Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 11...301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4 Landkreis Prignitz 1 von...

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4

Landkreis Prignitz

1 von 25

Innere Verwaltung11Produktbereich:

Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 11

Bezeichnung

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+ Sonstige ordentliche Erträge

= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit+ Zinsen und sonstige Finanzerträge

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

= Finanzergebnis

= Ordentliches Jahresergebnis

= Außerordentliches Jahresergebnis+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag

02

04

05

06

07

10

11

13

14

15

16

17

1819

20

21

22

2526

28

1.564.500

36.000

1.000

327.600

116.700

2.045.800 6.289.400

767.800

359.400

5.993.300

1.102.900

14.512.800

-12.467.000

950.000

296.600

653.400

-11.813.600

0

486.800

-11.326.800

1.992.700

23.200

1.000

586.900

121.700

2.725.500 6.482.300

1.467.000

420.400

1.885.100

1.114.600

11.369.400

-8.643.900

150.000

0

150.000

-8.493.900

0

352.500

-8.141.400

2.012.300

22.300

1.000

589.400

121.700

2.746.700 6.737.800

1.473.100

391.700

1.703.500

1.114.100

11.420.200

-8.673.500

150.000

0

150.000

-8.523.500

0

354.100

-8.169.400

1.847.900

21.400

1.000

588.200

121.700

2.580.200 6.832.200

1.471.600

362.600

1.623.500

1.109.600

11.399.500

-8.819.300

150.000

0

150.000

-8.669.300

0

356.000

-8.313.300

1.862.700

20.500

1.000

585.900

121.700

2.591.800

6.975.700

1.454.000

338.600

1.769.200

1.110.100

11.647.600

-9.055.800

150.000

0

150.000

-8.905.800

0

357.700

-8.548.100

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015

Ansatz PlanungAnsatz

1.614.400

19.600

1.000

588.500

121.700

2.345.200

6.940.000

1.459.000

336.900

1.635.000

1.110.600

11.481.500

-9.136.300

150.000

0

150.000

-8.986.300

0

359.500

-8.626.800

2016Planung

VerwaltungssteuerungBereich LandratVerwaltungsservice

11.1011.1111.12

-6.362.800-1.682.700-3.281.300

-2.971.600-1.698.500-3.471.300

-2.810.700-1.779.100-3.579.600

-2.923.500-1.788.300-3.601.500

-3.132.700-1.803.300-3.612.100

BezeichnungAnsatz Planung

2011 2012 2013 2014 2015Ansatz PlanungAnsatzProduktübersicht

Produkt-gruppe

-3.269.300-1.774.500-3.583.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4

Landkreis Prignitz

1 von 25

A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 11

Innere Verwaltung11Produktbereich

Bezeichnung

02040506070809101213141516

1720

22242529323334

384243464750

0 36.000 1.000

327.600 116.700 950.000

1.431.300 6.289.400 1.315.200 5.993.300 1.399.500

14.997.400-13.566.100

90.500 25.000

0 115.500 118.000 489.600 607.600-492.100

-14.058.200

0 0 0 0

-14.058.200-14.058.200

800.000 23.200 1.000

586.900 121.700 150.000

1.682.800 6.482.300 1.467.000 1.885.100 1.289.500

11.123.900-9.441.100

1.728.200 25.000

150.000 1.903.200 1.546.000

346.200 1.892.200

11.000-9.430.100

0 0 0 0

-9.430.100-9.430.100

945.000 22.300 1.000

589.400 121.700 150.000

1.829.400 6.737.800 1.473.100 1.703.500 1.289.000

11.203.400-9.374.000

546.700 25.000

0 571.700 315.000 303.700 618.700-47.000

-9.421.000

0 0 0 0

-9.421.000-9.421.000

863.000 21.400 1.000

588.200 121.700 150.000

1.745.300 6.832.200 1.471.600 1.623.500 1.284.500

11.211.800-9.466.500

447.700 25.000

0 472.700 215.000 232.700 447.700 25.000

-9.441.500

0 0 0 0

-9.441.500-9.441.500

993.000 20.500 1.000

585.900 121.700 150.000

1.872.100 6.975.700 1.454.000 1.769.200 1.110.100

11.309.000-9.436.900

398.700 25.000

0 423.700 165.000 233.700 398.700 25.000

-9.411.900

0 0 0 0

-9.411.900-9.411.900

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

838.000 19.600 1.000

588.500 121.700 150.000

1.718.800 6.940.000 1.459.000 1.635.000 1.110.600

11.144.600-9.425.800

249.700 25.000

0 274.700 15.000

234.700 249.700 25.000

-9.400.800

0 0 0 0

-9.400.800-9.400.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich Finanzen

Sachbereich R

echt und Kom

munalaufsicht

Sachbereich P

ersonal und Organisation

u.a.- K

omm

unalverfassung des Landes Brandenburg (B

bgKV

erf)- K

omm

unale Haushalts- und K

assenverordnung (Kom

HK

V)

- Haushaltsgrundsätzegesetz (H

GrG

)- H

aushaltssatzung des Landkreises Prignitz

- Gesetz über den allgem

einen Finanzausgleich mit den G

emeinden und

Gem

eindeverbänden im Land B

randenburg (BbgFA

G)

- Eigenbetriebsverordnung (E

igV)

- Betriebssatzung für den E

igenbetrieb "Imm

obilienverwaltungsbetrieb P

rignitz" des Landkreises Prignitz (IV

P)

- Bilanzrechtsm

odernisierungsgesetz (BilM

oG)

- Grundstücksverkehrsordnung (G

VO

)- Tarifvertrag für den öffentlichen D

ienst (TVöD

)- B

eamtengesetze und B

eamtenverordnungen

- Gesetz zur R

egelung und Förderung der Weiterbildung im

Land Brandenburg (B

bg Weiterbildungsgesetz -

BbgW

BG

)- S

GB

IX - Schw

erbehindertengesetz- Landespersonalvertretungsgesetz

Erfüllung u.a. folgender A

ufgabenschwerpunkte:

- Bereitstellung aller erforderlichen finanzw

irtschaftlichen Entscheidungsgrundlagen für die

Verw

altungssteuerung - S

icherstellung der Zielerreichung und Überw

achung der Um

setzung von finanzwirtschaftlichen

Vorgaben der V

erwaltungssteuerung

- mittel- bzw

. langfristige Finanzplanung u.a. Investitionsplanung und -controlling- H

aushaltsplanung, -durchführung und -abrechnung- D

urchführung der Anlagenbuchhaltung

- Durchführung der K

osten-Leistungsrechnung- finanzstrategische E

inzelprojektbegleitung von Investitionsmaßnahm

en- A

ufstellen von Haushaltssicherungskonzepten

- Schuldenm

anagement

- Verantw

ortung für die wirtschaftliche B

etätigung der Eigenbetriebe und der G

esellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist- B

earbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (B

gA D

SD

, Kataster)

- Bearbeitung aller R

echtsangelegenheiten der Kreisverw

altung zur Sicherstellung

der Rechtm

äßigkeit des Verw

altungshandelns- gerichtliche und außergerichtliche V

ertretung des Landkreises- S

icherstellung des rechtmäßigen H

andelns der kreisangehörigen Kom

munen sow

ie deren Eigenbetriebe

und Zweckverbände

- Genehm

igungsverfahren gemäß G

rundstücksverkehrsordnung - B

eteiligungsverwaltung

Produktgruppe 11.10

Auftragsgrundlage

Ziele

Innere Verw

altung11

ProduktbereichV

erwaltungssteuerung

11.10Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich I - B

ereich Recht und Finanzen

verantwortlich

G1 12

Budget



301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

- Personalm

anagement

- Personalplanung, P

ersonalbedarf, Personalkostenplanung

- Gehaltsangelegenheiten

- Aus- und W

eiterbildung- A

usbildung von qualifizierten Nachw

uchskräften- O

rganisation - S

tellenplanbearbeitung, -auswertung

- Erstellen von A

nforderungsprofilen - E

rarbeitung von Stellenausschreibungen

- Entw

icklung und Betreuung des S

ystems zur leistungsorientierten V

ergütung- O

rganisation Bundesfreiw

illigendienst

Produktgruppe 11.10

Innere Verw

altung11

ProduktbereichV

erwaltungssteuerung

11.10Produktgruppe

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

1 von 86

Innere Verwaltung11Verwaltungssteuerung11.10

Produktbereich:Produktgruppe:

Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 11.10

Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Förderung von gemeinnützigen Aufgaben durch das Kreiskrankenhaus Prignitz gGmbH -> Gemeinnützige Zwecke gemäß § 52 AO

Zeile 4:- Erträge aus Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der Grundstücksverkehrsordnung - Entgelte für Fremdlohnberechnungen

Zeile 6:- Erstattungen von Verwaltungsaufwendungen von den Eigenbetrieben- Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit - Eingliederungszuschuss zur Ausbildungsvergütung (AZ-SB) gem. SGB III

Zeile 11:- u.a. Abfindungen und Entschädigungen, Leistungszulagen der gesamten Verwaltung - für tariflich Beschäftigte und Beamte

Bezeichnung




= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Personalaufwendungen


- Abschreibungen




= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

+ Zinsen und sonstige Finanzerträge


= Finanzergebnis


= Außerordentliches Jahresergebnis

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen


02

04

06

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

26

28

1.564.500

30.000

219.600

1.814.100 2.579.500

107.400

359.000

5.969.300

17.400

9.032.600

-7.218.500

950.000

296.600

653.400

-6.565.100

0

202.300

-6.362.800

1.914.200

21.200

382.900

2.318.300 2.669.600

800.100

258.400

1.852.100

21.200

5.601.400

-3.283.100

150.000

0

150.000

-3.133.100

0

161.500

-2.971.600

1.959.700

20.300

384.600

2.364.600

2.743.000

798.700

254.200

1.670.500

21.200

5.487.600

-3.123.000 150.000

0

150.000

-2.973.000

0 162.300

-2.810.700

1.812.200

19.400

382.600

2.214.200 2.793.800

792.000

253.300

1.590.500

21.200

5.450.800

-3.236.600

150.000

0

150.000

-3.086.600

0

163.100

-2.923.500

1.850.900

18.500

379.200

2.248.600 2.911.200

774.700

251.900

1.736.200

21.200

5.695.200

-3.446.600

150.000

0

150.000

-3.296.600

0

163.900

-3.132.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


1.603.100

17.600

381.000

2.001.700 2.936.000

774.700

251.800

1.602.000

21.200

5.585.700

-3.584.000

150.000

0

150.000

-3.434.000

0

164.700

-3.269.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

2 von 86




Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 13:- Aus- und Fortbildungsaufwendungen Azubis - Verwaltungsfachangestellte- Sachverständigen- und Gerichtskosten

Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung (Verwaltungsgebäude und Sonstiges)-Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz- Zuweisung an Brandenburgische Kommunalakademie - Umlage gem. § 19 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit - Übernahme der Zins- und Tilgungsverpflichtungen aus der Auflösung der Medizinischen Einrichtungs GmbH (bis 2012)- Leasinggebühren - Tilgungsanteil und Zinsaufwand aus dem Immobilien-Leasing-Vertrag für das Verwaltungsgebäude Berliner Straße 49

Zeile 16:- Verwaltungskosten der Landesfamilienkasse - Bearbeitung von Kindergeldakten

Zeile 19:- Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen - PVU

Zeile 20:- Zinsaufwand aus dem Immobilien-Leasing-Vertrag für das Verwaltungsgebäude Berliner Straße 49 (bis 2011)

��

��

��

�� !��

�� !�"!�#!��$� ��!� ��!� ��!� ��!� ��!�

% �� !�"!�#!��$� ��!� ��!� ��!� ��!� ��!�

��&�� !�"!�#!��$� ��!� ��!� ��!� ��!� ��!�

��

'�� #�!�

% �� (!� (!� (!� (!� (!�

��"

% �� #!� ��!�

)*+��*�� (�!�

�� !�

,�-� �� #!�

'��' �� #�!�

'�� .#!�

��#��

,��*+��&��!�% ��!�� (!� #!� #!�

��$��

��/*+ �*+��0 ��!�

��%��

��&�'��((�

��

��

�� &�'��((�

��$��

��&�� !�

1��,�-��2�� #!�

% �� #!� #!�

��

% �� !�

��)��

��-�� !�

/��&��345��3 #!�

% �� 6!� #!�

&��+�0 ��+�� !�

,��*+�7�� !�

* �� "��

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

1 von 74

A. ZahlungsübersichtTeilfinanzhaushalt 2012 / 2013 11.10

Innere Verwaltung11ProduktbereichVerwaltungssteuerung11.10Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 20:- Grundstücksveräußerungen - Einzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken des Landkreises

Zeile 25:- Auszahlungen für Baumaßnahmen, die als Investitionen in dieser Produktgruppe über den Zuschuss an den Immobilienverwaltungsbetrieb ausgewiesen werden-> Maßnahmen an den einzelnen Objekten der Kreisverwaltung des Landkreises Prignitz werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert

Bezeichnung

0204060809101213141516

1720

22242529323334

384243464750

0 30.000

219.600 950.000

1.199.600 2.579.500

654.800 5.969.300

314.000 9.517.600-8.318.000

0 25.000

0 25.000

118.000 2.800

120.800-95.800

-8.413.800

0 0 0 0

-8.413.800-8.413.800

800.000 21.200

382.900 150.000

1.354.100 2.669.600

800.100 1.852.100

196.100 5.517.900-4.163.800

1.454.900 25.000

150.000 1.629.900 1.546.000

900 1.546.900

83.000-4.080.800

0 0 0 0

-4.080.800-4.080.800

945.000 20.300

384.600 150.000

1.499.900 2.743.000

798.700 1.670.500

196.100 5.408.300-3.908.400

315.200 25.000

0 340.200 315.000

200 315.200 25.000

-3.883.400

0 0 0 0

-3.883.400-3.883.400

863.000 19.400

382.600 150.000

1.415.000 2.793.800

792.000 1.590.500

196.100 5.372.400-3.957.400

215.200 25.000

0 240.200 215.000

200 215.200 25.000

-3.932.400

0 0 0 0

-3.932.400-3.932.400

993.000 18.500

379.200 150.000

1.540.700 2.911.200

774.700 1.736.200

21.200 5.443.300-3.902.600

165.200 25.000

0 190.200 165.000

200 165.200 25.000

-3.877.600

0 0 0 0

-3.877.600-3.877.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

838.000 17.600

381.000 150.000

1.386.600 2.936.000

774.700 1.602.000

21.200 5.333.900-3.947.300

15.200 25.000

0 40.200 15.000

200 15.200 25.000

-3.922.300

0 0 0 0

-3.922.300-3.922.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

2 von 74


Innere Verwaltung11ProduktbereichVerwaltungssteuerung11.10Produktgruppe

Erläuterung zur Finanzplanung-> die aktivierten Maßnahmen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)

Zeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

1 von 34

Teilfinanzplan 2012 / 2013B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen



11.10

EAV-00000013

SAV-00000005

Investive Schlüsselzuweisungen für aktivierungspflichtige Baumaßnahmen

Zuschuss an den IVP für Baumaßnahmen (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung derEinzelmaßnahmen im Anhang

1.454.000 1.454.000 1.454.000

1.546.000-1.546.000-1.546.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015

Ansatz PlanungAnsatz VE2012

bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

0 0 0

0 0 0

315.000 315.000 315.000

315.000-315.000-315.000

215.000 215.000 215.000

215.000-215.000-215.000

165.000 165.000 165.000

165.000-165.000-165.000

0 0 0

24.502.000-24.502.000-24.502.000

0 0 0

23.655.823-23.655.823-23.655.823

0 0 0

118.000-118.000-118.000

Maßnahme:

Maßnahme:

2016Planung

15.000 15.000 15.000

15.000-15.000-15.000

+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit= Saldo aus der Investitionstätigkeit

- Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit= Saldo aus der Investitionstätigkeit

25.900 900

25.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

25.000 2.500

22.500

0 0 0

25.200 200

25.000

25.200 200

25.000

25.200 200

25.000

4.731.221 0

4.731.221

4.239.000 0

4.239.000

2016Planung

25.200 200

25.000

Summe der investiven EinzahlungenSumme der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

�� ,��8��9 �*+��%-+0�

��

+��&� +��&� +��&� +��&� +��&�

��#��

,��0�,�*+�8�:� �� !��!��*+ 3�,��3�&�� ,�-� ��;

�3.("!�

��*+�� :'��2��!�' �� !��*+��0��-� ��<0� � ��;

=�!�

#�� #�� ,'��-�.

� �� !�

,��*+�,��9 �#!�

��4,�-��4,�-� �� .��!� ��!� �#�!�

/��0 ��1��2'��3&��

52*��>�*� ��'��*+� ��!�

4��&��/��5,'��

$��-� �#!� �#!� �#!� �#!� �#!�

* ��

��%��

��&�'��((�

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Verw

altungsführung mit B

eigeordnetenS

achbereich Büro des Landrates

Personalrat

Sachbereich R

echnungsprüfungsamt

u.a- H

auptsatzung des Landkreises Prignitz

- Geschäftsordnung des K

reistages Prignitz

- Einw

ohnerbeteiligungssatzung des Landkreises Prignitz

- Satzung des Landkreises P

rignitz über die Aufw

andsentschädigung der Mitglieder des K

reistages, der sachkundigen E

inwohner und der hauptam

tlichen komm

unalen Wahlbeam

ten (Entschädigungssatzung)

- Brandenburgisches D

atenschutzgesetz- K

omm


bgKV

erf)- K

omm



HK

V)

- Rechnungsprüfungsordnung für den Landkreis P

rignitz- Tarifvertrag für den öffentlichen D

ienst (TVöD

)- A

llgemeines G

leichbehandlungsgesetz (AG

G)



- bürgernahe Leitung der Kreisverw

altung, der Eigenbetriebe und der E

inrichtungen der Verw

altung- Führung bzw

. Verteilung der laufenden G

eschäfte- P

räsentation des Landkreises nach außen- V

ertretung der Kreisverw

altung gegenüber dem K

reistag und den Ausschüssen

- Organisation der S

itzungen des Kreistages und der A

usschüsse- K

oordination der Presse- und Ö

ffentlichkeitsarbeit- O

rganisation von offiziellen Besuchen und V

eranstaltungen- A

usländer-, Behinderten- und G

leichstellungsangelegenheiten- S

tatistik - Erarbeitung des S

tatistischen Jahrbuches für den Landkreis Prignitz

- Vertretung der Interessen der B

eschäftigten gegenüber der Verw

altungsführung- Ü

berwachung der E

inhaltung von Arbeitnehm

errechten und -schutzvorschriften

- Prüfung der D

urchführung und Ausführung der H

aushaltswirtschaft entsprechend der geltenden

Haushaltsgrundsätze

- Prüfung von Jahres- und G

esamtabschlüssen

- Prüfung von V

ergaben öffentlicher Aufträge in Form

von Liefer-, Bau-, Ingenieur- und D

ienstleistungen- K

assenaufsicht - O

rdnungsmäßigkeits-, Zw

eckmäßigkeits- und W

irtschaftlichkeitsprüfungen - überörtliche P

rüfungen zur Sicherstellung der ordnungsgem

äßen, rechtmäßigen und

wirtschaftlichen H

aushaltsführung der kreisangehörigen Kom

munen

Produktgruppe 11.11

Auftragsgrundlage

Ziele

Innere Verw

altung11

ProduktbereichB

ereich Landrat11.11

Produktgruppe

zuständig

Verw

altungsführung und Personalrat, B

üro des Landrates

verantwortlich

G6 11

Budget

Bereich Landrat

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

3 von 86

Innere Verwaltung11Bereich Landrat11.11



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 13:- Mitgliedsbeiträge: Landkreistag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband e.V. - KAV

Zeile 15: - Zuschuss für den Datenschutzbeauftragten (Vertrag zwischen KKH u. LK)

Zeile 16:- Aufwandsentschädigungen an die Abgeordneten und Sitzungsgelder- Geschäftsführungskosten der Fraktionen- Repräsentationen und Verfügungsmittel des Landrates- Öffentliche Bekanntmachungen

Bezeichnung




- Abschreibungen





= Finanzergebnis




06

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

2526

28

13.200

13.200 1.415.200

60.700

400

0

245.800

1.722.100

-1.708.900

0

-1.708.900

0 26.200

-1.682.700

61.700

61.700

1.453.100

57.700

3.000

15.000

252.800

1.781.600

-1.719.900

0

-1.719.900

0

21.400

-1.698.500

61.900

61.900 1.535.000

57.700

3.000

15.000

251.800

1.862.500

-1.800.600

0

-1.800.600

0

21.500

-1.779.100

62.300

62.300

1.550.300

57.900

2.200

15.000

246.800

1.872.200

-1.809.900

0

-1.809.900

0

21.600

-1.788.300

62.600

62.600 1.566.800

57.900

1.100

15.000

246.800

1.887.600

-1.825.000

0

-1.825.000

0 21.700

-1.803.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


62.900

62.900 1.538.500

57.900

1.000

15.000

246.800

1.859.200

-1.796.300

0

-1.796.300

0 21.800

-1.774.500

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

3 von 74


Innere Verwaltung11ProduktbereichBereich Landrat11.11Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)

Bezeichnung

0609101213141516

172429323334

384243464750

13.200 13.200

1.415.200 60.700

0 245.800

1.721.700-1.708.500

0 0

400 400-400

-1.708.900

0 0 0 0

-1.708.900-1.708.900

61.700 61.700

1.453.100 57.700 15.000

252.800 1.778.600-1.716.900

600 600 600 600

0-1.716.900

0 0 0 0

-1.716.900-1.716.900

61.900 61.900

1.535.000 57.700 15.000

251.800 1.859.500-1.797.600

400 400 400 400

0-1.797.600

0 0 0 0

-1.797.600-1.797.600

62.300 62.300

1.550.300 57.900 15.000

246.800 1.870.000-1.807.700

400 400 400 400

0-1.807.700

0 0 0 0

-1.807.700-1.807.700

62.600 62.600

1.566.800 57.900 15.000

246.800 1.886.500-1.823.900

400 400 400 400

0-1.823.900

0 0 0 0

-1.823.900-1.823.900

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

62.900 62.900

1.538.500 57.900 15.000

246.800 1.858.200-1.795.300

400 400 400 400

0-1.795.300

0 0 0 0

-1.795.300-1.795.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

2 von 34


Innere Verwaltung11Bereich Landrat11.11


11.11

600 600

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

400 400

0

400 400

0

400 400

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

400 400

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

ervice/Kreiskasse:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung

- Kreiskasse/B

ußgeldstelle- A

rchiv- Zentrale D

ienste

u.a.- B

randenburgisches Datenschutzgesetz

- Kom

munale H

aushalts- und Kassenverordnung

- Brandenburgisches A

rchivgesetz- S

atzung über die Aufgaben und die N

utzung des Kreisarchivs des Landkreises P

rignitz (Kreisarchivsatzung)

- Verdingungsordnung für Leistungen (V

OL)



- Beschaffung, P

flege, Betreuung von H

ard- u. Softw

are- B

etreuung von IT - Verfahren

- Adm

inistration und Überw

achung von Datennetzen, D

atenbanken und Servern

- Bew

irtschaftung der Kassenm

ittel, Liquiditätsmanagem

ent- A

bwicklung des Zahlungsverkehrs des Landkreises

- Mahn- und S

äumnisverfahren

- Vollstreckungstätigkeit,

- öffentliches Archivgut feststellen, erfassen, übernehm

en, auf Dauer verw

ahren, erschließen und allgemein

nutzbar machen

- zentrale Dienste für den inneren V

erwaltungsablauf z.B

. Fuhrparkmanagem

ent, Poststelle,

Verw

altungsbücherei- zentrale B

eschaffungsstelle für die Kreisverw

altung, Vergabe von Liefer- und D

ienstleistungsaufträgen- Inventarisierung

Produktgruppe 11.12

Auftragsgrundlage

Ziele

Innere Verw

altung11

ProduktbereichV

erwaltungsservice

11.12Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich III - Jugend, Fam

ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 22

Budget

Geschäftsbereich III - S

achbereich Service/K

reiskasse

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

4 von 86

Innere Verwaltung11Verwaltungsservice11.12



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4:- Benutzungsgebühren Kreisarchiv (gem. Kreisarchivsatzung)

Zeile 6:- Erstattung vom Jobcenter für Kurierdienstfahrten- Erstattungen vom staatlichen Schulamt - Betriebskosten, Nutzung der Telefonanlage- Erstattungen von Verwaltungsaufwendungen von den Eigenbetrieben, Erstattungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen

Zeile 7:- Erträge aus Erstattungen von privaten Telefongesprächen- Kasse: Säumniszuschläge, Nebenforderungen aus Pfändungen/ Vollstreckungen

Bezeichnung









- Abschreibungen





= Finanzergebnis





02

04

05

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

26

28

0

6.000

1.000

94.800

116.700

218.500

2.294.700

599.700

0

24.000

839.700

3.758.100

-3.539.600

0

-3.539.600

0

258.300

-3.281.300

78.500

2.000

1.000

142.300

121.700

345.500 2.359.600

609.200

159.000

18.000

840.600

3.986.400

-3.640.900

0

-3.640.900

0

169.600

-3.471.300

52.600

2.000

1.000

142.900

121.700

320.200 2.459.800

616.700

134.500

18.000

841.100

4.070.100

-3.749.900

0

-3.749.900

0 170.300

-3.579.600

35.700

2.000

1.000

143.300

121.700

303.700 2.488.100

621.700

107.100

18.000

841.600

4.076.500

-3.772.800

0

-3.772.800

0

171.300

-3.601.500

11.800

2.000

1.000

144.100

121.700

280.600 2.497.700

621.400

85.600

18.000

842.100

4.064.800

-3.784.200

0

-3.784.200

0

172.100

-3.612.100

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


11.300

2.000

1.000

144.600

121.700

280.600

2.465.500

626.400

84.100

18.000

842.600

4.036.600

-3.756.000

0

-3.756.000

0

173.000

-3.583.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

5 von 86




Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 13:- Aus- und Fortbildungsaufwendungen Azubis - Fachinformatiker für Systemintegration und Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste/ Fachrichtung Archiv- Beschaffung von Hard- und Software für die Kernverwaltung, Pflege und Wartung- Haltung von Fahrzeugen- PC-Arbeitsbrillen nach ärztlicher Verordnung- Honorarkosten für die überbetriebliche Dienstarbeitssicherheit- Leasinggebühren für Fahrzeuge und Buchscanner (Archiv)- Mieten für Kuvertiermaschine, Frankiermaschine und Kopiertechnik der Kernverwaltung - Wartung und Reparatur der Kopierer der Kernverwaltung- Instandsetzung/ Wartung der mobilen Messstellen und Eichung der stationären Geschwindigkeitsanlagen - Bußgeldverfahren

Zeile 16:- Geschäftsaufwendungen der Kernverwaltung - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren- Versicherungen: gesetzliche Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschaden, Selbstbehaltszahlung für Versicherungsschäden (Eigenanteil) - Kontoführungsgebühren

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

4 von 74


Innere Verwaltung11ProduktbereichVerwaltungsservice11.12Produktgruppe


- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)-> Archiv: Auszahlungen für die Beschaffung von Standregalsystemen für die Aktenarchivierung-> TUIV: Auszahlungen für Hardware Datenbankserver, Software für Betriebssysteme und Datenbanken, Ersatzbeschaffung von Applikationservern, Standardsoftwarelizenzen, Ersatzbeschaffung für defekte Hardware

Bezeichnung

0405060709101213141516

172429323334

384243464750

6.000 1.000

94.800 116.700 218.500

2.294.700 599.700 24.000

839.700 3.758.100-3.539.600

90.500 90.500

486.400 486.400-395.900

-3.935.500

0 0 0 0

-3.935.500-3.935.500

2.000 1.000

142.300 121.700 267.000

2.359.600 609.200 18.000

840.600 3.827.400-3.560.400

272.700 272.700 344.700 344.700-72.000

-3.632.400

0 0 0 0

-3.632.400-3.632.400

2.000 1.000

142.900 121.700 267.600

2.459.800 616.700 18.000

841.100 3.935.600-3.668.000

231.100 231.100 303.100 303.100-72.000

-3.740.000

0 0 0 0

-3.740.000-3.740.000

2.000 1.000

143.300 121.700 268.000

2.488.100 621.700 18.000

841.600 3.969.400-3.701.400

232.100 232.100 232.100 232.100

0-3.701.400

0 0 0 0

-3.701.400-3.701.400

2.000 1.000

144.100 121.700 268.800

2.497.700 621.400 18.000

842.100 3.979.200-3.710.400

233.100 233.100 233.100 233.100

0-3.710.400

0 0 0 0

-3.710.400-3.710.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

2.000 1.000

144.600 121.700 269.300

2.465.500 626.400 18.000

842.600 3.952.500-3.683.200

234.100 234.100 234.100 234.100

0-3.683.200

0 0 0 0

-3.683.200-3.683.200

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

3 von 34




11.12

272.700 344.700-72.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 408.200-408.200

0 0 0

231.100 303.100-72.000

232.100 232.100

0

233.100 233.100

0

0 4.523.293-4.523.293

0 5.228.000-5.228.000

2016Planung

234.100 234.100

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4

Landkreis Prignitz

2 von 25

Sicherheit und Ordnung12Produktbereich:


Bezeichnung


+ Sonstige Transfererträge







- Abschreibungen





= Finanzergebnis





02

03

04

05

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

26

28

82.800

0

1.031.700

1.300

583.400

1.513.000

3.212.200 3.045.700

139.000

194.600

22.400

795.200

4.196.900

-984.700

0

-984.700

0 3.600

-981.100

75.600

21.000

946.800

1.300

519.400

1.312.800

2.876.900 3.128.400

165.700

124.100

23.400

754.900

4.196.500

-1.319.600

0

-1.319.600

0 44.500

-1.275.100

52.100

21.000

925.600

1.300

504.600

1.312.800

2.817.400

3.125.900

154.700

97.300

23.400

802.100

4.203.400

-1.386.000

0

-1.386.000

0

44.700

-1.341.300

49.000

0

904.800

1.300

597.100

1.312.800

2.865.000 3.032.300

140.700

89.300

12.400

976.900

4.251.600

-1.386.600

0

-1.386.600

0 44.900

-1.341.700

44.200

0

899.900

1.300

429.600

1.312.800

2.687.800 2.906.800

144.400

87.300

12.400

767.300

3.918.200

-1.230.400

0

-1.230.400

0 45.200

-1.185.200

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


42.100

0

869.900

1.300

432.100

1.312.800

2.658.200 2.924.800

145.400

83.900

12.400

731.300

3.897.800

-1.239.600

0

-1.239.600

0 45.400

-1.194.200

2016Planung

Statistik und WahlenOrdnungsangelegenheitenOrdnungsaufgaben des VeterinärwesensBrandschutzKatastrophenschutz

12.1012.2012.2112.6012.80

-38.000 1.094.700

-643.500-887.500-506.800

38.000 682.500-663.600-894.300-437.700

0 652.500-679.100-875.800-438.900

-40.000 650.000-689.200-822.100-440.400

0 767.800-699.700-803.500-449.800



Produkt-gruppe

0 781.900-711.000-810.500-454.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4

Landkreis Prignitz

2 von 25


Sicherheit und Ordnung12Produktbereich

Bezeichnung

02040506070809101213141516

172429323334

384243464750

17.000 1.031.700

1.300 583.400

1.513.000 0

3.146.400 3.045.700

139.000 22.400

795.200 4.002.300

-855.900

0 0

161.900 161.900-161.900

-1.017.800

0 0 0 0

-1.017.800-1.017.800

2.800 946.800

1.300 519.400

1.312.800 21.000

2.804.100 3.128.400

165.700 12.400

765.900 4.072.400-1.268.300

570.300 570.300 570.300 570.300

0-1.268.300

0 0 0 0

-1.268.300-1.268.300

0 925.600

1.300 504.600

1.312.800 21.000

2.765.300 3.125.900

154.700 12.400

813.100 4.106.100-1.340.800

187.300 187.300 187.300 187.300

0-1.340.800

0 0 0 0

-1.340.800-1.340.800

2.000 904.800

1.300 597.100

1.312.800 0

2.818.000 3.032.300

140.700 12.400

976.900 4.162.300-1.344.300

113.000 113.000 113.000 113.000

0-1.344.300

0 0 0 0

-1.344.300-1.344.300

0 899.900

1.300 429.600

1.312.800 0

2.643.600 2.906.800

144.400 12.400

767.300 3.830.900-1.187.300

107.600 107.600 107.600 107.600

0-1.187.300

0 0 0 0

-1.187.300-1.187.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 869.900

1.300 432.100

1.312.800 0

2.616.100 2.924.800

145.400 12.400

731.300 3.813.900-1.197.800

218.700 218.700 218.700 218.700

0-1.197.800

0 0 0 0

-1.197.800-1.197.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

ervice/Kreiskasse

u.a.- W

ahlgesetze- W

ahlordnungen- B

randenburgisches Zensusausführungsgesetz - ZensusAG

Bbg



- Koordinierung, V

orbereitung und Durchführung von W

ahlen, Feststellung der Ergebnisse, S

chulung der W

ahlvorstände und -helfer, Erstellung von W

ahlstatistiken

- Um

setzung des Zensusausführungsgesetzes

Produktgruppe 12.10

Auftragsgrundlage

Ziele

Sicherheit und O

rdnung12

ProduktbereichS

tatistik und Wahlen

12.10Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 22

Budget


achbereich Service/K

reiskasse

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

6 von 86

Sicherheit und Ordnung12Statistik und Wahlen12.10



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 6:- Erstattungen vom Land: 2012: für die örtlichen Erhebungsstellen - Durchführung Zensus 2013: für die Koordinierung von Wahlen - Bundestagswahlen 2014: für Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen

Zeile 11, 13, 16:- 2012: Aufwendungen für die Durchführung Zensus

Zeile 16:- 2013: Aufwendungen für Bundestagswahlen 2014: für Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen

Bezeichnung







= Finanzergebnis




06

1011

13

16

17

18

21

22

25

28

232.500

232.500 157.000

4.500

109.000

270.500

-38.000

0

-38.000

0

-38.000

107.300

107.300 21.500

1.000

46.800

69.300

38.000

0

38.000

0

38.000

90.000

90.000 0

0

90.000

90.000

0

0

0

0

0

180.000

180.000 0

0

220.000

220.000

-40.000

0

-40.000

0

-40.000

10.000

10.000 0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


10.000

10.000 0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

5 von 74


Sicherheit und Ordnung12ProduktbereichStatistik und Wahlen12.10Produktgruppe

Bezeichnung

06091012141516

24323334

384243464750

232.500 232.500 157.000

4.500 109.000 270.500-38.000

0 0 0

-38.000

0 0 0 0

-38.000-38.000

107.300 107.300 21.500 1.000

46.800 69.300 38.000

0 0 0

38.000

0 0 0 0

38.000 38.000

90.000 90.000

0 0

90.000 90.000

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

180.000 180.000

0 0

220.000 220.000-40.000

0 0 0

-40.000

0 0 0 0

-40.000-40.000

10.000 10.000

0 0

10.000 10.000

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

10.000 10.000

0 0

10.000 10.000

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

- Sachbereich A

llgemeine S

icherheit und Ordnung

- Sachbereich S

traßenverkehr

u.a.- O

rdnungswidrigkeitengesetz

- Verw

altungsverfahrensgesetz- V

erwaltungsgebührensatzung des Landkreises P

rignitz- S

traßenverkehrsordnung (StV

O)

- Waffengesetz, S

prengstoffgesetz- S

chornsteinfegergesetz- B

estattungsgesetz- Jagdgesetz des Landes B

randenburg- Fischereigesetz des Landes B

randenburg- O

rdnungsbehördliche Verordnung über die zugelassene Ö

ffnung von Verkaufsstellen für den V

erkauf bestim

mter W

aren an Sonn- und Feiertagen in K

urorten, Ausflugs- und E

rholungsorten- R

ichtlinie zur Durchführung der O

rtskundeprüfung für Taxifahrer für den Landkreis Prignitz

(Ortskundeprüfungsrichtlinie)

- Ordnungsbehördliche V

erordnung zum S

chutz der Bienenbelegstellen

- Verordnung über den V

erkehr mit Taxis für den Landkreis P

rignitz (Taxiordnung)- V

erordnung über die Festsetzung der Beförderungsentgelte und -bedingungen für die im

Landkreis Prignitz

zugelassenen Taxis



- Öffentliche S

icherheit und allgemeine öffentliche O

rdnung - A

ufgabenwahrnehm

ung als Kreisordnungsbehörde, O

rdnungsbehörde oder Sonderordnungsbehörde

z.B. Fachaufsicht über die örtlichen O

rdnungsbehörden W

ahrnehmung von A

ufgaben nach dem W

affen-/Sprengstoffgesetz

- Personenstandsw

esen z.B

. Standesam

tsaufsicht, W

ahrnehmung von A

ufgaben nach dem B

randenburgischen Bestattungsgesetz,

Abnahm

e von Eidesstattlichen V

ersicherungen, Vornahm

e von Beglaubigungen,

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

- Fachaufsicht für Meldew

esen - S

chornsteinfegerwesen

z.B. A

ufsicht über Bezirksschornsteinfeger, A

mtshandlungen nach dem

Schornsteinfegergesetz

- Gew

erbeangelegenheiten z.B

. Fachaufsicht über örtliche Gew

erbeämter, allgem

eine Gew

erbeaufsicht

- Jagd- und Fischereiwesen

- Erteilung von G

enehmigungen, B

efugnissen, Zustimm

ungen, Anordnungen nach Jagd- und Fischereirecht

- Erm

ittlung und Ahndung von O

rdnungswidrigkeiten

- Straßenverkehrsangelegenheiten

- Erlaubnisse und A

usnahmegenehm

igungen nach der Straßenverkehrsordnung

- Kontrolle von B

austellen im öffentlichen V

erkehrsraum des Landkreises

Produktgruppe 12.20

Auftragsgrundlage

Ziele

Sicherheit und O

rdnung12

ProduktbereichO

rdnungsangelegenheiten12.20

Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich IV

- Veterinärdienste, Landw

irtschaft und Ordnung

verantwortlich

G4 31

Budget


- Ordnung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

- Havariebearbeitung bei auftretenden S

chäden bei Medien (G

as, Wasser, Telekom

, Abw

asser)

- Führerscheinangelegenheiten - B

earbeitung von Fahrerlaubnisanträgen und Erlaubnissen zur Fahrgastbeförderung

- Entziehung, N

euerteilung und Rücknahm

e von Fahrerlaubnissen - Zulassung von S

portbooten, Erteilung von S

chiffsführerscheinen

- Kraftfahrzeugzulassung

- Zulassung, Außerbetriebsetzung, U

mm

eldung von Kfz

- Überw

achung des Versicherungsschutzes

- Ausländerangelegenheiten

- Bearbeitung von A

ufenthaltsangelegenheiten - P

assbeschaffung - D

urchführung von Kontrollen und E

inleitung ausländerrechtlicher Maßnahm

en

Produktgruppe 12.20

Sicherheit und O

rdnung12

ProduktbereichO

rdnungsangelegenheiten12.20

Produktgruppe

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

7 von 86

Sicherheit und Ordnung12Ordnungsangelegenheiten12.20




Zeile 4:- Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ordnungsangelegenheiten: - Erteilung von Leistungsbescheiden nach dem Schornsteinfeger- und Gewerberecht - Ausstellung von Dokumenten im Urkundenwesen - Erteilung von jagd- und fischereirechtlichen Genehmigungen - Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr z.B. Kfz-Zulassungen und Führerscheinwesen

Zeile 6:- Erstattungen für Abschiebungen von z.B. ausreisepflichtigen Asylbewerbern

Zeile 7:- Erträge aus Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern z.B. für Verkehrsordnungswidrigkeiten

Zeile13:- Förderung der Verkehrssicherheit (Verkehrserziehung)- Dolmetscherkosten

Bezeichnung







- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

04

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

9.300

963.700

32.000

1.500.900

2.505.900 1.263.200

23.900

13.700

400

110.000

1.411.200

1.094.700

0

1.094.700

0

1.094.700

4.800

878.800

29.500

1.300.700

2.213.800 1.406.500

32.800

10.100

400

81.500

1.531.300

682.500

0

682.500

0

682.500

0

857.600

29.500

1.300.700

2.187.800 1.426.800

22.800

4.800

400

80.500

1.535.300

652.500

0

652.500

0

652.500

0

836.800

29.500

1.300.700

2.167.000 1.368.700

22.800

4.800

400

120.300

1.517.000

650.000

0

650.000

0

650.000

0

831.900

29.500

1.300.700

2.162.100 1.252.100

22.800

3.700

400

115.300

1.394.300

767.800

0

767.800

0

767.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

801.900

29.500

1.300.700

2.132.100

1.249.100

22.800

3.600

400

74.300

1.350.200

781.900

0

781.900

0

781.900

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

8 von 86

Sicherheit und Ordnung12Ordnungsangelegenheiten12.20



Erläuterung zur Ergebnisplanung- Erstellung eines Taxigutachtens

Zeile 15:- Zuschuss Kreisverkehrswacht

Zeile 16:- Aufwendungen für Erstattungen an Drittunternehmen für Botschaftsvorführungen u. Abschiebungen- Aufwendungen für Erstattungen an das Land von Jagd- und Fischereiabgaben- Aufwendungen für Erstattungen an das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

6 von 74


Sicherheit und Ordnung12ProduktbereichOrdnungsangelegenheiten12.20Produktgruppe

Bezeichnung

04060709101213141516

24323334

384243464750

963.700 32.000

1.500.900 2.496.600 1.263.200

23.900 400

110.000 1.397.500 1.099.100

0 0 0

1.099.100

0 0 0 0

1.099.100 1.099.100

878.800 29.500

1.300.700 2.209.000 1.406.500

32.800 400

81.500 1.521.200

687.800

0 0 0

687.800

0 0 0 0

687.800 687.800

857.600 29.500

1.300.700 2.187.800 1.426.800

22.800 400

80.500 1.530.500

657.300

0 0 0

657.300

0 0 0 0

657.300 657.300

836.800 29.500

1.300.700 2.167.000 1.368.700

22.800 400

120.300 1.512.200

654.800

0 0 0

654.800

0 0 0 0

654.800 654.800

831.900 29.500

1.300.700 2.162.100 1.252.100

22.800 400

115.300 1.390.600

771.500

0 0 0

771.500

0 0 0 0

771.500 771.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

801.900 29.500

1.300.700 2.132.100 1.249.100

22.800 400

74.300 1.346.600

785.500

0 0 0

785.500

0 0 0 0

785.500 785.500

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich V

eterinäraufsicht und Verbraucherschutz

u.a.- Lebensm

ittel- und Futtermittelgesetzbuch

- Tierseuchengesetz- Tierschutzgesetz- A

rzneimittelgesetz

- Tierisches Nebenprodukte-B

eseitigungsgesetz



- Verhütung und B

ekämpfung von Tierseuchen und anderen Tierkrankheiten

- Überw

achung aller Formen der Tierhaltung, von Tiertransporten und S

chlachteinrichtungen- Ü

berwachung der K

ennzeichnung von Tieren- Ü

berwachung des H

andels mit Tieren und tierischen E

rzeugnissen- Ü

berwachung der E

inhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften

- Überw

achung des Verkehrs und des E

insatzes von Tierarzneimitteln

- Überw

achung der Herstellung und V

erwendung von Futterm

itteln- Ü

berwachung des V

erkehrs mit Lebensm

itteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen M

itteln und B

edarfsgegenständen- R

ückstandsuntersuchung in Lebensmitteln

- Qualitäts- und H

andelsklassenkontrolle bei Lebensmitteln

- amtliche S

chlachttier- und Fleischuntersuchung innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe

