zivilschutz

18900 Sonst.Einr.und Massnahmen der Landesverteidigung 0,00Personen-und Gütertransporte -1.480,000,001.420,00 1.420,001.420,00 2.900,001/189000-620000/1

18900 2.900,000,00 1.420,00 1.420,001.420,00 0,00 -1.480,00Sonst.Einr.und Massnahmen der Landesverteidigung

-1.775,287.500,000,00 5.724,72 5.724,725.724,72 0,00Landesverteidigung 18

-145.795,263.803.200,000,00 3.657.404,74 3.657.404,743.657.404,74 0,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1




Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2

Gesonderte Verwaltung 20

20000 Schul- und Bildungsreferat 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -3.564,900,0045.935,10 45.935,1045.935,10 49.500,002/200000+817000/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen +) -4.953,060,0061.246,94 61.246,9461.246,94 66.200,002/200000+817100/10,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20% 103,810,00103,81 103,81103,81 0,002/200000+824130/10,00Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte 1.190,730,001.190,73 1.190,731.190,73 0,002/200000+827000/10,00Rückersätze von Ausgaben 3.785,300,003.785,30 3.785,303.785,30 0,002/200000+828000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 46,040,002.146,04 2.146,042.146,04 2.100,002/200000+868300/1

20000 117.800,000,00 114.407,92 114.407,92114.407,92 0,00 -3.392,08Schul- und Bildungsreferat

20200 Sportreferat 2.691,41Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 279,242.980,3712.970,65 9.990,2810.279,24 10.000,002/202000+817000/1

0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen +) -44.517,440,00148.582,56 148.582,56148.582,56 193.100,002/202000+817100/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag -56,280,0012.243,72 12.243,7212.243,72 12.300,002/202000+868100/1

20200 215.400,002.691,41 171.105,52 170.816,56173.796,93 2.980,37 -44.294,48Sportreferat

-47.686,56333.200,002.691,41 285.513,44 285.224,48288.204,85 2.980,37Gesonderte Verwaltung 20

Allgemeinbildender Unterricht 21

21100 Volksschulen Pfarrplatz 0,00Betriebsausstattung 500,000,00500,00 500,00500,00 0,002/211000+043000/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -960,000,0040,00 40,0040,00 1.000,002/211000+817000/1






20000 Schul- und Bildungsreferat 0,00Amtsausstattung -3.572,760,001.427,24 1.427,241.427,24 5.000,001/200000-042000/10,00Betriebsausstattung 850,800,00850,80 850,80850,80 0,001/200000-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -319,900,003.180,10 3.180,103.180,10 3.500,001/200000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -207,160,00192,84 192,84192,84 400,001/200000-401000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -1.351,560,00648,44 648,44648,44 2.000,001/200000-456000/10,00Druckwerke 1.489,700,003.789,70 3.789,703.789,70 2.300,001/200000-457000/10,00Sonst.Verbrauchsgüter -199,650,00200,35 200,35200,35 400,001/200000-459000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -12.588,560,00133.011,44 133.011,44133.011,44 145.600,001/200000-500000/10,00Reisegebühren -79,400,00120,60 120,60120,60 200,001/200000-560000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -1.520,000,00480,00 480,00480,00 2.000,001/200000-618000/10,00Postdienste -87,290,003.912,71 3.912,713.912,71 4.000,001/200000-630000/10,00Telekommunikationsdienste 2.931,190,006.431,19 6.431,196.431,19 3.500,001/200000-631000/10,00Mietzinse (unbeweglich) -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/200000-700000/10,00Mietzinse (beweglich) 83,200,005.083,20 5.083,205.083,20 5.000,001/200000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -52,230,0047,77 47,7747,77 100,001/200000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -1.196,620,001.803,38 1.803,381.803,38 3.000,001/200000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds -21.602,970,0010.397,03 10.397,0310.397,03 32.000,001/200000-752000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 719,730,0067.019,73 67.019,7367.019,73 66.300,001/200000-760000/1

20000 277.300,000,00 238.596,52 238.596,52238.596,52 0,00 -38.703,48Schul- und Bildungsreferat

20200 Sportreferat 0,00Fahrzeuge-PKW etc. -11.300,000,0023.700,00 23.700,0023.700,00 35.000,001/202000-040000/10,00Amtsausstattung 767,000,001.467,00 1.467,001.467,00 700,001/202000-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -418,720,00181,28 181,28181,28 600,001/202000-400000/10,00Handelswaren 148,020,00348,02 348,02348,02 200,001/202000-403000/10,00Treibstoffe -186,910,00513,09 513,09513,09 700,001/202000-452000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -283,020,0016,98 16,9816,98 300,001/202000-456000/10,00Druckwerke -18,330,004.981,67 4.981,674.981,67 5.000,001/202000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -55.671,800,00185.728,20 185.728,20185.728,20 241.400,001/202000-500000/10,00Reisegebühren -485,360,00314,64 314,64314,64 800,001/202000-560000/10,00Instandhaltung v. Fahrzeugen -1.578,550,001.921,45 1.921,451.921,45 3.500,001/202000-617000/10,00Personen-und Gütertransporte -200,000,000,00 0,000,00 200,001/202000-620000/10,00Postdienste -785,230,001.214,77 1.214,771.214,77 2.000,001/202000-630000/10,00Telekommunikationsdienste -173,960,00526,04 526,04526,04 700,001/202000-631000/10,00Versicherungen -902,860,003.897,14 3.897,143.897,14 4.800,001/202000-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) +) 289,120,003.789,12 3.789,123.789,12 3.500,001/202000-700000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -71,960,00228,04 228,04228,04 300,001/202000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -13.592,910,0013.407,09 13.407,0913.407,09 27.000,001/202000-728000/1

20200 326.700,000,00 242.234,53 242.234,53242.234,53 0,00 -84.465,47Sportreferat

-123.168,95604.000,000,00 480.831,05 480.831,05480.831,05 0,00Gesonderte Verwaltung 20


21100 Volksschulen Pfarrplatz 0,00Betriebsausstattung 6.423,600,0019.423,60 19.423,6019.423,60 13.000,001/211000-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 3.450,120,009.450,12 9.450,129.450,12 6.000,001/211000-400000/1




0,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen -956,000,007.044,00 7.044,007.044,00 8.000,002/211000+824100/10,00Einn.aus d.Vermietung Betr.Kostenersätze 5.730,050,005.730,05 5.730,055.730,05 0,002/211000+824400/10,00Rückersätze von Ausgaben 15,240,0015,24 15,2415,24 0,002/211000+828000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -30.000,000,000,00 0,000,00 30.000,002/211000+861000/1

21100 39.000,000,00 13.329,29 13.329,2913.329,29 0,00 -25.670,71Volksschulen Pfarrplatz

21120 Volksschule Uetzgasse

0,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,002/211200+824100/10,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 2.100,000,002.100,00 2.100,002.100,00 0,002/211200+871000/1

21120 2.000,000,00 2.100,00 2.100,002.100,00 0,00 100,00Volksschule Uetzgasse

21130 Volksschule Radetzkystrasse

0,00Gegenwerte v.Sachbezugleistungen 777,840,003.777,84 3.777,843.777,84 3.000,002/211300+809100/10,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 306,220,001.506,22 1.506,221.506,22 1.200,002/211300+824100/1




0,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -712,540,00787,46 787,46787,46 1.500,001/211000-401000/10,00Handelswaren 65,440,00665,44 665,44665,44 600,001/211000-403000/10,00Reinigungsmittel 1.296,320,006.296,32 6.296,326.296,32 5.000,001/211000-454000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel 522,790,001.422,79 1.422,791.422,79 900,001/211000-456000/10,00Druckwerke -3.126,540,003.873,46 3.873,463.873,46 7.000,001/211000-457000/10,00Sonst.Verbrauchsgüter 152,410,002.152,41 2.152,412.152,41 2.000,001/211000-459000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -22.810,110,00147.089,89 147.089,89147.089,89 169.900,001/211000-500000/10,00Reisegebühren 103,860,00103,86 103,86103,86 0,001/211000-560000/10,00Strom 5.906,420,0015.906,42 15.906,4215.906,42 10.000,001/211000-600000/10,00Wärme 62.890,820,0062.890,82 62.890,8262.890,82 0,001/211000-603000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden 2.102,520,002.102,52 2.102,522.102,52 0,001/211000-610000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -26.444,440,003.555,56 3.555,563.555,56 30.000,001/211000-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 2.032,190,008.032,19 8.032,198.032,19 6.000,001/211000-618000/10,00Postdienste -338,300,00161,70 161,70161,70 500,001/211000-630000/10,00Telekommunikationsdienste 2.534,710,003.534,71 3.534,713.534,71 1.000,001/211000-631000/10,00Zinsen für Finanzschulden-Inland -6.849,250,003.050,75 3.050,753.050,75 9.900,001/211000-650000/10,00Versicherungen -160,660,00239,34 239,34239,34 400,001/211000-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) +) 25.969,060,00258.469,06 258.469,06258.469,06 232.500,001/211000-700000/10,00Mietzinse (beweglich) 1.538,640,005.238,64 5.238,645.238,64 3.700,001/211000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 191,210,00291,21 291,21291,21 100,001/211000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 11.400,020,0028.400,02 28.400,0228.400,02 17.000,001/211000-728000/1

21100 517.000,000,00 583.138,29 583.138,29583.138,29 0,00 66.138,29Volksschulen Pfarrplatz

21120 Volksschule Uetzgasse

0,00Betriebsausstattung -2.384,920,001.115,08 1.115,081.115,08 3.500,001/211200-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 2.720,610,006.220,61 6.220,616.220,61 3.500,001/211200-400000/10,00Handelswaren -48,700,00151,30 151,30151,30 200,001/211200-403000/10,00Reinigungsmittel -1.037,440,001.162,56 1.162,561.162,56 2.200,001/211200-454000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -207,220,00692,78 692,78692,78 900,001/211200-456000/10,00Druckwerke -402,600,002.597,40 2.597,402.597,40 3.000,001/211200-457000/10,00Sonst.Verbrauchsgüter -100,060,00399,94 399,94399,94 500,001/211200-459000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 225,660,0046.225,66 46.225,6646.225,66 46.000,001/211200-500000/10,00Reisegebühren -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/211200-560000/10,00Strom -761,420,003.338,58 3.338,583.338,58 4.100,001/211200-600000/10,00Gas -276,180,0010.023,82 10.023,8210.023,82 10.300,001/211200-601000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) -1.116,000,00384,00 384,00384,00 1.500,001/211200-610000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden 2.499,380,005.499,38 5.499,385.499,38 3.000,001/211200-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -792,960,001.007,04 1.007,041.007,04 1.800,001/211200-618000/10,00Postdienste 68,110,00168,11 168,11168,11 100,001/211200-630000/10,00Telekommunikationsdienste -112,350,00887,65 887,65887,65 1.000,001/211200-631000/10,00Versicherungen -80,330,00119,67 119,67119,67 200,001/211200-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) 1.554,260,0017.954,26 17.954,2617.954,26 16.400,001/211200-700000/10,00Mietzinse (Leasing) -126,400,002.073,60 2.073,602.073,60 2.200,001/211200-700200/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -83,410,0016,59 16,5916,59 100,001/211200-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -1.714,550,003.285,45 3.285,453.285,45 5.000,001/211200-728000/1

21120 106.500,000,00 103.323,48 103.323,48103.323,48 0,00 -3.176,52Volksschule Uetzgasse

21130 Volksschule Radetzkystrasse

0,00Betriebsausstattung 48.308,130,0061.308,13 61.308,1361.308,13 13.000,001/211300-043000/10,00Investitionsdarl.von so.Trägern d.öff.Rechts -7,680,0032.092,32 32.092,3232.092,32 32.100,001/211300-344000/1




0,00Einn.aus d.Vermietung Ust-frei 4.671,900,0010.671,90 10.671,9010.671,90 6.000,002/211300+824110/10,00Einn.aus d.Vermietung von Dienstb. u.Baurecht -19,810,002.180,19 2.180,192.180,19 2.200,002/211300+824200/10,00Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% Ust -3.500,000,000,00 0,000,00 3.500,002/211300+824420/10,00Rückersätze von Ausgaben 109,800,00109,80 109,80109,80 0,002/211300+828000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,002/211300+861000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.Immo 8.847,030,0014.347,03 14.347,0314.347,03 5.500,002/211300+861010/10,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 4.700,000,004.700,00 4.700,004.700,00 0,002/211300+871000/10,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Immo 12.200,000,0012.200,00 12.200,0012.200,00 0,002/211300+871010/1

21130 22.400,000,00 49.492,98 49.492,9849.492,98 0,00 27.092,98Volksschule Radetzkystrasse

21200 Hauptschulen (Neue Mittelschule) 0,00Gegenwerte v.Sachbezugleistungen 1.746,000,003.246,00 3.246,003.246,00 1.500,002/212000+809100/10,00Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte -14.993,210,00184.706,79 184.706,79184.706,79 199.700,002/212000+827000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Gemeinden,-Verb.,Fonds -1.411,220,00588,78 588,78588,78 2.000,002/212000+862000/1

21200 203.200,000,00 188.541,57 188.541,57188.541,57 0,00 -14.658,43Hauptschulen (Neue Mittelschule)

21300 Sonderschulen 0,00Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte -22.531,140,00136.468,86 136.468,86136.468,86 159.000,002/213000+827000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Gemeinden,-Verb.,Fonds 4.796,330,0032.196,33 32.196,3332.196,33 27.400,002/213000+862000/1

21300 186.400,000,00 168.665,19 168.665,19168.665,19 0,00 -17.734,81Sonderschulen

21400 Polytechnische Schule 0,00Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte -12.969,960,0078.330,04 78.330,0478.330,04 91.300,002/214000+827000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Gemeinden,-Verb.,Fonds 2.812,350,0018.712,35 18.712,3518.712,35 15.900,002/214000+862000/1

21400 107.200,000,00 97.042,39 97.042,3997.042,39 0,00 -10.157,61Polytechnische Schule

-41.028,58560.200,000,00 519.171,42 519.171,42519.171,42 0,00Allgemeinbildender Unterricht 21

Berufsbildende Unterricht 22

22900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.berufsbild.Unterr.




0,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -594,470,006.405,53 6.405,536.405,53 7.000,001/211300-400000/10,00Handelswaren -471,530,0028,47 28,4728,47 500,001/211300-403000/10,00Reinigungsmittel 46,110,003.046,11 3.046,113.046,11 3.000,001/211300-454000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -375,160,001.524,84 1.524,841.524,84 1.900,001/211300-456000/10,00Druckwerke -549,930,001.950,07 1.950,071.950,07 2.500,001/211300-457000/10,00Sonst.Verbrauchsgüter -494,780,00505,22 505,22505,22 1.000,001/211300-459000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 22.141,570,00114.941,57 114.941,57114.941,57 92.800,001/211300-500000/10,00Strom -2.047,180,005.552,82 5.552,825.552,82 7.600,001/211300-600000/10,00Gas -32.300,000,000,00 0,000,00 32.300,001/211300-601000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden -526,000,00474,00 474,00474,00 1.000,001/211300-610000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden +) 9.571,990,0021.571,99 21.571,9921.571,99 12.000,001/211300-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -1.183,390,002.816,61 2.816,612.816,61 4.000,001/211300-618000/10,00Postdienste -169,220,00130,78 130,78130,78 300,001/211300-630000/10,00Telekommunikationsdienste -130,380,00669,62 669,62669,62 800,001/211300-631000/10,00Versicherungen -91,270,00208,73 208,73208,73 300,001/211300-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) 21.346,160,0094.146,16 94.146,1694.146,16 72.800,001/211300-700000/10,00Mietzinse (Leasing) -4.425,040,0052.074,96 52.074,9652.074,96 56.500,001/211300-700200/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -70,910,0029,09 29,0929,09 100,001/211300-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 298,430,0011.798,43 11.798,4311.798,43 11.500,001/211300-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt) 8.847,030,0014.347,03 14.347,0314.347,03 5.500,001/211300-755000/10,00Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.) 12.200,000,0012.200,00 12.200,0012.200,00 0,001/211300-775000/1

21130 358.500,000,00 437.822,48 437.822,48437.822,48 0,00 79.322,48Volksschule Radetzkystrasse

21200 Hauptschulen (Neue Mittelschule) 0,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -3.022,740,00106.277,26 106.277,26106.277,26 109.300,001/212000-500000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis-PHS -10.224,470,0081.675,53 81.675,5381.675,53 91.900,001/212000-500010/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds -7.099,530,0067.900,47 67.900,4767.900,47 75.000,001/212000-752000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Hauptsch. 5.227,030,00311.927,03 311.927,03311.927,03 306.700,001/212000-752100/1

21200 582.900,000,00 567.780,29 567.780,29567.780,29 0,00 -15.119,71Hauptschulen (Neue Mittelschule)

21300 Sonderschulen 0,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -22.531,140,00136.468,86 136.468,86136.468,86 159.000,001/213000-500000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds -9.029,760,002.970,24 2.970,242.970,24 12.000,001/213000-752000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Sondersch 16.132,330,00363.932,33 363.932,33363.932,33 347.800,001/213000-752200/1

21300 518.800,000,00 503.371,43 503.371,43503.371,43 0,00 -15.428,57Sonderschulen

21400 Polytechnische Schule 0,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -12.969,960,0078.330,04 78.330,0478.330,04 91.300,001/214000-500000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Polyt.Sch 11.334,810,00177.534,81 177.534,81177.534,81 166.200,001/214000-752300/1

21400 257.500,000,00 255.864,85 255.864,85255.864,85 0,00 -1.635,15Polytechnische Schule

110.100,822.341.200,000,00 2.451.300,82 2.451.300,822.451.300,82 0,00Allgemeinbildender Unterricht 21

Berufsbildende Unterricht 22

22900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.berufsbild.Unterr. 220.853,16Sonstige Ausgaben 31.330,50250.530,50471.383,66 220.853,16250.530,50 219.200,001/229000-729000/1

6.138,88Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds -605,506.594,5012.733,38 6.138,886.594,50 7.200,001/229000-751000/1




22900 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sonst.Einr.und Massnahmen d.berufsbild.Unterr.

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Berufsbildende Unterricht 22

Förderung des Unterrichtes 23

23200 Schülerbetreuung

23200 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Schülerbetreuung

23900 Sonst.Einr.und Massnahmen zur Förderg.d.Unterr.

23900 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sonst.Einr.und Massnahmen zur Förderg.d.Unterr.

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Förderung des Unterrichtes 23

Vorschulische Erziehung 24

24000 Kindergärten 0,00Leistungserlöse -11.399,360,00108.600,64 108.600,64108.600,64 120.000,002/240000+810000/10,00Nebenerlöse Verpflegung 18.148,170,00148.148,17 148.148,17148.148,17 130.000,002/240000+813100/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -189,000,00251.811,00 251.811,00251.811,00 252.000,002/240000+817000/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Elternbeiträge -14.360,050,00145.639,95 145.639,95145.639,95 160.000,002/240000+817900/10,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20% 1.812,600,009.812,60 9.812,609.812,60 8.000,002/240000+824130/10,00Rückersätze von Ausgaben -1.933,340,0066,66 66,6666,66 2.000,002/240000+828000/10,00Rückersätze von Ausgaben 261,500,00261,50 261,50261,50 0,002/240000+828100/10,00Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU 450,990,00450,99 450,99450,99 0,002/240000+829921/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 41.227,100,0053.227,10 53.227,1053.227,10 12.000,002/240000+861000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.Immo 38.577,290,0098.577,29 98.577,2998.577,29 60.000,002/240000+861010/10,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 16.400,000,0021.400,00 21.400,0021.400,00 5.000,002/240000+871000/10,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Immo 12.200,000,0012.200,00 12.200,0012.200,00 0,002/240000+871010/1




22900 226.400,00226.992,04 257.125,00 226.992,04484.117,04 257.125,00 30.725,00Sonst.Einr.und Massnahmen d.berufsbild.Unterr.

30.725,00226.400,00226.992,04 257.125,00 226.992,04484.117,04 257.125,00Berufsbildende Unterricht 22

Förderung des Unterrichtes 23

23200 Schülerbetreuung 0,00So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte -255,000,00745,00 745,00745,00 1.000,001/232000-768000/1

23200 1.000,000,00 745,00 745,00745,00 0,00 -255,00Schülerbetreuung

23900 Sonst.Einr.und Massnahmen zur Förderg.d.Unterr. 0,00So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte -4.000,000,000,00 0,000,00 4.000,001/239000-768000/1

23900 4.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 -4.000,00Sonst.Einr.und Massnahmen zur Förderg.d.Unterr.

-4.255,005.000,000,00 745,00 745,00745,00 0,00Förderung des Unterrichtes 23

Vorschulische Erziehung 24

24000 Kindergärten 0,00Betriebsausstattung -35.025,290,0019.974,71 19.974,7119.974,71 55.000,001/240000-043000/10,00Betriebsausstattung Spiel-u.Fördermaterialien -17.134,840,002.865,16 2.865,162.865,16 20.000,001/240000-043800/10,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Sonstige) 2.896,720,002.896,72 2.896,722.896,72 0,001/240000-298100/10,00Investitionsdarl.von so.Trägern d.öff.Rechts -68,280,0011.031,72 11.031,7211.031,72 11.100,001/240000-344000/10,00Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen 3.172,130,0083.172,13 83.172,1383.172,13 80.000,001/240000-346000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -9.339,830,0015.660,17 15.660,1715.660,17 25.000,001/240000-400000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. Spiel-u.Fördermaterialien 3.915,400,0033.915,40 33.915,4033.915,40 30.000,001/240000-400800/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -3.104,530,005.395,47 5.395,475.395,47 8.500,001/240000-401000/10,00Spiel-u.Fördermaterialien -1.076,640,0068.923,36 68.923,3668.923,36 70.000,001/240000-401100/10,00Lebensmittel 26.834,640,00156.834,64 156.834,64156.834,64 130.000,001/240000-430000/10,00Reinigungsmittel -2.180,360,0014.819,64 14.819,6414.819,64 17.000,001/240000-454000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -96.870,050,001.651.529,95 1.651.529,951.651.529,95 1.748.400,001/240000-500000/10,00Reisegebühren -906,400,0093,60 93,6093,60 1.000,001/240000-560000/10,00Strom -5.714,610,0026.685,39 26.685,3926.685,39 32.400,001/240000-600000/10,00Gas -138,590,0020.461,41 20.461,4120.461,41 20.600,001/240000-601000/10,00Wärme -5.802,070,0044.997,93 44.997,9344.997,93 50.800,001/240000-603000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) 15.075,470,0040.075,47 40.075,4740.075,47 25.000,001/240000-610000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden +) 16.920,630,0041.920,63 41.920,6341.920,63 25.000,001/240000-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 6.326,950,0026.326,95 26.326,9526.326,95 20.000,001/240000-618000/10,00Telekommunikationsdienste -625,090,006.374,91 6.374,916.374,91 7.000,001/240000-631000/10,00Zinsen für Finanzschulden-Inland -7.830,220,006.469,78 6.469,786.469,78 14.300,001/240000-650000/10,00Versicherungen -287,550,00712,45 712,45712,45 1.000,001/240000-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) 16.222,670,00309.222,67 309.222,67309.222,67 293.000,001/240000-700000/10,00Mietzinse (beweglich) 7.102,100,0045.102,10 45.102,1045.102,10 38.000,001/240000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -3,080,00996,92 996,92996,92 1.000,001/240000-710000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer) 450,990,00450,99 450,99450,99 0,001/240000-710520/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -9.140,780,00156.559,22 156.559,22156.559,22 165.700,001/240000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 3.541,260,0068.541,26 68.541,2668.541,26 65.000,001/240000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts -2.525,690,0043.974,31 43.974,3143.974,31 46.500,001/240000-754000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt) 38.577,290,0098.577,29 98.577,2998.577,29 60.000,001/240000-755000/10,00Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.) 12.200,000,0012.200,00 12.200,0012.200,00 0,001/240000-775000/1




24000 749.000,000,00 850.195,90 850.195,90850.195,90 0,00 101.195,90Kindergärten

24030 Kinderbetreuungseinrichtungen 0,00Leistungserlöse -500,000,000,00 0,000,00 500,002/240300+810000/10,00Rückersätze von Ausgaben 122,130,00122,13 122,13122,13 0,002/240300+828000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -500,000,000,00 0,000,00 500,002/240300+861000/1

24030 1.000,000,00 122,13 122,13122,13 0,00 -877,87Kinderbetreuungseinrichtungen

100.318,03750.000,000,00 850.318,03 850.318,03850.318,03 0,00Vorschulische Erziehung 24

Ausserschulische Jugenderziehung 25

25300 Jugendverkehrserziehung

25300 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Jugendverkehrserziehung

25900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz. 0,00Sonstige Einnahmen -1,000,00199,00 199,00199,00 200,002/259000+829000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 1.000,000,001.000,00 1.000,001.000,00 0,002/259000+861000/1

25900 200,000,00 1.199,00 1.199,001.199,00 0,00 999,00Sonst.Einr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz

999,00200,000,00 1.199,00 1.199,001.199,00 0,00Ausserschulische Jugenderziehung 25

Sport und ausserschulische Leibeserziehung 26

26200 Sportplätze 0,00Gegenwerte v.Sachbezugleistungen 973,240,002.973,24 2.973,242.973,24 2.000,002/262000+809000/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -72,230,0027,77 27,7727,77 100,002/262000+817000/10,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 240,150,00940,15 940,15940,15 700,002/262000+824100/1

1.377,98Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 267,98740,502.345,96 1.605,46967,98 700,002/262000+824130/1




24000 3.061.300,000,00 3.016.762,35 3.016.762,353.016.762,35 0,00 -44.537,65Kindergärten

24030 Kinderbetreuungseinrichtungen 0,00Betriebsausstattung -919,170,002.080,83 2.080,832.080,83 3.000,001/240300-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -435,940,00564,06 564,06564,06 1.000,001/240300-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -100,000,000,00 0,000,00 100,001/240300-401000/10,00Strom -700,000,000,00 0,000,00 700,001/240300-600000/10,00Gas -2.926,120,001.173,88 1.173,881.173,88 4.100,001/240300-601000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/240300-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -400,000,000,00 0,000,00 400,001/240300-618000/10,00Versicherungen -600,000,000,00 0,000,00 600,001/240300-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) -8.247,290,0014.052,71 14.052,7114.052,71 22.300,001/240300-700000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -403,000,0097,00 97,0097,00 500,001/240300-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts 12.168,490,0060.368,49 60.368,4960.368,49 48.200,001/240300-754000/1

24030 81.900,000,00 78.336,97 78.336,9778.336,97 0,00 -3.563,03Kinderbetreuungseinrichtungen

-48.100,683.143.200,000,00 3.095.099,32 3.095.099,323.095.099,32 0,00Vorschulische Erziehung 24

Ausserschulische Jugenderziehung 25

25300 Jugendverkehrserziehung 0,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 297,300,00597,30 597,30597,30 300,001/253000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -300,000,000,00 0,000,00 300,001/253000-401000/10,00Strom -117,810,0082,19 82,1982,19 200,001/253000-600000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) -3.091,400,00908,60 908,60908,60 4.000,001/253000-610000/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -500,000,000,00 0,000,00 500,001/253000-619000/10,00Mietzinse (unbeweglich) 699,120,002.699,12 2.699,122.699,12 2.000,001/253000-700000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 324,800,00724,80 724,80724,80 400,001/253000-728000/1

25300 7.700,000,00 5.012,01 5.012,015.012,01 0,00 -2.687,99Jugendverkehrserziehung

25900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz. 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -7.375,990,0024.524,01 24.524,0124.524,01 31.900,001/259000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -3.909,000,0014.091,00 14.091,0014.091,00 18.000,001/259000-757000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Org.o.Erw.Zw.-Jugendz. 0,000,0016.000,00 16.000,0016.000,00 16.000,001/259000-757200/1

25900 65.900,000,00 54.615,01 54.615,0154.615,01 0,00 -11.284,99Sonst.Einr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz

-13.972,9873.600,000,00 59.627,02 59.627,0259.627,02 0,00Ausserschulische Jugenderziehung 25


26200 Sportplätze 0,00Sonst.Grundstückseinrichtungen -8.000,000,000,00 0,000,00 8.000,001/262000-006000/10,00Maschinen u.masch.Anl. Sonstige 14.664,130,0015.164,13 15.164,1315.164,13 500,001/262000-020300/10,00Betriebsausstattung -15.000,000,000,00 0,000,00 15.000,001/262000-043000/10,00Sonderanlagen -2.500,000,000,00 0,000,00 2.500,001/262000-050000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/262000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -177,240,0022,76 22,7622,76 200,001/262000-401000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 232,370,0014.432,37 14.432,3714.432,37 14.200,001/262000-500000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) 2.903,950,007.903,95 7.903,957.903,95 5.000,001/262000-610000/10,00Instandhaltung v. sonst.Grundstückseinrichtungen -1.384,300,001.115,70 1.115,701.115,70 2.500,001/262000-613000/1




26200 3.500,001.377,98 4.909,14 5.546,626.287,12 740,50 1.409,14Sportplätze

26300 Sport- und Veranstaltungshalle 21.514,33Leistungserlöse +) 3.898,2217.585,99281.412,55 263.826,56259.898,22 256.000,002/263000+810000/1

0,00Leistungserlöse Innenumsatz +) -237,500,00262,50 262,50262,50 500,002/263000+810030/10,00Nebenerlöse -95,590,004,41 4,414,41 100,002/263000+813000/10,00Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust +) -1.681,610,0034.318,39 34.318,3934.318,39 36.000,002/263000+824310/10,00Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% Ust +) -1.321,150,006.678,85 6.678,856.678,85 8.000,002/263000+824420/10,00Rückersätze von Ausgaben 745,160,00745,16 745,16745,16 0,002/263000+828100/1

26300 300.600,0021.514,33 301.907,53 305.835,87323.421,86 17.585,99 1.307,53Sport- und Veranstaltungshalle

26400 Kunsteisbahn 0,00Maschinen u.masch.Anl. 7.000,000,007.000,00 7.000,007.000,00 0,002/264000+020000/10,00Betriebsausstattung 6.940,470,006.940,47 6.940,476.940,47 0,002/264000+043000/10,00Sonderanlagen 6.111,430,006.111,43 6.111,436.111,43 0,002/264000+050000/10,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 89.000,000,0089.000,00 89.000,0089.000,00 0,002/264000+298000/10,00Leistungserlöse +) -38.355,160,0014.944,84 14.944,8414.944,84 53.300,002/264000+810000/10,00Nebenerlöse 3.908,750,004.008,75 4.008,754.008,75 100,002/264000+813000/1

1.577,53Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung -633,10663,882.944,43 2.280,551.366,90 2.000,002/264000+824300/1




0,00Instandhaltung v. Gebäuden +) -6.240,910,003.759,09 3.759,093.759,09 10.000,001/262000-614000/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -2.956,640,002.043,36 2.043,362.043,36 5.000,001/262000-619000/10,00Telekommunikationsdienste -131,640,00268,36 268,36268,36 400,001/262000-631000/10,00Versicherungen -281,350,00918,65 918,65918,65 1.200,001/262000-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) 33,870,001.533,87 1.533,871.533,87 1.500,001/262000-700000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -100,000,000,00 0,000,00 100,001/262000-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -4.956,000,007.844,00 7.844,007.844,00 12.800,001/262000-711000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -5.891,640,0020.108,36 20.108,3620.108,36 26.000,001/262000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -952,300,001.047,70 1.047,701.047,70 2.000,001/262000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -3.962,960,0082.037,04 82.037,0482.037,04 86.000,001/262000-757000/1

26200 194.900,000,00 158.199,34 158.199,34158.199,34 0,00 -36.700,66Sportplätze

26300 Sport- und Veranstaltungshalle 0,00Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen -1.571,750,001.428,25 1.428,251.428,25 3.000,001/263000-020200/10,00Betriebsausstattung 12.506,400,0032.506,40 32.506,4032.506,40 20.000,001/263000-043000/10,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) -3.385,610,004.914,39 4.914,394.914,39 8.300,001/263000-298300/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -3.100,080,005.899,92 5.899,925.899,92 9.000,001/263000-400000/10,00Treibstoffe -95,710,00104,29 104,29104,29 200,001/263000-452000/10,00Reinigungsmittel 1.004,460,0013.004,46 13.004,4613.004,46 12.000,001/263000-454000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -892,770,001.107,23 1.107,231.107,23 2.000,001/263000-456000/10,00Druckwerke -1.112,360,00887,64 887,64887,64 2.000,001/263000-457000/10,00Sonst.Verbrauchsgüter -2.677,120,009.322,88 9.322,889.322,88 12.000,001/263000-459000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -34.497,500,00284.702,50 284.702,50284.702,50 319.200,001/263000-500000/10,00Reisegebühren -194,400,00105,60 105,60105,60 300,001/263000-560000/10,00Strom 7.481,490,0067.481,49 67.481,4967.481,49 60.000,001/263000-600000/10,00Wärme 1.998,620,00118.998,62 118.998,62118.998,62 117.000,001/263000-603000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) -3.229,970,0012.770,03 12.770,0312.770,03 16.000,001/263000-610000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -14.171,190,0070.828,81 70.828,8170.828,81 85.000,001/263000-614000/10,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen -380,740,001.119,26 1.119,261.119,26 1.500,001/263000-616400/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 46,350,007.046,35 7.046,357.046,35 7.000,001/263000-618000/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -4.818,000,00182,00 182,00182,00 5.000,001/263000-619000/10,00Postdienste -400,000,000,00 0,000,00 400,001/263000-630000/10,00Telekommunikationsdienste -1.190,630,003.309,37 3.309,373.309,37 4.500,001/263000-631000/10,00Versicherungen -5.776,910,005.223,09 5.223,095.223,09 11.000,001/263000-670000/10,00Mietzinse (beweglich) 2.485,830,007.785,83 7.785,837.785,83 5.300,001/263000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 184,870,001.184,87 1.184,871.184,87 1.000,001/263000-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -328,020,0010.671,98 10.671,9810.671,98 11.000,001/263000-711000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -14.585,430,0071.014,57 71.014,5771.014,57 85.600,001/263000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 20.927,180,0053.227,18 53.227,1853.227,18 32.300,001/263000-728000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen -649,600,007.650,40 7.650,407.650,40 8.300,001/263000-728010/1

26300 838.900,000,00 792.477,41 792.477,41792.477,41 0,00 -46.422,59Sport- und Veranstaltungshalle

26400 Kunsteisbahn 0,00Maschinen u.masch.Anl. -2.500,000,000,00 0,000,00 2.500,001/264000-020000/10,00Betriebsausstattung 3.441,700,007.441,70 7.441,707.441,70 4.000,001/264000-043000/10,00Sonderanlagen 81.999,590,0081.999,59 81.999,5981.999,59 0,001/264000-050000/10,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) -937,370,0010.162,63 10.162,6310.162,63 11.100,001/264000-298300/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 2.098,650,004.098,65 4.098,654.098,65 2.000,001/264000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -894,530,002.105,47 2.105,472.105,47 3.000,001/264000-401000/10,00Handelswaren -552,660,0047,34 47,3447,34 600,001/264000-403000/1




0,00Rückersätze von Ausgaben 1.023,940,001.023,94 1.023,941.023,94 0,002/264000+828100/10,00Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU 16.405,730,0016.405,73 16.405,7316.405,73 0,002/264000+829921/1

26400 55.400,001.577,53 146.802,06 147.715,71148.379,59 663,88 91.402,06Kunsteisbahn

26900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz.

26900 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz.

94.118,73359.500,0024.469,84 453.618,73 459.098,20478.088,57 18.990,37Sport und ausserschulische Leibeserziehung 26

Erwachsenenbildung 27

27000 Volkshochschulen 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 6.635,450,0026.635,45 26.635,4526.635,45 20.000,002/270000+817000/1

27000 20.000,000,00 26.635,45 26.635,4526.635,45 0,00 6.635,45Volkshochschulen

27300 Volksbüchereien 0,00Leistungserlöse 100,560,0021.100,56 21.100,5621.100,56 21.000,002/273000+810000/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -61,420,0038,58 38,5838,58 100,002/273000+817000/10,00Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU 1.316,670,001.316,67 1.316,671.316,67 0,002/273000+829921/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -1.500,000,002.500,00 2.500,002.500,00 4.000,002/273000+861000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts -100,000,000,00 0,000,00 100,002/273000+864000/1




0,00Treibstoffe -1.225,000,001.175,00 1.175,001.175,00 2.400,001/264000-452000/10,00Druckwerke 700,730,002.500,73 2.500,732.500,73 1.800,001/264000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -46.349,770,0053.550,23 53.550,2353.550,23 99.900,001/264000-500000/10,00Reisegebühren 167,100,00267,10 267,10267,10 100,001/264000-560000/10,00Strom -17.754,750,0019.545,25 19.545,2519.545,25 37.300,001/264000-600000/10,00Gas -1.478,260,004.321,74 4.321,744.321,74 5.800,001/264000-601000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden -4.320,000,00180,00 180,00180,00 4.500,001/264000-610000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -4.190,950,00809,05 809,05809,05 5.000,001/264000-614000/10,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen -3.407,200,002.592,80 2.592,802.592,80 6.000,001/264000-616400/10,00Instandhaltung v. Fahrzeugen -3.000,000,000,00 0,000,00 3.000,001/264000-617000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -1.500,000,000,00 0,000,00 1.500,001/264000-618000/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -3.000,000,000,00 0,000,00 3.000,001/264000-619000/10,00Telekommunikationsdienste -201,700,00298,30 298,30298,30 500,001/264000-631000/10,00Versicherungen -409,920,00790,08 790,08790,08 1.200,001/264000-670000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -300,000,000,00 0,000,00 300,001/264000-710000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer) 16.405,730,0016.405,73 16.405,7316.405,73 0,001/264000-710520/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -100,000,000,00 0,000,00 100,001/264000-711000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -9.666,810,0034.933,19 34.933,1934.933,19 44.600,001/264000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 39.330,940,0044.630,94 44.630,9444.630,94 5.300,001/264000-728000/1

26400 245.500,000,00 287.855,52 287.855,52287.855,52 0,00 42.355,52Kunsteisbahn

26900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz. 0,00Darl.z.Inv.Förd.an priv.Organisationen o.Erwerbszweck 10.000,000,0010.000,00 10.000,0010.000,00 0,001/269000-247000/10,00Handelswaren -157,740,00842,26 842,26842,26 1.000,001/269000-403000/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen +) -993,600,004.006,40 4.006,404.006,40 5.000,001/269000-619000/10,00Sonstige Ausgaben -620,000,00180,00 180,00180,00 800,001/269000-729000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -20.275,000,00110.725,00 110.725,00110.725,00 131.000,001/269000-757000/1

26900 137.800,000,00 125.753,66 125.753,66125.753,66 0,00 -12.046,34Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz.

-52.814,071.417.100,000,00 1.364.285,93 1.364.285,931.364.285,93 0,00Sport und ausserschulische Leibeserziehung 26

Erwachsenenbildung 27

27000 Volkshochschulen 0,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -40.900,030,0058.899,97 58.899,9758.899,97 99.800,001/270000-500000/10,00Strom 1.261,240,003.761,24 3.761,243.761,24 2.500,001/270000-600000/10,00Gas 295,050,008.695,05 8.695,058.695,05 8.400,001/270000-601000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -68,870,00431,13 431,13431,13 500,001/270000-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -201,870,002.398,13 2.398,132.398,13 2.600,001/270000-711000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -42,400,009.957,60 9.957,609.957,60 10.000,001/270000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -325,250,00474,75 474,75474,75 800,001/270000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -2.020,000,0022.180,00 22.180,0022.180,00 24.200,001/270000-757000/1

27000 148.800,000,00 106.797,87 106.797,87106.797,87 0,00 -42.002,13Volkshochschulen

27300 Volksbüchereien 0,00Betriebsausstattung 4.541,660,008.541,66 8.541,668.541,66 4.000,001/273000-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -513,190,001.486,81 1.486,811.486,81 2.000,001/273000-400000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. Audio-Visuelle Medien -2.427,850,001.172,15 1.172,151.172,15 3.600,001/273000-400350/10,00Handelswaren 1.499,270,001.999,27 1.999,271.999,27 500,001/273000-403000/10,00Reinigungsmittel -59,520,00440,48 440,48440,48 500,001/273000-454000/1




0,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 46,600,001.546,60 1.546,601.546,60 1.500,002/273000+868300/1

27300 26.700,000,00 26.502,41 26.502,4126.502,41 0,00 -197,59Volksbüchereien

6.437,8646.700,000,00 53.137,86 53.137,8653.137,86 0,00Erwachsenenbildung 27

Forschung und Wissenchaft 28

28200 Studienbeihilfen

28200 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Studienbeihilfen

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Forschung und Wissenchaft 28

113.158,482.049.800,0027.161,25 2.162.958,48 2.168.148,992.190.119,73 21.970,74Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2




0,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -66,520,00733,48 733,48733,48 800,001/273000-456000/10,00Druckwerke +) -7.053,150,008.946,85 8.946,858.946,85 16.000,001/273000-457000/10,00Druckwerke-Sonstiges -764,430,004.235,57 4.235,574.235,57 5.000,001/273000-457300/10,00Sonst.Verbrauchsgüter -597,230,00902,77 902,77902,77 1.500,001/273000-459000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -19.042,760,00205.557,24 205.557,24205.557,24 224.600,001/273000-500000/10,00Reisegebühren -837,990,00162,01 162,01162,01 1.000,001/273000-560000/10,00Strom -202,640,001.997,36 1.997,361.997,36 2.200,001/273000-600000/10,00Wärme -1.406,480,006.393,52 6.393,526.393,52 7.800,001/273000-603000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -2.189,220,00310,78 310,78310,78 2.500,001/273000-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 107,230,006.607,23 6.607,236.607,23 6.500,001/273000-618000/10,00Postdienste -337,500,00462,50 462,50462,50 800,001/273000-630000/10,00Telekommunikationsdienste 1.721,150,003.221,15 3.221,153.221,15 1.500,001/273000-631000/10,00Versicherungen -102,640,001.297,36 1.297,361.297,36 1.400,001/273000-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) -2.010,830,009.989,17 9.989,179.989,17 12.000,001/273000-700000/10,00Mietzinse (beweglich) -503,050,002.396,95 2.396,952.396,95 2.900,001/273000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -50,220,0049,78 49,7849,78 100,001/273000-710000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer) 1.316,670,001.316,67 1.316,671.316,67 0,001/273000-710520/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -364,880,0011.335,12 11.335,1211.335,12 11.700,001/273000-720000/10,00Mitgliedsbeiträge an Institutionen -78,640,00121,36 121,36121,36 200,001/273000-726000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -2.807,120,002.192,88 2.192,882.192,88 5.000,001/273000-728000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 695,360,0062.995,36 62.995,3662.995,36 62.300,001/273000-760000/1

27300 376.400,000,00 344.865,48 344.865,48344.865,48 0,00 -31.534,52Volksbüchereien

-73.536,65525.200,000,00 451.663,35 451.663,35451.663,35 0,00Erwachsenenbildung 27

Forschung und Wissenchaft 28

28200 Studienbeihilfen 0,00So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte 5.612,200,0019.612,20 19.612,2019.612,20 14.000,001/282000-768000/1

28200 14.000,000,00 19.612,20 19.612,2019.612,20 0,00 5.612,20Studienbeihilfen

5.612,2014.000,000,00 19.612,20 19.612,2019.612,20 0,00Forschung und Wissenchaft 28

-169.410,318.349.700,00226.992,04 8.180.289,69 8.150.156,738.407.281,73 257.125,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2




Kunst, Kultur und Kultus 3


30000 Kulturamt

30000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Kulturamt

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Gesonderte Verwaltung 30

Bildende Künste 31

31200 Massnahmen z.Förderung der bildenden Künste

31200 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Massnahmen z.Förderung der bildenden Künste

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Bildende Künste 31

Musik und darstellende Kunst 32

32000 Musikschule 13.432,50Leistungserlöse 9.030,9012.231,15241.463,40 229.232,25228.030,90 219.000,002/320000+810000/1

0,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 1.630,000,001.630,00 1.630,001.630,00 0,002/320000+824100/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 7.903,540,00327.903,54 327.903,54327.903,54 320.000,002/320000+861000/1






30000 Kulturamt 0,00Amtsausstattung 678,000,001.178,00 1.178,001.178,00 500,001/300000-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 81,780,00981,78 981,78981,78 900,001/300000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -491,000,009,00 9,009,00 500,001/300000-401000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -307,720,001.492,28 1.492,281.492,28 1.800,001/300000-456000/10,00Druckwerke -380,920,00619,08 619,08619,08 1.000,001/300000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 8.248,160,00162.048,16 162.048,16162.048,16 153.800,001/300000-500000/10,00Reisegebühren -200,000,000,00 0,000,00 200,001/300000-560000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -500,000,000,00 0,000,00 500,001/300000-618000/10,00Postdienste -100,000,000,00 0,000,00 100,001/300000-630000/10,00Telekommunikationsdienste -233,750,001.066,25 1.066,251.066,25 1.300,001/300000-631000/10,00Mietzinse (beweglich) -154,320,00445,68 445,68445,68 600,001/300000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -66,810,0033,19 33,1933,19 100,001/300000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -253,400,001.246,60 1.246,601.246,60 1.500,001/300000-728000/1

30000 162.800,000,00 169.120,02 169.120,02169.120,02 0,00 6.320,02Kulturamt

6.320,02162.800,000,00 169.120,02 169.120,02169.120,02 0,00Gesonderte Verwaltung 30

Bildende Künste 31

31200 Massnahmen z.Förderung der bildenden Künste 0,00Betriebsausstattung -1.800,000,000,00 0,000,00 1.800,001/312000-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -800,000,000,00 0,000,00 800,001/312000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -500,000,000,00 0,000,00 500,001/312000-401000/10,00Druckwerke-Sonstiges -2.300,000,000,00 0,000,00 2.300,001/312000-457300/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 200,000,003.200,00 3.200,003.200,00 3.000,001/312000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. 28,000,00628,00 628,00628,00 600,001/312000-757000/1

31200 9.000,000,00 3.828,00 3.828,003.828,00 0,00 -5.172,00Massnahmen z.Förderung der bildenden Künste

-5.172,009.000,000,00 3.828,00 3.828,003.828,00 0,00Bildende Künste 31


32000 Musikschule 0,00Betriebsausstattung 1.197,000,005.197,00 5.197,005.197,00 4.000,001/320000-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -178,990,001.621,01 1.621,011.621,01 1.800,001/320000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -284,920,00115,08 115,08115,08 400,001/320000-401000/10,00Reinigungsmittel -1.256,340,00243,66 243,66243,66 1.500,001/320000-454000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -65,790,00734,21 734,21734,21 800,001/320000-456000/10,00Druckwerke -606,900,00993,10 993,10993,10 1.600,001/320000-457000/10,00Sonst.Verbrauchsgüter 281,440,00581,44 581,44581,44 300,001/320000-459000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 1.113,950,00780.213,95 780.213,95780.213,95 779.100,001/320000-500000/10,00Reisegebühren -1.804,240,001.195,76 1.195,761.195,76 3.000,001/320000-560000/10,00Strom -98,500,001.401,50 1.401,501.401,50 1.500,001/320000-600000/10,00Gas -1.539,080,006.160,92 6.160,926.160,92 7.700,001/320000-601000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden 258,030,001.258,03 1.258,031.258,03 1.000,001/320000-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 176,560,004.176,56 4.176,564.176,56 4.000,001/320000-618000/10,00Postdienste -471,220,00228,78 228,78228,78 700,001/320000-630000/10,00Telekommunikationsdienste -64,090,001.135,91 1.135,911.135,91 1.200,001/320000-631000/1




32000 539.000,0013.432,50 557.564,44 558.765,79570.996,94 12.231,15 18.564,44Musikschule

32300 Theater und Arena 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -20.000,000,000,00 0,000,00 20.000,002/323000+298000/3

31.341,98Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust 1.704,9631.566,43192.046,94 160.480,51160.704,96 159.000,002/323000+824310/30,00Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% Ust -4.109,120,0031.890,88 31.890,8831.890,88 36.000,002/323000+824420/30,00Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte -28.965,020,00111.034,98 111.034,98111.034,98 140.000,002/323000+827000/30,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 19,070,004.519,07 4.519,074.519,07 4.500,002/323000+868300/3

32300 359.500,0031.341,98 308.149,89 307.925,44339.491,87 31.566,43 -51.350,11Theater und Arena

32900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst 0,00Leistungserlöse 1.539,000,001.639,00 1.639,001.639,00 100,002/329000+810000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 9.000,000,009.000,00 9.000,009.000,00 0,002/329000+861000/1

32900 100,000,00 10.639,00 10.639,0010.639,00 0,00 10.539,00Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kun

-22.246,67898.600,0044.774,48 876.353,33 877.330,23921.127,81 43.797,58Musik und darstellende Kunst 32

Schrifttum und Sprache 33

33000 Förderung von Schrifttum und Sprache 279,76Einn.aus Veräusserung Handelswaren -68,04279,76311,72 31,9631,96 100,002/330000+803000/1

33000 100,00279,76 31,96 31,96311,72 279,76 -68,04Förderung von Schrifttum und Sprache

-68,04100,00279,76 31,96 31,96311,72 279,76Schrifttum und Sprache 33

Museum Kaiserhaus 34

34000 Museum Kaiserhaus

34000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Museum Kaiserhaus

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Museum Kaiserhaus 34

Sonstige Kunstpflege 35




0,00Versicherungen -0,810,00899,19 899,19899,19 900,001/320000-670000/10,00Schadensfälle -400,000,000,00 0,000,00 400,001/320000-690000/10,00Mietzinse (unbeweglich) +) 380,800,0020.280,80 20.280,8020.280,80 19.900,001/320000-700000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 1.716,830,001.816,83 1.816,831.816,83 100,001/320000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -28,910,002.971,09 2.971,092.971,09 3.000,001/320000-728000/10,00Sonstige Ausgaben -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/320000-729000/1

32000 833.900,000,00 831.224,82 831.224,82831.224,82 0,00 -2.675,18Musikschule

32300 Theater und Arena 0,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 70.145,610,0093.645,61 93.645,6193.645,61 23.500,001/323000-298300/30,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 81.553,660,00226.453,66 226.453,66226.453,66 144.900,001/323000-500000/30,00Instandhaltung v. Gebäuden +) -62.940,650,0067.059,35 67.059,3567.059,35 130.000,001/323000-614000/30,00Telekommunikationsdienste -600,000,000,00 0,000,00 600,001/323000-631000/30,00Versicherungen -5.974,010,0011.525,99 11.525,9911.525,99 17.500,001/323000-670000/30,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -2.431,180,008.068,82 8.068,828.068,82 10.500,001/323000-710000/30,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -865,130,0015.334,87 15.334,8715.334,87 16.200,001/323000-711000/30,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -1.106,450,005.993,55 5.993,555.993,55 7.100,001/323000-720000/30,00Entgelte f.sonst.Leistungen -1.366,100,00633,90 633,90633,90 2.000,001/323000-728000/30,00Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt) 23.716,960,00869.016,96 869.016,96869.016,96 845.300,001/323000-755000/30,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 1.360,420,00139.760,42 139.760,42139.760,42 138.400,001/323000-760000/3

32300 1.336.000,000,00 1.437.493,13 1.437.493,131.437.493,13 0,00 101.493,13Theater und Arena

32900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 8.912,300,0038.912,30 38.912,3038.912,30 30.000,001/329000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. 982,00-12.000,009.282,00 21.282,009.282,00 8.300,001/329000-757000/1

32900 38.300,000,00 48.194,30 60.194,3048.194,30 -12.000,00 9.894,30Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kun

108.712,252.208.200,000,00 2.316.912,25 2.328.912,252.316.912,25 -12.000,00Musik und darstellende Kunst 32

Schrifttum und Sprache 33

33000 Förderung von Schrifttum und Sprache 0,00Druckwerke -1.100,00-750,000,00 750,000,00 1.100,001/330000-457000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/330000-728000/1

33000 2.100,000,00 0,00 750,000,00 -750,00 -2.100,00Förderung von Schrifttum und Sprache

-2.100,002.100,000,00 0,00 750,000,00 -750,00Schrifttum und Sprache 33

Museum Kaiserhaus 34

34000 Museum Kaiserhaus 0,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 12.205,010,0012.205,01 12.205,0112.205,01 0,001/340000-500000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 295,770,00295,77 295,77295,77 0,001/340000-710000/1

34000 0,000,00 12.500,78 12.500,7812.500,78 0,00 12.500,78Museum Kaiserhaus

12.500,780,000,00 12.500,78 12.500,7812.500,78 0,00Museum Kaiserhaus 34

Sonstige Kunstpflege 35




35000 Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus

0,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren 661,090,00661,09 661,09661,09 0,002/350000+803000/181,45Leistungserlöse 3.663,500,007.744,95 7.744,957.663,50 4.000,002/350000+810000/1

-3.014,38Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20% 0,00-2.701,28-3.014,38 -313,100,00 0,002/350000+824130/10,00Rückersätze von Ausgaben 55,610,0055,61 55,6155,61 0,002/350000+828000/10,00Sonstige Einnahmen -51,300,0048,70 48,7048,70 100,002/350000+829000/1

35000 4.100,00-2.932,93 8.428,90 8.197,255.495,97 -2.701,28 4.328,90Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus

35010 Kreativzentrum Johannesbad 4.049,98Leistungserlöse +) 4.871,564.007,0824.921,54 20.914,4620.871,56 16.000,002/350100+810000/1

0,00Leistungserlöse 10% Ust -836,360,006.163,64 6.163,646.163,64 7.000,002/350100+810010/10,00Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU 99,800,0099,80 99,8099,80 0,002/350100+829921/1

35010 23.000,004.049,98 27.135,00 27.177,9031.184,98 4.007,08 4.135,00Kreativzentrum Johannesbad

35020 Ausstellungszentrum Frauenbad

34.133,62Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust -670,737.326,63103.462,89 96.136,2669.329,27 70.000,002/350200+824310/10,00Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% Ust -989,070,0013.510,93 13.510,9313.510,93 14.500,002/350200+824420/1




35000 Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus

0,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -85,210,0014,79 14,7914,79 100,001/350000-401000/10,00Handelswaren 12,500,0012,50 12,5012,50 0,001/350000-403000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -23,100,0015.476,90 15.476,9015.476,90 15.500,001/350000-500000/10,00Gas -2.183,250,00416,75 416,75416,75 2.600,001/350000-601000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden 294,970,00794,97 794,97794,97 500,001/350000-614000/10,00Telekommunikationsdienste -77,710,0022,29 22,2922,29 100,001/350000-631000/10,00Versicherungen -37,480,00162,52 162,52162,52 200,001/350000-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) -4.271,890,008.328,11 8.328,118.328,11 12.600,001/350000-700000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -100,000,000,00 0,000,00 100,001/350000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 20.176,700,0023.976,70 23.976,7023.976,70 3.800,001/350000-728000/1

35000 35.500,000,00 49.205,53 49.205,5349.205,53 0,00 13.705,53Einrichtungen z.Kunstpflege - Beethovenhaus

35010 Kreativzentrum Johannesbad 0,00Betriebsausstattung 179,500,004.179,50 4.179,504.179,50 4.000,001/350100-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -1.745,310,00254,69 254,69254,69 2.000,001/350100-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -232,540,00767,46 767,46767,46 1.000,001/350100-401000/10,00Handelswaren -287,820,00212,18 212,18212,18 500,001/350100-403000/10,00Reinigungsmittel -150,100,001.849,90 1.849,901.849,90 2.000,001/350100-454000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -300,000,000,00 0,000,00 300,001/350100-456000/10,00Druckwerke 239,850,002.239,85 2.239,852.239,85 2.000,001/350100-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -2.387,430,00112.812,57 112.812,57112.812,57 115.200,001/350100-500000/10,00Reisegebühren 164,640,00164,64 164,64164,64 0,001/350100-560000/10,00Strom 2.140,480,007.240,48 7.240,487.240,48 5.100,001/350100-600000/10,00Wärme -653,150,009.746,85 9.746,859.746,85 10.400,001/350100-603000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden +) 190,770,007.190,77 7.190,777.190,77 7.000,001/350100-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 1.302,940,003.302,94 3.302,943.302,94 2.000,001/350100-618000/10,00Postdienste -550,680,002.949,32 2.949,322.949,32 3.500,001/350100-630000/10,00Telekommunikationsdienste 112,300,00212,30 212,30212,30 100,001/350100-631000/10,00Versicherungen -485,840,00414,16 414,16414,16 900,001/350100-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) +) 0,000,008.000,00 8.000,008.000,00 8.000,001/350100-700000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 38,710,00138,71 138,71138,71 100,001/350100-710000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer) 99,800,0099,80 99,8099,80 0,001/350100-710520/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -223,800,00776,20 776,20776,20 1.000,001/350100-711000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -1.134,460,0016.865,54 16.865,5416.865,54 18.000,001/350100-728000/10,00Sonstige Ausgaben - AKM -854,570,00145,43 145,43145,43 1.000,001/350100-729940/1

35010 184.100,000,00 179.563,29 179.563,29179.563,29 0,00 -4.536,71Kreativzentrum Johannesbad

35020 Ausstellungszentrum Frauenbad

0,00Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen -5.597,230,0018.802,77 18.802,7718.802,77 24.400,001/350200-346000/10,00Wärme 508,050,008.508,05 8.508,058.508,05 8.000,001/350200-603000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden 3.645,220,006.645,22 6.645,226.645,22 3.000,001/350200-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/350200-618000/10,00Zinsen für Finanzschulden-Inland -2.811,530,002.988,47 2.988,472.988,47 5.800,001/350200-650000/10,00Versicherungen -1.331,510,002.868,49 2.868,492.868,49 4.200,001/350200-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) +) 0,000,0014.000,00 14.000,0014.000,00 14.000,001/350200-700000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -119,800,001.180,20 1.180,201.180,20 1.300,001/350200-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -132,390,002.067,61 2.067,612.067,61 2.200,001/350200-711000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -203,000,00297,00 297,00297,00 500,001/350200-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt) -75,000,00183.925,00 183.925,00183.925,00 184.000,001/350200-755000/1




35020 84.500,0034.133,62 82.840,20 109.647,19116.973,82 7.326,63 -1.659,80Ausstellungszentrum Frauenbad

35030 Haus der Kunst 525,00Leistungserlöse +) 3.596,351.295,107.121,35 5.826,256.596,35 3.000,002/350300+810000/1

0,00Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust 242,370,00742,37 742,37742,37 500,002/350300+824310/1

35030 3.500,00525,00 7.338,72 6.568,627.863,72 1.295,10 3.838,72Haus der Kunst

10.642,82115.100,0035.775,67 125.742,82 151.590,96161.518,49 9.927,53Sonstige Kunstpflege 35

Heimatpflege 36

36000 Rollettmuseum 0,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren +) -1.357,340,003.142,66 3.142,663.142,66 4.500,002/360000+803000/10,00Leistungserlöse 421,460,005.421,46 5.421,465.421,46 5.000,002/360000+810000/10,00Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU 241,360,00241,36 241,36241,36 0,002/360000+829921/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Allgemein 3.500,000,003.500,00 3.500,003.500,00 0,002/360000+868000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag 1.104,510,008.304,51 8.304,518.304,51 7.200,002/360000+868100/1

36000 16.700,000,00 20.609,99 20.609,9920.609,99 0,00 3.909,99Rollettmuseum

36010 Museum am Mitterberg

36010 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Museum am Mitterberg




35020 248.400,000,00 241.282,81 241.282,81241.282,81 0,00 -7.117,19Ausstellungszentrum Frauenbad

