Stand 5.11.2014 Version 3.0 SP 17 - fitbis-info.de · IBAN hinterlegen Ab sofort können für...

Dokumentation

Stand 5.11.2014

Version 3.0 SP 17

Dokumentation euro-BIS flow V3.0 Seite 2 von 24

Inhalt

Sofortbestellung .................................................................................................... 4 Bestellvorgang ................................................................................................................................. 4 Bestellungen stornieren .................................................................................................................... 7

Angebote ............................................................................................................... 8 Angebot aus Merkliste erzeugen ...................................................................................................... 8 Andruck Zusatzinfo auf Angebot ..................................................................................................... 9

Filialsystem ........................................................................................................... 9 Detailansicht der Zentraldisposition ................................................................................................ 9 Absenderkennung und Abteilungstrennung ..................................................................................... 9 Absenderkennung und Abteilungstrennung in der Zentraldisposition ........................................... 10

Disposition........................................................................................................... 10 Disposition nach Abverkauf ........................................................................................................... 10 Bestandsspalte ................................................................................................................................ 10 Tooltip bei Disposition nach Abverkauf ........................................................................................ 10 Statistikanzeige .............................................................................................................................. 11

Aufträge ............................................................................................................... 11 Belege erzeugen/drucken ............................................................................................................... 11 Haken für Belege erzeugen ............................................................................................................ 11 Telefonnummer auf Abholfachetikett ............................................................................................ 11 Adresse in Auftragsbestätigung ..................................................................................................... 11 Bestellbeleg .................................................................................................................................... 11 Auftragsimport ............................................................................................................................... 11 Aufträge ohne Kundenzuordnung .................................................................................................. 11 Auftrag kopieren ............................................................................................................................ 12 Kundensuche bei Auftragsanlage ................................................................................................... 12 Ware nicht automatisch vom Bestand reservieren ......................................................................... 12 Umbestellen ................................................................................................................................... 13

Kundenmanagement ............................................................................................ 13 IBAN hinterlegen ........................................................................................................................... 13

Kunden benachrichtigen ...................................................................................... 13 Suche nach Rechnungs- oder Abonnementkunden ........................................................................ 13

Belege verwalten ................................................................................................. 13 Anzeige Rechnungsnummer .......................................................................................................... 13 Gutschriften .................................................................................................................................... 14 Lieferscheinstorno .......................................................................................................................... 14 Erstellung SEPA-Datei .................................................................................................................. 14 UID des Kunden auf Rechnungen [nur Österreich] ....................................................................... 14

Rechnungsausgangsbuch ..................................................................................... 15 Einschränkung nach Kunde(n) ....................................................................................................... 15

Abonnements ....................................................................................................... 16 Anzeige aktiver Abonnements im Wareneingang .......................................................................... 16 Abonnementbestellung an Verlage ................................................................................................ 17 Änderung einer Titelbezeichnung .................................................................................................. 17 Hinweis auf Verlegerrechnung ...................................................................................................... 17 Kündigungsbestätigung .................................................................................................................. 17


Lastschriftkennzeichen ................................................................................................................... 17

Wareneingang ...................................................................................................... 18 MwSt aus ELS ............................................................................................................................... 18 Berechnung von Wareneingängen in Fremdwährung .................................................................... 18 Bestellung zuweisen ....................................................................................................................... 18

Wareneingangsrechnung ..................................................................................... 19 Speicherung von Wareneingangsrechnungen ................................................................................ 19

Remission ............................................................................................................ 20 Aktualisierung Lieferantenfeld ...................................................................................................... 20 Löschen einer Remission ............................................................................................................... 20

Auswertungen ...................................................................................................... 20 KER ................................................................................................................................................ 20 Kundenumsatz ................................................................................................................................ 20

Bibliografie .......................................................................................................... 21 Speicherliste ................................................................................................................................... 21

PC-Kasse ............................................................................................................. 21 PC-Kasse bei Ausfall der Internetverbindung ................................................................................ 21

Onlinebanking ..................................................................................................... 21 SEPA-Lastschriftexport ................................................................................................................. 21

Artikelmanagement ............................................................................................. 22 Kopieren von Feldinhalten ............................................................................................................. 22 Neue Registerkarte: Warenbewegungen ........................................................................................ 22