- Überw

achung der Gesundheits- und H

ygieneanforderungen des Fleisches und der P

roduktionseinrichtungen

Produktgruppe 12.21

Auftragsgrundlage

Ziele

Sicherheit und O

rdnung12

ProduktbereichO

rdnungsaufgaben des Veterinärw

esens12.21

Produktgruppe

zuständig




verantwortlich

G4 61

Budget


- Landwirtschaft

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

9 von 86

Sicherheit und Ordnung12Ordnungsaufgaben des Veterinärwesens12.21




Zeile 4:- Verwaltungsgebühren für Attestierungen und Genehmigungen

Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen vom Land: - für übertragene Aufgaben z.B. Futtermittelüberwachung, Rinderkennzeichnung, Rindfleischetikettierung und Fischetikettierung - für ehrenamtliche Tätigkeit für den Fang und die Erlegung von Füchsen und Marderhunden

Zeile 7:- Erträge aus Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern für Verstöße gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz, sowie aus dem Bereich Tierschutz und Tierseuchenrecht- Rückforderung für Ersatzvornahmen und Unterbringungs- sowie Versorgungskosten

Zeile 11:- u.a. Honorare für die Übertragung amtlicher Aufgaben im Tierseuchenfall

Zeile 16:

Bezeichnung







- Abschreibungen




= Finanzergebnis





02

04

06

07

1011

13

14

16

17

18

21

22

25

26

28

5.000

65.000

93.900

12.100

176.000 779.400

18.700

6.100

18.900

823.100

-647.100

0

-647.100

0

3.600

-643.500

3.800

65.000

93.900

12.100

174.800 838.700

18.700

6.600

18.900

882.900

-708.100

0

-708.100

0 44.500

-663.600

3.800

65.000

93.900

12.100

174.800

854.200

18.700

6.800

18.900

898.600

-723.800

0

-723.800

0 44.700

-679.100

3.800

65.000

93.900

12.100

174.800 864.800

18.700

6.500

18.900

908.900

-734.100

0

-734.100

0 44.900

-689.200

3.400

65.000

93.900

12.100

174.400

875.900

18.700

5.800

18.900

919.300

-744.900

0

-744.900

0

45.200

-699.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


3.300

65.000

93.900

12.100

174.300 887.400

18.700

5.700

18.900

930.700

-756.400

0

-756.400

0

45.400

-711.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

10 von 86




Erläuterung zur Ergebnisplanung- Aufwandsentschädigung für den Fang und die Erlegung von Füchsen und Marderhunden- Aufwendungen für spezifische Verbrauchsmittel z.B. für Unterbringung von herrenlosen Tieren, Medikamente, Desinfektionsmittel

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

7 von 74


Sicherheit und Ordnung12ProduktbereichOrdnungsaufgaben des Veterinärwesens12.21Produktgruppe


Bezeichnung

040607091012141516

172429323334

384243464750

65.000 93.900 12.100

171.000 779.400 18.700 18.900

817.000-646.000

0 0

1.800 1.800-1.800

-647.800

0 0 0 0

-647.800-647.800

65.000 93.900 12.100

171.000 838.700 18.700 18.900

876.300-705.300

1.800 1.800 1.800 1.800

0-705.300

0 0 0 0

-705.300-705.300

65.000 93.900 12.100

171.000 854.200 18.700 18.900

891.800-720.800

1.800 1.800 1.800 1.800

0-720.800

0 0 0 0

-720.800-720.800

65.000 93.900 12.100

171.000 864.800 18.700 18.900

902.400-731.400

1.800 1.800 1.800 1.800

0-731.400

0 0 0 0

-731.400-731.400

65.000 93.900 12.100

171.000 875.900 18.700 18.900

913.500-742.500

1.800 1.800 1.800 1.800

0-742.500

0 0 0 0

-742.500-742.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

65.000 93.900 12.100

171.000 887.400 18.700 18.900

925.000-754.000

1.800 1.800 1.800 1.800

0-754.000

0 0 0 0

-754.000-754.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

4 von 34




12.21

1.800 1.800

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

1.800 1.800

0

1.800 1.800

0

1.800 1.800

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

1.800 1.800

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich B

rand- und Katastrophenschutz

u.a.- B

randenburgisches Brand- und K

atastrophenschutzgesetz- S

atzung über den Kostenersatz und die G

ebührenerhebung für Dienstleistungen des Feuerw

ehr- Technischen-Zentrum

s (FTZ) sowie der K

reisfeuerwehrschule (K

FS) des Landkreises P

rignitz



- vorbeugender und abwehrender B

randschutz - D

urchführung von Brandschauen in ausgew

ählten Gebäuden und E

inrichtungen- M

aßnahmen zur G

ewährleistung des überörtlichen B

randschutzes sowie der überörtlichen H

ilfeleistung- P

lanung, Organisation und U

nterhaltung der FTZ- A

bstimm

ung der Alam

ierungssysteme

- Fachaufsicht über die Feuerwehren hinsichtlich des B

randschutzes, der Technik und Ausbildung

- Ausbildung der K

ameraden der O

rtswehren

- Anleitung der Ä

mter und am

tsfreien Städte bei der D

urchführung des vorbeugenden Brandschutzes

Produktgruppe 12.60

Auftragsgrundlage

Ziele

Sicherheit und O

rdnung12

ProduktbereichB

randschutz12.60

Produktgruppe

zuständig

Verw

altungsführung

verantwortlich

G6 50

Budget

Brand- und K

atastrophenschutz

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

11 von 86

Sicherheit und Ordnung12Brandschutz12.60




Zeile 4:- Erträge aus Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen

Zeile 6: - Erstattungen vom Rettungsdienst - Jahreskostenanteil für Regionalleitstelle Nord-West

Zeile 11:- Aufwandsentschädigung an den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter- Honorare für Mitglieder der Feuerwehr bei der Kreisausbildung

Zeile 15:- Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband Prignitz e.V.

Zeile 16:- Kostenerstattung an Gemeinden - öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Betrieb der Regionalleitstelle Nord-West in Potsdam - Anteil Brand-/KatS und Rettungsdienst

Bezeichnung







- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

04

06

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

46.900

3.000

225.000

274.900 551.200

53.600

100.100

7.000

450.500

1.162.400

-887.500

0

-887.500

0

-887.500

61.500

3.000

288.700

353.200 558.900

64.600

91.000

7.000

526.000

1.247.500

-894.300

0

-894.300

0

-894.300

45.800

3.000

291.200

340.000 537.600

64.600

75.600

7.000

531.000

1.215.800

-875.800

0

-875.800

0

-875.800

41.700

3.000

293.700

338.400 488.300

60.600

68.600

7.000

536.000

1.160.500

-822.100

0

-822.100

0

-822.100

39.800

3.000

296.200

339.000 463.900

63.100

67.500

7.000

541.000

1.142.500

-803.500

0

-803.500

0

-803.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


38.200

3.000

298.700

339.900 469.000

64.100

64.300

7.000

546.000

1.150.400

-810.500

0

-810.500

0

-810.500

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

8 von 74


Sicherheit und Ordnung12ProduktbereichBrandschutz12.60Produktgruppe


- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)

2012: Anschaffung von Fahrzeugfunkgeräten und einer fest installierten Wärmebildkamera im Verneblungsraum (Übungsanlage)2013: Anschaffung von Handsprechfunkgeräten und Ersatzbeschaffung eines Anhängers (2.000 kg)2014: Umrüstung Fernmelderaum Feldstraße 95 auf Digitalfunk, Ersatzbeschaffung von Handsprechfunkgeräten und einer Tragkraftspritze2015: Ersatzbeschaffungen Pressluftatmer, ein transportabler Behälter ca. 45 m³, Chemikalienschutzanzüge, eine transportable Hochdrucklöschanlage

Bezeichnung

040609101213141516

172429323334

384243464750

3.000 225.000 228.000 551.200 53.600 7.000

450.500 1.062.300

-834.300

0 0

52.300 52.300-52.300

-886.600

0 0 0 0

-886.600-886.600

3.000 288.700 291.700 558.900 64.600 7.000

526.000 1.156.500

-864.800

59.000 59.000 59.000 59.000

0-864.800

0 0 0 0

-864.800-864.800

3.000 291.200 294.200 537.600 64.600 7.000

531.000 1.140.200

-846.000

61.500 61.500 61.500 61.500

0-846.000

0 0 0 0

-846.000-846.000

3.000 293.700 296.700 488.300 60.600 7.000

536.000 1.091.900

-795.200

92.000 92.000 92.000 92.000

0-795.200

0 0 0 0

-795.200-795.200

3.000 296.200 299.200 463.900 63.100 7.000

541.000 1.075.000

-775.800

98.000 98.000 98.000 98.000

0-775.800

0 0 0 0

-775.800-775.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

3.000 298.700 301.700 469.000 64.100 7.000

546.000 1.086.100

-784.400

209.000 209.000 209.000 209.000

0-784.400

0 0 0 0

-784.400-784.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

9 von 74


Sicherheit und Ordnung12ProduktbereichBrandschutz12.60Produktgruppe

Erläuterung zur Finanzplanung2016: Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Logistik und eines tragbaren Notstromaggregats

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

5 von 34


Sicherheit und Ordnung12Brandschutz12.60


12.60

59.000 59.000

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 22.300-22.300

0 0 0

61.500 61.500

0

92.000 92.000

0

98.000 98.000

0

0 779.148-779.148

0 1.184.000-1.184.000

2016Planung

209.000 209.000

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich B

rand- und Katastrophenschutz

u.a.- B

randenburgisches Brand- und K

atastrophenschutzgesetz



- Maßnahm

en des vorbeugenden Katastrophenschutzes

- Maßnahm

en des abwehrenden K

atastrophenschutzes - P

lanung von Evakuierungsm

aßnahmen

- Erarbeitung des A

rbeitsplanes Stab H

VB

(Hauptverw

altungsbeamter)

- Durchführung von Ü

bungen zum K

atastrophen- und Zivilschutz

Produktgruppe 12.80

Auftragsgrundlage

Ziele

Sicherheit und O

rdnung12

ProduktbereichK

atastrophenschutz12.80

Produktgruppe

zuständig

Verw

altungsführung

verantwortlich

G6 50

Budget

Brand- und K

atastrophenschutz

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

12 von 86

Sicherheit und Ordnung12Katastrophenschutz12.80




Zeile 3:- Erstattungen vom Land für Aufwendungen an übernommenen Katastrophenschutzfahrzeuge aus 2010

Zeile 4:- Erträge für die Einlagerung der Hochwasserschutzwand für das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Zeile 13:- Aufwendungen für Haltung, Wartung und Pflege von Einsatzfahrzeugen, Versicherungen und TÜV- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Katastrophenschutzlager in Pritzwalk und Wittenberge- Aufwendungen für Katastrophenschutzübungen gemäß § 37 BbgBKG- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lehr- und Unterrichtsmittel, Öffentlichkeitsarbeit

Zeile 15:- Zuschuss für die Feuerwehren, die den Landkreis bei seiner überörtlichen Aufgabenerfüllung nach § 2 BbgBKG unterstützen (Amt Putlitz-Berge, Stadt Pritzwalk, Stadt Wittenberge)

Zeile 16:- Aufwendungen für die Einführung des Digitalfunks - Post- und Fernmeldegebühren

Bezeichnung







- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

03

05

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

21.600

0

1.300

22.900 294.900

38.300

74.700

15.000

106.800

529.700

-506.800

0

-506.800

0

-506.800

5.500

21.000

1.300

27.800 302.800

48.600

16.400

16.000

81.700

465.500

-437.700

0

-437.700

0

-437.700

2.500

21.000

1.300

24.800 307.300

48.600

10.100

16.000

81.700

463.700

-438.900

0

-438.900

0

-438.900

3.500

0

1.300

4.800 310.500

38.600

9.400

5.000

81.700

445.200

-440.400

0

-440.400

0

-440.400

1.000

0

1.300

2.300 314.900

39.800

10.300

5.000

82.100

452.100

-449.800

0

-449.800

0

-449.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


600

0

1.300

1.900 319.300

39.800

10.300

5.000

82.100

456.500

-454.600

0

-454.600

0

-454.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

10 von 74


Sicherheit und Ordnung12ProduktbereichKatastrophenschutz12.80Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 17/29:- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem zweckgebundenen Sonderposten in Höhe der Landesförderung und einem pauschalen Sonderposten in Höhe des Eigenanteiles aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012: 70% Förderung durch das Land für die Anschaffung eines LKW Wechselladefahrzeugs mit Abrollbehälter mit Behandlungsplatz für bis zu 25 verletzten Personen Einzahlungen: 245 T€/Auszahlungen: 350 T€ -> Eigenanteil: 105 T€

Zeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)

Bezeichnung

02050809101213141516

172429323334

384243464750

17.000 1.300

0 18.300

294.900 38.300 15.000

106.800 455.000-436.700

0 0

107.800 107.800-107.800-544.500

0 0 0 0

-544.500-544.500

2.800 1.300

21.000 25.100

302.800 48.600 5.000

92.700 449.100-424.000

509.500 509.500 509.500 509.500

0-424.000

0 0 0 0

-424.000-424.000

0 1.300

21.000 22.300

307.300 48.600 5.000

92.700 453.600-431.300

124.000 124.000 124.000 124.000

0-431.300

0 0 0 0

-431.300-431.300

2.000 1.300

0 3.300

310.500 38.600 5.000

81.700 435.800-432.500

19.200 19.200 19.200 19.200

0-432.500

0 0 0 0

-432.500-432.500

0 1.300

0 1.300

314.900 39.800 5.000

82.100 441.800-440.500

7.800 7.800 7.800 7.800

0-440.500

0 0 0 0

-440.500-440.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 1.300

0 1.300

319.300 39.800 5.000

82.100 446.200-444.900

7.900 7.900 7.900 7.900

0-444.900

0 0 0 0

-444.900-444.900

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

6 von 34


Sicherheit und Ordnung12Katastrophenschutz12.80


12.80

509.500 509.500

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 102.500-102.500

0 0 0

124.000 124.000

0

19.200 19.200

0

7.800 7.800

0

0 275.526-275.526

0 454.000-454.000

2016Planung

7.900 7.900

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H

aushalt/Finanzcontrolling

Produktgruppe 20.10

Ab 2012 w

erden alle Erträge und A

ufwendungen der P

roduktgruppe 20.10. Sachbereich S

chulverwaltung,

Kultur und S

port entsprechend dem B

randenburgischen Produkt- und K

ontenrahmen auf die jew

eiligenP

roduktgruppen der Produktbereiche "S

chulträgeraufgaben" und "Kultur und W

issenschaft" aufgeteilt.(U

msetzung R

underlass in komm

unalen Angelegenheiten N

r. 4/ 2009 - Ergänzende finanzstatistische

Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und K

ontenrahmen)

Erläuterungen und Hinw

eise

Schule und K

ultur20

ProduktbereichS

achbereich Schulverw

altung, Kultur und S

port20.10

Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 41

Budget

Geschäftsbereich III - B

ildung und Kultur

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

13 von 86

Schule und Kultur20Sachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport20.10



Bezeichnung






- Abschreibungen




= Finanzergebnis




02

07

1011

13

14

16

17

18

21

22

25

28

16.700

4.300

21.000 1.035.800

9.300

15.800

3.400

1.064.300

-1.043.300

0

-1.043.300

0

-1.043.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

11 von 74


Schule und Kultur20ProduktbereichSachbereich Schulverwaltung, Kultur und Sport20.10Produktgruppe

Bezeichnung

0207091012141516

2429323334

384243464750

2.000 4.300 6.300

1.035.800 9.300 3.400

1.048.500-1.042.200

0 1.700 1.700-1.700

-1.043.900

0 0 0 0

-1.043.900-1.043.900

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2016Planung

<��

6��0 �0 ��7��&�'��,0�8��-�� /*+� �� 9��

��2��,0�� 2 �� 2 �� 2 ��

��

�� ? @�>�� 0��A0 �� #��3�� 6�=36�� 3�"(3.�� 6�63�� 6(�3�� #(3(��

�" ? B99�� *+��*+� �*+��<�� 3"�� 3"�� 3"�� 3"�� 3"�� =�3"��

�# ? ��8��*+� �*+��<�� (3"�� 63�� 63�� 3"�� 3"�� 3"��

�� ? $��$��0 �� .�.3�� =(3=�� =(3=�� =�3=�� =.3(�� =�3.��

�6 ? /�� *+��'�� .3(�� (3.�� (3.�� 63(�� 63(�� 63(��

�� 9 4��!�� %�� !��'�� .�� .�� .��.��

�� 9>�� 3�6#3�� 3�.=3.�� 3�"(3.�� 3#6=3#�� 3#�=3�� 3#��3#��

�. � ,�9>��92��/*+��)�� ##�3�� ##"3�� ##.3#�� ##"3.�� #"#3�� ##.3��

�" � ,��*+�� 3"�#3�� 3.""3=�� 3.��36�� 3�""36�� 3�.�3.�� 3��#3=��

�# � 7��9��9>�� "3(6#36�� #3��#3.�� #3�#=36�� "3��(3�� "36==3.�� "36"�3.��

�� /�� *+��,�9>�� 3"�.36�� 3".�3.�� 3""�36�� 3"#"3�� 3"("3�� 3#�#36��

�. 9 �� %�� !��'�� "�� "�� "��

�" 9 4�� %�� !��'�� -�� -��"�� -�� -��.�� -��.�� -��.�.��

�" 9 /�� :�5��,0��7/�� :��0�� -�� -��"�� -�� -��.�� -��.�� -��.�.��

��&�'�5��,0� �� 2 �� 2 �� 2 �� &�'�-��((� ��2��,0��

��

��3�� *+� � �6##3#�� 3�6(3(�� 3�6(3=�� 3�(�36�� 3��=3#�� 3�(�3=��36� &C0��!�$� �� 3�"�3�� 3��3�� 3�"�3(�� 3�.=36�� 3�#=3(�� 3�("3��3�� D��*+� � ��3�"�3=�� 3.�"3�� 3�6"3�� 3�6�3�� 3�(�36�� 3�="3.��.3�� 9�� 3=��3.�� 3��3"�� 3��63.�� 3��3�� 3�(.3=�� 3�=#3"��"3�� /*+2 ��9D��4&�0�� =6�3�� =6�3�� =6�3�� =6�3�� =(�3�� 3��3"��"3�� /*+2 ��9D�� 6�=3�� 6#.36�� 6�"3"�� 6663�� 6(63�� (��3(��"3�� D��0-+0��92��/*+2 ��,9D&��> �� ="36�� 6=3.�� 6=3#�� (�36�� (�3��"3.� /��*+� ��*+��,�9�� #��3�� (��3.�� (�(3=�� 6663#�� 6�#3#�� =�36��"3.� /��*+� ��*+��,�9��%��0 ��#3#�� #.3�� #"3.�� #"3�� #�3�� #636��"3.� /��*+� ��*+��,�9�� 663�� "63�� #.3.�� #�3#�� ##3"�� (3#��

<��

6�� 20 �0 ��7��&�'��,0�8��-�� /*+� �� 9��

��2��,0�� 2 �� 2 �� 2 ��

��

�� ? @�>�� 0��A0 �� ."=3=�� #��3�� 3�""3.�� #"#3�� .�3=�� #�63��

�" ? B99�� *+��*+� �*+��<�� 3"�� 3"�� 3"�� 3"�� 3"�� =�3"��

�# ? ��8��*+� �*+��<�� (3"�� 63�� 63�� 3"�� 3"�� 3"��

�� ? $��$��0 �� .�.3�� =(3=�� =(3=�� =�3=�� =.3(�� =�3.��

�6 ? /��'��+ �� .3"�� 63(�� 63(�� 63(�� 63(�� 63(��

� 9 4��2 0�� %�� !��'�� "�� "�� "��

�� + �� 3�6#3�� 3�.=3.�� 3�"(3.�� 3#6=3#�� 3#�=3�� 3#��3#��

�� ,��+ ��92��/*+��)�� ##�3�� ##"3�� ##.3#�� ##"3.�� #"#3�� ##.3��

�. � 7��9��+ �� "3(6#36�� #3��#3.�� #3�#=36�� "3��(3�� "36==3.�� "36"�3.��

�" � @��+ �� 3"�.36�� 3".�3.�� 3""�36�� 3"#"3�� 3"("3�� 3#�#36��

�� 9 �2 0�� %�� !��'�� "��.�� "�� .�"��

�� 9 � ��&� �� %�� !��'�� -"��.�� -"��".�� -"��.�� -"��".�"�� -"�� -"��"��

�6 � '��+ ��8��>�� "3�� "(�3=�� ""3=�� "3�� #3�� (#36��

�� 9 4��2 0�� +��&��!��'�� "�� "��.��

�� ,��+ ��8��8��@�>��92��8��)�� #3�� "�3�� ..�3��

�= � ,��+ ��92��'�>��8��2��0�/*+ ��8��0D�� .�(3#�� ."�3=�� .�"3=�� "3�� #3�� (#36��

�� 9 �2 0�� +��&��!��'�� .�� "�� "��.��

�� 9 � ��&� ��+��&��!��'�� -��

�� 9 $�� 2:��5��,0��7-��0�� -"��"�� -"��".�� -"��.�� -"��".�"�� -"�� -"��"��

�" 9 4��2 0�� $�� 2��!��'��

�� 9 �2 0�� $�� 2��!��'��

�� 9 � ��&� ��$�� 2��!��'��

�� 9 � ��&� ��+� ��(�,0� 0:��&��;�<��!��

�. 9 %��!�� = 0��:�� -"��"�� -"��".�� -"��.�� -"��".�"�� -"�� -"��"��

�� 9 �� = 0��:�� :�4�� 0 ��> 0�� -"��"�� -"��".�� -"��.�� -"��".�"�� -"�� -"��"��

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H


u.a.- B

randenburgisches Schulgesetz


rignitz zur Schulspeisung



- Sicherstellung des S

chul- und Unterrichtsbetriebes an den O

berschulen des Landkreises- Finanzierung, E

rrichtung und Ausstattung, Ä

nderung und Verw

altung der in Trägerschaft des Kreises

befindlichen Schulen

Produktgruppe 21.60

Auftragsgrundlage

Ziele

Schulträgeraufgaben

(dreigliedriges Schulsystem

)21

Produktbereich

Oberschulen

21.60Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 42

Budget


chulen

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

14 von 86

Schulträgeraufgaben(dreigliedriges Schulsystem)

21

Oberschulen21.60

Produktbereich:

Produktgruppe:


Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus Zuweisungen vom Land - Mittel aus dem Sozialfonds- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen von Schulkosten für Schüler anderer Landkreise, die in Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz beschult werden

Zeile 13:- Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände z.B. Beschaffung, Leasing, Pflege und Wartung- Lehr- und Unterrichtsmittel- Auffüllen Verbandkasten- Eigenanteil des Landkreises für die Schulspeisung der Schüler im Rahmen des Bildungspaketes

Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung- Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche, Ausreichen der Mittel aus dem Sozialfonds z.B. für Lernmittel und Veranstaltungen

Bezeichnung








- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

05

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

91.800

300

10.800

300

103.200

117.200

124.500

384.200

218.000

14.800

858.700

-755.500

0

-755.500

0

-755.500

160.800

0

10.000

400

171.200

120.200

124.900

320.200

770.000

14.700

1.350.000

-1.178.800

0

-1.178.800

0

-1.178.800

150.700

0

10.000

400

161.100 121.900

125.300

311.800

766.200

14.800

1.340.000

-1.178.900

0

-1.178.900

0

-1.178.900

135.700

0

9.800

400

145.900

123.100

126.700

295.200

767.400

15.200

1.327.600

-1.181.700

0

-1.181.700

0

-1.181.700

123.700

0

9.600

400

133.700

117.400

112.700

289.200

768.000

15.900

1.303.200

-1.169.500

0

-1.169.500

0

-1.169.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


118.600

0

9.400

400

128.400 115.500

114.700

284.400

778.200

16.500

1.309.300

-1.180.900

0

-1.180.900

0

-1.180.900

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

15 von 86


21

Oberschulen21.60

Produktbereich:

Produktgruppe:


Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 16:- Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren

��

��

�� &�'��((�

?��,0��2� �'

% �� 6!� 6!� 6!�

?��,0��

% �� !� ��!� ��!� ��!� ��!�

'�>��')�� !#

?��,0��#��

'��7��>�� 4/�� #!�

% �� 7��*+ �� !� ��!� ��!� ��!�

* �"�� .�� .��

��?��,0��

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

12 von 74



21Produktbereich

Oberschulen21.60Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 26:- Auszahlungen für Baumaßnahmen, die als Investitionen in dieser Produktgruppe über den Zuschuss an den Immobilienverwaltungsbetrieb ausgewiesen werden-> Maßnahmen an den einzelnen Oberschulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Maßnahmen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)Zeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze, bewegliches Anlagevermögen als Ersatzbeschaffungen Hard- und Software für PC-Technik-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert

Bezeichnung

0205060709101213141516

172426

29323334

384243464750

18.000 300

10.800 300

29.400 117.200 124.500 218.000 14.800

474.500-445.100

0 0

105.000

39.800 144.800-144.800-589.900

0 0 0 0

-589.900-589.900

53.500 0

10.000 400

63.900 120.200 124.900 770.000 14.700

1.029.800-965.900

242.900 242.900 140.000

102.900 242.900

0-965.900

0 0 0 0

-965.900-965.900

48.500 0

10.000 400

58.900 121.900 125.300 766.200 14.800

1.028.200-969.300

409.400 409.400 330.000

79.400 409.400

0-969.300

0 0 0 0

-969.300-969.300

48.500 0

9.800 400

58.700 123.100 126.700 767.400 15.200

1.032.400-973.700

36.900 36.900

0

36.900 36.900

0-973.700

0 0 0 0

-973.700-973.700

41.500 0

9.600 400

51.500 117.400 112.700 768.000 15.900

1.014.000-962.500

37.900 37.900

0

37.900 37.900

0-962.500

0 0 0 0

-962.500-962.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

41.500 0

9.400 400

51.300 115.500 114.700 778.200 16.500

1.024.900-973.600

39.000 39.000

0

39.000 39.000

0-973.600

0 0 0 0

-973.600-973.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

13 von 74



21Produktbereich

Oberschulen21.60Produktgruppe

Erläuterung zur Finanzplanung-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

7 von 34



21

Oberschulen21.60

Produktbereich:

Produktgruppe:

21.60

EAV-00000013

SAV-00000005


Zuschuss an den IVP für Baumaßnahmen (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung derEinzelmaßnahmen im Anhang

140.000 140.000 140.000

140.000-140.000-140.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

330.000 330.000 330.000

330.000-330.000-330.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

105.000-105.000-105.000

Maßnahme:

Maßnahme:

2016Planung

0 0 0

0 0 0


- von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit= Saldo aus der Investitionstätigkeit

102.900 102.900

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 26.800-26.800

0 0 0

79.400 79.400

0

36.900 36.900

0

37.900 37.900

0

0 285.470-285.470

0 344.000-344.000

2016Planung

39.000 39.000

0


�� ,��8��9 �*+��%-+0�

��

+��&� +��&� +��&� +��&� +��&�

?��,0��2� �'�A5��>��*+9��'��)�*��C��0��,��

��!�

?��,0��#��

� ��,��+��+ ��!�

,��+��+ ��!�

?��,0��

� �� !�

E��%��4,��&�� +�� .�!�

* ��

��?��,0��

��&�'��((�

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H


u.a.- B







chul- und Unterrichtsbetriebes an den G

ymnasien des Landkreises

- Finanzierung, Errichtung und A

usstattung, Änderung und V

erwaltung der in Trägerschaft des K

reises befindlichen S

chulen

Produktgruppe 21.70

Auftragsgrundlage

Ziele


(dreigliedriges Schulsystem

)21

Produktbereich

Gym

nasien, Kollegs

21.70Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 42

Budget


chulen

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

16 von 86


21

Gymnasien, Kollegs21.70

Produktbereich:

Produktgruppe:



Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen von Schulkosten für Schüler anderer Landkreise, die in Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz beschult werden


Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung- Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche, Ausreichen der Mittel aus dem Sozialfonds z.B. für Lernmittel und Veranstaltungen

Bezeichnung








- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

05

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

43.800

300

10.000

1.000

55.100

149.700

145.000

443.700

1.535.500

22.800

2.296.700

-2.241.600

0

-2.241.600

0

-2.241.600

118.400

300

10.000

1.000

129.700

177.500

140.400

434.900

1.554.600

22.900

2.330.300

-2.200.600

0

-2.200.600

0

-2.200.600

393.600

300

10.000

1.000

404.900 180.000

139.000

429.300

1.674.500

22.900

2.445.700

-2.040.800

0

-2.040.800

0

-2.040.800

133.900

300

10.000

1.000

145.200

181.900

138.800

409.700

1.431.600

22.900

2.184.900

-2.039.700

0

-2.039.700

0

-2.039.700

231.100

300

10.000

1.000

242.400

184.400

141.300

406.900

1.545.800

23.800

2.302.200

-2.059.800

0

-2.059.800

0

-2.059.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


105.500

300

10.000

1.000

116.800 187.000

143.800

406.200

1.439.400

24.400

2.200.800

-2.084.000

0

-2.084.000

0

-2.084.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

17 von 86


21


Produktbereich:

Produktgruppe:



��

��

�� &�'��((�

/@:� ��:�� +

��4/�� !�

% �� !� #!�

�� (!�

/@:� ��:�� ++

,��*+�� #�!�

% �� (!�

&�� ,�-� �� !�

/@:� ��:��2� �'

% �� "�!� ��!�

��!�/�� #�!�

��-��/��+ � (!�

/@:� ��:��2� �'� ��++�AB 0��,0��C

)�*��4)*+��/��+ � ��!�

��/��+ � �.!�

� �� :/��29��F+��; ��!�

��.��/@:� ��1&��

��

��

�� &�'��((�

/@:� ��:�#��

��72��/*+2 ��* �� #!�

/�� #!�

/*+ �*+��/*+2 ��* �� !�

/��*+�/*+2 �� #!�

% �� 7��*+ �� !� ��!� �#!� �#!� �#!�

/��)�� D��A�5 �0�� #�!� #�!� #�!�

/�� >��/��+ � .�!�

/��&�29 *+�� #�!�

% �� 7��*+ �� !� ��!� ��!� ��!� ��!�

'��'�9�� .�!�

/��)�� D��A�5 �0�� !�

* �� .��

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

14 von 74



21Produktbereich

Gymnasien, Kollegs21.70Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze als Ersatzbeschaffungen Hard- und Software für PC-Technik-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012: Anschaffung eines Kopiergerätes, da Leasingvertrag gekündigt

Bezeichnung

0205060709101213141516

172426

29323334

384243464750

5.500 300

10.000 1.000

16.800 149.700 145.000

1.535.500 22.800

1.853.000-1.836.200

40.000 40.000

100.000

115.100 215.100-175.100

-2.011.300

0 0 0 0

-2.011.300-2.011.300

70.300 300

10.000 1.000

81.600 177.500 140.400

1.554.600 22.900

1.895.400-1.813.800

44.100 44.100

0

44.100 44.100

0-1.813.800

0 0 0 0

-1.813.800-1.813.800

350.500 300

10.000 1.000

361.800 180.000 139.000

1.674.500 22.900

2.016.400-1.654.600

124.900 124.900

0

124.900 124.900

0-1.654.600

0 0 0 0

-1.654.600-1.654.600

105.500 300

10.000 1.000

116.800 181.900 138.800

1.431.600 22.900

1.775.200-1.658.400

115.300 115.300

0

115.300 115.300

0-1.658.400

0 0 0 0

-1.658.400-1.658.400

205.500 300

10.000 1.000

216.800 184.400 141.300

1.545.800 23.800

1.895.300-1.678.500

113.100 113.100

0

113.100 113.100

0-1.678.500

0 0 0 0

-1.678.500-1.678.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

80.500 300

10.000 1.000

91.800 187.000 143.800

1.439.400 24.400

1.794.600-1.702.800

54.900 54.900

0

54.900 54.900

0-1.702.800

0 0 0 0

-1.702.800-1.702.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

8 von 34



21


Produktbereich:

Produktgruppe:

21.70

SAV-00000005Zuschuss an den IVP für Baumaßnahmen (Eigenanteil des Landkreises) - Beschreibung derEinzelmaßnahmen im Anhang

0 0 0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100.000-100.000-100.000

100.000-100.000-100.000

Maßnahme:

2016Planung

0 0 0

- von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit= Saldo aus der Investitionstätigkeit

44.100 44.100

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


40.000 94.500-54.500

0 0 0

124.900 124.900

0

115.300 115.300

0

113.100 113.100

0

433.076 1.038.431

-605.355

377.000 1.070.000

-693.000

2016Planung

54.900 54.900

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H


u.a.- B







chul- und Unterrichtsbetriebes an den Förderschulen des Landkreises

- Finanzierung, Errichtung und A

usstattung, Änderung und V

erwaltung der in Trägerschaft des K

reises befindlichen S

chulen

Produktgruppe 22.10

Auftragsgrundlage

Ziele

Förderschulen22

ProduktbereichFörderschulen, Förderklassen

22.10Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 42

Budget


chulen

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

18 von 86

Förderschulen22Förderschulen, Förderklassen22.10




Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen von Schulkosten für Schüler anderer Landkreise, die in Schulen in Trägerschaft des Landkreises Prignitz beschult werden- Erträge aus Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst

Zeile 11:- u.a. Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst


Bezeichnung







- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

05

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

36.500

16.800

13.600

900

67.800 183.100

104.600

167.400

641.000

12.600

1.108.700

-1.040.900

0

-1.040.900

0

-1.040.900

61.700

16.800

16.800

900

96.200 198.900

102.200

188.700

917.800

12.600

1.420.200

-1.324.000

0

-1.324.000

0

-1.324.000

330.800

16.800

16.800

900

365.300 201.300

102.200

186.100

937.300

12.600

1.439.500

-1.074.200

0

-1.074.200

0

-1.074.200

108.700

15.600

16.800

900

142.000 203.000

102.600

177.600

718.400

12.600

1.214.200

-1.072.200

0

-1.072.200

0

-1.072.200

114.200

15.600

15.700

900

146.400 205.100

102.000

173.100

735.300

12.600

1.228.100

-1.081.700

0

-1.081.700

0

-1.081.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


122.800

15.600

15.200

900

154.500

207.600

102.400

171.800

754.400

12.600

1.248.800

-1.094.300

0

-1.094.300

0

-1.094.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

19 von 86




Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung- Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche, Ausreichen der Mittel aus dem Sozialfonds z.B. für Lernmittel undVeranstaltungen

Zeile 16:- Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren

��

��

�� &�'��((�

�,0��:��&��(!� �&��,0��$D��,0��(�'��E;��E�#��

% �� 7��*+ �� !� ��!� ��!� ��!� ��!�

% �� 7��*+ �� !� ��!� ��!� ��!� ��!�

�,0��:��&��(!� �&��,0��$D��,0��(�'��E;��E��

'�� (�!�

� �� /��+ �� !�

/��/��+ � �#�!�

'��G�*+�� *+ �� #!�

,��*+��E��/�� 0 ��!�

% �� 7��*+ �� !� ��!� ��!�

�,0��:��&��(!� �&��,0��$D��,0��(�'��E;��E��2� �'

��/��+ �� !�

�,0��:��&��(!� �&��,0��$D��,0��(�'��E��4��,'��E�#��

,�-� �� #�!�

��4/�� .#!� ��!�

% ��!�� 7��*+ �� !� ��!� ��!� ��!� ��!�

* �� .�� .��

��$D��,0��$D��'� ��

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

15 von 74


Förderschulen22ProduktbereichFörderschulen, Förderklassen22.10Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze als Ersatzbeschaffungen Hard- und Software für PC-Technik-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)

- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012: Ultradistanzbeamer, Kopierer2013: 5 PC für Medieninsel, Gymnastikwand mit Leiter

Bezeichnung

0205060709101213141516

172429323334

384243464750

16.500 16.800 13.600

900 47.800

183.100 104.600 641.000 12.600

941.300-893.500

0 0

33.700 33.700-33.700

-927.200

0 0 0 0

-927.200-927.200

15.400 16.800 16.800

900 49.900

198.900 102.200 917.800 12.600

1.231.500-1.181.600

29.700 29.700 29.700 29.700

0-1.181.600

0 0 0 0

-1.181.600-1.181.600

285.400 16.800 16.800

900 319.900 201.300 102.200 937.300 12.600

1.253.400-933.500

29.700 29.700 29.700 29.700

0-933.500

0 0 0 0

-933.500-933.500

65.400 15.600 16.800

900 98.700

203.000 102.600 718.400 12.600

1.036.600-937.900

29.900 29.900 29.900 29.900

0-937.900

0 0 0 0

-937.900-937.900

75.400 15.600 15.700

900 107.600 205.100 102.000 735.300 12.600

1.055.000-947.400

30.100 30.100 30.100 30.100

0-947.400

0 0 0 0

-947.400-947.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

85.400 15.600 15.200

900 117.100 207.600 102.400 754.400 12.600

1.077.000-959.900

30.400 30.400 30.400 30.400

0-959.900

0 0 0 0

-959.900-959.900

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

9 von 34




22.10

29.700 29.700

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 20.400-20.400

0 0 0

29.700 29.700

0

29.900 29.900

0

30.100 30.100

0

0 251.698-251.698

0 349.000-349.000

2016Planung

30.400 30.400

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H


u.a.- B





rignitz über die Erhebung von S

chulgeld am O

berstufenzentrum P

rignitz




chul- und Unterrichtsbetriebes am

Oberstufenzentrum

des Landkreises - Finanzierung, E

rrichtung und Ausstattung, Ä

nderung und Verw

altung der in Trägerschaft des Kreises

befindlichen Schulen

Produktgruppe 23.10

Auftragsgrundlage

Ziele

Oberstufenzentren

23Produktbereich

Oberstufenzentren

23.10Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 42

Budget


chulen

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

20 von 86

Oberstufenzentren23Oberstufenzentren23.10



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuschuss vom Land für Unterkunft und Verpflegungskosten für Azubis - Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen von Schulkosten für Azubis bzw. Umschüler aus anderen Landkreisen, die am OSZ Prignitz beschult werden


Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung

Zeile 16:- Erstattung an Gemeinden - Schulkosten der Azubis bzw. Umschüler, die in anderen Landkreisen beschult werden

Bezeichnung







- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

05

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

84.800

1.000

128.700

1.400

215.900 180.400

154.500

455.400

2.180.000

157.900

3.128.200

-2.912.300

0

-2.912.300

0

-2.912.300

116.600

500

120.000

2.000

239.100 248.300

150.500

384.500

1.366.000

156.200

2.305.500

-2.066.400

0

-2.066.400

0

-2.066.400

111.000

500

120.000

2.000

233.500 252.100

151.000

367.200

1.374.300

156.200

2.300.800

-2.067.300

0

-2.067.300

0

-2.067.300

71.400

500

118.200

2.000

192.100 254.500

153.000

351.800

1.342.600

156.400

2.258.300

-2.066.200

0

-2.066.200

0

-2.066.200

60.600

500

116.400

2.000

179.500 255.500

155.500

349.700

1.345.600

157.100

2.263.400

-2.083.900

0

-2.083.900

0

-2.083.900

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


59.600

500

114.600

2.000

176.700

242.100

158.000

351.800

1.362.700

157.500

2.272.100

-2.095.400

0

-2.095.400

0

-2.095.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

21 von 86





��

��

�� &�'��((�

?��2��:��2��,0��#��

% ��4�� 4/*+ �*+�� .#!� �#!� �#!� �#!� �#!�

/�� #!�

��7��$9��<�� 6!�

?��2��:��2��,0��2� �'

% �� !� �(!� ��!�

1��*+��+�� (!�

* �� "��

��?��2��

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

16 von 74


Oberstufenzentren23ProduktbereichOberstufenzentren23.10Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 17/29:2012: 60 T€ zweckgebundene Fördermittel vom Land für die Medienoffensive; Auszahlungen in Höhe von 90 T€; Finanzierung des Eigenanteiles in Höhe von 30 T€ über investive Schlüsselzuweisungen

Zeile 29:- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem zweckgebundenen Sonderposten in Höhe der Landesförderung und einem pauschalen Sonderposten in Höhe des Eigenanteiles aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze als Ersatzbeschaffungen Hard- und Software für PC-Technik, Klassenraumausstattungen, interaktive Tafeln-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)

Bezeichnung

0205060709101213141516

172429323334

384243464750

60.000 1.000

128.700 1.000

190.700 180.400 154.500

2.180.000 157.900

2.672.800-2.482.100

74.000 74.000

165.500 165.500-91.500

-2.573.600

0 0 0 0

-2.573.600-2.573.600

105.000 500

120.000 2.000

227.500 248.300 150.500

1.366.000 156.200

1.921.000-1.693.500

156.600 156.600 156.600 156.600

0-1.693.500

0 0 0 0

-1.693.500-1.693.500

103.000 500

120.000 2.000

225.500 252.100 151.000

1.374.300 156.200

1.933.600-1.708.100

67.300 67.300 67.300 67.300

0-1.708.100

0 0 0 0

-1.708.100-1.708.100

69.300 500

118.200 2.000

190.000 254.500 153.000

1.342.600 156.400

1.906.500-1.716.500

68.400 68.400 68.400 68.400

0-1.716.500

0 0 0 0

-1.716.500-1.716.500

58.600 500

116.400 2.000

177.500 255.500 155.500

1.345.600 157.100

1.913.700-1.736.200

69.500 69.500 69.500 69.500

0-1.736.200

0 0 0 0

-1.736.200-1.736.200

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

57.900 500

114.600 2.000

175.000 242.100 158.000

1.362.700 157.500

1.920.300-1.745.300

146.400 146.400 146.400 146.400

0-1.745.300

0 0 0 0

-1.745.300-1.745.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

10 von 34




23.10

156.600 156.600

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


74.000 161.000-87.000

0 0 0

67.300 67.300

0

68.400 68.400

0

69.500 69.500

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

146.400 146.400

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H


u.a.- B



rignitz zur Schülerbeförderung



- Sicherstellung der B

eförderung zwischen W

ohnort und Schule für S

chüler des Landkreises Prignitz,

die Schulen besuchen, die nicht in Trägerschaft des Landkreises sind.