35030 Haus der Kunst 0,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -120,520,00879,48 879,48879,48 1.000,001/350300-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -247,390,00252,61 252,61252,61 500,001/350300-401000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 2.463,380,0033.263,38 33.263,3833.263,38 30.800,001/350300-500000/10,00Strom 52,700,001.152,70 1.152,701.152,70 1.100,001/350300-600000/10,00Wärme -440,130,006.959,87 6.959,876.959,87 7.400,001/350300-603000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) -7.090,900,0016.909,10 16.909,1016.909,10 24.000,001/350300-610000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden 26,390,0023.026,39 23.026,3923.026,39 23.000,001/350300-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 889,300,001.089,30 1.089,301.089,30 200,001/350300-618000/10,00Telekommunikationsdienste -587,470,0012,53 12,5312,53 600,001/350300-631000/10,00Versicherungen 1.038,270,001.538,27 1.538,271.538,27 500,001/350300-670000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 126,610,00226,61 226,61226,61 100,001/350300-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 73,290,00273,29 273,29273,29 200,001/350300-711000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 3.583,820,006.583,82 6.583,826.583,82 3.000,001/350300-728000/1

35030 92.400,000,00 92.167,35 92.167,3592.167,35 0,00 -232,65Haus der Kunst

1.818,98560.400,000,00 562.218,98 562.218,98562.218,98 0,00Sonstige Kunstpflege 35

Heimatpflege 36

36000 Rollettmuseum 0,00Betriebsausstattung -300,000,006.700,00 6.700,006.700,00 7.000,001/360000-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -781,670,003.218,33 3.218,333.218,33 4.000,001/360000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -1.077,920,001.922,08 1.922,081.922,08 3.000,001/360000-401000/10,00Handelswaren -2.370,010,00629,99 629,99629,99 3.000,001/360000-403000/10,00Reinigungsmittel -616,470,00383,53 383,53383,53 1.000,001/360000-454000/10,00Druckwerke -1.387,700,00612,30 612,30612,30 2.000,001/360000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 8.427,140,00138.427,14 138.427,14138.427,14 130.000,001/360000-500000/10,00Reisegebühren -259,730,0040,27 40,2740,27 300,001/360000-560000/10,00Strom -417,670,005.282,33 5.282,335.282,33 5.700,001/360000-600000/10,00Gas -744,400,0010.755,60 10.755,6010.755,60 11.500,001/360000-601000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden 5.796,100,0010.796,10 10.796,1010.796,10 5.000,001/360000-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 1.174,610,006.174,61 6.174,616.174,61 5.000,001/360000-618000/10,00Postdienste -3,340,00696,66 696,66696,66 700,001/360000-630000/10,00Telekommunikationsdienste -102,230,00897,77 897,77897,77 1.000,001/360000-631000/10,00Versicherungen -110,520,0089,48 89,4889,48 200,001/360000-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) -3.703,630,0031.196,37 31.196,3731.196,37 34.900,001/360000-700000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 888,150,00988,15 988,15988,15 100,001/360000-710000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer) 241,360,00241,36 241,36241,36 0,001/360000-710520/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -1.190,000,005.810,00 5.810,005.810,00 7.000,001/360000-728000/1

36000 221.400,000,00 224.862,07 224.862,07224.862,07 0,00 3.462,07Rollettmuseum

36010 Museum am Mitterberg 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen -800,000,000,00 0,000,00 800,001/360100-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. 3.000,000,005.500,00 5.500,005.500,00 2.500,001/360100-757000/1

36010 3.300,000,00 5.500,00 5.500,005.500,00 0,00 2.200,00Museum am Mitterberg




36020 Puppenmuseum 0,00Leistungserlöse -1.834,900,009.165,10 9.165,109.165,10 11.000,002/360200+810000/10,00Sonstige Einnahmen -76,130,00223,87 223,87223,87 300,002/360200+829000/1

36020 11.300,000,00 9.388,97 9.388,979.388,97 0,00 -1.911,03Puppenmuseum

36100 Stadtarchiv 0,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren -200,000,000,00 0,000,00 200,002/361000+803000/1

36100 200,000,00 0,00 0,000,00 0,00 -200,00Stadtarchiv

36200 Denkmalpflege

36200 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Denkmalpflege

36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 305,66Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20% -2.000,00247,48305,66 58,180,00 2.000,002/363000+824130/1

0,00Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt) 9.749,960,009.749,96 9.749,969.749,96 0,002/363000+865000/1




36020 Puppenmuseum 0,00Betriebsausstattung 656,580,00956,58 956,58956,58 300,001/360200-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -352,000,0048,00 48,0048,00 400,001/360200-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -162,190,00137,81 137,81137,81 300,001/360200-401000/10,00Handelswaren -173,980,0026,02 26,0226,02 200,001/360200-403000/10,00Druckwerke -624,490,00375,51 375,51375,51 1.000,001/360200-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -2.456,140,0021.343,86 21.343,8621.343,86 23.800,001/360200-500000/10,00Strom -44,700,00455,30 455,30455,30 500,001/360200-600000/10,00Gas 230,740,001.430,74 1.430,741.430,74 1.200,001/360200-601000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -394,360,00605,64 605,64605,64 1.000,001/360200-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -308,040,00191,96 191,96191,96 500,001/360200-618000/10,00Postdienste -94,130,005,87 5,875,87 100,001/360200-630000/10,00Telekommunikationsdienste -28,140,00571,86 571,86571,86 600,001/360200-631000/10,00Versicherungen -100,000,000,00 0,000,00 100,001/360200-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) -745,940,002.954,06 2.954,062.954,06 3.700,001/360200-700000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -87,920,0012,08 12,0812,08 100,001/360200-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -1.241,890,004.758,11 4.758,114.758,11 6.000,001/360200-728000/1

36020 39.800,000,00 33.873,40 33.873,4033.873,40 0,00 -5.926,60Puppenmuseum

36100 Stadtarchiv 0,00Betriebsausstattung -1.062,000,00938,00 938,00938,00 2.000,001/361000-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 515,520,002.515,52 2.515,522.515,52 2.000,001/361000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) 1.296,400,002.296,40 2.296,402.296,40 1.000,001/361000-401000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -8.713,320,0046.086,68 46.086,6846.086,68 54.800,001/361000-500000/10,00Reisegebühren 218,530,00218,53 218,53218,53 0,001/361000-560000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 2.036,000,003.036,00 3.036,003.036,00 1.000,001/361000-618000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -83,960,0016,04 16,0416,04 100,001/361000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 365,170,007.865,17 7.865,177.865,17 7.500,001/361000-728000/1

36100 68.400,000,00 62.972,34 62.972,3462.972,34 0,00 -5.427,66Stadtarchiv

36200 Denkmalpflege 0,00Instandhaltung v. Sonderanlagen +) 14,770,003.014,77 3.014,773.014,77 3.000,001/362000-619000/10,00Versicherungen -111,600,001.888,40 1.888,401.888,40 2.000,001/362000-670000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 898,300,002.398,30 2.398,302.398,30 1.500,001/362000-728000/1

36200 6.500,000,00 7.301,47 7.301,477.301,47 0,00 801,47Denkmalpflege

36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0,00Strassenbauten 9.749,960,009.749,96 9.749,969.749,96 0,001/363000-002000/10,00Betriebsausstattung -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/363000-043000/10,00Sonderanlagen -3.000,000,000,00 0,000,00 3.000,001/363000-050000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 172,920,00172,92 172,92172,92 0,001/363000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -1.985,420,0014,58 14,5814,58 2.000,001/363000-401000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/363000-610000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden d. Stadtgärtnerei +) 1.689,520,00109.689,52 109.689,52109.689,52 108.000,001/363000-610100/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/363000-619000/10,00Rückersätze von Einnahmen 460,130,00460,13 460,13460,13 0,001/363000-722000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 1.000,000,003.000,00 3.000,003.000,00 2.000,001/363000-728000/10,00So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte -5.285,980,002.714,02 2.714,022.714,02 8.000,001/363000-768000/1




36300 2.000,00305,66 9.749,96 9.808,1410.055,62 247,48 7.749,96Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

36900 Sonst.Einr.und Massnahmen der Heimatpflege

36900 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sonst.Einr.und Massnahmen der Heimatpflege

9.548,9230.200,00305,66 39.748,92 39.807,1040.054,58 247,48Heimatpflege 36

Rundfunk, Presse und Film 37

37000 Förderung von Rundfunk und Fernsehen

37000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Förderung von Rundfunk und Fernsehen

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Rundfunk, Presse und Film 37

Sonstige Kulturpflege 38

38100 Massnahmen der Kulturpflege 0,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren -178,010,001.821,99 1.821,991.821,99 2.000,002/381000+803000/10,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren 20 % Ust 472,330,00472,33 472,33472,33 0,002/381000+803200/10,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren 10 % Ust 1.393,770,001.393,77 1.393,771.393,77 0,002/381000+803300/10,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren Ust frei 777,500,00777,50 777,50777,50 0,002/381000+803400/10,00Leistungserlöse +) 7.322,250,0065.322,25 65.322,2565.322,25 58.000,002/381000+810000/10,00Leistungserlöse Kaiserhaus 10% Ust 9.422,720,009.422,72 9.422,729.422,72 0,002/381000+810010/10,00Einn.aus d.Vermietung 20% Ust 75,000,00275,00 275,00275,00 200,002/381000+824010/1

1.338,96Sonstige Einnahmen +) 35.916,675.088,5141.255,63 36.167,1239.916,67 4.000,002/381000+829000/10,00Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU 2.261,960,002.261,96 2.261,962.261,96 0,002/381000+829921/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 300,000,0020.300,00 20.300,0020.300,00 20.000,002/381000+861000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt) 500,000,002.000,00 2.000,002.000,00 1.500,002/381000+865000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Finanzunternehmungen 600,000,00600,00 600,00600,00 0,002/381000+866000/1

38100 85.700,001.338,96 144.564,19 140.814,64145.903,15 5.088,51 58.864,19Massnahmen der Kulturpflege

58.864,1985.700,001.338,96 144.564,19 140.814,64145.903,15 5.088,51Sonstige Kulturpflege 38

Kultus 39

39000 Kirchliche Angelegenheiten 0,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Allgemein -91,400,008,60 8,608,60 100,002/390000+868000/1




36300 128.000,000,00 125.801,13 125.801,13125.801,13 0,00 -2.198,87Altstadterhaltung und Ortsbildpflege

36900 Sonst.Einr.und Massnahmen der Heimatpflege 0,00Handelswaren -500,000,000,00 0,000,00 500,001/369000-403000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -3.000,000,000,00 0,000,00 3.000,001/369000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -180,000,00320,00 320,00320,00 500,001/369000-757000/1

36900 4.000,000,00 320,00 320,00320,00 0,00 -3.680,00Sonst.Einr.und Massnahmen der Heimatpflege

-10.769,59471.400,000,00 460.630,41 460.630,41460.630,41 0,00Heimatpflege 36

Rundfunk, Presse und Film 37

37000 Förderung von Rundfunk und Fernsehen 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen -3.000,000,000,00 0,000,00 3.000,001/370000-728000/1

37000 3.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 -3.000,00Förderung von Rundfunk und Fernsehen

-3.000,003.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Rundfunk, Presse und Film 37

Sonstige Kulturpflege 38

38100 Massnahmen der Kulturpflege 0,00Betriebsausstattung 96.889,320,0096.889,32 96.889,3296.889,32 0,001/381000-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 2.379,410,003.379,41 3.379,413.379,41 1.000,001/381000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) 1.773,670,003.773,67 3.773,673.773,67 2.000,001/381000-401000/10,00Handelswaren -1.026,480,00973,52 973,52973,52 2.000,001/381000-403000/10,00Handelswaren-Museumsshop 2.652,770,002.652,77 2.652,772.652,77 0,001/381000-403200/10,00Druckwerke-Sonstiges 6.129,51750,0026.129,51 25.379,5126.129,51 20.000,001/381000-457300/10,00Postdienste -641,100,003.358,90 3.358,903.358,90 4.000,001/381000-630000/10,00Mietzinse (unbeweglich) -16.220,610,0040.079,39 40.079,3940.079,39 56.300,001/381000-700000/10,00Mietzinse (beweglich) +) 3.751,490,006.251,49 6.251,496.251,49 2.500,001/381000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 663,020,001.063,02 1.063,021.063,02 400,001/381000-710000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer) 2.261,960,002.261,96 2.261,962.261,96 0,001/381000-710520/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 95.258,860,00223.758,86 223.758,86223.758,86 128.500,001/381000-728000/10,00Sonstige Ausgaben -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/381000-729000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt) 27.555,500,0027.555,50 27.555,5027.555,50 0,001/381000-755000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. 10.600,0012.000,0025.600,00 13.600,0025.600,00 15.000,001/381000-757000/10,00So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte -10.000,000,000,00 0,000,00 10.000,001/381000-768000/10,00Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.) 84.000,000,0084.000,00 84.000,0084.000,00 0,001/381000-775000/1

38100 243.700,000,00 547.727,32 534.977,32547.727,32 12.750,00 304.027,32Massnahmen der Kulturpflege

304.027,32243.700,000,00 547.727,32 534.977,32547.727,32 12.750,00Sonstige Kulturpflege 38

Kultus 39

39000 Kirchliche Angelegenheiten 0,00Strom 169,850,00769,85 769,85769,85 600,001/390000-600000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/390000-614000/10,00Versicherungen -93,000,007,00 7,007,00 100,001/390000-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) -57,710,001.442,29 1.442,291.442,29 1.500,001/390000-700000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -1.180,000,001.320,00 1.320,001.320,00 2.500,001/390000-728000/1




39000 100,000,00 8,60 8,608,60 0,00 -91,40Kirchliche Angelegenheiten

-91,40100,000,00 8,60 8,608,60 0,00Kultus 39

56.649,821.129.800,0082.474,53 1.186.449,82 1.209.583,491.268.924,35 59.340,86Kunst, Kultur und Kultus 3




0,00Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.Rechts -23.252,000,0012.848,00 12.848,0012.848,00 36.100,001/390000-754000/1

39000 42.800,000,00 16.387,14 16.387,1416.387,14 0,00 -26.412,86Kirchliche Angelegenheiten

-26.412,8642.800,000,00 16.387,14 16.387,1416.387,14 0,00Kultus 39

385.924,903.703.400,000,00 4.089.324,90 4.089.324,904.089.324,90 0,00Kunst, Kultur und Kultus 3




Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4


40000 Sozialreferat

40000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sozialreferat

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Gesonderte Verwaltung 40

Allg. öffentl. Wohlfahrt 41

41300 Massnahmen der Behindertenhilfe

41300 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Massnahmen der Behindertenhilfe

41900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt

41900 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sonst.Einr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Allg. öffentl. Wohlfahrt 41

Freie Wohlfahrt 42

42300 Essen auf Rädern

42300 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Essen auf Rädern

42400 Heimhilfe

42400 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Heimhilfe

42900 Urlaubs- und Ausflugsaktion 0,00Leistungserlöse -605,000,001.695,00 1.695,001.695,00 2.300,002/429000+810000/1




Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4


40000 Sozialreferat 0,00Amtsausstattung -411,000,00589,00 589,00589,00 1.000,001/400000-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -213,180,00286,82 286,82286,82 500,001/400000-400000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel 100,230,00600,23 600,23600,23 500,001/400000-456000/10,00Druckwerke -171,870,00428,13 428,13428,13 600,001/400000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -22.736,510,00155.263,49 155.263,49155.263,49 178.000,001/400000-500000/10,00Reisegebühren 299,480,00499,48 499,48499,48 200,001/400000-560000/10,00Telekommunikationsdienste -80,170,00419,83 419,83419,83 500,001/400000-631000/10,00Mietzinse (beweglich) 157,870,00957,87 957,87957,87 800,001/400000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -100,000,000,00 0,000,00 100,001/400000-710000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 2.868,190,0028.368,19 28.368,1928.368,19 25.500,001/400000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -5.377,150,006.622,85 6.622,856.622,85 12.000,001/400000-728000/10,00Sonstige Ausgaben -433,350,0066,65 66,6566,65 500,001/400000-729000/1

40000 220.200,000,00 194.102,54 194.102,54194.102,54 0,00 -26.097,46Sozialreferat


Allg. öffentl. Wohlfahrt 41

41300 Massnahmen der Behindertenhilfe 0,00Mietzinse (unbeweglich) -4.200,000,000,00 0,000,00 4.200,001/413000-700000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -1.980,000,003.520,00 3.520,003.520,00 5.500,001/413000-757000/1

41300 9.700,000,00 3.520,00 3.520,003.520,00 0,00 -6.180,00Massnahmen der Behindertenhilfe

41900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt 0,00Lfd.Transf.Zlg.an Land, Soz.Hilfe z.Lebensunterhalt 43.528,350,00307.528,35 307.528,35307.528,35 264.000,001/419000-751100/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Land, Sozialhilfeumlage -147.748,310,004.150.551,69 4.150.551,694.150.551,69 4.298.300,001/419000-751300/1

41900 4.562.300,000,00 4.458.080,04 4.458.080,044.458.080,04 0,00 -104.219,96Sonst.Einr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt

-110.399,964.572.000,000,00 4.461.600,04 4.461.600,044.461.600,04 0,00Allg. öffentl. Wohlfahrt 41

Freie Wohlfahrt 42

42300 Essen auf Rädern 0,00Handelswaren -500,000,000,00 0,000,00 500,001/423000-403000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. 19,800,0020.019,80 20.019,8020.019,80 20.000,001/423000-757000/1

42300 20.500,000,00 20.019,80 20.019,8020.019,80 0,00 -480,20Essen auf Rädern

42400 Heimhilfe 0,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -930,130,0069.069,87 69.069,8769.069,87 70.000,001/424000-757000/1

42400 70.000,000,00 69.069,87 69.069,8769.069,87 0,00 -930,13Heimhilfe

42900 Urlaubs- und Ausflugsaktion 0,00Handelswaren -200,000,000,00 0,000,00 200,001/429000-403000/10,00Personen-und Gütertransporte -3.310,000,001.490,00 1.490,001.490,00 4.800,001/429000-620000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -13.082,190,0011.817,81 11.817,8111.817,81 24.900,001/429000-728000/1




42900 2.300,000,00 1.695,00 1.695,001.695,00 0,00 -605,00Urlaubs- und Ausflugsaktion

42910 Brennstoffaktion

42910 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Brennstoffaktion

42930 Sonstige Massnahmen der freien Wohlfahrt 0,00Sonstige Einnahmen 431,400,006.431,40 6.431,406.431,40 6.000,002/429300+829000/1

42930 6.000,000,00 6.431,40 6.431,406.431,40 0,00 431,40Sonstige Massnahmen der freien Wohlfahrt

42931 Sonst.Einr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwanger 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -2.959,230,007.040,77 7.040,777.040,77 10.000,002/429310+298000/10,00Zinsen 951,450,0028.951,45 28.951,4528.951,45 28.000,002/429310+823000/1

42931 38.000,000,00 35.992,22 35.992,2235.992,22 0,00 -2.007,78Sonst.Einr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwang

-2.181,3846.300,000,00 44.118,62 44.118,6244.118,62 0,00Freie Wohlfahrt 42

Jugendwohlfahrt 43

43900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspfl.

43900 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sonst.Einr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspfl.

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Jugendwohlfahrt 43

Behebung v.Notständen 44

44000 Notschlafstelle

44000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Notschlafstelle

44100 Massnahmen der Soforthilfe für Notlagen




42900 29.900,000,00 13.307,81 13.307,8113.307,81 0,00 -16.592,19Urlaubs- und Ausflugsaktion

42910 Brennstoffaktion 0,00Handelswaren -7.635,000,0047.365,00 47.365,0047.365,00 55.000,001/429100-403000/1

42910 55.000,000,00 47.365,00 47.365,0047.365,00 0,00 -7.635,00Brennstoffaktion

42930 Sonstige Massnahmen der freien Wohlfahrt 0,00Handelswaren -5.011,130,006.988,87 6.988,876.988,87 12.000,001/429300-403000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 767,200,007.767,20 7.767,207.767,20 7.000,001/429300-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -4.600,000,0017.400,00 17.400,0017.400,00 22.000,001/429300-757000/10,00So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte -25.420,000,0014.580,00 14.580,0014.580,00 40.000,001/429300-768000/1

42930 81.000,000,00 46.736,07 46.736,0746.736,07 0,00 -34.263,93Sonstige Massnahmen der freien Wohlfahrt

42931 Sonst.Einr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwanger 0,00Geldverkehrsspesen -20,000,00480,00 480,00480,00 500,001/429310-657000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 237,860,007.237,86 7.237,867.237,86 7.000,001/429310-710000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. 733,590,0021.233,59 21.233,5921.233,59 20.500,001/429310-757000/10,00So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte -2.959,230,007.040,77 7.040,777.040,77 10.000,001/429310-768000/1

42931 38.000,000,00 35.992,22 35.992,2235.992,22 0,00 -2.007,78Sonst.Einr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwang

-61.909,23294.400,000,00 232.490,77 232.490,77232.490,77 0,00Freie Wohlfahrt 42

Jugendwohlfahrt 43

43900 Sonst.Einr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspfl. 0,00Handelswaren -7.371,000,0019.629,00 19.629,0019.629,00 27.000,001/439000-403000/10,00Versicherungen -224,670,0075,33 75,3375,33 300,001/439000-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) 205,320,002.605,32 2.605,322.605,32 2.400,001/439000-700000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds -16.432,080,00486.467,92 486.467,92486.467,92 502.900,001/439000-751000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -12.412,470,0090.587,53 90.587,5390.587,53 103.000,001/439000-757000/1

43900 635.600,000,00 599.365,10 599.365,10599.365,10 0,00 -36.234,90Sonst.Einr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspfl.

-36.234,90635.600,000,00 599.365,10 599.365,10599.365,10 0,00Jugendwohlfahrt 43

Behebung v.Notständen 44

44000 Notschlafstelle 0,00Betriebsausstattung -3.000,000,000,00 0,000,00 3.000,001/440000-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -500,000,000,00 0,000,00 500,001/440000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -500,000,000,00 0,000,00 500,001/440000-401000/10,00Strom -607,540,003.892,46 3.892,463.892,46 4.500,001/440000-600000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden +) 370,220,001.370,22 1.370,221.370,22 1.000,001/440000-614000/10,00Mietzinse (unbeweglich) 679,670,002.579,67 2.579,672.579,67 1.900,001/440000-700000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -11.780,360,008.219,64 8.219,648.219,64 20.000,001/440000-728000/1

44000 31.400,000,00 16.061,99 16.061,9916.061,99 0,00 -15.338,01Notschlafstelle

44100 Massnahmen der Soforthilfe für Notlagen 0,00So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte -10.000,000,000,00 0,000,00 10.000,001/441000-768000/1




44100 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Massnahmen der Soforthilfe für Notlagen

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Behebung v.Notständen 44

Familienpolitische Massnahmen 46

46900 Sonstige Massnahmen

46900 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sonstige Massnahmen

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Familienpolitische Massnahmen 46

Wohnbauförderung 48

48000 Allgemeine Wohnbauförderung 0,00Rückz.v.Inv.Förd.Darl. an andere 0,000,0035.000,00 35.000,0035.000,00 35.000,002/480000+249000/10,00Rückz.v.Inv.Förd.Darl. an andere-WBF-Darlehen 160,000,001.160,00 1.160,001.160,00 1.000,002/480000+249100/1

48000 36.000,000,00 36.160,00 36.160,0036.160,00 0,00 160,00Allgemeine Wohnbauförderung

48400 Förderung der Althaussanierung

48400 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Förderung der Althaussanierung

160,0036.000,000,00 36.160,00 36.160,0036.160,00 0,00Wohnbauförderung 48

-2.021,3882.300,000,00 80.278,62 80.278,6280.278,62 0,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4




44100 10.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 -10.000,00Massnahmen der Soforthilfe für Notlagen

-25.338,0141.400,000,00 16.061,99 16.061,9916.061,99 0,00Behebung v.Notständen 44

Familienpolitische Massnahmen 46

46900 Sonstige Massnahmen 0,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -60.621,500,0089.378,50 89.378,5089.378,50 150.000,001/469000-757000/1

46900 150.000,000,00 89.378,50 89.378,5089.378,50 0,00 -60.621,50Sonstige Massnahmen

-60.621,50150.000,000,00 89.378,50 89.378,5089.378,50 0,00Familienpolitische Massnahmen 46

Wohnbauförderung 48

48000 Allgemeine Wohnbauförderung 0,00Darl.z.Inv.Förd.an andere -13.200,000,000,00 0,000,00 13.200,001/480000-249000/10,00Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte -6.000,000,000,00 0,000,00 6.000,001/480000-778000/1

48000 19.200,000,00 0,00 0,000,00 0,00 -19.200,00Allgemeine Wohnbauförderung

48400 Förderung der Althaussanierung 0,00Darl.z.Inv.Förd.an andere -4.000,000,000,00 0,000,00 4.000,001/484000-249000/10,00So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte -5.000,000,000,00 0,000,00 5.000,001/484000-768000/1

48400 9.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 -9.000,00Förderung der Althaussanierung

-28.200,0028.200,000,00 0,00 0,000,00 0,00Wohnbauförderung 48

-348.801,065.941.800,000,00 5.592.998,94 5.592.998,945.592.998,94 0,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4




Gesundheit 5


50000 Gesundheitsreferat 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 1.350,000,001.350,00 1.350,001.350,00 0,002/500000+817000/10,00Sonstige Einnahmen -6.500,000,000,00 0,000,00 6.500,002/500000+829000/1

50000 6.500,000,00 1.350,00 1.350,001.350,00 0,00 -5.150,00Gesundheitsreferat


Gesundheitsdienst 51

51000 Medizinische Bereichsversorgung

51000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Medizinische Bereichsversorgung

51100 Familienberatung 0,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 8.000,000,008.000,00 8.000,008.000,00 0,002/511000+861000/1

51100 0,000,00 8.000,00 8.000,008.000,00 0,00 8.000,00Familienberatung

51600 Schulgesundheitsdienst




Gesundheit 5


50000 Gesundheitsreferat 0,00Amtsausstattung 642,800,001.642,80 1.642,801.642,80 1.000,001/500000-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -980,100,0019,90 19,9019,90 1.000,001/500000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -343,220,00156,78 156,78156,78 500,001/500000-401000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -440,240,0059,76 59,7659,76 500,001/500000-456000/10,00Druckwerke +) -1.556,010,001.443,99 1.443,991.443,99 3.000,001/500000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -161,370,0027.738,63 27.738,6327.738,63 27.900,001/500000-500000/10,00Reisegebühren -883,820,00116,18 116,18116,18 1.000,001/500000-560000/10,00Telekommunikationsdienste -456,990,0043,01 43,0143,01 500,001/500000-631000/10,00Mietzinse (unbeweglich) 5,020,001.905,02 1.905,021.905,02 1.900,001/500000-700000/10,00Mietzinse (beweglich) -600,280,00399,72 399,72399,72 1.000,001/500000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -94,470,005,53 5,535,53 100,001/500000-710000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -250,060,001.749,94 1.749,941.749,94 2.000,001/500000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -14.995,850,003.004,15 3.004,153.004,15 18.000,001/500000-728000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen - Vorsorge Aktiv -6.500,000,000,00 0,000,00 6.500,001/500000-728110/1

50000 64.900,000,00 38.285,41 38.285,4138.285,41 0,00 -26.614,59Gesundheitsreferat


Gesundheitsdienst 51

51000 Medizinische Bereichsversorgung 0,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -12.147,920,0019.852,08 19.852,0819.852,08 32.000,001/510000-500000/10,00Telekommunikationsdienste 6,400,00106,40 106,40106,40 100,001/510000-631000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds -9.692,070,0082.107,93 82.107,9382.107,93 91.800,001/510000-751000/1

51000 123.900,000,00 102.066,41 102.066,41102.066,41 0,00 -21.833,59Medizinische Bereichsversorgung

51100 Familienberatung 0,00Amtsausstattung -911,000,00589,00 589,00589,00 1.500,001/511000-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/511000-400000/10,00Handelswaren -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/511000-403000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -961,420,0038,58 38,5838,58 1.000,001/511000-456000/10,00Druckwerke -4.617,650,00382,35 382,35382,35 5.000,001/511000-457000/10,00Sonst.Verbrauchsgüter 98,370,001.098,37 1.098,371.098,37 1.000,001/511000-459000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -1.785,500,0016.814,50 16.814,5016.814,50 18.600,001/511000-500000/10,00Reisegebühren -936,520,0063,48 63,4863,48 1.000,001/511000-560000/10,00Postdienste -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/511000-630000/10,00Telekommunikationsdienste -57,360,00442,64 442,64442,64 500,001/511000-631000/10,00Mietzinse (beweglich) 356,060,001.356,06 1.356,061.356,06 1.000,001/511000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -80,170,0019,83 19,8319,83 100,001/511000-710000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 51,610,001.451,61 1.451,611.451,61 1.400,001/511000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -9.565,290,0014.434,71 14.434,7114.434,71 24.000,001/511000-728000/1

51100 58.100,000,00 36.691,13 36.691,1336.691,13 0,00 -21.408,87Familienberatung

51600 Schulgesundheitsdienst 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen -3.307,380,006.692,62 6.692,626.692,62 10.000,001/516000-728000/1




51600 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Schulgesundheitsdienst

8.000,000,000,00 8.000,00 8.000,008.000,00 0,00Gesundheitsdienst 51

Umweltschutz 52

52000 Natur- und Landschaftsschutz 0,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Allgemein -100,000,000,00 0,000,00 100,002/520000+868000/1

52000 100,000,00 0,00 0,000,00 0,00 -100,00Natur- und Landschaftsschutz

52100 Reinhaltung der Gewässer

52100 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Reinhaltung der Gewässer

52900 Sonstige Massnahmen Umweltreferat

52900 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sonstige Massnahmen Umweltreferat

52920 Klima- und Energiereferat 0,00Leistungserlöse 51,880,0051,88 51,8851,88 0,002/529200+810000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer -21.050,000,0019.950,00 19.950,0019.950,00 41.000,002/529200+860000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,002/529200+861000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts 1.200,000,001.200,00 1.200,001.200,00 0,002/529200+864000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt) 750,000,00750,00 750,00750,00 0,002/529200+865000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Finanzunternehmungen 800,000,002.800,00 2.800,002.800,00 2.000,002/529200+866000/1




51600 10.000,000,00 6.692,62 6.692,626.692,62 0,00 -3.307,38Schulgesundheitsdienst

-46.549,84192.000,000,00 145.450,16 145.450,16145.450,16 0,00Gesundheitsdienst 51

Umweltschutz 52

52000 Natur- und Landschaftsschutz 0,00Mietzinse (unbeweglich) -51,920,00148,08 148,08148,08 200,001/520000-700000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -800,000,000,00 0,000,00 800,001/520000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -731,000,002.269,00 2.269,002.269,00 3.000,001/520000-757000/1

52000 4.000,000,00 2.417,08 2.417,082.417,08 0,00 -1.582,92Natur- und Landschaftsschutz

52100 Reinhaltung der Gewässer 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen -5.485,510,007.314,49 7.314,497.314,49 12.800,001/521000-728000/1

52100 12.800,000,00 7.314,49 7.314,497.314,49 0,00 -5.485,51Reinhaltung der Gewässer

52900 Sonstige Massnahmen Umweltreferat 0,00Amtsausstattung -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/529000-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -400,110,0099,89 99,8999,89 500,001/529000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -500,000,000,00 0,000,00 500,001/529000-401000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -763,390,00236,61 236,61236,61 1.000,001/529000-456000/10,00Druckwerke 834,830,001.834,83 1.834,831.834,83 1.000,001/529000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 2.127,220,0023.627,22 23.627,2223.627,22 21.500,001/529000-500000/10,00Postdienste -100,000,000,00 0,000,00 100,001/529000-630000/10,00Telekommunikationsdienste 2.385,400,002.885,40 2.885,402.885,40 500,001/529000-631000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -94,470,005,53 5,535,53 100,001/529000-710000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -3.779,910,0033.820,09 33.820,0933.820,09 37.600,001/529000-720000/10,00Mitgliedsbeiträge an Institutionen -450,000,0050,00 50,0050,00 500,001/529000-726000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -2.595,080,001.404,92 1.404,921.404,92 4.000,001/529000-728000/1

52900 68.300,000,00 63.964,49 63.964,4963.964,49 0,00 -4.335,51Sonstige Massnahmen Umweltreferat

52920 Klima- und Energiereferat 0,00Fahrzeuge-PKW etc. -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/529200-040000/10,00Amtsausstattung -1.521,000,00479,00 479,00479,00 2.000,001/529200-042000/10,00Sonderanlagen -7.810,000,002.190,00 2.190,002.190,00 10.000,001/529200-050000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 3.003,330,004.003,33 4.003,334.003,33 1.000,001/529200-400000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -535,260,00464,74 464,74464,74 1.000,001/529200-456000/10,00Druckwerke +) 3.147,260,006.147,26 6.147,266.147,26 3.000,001/529200-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -9.325,990,0086.274,01 86.274,0186.274,01 95.600,001/529200-500000/10,00Reisegebühren 170,160,00670,16 670,16670,16 500,001/529200-560000/10,00Strom 182,510,00182,51 182,51182,51 0,001/529200-600000/10,00Postdienste 66,070,00366,07 366,07366,07 300,001/529200-630000/10,00Telekommunikationsdienste 21,500,00821,50 821,50821,50 800,001/529200-631000/10,00Versicherungen -53,050,0046,95 46,9546,95 100,001/529200-670000/10,00Mietzinse (beweglich) +) 135,470,001.435,47 1.435,471.435,47 1.300,001/529200-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -83,990,0016,01 16,0116,01 100,001/529200-710000/10,00Mitgliedsbeiträge an Institutionen 628,180,009.928,18 9.928,189.928,18 9.300,001/529200-726000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -16.519,740,0081.080,26 81.080,2681.080,26 97.600,001/529200-728000/10,00Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte -54.093,650,0015.906,35 15.906,3515.906,35 70.000,001/529200-778000/1




52920 44.000,000,00 24.751,88 24.751,8824.751,88 0,00 -19.248,12Klima- und Energiereferat

-19.348,1244.100,000,00 24.751,88 24.751,8824.751,88 0,00Umweltschutz 52

Rettungs- und Warndienste 53

53000 Rettungsdienste

53000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Rettungsdienste

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Rettungs- und Warndienste 53

Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung 56

56210 Krankenanstalten

56210 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Krankenanstalten

56900 Sonstige Massnahmen 0,00Gegenwerte v.Sachbezugleistungen 1.373,880,004.373,88 4.373,884.373,88 3.000,002/569000+809000/10,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20% -100,000,000,00 0,000,00 100,002/569000+824130/10,00Kosteners.f.d.Überl.v. Bediensteten an Dritte 99.185,150,00612.685,15 612.685,15612.685,15 513.500,002/569000+827000/10,00Rückersätze von Ausgaben -150.177,810,00622.122,19 622.122,19622.122,19 772.300,002/569000+828000/1

5.355.166,09Lfd.Transf.Zlg.von KRAZAF-Betriebsabg.95 0,005.355.166,095.355.166,09 0,000,00 0,002/569000+864200/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag -558,080,0049.241,92 49.241,9249.241,92 49.800,002/569000+868100/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 154,630,0021.754,63 21.754,6321.754,63 21.600,002/569000+868300/1

56900 1.360.300,005.355.166,09 1.310.177,77 1.310.177,776.665.343,86 5.355.166,09 -50.122,23Sonstige Massnahmen

-50.122,231.360.300,005.355.166,09 1.310.177,77 1.310.177,776.665.343,86 5.355.166,09Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung 56

-66.620,351.410.900,005.355.166,09 1.344.279,65 1.344.279,656.699.445,74 5.355.166,09Gesundheit 5




52920 293.600,000,00 210.011,80 210.011,80210.011,80 0,00 -83.588,20Klima- und Energiereferat

-94.992,14378.700,000,00 283.707,86 283.707,86283.707,86 0,00Umweltschutz 52

Rettungs- und Warndienste 53

53000 Rettungsdienste 0,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. 31.213,080,00224.413,08 224.413,08224.413,08 193.200,001/530000-757000/10,00Kapitaltransf.Zlg.an priv.Organ.o.erw.Zweck -6.294,130,0033.705,87 33.705,8733.705,87 40.000,001/530000-777000/1

53000 233.200,000,00 258.118,95 258.118,95258.118,95 0,00 24.918,95Rettungsdienste

24.918,95233.200,000,00 258.118,95 258.118,95258.118,95 0,00Rettungs- und Warndienste 53

Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung 56

56210 Krankenanstalten 0,00Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.Landesfonds -1.805,770,00188.894,23 188.894,23188.894,23 190.700,001/562100-751000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds -207.595,470,006.043.804,53 6.043.804,536.043.804,53 6.251.400,001/562100-752000/1

56210 6.442.100,000,00 6.232.698,76 6.232.698,766.232.698,76 0,00 -209.401,24Krankenanstalten

56900 Sonstige Massnahmen 5.355.166,09Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Sonstige) 0,005.355.166,095.355.166,09 0,000,00 0,001/569000-298100/1

0,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 11.051,990,00512.551,99 512.551,99512.551,99 501.500,001/569000-500000/10,00Reisegebühren -735,770,0011.264,23 11.264,2311.264,23 12.000,001/569000-560000/10,00Schadensfälle -2.850,400,0019.149,60 19.149,6019.149,60 22.000,001/569000-690000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -33,630,0066,37 66,3766,37 100,001/569000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -10.532,000,006.468,00 6.468,006.468,00 17.000,001/569000-728000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 4.730,340,00800.330,34 800.330,34800.330,34 795.600,001/569000-760000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten) -674,430,0047.325,57 47.325,5747.325,57 48.000,001/569000-760100/1

56900 1.396.200,005.355.166,09 1.397.156,10 1.397.156,106.752.322,19 5.355.166,09 956,10Sonstige Massnahmen

-208.445,147.838.300,005.355.166,09 7.629.854,86 7.629.854,8612.985.020,95 5.355.166,09Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung 56

-351.682,768.707.100,005.355.166,09 8.355.417,24 8.355.417,2413.710.583,33 5.355.166,09Gesundheit 5




Strassen- und Wasserbau, Verkehr 6Strassenbau 61

61000 Bundesstrassen

61000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Bundesstrassen

61100 Landesstrassen

61100 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Landesstrassen

61200 Gemeindestrassen 0,00Fahrzeuge 16.431,600,0016.431,60 16.431,6016.431,60 0,002/612000+040000/10,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren -375,000,00625,00 625,00625,00 1.000,002/612000+803000/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -482,000,0018,00 18,0018,00 500,002/612000+817000/1

-147,42Einn.aus d.Vermietung von Abstellplätzen 48,72-147,42201,30 348,72348,72 300,002/612000+824120/10,00Rückersätze von Ausgaben 9.768,000,009.768,00 9.768,009.768,00 0,002/612000+828000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -4.772,500,005.227,50 5.227,505.227,50 10.000,002/612000+861000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Allgemein -138.019,200,00710.480,80 710.480,80710.480,80 848.500,002/612000+868000/1

61200 860.300,00-147,42 742.899,62 742.899,62742.752,20 -147,42 -117.400,38Gemeindestrassen

61220 Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB




Strassen- und Wasserbau, Verkehr 6Strassenbau 61

61000 Bundesstrassen 0,00Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen +) 13.469,360,0093.369,36 93.369,3693.369,36 79.900,001/610000-611500/1

61000 79.900,000,00 93.369,36 93.369,3693.369,36 0,00 13.469,36Bundesstrassen

61100 Landesstrassen 0,00Instandhaltung v. Strassenbauten -10.000,000,000,00 0,000,00 10.000,001/611000-611000/10,00Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen +) 23.135,770,0088.835,77 88.835,7788.835,77 65.700,001/611000-611500/1

61100 75.700,000,00 88.835,77 88.835,7788.835,77 0,00 13.135,77Landesstrassen

61200 Gemeindestrassen 0,00Maschinen u.masch.Anl. Sonstige -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/612000-020300/10,00Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel -500,000,000,00 0,000,00 500,001/612000-030000/10,00Fahrzeuge-PKW etc. 4.033,600,0027.033,60 27.033,6027.033,60 23.000,001/612000-040000/10,00Betriebsausstattung -4.614,680,001.385,32 1.385,321.385,32 6.000,001/612000-043000/10,00Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen 3.071,830,00100.771,83 100.771,83100.771,83 97.700,001/612000-346000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -2.878,970,004.121,03 4.121,034.121,03 7.000,001/612000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) +) -1.244,630,002.755,37 2.755,372.755,37 4.000,001/612000-401000/10,00Handelswaren -583,400,00416,60 416,60416,60 1.000,001/612000-403000/10,00Treibstoffe 689,520,006.189,52 6.189,526.189,52 5.500,001/612000-452000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 2.906,900,00152.406,90 152.406,90152.406,90 149.500,001/612000-500000/10,00Strom -1.254,660,00145,34 145,34145,34 1.400,001/612000-600000/10,00Instandhaltung v. Strassenbauten +) -43.176,120,00256.823,88 256.823,88256.823,88 300.000,001/612000-611000/10,00Instandhaltung v. Strassenbauten - Gehsteige -9.375,640,00624,36 624,36624,36 10.000,001/612000-611100/10,00Instandhaltung v. Strassenbauten - Brücken -6.141,090,00858,91 858,91858,91 7.000,001/612000-611200/10,00Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen +) -56.793,010,00973.206,99 973.206,99973.206,99 1.030.000,001/612000-611500/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -1.814,800,00185,20 185,20185,20 2.000,001/612000-614000/10,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen -2.904,240,0095,76 95,7695,76 3.000,001/612000-616400/10,00Instandhaltung v. Fahrzeugen -2.232,100,002.767,90 2.767,902.767,90 5.000,001/612000-617000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -4.388,720,00611,28 611,28611,28 5.000,001/612000-618000/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/612000-619000/10,00Telekommunikationsdienste 18,060,00118,06 118,06118,06 100,001/612000-631000/10,00Zinsen für Finanzschulden-Inland -16.703,510,0013.596,49 13.596,4913.596,49 30.300,001/612000-650000/10,00Versicherungen -2.940,610,00259,39 259,39259,39 3.200,001/612000-670000/10,00Pachtzinse -2.020,430,0022.979,57 22.979,5722.979,57 25.000,001/612000-701000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -836,060,003.763,94 3.763,943.763,94 4.600,001/612000-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 2.816,760,003.516,76 3.516,763.516,76 700,001/612000-711000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -7.717,210,001.282,79 1.282,791.282,79 9.000,001/612000-728000/10,00Sonstige Ausgaben -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/612000-729000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 535,520,0050.135,52 50.135,5250.135,52 49.600,001/612000-760000/1

61200 1.785.100,000,00 1.626.052,31 1.626.052,311.626.052,31 0,00 -159.047,69Gemeindestrassen

61220 Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB 0,00Betriebsausstattung -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/612200-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -44,550,00955,45 955,45955,45 1.000,001/612200-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -43,240,00756,76 756,76756,76 800,001/612200-401000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -750,940,007.549,06 7.549,067.549,06 8.300,001/612200-500000/10,00Strom 1.954,920,009.254,92 9.254,929.254,92 7.300,001/612200-600000/1




61220 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB

61600 Sonstige Strassen und Wege 0,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 703,900,00703,90 703,90703,90 0,002/616000+861000/1

61600 0,000,00 703,90 703,90703,90 0,00 703,90Sonstige Strassen und Wege

-116.696,48860.300,00-147,42 743.603,52 743.603,52743.456,10 -147,42Strassenbau 61

Schutzwasserbau 6363900 Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues

63900 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaue

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Schutzwasserbau 63

Strassenverkehr 6464000 Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO

0,00Veräusserg.v.bez.Betr. Stoffe u.so.Verbrauchsgüter +) 161,200,00361,20 361,20361,20 200,002/640000+805000/1551,25Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen +) 6.011,59902,0810.562,84 9.660,7610.011,59 4.000,002/640000+817000/1

64000 4.200,00551,25 10.372,79 10.021,9610.924,04 902,08 6.172,79Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO

6.172,794.200,00551,25 10.372,79 10.021,9610.924,04 902,08Strassenverkehr 64

Post- und Telekommunikationsdienste 68




0,00Instandhaltung v. Gebäuden -3.588,520,00411,48 411,48411,48 4.000,001/612200-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 149,030,001.649,03 1.649,031.649,03 1.500,001/612200-618000/10,00Telekommunikationsdienste -99,840,00200,16 200,16200,16 300,001/612200-631000/10,00Versicherungen -288,840,002.311,16 2.311,162.311,16 2.600,001/612200-670000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -210,840,001.689,16 1.689,161.689,16 1.900,001/612200-711000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -285,780,00614,22 614,22614,22 900,001/612200-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -1.910,750,001.089,25 1.089,251.089,25 3.000,001/612200-728000/1

61220 32.600,000,00 26.480,65 26.480,6526.480,65 0,00 -6.119,35Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB

61600 Sonstige Strassen und Wege 0,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -1.007,300,00492,70 492,70492,70 1.500,001/616000-401000/10,00Instandhaltung v. Strassenbauten 5.037,800,005.037,80 5.037,805.037,80 0,001/616000-611000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -3.148,320,001.251,68 1.251,681.251,68 4.400,001/616000-728000/1

61600 5.900,000,00 6.782,18 6.782,186.782,18 0,00 882,18Sonstige Strassen und Wege

-137.679,731.979.200,000,00 1.841.520,27 1.841.520,271.841.520,27 0,00Strassenbau 61

Schutzwasserbau 6363900 Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues

0,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/639000-619000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,Fonds -5.292,140,0019.707,86 19.707,8619.707,86 25.000,001/639000-752000/1

63900 26.000,000,00 19.707,86 19.707,8619.707,86 0,00 -6.292,14Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaue

-6.292,1426.000,000,00 19.707,86 19.707,8619.707,86 0,00Schutzwasserbau 63

Strassenverkehr 6464000 Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO

0,00Maschinen u.masch.Anl. Sonstige -1.094,740,007.905,26 7.905,267.905,26 9.000,001/640000-020300/10,00Amtsausstattung 8.364,450,0038.364,45 38.364,4538.364,45 30.000,001/640000-042000/10,00Sonderanlagen -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/640000-050000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 5.087,690,0025.087,69 25.087,6925.087,69 20.000,001/640000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) +) -17.797,910,0027.202,09 27.202,0927.202,09 45.000,001/640000-401000/10,00Treibstoffe -97,330,001.202,67 1.202,671.202,67 1.300,001/640000-452000/10,00Strom 1.194,430,009.194,43 9.194,439.194,43 8.000,001/640000-600000/10,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen 488,350,001.988,35 1.988,351.988,35 1.500,001/640000-616400/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen +) -5.593,910,009.406,09 9.406,099.406,09 15.000,001/640000-618000/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen 31.185,410,0041.185,41 41.185,4141.185,41 10.000,001/640000-619000/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen Vergütungen +) -9.956,760,0048.043,24 48.043,2448.043,24 58.000,001/640000-619002/10,00Telekommunikationsdienste 455,410,00455,41 455,41455,41 0,001/640000-631000/10,00Versicherungen -443,160,00956,84 956,84956,84 1.400,001/640000-670000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -3,000,00297,00 297,00297,00 300,001/640000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -352,950,00147,05 147,05147,05 500,001/640000-728000/1

64000 202.000,000,00 211.435,98 211.435,98211.435,98 0,00 9.435,98Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO

9.435,98202.000,000,00 211.435,98 211.435,98211.435,98 0,00Strassenverkehr 64

Post- und Telekommunikationsdienste 68




68000 Post- und Telekommunikationsdienste

68000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Post- und Telekommunikationsdienste

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Post- und Telekommunikationsdienste 68

-110.523,69864.500,00403,83 753.976,31 753.625,48754.380,14 754,66Strassen- und Wasserbau, Verkehr 6




68000 Post- und Telekommunikationsdienste

0,00Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt) -34,400,0021.165,60 21.165,6021.165,60 21.200,001/680000-755000/1

68000 21.200,000,00 21.165,60 21.165,6021.165,60 0,00 -34,40Post- und Telekommunikationsdienste

-34,4021.200,000,00 21.165,60 21.165,6021.165,60 0,00Post- und Telekommunikationsdienste 68

-134.570,292.228.400,000,00 2.093.829,71 2.093.829,712.093.829,71 0,00Strassen- und Wasserbau, Verkehr 6




Wirtschaftsförderung 7


70000 Wirtschaftsservice 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 20 % -500,000,000,00 0,000,00 500,002/700000+817200/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -15.000,000,000,00 0,000,00 15.000,002/700000+861000/1

70000 15.500,000,00 0,00 0,000,00 0,00 -15.500,00Wirtschaftsservice

-15.500,0015.500,000,00 0,00 0,000,00 0,00Gesonderte Verwaltung 70

Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 71

71000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

71000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirt71

Förderung des Fremdenverkehrs 77

77010 Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -4.500,000,001.500,00 1.500,001.500,00 6.000,002/770100+298000/50,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -778,740,00221,26 221,26221,26 1.000,002/770100+817000/50,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 20 % +) 308,600,00308,60 308,60308,60 0,002/770100+817200/50,00Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU 19,000,0019,00 19,0019,00 0,002/770100+829921/50,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 12,240,00912,24 912,24912,24 900,002/770100+868300/5






70000 Wirtschaftsservice 0,00Amtsausstattung -3.000,000,000,00 0,000,00 3.000,001/700000-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -657,850,00342,15 342,15342,15 1.000,001/700000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -64,240,00435,76 435,76435,76 500,001/700000-401000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel 389,320,001.889,32 1.889,321.889,32 1.500,001/700000-456000/10,00Druckwerke 2.249,420,0017.249,42 17.249,4217.249,42 15.000,001/700000-457000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 3.219,650,00126.819,65 126.819,65126.819,65 123.600,001/700000-500000/10,00Reisegebühren -1.049,160,00450,84 450,84450,84 1.500,001/700000-560000/10,00Strom -30,790,001.269,21 1.269,211.269,21 1.300,001/700000-600000/10,00Wärme -2,340,001.697,66 1.697,661.697,66 1.700,001/700000-603000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -658,000,00342,00 342,00342,00 1.000,001/700000-618000/10,00Postdienste -1.376,750,001.123,25 1.123,251.123,25 2.500,001/700000-630000/10,00Telekommunikationsdienste 1.826,170,002.826,17 2.826,172.826,17 1.000,001/700000-631000/10,00Mietzinse (unbeweglich) +) -383,510,005.116,49 5.116,495.116,49 5.500,001/700000-700000/10,00Mietzinse (beweglich) +) 56,530,005.556,53 5.556,535.556,53 5.500,001/700000-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 54,260,00254,26 254,26254,26 200,001/700000-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 545,480,001.745,48 1.745,481.745,48 1.200,001/700000-711000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -10.852,090,0029.147,91 29.147,9129.147,91 40.000,001/700000-728000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen - Bewirtungen -2.334,140,002.665,86 2.665,862.665,86 5.000,001/700000-728020/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen - diverser Firmen -4.000,000,000,00 0,000,00 4.000,001/700000-728130/1

70000 215.000,000,00 198.931,96 198.931,96198.931,96 0,00 -16.068,04Wirtschaftsservice



71000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 0,00Instandhaltung v. Strassenbauten -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/710000-611000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -1.942,400,007.557,60 7.557,607.557,60 9.500,001/710000-757000/1

71000 10.500,000,00 7.557,60 7.557,607.557,60 0,00 -2.942,40Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

-2.942,4010.500,000,00 7.557,60 7.557,607.557,60 0,00Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirt71

Förderung des Fremdenverkehrs 77

77010 Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung 0,00Amtsausstattung -5.542,500,00457,50 457,50457,50 6.000,001/770100-042000/50,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 834,210,004.834,21 4.834,214.834,21 4.000,001/770100-298300/50,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -81,480,001.918,52 1.918,521.918,52 2.000,001/770100-400000/50,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -571,140,00628,86 628,86628,86 1.200,001/770100-401000/50,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -1.300,870,002.699,13 2.699,132.699,13 4.000,001/770100-456000/50,00Druckwerke 3.563,240,005.363,24 5.363,245.363,24 1.800,001/770100-457000/50,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 4.319,570,00333.319,57 333.319,57333.319,57 329.000,001/770100-500000/50,00Reisegebühren -1.902,100,001.097,90 1.097,901.097,90 3.000,001/770100-560000/50,00Strom -32,070,002.467,93 2.467,932.467,93 2.500,001/770100-600000/50,00Wärme 0,960,003.300,96 3.300,963.300,96 3.300,001/770100-603000/50,00Instandhaltung v. Gebäuden -807,720,00192,28 192,28192,28 1.000,001/770100-614000/50,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -2.077,240,00922,76 922,76922,76 3.000,001/770100-618000/50,00Telekommunikationsdienste -2.513,120,006.486,88 6.486,886.486,88 9.000,001/770100-631000/5




77010 7.900,000,00 2.961,10 2.961,102.961,10 0,00 -4.938,90Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung

77020 Tourismusreferat - kurörtliche Werbung 0,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren 20 % Ust +) -0,380,001.999,62 1.999,621.999,62 2.000,002/770200+803200/50,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren 10 % Ust 192,400,001.192,40 1.192,401.192,40 1.000,002/770200+803300/50,00Sonstige Einnahmen 20 % Ust +) 1.257,150,001.757,15 1.757,151.757,15 500,002/770200+829010/50,00Sonstige Einnahmen Innenumsatz -400,000,000,00 0,000,00 400,002/770200+829030/50,00Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU 6.028,280,006.028,28 6.028,286.028,28 0,002/770200+829921/50,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 7.000,000,007.000,00 7.000,007.000,00 0,002/770200+861000/5

77020 3.900,000,00 17.977,45 17.977,4517.977,45 0,00 14.077,45Tourismusreferat - kurörtliche Werbung

77030 Tourismusreferat - Informationsdienst

77030 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Tourismusreferat - Informationsdienst

77050 Tourismusreferat - Veranstaltungen 0,00Leistungserlöse -1.834,550,002.165,45 2.165,452.165,45 4.000,002/770500+810000/50,00Leistungserlöse 20% Ust -6.842,520,0019.157,48 19.157,4819.157,48 26.000,002/770500+810020/50,00Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU 16,000,0016,00 16,0016,00 0,002/770500+829921/50,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 0,000,006.000,00 6.000,006.000,00 6.000,002/770500+861000/5

77050 36.000,000,00 27.338,93 27.338,9327.338,93 0,00 -8.661,07Tourismusreferat - Veranstaltungen

77060 Tourismusreferat - Forschungsstelle




0,00Mietzinse (unbeweglich) +) -951,270,009.948,73 9.948,739.948,73 10.900,001/770100-700000/50,00Mietzinse (beweglich) -1.666,680,0010.333,32 10.333,3210.333,32 12.000,001/770100-700100/50,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 75,420,00675,42 675,42675,42 600,001/770100-710000/50,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer) 19,000,0019,00 19,0019,00 0,001/770100-710520/50,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -210,050,002.389,95 2.389,952.389,95 2.600,001/770100-711000/50,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -714,560,0024.585,44 24.585,4424.585,44 25.300,001/770100-720000/50,00Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben -724,110,001.075,89 1.075,891.075,89 1.800,001/770100-723000/50,00Mitgliedsbeiträge an Institutionen -9.151,000,0011.849,00 11.849,0011.849,00 21.000,001/770100-726000/50,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -1.609,230,009.590,77 9.590,779.590,77 11.200,001/770100-728000/50,00Sonstige Ausgaben -500,000,000,00 0,000,00 500,001/770100-729000/50,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 717,520,0067.317,52 67.317,5267.317,52 66.600,001/770100-760000/5

77010 522.300,000,00 501.474,78 501.474,78501.474,78 0,00 -20.825,22Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung

77020 Tourismusreferat - kurörtliche Werbung 0,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/770200-400000/50,00Handelswaren -3.143,860,001.256,14 1.256,141.256,14 4.400,001/770200-403000/50,00Druckwerke -17.162,840,0028.837,16 28.837,1628.837,16 46.000,001/770200-457000/50,00Personen-und Gütertransporte 493,990,001.493,99 1.493,991.493,99 1.000,001/770200-620000/50,00Postdienste 2.520,290,0013.520,29 13.520,2913.520,29 11.000,001/770200-630000/50,00Schadensfälle -500,000,000,00 0,000,00 500,001/770200-690000/50,00Mietzinse (unbeweglich) 225,340,006.025,34 6.025,346.025,34 5.800,001/770200-700000/50,00Mietzinse (beweglich) -4.698,160,005.301,84 5.301,845.301,84 10.000,001/770200-700100/50,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer) 6.028,280,006.028,28 6.028,286.028,28 0,001/770200-710520/50,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 1.396,840,001.396,84 1.396,841.396,84 0,001/770200-711000/50,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -17.254,060,0022.745,94 22.745,9422.745,94 40.000,001/770200-728000/50,00Entgelte f.sonst.Leistungen - Insertionen -35.733,930,0049.266,07 49.266,0749.266,07 85.000,001/770200-728010/50,00Entgelte f.sonst.Leistungen - Bewirtungen 6.519,270,0016.519,27 16.519,2716.519,27 10.000,001/770200-728020/50,00Sonstige Ausgaben - Werbereisen 4.892,350,0012.892,35 12.892,3512.892,35 8.000,001/770200-729400/50,00Sonstige Ausgaben - Werbeangelegenheiten 33.229,950,0079.229,95 79.229,9579.229,95 46.000,001/770200-729700/50,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. 2.320,000,002.320,00 2.320,002.320,00 0,001/770200-757000/5

77020 269.700,000,00 246.833,46 246.833,46246.833,46 0,00 -22.866,54Tourismusreferat - kurörtliche Werbung

77030 Tourismusreferat - Informationsdienst 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen 3.790,540,0013.590,54 13.590,5413.590,54 9.800,001/770300-728000/5

77030 9.800,000,00 13.590,54 13.590,5413.590,54 0,00 3.790,54Tourismusreferat - Informationsdienst

77050 Tourismusreferat - Veranstaltungen 0,00Druckwerke -8.935,190,0011.064,81 11.064,8111.064,81 20.000,001/770500-457000/50,00Mietzinse +) -2.053,500,00946,50 946,50946,50 3.000,001/770500-700300/50,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer) 16,000,0016,00 16,0016,00 0,001/770500-710520/50,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 10.527,560,0057.527,56 57.527,5657.527,56 47.000,001/770500-728000/50,00Entgelte f.sonst.Leistungen - Bälle +) 871,430,0031.871,43 31.871,4331.871,43 31.000,001/770500-728740/50,00Entgelte f.sonst.Leistungen - Kurkonzerte -37,900,00190.262,10 190.262,10190.262,10 190.300,001/770500-728750/50,00Sonstige Ausgaben -500,000,000,00 0,000,00 500,001/770500-729000/50,00Sonstige Ausgaben - AKM -2.269,600,002.230,40 2.230,402.230,40 4.500,001/770500-729940/5

77050 296.300,000,00 293.918,80 293.918,80293.918,80 0,00 -2.381,20Tourismusreferat - Veranstaltungen

77060 Tourismusreferat - Forschungsstelle 0,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -3.500,000,000,00 0,000,00 3.500,001/770600-757000/5




77060 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Tourismusreferat - Forschungsstelle

477,4847.800,000,00 48.277,48 48.277,4848.277,48 0,00Förderung des Fremdenverkehrs 77