Bestellung ............................................................................................................ 22 Kopieren von Vormerkkennzeichen in Lagerbestellung ................................................................ 22 Anzeige Kundennamen .................................................................................................................. 22 Partiebestellungen .......................................................................................................................... 22 Fehlmenge bei OLA Bestellen ....................................................................................................... 22 OLA-Bestellung mit Unterverkehrsnummer .................................................................................. 23 Abteilungstrennung ........................................................................................................................ 23 Anzeige der Absenderkennnung im Bestellmanagement ............................................................... 23 [nur Österreich-Kunden] Abteilungstrennungen automatisch vorblenden .................................... 24

Inventur ............................................................................................................... 24 Inventur-Passwort .......................................................................................................................... 24


Sofortbestellung

Nutzen Sie den neuen Bestellweg „Sofortbestellung“ um unmittelbar bei jeder Kunden- oder Lagerbe-

stellung Auskunft über die Verfügbarkeit der gewünschten Ware zu erhalten.

Die Bestellung wird sofort beim Speichern an KNV übertragen. Dadurch verringern Sie das Risiko

eines zwischenzeitlichen Abverkaufs, wenn der Titel bis zu Ihrem Abruftermin anderweitig verkauft

wurde.

Die Verfügbarkeit wird Ihnen im Bestellprozess angezeigt. Ist ein Titel nicht verfügbar, so blendet das

System die Umbestellmaske vor. So können Sie sofort reagieren und nicht erst beim Wareneingang

am nächsten Tag.

Wir empfehlen Ihnen, den Bestellweg „Sofortbestellung“ als Standardbestellweg beim Lieferanten

KNV zu hinterlegen.

Unsere Serviceline nimmt gerne die notwendige Konfiguration in Ihrem System vor. Ihre Abruftermi-

ne und der bisherige Bestellweg für KNV bleiben natürlich erhalten.

Bestellvorgang

Wenn die Sofortbestellung in Ihrem System konfiguriert ist, so wird bei jeder Bestellung an KNV

automatisch der Bestellweg „Sofortbestellung“ vorgeblendet.

Bei Klick auf „Fertig stellen“ prüft das System die Verfügbarkeit der Artikel, sendet die Bestellpositi-

onen an KNV und legt eine Bestellung in euro-BIS flow an.

Im Bestellmanagement steht der Auftrag auf „Bestellt“ mit dem Bestellweg „Sofortbestellung“.

Alle Bestellungen eines Tages werden im Bestellmanagement unter einer Bestellnummer zusammen-

gefasst.

Bei Sofortbestellungen wird für jede Position als "Bestelldatum" das Erfassungsdatum der Position

angezeigt (da pro Tag in einem Bestellkopf gesammelt wird, jede Position aber zu einem unterschied-

lichen Zeitpunkt generiert/bestellt wurde).

Für alle anderen Bestellungen/-Positionen wird nach wie vor das Bestelldatum des Bestellkopfes an-

geblendet.


Erkennt das System beim Speichern, dass ein Titel nicht mehr lieferbar ist (z.B. 07, 19 o.ä.), er-

scheint eine entsprechende Meldung und im Anschluss haben Sie die Möglichkeit in der Umbestell-

maske z.B. einen anderen Lieferanten zu wählen.

Hier wird auch die Anzahl der nicht bestellbaren Positionen in Rot angezeigt. Außerdem sehen Sie die

Meldenummer aufgrund derer, die Sofortbestellung nicht an KNV gesendet wurde.

Wenn Sie die Umbestellmaske abbrechen, um die Titel später zu bearbeiten, so können Sie diese unter

„Heutige Meldungen“ auf dem Dashboard wieder aufrufen.

Wird ein Titel mit vormerkbarer Meldenummer (z.B. 15, 21, o.ä.) bestellt, so hängt das weitere

Vorgehen von den Vereinbarungen ab, die Sie mit KNV in Bezug auf Vormerkungen getroffen haben.

Lassen Sie z.B. alle vormerkbaren Meldenummern automatisch vormerken, wird die gewünschte

Menge ohne weitere Rückmeldung automatisch vorgemerkt. Sie sehen die Meldenummer im Bestell-

management.

Wenn Sie bei einer Kundenbestellung also sicher sein wollen, dass der Titel am nächsten Tag kommt,

sollten Sie vor dem Speichern eine OLA durchführen.

Wenn Sie Meldenummern bei KNV nicht vormerken lassen, so erscheint im Falle der Nicht-

Lieferbarkeit die Umbestellmaske.


Hier können Sie z.B. manuell vormerken (Vormerkkennzeichen auf Ja setzen) und so die Voreinstel-

lung bei KNV übersteuern.