Produktgruppe 24.10

Auftragsgrundlage

Ziele


(Sonstiges)

24Produktbereich

Schülerbeförderung/G

emeinden

24.10Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 41

Budget


ildung und Kultur

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

22 von 86

Schulträgeraufgaben(Sonstiges)

24

Schülerbeförderung/Gemeinden24.10

Produktbereich:

Produktgruppe:


Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 16:- Aufwendungen für die Schülerbeförderung zwischen Wohnort und Schule für Schüler, die Schulen besuchen, die nicht in Trägerschaft des Landkreises sind gemäß BbgSchulG

Bezeichnung

= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Sonstige ordentliche Aufwendungen



= Finanzergebnis




1016

17

18

21

22

25

28

0 972.000

972.000

-972.000

0

-972.000

0

-972.000

0

972.000

972.000

-972.000

0

-972.000

0

-972.000

0

972.000

972.000

-972.000

0

-972.000

0

-972.000

0

972.000

972.000

-972.000

0

-972.000

0

-972.000

0 986.600

986.600

-986.600

0

-986.600

0

-986.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 1.001.400

1.001.400

-1.001.400

0

-1.001.400

0

-1.001.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

17 von 74



24Produktbereich

Schülerbeförderung/Gemeinden24.10Produktgruppe

Bezeichnung

09141516

24323334

384243464750

0 972.000 972.000-972.000

0 0 0

-972.000

0 0 0 0

-972.000-972.000

0 972.000 972.000-972.000

0 0 0

-972.000

0 0 0 0

-972.000-972.000

0 972.000 972.000-972.000

0 0 0

-972.000

0 0 0 0

-972.000-972.000

0 972.000 972.000-972.000

0 0 0

-972.000

0 0 0 0

-972.000-972.000

0 986.600 986.600-986.600

0 0 0

-986.600

0 0 0 0

-986.600-986.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 1.001.400 1.001.400-1.001.400

0 0 0

-1.001.400

0 0 0 0

-1.001.400-1.001.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H


u.a.- B



rignitz zur Schülerbeförderung



- Sicherstellung der B

eförderung zwischen W

ohnort und Schule für S

chüler des Landkreises Prignitz,

die Schulen in Trägerschaft des Landkreises besuchen.

Produktgruppe 24.11

Die P

roduktgruppe 24.11. Schülerbeförderung enthält ab 2012 P

ersonalaufwendungen, A

ufwendungen für

Sach- und D

ienstleistungen sowie sonstige ordentliche A

ufwendungen. D

ie Zuordnung erfolgt aufgrund desB


ontenrahmens.

(Um

setzung Runderlass in kom

munalen A

ngelegenheiten Nr. 4/ 2009 - E

rgänzende finanzstatistischeZuordnungsvorschriften für den P

rodukt- und Kontenrahm

en)

Auftragsgrundlage

Ziele


eise


(Sonstiges)

24Produktbereich

Schülerbeförderung

24.11Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 42

Budget


chulen

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

23 von 86


24

Schülerbeförderung24.11

Produktbereich:

Produktgruppe:


Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuwendung zur Förderung einer sozialen Staffelung der Kostenbeteiligung an den Schülerfahrkosten vom Land

Zeile 16:- Aufwendungen für die Schülerbeförderung zwischen Wohnort und Schule für Schüler des Landkreises Prignitz, die Schulen in Trägerschaft des Landkreises besuchen

Bezeichnung








= Finanzergebnis




02

10

11

13

16

17

18

21

22

25

28

164.400

164.400

0

0

883.500

883.500

-719.100

0

-719.100

0

-719.100

164.400

164.400

28.600

800

888.700

918.100

-753.700

0

-753.700

0

-753.700

164.400

164.400 29.000

800

899.000

928.800

-764.400

0

-764.400

0

-764.400

164.400

164.400 29.300

400

911.700

941.400

-777.000

0

-777.000

0

-777.000

164.400

164.400

25.800

400

925.800

952.000

-787.600

0

-787.600

0

-787.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


164.400

164.400

30.800

400

940.000

971.200

-806.800

0

-806.800

0

-806.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

18 von 74



24Produktbereich

Schülerbeförderung24.11Produktgruppe

Bezeichnung

02091012141516

24323334

384243464750

164.400 164.400

0 0

883.500 883.500-719.100

0 0 0

-719.100

0 0 0 0

-719.100-719.100

164.400 164.400 28.600

800 888.700 918.100-753.700

0 0 0

-753.700

0 0 0 0

-753.700-753.700

164.400 164.400 29.000

800 899.000 928.800-764.400

0 0 0

-764.400

0 0 0 0

-764.400-764.400

164.400 164.400 29.300

400 911.700 941.400-777.000

0 0 0

-777.000

0 0 0 0

-777.000-777.000

164.400 164.400 25.800

400 925.800 952.000-787.600

0 0 0

-787.600

0 0 0 0

-787.600-787.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

164.400 164.400 30.800

400 940.000 971.200-806.800

0 0 0

-806.800

0 0 0 0

-806.800-806.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sb S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

u.a.- B

undesausbildungsförderungsgesetz (BA

föG)

- Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (A

FBG

)- B

randenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (B

bgAföG

)



- Beratung zur A

usbildungsförderung- B

earbeitung von Anträgen gem

äß BA

föG, A

FBG

und BbgA

föG

Produktgruppe 24.21

Die P

roduktgruppe 24.21. Förderungsmaßnahm

en für Schüler - B

AföG

-Verw

altung enthält ab 2012P


ufwendungen für S

ach- und Dienstleistungen sow

ie sonstige ordentlicheA

ufwendungen. D

ie Zuordnung erfolgt aufgrund des Brandenburgischen P


ens.(U

msetzung R

underlass in komm




ontenrahmen)

Auftragsgrundlage

Ziele


eise


(Sonstiges)

24Produktbereich

Förderungsmaßnahm

en für Schüler - B

AföG

-Verw

altung24.21

Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 41

Budget


ildung und Kultur

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

24 von 86


24

Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung24.21

Produktbereich:

Produktgruppe:


Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 6:- Verwaltungskostenerstattung für "Meister-BAföG" (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG)

Zeile 7:- Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern BAföG-Verwaltung

Bezeichnung









= Finanzergebnis




06

07

1011

13

16

17

18

21

22

25

28

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

3.300

5.300 98.200

1.700

100

100.000

-94.700

0

-94.700

0

-94.700

2.000

3.300

5.300

82.900

1.600

100

84.600

-79.300

0

-79.300

0

-79.300

2.000

3.300

5.300 83.700

1.000

100

84.800

-79.500

0

-79.500

0

-79.500

2.000

3.300

5.300 84.900

1.000

100

86.000

-80.700

0

-80.700

0

-80.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


2.000

3.300

5.300 86.200

1.000

100

87.300

-82.000

0

-82.000

0

-82.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

19 von 74



24Produktbereich

Förderungsmaßnahmen für Schüler - BAföG-Verwaltung24.21Produktgruppe

Bezeichnung

0607091012141516

24323334

384243464750

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.000 3.300 5.300

98.200 1.700

100 100.000-94.700

0 0 0

-94.700

0 0 0 0

-94.700-94.700

2.000 3.300 5.300

82.900 1.600

100 84.600-79.300

0 0 0

-79.300

0 0 0 0

-79.300-79.300

2.000 3.300 5.300

83.700 1.000

100 84.800-79.500

0 0 0

-79.500

0 0 0 0

-79.500-79.500

2.000 3.300 5.300

84.900 1.000

100 86.000-80.700

0 0 0

-80.700

0 0 0 0

-80.700-80.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

2.000 3.300 5.300

86.200 1.000

100 87.300-82.000

0 0 0

-82.000

0 0 0 0

-82.000-82.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H


u.a.- B


- Brandenburgisches D

atenschutzgesetz



- Erstattung von S

chulkosten an andere Landkreise- G

ewährleistung einer G

rundversorgung an einem um

fangreichen Bildungsangebot im

Landkreis- W

ahrnehmung der V

erantwortung als Träger von S

chulen - A

nalyse und Planung der perspektivischen S

chulentwicklung für alle kreiseigenen S

chulen zur V

orbereitung schulpolitischer Entscheidungen - S

chulentwicklungsplanung

- Sicherstellung von S

chulspeisung durch entsprechende Vertragsgestaltung

- System

administration von D

atennetzen und PC

für Schulen

- Kulturentw

icklungsplanung- S

portstättenentwicklungsplanung

- Finanzcontrolling- G

eltendmachung von Forderungen

- Bezuschussung von U

nterkunft und Verpflegung für A

uszubildende

Produktgruppe 24.30

Die P

roduktgruppe 24.30. Sonstige schulische A

ufgaben enthält ab 2012 Personalaufw

endungen,A

ufwendungen für S


ie sonstige ordentliche Aufw

endungen. Die Zuordnung

erfolgt aufgrund des Brandenburgischen P


ens.(U

msetzung R

underlass in komm




ontenrahmen)

Auftragsgrundlage

Ziele


eise


(Sonstiges)

24Produktbereich

Sonstige schulische A

ufgaben24.30

Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 41

Budget


ildung und Kultur

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

25 von 86


24

Sonstige schulische Aufgaben24.30

Produktbereich:

Produktgruppe:


Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus Zuweisungen vom Land (Grundversorgung an Weiterbildungseinrichtungen)- Erträge aus Zuweisungen vom Land für Lernmittelkostenausgleich- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 15:- Aufwendungen für Schulkosten für Schüler des Landkreises Prignitz der Sekundarstufe I an Schulen im Landkreis Prignitz, die nicht in Trägerschaft des Landkreises sind sowie an Schulen in anderen Landkreisen- Aufwendungen im Rahmen der Grundversorgung an Weiterbildungseinrichtungen im Landkreis

Zeile 16:- Aufwendungen für ungedeckte Wohnheimkosten an andere Landkreise für Azubis aus dem Landkreis Prignitz, die in Wohnheimen des Landes Brandenburg untergebracht sind- Aufwendungen für Schülerunfallversicherung

Bezeichnung





- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

10

11

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

64.600

64.600 0

0

13.400

266.700

290.500

570.600

-506.000

0

-506.000

0

-506.000

65.000

65.000 314.700

10.700

1.900

266.700

293.300

887.300

-822.300

0

-822.300

0

-822.300

65.000

65.000 321.300

10.600

2.000

266.700

293.300

893.900

-828.900

0

-828.900

0

-828.900

65.000

65.000

272.000

8.700

1.800

266.700

293.300

842.500

-777.500

0

-777.500

0

-777.500

65.000

65.000 261.500

8.800

2.200

266.700

291.300

830.500

-765.500

0

-765.500

0

-765.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


65.000

65.000

192.600

8.900

2.200

266.700

291.300

761.700

-696.700

0

-696.700

0

-696.700

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

20 von 74



24Produktbereich

Sonstige schulische Aufgaben24.30Produktgruppe


Bezeichnung

0209101213141516

172429323334

384243464750

63.000 63.000

0 0

266.700 290.500 557.200-494.200

0 0 0 0 0

-494.200

0 0 0 0

-494.200-494.200

65.000 65.000

314.700 10.700

266.700 293.300 885.400-820.400

1.700 1.700 1.700 1.700

0-820.400

0 0 0 0

-820.400-820.400

65.000 65.000

321.300 10.600

266.700 293.300 891.900-826.900

1.700 1.700 1.700 1.700

0-826.900

0 0 0 0

-826.900-826.900

65.000 65.000

272.000 8.700

266.700 293.300 840.700-775.700

1.700 1.700 1.700 1.700

0-775.700

0 0 0 0

-775.700-775.700

65.000 65.000

261.500 8.800

266.700 291.300 828.300-763.300

1.800 1.800 1.800 1.800

0-763.300

0 0 0 0

-763.300-763.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

65.000 65.000

192.600 8.900

266.700 291.300 759.500-694.500

1.900 1.900 1.900 1.900

0-694.500

0 0 0 0

-694.500-694.500

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

11 von 34



24

Sonstige schulische Aufgaben24.30

Produktbereich:

Produktgruppe:

24.30

1.700 1.700

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

1.700 1.700

0

1.700 1.700

0

1.800 1.800

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

1.900 1.900

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H


u.a.- R

ahmenlehrpläne des Landes B

randenburg- S

atzung des Landkreises Prignitz für das K

reismedienzentrum


rignitz über die Erhebung von G

ebühren durch das Kreism

edienzentrum (G

ebührensatzung)



- Dienstleistungen für B

ildungseinrichtungen, Träger der Kinder- und Jugendarbeit und V

ereine: M

edienverleih, Medienberatung, M

edienpädagogische Filmarbeit

- Bereitstellung m

ultimedialer und audiovisueller Technik

- Schulungen und S

eminare zu praktischer M

edienarbeit: Videoschnitt, digitale B

ild- und Soundbearbeitung,

Präsentationen

- Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 24.31

Auftragsgrundlage

Ziele


(Sonstiges)

24Produktbereich


ufgaben - Medienzentrum

24.31Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 45

Budget

Geschäftsbereich III - M

edienzentrum

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

26 von 86


24

Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum24.31

Produktbereich:

Produktgruppe:



Zeile 4:- Benutzungsgebühren für die Entleihung der audiovisuellen Medien, technische Geräte u. Nutzung technischer Einrichtungen gemäß Gebührensatzung des Kreismedienzentrums

Zeile 13:- Beschaffung und Aktualisierung des Medienbestandes für Schulen und außerschulische Einrichtungen- Aufwendungen zur Durchführung von medienpädagogischen Veranstaltungen z.B. Kinderfilmfestspiele- Lehr- und Unterrichtsmittel


Zeile 16:- Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren

Bezeichnung






- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

04

10

11

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

1.800

400

2.200 88.700

16.600

0

0

2.400

107.700

-105.500

0

-105.500

0

-105.500

300

400

700 88.400

16.600

3.000

43.300

2.400

153.700

-153.000

0

-153.000

0

-153.000

300

400

700

89.800

16.600

2.900

43.300

2.400

155.000

-154.300

0

-154.300

0

-154.300

300

400

700 90.600

16.600

2.300

43.400

2.400

155.300

-154.600

0

-154.600

0

-154.600

300

400

700 91.900

16.600

2.000

43.800

2.400

156.700

-156.000

0

-156.000

0

-156.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


300

400

700 93.100

16.600

1.900

44.400

2.400

158.400

-157.700

0

-157.700

0

-157.700

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

21 von 74



24Produktbereich

Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum24.31Produktgruppe


- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)

Bezeichnung

0409101213141516

172429323334

384243464750

400 400

88.700 16.600

0 2.400

107.700-107.300

0 0

3.000 3.000-3.000

-110.300

0 0 0 0

-110.300-110.300

400 400

88.400 16.600 43.300 2.400

150.700-150.300

2.500 2.500 2.500 2.500

0-150.300

0 0 0 0

-150.300-150.300

400 400

89.800 16.600 43.300 2.400

152.100-151.700

2.500 2.500 2.500 2.500

0-151.700

0 0 0 0

-151.700-151.700

400 400

90.600 16.600 43.400 2.400

153.000-152.600

2.500 2.500 2.500 2.500

0-152.600

0 0 0 0

-152.600-152.600

400 400

91.900 16.600 43.800 2.400

154.700-154.300

2.900 2.900 2.900 2.900

0-154.300

0 0 0 0

-154.300-154.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

400 400

93.100 16.600 44.400 2.400

156.500-156.100

3.000 3.000 3.000 3.000

0-156.100

0 0 0 0

-156.100-156.100

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

12 von 34



24

Sonstige schulische Aufgaben - Medienzentrum24.31

Produktbereich:

Produktgruppe:

24.31

2.500 2.500

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 1.500-1.500

0 0 0

2.500 2.500

0

2.500 2.500

0

2.900 2.900

0

0 537.552-537.552

0 548.000-548.000

2016Planung

3.000 3.000

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H


u.a.- S

atzung des Landkreises Prignitz für das W

ohnheim in P

ritzwalk

- Kindertagesstättengesetz (K

itaG)



- Bereitstellung von Internatsplätzen für A

uszubildende am O

berstufenzentrum des Landkreises

- Sicherung einer qualitätsgerechten Fürsorge und A

ufsichtspflicht für noch nicht volljährige Auszubildende

- Betreuung und Förderung der K

inder im H

ort der Förderschule Pritzw

alk

Produktgruppe 24.32

Auftragsgrundlage

Ziele


(Sonstiges)

24Produktbereich


ufgaben - Wohnheim

und Hort

24.32Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 42

Budget


chulen

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

27 von 86


24

Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim und Hort24.32

Produktbereich:

Produktgruppe:


Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus Zuweisung der Stadt Pritzwalk für die Betriebskosten des Hortes der Förderschule Pritzwalk- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4:- Erträge aus Benutzungsgebühren Hort Förderschule Pritzwalk und Wohnheim Oberstufenzentrum Prignitz

Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen von Internatsbewohnern anderer Landkreise, die im Wohnheim des OSZ Prignitz untergebracht sind

Zeile 13:- Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungmaterial

Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung- Aufwendungen für anteiligen Zuschuss für Bewirtschaftungskosten für den Hort der Förderschule Pritzwalk

Bezeichnung








- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

04

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

22.500

126.000

140.100

200

288.800

356.500

6.800

1.000

34.500

67.200

466.000

-177.200

0

-177.200

0

-177.200

32.500

126.000

140.100

700

299.300

364.500

6.400

11.700

96.900

67.400

546.900

-247.600

0

-247.600

0

-247.600

32.500

126.000

140.100

700

299.300 370.000

6.400

11.400

97.400

67.400

552.600

-253.300

0

-253.300

0

-253.300

27.800

101.000

140.100

200

269.100

341.400

6.500

6.300

98.000

67.400

519.600

-250.500

0

-250.500

0

-250.500

22.700

101.000

140.100

200

264.000

342.700

6.900

7.200

94.100

68.500

519.400

-255.400

0

-255.400

0

-255.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


22.600

96.000

140.100

200

258.900 347.600

7.200

7.600

95.500

69.500

527.400

-268.500

0

-268.500

0

-268.500

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

28 von 86


24


Produktbereich:

Produktgruppe:


Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 16:- Zuschussfinanzierung für das Internat der Förderschule Perleberg (gem. Vereinbarung mit der AWO Prignitz)

��

��

�� &�'��((�

#&0�0��:�?�=��2� �'

% �� #!� #!� #!�

* ��

��&��,0��,0�� -�#&0�0��:�� &��

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

22 von 74



24Produktbereich

Sonstige schulische Aufgaben - Wohnheim und Hort24.32Produktgruppe


- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012: Couchgarnitur2013: Fernsehgeräte

Bezeichnung

0204060709101213141516

172429323334

384243464750

22.500 126.000 140.100

200 288.800 356.500

6.800 34.500 67.200

465.000-176.200

0 0

11.400 11.400-11.400

-187.600

0 0 0 0

-187.600-187.600

27.500 126.000 140.100

200 293.800 364.500

6.400 96.900 67.400

535.200-241.400

9.400 9.400 9.400 9.400

0-241.400

0 0 0 0

-241.400-241.400

27.500 126.000 140.100

200 293.800 370.000

6.400 97.400 67.400

541.200-247.400

9.400 9.400 9.400 9.400

0-247.400

0 0 0 0

-247.400-247.400

27.500 101.000 140.100

200 268.800 341.400

6.500 98.000 67.400

513.300-244.500

9.500 9.500 9.500 9.500

0-244.500

0 0 0 0

-244.500-244.500

22.500 101.000 140.100

200 263.800 342.700

6.900 94.100 68.500

512.200-248.400

9.900 9.900 9.900 9.900

0-248.400

0 0 0 0

-248.400-248.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

22.500 96.000

140.100 200

258.800 347.600

7.200 95.500 69.500

519.800-261.000

10.100 10.100 10.100 10.100

0-261.000

0 0 0 0

-261.000-261.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

13 von 34



24


Produktbereich:

Produktgruppe:

24.32

9.400 9.400

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 6.500-6.500

0 0 0

9.400 9.400

0

9.500 9.500

0

9.900 9.900

0

0 14.103-14.103

0 30.000-30.000

2016Planung

10.100 10.100

0


<��

6��0 �0 ��7��&�'��,0�8��-�� $� ��G��*+9�

��2��,0�� 2 �� 2 �� 2 ��

��

�� ? @�>�� 0��A0 �� .�.3�� ".#3�� .(=3�� .=�3"�� "(�3�� .6=3=��

�" ? B99�� *+��*+� �*+��<�� .�=3#�� .�.3#�� .�63#�� .��3#�� .�63#�� .��3#��

�# ? ��8��*+� �*+��<�� #�� #�� #�� #�� #�� #��

�� ? $��$��0 ��

�6 ? /�� *+��'�� .�� .�� .�� .�� .�� .��

�� 9 4��!�� %�� !��'�� .�� .�� .�.�� .��.�� .�� .��

�� 9>�� (=�3#�� 3�".3(�� 3�#(3�� 3�6�3�� 3�(�3#�� 3�#"36��

�. � ,�9>��92��/*+��)�� "�3"�� "#36�� "#3(�� "(3.�� "=3�� "=36��

�" � ,��*+�� .636�� ""3�� ".36�� .#3.�� .�3"�� .�3��

�# � 7��9��9>�� 3(�� .#.36�� .�=36�� .��3�� "��3(�� .�"3��

�� /�� *+��,�9>�� 3�� (3�� (3#�� =3.�� 3�� 3(��

�. 9 �� %�� !��'�� .�� "�� .��

�" 9 4�� %�� !��'�� -�� -.�� -.�"�� -."�� -.�� -.�"��

�� 9 $�� 2��

�� 9 ?��,0��B 0�� -�� -.�� -.�"�� -."�� -.�� -.�"��

�� 9 F��&��,0��B 0��

�" 9 /�� :�5��,0��7/�� :��0�� -�� -.�� -.�"�� -."�� -.�� -.�"��

��&�'�5��,0� �� 2 �� 2 �� 2 �� &�'�-��((� ��2��,0��

��

��3.� %��*+� � �.�#36�� "(�3�� "=�3(�� "=#36�� #��3=�� #��3#��63�� +�*+�*+� � ��#3�� #36�� (3�� (#3(�� (.3�� "63��(3�� 0��$� ��9 �� #(3(�� (3�� (36�� (3"�� (3=�� =3��

<��

6�� 20 �0 ��7��

��&�'��,0�8��-�� $� ��G��*+9�

��2��,0�� 2 �� 2 �� 2 ��

��

�� ? @�>�� 0��A0 �� .��3�� "�63�� .(�3�� .=�3�� "6=3�� .6(3��

�" ? B99�� *+��*+� �*+��<�� .�=3#�� .�.3#�� .�63#�� .�=3(�� .�63#�� .��3#��

�# ? ��8��*+� �*+��<�� #�� #�� #�� #�� #�� #��

�6 ? /��'��+ ��

� 9 4��2 0�� %�� !��'�� .�� .�� .�� .�.�� .��

�� + �� (=�3#�� 3�".3(�� 3�#(3�� 3�6�3�� 3�(�3#�� 3�#"36��

�� ,��+ ��92��/*+��)�� "�3"�� "#36�� "#3(�� "(3.�� "=3�� "=36��

�. � 7��9��+ �� 3(�� .#.36�� .�=36�� .��3�� "��3(�� .�"3��

�" � @��+ �� 3�� (3�� (3#�� =3.�� 3�� 3(��

�� 9 �2 0�� %�� !��'�� .��

�� 9 � ��&� �� %�� !��'�� -�� -.�� -.�� -.�� -.�� -.�"��

�6 � '��+ ��8��>�� 36�� 3�� 3�� .3�� .3��

�� 9 4��2 0�� +��&��!��'�� .��

�= � ,��+ ��92��'�>��8��2��0�/*+ ��8��0D�� #3�� 36�� 3�� 3�� .3�� .3��

�� 9 �2 0�� +��&��!��'�� .��

�� 9 � ��&� ��+��&��!��'�� -��

�� 9 $�� 2:��5��,0��7-��0�� -�� -.�� -.�� -.�� -.�� -.�"��

�" 9 4��2 0�� $�� 2��!��'��

�� 9 �2 0�� $�� 2��!��'��

�� 9 � ��&� ��$�� 2��!��'��

�� 9 � ��&� ��+� ��(�,0� 0:��&��;�<��!��

�. 9 %��!�� = 0��:�� -�� -.�� -.�� -.�� -.�� -.�"��

�� 9 �� = 0��:�� :�4�� 0 ��> 0�� -�� -.�� -.�� -.�� -.�� -.�"��

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H


u.a.- B

randenburgisches Musikschulgesetz

- Satzung der K

reismusikschule P

rignitz- G

ebührensatzung der Kreism

usikschule Prignitz



- Förderung der musikalischen Fähigkeiten

- Verm

ittlung von musikalischen und instrum

entspezifischen Fertigkeiten

Produktgruppe 26.30

Auftragsgrundlage

Ziele

Kultur und W

issenschaft26

ProduktbereichM

usikschulen26.30

Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 43

Budget

Geschäftsbereich III - M

usikschule

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

29 von 86

Kultur und Wissenschaft26Musikschulen26.30



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus Zuweisungen vom Landesmusikschulverband- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus Zuweisungen von öffentlichen Sonderrechnungen (Sparkasse Prignitz - Spende)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4:- Erträge aus Benutzungsgebühren der Teilnehmer der Kreismusikschule Prignitz gem. Gebührensatzung

Zeile 11:- Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte für Honorarkräfte - Beiträge zur gesetzlichen Künstlersozialversicherung der Honorarkräfte

Zeile 13:- Ausrüstungsgegenstände, Pflege und Wartung- Mietgebühren Kopierer- Aus- und Fortbildung- Lehr- und Unterrichtsmittel- Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung







- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

04

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

226.600

226.000

200

452.800 710.800

10.500

34.300

55.000

7.900

818.500

-365.700

0

-365.700

0

-365.700

298.900

230.000

200

529.100 767.900

13.800

40.600

179.200

9.800

1.011.300

-482.200

0

-482.200

0

-482.200

252.800

234.000

200

487.000 779.400

13.900

40.300

134.900

10.300

978.800

-491.800

0

-491.800

0

-491.800

257.400

239.000

200

496.600 788.300

14.000

33.900

145.300

10.800

992.300

-495.700

0

-495.700

0

-495.700

346.100

244.000

200

590.300 798.800

14.100

31.200

236.800

11.300

1.092.200

-501.900

0

-501.900

0

-501.900

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


244.900

249.000

200

494.100 810.000

14.200

30.900

138.700

11.800

1.005.600

-511.500

0

-511.500

0

-511.500

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

30 von 86




Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung- Schülerhonorare und Zuschuss für den Wettbewerb "Jugend musiziert"

Zeile 16:- Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren- GEMA - Gebühren- Beitrag für den Verband deutscher Musikschulen

��

��

�� &�'��((�

1��:��'�,0�� &��

% �� !��4'�� <29��C��0��+�0 ��/��+ � 6�!�

1��:��'�,0�� &��#��

% �� #!�

��4/�� !�

/�� .�!�

% �� 7��*+ �� !� ��!� ��!� ��!� ��!�

* ��

��G��'�,0��

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

23 von 74


Kultur und Wissenschaft26ProduktbereichMusikschulen26.30Produktgruppe


- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012: Keyboard für Musikschulunterricht in Lenzen, E-Piano für Unterricht in Wittenberge, Kopiergerät2013: Vibraphon, Keyboard für Musikschulunterricht Perleberg, Schlagzeug

Bezeichnung

020409101213141516

172429323334

384243464750

225.000 226.000 451.000 710.800 10.500 55.000 7.900

784.200-333.200

0 0

2.500 2.500-2.500

-335.700

0 0 0 0

-335.700-335.700

292.000 230.000 522.000 767.900 13.800

179.200 9.800

970.700-448.700

7.700 7.700 7.700 7.700

0-448.700

0 0 0 0

-448.700-448.700

246.000 234.000 480.000 779.400 13.900

134.900 10.300

938.500-458.500

8.100 8.100 8.100 8.100

0-458.500

0 0 0 0

-458.500-458.500

255.000 236.300 491.300 788.300 14.000

145.300 10.800

958.400-467.100

8.500 8.500 8.500 8.500

0-467.100

0 0 0 0

-467.100-467.100

344.000 244.000 588.000 798.800 14.100

236.800 11.300

1.061.000-473.000

8.900 8.900 8.900 8.900

0-473.000

0 0 0 0

-473.000-473.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

243.000 249.000 492.000 810.000 14.200

138.700 11.800

974.700-482.700

9.300 9.300 9.300 9.300

0-482.700

0 0 0 0

-482.700-482.700

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

14 von 34




26.30

7.700 7.700

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

8.100 8.100

0

8.500 8.500

0

8.900 8.900

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

9.300 9.300

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H


u.a.- B


- Brandenburgisches W

eiterbildungsgesetz- S

atzung des Landkreises Prignitz über die K

reisvolkshochschule Prignitz (K

VH

S)



ebühren an der Kreisvolkshochschule P

rignitz - S

atzung des Landkreises Prignitz über die G

ewährung von H

onoraren an der Kreisvolkshochschule P

rignitz



- Angebote zur E

rlangung von Schulabschlüssen im

Rahm

en des 2. Bildungsw

eges - W

eiterbildung in verschiedenen Bereichen

Produktgruppe 27.10

Auftragsgrundlage

Ziele

Kultur und W

issenschaft27

ProduktbereichV

olkshochschulen27.10

Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 44

Budget

Geschäftsbereich III - V

olkshochschule

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

31 von 86

Kultur und Wissenschaft27Volkshochschulen27.10



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus Zuweisungen vom Land - Grundversorgung gem. Bbg. Weiterbildungsgesetz- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4:- Erträge aus Benutzungsgebühren der Teilnehmer der KVHS gem. Gebührensatzung

Zeile 11:- Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte für Honorarkräfte

Zeile 13:- Ausrüstungsgegenstände, Pflege und Wartung- Mietgebühren Kopierer- Aus- und Fortbildung- Druck des Lehrgangsangebotes der KVHS- Lehr- und Unterrichtsmittel


Bezeichnung







- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

04

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

44.000

80.000

100

124.100 185.700

31.900

3.400

0

8.100

229.100

-105.000

0

-105.000

0

-105.000

43.200

80.000

100

123.300 228.300

31.100

2.800

18.700

8.100

289.000

-165.700

0

-165.700

0

-165.700

43.200

80.000

100

123.300 230.500

31.100

2.700

19.000

8.100

291.400

-168.100

0

-168.100

0

-168.100

42.000

70.000

100

112.100 235.500

33.900

1.100

19.000

8.400

297.900

-185.800

0

-185.800

0

-185.800

42.000

70.000

100

112.100 232.100

34.500

1.200

19.200

8.700

295.700

-183.600

0

-183.600

0

-183.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


42.000

70.000

100

112.100 194.400

35.100

1.300

19.500

8.900

259.200

-147.100

0

-147.100

0

-147.100

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

32 von 86




Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 16:- Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren- Öffentliche Bekanntmachungen

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

24 von 74


Kultur und Wissenschaft27ProduktbereichVolkshochschulen27.10Produktgruppe


- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)Ersatz veralteter PC-Technik2012: Standorte Pritzwalk und Perleberg2013: Wittenberge und 2. Bildungsweg

Bezeichnung

02040709101213141516

172429323334

384243464750

42.000 80.000

100 122.100 185.700 31.900

0 8.100

225.700-103.600

0 0

2.500 2.500-2.500

-106.100

0 0 0 0

-106.100-106.100

42.000 80.000

100 122.100 228.300 31.100 18.700 8.100

286.200-164.100

4.000 4.000 4.000 4.000

0-164.100

0 0 0 0

-164.100-164.100

42.000 80.000

100 122.100 230.500 31.100 19.000 8.100

288.700-166.600

4.000 4.000 4.000 4.000

0-166.600

0 0 0 0

-166.600-166.600

42.000 70.000

100 112.100 235.500 33.900 19.000 8.400

296.800-184.700

4.100 4.100 4.100 4.100

0-184.700

0 0 0 0

-184.700-184.700

42.000 70.000

100 112.100 232.100 34.500 19.200 8.700

294.500-182.400

4.200 4.200 4.200 4.200

0-182.400

0 0 0 0

-182.400-182.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

42.000 70.000

100 112.100 194.400 35.100 19.500 8.900

257.900-145.800

4.300 4.300 4.300 4.300

0-145.800

0 0 0 0

-145.800-145.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

15 von 34




27.10

4.000 4.000

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 1.500-1.500

0 0 0

4.000 4.000

0

4.100 4.100

0

4.200 4.200

0

0 90.858-90.858

0 92.000-92.000

2016Planung

4.300 4.300

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H




- Förderung und Koordinierung der kulturellen A

ngebote in der Prignitz im

Rahm

en des Prignitzsom

mers

Produktgruppe 28.10

Die P

roduktgruppe 28.10. Heim

at- und sonstige Kulturpflege enthält ab 2012 P

ersonalaufwendungen,

Aufw

endungen für Sach- und D


ufwendungen. D

ie Zuordnungerfolgt aufgrund des B


ontenrahmens.

(Um


munalen A




en)

Ziele


eise

Kultur und W

issenschaft28

ProduktbereichH

eimat- und sonstige K

ulturpflege28.10

Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 41

Budget


ildung und Kultur

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

33 von 86

Kultur und Wissenschaft28Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus Zuweisungen vom Land für kulturelle Förderung- Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden - Anteilfinanzierung an der kulturellen Förderung - Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen - Sparkasse Prignitz (Spende)

Zeile 4:- Einnahmen aus Veranstaltungen

Zeile 5:- Einnahmen aus Verkauf - Bücherverkauf

Zeile 15:- Zuschuss zur Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Begleitung des "Prignitz-Sommers" - Kultur- und Kunstfesttage

Bezeichnung







- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

04

05

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

93.000

3.500

500

97.000 0

0

0

155.800

0

155.800

-58.800

0

-58.800

0

-58.800

93.000

3.500

500

97.000 47.600

800

800

155.800

100

205.100

-108.100

0

-108.100

0

-108.100

93.000

3.500

500

97.000 48.300

800

700

155.800

100

205.700

-108.700

0

-108.700

0

-108.700

93.000

3.500

500

97.000 48.800

400

300

155.800

100

205.400

-108.400

0

-108.400

0

-108.400

93.000

3.500

500

97.000 49.600

400

0

155.800

100

205.900

-108.900

0

-108.900

0

-108.900

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


93.000

3.500

500

97.000 50.300

400

0

155.800

100

206.600

-109.600

0

-109.600

0

-109.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

25 von 74


Kultur und Wissenschaft28ProduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege28.10Produktgruppe

Bezeichnung

02040509101213141516

24323334

384243464750

93.000 3.500

500 97.000

0 0

155.800 0

155.800-58.800

0 0 0

-58.800

0 0 0 0

-58.800-58.800

93.000 3.500

500 97.000 47.600

800 155.800

100 204.300-107.300

0 0 0

-107.300

0 0 0 0

-107.300-107.300

93.000 3.500

500 97.000 48.300

800 155.800

100 205.000-108.000

0 0 0

-108.000

0 0 0 0

-108.000-108.000

93.000 3.500

500 97.000 48.800

400 155.800

100 205.100-108.100

0 0 0

-108.100

0 0 0 0

-108.100-108.100

93.000 3.500

500 97.000 49.600

400 155.800

100 205.900-108.900

0 0 0

-108.900

0 0 0 0

-108.900-108.900

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

93.000 3.500

500 97.000 50.300

400 155.800

100 206.600-109.600

0 0 0

-109.600

0 0 0 0

-109.600-109.600

2016Planung

<��

6��0 �0 ��7��&�'��,0�8��-�� /�� 9�

��2��,0�� 2 �� 2 �� 2 ��

��

�� ? @�>�� 0��A0 �� (36(.36�� (3�6"3#�� 63(6�3"�� 63�=.3=�� 63�#�3�� 63�#�3��

�. ? /��7��9�� 3��3=�� 3��#3�� 3��(3#�� 3�.#3�� 3�.=3�� 3�".3��

�� ? $��$��0 �� 63�(#3=�� 3.��3�� .3�=�3�� #3��"3.�� 3�#�3(�� 3(#.3��

�6 ? /�� *+��'�� 63�� 3#�� 3#�� 3#�� 3#�� 3#��

�� 9 4��!�� %�� !��'�� "�� "�� .�� "�"��

�� 9>�� ="3�� .3��3(�� .3#(�3�� .3"��3"�� .3.=.3�� .3.((3��

�. � ,�9>��92��/*+��)�� =(3�� .�(3�� .�63�� .=63#�� "#.3�� #�#3��

�" � ,��*+�� 63�� 63�� 63�� 3(�� #3.��

�# � 7��9��9>�� 36"�3�� 63��(3=�� (3�.(3�� =3�..36�� .�3�"�3�� .�3�"#3��

�� /�� *+��,�9>�� 3��#3#�� .3�6(3�� .3�6(3.�� .3�6"3.�� .3�6.3.�� .3�6.3.��

�. 9 �� %�� !��'�� "��"�.�� "�� .�� .��.�� "��"��

�" 9 4�� %�� !��'�� -�� -��.�.�"�� -��"�� -��...�� -�� -��

�� 9 $�� 2��

�� 9 ?��,0��B 0�� -�� -��.�.�"�� -��"�� -��...�� -�� -��

�� 9 F��&��,0��B 0��

�" 9 /�� :�5��,0��7/�� :��0�� -�� -��.�.�"�� -��"�� -��...�� -�� -��

��&�'�5��,0� �� 2 �� 2 �� 2 �� &�'�-��((� ��2��,0��

��

.�3�� 9��0�<��+ ��:.3�$�� /&��H��; �6("3�� (=63.�� =��3(�� ="#3�� =6"36�� 3��63��

.�3�� 9��9 ��:63�$�� /&��H��; (63(�� ##3"�� 6�3�� =�3.�� #3�� .�3��

.�3�. '�� +� 9��92��+��%��*+� ��3"�"36�� 3��3�� 3�=�3=�� 36663�� 3=��3#�� 3��#3��

.�3�" �� 9��&��+�� #�.3�� #"63�� #"(3"�� #"(3(�� #"=3#�� ##�3��

.�3�# �� 9��1��>�� /*+>�� 36�#3#�� 3�.�3�� 3�(63(�� "�#3�� "6�3.�� "663��

.�3�� &��*+��*+��0�@>��*+�/�� *+�:/&��; ��"3�="3"�� 3�(=3�� 3��.3#�� 366�3�� 366"36�� 36663��

.�3.� �� 9��92��,�C ��>�� 6.36�� =3�� =(3.�� =63�� .�"3(�� ".�36��

.�3## /�� '��*+��92��,�� ,�� .3(�� .�#3"�� "�"3=�� "�63.�� ##�3(�� =3��

..3�� D��8��7� ��G�+ 9+��9 �� (3�� (3�� (3�� (3�� (3�� (3��

."3�� 5�� ,��0�� 5�� 3.�� 3(�� 3(��

."3�� 5�� ,��0�� $�00� �$�0��,��92��3 �"�=3.�� "�3�� #63#�� #(3�� #(36�� #=3"��

.#3�� /��/�� 9��<��$��8��D�� *+��7� �� .3�� .3�� .3�� .3�� .3��

.#3�� /�� ,�� +��' �� (�3(�� (�3=�� (�3�� (.3.�� ("3"��

.#3�. /�� ,�� +��,�9��*+��0�� 3�� .3.�� #3#�� (3#�� .�3��

.#3�" /�� ,�� +�� 7�� +��*+�I��$&& ��#�36�� 3�� 3�� 3�� 3�� 3��

.#3�# /�� ,�� +�� 663"�� ."3�� 63�� .�3�� 3"��

<��

6�� 20 �0 ��7��&�'��,0�8��-�� /�� 9�

��2��,0�� 2 �� 2 �� 2 ��

��

�� ? @�>�� 0��A0 �� (36(.36�� (3�6�3#�� 63(�=3"�� 63�=�3=�� 63�"=3�� 63�"=3��

�. ? /��7��9��+ �� 3��3=�� 3��#3�� 3��(3#�� 3�.#3�� 3�.=3�� 3�".3��

�� ? $��$��0 �� 63�(#3=�� 3.��3�� .3�=�3�� #3��"3.�� 3�#�3(�� 3(#.3��

�6 ? /��'��+ �� 63�� 3#�� 3#�� 3#�� 3#�� 3#��

� 9 4��2 0�� %�� !��'�� "�� .�� .��

�� + �� ="3�� .3��3(�� .3#(�3�� .3"��3"�� .3.=.3�� .3.((3��

�� ,��+ ��92��/*+��)�� =(3�� .�(3�� .�63�� .=63#�� "#.3�� #�#3��

�. � 7��9��+ �� 36"�3�� 63��(3=�� (3�.(3�� =3�..36�� .�3�"�3�� .�3�"#3��

�" � @��+ �� 3��#3#�� .3�6(3�� .3�6(3.�� .3�6"3.�� .3�6.3.�� .3�6.3.��

�� 9 �2 0�� %�� !��'�� "��"�.�� ."�� .��.�� "��.��

�� 9 � ��&� �� %�� !��'�� -�� -��.�� -��"�� -��..�� -��.�� -��

�6 � '��+ ��8��>�� 3(�� 3(�� 3(�� 3(�� 3(��

�� 9 4��2 0�� +��&��!��'�� "�� "�� "�� "�� "��

�� ,��+ ��8��8��@�>��92��8��)��

�= � ,��+ ��92��'�>��8��2��0�/*+ ��8��0D�� 3�� 3(�� 3(�� 3(�� 3(�� 3(��

�� 9 �2 0�� +��&��!��'�� "�� "�� "�� "�� "��

�� 9 � ��&� ��+��&��!��'�� -��

�� 9 $�� 2:��5��,0��7-��0�� -�� -��.�� -��"�� -��..�� -��.�� -��

�" 9 4��2 0�� $�� 2��!��'��

�� 9 �2 0�� $�� 2��!��'��

�� 9 � ��&� ��$�� 2��!��'��

�� 9 � ��&� ��+� ��(�,0� 0:��&��;�<��!��

�. 9 %��!�� = 0��:�� -�� -��.�� -��"�� -��..�� -��.�� -��

�� 9 �� = 0��:�� :�4�� 0 ��> 0�� -�� -��.�� -��"�� -��..�� -��.�� -��

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich G

esundheits- und Sozialm

anagement

Sachbereich H

ilfe zum Lebensunterhalt / W

ohngeld

u.a.- 3. K

apitel SG

B XII



- Bearbeitung von A

nträgen auf Hilfen zum

Lebensunterhalt gemäß 3. K

apitel SG

B XII

- Bearbeitung von A

nträgen auf laufende Leistungen (ohne Hilfe zur A

rbeit)- B

earbeitung von Anträgen auf Leistungen für B

ildung und Teilhabe- P

rüfung auf Kostenersatz durch E

rben und Unterhaltsheranziehung

Produktgruppe 31.11

Die P

roduktgruppe 31.11. Hilfe zum

Lebensunterhalt (3. Kapitel S

GB

XII) enthält ab 2012 auchP


ufwendungen für S



ufwendungen. D



ens.(U

msetzung R

underlass in komm




ontenrahmen)

Für Leistungen an natürliche Personen in E

inrichtungen wird ab 2012 nur noch eine geringe S

teigerung derFallzahlen prognostiziert. D

er Teilbereich Leistungen an natürliche Personen außerhalb von E

inrichtungenbeinhaltet neben der S

ozialhilfe auch Zuschüsse zur Hausw

irtschaftspflege und zum E

ssengeld. In diesemB

ereich werden höhere Fallzahlsteigerungen erw

artet:2012: 115 Leistungsem

pfänger2013: 120 Leistungsem

pfänger2014: 125 Leistungsem

pfänger

Seit 2011 besteht nach § 34 S

GB

XII für Kinder und Jugendliche ein A

nspruch auf Leistungen für Bildung und

Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden: S

chulbedarf, eintägige Ausflüge der S

chule oderK

indertageseinrichtung, mehrtägige K

lassenfahrten, Zuschüsse für das Mittagessen, Lernförderung, Teilhabe

am sozialen und kulturellen Leben in der G

emeinschaft.