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 78

78900 Sonst.Einr.und Massnahmen Förd.Handel, Gew. u.Ind. 0,00Gebühren für sonstige Leistungen 3.560,000,003.560,00 3.560,003.560,00 0,002/789000+815000/10,00Einn.aus d.Vermietung von bewegl. Sachen -16.920,500,008.079,50 8.079,508.079,50 25.000,002/789000+824000/10,00Einn.aus d.Vermietung 20% Ust 22.083,380,0022.083,38 22.083,3822.083,38 0,002/789000+824010/10,00Sonstige Einnahmen 710,160,005.710,16 5.710,165.710,16 5.000,002/789000+829000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -100,000,000,00 0,000,00 100,002/789000+861000/1

78900 30.100,000,00 39.433,04 39.433,0439.433,04 0,00 9.333,04Sonst.Einr.und Massnahmen Förd.Handel, Gew. u.In

9.333,0430.100,000,00 39.433,04 39.433,0439.433,04 0,00Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 78

-5.689,4893.400,000,00 87.710,52 87.710,5287.710,52 0,00Wirtschaftsförderung 7




77060 3.500,000,00 0,00 0,000,00 0,00 -3.500,00Tourismusreferat - Forschungsstelle

-45.782,421.101.600,000,00 1.055.817,58 1.055.817,581.055.817,58 0,00Förderung des Fremdenverkehrs 77

Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 78

78900 Sonst.Einr.und Massnahmen Förd.Handel, Gew. u.Ind. 0,00Betriebsausstattung 33.042,000,0038.042,00 38.042,0038.042,00 5.000,001/789000-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 11.021,300,0013.021,30 13.021,3013.021,30 2.000,001/789000-400000/10,00Druckwerke 1.511,320,0016.511,32 16.511,3216.511,32 15.000,001/789000-457000/10,00Strom -6.565,820,0013.434,18 13.434,1813.434,18 20.000,001/789000-600000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 788,800,001.388,80 1.388,801.388,80 600,001/789000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 25.945,240,00130.945,24 130.945,24130.945,24 105.000,001/789000-728000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt) 4.490,000,0039.490,00 39.490,0039.490,00 35.000,001/789000-755000/1

78900 182.600,000,00 252.832,84 252.832,84252.832,84 0,00 70.232,84Sonst.Einr.und Massnahmen Förd.Handel, Gew. u.In

70.232,84182.600,000,00 252.832,84 252.832,84252.832,84 0,00Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 78

5.439,981.509.700,000,00 1.515.139,98 1.515.139,981.515.139,98 0,00Wirtschaftsförderung 7




Dienstleistungen 8Öffentliche Einrichtungen 81

81200 WC - Anlagen 0,00Leistungserlöse 20% Ust +) -592,600,007.407,40 7.407,407.407,40 8.000,002/812000+810020/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen +) 130,060,00130,06 130,06130,06 0,002/812000+817100/10,00Rückersätze von Ausgaben 1.167,580,001.167,58 1.167,581.167,58 0,002/812000+828000/1

81200 8.000,000,00 8.705,04 8.705,048.705,04 0,00 705,04WC - Anlagen

81400 Strassenreinigung 65,36Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen +) 230,740,005.296,10 5.296,105.230,74 5.000,002/814000+817000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts 3.000,000,005.500,00 5.500,005.500,00 2.500,002/814000+864100/1

81400 7.500,0065,36 10.730,74 10.796,1010.796,10 0,00 3.230,74Strassenreinigung

81500 Kurpark 0,00Sonstige Einnahmen 1.980,70270,002.980,70 2.710,702.980,70 1.000,002/815000+829000/1





81200 WC - Anlagen 0,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -594,720,00405,28 405,28405,28 1.000,001/812000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) +) -2.957,020,0011.042,98 11.042,9811.042,98 14.000,001/812000-401000/10,00Treibstoffe -719,820,001.780,18 1.780,181.780,18 2.500,001/812000-452000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 2.307,980,0087.007,98 87.007,9887.007,98 84.700,001/812000-500000/10,00Strom 2.006,760,005.506,76 5.506,765.506,76 3.500,001/812000-600000/10,00Gas -127,980,002.172,02 2.172,022.172,02 2.300,001/812000-601000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -8.737,110,001.262,89 1.262,891.262,89 10.000,001/812000-614000/10,00Instandhaltung v. Fahrzeugen 1.929,720,002.929,72 2.929,722.929,72 1.000,001/812000-617000/10,00Versicherungen -767,550,001.632,45 1.632,451.632,45 2.400,001/812000-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) -231,260,001.168,74 1.168,741.168,74 1.400,001/812000-700000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -76,280,00523,72 523,72523,72 600,001/812000-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -7.300,000,000,00 0,000,00 7.300,001/812000-711000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -168,540,005.731,46 5.731,465.731,46 5.900,001/812000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 2.278,150,007.778,15 7.778,157.778,15 5.500,001/812000-728000/1

81200 142.100,000,00 128.942,33 128.942,33128.942,33 0,00 -13.157,67WC - Anlagen

81400 Strassenreinigung 0,00Betriebsausstattung -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/814000-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -2.533,380,004.466,62 4.466,624.466,62 7.000,001/814000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) +) -481,310,002.018,69 2.018,692.018,69 2.500,001/814000-401000/10,00Treibstoffe -6.455,000,0029.045,00 29.045,0029.045,00 35.500,001/814000-452000/10,00Chem.und sonst.artverw. Mittel 59.610,760,00103.610,76 103.610,76103.610,76 44.000,001/814000-455000/10,00Sonst.Verbrauchsgüter -6.828,980,008.171,02 8.171,028.171,02 15.000,001/814000-459000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -82.198,540,00793.001,46 793.001,46793.001,46 875.200,001/814000-500000/10,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen 4.066,810,0032.066,81 32.066,8132.066,81 28.000,001/814000-616400/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -3.000,000,000,00 0,000,00 3.000,001/814000-618000/10,00Personen-und Gütertransporte +) 16.585,590,0099.185,59 99.185,5999.185,59 82.600,001/814000-620000/10,00Versicherungen -791,980,009.108,02 9.108,029.108,02 9.900,001/814000-670000/10,00Mietzinse (Leasing) -924,570,0010.075,43 10.075,4310.075,43 11.000,001/814000-700200/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 18,400,001.418,40 1.418,401.418,40 1.400,001/814000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 96.650,630,00368.750,63 368.750,63368.750,63 272.100,001/814000-728000/1

81400 1.388.200,000,00 1.460.918,43 1.460.918,431.460.918,43 0,00 72.718,43Strassenreinigung

81500 Kurpark 0,00Maschinen u.masch.Anl. Sonstige -6.221,020,003.778,98 3.778,983.778,98 10.000,001/815000-020300/10,00Betriebsausstattung -8.564,470,00435,53 435,53435,53 9.000,001/815000-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -1.336,200,008.663,80 8.663,808.663,80 10.000,001/815000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -3.736,210,006.263,79 6.263,796.263,79 10.000,001/815000-401000/10,00Druckwerke -530,790,00469,21 469,21469,21 1.000,001/815000-457000/10,00Strom -4.833,140,001.766,86 1.766,861.766,86 6.600,001/815000-600000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) -32.148,090,00933.951,91 933.951,91933.951,91 966.100,001/815000-610000/10,00Instandhaltung v. Strassenbauten 3.585,860,0013.585,86 13.585,8613.585,86 10.000,001/815000-611000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden +) 5.486,430,0025.486,43 25.486,4325.486,43 20.000,001/815000-614000/10,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen -6.373,570,001.626,43 1.626,431.626,43 8.000,001/815000-616400/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen 2.731,610,0012.731,61 12.731,6112.731,61 10.000,001/815000-619000/10,00Telekommunikationsdienste 16,900,00416,90 416,90416,90 400,001/815000-631000/10,00Versicherungen -40,970,00259,03 259,03259,03 300,001/815000-670000/1




81500 1.000,000,00 2.980,70 2.710,702.980,70 270,00 1.980,70Kurpark

81510 Doblhoffpark 0,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20% 2.191,720,004.191,72 4.191,724.191,72 2.000,002/815100+824130/10,00Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung Ust-frei -16,590,00683,41 683,41683,41 700,002/815100+824340/1

633,36Sonstige Einnahmen 979,00363,363.612,36 3.249,002.979,00 2.000,002/815100+829000/1

81510 4.700,00633,36 7.854,13 8.124,138.487,49 363,36 3.154,13Doblhoffpark

81520 Sonstige Grünanlagen

81520 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sonstige Grünanlagen

81530 Erholungszentrum Holzrechenplatz 0,00Sonstige Einnahmen 120,000,004.120,00 4.120,004.120,00 4.000,002/815300+829000/1




0,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 142,800,00142,80 142,80142,80 0,001/815000-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 940,020,001.140,02 1.140,021.140,02 200,001/815000-711000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -6.492,240,008.507,76 8.507,768.507,76 15.000,001/815000-728000/1

81500 1.076.600,000,00 1.019.226,92 1.019.226,921.019.226,92 0,00 -57.373,08Kurpark

81510 Doblhoffpark 0,00Maschinen u.masch.Anl. Sonstige -165,020,004.834,98 4.834,984.834,98 5.000,001/815100-020300/10,00Fahrzeuge-PKW etc. -1.688,800,0026.311,20 26.311,2026.311,20 28.000,001/815100-040000/10,00Betriebsausstattung 22.288,000,0027.288,00 27.288,0027.288,00 5.000,001/815100-043000/10,00Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen 767,430,0025.067,43 25.067,4325.067,43 24.300,001/815100-346000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 2.036,560,006.036,56 6.036,566.036,56 4.000,001/815100-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -5.548,560,004.451,44 4.451,444.451,44 10.000,001/815100-401000/10,00Druckwerke -764,240,00235,76 235,76235,76 1.000,001/815100-457000/10,00Strom -2.259,020,005.340,98 5.340,985.340,98 7.600,001/815100-600000/10,00Gas -225,620,003.674,38 3.674,383.674,38 3.900,001/815100-601000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) -37.977,590,00501.322,41 501.322,41501.322,41 539.300,001/815100-610000/10,00Instandhaltung v. Strassenbauten -14.634,080,003.365,92 3.365,923.365,92 18.000,001/815100-611000/10,00Instandhaltung v. sonst.Grundstückseinrichtungen -3.310,910,001.689,09 1.689,091.689,09 5.000,001/815100-613000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -6.257,130,00742,87 742,87742,87 7.000,001/815100-614000/10,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen 3.059,010,007.059,01 7.059,017.059,01 4.000,001/815100-616400/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen +) 113,140,005.113,14 5.113,145.113,14 5.000,001/815100-619000/10,00Postdienste -76,050,00123,95 123,95123,95 200,001/815100-630000/10,00Telekommunikationsdienste 26,680,00926,68 926,68926,68 900,001/815100-631000/10,00Zinsen für Finanzschulden-Inland -1.815,840,003.984,16 3.984,163.984,16 5.800,001/815100-650000/10,00Versicherungen -411,960,001.288,04 1.288,041.288,04 1.700,001/815100-670000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -388,200,00111,80 111,80111,80 500,001/815100-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -5.368,620,002.331,38 2.331,382.331,38 7.700,001/815100-711000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -3.322,600,006.677,40 6.677,406.677,40 10.000,001/815100-728000/1

81510 693.900,000,00 637.976,58 637.976,58637.976,58 0,00 -55.923,42Doblhoffpark

81520 Sonstige Grünanlagen 0,00Betriebsausstattung 4.178,120,007.178,12 7.178,127.178,12 3.000,001/815200-043000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -1.303,450,007.696,55 7.696,557.696,55 9.000,001/815200-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) +) -1.054,110,002.945,89 2.945,892.945,89 4.000,001/815200-401000/10,00Sonst.Verbrauchsgüter 3.834,740,006.834,74 6.834,746.834,74 3.000,001/815200-459000/10,00Strom 127,180,00627,18 627,18627,18 500,001/815200-600000/10,00Gas -448,170,001.251,83 1.251,831.251,83 1.700,001/815200-601000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) -56.298,980,00563.701,02 563.701,02563.701,02 620.000,001/815200-610000/10,00Instandhaltung v. Strassenbauten -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/815200-611000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -2.561,650,00438,35 438,35438,35 3.000,001/815200-614000/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -912,570,0087,43 87,4387,43 1.000,001/815200-619000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 235,500,00335,50 335,50335,50 100,001/815200-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 1.168,470,0014.268,47 14.268,4714.268,47 13.100,001/815200-711000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -5.012,940,00987,06 987,06987,06 6.000,001/815200-728000/1

81520 666.400,000,00 606.352,14 606.352,14606.352,14 0,00 -60.047,86Sonstige Grünanlagen

81530 Erholungszentrum Holzrechenplatz 0,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 78,640,00578,64 578,64578,64 500,001/815300-400000/10,00Strom -13,360,0086,64 86,6486,64 100,001/815300-600000/1




81530 4.000,000,00 4.120,00 4.120,004.120,00 0,00 120,00Erholungszentrum Holzrechenplatz

81540 Kinderspielplätze 0,00Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust 177,890,00977,89 977,89977,89 800,002/815400+824310/1

81540 800,000,00 977,89 977,89977,89 0,00 177,89Kinderspielplätze

81600 Öffentliche Beleuchtung 0,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren +) -636,420,00363,58 363,58363,58 1.000,002/816000+803000/10,00Leistungserlöse 620,000,00720,00 720,00720,00 100,002/816000+810000/10,00Leistungserlöse Vergütungen +) 2.860,000,0022.860,00 22.860,0022.860,00 20.000,002/816000+810900/1

3.963,85Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 24.051,252.401,3032.015,10 29.613,8028.051,25 4.000,002/816000+817000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 36,280,002.036,28 2.036,282.036,28 2.000,002/816000+868300/1

81600 27.100,003.963,85 54.031,11 55.593,6657.994,96 2.401,30 26.931,11Öffentliche Beleuchtung

81700 Soldatenfriedhöfe u.a. 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen +) 1.051,420,008.051,42 8.051,428.051,42 7.000,002/817000+817000/1

81700 7.000,000,00 8.051,42 8.051,428.051,42 0,00 1.051,42Soldatenfriedhöfe u.a.

81710 Einsegnungshalle und Urnenfriedhof 0,00Gegenwerte v.Sachbezugleistungen 1.913,720,002.913,72 2.913,722.913,72 1.000,002/817100+809100/1




0,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) -5.634,800,0019.365,20 19.365,2019.365,20 25.000,001/815300-610000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 3.155,500,005.855,50 5.855,505.855,50 2.700,001/815300-711000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -1.500,000,000,00 0,000,00 1.500,001/815300-728000/1

81530 29.800,000,00 25.885,98 25.885,9825.885,98 0,00 -3.914,02Erholungszentrum Holzrechenplatz

81540 Kinderspielplätze 0,00Sonst.Grundstückseinrichtungen -12.000,000,000,00 0,000,00 12.000,001/815400-006000/10,00Sonderanlagen -13.680,290,0026.319,71 26.319,7126.319,71 40.000,001/815400-050000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -1.923,860,0076,14 76,1476,14 2.000,001/815400-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) 78,570,001.078,57 1.078,571.078,57 1.000,001/815400-401000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) 42.277,090,00135.277,09 135.277,09135.277,09 93.000,001/815400-610000/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -161,040,005.838,96 5.838,965.838,96 6.000,001/815400-619000/10,00Versicherungen -80,910,0019,09 19,0919,09 100,001/815400-670000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 714,630,002.114,63 2.114,632.114,63 1.400,001/815400-711000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -3.297,430,00702,57 702,57702,57 4.000,001/815400-728000/1

81540 159.500,000,00 171.426,76 171.426,76171.426,76 0,00 11.926,76Kinderspielplätze

81600 Öffentliche Beleuchtung 0,00Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 641,930,001.641,93 1.641,931.641,93 1.000,001/816000-030000/10,00Betriebsausstattung -2.500,000,000,00 0,000,00 2.500,001/816000-043000/10,00Sonderanlagen 7.647,900,00142.647,90 142.647,90142.647,90 135.000,001/816000-050000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -994,010,004.005,99 4.005,994.005,99 5.000,001/816000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) 1.687,190,006.187,19 6.187,196.187,19 4.500,001/816000-401000/10,00Handelswaren -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/816000-403000/10,00Treibstoffe 866,970,006.366,97 6.366,976.366,97 5.500,001/816000-452000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -1.340,980,00217.659,02 217.659,02217.659,02 219.000,001/816000-500000/10,00Reisegebühren 78,160,00178,16 178,16178,16 100,001/816000-560000/1

53.352,18Strom -37.082,9045.000,00199.269,28 154.269,28145.917,10 183.000,001/816000-600000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -1.355,410,001.144,59 1.144,591.144,59 2.500,001/816000-614000/10,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen -648,540,00151,46 151,46151,46 800,001/816000-616400/10,00Instandhaltung v. Fahrzeugen 2.078,360,006.078,36 6.078,366.078,36 4.000,001/816000-617000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -508,630,00491,37 491,37491,37 1.000,001/816000-618000/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen 6.293,110,0071.293,11 71.293,1171.293,11 65.000,001/816000-619000/10,00Telekommunikationsdienste -92,050,00407,95 407,95407,95 500,001/816000-631000/10,00Versicherungen -901,920,002.798,08 2.798,082.798,08 3.700,001/816000-670000/10,00Schadensfälle 1.200,000,001.200,00 1.200,001.200,00 0,001/816000-690000/10,00Mietzinse (unbeweglich) +) 10.131,800,0027.231,80 27.231,8027.231,80 17.100,001/816000-700000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -52,830,00647,17 647,17647,17 700,001/816000-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 1.232,090,005.232,09 5.232,095.232,09 4.000,001/816000-728000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge -80,720,0075.819,28 75.819,2875.819,28 75.900,001/816000-760000/1

81600 732.800,0053.352,18 717.099,52 725.451,70770.451,70 45.000,00 -15.700,48Öffentliche Beleuchtung

81700 Soldatenfriedhöfe u.a. 0,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) -5.440,020,0018.259,98 18.259,9818.259,98 23.700,001/817000-610000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -18,360,0081,64 81,6481,64 100,001/817000-711000/1

81700 23.800,000,00 18.341,62 18.341,6218.341,62 0,00 -5.458,38Soldatenfriedhöfe u.a.

81710 Einsegnungshalle und Urnenfriedhof 0,00Betriebsausstattung -8.727,200,001.272,80 1.272,801.272,80 10.000,001/817100-043000/1




0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen +) -221,790,0016.778,21 16.778,2116.778,21 17.000,002/817100+817000/10,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 368,070,00968,07 968,07968,07 600,002/817100+824100/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Friedhofbenützungsgeb. -748,500,0095.251,50 95.251,5095.251,50 96.000,002/817100+852100/10,00Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer 4.165,000,004.165,00 4.165,004.165,00 0,002/817100+870000/1

81710 114.600,000,00 120.076,50 120.076,50120.076,50 0,00 5.476,50Einsegnungshalle und Urnenfriedhof

42.827,53174.700,004.662,57 217.527,53 219.155,44222.190,10 3.034,66Öffentliche Einrichtungen 81

Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe 8282010 Bauhof

0,00Fahrzeuge 16.000,000,0016.000,00 16.000,0016.000,00 0,002/820100+040000/70,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 0,000,0012.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,002/820100+298000/70,00Veräusserg.v.bez.Betr. Stoffe u.so.Verbrauchsgüter +) 670,370,00770,37 770,37770,37 100,002/820100+805000/70,00Einn.aus Veräusserung Altmaterial 178,740,00278,74 278,74278,74 100,002/820100+806000/70,00Gegenwerte v.Sachbezugleistungen -1.384,990,001.115,01 1.115,011.115,01 2.500,002/820100+809100/7

268,30Leistungserlöse 5.844,601.267,268.112,90 6.845,647.844,60 2.000,002/820100+810000/70,00Leistungserlöse Vergütungen +) -124.031,950,00656.268,05 656.268,05656.268,05 780.300,002/820100+810900/70,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 50,780,00550,78 550,78550,78 500,002/820100+824100/70,00Rückersätze von Ausgaben 2.339,750,008.339,75 8.339,758.339,75 6.000,002/820100+828000/70,00Sonstige Einnahmen 166,040,00166,04 166,04166,04 0,002/820100+829000/70,00Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts 1.310,580,001.310,58 1.310,581.310,58 0,002/820100+864100/70,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag -5,400,00894,60 894,60894,60 900,002/820100+868300/7




0,00Sonderanlagen 16.659,280,0016.659,28 16.659,2816.659,28 0,001/817100-050000/10,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 2.158,720,008.358,72 8.358,728.358,72 6.200,001/817100-298300/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -231,270,001.268,73 1.268,731.268,73 1.500,001/817100-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -239,440,00260,56 260,56260,56 500,001/817100-401000/10,00Treibstoffe 62,720,00162,72 162,72162,72 100,001/817100-452000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -14.858,570,0054.841,43 54.841,4354.841,43 69.700,001/817100-500000/10,00Reisegebühren -100,000,000,00 0,000,00 100,001/817100-560000/10,00Strom 305,280,002.805,28 2.805,282.805,28 2.500,001/817100-600000/10,00Gas 254,580,003.554,58 3.554,583.554,58 3.300,001/817100-601000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) 7.785,730,0012.785,73 12.785,7312.785,73 5.000,001/817100-610000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -785,040,001.214,96 1.214,961.214,96 2.000,001/817100-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 1.768,060,003.768,06 3.768,063.768,06 2.000,001/817100-618000/10,00Telekommunikationsdienste -98,000,002,00 2,002,00 100,001/817100-631000/10,00Versicherungen -641,090,00358,91 358,91358,91 1.000,001/817100-670000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -28,160,0071,84 71,8471,84 100,001/817100-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -459,540,002.840,46 2.840,462.840,46 3.300,001/817100-711000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -250,790,002.349,21 2.349,212.349,21 2.600,001/817100-720000/1

81710 110.000,000,00 112.575,27 112.575,27112.575,27 0,00 2.575,27Einsegnungshalle und Urnenfriedhof

-124.354,455.023.100,0053.352,18 4.898.745,55 4.907.097,734.952.097,73 45.000,00Öffentliche Einrichtungen 81

Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe 8282010 Bauhof

0,00Maschinen u.masch.Anl. -6.000,000,000,00 0,000,00 6.000,001/820100-020000/70,00Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel -2.500,920,00499,08 499,08499,08 3.000,001/820100-030000/70,00Betriebsausstattung -3.000,000,000,00 0,000,00 3.000,001/820100-043000/70,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 25,040,0014.525,04 14.525,0414.525,04 14.500,001/820100-298300/70,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -3.760,850,006.239,15 6.239,156.239,15 10.000,001/820100-400000/70,00Handelswaren -500,000,000,00 0,000,00 500,001/820100-403000/70,00Geringw.Ersatzteile 338,950,00838,95 838,95838,95 500,001/820100-409000/70,00Treibstoffe -224,850,0011.775,15 11.775,1511.775,15 12.000,001/820100-452000/70,00Schmier- und Schleifmittel -461,480,00538,52 538,52538,52 1.000,001/820100-453000/70,00Reinigungsmittel 517,640,001.017,64 1.017,641.017,64 500,001/820100-454000/70,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -181,890,00818,11 818,11818,11 1.000,001/820100-456000/70,00Druckwerke 280,680,00480,68 480,68480,68 200,001/820100-457000/70,00Sonst.Verbrauchsgüter 495,190,006.495,19 6.495,196.495,19 6.000,001/820100-459000/70,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -26.170,250,00487.329,75 487.329,75487.329,75 513.500,001/820100-500000/70,00Reisegebühren -239,220,00260,78 260,78260,78 500,001/820100-560000/70,00Strom -774,740,005.325,26 5.325,265.325,26 6.100,001/820100-600000/70,00Gas 1.236,760,009.736,76 9.736,769.736,76 8.500,001/820100-601000/70,00Instandhaltung v. Gebäuden +) -5.473,760,009.526,24 9.526,249.526,24 15.000,001/820100-614000/70,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen -3.786,560,001.213,44 1.213,441.213,44 5.000,001/820100-616400/70,00Instandhaltung v. Fahrzeugen -9.127,100,0010.872,90 10.872,9010.872,90 20.000,001/820100-617000/70,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -1.805,060,002.194,94 2.194,942.194,94 4.000,001/820100-618000/70,00Telekommunikationsdienste -168,040,001.631,96 1.631,961.631,96 1.800,001/820100-631000/70,00Versicherungen -2.104,050,004.895,95 4.895,954.895,95 7.000,001/820100-670000/70,00Schadensfälle -500,000,00500,00 500,00500,00 1.000,001/820100-690000/70,00Mietzinse (unbeweglich) -41.712,420,0020.187,58 20.187,5820.187,58 61.900,001/820100-700000/70,00Mietzinse (beweglich) -346,630,002.653,37 2.653,372.653,37 3.000,001/820100-700100/70,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -280,580,001.919,42 1.919,421.919,42 2.200,001/820100-710000/7




82010 804.400,00268,30 705.538,52 704.539,56705.806,82 1.267,26 -98.861,48Bauhof

82800 Sonstige Märkte 2.603,40Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Marktstandsgebühren 2.703,523.701,5625.306,92 21.605,3622.703,52 20.000,002/828000+852200/1

82800 20.000,002.603,40 22.703,52 21.605,3625.306,92 3.701,56 2.703,52Sonstige Märkte

-96.157,96824.400,002.871,70 728.242,04 726.144,92731.113,74 4.968,82Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe 82

Liegenschaften 84

84000 Grundbesitz 0,00Unbebaute Grundstücke- Baugrundstücke -2.990,140,009,86 9,869,86 3.000,002/840000+001100/10,00Unbebaute Grundstücke-Baugrundst.- Restbuchwertübersch. 6.240,140,007.240,14 7.240,147.240,14 1.000,002/840000+001110/10,00Unbebaute Grundstücke- öffentliches Gut 79,360,0079,36 79,3679,36 0,002/840000+001900/10,00Unbebaute Grundstücke- öffentliches Gut- Restbuchwertübersch. 240,640,00240,64 240,64240,64 0,002/840000+001910/10,00Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust 385,720,001.385,72 1.385,721.385,72 1.000,002/840000+824310/1

122,46Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung Ust-frei 4.621,191.768,8544.743,65 42.974,8044.621,19 40.000,002/840000+824340/10,00Sonstige Einnahmen 1.900,000,001.900,00 1.900,001.900,00 0,002/840000+829000/1

84000 45.000,00122,46 55.476,91 53.830,5255.599,37 1.768,85 10.476,91Grundbesitz

84200 Waldbesitz 0,00Einn.aus Veräusserung Erzeugnisse 350,000,00450,00 450,00450,00 100,002/842000+807000/10,00Sonstige Einnahmen -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,002/842000+829000/10,00Sonstige Einnahmen 10 % Ust -1.200,580,008.799,42 8.799,428.799,42 10.000,002/842000+829020/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt) -5.000,000,000,00 0,000,00 5.000,002/842000+865000/1

84200 17.100,000,00 9.249,42 9.249,429.249,42 0,00 -7.850,58Waldbesitz

2.626,3362.100,00122,46 64.726,33 63.079,9464.848,79 1.768,85Liegenschaften 84

Marktbestimmte Gemeindebetriebe 85

85000 Wasserwerk 0,00Unbebaute Grundstücke- Betriebsgrundstücke 19.548,110,0019.548,11 19.548,1119.548,11 0,002/850000+001400/120,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -274.100,000,000,00 0,000,00 274.100,002/850000+298000/12

4.154,65Einn.aus Veräusserung Handelswaren +) 4.572,1431.605,4633.726,79 2.121,3329.572,14 25.000,002/850000+803000/120,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren IU +) -178,830,00821,17 821,17821,17 1.000,002/850000+803100/120,00Einn.aus Veräusserung Altmaterial 597,600,00597,60 597,60597,60 0,002/850000+806000/120,00Gegenwerte v.Sachbezugleistungen -2.844,590,009.155,41 9.155,419.155,41 12.000,002/850000+809000/12




0,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -355,930,00344,07 344,07344,07 700,001/820100-711000/70,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 1.114,500,0020.114,50 20.114,5020.114,50 19.000,001/820100-720000/70,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 8.277,400,0048.277,40 48.277,4048.277,40 40.000,001/820100-728000/70,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 408,030,0037.408,03 37.408,0337.408,03 37.000,001/820100-760000/7

82010 804.400,000,00 707.619,86 707.619,86707.619,86 0,00 -96.780,14Bauhof

82800 Sonstige Märkte 0,00Strom -105,070,00794,93 794,93794,93 900,001/828000-600000/10,00Versicherungen -171,640,00128,36 128,36128,36 300,001/828000-670000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 45,380,00245,38 245,38245,38 200,001/828000-711000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 575,680,001.975,68 1.975,681.975,68 1.400,001/828000-728000/1

82800 2.800,000,00 3.144,35 3.144,353.144,35 0,00 344,35Sonstige Märkte

-96.435,79807.200,000,00 710.764,21 710.764,21710.764,21 0,00Betriebsähnliche Einrichtungen u.Betriebe 82

Liegenschaften 84

84000 Grundbesitz 0,00Unbebaute Grundstücke- Baugrundstücke -7.400,000,000,00 0,000,00 7.400,001/840000-001100/10,00Unbebaute Grundstücke- land-u.forstw.Grundst. -1.900,000,000,00 0,000,00 1.900,001/840000-001600/10,00Unbebaute Grundstücke- öffentliches Gut -4.000,000,000,00 0,000,00 4.000,001/840000-001900/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -6.760,060,0017.239,94 17.239,9417.239,94 24.000,001/840000-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 131,920,00331,92 331,92331,92 200,001/840000-711000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -5.909,860,001.590,14 1.590,141.590,14 7.500,001/840000-728000/1

84000 45.000,000,00 19.162,00 19.162,0019.162,00 0,00 -25.838,00Grundbesitz

84200 Waldbesitz 0,00Maschinen u.masch.Anl. -4.880,000,005.120,00 5.120,005.120,00 10.000,001/842000-020000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -213,900,002.286,10 2.286,102.286,10 2.500,001/842000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -801,170,00698,83 698,83698,83 1.500,001/842000-401000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) 11.190,400,00225.390,40 225.390,40225.390,40 214.200,001/842000-610000/10,00Instandhaltung v. Strassenbauten -10.000,000,000,00 0,000,00 10.000,001/842000-611000/10,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen -665,730,002.334,27 2.334,272.334,27 3.000,001/842000-616400/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -500,000,000,00 0,000,00 500,001/842000-618000/10,00Versicherungen -306,390,001.093,61 1.093,611.093,61 1.400,001/842000-670000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -89,290,00610,71 610,71610,71 700,001/842000-710000/1

84200 243.800,000,00 237.533,92 237.533,92237.533,92 0,00 -6.266,08Waldbesitz

-32.104,08288.800,000,00 256.695,92 256.695,92256.695,92 0,00Liegenschaften 84

Marktbestimmte Gemeindebetriebe 85

85000 Wasserwerk 0,00Maschinen u.masch.Anl. Sonstige -10.000,000,000,00 0,000,00 10.000,001/850000-020300/120,00Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 1.139,860,003.139,86 3.139,863.139,86 2.000,001/850000-030000/120,00Betriebsausstattung 12.732,270,0017.732,27 17.732,2717.732,27 5.000,001/850000-043000/120,00Betriebsausstattung Mengenmesser -30.543,000,0062.457,00 62.457,0062.457,00 93.000,001/850000-043100/120,00Sonderanlagen 5.603,210,0025.603,21 25.603,2125.603,21 20.000,001/850000-050000/120,00Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen -30.000,000,000,00 0,000,00 30.000,001/850000-050400/12




0,00Leistungserlöse Installationen +) 11.775,000,0031.775,00 31.775,0031.775,00 20.000,002/850000+810500/120,00Leistungserlöse Installationen IU +) -540,000,00460,00 460,00460,00 1.000,002/850000+810510/120,00Leistungserlöse Stromverkauf 30.998,570,0030.998,57 30.998,5730.998,57 0,002/850000+810800/120,00Nebenerlöse 24.254,780,0025.254,78 25.254,7825.254,78 1.000,002/850000+813000/120,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 35.104,400,00267.404,40 267.404,40267.404,40 232.300,002/850000+817000/120,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen +) 182,630,0022.082,63 22.082,6322.082,63 21.900,002/850000+817100/120,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen -1.215,640,003.784,36 3.784,363.784,36 5.000,002/850000+824100/120,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20% 3.678,030,006.278,03 6.278,036.278,03 2.600,002/850000+824130/120,00Rückersätze von Ausgaben -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,002/850000+828100/120,00Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU -421,270,0078,73 78,7378,73 500,002/850000+829921/12

-123.833,16Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Wasserbezugsgebühren 302.396,56-143.315,383.269.363,40 3.412.678,783.393.196,56 3.090.800,002/850000+852600/120,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Wasserbezugsgebühren IU 31.745,380,0077.345,38 77.345,3877.345,38 45.600,002/850000+852610/12

33.105,60Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Wasseranschlussabgaben -88.233,50958,3257.872,10 56.913,7824.766,50 113.000,002/850000+852700/1237.226,60Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Ergänzungsabgabe Wasseranschl. -51.646,2018.750,75113.980,40 95.229,6576.753,80 128.400,002/850000+852800/124.021,02Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Bereitstellungsgebühr 10.178,354.641,35514.199,37 509.558,02510.178,35 500.000,002/850000+852900/12

0,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Bereitstellungsgebühr IU 4.754,500,0012.754,50 12.754,5012.754,50 8.000,002/850000+852910/120,00Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer 6.708,000,0013.708,00 13.708,0013.708,00 7.000,002/850000+860000/120,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag -232,160,007.367,84 7.367,847.367,84 7.600,002/850000+868100/120,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 75,810,009.375,81 9.375,819.375,81 9.300,002/850000+868300/12




0,00Sonderanlagen sonst.Hausanschlüsse -7.716,310,002.283,69 2.283,692.283,69 10.000,001/850000-050700/120,00Aktivierungsfähige Rechte 4.600,000,004.600,00 4.600,004.600,00 0,001/850000-070000/120,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 425.323,350,001.033.223,35 1.033.223,351.033.223,35 607.900,001/850000-298300/120,00Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen -391,490,00161.608,51 161.608,51161.608,51 162.000,001/850000-346000/120,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -15.750,500,0034.249,50 34.249,5034.249,50 50.000,001/850000-400000/120,00Materialien für innerbetriebl.Leistungen -12.868,570,007.131,43 7.131,437.131,43 20.000,001/850000-402000/120,00Handelswaren -30.000,000,000,00 0,000,00 30.000,001/850000-403000/120,00Handelswaren-Hydranten -15.345,380,0014.654,62 14.654,6214.654,62 30.000,001/850000-403100/120,00Roh-u.Hilfsstoffe f.d. Baunebengewerbe 4.995,990,0024.995,99 24.995,9924.995,99 20.000,001/850000-424000/120,00Treibstoffe -7.840,140,0014.659,86 14.659,8614.659,86 22.500,001/850000-452000/120,00Treibstoffe-PKW 384,580,001.384,58 1.384,581.384,58 1.000,001/850000-452100/120,00Schmier- und Schleifmittel 2.193,520,005.193,52 5.193,525.193,52 3.000,001/850000-453000/120,00Reinigungsmittel -676,730,0011.323,27 11.323,2711.323,27 12.000,001/850000-454000/120,00Chem.und sonst.artverw. Mittel -6.087,650,003.912,35 3.912,353.912,35 10.000,001/850000-455000/120,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -500,540,003.499,46 3.499,463.499,46 4.000,001/850000-456000/120,00Druckwerke-Formulare -494,000,004.506,00 4.506,004.506,00 5.000,001/850000-457200/120,00Sonst.Verbrauchsgüter 5.072,470,0011.072,47 11.072,4711.072,47 6.000,001/850000-459000/120,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -68.951,990,001.049.948,01 1.049.948,011.049.948,01 1.118.900,001/850000-500000/120,00Reisegebühren -894,310,001.105,69 1.105,691.105,69 2.000,001/850000-560000/120,00Strom-Pumpwerk -33.978,080,0019.021,92 19.021,9219.021,92 53.000,001/850000-600200/120,00Strom-Sonstige -4.267,040,0015.732,96 15.732,9615.732,96 20.000,001/850000-600300/120,00Wärme -2.645,050,0013.054,95 13.054,9513.054,95 15.700,001/850000-603000/120,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) -6.476,250,003.523,75 3.523,753.523,75 10.000,001/850000-610000/120,00Instandhaltung v. Strassenbauten -78.311,350,00321.688,65 321.688,65321.688,65 400.000,001/850000-611000/120,00Instandhaltung v. Gebäuden -3.058,810,0026.941,19 26.941,1926.941,19 30.000,001/850000-614000/120,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen -4.976,770,0025.023,23 25.023,2325.023,23 30.000,001/850000-616400/120,00Instandhaltung v. Fahrzeugen -2.042,510,0012.957,49 12.957,4912.957,49 15.000,001/850000-617000/120,00Instandhaltung v. Fahrzeugen-PKW 394,380,001.394,38 1.394,381.394,38 1.000,001/850000-617100/120,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -2.480,210,001.519,79 1.519,791.519,79 4.000,001/850000-618000/120,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Mengenmesser -17.667,950,0012.332,05 12.332,0512.332,05 30.000,001/850000-618100/120,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -26.822,500,003.177,50 3.177,503.177,50 30.000,001/850000-619000/120,00Instandhaltung v. Sonderanlagen Hauptrohrstränge -17.305,870,002.694,13 2.694,132.694,13 20.000,001/850000-619100/120,00Instandhaltung v. Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen 89.808,440,00489.808,44 489.808,44489.808,44 400.000,001/850000-619400/120,00Instandhaltung v. Sonderanlagen sonst.Rohrleit.-Hydranten 19.327,960,0034.327,96 34.327,9634.327,96 15.000,001/850000-619410/120,00Instandhaltung v. Sonderanlagen sonst.Hausanschlüsse -18.107,350,0031.892,65 31.892,6531.892,65 50.000,001/850000-619700/120,00Postdienste -4.182,590,008.317,41 8.317,418.317,41 12.500,001/850000-630000/120,00Telekommunikationsdienste -1.075,650,004.924,35 4.924,354.924,35 6.000,001/850000-631000/120,00Zinsen für Finanzschulden-Inland -243,890,004.756,11 4.756,114.756,11 5.000,001/850000-650000/120,00Zinsen für Finanzschulden-Ausland -388,560,0013.611,44 13.611,4413.611,44 14.000,001/850000-653000/120,00Versicherungen -5.041,770,0061.958,23 61.958,2361.958,23 67.000,001/850000-670000/120,00Schadensfälle 200,000,001.200,00 1.200,001.200,00 1.000,001/850000-690000/120,00Mietzinse (unbeweglich) -318,800,00181,20 181,20181,20 500,001/850000-700000/120,00Mietzinse (beweglich) 404,860,009.404,86 9.404,869.404,86 9.000,001/850000-700100/120,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -2.648,540,0090.551,46 90.551,4690.551,46 93.200,001/850000-710000/120,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer) -421,270,0078,73 78,7378,73 500,001/850000-710520/120,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -26.226,210,0041.273,79 41.273,7941.273,79 67.500,001/850000-711000/120,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 933,410,00342.533,41 342.533,41342.533,41 341.600,001/850000-720000/120,00Mitgliedsbeiträge an Institutionen -12.988,000,003.012,00 3.012,003.012,00 16.000,001/850000-726000/120,00Entgelte f.sonst.Leistungen 19.144,020,0099.144,02 99.144,0299.144,02 80.000,001/850000-728000/120,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge -14.191,360,00369.608,64 369.608,64369.608,64 383.800,001/850000-760000/120,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Zusatzrenten) -2.173,660,009.326,34 9.326,349.326,34 11.500,001/850000-760100/12




85000 4.507.100,00-45.325,29 4.573.257,67 4.615.291,884.527.932,38 -87.359,50 66.157,67Wasserwerk

85100 Abwasserbeseitigung 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 199.828,880,00310.728,88 310.728,88310.728,88 110.900,002/851000+298000/60,00Gegenwerte v.Sachbezugleistungen 1.479,370,003.479,37 3.479,373.479,37 2.000,002/851000+809000/60,00Nebenerlöse +) 70,000,002.070,00 2.070,002.070,00 2.000,002/851000+813000/60,00Nebenerlöse Innenumsatz -100,000,000,00 0,000,00 100,002/851000+813010/6

388,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 5.359,666.792,6050.747,66 43.955,0650.359,66 45.000,002/851000+817000/62.530,07Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 20 % 7.080,200,0010.610,27 10.610,278.080,20 1.000,002/851000+817200/6

0,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 324,400,00824,40 824,40824,40 500,002/851000+824100/60,00Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust 65,280,00165,28 165,28165,28 100,002/851000+824310/60,00Rückersätze von Ausgaben 608,000,00608,00 608,00608,00 0,002/851000+828100/60,00Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU 1.193,900,001.193,90 1.193,901.193,90 0,002/851000+829921/6

41.710,21Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Kanalbenützungsgebühr FK -5.909,6748.945,945.234.300,54 5.185.354,605.192.590,33 5.198.500,002/851000+852300/60,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Kanalbenützungsgebühr FK. IU -3.005,860,0027.794,14 27.794,1427.794,14 30.800,002/851000+852310/6

6.658,60Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Kanaleinmündungsgebühr FK -68.605,818.929,8765.752,79 56.822,9259.094,19 127.700,002/851000+852400/61.961,85Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Kanaleinmündungsgebühr RK -6.190,671.961,857.771,18 5.809,335.809,33 12.000,002/851000+852420/6

54.135,70Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.FK -10.891,7241.150,31163.243,98 122.093,67109.108,28 120.000,002/851000+852500/60,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.FK. IU -100,000,000,00 0,000,00 100,002/851000+852510/6

2.145,41Geb.f.Ben.v.Gde.Einr.: Ergänzungsgebühr Kanaleinm.RK -2.511,073.206,456.734,34 3.527,894.588,93 7.100,002/851000+852520/60,00Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer 14.313,390,0094.313,39 94.313,3994.313,39 80.000,002/851000+860000/60,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 1.500,000,001.500,00 1.500,001.500,00 0,002/851000+861000/60,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 80,320,004.380,32 4.380,324.380,32 4.300,002/851000+868300/6




85000 4.507.100,000,00 4.573.257,67 4.573.257,674.573.257,67 0,00 66.157,67Wasserwerk

85100 Abwasserbeseitigung 0,00Maschinen u.masch.Anl. Sonstige -27.716,670,0032.283,33 32.283,3332.283,33 60.000,001/851000-020300/60,00Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel -2.576,230,001.423,77 1.423,771.423,77 4.000,001/851000-030000/60,00Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger -3.000,000,000,00 0,000,00 3.000,001/851000-040200/60,00Betriebsausstattung 5.874,630,008.874,63 8.874,638.874,63 3.000,001/851000-043000/60,00Sonderanlagen Rohrleitungen FK -50.000,000,000,00 0,000,00 50.000,001/851000-050200/60,00Sonderanlagen Rohrleitungen RK -135.139,220,00194.860,78 194.860,78194.860,78 330.000,001/851000-050300/60,00Sonderanlagen Rohrleitungen RK nicht Vst.-abzugsfähig -10.000,000,000,00 0,000,00 10.000,001/851000-050320/60,00Sonderanlagen Hausanschlüsse FK -36.895,590,0013.104,41 13.104,4113.104,41 50.000,001/851000-050500/60,00Sonderanlagen Hausanschlüsse RK -3.060,840,0011.939,16 11.939,1611.939,16 15.000,001/851000-050600/60,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 70.537,110,001.360.637,11 1.360.637,111.360.637,11 1.290.100,001/851000-298300/60,00Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen 3.781,010,00193.781,01 193.781,01193.781,01 190.000,001/851000-346000/60,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 1.912,160,0013.912,16 13.912,1613.912,16 12.000,001/851000-400000/60,00Materialien für innerbetriebl.Leistungen +) -1.478,230,003.521,77 3.521,773.521,77 5.000,001/851000-402000/60,00Geringw.Ersatzteile -5.789,620,00210,38 210,38210,38 6.000,001/851000-409000/60,00Treibstoffe -1.432,110,0024.567,89 24.567,8924.567,89 26.000,001/851000-452000/60,00Schmier- und Schleifmittel -1.228,960,001.771,04 1.771,041.771,04 3.000,001/851000-453000/60,00Reinigungsmittel -1.386,130,00613,87 613,87613,87 2.000,001/851000-454000/60,00Chem.und sonst.artverw. Mittel -18.738,600,0041.261,40 41.261,4041.261,40 60.000,001/851000-455000/60,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -2.124,870,00875,13 875,13875,13 3.000,001/851000-456000/60,00Druckwerke -167,100,003.832,90 3.832,903.832,90 4.000,001/851000-457000/60,00Sonst.Verbrauchsgüter -3.269,710,001.730,29 1.730,291.730,29 5.000,001/851000-459000/60,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 14.332,210,00651.232,21 651.232,21651.232,21 636.900,001/851000-500000/60,00Reisegebühren 1.198,260,002.198,26 2.198,262.198,26 1.000,001/851000-560000/60,00Strom 1.430,940,0013.430,94 13.430,9413.430,94 12.000,001/851000-600000/60,00Strom-Kläranlage -11.660,700,00107.939,30 107.939,30107.939,30 119.600,001/851000-600100/60,00Gas -2.384,920,006.515,08 6.515,086.515,08 8.900,001/851000-601000/60,00Instandhaltung v. Grund und Boden -6.000,000,000,00 0,000,00 6.000,001/851000-610000/60,00Instandhaltung v. Strassenbauten -88.144,050,00211.855,95 211.855,95211.855,95 300.000,001/851000-611000/60,00Instandhaltung v. Gebäuden +) -76.936,090,003.063,91 3.063,913.063,91 80.000,001/851000-614000/60,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen +) -10.372,880,0049.627,12 49.627,1249.627,12 60.000,001/851000-616400/60,00Instandhaltung v. Fahrzeugen 12.594,420,0042.594,42 42.594,4242.594,42 30.000,001/851000-617000/60,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 3.548,010,008.548,01 8.548,018.548,01 5.000,001/851000-618000/60,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -8.583,740,001.416,26 1.416,261.416,26 10.000,001/851000-619000/60,00Instandhaltung v. Sonderanlagen Fäkalkanäle 192.910,200,00292.910,20 292.910,20292.910,20 100.000,001/851000-619200/60,00Instandhaltung v. Sonderanlagen Regenwasserkanäle -39.022,830,0010.977,17 10.977,1710.977,17 50.000,001/851000-619300/60,00Instandhaltung v. Sonderanlagen Hausanschlüsse FK 17.013,660,0047.013,66 47.013,6647.013,66 30.000,001/851000-619500/60,00Instandhaltung v. Sonderanlagen Hausanschlüsse RK 2.986,910,0017.986,91 17.986,9117.986,91 15.000,001/851000-619600/60,00Postdienste -8,260,006.991,74 6.991,746.991,74 7.000,001/851000-630000/60,00Telekommunikationsdienste -364,290,003.135,71 3.135,713.135,71 3.500,001/851000-631000/60,00Zinsen für Finanzschulden-Inland -3.359,630,0045.640,37 45.640,3745.640,37 49.000,001/851000-650000/60,00Versicherungen -2.584,340,0037.415,66 37.415,6637.415,66 40.000,001/851000-670000/60,00Schadensfälle -1.222,000,00778,00 778,00778,00 2.000,001/851000-690000/60,00Mietzinse (unbeweglich) 2.264,350,003.064,35 3.064,353.064,35 800,001/851000-700000/60,00Mietzinse (beweglich) 46,080,0010.046,08 10.046,0810.046,08 10.000,001/851000-700100/60,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -11.255,400,0061.744,60 61.744,6061.744,60 73.000,001/851000-710000/60,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer) 1.193,900,001.193,90 1.193,901.193,90 0,001/851000-710520/60,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 39.575,650,0076.775,65 76.775,6576.775,65 37.200,001/851000-711000/6




85100 5.742.100,00109.529,84 5.876.688,60 5.875.231,425.986.218,44 110.987,02 134.588,60Abwasserbeseitigung

85300 Miethäuser 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2.804,170,0014.804,17 14.804,1714.804,17 12.000,002/853000+298000/90,00Abschreibung u.Wertber. zu Schulden 86.832,950,0086.832,95 86.832,9586.832,95 0,002/853000+819000/9

10.811,06Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen -965,080,0019.845,98 19.845,989.034,92 10.000,002/853000+824100/96.849,77Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20% -731,9514.194,2336.117,82 21.923,5929.268,05 30.000,002/853000+824130/9

0,00Rückersätze von Ausgaben 309,430,00309,43 309,43309,43 0,002/853000+828100/90,00Sonstige Einnahmen +) -1.236,000,003.564,00 3.564,003.564,00 4.800,002/853000+829000/9

85300 56.800,0017.660,83 143.813,52 147.280,12161.474,35 14.194,23 87.013,52Miethäuser

85330 Wohnhaus Marchetstr. 7 -374,32Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 1.141,40-775,781.767,08 2.542,862.141,40 1.000,002/853300+824100/1

85330 1.000,00-374,32 2.141,40 2.542,861.767,08 -775,78 1.141,40Wohnhaus Marchetstr. 7

85340 Wohnhaus Marchetstr.12 403,58Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 1.579,001.095,1214.482,58 13.387,4614.079,00 12.500,002/853400+824100/1

0,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20% 91,590,00191,59 191,59191,59 100,002/853400+824130/1

85340 12.600,00403,58 14.270,59 13.579,0514.674,17 1.095,12 1.670,59Wohnhaus Marchetstr.12

85360 Liegenschaft Haidhofstr.74-76 (ehem.Oetker) 17.105,52Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung +) 18.410,7117.674,4965.516,23 47.841,7448.410,71 30.000,002/853600+824300/1

85360 30.000,0017.105,52 48.410,71 47.841,7465.516,23 17.674,49 18.410,71Liegenschaft Haidhofstr.74-76 (ehem.Oetker)

85900 Thermalstrandbad 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 55.372,670,00263.372,67 263.372,67263.372,67 208.000,002/859000+298000/8

647,75Leistungserlöse 54.239,171.610,48886.886,92 885.276,44886.239,17 832.000,002/859000+810000/80,00Nebenerlöse -1.216,650,00583,35 583,35583,35 1.800,002/859000+813000/8

7.280,55Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust -39.956,835.335,4252.323,72 46.988,3045.043,17 85.000,002/859000+824310/80,00Rückersätze von Ausgaben 3.329,780,003.329,78 3.329,783.329,78 0,002/859000+828100/8




0,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -16.529,530,00316.270,47 316.270,47316.270,47 332.800,001/851000-720000/60,00Mitgliedsbeiträge an Institutionen 225,280,0010.225,28 10.225,2810.225,28 10.000,001/851000-726000/60,00Entgelte f.sonst.Leistungen -6.728,730,00209.271,27 209.271,27209.271,27 216.000,001/851000-728000/60,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 1.835,360,00173.435,36 173.435,36173.435,36 171.600,001/851000-760000/60,00Entnahmen von marktbestimmten Betrieben der Gemeinde 350.489,730,001.544.189,73 1.544.189,731.544.189,73 1.193.700,001/851000-769100/6

85100 5.742.100,000,00 5.876.688,60 5.876.688,605.876.688,60 0,00 134.588,60Abwasserbeseitigung

85300 Miethäuser 0,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) -20.681,320,00418,68 418,68418,68 21.100,001/853000-298300/90,00Instandhaltung v. Gebäuden -8.643,630,0026.356,37 26.356,3726.356,37 35.000,001/853000-614000/90,00Rechtskosten 1.034,170,006.034,17 6.034,176.034,17 5.000,001/853000-640000/90,00Schadensfälle 52.061,210,0062.061,21 62.061,2162.061,21 10.000,001/853000-690000/90,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -36,750,0063,25 63,2563,25 100,001/853000-710000/90,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST) -1.043,000,004.457,00 4.457,004.457,00 5.500,001/853000-710400/90,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 163,820,002.263,82 2.263,822.263,82 2.100,001/853000-720000/90,00Entgelte f.sonst.Leistungen -2.374,980,005.125,02 5.125,025.125,02 7.500,001/853000-728000/90,00So.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte 2.804,170,0014.804,17 14.804,1714.804,17 12.000,001/853000-768000/90,00Kapitaltransf.Zlg.an private Haushalte -6.060,890,0013.939,11 13.939,1113.939,11 20.000,001/853000-778000/9

85300 118.300,000,00 135.522,80 135.522,80135.522,80 0,00 17.222,80Miethäuser

85330 Wohnhaus Marchetstr. 7 0,00Instandhaltung v. Gebäuden -1.815,900,001.184,10 1.184,101.184,10 3.000,001/853300-614000/1

85330 3.000,000,00 1.184,10 1.184,101.184,10 0,00 -1.815,90Wohnhaus Marchetstr. 7

85340 Wohnhaus Marchetstr.12 0,00Instandhaltung v. Gebäuden 741,900,006.741,90 6.741,906.741,90 6.000,001/853400-614000/10,00Mietzinse (unbeweglich) 5.818,960,0024.018,96 24.018,9624.018,96 18.200,001/853400-700000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 941,650,001.941,65 1.941,651.941,65 1.000,001/853400-728000/1

85340 25.200,000,00 32.702,51 32.702,5132.702,51 0,00 7.502,51Wohnhaus Marchetstr.12

85360 Liegenschaft Haidhofstr.74-76 (ehem.Oetker) 0,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -500,000,000,00 0,000,00 500,001/853600-400000/10,00Strom -503,240,002.496,76 2.496,762.496,76 3.000,001/853600-600000/10,00Gas 1.186,170,0023.786,17 23.786,1723.786,17 22.600,001/853600-601000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden -1.500,000,000,00 0,000,00 1.500,001/853600-610000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden 2.411,520,005.411,52 5.411,525.411,52 3.000,001/853600-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -151,150,00848,85 848,85848,85 1.000,001/853600-618000/10,00Mietzinse (unbeweglich) 5.427,650,0037.327,65 37.327,6537.327,65 31.900,001/853600-700000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -74,900,0025,10 25,1025,10 100,001/853600-710000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -2.220,300,00779,70 779,70779,70 3.000,001/853600-728000/1

85360 66.600,000,00 70.675,75 70.675,7570.675,75 0,00 4.075,75Liegenschaft Haidhofstr.74-76 (ehem.Oetker)

85900 Thermalstrandbad 0,00Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen -6.241,370,00758,63 758,63758,63 7.000,001/859000-020200/80,00Betriebsausstattung -2.694,550,0012.305,45 12.305,4512.305,45 15.000,001/859000-043000/80,00Sonderanlagen -4.262,060,00737,94 737,94737,94 5.000,001/859000-050000/80,00Aktivierungsfähige Rechte 1.450,000,001.450,00 1.450,001.450,00 0,001/859000-070000/80,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 2.805,100,00239.705,10 239.705,10239.705,10 236.900,001/859000-298300/8




0,00Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU -882,000,00118,00 118,00118,00 1.000,002/859000+829921/80,00Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben -7.942,310,0030.057,69 30.057,6930.057,69 38.000,002/859000+879000/8

85900 1.165.800,007.928,30 1.228.743,83 1.229.726,231.236.672,13 6.945,90 62.943,83Thermalstrandbad

85950 Pflegeheim

144.913,17Leistungserlöse -29.735,46155.133,381.984.077,71 1.828.944,331.839.164,54 1.868.900,002/859500+810000/10,00Leistungserlöse Tagespflege -27.816,090,001.983,91 1.983,911.983,91 29.800,002/859500+810050/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -92,020,007,98 7,987,98 100,002/859500+817000/1

8.105,58Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen Ust-frei 44.531,210,00102.636,79 102.636,7994.531,21 50.000,002/859500+817210/10,00Rückersätze von Ausgaben -40,360,0059,64 59,6459,64 100,002/859500+828000/10,00Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben -18.169,780,001.830,22 1.830,221.830,22 20.000,002/859500+879000/1




0,00Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen 3.805,670,0014.805,67 14.805,6714.805,67 11.000,001/859000-346000/80,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -4.726,800,0011.273,20 11.273,2011.273,20 16.000,001/859000-400000/80,00Materialien für innerbetriebl.Leistungen -9.402,030,008.597,97 8.597,978.597,97 18.000,001/859000-402000/80,00Treibstoffe -74,210,00425,79 425,79425,79 500,001/859000-452000/80,00Reinigungsmittel 1.386,650,0013.386,65 13.386,6513.386,65 12.000,001/859000-454000/80,00Chem.und sonst.artverw. Mittel -5.041,680,0016.958,32 16.958,3216.958,32 22.000,001/859000-455000/80,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -136,490,00163,51 163,51163,51 300,001/859000-456000/80,00Druckwerke -967,930,005.032,07 5.032,075.032,07 6.000,001/859000-457000/80,00Sonst.Verbrauchsgüter 2.749,020,0010.749,02 10.749,0210.749,02 8.000,001/859000-459000/80,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -104.364,350,00390.735,65 390.735,65390.735,65 495.100,001/859000-500000/80,00Reisegebühren -500,000,000,00 0,000,00 500,001/859000-560000/80,00Strom -9.080,070,0092.619,93 92.619,9392.619,93 101.700,001/859000-600000/80,00Gas 6.240,530,0050.240,53 50.240,5350.240,53 44.000,001/859000-601000/80,00Schwefelwasser +) -13.765,180,0051.234,82 51.234,8251.234,82 65.000,001/859000-602100/80,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) 18.787,480,00118.787,48 118.787,48118.787,48 100.000,001/859000-610000/80,00Instandhaltung v. sonst.Grundstückseinrichtungen -17.217,200,007.782,80 7.782,807.782,80 25.000,001/859000-613000/80,00Instandhaltung v. Gebäuden 126,700,0060.126,70 60.126,7060.126,70 60.000,001/859000-614000/80,00Instandhaltung v. Pumpen 3.228,020,004.228,02 4.228,024.228,02 1.000,001/859000-616300/80,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -31.025,010,0028.974,99 28.974,9928.974,99 60.000,001/859000-618000/80,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -6.779,340,0028.220,66 28.220,6628.220,66 35.000,001/859000-619000/80,00Postdienste -400,000,000,00 0,000,00 400,001/859000-630000/80,00Telekommunikationsdienste -1.416,140,001.083,86 1.083,861.083,86 2.500,001/859000-631000/80,00Zinsen für Finanzschulden-Inland -894,510,002.105,49 2.105,492.105,49 3.000,001/859000-650000/80,00Versicherungen -2.257,380,004.742,62 4.742,624.742,62 7.000,001/859000-670000/80,00Schadensfälle 655,050,00655,05 655,05655,05 0,001/859000-690000/80,00Mietzinse (beweglich) -429,760,001.570,24 1.570,241.570,24 2.000,001/859000-700100/80,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -826,800,00173,20 173,20173,20 1.000,001/859000-710000/80,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer) -882,000,00118,00 118,00118,00 1.000,001/859000-710520/80,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 727,450,001.727,45 1.727,451.727,45 1.000,001/859000-711000/80,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG (Wasser) -5.000,000,000,00 0,000,00 5.000,001/859000-711010/80,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -20.463,140,0085.136,86 85.136,8685.136,86 105.600,001/859000-720000/80,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) 184.632,160,00208.632,16 208.632,16208.632,16 24.000,001/859000-728000/8

85900 1.497.500,000,00 1.475.245,83 1.475.245,831.475.245,83 0,00 -22.254,17Thermalstrandbad