Ist nur eine Teilmenge verfügbar, so werden Ihnen in der Umbestellmaske die fehlenden Exemplare

vorgeblendet und Sie haben die Möglichkeit diese bei einem anderen Lieferanten zu bestellen oder bei

KNV vormerken zu lassen.

Nach Klick auf „Fertig stellen“ erscheint eine Bestätigung.

Sollte der Online-Zugriff einmal nicht zur Verfügung stehen, werden die betreffenden Positionen in

eine "normale" KNV-Bestellung geschrieben.

Unter bestimmten Konstellationen kann beim Speichern einer Sofort-Bestellung („OLA mit Bestel-

len“) folgende Meldung erscheinen:


Die Ursache dafür kann sein, dass die vorhandenen Exemplare zwischen OLA-Abfrage und Bestel-

lung verkauft wurden oder weil die OLA-Abfrage mit der Hauptverkehrsnummer erfolgt ist, die Be-

stellung jedoch mit einer Unterverkehrsnummer (die unter Umständen nicht OLA-berechtigt ist).

Bestellungen stornieren

Im Bestellmanagement haben Sie die Möglichkeit Titel zu stornieren. Diese Funktionalität wird nur

für KNV-Bestellungen angeboten.

Mit der Stornieren-Schaltfläche können Sie sowohl Vormerkungen als auch bereits bestellte lieferbare

Titel stornieren.

Die Stornierung bezieht sich auf alle markierten Bestellpositionen.

Wenn die Stornierung erfolgreich war, sehen Sie dies an der Meldenummer 27 (Bestellung / Vormer-

kung storniert).

Nachdem Sie eine Sofortbestellung abgesetzt haben, kann es bis zu 10 Min. dauern bis diese storniert

werden kann. So lange dauert die Übertragung in die weiterführenden Systeme bei KNV.


Meldenummer 27 (Vormerkung storniert) ändern

Ändern Sie den Meldenummerntext in Ihrem System wie folgt:

Wechseln Sie zu Menü System – Referenzdaten – Stammdaten – Meldenummern

Selektieren Sie die Meldenummer 27

Ändern Sie den Text in „Bestellung / Vormerkung storniert“

Wenn Sie versuchen, eine Bestellung mit dem Bestellweg Sofortbestellung mittels der Schaltfläche

OLA mit Bestellung zu ordern, wird dies mit Hinweis auf die Sofortbestellung abgewiesen. Für andere

Bestellwege ist OLA mit Bestellung weiter möglich.

Angebote

Angebot aus Merkliste erzeugen

Ab sofort können Titel aus der Merkliste heraus direkt in ein Angebot übernommen werden.


Andruck Zusatzinfo auf Angebot

Für Angebotspositionen können eine (interne) Bemerkung und eine Zusatzinfo hinterlegt werden.

Die Zusatzinfo wird auf dem Angebot gedruckt.

Filialsystem

Detailansicht der Zentraldisposition

Ab sofort können in der Zentraldisposition Titel die nicht bestellt werden sollen, auch in der Detailan-

sicht gelöscht werden.

Absenderkennung und Abteilungstrennung

Es werden auch dann die korrekten Absenderkennungen angezeigt, wenn die Bestellung in einer ande-

ren Filiale bearbeitet wird. Außerdem verfügt das Auswahlfeld nun über einen Leer-Eintrag zum Ent-

fernen einer zuvor eingetragenen Absenderkennung.

http://jira.knv.de:8080/browse/EBF-7916



Analog dazu wurde das Handling der Abteilungstrennung angepasst.

Absenderkennung und Abteilungstrennung in der Zentraldisposition

Es wurden neue Spalten für Absenderkennung und Abteilungstrennung in der Filialliste eingefügt. Im

Kopf bleibt die Absenderkennung wie bisher. Wird mit der Option "dezentral" bestellt, werden für

beide Spalten-Felder (Absenderkennung und -trennung) als Optionen jeweils die Werte der Filiale, für

die bestellt wird, verfügbar gemacht.

Wird "zentral" bestellt, bleibt die Abteilungstrennung leer und ist deaktiviert; die Absenderkennung

zeigt den im Kopf eingestellten Wert und ist ebenfalls deaktiviert.

Ist beim vorgeblendeten Lieferanten eine Absenderkennung eingetragen und das Lieferziel wird in der

Position auf dezentral gestellt, so wird nun auch korrekterweise die Absenderkennung der Filiale ein-

getragen.