Die Inanspruchnahm

e dieser Leistungen kann noch nicht beurteilt werden, daher ist auch keine A

ussagebezüglich der E

ntwicklung m

öglich.

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen31

ProduktbereichH

ilfe zum Lebensunterhalt (3. K

apitel SG

B XII)

31.11Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

34 von 86

Soziale Hilfen31Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)31.11



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen gewährter Hilfen

Zeile 15:- einmalige und laufende Leistungen für Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (z.B. Krankenversicherungsbeiträge, Erstausstattung für Wohnung)- Leistungen der Sozialhilfe in Sonderfällen und in vorübergehender Notlage (z.B. Mietschulden)- Leistungen für Bildung und Teilhabe

Bezeichnung








= Finanzergebnis




03

1011

13

15

16

17

18

21

22

25

28

67.500

67.500 0

0

852.100

0

852.100

-784.600

0

-784.600

0

-784.600

58.500

58.500

31.300

200

924.200

100

955.800

-897.300

0

-897.300

0

-897.300

67.500

67.500 31.800

200

956.200

100

988.300

-920.800

0

-920.800

0

-920.800

69.500

69.500

32.100

200

982.300

100

1.014.700

-945.200

0

-945.200

0

-945.200

69.500

69.500 28.400

200

1.015.500

100

1.044.200

-974.700

0

-974.700

0

-974.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


69.500

69.500 36.900

200

1.049.300

100

1.086.500

-1.017.000

0

-1.017.000

0

-1.017.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

26 von 74


Soziale Hilfen31ProduktbereichHilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)31.11Produktgruppe

Bezeichnung

0309101213141516

24323334

384243464750

67.500 67.500

0 0

852.100 0

852.100-784.600

0 0 0

-784.600

0 0 0 0

-784.600-784.600

58.500 58.500 31.300

200 924.200

100 955.800-897.300

0 0 0

-897.300

0 0 0 0

-897.300-897.300

67.500 67.500 31.800

200 956.200

100 988.300-920.800

0 0 0

-920.800

0 0 0 0

-920.800-920.800

69.500 69.500 32.100

200 982.300

100 1.014.700

-945.200

0 0 0

-945.200

0 0 0 0

-945.200-945.200

69.500 69.500 28.400

200 1.015.500

100 1.044.200

-974.700

0 0 0

-974.700

0 0 0 0

-974.700-974.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

69.500 69.500 36.900

200 1.049.300

100 1.086.500-1.017.000

0 0 0

-1.017.000

0 0 0 0

-1.017.000-1.017.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich G


anagement

Sachbereich H

ilfe in besonderen Lebenslagen / Betreuungsbehörde

u.a.- H

ilfen zur Pflege (7. K

apitel SG

B XII)



- Bearbeitung von A

nträgen auf Leistungen für Pflegebedürftige nach dem

SG

B XII und dem

Landespflegegesetz- G

ewährung von H

ilfen zur Pflege in Form

von Pflegegeld, H

ilfen zur häuslichen Pflege in Form

von anderen Leistungen sow

ie vollstationäre Hilfen zur P

flege

Produktgruppe 31.12

Die P

roduktgruppe 31.12. Hilfen zur P

flege (7. Kapitel S

GB

XII) enthält ab 2012 auch Personalaufw

endungen,A

ufwendungen für S



endungen. Die Zuordnung

erfolgt aufgrund des Brandenburgischen P


ens.(U

msetzung R

underlass in komm




ontenrahmen)

Hilfen zur P

flege an natürliche Personen außerhalb von E

inrichtungen umfassen vor allem

Beihilfen unterhalb

der Pflegestufe I, übersteigende S

achleistungen und Besitzstände. 2010 w

ar ein Fallzahlenzuwachs von 6

Leistungsberechtigten zu verzeichnen. Mit dieser S

teigerung und einer Erhöhung der K

osten um 1,5 %

wird in

den nächsten Jahren gerechnet. Zusätzlich werden A

ufwendungen von ca. 1.500 € m

tl. für junge,schw

erbehinderte, pflegebedürftige Menschen in der betreuten P

flege in Wittenberge (S

tern) dazu komm

en.P

rognose der Fallzahlen:2012: 103 Leistungsberechtigte2013: 109 Leistungsberechtigte

Hilfen zur P

flege an natürliche Personen in E

inrichtungen werden vor allem

in stationären Pflegeeinrichtungen

durchgeführt. Besonders die Fallzahlen der P

ersonen mit P

flegestufe III nehmen zu. 2010 w

urde für insgesamt

198 Personen diese H

ilfeart gewährt. V

oraussichtlich ab 2012 ist mit einer deutlichen S

teigerung der bisherrelativ niedrigen K

ostensätze zu rechnen.

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen31

ProduktbereichH

ilfen zur Pflege (7. K

apitel SG

B XII)

31.12Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

35 von 86

Soziale Hilfen31Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)31.12



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Kostenersatz und Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfen zur Pflege - vollstationär

Zeile 6:- Erstattungen vom Land für Hilfen zur Pflege - vollstationär

Zeile 15:- Hilfen zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit außerhalb von Einrichtungen- Hilfen zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen außerhalb von Einrichtungen- Hilfen zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen- Hilfen zur Pflege - vollstationär - bei vorübergehender Notlage

Bezeichnung










= Finanzergebnis




03

06

1011

13

15

16

17

18

21

22

25

28

221.000

1.092.000

1.313.000 0

0

1.225.200

0

1.225.200

87.800

0

87.800

0

87.800

144.000

1.213.200

1.357.200

48.600

200

1.363.700

100

1.412.600

-55.400

0

-55.400

0

-55.400

144.000

1.261.400

1.405.400 49.400

200

1.431.700

100

1.481.400

-76.000

0

-76.000

0

-76.000

144.000

1.313.600

1.457.600 49.900

200

1.503.700

100

1.553.900

-96.300

0

-96.300

0

-96.300

144.000

1.370.500

1.514.500

50.600

200

1.578.700

100

1.629.600

-115.100

0

-115.100

0

-115.100

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


144.000

1.435.200

1.579.200 51.300

200

1.658.700

100

1.710.300

-131.100

0

-131.100

0

-131.100

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

27 von 74


Soziale Hilfen31ProduktbereichHilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)31.12Produktgruppe

Bezeichnung

030609101213141516

24323334

384243464750

221.000 1.092.000 1.313.000

0 0

1.225.200 0

1.225.200 87.800

0 0 0

87.800

0 0 0 0

87.800 87.800

144.000 1.213.200 1.357.200

48.600 200

1.363.700 100

1.412.600-55.400

0 0 0

-55.400

0 0 0 0

-55.400-55.400

144.000 1.261.400 1.405.400

49.400 200

1.431.700 100

1.481.400-76.000

0 0 0

-76.000

0 0 0 0

-76.000-76.000

144.000 1.313.600 1.457.600

49.900 200

1.503.700 100

1.553.900-96.300

0 0 0

-96.300

0 0 0 0

-96.300-96.300

144.000 1.370.500 1.514.500

50.600 200

1.578.700 100

1.629.600-115.100

0 0 0

-115.100

0 0 0 0

-115.100-115.100

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

144.000 1.435.200 1.579.200

51.300 200

1.658.700 100

1.710.300-131.100

0 0 0

-131.100

0 0 0 0

-131.100-131.100

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich G


anagement

Sachbereich H


u.a.- S

GB

XII



- Eingliederungshilfe für behinderte M

enschen- H

eilpädagogische Maßnahm

en für Kinder

- Hilfen zu einer angem

essenen Schulbildung

- Hilfen in anerkannten W

erkstätten für behinderte Menschen und in sonstigen B

eschäftigungsstätten- S

uchtkrankenhilfe- kreiseigenes P

rogramm

- Alternativangebote für die E

ingliederung einzelner behinderter Menschen

auf dem 1. A

rbeitsmarkt

- Hilfe zur Teilhabe am

Leben in der Gem

einschaft, Heilpädagogische Leistungen für K

inder- E

ntgegennahme von A

nträgen auf Schw

erbehindertenausweise und auf Leistungen aus der

Kriegsopferfürsorge und W

eiterleitung an das zuständige Versorgungsam

t

Produktgruppe 31.13

Die P

roduktgruppe 31.13. Eingliederungshilfen für behinderte M

enschen enthält ab 2012 auchP


ufwendungen für S



ufwendungen. D



ens.(U

msetzung R

underlass in komm




ontenrahmen)

Die E

rstattungen vom Land für P

ersonal- und Sachkosten der allgem

einen Sozialverw

altung für gesetzlich vomLand übertragene A

ufgaben werden ebenfalls dieser P

roduktgruppe zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt

aufgrund der Um

setzung des Brandenburgischen P


ens.

Der H

ilfebereich Eingliederungshilfen für behinderte M

enschen weist einen stetigen A

nstieg der Fallzahlen inallen A

ltersstufen auf: in den Bereichen Frühförderung, Integrationskindertagesstätten, W

erkstätten fürbehinderte M

enschen (WfbM

) sowie w

eitere Einrichtungen für behinderte E

rwachsene w

erden Steigerungen

der Anzahl der Leistungsberechtigten von jährlich 1 - 3 %

prognostiziert. Für einzelne spezielle Hilfen, z.B

. Hilfe

zu einer angemessenen S

chulbildung oder Suchtkrankenhilfe, w

ird von konstanten Fallzahlen ausgegangen.B

ei fast allen Hilfearten m

uss in den folgenden Jahren mit höheren K

ostensätzen gerechnet werden, kalkuliert

wird durchschnittlich m

it einer Steigerung von 1,5 %

.

Neue H

ilfsangebote, wie z.B

. eine Initiative des Landkreises Prignitz als A

lternative zur Arbeit in W

erkstättenoder das P

ersönliche Budget, ergänzen die bestehenden E

ingliederungshilfen für behinderte Menschen.

Zielstellung in diesem B

ereich ist eine Konstanz der Inanspruchnahm

e von Leistungen der Eingliederungshilfe

durch gezielte Maßnahm

en der Hilfeplanung.

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen31

ProduktbereichE

ingliederungshilfen für behinderte Menschen

31.13Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

36 von 86

Soziale Hilfen31Eingliederungshilfen für behinderte Menschen31.13



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung

Zeile 3:- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (z.B. Renteneinnahmen bei stationärer Hilfegewährung)- übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige- Erstattungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 6:- Erstattungen vom Land für Eingliederungshilfen für behinderte Menschen innerhalb von Einrichtungen- Erstattungen vom Land für Personal- und Sachkosten der allgemeinen Sozialverwaltung für gesetzlich vom Land übertragene Aufgaben

Zeile 7:- Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder (z.B. für Auskunftspflichtsverletzung über Einkommens- und Vermögensverhältnisse)

Zeile 15:- außerhalb von Einrichtungen: heilpädagogische Maßnahmen für Kinder; Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung für Kinder (z.B. Integrationshilfen in Schulen); sonstige Eingliederungshilfen (z.B.Alternativangebote vor oder während des Werkstattaufenthaltes für die Eingliederung einzelner behinderter Menschen auf dem 1. Arbeitsmarkt); weitere Leistungen der Sozialhilfe (z.B. Hilfe zur Teilhabe am Lebenin der Gemeinschaft, heilpädagogische Leistungen für Kinder, ambulant betreutes Wohnen, persönliches Budget)- in Einrichtungen: Eingliederungshilfen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und in sonstigen Beschäftigungstätten; heilpädagogische Maßnahmen für Kinder; Suchtkrankenhilfe; Eingliederungshilfe

Bezeichnung











= Finanzergebnis




02

03

06

07

1011

13

15

16

17

18

21

22

25

28

0

1.734.000

13.752.300

0

15.486.300 0

0

16.867.000

24.000

16.891.000

-1.404.700

0

-1.404.700

0

-1.404.700

5.000

1.719.000

15.099.400

15.500

16.838.900 585.300

5.000

17.835.800

25.000

18.451.100

-1.612.200

0

-1.612.200

0

-1.612.200

5.000

1.719.000

15.557.700

15.500

17.297.200

536.700

5.000

18.421.400

25.000

18.988.100

-1.690.900

0

-1.690.900

0

-1.690.900

5.000

1.719.000

16.068.500

15.500

17.808.000 542.100

5.000

19.013.000

25.000

19.585.100

-1.777.100

0

-1.777.100

0

-1.777.100

5.000

1.719.000

16.361.200

15.500

18.100.700

550.200

5.000

19.442.000

25.000

20.022.200

-1.921.500

0

-1.921.500

0

-1.921.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


5.000

1.719.000

16.567.000

15.500

18.306.500 519.600

5.000

19.782.000

25.000

20.331.600

-2.025.100

0

-2.025.100

0

-2.025.100

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

37 von 86




Erläuterung zur Ergebnisplanung(Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, heilpädagogische Leistungen)- Zuschuss für behindertengerechte Wohnungen

Zeile 16: - anteilige Personal- und Sachkostenerstattung der allgemeinen Sozialverwaltung an den Landkreis Spree-Neiße für gesetzlich vom Land übertragene Aufgaben, die im Landkreis Spree-Neiße durchgeführt werden(Delegationsgemeinden)

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

28 von 74


Soziale Hilfen31ProduktbereichEingliederungshilfen für behinderte Menschen31.13Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- Kostenübernahme von Hilfsmitteln für schwerstbehinderte Menschen im Rahmen der Eingliederungshilfe gemäß § 53 SGB XII

Bezeichnung

0203060709101213141516

172429323334

384243464750

0 1.734.000

13.752.300 0

15.486.300 0 0

16.867.000 24.000

16.891.000-1.404.700

0 0

20.000 20.000-20.000

-1.424.700

0 0 0 0

-1.424.700-1.424.700

5.000 1.719.000

15.099.400 15.500

16.838.900 585.300

5.000 17.835.800

25.000 18.451.100-1.612.200

20.000 20.000 20.000 20.000

0-1.612.200

0 0 0 0

-1.612.200-1.612.200

5.000 1.719.000

15.557.700 15.500

17.297.200 536.700

5.000 18.421.400

25.000 18.988.100-1.690.900

20.000 20.000 20.000 20.000

0-1.690.900

0 0 0 0

-1.690.900-1.690.900

5.000 1.719.000

16.068.500 15.500

17.808.000 542.100

5.000 19.013.000

25.000 19.585.100-1.777.100

20.000 20.000 20.000 20.000

0-1.777.100

0 0 0 0

-1.777.100-1.777.100

5.000 1.719.000

16.361.200 15.500

18.100.700 550.200

5.000 19.442.000

25.000 20.022.200-1.921.500

20.000 20.000 20.000 20.000

0-1.921.500

0 0 0 0

-1.921.500-1.921.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

5.000 1.719.000

16.567.000 15.500

18.306.500 519.600

5.000 19.782.000

25.000 20.331.600-2.025.100

20.000 20.000 20.000 20.000

0-2.025.100

0 0 0 0

-2.025.100-2.025.100

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

16 von 34




31.13

20.000 20.000

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 20.000-20.000

0 0 0

20.000 20.000

0

20.000 20.000

0

20.000 20.000

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

20.000 20.000

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich G


anagement

Sachbereich H


ohngeldS

achbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / B

etreuungsbehörde

u.a.- S

GB

XII- Förderrichtlinie zur S

icherung ambulanter sozialer B

eratungs- und Hilfsangebote im

Landkreis Prignitz



- Hilfen zur G

esundheit - Vorbeugende G

esundheitshilfe (H

ilfe bei Krankheit, Fam

ilienplanung, Schw

angerschaft und Sterilisation)

Produktgruppe 31.14

Die P

roduktgruppe 31.14. Hilfen zur G

esundheit enthält ab 2012 auch Personalaufw

endungen, Aufw

endungenfür S



endungen. Die Zuordnung erfolgt aufgrund der

Um

setzung des Brandenburgischen P


ens.(U

msetzung R

underlass in komm




ontenrahmen)

Seit 2009 w

erden alle neuen Leistungsberechtigten pflichtversichert. Dam

it entfallen diese Leistungen für neueLeistungsberechtigte. E

s werden w

eiterhin Leistungen für Leistungsberechtigte zu erbringen sein, für die einLeistungsbezug vor dem

1. Januar 2009 begonnen hat. Die Fallzahl bleibt konstant. D

ie Entw

icklung derA

ufwendungen für die in A

nspruch genomm

enen Hilfen ist schw

er einzuschätzen.

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen31

ProduktbereichH

ilfen zur Gesundheit

31.14Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

38 von 86

Soziale Hilfen31Hilfen zur Gesundheit31.14



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Kostenersatz und Leistungen von Sozialleistungsträgern für vorbeugende Gesundheitshilfe

Zeile 15:- Erstattung der Leistungsaufwendungen im Rahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe an die Krankenkassen- vorbeugende Gesundheitshilfe an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Bezeichnung








= Finanzergebnis




03

1011

13

15

16

17

18

21

22

25

28

3.400

3.400 0

0

507.000

0

507.000

-503.600

0

-503.600

0

-503.600

1.500

1.500

46.500

400

502.000

200

549.100

-547.600

0

-547.600

0

-547.600

1.500

1.500 47.300

400

502.000

200

549.900

-548.400

0

-548.400

0

-548.400

1.500

1.500

47.700

400

502.000

200

550.300

-548.800

0

-548.800

0

-548.800

1.500

1.500 48.400

400

502.000

200

551.000

-549.500

0

-549.500

0

-549.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


1.500

1.500 49.100

400

502.000

200

551.700

-550.200

0

-550.200

0

-550.200

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

29 von 74


Soziale Hilfen31ProduktbereichHilfen zur Gesundheit31.14Produktgruppe

Bezeichnung

0309101213141516

24323334

384243464750

3.400 3.400

0 0

507.000 0

507.000-503.600

0 0 0

-503.600

0 0 0 0

-503.600-503.600

1.500 1.500

46.500 400

502.000 200

549.100-547.600

0 0 0

-547.600

0 0 0 0

-547.600-547.600

1.500 1.500

47.300 400

502.000 200

549.900-548.400

0 0 0

-548.400

0 0 0 0

-548.400-548.400

1.500 1.500

47.700 400

502.000 200

550.300-548.800

0 0 0

-548.800

0 0 0 0

-548.800-548.800

1.500 1.500

48.400 400

502.000 200

551.000-549.500

0 0 0

-549.500

0 0 0 0

-549.500-549.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

1.500 1.500

49.100 400

502.000 200

551.700-550.200

0 0 0

-550.200

0 0 0 0

-550.200-550.200

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich G


anagement

Sachbereich H


ohngeldS

achbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen / B

etreuungsbehörde

u.a.- S

GB

XII



- Bearbeitung von A

nträgen auf Leistungen für Grundsicherung im

Alter und bei E

rwerbsm

inderung- H

ilfe zur Überw

indung besonderer sozialer Schw

ierigkeiten- B

lindenhilfe- Ü

bernahme von B

estattungskosten- H

ilfen in sonstigen Lebenslagen

Produktgruppe 31.15

Die P

roduktgruppe 31.15. Hilfe zur Ü

berwindung sozialer S

chwierigkeiten enthält ab 2012 auch

Personalaufw

endungen, Aufw


ienstleistungen sowie sonstige ordentliche

Aufw

endungen. Die Zuordnung erfolgt aufgrund des B


ontenrahmens.

(Um


munalen A




en)

Die E

rträge und Aufw

endungen dieser Produktgruppe w

erden im W

esentlichen bestimm

t durch Leistungen derG

rundsicherung im A

lter und bei Erw

erbsminderung innerhalb und außerhalb von E

inrichtungen.A

nspruchsberechtigt sind Personen, die das 65. bzw

. 18. Lebensjahr vollendet haben, voll erwerbsgem

indertsind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen M

itteln und Kräften, insbesondere aus ihrem

Einkom

men und V

ermögen, bestreiten können und die E

rwerbsm

inderung wahrscheinlich nicht behoben

werden kann. D

ie Zahl der Leistungsberechtigten stieg in den vergangenen Jahren deutlich an, auch in dennächsten Jahren w

ird dieser Trend prognostiziert:2012: 670 P

ersonen2013: 700 P

ersonen

Auf G

rund der 2011 beschlossenen Gesetzesänderung erhöht der B

und ab 2012 stufenweise den

Erstattungsanteil, so dass ab 2014 die N

ettoausgaben für diese Leistungen vollständig erstattet werden.

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen31

ProduktbereichH

ilfe zur Überw

indung sozialer Schw

ierigkeiten31.15

Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

39 von 86

Soziale Hilfen31Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten31.15



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Kostenersatz und Leistungen von Sozialleistungsträgern für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile 6:- Erstattungen vom Land für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- Erstattungen vom Land für Blindenhilfe- Erstattungen vom Bund für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile 15:- innerhalb und außerhalb von Einrichtungen: Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Blindenhilfe; Bestattungskosten

Bezeichnung










= Finanzergebnis




03

06

1011

13

15

16

17

18

21

22

25

28

95.000

1.384.500

1.479.500 0

0

4.185.000

0

4.185.000

-2.705.500

0

-2.705.500

0

-2.705.500

91.000

2.447.200

2.538.200

343.900

4.200

4.425.500

600

4.774.200

-2.236.000

0

-2.236.000

0

-2.236.000

95.000

3.631.100

3.726.100 335.300

4.400

4.673.500

700

5.013.900

-1.287.800

0

-1.287.800

0

-1.287.800

99.000

4.690.100

4.789.100 325.500

4.400

4.923.700

700

5.254.300

-465.200

0

-465.200

0

-465.200

103.000

4.941.600

5.044.600

329.700

4.400

5.181.100

700

5.515.900

-471.300

0

-471.300

0

-471.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


107.000

5.200.300

5.307.300 334.100

4.400

5.445.700

700

5.784.900

-477.600

0

-477.600

0

-477.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

30 von 74


Soziale Hilfen31ProduktbereichHilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten31.15Produktgruppe

Bezeichnung

030609101213141516

24323334

384243464750

95.000 1.384.500 1.479.500

0 0

4.185.000 0

4.185.000-2.705.500

0 0 0

-2.705.500

0 0 0 0

-2.705.500-2.705.500

91.000 2.447.200 2.538.200

343.900 4.200

4.425.500 600

4.774.200-2.236.000

0 0 0

-2.236.000

0 0 0 0

-2.236.000-2.236.000

95.000 3.631.100 3.726.100

335.300 4.400

4.673.500 700

5.013.900-1.287.800

0 0 0

-1.287.800

0 0 0 0

-1.287.800-1.287.800

99.000 4.690.100 4.789.100

325.500 4.400

4.923.700 700

5.254.300-465.200

0 0 0

-465.200

0 0 0 0

-465.200-465.200

103.000 4.941.600 5.044.600

329.700 4.400

5.181.100 700

5.515.900-471.300

0 0 0

-471.300

0 0 0 0

-471.300-471.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012


107.000 5.200.300 5.307.300

334.100 4.400

5.445.700 700

5.784.900-477.600

0 0 0

-477.600

0 0 0 0

-477.600-477.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich G


anagement

u.a.- S

GB

II



- Bearbeitung von A

nträgen für Grundsicherung für A

rbeitssuchende nach SG

B II (Jobcenter)

- Bearbeitung von A

nträgen auf Leistungen für Bildung und Teilhabe

- Aufbau, U

msetzung und P

flege der Gesundheits- und S

ozialplanung- E

rarbeitung von Richtlinien nach S

GB

II und SG

B XII

- Beratung und Förderung von H

ilfesuchenden- P

rüfung der Hilfegew

ährung

Produktgruppe 31.20

Auftragsgrundlage

Ziele

Soziale H

ilfen31

ProduktbereichG

rundsicherung nach dem Zw

eiten Buch S

ozialgesetzbuch (SG

B II)

31.20Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Produktgruppe 31.20

Die P

roduktgruppe 31.20. Grundsicherung nach dem

Zweiten B

uch Sozialgesetzbuch (S

GB

II) enthält ab 2012auch P


ufwendungen für S



ufwendungen. D



ens.(U

msetzung R

underlass in komm




ontenrahmen)

Der Landkreis P

rignitz ist für die Leistungen nach § 22 SG

B II (K

osten für Heizung und U

nterkunft) zuständig. D

er Bund beteiligt sich an den K


nterkunft gem. § 46 A

bs. 10 SG

B II m

it einemm

aßgeblichen Anteil von 35,8 %

für das Jahr 2012 und ab 2014 von 33,0 %. D

arin enthalten sind auchE

rstattungen für Leistungen der Bildung und Teilhabe, die A

ufwendungen sind zum

Teil anderenP

roduktgruppen zugeordnet. Die H

öhe der Aufw

endungen und die entsprechende Bundesbeteiligung ergibt

sich aus den tatsächlichen angemessenen K


nterkunft sowie der A

nzahl deranspruchsberechtigten B

edarfsgemeinschaften. D

ie Anzahl der B

edarfsgemeinschaften w

ird für 2012 und dieFolgejahre auf 6.765 prognostiziert.

Der Landkreis ist nach § 6 A

bs. 1 Nr. 2 S

GB

II Träger der Leistungen nach § 16 a Nr. 1 bis 4 S

GB

II(Leistungen zur E

ingliederung), § 22 SG

B II (Leistungen für U

nterkunft und Heizung) und §§ 24 A

bs. 3 Nr. 1+2;

28 Abs. 2 S

GB

II (Abw

eichende Erbringung von Leistungen). D

iese Aufgaben w

erden für den Landkreis vomJobcenter w

ahrgenomm

en, wofür das Jobcenter eine E

rstattung der dadurch entstehenden Kosten erhält. A

lskom

munalen Finanzierungsanteil (K

FA) erstattet der Landkreis dem

Jobcenter 15,2 % seines

Verw

altungskostenbudgets. Im G

egenzug erhält der Landkreis Prignitz für die W

ahrnehmung von A

ufgabennach dem

SG

B II eine P

ersonalkostenerstattung vom B

und.

Seit 2011 besteht nach § 28 S

GB

II für Kinder und Jugendliche ein A

nspruch auf Leistungen für Bildung und

Teilhabe. Folgende Leistungen können beantragt werden: S

chulbedarf, eintägige Ausflüge der S

chule oderK

indertageseinrichtung, mehrtägige K

lassenfahrten, Zuschüsse für das Mittagessen, Lernförderung, Teilhabe

am sozialen und kulturellen Leben in der G

emeinschaft.

Die Inanspruchnahm

e dieser Leistungen kann noch nicht beurteilt werden, daher ist auch keine A

ussagebezüglich der E

ntwicklung m

öglich.


eise

Soziale H

ilfen31

ProduktbereichG

rundsicherung nach dem Zw

eiten Buch S

ozialgesetzbuch (SG

B II)

31.20Produktgruppe

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

40 von 86

Soziale Hilfen31Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)31.20



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, einschließlich der Erstattung für Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bildungspaket)

Zeile 6:- Erstattung vom Bund für Personal- und Sachkosten laut Vereinbarung in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II zwischen dem Landkreis Prignitz und dem Jobcenter Prignitz

Zeile 11:- Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (Jobcenter) und den Sachbereich Gesundheits- und Sozialmanagement

Zeile 16:- Erstattungen an das Jobcenter für Leistungen gem. SGB II außerhalb von Einrichtungen: Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Wohnungsbeschaffungskosten sowie Darlehensgewährung- Erstattungen an das Jobcenter für Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (z.B. Schuldnerberatung)- Erstattungen an das Jobcenter für einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (z.B. Bekleidung, mehrtägige Klassenfahrten)- Erstattungen an das Jobcenter für Leistungen für Bildung und Teilhabe- Erstattungen an den Bund (Verwaltungskostenanteil) laut Vereinbarung in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II zwischen dem Landkreis Prignitz und dem Jobcenter

Bezeichnung






- Abschreibungen




= Finanzergebnis




02

06

1011

13

14

16

17

18

21

22

25

28

6.981.000

0

6.981.000 0

0

0

21.075.400

21.075.400

-14.094.400

0

-14.094.400

0

-14.094.400

7.197.800

1.353.100

8.550.900

1.668.100

19.400

7.600

23.044.900

24.740.000

-16.189.100

0

-16.189.100

0

-16.189.100

7.197.800

1.384.700

8.582.500 1.729.600

14.400

7.100

23.044.900

24.796.000

-16.213.500

0

-16.213.500

0

-16.213.500

6.635.000

1.420.000

8.055.000 1.764.900

14.400

7.000

23.044.900

24.831.200

-16.776.200

0

-16.776.200

0

-16.776.200

6.635.000

1.413.100

8.048.100

1.756.700

14.400

6.800

23.044.900

24.822.800

-16.774.700

0

-16.774.700

0

-16.774.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


6.634.200

1.429.800

8.064.000 1.776.600

14.400

5.300

23.044.900

24.841.200

-16.777.200

0

-16.777.200

0

-16.777.200

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

31 von 74


Soziale Hilfen31ProduktbereichGrundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)31.20Produktgruppe


Bezeichnung

0206091012141516

172429323334

384243464750

6.981.000 0

6.981.000 0 0

21.075.400 21.075.400-14.094.400

0 0 0 0 0

-14.094.400

0 0 0 0

-14.094.400-14.094.400

7.195.800 1.353.100 8.548.900 1.668.100

19.400 23.044.900 24.732.400-16.183.500

2.800 2.800 2.800 2.800

0-16.183.500

0 0 0 0

-16.183.500-16.183.500

7.195.800 1.384.700 8.580.500 1.729.600

14.400 23.044.900 24.788.900-16.208.400

2.800 2.800 2.800 2.800

0-16.208.400

0 0 0 0

-16.208.400-16.208.400

6.633.000 1.420.000 8.053.000 1.764.900

14.400 23.044.900 24.824.200-16.771.200

2.800 2.800 2.800 2.800

0-16.771.200

0 0 0 0

-16.771.200-16.771.200

6.633.000 1.413.100 8.046.100 1.756.700

14.400 23.044.900 24.816.000-16.769.900

2.800 2.800 2.800 2.800

0-16.769.900

0 0 0 0

-16.769.900-16.769.900

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

6.633.000 1.429.800 8.062.800 1.776.600

14.400 23.044.900 24.835.900-16.773.100

2.800 2.800 2.800 2.800

0-16.773.100

0 0 0 0

-16.773.100-16.773.100

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

17 von 34


Soziale Hilfen31Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)31.20


31.20

2.800 2.800

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

2.800 2.800

0

2.800 2.800

0

2.800 2.800

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

2.800 2.800

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich G


anagement

Sachbereich H


ohngeld

u.a.- S

GB

XII- A

sylbewerberleistungsgesetz (A

sylbLG)



ebühren für die Benutzung von

Übergangseinrichtungen zur vorläufigen U

nterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen



- Leistungen in besonderen Fällen - G

rundleistungen- Leistungen bei K

rankheit, Schw

angerschaft und Geburt

- Arbeitsgelegenheiten

- sonstige Leistungen- B

earbeitung von Anträgen auf H

ilfe zum Lebensunterhalt nach dem

Asylbew

erberleistungsgesetz- B

earbeitung von Anträgen auf Leistungen für B

ildung und Teilhabe

Produktgruppe 31.30

Die P

roduktgruppe 31.30. Hilfen für A

sylbewerber enthält ab 2012 auch P


Aufw



ufwendungen. D



ontenrahmens.

(Um


munalen A




en)

Für den Personenkreis gem

. § 2 Nr. 3-5 Landesaufnahm

egesetz werden die notw

endigen und angemessenen

Kosten der U

nterkunft, die Betreuungskosten sow

ie alle sozialen Leistungen nach dem A

sylbewerber-

leistungsgesetz erstattet. Für den Personenkreis gem

. § 2 Nr. 4 endet die K

ostenerstattung mit rechtskräftigem

Abschluss nach § 2 N

r. 3 und 5 nach insgesamt 4 Jahren einschließlich der D

auer des Asylverfahrens.

Erstattet w

ird eine Jahrespauschale pro Person von insgesam

t 7.268 €.E

rwartete Fallzahlen:

2012: 150 Personen

2013: 190 Personen

Von 2014 - 2016 w

ird mit einem

weiteren A

nstieg der Fallzahlen gerechnet.

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen31

ProduktbereichH

ilfen für Asylbew

erber31.30

Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

41 von 86

Soziale Hilfen31Hilfen für Asylbewerber31.30



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 6:- Erstattung vom Land für Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (Jahrespauschale)

Zeile 15:- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Leistungen in besonderen Fällen (entsprechend SGB XII), Grundleistungen (z.B. Ernährung, Unterkunft, Kleidung), Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft,Geburt, für Arbeitsgelegenheiten, für sonstige Leistungen (z.B. zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern), Leistungen für Bildung und Teilhabe

Bezeichnung










= Finanzergebnis




03

06

1011

13

15

16

17

18

21

22

25

28

2.000

658.100

660.100 0

0

586.400

0

586.400

73.700

0

73.700

0

73.700

1.000

944.800

945.800

51.300

200

675.100

100

726.700

219.100

0

219.100

0

219.100

1.500

1.199.200

1.200.700 52.000

200

850.100

100

902.400

298.300

0

298.300

0

298.300

2.000

1.453.600

1.455.600 52.500

200

1.105.800

100

1.158.600

297.000

0

297.000

0

297.000

2.000

1.707.900

1.709.900

53.300

200

1.291.500

100

1.345.100

364.800

0

364.800

0

364.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


2.000

1.962.300

1.964.300 54.100

200

1.477.200

100

1.531.600

432.700

0

432.700

0

432.700

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

32 von 74


Soziale Hilfen31ProduktbereichHilfen für Asylbewerber31.30Produktgruppe

Bezeichnung

030609101213141516

24323334

384243464750

2.000 658.100 660.100

0 0

586.400 0

586.400 73.700

0 0 0

73.700

0 0 0 0

73.700 73.700

1.000 944.800 945.800 51.300

200 675.100

100 726.700 219.100

0 0 0

219.100

0 0 0 0

219.100 219.100

1.500 1.199.200 1.200.700

52.000 200

850.100 100

902.400 298.300

0 0 0

298.300

0 0 0 0

298.300 298.300

2.000 1.453.600 1.455.600

52.500 200

1.105.800 100

1.158.600 297.000

0 0 0

297.000

0 0 0 0

297.000 297.000

2.000 1.707.900 1.709.900

53.300 200

1.291.500 100

1.345.100 364.800

0 0 0

364.800

0 0 0 0

364.800 364.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012


2.000 1.962.300 1.964.300

54.100 200

1.477.200 100

1.531.600 432.700

0 0 0

432.700

0 0 0 0

432.700 432.700

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich G


anagement

Sachbereich H


ohngeld

u.a.- Landesaufnahm

egesetz



- Integration von Aussiedlern

- Unterbringung von A

sylbewerbern

Produktgruppe 31.55

Die A

sylbewerber w

erden in Wohnungen der S

tadt Perleberg und W

ittenberge untergebracht. Für dieseW

ohnungen werden M

iet- und Strom

kosten gezahlt. Die B

etreuung der Asylbew

erber erfolgt gemäß

Vereinbarung durch die A

WO

, hierfür zahlt der Landkreis Prignitz eine m

onatliche Pauschale entsprechend der

Anzahl der eingesetzten B

eschäftigten. 2012 sind 1,5 Vollzeitstellen vorgesehen, ab 2013 zw

ei Vollzeitstellen.

Die E

rstattung der Aufw

endungen erfolgt durch das Land (s. Produktgruppe 31.30.) anhand der

Jahrespauschale.

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen31

ProduktbereichS

oziale Einrichtungen für A

ussiedler und Ausländer

31.55Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

42 von 86

Soziale Hilfen31Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer31.55



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 13:- Mieten und Pachten für Unterkünfte der Asylbewerber

Zeile 15:- Erstattungen an die AWO für Betreuungskosten (Pauschale)

Bezeichnung


= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen




= Finanzergebnis




06

1013

15

17

18

21

22

25

28

2.000

2.000 149.600

56.200

205.800

-203.800

0

-203.800

0

-203.800

0

0 234.000

81.400

315.400

-315.400

0

-315.400

0

-315.400

0

0 296.400

108.500

404.900

-404.900

0

-404.900

0

-404.900

0

0 358.800

108.500

467.300

-467.300

0

-467.300

0

-467.300

0

0 421.200

135.600

556.800

-556.800

0

-556.800

0

-556.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

0 483.600

135.600

619.200

-619.200

0

-619.200

0

-619.200

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

33 von 74


Soziale Hilfen31ProduktbereichSoziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer31.55Produktgruppe

Bezeichnung

060912131516

24323334

384243464750

2.000 2.000

149.600 56.200

205.800-203.800

0 0 0

-203.800

0 0 0 0

-203.800-203.800

0 0

234.000 81.400

315.400-315.400

0 0 0

-315.400

0 0 0 0

-315.400-315.400

0 0

296.400 108.500 404.900-404.900

0 0 0

-404.900

0 0 0 0

-404.900-404.900

0 0

358.800 108.500 467.300-467.300

0 0 0

-467.300

0 0 0 0

-467.300-467.300

0 0

421.200 135.600 556.800-556.800

0 0 0

-556.800

0 0 0 0

-556.800-556.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 0

483.600 135.600 619.200-619.200

0 0 0

-619.200

0 0 0 0

-619.200-619.200

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich G


anagement

Sachbereich H


ohngeld

u.a.- S

GB

XII- Förderrichtlinie zur S

icherung ambulanter sozialer B

eratungs- und Hilfsangebote im

Landkreis Prignitz



- Unterstützung der V

erbände der freien Wohlfahrtspflege für deren Tätigkeit auf dem

Gebiet der S

ozialhilfe z.B

. - Kontakt- und B

eratungsstellen für psychisch Kranke

- Beratungs- und B

ehandlungsstellen für Suchtkranke

- Hilfsangebote für von G

ewalt betroffene Frauen und ihre K

inder - S

chuldnerberatung

Produktgruppe 33.10

Das Land B

randenburg weist dem

Landkreis Prignitz M

ittel für ambulante B

eratungs- und Betreuungs-

aufgaben, für Suchtkranke und für K

ontakt- und Beratungsstellen zu. A

ußerdem beteiligt sich die S

parkasseP

rignitz gemäß § 2 A

bs. 1 des Brandenburgischen S

parkassengesetzes (BbgS

pkG) an der Finanzierung der

Schuldnerberatung im

Jahr 2012 und 2013, voraussichtlich in Höhe von je 55.000 €.

Folgende Projekte und M

aßnahmen w

erden dadurch ermöglicht:

- Kontakt- und B

eratungsstelle für psychisch Kranke (43.500 €)

- Beratungs- und B

ehandlungsstelle für Suchtkranke (43.500 €)

- Schuldnerberatung (55.000 €)

- Hilfsangebote für von G

ewalt betroffene Frauen und ihre K

inder (50.000 €)

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen33

ProduktbereichFörderung von Trägern der W

ohlfahrtspflege33.10

Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

43 von 86

Soziale Hilfen33Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege33.10



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuweisungen vom Land für ambulante Beratungs- und Betreuungsaufgaben für Suchtkranke, für Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke sowie für Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen undihre Kinder- Zuschüsse von der Sparkasse für Schuldnerberatungen

Zeile 15:- Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinnützige Organisationen für deren Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe

Bezeichnung







= Finanzergebnis




02

07

10

15

17

18

21

22

25

28

192.000

1.000

193.000

321.100

321.100

-128.100

0

-128.100

0

-128.100

192.000

1.000

193.000

321.100

321.100

-128.100

0

-128.100

0

-128.100

192.000

1.000

193.000 321.100

321.100

-128.100

0

-128.100

0

-128.100

192.000

1.000

193.000

321.100

321.100

-128.100

0

-128.100

0

-128.100

192.000

1.000

193.000

321.100

321.100

-128.100

0

-128.100

0

-128.100

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


192.000

1.000

193.000

321.100

321.100

-128.100

0

-128.100

0

-128.100

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

34 von 74


Soziale Hilfen33ProduktbereichFörderung von Trägern der Wohlfahrtspflege33.10Produktgruppe

Bezeichnung

020709131516

24323334

384243464750

192.000 1.000

193.000 321.100 321.100-128.100

0 0 0

-128.100

0 0 0 0

-128.100-128.100

192.000 1.000

193.000 321.100 321.100-128.100

0 0 0

-128.100

0 0 0 0

-128.100-128.100

192.000 1.000

193.000 321.100 321.100-128.100

0 0 0

-128.100

0 0 0 0

-128.100-128.100

192.000 1.000

193.000 321.100 321.100-128.100

0 0 0

-128.100

0 0 0 0

-128.100-128.100

192.000 1.000

193.000 321.100 321.100-128.100

0 0 0

-128.100

0 0 0 0

-128.100-128.100

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

192.000 1.000

193.000 321.100 321.100-128.100

0 0 0

-128.100

0 0 0 0

-128.100-128.100

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich P

lanung/Unternehm

ensbetreuung

u.a.- Förderrichtlinien für M

ittel aus dem E

uropäischen Sozialfonds (E

SF)

- Operationelles P

rogramm

des Landes Brandenburg

- Richtlinie zur D

urchführung von Maßnahm

en des Projektes R

egionalbudget im Landkreis P

rignitz



- Um

setzung des Förderprogramm

s "Regionalbudget" des M

AS

F (Ministerium

für Arbeit, S

oziales, Frauen und Fam

ilie) zur Eröffnung von B

eschäftigungsperspektiven

Ziele des Regionalbudgets

- Verbesserung des Zugangs zu B

eschäftigung von arbeitslosen Frauen und Männern

- Verbesserung der sozialen E

ingliederung von arbeitslosen Frauen und Männern

- Anregung von A

kteurskooperationen und Netzw

erkbildung vor Ort

Produktgruppe 34.21

Gem

äß der jeweils gültigen R

ichtlinie zur Durchführung von M

aßnahmen des P

rojektes Regionalbudget im

Landkreis Prignitz w

erden verschiedene Förderprojekte aus Mitteln des E

uropäischen Sozialfonds im

LandkreisP

rignitz durchgeführt.