85950 Pflegeheim

0,00Betriebsausstattung -18.169,780,001.830,22 1.830,221.830,22 20.000,001/859500-043000/10,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 19.310,110,0021.310,11 21.310,1121.310,11 2.000,001/859500-298300/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -2.572,450,001.427,55 1.427,551.427,55 4.000,001/859500-400000/10,00Materialien für innerbetriebl.Leistungen -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/859500-402000/10,00Geringw.Ersatzteile 63,120,001.063,12 1.063,121.063,12 1.000,001/859500-409000/10,00Lebensmittel 18.158,560,00188.158,56 188.158,56188.158,56 170.000,001/859500-430000/10,00Treibstoffe 19,600,00519,60 519,60519,60 500,001/859500-452000/10,00Reinigungsmittel -689,970,002.310,03 2.310,032.310,03 3.000,001/859500-454000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel 275,110,002.775,11 2.775,112.775,11 2.500,001/859500-456000/10,00Druckwerke 3.217,260,004.217,26 4.217,264.217,26 1.000,001/859500-457000/10,00Mittel zur ärztl.Betr. u.Gesundheitsvorsorge -16.855,600,0031.144,40 31.144,4031.144,40 48.000,001/859500-458000/10,00Sonst.Verbrauchsgüter -440,700,0039.559,30 39.559,3039.559,30 40.000,001/859500-459000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -228.651,760,001.420.148,24 1.420.148,241.420.148,24 1.648.800,001/859500-500000/10,00Reisegebühren -195,830,00804,17 804,17804,17 1.000,001/859500-560000/10,00Freiwillige Sozialleistungen -2.690,140,001.809,86 1.809,861.809,86 4.500,001/859500-590000/1




85950 1.968.900,00153.018,75 1.937.577,50 1.935.462,872.090.596,25 155.133,38 -31.322,50Pflegeheim

340.603,8213.484.300,00259.947,21 13.824.903,82 13.866.956,1714.084.851,03 217.894,86Marktbestimmte Gemeindebetriebe 85

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 86

86000 Stadtgärtnerei 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 20.000,000,00112.000,00 112.000,00112.000,00 92.000,002/860000+298000/100,00Einn.aus Veräusserung Altmaterial -367,600,00132,40 132,40132,40 500,002/860000+806000/100,00Einn.aus Veräusserung Erzeugnisse 2.271,640,004.271,64 4.271,644.271,64 2.000,002/860000+807000/100,00Einn.aus Veräusserung Erzeugnisse (Gemeinde) +) -118.360,230,00376.939,77 376.939,77376.939,77 495.300,002/860000+807100/100,00Gegenwerte v.Sachbezugleistungen 8.503,400,0018.503,40 18.503,4018.503,40 10.000,002/860000+809100/10

2.210,00Leistungserlöse -46.498,61432,0010.711,39 10.279,398.501,39 55.000,002/860000+810000/100,00Leistungserlöse Vergütungen +) -247.360,950,003.169.539,05 3.169.539,053.169.539,05 3.416.900,002/860000+810900/100,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen +) -3.779,910,0033.820,09 33.820,0933.820,09 37.600,002/860000+817100/100,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 1.917,420,005.617,42 5.617,425.617,42 3.700,002/860000+824100/100,00Sonstige Einnahmen -470,000,0030,00 30,0030,00 500,002/860000+829000/100,00Sonstige Einnahmen Schadenersätze 3.058,500,004.058,50 4.058,504.058,50 1.000,002/860000+829100/100,00Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.Rechts 16.254,010,0017.254,01 17.254,0117.254,01 1.000,002/860000+864100/100,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag 796,550,0024.496,55 24.496,5524.496,55 23.700,002/860000+868100/100,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 323,700,001.123,70 1.123,701.123,70 800,002/860000+868300/10




0,00Strom 894,750,008.894,75 8.894,758.894,75 8.000,001/859500-600000/10,00Wärme -34.000,000,000,00 0,000,00 34.000,001/859500-603000/10,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) -1.670,400,002.129,60 2.129,602.129,60 3.800,001/859500-610000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -12.748,200,007.251,80 7.251,807.251,80 20.000,001/859500-614000/10,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen -3.683,870,001.316,13 1.316,131.316,13 5.000,001/859500-616400/10,00Instandhaltung v. Fahrzeugen -359,920,00640,08 640,08640,08 1.000,001/859500-617000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 6.390,840,0016.390,84 16.390,8416.390,84 10.000,001/859500-618000/10,00Postdienste -206,770,00293,23 293,23293,23 500,001/859500-630000/10,00Telekommunikationsdienste -1.403,090,00596,91 596,91596,91 2.000,001/859500-631000/10,00Versicherungen -1.247,830,003.152,17 3.152,173.152,17 4.400,001/859500-670000/10,00Mietzinse (unbeweglich) 31,920,003.631,92 3.631,923.631,92 3.600,001/859500-700000/10,00Mietzinse (beweglich) 940,000,00940,00 940,00940,00 0,001/859500-700100/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -100,000,000,00 0,000,00 100,001/859500-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 25,080,00625,08 625,08625,08 600,001/859500-711000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -3.416,200,0040.183,80 40.183,8040.183,80 43.600,001/859500-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen 54.555,720,00334.555,72 334.555,72334.555,72 280.000,001/859500-728000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 93,400,005.193,40 5.193,405.193,40 5.100,001/859500-760000/1

85950 2.369.000,000,00 2.142.872,96 2.142.872,962.142.872,96 0,00 -226.127,04Pflegeheim

-20.649,7814.328.800,000,00 14.308.150,22 14.308.150,2214.308.150,22 0,00Marktbestimmte Gemeindebetriebe 85

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 86

86000 Stadtgärtnerei 0,00Maschinen u.masch.Anl. Sonstige -25.000,000,000,00 0,000,00 25.000,001/860000-020300/100,00Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 202,950,002.202,95 2.202,952.202,95 2.000,001/860000-030000/100,00Fahrzeuge-Zugmasch.und Bagger -4.484,000,0030.516,00 30.516,0030.516,00 35.000,001/860000-040200/100,00Betriebsausstattung -22.958,000,007.042,00 7.042,007.042,00 30.000,001/860000-043000/100,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 7.679,040,00107.279,04 107.279,04107.279,04 99.600,001/860000-298300/100,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 1.278,210,0016.278,21 16.278,2116.278,21 15.000,001/860000-400000/100,00Pflanzliche Rohstoffe -4.956,980,002.043,02 2.043,022.043,02 7.000,001/860000-420000/100,00Roh-u.Hilfsstoffe f.d. Baunebengewerbe -6.676,880,0013.323,12 13.323,1213.323,12 20.000,001/860000-424000/100,00Brennstoffe -960,070,0039,93 39,9339,93 1.000,001/860000-451000/100,00Treibstoffe -3.538,740,0051.461,26 51.461,2651.461,26 55.000,001/860000-452000/100,00Schmier- und Schleifmittel -883,030,002.116,97 2.116,972.116,97 3.000,001/860000-453000/100,00Reinigungsmittel -733,050,001.266,95 1.266,951.266,95 2.000,001/860000-454000/100,00Chem.und sonst.artverw. Mittel -1.714,080,00785,92 785,92785,92 2.500,001/860000-455000/100,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -273,960,001.726,04 1.726,041.726,04 2.000,001/860000-456000/100,00Druckwerke -2.723,010,00776,99 776,99776,99 3.500,001/860000-457000/100,00Sonst.Verbrauchsgüter 1.478,570,0011.478,57 11.478,5711.478,57 10.000,001/860000-459000/100,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -339.372,080,003.043.827,92 3.043.827,923.043.827,92 3.383.200,001/860000-500000/100,00Reisegebühren 454,970,005.454,97 5.454,975.454,97 5.000,001/860000-560000/100,00Strom -189,160,009.010,84 9.010,849.010,84 9.200,001/860000-600000/100,00Gas -230,020,00269,98 269,98269,98 500,001/860000-601000/100,00Wärme -837,530,0062.862,47 62.862,4762.862,47 63.700,001/860000-603000/100,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) 6.663,090,0010.663,09 10.663,0910.663,09 4.000,001/860000-610000/100,00Instandhaltung v. Gebäuden +) -8.679,620,0021.320,38 21.320,3821.320,38 30.000,001/860000-614000/100,00Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen 6.266,680,0011.266,68 11.266,6811.266,68 5.000,001/860000-616400/100,00Instandhaltung v. Fahrzeugen 27.911,910,0077.911,91 77.911,9177.911,91 50.000,001/860000-617000/100,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen +) 3.570,790,007.070,79 7.070,797.070,79 3.500,001/860000-618000/100,00Postdienste -90,250,009,75 9,759,75 100,001/860000-630000/10




86000 4.140.000,002.210,00 3.776.287,92 3.778.065,923.778.497,92 432,00 -363.712,08Stadtgärtnerei

-363.712,084.140.000,002.210,00 3.776.287,92 3.778.065,923.778.497,92 432,00Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 86

Wirtschaftliche Unternehmungen 8787800 Fernwärmeversorgung und City-Bus

0,00Leistungserlöse 8.204,750,0093.204,75 93.204,7593.204,75 85.000,002/878000+810000/110,00Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust 10.892,0418.817,08812.792,04 793.974,96812.792,04 801.900,002/878000+824310/110,00Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer 2.081,840,0027.081,84 27.081,8427.081,84 25.000,002/878000+860000/110,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 23.555,160,0086.555,16 86.555,1686.555,16 63.000,002/878000+861000/110,00Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt.) 20% 639,650,008.239,65 8.239,658.239,65 7.600,002/878000+865001/110,00Lfd.Transf.Zlg.von Finanzuntern. 20% Ust 0,000,0017.500,00 17.500,0017.500,00 17.500,002/878000+866001/11

87800 1.000.000,000,00 1.045.373,44 1.026.556,361.045.373,44 18.817,08 45.373,44Fernwärmeversorgung und City-Bus

45.373,441.000.000,000,00 1.045.373,44 1.026.556,361.045.373,44 18.817,08Wirtschaftliche Unternehmungen 87

Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 88

88200 Werbebetriebe 0,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20% -105,4537,42394,55 357,13394,55 500,002/882000+824130/1

88200 500,000,00 394,55 357,13394,55 37,42 -105,45Werbebetriebe

88800 Bestattungsunternehmen 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -27.500,000,0012.500,00 12.500,0012.500,00 40.000,002/888000+298000/13

372.202,97Leistungserlöse 13.464,27426.098,91975.667,24 549.568,33603.464,27 590.000,002/888000+810000/130,00Leistungserlöse Ust frei 911,000,001.911,00 1.911,001.911,00 1.000,002/888000+810040/13

39.845,78Nebenerlöse 20.560,57103.580,54650.406,35 546.825,81610.560,57 590.000,002/888000+813000/130,00Sonstige Einnahmen 438,840,00438,84 438,84438,84 0,002/888000+829000/130,00Sonstige Einnahmen Vorsteuer EU 246,300,00246,30 246,30246,30 0,002/888000+829921/130,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag -4,080,001.395,92 1.395,921.395,92 1.400,002/888000+868300/13




0,00Telekommunikationsdienste 1.950,450,005.150,45 5.150,455.150,45 3.200,001/860000-631000/100,00Versicherungen -7.237,960,0027.762,04 27.762,0427.762,04 35.000,001/860000-670000/100,00Schadensfälle -1.676,900,001.323,10 1.323,101.323,10 3.000,001/860000-690000/100,00Mietzinse (beweglich) -212,310,009.287,69 9.287,699.287,69 9.500,001/860000-700100/100,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -979,490,006.020,51 6.020,516.020,51 7.000,001/860000-710000/100,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 347,730,001.147,73 1.147,731.147,73 800,001/860000-711000/100,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -13.253,850,0084.246,15 84.246,1584.246,15 97.500,001/860000-720000/100,00Mitgliedsbeiträge an Institutionen -218,000,00282,00 282,00282,00 500,001/860000-726000/100,00Entgelte f.sonst.Leistungen 15.267,940,0030.267,94 30.267,9430.267,94 15.000,001/860000-728000/100,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 1.094,240,00102.794,24 102.794,24102.794,24 101.700,001/860000-760000/10

86000 4.140.000,000,00 3.766.287,60 3.766.287,603.766.287,60 0,00 -373.712,40Stadtgärtnerei

-373.712,404.140.000,000,00 3.766.287,60 3.766.287,603.766.287,60 0,00Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 86

Wirtschaftliche Unternehmungen 8787800 Fernwärmeversorgung und City-Bus

0,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) -5,740,0016.994,26 16.994,2616.994,26 17.000,001/878000-298300/110,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/878000-400000/110,00Instandhaltung v. Gebäuden -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/878000-614000/110,00Mietzinse (unbeweglich) -200,000,000,00 0,000,00 200,001/878000-700000/110,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -1.171,000,0029,00 29,0029,00 1.200,001/878000-710000/110,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST) 15.134,000,0089.134,00 89.134,0089.134,00 74.000,001/878000-710400/110,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 205,770,0023.205,77 23.205,7723.205,77 23.000,001/878000-720000/110,00Entgelte f.sonst.Leistungen -528,000,00272,00 272,00272,00 800,001/878000-728000/110,00Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt) -27.382,080,00632.617,92 632.617,92632.617,92 660.000,001/878000-755000/110,00Gewinnent.d.Gemeinde v.Untern.u.marktbest.Betr. 61.320,490,00283.120,49 283.120,49283.120,49 221.800,001/878000-769000/11

87800 1.000.000,000,00 1.045.373,44 1.045.373,441.045.373,44 0,00 45.373,44Fernwärmeversorgung und City-Bus

45.373,441.000.000,000,00 1.045.373,44 1.045.373,441.045.373,44 0,00Wirtschaftliche Unternehmungen 87


88200 Werbebetriebe 0,00Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw. -35.211,500,0084.788,50 84.788,5084.788,50 120.000,001/882000-757000/1

88200 120.000,000,00 84.788,50 84.788,5084.788,50 0,00 -35.211,50Werbebetriebe

88800 Bestattungsunternehmen 0,00Fahrzeuge-PKW etc. -30.000,000,000,00 0,000,00 30.000,001/888000-040000/130,00Betriebsausstattung -41,000,004.959,00 4.959,004.959,00 5.000,001/888000-043000/130,00Geschäftsausstattung -2.375,830,002.624,17 2.624,172.624,17 5.000,001/888000-044000/130,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) -15.352,360,0023.447,64 23.447,6423.447,64 38.800,001/888000-298300/130,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -2.429,330,001.570,67 1.570,671.570,67 4.000,001/888000-400000/130,00Handelswaren -7.661,500,00107.338,50 107.338,50107.338,50 115.000,001/888000-403000/130,00Treibstoffe -647,350,003.352,65 3.352,653.352,65 4.000,001/888000-452000/130,00Reinigungsmittel -661,190,00838,81 838,81838,81 1.500,001/888000-454000/130,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -50,610,00949,39 949,39949,39 1.000,001/888000-456000/130,00Druckwerke -7.978,150,0032.021,85 32.021,8532.021,85 40.000,001/888000-457000/130,00Sonst.Verbrauchsgüter 829,770,002.829,77 2.829,772.829,77 2.000,001/888000-459000/130,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -16.191,960,00222.708,04 222.708,04222.708,04 238.900,001/888000-500000/13




88800 1.222.400,00412.048,75 1.230.516,90 1.112.886,201.642.565,65 529.679,45 8.116,90Bestattungsunternehmen

8.011,451.222.900,00412.048,75 1.230.911,45 1.113.243,331.642.960,20 529.716,87Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 88


89100 Rudolfshof 3.480,43Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust -578,660,007.101,77 7.101,773.621,34 4.200,002/891000+824310/1

89100 4.200,003.480,43 3.621,34 7.101,777.101,77 0,00 -578,66Rudolfshof

89110 Kurpark - Kaffeehaus

0,00Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust 577,240,005.577,24 5.577,245.577,24 5.000,002/891100+824310/1

89110 5.000,000,00 5.577,24 5.577,245.577,24 0,00 577,24Kurpark - Kaffeehaus

89120 Restaurant im Doblhoffpark

75,27Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust -5.458,15338,769.117,12 8.778,369.041,85 14.500,002/891200+824310/1




0,00Reisegebühren -410,600,0089,40 89,4089,40 500,001/888000-560000/130,00Strom 692,360,002.992,36 2.992,362.992,36 2.300,001/888000-600000/130,00Gas -149,010,00950,99 950,99950,99 1.100,001/888000-601000/130,00Instandhaltung v. Gebäuden -1.866,000,00134,00 134,00134,00 2.000,001/888000-614000/130,00Instandhaltung v. Fahrzeugen 1.616,330,004.616,33 4.616,334.616,33 3.000,001/888000-617000/130,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -265,850,00234,15 234,15234,15 500,001/888000-618000/130,00Postdienste -91,040,00908,96 908,96908,96 1.000,001/888000-630000/130,00Telekommunikationsdienste -348,570,001.851,43 1.851,431.851,43 2.200,001/888000-631000/130,00Rechtskosten -903,000,0097,00 97,0097,00 1.000,001/888000-640000/130,00Versicherungen -1.296,800,003.403,20 3.403,203.403,20 4.700,001/888000-670000/130,00Mietzinse (unbeweglich) +) 590,150,0026.890,15 26.890,1526.890,15 26.300,001/888000-700000/130,00Mietzinse (beweglich) -420,000,007.080,00 7.080,007.080,00 7.500,001/888000-700100/130,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -1.541,210,008.458,79 8.458,798.458,79 10.000,001/888000-710000/130,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST) 4.660,000,0012.660,00 12.660,0012.660,00 8.000,001/888000-710400/130,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Erwerbssteuer) 246,300,00246,30 246,30246,30 0,001/888000-710520/130,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (Verrechenb.Barausl.) -10.300,690,00429.699,31 429.699,31429.699,31 440.000,001/888000-710900/130,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 2.771,250,0040.471,25 40.471,2540.471,25 37.700,001/888000-720000/130,00Amtspauschalen und Repräsentationsausgaben 82,530,001.682,53 1.682,531.682,53 1.600,001/888000-723000/130,00Entgelte f.sonst.Leistungen 949,960,0022.949,96 22.949,9622.949,96 22.000,001/888000-728000/130,00Entgelte f.sonst.Leistungen - Verr.Barauslagen 30.861,260,00180.861,26 180.861,26180.861,26 150.000,001/888000-728900/130,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 526,560,0046.426,56 46.426,5646.426,56 45.900,001/888000-760000/13

88800 1.252.500,000,00 1.195.344,42 1.195.344,421.195.344,42 0,00 -57.155,58Bestattungsunternehmen

-92.367,081.372.500,000,00 1.280.132,92 1.280.132,921.280.132,92 0,00Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 88


89100 Rudolfshof 0,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) -25,280,00174,72 174,72174,72 200,001/891000-298300/10,00Instandhaltung v. Gebäuden +) 544,980,004.544,98 4.544,984.544,98 4.000,001/891000-614000/10,00Versicherungen -448,470,00951,53 951,53951,53 1.400,001/891000-670000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -70,480,00429,52 429,52429,52 500,001/891000-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -41,790,002.358,21 2.358,212.358,21 2.400,001/891000-711000/1

89100 8.500,000,00 8.458,96 8.458,968.458,96 0,00 -41,04Rudolfshof

89110 Kurpark - Kaffeehaus

0,00Instandhaltung v. Gebäuden -113,700,002.886,30 2.886,302.886,30 3.000,001/891100-614000/10,00Versicherungen -133,430,0066,57 66,5766,57 200,001/891100-670000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -100,000,000,00 0,000,00 100,001/891100-710000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG (KÖST) -384,000,00616,00 616,00616,00 1.000,001/891100-710400/1

89110 4.300,000,00 3.568,87 3.568,873.568,87 0,00 -731,13Kurpark - Kaffeehaus

89120 Restaurant im Doblhoffpark

0,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 34,160,0034,16 34,1634,16 0,001/891200-298300/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -650,000,001.350,00 1.350,001.350,00 2.000,001/891200-614000/10,00Versicherungen -272,450,00427,55 427,55427,55 700,001/891200-670000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 903,760,00903,76 903,76903,76 0,001/891200-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 1.451,910,001.451,91 1.451,911.451,91 0,001/891200-711000/1




89120 14.500,0075,27 9.041,85 8.778,369.117,12 338,76 -5.458,15Restaurant im Doblhoffpark

89220 Kurheim Johannesbad 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 0,000,005.000,00 5.000,005.000,00 5.000,002/892200+298000/150,00Nebenerlöse Skonti -100,000,000,00 0,000,00 100,002/892200+813900/150,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 26.400,000,0026.400,00 26.400,0026.400,00 0,002/892200+824100/150,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20% +) -6.183,100,0018.116,90 18.116,9018.116,90 24.300,002/892200+824130/150,00Einn.aus d.Vermietung Betr.Kostenersätze 3.732,700,003.732,70 3.732,703.732,70 0,002/892200+824400/150,00Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% Ust 1.626,970,001.626,97 1.626,971.626,97 0,002/892200+824420/150,00Rückersätze von Ausgaben -2.090,670,003.409,33 3.409,333.409,33 5.500,002/892200+828000/150,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 25,320,002.525,32 2.525,322.525,32 2.500,002/892200+868300/15

89220 37.400,000,00 60.811,22 60.811,2260.811,22 0,00 23.411,22Kurheim Johannesbad

89400 Kongresshaus 0,00Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung Ust-frei 2.107,820,00185.107,82 185.107,82185.107,82 183.000,002/894000+824340/1

89400 183.000,000,00 185.107,82 185.107,82185.107,82 0,00 2.107,82Kongresshaus

89710 Heilbäder und Quellen 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -19.500,000,0010.000,00 10.000,0010.000,00 29.500,002/897100+298000/18

78.260,50Leistungserlöse -7.347,2459.499,14130.913,26 71.414,1252.652,76 60.000,002/897100+810000/180,00Leistungserlöse Vergütungen +) -8.765,180,0051.234,82 51.234,8251.234,82 60.000,002/897100+810900/180,00Einn.aus d.Vermietung Ust-frei +) 48,730,0031.948,73 31.948,7331.948,73 31.900,002/897100+824110/180,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20% +) 3.132,590,0013.132,59 13.132,5913.132,59 10.000,002/897100+824130/180,00Einn.aus d.Vermietung Betr.Kostenersätze -3.207,010,004.792,99 4.792,994.792,99 8.000,002/897100+824400/180,00Rückersätze von Ausgaben -286,840,0036.713,16 36.713,1636.713,16 37.000,002/897100+828000/180,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 60,320,008.260,32 8.260,328.260,32 8.200,002/897100+868300/180,00Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben -4.134,550,003.865,45 3.865,453.865,45 8.000,002/897100+879000/18




89120 2.700,000,00 4.167,38 4.167,384.167,38 0,00 1.467,38Restaurant im Doblhoffpark

89220 Kurheim Johannesbad 0,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 39,220,005.439,22 5.439,225.439,22 5.400,001/892200-298300/150,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 1.045,620,001.045,62 1.045,621.045,62 0,001/892200-400000/150,00Instandhaltung v. Gebäuden 6.506,310,0032.506,31 32.506,3132.506,31 26.000,001/892200-614000/150,00Instandhaltung v. Gebäuden Johannesg.9-VHS 567,110,004.567,11 4.567,114.567,11 4.000,001/892200-614700/150,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/892200-618000/150,00Versicherungen -458,580,00341,42 341,42341,42 800,001/892200-670000/150,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 1.646,640,001.646,64 1.646,641.646,64 0,001/892200-710000/150,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 4.550,240,004.550,24 4.550,244.550,24 0,001/892200-711000/150,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -330,370,002.069,63 2.069,632.069,63 2.400,001/892200-720000/150,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 847,080,0080.447,08 80.447,0880.447,08 79.600,001/892200-760000/150,00Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.) 30.000,000,0030.000,00 30.000,0030.000,00 0,001/892200-775000/15

89220 119.200,000,00 162.613,27 162.613,27162.613,27 0,00 43.413,27Kurheim Johannesbad

89400 Kongresshaus 0,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 8,480,0011.408,48 11.408,4811.408,48 11.400,001/894000-298300/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -38,580,0061,42 61,4261,42 100,001/894000-720000/1

89400 11.500,000,00 11.469,90 11.469,9011.469,90 0,00 -30,10Kongresshaus

89710 Heilbäder und Quellen 0,00Maschinen u.masch.Anl. Umformer,Boiler,Pumpen 1.865,450,003.865,45 3.865,453.865,45 2.000,001/897100-020200/180,00Betriebsausstattung -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/897100-043000/180,00Betriebsausstattung Mengenmesser -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/897100-043100/180,00Sonderanlagen -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/897100-050000/180,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 1,140,001.001,14 1.001,141.001,14 1.000,001/897100-400000/180,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -315,870,0084,13 84,1384,13 400,001/897100-401000/180,00Materialien für innerbetriebl.Leistungen +) -479,380,0020,62 20,6220,62 500,001/897100-402000/180,00Treibstoffe 146,830,001.146,83 1.146,831.146,83 1.000,001/897100-452000/180,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -30.750,020,00143.349,98 143.349,98143.349,98 174.100,001/897100-500000/180,00Reisegebühren -700,000,000,00 0,000,00 700,001/897100-560000/180,00Strom -915,870,0013.184,13 13.184,1313.184,13 14.100,001/897100-600000/180,00Gas -97,710,00902,29 902,29902,29 1.000,001/897100-601000/180,00Wärme -9.500,000,000,00 0,000,00 9.500,001/897100-603000/180,00Instandhaltung v. Gebäuden -6.266,050,00733,95 733,95733,95 7.000,001/897100-614000/180,00Instandhaltung v. Pumpen -2.850,000,00150,00 150,00150,00 3.000,001/897100-616300/180,00Instandhaltung v. Fahrzeugen 197,610,00697,61 697,61697,61 500,001/897100-617000/180,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -1.158,180,00841,82 841,82841,82 2.000,001/897100-618000/180,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -2.620,580,002.379,42 2.379,422.379,42 5.000,001/897100-619000/180,00Instandhaltung v. Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen -2.174,760,001.825,24 1.825,241.825,24 4.000,001/897100-619400/180,00Postdienste -100,000,000,00 0,000,00 100,001/897100-630000/180,00Telekommunikationsdienste -149,170,00550,83 550,83550,83 700,001/897100-631000/180,00Versicherungen -1.152,260,002.747,74 2.747,742.747,74 3.900,001/897100-670000/180,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 574,530,001.574,53 1.574,531.574,53 1.000,001/897100-710000/180,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG 1.377,230,003.877,23 3.877,233.877,23 2.500,001/897100-711000/180,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -1.567,190,0010.132,81 10.132,8110.132,81 11.700,001/897100-720000/180,00Entgelte f.sonst.Leistungen -1.995,300,003.004,70 3.004,703.004,70 5.000,001/897100-728000/180,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge -332,450,00313.967,55 313.967,55313.967,55 314.300,001/897100-760000/18




89710 252.600,0078.260,50 212.600,82 231.362,18290.861,32 59.499,14 -39.999,18Heilbäder und Quellen

89750 Römertherme 649.821,69Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% Ust -1.462,93638.484,36770.358,76 131.874,40120.537,07 122.000,002/897500+824310/20

0,00Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben -6.652,000,00459.248,00 459.248,00459.248,00 465.900,002/897500+879000/20

89750 587.900,00649.821,69 579.785,07 591.122,401.229.606,76 638.484,36 -8.114,93Römertherme

89900 Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme 0,00Einn.aus d.Vermietung von Abstellplätzen -10.147,030,00174.852,97 174.852,97174.852,97 185.000,002/899000+824120/1

89900 185.000,000,00 174.852,97 174.852,97174.852,97 0,00 -10.147,03Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme

89910 Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus 0,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 385,620,00273.185,62 273.185,62273.185,62 272.800,002/899100+824100/10,00Rückersätze von Ausgaben 10.000,000,0010.000,00 10.000,0010.000,00 0,002/899100+828100/1

89910 272.800,000,00 283.185,62 283.185,62283.185,62 0,00 10.385,62Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus

89920 Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd 0,00Einn.aus d.Vermietung von Abstellplätzen -1.041,760,0045.958,24 45.958,2445.958,24 47.000,002/899200+824120/1




89710 571.000,000,00 506.038,00 506.038,00506.038,00 0,00 -64.962,00Heilbäder und Quellen

89750 Römertherme 0,00Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen 11.859,240,00477.759,24 477.759,24477.759,24 465.900,001/897500-346000/200,00Instandhaltung v. Grund und Boden +) -380,330,0067.419,67 67.419,6767.419,67 67.800,001/897500-610000/200,00Instandhaltung v. Gebäuden -5.465,650,009.534,35 9.534,359.534,35 15.000,001/897500-614000/200,00Zinsen für Finanzschulden-Inland -32.670,400,0024.729,60 24.729,6024.729,60 57.400,001/897500-650000/200,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 42,210,00342,21 342,21342,21 300,001/897500-720000/200,00Entgelte f.sonst.Leistungen -7.500,000,000,00 0,000,00 7.500,001/897500-728000/20

89750 613.900,000,00 579.785,07 579.785,07579.785,07 0,00 -34.114,93Römertherme

89900 Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme 0,00Betriebsausstattung -4.000,000,000,00 0,000,00 4.000,001/899000-043000/10,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1.006,400,002.006,40 2.006,402.006,40 1.000,001/899000-298300/10,00Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen -164,580,001.435,42 1.435,421.435,42 1.600,001/899000-346000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -4,990,00995,01 995,01995,01 1.000,001/899000-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -256,800,003.743,20 3.743,203.743,20 4.000,001/899000-401000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -2.180,530,0036.419,47 36.419,4736.419,47 38.600,001/899000-500000/10,00Strom -5.735,070,001.264,93 1.264,931.264,93 7.000,001/899000-600000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden 2.075,310,005.075,31 5.075,315.075,31 3.000,001/899000-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen +) -5.216,930,002.783,07 2.783,072.783,07 8.000,001/899000-618000/10,00Telekommunikationsdienste -149,460,00650,54 650,54650,54 800,001/899000-631000/10,00Zinsen für Finanzschulden-Inland -194,160,00205,84 205,84205,84 400,001/899000-650000/10,00Geldverkehrsspesen -700,000,000,00 0,000,00 700,001/899000-657000/10,00Versicherungen -1.109,320,004.890,68 4.890,684.890,68 6.000,001/899000-670000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -78,770,00221,23 221,23221,23 300,001/899000-710000/10,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -105,190,001.494,81 1.494,811.494,81 1.600,001/899000-711000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 290,780,006.490,78 6.490,786.490,78 6.200,001/899000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -3.927,850,002.072,15 2.072,152.072,15 6.000,001/899000-728000/10,00Gewinnent.d.Gemeinde v.Untern.u.marktbest.Betr. 105.104,130,00105.104,13 105.104,13105.104,13 0,001/899000-769000/1

89900 90.200,000,00 174.852,97 174.852,97174.852,97 0,00 84.652,97Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme

89910 Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus 0,00Mietzinse (unbeweglich) -740,780,0013.459,22 13.459,2213.459,22 14.200,001/899100-700000/10,00Ausgaben f.Finanzierungsleasing -10.031,480,00248.568,52 248.568,52248.568,52 258.600,001/899100-702000/1

89910 272.800,000,00 262.027,74 262.027,74262.027,74 0,00 -10.772,26Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus

89920 Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd 0,00Betriebsausstattung -2.000,000,000,00 0,000,00 2.000,001/899200-043000/10,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 40.028,780,0043.128,78 43.128,7843.128,78 3.100,001/899200-298300/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -440,350,00559,65 559,65559,65 1.000,001/899200-400000/10,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -408,320,00991,68 991,68991,68 1.400,001/899200-401000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -727,030,007.572,97 7.572,977.572,97 8.300,001/899200-500000/10,00Strom -1.796,000,005.004,00 5.004,005.004,00 6.800,001/899200-600000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -350,000,001.150,00 1.150,001.150,00 1.500,001/899200-614000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen -588,550,009.411,45 9.411,459.411,45 10.000,001/899200-618000/10,00Telekommunikationsdienste -204,650,00195,35 195,35195,35 400,001/899200-631000/10,00Versicherungen -133,990,003.866,01 3.866,013.866,01 4.000,001/899200-670000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -46,740,00253,26 253,26253,26 300,001/899200-710000/1




89920 47.000,000,00 45.958,24 45.958,2445.958,24 0,00 -1.041,76Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd

89950 Mülltransportunternehmen 0,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren 1.790,210,0011.790,21 11.790,2111.790,21 10.000,002/899500+803000/190,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren 10 % Ust 249,130,002.749,13 2.749,132.749,13 2.500,002/899500+803300/19

279.800,54Leistungserlöse -82,44270.726,411.392.018,10 1.121.291,691.112.217,56 1.112.300,002/899500+810000/190,00Leistungserlöse 20% Ust +) 76.792,400,00305.492,40 305.492,40305.492,40 228.700,002/899500+810020/190,00Leistungserlöse Innenumsatz +) 885,800,00985,80 985,80985,80 100,002/899500+810030/190,00Rückersätze von Ausgaben 462,390,00462,39 462,39462,39 0,002/899500+828100/190,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag 64,680,002.164,68 2.164,682.164,68 2.100,002/899500+868300/19

89950 1.355.700,00279.800,54 1.435.862,17 1.444.936,301.715.662,71 270.726,41 80.162,17Mülltransportunternehmen

51.304,362.945.100,001.011.438,43 2.996.404,36 3.038.794,124.007.842,79 969.048,67Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 89

30.876,8923.853.500,001.693.301,12 23.884.376,89 23.831.996,2025.577.678,01 1.745.681,81Dienstleistungen 8




0,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -116,780,001.483,22 1.483,221.483,22 1.600,001/899200-711000/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) -13,580,003.586,42 3.586,423.586,42 3.600,001/899200-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -3.000,000,000,00 0,000,00 3.000,001/899200-728000/1

89920 47.000,000,00 77.202,79 77.202,7977.202,79 0,00 30.202,79Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd

89950 Mülltransportunternehmen 0,00Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel -243,100,00456,90 456,90456,90 700,001/899500-030000/190,00Fahrzeuge-LKW -3.500,000,000,00 0,000,00 3.500,001/899500-040100/190,00Betriebsausstattung -150,000,00850,00 850,00850,00 1.000,001/899500-043000/190,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -4.998,590,005.001,41 5.001,415.001,41 10.000,001/899500-400000/190,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) 721,520,006.721,52 6.721,526.721,52 6.000,001/899500-401000/190,00Handelswaren -1.455,100,008.544,90 8.544,908.544,90 10.000,001/899500-403000/190,00Treibstoffe 1.342,150,0041.342,15 41.342,1541.342,15 40.000,001/899500-452000/190,00Treibstoffe f.LKW BN 741 HK -1.102,970,006.297,03 6.297,036.297,03 7.400,001/899500-452200/190,00Schmier- und Schleifmittel 159,330,001.159,33 1.159,331.159,33 1.000,001/899500-453000/190,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -29,380,00970,62 970,62970,62 1.000,001/899500-456000/190,00Druckwerke -42,680,00957,32 957,32957,32 1.000,001/899500-457000/190,00Personalaufwand laut Sammelnachweis 12.284,700,00882.484,70 882.484,70882.484,70 870.200,001/899500-500000/190,00Strom -1.026,730,002.973,27 2.973,272.973,27 4.000,001/899500-600000/190,00Gas 585,790,004.785,79 4.785,794.785,79 4.200,001/899500-601000/190,00Instandhaltung v. Grund und Boden -1.892,210,00107,79 107,79107,79 2.000,001/899500-610000/190,00Instandhaltung v. Fahrzeugen 1.195,250,0041.195,25 41.195,2541.195,25 40.000,001/899500-617000/190,00Instandhaltung v. Fahrzeugen-LKW BN 741 HK 2.549,700,007.549,70 7.549,707.549,70 5.000,001/899500-617200/190,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen 2.330,140,007.330,14 7.330,147.330,14 5.000,001/899500-618000/190,00Personen-und Gütertransporte +) -32.141,720,0082.858,28 82.858,2882.858,28 115.000,001/899500-620000/190,00Personen-und Gütertransporte - Sperrmüll +) -6.045,920,009.954,08 9.954,089.954,08 16.000,001/899500-620100/190,00Telekommunikationsdienste -1.405,950,00994,05 994,05994,05 2.400,001/899500-631000/190,00Skontoaufwand -1.049,020,00950,98 950,98950,98 2.000,001/899500-656000/190,00Versicherungen -3.114,780,0015.385,22 15.385,2215.385,22 18.500,001/899500-670000/190,00Schadensfälle -789,900,00210,10 210,10210,10 1.000,001/899500-690000/190,00Mietzinse (unbeweglich) 18.799,290,0027.599,29 27.599,2927.599,29 8.800,001/899500-700000/190,00Mietzinse (beweglich) 160,780,001.160,78 1.160,781.160,78 1.000,001/899500-700100/190,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -1.089,420,0025.910,58 25.910,5825.910,58 27.000,001/899500-710000/190,00Geb.f.Ben.v.Gde.Einr. u.Anl.gem.FAG -1,280,0098,72 98,7298,72 100,001/899500-711000/190,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 6.984,370,0090.084,37 90.084,3790.084,37 83.100,001/899500-720000/190,00Entgelte f.sonst.Leistungen +) -3.362,880,00146.637,12 146.637,12146.637,12 150.000,001/899500-728000/190,00Entgelte f.sonst.Leistungen - Sperrmüll +) -1.985,270,0023.014,73 23.014,7323.014,73 25.000,001/899500-728040/190,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge 703,680,0070.703,68 70.703,6870.703,68 70.000,001/899500-760000/19

89950 1.531.900,000,00 1.514.289,80 1.514.289,801.514.289,80 0,00 -17.610,20Mülltransportunternehmen

31.474,753.273.000,000,00 3.304.474,75 3.304.474,753.304.474,75 0,00Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 89

-662.775,3930.233.400,0053.352,18 29.570.624,61 29.578.976,7929.623.976,79 45.000,00Dienstleistungen 8




Finanzwirtschaft 9


90000 Allg. Finanzverwaltung 0,00Einn.aus Veräusserung Handelswaren 312,500,00612,50 612,50612,50 300,002/900000+803000/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 133,040,0022.533,04 22.533,0422.533,04 22.400,002/900000+817000/10,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-Vergütungen +) -48.733,420,00945.666,58 945.666,58945.666,58 994.400,002/900000+817100/1

82.389,57Zinsen 2.644,9784.151,1889.034,54 4.883,366.644,97 4.000,002/900000+823000/10,00Rückersätze von Ausgaben 5.520,330,005.520,33 5.520,335.520,33 0,002/900000+828000/10,00Sonstige Einnahmen 17.909,530,0018.409,53 18.409,5318.409,53 500,002/900000+829000/1

136.087,36Sonstige Einnahmen Schadenersätze 0,00136.087,36136.087,36 0,000,00 0,002/900000+829100/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionsbeitrag -46,230,0025.153,77 25.153,7725.153,77 25.200,002/900000+868100/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Geldstr. -100,000,000,00 0,000,00 100,002/900000+868200/10,00Lfd.Transf.Zlg.von priv.Haush.-Pensionssicherungsbeitrag -868,980,0014.731,02 14.731,0214.731,02 15.600,002/900000+868300/1

90000 1.062.500,00218.476,93 1.039.271,74 1.037.510,131.257.748,67 220.238,54 -23.228,26Allg. Finanzverwaltung

-23.228,261.062.500,00218.476,93 1.039.271,74 1.037.510,131.257.748,67 220.238,54Gesonderte Verwaltung 90

Kapitalvermögen 91

91000 Geldverkehr 0,00Zinsen 238,640,0010.238,64 10.238,6410.238,64 10.000,002/910000+823000/1

91000 10.000,000,00 10.238,64 10.238,6410.238,64 0,00 238,64Geldverkehr

91100 Rückerhalt gegebener Darlehen 197.123,82Einn.aus d.Verzinsung v.Darl. und Wertpapieren 813,01197.123,82206.936,83 9.813,019.813,01 9.000,002/911000+820000/1

91100 9.000,00197.123,82 9.813,01 9.813,01206.936,83 197.123,82 813,01Rückerhalt gegebener Darlehen

91200 Rücklagen 0,00Zinsen 105.659,030,00185.659,03 185.659,03185.659,03 80.000,002/912000+823000/1

91200 80.000,000,00 185.659,03 185.659,03185.659,03 0,00 105.659,03Rücklagen

91400 Beteiligungen 0,00Dividenden u.Gewinnanteile v.Unternehmen -98,800,001,20 1,201,20 100,002/914000+822000/10,00Gewinnentn.d.Gemeinde v.Untern.u.marktb.Betriebe 516.914,350,001.932.414,35 1.932.414,351.932.414,35 1.415.500,002/914000+869000/1




Finanzwirtschaft 9


90000 Allg. Finanzverwaltung 0,00Amtsausstattung -3.040,060,005.659,94 5.659,945.659,94 8.700,001/900000-042000/10,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 912,240,002.712,24 2.712,242.712,24 1.800,001/900000-400000/10,00Handelswaren -100,000,000,00 0,000,00 100,001/900000-403000/10,00Schreib-,Zeichen-und sonst.Büromittel -2.189,450,00710,55 710,55710,55 2.900,001/900000-456000/10,00Druckwerke -13.252,700,006.747,30 6.747,306.747,30 20.000,001/900000-457000/10,00Sonst.Verbrauchsgüter -3.319,430,00180,57 180,57180,57 3.500,001/900000-459000/10,00Personalaufwand laut Sammelnachweis -68.426,430,00651.673,57 651.673,57651.673,57 720.100,001/900000-500000/10,00Reisegebühren -2.419,080,00880,92 880,92880,92 3.300,001/900000-560000/10,00Instandhaltung v. sonstigen Anlagen +) -4.816,690,00983,31 983,31983,31 5.800,001/900000-618000/10,00Postdienste -3.692,470,0010.307,53 10.307,5310.307,53 14.000,001/900000-630000/10,00Telekommunikationsdienste 12,150,005.012,15 5.012,155.012,15 5.000,001/900000-631000/10,00Rechtskosten -9.076,870,00923,13 923,13923,13 10.000,001/900000-640000/10,00Beratungskosten -21.000,000,000,00 0,000,00 21.000,001/900000-642000/10,00Mietzinse (beweglich) -1.835,580,007.164,42 7.164,427.164,42 9.000,001/900000-700100/10,00Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen) +) 8.492,300,0085.292,30 85.292,3085.292,30 76.800,001/900000-720000/10,00Entgelte f.sonst.Leistungen -7.958,460,006.041,54 6.041,546.041,54 14.000,001/900000-728000/10,00Sonstige Ausgaben 0,290,000,29 0,290,29 0,001/900000-729000/10,00Pensionen und sonstige Ruhebezüge -16.778,690,00494.921,31 494.921,31494.921,31 511.700,001/900000-760000/1

90000 1.427.700,000,00 1.279.211,07 1.279.211,071.279.211,07 0,00 -148.488,93Allg. Finanzverwaltung

-148.488,931.427.700,000,00 1.279.211,07 1.279.211,071.279.211,07 0,00Gesonderte Verwaltung 90

Kapitalvermögen 91

91000 Geldverkehr 0,00Geldverkehrsspesen -4.024,230,0035.975,77 35.975,7735.975,77 40.000,001/910000-657000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG -840,290,002.559,71 2.559,712.559,71 3.400,001/910000-710000/1

91000 43.400,000,00 38.535,48 38.535,4838.535,48 0,00 -4.864,52Geldverkehr

91100 Rückerhalt gegebener Darlehen

91100 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Rückerhalt gegebener Darlehen

91200 Rücklagen 4.733.952,18Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Allg.Rückl) 0,004.137.953,714.733.952,18 595.998,470,00 0,001/912000-298000/1

1.672,83Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) -1.000,001.672,831.672,83 0,000,00 1.000,001/912000-298300/10,00Geldverkehrsspesen -98,380,001,62 1,621,62 100,001/912000-657000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 26.414,750,0046.414,75 46.414,7546.414,75 20.000,001/912000-710000/1

91200 21.100,004.735.625,01 46.416,37 642.414,844.782.041,38 4.139.626,54 25.316,37Rücklagen

91400 Beteiligungen 0,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Allg.Rückl) 350.489,730,001.544.189,73 1.544.189,731.544.189,73 1.193.700,001/914000-298000/10,00Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt) 323.506,580,001.010.906,58 1.010.906,581.010.906,58 687.400,001/914000-755000/10,00Invest.-u.Tilg.Zusch. z.Untern.u.marktb.Betrieben -36.898,640,00495.001,36 495.001,36495.001,36 531.900,001/914000-779000/1




91400 1.415.600,000,00 1.932.415,55 1.932.415,551.932.415,55 0,00 516.815,55Beteiligungen

623.526,231.514.600,00197.123,82 2.138.126,23 2.138.126,232.335.250,05 197.123,82Kapitalvermögen 91

Öffentliche Abgaben 9292000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben

-992,36Grundsteuer v.d.land-, u.forstwirtschaftlichen Betrieben (A) -355,85-641,8915.251,79 15.893,6816.244,15 16.600,002/920000+830000/117.949,16Grundsteuer v.d.Grundstücken (B) -116.347,3429.260,012.558.601,82 2.529.341,812.540.652,66 2.657.000,002/920000+831000/1

248.383,43Kommunalsteuer 185.728,52275.792,616.632.811,95 6.357.019,346.384.428,52 6.198.700,002/920000+833100/10,00Interessentenbeiträge 122,90122,90122,90 0,00122,90 0,002/920000+834000/1

3.950,12Abgaben a.d.Veräusserung v.Getränken, Speiseeis 82,713.950,124.032,83 82,7182,71 0,002/920000+836000/113.233,44Lustbarkeitsabgabe 9.170,2118.021,4757.403,65 39.382,1844.170,21 35.000,002/920000+837000/1

527,00Vergnügungsabgabe -796,001.015,004.831,00 3.816,004.304,00 5.100,002/920000+837100/14.223,74Abgaben für das Halten von Tieren 4.002,965.692,0868.226,70 62.534,6264.002,96 60.000,002/920000+838000/15.581,50Abgaben für den Gebrauch v.öffentl. Grund und Luftraum -23.191,016.599,83272.390,49 265.790,66266.808,99 290.000,002/920000+841000/1

812,16Kurzparkzonenabgabe 31.837,171.581,00634.649,33 633.068,33633.837,17 602.000,002/920000+842000/138.535,48Nebenansprüche 9.137,1541.680,5369.872,63 28.192,1031.337,15 22.200,002/920000+849000/181.590,13Aufschliessungsabgabe -31.899,7018.973,50285.990,43 267.016,93204.400,30 236.300,002/920000+850000/136.626,98Stellplatz-Ausgleichsabgabe 45.300,1253.825,1896.927,10 43.101,9260.300,12 15.000,002/920000+850200/140.500,00Kinderspielplatzablöse -1.000,000,0040.500,00 40.500,000,00 1.000,002/920000+850300/1

0,00Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,002/920000+850400/11.239,72Verwaltungsabgaben Allgemeine -13.926,373.116,07117.313,35 114.197,28116.073,63 130.000,002/920000+856000/1

0,00Verwaltungsabgaben Baupolizei 3.874,553.556,7825.174,55 21.617,7725.174,55 21.300,002/920000+856200/10,00Verwaltungsabgaben Totenbeschau 3.248,500,009.548,50 9.548,509.548,50 6.300,002/920000+856300/1

2.349,43Kommissionsgebühren Baupolizei 1.539,200,004.888,63 4.888,632.539,20 1.000,002/920000+857100/1

92000 10.298.500,00494.509,93 10.404.027,72 10.435.992,4610.898.537,65 462.545,19 105.527,72Ausschliessliche Gemeindeabgaben

92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 14.880,06Interessentenbeiträge 21.330,5312.774,65222.210,59 209.435,94207.330,53 186.000,002/921000+834000/116.772,53Nächtigungstaxen 22.906,7320.278,29309.679,26 289.400,97292.906,73 270.000,002/921000+834200/1

92100 456.000,0031.652,59 500.237,26 498.836,91531.889,85 33.052,94 44.237,26Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

92500 Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben 0,00Ertragsanteile an der Spielbankabgabe 40.938,000,00783.438,00 783.438,00783.438,00 742.500,002/925000+858000/10,00Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben 994.768,790,0021.572.868,79 21.572.868,7921.572.868,79 20.578.100,002/925000+859000/10,00Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben Vorausanteil 11.253,080,001.444.353,08 1.444.353,081.444.353,08 1.433.100,002/925000+859100/10,00Ertragsanteile - Vorausanteile für Selbstträgerschaften -3,200,00165.496,80 165.496,80165.496,80 165.500,002/925000+859200/10,00Ertragsanteile - Unterschiedsbetrag gem.FAG 44.294,660,001.135.594,66 1.135.594,661.135.594,66 1.091.300,002/925000+859400/10,00Ertragsanteile - Getränkesteuerausgleich 24.398,230,001.482.598,23 1.482.598,231.482.598,23 1.458.200,002/925000+859500/10,00Ertragsanteile - Werbesteuerausgleich -10.664,970,00164.835,03 164.835,03164.835,03 175.500,002/925000+859600/10,00Ertragsanteile - Vorwegabzug Landespflegegeld 65.281,950,00-668.718,05 -668.718,05-668.718,05 -734.000,002/925000+859700/1

92500 24.910.200,000,00 26.080.466,54 26.080.466,5426.080.466,54 0,00 1.170.266,54Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben

1.320.031,5235.664.700,00526.162,52 36.984.731,52 37.015.295,9137.510.894,04 495.598,13Öffentliche Abgaben 92

Finanzzuweisungen und Zuschüsse 9494000 Bedarfszuweisungen

0,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -2.150.000,000,00500.000,00 500.000,00500.000,00 2.650.000,002/940000+861000/1




91400 2.413.000,000,00 3.050.097,67 3.050.097,673.050.097,67 0,00 637.097,67Beteiligungen

657.549,522.477.500,004.735.625,01 3.135.049,52 3.731.047,997.870.674,53 4.139.626,54Kapitalvermögen 91

Öffentliche Abgaben 9292000 Ausschliessliche Gemeindeabgaben

92000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Ausschliessliche Gemeindeabgaben

92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

92100 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

92500 Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben

92500 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabgaben

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Öffentliche Abgaben 92

Finanzzuweisungen und Zuschüsse 9494000 Bedarfszuweisungen




94000 2.650.000,000,00 500.000,00 500.000,00500.000,00 0,00 -2.150.000,00Bedarfszuweisungen

94100 Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FAG 0,00Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer 19.377,000,00132.777,00 132.777,00132.777,00 113.400,002/941000+860000/1

94100 113.400,000,00 132.777,00 132.777,00132.777,00 0,00 19.377,00Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FAG

-2.130.623,002.763.400,000,00 632.777,00 632.777,00632.777,00 0,00Finanzzuweisungen und Zuschüsse 94

Haushaltsausgleich 9898100 Haushaltsausgleich durch Rücklagen

0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -1.315.600,000,002.060.000,00 2.060.000,002.060.000,00 3.375.600,002/981000+298000/198100 3.375.600,000,00 2.060.000,00 2.060.000,002.060.000,00 0,00 -1.315.600,00Haushaltsausgleich durch Rücklagen

-1.315.600,003.375.600,000,00 2.060.000,00 2.060.000,002.060.000,00 0,00Haushaltsausgleich 98

-1.525.893,5144.380.800,00912.960,4943.796.669,769 42.883.709,2742.854.906,49941.763,27Finanzwirtschaft ohne Abwicklungen

Überschüsse und Abgänge 9999000 Überschüsse und Abgänge

2.247.588,81Abwicklung des Ist - Überschusses Vorjahr 0,000,002.247.588,81 2.247.588,810,00 0,002/990000+961000/10,00Abwicklung des Soll - Überschusses 2.Vorjahr -4,770,0026.795,23 26.795,2326.795,23 26.800,002/990000+963002/1

99000 26.800,002.247.588,81 26.795,23 2.274.384,042.274.384,04 0,00 -4,77Überschüsse und Abgänge

-4,7726.800,002.247.588,81 26.795,23 2.274.384,042.274.384,04 0,00Überschüsse und Abgänge 99

-1.525.898,2844.407.600,003.189.352,08 42.881.701,72 45.158.093,3146.071.053,80 912.960,49Finanzwirtschaft 9

-1.346.556,518.098.357,4284.275.741,92 76.177.384,5073.856.543,4910.419.198,43 75.203.100,00Gesamtsumme




94000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Bedarfszuweisungen

94100 Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FAG

94100 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Sonst.Finanzzuweisungen nach dem FAG

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Finanzzuweisungen und Zuschüsse 94

Haushaltsausgleich 9898100 Haushaltsausgleich durch Rücklagen

98100 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Haushaltsausgleich durch Rücklagen

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Haushaltsausgleich 98

509.060,593.905.200,004.139.626,549.149.885,609 5.010.259,064.414.260,594.735.625,01Finanzwirtschaft ohne Abwicklungen

Überschüsse und Abgänge 9999000 Überschüsse und Abgänge

21.267,88Abwicklung des Soll - Überschusses Vorjahr 0,0021.267,8821.267,88 0,000,00 0,001/990000-963001/126.795,23Abwicklung des Soll - Überschusses 2.Vorjahr 0,000,0026.795,23 26.795,230,00 0,001/990000-963002/1

99000 0,0048.063,11 0,00 26.795,2348.063,11 21.267,88 0,00Überschüsse und Abgänge

0,000,0048.063,11 0,00 26.795,2348.063,11 21.267,88Überschüsse und Abgänge 99

509.060,593.905.200,004.783.688,12 4.414.260,59 5.037.054,299.197.948,71 4.160.894,42Finanzwirtschaft 9

-1.354.754,949.818.185,5184.267.543,49 74.449.357,9873.848.345,0610.419.198,43 75.203.100,00Gesamtsumme


0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Buchungskreisen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

(Soll - VA)+mehr/-wenigerBuchungskreis Schl.ResteGesamtsoll VA+NVAIstAnordnungssollAnf.ResteBezeichnung

-1.292.763,561 8.875.652,99 52.630.836,44 61.506.489,43 55.003.371,79 6.503.117,64 53.923.600,00Hoheitsverwaltung -51.350,113 31.341,98 308.149,89 339.491,87 307.925,44 31.566,43 359.500,00Theater

477,485 0,00 48.277,48 48.277,48 48.277,48 0,00 47.800,00Tourismusreferat 134.588,606 109.529,84 5.876.688,60 5.986.218,44 5.875.231,42 110.987,02 5.742.100,00Abwasserbeseitigung -98.861,487 268,30 705.538,52 705.806,82 704.539,56 1.267,26 804.400,00Bauhof 62.943,838 7.928,30 1.228.743,83 1.236.672,13 1.229.726,23 6.945,90 1.165.800,00Thermalstrandbad 87.013,529 17.660,83 143.813,52 161.474,35 147.280,12 14.194,23 56.800,00Miethäuser

-363.712,0810 2.210,00 3.776.287,92 3.778.497,92 3.778.065,92 432,00 4.140.000,00Stadtgärtnerei 45.373,4411 0,00 1.045.373,44 1.045.373,44 1.026.556,36 18.817,08 1.000.000,00Fernwärmeversorgung und City-Bus 66.157,6712 -45.325,29 4.573.257,67 4.527.932,38 4.615.291,88 -87.359,50 4.507.100,00Wasserwerk 8.116,9013 412.048,75 1.230.516,90 1.642.565,65 1.112.886,20 529.679,45 1.222.400,00Bestattung

23.411,2215 0,00 60.811,22 60.811,22 60.811,22 0,00 37.400,00Kurheim Johannesbad -39.999,1818 78.260,50 212.600,82 290.861,32 231.362,18 59.499,14 252.600,00Kurbetriebe 80.162,1719 279.800,54 1.435.862,17 1.715.662,71 1.444.936,30 270.726,41 1.355.700,00Mülltransportunternehmen -8.114,9320 649.821,69 579.785,07 1.229.606,76 591.122,40 638.484,36 587.900,00Hallenbäder-Römertherme

-1.346.556,51Gesamtsumme 75.203.100,008.098.357,4276.177.384,5084.275.741,9273.856.543,4910.419.198,43

rw_ra k:\kim32\arcrep\RW\RW_RBKBA.QRP 118Seite:

0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Buchungskreisen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


-1.050.632,011 10.419.198,43 49.816.967,99 60.236.166,42 50.417.980,91 9.818.185,51 50.867.600,00Hoheitsverwaltung 101.493,133 0,00 1.437.493,13 1.437.493,13 1.437.493,13 0,00 1.336.000,00Theater -45.782,425 0,00 1.055.817,58 1.055.817,58 1.055.817,58 0,00 1.101.600,00Tourismusreferat 134.588,606 0,00 5.876.688,60 5.876.688,60 5.876.688,60 0,00 5.742.100,00Abwasserbeseitigung -96.780,147 0,00 707.619,86 707.619,86 707.619,86 0,00 804.400,00Bauhof -22.254,178 0,00 1.475.245,83 1.475.245,83 1.475.245,83 0,00 1.497.500,00Thermalstrandbad 17.222,809 0,00 135.522,80 135.522,80 135.522,80 0,00 118.300,00Miethäuser

-373.712,4010 0,00 3.766.287,60 3.766.287,60 3.766.287,60 0,00 4.140.000,00Stadtgärtnerei 45.373,4411 0,00 1.045.373,44 1.045.373,44 1.045.373,44 0,00 1.000.000,00Fernwärmeversorgung und City-Bus 66.157,6712 0,00 4.573.257,67 4.573.257,67 4.573.257,67 0,00 4.507.100,00Wasserwerk

-57.155,5813 0,00 1.195.344,42 1.195.344,42 1.195.344,42 0,00 1.252.500,00Bestattung 43.413,2715 0,00 162.613,27 162.613,27 162.613,27 0,00 119.200,00Kurheim Johannesbad

-64.962,0018 0,00 506.038,00 506.038,00 506.038,00 0,00 571.000,00Kurbetriebe -17.610,2019 0,00 1.514.289,80 1.514.289,80 1.514.289,80 0,00 1.531.900,00Mülltransportunternehmen -34.114,9320 0,00 579.785,07 579.785,07 579.785,07 0,00 613.900,00Hallenbäder-Römertherme

-1.354.754,94Gesamtsumme 75.203.100,009.818.185,5174.449.357,9884.267.543,4973.848.345,0610.419.198,43


Stadtgemeinde Baden0,00Gesamtübersicht für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


2.876,000 40.000,000,0042.876,0042.876,0042.876,000,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 126.327,901 170.000,000,00296.327,90296.327,90296.327,900,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 58.936,102 370.000,000,00428.936,10428.936,10428.936,100,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

231.268,023 450.000,000,00681.268,02681.268,02681.268,020,00Kunst, Kultur und Kultus -170.214,186 1.135.000,000,00964.785,82964.785,82964.785,820,00Strassen- und Wasserbau, Verkehr

-6.397,547 20.000,000,0013.602,4613.602,4613.602,460,00Wirtschaftsförderung -4.496.597,708 7.830.000,000,003.333.402,303.333.402,303.333.402,300,00Dienstleistungen

0,00 -4.253.801,4010.015.000,005.761.198,605.761.198,605.761.198,600,00Zwischensumme

Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:0,00000000 0,000,000,000,000,000,00

Gesamtsumme der Einnahmen 0,00 5.761.198,60 5.761.198,60 5.761.198,60 10.015.000,00 -4.253.801,400,00

Ergebnisse des Haushaltsjahres:0,000,000,000,000,00

0,00 5.761.198,60 5.761.198,60 5.761.198,60 0,00Endsumme


Stadtgemeinde Baden0,00Gesamtübersicht für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