Disposition

Disposition nach Abverkauf

Wenn in einer Abverkaufsdisposition nach Warengruppen ein Titel ergänzt und anschließend der Link

zu einer Artikelnummer angeklickt wurde, kam es zu einer Meldung. Dies wurde geändert.

Bestandsspalte

Die Bestandsspalte lässt sich an eine beliebige Stelle verschieben. Die gewählte Einstellung wird auch

bei einem Neuaufruf der Disposition beibehalten.

Tooltip bei Disposition nach Abverkauf

In die Grafik, die man in der Detailansicht der Abverkaufsdisposition aufrufen kann, wurde nun ein

Tooltip eingebaut, der die Farben für Einkauf (=blau)/Verkauf (=gelb) erklärt.


Statistikanzeige

Die Rücknahme von Ansichtslieferscheinen wird in der Statistikanzeige nun korrekt dargestellt.

Aufträge

Belege erzeugen/drucken

In bestimmten Konstellationen konnte es vorkommen, dass die Felder zum erzeugen/drucken ausge-

graut waren, obwohl die Ware verfügbar ist. Dies wurde korrigiert.

Haken für Belege erzeugen

Wurden in einem Kassenauftrag mit einer bestellten Position weitere, lieferbare Positionen manuell

ergänzt und die Auftragsart dann auf Rechnung geändert, konnten die Haken für Belege erzeugen

nicht entfernt werden. Dies wurde geändert.

Telefonnummer auf Abholfachetikett

Falls beim Kunden keine Telefonnummer hinterlegt ist, wird nun automatisch eine ggf. vorhandene

Handynummer auf das Abholfachetikett gedruckt.

Adresse in Auftragsbestätigung

Hat man im Rahmen der Auftragserzeugung eine Kundenadresse neu angelegt, nachdem zuvor bei der

Suche eine andere - bereits im System vorhandene - Adresse ausgewählt worden war, wurde in der

Auftragsbestätigung die falsche - bereits zuvor im System vorhandene - Adresse übernommen. Dies

wurde geändert. Ab sofort wird auch die neu angelegte Adresse gedruckt.

Bestellbeleg

Auf dem Bestellbeleg wird nun auch der am Artikel gespeicherte Verlag/Hersteller angedruckt.

Auftragsimport

Wurde beim Auftragsimport ein Titel manuell zugeordnet, war dieser nicht bei den erfassten Positio-

nen zu sehen. Dies wurde korrigiert.

Aufträge ohne Kundenzuordnung

Das Löschen eines Kunden über den Link im Auftrag ist nicht mehr möglich.


Auftrag kopieren

Auch „offene“ Aufträge können im Kundenmanagement wieder kopiert werden.

Kundensuche bei Auftragsanlage

Bei der Kundensuche wird ab sofort die Bemerkung aus den Basisdaten der Kundenadresse angezeigt.

Ware nicht automatisch vom Bestand reservieren

Ab sofort kann man einstellen, ob Ware automatisch vom Bestand reserviert wird. Der Haken befindet

sich in der Vollansicht und der Übersichtsliste. Die Einstellung wird sich pro Position gemerkt.

Standardmäßig ist die Funktion „Lagerbestand automatisch reservieren“ aktiviert.

Vollansicht



Übersichtsliste

Umbestellen

Beim Umbestellen kann nun auch die Absenderverkehrsnummer und die Abteilungstrennung in der

angezeigten Maske eingegeben und kopiert werden.

Kundenmanagement

IBAN hinterlegen

Ab sofort können für Kunden aller EU-Länder IBAN hinterlegt werden, sofern diese eine Mindestlän-

ge von 15 und eine Maximallänge von 34 Zeichen besitzt.

Kunden benachrichtigen

Suche nach Rechnungs- oder Abonnementkunden

Bei der Suche eines Rechnungsauftrages oder eines Abonnements unter den Meldemitteilungen, kam

es bisher zu einer Fehlermeldung. Dies wurde geändert.

Belege verwalten

Anzeige Rechnungsnummer

Wenn neue Rechnungen erzeugt werden, wird ab sofort die Rechnungsnummer in der Bestätigung

angezeigt.


Gutschriften

Gutschriften konnten mit Menge und Preis 0 gespeichert werden. Dies ist ab sofort nicht mehr mög-

lich.

Lieferscheinstorno

Wenn ein teilgelieferter Lieferschein storniert wird, erfolgt nun eine Abfrage, ob auch der zugehörige

Auftrag storniert werden soll.