Unter dem

Motto "B

eschäftigungsperspektiven eröffnen - Regionalentw

icklung stärken" ist die Zielstellung desLandes B

randenburg eine stärkere Regionalisierung der A

rbeitsmarktpolitik. D

ie Entscheidungsträger in den

Landkreisen und kreisfreien Städten haben neue und w

eit reichende Gestaltungs- und H

andlungskompetenz

erhalten.

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen34

ProduktbereichR

egionale Arbeitsm

arktpolitik - Regionalbudget

34.21Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich II / W

irtschaft, Bau und K

ataster

verantwortlich

G2 21

Budget

Geschäftsbereich II - W

irtschaft und Bau

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

44 von 86

Soziale Hilfen34Regionale Arbeitsmarktpolitik - Regionalbudget34.21



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuweisungen der LASA für das EU-Förderprogramm "Regionalbudget"

Zeilen 15:- Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden, private Unternehmen sowie übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des "Regionalbudgets"

Bezeichnung








= Finanzergebnis




02

1011

13

15

16

17

18

21

22

25

28

1.020.000

1.020.000 294.600

48.400

670.900

6.100

1.020.000

0

0

0

0

0

359.000

359.000

238.300

36.600

80.000

5.400

360.300

-1.300

0

-1.300

0

-1.300

257.600

257.600 227.300

38.100

0

5.000

270.400

-12.800

0

-12.800

0

-12.800

42.900

42.900

38.000

6.700

0

1.000

45.700

-2.800

0

-2.800

0

-2.800

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

35 von 74


Soziale Hilfen34ProduktbereichRegionale Arbeitsmarktpolitik - Regionalbudget34.21Produktgruppe

Bezeichnung

0209101213141516

24323334

384243464750

1.020.000 1.020.000

294.600 48.400

670.900 6.100

1.020.000 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

359.000 359.000 238.300 36.600 80.000 5.400

360.300-1.300

0 0 0

-1.300

0 0 0 0

-1.300-1.300

257.600 257.600 227.300 38.100

0 5.000

270.400-12.800

0 0 0

-12.800

0 0 0 0

-12.800-12.800

42.900 42.900 38.000 6.700

0 1.000

45.700-2.800

0 0 0

-2.800

0 0 0 0

-2.800-2.800

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich G


anagement

u.a.- R

ichtlinie für das Bundesprogram

m K

omm

unal-Kom

bi- R

ichtlinie für das Landesprogramm

Arbeit für B

randenburg- S

GB

II



- Um

setzung der regionalen Arbeitsm

arktprogramm

e Kom

munal-K

ombi und A

rbeit für Brandenburg

Produktgruppe 34.22

Die P

roduktgruppe 34.22. Regionale A

rbeitsmarktpolitik - K

omm

unal-Kom

bi und Arbeit für B

bg. enthält ab 2012auch P


ufwendungen für S



ufwendungen. D

ie Zuordnung erfolgt aufgrund der des Brandenburgischen P


ens.(U

msetzung R

underlass in komm




ontenrahmen)

Das B

undesprogramm

Kom

munal-K

ombi, w

elches im Jahr 2012 ausläuft, verfolgt im

Wesentlichen folgende

Ziele: - S

chaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in R

egionen mit hoher und verfestigter (Langzeit-)A

rbeitslosigkeit - V

erbesserung der komm

unalen Dienste und S

trukturen - Ü

berwindung der A

bhängigkeit von SG

B II-Leistungen bei den geförderten B

eschäftigten - S

oziale Stabilisierung

- Wiederherstellung, E

rhalt und Erhöhung der B

eschäftigungsfähigkeit - Ü

bertritt der Geförderten nach E

nde der Maßnahm

e in Erw

erbstätigkeit

Das Landesprogram

m "A

rbeit für Brandenburg" baut auf die guten E

rfahrungen mit dem

Program

mK

omm

unal-Kom

bi auf und verfolgt ähnliche Ziele: - S

oziale Integration von Langzeitarbeitslosen und ihre Befähigung für den ersten A

rbeitsmarkt

- Stärkung der regionalen W

irtschaft - A

usbau der komm

unalen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen34

ProduktbereichR

egionale Arbeitsm

arktpolitik - Kom

munal-K

ombi und A

rbeit für Bbg.

34.22Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

45 von 86

Soziale Hilfen34Regionale Arbeitsmarktpolitik - Kommunal-Kombi und Arbeit für Bbg.34.22



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuweisungen vom Land für Kommunal-Kombi und Arbeit für Brandenburg

Zeile 15:- Zuweisungen an Gemeinden, private Unternehmen sowie übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen Kommunal-Kombi und Arbeit für Brandenburg - Eigenanteil des Landkreises im Rahmen Kommunal-Kombi und Arbeit für Brandenburg

Bezeichnung








= Finanzergebnis




02

1011

13

15

16

17

18

21

22

25

28

590.700

590.700 0

0

1.010.000

0

1.010.000

-419.300

0

-419.300

0

-419.300

320.700

320.700

47.000

200

515.000

100

562.300

-241.600

0

-241.600

0

-241.600

219.000

219.000 47.700

200

328.500

100

376.500

-157.500

0

-157.500

0

-157.500

219.000

219.000

48.200

200

328.500

100

377.000

-158.000

0

-158.000

0

-158.000

219.000

219.000 48.900

200

328.500

100

377.700

-158.700

0

-158.700

0

-158.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


219.000

219.000 49.600

200

328.500

100

378.400

-159.400

0

-159.400

0

-159.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

36 von 74


Soziale Hilfen34ProduktbereichRegionale Arbeitsmarktpolitik - Kommunal-Kombi und Arbeit für Bbg.34.22Produktgruppe

Bezeichnung

0209101213141516

24323334

384243464750

590.700 590.700

0 0

1.010.000 0

1.010.000-419.300

0 0 0

-419.300

0 0 0 0

-419.300-419.300

320.700 320.700 47.000

200 515.000

100 562.300-241.600

0 0 0

-241.600

0 0 0 0

-241.600-241.600

219.000 219.000 47.700

200 328.500

100 376.500-157.500

0 0 0

-157.500

0 0 0 0

-157.500-157.500

219.000 219.000 48.200

200 328.500

100 377.000-158.000

0 0 0

-158.000

0 0 0 0

-158.000-158.000

219.000 219.000 48.900

200 328.500

100 377.700-158.700

0 0 0

-158.700

0 0 0 0

-158.700-158.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

219.000 219.000 49.600

200 328.500

100 378.400-159.400

0 0 0

-159.400

0 0 0 0

-159.400-159.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich G


anagement

Sachbereich H


u.a.- Landespflegegeldgesetz (LP

flGG

)- berufliches R

ehabilitierungsgesetz (BerR

ehaG)

- SG

B XII

- SG

B X



- Bearbeitung von A

nträgen auf sonstige soziale Hilfen und Leistungen, z.B

. gem. Landespflegegeldgesetz

für Blinde und G

ehörlose, Leistungen nach beruflichem R

ehabilitierungsgesetz

Produktgruppe 35.11

Schw

erbehinderte, Blinde und G

ehörlose haben zum A

usgleich der durch ihre Behinderung bedingten

Mehraufw

endungen, ohne Rücksicht auf E

inkomm

en und Verm

ögen, einen Anspruch auf P

flegegeld gem.

Landespflegegeldgesetz. Es w

ird in den Jahren 2012 und 2013 mit einer K

onstanz der Aufw

endungengerechnet. D

iese Leistungen werden durch das Land erstattet.

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen35

ProduktbereichS

onstige Soziale H

ilfen und LeistungenK

rankenversorgung - örtliche Träger35.11

Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

46 von 86

Soziale Hilfen35Sonstige Soziale Hilfen und LeistungenKrankenversorgung - örtliche Träger

35.11Produktbereich:Produktgruppe:


Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 6:- Erstattungen vom Land für Leistungen im Rahmen des Landespflegegeldgesetzes für Blinde und Gehörlose- Erstattungen vom Land für Ausgleichszahlungen gemäß BerRehaG

Zeile 15:- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen im Rahmen des Landespflegegeldgesetzes für Blinde und Gehörlose- Ausgleichszahlungen gemäß BerRehaG

Bezeichnung







= Finanzergebnis




06

07

1015

17

18

21

22

25

28

297.000

6.000

303.000 303.000

303.000

0

0

0

0

0

258.500

6.000

264.500 277.500

277.500

-13.000

0

-13.000

0

-13.000

258.500

6.000

264.500 277.500

277.500

-13.000

0

-13.000

0

-13.000

258.500

6.000

264.500 277.500

277.500

-13.000

0

-13.000

0

-13.000

258.500

6.000

264.500 277.500

277.500

-13.000

0

-13.000

0

-13.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


258.500

6.000

264.500 277.500

277.500

-13.000

0

-13.000

0

-13.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

37 von 74


Soziale Hilfen35ProduktbereichSonstige Soziale Hilfen und LeistungenKrankenversorgung - örtliche Träger

35.11Produktgruppe

Bezeichnung

060709131516

24323334

384243464750

297.000 6.000

303.000 303.000 303.000

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

258.500 6.000

264.500 277.500 277.500-13.000

0 0 0

-13.000

0 0 0 0

-13.000-13.000

258.500 6.000

264.500 277.500 277.500-13.000

0 0 0

-13.000

0 0 0 0

-13.000-13.000

258.500 6.000

264.500 277.500 277.500-13.000

0 0 0

-13.000

0 0 0 0

-13.000-13.000

258.500 6.000

264.500 277.500 277.500-13.000

0 0 0

-13.000

0 0 0 0

-13.000-13.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

258.500 6.000

264.500 277.500 277.500-13.000

0 0 0

-13.000

0 0 0 0

-13.000-13.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H


u.a.- B

undeselterngeld- und Elternzeitgesetz (B

EE

G)



- Beratung zum

Elternzeitgesetz

- Bearbeitung von E

lterngeldanträgen

Produktgruppe 35.12

Die P

roduktgruppe 35.12. Sonstige soziale A

ngelegenheiten - Elterngeld enthält ab 2012

Personalaufw

endungen, Aufw



Aufw



ontenrahmens.

(Um


munalen A




en)

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen35

ProduktbereichS

onstige soziale Angelegenheiten - E

lterngeld35.12

Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 46

Budget

Geschäftsbereich III - Jugend und Fam

ilie

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

47 von 86

Soziale Hilfen35Sonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld35.12



Bezeichnung







= Finanzergebnis




10

11

13

16

17

18

21

22

25

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 79.000

1.700

100

80.800

-80.800

0

-80.800

0

-80.800

0 80.200

1.600

100

81.900

-81.900

0

-81.900

0

-81.900

0 81.000

1.000

100

82.100

-82.100

0

-82.100

0

-82.100

0

82.200

1.000

100

83.300

-83.300

0

-83.300

0

-83.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

83.300

1.000

100

84.400

-84.400

0

-84.400

0

-84.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

38 von 74


Soziale Hilfen35ProduktbereichSonstige soziale Angelegenheiten - Elterngeld35.12Produktgruppe

Bezeichnung

091012141516

24323334

384243464750

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 79.000 1.700

100 80.800-80.800

0 0 0

-80.800

0 0 0 0

-80.800-80.800

0 80.200 1.600

100 81.900-81.900

0 0 0

-81.900

0 0 0 0

-81.900-81.900

0 81.000 1.000

100 82.100-82.100

0 0 0

-82.100

0 0 0 0

-82.100-82.100

0 82.200 1.000

100 83.300-83.300

0 0 0

-83.300

0 0 0 0

-83.300-83.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 83.300 1.000

100 84.400-84.400

0 0 0

-84.400

0 0 0 0

-84.400-84.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich G


anagement

Sachbereich H


u.a.- B

etreuungsgesetz



- Bedarfserm

ittlung und Planung eines ausreichenden örtlichen A

ngebotes an Betreuern

- Beratung und U

nterstützung von Betreuern

- Unterstützung des V

ormundschaftsgerichtes

- Aufklärung und Inform

ation zu Vollm

achten und Betreuungsverfügungen

- Gew

innung von geeigneten ehrenamtlichen B

etreuern

Produktgruppe 35.13

Die P


ngelegenheiten - Aufgaben nach dem

Betreuungsgesetz enthält

ab 2012 Personalaufw

endungen, Aufw



Aufw



ontenrahmens.

(Um


munalen A




en)

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen35

ProduktbereichS

onstige soziale Angelegenheiten - A

ufgaben nach demB

etreuungsgesetz35.13

Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

48 von 86

Soziale Hilfen35Sonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz35.13



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung von Betreuungsvereinen des Landkreises (z.B. Förderung für eine Fachkraft zur Erfüllung von Querschnittsaufgaben nach BGB sowie nachBetreuungsausführungsgesetz)

Bezeichnung








= Finanzergebnis




1011

13

15

16

17

18

21

22

25

28

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 210.300

2.300

6.000

1.500

220.100

-220.100

0

-220.100

0

-220.100

0

213.500

2.300

6.000

1.500

223.300

-223.300

0

-223.300

0

-223.300

0 215.700

2.300

6.000

1.500

225.500

-225.500

0

-225.500

0

-225.500

0 218.700

2.300

6.000

1.500

228.500

-228.500

0

-228.500

0

-228.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 221.800

2.300

6.000

1.500

231.600

-231.600

0

-231.600

0

-231.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

39 von 74


Soziale Hilfen35ProduktbereichSonstige soziale Angelegenheiten - Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz35.13Produktgruppe

Bezeichnung

09101213141516

24323334

384243464750

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 210.300

2.300 6.000 1.500

220.100-220.100

0 0 0

-220.100

0 0 0 0

-220.100-220.100

0 213.500

2.300 6.000 1.500

223.300-223.300

0 0 0

-223.300

0 0 0 0

-223.300-223.300

0 215.700

2.300 6.000 1.500

225.500-225.500

0 0 0

-225.500

0 0 0 0

-225.500-225.500

0 218.700

2.300 6.000 1.500

228.500-228.500

0 0 0

-228.500

0 0 0 0

-228.500-228.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 221.800

2.300 6.000 1.500

231.600-231.600

0 0 0

-231.600

0 0 0 0

-231.600-231.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich G


anagement

u.a.- B

undeskindergeldgesetz



- Bearbeitung von A

nträgen auf Leistungen für Bildung und Teilhabe im

Rahm

en des Bildungspakets

Produktgruppe 35.14

Nach § 6 B

undeskindergeldgesetz in Verbindung m

it § 28 SG

B II haben W

ohngeldempfänger und

Kinderzuschlagsem

pfänger Anspruch auf Leistungen für B

ildung und Teilhabe. Folgende Leistungen könnenbeantragt w

erden: Schulbedarf, eintägige A

usflüge der Schule oder K

indertageseinrichtung, mehrtägige

Klassenfahrten, Zuschüsse für das M

ittagessen, Lernförderung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in

der Gem

einschaft.D

ie Inanspruchnahme dieser Leistungen kann noch nicht beurteilt w

erden, daher ist auch keine Aussage

bezüglich der Entw

icklung möglich.

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen35

ProduktbereichS

onstige soziale Angelegenheiten - B

ildung und Teilhabe nach § 6bB

undeskindergeldgesetz35.14

Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

49 von 86

Soziale Hilfen35Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz35.14



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- Leistungen für Bildung und Teilhabe

Bezeichnung





= Finanzergebnis




10

15

17

18

21

22

25

28

0

156.700

156.700

-156.700

0

-156.700

0

-156.700

0 161.600

161.600

-161.600

0

-161.600

0

-161.600

0

161.600

161.600

-161.600

0

-161.600

0

-161.600

0 161.600

161.600

-161.600

0

-161.600

0

-161.600

0

161.600

161.600

-161.600

0

-161.600

0

-161.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

161.600

161.600

-161.600

0

-161.600

0

-161.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

40 von 74


Soziale Hilfen35ProduktbereichSonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz35.14Produktgruppe

Bezeichnung

09131516

24323334

384243464750

0 156.700 156.700-156.700

0 0 0

-156.700

0 0 0 0

-156.700-156.700

0 161.600 161.600-161.600

0 0 0

-161.600

0 0 0 0

-161.600-161.600

0 161.600 161.600-161.600

0 0 0

-161.600

0 0 0 0

-161.600-161.600

0 161.600 161.600-161.600

0 0 0

-161.600

0 0 0 0

-161.600-161.600

0 161.600 161.600-161.600

0 0 0

-161.600

0 0 0 0

-161.600-161.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 161.600 161.600-161.600

0 0 0

-161.600

0 0 0 0

-161.600-161.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich H


ohngeld

u.a.- W

ohngeldgesetz



- Bearbeitung von A

nträgen auf Mietzuschuss und Lastenzuschuss

Produktgruppe 35.15

Die P


ngelegenheiten - Bund enthält ab 2012 P


Aufw



ufwendungen. D



ontenrahmens.

(Um


munalen A




en)

Auftragsgrundlage

Ziele


eise

Soziale H

ilfen35

ProduktbereichS

onstige soziale Angelegenheiten - B

und35.15

Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

50 von 86

Soziale Hilfen35Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund35.15



Bezeichnung







= Finanzergebnis




10

11

13

16

17

18

21

22

25

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 273.200

3.700

500

277.400

-277.400

0

-277.400

0

-277.400

0 229.800

3.700

500

234.000

-234.000

0

-234.000

0

-234.000

0 222.800

3.700

500

227.000

-227.000

0

-227.000

0

-227.000

0

226.000

3.700

500

230.200

-230.200

0

-230.200

0

-230.200

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

212.200

3.700

500

216.400

-216.400

0

-216.400

0

-216.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

41 von 74


Soziale Hilfen35ProduktbereichSonstige soziale Angelegenheiten - Bund35.15Produktgruppe

Bezeichnung

091012141516

24323334

384243464750

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 273.200

3.700 500

277.400-277.400

0 0 0

-277.400

0 0 0 0

-277.400-277.400

0 229.800

3.700 500

234.000-234.000

0 0 0

-234.000

0 0 0 0

-234.000-234.000

0 222.800

3.700 500

227.000-227.000

0 0 0

-227.000

0 0 0 0

-227.000-227.000

0 226.000

3.700 500

230.200-230.200

0 0 0

-230.200

0 0 0 0

-230.200-230.200

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012


0 212.200

3.700 500

216.400-216.400

0 0 0

-216.400

0 0 0 0

-216.400-216.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4

Landkreis Prignitz

15 von 25

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Produktbereich:


Bezeichnung








- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

03

04

06

07

10

11

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

6.092.400

273.400

156.800

284.200

8.000

6.814.800 2.027.700

76.000

21.900

20.386.400

264.100

22.776.100

-15.961.300

0

-15.961.300

0

-15.961.300

5.992.700

273.400

150.500

134.200

12.000

6.562.800 2.417.400

75.800

4.600

19.947.800

258.600

22.704.200

-16.141.400

0

-16.141.400

0

-16.141.400

6.133.300

273.400

151.300

134.200

11.000

6.703.200 2.467.600

78.500

5.100

20.970.200

264.900

23.786.300

-17.083.100

0

-17.083.100

0

-17.083.100

6.047.600

273.400

150.500

134.200

11.000

6.616.700 2.482.600

81.100

4.100

21.093.200

271.200

23.932.200

-17.315.500

0

-17.315.500

0

-17.315.500

6.078.300

273.400

150.800

134.200

11.000

6.647.700 2.517.200

83.800

4.500

21.215.300

277.600

24.098.400

-17.450.700

0

-17.450.700

0

-17.450.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


6.023.600

273.400

150.800

134.200

11.000

6.593.000 2.436.900

86.500

4.500

21.331.200

283.800

24.142.900

-17.549.900

0

-17.549.900

0

-17.549.900

2016Planung

Förderung von Kindern in TageseinrichtungenFörderung von Kindern in KindertagespflegeJugendarbeitJugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und JugendschutzFörderung der Erziehung in der FamilieHilfen zur ErziehungHilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGBVIIIAdoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, GerichtshilfenTageseinrichtungen für KinderJugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für AuszubildendeJugendhilfe

36.1136.1236.2036.3136.3236.3336.34

36.35

36.5036.7136.90

-7.055.100-526.200

800-865.500-316.400

-4.311.900-560.500

-36.000

0-201.100

-2.089.400

-7.135.600-568.700-150.200-801.300-321.400

-5.779.500-569.700

-611.800

0-203.200

0

-7.908.500-572.200-152.500-830.000-326.300

-5.888.100-579.100

-621.100

0-205.300

0

-8.007.300-575.400-154.000-855.700-331.300

-5.967.400-589.500

-627.400

0-207.500

0

-7.987.000-578.900-156.300-882.700-336.400

-6.063.000-599.400

-636.300

0-210.700

0



Produkt-gruppe

-8.052.400-582.300-158.400-908.300-341.300

-6.075.100-609.300

-609.000

0-213.800

0

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4

Landkreis Prignitz

15 von 25


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Produktbereich

Bezeichnung

02030406070809101213141516

172429323334

384243464750

6.050.500 273.400 156.800 284.200

8.000 39.500

6.812.400 2.027.700

76.000 20.346.900

303.600 22.754.200-15.941.800

0 0

4.000 4.000-4.000

-15.945.800

0 0 0 0

-15.945.800-15.945.800

5.992.600 273.400 150.500 134.200 12.000

0 6.562.700 2.417.400

75.800 19.947.800

258.600 22.699.600-16.136.900

4.000 4.000 4.000 4.000

0-16.136.900

0 0 0 0

-16.136.900-16.136.900

6.133.200 273.400 151.300 134.200 11.000

0 6.703.100 2.467.600

78.500 20.970.200

264.900 23.781.200-17.078.100

4.000 4.000 4.000 4.000

0-17.078.100

0 0 0 0

-17.078.100-17.078.100

6.047.500 273.400 150.500 134.200 11.000

0 6.616.600 2.482.600

81.100 21.093.200

271.200 23.928.100-17.311.500

4.000 4.000 4.000 4.000

0-17.311.500

0 0 0 0

-17.311.500-17.311.500

6.078.200 273.400 150.800 134.200 11.000

0 6.647.600 2.517.200

83.800 21.215.300

277.600 24.093.900-17.446.300

4.100 4.100 4.100 4.100

0-17.446.300

0 0 0 0

-17.446.300-17.446.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

6.023.600 273.400 150.800 134.200 11.000

0 6.593.000 2.436.900

86.500 21.331.200

283.800 24.138.400-17.545.400

4.200 4.200 4.200 4.200

0-17.545.400

0 0 0 0

-17.545.400-17.545.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Stabstelle Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling

Sachbereich H

aushalt/FinanzcontrollingS

achbereich Jugendarbeit, Kita und U

nterhaltsfragen

u.a.- Zw

eites Gesetz zur A

usführung des Achten B

uches des Sozialgesetzbuches - K

inder- und Jugendhilfe - (K

indertagesstättengesetz- KitaG

)- S

GB

VIII

- Jugendhilfeplan zur Kindertagesbetreuung 2010 - 2015 (K

reistagsbeschluss)



- qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung der K

indertagesbetreuung- E

rfüllen des Rechtsanspruchs auf K

ita-Betreuung

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach den G

rundsätzen der elementaren B

ildung und Finanzierung eines Zuschusses pro belegten P

latz nach § 16 Abs. 2 K

itaG (E

rzieherkostenförderung) und S

prachstandsförderung- B

ereitstellung differenzierter Kinderbetreuungsangebote w

ie z.B. K

indertagespflege (Prod-G

r. 36.12), S

pielkreise, integrierte Ganztagsangebote von S

chulen und Kindertagesbetreuung

- Fachberatung und -aufsicht in Kindertagesstätten und K

indertagespflege- P

raxisberatung für Kindertagesbetreuung zur Q

ualitätssicherung der Kinderbetreuung

- Qualifizierung der Fachkräfte

- Rechtsanspruchsprüfung

- Geltendm

achung und Bearbeitung von K

ostenerstattungsansprüchen in und von anderen Landkreisen und B

undesländern - E

lternbeitragsübernahmen

- Kita-B

edarfsplanung

Produktgruppe 36.11

Auftragsgrundlage

Ziele

Kinder-, Jugend- und Fam

ilienhilfe36

ProduktbereichFörderung von K

indern in Tageseinrichtungen36.11

Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich III / Jugend, Fam

ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 46

Budget


ilie

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Produktgruppe 36.11

Die P

roduktgruppe 36.11. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen enthält ab 2012

Personalaufw

endungen, Aufw



Aufw



ontenrahmens.

(Um


munalen A




en)

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 a S

GB

VIII):

Der gefasste B

eschluss vom Jugendhilfeausschuss (B

V/345/2010 vom

24.01.2011) über dieZahlung des Zuschusses zu den K

osten des notwendigen pädagogischen P

ersonals einerK

ita-Einrichtung nach § 16 A

bs. 2 Kita-G

esetz Land Brandenburg führt zur A

ufwandsreduzierung.

Die U

msetzung erfolgte ab dem

01.07.2011. Einrichtungsbezogen auf der G

rundlage derV

ergütungsregelungen dieser Einrichtungen, w

ird jedoch höchstens eine Vergütung gezahlt,

die für vergleichbare Beschäftigte nach Tarifvertrag des öffentlichen D

ienstes (TVöD

) imS

ozial- und Erziehungsdienst durchschnittlich zu gew

ähren ist. Der B

eschluss löste die bisherigepauschale Finanzierung von P

ersonalkosten (Erzieherkostenpauschale) ab.

Entw

icklung Kinder E

ntwicklung K

osten /Kita-P

latz2012: 4.250 2012: 2,8 T€/ Jahr2013: 4.500 2013: 2,9 T€/ Jahr- stetig steigende K

inderzahlen auf Grund des B

estandsschutzes- steigender B

edarf auf Grund der verbesserten A

rbeitsmarktlage

- steigender Bedarf durch P

latzbelegung als Jugendhilfemaßnahm

e zum S

chutz des Kindesw

ohl

Horte der Förderschulen

2011: 75.000 €2012 - 2016: 84.500 €- vertragliche V

ereinbarung des Landkreises mit der A

WO

, dass die nicht durch gesetzliche Förderunggedeckten K

osten getragen werden


eise


ilienhilfe36


indern in Tageseinrichtungen36.11

Produktgruppe

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

51 von 86

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen36.11



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2: - Landeszuschüsse zu den Kosten der Kindertagesbetreuung nach dem Kindertagesstättengesetz - anteilige Personalkostenförderung + Bestandsschutz - Zuschuss für die KITA-Praxisberatung- Zuweisung für die Sprachstandsförderung (100%)- Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden/ GV - Personalaufwendungen von anderen Landkreisen für im Landkreis Prignitz betreute Kinder

Zeile 4:- Erträge aus Teilnehmerbeiträgen aus Fortbildungen für Erzieher und KITA-Praxisberater

Zeile 15:- Aufwendungen für Fortbildungen für Erzieher und KITA-Praxisberater- Personalkostenförderung für KITA-Einrichtungen an kommunale Träger, private Träger und Institutionen- Zuweisung zur Sprachstandsförderung an kommunale Träger, private Träger und Institutionen- Aufwendungen für Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 90 Abs. 3 SGB XIII- Zuschuss an die AWO Prignitz für Horte in Perleberg und Wittenberge

Bezeichnung










= Finanzergebnis




02

04

1011

13

15

16

17

18

21

22

25

28

5.897.100

11.800

5.908.900 0

20.100

12.943.900

0

12.964.000

-7.055.100

0

-7.055.100

0

-7.055.100

5.799.700

5.500

5.805.200

307.300

12.700

12.620.400

400

12.940.800

-7.135.600

0

-7.135.600

0

-7.135.600

5.940.300

6.300

5.946.600 312.800

14.700

13.527.200

400

13.855.100

-7.908.500

0

-7.908.500

0

-7.908.500

5.854.600

5.500

5.860.100 315.900

16.700

13.534.400

400

13.867.400

-8.007.300

0

-8.007.300

0

-8.007.300

5.885.300

5.800

5.891.100

320.000

18.700

13.539.000

400

13.878.100

-7.987.000

0

-7.987.000

0

-7.987.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


5.830.700

5.800

5.836.500 324.200

20.700

13.543.600

400

13.888.900

-8.052.400

0

-8.052.400

0

-8.052.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

42 von 74


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen36.11Produktgruppe

Bezeichnung

02040809101213141516

24323334

384243464750

5.857.600 11.800 39.500

5.908.900 0

20.100 12.904.400

39.500 12.964.000-7.055.100

0 0 0

-7.055.100

0 0 0 0

-7.055.100-7.055.100

5.799.700 5.500

0 5.805.200

307.300 12.700

12.620.400 400

12.940.800-7.135.600

0 0 0

-7.135.600

0 0 0 0

-7.135.600-7.135.600

5.940.300 6.300

0 5.946.600

312.800 14.700

13.527.200 400

13.855.100-7.908.500

0 0 0

-7.908.500

0 0 0 0

-7.908.500-7.908.500

5.854.600 5.500

0 5.860.100

315.900 16.700

13.534.400 400

13.867.400-8.007.300

0 0 0

-8.007.300

0 0 0 0

-8.007.300-8.007.300

5.885.300 5.800

0 5.891.100

320.000 18.700

13.539.000 400

13.878.100-7.987.000

0 0 0

-7.987.000

0 0 0 0

-7.987.000-7.987.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

5.830.700 5.800

0 5.836.500

324.200 20.700

13.543.600 400

13.888.900-8.052.400

0 0 0

-8.052.400

0 0 0 0

-8.052.400-8.052.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz


Sachbereich H



nterhaltsfragen

u.a.- Zw

eites Gesetz zur A

usführung des Achten B

uches des Sozialgesetzbuches - K

inder- und Jugendhilfe - (K

indertagesstättengesetz- KitaG

)- S

GB

XIII- R

ichtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im

Landkreis Prignitz



- Betreuung und Förderung von K

indern in Kindertagespflege

- Ausw

ahl und Prüfung der E

ignung der Kindertagespflegepersonen (E

rlaubniserteilung)- Förderung für K

indertagespflegepersonal- R

echtsanspruchsprüfung - E

lternbeitragsberechnung

Produktgruppe 36.12

Auftragsgrundlage

Ziele


ilienhilfe36



36.12Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 46

Budget


ilie

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Produktgruppe 36.12

Die P

roduktgruppe 36.12. Förderung von Kindern in K

indertagespflege enthält ab 2012P


ufwendungen für S



ufwendungen. D



ens.(U

msetzung R

underlass in komm




ontenrahmen)

Förderung von Kindern in K

indertagespflege (§ 23 SG

B V

III):

- vermehrte Inanspruchnahm

e des Angebotes der K

indertagespflege auf der Grundlage der Ä

nderungdes § 1 K

itaG zur S

icherung des Bestandschutzes und der V

erpflichtung differenzierte Angebote vorzuhalten

- Erstattung nachgew

iesener Aufw

endungen für Beiträge zur U

nfallversicherung sowie hälftige E

rstattungnachgew

iesener Aufw

endungen zur Alterssicherung der K

indertagespflegeperson

Entw

icklung Fallzahlen:- stetig steigende Fallzahlen durch B

estandsschutz- höhere B

etreuungsstundenzahlen je Kind durch längere B

etreuungszeiten auf Grund verbesserter

Arbeitsm

arktzahlen- steigende Zahl des P

ersonals für Kindertagespflege

Fallzahl Tagespflegepersonen Kostenpauschale

2012: 102 31 31 € je Kind/S

tunde2013: 104 32 32 € je K

ind/Stunde

Die K

ostenpauschale wird jährlich angepasst entsprechend der E

ntwicklung der Lebenskosten auf der

Grundlage der E

mpfehlung des deutschen V

ereins. Sie sind pro Jahr sehr unterschiedlich.

Entw

icklung Kostenpauschale:

Die E

rziehungspauschale ist für alle Alterstufen gleich. M

it Beschluss des Jugendhilfeausschusses des

Landkreises Prignitz vom

06.07.1998 komm

en seit dem 01.01.1999 die vom

Deutschen V

erein für öffentlicheund private Fürsorge em

pfohlenen Pauschalbeträge bei V

ollzeitpflege/Tagespflege einschließlich ihrerjährlichen preislichen Fortschreibung zur A

nwendung.


eise


ilienhilfe36



36.12Produktgruppe

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

52 von 86

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Förderung von Kindern in Kindertagespflege36.12



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 4:- Benutzungsgebühren - Elternbeiträge

Zeile 15:- Zuweisungen an Tagespflegepersonen - Personalkostenförderung und Übernahme der Unfallversicherung u. hälftige Altersvorsorge

Zeile 16:- Unfall- und Haftpflichtversicherungen

Bezeichnung








= Finanzergebnis




04

1011

13

15

16

17

18

21

22

25

28

145.000

145.000 0

0

669.000

2.200

671.200

-526.200

0

-526.200

0

-526.200

145.000

145.000

39.500

300

671.500

2.400

713.700

-568.700

0

-568.700

0

-568.700

145.000

145.000 40.100

300

674.300

2.500

717.200

-572.200

0

-572.200

0

-572.200

145.000

145.000

40.500

300

677.100

2.500

720.400

-575.400

0

-575.400

0

-575.400

145.000

145.000 41.100

300

679.900

2.600

723.900

-578.900

0

-578.900

0

-578.900

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


145.000

145.000 41.700

300

682.700

2.600

727.300

-582.300

0

-582.300

0

-582.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

43 von 74


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichFörderung von Kindern in Kindertagespflege36.12Produktgruppe

Bezeichnung

0409101213141516

24323334

384243464750

145.000 145.000

0 0

669.000 2.200

671.200-526.200

0 0 0

-526.200

0 0 0 0

-526.200-526.200

145.000 145.000 39.500

300 671.500

2.400 713.700-568.700

0 0 0

-568.700

0 0 0 0

-568.700-568.700

145.000 145.000 40.100

300 674.300

2.500 717.200-572.200

0 0 0

-572.200

0 0 0 0

-572.200-572.200

145.000 145.000 40.500

300 677.100

2.500 720.400-575.400

0 0 0

-575.400

0 0 0 0

-575.400-575.400

145.000 145.000 41.100

300 679.900

2.600 723.900-578.900

0 0 0

-578.900

0 0 0 0

-578.900-578.900

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

145.000 145.000 41.700

300 682.700

2.600 727.300-582.300

0 0 0

-582.300

0 0 0 0

-582.300-582.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz


Sachbereich H



nterhaltsfragen

u.a.- § 11 S

GB

VIII

- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des K

inder- und Jugendschutzes und der Jugendverbandsarbeit (JJJJ) im

Landkreis Prignitz

- Konzept JJJJ (K

reistagsbeschluss)



- Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Jugendschutz und der Jugendverbandsarbeit - P

rogramm

JJJJ- S

teuerung der qualitätsgerechten Um

setzung der JJJJ-Angebote

- Qualitätsentw

icklung, Konzepterarbeitung und -fortschreibung

- Kontrolle der qualitätsgerechten Leistungserbringung

Produktgruppe 36.20

Die P

roduktgruppe 36.20. Jugendarbeit enthält ab 2012 Personalaufw

endungen, Aufw

endungen für Sach- und

Dienstleistungen sow


endungen. Die Zuordnung erfolgt aufgrund des

Brandenburgischen P


ens.(U

msetzung R

underlass in komm




ontenrahmen)

Auftragsgrundlage

Ziele


eise


ilienhilfe36

ProduktbereichJugendarbeit

36.20Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 46

Budget


ilie

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

53 von 86

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Jugendarbeit36.20



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuweisungen vom Land für Förderung von Beratungstätigkeiten

Zeile 7:- Rückforderungen von Fördermitteln

Zeile 11:- landkreisbezogene Fortbildungsveranstaltungen- Kosten für Beratertätigkeiten

Bezeichnung









= Finanzergebnis




02

07

10

11

13

16

17

18

21

22

25

28

8.000

5.000

13.000 11.100

1.100

0

12.200

800

0

800

0

800

8.000

5.000

13.000 161.000

2.000

200

163.200

-150.200

0

-150.200

0

-150.200

8.000

5.000

13.000 163.300

2.000

200

165.500

-152.500

0

-152.500

0

-152.500

8.000

5.000

13.000 164.800

2.000

200

167.000

-154.000

0

-154.000

0

-154.000

8.000

5.000

13.000 167.100

2.000

200

169.300

-156.300

0

-156.300

0

-156.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


8.000

5.000

13.000 169.200

2.000

200

171.400

-158.400

0

-158.400

0

-158.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

44 von 74


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichJugendarbeit36.20Produktgruppe

Bezeichnung

0207091012141516

24323334

384243464750

8.000 5.000

13.000 11.100 1.100

0 12.200

800

0 0 0

800

0 0 0 0

800 800

8.000 5.000

13.000 161.000

2.000 200

163.200-150.200

0 0 0

-150.200

0 0 0 0

-150.200-150.200

8.000 5.000

13.000 163.300

2.000 200

165.500-152.500

0 0 0

-152.500

0 0 0 0

-152.500-152.500

8.000 5.000

13.000 164.800

2.000 200

167.000-154.000

0 0 0

-154.000

0 0 0 0

-154.000-154.000

8.000 5.000

13.000 167.100

2.000 200

169.300-156.300

0 0 0

-156.300

0 0 0 0

-156.300-156.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

8.000 5.000

13.000 169.200

2.000 200

171.400-158.400

0 0 0

-158.400

0 0 0 0

-158.400-158.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz


Sachbereich H



nterhaltsfragen

u.a.- §§ 12-14 S

GB

VIII

- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des K

inder- und Jugendschutzes und der Jugendverbandsarbeit (JJJJ) im

Landkreis Prignitz

- Jugendschutzgesetz (JuSchG

)- K

onzept JJJJ (Kreistagsbeschluss)



- Förderung der Arbeit der S

ozialraumteam

s und des Kreisjugendrings

- anteilige Förderung von Angeboten und P

rojekten im R

ahmen der K

reisförderrichtlinie- B

eteiligung an Finanzierung des Prignitzer B

ündnisses für "Gew

altfreie Erziehung"

Produktgruppe 36.31

Auftragsgrundlage

Ziele


ilienhilfe36

ProduktbereichJugendsozialarbeit, E

rzieherischer Kinder- und Jugendschutz

36.31Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 46

Budget


ilie

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

54 von 86

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz36.31



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuweisungen vom Land - Jugendförderplan (Personalkostenförderung)

Zeile 15:- Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche z.B. für anteilige Förderung von Angeboten und Projekten im Rahmen der Kreisförderrichtlinie (JJJJ), Personal- und Sachkostenförderung für Sozialteams- Beteiligung an der Finanzierung des Prignitzer Bündnisses für "Gewaltfreie Erziehung" - Kreisjugendring e.V.

Bezeichnung









= Finanzergebnis




02

06

07

10

15

16

17

18

21

22

25

28

184.900

150.000

0

334.900 1.188.400

12.000

1.200.400

-865.500

0

-865.500

0

-865.500

184.900

0

1.000

185.900 987.200

0

987.200

-801.300

0

-801.300

0

-801.300

184.900

0

0

184.900

1.014.900

0

1.014.900

-830.000

0

-830.000

0

-830.000

184.900

0

0

184.900 1.040.600

0

1.040.600

-855.700

0

-855.700

0

-855.700

184.900

0

0

184.900 1.067.600

0

1.067.600

-882.700

0

-882.700

0

-882.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


184.900

0

0

184.900 1.093.200

0

1.093.200

-908.300

0

-908.300

0

-908.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

45 von 74


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichJugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz36.31Produktgruppe

Bezeichnung

0206070913141516

24323334

384243464750

184.900 150.000

0 334.900

1.188.400 12.000

1.200.400-865.500

0 0 0

-865.500

0 0 0 0

-865.500-865.500

184.900 0

1.000 185.900 987.200

0 987.200-801.300

0 0 0

-801.300

0 0 0 0

-801.300-801.300

184.900 0 0

184.900 1.014.900

0 1.014.900

-830.000

0 0 0

-830.000

0 0 0 0

-830.000-830.000

184.900 0 0

184.900 1.040.600

0 1.040.600

-855.700

0 0 0

-855.700

0 0 0 0

-855.700-855.700

184.900 0 0

184.900 1.067.600

0 1.067.600

-882.700

0 0 0

-882.700

0 0 0 0

-882.700-882.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

184.900 0 0

184.900 1.093.200

0 1.093.200

-908.300

0 0 0

-908.300

0 0 0 0

-908.300-908.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz


Sachbereich H


achbereich Allgem

einer Sozialer D

ienst

u.a.- § 16 - 20 S

GB

VIII



- Förderung der Erziehung in der Fam

ilie - Beratung in Fragen der P

artnerschaft, Trennung und Scheidung

sowie B

eratung und Unterstützung bei der A

usübung der Personensorge

- gemeinsam

e Unterbringung von V

ätern/Müttern m

it Kindern

- Betreuung und V

ersorgung des Kindes in N

otsituationen

Produktgruppe 36.32

- Allgem

eine Förderung der Erziehung in der Fam

ilie (§ 16 SG

B V

III):-> M

üttern, Vätern, anderen E

rziehungsberechtigten werden Leistungen der allgem

einen Förderung derE

rziehung in der Familie angeboten

Im R

ahmen der Fam

ilienbildungsarbeit können Eltern in einer "E

lternschule" ihre Erzieherkom

petenzenverbessern und auch in E

rfahrungsaustausch mit anderen E

ltern treten.Freie Träger der Jugendhilfe gestalten them

atische Elternabende in K

ita und Schulen.

Das P

rignitzer Netzw

erk Kindesw

ohl bietet einen Babybegrüßungsdienst an.

- Beratung in Fragen der P

artnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 S

GB

VIII):

-> Mütter und V

äter haben im R

ahmen der Jugendhilfe A

nspruch auf Beratung in Fragen der P

artnerschaft,w

enn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben

Zunehmend w

erden bei Trennungs- und Scheidungssituationen begleitete U

mgänge für K

inder mit einem

Elternteil durchgeführt, zur G

ewährleistung des K

indeswohls.