2.876,000 40.000,000,0042.876,0042.876,0042.876,000,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 126.327,901 170.000,000,00296.327,90296.327,90296.327,900,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 58.936,102 370.000,000,00428.936,10428.936,10428.936,100,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

231.268,023 450.000,000,00681.268,02681.268,02681.268,020,00Kunst, Kultur und Kultus -170.214,186 1.135.000,000,00964.785,82964.785,82964.785,820,00Strassen- und Wasserbau, Verkehr

-6.397,547 20.000,000,0013.602,4613.602,4613.602,460,00Wirtschaftsförderung -4.496.597,708 7.830.000,000,003.333.402,303.333.402,303.333.402,300,00Dienstleistungen

0,00 -4.253.801,4010.015.000,005.761.198,605.761.198,605.761.198,600,00Zwischensumme

Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:0,00000000 0,000,000,000,000,000,00

Gesamtsumme der Ausgaben 0,00 5.761.198,60 5.761.198,60 5.761.198,60 10.015.000,00 -4.253.801,400,00

Ergebnisse des Haushaltsjahres:0,000,000,000,000,00

0,00 5.761.198,60 5.761.198,60 5.761.198,60 0,00Endsumme


0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 02.876,0040.000,000,00 42.876,00 42.876,0042.876,00 0,00Bauverwaltung 03

Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1126.327,90170.000,000,00 296.327,90 296.327,90296.327,90 0,00Feuerwehrwesen 16

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2174.042,540,000,00 174.042,54 174.042,54174.042,54 0,00Allgemeinbildender Unterricht 21

-115.106,44370.000,000,00 254.893,56 254.893,56254.893,56 0,00Sport und ausserschulische Leibeserziehung 26Kunst, Kultur und Kultus 3

183.569,000,000,00 183.569,00 183.569,00183.569,00 0,00Musik und darstellende Kunst 3247.699,02450.000,000,00 497.699,02 497.699,02497.699,02 0,00Heimatpflege 36

Strassen- und Wasserbau, Verkehr 6-70.214,181.035.000,000,00 964.785,82 964.785,82964.785,82 0,00Strassenbau 61

-100.000,00100.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Schutzwasserbau 63Wirtschaftsförderung 7

-6.397,5420.000,000,00 13.602,46 13.602,4613.602,46 0,00Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 71Dienstleistungen 8

276.472,92982.000,000,00 1.258.472,92 1.258.472,921.258.472,92 0,00Öffentliche Einrichtungen 81401.000,000,000,00 401.000,00 401.000,00401.000,00 0,00Liegenschaften 84

-4.942.266,096.368.000,000,00 1.425.733,91 1.425.733,911.425.733,91 0,00Marktbestimmte Gemeindebetriebe 85-231.804,53480.000,000,00 248.195,47 248.195,47248.195,47 0,00Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 89

-4.253.801,400,005.761.198,60 5.761.198,605.761.198,600,00 10.015.000,00Gesamtsumme


0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Abschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 02.876,0040.000,000,00 42.876,00 42.876,0042.876,00 0,00Bauverwaltung 03

Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1126.327,90170.000,000,00 296.327,90 296.327,90296.327,90 0,00Feuerwehrwesen 16

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2174.042,540,000,00 174.042,54 174.042,54174.042,54 0,00Allgemeinbildender Unterricht 21

-115.106,44370.000,000,00 254.893,56 254.893,56254.893,56 0,00Sport und ausserschulische Leibeserziehung 26Kunst, Kultur und Kultus 3

183.569,000,000,00 183.569,00 183.569,00183.569,00 0,00Musik und darstellende Kunst 3247.699,02450.000,000,00 497.699,02 497.699,02497.699,02 0,00Heimatpflege 36

Strassen- und Wasserbau, Verkehr 6-70.214,181.035.000,000,00 964.785,82 964.785,82964.785,82 0,00Strassenbau 61

-100.000,00100.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Schutzwasserbau 63Wirtschaftsförderung 7

-6.397,5420.000,000,00 13.602,46 13.602,4613.602,46 0,00Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft 71Dienstleistungen 8

276.472,92982.000,000,00 1.258.472,92 1.258.472,921.258.472,92 0,00Öffentliche Einrichtungen 81401.000,000,000,00 401.000,00 401.000,00401.000,00 0,00Liegenschaften 84

-4.942.266,096.368.000,000,00 1.425.733,91 1.425.733,911.425.733,91 0,00Marktbestimmte Gemeindebetriebe 85-231.804,53480.000,000,00 248.195,47 248.195,47248.195,47 0,00Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 89

-4.253.801,400,005.761.198,60 5.761.198,605.761.198,600,00 10.015.000,00Gesamtsumme


0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)



Bauverwaltung 03

03100 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2.876,000,0042.876,00 42.876,0042.876,00 40.000,006/031000+298000/1

03100 40.000,000,00 42.876,00 42.876,0042.876,00 0,00 2.876,00Amt für Raumordnung und Raumplanung

2.876,0040.000,000,00 42.876,00 42.876,0042.876,00 0,00Bauverwaltung 03

2.876,0040.000,000,00 42.876,00 42.876,0042.876,00 0,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0


0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)



Bauverwaltung 03

03100 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen 2.876,000,0042.876,00 42.876,0042.876,00 40.000,005/031000-728000/1

03100 40.000,000,00 42.876,00 42.876,0042.876,00 0,00 2.876,00Amt für Raumordnung und Raumplanung

2.876,0040.000,000,00 42.876,00 42.876,0042.876,00 0,00Bauverwaltung 03

2.876,0040.000,000,00 42.876,00 42.876,0042.876,00 0,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0




Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1Feuerwehrwesen 16

16300 Freiwillige Feuerwehr 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 96.327,900,00136.327,90 136.327,90136.327,90 40.000,006/163000+298000/10,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 30.000,000,00160.000,00 160.000,00160.000,00 130.000,006/163000+871000/1

16300 170.000,000,00 296.327,90 296.327,90296.327,90 0,00 126.327,90Freiwillige Feuerwehr

126.327,90170.000,000,00 296.327,90 296.327,90296.327,90 0,00Feuerwehrwesen 16

126.327,90170.000,000,00 296.327,90 296.327,90296.327,90 0,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1




Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1Feuerwehrwesen 16

16300 Freiwillige Feuerwehr 0,00Betriebsausstattung -3.672,100,0036.327,90 36.327,9036.327,90 40.000,005/163000-043000/10,00Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.) 130.000,000,00260.000,00 260.000,00260.000,00 130.000,005/163000-775000/1

16300 170.000,000,00 296.327,90 296.327,90296.327,90 0,00 126.327,90Freiwillige Feuerwehr

126.327,90170.000,000,00 296.327,90 296.327,90296.327,90 0,00Feuerwehrwesen 16

126.327,90170.000,000,00 296.327,90 296.327,90296.327,90 0,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1






21100 Volksschulen Pfarrplatz 0,00Betriebsausstattung 42.942,540,0042.942,54 42.942,5442.942,54 0,006/211000+043000/10,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 131.100,000,00131.100,00 131.100,00131.100,00 0,006/211000+871000/1

21100 0,000,00 174.042,54 174.042,54174.042,54 0,00 174.042,54Volksschulen Pfarrplatz

174.042,540,000,00 174.042,54 174.042,54174.042,54 0,00Allgemeinbildender Unterricht 21


26300 Sport- und Veranstaltungshalle 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -108.958,440,00212.041,56 212.041,56212.041,56 321.000,006/263000+298000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer -19.000,000,000,00 0,000,00 19.000,006/263000+860000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 0,000,0030.000,00 30.000,0030.000,00 30.000,006/263000+861000/10,00Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer 12.852,000,0012.852,00 12.852,0012.852,00 0,006/263000+870000/1


-115.106,44370.000,000,00 254.893,56 254.893,56254.893,56 0,00Sport und ausserschulische Leibeserziehung 26

58.936,10370.000,000,00 428.936,10 428.936,10428.936,10 0,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2






21100 Volksschulen Pfarrplatz 0,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 174.042,540,00174.042,54 174.042,54174.042,54 0,005/211000-298300/1

21100 0,000,00 174.042,54 174.042,54174.042,54 0,00 174.042,54Volksschulen Pfarrplatz

174.042,540,000,00 174.042,54 174.042,54174.042,54 0,00Allgemeinbildender Unterricht 21


26300 Sport- und Veranstaltungshalle 0,00Sonderanlagen 44.730,390,0044.730,39 44.730,3944.730,39 0,005/263000-050000/10,00Instandhaltung v. Gebäuden -159.836,830,00210.163,17 210.163,17210.163,17 370.000,005/263000-614000/1


-115.106,44370.000,000,00 254.893,56 254.893,56254.893,56 0,00Sport und ausserschulische Leibeserziehung 26







32300 Theater und Arena 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 111.160,280,00111.160,28 111.160,28111.160,28 0,006/323000+298000/30,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 72.408,720,0072.408,72 72.408,7272.408,72 0,006/323000+861000/3

32300 0,000,00 183.569,00 183.569,00183.569,00 0,00 183.569,00Theater und Arena

183.569,000,000,00 183.569,00 183.569,00183.569,00 0,00Musik und darstellende Kunst 32

Heimatpflege 36

36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 47.699,020,00437.699,02 437.699,02437.699,02 390.000,006/363000+298000/10,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds 0,000,0060.000,00 60.000,0060.000,00 60.000,006/363000+871000/1


47.699,02450.000,000,00 497.699,02 497.699,02497.699,02 0,00Heimatpflege 36

231.268,02450.000,000,00 681.268,02 681.268,02681.268,02 0,00Kunst, Kultur und Kultus 3






32300 Theater und Arena 0,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 72.408,720,0072.408,72 72.408,7272.408,72 0,005/323000-298300/30,00Instandhaltung v. Gebäuden 111.160,280,00111.160,28 111.160,28111.160,28 0,005/323000-614000/3

32300 0,000,00 183.569,00 183.569,00183.569,00 0,00 183.569,00Theater und Arena

183.569,000,000,00 183.569,00 183.569,00183.569,00 0,00Musik und darstellende Kunst 32

Heimatpflege 36

36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0,00Strassenbauten 21.214,340,00421.214,34 421.214,34421.214,34 400.000,005/363000-002000/10,00Strassenbauten - Grünanlagen -37.434,130,0012.565,87 12.565,8712.565,87 50.000,005/363000-002700/10,00Betriebsausstattung 63.918,810,0063.918,81 63.918,8163.918,81 0,005/363000-043000/1


47.699,02450.000,000,00 497.699,02 497.699,02497.699,02 0,00Heimatpflege 36

231.268,02450.000,000,00 681.268,02 681.268,02681.268,02 0,00Kunst, Kultur und Kultus 3




Strassen- und Wasserbau, Verkehr 6

Strassenbau 61

61200 Gemeindestrassen 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 12.431,300,00622.431,30 622.431,30622.431,30 610.000,006/612000+298000/10,00Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen 0,000,00300.000,00 300.000,00300.000,00 300.000,006/612000+346000/10,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -40.000,000,000,00 0,000,00 40.000,006/612000+871000/1

61200 950.000,000,00 922.431,30 922.431,30922.431,30 0,00 -27.568,70Gemeindestrassen

61600 Sonstige Strassen und Wege 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -37.938,880,0036.061,12 36.061,1236.061,12 74.000,006/616000+298000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt) 6.293,400,006.293,40 6.293,406.293,40 0,006/616000+865000/10,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -11.000,000,000,00 0,000,00 11.000,006/616000+871000/1

61600 85.000,000,00 42.354,52 42.354,5242.354,52 0,00 -42.645,48Sonstige Strassen und Wege

-70.214,181.035.000,000,00 964.785,82 964.785,82964.785,82 0,00Strassenbau 61

Schutzwasserbau 63

63900 Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -100.000,000,000,00 0,000,00 100.000,006/639000+298000/1

63900 100.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 -100.000,00Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaue

-100.000,00100.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Schutzwasserbau 63

-170.214,181.135.000,000,00 964.785,82 964.785,82964.785,82 0,00Strassen- und Wasserbau, Verkehr 6




Strassen- und Wasserbau, Verkehr 6

Strassenbau 61

61200 Gemeindestrassen 0,00Strassenbauten 1.434,010,00601.434,01 601.434,01601.434,01 600.000,005/612000-002000/10,00Strassenbauten - Gehsteige 1.150,420,00201.150,42 201.150,42201.150,42 200.000,005/612000-002100/10,00Strassenbauten - Grünanlagen -488,990,0049.511,01 49.511,0149.511,01 50.000,005/612000-002700/10,00Instandhaltung v. Strassenbauten - Brücken -29.664,140,0070.335,86 70.335,8670.335,86 100.000,005/612000-611200/1

61200 950.000,000,00 922.431,30 922.431,30922.431,30 0,00 -27.568,70Gemeindestrassen

61600 Sonstige Strassen und Wege 0,00Fahrradwege -7.645,480,0042.354,52 42.354,5242.354,52 50.000,005/616000-002500/10,00Sonderanlagen -35.000,000,000,00 0,000,00 35.000,005/616000-050000/1

61600 85.000,000,00 42.354,52 42.354,5242.354,52 0,00 -42.645,48Sonstige Strassen und Wege

-70.214,181.035.000,000,00 964.785,82 964.785,82964.785,82 0,00Strassenbau 61

Schutzwasserbau 63

63900 Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues 0,00Instandhaltung v. Grund und Boden -100.000,000,000,00 0,000,00 100.000,005/639000-610000/1

63900 100.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 -100.000,00Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaue

-100.000,00100.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Schutzwasserbau 63

-170.214,181.135.000,000,00 964.785,82 964.785,82964.785,82 0,00Strassen- und Wasserbau, Verkehr 6






71000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -1.897,540,008.102,46 8.102,468.102,46 10.000,006/710000+298000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -4.500,000,005.500,00 5.500,005.500,00 10.000,006/710000+861000/1









71000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 0,00Instandhaltung v. Strassenbauten -6.397,540,0013.602,46 13.602,4613.602,46 20.000,005/710000-611000/1








81400 Strassenreinigung 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2.698,080,002.698,08 2.698,082.698,08 0,006/814000+298000/1

81400 0,000,00 2.698,08 2.698,082.698,08 0,00 2.698,08Strassenreinigung

81500 Kurpark 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -53.269,540,00136.730,46 136.730,46136.730,46 190.000,006/815000+298000/1

81500 190.000,000,00 136.730,46 136.730,46136.730,46 0,00 -53.269,54Kurpark

81510 Doblhoffpark 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 545.702,330,00742.702,33 742.702,33742.702,33 197.000,006/815100+298000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -225.735,780,00114.264,22 114.264,22114.264,22 340.000,006/815100+861000/10,00Lfd.Transf.Zlg.von Unternehmungen (o.Finanzunt) 8.249,820,008.249,82 8.249,828.249,82 0,006/815100+865000/1

81510 537.000,000,00 865.216,37 865.216,37865.216,37 0,00 328.216,37Doblhoffpark

81520 Sonstige Grünanlagen 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 3.909,190,003.909,19 3.909,193.909,19 0,006/815200+298000/1

81520 0,000,00 3.909,19 3.909,193.909,19 0,00 3.909,19Sonstige Grünanlagen

81600 Öffentliche Beleuchtung 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2.473,070,00172.473,07 172.473,07172.473,07 170.000,006/816000+298000/10,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -1.760,000,0028.240,00 28.240,0028.240,00 30.000,006/816000+871000/1

81600 200.000,000,00 200.713,07 200.713,07200.713,07 0,00 713,07Öffentliche Beleuchtung

81710 Einsegnungshalle und Urnenfriedhof 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -5.794,250,0049.205,75 49.205,7549.205,75 55.000,006/817100+298000/1

81710 55.000,000,00 49.205,75 49.205,7549.205,75 0,00 -5.794,25Einsegnungshalle und Urnenfriedhof

276.472,92982.000,000,00 1.258.472,92 1.258.472,921.258.472,92 0,00Öffentliche Einrichtungen 81

Liegenschaften 8484000 Grundbesitz

0,00Unbebaute Grundstücke- Baugrundstücke 34.277,480,0034.277,48 34.277,4834.277,48 0,006/840000+001100/10,00Unbebaute Grundstücke-Baugrundst.- Buchwertüberschuss 366.722,520,00366.722,52 366.722,52366.722,52 0,006/840000+001110/1

84000 0,000,00 401.000,00 401.000,00401.000,00 0,00 401.000,00Grundbesitz

401.000,000,000,00 401.000,00 401.000,00401.000,00 0,00Liegenschaften 84

Marktbestimmte Gemeindebetriebe 8585000 Wasserwerk

0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -76.105,380,00673.894,62 673.894,62673.894,62 750.000,006/850000+298000/120,00Investitionsdarl.von Ländern u.Landesfonds -13.192,110,006.807,89 6.807,896.807,89 20.000,006/850000+341000/120,00Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer -76.073,000,003.927,00 3.927,003.927,00 80.000,006/850000+860000/120,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -20.000,000,000,00 0,000,00 20.000,006/850000+861000/12





81400 Strassenreinigung 0,00Fahrzeuge-LKW 2.698,080,002.698,08 2.698,082.698,08 0,005/814000-040100/1

81400 0,000,00 2.698,08 2.698,082.698,08 0,00 2.698,08Strassenreinigung

81500 Kurpark 0,00Instandhaltung v. Gebäuden -17.318,440,0032.681,56 32.681,5632.681,56 50.000,005/815000-614000/10,00Instandhaltung v. Sonderanlagen -35.951,100,00104.048,90 104.048,90104.048,90 140.000,005/815000-619000/1

81500 190.000,000,00 136.730,46 136.730,46136.730,46 0,00 -53.269,54Kurpark

81510 Doblhoffpark 0,00Instandhaltung v. Sonderanlagen 328.216,370,00865.216,37 865.216,37865.216,37 537.000,005/815100-619000/1

81510 537.000,000,00 865.216,37 865.216,37865.216,37 0,00 328.216,37Doblhoffpark

81520 Sonstige Grünanlagen 0,00Sonderanlagen 3.909,190,003.909,19 3.909,193.909,19 0,005/815200-050000/1

81520 0,000,00 3.909,19 3.909,193.909,19 0,00 3.909,19Sonstige Grünanlagen

81600 Öffentliche Beleuchtung 0,00Sonderanlagen 713,070,00200.713,07 200.713,07200.713,07 200.000,005/816000-050000/1

81600 200.000,000,00 200.713,07 200.713,07200.713,07 0,00 713,07Öffentliche Beleuchtung

81710 Einsegnungshalle und Urnenfriedhof 0,00Instandhaltung v. Gebäuden +) -5.794,250,0049.205,75 49.205,7549.205,75 55.000,005/817100-614000/1

81710 55.000,000,00 49.205,75 49.205,7549.205,75 0,00 -5.794,25Einsegnungshalle und Urnenfriedhof

276.472,92982.000,000,00 1.258.472,92 1.258.472,921.258.472,92 0,00Öffentliche Einrichtungen 81

Liegenschaften 8484000 Grundbesitz

0,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Allg.Rückl) 386.965,000,00386.965,00 386.965,00386.965,00 0,005/840000-298000/10,00Öff.Abg.o.Geb.gem.FAG 14.035,000,0014.035,00 14.035,0014.035,00 0,005/840000-710000/1

84000 0,000,00 401.000,00 401.000,00401.000,00 0,00 401.000,00Grundbesitz

401.000,000,000,00 401.000,00 401.000,00401.000,00 0,00Liegenschaften 84

Marktbestimmte Gemeindebetriebe 8585000 Wasserwerk

0,00Sonderanlagen -62.454,480,00117.545,52 117.545,52117.545,52 180.000,005/850000-050000/120,00Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen 2.190,150,00452.190,15 452.190,15452.190,15 450.000,005/850000-050400/120,00Instandhaltung v. Gebäuden -75.872,650,004.127,35 4.127,354.127,35 80.000,005/850000-614000/120,00Entgelte f.sonst.Leistungen -49.233,510,00110.766,49 110.766,49110.766,49 160.000,005/850000-728000/12




85000 870.000,000,00 684.629,51 684.629,51684.629,51 0,00 -185.370,49Wasserwerk

85100 Abwasserbeseitigung 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 4.852,400,00379.852,40 379.852,40379.852,40 375.000,006/851000+298000/60,00Investitionsdarl.von Ländern u.Landesfonds -16.531,570,003.468,43 3.468,433.468,43 20.000,006/851000+341000/60,00Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-Kammer -120.000,000,000,00 0,000,00 120.000,006/851000+860000/60,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds -25.000,000,000,00 0,000,00 25.000,006/851000+861000/6

85100 540.000,000,00 383.320,83 383.320,83383.320,83 0,00 -156.679,17Abwasserbeseitigung

85300 Miethäuser 0,00Bebaute Grundstücke f. Wohngebäude -490.000,000,000,00 0,000,00 490.000,006/853000+000900/90,00Gebäude-Wohngebäude -4.099.794,700,00310.205,30 310.205,30310.205,30 4.410.000,006/853000+010900/9

85300 4.900.000,000,00 310.205,30 310.205,30310.205,30 0,00 -4.589.794,70Miethäuser

85900 Thermalstrandbad 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -10.421,730,0047.578,27 47.578,2747.578,27 58.000,006/859000+298000/8

85900 58.000,000,00 47.578,27 47.578,2747.578,27 0,00 -10.421,73Thermalstrandbad

-4.942.266,096.368.000,000,00 1.425.733,91 1.425.733,911.425.733,91 0,00Marktbestimmte Gemeindebetriebe 85


89120 Restaurant im Doblhoffpark 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -3.324,880,0021.675,12 21.675,1221.675,12 25.000,006/891200+298000/1


89710 Heilbäder und Quellen 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -42.833,000,0012.167,00 12.167,0012.167,00 55.000,006/897100+298000/18


89750 Römertherme 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen -129.819,190,0020.180,81 20.180,8120.180,81 150.000,006/897500+298000/20

89750 150.000,000,00 20.180,81 20.180,8120.180,81 0,00 -129.819,19Römertherme

89900 Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 23.531,540,0023.531,54 23.531,5423.531,54 0,006/899000+298000/10,00Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen -250.000,000,000,00 0,000,00 250.000,006/899000+346000/1


89950 Mülltransportunternehmen 0,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 170.641,000,00170.641,00 170.641,00170.641,00 0,006/899500+298000/19

89950 0,000,00 170.641,00 170.641,00170.641,00 0,00 170.641,00Mülltransportunternehmen

-231.804,53480.000,000,00 248.195,47 248.195,47248.195,47 0,00Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 89




85000 870.000,000,00 684.629,51 684.629,51684.629,51 0,00 -185.370,49Wasserwerk

85100 Abwasserbeseitigung 0,00Sonderanlagen -272.291,820,0067.708,18 67.708,1867.708,18 340.000,005/851000-050000/60,00Sonderanlagen Rohrleitungen FK 202.578,700,00202.578,70 202.578,70202.578,70 0,005/851000-050200/60,00Entgelte f.sonst.Leistungen -86.966,050,00113.033,95 113.033,95113.033,95 200.000,005/851000-728000/6

85100 540.000,000,00 383.320,83 383.320,83383.320,83 0,00 -156.679,17Abwasserbeseitigung

85300 Miethäuser 0,00Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.) -4.589.794,700,00310.205,30 310.205,30310.205,30 4.900.000,005/853000-775000/9

85300 4.900.000,000,00 310.205,30 310.205,30310.205,30 0,00 -4.589.794,70Miethäuser

85900 Thermalstrandbad 0,00Sonderanlagen +) -12.878,730,0045.121,27 45.121,2745.121,27 58.000,005/859000-050000/80,00Instandhaltung v. Sonderanlagen 2.457,000,002.457,00 2.457,002.457,00 0,005/859000-619000/8

85900 58.000,000,00 47.578,27 47.578,2747.578,27 0,00 -10.421,73Thermalstrandbad

-4.942.266,096.368.000,000,00 1.425.733,91 1.425.733,911.425.733,91 0,00Marktbestimmte Gemeindebetriebe 85


89120 Restaurant im Doblhoffpark 0,00Instandhaltung v. Grund und Boden -3.324,880,0021.675,12 21.675,1221.675,12 25.000,005/891200-610000/1


89710 Heilbäder und Quellen 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen -42.833,000,0012.167,00 12.167,0012.167,00 55.000,005/897100-728000/18


89750 Römertherme 0,00Instandhaltung v. Gebäuden -129.819,190,0020.180,81 20.180,8120.180,81 150.000,005/897500-614000/20

89750 150.000,000,00 20.180,81 20.180,8120.180,81 0,00 -129.819,19Römertherme

89900 Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme 0,00Instandhaltung v. Gebäuden -226.468,460,0023.531,54 23.531,5423.531,54 250.000,005/899000-614000/1


89950 Mülltransportunternehmen 0,00Fahrzeuge-LKW 170.641,000,00170.641,00 170.641,00170.641,00 0,005/899500-040100/19

89950 0,000,00 170.641,00 170.641,00170.641,00 0,00 170.641,00Mülltransportunternehmen

-231.804,53480.000,000,00 248.195,47 248.195,47248.195,47 0,00Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) 89




-4.496.597,707.830.000,000,00 3.333.402,30 3.333.402,303.333.402,30 0,00Dienstleistungen 8

-4.253.801,400,005.761.198,60 5.761.198,605.761.198,600,00 10.015.000,00Gesamtsumme


0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Buchungskreisen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


506.906,881 0,00 3.948.906,88 3.948.906,88 3.948.906,88 0,00 3.442.000,00Hoheitsverwaltung 183.569,003 0,00 183.569,00 183.569,00 183.569,00 0,00 0,00Theater

-156.679,176 0,00 383.320,83 383.320,83 383.320,83 0,00 540.000,00Abwasserbeseitigung -10.421,738 0,00 47.578,27 47.578,27 47.578,27 0,00 58.000,00Thermalstrandbad

-4.589.794,709 0,00 310.205,30 310.205,30 310.205,30 0,00 4.900.000,00Miethäuser -185.370,4912 0,00 684.629,51 684.629,51 684.629,51 0,00 870.000,00Wasserwerk -42.833,0018 0,00 12.167,00 12.167,00 12.167,00 0,00 55.000,00Kurbetriebe 170.641,0019 0,00 170.641,00 170.641,00 170.641,00 0,00 0,00Mülltransportunternehmen

-129.819,1920 0,00 20.180,81 20.180,81 20.180,81 0,00 150.000,00Hallenbäder-Römertherme

-4.253.801,40Gesamtsumme 10.015.000,000,005.761.198,605.761.198,605.761.198,600,00


0,00Stadtgemeinde BadenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Buchungskreisen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


506.906,881 0,00 3.948.906,88 3.948.906,88 3.948.906,88 0,00 3.442.000,00Hoheitsverwaltung 183.569,003 0,00 183.569,00 183.569,00 183.569,00 0,00 0,00Theater

-156.679,176 0,00 383.320,83 383.320,83 383.320,83 0,00 540.000,00Abwasserbeseitigung -10.421,738 0,00 47.578,27 47.578,27 47.578,27 0,00 58.000,00Thermalstrandbad

-4.589.794,709 0,00 310.205,30 310.205,30 310.205,30 0,00 4.900.000,00Miethäuser -185.370,4912 0,00 684.629,51 684.629,51 684.629,51 0,00 870.000,00Wasserwerk -42.833,0018 0,00 12.167,00 12.167,00 12.167,00 0,00 55.000,00Kurbetriebe 170.641,0019 0,00 170.641,00 170.641,00 170.641,00 0,00 0,00Mülltransportunternehmen

-129.819,1920 0,00 20.180,81 20.180,81 20.180,81 0,00 150.000,00Hallenbäder-Römertherme

-4.253.801,40Gesamtsumme 10.015.000,000,005.761.198,605.761.198,605.761.198,600,00


(Beträge werden in EURO ausgewiesen)2013Stadtgemeinde BadenBeilage zum Rechnungsabschluss für das Jahr

Nachweis über die Leistungen für das Personal (gemäß § 17 Abs.2 Z.1 VRV)

010000 010050 010100 011000 015000 Zentralamt - Stadtamtsdirektion Zentralamt - Allg.Verwaltung Bürgerservice Personalamt Öffentl.-Pressereferat

500

530

501

531510

540

511

541

520

522

521

523550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post128.684,10

104.735,17

40.399,20

1.304,32

12.811,13

1.256,86

73.707,64

7.767,29

930,86

9.075,38

7.031,74

58,70

6.320,11

34.211,35

276,64

428.570,49

59.851,86

98.178,38

8.388,17

37.348,20

500,00

4.507,89

4.680,13

3.766,27

21.812,16

239.033,06

183.871,82

670,84

10.949,10

4.023,60

1.569,97

9.027,12

30,19

42.327,36

142,29

449,82

253.062,11

54.704,58

169.808,10

13.971,82

22.132,12

5.080,57

3.309,87

7.705,97

3.071,51

35.227,33

400,00

315.411,87

83.903,89

1.857,06

5.749,08

1.149,60

4.869,24

250,00

4.314,03

86,22

19.150,62

369,44

50,00

121.749,18

Seite: 144VIPAS_Info: PersAufw_Summenblatt_aktive



016000 022000 024000 025000 029000 Datenverarbeitung Standesamt Wahlamt u.stat.Angelegenheiten Staatsbürgerschaft Amtsgebäude

500

530

501

531510

540

511

541

520

522

521

523550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post132.535,15

82.099,08

16.252,84

28.339,99

17.034,89

7.310,26

5.121,50

4.460,29

20.884,20

50,00

314.088,20

96.396,14

6.344,29

7.521,30

5.256,99

4.103,48

18.113,13

6.198,10

27.918,60

120,00

171.972,03

74.673,61

20,54

21.032,79

855,76

6.117,94

13.762,85

118.722,44

1.000,00

2.133,54

7.439,75

923,65

1.129,76

27.158,24

2.240,05

50,00

277.260,92

13.079,93

626,70

1.343,60

134,40

182,71

700,06

3.058,71

329,82

19.455,93

110.595,30

3.335,86

1.691,40

31,27

4.270,08

23.126,91

420,00

143.470,82




030000 099000 120000 131000 200000 Bauamt Personalvertretung Allg.Angeleg.(Sicherheitspolizei) Bau- u. Feuerpolizei Schul-,KG- u.Bildungsreferat

500

530

501

531510

540

511

541

520

522

521

523550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post170.736,74

305.752,84

1.598,67

43.914,71

37.702,68

1.100,00

9.411,26

13.405,63

71,94

6.239,15

71.249,49

330,38

709,82

662.223,31

59.582,35

3.573,29

234,85

2.852,58

13.377,56

70,00

79.690,63

1.303.367,47

126.219,47

18.855,42

66.109,10

106.549,46

22.223,52

256.076,44

78.148,40

7.070,34

77.081,32

31.868,13

1.954,73

2.095.523,80

61.190,33

81.303,88

8.866,41

7.896,52

6.872,96

300,00

3.042,24

4.447,08

2.479,04

19.427,44

100,00

195.925,90

94.096,79

4.740,06

946,90

5.850,12

182,71

4.762,07

22.329,00

103,79

133.011,44




202000 211000 211200 211300 212200 Jugend- u.Sportreferat Volksschulen Pfarrplatz Volksschule Uetzgasse Volksschule Radetzkystraße Praxishauptsch.d.Päd.Hochsch.

500

530

501

531510

540

511

541

520

522

521

523550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post37.314,98

83.067,51

1.413,01

6.640,23

18.063,60

7.459,54

2.031,07

4.911,67

63,59

3.291,93

21.171,37

299,70

185.728,20

112.671,64

4.598,10

144,62

5.283,70

24.251,83

140,00

147.089,89

34.820,88

2.002,85

62,67

1.659,88

7.679,38

46.225,66

3.777,84

80.792,55

3.580,59

3.004,82

300,00

4.114,76

19.371,01

114.941,57

62.239,00

3.265,37

2.947,69

13.173,47

50,00

81.675,53




212300 213000 214000 240000 262000 Hauptschulen(Neue Mittelschulen) Sonderschule Polytechnische Schule Kindergärten Sportplätze

500

530

501

531510

540

511

541

520

522

521

523550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post

3.246,00

78.030,90

3.861,01

52,48

3.778,28

17.308,59

106.277,26

105.030,35

3.522,66

4.885,96

22.679,89

350,00

136.468,86

60.373,46

1.904,38

34,98

2.804,11

12.793,11

420,00

78.330,04

1.271.923,11

41.131,32

7.268,60

1.645,02

57.286,57

269.775,51

2.499,82

1.651.529,95

11.305,20

549,38

2.577,79

14.432,37




263000 264000 270000 273000 300000 Sport- u.Veranstaltungshalle Kunsteisbahn Volkshochschule Volksbücherei Kulturamt

500

530

501

531510

540

511

541

520

522

521

523550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post

2.973,24

26.057,29

175.301,08

19.220,14

24,36

4.566,60

9.858,72

46.511,07

190,00

284.702,50

35.698,72

5.360,33

1.563,34

2.088,50

8.839,34

53.550,23

31.670,54

12.928,05

2.359,68

2.113,15

9.828,55

58.899,97

117.368,17

8.775,42

15.573,86

3.070,41

7.783,07

10.339,11

1.260,95

7.249,87

138,16

30.015,41

3.982,81

205.557,24

98.950,80

1.913,01

5.165,07

25.737,46

400,00

5.861,45

86,09

23.509,64

424,64

162.048,16




320000 323000 340000 350000 350100 Musikschule Theater und Arena Museum Kaiserhaus Beethovenhaus Kreativ- u.Ausstell.Zentrum

500

530

501

531510

540

511

541

520

522

521

523550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post

593.465,60

22.161,54

4.349,91

1.000,00

41,04

1.346,59

28.020,34

128.689,11

1.139,82

780.213,95

199.902,54

3.432,00

123,54

1.974,31

3.528,41

17.492,86

226.453,66

6.449,47

1.917,49

584,50

907,10

274,34

101,77

1.498,52

471,82

12.205,01

10.108,41

2.245,22

454,88

101,04

2.134,08

433,27

15.476,90

77.626,06

1.339,31

8.522,64

2.198,35

303,45

3.989,27

60,27

18.431,71

271,51

70,00

112.812,57




350300 360000 360200 361000 400000 Haus der Kunst Rollettmuseum Puppenmuseum Stadtarchiv Sozialamt

500

530

501

531510

540

511

541

520

522

521

523550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post

11.512,52

13.845,05

564,18

407,17

529,79

79,05

1.044,17

25,40

2.445,36

2.810,69

33.263,38

62.833,47

9.599,88

507,73

29.326,45

2.337,60

18.242,40

500,00

3.798,60

477,99

938,35

2.510,33

2.252,73

5.101,61

138.427,14

14.036,88

1.422,42

137,66

1.407,91

765,21

3.573,78

21.343,86

18.820,31

15.343,18

2.053,73

300,00

1.643,44

7.716,02

210,00

46.086,68

124.656,17

1.304,32

4.716,52

222,04

365,42

3.388,50

58,70

20.205,18

276,64

70,00

155.263,49




500000 511000 529000 529200 569000 Gesundheitsreferat Familienberatung Umweltreferat Referat f.Klima- u.Energieang. Sonstige Maßnahmen

500

530

501

531510

540

511

541

520

522

521

523550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post

19.078,51

1.836,12

1.149,60

993,08

4.631,32

50,00

27.738,63

12.868,62

435,00

37,80

600,37

2.802,71

70,00

16.814,50

15.376,72

1.653,84

2.219,92

866,26

3.510,48

23.627,22

52.804,74

1.287,50

1.807,30

13.649,20

3.071,93

57,94

13.222,02

273,38

100,00

86.274,01

283.394,06

4.373,88

124.007,39

70.095,27

4.267,25

12.587,55

13.726,59

100,00

512.551,99




612000 612200 700000 770100 812000 Gemeindestraßen Parkdeck Dammgasse ÖBB Wirtschaftsreferat Tourismusreferat WC-Anlagen

500

530

501

531510

540

511

541

520

522

521

523550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post

97.537,30

7.120,30

9.450,57

7.335,40

5.464,91

25.498,42

152.406,90

4.745,34

332,62

839,58

132,48

272,25

1.226,79

7.549,06

82.367,28

1.414,00

3.422,96

3.073,04

11.717,44

4.307,58

217,66

19.390,48

909,21

126.819,65

201.114,89

13.013,83

7.945,01

6.362,99

3.846,25

9.164,22

23.858,08

2.222,08

365,42

11.478,86

444,65

49.894,67

3.518,62

90,00

333.319,57

50.805,71

7.820,00

5.784,12

5.334,50

3.138,49

14.125,16

87.007,98




814000 816000 817100 820100 850000 Straßenreinigung Öffentl.Beleuchtung Einsegnungshalle Bauhof Wasserwerk

500

530

501

531510

540

511

541

520

522

521

523550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post

517.328,80

39.348,54

23.912,02

18.454,40

45.369,91

24.767,64

123.050,15

770,00

793.001,46

132.735,99

20.639,05

14.910,53

5.486,24

7.819,74

36.017,47

50,00

217.659,02

2.913,72

32.095,62

1.551,77

5.693,05

1.507,93

1.907,80

9.171,54

54.841,43

1.115,01

52.416,29

280.455,21

18.273,24

24.946,08

13.952,58

16.522,71

79.358,63

290,00

487.329,75

10.071,00

49.855,84

113.752,87

346.845,55

13.220,63

36.475,69

53.490,29

61.309,17

3.503,60

27.163,48

3.093,43

120.277,22

2.402,25

960,00

842.421,02




850100 851000 859000 859500 860000 Wasserwerk Ebenfurth Abwasserbeseitigung Strandbad Pflegeheim Stadtgärtnerei

500

530

501

531510

540

511

541

520

522

521

523550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post

127.560,60

14.513,87

8.416,48

14.744,53

7.435,64

34.855,87

207.526,99

3.827,28

92.224,97

299.537,19

33.590,77

32.816,66

56.949,81

23.355,87

108.579,66

350,00

651.232,21

26.267,81

234.355,37

6.000,00

12.460,85

22.155,22

5.430,55

5.340,34

12.937,53

997,05

59.495,14

4.325,97

969,82

390.735,65

860.546,92

44.678,98

104.562,89

48.745,42

14.453,60

64.787,95

33,62

46.414,70

35,24

230.434,01

5.454,91

1.420.148,24

88.272,12

18.503,40

39.569,60

106.616,18

1.873.055,18

62.193,76

3.090,98

155.863,73

105.568,86

15.667,76

18.355,73

9.526,57

90.989,13

139,10

6.961,02

435.770,46

11.529,43

2.154,91

3.043.827,92




888000 897100 899000 899200 899500 Bestattungsunternehmen Heilbäder u.Quellen Parkdeck Römertherme Parkdeck Zentrum Süd Mülltransportunternehmen

500

530

501

531510

540

511

541

520

522

521

523550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post

67.834,00

50.031,10

937,02

18.990,73

6.970,35

16.564,05

13.188,02

2.998,72

7.742,89

581,33

33.079,02

3.469,80

321,01

222.708,04

95.323,90

8.516,76

10.411,56

3.598,82

3.080,87

22.198,07

220,00

143.349,98

11.474,35

13.106,02

918,48

3.050,22

365,86

1.416,83

5.947,71

140,00

36.419,47

4.745,28

332,50

839,55

132,46

296,42

1.226,76

7.572,97

31.736,06

526.665,21

36.156,25

32.485,49

3.349,20

72.935,43

34.161,14

144.565,92

430,00

882.484,70




900000

Finanzverwaltung

500

530

501

531

510

540

511

541

520

522

521

523

550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Summe

Post

183.749,34

250.841,35

652,16

26.235,12

78.125,55

13.803,72

5.579,16

7.702,47

12.273,05

29,35

8.634,58

63.579,40

138,32

330,00

651.673,57




2.566.634,20

50.801,37

89.425,44

0,00

4.888.618,70

0,00

7.103.757,70

0,00

37.363,92

99.431,38

62.193,76

43.252,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.034.635,26

44.835,86

1.108.716,82

142.901,82

7.767,29

709.782,28

156.122,32

596.485,59

5.211,15

142.800,57

2.788.961,49

43.998,47

22.798,27

21.746.495,69

Post

500

530

501

531

510

540

511

541

520

522

521

523

550

552

551

553

560

563

564

565

566

567

569

580

582

584

581

583

585

590

Gliederung

BEAMTE

VERTRAGSBEDIENSTETE

SONSTIGE BEDIENSTETE

Geldbezüge

SONSTIGE BEDIENSTETE

Sachbezüge

der Verwaltung

in handwerkl. Verwendung

der Verwaltung

in handwerkl. Verwendung

Angestellte

Arbeiter

Angestellte

Arbeiter

Geldbezüge

Sachbezüge

Geldbezüge

Sachbezüge

Geldbezüge

Sachbezüge

Geldbezüge

Sachbezüge

ganzjährig beschäftigt

nicht ganzjährig beschäftigt







Reisegebühren

Sonstige Aufwandsentschädigungen

Vergütungen für Nebentätigkeit

Mehrleistungsvergütungen

Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen

Belohnungen und Geldaushilfen

Sonstige Nebengebühren

Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familien- beihilfen und Zuschläge zum Dienstgeberbeitrag

Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit

für Beamte

für Vertragsbedienstete

für sonstige Bedienstete

für Beamte

für Vertragsbedienstete

für sonstige Bedienstete

Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen)

Summe

Gesamt

Seite: 158VIPAS_Info: PersAufw_Summenblatt_Gliederung


Nachweis der Pensionen und sonstigen Ruhebezüge (gemäß § 17 Abs.1 Z.2 VRV)

Ansatz Betrag BezeichnungRuhegenuß Versorgungs-

genußWitwengeldWaisenrente

Zusatzrente

Anzahl der Empfänger

000000 79.372,38 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 1,00

010000 274.932,41 Zentralamt - Stadtamtsdirektion 1,00 3,00

011000 121.447,57 Personalamt 1,00 2,00 1,00

022000 80.446,34 Standesamt 1,00 1,00

024000 59.719,56 Wahlamt 0,00 1,00

030000 308.983,60 Bauamt 1,00 4,00

080000 57.758,78 Pensionen (nicht aufteilbar) 0,00 28,00 0,00

099000 21.885,64 Personalvertretung 0,00 0,42

120000 817.708,98 Allg. Angelegenheiten 11,00 16,00

131000 38.810,43 Bau- und Feuerpolizei 0,00 1,00

200000 67.019,73 Schul- und Bildungsreferat 0,00 1,00

273000 62.995,36 Volksbüchereien 0,00 1,00

323000 139.760,42 Theater und Arena 0,00 2,00

569000 847.655,91 Sonstige Massnahmen 4,00 24,00 10,46

612000 50.135,52 Gemeindestrassen 2,00 0,00

770100 67.317,52 Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung 1,00 1,00

816000 75.819,28 Öffentliche Beleuchtung 0,00 2,00

820100 37.408,03 Bauhof 1,00 1,00

850000 378.934,98 Wasserwerk 1,00 6,00 6,00

851000 173.435,36 Abwasserbeseitigung 2,00 3,00

859500 5.193,40 Pflegeheim 0,00 0,12

860000 102.794,24 Stadtgärtnerei 4,00 1,00

888000 46.426,56 Bestattungsunternehmen 0,00 1,00

892200 80.447,08 Kurheim Johannesbad 1,00 1,00

897100 313.967,55 Heilbäder und Quellen 3,00 3,00

899500 70.703,68 Mülltransportunternehmen 0,00 2,00

900000 494.921,31 Allg. Finanzverwaltung 3,00 6,00

4.876.001,62 Gesamtsumme 70,00 58,00 38,00 1,00

Seite: 159KIM_Fibu-Info: B_Nachweis_Pensionsaufwand

Stadtgemeinde Baden0,00Beilage zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Außerordentlicher HaushaltOrdentlicher HaushaltAusgabenEinnahmenAusgabenEinnahmenBezeichnung PostBezeichnung AnsatzHH-Stelle

Zuschüsse vom Bund 29.831,98Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-KammerAllg. Angelegenheiten 2/120000+860000/1

12.852,00Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-KammerSport- und Veranstaltungshalle 6/263000+870000/119.950,00Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-KammerKlima- und Energiereferat 2/529200+860000/14.165,00Kapitaltransf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-KammerEinsegnungshalle und Urnenfriedhof 2/817100+870000/1

13.708,00Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-KammerWasserwerk 2/850000+860000/123.927,00Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-KammerWasserwerk 6/850000+860000/12

94.313,39Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-KammerAbwasserbeseitigung 2/851000+860000/627.081,84Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-KammerFernwärmeversorgung und City-Bus 2/878000+860000/11

132.777,00Lfd.Transf.Zlg.von Bund,Bds.Fonds,-KammerSonst.Finanzzuweisungen nach dem FAG 2/941000+860000/10,0016.779,000,00321.827,21Summe Zuschüsse vom Bund

Zuschüsse von Ländern 1.443,64Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsFreiwillige Feuerwehr 2/163000+861000/1

160.000,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsFreiwillige Feuerwehr 6/163000+871000/1131.100,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsVolksschulen Pfarrplatz 6/211000+871000/1

2.100,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsVolksschule Uetzgasse 2/211200+871000/114.347,03Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.ImmoVolksschule Radetzkystrasse 2/211300+861010/14.700,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsVolksschule Radetzkystrasse 2/211300+871000/1

12.200,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-ImmoVolksschule Radetzkystrasse 2/211300+871010/16.594,50Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.LandesfondsSonst.Einr.und Massnahmen d.berufsbild.Unterr. 1/229000-751000/1

53.227,10Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsKindergärten 2/240000+861000/198.577,29Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-Zins.ImmoKindergärten 2/240000+861010/121.400,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsKindergärten 2/240000+871000/112.200,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.Lds.Fonds-ImmoKindergärten 2/240000+871010/11.000,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsSonst.Einr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz. 2/259000+861000/1

30.000,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsSport- und Veranstaltungshalle 6/263000+861000/12.500,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsVolksbüchereien 2/273000+861000/1

327.903,54Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsMusikschule 2/320000+861000/172.408,72Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsTheater und Arena 6/323000+861000/3

9.000,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsSonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst 2/329000+861000/160.000,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsAltstadterhaltung und Ortsbildpflege 6/363000+871000/1

20.300,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsMassnahmen der Kulturpflege 2/381000+861000/1307.528,35Lfd.Transf.Zlg.an Land, Soz.Hilfe z.LebensunterhaltSonst.Einr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt 1/419000-751100/1

4.150.551,69Lfd.Transf.Zlg.an Land, SozialhilfeumlageSonst.Einr.und Massnahmen d.allg.öff.Wohlfahrt 1/419000-751300/1486.467,92Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.LandesfondsSonst.Einr.und Massnahmen d.Jugendwohlfahrtspfl. 1/439000-751000/182.107,93Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.LandesfondsMedizinische Bereichsversorgung 1/510000-751000/1

8.000,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsFamilienberatung 2/511000+861000/1188.894,23Lfd.Transf.Zlg.an Länder u.LandesfondsKrankenanstalten 1/562100-751000/1

5.227,50Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsGemeindestrassen 2/612000+861000/1703,90Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsSonstige Strassen und Wege 2/616000+861000/1

5.500,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsLand- und forstwirtschaftlicher Wegebau 6/710000+861000/17.000,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsTourismusreferat - kurörtliche Werbung 2/770200+861000/56.000,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsTourismusreferat - Veranstaltungen 2/770500+861000/5

114.264,22Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsDoblhoffpark 6/815100+861000/128.240,00Kapitaltransf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsÖffentliche Beleuchtung 6/816000+871000/1

1.500,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsAbwasserbeseitigung 2/851000+861000/6

rw_nwrzus k:\kim32\arcrep\RW\RW_RZUBA.QRP 160Seite:


Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

Außerordentlicher HaushaltOrdentlicher HaushaltAusgabenEinnahmenAusgabenEinnahmenBezeichnung PostBezeichnung AnsatzHH-Stelle

86.555,16Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsFernwärmeversorgung und City-Bus 2/878000+861000/11500.000,00Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.LandesfondsBedarfszuweisungen 2/940000+861000/1

0,00601.512,945.222.144,621.195.885,16Summe Zuschüsse von Ländern

Zuschüsse von Gemeindeverbänden 10.397,03Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,FondsSchul- und Bildungsreferat 1/200000-752000/167.900,47Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,FondsHauptschulen (Neue Mittelschule) 1/212000-752000/1

311.927,03Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Hauptsch.Hauptschulen (Neue Mittelschule) 1/212000-752100/1588,78Lfd.Transf.Zlg.von Gemeinden,-Verb.,FondsHauptschulen (Neue Mittelschule) 2/212000+862000/1

2.970,24Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,FondsSonderschulen 1/213000-752000/1363.932,33Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-SonderschSonderschulen 1/213000-752200/1

32.196,33Lfd.Transf.Zlg.von Gemeinden,-Verb.,FondsSonderschulen 2/213000+862000/1177.534,81Lfd.Transf.Zlg.an Gem.,Verb.,Fonds-Polyt.SchPolytechnische Schule 1/214000-752300/1

18.712,35Lfd.Transf.Zlg.von Gemeinden,-Verb.,FondsPolytechnische Schule 2/214000+862000/16.043.804,53Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,FondsKrankenanstalten 1/562100-752000/1

19.707,86Lfd.Transf.Zlg.an Gemeinden,-Verb.,FondsSonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues 1/639000-752000/10,000,006.998.174,3051.497,46Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden

Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts 2.052,81Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.RechtsPersonalamt 2/011000+864100/1

43.974,31Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.RechtsKindergärten 1/240000-754000/160.368,49Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.RechtsKinderbetreuungseinrichtungen 1/240300-754000/112.848,00Lfd.Transf.Zlg.an sonst.Träger d.öff.RechtsKirchliche Angelegenheiten 1/390000-754000/1

1.200,00Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.RechtsKlima- und Energiereferat 2/529200+864000/15.500,00Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.RechtsStrassenreinigung 2/814000+864100/11.310,58Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.RechtsBauhof 2/820100+864100/7

17.254,01Lfd.Transf.Zlg.von sonst.Trägern d.öff.RechtsStadtgärtnerei 2/860000+864100/100,000,00117.190,8027.317,40Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

Einnahmen AusgabenZusammenstellung

1.596.527,23ordentlicher Haushalt 12.337.509,72

618.291,94außerordentlicher Haushalt 0,00

2.214.819,17 12.337.509,72Gesamtsumme

rw_nwrzus k:\kim32\arcrep\RW\RW_RZUBA.QRP 161Seite:

Konto Zugang

(Beträge werden in EURO ausgewiesen)2013

Schließl.Stand

Stadtgemeinde BadenBeilage zum Rechnungsabschluss für das Jahr

Bezeichnung

Nachweis über Zuführungen und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Anfängl.Stand Abgang

939000/31 Allgemeine Rücklage 2.884.377,231.931.154,732.458.109,413.411.331,91

939030/31 Haftungsrücklage 114.833,560,000,00114.833,56

939040/31 Rücklage f. Darlehensgewährung 110.244,690,000,00110.244,69

939050/31 Ausgleichsrücklage 615.000,000,000,00615.000,00

939060/31 Rücklage Wohnungssozialfonds 14.979,030,0014.804,1729.783,20

939210/31 Kindergartenrücklage 60.729,942.896,720,0057.833,22

939300/31 Rücklage f. Legat Zieglwanger Leopoldine 798.083,570,000,00798.083,57

939330/31 Rücklage f. Zinserträge Legat Zieglwanger Leopoldine 26.116,170,007.040,7733.156,94

939410/31 Betr.-u.Erneuerungsrücklage Theater 36.161,37166.054,33111.160,28-18.732,68

939450/31 Betr.-u.Erneuerungsrücklage Bauhof 71.145,7614.525,0412.000,0068.620,72

939470/31 Betr.-u.Erneuerungsrücklage Wasserwerk 2.846.861,261.033.223,35673.894,622.487.532,53

939480/31 Betr.-u.Erneuerungsrücklage Kurheim Johannesbad 27.035,835.439,225.000,0026.596,61

939500/31 Betr.-u.Erneuerungsrücklage Kurbetriebe 94.263,060,0010.000,00104.263,06

939510/31 Betr.-u.Erneuerungsrücklage Bestattung 47.385,1123.447,6412.500,0036.437,47

939520/31 Betr.-u.Erneuerungsrücklage Abwasserbeseitigung 2.915.872,621.360.637,112.190.581,283.745.816,79

939530/31 Betr.-u.Erneuerungsrücklage Mülltransportunternehmen 42.077,270,00170.641,00212.718,27

939600/31 Erneuerungsrücklage Hoheitsverwaltung 1.599.543,45409.688,76910.781,572.100.636,26

939610/31 Erneuerungsrücklage Kunsteisbahn 127.260,750,0089.000,00216.260,75

939630/31 Erneuerungsrücklage Tourismusreferat 5.499,444.834,211.500,002.165,23

939660/31 Erneuerungsrücklage Thermalstrandbad 13.693,28239.705,10263.372,6737.360,85

939670/31 Erneuerungsrücklage Miethausbesitz 38.371,68418,680,0037.953,00

939680/31 Erneuerungsrücklage Stadtgärtnerei 105.535,37107.279,04112.000,00110.256,33

939690/31 Erneuerungsrücklage Fernwärmeversorgung und City-Bus 300.252,5016.994,260,00283.258,24

14.621.410,52 12.895.322,945.316.298,197.042.385,77Summe SOLL

11.684.667,45 13.077.441,31 11.947.352,20 10.554.578,34Summe IST (Konten 211000/31 bis 211899/31)

Seite: 162KIM_Fibu-Info: B_RA_Rücklagen


Nachweis über den Stand, die Zuführungen an und die Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Außerordentlicher HaushaltOrdentlicher HaushaltBezeichnung Ansatz ZuführungenEntnahmenBezeichnung Post EntnahmenHH-Stelle Zuführungen

Datenverarbeitung 64.944,30Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/016000-298300/1Datenverarbeitung 80.500,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2/016000+298000/1Amtsgebäude 69.203,53Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/029000-298300/1Amt für Raumordnung und Raumplanung 42.876,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/031000+298000/1Freiwillige Feuerwehr 136.327,90Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/163000+298000/1Volksschulen Pfarrplatz 174.042,54Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 5/211000-298300/1Kindergärten 2.896,72Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Sonstige) 1/240000-298100/1Sport- und Veranstaltungshalle 4.914,39Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/263000-298300/1Sport- und Veranstaltungshalle 212.041,56Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/263000+298000/1Kunsteisbahn 10.162,63Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/264000-298300/1Kunsteisbahn 89.000,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2/264000+298000/1Theater und Arena 93.645,61Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/323000-298300/3Theater und Arena 72.408,72Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 5/323000-298300/3Theater und Arena 111.160,28Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/323000+298000/3Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 437.699,02Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/363000+298000/1Sonst.Einr.und Massnahmen Vermächtnis Zieglwanger 7.040,77Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2/429310+298000/1Gemeindestrassen 622.431,30Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/612000+298000/1Sonstige Strassen und Wege 36.061,12Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/616000+298000/1Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 8.102,46Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/710000+298000/1Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung 4.834,21Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/770100-298300/5Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung 1.500,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2/770100+298000/5Strassenreinigung 2.698,08Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/814000+298000/1Kurpark 136.730,46Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/815000+298000/1Doblhoffpark 742.702,33Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/815100+298000/1Sonstige Grünanlagen 3.909,19Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/815200+298000/1Öffentliche Beleuchtung 172.473,07Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/816000+298000/1Einsegnungshalle und Urnenfriedhof 8.358,72Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/817100-298300/1Einsegnungshalle und Urnenfriedhof 49.205,75Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/817100+298000/1Bauhof 14.525,04Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/820100-298300/7Bauhof 12.000,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2/820100+298000/7Grundbesitz 386.965,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Allg.Rückl) 5/840000-298000/1Wasserwerk 1.033.223,35Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/850000-298300/12Wasserwerk 673.894,62Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/850000+298000/12Abwasserbeseitigung 1.360.637,11Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/851000-298300/6Abwasserbeseitigung 310.728,88Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2/851000+298000/6Abwasserbeseitigung 379.852,40Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/851000+298000/6Miethäuser 418,68Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/853000-298300/9Miethäuser 14.804,17Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2/853000+298000/9Thermalstrandbad 239.705,10Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/859000-298300/8Thermalstrandbad 263.372,67Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2/859000+298000/8Thermalstrandbad 47.578,27Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/859000+298000/8Pflegeheim 21.310,11Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/859500-298300/1Stadtgärtnerei 107.279,04Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/860000-298300/10Stadtgärtnerei 112.000,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2/860000+298000/10Fernwärmeversorgung und City-Bus 16.994,26Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/878000-298300/11Bestattungsunternehmen 23.447,64Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/888000-298300/13Bestattungsunternehmen 12.500,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2/888000+298000/13Rudolfshof 174,72Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/891000-298300/1

163Seite:rw_nwrruecklagen k:\kim32\arcrep\RW\RW_RRUBA.QRP


Nachweis über den Stand, die Zuführungen an und die Entnahmen aus Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Außerordentlicher HaushaltOrdentlicher HaushaltBezeichnung Ansatz ZuführungenEntnahmenBezeichnung Post EntnahmenHH-Stelle Zuführungen

Restaurant im Doblhoffpark 34,16Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/891200-298300/1Restaurant im Doblhoffpark 21.675,12Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/891200+298000/1Kurheim Johannesbad 5.439,22Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/892200-298300/15Kurheim Johannesbad 5.000,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2/892200+298000/15Kongresshaus 11.408,48Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/894000-298300/1Heilbäder und Quellen 10.000,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2/897100+298000/18Heilbäder und Quellen 12.167,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/897100+298000/18Römertherme 20.180,81Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/897500+298000/20Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme 2.006,40Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/899000-298300/1Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme 23.531,54Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/899000+298000/1Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd 43.128,78Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) 1/899200-298300/1Mülltransportunternehmen 170.641,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 6/899500+298000/19Beteiligungen 1.544.189,73Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Allg.Rückl) 1/914000-298000/1Haushaltsausgleich durch Rücklagen 2.060.000,00Entnahmen aus Haushaltsrücklagen 2/981000+298000/1

Zusammenstellung ZuführungenEntnahmen4.682.881,932.978.446,49ordentlicher Haushalt

633.416,264.063.939,28außerordentlicher Haushalt5.316.298,197.042.385,77Gesamtsumme

164Seite:rw_nwrruecklagen k:\kim32\arcrep\RW\RW_RRUBA.QRP


Nachweis über den Schuldendienst

ursprüngliche Darlehensrest im Rechnungsabschluss ausgewiesene Rückersätze für DarlehensrestZinssatzZugangDarlehenshöheLaufzeit Jahresanfang Tilgung u.ZinsenInsgesamt JahresendeTilgung ZinsenArtTA/DV-Nr. Bezeichnung

Freiwillige Feuerwehr 163000

%0,8570,00290.000,002013 - 2022 290.000,00 1.443,64 262.170,7330.404,50100008/1 27.829,27 2.575,23BAWAG PSK 00540-041-5551%0,9380,00130.000,002012 - 2023 130.000,00 0,00 130.000,00793,73100006/10 0,00 793,73SPARKASSE BADEN 1061-0003011

0,00Summe 163000 420.000,00 420.000,00 1.443,64 392.170,7331.198,233.368,9627.829,27

Volksschulen Pfarrplatz 211000

%0,9380,00500.000,002012 - 2023 500.000,00 0,00 500.000,003.050,75100006/11 0,00 3.050,75SPARKASSE BADEN 1061-00030110,00Summe 211000 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,003.050,753.050,750,00