Erstellung SEPA-Datei

Wenn unmittelbar nacheinander (innerhalb 60 Sekunden) für zwei Rechnungen eine SEPA-Datei er-

stellt wurde, musste der Dateipfad zum Speichern erneut angegeben werden. Dies wurde geändert.

UID des Kunden auf Rechnungen [nur Österreich]

In Österreich muss ab einem Rechnungsumsatz von 10000 € die Kunden-UID auf der Rechnung ge-

druckt werden. Die Rechnungsreports (Standard- und Kurzreport) wurden entsprechend angepasst. Die

UID (des Kunden) wird nun - wenn vorhanden - im Rechnungskopf im Kästchen links unten ange-

druckt.




DATEV-Export

Export Kundenname

Name und Vorname wurden in ein Feld exportiert. Ab sofort werden Name und Vorname in separate

Felder exportiert.

Debitor bzw. Rechnungsadresse

War in einer abweichenden Rechnungsadresse eine Debitorennummer eingetragen, wurde diese nicht

exportiert. Zudem wurde die Rechnungsadresse nicht in den Buchungstext geschrieben sondern die

Hauptadresse.

Ab sofort wird die in einer Rechnung eingetragene Debitorennummer im Stammdatensatz als Konto-

nummer übertragen und die Rechnungsadresse wird in den Buchungstext geschrieben.

Ergänzung Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten

Das Kennzeichen für Lastschrift in den Debitoren-/Kreditorenstammdaten wird wegen der SEPA-

Umstellung auf den Wert 8 geändert.

Als Adressattyp wird der Wert 1 (natürliche Person) übergeben.

Rechnungsausgangsbuch

Einschränkung nach Kunde(n)

Ab sofort kann das Rechnungsausgangsbuch nach einzelnen Kunden eingeschränkt werden.


Abonnements

Anzeige aktiver Abonnements im Wareneingang

Bei der Speicherung einer neuen Ausgabe im Wareneingang wird nun angezeigt, wie viele aktive

Abonnements für die jeweilige Preisart existieren. Über die Verlinkung kann man sofort in die Abon-

nementverwaltung verzweigen.

Nach Preisarten kann sortiert werden.


Abonnementbestellung an Verlage

Ab sofort werden - falls vorhanden - die Faxnummer und die Emailadresse des Verlages auf das Be-

stellformular gedruckt.

Änderung einer Titelbezeichnung

Wenn man im Artikelstamm die Bezeichnung eines Fortsetzungsartikels ändert, wird diese Änderung

nun für die nächste Rechnung übernommen.

Hinweis auf Verlegerrechnung

Ein Hinweis, der beim Erstellen einer Verlegerrechnung in der Position hinterlegt wurde (z.B. 'Ausga-

be 2014'), erscheint auf der Rechnung nicht mehr unter der Portoposition.

Kündigungsbestätigung

Die Prüfung der Briefanrede für die Kündigungsbestätigungen eines Abonnements wurden optimiert,

so dass keine Anreden in Englisch mehr vorkommen.

Lastschriftkennzeichen

Auf der Registerkarte Merkmale kann nun das Kennzeichen für Lastschrift explizit gesetzt werden.

Bisher wurde die Information automatisch aus den Einträgen im Kundenmanagement gezogen.




Wareneingang

MwSt aus ELS

Ab sofort kann vorab in der ELS-Auswahl der MwSt-Satz der Positionen kontrolliert werden.

Enthalten Positionen den MwSt-Satz 0%, so wird dieser nicht in den Artikelstamm zurückgeschrieben.

Berechnung von Wareneingängen in Fremdwährung

Die Berechnung von Wareneingängen in Fremdwährung wurde korrigiert.

Bestellung zuweisen

Beim manuellen zuweisen einer Bestellung im Wareneingang konnte es unter bestimmten Bedingun-

gen zu Problemen kommen. Dies wurde korrigiert.

Stehen mehrere Bestellungen zum Zuweisen zur Auswahl, kann man nun über einen Link in eine

Auswahlliste verzweigen.


Warenverteiler

Bisher wurden im Warenverteiler immer alle Positionen eines Wareneingangs angezeigt. Ab sofort

werden nur noch die tatsächlich zu verteilenden Positionen angezeigt.

Wareneingangsrechnung

Speicherung von Wareneingangsrechnungen

Bei der Speicherung von Wareneingangsrechnungen muss der Lieferant im Kopf nicht mehr mit dem

beim Wareneingang gespeicherten Lieferanten übereinstimmen.

Bei Änderung von Wareneingangspositionen oder Bezugskosten wird die Zusammenfassung korrekt

aktualisiert.