- Beratung und U

nterstützung bei der Ausübung der P

ersonensorge u. des Um

gangsrechts (§ 18 SG

B V

III):-> A

lleinsorgeberechtigte haben Anspruch auf B

eratung und Unterstützung

Gem

einsame W

ohnformen für M

ütter/Väter und K

inder (§ 19 SG

B V

III):-> U

nterbringung von Mütter oder V

äter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen

gemeinsam

mit dem

Kind in einer geeigneten W

ohnform betreut w

erden, wenn und solange sie aufgrund ihrer

Persönlichkeitsentw

icklung dieser Form der U

nterstützung bei der Pflege und E

rziehung des Kindes bedürfen

- Betreuung und V

ersorgung des Kindes in N

otsituationen (§ 20 SG

B V

III):-> B

etreuung und Versorgung des K

indes bei Ausfall des E

lternteils der überwiegend die B

etreuung undV

ersorgung des im H

aushalt lebenden Kindes übrnom

men hat (z.B

. längere Krankenhausaufenthalte)

Auftragsgrundlage

Ziele


eise


ilienhilfe36

ProduktbereichFörderung der E

rziehung in der Familie

36.32Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 46

Budget


ilie

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

55 von 86

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Förderung der Erziehung in der Familie36.32



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Ersatzleistungen für die gemeinsame Unterbringung von Vätern/Müttern mit Kindern- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen - Heranziehung der Angehörigen

Zeile 15:- Zuweisungen und Zuschüsse für Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Angebote durch freie Träger z.BSOS, Caritas- Aufwendungen für gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern, solange Unterstützungsbedarf (Persönlichkeitsentwicklung Elternteil) besteht, z.B. Unterbringung von Kindern unter sechsJahren mit Elternteil - Aufwendungen für Betreuung und Versorgung eines Kindes in Notsituationen z.B. bei Ausfall des Erziehungsberechtigten aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen

Bezeichnung


= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferaufwendungen



= Finanzergebnis




03

1015

17

18

21

22

25

28

3.600

3.600 320.000

320.000

-316.400

0

-316.400

0

-316.400

3.600

3.600 325.000

325.000

-321.400

0

-321.400

0

-321.400

3.600

3.600 329.900

329.900

-326.300

0

-326.300

0

-326.300

3.600

3.600 334.900

334.900

-331.300

0

-331.300

0

-331.300

3.600

3.600 340.000

340.000

-336.400

0

-336.400

0

-336.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


3.600

3.600 344.900

344.900

-341.300

0

-341.300

0

-341.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

46 von 74


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichFörderung der Erziehung in der Familie36.32Produktgruppe

Bezeichnung

0309131516

24323334

384243464750

3.600 3.600

320.000 320.000-316.400

0 0 0

-316.400

0 0 0 0

-316.400-316.400

3.600 3.600

325.000 325.000-321.400

0 0 0

-321.400

0 0 0 0

-321.400-321.400

3.600 3.600

329.900 329.900-326.300

0 0 0

-326.300

0 0 0 0

-326.300-326.300

3.600 3.600

334.900 334.900-331.300

0 0 0

-331.300

0 0 0 0

-331.300-331.300

3.600 3.600

340.000 340.000-336.400

0 0 0

-336.400

0 0 0 0

-336.400-336.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

3.600 3.600

344.900 344.900-341.300

0 0 0

-341.300

0 0 0 0

-341.300-341.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz


Sachbereich H


achbereich Allgem

einer Sozialer D

ienst

u.a.- §§ 27 - 35 S

GB

VIII

- Fachplan Hilfen zur E

rziehung 2009-2013 (Kreistagsbeschluss)

Der Landkreis hat als Träger der öffentlichen Jugendhilfe die G

ewährleistungspflicht zur E

rfüllung derA

ufgaben nach dem S

GB

VIII. E

r gewährleistet auch die V

erwendung eines angem

essenen Anteils der für die

Jugendhilfe bereitgestellten Mittel für die Jugendarbeit (§ 79 S

GB

VIII).

dazu zählen u.a. folgende Augabenschw

erpunkte:

- Steuerung der U

msetzung einer bedarfsgerechten und effektiven Jugendhilfe unter B

erücksichtigung der Interessen der Jugendlichen- K

oordinierung der Zusamm

enarbeit mit Institutionen und öffentlichen E

inrichtungen- V

orbereitung, Abschluss und W

eiterentwicklung von V

ereinbarungen zu Leistungen, Qualität und E

ntgelten m

it freien Trägern der Jugendhilfe- V

orbereitung und Durchführung von V

erhandlungen mit freien Trägern der Jugendhilfe zu K

ostensätzen und Fachleistungsstunden- andere H

ilfen zur Erziehung - u.a. am

bulante Frühförderung, integrative Familienhilfe (stationär/am

bulant)- soziale G

ruppenarbeit - Förderung der Entw

icklung der Kinder und Jugendlichen

z.B. durch soziales Lernen in G

ruppen - E

rziehungsbeistand, Betreuungshilfe - am

bulante Hilfe zur U

nterstützung zur Überw

indung von E

ntwicklungs- und V

erhaltensproblemen

- Sozialpädagogische Fam

ilienhilfe - intensive Betreuung und B

egleitung von Familien in E

rziehungsfragen, U

nterstützung bei der Bew

ältigung von Alltagsproblem

en (ambulant)

- Erziehung in einer Tagesgruppe (teilstationär)

- Vollzeitpflege - E

insetzen dieser Hilfeart, w

enn Familie vorübergehend oder gänzlich für die E

rziehung und E

ntwicklungsförderung ausfällt

- Heim

erziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten W

ohnform - E

ntwicklungsförderung bzw

. V

erbesserung der Erziehungsbedingungen durch U

nterbringung von Kindern und Jugendlichen

außerhalb des Elternhauses (stationär)

- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - M

aßnahmen zur U

nterstützung der sozialen Integration (stationär/ am

bulant)

Produktgruppe 36.33

Auftragsgrundlage

Ziele


ilienhilfe36

ProduktbereichH

ilfen zur Erziehung

36.33Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 46

Budget


ilie

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Produktgruppe 36.33

Die P

roduktgruppe 36.33. Hilfen zur E

rziehung enthält ab 2012 Personalaufw

endungen, Aufw

endungen fürS



endungen. Die Zuordnung erfolgt aufgrund des

Brandenburgischen P


ens.(U

msetzung R

underlass in komm




ontenrahmen)

Soziale G

ruppenarbeit (§ 29 SG

B V

III):- D

ie Teilnahme an sozialer G

ruppenarbeit soll älteren Kindern oder Jugendlichen bei der Ü

berwindung von

Entw

icklungsschwierigkeiten und V

erhaltensproblemen helfen.

Entw

icklung Kosten:

- normale A

ufwandssteigerung im

Rahm

en der jährlichen Entgeltverhandlungen

2012: 199.200 €2013: 202.200 €

- Die soziale G

ruppenarbeit findet derzeit niederschwellig in Form

einer Jugengruppe und Mädchengruppe

statt.- Zur E

ntwicklung sozialer K

ompetenzen und der V

ermeidung von G

ewalt finden ca. 10 K

urse jährlich fürK

inder und Jugendliche statt.- Zur V

ermeidung von H

aftstrafen wurden jährlich ca. 220 junge M

enschen in gemeinützige A

rbeitstätigkeitenverm

ittelt.

Erziehungsbeistand, B

etreuungshelfer (§ 30 SG

B V

III):- D

er Erziehungsbeistand und der B

etreuungshelfer sollen das Kind oder den Jugendlichen bei der B

ewältigung

von Entw

icklungsproblemen m

öglichst unter Einbeziehung des sozialen U

mfelds unterstützen und unter

Erhaltung des Lebensbezugs zur Fam

ilie seine Verselbstständigung fördern.

Entw

icklung der Fallzahlen2012/ 2013: 22

Entw

icklung Kosten:

- Kostensätze steigen durch die jährlichen E

ntgeltverhandlungen- Zugangsproblem

atiken werden größer, daher des Ö

fteren höherer Stundenbedarf je Fall. H

ieraus resultierensteigende Fallkosten.

Entw

icklung Kosten/Fall o. K

ostensatz:2012: je Fall 11.165 €/Jahr2013: je Fall 11.333 €/Jahr

Sozialpädagogische Fam

ilienhilfe (§ 31 SG

B V

III):- S

ozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive B

etreuung und Begleitung Fam

ilien in ihrenE

rziehungsaufgaben, bei der Bew

ältigung von Alltagsproblem

en, der Lösung von Konflikten und K

risen sowie

im K

ontakt mit Ä

mtern und Institutionen unterstützen und H

ilfe zur Selbsthilfe geben.

Entw


Entw

icklung Kosten:

- Kostensätze steigen durch die jährlichen E

ntgeltverhandlungenE

ntwicklung K

osten/Fall o. Kostensatz:

2010: je Fall 11.165 €/Jahr2011: je Fall 11.333 €/Jahr


eise


ilienhilfe36

ProduktbereichH

ilfen zur Erziehung

36.33Produktgruppe

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Produktgruppe 36.33

Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 S

GB

VIII):

- Diese H

ilfeform soll die E

ntwicklung des K

indes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe,

Begleitung der schulischen Förderung und E

lternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des K

indesoder Jugendlichen in seiner Fam

ilie sichern. Zunehmend w

erden Unterbringungen in S

chulprojektenerforderlich.

Entw

icklung Fallzahlen: Kosten/Fall o. K

ostensatz: 2012: 23 je Fall 30.450 €/Jahr2013: 23 je Fall 30.907 €/Jahr- regelm

äßige Entgeltverhandlungen durch die freien Träger

Vollzeitpflege (§ 33 S

GB

VIII):

- Hilfe zur E

rziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem

Alter und E

ntwicklungsstand des K

indes oderJugendlichen und seinen persönlichen B

indungen sowie den M

öglichkeiten der Verbesserung der

Erziehungsbedingungen in der H

erkunftsfamilie K

indern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine

zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf D

auer angelegte Lebensform bieten.

Entw

icklung Fallzahlen:2012/ 2013: 60

Entw

icklung Kostenpauschale:

- Die E

rziehungspauschale ist für alle Altersstufen gleich. M

it Beschluss des Jugendhilfeausschusses des

Landkreises Prignitz vom

06.07.1998 komm

en seit dem 01.01.1999 die vom

Deutschen V

erein für öffentlicheund private Fürsorge em

pfohlenen Pauschalbeträge bei V

ollzeitpflege/Tagespflege einschließlich ihrerjährlich preislichen Fortschreibung zur A

nwendung.

Entw



Heim

erziehung, Sonstige betreute W

ohnform (§ 34 S

GB

VIII):

- Hilfe zur E

rziehung in einer Einrichtung über Tag und N

acht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform

sollK

inder und Jugendliche durch eine Verbindung von A

lltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen

Angeboten in ihrer E

ntwicklung fördern.

Entw


Entw

icklung Kosten:

- Kostensätze steigen ständig durch die jährlichen E

ntgeltverhandlungen- Zugangsproblem

atiken werden größer, im

mer öfter m

üssen spezielle Einrichtungen gesucht w

erden, die dannsehr hohe K

ostensätze haben, steigender Hilfebedarf des E

inzelfall

Entw



Beiträge zu m

ittelfristigen Entwicklungszielen / H

andlungsschwerpunkte


ilienhilfe36

ProduktbereichH

ilfen zur Erziehung

36.33Produktgruppe

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

56 von 86

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Hilfen zur Erziehung36.33




Zeile 3:- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Leistungen der Vollzeitpflege und Heimerziehung, z.B. durch Heranziehung der Angehörigen, Halbwaisen- bzw. Vollwaisenrente

Zeile 6:- Erstattungen anderer Jugendhilfeträger für Vollzeitpflege und Heimerziehung

Zeile 11:- Personalaufwendungen einschließlich der Leitung des Geschäftsbereiches III

Zeile 13:- Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände, Pflege und Wartung (z.B. Spezialsoftware), Aus- und Fortbildung, Sachverständigen- und Gerichtskosten

Zeile 15:- soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen für: - andere Hilfen zur Erziehung: für besondere pädagogische Betreuung und Frühförderung von einzelnen Kindern, für flexible Hilfen, die dem wechselnden Bedarf und der Lebenslage angepasst werden, für integrative Familienhilfe, um Familientrennung in Krisensituationen zu vermeiden

Bezeichnung







- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

03

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

0

229.000

134.200

0

363.200 0

0

0

4.462.700

212.400

4.675.100

-4.311.900

0

-4.311.900

0

-4.311.900

100

229.000

134.200

6.000

369.300 1.338.800

53.000

4.600

4.530.000

222.400

6.148.800

-5.779.500

0

-5.779.500

0

-5.779.500

100

229.000

134.200

6.000

369.300 1.371.900

53.600

5.100

4.598.700

228.100

6.257.400

-5.888.100

0

-5.888.100

0

-5.888.100

100

229.000

134.200

6.000

369.300 1.376.200

54.100

4.100

4.668.400

233.900

6.336.700

-5.967.400

0

-5.967.400

0

-5.967.400

100

229.000

134.200

6.000

369.300 1.395.500

54.700

4.500

4.737.900

239.700

6.432.300

-6.063.000

0

-6.063.000

0

-6.063.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

229.000

134.200

6.000

369.200

1.336.200

55.300

4.500

4.802.900

245.400

6.444.300

-6.075.100

0

-6.075.100

0

-6.075.100

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

57 von 86




Erläuterung zur Ergebnisplanung - soziale Gruppenarbeit: zur Förderung der Entwicklung durch soziales Lernen in der Gruppe - Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe: zur Unterstützung zur Überwindung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen - sozialpädagogische Familienhilfen: intensive Betreuung und Begleitung von Familien in Erziehungsfragen, Unterstützung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen - Erziehung in Tagesgruppen: Straffälligenhilfe, alternative Beschulung - Vollzeitpflege: wenn Familien vorübergehend oder gänzlich für die Erziehung und Entwicklungsförderung ausfallen - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: zur Unterstützung der sozialen Integration

- soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen für: - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform z.B. für Heimunterkunft - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: zur Unterstützung der sozialen Integration

Zeile 16:- Erstattungen an andere Jugendhilfeträger bei Vollzeitpflege und Heimerziehung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

47 von 74


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichHilfen zur Erziehung36.33Produktgruppe


Bezeichnung

03060709101213141516

172429323334

384243464750

229.000 134.200

0 363.200

0 0

4.462.700 212.400

4.675.100-4.311.900

0 0 0 0 0

-4.311.900

0 0 0 0

-4.311.900-4.311.900

229.000 134.200

6.000 369.200

1.338.800 53.000

4.530.000 222.400

6.144.200-5.775.000

4.000 4.000 4.000 4.000

0-5.775.000

0 0 0 0

-5.775.000-5.775.000

229.000 134.200

6.000 369.200

1.371.900 53.600

4.598.700 228.100

6.252.300-5.883.100

4.000 4.000 4.000 4.000

0-5.883.100

0 0 0 0

-5.883.100-5.883.100

229.000 134.200

6.000 369.200

1.376.200 54.100

4.668.400 233.900

6.332.600-5.963.400

4.000 4.000 4.000 4.000

0-5.963.400

0 0 0 0

-5.963.400-5.963.400

229.000 134.200

6.000 369.200

1.395.500 54.700

4.737.900 239.700

6.427.800-6.058.600

4.100 4.100 4.100 4.100

0-6.058.600

0 0 0 0

-6.058.600-6.058.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

229.000 134.200

6.000 369.200

1.336.200 55.300

4.802.900 245.400

6.439.800-6.070.600

4.200 4.200 4.200 4.200

0-6.070.600

0 0 0 0

-6.070.600-6.070.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

18 von 34




36.33

4.000 4.000

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

4.000 4.000

0

4.000 4.000

0

4.100 4.100

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

4.200 4.200

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz


Sachbereich H


achbereich Allgem

einer Sozialer D

ienst

u.a.- S

GB

VIII

- Jugendgerichtsgesetz (JGG

)



- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte K

inder und Jugendliche - Hilfegew

ährung für Betreuung

oder eine Lerntherapie zur Verhütung, B

eseitigung oder Milderung der seelischen B

ehinderung bzw

. zum A

usgleich behinderungsspezifischer Nachteile, um

die Eingliederung in die G

esellschaft zu erm

öglichen (ambulant, stationär und teilstationär)

- Hilfe für junge V

olljährige - Gew

ährung von Hilfen zur U

nterstützung in der Verselbstständigungsphase, u.a.

bei abgelaufener Ausbildung oder R

esozialisierung Haftentlassener (am

bulant, stationär und teilstationär)

- vorläufige Maßnahm

en zum S

chutz von Kindern und Jugendlichen - Inobhutnahm

en als vorläufige M

aßnahmen dienen dem

Schutz von K

indern und Jugendlichen. Dabei w

ird geklärt, ob eine Rückführung

in die Herkunftsfam

ilie möglich ist, ob die B

ereitschaft Sorgeberechtigter vorhanden ist oder das G

ericht über das A

ufenthaltsbestimm

ungsrecht verfügen soll.

Produktgruppe 36.34

Auftragsgrundlage

Ziele


ilienhilfe36

ProduktbereichH

ilfen für junge Volljährige/Inobhutnahm

en/Eingliederungshilfe nach

SG

B V

III36.34

Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 46

Budget


ilie

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Produktgruppe 36.34

Hilfe für junge V

olljährige (§ 41 SG

B V

III):- E

inem jungen V

olljährigen soll Hilfe für die P

ersönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantw

ortlichenLebensführung gew

ährt werden, w

enn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen S

ituation des jungenM

enschen notwendig ist. D

ie Hilfe w

ird in der Regel nur bis zur V

ollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in

begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum

darüber hinaus fortgesetzt werden.

Entw

icklung Fallzahlen Kosten/Fall o. K

ostensatz:

stationäre Hilfe:

2012: 12 je Fall 50.750 €/Jahr2013: 11 je Fall 51.511 €/Jahr

ambulant:


teilstationär:2012: 1 je Fall 9.135 €/Jahr2013: 1 je Fall 9.272 €/Jahr

- zunehmend w

achsender Hilfebedarf bei dieser P

ersonengruppe- steigende A

ufwendungen bei den Trägern führen zu regelm

äßigem V

erhandlungsbedarf- spätere R

eifung der jungen Menschen bedarf längerer H

ilfemaßnahm

en

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte K

inder u. Jugendliche (§ 35 a SG

B V

III):- K

inder und Jugendliche haben Anspruch auf E

ingliederungshilfe, wenn ihre seelische G

esundheit mit hoher

Wahrscheinlichkeit länger als sechs M

onate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abw

eicht unddaher ihre Teilhabe am

Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche B

eeinträchtigung zuerw

arten ist.

Die H

ilfe wird nach dem

Bedarf im

Einzelfall

1. in ambulanter Form

,2. in Tageseinrichtungen für K

inder oder in anderen teilstationären Einrichtungen

3. durch geeignete Pflegepersonen und

4. in Einrichtungen über Tag und N

acht sowie sonstigen W

ohnformen geleistet.

Entw

icklung Fallzahlen Kosten/Fall o. K

ostensatz:

stationär:2012/ 2013: 5 je Fall 60.000 €/Jahr

ambulant:


teilstationär:2012: 1 je Fall 32.886 €/Jahr2013: 1 je Fall 33.379 €/Jahr

- angestrebte Reduzierung der Fallzahlen nicht m

öglich- Zunahm

e der Fälle nach § 35a SG

B V

III- Zunahm

e der Fälle mit fraglicher P

erspektive, jedoch nicht eindeutig dem § 53 S

GB

XII zuzuordnen- w

eitere Entw

icklung mom

entan nicht abschätzbar, Einzelfälle verursachen das D

reifache der normalen

Fallkosten nach § 34 SG

B V

III


eise


ilienhilfe36

ProduktbereichH



SG

B V

III36.34

Produktgruppe

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Produktgruppe 36.34

Vorläufige M

aßnahmen zum

Schutz von K

indern u. Jugendlichen (§§ 42, 43 SG

B V

III):- Inobhutnahm

e als Krisenintervention und zur V

ermeidung von K

indeswohlgefährdung


ilienhilfe36

ProduktbereichH



SG

B V

III36.34

Produktgruppe

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

58 von 86

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII36.34



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Beiträge, Ersatzbeiträge und Aufwendungsersatz für Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen des Kreises unter Heranziehung der Angehörigen - Beiträge, Ersatzbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen für junge Volljährige unter Heranziehung der Angehörigen

Zeile 15:- Leistungen der Jugendhilfe als Rehabilitationsträger an natürliche Personen in Einrichtungen für ambulante Eingliederungshilfen sowie für stationäre Eingliederungshilfen in Heimen- Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen für junge Volljährige z.B. Jugendhilfefachleistungsstunden, Pflegekosten- Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Verfügung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes durch Gericht (Inobhutnahme, Krisenintervention)

Bezeichnung





= Finanzergebnis




03

1015

17

18

21

22

25

28

40.800

40.800 601.300

601.300

-560.500

0

-560.500

0

-560.500

40.800

40.800 610.500

610.500

-569.700

0

-569.700

0

-569.700

40.800

40.800 619.900

619.900

-579.100

0

-579.100

0

-579.100

40.800

40.800 630.300

630.300

-589.500

0

-589.500

0

-589.500

40.800

40.800 640.200

640.200

-599.400

0

-599.400

0

-599.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


40.800

40.800 650.100

650.100

-609.300

0

-609.300

0

-609.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

48 von 74


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichHilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe nach SGB VIII36.34Produktgruppe

Bezeichnung

0309131516

24323334

384243464750

40.800 40.800

601.300 601.300-560.500

0 0 0

-560.500

0 0 0 0

-560.500-560.500

40.800 40.800

610.500 610.500-569.700

0 0 0

-569.700

0 0 0 0

-569.700-569.700

40.800 40.800

619.900 619.900-579.100

0 0 0

-579.100

0 0 0 0

-579.100-579.100

40.800 40.800

630.300 630.300-589.500

0 0 0

-589.500

0 0 0 0

-589.500-589.500

40.800 40.800

640.200 640.200-599.400

0 0 0

-599.400

0 0 0 0

-599.400-599.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

40.800 40.800

650.100 650.100-609.300

0 0 0

-609.300

0 0 0 0

-609.300-609.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich H


achbereich Allgem

einer Sozialer D

ienstS


nterhaltsfragenS

tabstelle Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling

u.a.- S

GB

VIII

- Jugendgerichtsgesetz (JGG

)



- Adoptionsverm

ittlung - Zusamm

enführung von Kindern unter 18 Jahren m

it Personen,

die ein Kind annehm

en wollen, unter E

inschaltung einer Fachbehörde- A

mtsvorm

undschaft, Am

tspflegschaft - Wahrnehm

ung der Personen- und V

ermögensvorsorge

für Minderjährige inkl. P

rozessvertretung

Produktgruppe 36.35

Die P

roduktgruppe 36.35. Adoptionsvermittlung, B

eistandschaft, Am

tspflegschaft und -vormundschaft,

Gerichtshilfen enthält ab 2012 P


ufwendungen für S


iesonstige ordentliche A

ufwendungen. D


rodukt- undK

ontenrahmens.

(Um


munalen A




en)

Adoptionsverm

ittlung:- A

usgleichszahlung an den Landkreis Ostprignitz-R

uppin. Die A

ufgabe der Adoptionsverm

ittlung wurde von

dort für unseren Landkreis übernomm

en. Der Landkreis P

rignitz zahlt dafür einen vereinbartenP

ersonalkostenanteil.

Auftragsgrundlage

Ziele


eise


ilienhilfe36

ProduktbereichA

doptionsvermittlung, B

eistandschaft, Am

tspflegschaft und -vorm

undschaft, Gerichtshilfen

36.35Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 46

Budget


ilie

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

59 von 86

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen36.35



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 13:- Aufwendungen für Jugendgerichtshilfe, Amtsmündel - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, z.B. Auslagen für Mündel bei Jubiläen

Zeile 16:- Aufwendungen für Adoptionsvermittlung - Erstattung an andere Jugendhilfeträger (Erstattungen an die Adoptionsvermittlungsstelle des Landkreises OPR entsprechend öffentlich-rechtlicher Vereinbarung)

Bezeichnung







= Finanzergebnis




10

11

13

16

17

18

21

22

25

28

0

0

4.000

32.000

36.000

-36.000

0

-36.000

0

-36.000

0 570.800

7.800

33.200

611.800

-611.800

0

-611.800

0

-611.800

0 579.500

7.900

33.700

621.100

-621.100

0

-621.100

0

-621.100

0 585.200

8.000

34.200

627.400

-627.400

0

-627.400

0

-627.400

0

593.500

8.100

34.700

636.300

-636.300

0

-636.300

0

-636.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

565.600

8.200

35.200

609.000

-609.000

0

-609.000

0

-609.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

49 von 74


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichAdoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen36.35Produktgruppe

Bezeichnung

091012141516

24323334

384243464750

0 0

4.000 32.000 36.000-36.000

0 0 0

-36.000

0 0 0 0

-36.000-36.000

0 570.800

7.800 33.200

611.800-611.800

0 0 0

-611.800

0 0 0 0

-611.800-611.800

0 579.500

7.900 33.700

621.100-621.100

0 0 0

-621.100

0 0 0 0

-621.100-621.100

0 585.200

8.000 34.200

627.400-627.400

0 0 0

-627.400

0 0 0 0

-627.400-627.400

0 593.500

8.100 34.700

636.300-636.300

0 0 0

-636.300

0 0 0 0

-636.300-636.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012


0 565.600

8.200 35.200

609.000-609.000

0 0 0

-609.000

0 0 0 0

-609.000-609.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich H


achbereich Allgem

einer Sozialer D

ienstS

tabstelle Jugendhilfeplanung/Fachcontrolling

u.a.- S

GB

VIII



- Jugendwohnheim

e - V

erbesserung der Chancen für einen erfolgreichen B

erufsstart und Unterstützung junger M

enschen bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung - Förderung der Fähigkeiten und E

rweiterung des E

ntwicklungsstandes der Jugendlichen,

die u.a. auf Grund längerandauernder S

chul-/Schulverw

eigerungsprobleme erhebliche S

törungen im

Leistungs- und Sozialverhalten aufw

eisen, durch sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und

Beschäftigungsm

aßnahmen

Produktgruppe 36.71

Produktionsschule:

- soweit die A

usbildung junger Menschen nicht durch M

aßnahmen und P

rogramm

e anderer Träger undO

rganisationen sichergestellt wird, können geeignete sozialpädagogisch begleitete A

usbildungs- undB

eschäftigungsmaßnahm

en nach § 13.3 SG

B V

III angeboten werden, die den Fähigkeiten und dem

Entw

icklungsstand dieser jungen Menschen R

echnung tragen.- E

s besteht die Möglichkeit einen S

chulabschluss zu erlangen mit einer N

ichtschülerprüfung.

Entw

icklung Fallzahlen Entw


ostensatz:2012: 10 P

lätze je Platz 9.744 €/Jahr

2013: 10 Plätze je P

latz 9.890 €/Jahr

Sozialpädagogisch begleitete W

ohnform :

- Jungen Menschen kann w

ährend der Teilnahme an schulischen oder beruflichen B

ildungsmaßnahm

en oderbei der beruflichen E

ingliederung Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten W

ohnformen nach § 13.3 S

GB

VIII angeboten w

erden. In diesen Fällen sollen auch der notwendige U

nterhalt des jungen Menschen

sichergestellt und Krankenhilfe nach M

aßgabe des § 40 geleistet werden. In diesen Fällen w

ird auch diealternative B

eschulung mit geleistet.

Entw

icklung Fallzahlen Entw


ostensatz:2012: 10 P

lätze 31.668 €/Jahr2013: 10 P

lätze 32.143 €/Jahr

Auftragsgrundlage

Ziele


eise


ilienhilfe36

ProduktbereichJugendw

ohnheime, S

chülerheime, W

ohnheime für A

uszubildende36.71

Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 46

Budget


ilie

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

60 von 86

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende36.71



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Sozialpädagogisch begleitete Wohnform (Jugendwohnheim)- Zuweisungen und Zuschüsse für Produktionsschule (Leistungsangebot für Jugendliche, die während ihrer Ausbildung einen höheren sozialpädagogischen Betreuungsbedarf haben)

Bezeichnung





= Finanzergebnis




10

15

17

18

21

22

25

28

0

201.100

201.100

-201.100

0

-201.100

0

-201.100

0 203.200

203.200

-203.200

0

-203.200

0

-203.200

0

205.300

205.300

-205.300

0

-205.300

0

-205.300

0 207.500

207.500

-207.500

0

-207.500

0

-207.500

0

210.700

210.700

-210.700

0

-210.700

0

-210.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

213.800

213.800

-213.800

0

-213.800

0

-213.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

50 von 74


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichJugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende36.71Produktgruppe

Bezeichnung

09131516

24323334

384243464750

0 201.100 201.100-201.100

0 0 0

-201.100

0 0 0 0

-201.100-201.100

0 203.200 203.200-203.200

0 0 0

-203.200

0 0 0 0

-203.200-203.200

0 205.300 205.300-205.300

0 0 0

-205.300

0 0 0 0

-205.300-205.300

0 207.500 207.500-207.500

0 0 0

-207.500

0 0 0 0

-207.500-207.500

0 210.700 210.700-210.700

0 0 0

-210.700

0 0 0 0

-210.700-210.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012


0 213.800 213.800-213.800

0 0 0

-213.800

0 0 0 0

-213.800-213.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz


Sachbereich H


achbereich Allgem

einer Sozialer D

ienstS


nterhaltsfragen

Produktgruppe 36.90

Ab 2012 w


ufwendungen der P

roduktgruppe 36.90. Jugendhilfe entsprechend demB


ontenrahmen auf die jew

eiligen Produktgruppen des P

roduktbereichs"K

inder-, Jugend- und Familienhilfe" aufgeteilt.

(Um


munalen A




en)


eise


ilienhilfe36

ProduktbereichJugendhilfe

36.90Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 41

Budget


ildung und Kultur

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

61 von 86

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Jugendhilfe36.90



Bezeichnung






- Abschreibungen




= Finanzergebnis




02

07

1011

13

14

16

17

18

21

22

25

28

2.400

3.000

5.400 2.016.600

50.800

21.900

5.500

2.094.800

-2.089.400

0

-2.089.400

0

-2.089.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

51 von 74


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36ProduktbereichJugendhilfe36.90Produktgruppe

Bezeichnung

07091012141516

2429323334

384243464750

3.000 3.000

2.016.600 50.800 5.500

2.072.900-2.069.900

0 4.000 4.000-4.000

-2.073.900

0 0 0 0

-2.073.900-2.073.900

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

- Sachbereich G

esundheits-und Sozialm

anagement

- Sachbereich H

ilfe zum Lebensunterhalt/W

ohngeld- S

achbereich Hilfe in besonderen Lebenslagen, B

etreuungsbehörde

Produktgruppe 40.10

Ab 2012 w


ufwendungen der P

roduktgruppe 40.10. Sachbereich S

ozialesentsprechend dem

Brandenburgischen P


en auf die jeweiligen P

roduktgruppen desP

roduktbereichs "Soziale H

ilfen" aufgeteilt.(U

msetzung R

underlass in komm




ontenrahmen)


eise

Gesundheit und S

port40

ProduktbereichS

achbereich Soziales

40.10Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 82

Budget

Geschäftsbereich V

- Soziales

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

62 von 86

Gesundheit und Sport40Sachbereich Soziales40.10



Bezeichnung







- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

25

28

7.100

1.486.200

5.600

1.498.900 3.084.400

35.500

55.800

6.000

1.353.800

4.535.500

-3.036.600

0

-3.036.600

0

-3.036.600

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

52 von 74


Gesundheit und Sport40ProduktbereichSachbereich Soziales40.10Produktgruppe

Bezeichnung

060709101213141516

2429323334

384243464750

1.486.200 5.600

1.491.800 3.084.400

35.500 6.000

1.353.800 4.479.700-2.987.900

0 2.800 2.800-2.800

-2.990.700

0 0 0 0

-2.990.700-2.990.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4

Landkreis Prignitz

17 von 25

Gesundheitsdienste41Produktbereich:


Bezeichnung








- Abschreibungen




= Finanzergebnis



- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen


02

04

06

07

1011

13

14

16

17

18

21

22

25

27

28

62.500

1.367.700

231.000

1.000

1.662.200

3.045.000

127.000

1.300

260.500

3.433.800

-1.771.600

0

-1.771.600

0

-10.400

-1.782.000

63.000

146.300

0

1.000

210.300

1.846.900

67.100

2.300

17.900

1.934.200

-1.723.900

0

-1.723.900

0-18.300

-1.742.200

63.000

146.300

0

1.000

210.300

1.823.500

67.100

2.800

17.900

1.911.300

-1.701.000

0

-1.701.000

0

-18.400

-1.719.400

63.000

146.300

0

1.000

210.300 1.748.100

67.100

3.500

17.900

1.836.600

-1.626.300

0

-1.626.300

0-18.500

-1.644.800

63.000

146.300

0

1.000

210.300

1.589.300

67.100

3.900

17.800

1.678.100

-1.467.800

0

-1.467.800

0

-18.600

-1.486.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


63.000

146.400

0

1.000

210.400

1.548.200

67.100

3.900

17.800

1.637.000

-1.426.600

0

-1.426.600

0

-18.700

-1.445.300

2016Planung

Maßnahmen der GesundheitspflegeMaßnahmen der Gesundheitspflege - FleischbeschauMaßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen

41.4041.4141.42

-1.699.000-83.000

0

-1.728.800 0

-13.400

-1.705.900 0

-13.500

-1.631.200 0

-13.600

-1.472.800 0

-13.600



Produkt-gruppe

-1.431.700 0

-13.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4

Landkreis Prignitz

17 von 25


Gesundheitsdienste41Produktbereich

Bezeichnung

02040607091012141516

172429323334

384243464750

62.500 1.367.700

231.000 1.000

1.662.200 3.045.000

127.000 260.500

3.432.500-1.770.300

0 0

6.300 6.300-6.300

-1.776.600

0 0 0 0

-1.776.600-1.776.600

62.500 146.300

0 1.000

209.800 1.846.900

67.100 17.900

1.931.900-1.722.100

5.300 5.300 5.300 5.300

0-1.722.100

0 0 0 0

-1.722.100-1.722.100

62.500 146.300

0 1.000

209.800 1.823.500

67.100 17.900

1.908.500-1.698.700

5.300 5.300 5.300 5.300

0-1.698.700

0 0 0 0

-1.698.700-1.698.700

62.500 146.300

0 1.000

209.800 1.748.100

67.100 17.900

1.833.100-1.623.300

4.300 4.300 4.300 4.300

0-1.623.300

0 0 0 0

-1.623.300-1.623.300

62.500 146.300

0 1.000

209.800 1.589.300

67.100 17.800

1.674.200-1.464.400

5.300 5.300 5.300 5.300

0-1.464.400

0 0 0 0

-1.464.400-1.464.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

62.500 146.400

0 1.000

209.900 1.548.200

67.100 17.800

1.633.100-1.423.200

10.300 10.300 10.300 10.300

0-1.423.200

0 0 0 0

-1.423.200-1.423.200

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

- Sachbereich A

mtsärztlicher D

ienst- S

achbereich Hygiene und U

mw

eltmedizin

- Sachbereich K

inder- und Gesundheitsdienst/Zahnärztlicher D

ienst- S

achbereich Sozialpsychiatrischer D

ienst- S

achbereich Gesundheits- u. S

ozialmanagem

ent

u.a.- Infektionsschutzgesetz- S

GB

V G

esetzliche Krankenversicherung

- Gebührenordnung des M

inisteriums für A

rbeit, Soziales, Frauen und Fam

ilie (GebO

des MA

SF)

- Gebührenordnung des M

inisteriums für U

mw

elt, Gesundheit und V

erbraucherschutz (G

ebO des M

UG

V)



- amts- und vertrauensärztliche U

ntersuchungen bzw. B

egutachtungen- Im

pfungen, reisemedizinische B

eratung- B

eratung zu sozialmedizinischen Fragen/Infektionskrankheiten

- HIV

- und Drogenteste, B

lut- und Speichelproben zu B

lutgruppengutachten- S

chwangerenberatungen

- Überw

achung von Gem

einschaftseinrichtungen, medizinischen E

inrichtungen etc.- Ü

berwachung des V

erkehrs mit freiverkäuflichen A

rzneimitteln

- Überw

achung der Trink-, Beckenbäder- und B

adegewässerhygiene

- umw

elthygienische und komm

unalhygienische Stellungnahm

en und Beratungen

- Beratung und B

etreuung aller Kitas und S

chulen im R

ahmen des K

inder- und Jugendgesundheitsschutzes- zahnärztliche R

eihenuntersuchungen, Gruppenprophylaxe

- psychologische Beratung und B

etreuung von Erkrankten und A

ngehörigen- B

eratung und Betreuung S

uchtkranker und deren Angehörigen

- Durchführung von B

eratungssprechstunden und Hausbesuchen

- psychologische Diagnostik

- Krisenintervention

Produktgruppe 41.40

Auftragsgrundlage

Ziele

Gesundheitsdienste

41Produktbereich

Maßnahm

en der Gesundheitspflege

41.40Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich V

/ Gesundheit und S

oziales

verantwortlich

G5 81

Budget

Geschäftsbereich V

- Gesundheit

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

63 von 86

Gesundheitsdienste41Maßnahmen der Gesundheitspflege41.40



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Zuweisungen und Zuschüssen vom Land für Umgebungsuntersuchungen lt. Infektionsschutzgesetz sowie für Personal- und Sachkosten für Beratungsstellen (z.B. Familienplanung, Sexualaufklärung etc.)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4:- Vewaltungsgebühren lt. Gebührenordnungen der Ministerien MASF und MUGV

Zeile 13:- Anschaffung, Pflege und Wartung von Ausrüstungsgegenständen (z.B. Eichung von medizinischen Geräten)- medizinische Verbrauchsmittel (z.B. Impfstoffe, Sprechstundenbedarf)- Dienst- und Schutzbekleidung- Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (u.a. Labordiagnostik, Untersuchungen von Badewasserproben, Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz)

Bezeichnung







- Abschreibungen




= Finanzergebnis




02

04

07

1011

13

14

16

17

18

21

22

25

28

62.500

85.000

1.000

148.500 1.765.200

71.000

1.300

10.000

1.847.500

-1.699.000

0

-1.699.000

0

-1.699.000

63.000

85.000

1.000

149.000 1.798.900

67.100

2.300

9.500

1.877.800

-1.728.800

0

-1.728.800

0

-1.728.800

63.000

85.000

1.000

149.000

1.775.500

67.100

2.800

9.500

1.854.900

-1.705.900

0

-1.705.900

0

-1.705.900

63.000

85.000

1.000

149.000 1.700.100

67.100

3.500

9.500

1.780.200

-1.631.200

0

-1.631.200

0

-1.631.200

63.000

85.000

1.000

149.000 1.541.300

67.100

3.900

9.500

1.621.800

-1.472.800

0

-1.472.800

0

-1.472.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


63.000

85.000

1.000

149.000 1.500.200

67.100

3.900

9.500

1.580.700

-1.431.700

0

-1.431.700

0

-1.431.700

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

53 von 74


Gesundheitsdienste41ProduktbereichMaßnahmen der Gesundheitspflege41.40Produktgruppe


- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012/2013: Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Chlor/ph-Wert-Messgeräten der Hygiene 3 Schrankaufsätze für das Arztzimmer im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst2016: Austausch der Dentaleinheit

Bezeichnung

020407091012141516

172429323334

384243464750

62.500 85.000 1.000

148.500 1.765.200

71.000 10.000

1.846.200-1.697.700

0 0

5.300 5.300-5.300

-1.703.000

0 0 0 0

-1.703.000-1.703.000

62.500 85.000 1.000

148.500 1.798.900

67.100 9.500

1.875.500-1.727.000

5.300 5.300 5.300 5.300

0-1.727.000

0 0 0 0

-1.727.000-1.727.000

62.500 85.000 1.000

148.500 1.775.500

67.100 9.500

1.852.100-1.703.600

5.300 5.300 5.300 5.300

0-1.703.600

0 0 0 0

-1.703.600-1.703.600

62.500 85.000 1.000

148.500 1.700.100

67.100 9.500

1.776.700-1.628.200

4.300 4.300 4.300 4.300

0-1.628.200

0 0 0 0

-1.628.200-1.628.200

62.500 85.000 1.000

148.500 1.541.300

67.100 9.500

1.617.900-1.469.400

5.300 5.300 5.300 5.300

0-1.469.400

0 0 0 0

-1.469.400-1.469.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

62.500 85.000 1.000

148.500 1.500.200

67.100 9.500

1.576.800-1.428.300

10.300 10.300 10.300 10.300

0-1.428.300

0 0 0 0

-1.428.300-1.428.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

20 von 34


Gesundheitsdienste41Maßnahmen der Gesundheitspflege41.40


41.40

5.300 5.300

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 2.000-2.000

0 0 0

5.300 5.300

0

4.300 4.300

0

5.300 5.300

0

0 138.199-138.199

0 150.000-150.000

2016Planung

10.300 10.300

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich V


Produktgruppe 41.41

Ab 2012 w


ufwendungen der P

roduktgruppe 41.41. Maßnahm

en derG

esundheitspflege - Fleischbeschau entsprechend dem B


ontenrahmen der

Produktgruppe 57.31. A

llgemeine E

inrichtungen und Unternehm

en - Fleischbeschau zugeordnet.


eise

Gesundheitsdienste

41Produktbereich

Maßnahm

en der Gesundheitspflege - Fleischbeschau

41.41Produktgruppe

zuständig




verantwortlich

G4 62

Budget


- Fleischbeschau

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

64 von 86

Gesundheitsdienste41Maßnahmen der Gesundheitspflege - Fleischbeschau41.41



Bezeichnung









= Finanzergebnis





04

06

10

11

13

16

17

18

21

22

25

27

28

1.221.500

231.000

1.452.500 1.229.600

56.000

242.100

1.527.700

-75.200

0

-75.200

0

-7.800

-83.000

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

54 von 74


Gesundheitsdienste41ProduktbereichMaßnahmen der Gesundheitspflege - Fleischbeschau41.41Produktgruppe