Volksschule Radetzkystrasse 211300

%0,00,00181.682,091996 - 2020 58.138,30 0,00 50.871,027.267,28100004/1 7.267,28 0,00NÖ.Schul-u.Kinderg.Fonds 06120710801%0,00,00438.943,921997 - 2021 158.019,77 0,00 140.462,0117.557,76100004/2 17.557,76 0,00NÖ.Schul-u.Kinderg.Fonds 06150721841%0,00,00181.682,091998 - 2022 72.672,87 0,00 65.405,597.267,28100004/3 7.267,28 0,00NÖ.Schul-u.Kinderg.Fonds 06150727961

0,00Summe 211300 802.308,10 288.830,94 0,00 256.738,6232.092,320,0032.092,32

Kindergärten 240000

%0,00,0076.306,481989 - 2013 3.052,25 0,00 0,003.052,25100004/6 3.052,25 0,00NÖ.Schul-u.Kinderg.Fonds 06150510981%0,00,0032.702,781990 - 2014 2.616,23 0,00 1.308,121.308,11100004/7 1.308,11 0,00NÖ.Schul-u.Kinderg.Fonds 06150542081%0,00,00166.784,151994 - 2019 41.249,17 0,00 34.577,816.671,36100004/8 6.671,36 0,00NÖ.Schul-u.Kinderg.Fonds 06150663111%1,2420,001.200.000,002006 - 2021 775.071,78 0,00 691.899,6589.641,91100006/3 83.172,13 6.469,78SPARKASSE BADEN 0062-0004191

0,00Summe 240000 1.475.793,41 821.989,43 0,00 727.785,58100.673,636.469,7894.203,85

Ausstellungszentrum Frauenbad 350200

%1,2380,00300.000,002010 - 2026 282.535,89 0,00 263.733,1221.791,24100006/9 18.802,77 2.988,47SPARKASSE BADEN 1061-00002010,00Summe 350200 300.000,00 282.535,89 0,00 263.733,1221.791,242.988,4718.802,77

Gemeindestrassen 612000

%0,8570,001.050.000,002013 - 2022 1.050.000,00 5.227,50 949.228,17110.096,94100008/2 100.771,83 9.325,11BAWAG PSK 00540-041-5551%0,938300.000,00700.000,002012 - 2023 400.000,00 0,00 700.000,004.271,38100006/12 0,00 4.271,38SPARKASSE BADEN 1061-0003011

300.000,00Summe 612000 1.750.000,00 1.450.000,00 5.227,50 1.649.228,17114.368,3213.596,49100.771,83

Doblhoffpark 815100

%1,2380,00400.000,002010 - 2026 376.717,24 0,00 351.649,8129.051,59100006/8 25.067,43 3.984,16SPARKASSE BADEN 1061-00002010,00Summe 815100 400.000,00 376.717,24 0,00 351.649,8129.051,593.984,1625.067,43

Römertherme 897500

%1,1250,007.267.283,422002 - 2017 2.195.170,07 0,00 1.717.410,83502.488,84100006/1 477.759,24 24.729,60SPARKASSE BADEN 0062-00038510,00Summe 897500 7.267.283,42 2.195.170,07 0,00 1.717.410,83502.488,8424.729,60477.759,24

Wasserwerk 850000

%1,0364,8929.750,002034 - 2037 35.897,89 0,00 36.262,78364,89100003/3 0,00 364,89NÖ.LDS-WWF.50128003/62%3,00,00439.670,651991 - 2019 151.269,11 0,00 131.540,9824.119,35100001/2 19.728,13 4.391,22BANK-AUSTRIA AG 410-306-4682%3,00,002.946.810,751983 - 2014 288.048,97 0,00 146.168,59155.491,82100002/1 141.880,38 13.611,44EUROHYPO AG 39161100142%1,06.443,0051.708,002012 - 2037 51.708,00 0,00 58.151,000,00100003/4 0,00 0,00NÖ.LDS-WWF. 501280042

6.807,89Summe 850000 3.467.939,40 526.923,97 0,00 372.123,35179.976,0618.367,55161.608,51

Abwasserbeseitigung 851000

%2,00,00951.287,401992 - 2021 352.381,16 0,00 316.271,2943.299,36100001/1 36.109,87 7.189,49BANK-AUSTRIA AG 4103055102%1,02.881,37340.652,002028 - 2033 283.471,66 0,00 286.353,032.881,37100003/1 0,00 2.881,37NÖ.LDS-WWF. 02-20401002%1,0187,3314.000,002031 - 2035 18.429,96 0,00 18.617,29187,33100003/2 0,00 187,33NÖ.LDS-WWF. 50130012/32%1,0399,7336.610,002031 - 2038 39.325,58 0,00 39.725,31399,73100003/6 0,00 399,73NÖ.LDS-WWF. 50130013/22%1,1250,00436.037,011995 - 2019 180.111,64 0,00 157.010,6525.175,18100006/2 23.100,99 2.074,19SPARKASSE BADEN 0062-0003362%1,1990,002.034.839,362002 - 2027 1.309.279,10 0,00 1.226.262,5098.866,65100006/7 83.016,60 15.850,05SPARKASSE BADEN 0062-0004012%1,00,002.558.083,761992 - 2041 1.723.571,87 0,00 1.672.018,3268.611,76100005/3 51.553,55 17.058,21Ö.KOMMUNALKREDIT 1023932

3.468,43Summe 851000 6.371.509,53 3.906.570,97 0,00 3.716.258,39239.421,3845.640,37193.781,01

rw_nwrdarl1 k:\kim32\arcrep\RW\RW_R14BA.QRP 165Seite:


Nachweis über den Schuldendienst

ursprüngliche Darlehensrest im Rechnungsabschluss ausgewiesene Rückersätze für DarlehensrestZinssatzZugangDarlehenshöheLaufzeit Jahresanfang Tilgung u.ZinsenInsgesamt JahresendeTilgung ZinsenArtTA/DV-Nr. Bezeichnung

Thermalstrandbad 859000

%0,8570,00240.000,002013 - 2027 240.000,00 0,00 225.194,3316.911,16100008/4 14.805,67 2.105,49BAWAG PSK 00540-041-52020,00Summe 859000 240.000,00 240.000,00 0,00 225.194,3316.911,162.105,4914.805,67

Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme 899000

%0,8570,0020.000,002013 - 2027 20.000,00 0,00 18.564,581.641,26100008/3 1.435,42 205,84BAWAG PSK 00540-041-52020,00Summe 899000 20.000,00 20.000,00 0,00 18.564,581.641,26205,841.435,42

310.276,3223.014.833,86 11.028.738,51 1.148.157,32 6.671,141.272.664,78 10.190.857,51124.507,46Gesamtsumme:

rw_nwrdarl1 k:\kim32\arcrep\RW\RW_R14BA.QRP 166Seite:


Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

(1)Verwendungszweck HH-Stelle ZugangZinssatzDarlehensgeberKto-Nummer(4)(2)(Aufteilungs-lfdNr) HH-Stelle TilgungGR BeschlußdatumAktenzahl HH-Stelle Ersätze-TilgungLaufzeit(5)(3) HH-Stelle Zinsen HH-Stelle Ersätze-ZinsenGenehmigungsvermerkGenehmigungsdatum

Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sindSchuldenart 1

(1) 6/163000+346000/1100008/1 BAWAG PSK AG BAWAG PSK 00540-041-555 0,857%Währung des Darlehens: EURSitz des Gläubigers: AT 1/163000-346000/1(2)

2/163000+861000/1(5)1/163000-650000/1(3)Freiwillige Feuerwehr Leesdorf Investitionsdarlehen v. Krediti2013 - 2022

(1) 6/163000+346000/1100006/10 SPARKASSE BADEN SPARKASSE BADEN 1061-000301 0,938%Währung des Darlehens: EURSitz des Gläubigers: AT 1/163000-346000/1(2)

1/163000-650000/1(3)Freiwillige Feuerwehr Investitionsdarlehen V.Kreditinstit 2012 - 2023


1/211000-650000/1(3)Volksschule Pfarrplatz Investitionsdarlehen V.Kreditinstit 2012 - 2023

(1) 6/211300+344000/1100004/1 HYPO NOE Gruppe Bank AG NÖ.Schul-u.Kinderg.Fonds 0612071080Währung des Darlehens: EURSitz des Gläubigers: AT 1/211300-344000/1(2)

1/211300-650000/1(3)VS Weikersdorf Inv.Darlehen v.so.Tr.d.öffent.Recht 1996 - 2020






1/240000-650000/1(3)KG.Mariengasse Inv.Darlehen v.so.Tr.d.öffent.Recht 1989 - 2013


1/240000-650000/1(3)KG.Mariengasse Inv.Darlehen v.so.Tr.d.öffent.Recht 1990 - 2014


1/240000-650000/1(3)KG Augustinergasse 0615064440 Inv.Darlehen v.so.Tr.d.öffe1994 - 2019


1/240000-650000/1(3)KG Melkergründe Investitionsdarlehen v.Kreditinstit 2006 - 2021


1/350200-650000/1(3)Frauenbad Umbau Investitionsdarlehen v.Kreditinstit 2010 - 2026

rw_nwrdarl1 k:\kim32\arcrep\RW\RW_RDA11.QRP 167Seite:



DarlehensrestNettoaufwandErsätzeGesamtDarlehensrestUrsprünglicheZinsenTilgungZugangKto-Nummer JahresendeSchuldendienstJahresanfangDarlehenshöhe

(Gesamt)(Gesamt)(Gesamt)(Aufteilungs-lfdNr)

Schuldenart 1

1.443,64100008/1 262.170,7328.960,8630.404,502.575,2327.829,270,00290.000,00290.000,00

0,00100006/10 130.000,00793,73793,73793,730,000,00130.000,00130.000,00

0,00100006/11 500.000,003.050,753.050,753.050,750,000,00500.000,00500.000,00

0,00100004/1 50.871,027.267,287.267,280,007.267,280,0058.138,30181.682,09

0,00100004/2 140.462,0117.557,7617.557,760,0017.557,760,00158.019,77438.943,92

0,00100004/3 65.405,597.267,287.267,280,007.267,280,0072.672,87181.682,09

0,00100004/6 0,003.052,253.052,250,003.052,250,003.052,2576.306,48

0,00100004/7 1.308,121.308,111.308,110,001.308,110,002.616,2332.702,78

0,00100004/8 34.577,816.671,366.671,360,006.671,360,0041.249,17166.784,15

0,00100006/3 691.899,6589.641,9189.641,916.469,7883.172,130,00775.071,781.200.000,00

0,00100006/9 263.733,1221.791,2421.791,242.988,4718.802,770,00282.535,89300.000,00






2/612000+861000/1(5)1/612000-650000/1(3)Stassenbau Investitionsdarlehen v.Kreditinstit 2013 - 2022


1/612000-650000/1(3)Gemeindestrassen Investitionsdarlehen V.Kreditinstit 2012 - 2023


1/815100-650000/1(3)Doblhoffpark Investitionsdarlehen v.Kreditinstit 2010 - 2026


1/897500-650000/20(3)Römertherme Investitionsdarlehen v.Kreditinstit 2002 - 2017

Summe Schuldenart 1






5.227,50100008/2 949.228,17104.869,44110.096,949.325,11100.771,830,001.050.000,001.050.000,00

0,00100006/12 700.000,004.271,384.271,384.271,380,00300.000,00400.000,00700.000,00

0,00100006/8 351.649,8129.051,5929.051,593.984,1625.067,430,00376.717,24400.000,00

0,00100006/1 1.717.410,83502.488,84502.488,8424.729,60477.759,240,002.195.170,077.267.283,42

Summe Schuldenart 1 828.043,786.671,14 5.858.716,8612.915.384,93 6.335.243,57 300.000,00 776.526,71 58.188,21 834.714,92





Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werdenSchuldenart 2

(1) 6/850000+341000/12100003/3 NÖ.LDS-WWF NÖ.LDS-WWF.50128003/6 1,0%Währung des Darlehens: EURSitz des Gläubigers: AT 1/850000-341000/12(2)

1/850000-650000/12(3)Wasserwerk BA03 Investitionsdarlehen v.Ländern u.La 2034 - 2037

(1) 6/850000+346000/12100001/2 BANK-AUSTRIA AG BANK-AUSTRIA AG 410-306-468 3,0%Währung des Darlehens: EURSitz des Gläubigers: AT 1/850000-346000/12(2)

1/850000-650000/12(3)Wasserleitung Investitionsdarlehen v.Kreditinstit 1991 - 2019

(1) 6/850000+346000/12100002/1 Eurohypo AG EUROHYPO AG 3916110014 3,0%Währung des Darlehens: EURSitz des Gläubigers: DE 1/850000-346000/12(2)

1/850000-653000/12(3)Wasserwerk Investitionsdarlehen v. Kreditinst. 1983 - 2014

(1) 6/850000+341000/12100003/4 NÖ.LDS-WWF NÖ.LDS-WWF. 50128004 1,0%Währung des Darlehens: EURSitz des Gläubigers: AT 1/850000-341000/12(2)

1/850000-650000/12(3)Wasserwerk BA04 Investitionsdarlehen v.Ländern u.La 2012 - 2037

(1) 6/851000+346000/6100001/1 BANK-AUSTRIA AG BANK-AUSTRIA AG 410305510 2,0%Währung des Darlehens: EURSitz des Gläubigers: AT 1/851000-346000/6(2)

1/851000-650000/6(3)Kanalbau 06 Investitionsdarlehen v.Kreditinstit 1992 - 2021

(1) 6/851000+341000/6100003/1 NÖ.LDS-WWF NÖ.LDS-WWF. 02-2040100 1,0%Währung des Darlehens: EURSitz des Gläubigers: AT 1/851000-341000/6(2)

1/851000-650000/6(3)Kläranlagenausbau BA10 Investitionsdarlehen v.Ländern u.L2028 - 2033

(1) 6/851000+341000/6100003/2 NÖ.LDS-WWF NÖ.LDS-WWF. 50130012/3 1,0%Währung des Darlehens: EURSitz des Gläubigers: AT 1/851000-341000/6(2)

1/851000-650000/6(3)Kanalbau BA12 Investitionsdarlehen v.Ländern u.La 2031 - 2035

(1) 6/851000+341000/6100003/6 NÖ.LDS-WWF NÖ.LDS-WWF. 50130013/2 1,0%Währung des Darlehens: EURSitz des Gläubigers: AT 1/851000-341000/6(2)

1/851000-650000/6(3)Kanalbau BA13 Investitionsdarlehen v.Ländern u.La 2031 - 2038


1/851000-650000/6(3)Kanalbau BA 08 Investitionsdarlehen v.Kreditinstit 1995 - 2019


1/851000-650000/6(3)Ausbau Kläranlage BA 10 Investitionsdarlehen v.Kreditinstit 2002 - 2027

(1) 6/851000+346000/6100005/3 Ö. KOMMUNALKREDIT Ö.KOMMUNALKREDIT 102393 1,0%Währung des Darlehens: EURSitz des Gläubigers: AT 1/851000-346000/6(2)

1/851000-650000/6(3)Kläranlaganausbau BA 07 Investitionsdarlehen v.Kreditinstit 1992 - 2041






Schuldenart 2

0,00100003/3 36.262,78364,89364,89364,890,00364,8935.897,8929.750,00

0,00100001/2 131.540,9824.119,3524.119,354.391,2219.728,130,00151.269,11439.670,65

0,00100002/1 146.168,59155.491,82155.491,8213.611,44141.880,380,00288.048,972.946.810,75

0,00100003/4 58.151,000,000,000,000,006.443,0051.708,0051.708,00

0,00100001/1 316.271,2943.299,3643.299,367.189,4936.109,870,00352.381,16951.287,40

0,00100003/1 286.353,032.881,372.881,372.881,370,002.881,37283.471,66340.652,00

0,00100003/2 18.617,29187,33187,33187,330,00187,3318.429,9614.000,00

0,00100003/6 39.725,31399,73399,73399,730,00399,7339.325,5836.610,00

0,00100006/2 157.010,6525.175,1825.175,182.074,1923.100,990,00180.111,64436.037,01

0,00100006/7 1.226.262,5098.866,6598.866,6515.850,0583.016,600,001.309.279,102.034.839,36

0,00100005/3 1.672.018,3268.611,7668.611,7617.058,2151.553,550,001.723.571,872.558.083,76






1/859000-650000/8(3)Thermalstrandbad Investitionsdarlehen v.Kreditinstit 2013 - 2027


1/899000-650000/1(3)Parkdeck Römertherme Investitionsdarlehen v.Kreditinstit 2013 - 2027

Summe Schuldenart 2






0,00100008/4 225.194,3316.911,1616.911,162.105,4914.805,670,00240.000,00240.000,00

0,00100008/3 18.564,581.641,261.641,26205,841.435,420,0020.000,0020.000,00

Summe Schuldenart 2 437.949,860,00 4.332.140,6510.099.448,93 4.693.494,94 10.276,32 371.630,61 66.319,25 437.949,86


Stadtgemeinde Baden0,00Beilage zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 (beim Schuldennachweis sind EDV-Technische Rundungsdifferenzen möglich)

Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres= Differenz- Abschnitte 85-89Gesamthaushalt

Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen(Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlichen selbständigen Pensionskassen) undsonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt

0,00146.168,59146.168,591a

Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen(Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlichen selbständigen Pensionskassen) undsonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen

0,000,000,001b

0,00146.168,59146.168,59Zwischensumme

Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen(Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlichen selbständigen Pensionskassen) undsonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt

3.848.681,485.464.273,489.312.954,962a

Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen(Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlichen selbständigen Pensionskassen) undsonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen

0,000,000,002b

3.848.681,485.464.273,489.312.954,96Zwischensumme

Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 0,000,000,003a

Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 292.624,55439.109,41731.733,963b

Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommenGemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und -fonds

0,000,000,003c

Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern 0,000,000,003d

292.624,55439.109,41731.733,96Zwischensumme

Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenenHaushalt

0,000,000,004a

Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenenDarlehen

0,000,000,004b

0,000,000,00Zwischensumme

10.190.857,51 6.049.551,48 4.141.306,03Gesamtsumme

175Seite:rw_nwrdarl3 k:\kim32\arcrep\RW\RW_R13BA.QRP

Stadtgemeinde Baden0,00Beilage zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 (beim Schuldennachweis sind EDV-Technische Rundungsdifferenzen möglich)

Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

DarlehensrestNettoaufwandErsätzeGesamtDarlehensrestUrsprüngliche0,00 JahresendeZinsenTilgungZugang SchuldendienstJahresanfangDarlehenshöhe

146.168,59155.491,820,00155.491,8213.611,44141.880,380,00288.048,972.946.810,751a

0,000,000,000,000,000,000,000,000,001b

146.168,59155.491,820,00155.491,8213.611,440,00 141.880,38288.048,972.946.810,75Zwischensumme

9.312.954,961.063.544,466.671,141.070.215,60107.062,70963.152,90300.000,009.976.107,8618.517.201,602a

0,000,000,000,000,000,000,000,000,002b

9.312.954,961.063.544,466.671,141.070.215,60107.062,70300.000,00 963.152,909.976.107,8618.517.201,60Zwischensumme

0,000,000,000,000,000,000,000,000,003a

731.733,9646.957,360,0046.957,363.833,3243.124,0410.276,32764.581,681.550.821,513b

0,000,000,000,000,000,000,000,000,003c

0,000,000,000,000,000,000,000,000,003d

731.733,9646.957,360,0046.957,363.833,3210.276,32 43.124,04764.581,681.550.821,51Zwischensumme

0,000,000,000,000,000,000,000,000,004a

0,000,000,000,000,000,000,000,000,004b

0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00Zwischensumme

23.014.833,86 11.028.738,51 1.148.157,32310.276,32 124.507,46 1.272.664,78 6.671,14 1.265.993,64 10.190.857,51Gesamtsumme

176Seite:rw_nwrdarl3 k:\kim32\arcrep\RW\RW_R23BA.QRP

Stadtgemeinde Baden Beilage zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 (Beträge werden in Euro ausgewiesen)

Seite: 177

Nachweis der LEASINGVERPFLICHTUNGEN im Jahr 2 0 1 3 (ohne Schulgemeinden)

verrechnet beiGläubiger Leasingzweck

Laufzeit Jahresaufwand abzüglich

Rückersätze NETTO-

Jahresaufwandfiktive

Restbelastung ca.1)

Voranschlagsstelle von bis € € € €

1/010000 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 5.275,89 0,00 5.275,89 5.275,89 1/010050 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 710,04 0,00 710,04 710,04 1/010100 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 1.959,30 0,00 1.959,30 1.959,30 1/011000 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 1.265,91 0,00 1.265,91 1.265,91 1/015000 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 810,54 0,00 810,54 810,54 1/016000 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 1.742,73 0,00 1.742,73 1.742,73 1/024000 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 1.050,33 0,00 1.050,33 1.050,33 1/029000 - 700100 All In One Rathaus, Telefonanlage 2010 2014 60.517,22 0,00 60.517,22 60.517,22 1/030000 - 700100 Canon, Schuss Bauamt, Kopiergerät, Gerätepool 2010 2014 8.118,75 0,00 8.118,75 8.118,75 1/099000 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 593,91 0,00 593,91 593,91 1/120000 - 700100 All In One Polizei, Telefonanlage 2010 2014 42.655,19 0,00 42.655,19 42.655,19 1/120000 - 700100 Porsche Bank, Schuss Polizei, KFZ, Gerätepool 2009 2014 25.502,56 0,00 25.502,56 25.502,56 1/200000 - 700100 Canon, All In One, Oberbank Schul-u.Bildungsref.,Telefonanl.,Kop. 2010 2014 5.083,20 0,00 5.083,20 5.083,20 1/211000 - 700100 Oberbank Kopiergerät 2010 2014 5.238,64 0,00 5.238,64 5.238,64 1/211200 - 700200 Canon VS-Uetzgasse, Kopiergerät 2010 2014 2.073,60 0,00 2.073,60 2.073,60 1/211300 - 700200 Sparkasse Baden VS-Weikersdorf, Umbau 1994/95 1996 2020 49.569,36 0,00 49.569,36 331.975,28 1/211300 - 700200 Canon Kopiergerät 2010 2014 2.505,60 0,00 2.505,60 2.505,60 1/240000 - 700100 Canon Kindergärten, Kopiergerät 2010 2014 9.515,52 0,00 9.515,52 9.515,52 1/240000 - 700100 Immobilien Ges.m.b.H. Einrichtung 2009 2019 35.586,58 0,00 35.586,58 205.784,56 1/263000 - 700100 All In One SPOVA, Telefonanlage 2010 2014 5.402,83 0,00 5.402,83 5.402,83 1/273000 - 700100 All In One Bücherei, Telefonanlage 2011 2014 2.396,95 0,00 2.396,95 2.396,95 1/300000 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 445,68 0,00 445,68 445,68 1/400000 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 957,87 0,00 957,87 957,87 1/500000 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 399,72 0,00 399,72 399,72 1/511000 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 888,06 0,00 888,06 888,06 1/529200 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 1.176,15 0,00 1.176,15 1.176,15 1/700000 - 700100 Canon, All In One, Oberbank Telefonanl.,Kopiergerät 2010 2014 3.852,53 0,00 3.852,53 3.852,53 1/814000 - 700200 S-Immobilienges.m.b.H. Straßenreinigung, Salzsilo 2006 2015 10.075,43 0,00 10.075,43 20.001,96 1/900000 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 7.164,42 0,00 7.164,42 7.164,42 5/770100 - 700100 Canon, All In One, Oberbank Tourismusreferat, Telefonanl./Kopier. 2010 2014 10.333,32 0,00 10.333,32 10.333,32 6/851000 - 700100 Schuss Gerätepool 2010 2014 390,31 0,00 390,31 390,31 7/820100 - 700100 Canon, All In One, Schuss Bauhof, Telefonanlage, Gerätepool 2010 2014 2.653,37 0,00 2.653,37 2.653,37 8/859000 - 700100 All In One Strandbad, Telefonanlage 2010 2014 1.306,24 0,00 1.306,24 1.306,24

10/860000 - 700100 All In One, Oberbank Stadtgarten, Telefonanlage / Kopier. 2010 2014 9.059,69 0,00 9.059,69 9.059,69 12/850000 - 700100 All In One, Schuss Wasserwerk, Telefonanl., Gerätepool 2010 2014 6.634,22 0,00 6.634,22 6.634,22 19/899500 - 700100 Canon, All in One Telefonanl., Kopiergerät 2010 2014 1.160,78 0,00 1.160,78 1.160,78 1/899100 - 702000 Immorent-Romulus, Wien Parkdeck Kongresshaus (Casino) 1995 2014 248.568,52 259.726,40 -11.157,88 0,00

572.640,96 259.726,40 312.914,56 786.602,87 1) Finanzmathematisch berechnet, n.w. ganzjährig mit i=1,5%


Nachweis über die am Ende des Haushaltsjahres offenen Bestellungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 6 VRV)

LieferantBuchungstextHH-Stelle BetragBestellNr./-kreis BestelldatumAOBAbteilung

SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES GMBH119545856/BE 02900 08.04.2013

1.200,00Siemens Wartung Brandmeldeanl.1/029000-614000/11.200,00Summe SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES GMBH

BARTOSIK ING WALTER WB AKUSTIK123333886/BE 21120 09.10.2013

2.993,00WB-Akustik Schallschutz1/211200-614000/12.993,00Summe BARTOSIK ING WALTER WB AKUSTIK

STEURER GERHARD GMBH CHEM.TECHN.REINIGUNG1190241091/BE 21130 06.11.2013

1.697,35Steurer Schneeräumung1/211300-728000/11.697,35Summe STEURER GERHARD GMBH CHEM.TECHN.REINIGUNG

MÜLLER THOMAS 113521895/BE 24000 02.12.2013

1.700,00Müller Heizungsregelung1/240000-614000/11.700,00Summe MÜLLER THOMAS

STEURER GERHARD GMBH CHEM.TECHN.REINIGUNG1190241090/BE 24000 06.11.2013

1.130,58Steurer Schneeräumung1/240000-728000/11.130,58Summe STEURER GERHARD GMBH CHEM.TECHN.REINIGUNG

Allegro Solutions Mag. Paul G. Kavsek18883891054/BE 24000 09.07.2013

1.000,00Allegro Verwaltungssoftware1/240000-043000/11.000,00Summe Allegro Solutions Mag. Paul G. Kavsek

ARCHITEKTUR & ENERGIE JORDAN1888731051/BE 24000 12.09.2013

3.400,00Jordan Sitzgarnituren1/240000-043000/13.400,00Summe ARCHITEKTUR & ENERGIE JORDAN

ELEKTRO BEYHL GMBH 105224649/BE 32300 22.04.2013

11.332,33Beyhl Elektroinstallationen5/323000-614000/311.332,33Summe ELEKTRO BEYHL GMBH

FRIESENBILLER GÜNTER GMBH106031650/BE 32300 22.04.2013

2.200,00Friesenbiller Verputzarbeiten5/323000-614000/32.200,00Summe FRIESENBILLER GÜNTER GMBH

rw_nwrobest k:\kim32\arcrep\RW\RW_OBEST.QRP 178Seite:




FSE RUHRHOFER & SCHWEITZER OEG106274997/BE 32300 01.10.2013

14.400,00FSE Adaptierung Brandschutzkon5/323000-614000/314.400,00Summe FSE RUHRHOFER & SCHWEITZER OEG

SCHÄFER FERDINAND GMBH 119044651/BE 32300 22.04.2013

3.000,00Schäfer Malerarbeiten5/323000-614000/33.000,00Summe SCHÄFER FERDINAND GMBH

SUMETZBERGER GMBH ROHRPOSTSYSTEME119246648/BE 32300 22.04.2013

9.514,61Sumetzberger Komponenten5/323000-614000/39.514,61Summe SUMETZBERGER GMBH ROHRPOSTSYSTEME

DIVERSE LIEFERANTEN 188012652/BE 32300 22.04.2013

9.946,06div.für Unvorhergesehenes5/323000-614000/39.946,06Summe DIVERSE LIEFERANTEN

INTELLIGENTER PLANSCHRANK DI HANNS H.SCHUBERT188852929/BE 32300 26.08.2013

24.842,72DI.Schubert Bestandsvermessung5/323000-614000/324.842,72Summe INTELLIGENTER PLANSCHRANK DI HANNS H.SCHUBERT

AHP Architekturhaus Planungs-GmbH 188892998/BE 32300 01.10.2013

28.416,00AHP Generalsan.Planung 1.Teil5/323000-614000/328.416,00Summe AHP Architekturhaus Planungs-GmbH

Energy Changes Projektentwicklung GmbH.18836410/BE 52920 15.10.2012

16.913,60Energy Changes Wr.Neust.kanal1/529200-728000/116.913,60Summe Energy Changes Projektentwicklung GmbH.

ENERGIEAGENTUR DER REGIONEN 1884486/BE 52920 17.09.2012

2.864,00Energieagentur Branchenkoopera1/529200-728000/19/BE 52920 03.07.2012

1.461,50Energieagentur fachl.Betreuung1/529200-728000/18/BE 52920 03.07.2012

2.070,00Energieagentur Monitoring1/529200-728000/19007/BE 52920 03.07.2012

1.593,50Energieagentur Umsetzungsphase1/529200-728000/17.989,00Summe ENERGIEAGENTUR DER REGIONEN





ÖBB IMMOBILIENMANAGEMENT GmbH. 18810419/BE 61220 28.12.2012

41.000,00ÖBB Kostenanteil Park and Ride1/612200-775000/141.000,00Summe ÖBB IMMOBILIENMANAGEMENT GmbH.

AMT DER NÖ.LANDESREG. KASSENABTEILUNG112080653/BE 61600 23.04.2013

6.762,00Land NÖ Mobilitätserhebung5/616000-002500/16.762,00Summe AMT DER NÖ.LANDESREG. KASSENABTEILUNG

Marktgemeinde Alland 1889801364/BE 61600 17.12.2013

7.487,82Gem.Alland 1/9 Anteil5/616000-002500/17.487,82Summe Marktgemeinde Alland

WERNER CONSULT ZIVIL- TECHNIKER GMBH1234071344/BE 63900 25.10.2013

15.500,00Consult Ufermauersicherung5/639000-610000/115.500,00Summe WERNER CONSULT ZIVIL- TECHNIKER GMBH

PLANTAS HANDESLGMBH 1161001229/BE 78900 11.12.2013

10.500,00Plantas Montage Weihn.bel.1/789000-728000/11230/BE 78900 11.12.2013

6.939,92Plantas Weihn.bel.Kurpark1/789000-043000/117.439,92Summe PLANTAS HANDESLGMBH

Petra Neugebauer www.huette.at1889651222/BE 78900 03.12.2013

7.606,00hütte.at Hütten Josefsplatz1/789000-043000/17.606,00Summe Petra Neugebauer www.huette.at

ZENTRALANSTALT FÜR METEOROLOGIE U.GEODY1260299036/BE 81400 25.09.2013

1.215,00ZAMG Prognose, Wetterwarnung1/814000-728000/11.215,00Summe ZENTRALANSTALT FÜR METEOROLOGIE U.GEODY

ABO ASPHALT-BAU GMBH 1010991236/BE 85000 22.10.2013

4.392,00Abo Künetteninst.TW Hausanschl1/850000-611000/124.392,00Summe ABO ASPHALT-BAU GMBH

DENK GMBH INGENIEURBÜRO10412133/BE 85000 16.01.2012

3.605,00Denk Planung,Einreichung5/850000-050410/12





3.605,00Summe DENK GMBH INGENIEURBÜRO

LENGYEL DR GMBH ZIVILTECHNIKER1120151231/BE 85000 21.08.2013

60.120,00Lengyel Leitungsk.2.Teilabsch.5/850000-728000/1290043/BE 85000 31.12.2012

5.922,00Lengyel Leitungsinform.system5/850000-728000/1266.042,00Summe LENGYEL DR GMBH ZIVILTECHNIKER

SCHUBERT ELEKTROANLAGEN GESMB119053680/BE 85000 11.07.2013

16.746,00Schubert Pumpeneinbindung1/850000-050000/1216.746,00Summe SCHUBERT ELEKTROANLAGEN GESMB

SETEC ENGINEERING GMBH & COKG119526816/BE 85000 25.04.2012

4.541,00Setec/Theimer Verm.Transportl.5/850000-728000/124.541,00Summe SETEC ENGINEERING GMBH & COKG

LENGYEL DR ZT GMBH BDL1021102/BE 85100 31.12.2010

10.750,00Dr.Lengyel5/851000-050210/6Übernahme aus 2010

45/BE 85100 29.02.201213.900,00Lengyel BA16 Waltersd.Strasse5/851000-050210/6

32/BE 85100 01.01.20126.650,00Lengyel Planungskonzept LKH5/851000-050010/6

31.300,00Summe LENGYEL DR ZT GMBH BDL

LENGYEL DR GMBH ZIVILTECHNIKER11201590044/BE 85100 27.12.2012

33.000,00Erst.Leitungskataster5/851000-728000/633.000,00Summe LENGYEL DR GMBH ZIVILTECHNIKER

STRABAG AG 1196281231/BE 85100 29.08.2012

8.400,00Strabag Überprüfung Kanalnetz5/851000-728000/68.400,00Summe STRABAG AG

TEERAG-ASDAG AG BAUBER: ENZENREITH18822351/BE 85100 28.02.2013

10.500,00Teerag-Asdag Herst.Hauptsammle5/851000-050010/610.500,00Summe TEERAG-ASDAG AG BAUBER: ENZENREITH






3.900,00div.Sanierung RWK/TSB5/859000-050000/83.900,00Summe DIVERSE LIEFERANTEN

TEERAG-ASDAG AG BAUBER: ENZENREITH1882237/BE 85900 09.01.2013

9.621,17Teerag Asdag Sanierung RWK5/859000-050000/89.621,17Summe TEERAG-ASDAG AG BAUBER: ENZENREITH

EVN AG 10500190911/BE 89220 28.05.2013

21.600,00EVN Fernwärmeanschluss1/892200-614700/1521.600,00Summe EVN AG


5.400,00div.Installateur,Elektriker1/892200-614700/1590913/BE 89220 28.05.2013

3.000,00div.Kleinarbeiten,Unvorherges.1/892200-614700/158.400,00Summe DIVERSE LIEFERANTEN

NUA-UMWELTANALYTIK GMBH.114212932/BE 89710 04.09.2013

16.700,00NUA Heilqu.Wasseranalysen5/897100-728000/1816.700,00Summe NUA-UMWELTANALYTIK GMBH.

RIHA LUDWIG GMBH 1180761346/BE 89900 04.11.2013

16.500,00Riha Aufstockung Planung5/899000-614000/1643/BE 89900 03.06.2013

1.750,00Riha Geschoßdeckensanierung5/899000-614000/11345/BE 89900 25.10.2013

16.300,00Riha San.Planungsleistungen5/899000-614000/134.550,00Summe RIHA LUDWIG GMBH

511.983,16Gesamtsumme



Seite: 183

Beteiligungen bzw. Haftungen der Stadtgemeinde Baden gemäß § 17, Abs. 2, Ziffer 8 VRV und § 83 Abs. 1, NÖ GO 1973

Lfd. Nr.

Name der K ö r p e r s c h a f t

FN AnzahlWert pro

AnteilGesamtbetrag

Anteil am Stamm-

kapital in %

Haftung der Stadtgemeinde

Baden

1 Badener Bäderbetriebsges.m.b.H., Hauptplatz 1, 2500 Baden 107631 g Stamm - Einlage 69.039,19 95,00 69.039,19

2 Vereinigte Volksbanken Baden, Hauptplatz 9, 2500 Baden.............. 107748 d 10 8,00 80,00 240,00

3 Raiffeisenbank Baden r.G.m.b.H., Vöslauerstraße 1, 2500 Baden 109921 z 30 8,00 240,00 5.040,00

4 Österr.Genossenschaft des landwirtschaftlichen Erwerbs -

gartenbaues, Draschestraße 13-17, 1232 Wien ............................... 94086 m 40 7,2673 290,69 1.744,14

5 Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken, eGen, Bahnstraße 29,

2483 Ebreichsdorf .............................................................................. 108449 i 9 14,5377 130,84 526,36

6 "CCB" Congress Casino - Betriebsges.m.b.H., 2500 Baden ............ 67046 y Stamm- Einlage 44.000,00 11,00 44.000,00

7 Badener Kulturbetriebsges.m.b.H., 2500 Baden ............................... 216187 y Stamm- Einlage 35.000,00 100,00 35.000,00

8 Badener Hof Ges.m.b.H., 2500 Baden .............................................. 223762 m Stamm- Einlage 35.000,00 48,95 35.000,00

9 Badener Kurbetriebsges.m.b.H., 2500 Baden ................................... 223764 s Stamm- Einlage 9.100,00 26,00 9.100,00

10 Immobilien Baden GmbH & Co KG, 2500 Baden .............................. 299956 m Haft- Einlage 10.000,00 10.000,00

11 Immobilien Baden GmbH, 2500 Baden ............................................. 289078 s Stamm- Einlage 35.000,00 100,00 35.000,00

12 Event Baden GmbH, 2500 Baden ..................................................... 302141 a Stamm- Einlage 35.000,00 100,00 35.000,00

13 Theater Baden Betriebs GmbH. ........................................................ 313231 i Stamm- Einlage 9.100,00 26,00 9.100,00

281.980,72 288.789,69

A n t e i l s c h e i n e


Nachweis der Haftungen gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV und § 10 der Verordnung der NÖ Landesregierungüber die mittelfristigen Finanzpläne der Gemeinden und die Haftungsobergrenzen der Gemeinden

(Obergrenze gemäß § 3 Abs.3 leg.cit. 50% der Einnahmen der laufenden Gebarung lt. RA 2011: € 70.845.544,09)

BewertungPro-Haftungs-Stand amVeränderungen 2013Stand amGemeinderats-LaufzeitursprünglicheDarlehensnehmerklasse zentJahresendeAbgangZugangJahresanfangbeschlussbisHöhe der Haftung

19.595,5125III78.382,0211.197,430,00279.935,76 89.579,4517.05.19942020Mittelschulgemeinde Baden

19.621,6725III78.486,668.720,740,00218.018,50 87.207,4021.11.19952021Mittelschulgemeinde Baden39.217,17Summe Klasse III: 497.954,26 176.786,85 0,00 19.918,17 156.868,68

0,0030IV0,001.243,920,001.453.456,68 1.243,9217.06.19972013Badener Bäderbetriebsgesellschaft mbH. *)

x) 10.500.000,0030IV27.616.530,000,002.739.657,1535.000.000,00 24.876.872,8506.11.20072058Immobilien Baden GmbH. & Co KG *)

x) 1.500.000,0030IV4.100.869,00315.451,560,005.000.000,00 4.416.320,5606.11.20072036Immobilien Baden GmbH. & Co KG *)12.000.000,00Summe Klasse IV: 41.453.456,68 29.294.437,33 2.739.657,15 316.695,48 31.717.399,00

6.696,41100V6.696,411.040,390,0031.976,05 7.736,8008.05.19902019Wassergenossenschaft Sieghartstalgraben

0,00100V0,004.499,830,0087.207,40 4.499,8311.11.20082013BAC - Sektion Tennis6.696,41Summe Klasse V: 119.183,45 12.236,63 0,00 5.540,22 6.696,41

12.045.913,5831.880.964,09342.153,872.739.657,1529.483.460,8142.070.594,39Gesamtsumme:

x) von ursprünglicher*) Aufgrund der Beschlüsse des Gemeinderates vom 30.6.1998 bzw. 6.11.2007 bestehen weiters zwischen diesen Gesellschaften und der Stadt Verlustabdeckungsverträge. Höhe der Haftung

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Mitgliedschaften bei Vereinen gem.§ 83 Abs.1 NÖ Gemeindeordnung 1973

VA-Stelle AOB Verein ZVR-Zahl Jahresbetrag 1/010000-728000 100 ÖAMTC 730335108 88,72 1/030000-728000 300 Vestenrohr Verein Karlstisch 559928387 17,00 1/060000-726000 201 Zentrum für Verwaltungskooperation ZVK 827523416 240,00 1/060000-726000 201 Gemeindevertreterverbände 017338026, 959071656 47.798,77 1/060000-726000 201 Fachverband der leitenden Gem.Bediensteten NÖ FLGÖ 166754689 0,00 1/060000-726000 201 NÖ Landesfreunde in Baden 166087367 25,00 1/060000-726000 201 Österr.Statististische Gesellschaft 219270928 25,00 1/060000-726000 201 Kirchenbau-Verein Leesdorf 557823416 9,00 1/060000-726000 201 Gesellschaft für das öff.Haushaltswesen 253930878 99,50 1/060000-726000 201 Zentrum für Verwaltungsforschung KDZ 527465780 1.092,00 1/060000-726000 201 Öst.Städtebund 776697963 3.620,15 1/060000-728000 360 IG NÖ Museen und Sammlungen 541547311 37,00 1/060000-728000 360 Verein für Landskunde von NÖ 193739848 30,00 1/120000-728000 105 ÖAMTC 730335108 195,28 1/120000-728000 105 Gesellschaft d.Freunde u.Förderer der Exekutive 524607983 25,00 1/202000-728000 107 ARBÖ 611523907 120,70 1/273000-726000 701 Landesverband NÖ Bibliotheken (Lanöb) 067038265 30,00 1/211300-726000 1/273000-726000

701 Büchereiverband Österreichs BVÖ 533369050 75,00

1/300000-728000 700 Kulturvernetzung NÖ 489486089 40,00 1/320000-728000 111 Arge Musikerziehung Österreich AGMÖ 784126252 48,00 1/360000-728000 360 Ö.Gesellsch.für Ordenskunde/Korrespondierendes Mitglied 783566271 0,00 1/360000-728000 360 Verein der Geschichte der Stadt Wien 219586106 40,00 1/360200-728000 360 Museumsbund Österreich - MÖ 964764225 35,00 1/511000-728000 511 NÖ Dorf- & Stadterneuerung 550714705 25,00 1/529000-726000 400 Ö.Ges.Landschaftsplanung u.-architektur ÖGLA 332687182 50,00 1/616000-002500 302 ARGUS Arge umweltfreundl.Stadtverkehr - Die Radlobby 265962142 36,00 1/770100-726000 500 Hotels & Casinos Austria HCA 467873041 5.814,00 1/770100-726000 500 Busgruppeninfo.de 729893745 95,00 1/770100-726000 500 Bundesverband Österr.Tourismusmanager BÖTM 927366910 100,00 1/770100-726000 500 Österr.Heilbäder- und Kurorteverband ÖHKV 615098767 2.090,00 1/789000-728000 109 Verein von Krippenfreunden Wien-NÖ 133810339 16,00 1/815000-728000 400 Waldwirtschaftsgemein.Triestingtal (Landw.Kammer NÖ) 473196703 25,00 1/815100-728000 500 Gartenplattform NÖ 032401132 3.000,00 1/815200-728000 400 Verband öst.Sicherheits-Experten VOESI 438528250 75,00 1/816000-728000 304 Lichttechn.Gesellschaft Österreichs LTG 205257770 275,00 1/850000-726000 850 Leitha-Fischa-Wasserwerksverein 552733566 0,00 1/850000-726000 850 Öst.Vereinigung f.d.Gas-u.Wasserfach ÖVGW 818158001 2.742,00 1/851000-726000 850 Öst.Wasser- u.Abfallwirtschaftsverband ÖWAV 715102768 610,00 1/859500-728000 150 NÖ Heime - Arge der Pensionisten- u.Pflegeheime 440781888 1.000,00 1/860000-726000 400 Ges.Deutscher Rosenfreunde 5VR158 35,00 1/860000-726000 400 Gärtner Vereinigung NÖ - GV NÖ, Die NÖ Gärtner 181567960 170,00 1/860000-726000 400 Verein der Freunde des ö.Gartenbaumuseums 027015238 12,00 1/860000-726000 400 Öst.Ges.f.historische Gärten ÖGHG 799334011 40,00 1/900000-728000 201 Öst.Institut für Wirtschaftsforschung WIFO 736143287 250,00

70.151,12


Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post AusgabenHH-Stelle Einnahmen

Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Bürgerservice 52.680,811/010100-720000/1

Summe 010100 52.680,810,00

Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Personalamt 55.831,881/011000-720000/1Summe 011000 55.831,880,00

Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat 5.328,791/015000-720000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Amtsblatt, öff.Arbeit, Pressereferat 121,001/015000-728000/1

Summe 015000 5.449,790,00

Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-VergütungenDatenverarbeitung 442.013,002/016000+817100/1Summe 016000 0,00442.013,00

Entgelte f.sonst.Leistungen Allg. Repräsentationen 4.688,151/019000-728000/1Summe 019000 4.688,150,00

Personen-und Gütertransporte Wahlamt 4.550,401/024000-620000/1Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Wahlamt 51.151,391/024000-720000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Wahlamt 4.876,801/024000-728000/1

Summe 024000 60.578,590,00

Materialien (soweit nicht zugeordnet) Amtsgebäude 2.610,851/029000-401000/1Instandhaltung v. Gebäuden Amtsgebäude 10.128,181/029000-614000/1Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Amtsgebäude 66,301/029000-618000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Amtsgebäude 10.219,001/029000-728000/1

Summe 029000 23.024,330,00

Entgelte f.sonst.Leistungen Gemeinschaftspflege 1.247,001/094000-728000/1Summe 094000 1.247,000,00

Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-VergütungenPersonalvertretung 45.903,002/099000+817100/1Summe 099000 0,0045.903,00

Instandhaltung v. Gebäuden Allg. Angelegenheiten 640,001/120000-614000/1Mietzinse (unbeweglich) Allg. Angelegenheiten 211,001/120000-700000/1

Summe 120000 851,000,00

Entgelte f.sonst.Leistungen Zivilschutz 2.050,801/180000-728000/1Summe 180000 2.050,800,00

Entgelte f.sonst.Leistungen Schul- und Bildungsreferat 46,881/200000-728000/1Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-VergütungenSchul- und Bildungsreferat 61.246,942/200000+817100/1

Summe 200000 46,8861.246,94

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Mietzinse (unbeweglich) Sportreferat 3.157,601/202000-700000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Sportreferat 166,671/202000-728000/1Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-VergütungenSportreferat 148.582,562/202000+817100/1

Summe 202000 3.324,27148.582,56

Mietzinse (unbeweglich) Volksschulen Pfarrplatz 37,501/211000-700000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Volksschulen Pfarrplatz 612,751/211000-728000/1

Summe 211000 650,250,00

Instandhaltung v. Grund und Boden Volksschule Uetzgasse 57,601/211200-610000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Volksschule Uetzgasse 23,751/211200-728000/1

Summe 211200 81,350,00

Instandhaltung v. Gebäuden Volksschule Radetzkystrasse 1.054,981/211300-614000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Volksschule Radetzkystrasse 502,301/211300-728000/1

Summe 211300 1.557,280,00

Instandhaltung v. Grund und Boden Kindergärten 62,401/240000-610000/1Instandhaltung v. Gebäuden Kindergärten 647,921/240000-614000/1Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Kindergärten 156.559,221/240000-720000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Kindergärten 251,201/240000-728000/1

Summe 240000 157.520,740,00

Instandhaltung v. Grund und Boden Jugendverkehrserziehung 188,001/253000-610000/1Summe 253000 188,000,00

Entgelte f.sonst.Leistungen Sonst.Einr.und Massnahmen d.aussersch.Jugenderz. 412,601/259000-728000/1Summe 259000 412,600,00

Instandhaltung v. Grund und Boden Sportplätze 2.156,051/262000-610000/1Instandhaltung v. Gebäuden Sportplätze 160,001/262000-614000/1Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Sportplätze 20.108,361/262000-720000/1

Summe 262000 22.424,410,00

Instandhaltung v. Grund und Boden Sport- und Veranstaltungshalle 7.854,101/263000-610000/1Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Sport- und Veranstaltungshalle 71.014,571/263000-720000/1Leistungserlöse Sport- und Veranstaltungshalle 2.351,002/263000+810000/1Leistungserlöse InnenumsatzSport- und Veranstaltungshalle 262,502/263000+810030/1Einn.aus d.Vermietung u.Verpachtung 20% UstSport- und Veranstaltungshalle 2.725,002/263000+824310/1Einn.aus d.Vermietung Betr.Kosteners. 20% UstSport- und Veranstaltungshalle 166,672/263000+824420/1

Summe 263000 78.868,675.505,17

Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Kunsteisbahn 34.933,191/264000-720000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Kunsteisbahn 19.978,151/264000-728000/1Leistungserlöse Kunsteisbahn 1.026,002/264000+810000/1

Summe 264000 54.911,341.026,00





Instandhaltung v. Sonderanlagen Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz. 188,001/269000-619000/1Summe 269000 188,000,00

Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Volkshochschulen 8.298,001/270000-720000/1Summe 270000 8.298,000,00

Druckwerke Volksbüchereien 14,211/273000-457000/1Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Volksbüchereien 11.335,121/273000-720000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Volksbüchereien 398,451/273000-728000/1

Summe 273000 11.747,780,00

Mietzinse (unbeweglich) Musikschule 2.067,001/320000-700000/1Summe 320000 2.067,000,00

Instandhaltung v. Gebäuden Theater und Arena 110,251/323000-614000/3Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Theater und Arena 5.993,551/323000-720000/3

Summe 323000 6.103,800,00

Entgelte f.sonst.Leistungen Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst 1.343,111/329000-728000/1Summe 329000 1.343,110,00

Instandhaltung v. Gebäuden Kreativzentrum Johannesbad 240,001/350100-614000/1Mietzinse (unbeweglich) Kreativzentrum Johannesbad 8.000,001/350100-700000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Kreativzentrum Johannesbad 986,201/350100-728000/1Leistungserlöse Kreativzentrum Johannesbad 2.820,132/350100+810000/1

Summe 350100 9.226,202.820,13

Mietzinse (unbeweglich) Ausstellungszentrum Frauenbad 14.000,001/350200-700000/1Summe 350200 14.000,000,00

Instandhaltung v. Grund und Boden Haus der Kunst 16.909,101/350300-610000/1Leistungserlöse Haus der Kunst 770,002/350300+810000/1

Summe 350300 16.909,10770,00

Entgelte f.sonst.Leistungen Rollettmuseum 1.696,051/360000-728000/1Einn.aus Veräusserung HandelswarenRollettmuseum 14,212/360000+803000/1

Summe 360000 1.696,0514,21

Instandhaltung v. Sonderanlagen Denkmalpflege 2.255,501/362000-619000/1Summe 362000 2.255,500,00

Instandhaltung v. Grund und Boden d. StadtgärtnereiAltstadterhaltung und Ortsbildpflege 78.711,651/363000-610100/1Summe 363000 78.711,650,00





Mietzinse (beweglich) Massnahmen der Kulturpflege 100,001/381000-700100/1Entgelte f.sonst.Leistungen Massnahmen der Kulturpflege 7.593,041/381000-728000/1Leistungserlöse Massnahmen der Kulturpflege 494,542/381000+810000/1Sonstige Einnahmen Massnahmen der Kulturpflege 1.093,052/381000+829000/1

Summe 381000 7.693,041.587,59

Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Sozialreferat 28.368,191/400000-720000/1Summe 400000 28.368,190,00

Entgelte f.sonst.Leistungen Sonstige Massnahmen der freien Wohlfahrt 781,601/429300-728000/1Summe 429300 781,600,00

Instandhaltung v. Gebäuden Notschlafstelle 382,501/440000-614000/1Summe 440000 382,500,00

Druckwerke Gesundheitsreferat 816,001/500000-457000/1Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Gesundheitsreferat 1.749,941/500000-720000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Gesundheitsreferat 932,031/500000-728000/1

Summe 500000 3.497,970,00

Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Familienberatung 1.451,611/511000-720000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Familienberatung 599,601/511000-728000/1

Summe 511000 2.051,210,00

Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Sonstige Massnahmen Umweltreferat 33.820,091/529000-720000/1Summe 529000 33.820,090,00

Druckwerke Klima- und Energiereferat 111,651/529200-457000/1Mietzinse (beweglich) Klima- und Energiereferat 212,501/529200-700100/1Entgelte f.sonst.Leistungen Klima- und Energiereferat 3.388,651/529200-728000/1

Summe 529200 3.712,800,00

Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen Bundesstrassen 87.112,531/610000-611500/1Summe 610000 87.112,530,00

Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen Landesstrassen 83.736,001/611000-611500/1Summe 611000 83.736,000,00

Materialien (soweit nicht zugeordnet) Gemeindestrassen 60,201/612000-401000/1Instandhaltung v. Strassenbauten Gemeindestrassen 205.578,251/612000-611000/1Instandhaltung v. Strassenbauten - Grünanlagen Gemeindestrassen 879.813,001/612000-611500/1

Summe 612000 1.085.451,450,00

Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB 614,221/612200-720000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Gemeindestrassen - Parkdeck Dammgasse-ÖBB 1.089,251/612200-728000/1





Summe 612200 1.703,470,00

Entgelte f.sonst.Leistungen Sonstige Strassen und Wege 35,001/616000-728000/1Summe 616000 35,000,00

Materialien (soweit nicht zugeordnet) Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO 18,341/640000-401000/1Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO 8.140,001/640000-618000/1Instandhaltung v. Sonderanlagen VergütungenEinrichtungen u.Massnahmen nach der STVO 48.023,401/640000-619002/1Veräusserg.v.bez.Betr. Stoffe u.so.VerbrauchsgüterEinrichtungen u.Massnahmen nach der STVO 361,202/640000+805000/1Kostenbeitr.f.sonst. LeistungenEinrichtungen u.Massnahmen nach der STVO 371,922/640000+817000/1

Summe 640000 56.181,74733,12

Mietzinse (unbeweglich) Wirtschaftsservice 4.263,741/700000-700000/1Mietzinse (beweglich) Wirtschaftsservice 75,001/700000-700100/1Entgelte f.sonst.Leistungen Wirtschaftsservice 3.035,461/700000-728000/1

Summe 700000 7.374,200,00

Mietzinse (unbeweglich) Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung 9.948,731/770100-700000/5Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung 24.585,441/770100-720000/5Entgelte f.sonst.Leistungen Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung 132,601/770100-728000/5Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen 20 %Tourismusreferat - allgemeine Verwaltung 308,602/770100+817200/5

Summe 770100 34.666,77308,60

Entgelte f.sonst.Leistungen Tourismusreferat - kurörtliche Werbung 313,501/770200-728000/5Einn.aus Veräusserung Handelswaren 20 % UstTourismusreferat - kurörtliche Werbung 816,002/770200+803200/5Sonstige Einnahmen 20 % UstTourismusreferat - kurörtliche Werbung 111,652/770200+829010/5

Summe 770200 313,50927,65

Mietzinse Tourismusreferat - Veranstaltungen 162,501/770500-700300/5Entgelte f.sonst.Leistungen Tourismusreferat - Veranstaltungen 1.667,131/770500-728000/5Entgelte f.sonst.Leistungen - BälleTourismusreferat - Veranstaltungen 700,201/770500-728740/5

Summe 770500 2.529,830,00

Entgelte f.sonst.Leistungen Sonst.Einr.und Massnahmen Förd.Handel, Gew. u.Ind. 10.558,191/789000-728000/1Summe 789000 10.558,190,00

Materialien (soweit nicht zugeordnet) WC - Anlagen 14,561/812000-401000/1Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)WC - Anlagen 5.731,461/812000-720000/1Entgelte f.sonst.Leistungen WC - Anlagen 198,401/812000-728000/1Leistungserlöse 20% UstWC - Anlagen 2.976,702/812000+810020/1Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-VergütungenWC - Anlagen 130,052/812000+817100/1

Summe 812000 5.944,423.106,75

Materialien (soweit nicht zugeordnet) Strassenreinigung 457,311/814000-401000/1Personen-und Gütertransporte Strassenreinigung 99.031,451/814000-620000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Strassenreinigung 161.725,701/814000-728000/1





Kostenbeitr.f.sonst. LeistungenStrassenreinigung 1.890,202/814000+817000/1Summe 814000 261.214,461.890,20

Instandhaltung v. Grund und Boden Kurpark 855.582,981/815000-610000/1Instandhaltung v. Gebäuden Kurpark 640,001/815000-614000/1

Summe 815000 856.222,980,00

Instandhaltung v. Grund und Boden Doblhoffpark 472.549,151/815100-610000/1Instandhaltung v. Sonderanlagen Doblhoffpark 180,001/815100-619000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Doblhoffpark 494,541/815100-728000/1

Summe 815100 473.223,690,00

Materialien (soweit nicht zugeordnet) Sonstige Grünanlagen 69,141/815200-401000/1Instandhaltung v. Grund und Boden Sonstige Grünanlagen 520.011,501/815200-610000/1

Summe 815200 520.080,640,00

Instandhaltung v. Grund und Boden Erholungszentrum Holzrechenplatz 19.365,201/815300-610000/1Summe 815300 19.365,200,00

Instandhaltung v. Grund und Boden Kinderspielplätze 113.920,101/815400-610000/1Summe 815400 113.920,100,00

Mietzinse (unbeweglich) Öffentliche Beleuchtung 22.693,171/816000-700000/1Einn.aus Veräusserung HandelswarenÖffentliche Beleuchtung 363,582/816000+803000/1Leistungserlöse VergütungenÖffentliche Beleuchtung 22.860,002/816000+810900/1

Summe 816000 22.693,1723.223,58

Instandhaltung v. Grund und Boden Soldatenfriedhöfe u.a. 16.291,551/817000-610000/1Kostenbeitr.f.sonst. LeistungenSoldatenfriedhöfe u.a. 261,422/817000+817000/1

Summe 817000 16.291,55261,42

Instandhaltung v. Grund und Boden Einsegnungshalle und Urnenfriedhof 1.495,101/817100-610000/1Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Einsegnungshalle und Urnenfriedhof 2.349,211/817100-720000/1Kostenbeitr.f.sonst. LeistungenEinsegnungshalle und Urnenfriedhof 16.778,212/817100+817000/1Instandhaltung v. Gebäuden Einsegnungshalle und Urnenfriedhof 545,305/817100-614000/1

Summe 817100 4.389,6116.778,21

Instandhaltung v. Gebäuden Bauhof 5.532,231/820100-614000/7Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Bauhof 20.114,501/820100-720000/7Entgelte f.sonst.Leistungen Bauhof 28.830,001/820100-728000/7Veräusserg.v.bez.Betr. Stoffe u.so.VerbrauchsgüterBauhof 606,512/820100+805000/7Leistungserlöse VergütungenBauhof 656.268,052/820100+810900/7

Summe 820100 54.476,73656.874,56

Instandhaltung v. Grund und Boden Waldbesitz 196.939,101/842000-610000/1





Summe 842000 196.939,100,00

Instandhaltung v. Grund und Boden Wasserwerk 150,001/850000-610000/12Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Wasserwerk 342.533,411/850000-720000/12Einn.aus Veräusserung HandelswarenWasserwerk 108,172/850000+803000/12Einn.aus Veräusserung Handelswaren IUWasserwerk 821,172/850000+803100/12Leistungserlöse InstallationenWasserwerk 10.065,002/850000+810500/12Leistungserlöse Installationen IUWasserwerk 460,002/850000+810510/12Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-VergütungenWasserwerk 22.082,632/850000+817100/12

Summe 850000 342.683,4133.536,97

Materialien für innerbetriebl.Leistungen Abwasserbeseitigung 19,211/851000-402000/6Instandhaltung v. Gebäuden Abwasserbeseitigung 286,491/851000-614000/6Instandhaltung v. sonst.Maschinen u.masch.Anlagen Abwasserbeseitigung 12,171/851000-616400/6Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Abwasserbeseitigung 316.270,471/851000-720000/6Nebenerlöse Abwasserbeseitigung 324,002/851000+813000/6

Summe 851000 316.588,34324,00

Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Miethäuser 2.263,821/853000-720000/9Sonstige Einnahmen Miethäuser 3.564,002/853000+829000/9

Summe 853000 2.263,823.564,00

Einn.aus d.Vermietung u.VerpachtungLiegenschaft Haidhofstr.74-76 (ehem.Oetker) 22.693,172/853600+824300/1Summe 853600 0,0022.693,17

Schwefelwasser Thermalstrandbad 51.234,821/859000-602100/8Instandhaltung v. Grund und Boden Thermalstrandbad 80.855,631/859000-610000/8Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Thermalstrandbad 85.136,861/859000-720000/8Entgelte f.sonst.Leistungen Thermalstrandbad 200,001/859000-728000/8Sonderanlagen Thermalstrandbad 704,275/859000-050000/8

Summe 859000 218.131,580,00

Instandhaltung v. Grund und Boden Pflegeheim 2.129,601/859500-610000/1Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Pflegeheim 40.183,801/859500-720000/1

Summe 859500 42.313,400,00

Instandhaltung v. Grund und Boden Stadtgärtnerei 324,001/860000-610000/10Instandhaltung v. Gebäuden Stadtgärtnerei 600,051/860000-614000/10Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Stadtgärtnerei 827,871/860000-618000/10Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Stadtgärtnerei 84.246,151/860000-720000/10Einn.aus Veräusserung Erzeugnisse (Gemeinde)Stadtgärtnerei 376.939,772/860000+807100/10Leistungserlöse VergütungenStadtgärtnerei 3.169.539,052/860000+810900/10Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-VergütungenStadtgärtnerei 33.820,092/860000+817100/10

Summe 860000 85.998,073.580.298,91

Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Fernwärmeversorgung und City-Bus 23.205,771/878000-720000/11





Summe 878000 23.205,770,00

Mietzinse (unbeweglich) Bestattungsunternehmen 3.564,001/888000-700000/13Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Bestattungsunternehmen 40.471,251/888000-720000/13

Summe 888000 44.035,250,00

Instandhaltung v. Gebäuden Rudolfshof 1.103,851/891000-614000/1Summe 891000 1.103,850,00

Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Kurheim Johannesbad 2.069,631/892200-720000/15Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%Kurheim Johannesbad 8.298,002/892200+824130/15

Summe 892200 2.069,638.298,00

Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Kongresshaus 61,421/894000-720000/1Summe 894000 61,420,00

Materialien für innerbetriebl.Leistungen Heilbäder und Quellen 9,031/897100-402000/18Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Heilbäder und Quellen 10.132,811/897100-720000/18Leistungserlöse VergütungenHeilbäder und Quellen 51.234,822/897100+810900/18Einn.aus d.Vermietung Ust-freiHeilbäder und Quellen 31.948,732/897100+824110/18Einn.aus d.Vermietung von unbewegl. Sachen 20%Heilbäder und Quellen 4.263,742/897100+824130/18

Summe 897100 10.141,8487.447,29

Instandhaltung v. Grund und Boden Römertherme 67.419,671/897500-610000/20Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Römertherme 342,211/897500-720000/20

Summe 897500 67.761,880,00

Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme 158,401/899000-618000/1Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme 6.490,781/899000-720000/1Entgelte f.sonst.Leistungen Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme 1.002,111/899000-728000/1

Summe 899000 7.651,290,00

Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Zentrum Süd 3.586,421/899200-720000/1Summe 899200 3.586,420,00

Personen-und Gütertransporte Mülltransportunternehmen 77.906,901/899500-620000/19Personen-und Gütertransporte - Sperrmüll Mülltransportunternehmen 949,651/899500-620100/19Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Mülltransportunternehmen 90.084,371/899500-720000/19Entgelte f.sonst.Leistungen Mülltransportunternehmen 93.648,901/899500-728000/19Entgelte f.sonst.Leistungen - SperrmüllMülltransportunternehmen 9.578,201/899500-728040/19Leistungserlöse 20% UstMülltransportunternehmen 102.728,142/899500+810020/19Leistungserlöse InnenumsatzMülltransportunternehmen 985,802/899500+810030/19

Summe 899500 272.168,02103.713,94

Instandhaltung v. sonstigen Anlagen Allg. Finanzverwaltung 393,201/900000-618000/1Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütungen)Allg. Finanzverwaltung 85.292,301/900000-720000/1





Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen-VergütungenAllg. Finanzverwaltung 945.666,582/900000+817100/1Summe 900000 85.685,50945.666,58

Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen 6.199.115,556.199.115,55

6.199.115,556.199.115,55Gesamtsumme



Seite: 195

Gegenüberstellung der am 31. Dezember 2013 besetzten Dienstposten mit dem Dienstpostenplan 2013

Schema (pragm.)

lt. Dienstpostenplan 2013

Stand am 31.12.2013

Anzahl in einer

Gesamt Funktions-/ Verw.Gr.