Rundungsprobleme wurden beseitigt.

Remission

Aktualisierung Lieferantenfeld

Hat man versehentlich in das Lieferantenfeld gescannt, so erschien dort "keine Treffer". Sollte über

die Kopierfunktion aus einer anderen Position der korrekte Lieferant kopiert werden, so stand im Hin-

tergrund immer noch der alte Text. Hier wird die Ansicht nun aktualisiert.

Löschen einer Remission

Sollen beim Erfassen von Remissionspositionen bereits gescannte Artikel gelöscht werden, erfolgt nun

zuvor eine Sicherheitsabfrage.

Ebenso wird bei Klick auf Escape, das Kreuz zum Schließen des Workflows oder den Abbruch-Button

innerhalb einer Remission(-anfrage) eine Rückfrage vorgeblendet, damit nicht versehentlich eine gan-

ze Remission gelöscht wird.

Auswertungen

KER

Wenn die KER nach Lieferantennummer sortiert werden sollte, kam es zu einem Fehler. Dies wurde

nun behoben.

Kundenumsatz

Bei Auswahl einer Kundengruppe wird diese Bezeichnung jetzt auch korrekt auf dem Report gedruckt.


Bibliografie

Speicherliste

Das Problem, das Titel nicht aus der Merkliste in die Speicherliste übernommen werden konnten,

wurde behoben.

PC-Kasse

PC-Kasse bei Ausfall der Internetverbindung

Die Offline-Funktionalität wurde wieder hergestellt. Die Funktionen werden in der Online-Hilfe von

euro-BIS Flow erläutert.

Onlinebanking

SEPA-Lastschriftexport

Beim Export wurden die Feldlängen begrenzt.

Außerdem werden Umbrüche im Kunden-Namen nun automatisch entfernt.

Probleme bei leerem BIC-Feld wurde behoben.


Artikelmanagement

Kopieren von Feldinhalten

Ab sofort lassen sich auch die Felder Preiskennzeichen, Einbandart und Seitenzahl über die Kopier-

funktion auf andere Artikel in der Liste übertragen.

Neue Registerkarte: Warenbewegungen

Es wurde eine neue Registerkarte „Warenbewegungen“ eingefügt, die die Buchungen der letzten 24

Monate in komprimierter Form anzeigt. Als Sortierkriterium gilt, dass immer die zuletzt benutze Ein-

stellung beibehalten wird.

Bestellung

Kopieren von Vormerkkennzeichen in Lagerbestellung

Beim Kopieren von Vormerkkennzeichen in Lagerbestellpositionen aktualisiert sich nun die Ansicht

automatisch.

Anzeige Kundennamen

In der erweiterten Ansicht der Bestellpositionen werden mehrzeilige Kundennamen nun korrekt darge-

stellt.

Partiebestellungen

Die Aufbereitung von Partiemengen für den elektronischen Bestellsatz wurde optimiert.

Fehlmenge bei OLA Bestellen

Wenn über OLA Bestellen nur eine Teilmenge verfügbar ist, kommt eine Rückfrage ob dennoch über

OLA bestellt werden soll. Klick auf Ja wird als Fertig stellen interpretiert und die Fehlmenge wird auf

dem Standardbestellweg bestellt.





OLA-Bestellung mit Unterverkehrsnummer

Die OLA-Bestellung mit einer Unterverkehrsnummer funktioniert ab sofort.

Abteilungstrennung

Wird bei einem Lieferanten eine Abteilungstrennung eingetragen, so werden die entsprechenden Be-

stellpositionen nun nach Abteilungen getrennt geliefert (sofern der Lieferant diese Option anbietet).

Anzeige der Absenderkennnung im Bestellmanagement

Im Bestellmanagement wird die Absenderkennung nun mit Verkehrsnummer und Beschreibung dar-

gestellt.


[nur Österreich-Kunden] Abteilungstrennungen automatisch vorblenden

Um die Problematik der Boxcodes mit Unterscheidung Kunden- und Lagerauftrag automatisch vom

System vorblenden zu lassen, können die entsprechenden Daten nun unter System-Referenzdaten-

Bestellungen-Abteilungstrennung hinterlegt werden.

[Buchhändler in Deutschland sollten die Abteilungskennzeichen-Einträge so belassen, wie sie sind und

keine Typ-Lager/Kunde-Einträge dazu definieren]

Inventur

Inventur-Passwort

Das Inventur-Passwort wurde geändert. Es lautet nun: Inventur2014.

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