Bezeichnung

0406091012141516

2429323334

384243464750

1.221.500 231.000

1.452.500 1.229.600

56.000 242.100

1.527.700-75.200

0 1.000 1.000-1.000

-76.200

0 0 0 0

-76.200-76.200

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich V


u.a.- Lebensm

ittel- und Futtermittelgesetzbuch

- Tierseuchengesetz- S

atzung des Landkreises Prignitz über die E

rhebung von Gebühren und A

uslagen für Am

tshandlungen im V

ollzug fleischhhygienerechtlicher Vorschriften außerhalb öffentlicher S

chlachthöfe



- amtliche S

chlachttier - und Fleischuntersuchung sowie H

ygieneüberwachung bei H

aus- und gewerblichen

Schlachtungen zur S

icherstellung der Genusstauglichkeit von Fleisch und der frühzeitigen E

rkennung vonTiersuchen

Produktgruppe 41.42

Auftragsgrundlage

Ziele

Gesundheitsdienste

41Produktbereich

Maßnahm

en der Gesundheitspflege - H

ausschlachtungen41.42

Produktgruppe

zuständig




verantwortlich

G4 63

Budget


- Hausschlachtungen

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

65 von 86

Gesundheitsdienste41Maßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen41.42



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 4:- Verwaltungsgebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie Trichinenuntersuchungen bei Haus- und gewerblichen Schlachtungen

Bezeichnung






= Finanzergebnis


= Außerordentliches Jahresergebnis - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen


04

1011

16

17

18

21

22

2527

28

61.200

61.200 50.200

8.400

58.600

2.600

0

2.600

0-2.600

0

61.300

61.300 48.000

8.400

56.400

4.900

0

4.900

0

-18.300

-13.400

61.300

61.300 48.000

8.400

56.400

4.900

0

4.900

0

-18.400

-13.500

61.300

61.300 48.000

8.400

56.400

4.900

0

4.900

0

-18.500

-13.600

61.300

61.300 48.000

8.300

56.300

5.000

0

5.000

0-18.600

-13.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


61.400

61.400 48.000

8.300

56.300

5.100

0

5.100

0-18.700

-13.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

55 von 74


Gesundheitsdienste41ProduktbereichMaßnahmen der Gesundheitspflege - Hausschlachtungen41.42Produktgruppe

Bezeichnung

040910141516

24323334

384243464750

61.200 61.200 50.200 8.400

58.600 2.600

0 0 0

2.600

0 0 0 0

2.600 2.600

61.300 61.300 48.000 8.400

56.400 4.900

0 0 0

4.900

0 0 0 0

4.900 4.900

61.300 61.300 48.000 8.400

56.400 4.900

0 0 0

4.900

0 0 0 0

4.900 4.900

61.300 61.300 48.000 8.400

56.400 4.900

0 0 0

4.900

0 0 0 0

4.900 4.900

61.300 61.300 48.000 8.300

56.300 5.000

0 0 0

5.000

0 0 0 0

5.000 5.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

61.400 61.400 48.000 8.300

56.300 5.100

0 0 0

5.100

0 0 0 0

5.100 5.100

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4

Landkreis Prignitz

18 von 25

Sportförderung42Produktbereich:


Bezeichnung





= Finanzergebnis




10

15

17

18

21

22

25

28

0 75.000

75.000

-75.000

0

-75.000

0

-75.000

0 75.000

75.000

-75.000

0

-75.000

0

-75.000

0

75.000

75.000

-75.000

0

-75.000

0

-75.000

0 75.000

75.000

-75.000

0

-75.000

0

-75.000

0 75.000

75.000

-75.000

0

-75.000

0

-75.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 75.000

75.000

-75.000

0

-75.000

0

-75.000

2016Planung

Förderung des Sports42.10 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000



Produkt-gruppe

-75.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4

Landkreis Prignitz

18 von 25


Sportförderung42Produktbereich

Bezeichnung

09131516

24323334

384243464750

0 75.000 75.000-75.000

0 0 0

-75.000

0 0 0 0

-75.000-75.000

0 75.000 75.000-75.000

0 0 0

-75.000

0 0 0 0

-75.000-75.000

0 75.000 75.000-75.000

0 0 0

-75.000

0 0 0 0

-75.000-75.000

0 75.000 75.000-75.000

0 0 0

-75.000

0 0 0 0

-75.000-75.000

0 75.000 75.000-75.000

0 0 0

-75.000

0 0 0 0

-75.000-75.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012


0 75.000 75.000-75.000

0 0 0

-75.000

0 0 0 0

-75.000-75.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich S

chulverwaltung, K

ultur und Sport

Sachbereich H

aushalt/ Finanzcontrolling

u.a.- Förderrichtlinie (S

portförderung) des Landkreises Prignitz



- Sportentw

icklungsplanung- Förderung des S

ports im Landkreis

Produktgruppe 42.10

Auftragsgrundlage

Ziele

Sportförderung

42Produktbereich

Förderung des Sports

42.10Produktgruppe

zuständig


ilie, Bildung, K

ultur und Service

verantwortlich

G3 41

Budget


ildung und Kultur

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

66 von 86

Sportförderung42Förderung des Sports42.10



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Kreissportbund u.a. entsprechend der Förderrichtlinie des Landkreises Prignitz

Bezeichnung





= Finanzergebnis




10

15

17

18

21

22

25

28

0

75.000

75.000

-75.000

0

-75.000

0

-75.000

0 75.000

75.000

-75.000

0

-75.000

0

-75.000

0

75.000

75.000

-75.000

0

-75.000

0

-75.000

0 75.000

75.000

-75.000

0

-75.000

0

-75.000

0

75.000

75.000

-75.000

0

-75.000

0

-75.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

75.000

75.000

-75.000

0

-75.000

0

-75.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

56 von 74


Sportförderung42ProduktbereichFörderung des Sports42.10Produktgruppe

Bezeichnung

09131516

24323334

384243464750

0 75.000 75.000-75.000

0 0 0

-75.000

0 0 0 0

-75.000-75.000

0 75.000 75.000-75.000

0 0 0

-75.000

0 0 0 0

-75.000-75.000

0 75.000 75.000-75.000

0 0 0

-75.000

0 0 0 0

-75.000-75.000

0 75.000 75.000-75.000

0 0 0

-75.000

0 0 0 0

-75.000-75.000

0 75.000 75.000-75.000

0 0 0

-75.000

0 0 0 0

-75.000-75.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012


0 75.000 75.000-75.000

0 0 0

-75.000

0 0 0 0

-75.000-75.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4

Landkreis Prignitz

19 von 25

Räumliche Planung und Entwicklung51Produktbereich:


Bezeichnung








- Abschreibungen




= Finanzergebnis






02

04

05

06

1011

13

14

16

17

18

21

22

25

26

27

28

143.000

310.000

1.900

1.613.400

2.068.300

2.555.800

170.300

48.900

48.400

2.823.400

-755.100

0

-755.100

0

0

-195.300

-950.400

5.400

310.000

1.800

1.594.600

1.911.800

2.590.000

49.600

8.300

32.200

2.680.100

-768.300

0

-768.300

0 82.000

-186.100

-872.400

5.000

290.000

1.700

1.548.400

1.845.100

2.595.500

27.100

7.200

30.500

2.660.300

-815.200

0

-815.200

0

82.400

-187.000

-919.800

4.800

270.000

1.700

1.516.400

1.792.900

2.620.400

23.800

7.300

29.400

2.680.900

-888.000

0

-888.000

0 82.800

-187.900

-993.100

4.800

270.000

1.700

1.480.400

1.756.900

2.626.400

23.800

7.300

29.400

2.686.900

-930.000

0

-930.000

0

83.200

-188.800

-1.035.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


4.800

270.000

1.700

1.426.400

1.702.900

2.543.000

23.800

6.900

29.400

2.603.100

-900.200

0

-900.200

0

83.700

-189.700

-1.006.200

2016Planung

Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster

51.1051.11

-836.600-113.800

-773.200-99.200

-874.900-44.900

-895.900-97.200

-896.700-138.900



Produkt-gruppe

-806.400-199.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4

Landkreis Prignitz

19 von 25


Räumliche Planung und Entwicklung51Produktbereich

Bezeichnung

02040506091012141516

172429323334

384243464750

100.000 310.000

1.900 1.613.400 2.025.300 2.555.800

170.300 48.400

2.774.500-749.200

8.700 8.700

10.500 10.500-1.800

-751.000

0 0 0 0

-751.000-751.000

0 310.000

1.700 1.594.600 1.906.300 2.590.000

49.600 32.200

2.671.800-765.500

21.400 21.400 21.400 21.400

0-765.500

0 0 0 0

-765.500-765.500

0 290.000

1.700 1.548.400 1.840.100 2.595.500

27.100 30.500

2.653.100-813.000

16.500 16.500 16.500 16.500

0-813.000

0 0 0 0

-813.000-813.000

0 270.000

1.700 1.516.400 1.788.100 2.620.400

23.800 29.400

2.673.600-885.500

15.100 15.100 10.500 10.500 4.600

-880.900

0 0 0 0

-880.900-880.900

0 270.000

1.700 1.480.400 1.752.100 2.626.400

23.800 29.400

2.679.600-927.500

15.100 15.100 10.500 10.500 4.600

-922.900

0 0 0 0

-922.900-922.900

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 270.000

1.700 1.426.400 1.698.100 2.543.000

23.800 29.400

2.596.200-898.100

15.100 15.100 10.500 10.500 4.600

-893.500

0 0 0 0

-893.500-893.500

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich P

lanung/Unternehm

ensbetreuung

u.a.- B

augesetzbuch (BauG

B)

- Bundesbergbaugesetz

- Raum

ordnungsgesetz- B

undesimm

issionsschutzgesetz (BIm

SchG

)- E

U - Förderrichtlinien

- Brandenburgisches G

eodateninfrastrukturgesetz



- Unterstützung von K

ooperationen mit regionaler W

irtschafts- und Sozialpolitik

- Projektm

anagement "G

ewerbepark P

rignitz"- K

oordinierung der Industrie- und Gew

erbeansiedlung im G

ebiet des Landkreises Prignitz in Zusam

menarbeit

mit der W

irtschaftsfördergesellschaft Prignitz

- Betreuung von Investoren und E

xistenzgründern- S

tellungnahmen zu Landes-, R

egional- und Fachplanungen- R

aumordnungsverfahren

- Bauordnung sow

ie Bundesim

missionsschutzgesetz- (B

ImS

ch-) Verfahren

- Kreisentw

icklungsplanungen- M

itwirkung an der R

egionalen Planungsgem

einschaft Prignitz-O

berhavel- M

itwirkung an G

enehmigungsverfahren nach B

ergrecht- M

itwirkung und B

eratung bei der Aufstellung von B

auleitplänen, Satzungen und städtebaulichen P

länen- E

rlass von Bescheiden in G

enehmigungs- und A

nzeigeverfahren für Bauleitpläne und S

atzungen- E

ntwicklung von K

onzepten zur Förderung der Wirtschaft, des V

erkehrs und des Tourismus

- Aufbau und P

flege des Geo-Inform

ationssystems (G

IS) als A

uskunftssystem u.a. für B

odendenkmale,

Daten des B

odenschutzes (Altlasten, altlastverdächtige Flächen), S

traßendaten, Ökologische

Schutzgebiete, W

aldbrandschutzkarte

Produktgruppe 51.10

Auftragsgrundlage

Ziele

Räum

liche Planung und E

ntwicklung

51Produktbereich

Räum

liche Planungs- und E

ntwicklungsm

aßnahmen

51.10Produktgruppe

zuständig



ataster

verantwortlich

G2 21

Budget


irtschaft und Bau

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

67 von 86

Räumliche Planung und Entwicklung51Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 6:- Erstattungen vom Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung- Erstattungen für das Projekt "Elbtalexpress"

Zeile 13:- Beschaffung von Radwanderkarten- Mitgliedsbeiträge: vhw - Bundesverband für Wohnen u. Stadtentwicklung e.V., Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- u. Verkehrsplanung e.V., Wirtschafts-Presse-Forum- Vorbereitung der Wirtschaftskonferenz- Durchführung des Projektes "Elbtalexpress"

Bezeichnung






- Abschreibungen




= Finanzergebnis




02

06

1011

13

14

16

17

18

21

22

2526

28

100.000

12.100

112.100

797.700

145.500

100

5.400

948.700

-836.600

0

-836.600

0 0

-836.600

0

27.100

27.100

844.100

31.800

900

5.500

882.300

-855.200

0

-855.200

0

82.000

-773.200

0

12.100

12.100 951.400

11.500

1.000

5.500

969.400

-957.300

0

-957.300

0

82.400

-874.900

0

12.100

12.100 972.800

11.500

1.000

5.500

990.800

-978.700

0

-978.700

0

82.800

-895.900

0

12.100

12.100

974.200

11.500

800

5.500

992.000

-979.900

0

-979.900

0 83.200

-896.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

12.100

12.100

884.700

11.500

500

5.500

902.200

-890.100

0

-890.100

0 83.700

-806.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

57 von 74


Räumliche Planung und Entwicklung51ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10Produktgruppe


Bezeichnung

0206091012141516

172429323334

384243464750

100.000 12.100

112.100 797.700 145.500

5.400 948.600-836.500

0 0

400 400-400

-836.900

0 0 0 0

-836.900-836.900

0 27.100 27.100

844.100 31.800 5.500

881.400-854.300

400 400 400 400

0-854.300

0 0 0 0

-854.300-854.300

0 12.100 12.100

951.400 11.500 5.500

968.400-956.300

400 400 400 400

0-956.300

0 0 0 0

-956.300-956.300

0 12.100 12.100

972.800 11.500 5.500

989.800-977.700

400 400 400 400

0-977.700

0 0 0 0

-977.700-977.700

0 12.100 12.100

974.200 11.500 5.500

991.200-979.100

400 400 400 400

0-979.100

0 0 0 0

-979.100-979.100

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 12.100 12.100

884.700 11.500 5.500

901.700-889.600

400 400 400 400

0-889.600

0 0 0 0

-889.600-889.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

21 von 34


Räumliche Planung und Entwicklung51Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10


51.10

400 400

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

400 400

0

400 400

0

400 400

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

400 400

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich K

ataster/Geoinform

ationen

- Brandenburgisches V

ermessungsgesetz

- Brandenburgisches G

eodateninfrastrukturgesetz- B

augesetzbuch- G

rundbuchordnung- B

randenburgische Gutachterausschussverordnung



- Führung des Liegenschaftskatasters als amtliches V

erzeichnis im S

inne § 2 Abs. 2 G

rundbuchordnung- Führung w

eiterer Geobasisdaten

- Übernahm

e von Verm

essungsergebnissen in den Katasternachw

eis- Ü

bernahme von öffentlich-rechtlichen V

erfahren in den Katasternachw

eis- E

rhaltung der Übereinstim

mung m

it dem G

rundbuch- A

bgabe von Informationen aus dem

Geobasisinform

ationssystem incl. E

rteilung von Auskünften und

Auszügen aus B

uch-, Karten- und Zahlenw

erk- A

ktualisierung und Qualitätssicherung von G

eobasisinformationen als G

rundlage für Städtebau, P

lanung, B

odenordnung, Um

welt- und N

aturschutz- A

usführung von Liegenschaftsvermessungen

- Führung der Kaufpreissam

mlung und des B

odenrichtwert-Inform

ationssystems

- Veröffentlichung des G

rundstückmarktberichtes

- Erstellung von V

erkehrswertgutachten

- Erteilung von A

uskünften aus der Kaufpreissam

mlung

Produktgruppe 51.11

Auftragsgrundlage

Ziele

Räum

liche Planung und E

ntwicklung

51Produktbereich

Räum

liche Planungs- und E

ntwicklungsm

aßnahmen - K

ataster51.11

Produktgruppe

zuständig



ataster

verantwortlich

G7 7

Budget

Kataster

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

68 von 86

Räumliche Planung und Entwicklung51Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster51.11




Zeile 4:- Verwaltungsgebühren der Katasterbehörde/Gutachterausschuss

Zeile 6:- Erstattungen vom Land für die übertragenen Aufgaben der Katasterbehörde

Zeile 13:- Druck des Grundstücksmarktberichtes

Zeile 16:- Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt- Leistungsentschädigung der ehrenamtlichen Gutachter des Gutachterausschusses (Gutachterausschussverordnung Brandenburg, § 20)

Bezeichnung







- Abschreibungen




= Finanzergebnis





02

04

05

06

1011

13

14

16

17

18

21

22

25

27

28

43.000

310.000

1.900

1.601.300

1.956.200 1.758.100

24.800

48.800

43.000

1.874.700

81.500

0

81.500

0

-195.300

-113.800

5.400

310.000

1.800

1.567.500

1.884.700 1.745.900

17.800

7.400

26.700

1.797.800

86.900

0

86.900

0-186.100

-99.200

5.000

290.000

1.700

1.536.300

1.833.000

1.644.100

15.600

6.200

25.000

1.690.900

142.100

0

142.100

0-187.000

-44.900

4.800

270.000

1.700

1.504.300

1.780.800 1.647.600

12.300

6.300

23.900

1.690.100

90.700

0

90.700

0-187.900

-97.200

4.800

270.000

1.700

1.468.300

1.744.800

1.652.200

12.300

6.500

23.900

1.694.900

49.900

0

49.900

0

-188.800

-138.900

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


4.800

270.000

1.700

1.414.300

1.690.800 1.658.300

12.300

6.400

23.900

1.700.900

-10.100

0

-10.100

0

-189.700

-199.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

58 von 74


Räumliche Planung und Entwicklung51ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster51.11Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 17/29:- zweckgebundene Fördermittel vom Land für Investitionen (GWG's oberhalb der Wertgrenze, bewegliches Anlagevermögen)-> geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze (Ersatzbeschaffung Büroausstattung, Vermessungsinstrumente) werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einemzweckgebundenen Sonderposten passiviert-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)

- bewegliches Anlagevermögen (Hard- und Software)-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)

Bezeichnung

040506091012141516

172429323334

384243464750

310.000 1.900

1.601.300 1.913.200 1.758.100

24.800 43.000

1.825.900 87.300

8.700 8.700

10.100 10.100-1.400

85.900

0 0 0 0

85.900 85.900

310.000 1.700

1.567.500 1.879.200 1.745.900

17.800 26.700

1.790.400 88.800

21.000 21.000 21.000 21.000

0 88.800

0 0 0 0

88.800 88.800

290.000 1.700

1.536.300 1.828.000 1.644.100

15.600 25.000

1.684.700 143.300

16.100 16.100 16.100 16.100

0 143.300

0 0 0 0

143.300 143.300

270.000 1.700

1.504.300 1.776.000 1.647.600

12.300 23.900

1.683.800 92.200

14.700 14.700 10.100 10.100 4.600

96.800

0 0 0 0

96.800 96.800

270.000 1.700

1.468.300 1.740.000 1.652.200

12.300 23.900

1.688.400 51.600

14.700 14.700 10.100 10.100 4.600

56.200

0 0 0 0

56.200 56.200

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

270.000 1.700

1.414.300 1.686.000 1.658.300

12.300 23.900

1.694.500-8.500

14.700 14.700 10.100 10.100 4.600-3.900

0 0 0 0

-3.900-3.900

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

22 von 34


Räumliche Planung und Entwicklung51Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Kataster51.11


51.11

21.000 21.000

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


8.700 8.700

0

0 0 0

16.100 16.100

0

14.700 10.100 4.600

14.700 10.100 4.600

510.600 659.845-149.245

549.000 775.000-226.000

2016Planung

14.700 10.100 4.600


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4

Landkreis Prignitz

20 von 25

Bauen und Wohnen52Produktbereich:


Bezeichnung








- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

04

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

2526

28

600

500.000

7.000

13.000

520.600 1.336.200

40.700

500

35.000

19.200

1.431.600

-911.000

0

-911.000

0 0

-911.000

42.300

500.000

7.000

12.000

561.300 1.369.400

39.200

9.500

35.000

19.200

1.472.300

-911.000

0

-911.000

0

5.800

-905.200

38.500

500.000

7.000

12.000

557.500 1.371.700

38.100

5.700

35.000

19.200

1.469.700

-912.200

0

-912.200

0

5.800

-906.400

35.200

500.000

7.000

12.000

554.200 1.366.200

38.100

2.200

35.000

19.200

1.460.700

-906.500

0

-906.500

0

5.800

-900.700

35.200

500.000

7.000

12.000

554.200

1.359.200

38.100

2.000

35.000

19.200

1.453.500

-899.300

0

-899.300

0 5.900

-893.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


35.200

500.000

7.000

12.000

554.200

1.373.100

38.100

1.900

35.000

19.200

1.467.300

-913.100

0

-913.100

0 5.900

-907.200

2016Planung

Bau- und GrundstücksordnungDenkmalschutz und -pflege

52.1052.30

-518.400-392.600

-537.800-367.400

-534.100-372.300

-524.800-375.900

-512.600-380.800



Produkt-gruppe

-521.400-385.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4

Landkreis Prignitz

20 von 25


Bauen und Wohnen52Produktbereich

Bezeichnung

0204060709101213141516

172429323334

384243464750

0 500.000

7.000 13.000

520.000 1.336.200

40.700 35.000 19.200

1.431.100-911.100

0 0

1.400 1.400-1.400

-912.500

0 0 0 0

-912.500-912.500

35.000 500.000

7.000 12.000

554.000 1.369.400

39.200 35.000 19.200

1.462.800-908.800

1.400 1.400 1.400 1.400

0-908.800

0 0 0 0

-908.800-908.800

35.000 500.000

7.000 12.000

554.000 1.371.700

38.100 35.000 19.200

1.464.000-910.000

1.400 1.400 1.400 1.400

0-910.000

0 0 0 0

-910.000-910.000

35.000 500.000

7.000 12.000

554.000 1.366.200

38.100 35.000 19.200

1.458.500-904.500

1.400 1.400 1.400 1.400

0-904.500

0 0 0 0

-904.500-904.500

35.000 500.000

7.000 12.000

554.000 1.359.200

38.100 35.000 19.200

1.451.500-897.500

1.400 1.400 1.400 1.400

0-897.500

0 0 0 0

-897.500-897.500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012


35.000 500.000

7.000 12.000

554.000 1.373.100

38.100 35.000 19.200

1.465.400-911.400

1.400 1.400 1.400 1.400

0-911.400

0 0 0 0

-911.400-911.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich B

auordnung

u.a.- B

augesetzbuch (BauG

B)

- Bundes-Im

missionsschutzgesetz (B

ImS

chG)



- Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen

- Erteilung von B

augenehmigungen für genehm

igungspflichtige Bauvorhaben, N

utzungsänderungen u.a.- K

ontrolle der Einhaltung baurechtlicher V

orschriften- D

urchführung bauaufsichtlicher Beteiligungsverfahren im

Bundes-Im

missionsschutz

Produktgruppe 52.10

Auftragsgrundlage

Ziele

Bauen und W

ohnen52

ProduktbereichB

au- und Grundstücksordnung

52.10Produktgruppe

zuständig



ataster

verantwortlich

G2 21

Budget


irtschaft und Bau

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

69 von 86

Bauen und Wohnen52Bau- und Grundstücksordnung52.10




Zeile 4:- Verwaltungsgebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen und Erstattungen von Verwaltungsgebühren im Rahmen des Immissionsschutzes

Zeile 7:- Erträge aus Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr

Zeile 16:- Aufwendungen für Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr- Erstattungen der aus der Konzentrationsentscheidung vereinnahmten Gebühren an die jeweilige Fachbehörde

Bezeichnung







- Abschreibungen




= Finanzergebnis




02

04

06

07

1011

13

14

16

17

18

21

22

25

28

600

500.000

7.000

13.000

520.600 1.002.900

22.600

500

13.000

1.039.000

-518.400

0

-518.400

0

-518.400

7.100

500.000

7.000

12.000

526.100 1.021.200

21.700

8.000

13.000

1.063.900

-537.800

0

-537.800

0

-537.800

3.300

500.000

7.000

12.000

522.300

1.018.200

21.100

4.100

13.000

1.056.400

-534.100

0

-534.100

0

-534.100

0

500.000

7.000

12.000

519.000 1.009.100

21.100

600

13.000

1.043.800

-524.800

0

-524.800

0

-524.800

0

500.000

7.000

12.000

519.000

997.100

21.100

400

13.000

1.031.600

-512.600

0

-512.600

0

-512.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

500.000

7.000

12.000

519.000

1.005.900

21.100

400

13.000

1.040.400

-521.400

0

-521.400

0

-521.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

59 von 74


Bauen und Wohnen52ProduktbereichBau- und Grundstücksordnung52.10Produktgruppe


Bezeichnung

040607091012141516

172429323334

384243464750

500.000 7.000

13.000 520.000

1.002.900 22.600 13.000

1.038.500-518.500

0 0

400 400-400

-518.900

0 0 0 0

-518.900-518.900

500.000 7.000

12.000 519.000

1.021.200 21.700 13.000

1.055.900-536.900

400 400 400 400

0-536.900

0 0 0 0

-536.900-536.900

500.000 7.000

12.000 519.000

1.018.200 21.100 13.000

1.052.300-533.300

400 400 400 400

0-533.300

0 0 0 0

-533.300-533.300

500.000 7.000

12.000 519.000

1.009.100 21.100 13.000

1.043.200-524.200

400 400 400 400

0-524.200

0 0 0 0

-524.200-524.200

500.000 7.000

12.000 519.000 997.100 21.100 13.000

1.031.200-512.200

400 400 400 400

0-512.200

0 0 0 0

-512.200-512.200

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

500.000 7.000

12.000 519.000

1.005.900 21.100 13.000

1.040.000-521.000

400 400 400 400

0-521.000

0 0 0 0

-521.000-521.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

23 von 34


Bauen und Wohnen52Bau- und Grundstücksordnung52.10


52.10

400 400

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

400 400

0

400 400

0

400 400

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

400 400

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich D

enkmalschutz

u.a.- B

randenburgisches Denkm

alschutzgesetz - BbgD

SchG

- Baugesetzbuch (B

auGB

)



- Schutz und P

flege von Bau-, B

oden-, Garten-, technischen D

enkmalen und D

enkmalbereichen

- Durchführung denkm

alrechtlicher Erlaubnisverfahren

- Beratung

- Ordnungsrechtliche A

ufgaben zum S

chutz von Denkm

alen- A

hndung von Ordnungsw

idrigkeiten- Ü

berwachung und K

ontrolle denkmalschutzrechtlicher V

erpflichtungen- B

escheinigung für die Erlangung von S

teuervergünstigungen- Träger öffentlicher B

elang in Planfeststellungs-, B

auleitplan- und sonstigen Verfahren

- Erm

ittlung und Unterrichtung der V

erfügungsberechtigten zu Eintragungen in und Löschungen aus der

Denkm

alliste des Landes Brandenburg

- Berufung und B

eteiligung ehrenamtlicher B

eauftragter für Denkm

alpflege- D

enkmalförderung

- Zuwendungen für M

aßnahmen der D

enkmalpflege des Landkreises P

rignitz- S

onderaufsichtsbehörde Wohnungsw

esen

Produktgruppe 52.30

Auftragsgrundlage

Ziele

Bauen und W

ohnen52

ProduktbereichD

enkmalschutz und -pflege

52.30Produktgruppe

zuständig



ataster

verantwortlich

G2 21

Budget


irtschaft und Bau

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

70 von 86

Bauen und Wohnen52Denkmalschutz und -pflege52.30



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 13:- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:- Vorbereitung und Durchführung "Tag des offenen Denkmals"- Maßnahmen der präventiven Denkmalpflege - Schulprojekte

Zeile 15:- Zuschuss für Maßnahmen des Denkmalschutzes und -pflege für Boden-, Bau-, Gartendenkmäler und Kirchen gemäß der Denkmalförderungssatzung

Bezeichnung




- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

2526

28

0

0 333.300

18.100

0

35.000

6.200

392.600

-392.600

0

-392.600

0 0

-392.600

35.200

35.200

348.200

17.500

1.500

35.000

6.200

408.400

-373.200

0

-373.200

0

5.800

-367.400

35.200

35.200 353.500

17.000

1.600

35.000

6.200

413.300

-378.100

0

-378.100

0

5.800

-372.300

35.200

35.200

357.100

17.000

1.600

35.000

6.200

416.900

-381.700

0

-381.700

0

5.800

-375.900

35.200

35.200 362.100

17.000

1.600

35.000

6.200

421.900

-386.700

0

-386.700

0 5.900

-380.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


35.200

35.200 367.200

17.000

1.500

35.000

6.200

426.900

-391.700

0

-391.700

0 5.900

-385.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

60 von 74


Bauen und Wohnen52ProduktbereichDenkmalschutz und -pflege52.30Produktgruppe


Bezeichnung

0209101213141516

172429323334

384243464750

0 0

333.300 18.100 35.000 6.200

392.600-392.600

0 0

1.000 1.000-1.000

-393.600

0 0 0 0

-393.600-393.600

35.000 35.000

348.200 17.500 35.000 6.200

406.900-371.900

1.000 1.000 1.000 1.000

0-371.900

0 0 0 0

-371.900-371.900

35.000 35.000

353.500 17.000 35.000 6.200

411.700-376.700

1.000 1.000 1.000 1.000

0-376.700

0 0 0 0

-376.700-376.700

35.000 35.000

357.100 17.000 35.000 6.200

415.300-380.300

1.000 1.000 1.000 1.000

0-380.300

0 0 0 0

-380.300-380.300

35.000 35.000

362.100 17.000 35.000 6.200

420.300-385.300

1.000 1.000 1.000 1.000

0-385.300

0 0 0 0

-385.300-385.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

35.000 35.000

367.200 17.000 35.000 6.200

425.400-390.400

1.000 1.000 1.000 1.000

0-390.400

0 0 0 0

-390.400-390.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

24 von 34


Bauen und Wohnen52Denkmalschutz und -pflege52.30


52.30

1.000 1.000

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

1.000 1.000

0

1.000 1.000

0

1.000 1.000

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

1.000 1.000

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4

Landkreis Prignitz

21 von 25

Ver- und Entsorgung53Produktbereich:


Bezeichnung








- Abschreibungen






= Finanzergebnis






02

04

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

19

21

22

25

26

27

28

220.500

5.081.100

269.100

381.500

5.952.200 912.900

2.273.400

174.800

4.005.000

2.899.300

10.265.400

-4.313.200 50.000

50.000

-4.263.200

0

564.200

-835.100

-4.534.100

1.360.200

5.081.100

276.500

17.400

6.735.200 922.800

-1.284.000

171.800

4.037.800

3.033.000

6.881.400

-146.200 50.000

50.000

-96.200

0

575.300

-738.900

-259.800

1.178.800

5.081.100

275.100

16.100

6.551.100

992.800

-1.293.800

159.700

4.037.800

2.811.300

6.707.800

-156.700

50.000

50.000

-106.700

0 578.100

-742.200

-270.800

172.400

5.081.100

273.600

13.900

5.541.000 1.020.000

-345.400

146.700

1.987.900

2.809.700

5.618.900

-77.900 50.000

50.000

-27.900

0

580.900

-746.000

-193.000

164.900

5.081.100

272.000

10.400

5.528.400

990.700

-353.900

126.000

1.988.900

2.807.900

5.559.600

-31.200 50.000

50.000

18.800

0

583.800

-749.900

-147.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


159.100

5.081.100

270.600

10.000

5.520.800

948.300

-361.700

112.200

1.990.100

2.806.400

5.495.300

25.500 50.000

50.000

75.500

0

586.600

-753.600

-91.500

2016Planung

AbfallwirtschaftMüllabfuhrTierkörperbeseitigungDuales System Deutschland (DSD)

53.7053.7153.7253.73

-324.600-4.004.500

-205.000 0

-445.900 408.600-168.000-54.500

-469.100 421.600-168.000-55.300

-493.500 524.000-168.000-55.500

-461.800 538.200-168.000-55.700



Produkt-gruppe

-416.400 548.800-168.000-55.900

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4

Landkreis Prignitz

21 von 25


Ver- und Entsorgung53Produktbereich

Bezeichnung

020406070809101213141516

172426

29323334

384243464750

143.200 5.081.100

269.100 9.000

50.000 5.552.400

912.900 953.900

4.005.000 2.899.300 8.771.100-3.218.700

44.400 44.400 44.400

1.100 45.500-1.100

-3.219.800

0 0 0 0

-3.219.800-3.219.800

1.278.800 5.081.100

276.500 9.000

50.000 6.695.400

922.800 959.600

4.037.800 3.033.000 8.953.200-2.257.800

31.000 31.000

0

31.500 31.500

-500-2.258.300

0 0 0 0

-2.258.300-2.258.300

1.102.800 5.081.100

275.100 9.000

50.000 6.518.000

992.800 959.800

4.037.800 2.811.300 8.801.700-2.283.700

33.600 33.600

0

34.100 34.100

-500-2.284.200

0 0 0 0

-2.284.200-2.284.200

102.800 5.081.100

273.600 9.000

50.000 5.516.500 1.020.000

959.800 1.987.900 2.809.700 6.777.400-1.260.900

32.300 32.300

0

32.800 32.800

-500-1.261.400

0 0 0 0

-1.261.400-1.261.400

102.800 5.081.100

272.000 9.000

50.000 5.514.900

990.700 960.200

1.988.900 2.807.900 6.747.700-1.232.800

30.700 30.700

0

31.200 31.200

-500-1.233.300

0 0 0 0

-1.233.300-1.233.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

102.800 5.081.100

270.600 9.000

50.000 5.513.500

948.300 959.900

1.990.100 2.806.400 6.704.700-1.191.200

29.600 29.600

0

30.100 30.100

-500-1.191.700

0 0 0 0

-1.191.700-1.191.700

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich A

bfallwirtschaft / Ö

PN

V

u.a.- G

esetz zur Förderung der Kreislaufw

irtschaft und Sicherung

der umw

eltverträglichen Beseitigung von A

bfällen (KrW

/AbfG

)- B

randenburgisches Abfallgesetz (B

bgAbfG

) - S

atzung über die Abfallentsorgung (A

bfallentsorgungssatzung) des Landkreises Prignitz


rignitz über die Abfallgebühren (A

bfallgebührensatzung)- B

undes-Bodenschutz- und A

ltlastenverordnung (BB

odSchV

)- G

esetz über den öffentlichen Personennahverkehr im

Land Brandenburg (Ö

PN

V-G

esetz- ÖP

NV

G)

- Förderrichtlinie des Landkreises Prignitz für Investitionen nach dem

ÖP

NV

-Gesetz B

randenburg



- Organisation der A

bfallentsorgung im Landkreis

- Erarbeitung und U

msetzung des A

bfallwirtschaftskonzeptes

- Abfallgebührenkalkulation

- Planung, O

rganisation und Überw

achung der Abfallbeseitigung und deren A

nlagen- V

eranlassung von Sicherungs-, S

anierungs- und Rekultivierungsm

aßnahmen

- Bearbeitung von S

achverhalten bzgl. von Altlasten und A

ltlastenverdachtsfällen- G

enehmigung/V

erbot der Klärschlam

m- und B

ioabfallausbringung- Ü

berwachung von K

ompost- und V

ergärungsanlagen- A

nordnungen von Sofortm

aßnahmen zur A

bwehr von G

efahren an Havarieorten und A

blagerungsstätten

- Organisation und Finanzierung des öffentlichen P

ersonennahverkehrs im Landkreis P

rignitz entsprechend des Ö

PN

VG

- Erstellung des N

ahverkehrsplanes- Zusam

menarbeit m

it dem V

erkehrsverbund Berlin-B

randenburg

Produktgruppe 53.70

Auftragsgrundlage

Ziele

Ver- und E

ntsorgung53

ProduktbereichA

bfallwirtschaft

53.70Produktgruppe

zuständig



ataster

verantwortlich

G2 21

Budget


irtschaft und Bau

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

71 von 86

Ver- und Entsorgung53Abfallwirtschaft53.70



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Kostenbeteiligung bei Havariebeseitigung vom Land - Sanierung eines Grundwasserschadens in Pritzwalk

Zeile 7:- Kostenerstattung vom Verursacher bei Maßnahmen zur sofortigen Gefahrenabwehr durch Leistungsbescheid

Zeile 13:- Bodenschutz - Aufwendungen z.B. für Deponieüberwachungen und Nachsorgemaßnahmen Deponien, Untersuchung Fäkalienablassstellen, Materialbeprobung Klärschlamm, Untersuchung von Gefahrengut undGW-Monitoring chem. Reinigung Wittenberge und ZZWW Industriegelände

Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponie Spiegelhagen (Bodenschutz)

Zeile 16:- Bodenschutz - Ersatzvornahme, Beseitigung herrenloser Abfälle und Schadensbeseitigung bei Havarien- Aufwand für Gefahrenabwehr chemische Reinigung Pritzwalk

Bezeichnung







- Abschreibungen






= Finanzergebnis





02

04

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

19

21

22

25

26

28

220.500

12.000

16.200

9.000

257.700

912.900

96.100

100

0

187.400

1.196.500

-938.800

50.000

50.000

-888.800

0

564.200

-324.600

278.800

12.000

16.200

9.000

316.000 922.800

95.800

1.100

10.600

356.900

1.387.200

-1.071.200 50.000

50.000

-1.021.200

0

575.300

-445.900

102.800

12.000

16.200

9.000

140.000

992.800

95.800

1.100

10.600

136.900

1.237.200

-1.097.200

50.000

50.000

-1.047.200

0 578.100

-469.100

102.800

12.000

16.200

9.000

140.000 1.020.000

95.800

1.100

10.600

136.900

1.264.400

-1.124.400 50.000

50.000

-1.074.400

0

580.900

-493.500

102.800

12.000

16.200

9.000

140.000

990.700

96.100

1.200

10.700

136.900

1.235.600

-1.095.600

50.000

50.000

-1.045.600

0

583.800

-461.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


102.800

12.000

16.200

9.000

140.000 948.300

95.800

1.100

10.900

136.900

1.193.000

-1.053.000

50.000

50.000

-1.003.000

0

586.600

-416.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

72 von 86




Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 19:- Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen - Becker Umweltdienste GmbH

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

61 von 74


Ver- und Entsorgung53ProduktbereichAbfallwirtschaft53.70Produktgruppe


Bezeichnung

020406070809101213141516

172429323334

384243464750

143.200 12.000 16.200 9.000

50.000 230.400 912.900 96.100

0 187.400

1.196.400-966.000

0 0

600 600-600

-966.600

0 0 0 0

-966.600-966.600

278.800 12.000 16.200 9.000

50.000 366.000 922.800 95.800 10.600

356.900 1.386.100-1.020.100

400 400 400 400

0-1.020.100

0 0 0 0

-1.020.100-1.020.100

102.800 12.000 16.200 9.000

50.000 190.000 992.800 95.800 10.600

136.900 1.236.100-1.046.100

400 400 400 400

0-1.046.100

0 0 0 0

-1.046.100-1.046.100

102.800 12.000 16.200 9.000

50.000 190.000

1.020.000 95.800 10.600

136.900 1.263.300-1.073.300

400 400 400 400

0-1.073.300

0 0 0 0

-1.073.300-1.073.300

102.800 12.000 16.200 9.000

50.000 190.000 990.700 96.100 10.700

136.900 1.234.400-1.044.400

400 400 400 400

0-1.044.400

0 0 0 0

-1.044.400-1.044.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Sonstige Einzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

102.800 12.000 16.200 9.000

50.000 190.000 948.300 95.800 10.900

136.900 1.191.900-1.001.900

400 400 400 400

0-1.001.900

0 0 0 0

-1.001.900-1.001.900

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

25 von 34




53.70

400 400

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

400 400

0

400 400

0

400 400

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

400 400

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich A


PN

V

u.a.- G

esetz zur Förderung der Kreislaufw

irtschaft und Sicherung

der umw

eltverträglichen Beseitigung von A

bfällen (KrW

/AbfG

)- B

randenburgisches Abfallgesetz (B

bgAbfG

) - S

atzung über die Abfallentsorgung (A

bfallentsorgungssatzung) des Landkreises Prignitz


rignitz über die Abfallgebühren (A

bfallgebührensatzung)

Erfüllung u.a. fogender A


- Organisation der A

bfallentsorgung im Landkreis P

rignitz - A

bfallberatung, Erstellung der Tourenpläne

- Gebührenerhebung

- Um

setzung des Abfallw

irtschaftskonzeptes- D

urchsetzung der Abfallentsorgungssatzung und der A

bfallgebührensatzung- N

achsorge der Deponien W

ittenberge und Pritzw

alk-Som

mersberg

Produktgruppe 53.71

Auftragsgrundlage

Ziele

Ver- und E

ntsorgung53

ProduktbereichM

üllabfuhr53.71

Produktgruppe

zuständig



ataster

verantwortlich

G2 22

Budget

Geschäftsbereich II - M

üll

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

73 von 86

Ver- und Entsorgung53Müllabfuhr53.71



Erläuterung zur ErgebnisplanungBei der Kalkulation der Müllgebühren sind alle Aufwendungen und die Zuführungen zur Rückstellung für die Rekultivierung der Deponie berücksichtigt, so dass der Haushalt des Landkreises nicht belastet wird.