Anzahl

FGr. LVGr. Verw. (GV)

Allgemeines Schema (ab Dzw. 32)

XII 1 1 - - 1 XI 2 2 - - 2 X 8 6,45 - - 6,45 IX 1 - - - - VIII 2 1 - - 1 VII 2 3 1 - 4 VI 3 1 2 1 4 V 4 - - 1 1

(Dzw. 1 – 17) VII 2 2 - - 2 Gemeindewachebeamte

E1 /8 1 1 - - 1 E2a/6 1 1 - - 1 E2a/5 1 - - - - E2a/3 5 5 - - 5 E2a/2 6 4 - - 4 E2a 1 - - - - E2b 22 - - 23 23

Summe der pragmatisierten Bediensteten 62

55,45

Erläuterung: LV-Gruppe ist die Ernennung in die nächsthöhere Verwendungsgruppe (NÖ.GBGO 1976 § 16 Abs.1 lit.b) bzw. Leistungsentlohnungsgruppe in die nächsthöhere Entlohnungsgruppe (NÖ GVBG 1976 § 18a Abs. 1 lit. b), ohne Änderung des Dienstzweiges. Im Dienstpostenplan ist daher nur die nächstniedrigere Grundverwendungsgruppe bzw. Entlohnungsgruppe vorge-sehen.

lt. Dienstpostenplan 2013

Stand am 31.12.2013

Schema: (nicht pragm.)

Anzahl in einer

Funktions-/ Entlohnungsgr.

Anzahl

F.Gr. L-Entl.Gr. Entl.Gr Gesamt:

Allgemeines Schema Ab Dzwg. 32: Dzwg. 1-17: Sanitätsberufe: MusikschullehrerInnen: Exekutive:

9 2,00 2 0 0 2,00

8 12,00 8 0 0 8,00

7 6,00 7,75 2 1 10,75

6 17,50 2 20,38 9,05 31,43

5 61,80 0 0 29,54 29,54

4 14,75 0 0 18,13 18,13

7 1,00 1 0 0 1,00

6 2,00 2 6,55 0 8,55

5 87,50 6 5 67,65 78,65

4 33,00 2 1 12 15,00

3 77,50 0 1 73,44 74,44

2 17,30 0 0 14,22 14,22

1 87,97 0 0 87,49 87,49

mt1 1,00 0 0 0,5 0,50 s1 11,50 0 0 13,00 13,00

s2 15,00 0 0 14,50 14,50

ms1 (Leiter) 1,00 0 0 1 1,00

ms1-4 13,00 0 0 8,89 8,89

l2a1 0,00 0 0 1,44 1,44

l2a2 0,00 0 0 0,8 0,80

l2b1 0,00 0 0 1,14 1,14

E2b 0,00 0 0 1 1,00

Summe der Vertragsbediensteten: 461,82 421,47

Sonderverträge 2,50 1,50 KV, ABGB, AngGes. 0,00 2,30 Summe der sonstigen DV: 2,50 3,80 Pragmatische Bedienstete *) 62,00 55,45 Vertragsbedienstete **) 461,82 421,47 sonstige Bedienstete 2,50 3,80 Gesamtsumme 526,32 480,72

*) davon sind dem Thermenklinikum Baden 5 DN

**) davon sind der Theater Baden GesmbH 3 DN (2,75 DP) zugeteilt.


Seite: 196

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung gemäß § 17, Abs.2, Ziffer 12 VRV per 31. Dezember 2 0 1 3

Diverse Konten gemäß

Bilanzbeilagen:

+

anfängl. Stand

am 1.1.2013

-

Einnahmen

(Abgang auf

Bilanzkonten)

+

Ausgaben (Zugang

auf Bilanzkonten)

+

Schließlicher

Stand am

31.12.2013

V o r s c h ü s s e:

Finanzamt - Lohnsteuerprüfung 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige und Steuerguthaben ...... 250.715,37 2.160.479,85 2.015.682,32 105.917,84

Vorschüsse ................................ 171.863,83 4.462.933,69 4.365.662,05 74.592,19

Anzahlung an Geschäftsleute ..... 0,00 0,00 0,00 0,00

Bezugszahlungen für Folgejahre 432.705,36 432.705,36 415.535,69 415.535,69

+ 855.284,56 - 7.056.118,90 + 6.796.880,06 + 596.045,72

Diverse Konten gemäß

Bilanzbeilagen:

+

anfängl. Stand

am 1.1.2013

+

Einnahmen

(Zugang auf

Bilanzkonten)

-

Ausgaben (Abgang

auf Bilanzkonten)

+

Schließlicher

Stand am

31.12.2013

V e r w a h r g e l d e r:

Steuerverbindlichkeiten .............. -11.927,34 8.936.329,01 8.924.401,67 0,00

Berichtigung UST - Debitoren ..... -256.195,79 2.165.871,43 2.162.577,88 -252.902,24

Gehaltsabzugsgebarung ............. 0,00 9.841.066,08 9.841.066,08 0,00

Sonstige Erläge .......................... 633.452,51 1.994.154,82 2.001.260,41 626.346,92

Empfangene Vorauszahlungen ... 67.878,55 252.829,95 223.343,88 97.364,62

+ 433.207,93 + 23.190.251,29 - 23.152.649,92 + 470.809,30

855.284,56 - 7.056.118,90 + 6.796.880,06 596.045,72

433.207,93 + 23.190.251,29 - 23.152.649,92 470.809,30

Zusammenstellung: 1.288.492,49 + 16.134.132,39 - 16.355.769,86 1.066.855,02


Nachweis der Kreditübertragungen

Anmerkunggenehmigt amvon HH-StelleHH-Stelle Bezeichnung Betrag Bezeichnung des Übertragungskontos

Volksschule Radetzkystrasse 1/211300Betriebsausstattung -043000/1

RL-Entnahmen 939000 Ankauf von Mobiliar und EDV-Ausstattung 21.05.2013Volksschule Radetzkystrasse 45.000,00 2/211300+298000/1Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

Kunsteisbahn 1/264000Sonderanlagen -050000/1

RL-Entnahmen 939610 Kunsteisbahn-Josefsplatz 24.09.2013Kunsteisbahn 89.000,00 2/264000+298000/1Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz. 1/269000Darl.z.Inv.Förd.an priv.Organisationen o.Erwerbszweck-247000/1

RL-Entnahmen 939000 ASV Baden 1923 unverzinsl.Darlehen 24.09.2013Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sportsu.Leibeserz.

10.000,00 2/269000+298000/1

Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst 1/329000Entgelte f.sonst.Leistungen -728000/1

zugeordnete Einn. Kunst im öffentlichen Raum"Reigen in Park" 19.11.2013Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musikund darst.Kunst

9.000,00 2/329000+861000/1

Lfd.Transf.Zlg.von Ländernu.Landesfonds

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1/363000Instandhaltung v. Sonderanlagen -619000/1

RL-Entnahmen 939000 Restaurierung Badener Stadtmauer 19.11.2013Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 15.000,00 2/363000+298000/1Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

Massnahmen der Kulturpflege 1/381000Entgelte f.sonst.Leistungen -728000/1

RL-Entnahmen 939000 Ausstellung "Die Welt der Habsburger"imKaiserhaus

18.12.2012Massnahmen der Kulturpflege 196.000,00 2/381000+298000/1

Entnahmen aus Haushaltsrücklagen Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)-755000/1

RL-Entnahmen 939000 Cinema Paradiso Baden Zuschuss lfd.Betrieb02.04.2013Massnahmen der Kulturpflege 25.000,00 2/381000+298000/1Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)-775000/1

RL-Entnahmen 939000 Cinema Paradiso Baden ZuschussInvestitionen

02.04.2013Massnahmen der Kulturpflege 84.000,00 2/381000+298000/1


Rettungsdienste 1/530000Lfd.Transf.Zlg.an priv.Organis.o.Erw.Zw.-757000/1

RL-Entnahmen 939000 Öst.Rotes Kreuz Zuschuss 24.09.2013Rettungsdienste 25.100,00 2/530000+298000/1Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

rw_nwrkredit k:\kim32\arcrep\RW\RW_KREDI.QRP 197Seite:




Gemeindestrassen 1/612000Instandhaltung v. Strassenbauten -611000/1

RL-Entnahmen 939000 Casinos Austria AG Pflasterung Europaplatz 24.09.2013Gemeindestrassen 41.000,00 2/612000+298000/1Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO 1/640000Amtsausstattung -042000/1

RL-Entnahmen 939000 Austausch Parkscheinautomaten 19.11.2013Einrichtungen u.Massnahmen nachder STVO

8.000,00 2/640000+298000/1


Sonst.Einr.und Massnahmen Förd.Handel, Gew. u.Ind. 1/789000Entgelte f.sonst.Leistungen -728000/1

RL-Entnahmen 939000 Badener Advent Neuerungen 24.09.2013Sonst.Einr.und MassnahmenFörd.Handel, Gew. u.Ind.

85.000,00 2/789000+298000/1

Entnahmen aus Haushaltsrücklagen Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)-755000/1

zugeordnete Einn. Peschel FörderungStellplatz-Ausgleichsabgabe

24.09.2013Ausschliessliche Gemeindeabgaben 18.090,00 2/920000+850200/1

Stellplatz-Ausgleichsabgabe

Strassenreinigung 1/814000Entgelte f.sonst.Leistungen -728000/1

RL-Entnahmen 939000 zusätzlicher Winterdienst 18.06.2013Strassenreinigung 225.000,00 2/814000+298000/1Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

Wasserwerk 1/850000Instandhaltung v. Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen-619400/12

Kürzung von VA WasserleitungssanierungErzh.Isabelle-Strassse

02.04.2013Wasserwerk 88.000,00 5/850000-050400/12

Sonderanlagen sonstigeRohrleitungen

Kurheim Johannesbad 1/892200Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)-775000/15

RL-Entnahmen 939000 Badener KurbetriebsgmbH Ablösebetragf.Einrichtung

18.06.2013Kurheim Johannesbad 30.000,00 2/892200+298000/15


Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus 1/899100Instandhaltung v. Gebäuden -614000/1

zugeordnete Einn. Sanierung der schadhaften Konsolen 18.12.2012Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck beiKongresshaus

10.000,00 2/899100+828100/1

Rückersätze von Ausgaben

RL-Entnahmen 939000 Sanierung der schadhaften Konsolen 18.12.2012Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei7.800,00 2/899100+298000/1





Kongresshaus


Beteiligungen 1/914000Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)-755000/1

RL-Entnahmen 939000 BBB acto Jahresverlust 2013 18.06.2013Beteiligungen 350.000,00 2/914000+298000/1Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

Volksschule Radetzkystrasse 2/211300Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939000 Ankauf von Mobiliar und EDV-Ausstattung 21.05.2013Volksschule Radetzkystrasse 45.000,00 1/211300-043000/1Betriebsausstattung

Kunsteisbahn 2/264000Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939610 Kunsteisbahn-Josefsplatz 24.09.2013Kunsteisbahn 89.000,00 1/264000-050000/1Sonderanlagen

Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sports u.Leibeserz. 2/269000Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939000 ASV Baden 1923 unverzinsl.Darlehen 24.09.2013Sonst.Einr.und Massnahmen d.Sportsu.Leibeserz.

10.000,00 1/269000-247000/1

Darl.z.Inv.Förd.an priv.Organisationeno.Erwerbszweck

Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musik und darst.Kunst 2/329000Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds+861000/1

zugeordnete Einn. Kunst im öffentlichen Raum"Reigen in Park" 19.11.2013Sonst.Einr.und Massnahmen d.Musikund darst.Kunst

9.000,00 1/329000-728000/1

Entgelte f.sonst.Leistungen

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 2/363000Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939000 Restaurierung Badener Stadtmauer 19.11.2013Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 15.000,00 1/363000-619000/1Instandhaltung v. Sonderanlagen

Massnahmen der Kulturpflege 2/381000Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939000 Ausstellung "Die Welt der Habsburger"imKaiserhaus

18.12.2012Massnahmen der Kulturpflege 196.000,00 1/381000-728000/1


RL-Entnahmen 939000 Cinema Paradiso Baden ZuschussInvestitionen

02.04.2013Massnahmen der Kulturpflege 84.000,00 1/381000-775000/1

Kapitaltransf.Zlg.anUntern.(o.Finanzunt.)

RL-Entnahmen 939000 Cinema Paradiso Baden Zuschuss lfd.Betrieb02.04.2013Massnahmen der Kulturpflege 25.000,00 1/381000-755000/1





Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen(o.Finanzunt)

Rettungsdienste 2/530000Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939000 Öst.Rotes Kreuz Zuschuss 24.09.2013Rettungsdienste 25.100,00 1/530000-757000/1Lfd.Transf.Zlg.anpriv.Organis.o.Erw.Zw.

Gemeindestrassen 2/612000Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939000 Casinos Austria AG Pflasterung Europaplatz 24.09.2013Gemeindestrassen 41.000,00 1/612000-611000/1Instandhaltung v. Strassenbauten

Einrichtungen u.Massnahmen nach der STVO 2/640000Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939000 Austausch Parkscheinautomaten 19.11.2013Einrichtungen u.Massnahmen nachder STVO

8.000,00 1/640000-042000/1

Amtsausstattung

Sonst.Einr.und Massnahmen Förd.Handel, Gew. u.Ind. 2/789000Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939000 Badener Advent Neuerungen 24.09.2013Sonst.Einr.und MassnahmenFörd.Handel, Gew. u.Ind.

85.000,00 1/789000-728000/1


Strassenreinigung 2/814000Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939000 zusätzlicher Winterdienst 18.06.2013Strassenreinigung 225.000,00 1/814000-728000/1Entgelte f.sonst.Leistungen

Kurheim Johannesbad 2/892200Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/15

RL-Entnahmen 939000 Badener KurbetriebsgmbH Ablösebetragf.Einrichtung

18.06.2013Kurheim Johannesbad 30.000,00 1/892200-775000/15


Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck bei Kongresshaus 2/899100Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939000 Sanierung der schadhaften Konsolen 18.12.2012Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck beiKongresshaus

7.800,00 1/899100-614000/1

Instandhaltung v. Gebäuden Rückersätze von Ausgaben +828100/1

zugeordnete Einn. Sanierung der schadhaften Konsolen 18.12.2012Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck beiKongresshaus

10.000,00 1/899100-614000/1





Instandhaltung v. Gebäuden

Beteiligungen 2/914000Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939000 BBB acto Jahresverlust 2013 18.06.2013Beteiligungen 350.000,00 1/914000-755000/1Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen(o.Finanzunt)

Ausschliessliche Gemeindeabgaben 2/920000Stellplatz-Ausgleichsabgabe +850200/1

zugeordnete Einn. Peschel FörderungStellplatz-Ausgleichsabgabe

24.09.2013Sonst.Einr.und MassnahmenFörd.Handel, Gew. u.Ind.

18.090,00 1/789000-755000/1

Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen(o.Finanzunt)

Theater und Arena 5/323000Instandhaltung v. Gebäuden -614000/3

RL-Entnahmen 939410 akustische Alarm-u.Lautsprecheranlage 21.05.2013Theater und Arena 92.000,00 6/323000+298000/3Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

RL-Entnahmen 939410 Planung Generalsanierung 1.Teil 16.06.2013Theater und Arena 66.000,00 6/323000+298000/3Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

RL-Entnahmen 939410 Bestandsvermessung Generalsanierung 24.09.2013Theater und Arena 55.900,00 6/323000+298000/3Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 5/363000Strassenbauten -002000/1

RL-Entnahmen 939000 Neugestaltung JosefsplatzErd-u.Pflasterarbeiten

18.06.2013Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 54.000,00 6/363000+298000/1

Entnahmen aus Haushaltsrücklagen Strassenbauten - Grünanlagen-002700/1

RL-Entnahmen 939000 Bepflanzungskonzept HauptplatzPflanzgefässe

02.04.2013Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 27.000,00 6/363000+298000/1


Sonst.Einr.und Massnahmen des Schutzwasserbaues 5/639000Instandhaltung v. Grund und Boden -610000/1

Kürzung von VA Neuerrichtung des Ölzantbrunnen im ArthurSchnitzler Park

25.09.2012Sonstige Grünanlagen -4.500,00 5/815200-050000/1

Sonderanlagen

Doblhoffpark 5/815100Instandhaltung v. Sonderanlagen -619000/1

RL-Entnahmen 939600 Attraktivierung und Sanierung Mehrkosten 17.12.2013Doblhoffpark 80.000,00 6/815100+298000/1Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

Sonstige Grünanlagen 5/815200





Sonderanlagen -050000/1

Kürzung von VA Neuerrichtung des Ölzantbrunnen im ArthurSchnitzler Park

25.09.2012Sonst.Einr.und Massnahmen desSchutzwasserbaues

4.500,00 5/639000-610000/1

Instandhaltung v. Grund und Boden

Grundbesitz 5/840000Unbebaute Grundstücke- Sonstige-001700/1

RL-Entnahmen 939000 Trabrennverein Ankauf 3.509 m2 KG Leesdorf18.06.2013Grundbesitz 57.000,00 6/840000+298000/1Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) -298300/1

zugeordnete Einn. 939600 Gruböck Axel Verkf.802 m2 KG Leesdorf 20.11.2012Grundbesitz 401.000,00 6/840000+001100/1Unbebaute Grundstücke-Baugrundstücke

Wasserwerk 5/850000Sonderanlagen sonstige Rohrleitungen-050400/12

Kürzung von VA WasserleitungssanierungErzh.Isabelle-Strassse

02.04.2013Wasserwerk -88.000,00 1/850000-619400/12

Instandhaltung v. Sonderanlagensonstige Rohrleitungen

Miethäuser 5/853000Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)-775000/9

RL-Entnahmen 939000 Immobilien Baden GmbH & Co KGH actoVerlustabdeckung 2013

17.12.2013Miethäuser 2.250.000,00 6/853000+298000/9


Mülltransportunternehmen 5/899500Fahrzeuge-LKW -040100/19

RL-Entnahmen 939600 Mülltransportfahrzeug 18.12.2012Mülltransportunternehmen 170.000,00 6/899500+298000/19Entnahmen aus Haushaltsrücklagen

Theater und Arena 6/323000Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/3

RL-Entnahmen 939410 akustische Alarm-u.Lautsprecheranlage 21.05.2013Theater und Arena 92.000,00 5/323000-614000/3Instandhaltung v. Gebäuden

RL-Entnahmen 939410 Planung Generalsanierung 1.Teil 16.06.2013Theater und Arena 66.000,00 5/323000-614000/3Instandhaltung v. Gebäuden

RL-Entnahmen 939410 Bestandsvermessung Generalsanierung 24.09.2013Theater und Arena 55.900,00 5/323000-614000/3Instandhaltung v. Gebäuden

Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 6/363000Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939000 Bepflanzungskonzept HauptplatzPflanzgefässe

02.04.2013Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 27.000,00 5/363000-002700/1





Strassenbauten - Grünanlagen

RL-Entnahmen 939000 Neugestaltung JosefsplatzErd-u.Pflasterarbeiten

18.06.2013Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 54.000,00 5/363000-002000/1

Strassenbauten

Doblhoffpark 6/815100Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939600 Attraktivierung und Sanierung Mehrkosten 17.12.2013Doblhoffpark 80.000,00 5/815100-619000/1Instandhaltung v. Sonderanlagen

Grundbesitz 6/840000Unbebaute Grundstücke- Baugrundstücke+001100/1

zugeordnete Einn. 939600 Gruböck Axel Verkf.802 m2 KG Leesdorf 20.11.2012Grundbesitz 401.000,00 5/840000-298300/1Zuführung z.Haushaltsrücklagen(Ern.Rückl.)

Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1

RL-Entnahmen 939000 Trabrennverein Ankauf 3.509 m2 KG Leesdorf18.06.2013Grundbesitz 57.000,00 5/840000-001700/1Unbebaute Grundstücke- Sonstige

Miethäuser 6/853000Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/9

RL-Entnahmen 939000 Immobilien Baden GmbH & Co KGH actoVerlustabdeckung 2013

17.12.2013Miethäuser 2.250.000,00 5/853000-775000/9


Mülltransportunternehmen 6/899500Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/19

RL-Entnahmen 939600 Mülltransportfahrzeug 18.12.2012Mülltransportunternehmen 170.000,00 5/899500-040100/19Fahrzeuge-LKW

Summe OHH Einnahmen 1.272.990,00

Summe OHH Ausgaben 1.360.990,00

Summe AOHH Einnahmen 3.252.900,00Summe AOHH Ausgaben 3.164.900,00



Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)( über 184.923,00 und mehr als 40,00% )

Einnahmen(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)= AbweichungErgebnis - Voranschlag %-SatzHH-Stelle B e g r ü n d u n gBezeichnung

2/850000 Wasserwerk -274.100,000,00 274.100 100,00% Aufgrund des Rechnungsergebnisses und des geschlossen gerechneten

Gebührenhaushaltes waren keine Rücklagenentnahmen erforderlich. Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/12

2/851000 Abwasserbeseitigung +199.828,88310.728,88 110.900 180,19% Infolge von Mehrausgaben waren höhere Rücklagenentnahmen als veranschlagt

erforderlich. Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/6

2/940000 Bedarfszuweisungen -2.150.000,00500.000,00 2.650.000 81,13% Die tatsächliche Höhe der Bedarfszuweisungen für den Haushaltsausgleich war zum

Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht vorhersehbar. Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds+861000/1

810.728,88 3.035.000 -2.224.271,12Summe Einnahmen OHH

rw_nwrabwva k:\kim32\arcrep\priv\BA_ABWVA.QRP Seite: 204



Einnahmen(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)= AbweichungErgebnis - Voranschlag %-SatzHH-Stelle B e g r ü n d u n gBezeichnung

6/815100 Doblhoffpark +545.702,33742.702,33 197.000 277,01% Siehe Bericht zur a.o. Gebarung ! Entnahmen aus Haushaltsrücklagen +298000/1-225.735,78114.264,22 340.000 66,39% Siehe Bericht zur a.o. Gebarung ! Lfd.Transf.Zlg.von Ländern u.Landesfonds+861000/1

6/840000 Grundbesitz +366.722,52366.722,52 0 100,00% Siehe Bericht zur a.o. Gebarung ! Unbebaute Grundstücke-Baugrundst.-

Buchwertüberschuss+001110/1

6/853000 Miethäuser -490.000,000,00 490.000 100,00% Siehe Bericht zur a.o. Gebarung ! Bebaute Grundstücke f. Wohngebäude+000900/9-4.099.794,70310.205,30 4.410.000 92,97% Siehe Bericht zur a.o. Gebarung ! Gebäude-Wohngebäude +010900/9

6/899000 Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme -250.000,000,00 250.000 100,00% Siehe Bericht zur a.o. Gebarung ! Investitionsdarl.von Finanzunternehmungen+346000/1

1.533.894,37 5.687.000 -4.153.105,63Summe Einnahmen AOHH

Summe Einnahmen 6.377.376,75 -8.722.0002.344.623,25




Ausgaben(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)= AbweichungErgebnis - Voranschlag %-SatzHH-Stelle B e g r ü n d u n gBezeichnung

1/850000 Wasserwerk +425.323,351.033.223,35 607.900 69,97% Aufgrund des Rechnungsergebnisses und des geschlossen gerechneten

Gebührenhaushaltes konnte eine höhere Rücklagenzuführung als veranschlagt durchgeführtwerden.

Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Ern.Rückl.) -298300/12

1/851000 Abwasserbeseitigung +192.910,20292.910,20 100.000 192,91% Im Berichtsjahr ergaben sich u.a. aufgrund der notwendigen Behebung von aufgetretenen

Rohrgebrechen Mehrausgaben, die bei der Voranschlagserstellung nicht absehbar waren. Instandhaltung v. Sonderanlagen Fäkalkanäle-619200/6

1/914000 Beteiligungen +323.506,581.010.906,58 687.400 47,06% Aufgrund der Liquiditätserfordernisse bei einer Tochtergesellschaft der Stadtgemeinde

beschloss der Gemeinderat am 18. Juni 2013 eine Akontierung des Jahresverlustes 2013 inHöhe von € 350.000,-- und genehmigte die diesbezügliche überplanmäßige Ausgabe.

Lfd.Transf.Zlg.an Unternehmungen (o.Finanzunt)-755000/1

2.337.040,13 1.395.300 +941.740,13Summe Ausgaben OHH




Ausgaben(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)= AbweichungErgebnis - Voranschlag %-SatzHH-Stelle B e g r ü n d u n gBezeichnung

5/815100 Doblhoffpark +328.216,37865.216,37 537.000 61,12% Siehe Bericht zur a.o. Gebarung ! Instandhaltung v. Sonderanlagen -619000/1

5/840000 Grundbesitz +386.965,00386.965,00 0 100,00% Siehe Bericht zur a.o. Gebarung ! Zuführung z.Haushaltsrücklagen (Allg.Rückl) -298000/1

5/851000 Abwasserbeseitigung -272.291,8267.708,18 340.000 80,09% Siehe Bericht zur a.o. Gebarung ! Sonderanlagen -050000/6+202.578,70202.578,70 0 100,00% Siehe Bericht zur a.o. Gebarung ! Sonderanlagen Rohrleitungen FK-050200/6

5/853000 Miethäuser -4.589.794,70310.205,30 4.900.000 93,67% Siehe Bericht zur a.o. Gebarung ! Kapitaltransf.Zlg.an Untern.(o.Finanzunt.)-775000/9

5/899000 Sonst.wirtsch.Untern.- Parkdeck Römertherme -226.468,4623.531,54 250.000 90,59% Siehe Bericht zur a.o. Gebarung ! Instandhaltung v. Gebäuden -614000/1

1.856.205,09 6.027.000 -4.441.081,79Summe Ausgaben AOHH

3.499.341,66Summe Ausgaben -7.422.3004.193.245,22



Seite: 208

Übersicht über die Steuereinnahmen der Stadtgemeinde Baden

A r t 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

€ € € € € € € Grundsteuer .................................................... 2.279.337,37 2.384.765,29 2.458.390,99 2.527.897,33 2.583.807,25 2.549.196,31 2.556.896,81

Gewerbesteuer ................................................ 245,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kommunalsteuer ............................................. 5.352.032,46 5.767.355,25 5.760.452,85 5.869.117,90 6.016.816,86 6.179.935,41 6.384.428,52

Getränke- und Speiseeissteuer ...................... -2.422,79 -3.071,22 -230.657,82 165,42 248,13 -220,77 82,71

Lustbarkeitsabgabe ......................................... 82.274,48 85.140,89 116.779,53 256.518,06 101.353,29 -99,02 44.170,21

Vergnügungsabgabe ....................................... 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 1.660,00 4.304,00

Hundeabgabe .................................................. 40.666,38 42.335,08 43.623,18 46.201,68 52.722,58 59.868,56 64.002,96

Ankündigungsabgabe ..................................... 0,00 0,00 -76.210,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Gebrauchsabgabe .......................................... 98.747,57 108.519,46 111.264,55 116.847,84 251.951,62 282.801,71 266.808,99

Kurzparkzonenabgabe .................................... 564.231,33 555.810,49 547.865,73 551.791,81 584.472,23 606.029,12 633.837,17

Nebengebühren .............................................. 19.029,73 23.207,13 9.367,59 22.022,88 37.575,70 26.911,40 31.337,15

Aufschließungsabgabe ................................... 83.671,60 341.455,50 476.872,30 197.427,72 338.389,98 390.531,45 204.400,30

Stellplatz - Ausgleichsabgabe ......................... -24.120,10 50.074,82 43.127,00 31.066,92 6.946,80 36.180,18 60.300,12

Kinderspielplatzablöse .................................... 44.550,00 0,00 0,00 40.500,00 40.500,00 -40.500,00 0,00

Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe ............... 0,00 22.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verwaltungsabgabe ......................................... 65.580,86 63.501,78 56.779,16 68.444,58 77.885,68 154.294,10 150.796,68

Kommissionsgebühren .................................... 1.096,20 784,35 311,85 1.601,43 1.529,10 1.614,60 2.539,20

Interessentenbeiträge ..................................... 168.183,65 181.705,20 180.211,83 184.978,20 157.903,82 194.327,70 207.453,43

Ortstaxen/Nächtigungstaxen .......................... 374.472,04 378.286,53 377.526,78 352.881,48 230.752,10 272.781,81 292.906,73

Zuschlag zu den Totalisateur- und

Buchmacherwettgebühren .............................. 3.200,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ertragsanteile .................................................. 19.191.650,88 21.927.156,84 20.466.018,47 20.179.651,57 21.860.846,70 22.993.706,71 24.152.816,53

Ertragsanteile-Vorwegabzug Landespflegegeld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -699.056,52 -668.718,05

Ertragsanteile-Selbstträgerschaften ................ 0,00 98.072,00 165.496,80 165.496,80 165.496,80 165.496,80 165.496,80

Ertragsanteile an Spielbankabgabe ................ 1.089.974,00 1.277.350,00 1.187.790,00 998.892,00 839.726,00 806.670,00 783.438,00

Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich 1.225.489,62 1.290.681,86 1.299.015,79 1.312.331,84 1.349.846,08 1.439.728,71 1.482.598,23

Ertragsanteile-Werbesteuerausgleich 166.355,72 173.942,34 162.147,14 163.683,46 172.548,69 164.759,09 164.835,03

Bedarfs- und Finanzzuweisungen gem. FAG 1.579.423,97 89.895,00 119.054,00 125.279,90 113.404,00 70.404,00 132.777,00

32.403.671,25 34.859.018,59 33.275.227,21 33.212.798,82 34.989.123,41 35.657.021,35 37.117.508,52

l t. R e c h n u n g s a b s c h l u s s


Stadtbilanz / Vermögensliste per 1. Jänner 2013

Seite: 209

AnlagevermögenStand per 01.01.2012 Zugang (netto) Abschreibung Stand per 1.1.2013

Stadtgemeinde Baden 83.852.852,06 3.426.525,67 5.001.344,02 82.278.033,71

Badener BäderbetriebsgmbH. 4.696.772,36 743.991,40 234.166,42 5.206.597,34

Badener KulturbetriebsgmbH. 153.834,69 15.224,13 31.643,75 137.415,07

Immobilien Baden GmbH. & Co KG 95.519.709,44 5.891.465,42 2.159.673,19 99.251.501,67

Immobilien Baden GmbH. 248.204,83 111.667,56 53.987,89 305.884,50

Event Baden GmbH. 1.084,27 2.070,63 454,90 2.700,00

184.472.457,65 10.190.944,81 7.481.270,17 187.182.132,29

Geldmittel

Stand per 01.01.2012 Zugang Abgang Stand per 1.1.2013

Stadtgem. Baden (inkl. Wertpapiere) 11.703.151,01 107.798.191,12 106.129.344,51 13.371.997,62

Badener BäderbetriebsgmbH. 29.631,69 20.572,15 0,00 50.203,84

Badener KulturbetriebsgmbH. 316.829,11 0,00 22.249,11 294.580,00

Immobilien Baden GmbH. & Co KG 3.930.153,99 0,00 3.564.380,66 365.773,33

Immobilien Baden GmbH. 157.299,02 598.228,31 0,00 755.527,33

Event Baden GmbH. 47.669,59 0,00 22.078,28 25.591,31

16.184.734,41 108.416.991,58 109.738.052,56 14.863.673,43

Darlehen/Kredite

Stand per 01.01.2012 Zugang Abgang Stand per 1.1.2013

Stadtgemeinde Baden -11.042.777,16 -1.145.515,13 1.159.553,78 -11.028.738,51

Badener BäderbetriebsgmbH. -2.604.881,11 -363.569,65 0,00 -2.968.450,76

Badener KulturbetriebsgmbH. 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilien Baden GmbH. & Co KG -33.452.101,05 -3.336.271,47 0,00 -36.788.372,52

Immobilien Baden GmbH. 0,00 0,00 0,00 0,00

Event Baden GmbH. 0,00 0,00 0,00 0,00

-47.099.759,32 -4.845.356,25 1.159.553,78 -50.785.561,79

Saldierung 153.557.432,74 113.762.580,14 118.378.876,51 151.260.243,93


Stadtbilanz / Gebarungsergebnis 2012

Seite: 210

EINNAHMEN / Erträge - laufender HaushaltEinzelsummen Summe Querverrechnung konsol. Summen

Stadtgemeinde Baden

lfd. Einnahmen 70.274.875,09davon Querverrechnung mit:

Badener Bäderbetriebsgesellschaft mbH., 2500 Baden, Brusattiplatz 4 143.970,05

Badener Kulturbetriebsgesellschaft mbH., 2500 Baden, Hauptplatz 1 93.386,35

Immobilien Baden GmbH. & Co KG, 2500 Baden, Grabengasse 22 - 24 417.704,19

Immobilien Baden GmbH., 2500 Baden, Grabengasse 22 - 24 171.567,72

Event Baden GmbH., 2500 Baden, Hauptplatz 1 2.040,20 828.668,51 69.446.206,58

Badener BäderbetriebsgmbH.

lfd. Einnahmen 5.304.939,07davon Querverrechnung:

STG Baden, Ausgleich Bilanzverlust 2012; Pachtabschreibung 974.893,62 974.893,62 4.330.045,45

Badener KulturbetriebsgmbH.

lfd. Einnahmen 766.979,37davon Querverrechnung:

STG Baden, Förderbeitrag 2012; Eintritte Arnulf-Rainer-Museum 184.049,55 184.049,55 582.929,82

Immobilien Baden GmbH. & Co KG

lfd. Einnahmen (exkl. Verlustabdeckung durch Stadt) 5.216.865,69davon Querverrechnung:

STG Baden, Montage Container ASV Sportplatz Haidhofstrasse 3.788,00

STG Baden, Mieterlöse,-beihilfen inkl. Betriebskosten 2012 893.118,73 896.906,73 4.319.958,96

Immobilien Baden GmbH.


STG Baden, Miete Kindergartenmöblierung 2012 36.200,67

STG Baden, Hausverw altung Puppenmuseum und gemeindeeigene Objekte 57.222,12 93.422,79 573.322,78

Event Baden GmbH.


STG Baden, Zuschussbeitrag 2012 40.000,00 40.000,00 172.991,69

Summe Einnahmen laufender Haushalt 79.425.455,28


Stadtbilanz / Gebarungsergebnis 2012

Seite: 211

AUSGABEN / Aufwendungen - laufender HaushaltEinzelsummen Summe Querverrechnung konsol. Summen

Stadtgemeinde Baden

lfd. Ausgaben 64.322.247,58davon Querverrechnung mit:

Badener Bäderbetriebsgesellschaft mbH., 2500 Baden, Brusattiplatz 4 974.893,62

Badener Kulturbetriebsgesellschaft mbH., 2500 Baden, Hauptplatz 1 184.049,55

Immobilien Baden GmbH. & Co KG, 2500 Baden, Grabengasse 22 - 24 972.026,65

Immobilien Baden GmbH., 2500 Baden, Grabengasse 22 - 24 93.422,79

Event Baden GmbH., 2500 Baden, Hauptplatz 1 40.000,00 2.264.392,61 62.057.854,97

Badener BäderbetriebsgmbH.

lfd. Ausgaben 4.756.785,61

davon Querverrechnung:

STG Baden - Aufw endungen für Personalkostenrückersätze, Zinsen pro 2012 27.215,93

STG Baden - Pachtaufw and Römertherme, Kommunalsteuer 2012 116.754,12 143.970,05 4.612.815,56

Badener KulturbetriebsgmbH.

lfd. Ausgaben 731.097,64davon Querverrechnung:

STG Baden - Pachtaufw and und BK-Ersätze für Museum, Personalkostenrückersätze 87.221,78

STG Baden - Kommunalsteuer 2012, div. Umsätze Stadtgarten, Kulturpflege,… 6.164,57 93.386,35 637.711,29

Immobilien Baden GmbH. & Co KG

lfd. Ausgaben 6.585.917,88davon Querverrechnung:

STG Baden - Hausbesitzabg., Abgaben bzw . Umsätze mit den Gebührenhaushalten 409.550,00

STG Baden - Kommunalsteuer 2012, Plankopien, … 6.989,87 416.539,87 6.169.378,01

Immobilien Baden GmbH.


STG Baden - Weiterleitung Mieterlöse der Hausverw altung gemeindeeigener Objekte 160.613,78

STG Baden - Kommunalsteuer 2012, Stadtgarten div. Rückersätze 10.953,96 171.567,74 419.080,36

Event Baden GmbH.


STG Baden, div. Umsätze Stadtgarten, Kulturpflege 2.040,20 2.040,20 239.205,80

Summe Ausgaben laufender Haushalt 74.136.045,99

5.289.409,29Gebarungsergebnis 2012

Seite: 1

28.550

Kopfquote: 19.013,69 28.550 = Euro 0,6660

(Fehlbetrag) (Gesamteinwohnerzahl)

Gemeinde EinwohnerKostenbeitrag(Einwohnerzahl x

Kopfquote) Euro

Baden 25.093 16.711,40

Pfaffstätten 3.457 2.302,29

Summe 28.550 19.013,69

Staatsbürgerschaftsverband Baden Verw.Bez. Baden

Rechnungsabschluss 2013Zahl der verbandsangehörigen Gemeinden: 2

Einwohnerzahl des Verbandbezirkes

Kostenaufteilung

gemäß § 7 Abs. 4 Verordnung über die Geschäftsordnung der

Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbände:

Der Staatsbürgerschaftsverband führt die ihm durch das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, BGBl. Nr. 311,

in der geltenden Fassung übertragenen Geschäfte für die verbandsangehörigen Gemeinden. Er

beschäftigt folgende Bediensteten, die in dem angegebenen Prozentausmaß mit

Staatsbürgerschaftsangelegenheiten befasst waren.

auf die verbandsangehörigen Gemeinden

Stadtgemeinde Baden externe BuchhaltungenStaatsbürgerschaftsverband - Bilanzkonto per 31.12.2013 (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

BezeichnungPost/Unter Anfängl.Stand Zugang Abgang Schließl.StandWertabschreibung

Aktiva

0,00 732,71212,22 26.844,49287000/51 27.364,98Forderung an die Stadtgemeinde Baden0,00 0,000,00 3.035,00287100/51 3.035,00Forderung an die Marktgem.Pfaffstätten

0,00212,22 29.879,49 732,71Summe Aktiva 30.399,98

BezeichnungPost/Unter Wertabschreibung Schließl.StandZugangAbgangAnfängl.Stand

Passiva

Guthaben der.Marktgem. Pfaffstätten 212,22361400/51 732,71212,22 732,710,00

212,22Summe Passiva 732,71732,71212,22 0,00

rw_nwrbilanzkontenAP k:\kim32\arcrep\RW\RW_KAPBA.QRP 2Seite:

0,00Stadtgemeinde Baden externe BuchhaltungenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung 0

Hauptverwaltung 01

01000 Staatsbürgerschaftsverband 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -6.486,310,0019.013,69 19.013,6919.013,69 25.500,002/010000+817200/510,00Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Landesfonds 224,000,004.224,00 4.224,004.224,00 4.000,002/010000+861000/51

01000 29.500,000,00 23.237,69 23.237,6923.237,69 0,00 -6.262,31Staatsbürgerschaftsverband

-6.262,3129.500,000,00 23.237,69 23.237,6923.237,69 0,00Hauptverwaltung 01


09100 Personalausbildung und Personalfortbildung

09100 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Personalausbildung und Personalfortbildung

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Personalbetreuung 09

-6.262,3129.500,000,00 23.237,69 23.237,6923.237,69 0,00Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung 0


0,00Stadtgemeinde Baden externe BuchhaltungenRechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)



Hauptverwaltung 01

01000 Staatsbürgerschaftsverband 0,00Amtsausstattung -543,000,00957,00 957,00957,00 1.500,001/010000-042000/510,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -766,970,00233,03 233,03233,03 1.000,001/010000-400000/510,00Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel 30,390,00430,39 430,39430,39 400,001/010000-456000/510,00Druckwerke -264,510,00235,49 235,49235,49 500,001/010000-457000/510,00Sonst.Verbrauchsgüter -182,850,00117,15 117,15117,15 300,001/010000-459000/510,00Reisegebühren -50,860,0049,14 49,1449,14 100,001/010000-560000/510,00Wärme -216,660,00983,34 983,34983,34 1.200,001/010000-603000/510,00Instandhaltung von Gebäuden -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/010000-614000/510,00Instandhaltung von Einrichtungen -295,200,004,80 4,804,80 300,001/010000-618000/510,00Postdienste 0,000,00500,00 500,00500,00 500,001/010000-630000/510,00Telekommunikationsdienste -172,430,0027,57 27,5727,57 200,001/010000-631000/510,00Mietzinse -256,780,002.543,22 2.543,222.543,22 2.800,001/010000-700000/510,00Entgelte f.sonst.Leistungen -1.615,580,00184,42 184,42184,42 1.800,001/010000-728000/510,00Sonstige Ausgaben -276,990,001.123,01 1.123,011.123,01 1.400,001/010000-729000/510,00Sonstige Ausgaben Personalkostenrückersatz -44,070,0019.455,93 19.455,9319.455,93 19.500,001/010000-729100/51

01000 32.500,000,00 26.844,49 26.844,4926.844,49 0,00 -5.655,51Staatsbürgerschaftsverband



09100 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00Schulungs-und Fortbildungkosten -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/091000-729300/51

09100 1.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 -1.000,00Personalausbildung und Personalfortbildung

-1.000,001.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Personalbetreuung 09





Finanzwirtschaft 9Öffentliche Abgaben 92

92000 Öffentliche Abgaben 0,00Verwaltungsabgaben -393,200,003.606,80 3.606,803.606,80 4.000,002/920000+856000/51

92000 4.000,000,00 3.606,80 3.606,803.606,80 0,00 -393,20Öffentliche Abgaben

-393,204.000,000,00 3.606,80 3.606,803.606,80 0,00Öffentliche Abgaben 92

-393,204.000,000,00 3.606,80 3.606,803.606,80 0,00Finanzwirtschaft 9

-6.655,510,0026.844,49 26.844,4926.844,490,00 33.500,00Gesamtsumme





92000 Öffentliche Abgaben

92000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Öffentliche Abgaben


0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Finanzwirtschaft 9

-6.655,510,0026.844,49 26.844,4926.844,490,00 33.500,00Gesamtsumme


Seite: 1

28.550

Kopfquote: 255.643,03 28.550 = Euro 8,9542

(Fehlbetrag) (Gesamteinwohnerzahl)

Gemeinde EinwohnerKostenbeitrag(Einwohnerzahl x

Kopfquote) Euro

Baden 25.093 224.688,29

Pfaffstätten 3.457 30.954,74

Summe 28.550 255.643,03

Standesamtsverband Baden Verw.Bez. Baden

Rechnungsabschluss 2013Zahl der verbandsangehörigen Gemeinden: 2

Einwohnerzahl des Verbandbezirkes

gemäß § 7 Abs. 4 Verordnung über die Geschäftsordnung der

Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbände:

Der Standesamtsverband führt die ihm durch das Personenstandsgesetz, BGBl. Nr. 60/1983,

in der geltenden Fassung übertragenen Geschäfte für die verbandsangehörigen Gemeinden. Er

beschäftigt folgende Bediensteten, die in dem angegebenen Prozentausmaß mit

Personenstandsangelegenheiten befasst waren.

auf die verbandsangehörigen Gemeinden

Kostenaufteilung

Stadtgemeinde Baden externe BuchhaltungenStandesamtsverband - Bilanzkonto per 31.12.2013 (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


Aktiva

0,00 3.927,260,00 295.445,56287000/55 299.372,82Forderung an die Stadtgemeinde Baden0,00 0,006.242,38 41.124,38287100/55 34.882,00Forderung an die Marktgem.Pfaffstätten

0,006.242,38 336.569,94 3.927,26Summe Aktiva 334.254,82


Passiva

Guthaben der Stadtgemeinde Baden 6.242,38361200/55 0,006.242,38 0,000,00Guthaben der.Marktgem. Pfaffstätten 0,00361400/55 3.927,260,00 3.927,260,00

6.242,38Summe Passiva 3.927,263.927,266.242,38 0,00





Hauptverwaltung 02

02200 Standesamtsverband 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -37.456,970,00255.643,03 255.643,03255.643,03 293.100,002/022000+817200/550,00Sonstige Einnahmen 210,000,00210,00 210,00210,00 0,002/022000+829000/55

02200 293.100,000,00 255.853,03 255.853,03255.853,03 0,00 -37.246,97Standesamtsverband







Hauptverwaltung 02

02200 Standesamtsverband 0,00Amtsausstattung 1.127,600,003.627,60 3.627,603.627,60 2.500,001/022000-042000/550,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -766,610,00233,39 233,39233,39 1.000,001/022000-400000/550,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -337,870,00162,13 162,13162,13 500,001/022000-401000/550,00Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel -956,430,00543,57 543,57543,57 1.500,001/022000-456000/550,00Druckwerke -390,190,002.609,81 2.609,812.609,81 3.000,001/022000-457000/550,00Reisegebühren 23,280,00523,28 523,28523,28 500,001/022000-560000/550,00Strom 708,480,001.908,48 1.908,481.908,48 1.200,001/022000-600000/550,00Wärme -597,950,002.702,05 2.702,052.702,05 3.300,001/022000-603000/550,00Instandhaltung von Gebäuden -2.963,780,0036,22 36,2236,22 3.000,001/022000-614000/550,00Instandhaltung von Einrichtungen -1.643,480,00356,52 356,52356,52 2.000,001/022000-618000/550,00Postdienste -479,830,001.020,17 1.020,171.020,17 1.500,001/022000-630000/550,00Telekommunikationsdienste -198,380,001.801,62 1.801,621.801,62 2.000,001/022000-631000/550,00Mietzinse 1.166,500,0010.566,50 10.566,5010.566,50 9.400,001/022000-700000/550,00Entgelte f.sonst.Leistungen 1.569,240,007.569,24 7.569,247.569,24 6.000,001/022000-728000/550,00Sonstige Ausgaben -708,570,004.591,43 4.591,434.591,43 5.300,001/022000-729000/550,00Sonstige Ausgaben Personalkostenrückersatz -19.448,830,00250.951,17 250.951,17250.951,17 270.400,001/022000-729100/55

02200 313.100,000,00 289.203,18 289.203,18289.203,18 0,00 -23.896,82Standesamtsverband







92000 Öffentliche Abgaben 0,00Verwaltungsabgaben 4.230,150,0014.230,15 14.230,1514.230,15 10.000,002/920000+856000/550,00Kommissionsgebühren 9.120,000,0019.120,00 19.120,0019.120,00 10.000,002/920000+857000/55

92000 20.000,000,00 33.350,15 33.350,1533.350,15 0,00 13.350,15Öffentliche Abgaben

13.350,1520.000,000,00 33.350,15 33.350,1533.350,15 0,00Öffentliche Abgaben 92

13.350,1520.000,000,00 33.350,15 33.350,1533.350,15 0,00Finanzwirtschaft 9

-23.896,820,00289.203,18 289.203,18289.203,180,00 313.100,00Gesamtsumme





92000 Öffentliche Abgaben

92000 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Öffentliche Abgaben


0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Finanzwirtschaft 9

-23.896,820,00289.203,18 289.203,18289.203,180,00 313.100,00Gesamtsumme


Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Krankenfürsorge - Rechnungsabschluss für das Jahr 2013

Seite: 1

R e c h n u n g s a b s c h l u s s

der

K r a n k e n f ü r s o r g e d e r B e a m t e n

der Stadtgemeinde Baden

für das Jahr

2 0 1 3

Stadtgemeinde Baden externe BuchhaltungenKrankenfürsorge - Bilanzkonto per 31.12.2013 (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


Aktiva

0,00 314.653,08609.372,56 300.000,00211120/60 5.280,52Volksbank Baden Sparkonto 342152610100,00 400.777,610,00 28,65211130/60 400.806,26Sparkasse Baden Sparbuch 000104285890,00 400.000,000,00 0,00211140/60 400.000,00Raiba Baden Vermögens-Sparbuch 360004610,00 400.000,100,00 0,00211170/60 400.000,10Erste Bank Baden Sparbuch 282103129/030,00 400.000,000,00 0,00211180/60 400.000,00Hypobank Baden Sparbuch 037651431780,00 0,001.300.000,00 1.300.000,00211211/60 0,00Raiba Baden Kob.60063500.31/3/20130,00 17.825,210,00 1.826.328,74287000/60 1.844.153,95Forderung an die Stadtgemeinde Baden0,001.909.372,56 3.426.357,39 1.933.256,00Summe Aktiva 3.450.240,83


Passiva

Betriebsrücklage 0,00939200/60 23.883,441.909.372,56 1.933.256,000,000,00Summe Passiva 1.933.256,0023.883,441.909.372,56 0,00


Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Krankenfürsorge - Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Bericht

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Bericht zum Rechnungsabschluss der „KRANKENFÜRSORGE“

Die Krankenfürsorge der Beamten der Stadtgemeinde Baden hatte am 31. Dezember 2013 (31. Dezember 2012) folgenden Mitgliederstand:

Im Berichtsjahr ergaben sich

Der Stand des im Bilanzkonto ausgewiesenen Reservefonds ist im Berichtsjahr von € 1.909.372,56 um € 23.883,44 auf € 1.933.256,-- gestiegen und ist wie folgt

gedeckt:

1.) Volksbank Baden Spareinlagenkonto IBAN AT874275034215261010 € 332.478,29

2.) Sparkasse Baden Sparbuch IBAN AT682020500010428589 € 400.777,61

3.) Erste Bank Sparbuch IBAN AT682011128210312903 € 400.000,10

4.) Hypo NÖ Landesbank Sparbuch IBAN AT715310003765143178 € 400.000,00

5.) Raiffeisenbank Baden Sparbuch IBAN AT583204500036000461 € 400.000,00

Summe: € 1.933.256,00

Einnahmen ................................ € 550.240,83

Ausgaben .................................. € 550.240,83

einschließlich einer Zuführung zum Reservefonds von € 23.883,44.

Beamte des Dienststandes ............................ 51 (54) 5 (4) 56 (58)

Ruhegenussempfänger .................................. 62 (62) 6 (6) 68 (68)

Versorgungsgenussempfänger Witwen ........... 1 (1) 38 (39) 39 (40)

Stand der Versicherten: 114 (117) 49 (49) 163 (166)

Angehörige von Beamten des Dienststandes 28 (25) 23 (24) 51 (49)

Angehörige von Ruhe- und Versorgungs-genussempfängern ........................................ 2 (2) 15 (16) 17 (18)

Gesamtzahl aller Versicherten und Ange-hörigen (Anspruchsberechtigte): 144 (144) 87 (89) 231 (233)

männlich weiblich zusammen


Seite: 4

Die Zinserträge aus diesen Veranlagungen sind gemäß § 21 Abs. 2 KStG i.V.m. § 94 Z. 6 lit. c EStG von der Kapitalertragssteuer befreit.

Die Erledigung der Geschäfte der Krankenfürsorge der Beamten der Stadtgemeinde Baden erfolgte im Sinne der jeweils vom Gemeinderat genehmigten Sat-

zungen unter Beachtung der diesbezüglichen Bestimmungen der NÖ Gemeindebeamtendienstordnung.

Aufgrund der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (e-card) durch die österr. Sozialversicherung im Jahr 2005 wurde mit der KF-Wien ein Über-

einkommen hinsichtlich der Durchführung der EDV-Abrechnungen im Zusammenhang mit der e-card geschlossen. Die KF-Wien führt daher seit August 2006

sämtliche EDV-Abrechnungen zwischen Ärzten (mit e-card), Labors und Apotheken durch.

Verrechnungen mit Wahlärzten, Kranken- und Kuranstalten erfolgen hingegen wie bisher von der KF-Baden selbst.

Die ausgewiesenen Beitragseinnahmen haben sich durch folgende Beitragsprozente und Höchstberechnungsgrundlagen, wie sie für die Beamtenkrankenversi-

cherungsanstalt bzw. in der Gemeindebeamtendienstordnung gesetzlich geregelt sind, ergeben:

Aufgrund des 2. Stabilitätsgesetzes 2012 wurde der Dienstgeberbeitrag in der Krankenversicherung für die Jahre 2012 und 2013 von 3,55 % auf 3,20 %

(-0,35 %) abgesenkt und gilt rückwirkend ab 1.1.2012, woraus entsprechende Mindereinnahmen für die Krankenfürsorge resultieren.

Auch im Berichtsjahr wurden für die Inanspruchnahme von Arzt- und Laborleistungen an die Mitglieder Behandlungskostenbeiträge je Arztbesuch verrechnet.

Die diesbezüglichen Einnahmen betrugen im Jahre 2013 € 7.100,--.

Seit 1. Jänner 1997 ist die Krankenfürsorge unecht von der Umsatzsteuer befreit. Seit diesem Zeitpunkt dürfen keine Vorsteuerabzüge mehr in Anspruch ge-

nommen werden. Als Ausgleich hiefür werden aufgrund des Gesundheits- und Sozialbeihilfengesetzes Beihilfen gewährt. Im Berichtsjahr wurden Beihilfen im

A r t im Jahre 2013

Höchstbeitragsgrundlage für laufende Bezüge ............ € 4.440,--

Höchstbeitragsgrundlage für Sonderzahlungen .......... € 8.880,--

Mindestbeitragsgrundlage (ab 1.1.2006 abgeschafft) € -,--

Dienstnehmerbeiträge a) Aktive: ……………………………...………….. 4,30 %

b) Pensionisten: ……………………….………… 5,10 %

Dienstgeberbeiträge a) Aktive: ……………………………...………….. 3,20 %

b) Pensionisten: …………………………….…… 3,20 %


Seite: 5

Gesamtbetrag von € 26.810,94 vereinnahmt.

Auf die Gesamtanspruchsberechtigten (231) umgerechnet, betrugen die Durchschnittseinnahmen für Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge im Berichtsjahr

€ 2.110,46 pro Anspruchsberechtigten. Dem gegenüber betrugen die Durchschnittsausgaben pro Anspruchsberechtigten für:

Stadtgemeinde Baden, am 1. Februar 2014

Der Kammeramtsdirektor: Der Obmann:

Dr. Ferdinand Schütz e.h. Reg.Rat Dir. Wilfried Frankmann e.h.

2013 2012 2011

€ € €

Medikamente ................................................. 352,01 402,34 709,89

Arztleistungen ................................................ 490,47 551,79 447,92

zahnärztliche Leistungen ............................... 189,20 131,08 118,01

Krankenhaus-Leistungen ............................... 341,03 423,61 372,46

Laboruntersuchungen (ohne Ärzte) ............... 138,52 142,44 135,01

Transporte ...................................................... 20,27 24,90 31,31

diverse Heilbehelfe und Kurmittel .................. 330,27 271,75 248,43

Kuraufenthalte ................................................ 255,77 176,66 99,09

2.117,54 2.124,57 2.162,12

abzüglich Beihilfe aufgrund des Gesund-

heits-u.Sozialbeihilfengesetzes ................... 116,06 94,86 145,01

insgesamt 2.001,48 2.029,71 2.017,11




Hauptverwaltung 01

01800 Krankenfürsorge 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leist.-Behandl.Kosten -916,000,007.084,00 7.084,007.084,00 8.000,002/018000+817800/600,00Zinsen -7.437,540,0022.562,46 22.562,4622.562,46 30.000,002/018000+823000/600,00Sonstige Einnahmen 267,960,006.267,96 6.267,966.267,96 6.000,002/018000+829000/600,00Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Lds.Fonds-Vst-Rückv. -3.189,060,0026.810,94 26.810,9426.810,94 30.000,002/018000+861300/600,00Laufende Transferzlg. v.Gemeinden,-Verb.,Fonds -22.484,530,00487.515,47 487.515,47487.515,47 510.000,002/018000+862000/600,00Laufende Transferzlg. v.priv.Haush.-Pensbei. -1.500,000,000,00 0,000,00 1.500,002/018000+868100/60

01800 585.500,000,00 550.240,83 550.240,83550.240,83 0,00 -35.259,17Krankenfürsorge



-35.259,170,00550.240,83 550.240,83550.240,830,00 585.500,00Gesamtsumme





Hauptverwaltung 01

01800 Krankenfürsorge 0,00Zuführung z.Haushaltsrücklagen (BetriebsRl) 19.883,440,0023.883,44 23.883,4423.883,44 4.000,001/018000-298200/600,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -1.000,000,000,00 0,000,00 1.000,001/018000-400000/600,00Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel -291,030,008,97 8,978,97 300,001/018000-456000/600,00Druckwerke -500,000,000,00 0,000,00 500,001/018000-457000/600,00Pharmazeutische Spezialitäten -68.686,290,0081.313,71 81.313,7181.313,71 150.000,001/018000-458100/600,00Personalaufwand taut Sammelnachweis -1.247,660,0031.252,34 31.252,3431.252,34 32.500,001/018000-500000/600,00Reisegebühren -531,200,00168,80 168,80168,80 700,001/018000-560000/600,00Personen- und Gütertransporte -4.317,220,004.682,78 4.682,784.682,78 9.000,001/018000-620000/600,00Entgelte f.sonst.Leistungen von Einz.Pers.-Ärztehon. 3.299,090,00113.299,09 113.299,09113.299,09 110.000,001/018000-727100/600,00Entgelte f.sonst.Leistungen von Einz.Pers.-Zahnbeh. 13.706,060,0043.706,06 43.706,0643.706,06 30.000,001/018000-727200/600,00Entgelte f.sonst.Leistungen von Einz.Pers.-Ausgl.%Satz -260,820,005.739,18 5.739,185.739,18 6.000,001/018000-727300/600,00Entgelte f.sonst.Leistungen 13.526,830,0066.526,83 66.526,8366.526,83 53.000,001/018000-728000/600,00Entgelte f.sonst.Leistungen Unters.Fremd.Anst. -2.001,070,0031.998,93 31.998,9331.998,93 34.000,001/018000-728100/600,00Entgelte f.sonst.Leistungen Krankenanstalten -31.222,040,0078.777,96 78.777,9678.777,96 110.000,001/018000-728200/600,00Entgelte f.sonst.Leistungen Kurmittelabgaben -2.235,350,009.764,65 9.764,659.764,65 12.000,001/018000-728300/600,00Sonstige Ausgaben -2.463,850,0036,15 36,1536,15 2.500,001/018000-729000/600,00Sonst.lfd.Transf.Zlg.an priv.Haush.-Kur-Erh.Zusch 29.081,940,0059.081,94 59.081,9459.081,94 30.000,001/018000-768100/60

01800 585.500,000,00 550.240,83 550.240,83550.240,83 0,00 -35.259,17Krankenfürsorge



-35.259,170,00550.240,83 550.240,83550.240,830,00 585.500,00Gesamtsumme


Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Mittelschulgemeinde Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 – Ordentlicher Haushalt

Seite: 1


der

M i t t e l s c h u l g e m e i n d e B a d e n

für das Jahr

2 0 1 3

Stadtgemeinde Baden externe BuchhaltungenMittelschulgemeinde - Bilanzkonto per 31.12.2013 (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


Aktiva

0,00 27.274,1127.274,11 0,00000310/52 0,00Bebaute Grundstücke f.Schulen 0,00 1.319.284,181.319.284,18 0,00010100/52 0,00Schulgebäude 0,00 98.748,1998.748,19 0,00043000/52 0,00Betriebsausstattung 0,00 0,000,00 277.148,85200999/52 277.148,85Verrechnung 0,00 0,003.196,15 596.670,65287000/52 593.474,50Forderung an die Stadtgemeinde Baden0,00 156.868,68176.786,85 19.918,17288100/52 0,00Forderung an Diverse Gemeinden - Darlehen0,00 0,003.007,64 6.015,28288200/52 3.007,64Forderung an Diverse Gemeinden - Annuitäten0,00 3.819,840,00 85.155,33288300/52 88.975,17Forderung an Diverse Gemeinden0,00 25.678,130,00 152.000,00289000/52 177.678,13Forderung an die Republik Österreich0,001.628.297,12 1.136.908,28 1.631.673,13Summe Aktiva 1.140.284,29


Passiva

Nö.Schul-und Kinder- Gartenfonds Darlehen 19.918,17341000/52 0,00176.786,85 156.868,680,00Guthaben diverser Gemeinden 5.809,74361100/52 0,005.809,74 0,000,00Guthaben der Stadtgemeinde Baden 0,00361200/52 29.497,980,00 29.497,980,00Guthaben der Republik Österreich 394,06361500/52 0,00394,06 0,000,00Kapitalkonto 0,00930000/52 0,001.445.306,47 1.445.306,470,00

26.121,97Summe Passiva 1.631.673,1329.497,981.628.297,12 0,00



Seite: 3

Bericht zum Rechnungsabschluss der „Mittelschulgemeinde“

Im Sinne der Verordnung des Amtes der NÖ Landesregierung vom 10. August 1977, LGBl. 5000/10, in der derzeit gültigen Fassung, wurde für die Gemeinden

Baden, Sooss, Pfaffstätten und von der Gemeinde Heiligenkreuz die Katastralgemeinde Siegenfeld eine Mittelschulgemeinde (bis einschließlich Schuljahr

2010/11 „Hauptschulgemeinde“) gebildet. Die 17 Klassen der Neuen Mittelschule sind im Gebäude Pelzgasse 13 untergebracht.

In der Sitzung des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Baden am 19. Oktober 2012 wurde der Haushaltsbeschluss für das Jahr 2013 gefasst.

Bei € 246.300,-- Einnahmen und € 576.300,-- Ausgaben wurde ein Fehlbetrag von € 330.000,-- veranschlagt.

Am Beginn des Schuljahres 2012/2013 wurde die Neue Mittelschule von 389 Schülern besucht. Im Haushaltsbeschluss des Schulausschusses wurde unter

Zugrundelegung dieser Schülerzahl und dem vorangeführten veranschlagten Fehlbetrag eine vorläufige Kopfquote von € 904,10 festgelegt. Der tatsächliche

Schulaufwand ist jedoch gemäß dem NÖ Pflichtschulgesetz, LGBl. 5000–15, § 46 Abs. 3 anlässlich der Erstellung des Rechnungsabschlusses endgültig nach

dem Verhältnis der zum 1. Jänner 2013 eingeschriebenen Schüler aufzuteilen, das sind 391 Schüler. In dieser Gesamtzahl sind 29 Schüler aufgrund eines

Wohnsitzwechsels und 1 Integrationsschüler mangels vorliegender Verpflichtungserklärungen der Wohnsitzgemeinden gem. § 52 NÖ Pflichtschulgesetz i.V.m.

§ 3 Abs. 8 Schulunterrichtsgesetz inkludiert, die vom Schulerhalter zu tragen sind. Daraus ergibt sich für die Berechnung der Kopfquote eine Anzahl von 361

Schülern. Von dieser Schülerzahl entfallen auf Baden 280 Schüler, auf die zum Pflichtschulsprengel gehörenden Gemeinden 49 Schüler und auf sprengelfremde

Gemeinden 32 Schüler.

Der ausgewiesene Fehlbetrag des Rechnungsabschlusses 2013 gliedert sich wie folgt auf:

Aufgrund dieses Fehlbetrages beträgt die Kopfquote pro Schüler € 960,33 (gerundet auf 2 Dezimalstellen).

a) Allgemeines (einschl.Bezüge der Organe) .... € 31.729,81

b) Praxishauptschule des Bundes .................... € --,--

c) Neue Mittelschule ....................................... € 314.948,76

zusammen: € 346.678,57


Seite: 4

Im Sinne der Bestimmungen des NÖ Pflichtschulgesetzes wurde der Fehlbetrag des Jahres 2013 unter Zugrundelegung dieser Schülerzahlen bzw. der errech-

neten Kopfquote wie folgt abgedeckt:

Gemäß Beschluss des Schulausschusses vom 16. Juni 1976 wurde mit der Republik Österreich ein Vertrag abgeschlossen, wonach die frühere Hauptschule für

Knaben ab Beginn des Schuljahres 1976/77 als Übungshauptschule der Pädag. Hochschule des Bundes in NÖ geführt wird. Demnach hat der Bund ab diesem

Zeitpunkt den Schulsachaufwand für diese Hauptschule zu tragen. Für die laufende Gebäudeerhaltung hatte der Bund pro Jahr € 9.507,06 in einen Repara-

turfonds einzubringen, der im Jahre 1998 aufgelöst wurde. Zu den im Jahre 1998 in der Übungshauptschule durchgeführten Sanierungsmaßnahmen hat der Bund aufgrund des vom Ausschuss der Mittelschulgemeinde

am 27. Mai 1998, TOP 2, beschlossenen 2. Nachtrages zum Vertrag vom 18. Juni 1976 und 20. Juli 1977 (Pkt.II) im Jahre 1999 einen Pauschalbetrag von

€ 265.982,57 geleistet. Dem gegenüber wurden jedoch die früheren jährlichen Zahlungen im Betrage von € 9.507,06 für den Reparaturfonds auf die Dauer von 10 Jahren (1999 –

2008) eingestellt und hatte die Hauptschulgemeinde für die laufende Instandhaltung des Gebäudes der Übungshauptschule finanziell zu sorgen (Pkt. III. des

2. Nachtrages).

1.) Schulumlage der Stadtgemeinde Baden für .......................... 280 Schüler € 268.891,84

2.) Schulumlagen der Gemeinden des Pflichtschulsprengels:

Heiligenkreuz (Siegenfeld) ................................................... 2 Schüler € 1.920,66

Pfaffstätten ........................................................................ 38 Schüler € 36.492,54

Sooss ............................................................................... 9 Schüler € 8.642,97

3.) Schulerhaltungsbeiträge von sprengelfremden Gemeinden:

Bad Vöslau ....................................................................... 8 Schüler € 7.682,64

Enzesfeld .......................................................................... 1 Schüler € 960,33

Hirtenberg ......................................................................... 1 Schüler € 960,33

Kottingbrunn ...................................................................... 16 Schüler € 15.365,28

Leobersdorf ...................................................................... 1 Schüler € 960,33

Schönau ........................................................................... 2 Schüler € 1.920,66

Guntramsdorf .................................................................... 1 Schüler € 960,33

Traiskirchen (Tribuswinkel, Möllersdorf) ................................ 2 Schüler € 1.920,66

insgesamt 361 Schüler € 346.678,57


Seite: 5

Im Jahre 2008 wäre mit dem Bund über die Festlegung des Bundesbeitrages zum Reparaturfonds (ab dem Jahre 2009) das Einvernehmen herzustellen ge-

wesen (Pkt. III. des 2. Nachtrages), bisher konnte jedoch keine Neuregelung getroffen werden. Für die laufende Gebäudeerhaltung gelangt deshalb seither der

für den sonstigen gemeinsamen Sachaufwand vereinbarte Kostenschlüssel zur Anwendung. Zu den im Jahre 1998 in der Übungs- sowie in der Wirtschaftshauptschule durchgeführten Sanierungsmaßnahmen (siehe Bericht im Rechnungsabschluss 1998,

Band II, Seite 21 ff betreffend die Mittelschulgemeinde) leistet der NÖ Schul- und Kindergartenfonds einen Zinsenzuschuss von insgesamt € 106.711,80 in

den Jahren 1999 – 2013 (15 Jahre). Im Jahre 2013 ist der 15. von 15 Teilbeträgen in Höhe von € 688,47 eingelangt. Dieser Zuschuss wurde im Sinne des vom Ausschuss der Mittelschulgemeinde

Baden am 27. Mai 1998 (TOP 2) beschlossenen Aufteilungsschlüssels an die beteiligten Gemeinden Baden (85,52 %), Heiligenkreuz (1,51 %), Pfaffstätten

(7,87 %) und Sooss (5,10 %) weitergeleitet. Insgesamt hat der NÖ Schul- und Kindergartenfonds Zinsenzuschüsse wie folgt gewährt:

Liegenschaftsvermögen:

1.) KG Baden, EZ 118, Grdst.Nr. 384, Gesamtfläche 5.704 m²

2.) KG Mitterberg, EZ 1402, Grdst.Nr. 597/2 und 597/9, Gesamtfläche 658 m²

Baden, am 1. Februar 2014

Für den Schulausschuss der Mittelschulgemeinde Baden:

Die Kassierin: Der Obmann:

GR Eva Herzog e.h. GR Ing. Hans Stiastny e.h.

im Jahre 1999 .................... € 13.539,78 Übertrag: € 82.615,59

im Jahre 2000 .................... € 12.621,83 im Jahre 2007 .................... € 6.196,17

im Jahre 2001 .................... € 11.703,87 im Jahre 2008 .................... € 5.278,22

im Jahre 2002 .................... € 10.785,93 im Jahre 2009 .................... € 4.360,27

im Jahre 2003 .................... € 9.867,97 im Jahre 2010 .................... € 3.442,31

im Jahre 2004 .................... € 8.950,02 im Jahre 2011 .................... € 3.030,17

im Jahre 2005 .................... € 8.032,07 im Jahre 2012 .................... € 1.606,41

im Jahre 2006 .................... € 7.114,12 im Jahre 2013 .................... € 688,47

Übertrag € 82.615,59 INSGESAMT € 107.217,61




Allgemein bildender Unterricht 21

21200 Vertretungskörper

21200 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Vertretungskörper

21210 Büro des Schulausschusses 0,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl.Sachen 234,480,00834,48 834,48834,48 600,002/212100+824000/52

21210 600,000,00 834,48 834,48834,48 0,00 234,48Büro des Schulausschusses

21220 Praxishauptschule der Pädagog.Hochschule Nö 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leist.-Bund 2.378,130,00177.678,13 177.678,13177.678,13 175.300,002/212200+817000/520,00Sonstige Einnahmen -100,000,000,00 0,000,00 100,002/212200+829000/52

21220 175.400,000,00 177.678,13 177.678,13177.678,13 0,00 2.278,13Praxishauptschule der Pädagog.Hochschule Nö

21230 Neue Mittelschule 0,00Nebenerlöse - Skonto -100,000,000,00 0,000,00 100,002/212300+813020/520,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl.Sachen 349,870,0010.349,87 10.349,8710.349,87 10.000,002/212300+824000/520,00Einn.aus d.Vermietung von Dienstb.u.Baurecht -19,810,002.180,19 2.180,192.180,19 2.200,002/212300+824400/520,00Kapitaltransferzahlung v.Ländern u.Lds.Fonds 6.800,000,0010.800,00 10.800,0010.800,00 4.000,002/212300+871100/52






21200 Vertretungskörper 0,00Bezüge der gewählten Organe 128,640,006.728,64 6.728,646.728,64 6.600,001/212001-721000/52

21200 6.600,000,00 6.728,64 6.728,646.728,64 0,00 128,64Vertretungskörper

21210 Büro des Schulausschusses 0,00Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel 0,000,003.000,00 3.000,003.000,00 3.000,001/212100-456000/520,00Sonstige Ausgaben 1.611,700,0019.111,70 19.111,7019.111,70 17.500,001/212100-729000/52

21210 20.500,000,00 22.111,70 22.111,7022.111,70 0,00 1.611,70Büro des Schulausschusses

21220 Praxishauptschule der Pädagog.Hochschule Nö 0,00Betriebsausstattung 13.749,540,0013.749,54 13.749,5413.749,54 0,001/212200-043000/520,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -958,030,0041,97 41,9741,97 1.000,001/212200-400000/520,00Materialien (soweit nicht zugeordnet) -500,000,000,00 0,000,00 500,001/212200-401000/520,00Reinigungsmittel -35,710,002.964,29 2.964,292.964,29 3.000,001/212200-454000/520,00Strom 1.079,890,007.879,89 7.879,897.879,89 6.800,001/212200-600000/520,00Wärme -674,250,0036.025,75 36.025,7536.025,75 36.700,001/212200-603000/520,00Instandhaltung von Grund und Boden -449,990,001.550,01 1.550,011.550,01 2.000,001/212200-610000/520,00Instandhaltung von Gebäuden 6.330,370,0016.330,37 16.330,3716.330,37 10.000,001/212200-614000/520,00Versicherungen -1.445,730,00954,27 954,27954,27 2.400,001/212200-670000/520,00Öffentliche Abgaben -328,430,003.171,57 3.171,573.171,57 3.500,001/212200-710000/520,00Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen -1.231,560,0010.368,44 10.368,4410.368,44 11.600,001/212200-711000/520,00Entgelte f.sonst.Leistungen -1.933,500,002.066,50 2.066,502.066,50 4.000,001/212200-728000/520,00Sonstige Ausgaben -1.100,000,00900,00 900,00900,00 2.000,001/212200-729000/520,00Sonstige Ausgaben Personalkostenrückersatz -10.224,470,0081.675,53 81.675,5381.675,53 91.900,001/212200-729100/52

21220 175.400,000,00 177.678,13 177.678,13177.678,13 0,00 2.278,13Praxishauptschule der Pädagog.Hochschule Nö

21230 Neue Mittelschule 0,00Betriebsausstattung 14.282,950,0039.282,95 39.282,9539.282,95 25.000,001/212300-043000/520,00Ger.Wg.d.Anlageverm. -575,610,007.424,39 7.424,397.424,39 8.000,001/212300-400000/520,00Handelswaren 26,660,00426,66 426,66426,66 400,001/212300-403000/520,00Reinigungsmittel -2.028,350,004.971,65 4.971,654.971,65 7.000,001/212300-454000/520,00Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel 2.567,930,005.567,93 5.567,935.567,93 3.000,001/212300-456000/520,00Druckwerke 153,560,003.153,56 3.153,563.153,56 3.000,001/212300-457000/520,00Sonst.Verbrauchsgüter -1.020,040,001.379,96 1.379,961.379,96 2.400,001/212300-459000/520,00Strom 1.719,820,0011.819,82 11.819,8211.819,82 10.100,001/212300-600000/520,00Gas -263,890,001.336,11 1.336,111.336,11 1.600,001/212300-601000/520,00Wärme -961,360,0054.038,64 54.038,6454.038,64 55.000,001/212300-603000/520,00Instandhaltung von Grund und Boden -2.651,490,003.348,51 3.348,513.348,51 6.000,001/212300-610000/520,00Instandhaltung von Gebäuden 8.444,330,0028.444,33 28.444,3328.444,33 20.000,001/212300-614000/520,00Instandhaltung von Einrichtungen -3.203,040,002.796,96 2.796,962.796,96 6.000,001/212300-618000/520,00Postdienste 54,880,00354,88 354,88354,88 300,001/212300-630000/520,00Telekommunikationsdienste 1.377,010,003.177,01 3.177,013.177,01 1.800,001/212300-631000/520,00Versicherungen -2.186,160,001.413,84 1.413,841.413,84 3.600,001/212300-670000/520,00Mietzinse 1.990,870,0015.090,87 15.090,8715.090,87 13.100,001/212300-700000/520,00Öffentliche Abgaben -228,970,004.971,03 4.971,034.971,03 5.200,001/212300-710000/520,00Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen -1.847,330,0015.552,67 15.552,6715.552,67 17.400,001/212300-711000/520,00Entgelte f.sonst.Leistungen 12.290,680,0028.290,68 28.290,6828.290,68 16.000,001/212300-728000/52




21230 16.300,000,00 23.330,06 23.330,0623.330,06 0,00 7.030,06Neue Mittelschule

9.542,67192.300,000,00 201.842,67 201.842,67201.842,67 0,00Allgemein bildender Unterricht 21





0,00Sonstige Ausgaben 1.905,110,002.405,11 2.405,112.405,11 500,001/212300-729000/520,00Sonstige Ausgaben Personalkostenrückersatz -6.268,740,00103.031,26 103.031,26103.031,26 109.300,001/212300-729100/520,00Sonst.lfd.Transf.Zlg.an private Haushalte -100,000,000,00 0,000,00 100,001/212300-768000/52

21230 314.800,000,00 338.278,82 338.278,82338.278,82 0,00 23.478,82Neue Mittelschule






Gesundheit 5

Schulgesundheitsdienst 51



0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Schulgesundheitsdienst 51

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Gesundheit 5




Gesundheit 5


51600 Schulgesundheitsdienst 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen -1.276,050,003.723,95 3.723,953.723,95 5.000,001/516000-728000/52

51600 5.000,000,00 3.723,95 3.723,953.723,95 0,00 -1.276,05Schulgesundheitsdienst

-1.276,055.000,000,00 3.723,95 3.723,953.723,95 0,00Schulgesundheitsdienst 51

-1.276,055.000,000,00 3.723,95 3.723,953.723,95 0,00Gesundheit 5




Finanzwirtschaft 9

Umlagen 93

93200 Schulgemeindeverbandsumlagen 0,00Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulerhaltungsbeitrag 1.830,560,0030.730,56 30.730,5630.730,56 28.900,002/932000+863000/520,00Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage 956,170,0047.056,17 47.056,1747.056,17 46.100,002/932000+863100/520,00Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage d.Sitzgem. 13.891,840,00268.891,84 268.891,84268.891,84 255.000,002/932000+863200/52

93200 330.000,000,00 346.678,57 346.678,57346.678,57 0,00 16.678,57Schulgemeindeverbandsumlagen

16.678,57330.000,000,00 346.678,57 346.678,57346.678,57 0,00Umlagen 93

Schuldendienst 95

95000 Schuldendienst 0,00Rückzahlung v.Investitionsförd.Darlehen -81,830,0019.918,17 19.918,1719.918,17 20.000,002/950000+240000/520,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -3.173,120,0028.826,88 28.826,8828.826,88 32.000,002/950000+817200/520,00Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Landesfonds -1.311,530,00688,47 688,47688,47 2.000,002/950000+861000/52

95000 54.000,000,00 49.433,52 49.433,5249.433,52 0,00 -4.566,48Schuldendienst

-4.566,4854.000,000,00 49.433,52 49.433,5249.433,52 0,00Schuldendienst 95

12.112,09384.000,000,00 396.112,09 396.112,09396.112,09 0,00Finanzwirtschaft 9

21.654,760,00597.954,76 597.954,76597.954,760,00 576.300,00Gesamtsumme




Finanzwirtschaft 9

Umlagen 93

93200 Schulgemeindeverbandsumlagen

93200 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Schulgemeindeverbandsumlagen

0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Umlagen 93

Schuldendienst 95

95000 Schuldendienst 0,00Investitionsdarlehen v.Ländern u.Land.Fonds -81,830,0019.918,17 19.918,1719.918,17 20.000,001/950000-341000/520,00Ausgaben f.Finanzierungsleasing -3.173,120,0028.826,88 28.826,8828.826,88 32.000,001/950000-702000/520,00Laufende Transferzlg. an Gemeinden,-Verb.,Fonds -1.311,530,00688,47 688,47688,47 2.000,001/950000-752000/52

95000 54.000,000,00 49.433,52 49.433,5249.433,52 0,00 -4.566,48Schuldendienst

-4.566,4854.000,000,00 49.433,52 49.433,5249.433,52 0,00Schuldendienst 95

-4.566,4854.000,000,00 49.433,52 49.433,5249.433,52 0,00Finanzwirtschaft 9

21.654,760,00597.954,76 597.954,76597.954,760,00 576.300,00Gesamtsumme



Seite: 14

Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Personalaufwand:

In der Praxishauptschule des Bundes und in der Neuen Mittelschule sind zwei vollbeschäftigte Schulwarte und fünf Personen als teil-

zeitbeschäftigtes Hilfspersonal tätig. Da dieses Personal Bedienstete der Stadtgemeinde Baden sind, werden diese auch von der

Stadtgemeinde Baden entlohnt und der Mittelschulgemeinde Baden gegen Rückersatz der Personalkosten zur Verfügung gestellt.

Der gesamte Personalaufwand hat im Jahre 2013 € 184.706,79 betragen.

Gruppe Namentliche Bezeichnung der Gruppe vorgeschriebene Beträge

veranschlagte Beträge

+ -

mehr weniger

E I N N A H M E N

2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft .......... 201.842,67 192.300,00 + 9.542,67

9 Finanzwirtschaft ...................................................... 396.112,09 384.000,00 + 12.112,09

597.954,76 576.300,00 + 21.654,76

A U S G A B E N

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung ........... 6.728,64 6.600,00 + 128,64


5 Gesundheit ............................................................. 3.723,95 5.000,00 - 1.276,05

9 Finanzwirtschaft ...................................................... 49.433,52 54.000,00 - 4.566,48

597.954,76 576.300,00 + 21.654,76


Seite: 15

Nachweis der Schulden

Nachweis der Leasingverpflichtung

G l ä u b i g e r S - Leasing Baden

L a u f z e i t 1996 - 2020

Aufteilung: Anteil:

Stadtgemeinde Baden ......................................... 84,90 % € 24.474,02 € 163.907,09

Gemeinde Heiligenkreuz/Siegenfeld ...................... 1,50 % € 432,40 € 2.895,86

Gemeinde Pfaffstätten ......................................... 9,44 % € 2.721,26 € 18.224,79

Gemeinde Sooss ................................................ 4,16 % € 1.199,20 € 8.031,27

100,00 % € 28.826,88 € 193.059,01

1) Finanzmathematisch berechnet, n.w . ganzjährig mit i=1,5%

Jahresaufwand € 28.826,88

fiktive Restbelastung ca.1)

G l ä u b i g e r Laufzeit ursprüngliche HöheSchuldenstand am

1.1.2013Zugang Abgang

Schuldenstand am 31.12.2013

NÖ Schul- und Kinder-

gartenfonds ................... 1996 - 2020 279.935,76 89.579,45 --,-- 11.197,43 78.382,02

NÖ Schul- und Kinder-

gartenfonds ................... 1998 - 2022 218.018,50 87.207,40 --,-- 8.720,74 78.486,66

176.786,85 --,-- 19.918,17 156.868,68

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Sonderschulgemeinde Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 – Ordentlicher Haushalt

Seite: 1


der

S o n d e r s c h u l g e m e i n d e B a d e n

für das Jahr

2 0 1 3

Stadtgemeinde Baden externe BuchhaltungenSonderschulgemeinde - Bilanzkonto per 31.12.2013 (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


Aktiva

0,00 0,000,00 555.733,15287000/53 555.733,15Forderung an die Stadtgemeinde Baden0,00 2.270,1716.986,25 139.939,25288300/53 125.223,17Forderung an Diverse Gemeinden

0,0016.986,25 695.672,40 2.270,17Summe Aktiva 680.956,32


Passiva

Guthaben der Stadtgemeinde Baden 16.986,25361200/53 2.270,1716.986,25 2.270,170,00

16.986,25Summe Passiva 2.270,172.270,1716.986,25 0,00



Seite: 3

Bericht zum Rechnungsabschluss der „ Sonderschulgemeinde "


Baden, Sooss, Pfaffstätten und von der Gemeinde Heiligenkreuz die Katastralgemeinde Siegenfeld eine Sonderschulgemeinde gebildet. Die 9 Klassen der Son-

derschule waren bis Mitte 2/2008 im Pfarrschulgebäude untergebracht. Die Sonderschule übersiedelte Mitte 2/2008 in das neue Schulgebäude in Baden, Hilde-

gardgasse 8. Für die inzwischen 12 Klassen umfassende Schule mussten ab dem Schuljahr 2012/2013 wieder Räumlichkeiten im Pfarrschulgebäude angemie-

tet werden.

Der Schülerstand am Beginn des Schuljahres 2012/2013 betrug 85, wovon 55 Schüler aus Baden, 14 Schüler aus den Gemeinden des Pflichtschulsprengels

und 16 Schüler aus nicht zum Sprengel der Sonderschule gehörenden Gemeinden kamen.

In der Sitzung des Schulausschusses der Sonderschulgemeinde vom 17. Oktober 2012 wurde der Haushaltsbeschluss für das Jahr 2013 gefasst. Danach be-

trug der veranschlagte Fehlbetrag € 299.100,-- und die zur Berechnung der Schulumlage und der Schulerhaltungsbeiträge erforderliche vorläufige Kopfquote

€ 3.692,60. Der tatsächliche Schulaufwand ist jedoch gemäß den NÖ Pflichtschulgesetz, LGBl. 5000-15, § 46 Abs. 3 anlässlich der Erstellung des Rechnungs-

abschlusses endgültig nach dem Verhältnis der zum 1. Jänner 2013 eingeschriebenen Schüler aufzuteilen, das sind 91 Schüler. Davon sind jedoch 5 Schüler

aufgrund eines Wohnsitzwechsels mangels vorliegender Verpflichtungserklärungen der Wohnsitzgemeinden gem. § 52 NÖ Pflichtschulgesetz i.V.m. § 3 Abs. 8

Schulunterrichtsgesetz vom Schulerhalter zu tragen, wodurch der Aufteilung 86 Schüler zugrunde zu legen sind.

Gemäß den Bestimmungen des NÖ Pflichtschulgesetzes wurde der ausgewiesene Fehlbetrag von € 295.223,93 unter Zugrundelegung der vorangeführten

Schülerzahlen und einer Kopfquote von € 3.432,84 (gerundet auf 2 Dezimalstellen) wie folgt abgedeckt:

1.) Schulumlage der Stadtgemeinde Baden für 56 Schüler .............................................. € 192.238,73

2.) Schulverbandsumlagen der sprengelangehörigen Gemeinden: €Pfaffstätten ........................... für 15 Schüler .............................................. € 51.492,60

Sooss .................................. für 1 Schüler .............................................. € 3.432,84

Heiligenkreuz ....................... für 0 Schüler .............................................. € 0,00

Übertrag für 72 Schüler .............................................. € 247.164,17


Seite: 4

Der NÖ Schul- und Kindergartenfonds leistet für die Errichtung eines Schulneubaus für die Polytechnische Schule und eines Sonderpädagogischen Zentrums in

Baden, Hildegardgasse 8 auf die Dauer von 15 Jahren (2009 – 2024) einen Zinsenzuschuss zu einem fiktiven Darlehen von € 3.333.700,--. Der Zinsenzuschuss

beträgt insgesamt € 879.554,-- aufgrund der am 1.7.2009 und am 13.10.2009 übermittelten Förderungspläne. Die Aufteilung zwischen den Schulgemeinden

erfolgt bis zum Monat 8/2010 – ebenso wie die laufenden, nicht direkt zuordenbaren Betriebs- und Finanzierungskosten – im einvernehmlich festgelegten Ver-

hältnis von 61 % für die Polytechnische Schule Baden und 39 % für die Sonderschulgemeinde Baden bzw. ab dem Monat 9/2010 im Verhältnis von 57,91 % und

42,09 %.

Der Fonds hat im Jahr 2013 einen Zinsenzuschuss in Höhe von € 35.877,87 (Anteil der Sonderschulgemeinde Baden) überwiesen.

Dieser Betrag wurde den 4 zum Schulsprengel gehörigen Gemeinden im Sinne des vom Ausschuss der Sonderschulgemeinde Baden am 26. Juni 2002 be-

schlossenen Aufteilungsschlüssels refundiert.


Für den Schulausschuss der Sonderschulgemeinde:

Der Kassier: Der Obmann:

GR Hans Hornyik e.h. GR Mag. Gottfried Forsthuber e.h.

Übertrag für 72 Schüler .............................................. € 247.164,17

3.) Schulerhaltungsbeiträge von sprengelfremden Gemeinden: €Bad Vöslau .......................... für 4 Schüler .............................................. € 13.731,36

Oberwaltersdorf .................... für 1 Schüler .............................................. € 3.432,84

Klausenleopoldsdorf ............. für 1 Schüler .............................................. € 3.432,84

Kottingbrunn ........................ für 1 Schüler .............................................. € 3.432,84

Tattendorf ............................ für 2 Schüler .............................................. € 6.865,68

Teesdorf .............................. für 1 Schüler .............................................. € 3.432,84

Traiskirchen ........................ für 4 Schüler .............................................. € 13.731,36

86 Schüler zusammen: € 295.223,93





21300 Vertretungskörper


21310 Büro des Schulausschusses


21320 Sonderschule 0,00Nebenerlöse - Skonto -100,000,000,00 0,000,00 100,002/213200+813020/530,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -628,400,002.371,60 2.371,602.371,60 3.000,002/213200+817200/530,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl.Sachen 1.795,170,005.495,17 5.495,175.495,17 3.700,002/213200+824000/530,00Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Landesfonds 7.000,000,008.000,00 8.000,008.000,00 1.000,002/213200+861000/530,00Kapitaltransferzahlung v.Ländern u.Lds.Fonds 3.082,000,005.082,00 5.082,005.082,00 2.000,002/213200+871100/53

21320 9.800,000,00 20.948,77 20.948,7720.948,77 0,00 11.148,77Sonderschule








21300 Vertretungskörper 0,00Bezüge der gewählten Organe 128,640,006.728,64 6.728,646.728,64 6.600,001/213001-721000/53

21300 6.600,000,00 6.728,64 6.728,646.728,64 0,00 128,64Vertretungskörper

21310 Büro des Schulausschusses 0,00Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel 0,000,001.000,00 1.000,001.000,00 1.000,001/213100-456000/530,00Sonstige Ausgaben -1.188,300,0018.811,70 18.811,7018.811,70 20.000,001/213100-729000/53

21310 21.000,000,00 19.811,70 19.811,7019.811,70 0,00 -1.188,30Büro des Schulausschusses

21320 Sonderschule 0,00Betriebsausstattung -3.849,140,003.650,86 3.650,863.650,86 7.500,001/213200-043000/530,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 3.445,580,0010.445,58 10.445,5810.445,58 7.000,001/213200-400000/530,00Handelswaren -166,040,0033,96 33,9633,96 200,001/213200-403000/530,00Reinigungsmittel -105,790,002.394,21 2.394,212.394,21 2.500,001/213200-454000/530,00Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel -997,550,003.502,45 3.502,453.502,45 4.500,001/213200-456000/530,00Druckwerke 3.620,340,008.620,34 8.620,348.620,34 5.000,001/213200-457000/530,00Sonst.Verbrauchsgüter -134,850,001.865,15 1.865,151.865,15 2.000,001/213200-459000/530,00Strom 636,010,007.236,01 7.236,017.236,01 6.600,001/213200-600000/530,00Wärme 2.471,990,0015.571,99 15.571,9915.571,99 13.100,001/213200-603000/530,00Instandhaltung von Grund und Boden 567,570,001.567,57 1.567,571.567,57 1.000,001/213200-610000/530,00Instandhaltung von Gebäuden 14.704,330,0019.704,33 19.704,3319.704,33 5.000,001/213200-614000/530,00Instandhaltung von Fahrzeugen -1.306,950,00693,05 693,05693,05 2.000,001/213200-617000/530,00Instandhaltung von Einrichtungen -67,190,002.932,81 2.932,812.932,81 3.000,001/213200-618000/530,00Postdienste -171,170,0028,83 28,8328,83 200,001/213200-630000/530,00Telekommunikationsdienste -722,240,00977,76 977,76977,76 1.700,001/213200-631000/530,00Versicherungen -1.299,490,003.900,51 3.900,513.900,51 5.200,001/213200-670000/530,00Mietzinse 904,930,0010.004,93 10.004,9310.004,93 9.100,001/213200-700000/530,00Pachtzinse -17,370,006.182,63 6.182,636.182,63 6.200,001/213200-701000/530,00Öffentliche Abgaben -237,220,002.662,78 2.662,782.662,78 2.900,001/213200-710000/530,00Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen -553,250,005.846,75 5.846,755.846,75 6.400,001/213200-711000/530,00Entgelte f.sonst.Leistungen 14.423,890,0044.423,89 44.423,8944.423,89 30.000,001/213200-728000/530,00Sonstige Ausgaben -299,960,000,04 0,040,04 300,001/213200-729000/530,00Sonstige Ausgaben Personalkostenrückersatz -22.526,700,00136.473,30 136.473,30136.473,30 159.000,001/213200-729100/53

21320 280.400,000,00 288.719,73 288.719,73288.719,73 0,00 8.319,73Sonderschule






Gesundheit 5





0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Gesundheit 5




Gesundheit 5


51600 Schulgesundheitsdienst 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen 12,630,00912,63 912,63912,63 900,001/516000-728000/53



12,63900,000,00 912,63 912,63912,63 0,00Gesundheit 5




Finanzwirtschaft 9

Umlagen 93

93200 Schulgemeindeverbandsumlagen 0,00Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulerhaltungsbeitrag 2.359,760,0048.059,76 48.059,7648.059,76 45.700,002/932000+863000/530,00Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage 5.625,440,0054.925,44 54.925,4454.925,44 49.300,002/932000+863100/530,00Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage d.Sitzgem. -11.861,270,00192.238,73 192.238,73192.238,73 204.100,002/932000+863200/53

93200 299.100,000,00 295.223,93 295.223,93295.223,93 0,00 -3.876,07Schulgemeindeverbandsumlagen

-3.876,07299.100,000,00 295.223,93 295.223,93295.223,93 0,00Umlagen 93

Schuldendienst 95

95000 Schuldendienst 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -16.736,330,00183.263,67 183.263,67183.263,67 200.000,002/950000+817200/530,00Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Landesfonds -622,130,0035.877,87 35.877,8735.877,87 36.500,002/950000+861000/53

95000 236.500,000,00 219.141,54 219.141,54219.141,54 0,00 -17.358,46Schuldendienst

-17.358,46236.500,000,00 219.141,54 219.141,54219.141,54 0,00Schuldendienst 95


-10.085,760,00535.314,24 535.314,24535.314,240,00 545.400,00Gesamtsumme




Finanzwirtschaft 9

Umlagen 93



0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Umlagen 93

Schuldendienst 95

95000 Schuldendienst 0,00Mietzinse (Leasing) -16.736,330,00183.263,67 183.263,67183.263,67 200.000,001/950000-700200/530,00Laufende Transferzlg. an Gemeinden,-Verb.,Fonds -622,130,0035.877,87 35.877,8735.877,87 36.500,001/950000-752000/53

95000 236.500,000,00 219.141,54 219.141,54219.141,54 0,00 -17.358,46Schuldendienst

-17.358,46236.500,000,00 219.141,54 219.141,54219.141,54 0,00Schuldendienst 95


-10.085,760,00535.314,24 535.314,24535.314,240,00 545.400,00Gesamtsumme



Seite: 11


Personalaufwand:

Im Schulzentrum Hildegardgasse 8 sind ein Schulwart, 1 Bedienstete und 6 teilzeitbeschäftigte Bedienstete (einschl. 1 Stützkraft) tätig. Da

dieses Personal Bedienstete der Stadtgemeinde Baden sind, werden diese auch von der Stadtgemeinde Baden entlohnt und der Sonder-

schulgemeinde gegen Rückersatz der anteilsmäßigen Personalkosten zur Verfügung gestellt. Der anteilsmäßige Personalaufwand hat im

Jahre 2013 € 136.473,30 betragen.

Gruppe Namentliche Bezeichnung der Gruppevorgeschriebene

Beträge

veranschlagte

Beträge

+

-

mehr

weniger

E I N N A H M E N



535.314,24 545.400,00 - 10.085,76

A U S G A B E N

0 Vertretungskörper .................................................... 6.728,64 6.600,00 + 128,64


5 Gesundheit ............................................................. 912,63 900,00 + 12,63


535.314,24 545.400,00 - 10.085,76


Seite: 12


G l ä u b i g e r

S - Leasing Baden

L a u f z e i t

2009 - 2028

Aufteilung: Anteil:

Stadtgemeinde Baden ......................................... 89,738682 % € 164.458,40 € 2.227.322,85

Gemeinde Heiligenkreuz/Siegenfeld ................... 2,489259 % € 4.561,91 € 61.783,69

Gemeinde Pfaffstätten ......................................... 6,113089 % € 11.203,07 € 151.727,45

Gemeinde Sooss .................................................. 1,658970 % € 3.040,29 € 41.175,81

100,00 % € 183.263,67 € 2.482.009,80


Jahresaufwand

€ 183.263,67fiktive

Restbelastung ca.1)

Stadtgemeinde Baden externe Buchhaltungen Polytechnische Schule Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 – Ordentlicher Haushalt

Seite: 1


der

P o l y t e c h n i s c h e n S c h u l e

für das Jahr

2 0 1 3

Stadtgemeinde Baden externe BuchhaltungenPolytechnische Schule - Bilanzkonto per 31.12.2013 (Beträge werden in EURO ausgewiesen)


Aktiva

0,00 0,000,00 340.857,29200999/54 340.857,29Verrechnung 0,00 8.340,5331.916,32 537.415,65287000/54 513.839,86Forderung an die Stadtgemeinde Baden0,00 0,000,00 310.215,08288000/54 310.215,08Forderung an Diverse Gemeinden

0,0031.916,32 1.188.488,02 8.340,53Summe Aktiva 1.164.912,23


Passiva

Guthaben diverser Gemeinden 31.916,32361100/54 8.340,5331.916,32 8.340,530,00

31.916,32Summe Passiva 8.340,538.340,5331.916,32 0,00



Seite: 3

Bericht zum Rechnungsabschluss der „Polytechnischen Schule“


Baden, Alland, Blumau-Neurisshof, Günselsdorf, Heiligenkreuz, Klausen-Leopoldsdorf, Oberwaltersdorf, Pfaffstätten, Sooss, Tattendorf, Teesdorf, Traiskirchen

und Trumau eine Polytechnische Schule gebildet, die bis Mitte 2/2008 im ehemaligen Volksschulgebäude in der Helenenstraße untergebracht war. Die Poly-

techn. Schule übersiedelte Mitte 2/2008 in das neue Schulgebäude in Baden, Hildegardgasse 8.

Der Schülerstand am Beginn des Schuljahres 2012/2013 betrug 89, wovon 33 Schüler aus Baden, 56 Schüler aus den sonstigen Sprengelgemeinden 0 Schüler

aus nicht zum Sprengel der Polytechnischen Schule gehörenden Gemeinden kamen. Die Schüler wurden in 5 Klassen unterrichtet.

In der Sitzung des Schulausschusses der Polytechnischen Schule am 17. Oktober 2012 wurde der Haushaltsbeschluss bezüglich des ordentlichen Haushaltes

für das Jahr 2013 gefasst. Danach betrug der veranschlagte Fehlbetrag € 212.600,-- und die zur Berechnung der Schulumlage und des Schulerhaltungsbeitra-

ges erforderliche vorläufige Kopfquote € 2.389,--. Der tatsächliche Schulaufwand ist jedoch gemäß dem NÖ Pflichtschulgesetz, LGBl. 5000-15, § 46 Abs. 3,

anlässlich der Erstellung des Rechnungsabschlusses endgültig nach dem Verhältnis der zum 1. Jänner 2013 eingeschriebenen Schüler aufzuteilen, das sind 91

Schüler. Davon sind 0 Schüler aufgrund eines Wohnsitzwechsels mangels vorliegender Verpflichtungserklärungen der Wohnsitzgemeinden gem. § 52 NÖ

Pflichtschulgesetz i.V.m. § 3 Abs. 8 Schulunterrichtsgesetz vom Schulerhalter zu tragen, wodurch der Aufteilung 91 Schüler zugrunde zu legen sind.

Der Fehlbetrag für die Polytechnische Schule betrug im Berichtsjahr € 225.989,86. Gemäß den Bestimmungen des Pflichtschulgesetzes wurde dieser unter

Zugrundelegung der vorangeführten Schülerzahlen und einer Kopfquote von € 2.483,41 (gerundet auf 2 Dezimalstellen) wie folgt abgedeckt:

1.) Schulumlage der Stadtgemeinde Baden für 33 Schüler ......................................... € 81.952,35

2.) Schulumlagen der sprengelangehörigen Gemeinden: €Alland .................................. für 6 Schüler ......................................... € 14.900,43

Blumau-Neurisshof ............... für 5 Schüler ......................................... € 12.417,03

Heiligenkreuz ....................... für 2 Schüler ......................................... € 4.966,81

Klausen-Leopoldsdorf ............ für 2 Schüler ......................................... € 4.966,81

Oberwaltersdorf .................... für 8 Schüler ......................................... € 19.867,24

Pfaffstätten ........................... für 5 Schüler ......................................... € 12.417,03

Sooss .................................. für 0 Schüler ......................................... € --,--

Übertrag: € 151.487,70


Seite: 4

Im Berichtsjahr wurden Betriebsausstattungsgegenstände um € 12.000,38 angekauft. Für die laufende Erhaltung des Schulgebäudes wurden € 29.032,54 aufgewendet. Der NÖ Schul- und Kindergartenfonds leistet für die Errichtung eines Schulneubaus für die Polytechnische Schule und eines Sonderpädagogischen Zentrums in

Baden, Hildegardgasse 8 auf die Dauer von 15 Jahren (2009 – 2024) einen Zinsenzuschuss zu einem fiktiven Darlehen von € 3.333.700,--. Der Zinsenzuschuss

beträgt insgesamt € 879.554,-- aufgrund der am 1.7.2009 und am 13.10.2009 übermittelten Förderungspläne. Die Aufteilung zwischen den Schulgemeinden

erfolgt bis zum Monat 8/2010 – ebenso wie die laufenden, nicht direkt zuordenbaren Betriebs- und Finanzierungskosten – im einvernehmlich festgelegten Ver-

hältnis von 61 % für die Polytechnische Schule Baden und 39 % für die Sonderschulgemeinde Baden bzw. ab dem Monat 9/2010 im Verhältnis von 57,91 % und

42,09 %..

Der Fonds hat im Jahr 2013 einen Zinsenzuschuss in Höhe von € 49.362,96 (Anteil der Polytechnische Schule Baden) überwiesen.

Dieser Betrag wurde den 12 zum Schulsprengel gehörigen Gemeinden im Sinne des vom Ausschuss der Polytechnische Schule Baden am 18. September 2002

beschlossenen Aufteilungsschlüssels refundiert.


Für den Schulausschuss der Polytechnischen Schule:

Der Kassier: Die Obfrau:

LAbg.Vbgm. Franz Gartner e.h. GR Maria Kraupa e.h.

Übertrag: € 151.487,70

Tattendorf ............................. für 0 Schüler ............................................ € --,--

Teesdorf ............................... für 5 Schüler ............................................ € 12.417,03

Traiskirchen ......................... für 22 Schüler ............................................ € 54.634,91

Trumau ................................ für 3 Schüler ............................................ € 7.450,22

91 Schüler zusammen: € 225.989,86




Allgemein bildender Unterricht 2121400 Vertretungskörper


21410 Büro des Schulausschusses


21420 Polytechnische Schule 0,00Nebenerlöse - Skonto -100,000,000,00 0,000,00 100,002/214200+813020/540,00Einn.aus d.Vermietung von unbewegl.Sachen 243,330,006.743,33 6.743,336.743,33 6.500,002/214200+824000/540,00Kapitaltransferzahlung v.Ländern u.Lds.Fonds -100,000,001.900,00 1.900,001.900,00 2.000,002/214200+871100/54

21420 8.600,000,00 8.643,33 8.643,338.643,33 0,00 43,33Polytechnische Schule

43,338.600,000,00 8.643,33 8.643,338.643,33 0,00Allgemein bildender Unterricht 21

43,338.600,000,00 8.643,33 8.643,338.643,33 0,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2





Allgemein bildender Unterricht 2121400 Vertretungskörper

0,00Bezüge der gewählten Organe 128,640,006.728,64 6.728,646.728,64 6.600,001/214001-721000/5421400 6.600,000,00 6.728,64 6.728,646.728,64 0,00 128,64Vertretungskörper

21410 Büro des Schulausschusses 0,00Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel 0,000,00900,00 900,00900,00 900,001/214100-456000/540,00Sonstige Ausgaben 1.511,700,0019.011,70 19.011,7019.011,70 17.500,001/214100-729000/54

21410 18.400,000,00 19.911,70 19.911,7019.911,70 0,00 1.511,70Büro des Schulausschusses

21420 Polytechnische Schule 0,00Betriebsausstattung 4.000,380,0012.000,38 12.000,3812.000,38 8.000,001/214200-043000/540,00Ger.Wg.d.Anlageverm. 3.556,400,009.556,40 9.556,409.556,40 6.000,001/214200-400000/540,00Handelswaren -284,460,00215,54 215,54215,54 500,001/214200-403000/540,00Reinigungsmittel 77,010,003.577,01 3.577,013.577,01 3.500,001/214200-454000/540,00Schreib-,Zeichen- und sonst.Büromittel -460,600,003.039,40 3.039,403.039,40 3.500,001/214200-456000/540,00Druckwerke -445,970,001.054,03 1.054,031.054,03 1.500,001/214200-457000/540,00Sonst.Verbrauchsgüter -918,040,00581,96 581,96581,96 1.500,001/214200-459000/540,00Strom 855,740,009.955,74 9.955,749.955,74 9.100,001/214200-600000/540,00Wärme 3.324,930,0021.424,93 21.424,9321.424,93 18.100,001/214200-603000/540,00Instandhaltung von Grund und Boden 342,790,001.342,79 1.342,791.342,79 1.000,001/214200-610000/540,00Instandhaltung von Gebäuden 18.532,540,0029.032,54 29.032,5429.032,54 10.500,001/214200-614000/540,00Instandhaltung von Einrichtungen 2.432,140,007.432,14 7.432,147.432,14 5.000,001/214200-618000/540,00Postdienste -189,260,00110,74 110,74110,74 300,001/214200-630000/540,00Telekommunikationsdienste -742,140,001.257,86 1.257,861.257,86 2.000,001/214200-631000/540,00Versicherungen -1.622,800,001.577,20 1.577,201.577,20 3.200,001/214200-670000/540,00Mietzinse -500,000,000,00 0,000,00 500,001/214200-700000/540,00Pachtzinse -193,570,008.506,43 8.506,438.506,43 8.700,001/214200-701000/540,00Öffentliche Abgaben -287,130,003.512,87 3.512,873.512,87 3.800,001/214200-710000/540,00Gebühren f.Benützung v.Gemeindeeinrichtungen -755,680,008.044,32 8.044,328.044,32 8.800,001/214200-711000/540,00Entgelte f.sonst.Leistungen -1.585,730,006.414,27 6.414,276.414,27 8.000,001/214200-728000/540,00Sonstige Ausgaben 18,000,00118,00 118,00118,00 100,001/214200-729000/540,00Sonstige Ausgaben Personalkostenrückersatz -12.963,840,0078.336,16 78.336,1678.336,16 91.300,001/214200-729100/54

21420 194.900,000,00 207.090,71 207.090,71207.090,71 0,00 12.190,71Polytechnische Schule






Gesundheit 5





0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Gesundheit 5




Gesundheit 5


51600 Schulgesundheitsdienst 0,00Entgelte f.sonst.Leistungen -397,860,00902,14 902,14902,14 1.300,001/516000-728000/54

51600 1.300,000,00 902,14 902,14902,14 0,00 -397,86Schulgesundheitsdienst

-397,861.300,000,00 902,14 902,14902,14 0,00Schulgesundheitsdienst 51

-397,861.300,000,00 902,14 902,14902,14 0,00Gesundheit 5




Finanzwirtschaft 9

Umlagen 93

93200 Schulgemeindeverbandsumlagen 0,00Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage 10.237,510,00144.037,51 144.037,51144.037,51 133.800,002/932000+863100/540,00Laufende Transferzlg. v.Gem. - Schulumlage d.Sitzgem. 3.152,350,0081.952,35 81.952,3581.952,35 78.800,002/932000+863200/54

93200 212.600,000,00 225.989,86 225.989,86225.989,86 0,00 13.389,86Schulgemeindeverbandsumlagen

13.389,86212.600,000,00 225.989,86 225.989,86225.989,86 0,00Umlagen 93

Schuldendienst 95

95000 Schuldendienst 0,00Kostenbeitr.f.sonst. Leistungen -23.054,610,00252.145,39 252.145,39252.145,39 275.200,002/950000+817200/540,00Laufende Transferzlg. v.Ländern u.Landesfonds 1.362,960,0049.362,96 49.362,9649.362,96 48.000,002/950000+861000/54

95000 323.200,000,00 301.508,35 301.508,35301.508,35 0,00 -21.691,65Schuldendienst

-21.691,65323.200,000,00 301.508,35 301.508,35301.508,35 0,00Schuldendienst 95


-8.258,460,00536.141,54 536.141,54536.141,540,00 544.400,00Gesamtsumme




Finanzwirtschaft 9

Umlagen 93



0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00Umlagen 93

Schuldendienst 95

95000 Schuldendienst 0,00Mietzinse (Leasing) -23.054,610,00252.145,39 252.145,39252.145,39 275.200,001/950000-700200/540,00Laufende Transferzlg. an Gemeinden,-Verb.,Fonds 1.362,960,0049.362,96 49.362,9649.362,96 48.000,001/950000-752000/54

95000 323.200,000,00 301.508,35 301.508,35301.508,35 0,00 -21.691,65Schuldendienst

-21.691,65323.200,000,00 301.508,35 301.508,35301.508,35 0,00Schuldendienst 95


-8.258,460,00536.141,54 536.141,54536.141,540,00 544.400,00Gesamtsumme



Seite: 11


Gruppe Namentliche Bezeichnung der Gruppe vorgeschriebene Beträge

veranschlagte Beträge

+ -

mehr weniger

E I N N A H M E N

2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ........ 8.643,33 8.600,00 + 43,33


536.141,54 544.400,00 - 8.258,46

A U S G A B E N

2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ........ 233.731,05 219.900,00 + 13.831,05

5 Gesundheit ............................................................. 902,14 1.300,00 - 397,86


536.141,54 544.400,00 - 8.258,46


Seite: 12

Erläuterung der Voranschlagsüberschreitungen (Ausgaben) von mehr als € 1.000,--

Voranschlagsstelle Überschreitung Erläuterung

1/2141-729 1.511,70 Anstieg des Verwaltungsaufwandes und damit höhere Verwaltungsgemeinkosten

1/2142-043 4.000,38 Notwendige Erneuerungen im EDV-Bereich (Hardware)

1/2142-400 3.556,40 Erforderliche Softwareanschaffungen und Kleinteile

1/2142-603 3.324,93 Mehrkosten aufgrund des strengen Winters

1/2142-614 18.532,54 Überplanmäßige Ausgaben gemäß Ausschussbeschluss vom 17.10.2012

1/2142-618 2.432,14 EDV-Installationen (Server)

1/950-752 1.362,96 Weiterleitung der höher als erwarteten Zinsenzuschüsse an die beteiligten Gemeinden (s. 2/950+861)

Personalaufwand:

Im Schulzentrum Hildegardgasse 8 sind ein Schulwart und 4 teilzeitbeschäftigte Bedienstete tätig. Da dieses Personal Bedienstete der Stadtgemeinde

Baden sind, werden diese auch von der Stadtgemeinde Baden entlohnt und der Polytechn. Schule gegen Rückersatz der anteilsmäßigen Personalkos-

ten zur Verfügung gestellt. Der anteilsmäßige Personalaufwand hat im Jahre 2013 € 78.330,04 betragen.


Seite: 13


G l ä u b i g e r S - Leasing Baden

L a u f z e i t 2009 - 2028

Aufteilung: Anteil:

Alland …………………………………………………… 4,864138 % € 12.264,70 € 166.105,51

Blumau-Neurißhof …………………………………….. 2,325292 % € 5.863,12 € 79.406,47

Heiligenkreuz ………………………………………….. 2,919491 % € 7.361,36 € 99.697,71

Klausen-Leopoldsdorf ………………………………… 1,974235 % € 4.977,94 € 67.418,14

Oberwaltersdorf ……………………………………….. 3,798819 % € 9.578,55 € 129.725,96

Pfaffstätten …………………………………………….. 3,260473 % € 8.221,13 € 111.341,90

Sooss ………………………………...………………… 2,067276 % € 5.212,54 € 70.595,42

Tattendorf ………………………………………………. 1,670057 % € 4.210,97 € 57.030,77

Teesdorf ………………………………………………… 1,849695 % € 4.663,92 € 63.165,25

Traiskirchen ……………………………………………. 32,369691 % € 81.618,68 € 1.105.392,92

Trumau …………………………………………………. 4,993157 % € 12.590,02 € 170.511,44

Baden …………………………………………………… 37,907676 % € 95.582,46 € 1.294.509,72

100,000000 % € 252.145,39 € 3.414.901,21


Jahresaufwand € 252.145,39

fiktive Restbelastung ca.1)


Allgemeine Unterstützungsstiftung für Baden bei Wien pro 2013

Stand am 1. Jänner 2013 Zugang Abgang Stand am 31.Dez.2013

S t i f t u n g Spareinlagen Wertpapiere Spareinlagen Wertpapiere Spareinlagen Wertpapiere Spareinlagen Wertpapiere

Sparkasse Baden, EB 0011 - 761087 31.746,39 106.000,00 83.026,79 0,00 1.256,70 0,00 113.516,48 106.000,00

Hypobank Baden, EB 003765004100 20.547,09 181.483,39 3.602,18 0,00 6.025,54 78.000,00 18.123,73 103.483,39

Hypobank Baden, Kto. 8160-371219

(bis 30.09.2007 Kto.03760371210) 682,11 0,00 82.843,10 0,00 83.091,43 0,00 433,78 0,00

Stadtgemeinde Baden, Verwahr-

geldkonto 366000 816,95 0,00 8.686,57 0,00 8.969,96 0,00 533,56 0,00

53.792,54 287.483,39 178.158,64 0,00 99.343,63 78.000,00 132.607,55 209.483,39

Liegenschaftsvermögen der Allgemeinen Unterstützungsstiftung

Trumau, Grdst.Nr.465/1 und 465/2, EZ.170; Grdst.Nr. 1260, EZ.396; Grdst.Nr.618/1 und 618/2, EZ.397;

Gesamtfläche der Liegenschaft 11 ha 91 a 42 m², Einheitswert € 11.700,-- ab 1.1.2003.


Der Kammeramtsdirektor: Der Bürgermeister:

Dr. Ferdinand Schütz e.h. KommR Kurt Staska e.h.


Kautionen im Jahr 2 0 1 3


Der Kammeramtsdirektor: Der Bürgermeister:

Dr. Ferdinand Schütz e.h. KommR Kurt Staska e.h.

Stand am 1. Jänner 2013 ..................................................................................... € 864.477,53

Zugang pro 2013 .......................................................... € 226.170,36

Abgang pro 2013 .......................................................... € 242.780,05

Ergibt einen Abgang von ...................................... - € 16.609,69

Stand am 31. Dezember 2013 € 847.867,84

Der Stand per 31. Dezember 2013 setzt sich wie folgt zusammen:

1.) Barbeträge

Verwahrgeldkonto 365000 ................................... € 53.287,70

Verwahrgeldkonto 365100 ................................... € 490.008,14

Verwahrgeldkonto 365300 ................................... € 0,00 € 543.295,84

2.) Haftbriefe (diverse) .................................................................................................€ 304.572,00

insgesamt: € 847.867,84

STADTGEMEINDE BADEN RECHNUNGSABSCHLUSS...

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