Zeile 2:- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Fördermittel für die Rekultivierung der Deponie Wittenberge

Zeile 4:- Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. Entgelten für die Müllabfuhr sowie Annahmegebühr Umladestation entsprechend der Gebührenkalkulation und Abfallgebührensatzung des Landkreises Prignitz

Zeile 6:- Erträge für Papier, Pappe und Karton

Zeile 13:- Zuführung zur Rückstellung Rekultivierung Deponie (Inanspruchnahme Produktgr. 61.20)- Inanspruchnahme Deponierücklagen- Entgelte an Vertragspartner - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Umladestation entsprechend der Gebührenkalkulation- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit: Bürger- und Gewerbeberatung, Abfallberatung an Schulen und Kitas, Internetauftritt, Flyer- Fortschreibung Abfallwirtschaftskonzept- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Untersuchungen im Zusammenhang mit Stilllegung und Nachsorge der Deponien, juristische Begleitung bei Ausschreibungen

Bezeichnung






- Abschreibungen





= Finanzergebnis





02

04

06

07

1013

14

15

16

17

18

21

22

25

27

28

0

5.069.100

121.200

372.500

5.562.800 2.176.300

174.700

4.005.000

2.382.900

8.738.900

-3.176.100

0

-3.176.100

0

-828.400

-4.004.500

1.044.200

5.069.100

121.200

8.400

6.242.900-1.386.800

133.400

4.027.200

2.382.900

5.156.700

1.086.200

0

1.086.200

0-677.600

408.600

1.038.800

5.069.100

121.200

7.100

6.236.200

-1.396.800

121.300

4.027.200

2.382.900

5.134.600

1.101.600

0

1.101.600

0-680.000

421.600

35.400

5.069.100

121.200

4.900

5.230.600-448.400

111.300

1.977.300

2.382.900

4.023.100

1.207.500

0

1.207.500

0-683.500

524.000

33.400

5.069.100

121.200

1.400

5.225.100

-457.300

96.000

1.978.200

2.382.900

3.999.800

1.225.300

0

1.225.300

0

-687.100

538.200

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


33.400

5.069.100

121.200

1.000

5.224.700

-464.800

88.100

1.979.200

2.382.900

3.985.400

1.239.300

0

1.239.300

0

-690.500

548.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

74 von 86




Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachkosten und Unterhaltung der Deponien

Zeile 16:- Geschäftsaufwendungen z.B. Porto, Papier, Versandhüllen- Aufwendungen für Erstattungen von Dritten u.a. für Sammlung und Transport des Hausmülls sowie Behältergestellung, Papierentsorgung, Sperrmüllentsorgung, Schadstoffentsorgung, Restabfallentsorgung- Aufwendungen für die Beseitigung herrenloser Abfälle entsprechend der Gebührenkalkulation

��

��

�� &�'��((�

��3�(&��#�� .3=#�!� .3=#�!� �3=��!� �3=��!� �3=��!�

� ��

�D�*+��9��

* ��

��.��G5�� 0�

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

62 von 74


Ver- und Entsorgung53ProduktbereichMüllabfuhr53.71Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) oberhalb der Wertgrenze-> GWG's oberhalb der Wertgrenze werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und mit einem sonstigen Sonderposten passiviert (Finanzierung aus Abschreibungen oder Rückstellungen)-> aufwandswirksame Abschreibungen der GWG's oberhalb der Wertgrenze über 5 Jahre bzw. ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über denselben Zeitraum (Darstellung im Ergebnishaushalt)

Bezeichnung

020406091213141516

2429323334

384243464750

0 5.069.100

121.200 5.190.300

856.800 4.005.000 2.382.900 7.244.700-2.054.400

0 500 500-500

-2.054.900

0 0 0 0

-2.054.900-2.054.900

1.000.000 5.069.100

121.200 6.190.300

856.800 4.027.200 2.382.900 7.266.900-1.076.600

0 500 500-500

-1.077.100

0 0 0 0

-1.077.100-1.077.100

1.000.000 5.069.100

121.200 6.190.300

856.800 4.027.200 2.382.900 7.266.900-1.076.600

0 500 500-500

-1.077.100

0 0 0 0

-1.077.100-1.077.100

0 5.069.100

121.200 5.190.300

856.800 1.977.300 2.382.900 5.217.000

-26.700

0 500 500-500

-27.200

0 0 0 0

-27.200-27.200

0 5.069.100

121.200 5.190.300

856.800 1.978.200 2.382.900 5.217.900

-27.600

0 500 500-500

-28.100

0 0 0 0

-28.100-28.100

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 5.069.100

121.200 5.190.300

856.800 1.979.200 2.382.900 5.218.900

-28.600

0 500 500-500

-29.100

0 0 0 0

-29.100-29.100

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

26 von 34




53.71

500-500

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0

0 0

500-500

500-500

500-500

0 0

0 0

2016Planung

500-500

Summe der investiven AuszahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich V


u.a.- Tierische N

ebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierN

ebG)

Erfüllung u.a. fogender A


- Überw

achung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen N

ebenprodukten nach den B

estimm

ungen des Tierische Nebenprodukte-B

eseitigungsgesetzes (TierNebG

)

Produktgruppe 53.72

Auftragsgrundlage

Ziele

Ver- und E

ntsorgung53

ProduktbereichTierkörperbeseitigung

53.72Produktgruppe

zuständig




verantwortlich

G4 61

Budget


- Landwirtschaft

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

75 von 86

Ver- und Entsorgung53Tierkörperbeseitigung53.72



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 16:- anteilige Kosten des Landkreises für die Tierkörperbeseitigung (20 v.H. der Gesamtkosten)

Bezeichnung





= Finanzergebnis




10

16

17

18

21

22

25

28

0

205.000

205.000

-205.000

0

-205.000

0

-205.000

0 168.000

168.000

-168.000

0

-168.000

0

-168.000

0

168.000

168.000

-168.000

0

-168.000

0

-168.000

0 168.000

168.000

-168.000

0

-168.000

0

-168.000

0

168.000

168.000

-168.000

0

-168.000

0

-168.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

168.000

168.000

-168.000

0

-168.000

0

-168.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

63 von 74


Ver- und Entsorgung53ProduktbereichTierkörperbeseitigung53.72Produktgruppe

Bezeichnung

09141516

24323334

384243464750

0 205.000 205.000-205.000

0 0 0

-205.000

0 0 0 0

-205.000-205.000

0 168.000 168.000-168.000

0 0 0

-168.000

0 0 0 0

-168.000-168.000

0 168.000 168.000-168.000

0 0 0

-168.000

0 0 0 0

-168.000-168.000

0 168.000 168.000-168.000

0 0 0

-168.000

0 0 0 0

-168.000-168.000

0 168.000 168.000-168.000

0 0 0

-168.000

0 0 0 0

-168.000-168.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 168.000 168.000-168.000

0 0 0

-168.000

0 0 0 0

-168.000-168.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich A


PN

V

u.a.- V

erpackungsverordnung- V

ereinbarung über die Kostenbeteiligung an A

bfallberatung und Stellflächen von S

amm

elgroßbehältnissen



- Die G

elder von den System

betreibern sind für die Aufrechterhaltung der E

ntsorgungssicherheit einzusetzen, d. h. für die E

rrichtung, Bereitstellung, U

nterhaltung sowie S

auberhaltung von Flächen auf denen S

amm

elgroßbehälter aufgestellt sind (§ 6 Abs. 4. S

atz 8 Verpackungsverordnung).

Produktgruppe 53.73

Auftragsgrundlage

Ziele

Ver- und E

ntsorgung53

ProduktbereichD

uales System

Deutschland (D

SD

)53.73

Produktgruppe

zuständig



ataster

verantwortlich

G2 21

Budget


irtschaft und Bau

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

76 von 86

Ver- und Entsorgung53Duales System Deutschland (DSD)53.73




Zeile 6:- Kostenbeteiligung des Dualen System Deutschlands an der Stellplatzreinigung und Abfallberatung (1,79 € pro Einwohner netto)

Zeile 13:- Öffentlichkeitsarbeit/ Abfallberatung - Finanzierung des Abfallparcours

Zeile 16:- Zuschuss an die Gemeinden für Reinigung und Pflege der Containerstellplätze (1,00 € pro Einwohner)- Steuern für den BgA - DSD: Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer u. Solidaritätszuschlag

Bezeichnung





- Abschreibungen




= Finanzergebnis





02

06

10

13

14

16

17

18

21

22

25

27

28

0

131.700

131.700 1.000

0

124.000

125.000

6.700

0

6.700

0

-6.700

0

37.200

139.100

176.300 7.000

37.300

125.200

169.500

6.800

0

6.800

0-61.300

-54.500

37.200

137.700

174.900 7.200

37.300

123.500

168.000

6.900

0

6.900

0-62.200

-55.300

34.200

136.200

170.400 7.200

34.300

121.900

163.400

7.000

0

7.000

0-62.500

-55.500

28.700

134.600

163.300 7.300

28.800

120.100

156.200

7.100

0

7.100

0

-62.800

-55.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


22.900

133.200

156.100 7.300

23.000

118.600

148.900

7.200

0

7.200

0

-63.100

-55.900

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

64 von 74


Ver- und Entsorgung53ProduktbereichDuales System Deutschland (DSD)53.73Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 17/29:- Einzahlungen/ Auszahlungen sind gemäß der Vereinbarung zwischen dem Dualen System Deutschland (DSD) und dem Landkreis für den Neubau von Containerstellplätzen vorgesehen (Finanzierung zu 100%)

Bezeichnung

060912141516

172426

29323334

384243464750

131.700 131.700

1.000 124.000 125.000

6.700

44.400 44.400 44.400

0 44.400

0 6.700

0 0 0 0

6.700 6.700

139.100 139.100

7.000 125.200 132.200

6.900

30.600 30.600

0

30.600 30.600

0 6.900

0 0 0 0

6.900 6.900

137.700 137.700

7.200 123.500 130.700

7.000

33.200 33.200

0

33.200 33.200

0 7.000

0 0 0 0

7.000 7.000

136.200 136.200

7.200 121.900 129.100

7.100

31.900 31.900

0

31.900 31.900

0 7.100

0 0 0 0

7.100 7.100

134.600 134.600

7.300 120.100 127.400

7.200

30.300 30.300

0

30.300 30.300

0 7.200

0 0 0 0

7.200 7.200

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

133.200 133.200

7.300 118.600 125.900

7.300

29.200 29.200

0

29.200 29.200

0 7.300

0 0 0 0

7.300 7.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

27 von 34


Ver- und Entsorgung53Duales System Deutschland (DSD)53.73


53.73

30.600 30.600

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


44.400 44.400

0

0 0 0

33.200 33.200

0

31.900 31.900

0

30.300 30.300

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

29.200 29.200

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4

Landkreis Prignitz

22 von 25

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Produktbereich:


Bezeichnung





- Abschreibungen





= Finanzergebnis




02

06

07

1013

14

15

17

18

19

21

22

25

28

4.204.400

110.000

13.300

4.327.700 0

829.800

7.441.600

8.271.400

-3.943.700

0

0

-3.943.700

0

-3.943.700

3.760.400

120.000

13.200

3.893.600 80.000

867.900

7.515.100

8.463.000

-4.569.400 1.818.500

1.818.500

-2.750.900

0

-2.750.900

3.657.400

120.000

13.200

3.790.600 60.000

867.900

7.425.600

8.353.500

-4.562.900

0

0

-4.562.900

0

-4.562.900

3.636.900

118.000

13.200

3.768.100 65.000

867.900

7.538.400

8.471.300

-4.703.200 0

0

-4.703.200

0

-4.703.200

3.682.800

115.000

13.200

3.811.000 65.000

867.800

7.631.200

8.564.000

-4.753.000

0

0

-4.753.000

0

-4.753.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


3.702.900

115.000

13.200

3.831.100 65.000

866.800

7.728.100

8.659.900

-4.828.800

1.134.300

1.134.300

-3.694.500

0

-3.694.500

2016Planung

KreisstraßenÖPNV

54.2054.70

-2.036.700-1.907.000

-2.382.900-368.000

-2.410.600-2.152.300

-2.456.600-2.246.600

-2.469.200-2.283.800



Produkt-gruppe

-2.400.700-1.293.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4

Landkreis Prignitz

22 von 25


Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Produktbereich

Bezeichnung

0206080912131516

17242526

323334

384243464750

3.596.100 110.000

0 3.706.100

0 7.441.600 7.441.600-3.735.500

0 0

888.800 0

888.800-888.800

-4.624.300

0 0 0 0

-4.624.300-4.624.300

3.083.200 120.000

1.818.500 5.021.700

80.000 7.515.100 7.595.100-2.573.400

1.411.300 1.411.300

999.000 412.300

1.411.300 0

-2.573.400

0 0 0 0

-2.573.400-2.573.400

2.980.200 120.000

0 3.100.200

60.000 7.425.600 7.485.600-4.385.400

1.438.300 1.438.300 1.020.000

418.300

1.438.300 0

-4.385.400

0 0 0 0

-4.385.400-4.385.400

2.959.700 118.000

0 3.077.700

65.000 7.538.400 7.603.400-4.525.700

1.532.700 1.532.700 1.116.000

416.700

1.532.700 0

-4.525.700

0 0 0 0

-4.525.700-4.525.700

3.005.600 115.000

0 3.120.600

65.000 7.631.200 7.696.200-4.575.600

1.562.000 1.562.000 1.145.000

417.000

1.562.000 0

-4.575.600

0 0 0 0

-4.575.600-4.575.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

3.026.400 115.000

1.134.300 4.275.700

65.000 7.728.100 7.793.100-3.517.400

1.485.000 1.485.000 1.068.000

417.000

1.485.000 0

-3.517.400

0 0 0 0

-3.517.400-3.517.400

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Leiterin des Geschäftsbereiches II - W


ataster

u.a.- E

igenbetriebsverordnung (EigV

)- B

etriebssatzung für den Eigenbetrieb K

reisstraßenmeisterei P

rignitz



- Instandsetzung und Erhaltung des K

reisstraßennetzes, Winterdienst

- Mittelbereitstellung und deren K

ontrolle für den Eigenbetrieb "K

reisstraßenmeisterei P

rignitz" (KS

M)

Produktgruppe 54.20

Auftragsgrundlage

Ziele

Verkehrsflächen und -anlagen, Ö

PN

V54

ProduktbereichK

reisstraßen54.20

Produktgruppe

zuständig



ataster

verantwortlich

G2 21

Budget


irtschaft und Bau

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

77 von 86

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Kreisstraßen54.20



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus investiven und zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Straßenbegleitgrün- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 13:- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen - Straßenbegleitgrün

Zeile 15:- Zuschuss KSM für Personal- und Sachaufwendungen

Bezeichnung





- Abschreibungen




= Finanzergebnis




02

07

10

13

14

15

17

18

21

22

25

28

608.300

13.300

621.600 0

829.800

1.828.500

2.658.300

-2.036.700

0

-2.036.700

0

-2.036.700

707.200

13.200

720.400 30.000

867.900

2.205.400

3.103.300

-2.382.900

0

-2.382.900

0

-2.382.900

727.200

13.200

740.400 50.000

867.900

2.233.100

3.151.000

-2.410.600

0

-2.410.600

0

-2.410.600

727.200

13.200

740.400 50.000

867.900

2.279.100

3.197.000

-2.456.600

0

-2.456.600

0

-2.456.600

727.200

13.200

740.400 50.000

867.800

2.291.800

3.209.600

-2.469.200

0

-2.469.200

0

-2.469.200

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


726.500

13.200

739.700 50.000

866.800

2.223.600

3.140.400

-2.400.700

0

-2.400.700

0

-2.400.700

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

65 von 74


Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54ProduktbereichKreisstraßen54.20Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 25:- Auszahlungen für Baumaßnahmen entspricht dem Zuschuss (Eigenanteil) des Landkreises an den Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei für Investitionen an Kreisstraßen- Gesamtfinanzierung der Baukosten an Kreisstraßen erfolgt durch zweckgebundene Fördermittel vom Land, die Finanzierung des Eigenanteiles erfolgt über investive Schlüsselzuweisungen- Maßnahmen an den einzelnen Kreisstraßen des Landkreises Prignitz werden in der Bilanz im Anlagevermögen aktiviert und sowohl mit zweckgebundenen Sonderposten als auch mit pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert- die aktivierten Maßnahmen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufwandswirksam abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden ertragswirksam über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)

Bezeichnung

020912131516

172425323334

384243464750

0 0 0

1.828.500 1.828.500-1.828.500

0 0

888.800 888.800-888.800

-2.717.300

0 0 0 0

-2.717.300-2.717.300

30.000 30.000 30.000

2.205.400 2.235.400-2.205.400

999.000 999.000 999.000 999.000

0-2.205.400

0 0 0 0

-2.205.400-2.205.400

50.000 50.000 50.000

2.233.100 2.283.100-2.233.100

1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000

0-2.233.100

0 0 0 0

-2.233.100-2.233.100

50.000 50.000 50.000

2.279.100 2.329.100-2.279.100

1.116.000 1.116.000 1.116.000 1.116.000

0-2.279.100

0 0 0 0

-2.279.100-2.279.100

50.000 50.000 50.000

2.291.800 2.341.800-2.291.800

1.145.000 1.145.000 1.145.000 1.145.000

0-2.291.800

0 0 0 0

-2.291.800-2.291.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

50.000 50.000 50.000

2.223.600 2.273.600-2.223.600

1.068.000 1.068.000 1.068.000 1.068.000

0-2.223.600

0 0 0 0

-2.223.600-2.223.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

28 von 34


Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Kreisstraßen54.20


54.20

EAV-00000013

SAV-00000034


Zuschuss an KSM für Straßenbaumaßnahmen (Eigenanteil des Kreises) - Beschreibung derEinzelmaßnahmen im Anhang

999.000 999.000 999.000

999.000-999.000-999.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

1.020.000 1.020.000 1.020.000

1.020.000-1.020.000-1.020.000

1.116.000 1.116.000 1.116.000

1.116.000-1.116.000-1.116.000

1.145.000 1.145.000 1.145.000

1.145.000-1.145.000-1.145.000

0 0 0

17.232.000-17.232.000-17.232.000

0 0 0

14.441.950-14.441.950-14.441.950

0 0 0

888.800-888.800-888.800

Maßnahme:

Maßnahme:

2016Planung

1.068.000 1.068.000 1.068.000

1.068.000-1.068.000-1.068.000


- Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit= Saldo aus der Investitionstätigkeit

+��&��: F� 0:��1�G�-�$�� 2(� ��-��

�>�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ ��

1�

.��7��

@�*+��>�,0�+�� *+��

�!� .#�!�

1�.��

��,��9+��$��>��'�E��>!��3��,

..6!� "#�!�

1�.��

��E��>�� "=#!� 6��!�

1�.��

�)�� > #��!� �(�!�

1�.��

�)�5�� !� (��!�

1�.��

��*��+��$�0� .6#!� #��!�

1�.��

��$��>��*��+�:�)��*��+�;

#��!� �6"!�

1�.��

��D �� .6#!� #��!�

1�.��

�� 9��%��9 "(#!� �"6!�

��,��$��-�

�� . ��" ��#

+��&��: F� 0:��1�G�-�$�� 2(� ��-��

�>�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ ��

��,��$��-�

�� . ��" ��#

1�.�� $��#4$��#

:�#�,��*��$ ��>;

�(!� ��!�

1�.��

�)�$ ��> #�=!� 6��!�

1�.��

�)�$ ��&��*+�> "#�!� ��!�

1�

.��7�. ��(=

$��++�9�5�+ ��9!��3��,!�<��

#�#!� �6"!�

1�.��"

��2*��)+�94G� 9�+�� "��!� #.#!�

1�.��"

�)�)+�9!��3��, .6#!� #��!�

1�.��"

��(=��)+�9 �.�!� .��!�

1�.��

�)�E��$�2��> .��!� "=�!�

1�.��

��E��$�2��>��/��*�!��3��,

..6!� "#�!�

+��&��: F� 0:��1�G�-�$�� 2(� ��-��

�>�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ ��

��,��$��-�

�� . ��" ��#

1�.��

�� . .��!� "��!�

1�.��

�)�/� 0��9 .��!� "��!�

1�.��

�� /*+0��>!�3��,

#�"!� �(�!�

1�.��

�)�/*+0��> �.�!� .��!�

1�.��

�)�<�� 66!� =�"!�

1�.��

�)�<�*�� "!� �6�!�

1�.��

��(=��++�9�G�� 6#!� ��!�

1�.��

��&��>��G��>!�3��,

#��!� ��!�

1�.��

��&��>��G��>!�3��,!�<��

#��!� �=(!�

+��&��: F� 0:��1�G�-�$�� 2(� ��-��

�>�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ �� >�*��3/�� ,��+ ��

��,��$��-�

�� . ��" ��#

1�.��

��&��>��G��>!�3��,!�<��

""�!� #=�!�

1�.��

�)�� (!� (.�!�

��!� 6�!� 6�!� 6�!� 6�!�

�(�!� �##!� ��!� ��!� ��!�

�� .�� "�.�� .�� .��/�� :��::�

�� "��=�,0��

��0��

� ��

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich A


PN

V

u.a.- G

esetz über den öffentlichen Personennahverkehr im

Land Brandenburg (Ö

PN

V-G

esetz- ÖP

NV

G)

- Förderrichtlinie des Landkreises Prignitz für Investitionen nach dem

ÖP

NV

-Gesetz B

randenburg- P

ersonenbeförderungsgesetz (PB

efG)



- Organisation und Finanzierung des öffentlichen P

ersonennahverkehrs im Landkreis P

rignitz entsprechend des Ö

PN

VG

- Erstellung und U

msetzung des N

ahverkehrsplanes- Zusam

menarbeit m

it dem V

erkehrsverbund Berlin-B

randenburg

Produktgruppe 54.70

Auftragsgrundlage

Ziele

Verkehrsflächen und -anlagen, Ö

PN

V54

ProduktbereichÖ

PN

V54.70

Produktgruppe

zuständig



ataster

verantwortlich

G2 21

Budget


irtschaft und Bau

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

78 von 86

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54ÖPNV54.70



Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 2:- Zuwendungen vom Land nach dem Personenbeförderungsgesetz sowie Ausgleichzahlungen für Busersatzverkehr

Zeile 6:- Erträge aus Erstattungen von Gemeinden bei kreisübergreifender Verkehrsbedienung

Zeile 13:- Erstellung Nahverkehrsplan und Vorbereitung der Neuvergabe der Liniengenehmigungen

Zeile 15:- Aufwendungen aus Erstattungen an Gemeinden bei kreisübergreifender Verkehrsbedienung- Aufwendungen für Zuschüsse an die Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH (VGP) sowie Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)- Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen z.B. Fährbetriebe- Beteiligung an Baumaßnahmen des Landes gem. GVFG - Eigenanteil des Landkreises

Zeile 19:- 2012: Entnahme Kapitalrücklage - VGP- 2016: Entnahme Gewinnrücklage - VGP

Bezeichnung







= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit+ Zinsen und sonstige Finanzerträge

= Finanzergebnis




02

06

10

13

15

17

1819

21

22

25

28

3.596.100

110.000

3.706.100

0

5.613.100

5.613.100

-1.907.000 0

0

-1.907.000

0

-1.907.000

3.053.200

120.000

3.173.200

50.000

5.309.700

5.359.700

-2.186.500

1.818.500

1.818.500

-368.000

0

-368.000

2.930.200

120.000

3.050.200 10.000

5.192.500

5.202.500

-2.152.300

0

0

-2.152.300

0

-2.152.300

2.909.700

118.000

3.027.700 15.000

5.259.300

5.274.300

-2.246.600

0

0

-2.246.600

0

-2.246.600

2.955.600

115.000

3.070.600

15.000

5.339.400

5.354.400

-2.283.800 0

0

-2.283.800

0

-2.283.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


2.976.400

115.000

3.091.400

15.000

5.504.500

5.519.500

-2.428.100 1.134.300

1.134.300

-1.293.800

0

-1.293.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

66 von 74


Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54ProduktbereichÖPNV54.70Produktgruppe

Bezeichnung

0206080912131516

172426

323334

384243464750

3.596.100 110.000

0 3.706.100

0 5.613.100 5.613.100-1.907.000

0 0 0

0 0

-1.907.000

0 0 0 0

-1.907.000-1.907.000

3.053.200 120.000

1.818.500 4.991.700

50.000 5.309.700 5.359.700

-368.000

412.300 412.300 412.300

412.300 0

-368.000

0 0 0 0

-368.000-368.000

2.930.200 120.000

0 3.050.200

10.000 5.192.500 5.202.500-2.152.300

418.300 418.300 418.300

418.300 0

-2.152.300

0 0 0 0

-2.152.300-2.152.300

2.909.700 118.000

0 3.027.700

15.000 5.259.300 5.274.300-2.246.600

416.700 416.700 416.700

416.700 0

-2.246.600

0 0 0 0

-2.246.600-2.246.600

2.955.600 115.000

0 3.070.600

15.000 5.339.400 5.354.400-2.283.800

417.000 417.000 417.000

417.000 0

-2.283.800

0 0 0 0

-2.283.800-2.283.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

2.976.400 115.000

1.134.300 4.225.700

15.000 5.504.500 5.519.500-1.293.800

417.000 417.000 417.000

417.000 0

-1.293.800

0 0 0 0

-1.293.800-1.293.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4

Landkreis Prignitz

23 von 25

Natur- und Landschaftspflege55Produktbereich:


Bezeichnung








- Abschreibungen





= Finanzergebnis





02

04

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

2526

27

28

14.300

40.000

329.500

11.000

394.800 1.652.900

39.700

48.800

59.600

5.900

1.806.900

-1.412.100

0

-1.412.100

0 24.700

-38.500

-1.425.900

63.900

40.000

328.600

11.000

443.500 1.621.200

39.700

28.900

107.600

4.900

1.802.300

-1.358.800

0

-1.358.800

0

13.800

0

-1.345.000

30.000

40.000

328.600

11.000

409.600 1.660.900

39.100

28.200

74.600

4.900

1.807.700

-1.398.100

0

-1.398.100

0

13.800

0

-1.384.300

10.000

40.000

328.600

11.000

389.600 1.677.300

39.100

28.400

54.600

4.900

1.804.300

-1.414.700

0

-1.414.700

0

13.900

0

-1.400.800

30.000

40.000

328.600

11.000

409.600

1.649.100

39.100

28.200

74.600

4.900

1.795.900

-1.386.300

0

-1.386.300

0 14.000

0

-1.372.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


10.000

40.000

328.600

11.000

389.600

1.615.200

39.100

28.000

54.600

4.900

1.741.800

-1.352.200

0

-1.352.200

0 14.100

0

-1.338.100

2016Planung

Naturschutz und LandschaftspflegeLand- und Forstwirtschaft

55.4055.50

-644.000-781.900

-574.300-770.700

-569.500-814.800

-577.900-822.900

-589.000-783.300



Produkt-gruppe

-600.900-737.200

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4

Landkreis Prignitz

23 von 25


Natur- und Landschaftspflege55Produktbereich

Bezeichnung

0204060709101213141516

172429323334

384243464750

0 40.000

329.500 11.000

380.500 1.652.900

39.700 59.600 5.900

1.758.100-1.377.600

0 0

3.500 3.500-3.500

-1.381.100

0 0 0 0

-1.381.100-1.381.100

63.000 40.000

328.600 11.000

442.600 1.621.200

39.700 107.600

4.900 1.773.400-1.330.800

13.000 13.000 13.000 13.000

0-1.330.800

0 0 0 0

-1.330.800-1.330.800

30.000 40.000

328.600 11.000

409.600 1.660.900

39.100 74.600 4.900

1.779.500-1.369.900

1.000 1.000 1.000 1.000

0-1.369.900

0 0 0 0

-1.369.900-1.369.900

10.000 40.000

328.600 11.000

389.600 1.677.300

39.100 54.600 4.900

1.775.900-1.386.300

1.000 1.000 1.000 1.000

0-1.386.300

0 0 0 0

-1.386.300-1.386.300

30.000 40.000

328.600 11.000

409.600 1.649.100

39.100 74.600 4.900

1.767.700-1.358.100

1.000 1.000 1.000 1.000

0-1.358.100

0 0 0 0

-1.358.100-1.358.100

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012


10.000 40.000

328.600 11.000

389.600 1.615.200

39.100 54.600 4.900

1.713.800-1.324.200

13.000 13.000 13.000 13.000

0-1.324.200

0 0 0 0

-1.324.200-1.324.200

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich N

atur- und Gew

ässerschutz

u.a.- G

esetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege (B

randenburgisches Naturschutzgesetz -

BbgN

atSchG

)- G

esetz über Naturschutz und Landschaftspflege (B

undesnaturschutz - BN

atSchG

)- R

echtsverordnung des Landkreises Prignitz zum

Schutz von B

äumen und Feldhecken

(Baum

schutzverordnung Prignitz - B

aumS

chV-P

R)

- Brandenburgisches W

assergesetz (BbgW

G)

- Gesetz zur O

rdnung des Wasshaushaltes (W

asserhaushaltsgesetz - WH

G)

- Gesetz über A

ufbau und Befugnisse der O

rdnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - O

BG

)- R

echtsverordnungen aufgrund BbgN

atSchG

, BbgW

G, B

NatS

chG und W

HG

Erfüllung der A

ufgaben des Landkreises als untere Naturschutzbehörde (U

NB

) und untere Wasserbehörde

(UW

B) jew

eils als Sonderordnungsbehörde als P

flichtaufgaben zur Erfüllung nach W

eisung unter Beachtung

der Rechts- und Fachaufsicht durch das M

inisterium für U

mw

elt, Gesundheit und V

erbraucherschutz (MU

GV

)und des W

eisungs- und Informationrechtes des M

UG

V



Untere N

aturschutzbehörde- D

urchsetzung der Ziele und Grundsätze des N

aturschutzes und der Landschaftspflege - V

ollzug und Überw

achung der Schutzgebiete und S

chutz der freien Landschaft- V

ollzug der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung: G

enehmigungsverfahren zu E

ingriffen in Natur und

Landschaft, zu Ver- und G

eboten im R

ahmen der naturschutzrechtlichen G

esetze und Verordnungen;

Beratung und Inform

ation- Landschafts- und Landschaftsrahm

enplanung- G

enehmigung, B

efreiung und Begutachtung von M

aßnahmen zum

Biotop- und A

rtenschutz- E

rlass, Ausw

eisung und Kennzeichnung von S

chutzgebieten- Fachliche S

tellungnahmen als TöB

, Mitw

irkung bei Verfahren LU

GV

und MU

GV

Untere W

asserbehörde- A

usübung der allgemeinen G

ewässeraufsicht

- Erteilung, A

ufhebung und Versagung von w

asserrechtlichen Erlaubnissen/ G

enehmigungen/ A

nzeigen- Ü

berwachung der A

bwasserbeseitigung

- Erlass, A

usweisung und Ü

berwachung von Trinkw

asserschutzgebeiten, Überw

achung von Ü

berschwem

mungsgebiete

- Überw

achung der Bestim

mungen zum

Hochw

asserschutz- D

urchführung von Gew

ässer- und Deichschauen

- Überw

achung der Gew

ässerunterhaltung- Fachliche S

tellungnahmen als TöB

, Mitw

irkung bei Verfahren LU

GV

und MU

GV

Produktgruppe 55.40

Auftragsgrundlage

Ziele

Natur- und Landschaftspflege

55Produktbereich

Naturschutz und Landschaftspflege

55.40Produktgruppe

zuständig


/ Veterinärdienste, Landw


verantwortlich

G4 61

Budget


- Landwirtschaft

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

79 von 86

Natur- und Landschaftspflege55Naturschutz und Landschaftspflege55.40



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 2:- Erträge aus investiver Schlüsselzuweisung - Finanzierung der Instandhaltungen (IVP)- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4:- Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren der unteren Wasser- bzw. Naturschutzbehörde

Zeile 6:- Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben als untere Wasser- bzw. Naturschutzbehörde

Zeile 7:- Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder

Zeile 15:- Zuschuss an IVP für Bewirtschaftung, Personal- u. Sachaufwendungen und für objektbezogene Instandsetzung (Naturschutzstation Rühstädt)

Bezeichnung







- Abschreibungen





= Finanzergebnis





02

04

06

07

1011

13

14

15

16

17

18

21

22

2526

27

28

1.800

40.000

283.200

11.000

336.000

878.300

35.600

29.300

19.600

3.400

966.200

-630.200

0

-630.200

0 24.700

-38.500

-644.000

63.900

40.000

282.300

11.000

397.200 840.300

35.600

28.500

67.600

2.400

974.400

-577.200

0

-577.200

0

2.900

0

-574.300

30.000

40.000

282.300

11.000

363.300

835.300

35.600

27.800

34.600

2.400

935.700

-572.400

0

-572.400

0

2.900

0

-569.500

10.000

40.000

282.300

11.000

343.300 843.500

35.600

28.000

14.600

2.400

924.100

-580.800

0

-580.800

0

2.900

0

-577.900

30.000

40.000

282.300

11.000

363.300 854.500

35.600

28.200

34.600

2.400

955.300

-592.000

0

-592.000

0 3.000

0

-589.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


10.000

40.000

282.300

11.000

343.300

866.600

35.600

28.000

14.600

2.400

947.200

-603.900

0

-603.900

0 3.000

0

-600.900

2016Planung

��

��

�� &�'��((�

)50��!��H ��,0�2�� &�

&�� #!� ��!�

1��*+��<�� (!�

% �� !� ��!� ��!� ��!� ��!�

�� + ��0-+0� ��!� ��!�

* ��

��H ��,0�2��; ��,0 ��(��

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

67 von 74


Natur- und Landschaftspflege55ProduktbereichNaturschutz und Landschaftspflege55.40Produktgruppe


Bezeichnung

0204060709101213141516

172429323334

384243464750

0 40.000

283.200 11.000

334.200 878.300 35.600 19.600 3.400

936.900-602.700

0 0

3.500 3.500-3.500

-606.200

0 0 0 0

-606.200-606.200

63.000 40.000

282.300 11.000

396.300 840.300 35.600 67.600 2.400

945.900-549.600

1.000 1.000 1.000 1.000

0-549.600

0 0 0 0

-549.600-549.600

30.000 40.000

282.300 11.000

363.300 835.300 35.600 34.600 2.400

907.900-544.600

1.000 1.000 1.000 1.000

0-544.600

0 0 0 0

-544.600-544.600

10.000 40.000

282.300 11.000

343.300 843.500 35.600 14.600 2.400

896.100-552.800

1.000 1.000 1.000 1.000

0-552.800

0 0 0 0

-552.800-552.800

30.000 40.000

282.300 11.000

363.300 854.500 35.600 34.600 2.400

927.100-563.800

1.000 1.000 1.000 1.000

0-563.800

0 0 0 0

-563.800-563.800

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012


10.000 40.000

282.300 11.000

343.300 866.600 35.600 14.600 2.400

919.200-575.900

1.000 1.000 1.000 1.000

0-575.900

0 0 0 0

-575.900-575.900

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

29 von 34


Natur- und Landschaftspflege55Naturschutz und Landschaftspflege55.40


55.40

1.000 1.000

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 2.500-2.500

0 0 0

1.000 1.000

0

1.000 1.000

0

1.000 1.000

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

1.000 1.000

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich Landw

irtschaft

u.a.- D

üngemittelverordnung

- Agrarförderprogram

me und -richtlinien

- KU

LAP

- Kulturlandschaftsprogram

m zur E

rhaltung regionaltypischer Kulturpflanzen und -sorten

- Ordnungsbehördliche V

erordnung über Maßnahm

en des vorbeugenden Brandschutzes im

Bereich der

Landwirtschaft



- Beratung landw

irtschaftlicher Betriebe

- Kontrolle der E

inhaltung der Düngem

ittelverordnung- D

urchführung von CC

-Kontrollen zur E

inhaltung von Um

weltstandards als V

oraussetzung für E

U-P

rämienzahlungen an die entsprechenden landw

irtschaftl. Betriebe

- Beratung zu Förderprogram

men und -richtlinien

- Festsetzung von Zahlungsansprüchen im R

ahmen der InV

eKoS

Agrarförderung

(Integriertes Verw

altungs- und Kontrollsystem

)

Produktgruppe 55.50

Auftragsgrundlage

Ziele

Natur- und Landschaftspflege

55Produktbereich

Land- und Forstwirtschaft

55.50Produktgruppe

zuständig


/ Veterinärdienste, Landw


verantwortlich

G4 61

Budget


- Landwirtschaft

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

80 von 86

Natur- und Landschaftspflege55Land- und Forstwirtschaft55.50




Zeile 6:- Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach der Düngemittelverordnung und KULAP

Zeile 15: - Förderung über die Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) - Regionalförderung Prignitzland- Finanzielle Unterstützung des Marketings für den ländlichen Raum sowie die Agrar- und Ernährungswirtschaft im Land Brandenburg durch pro agro e.V.

Bezeichnung






- Abschreibungen





= Finanzergebnis





02

06

10

11

13

14

15

16

17

18

21

22

25

26

28

12.500

46.300

58.800

774.600

4.100

19.500

40.000

2.500

840.700

-781.900

0

-781.900

0

0

-781.900

0

46.300

46.300

780.900

4.100

400

40.000

2.500

827.900

-781.600

0

-781.600

0

10.900

-770.700

0

46.300

46.300 825.600

3.500

400

40.000

2.500

872.000

-825.700

0

-825.700

0

10.900

-814.800

0

46.300

46.300

833.800

3.500

400

40.000

2.500

880.200

-833.900

0

-833.900

0

11.000

-822.900

0

46.300

46.300 794.600

3.500

0

40.000

2.500

840.600

-794.300

0

-794.300

0

11.000

-783.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

46.300

46.300 748.600

3.500

0

40.000

2.500

794.600

-748.300

0

-748.300

0

11.100

-737.200

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

68 von 74


Natur- und Landschaftspflege55ProduktbereichLand- und Forstwirtschaft55.50Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 29:- bewegliches Anlagevermögen-> Anschaffungen werden in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert und mit einem pauschalen Sonderposten aus der investiven Schlüsselzuweisung passiviert-> die aktivierten Anschaffungen werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. die Sonderposten werden über denselben Zeitraum aufgelöst (Darstellung im Ergebnishaushalt)2012/2016: jeweils Beschaffung eines Feldcomputers incl. Software

Bezeichnung

0609101213141516

172429323334

384243464750

46.300 46.300

774.600 4.100

40.000 2.500

821.200-774.900

0 0 0 0 0

-774.900

0 0 0 0

-774.900-774.900

46.300 46.300

780.900 4.100

40.000 2.500

827.500-781.200

12.000 12.000 12.000 12.000

0-781.200

0 0 0 0

-781.200-781.200

46.300 46.300

825.600 3.500

40.000 2.500

871.600-825.300

0 0 0 0 0

-825.300

0 0 0 0

-825.300-825.300

46.300 46.300

833.800 3.500

40.000 2.500

879.800-833.500

0 0 0 0 0

-833.500

0 0 0 0

-833.500-833.500

46.300 46.300

794.600 3.500

40.000 2.500

840.600-794.300

0 0 0 0 0

-794.300

0 0 0 0

-794.300-794.300

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

46.300 46.300

748.600 3.500

40.000 2.500

794.600-748.300

12.000 12.000 12.000 12.000

0-748.300

0 0 0 0

-748.300-748.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

30 von 34


Natur- und Landschaftspflege55Land- und Forstwirtschaft55.50


55.50

12.000 12.000

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

12.000 12.000

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4

Landkreis Prignitz

24 von 25

Wirtschaft und Tourismus57Produktbereich:


Bezeichnung








- Abschreibungen






= Finanzergebnis





02

04

05

06

10

11

13

14

15

16

17

18

19

21

22

25

27

28

274.200

0

32.500

0

306.700 0

55.500

454.700

285.400

0

795.600

-488.900 100.000

100.000

-388.900

0

0

-388.900

195.100

1.221.500

32.300

238.200

1.687.100 1.146.400

133.800

308.800

279.400

242.100

2.110.500

-423.400 100.000

100.000

-323.400

0

-130.600

-454.000

195.100

1.221.500

32.300

238.200

1.687.100 1.163.600

117.800

308.100

283.300

242.100

2.114.900

-427.800

100.000

100.000

-327.800

0-131.300

-459.100

195.100

1.221.500

32.300

238.200

1.687.100 1.175.200

117.800

308.100

283.300

242.100

2.126.500

-439.400 100.000

100.000

-339.400

0

-131.900

-471.300

195.100

1.221.500

32.300

231.000

1.679.900

1.191.800

117.800

308.300

276.100

242.100

2.136.100

-456.200 100.000

100.000

-356.200

0

-132.500

-488.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


195.100

1.221.500

32.300

231.000

1.679.900

1.157.400

117.800

308.300

276.100

242.100

2.101.700

-421.800 100.000

100.000

-321.800

0

-133.200

-455.000

2016Planung

WirtschaftsförderungAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen - SparkasseAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen - FleischbeschauTourismus

57.1057.3057.3157.50

-328.900 100.000

0-160.000

-249.200 100.000-144.800-160.000

-252.700 100.000-146.400-160.000

-252.700 100.000-158.600-160.000

-252.700 100.000-176.000-160.000



Produkt-gruppe

-252.700 100.000-142.300-160.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4

Landkreis Prignitz

24 von 25


Wirtschaft und Tourismus57Produktbereich

Bezeichnung

0405060809101213141516

1720

2429323334

384243464750

0 32.500

0 100.000 132.500

0 55.500

285.400 0

340.900-208.400

0 100.000

100.000 0 0

100.000-108.400

0 0 0 0

-108.400-108.400

1.221.500 32.300

238.200 100.000

1.592.000 1.146.400

133.800 279.400 242.100

1.801.700-209.700

1.000 100.000

101.000 1.000 1.000

100.000-109.700

0 0 0 0

-109.700-109.700

1.221.500 32.300

238.200 100.000

1.592.000 1.163.600

117.800 283.300 242.100

1.806.800-214.800

1.000 100.000

101.000 1.000 1.000

100.000-114.800

0 0 0 0

-114.800-114.800

1.221.500 32.300

238.200 100.000

1.592.000 1.175.200

117.800 283.300 242.100

1.818.400-226.400

1.000 100.000

101.000 1.000 1.000

100.000-126.400

0 0 0 0

-126.400-126.400

1.221.500 32.300

231.000 100.000

1.584.800 1.191.800

117.800 276.100 242.100

1.827.800-243.000

1.000 100.000

101.000 1.000 1.000

100.000-143.000

0 0 0 0

-143.000-143.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Privatrechtliche Leistungesentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

1.221.500 32.300

231.000 100.000

1.584.800 1.157.400

117.800 276.100 242.100

1.793.400-208.600

1.000 100.000

101.000 1.000 1.000

100.000-108.600

0 0 0 0

-108.600-108.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich P

lanung / Unternehm

ensbetreuung

u.a.- G

esellschaftsvertrag der Wirtschaftsfördergesellschaft P

rignitz mbH

- GA

-Förderrichtlinie



- Wahrnehm

ung der Aufgaben als G

esellschafter der Wirtschaftsfördergesellschaft P

rignitz mbH

- Bew

irtschaftung und Unterhaltung des G

ewerbeparks "P

rignitz" in Falkenhagen

Produktgruppe 57.10

Auftragsgrundlage

Ziele

Wirtschaft und Tourism

us57

ProduktbereichW

irtschaftsförderung57.10

Produktgruppe

zuständig



ataster

verantwortlich

G2 21

Budget


irtschaft und Bau

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

81 von 86

Wirtschaft und Tourismus57Wirtschaftsförderung57.10




Zeile 5:- Einnahmen aus Pachtverträgen zu bislang nicht verkauften Grundstücken

Zeile 13:- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Gewerbepark "Prignitz" Falkenhagen - Grundsteuer B, Mäharbeiten, Straßenreinigung, Winterdienst etc.

Zeile 15:- Zuschuss Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz mbH

Bezeichnung





- Abschreibungen




= Finanzergebnis




02

05

10

13

14

15

17

18

21

22

25

28

274.200

32.500

306.700 55.500

454.700

125.400

635.600

-328.900

0

-328.900

0

-328.900

194.900

32.300

227.200 56.800

307.400

112.200

476.400

-249.200

0

-249.200

0

-249.200

194.900

32.300

227.200 56.800

307.000

116.100

479.900

-252.700

0

-252.700

0

-252.700

194.900

32.300

227.200 56.800

307.000

116.100

479.900

-252.700

0

-252.700

0

-252.700

194.900

32.300

227.200 56.800

307.000

116.100

479.900

-252.700

0

-252.700

0

-252.700

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


194.900

32.300

227.200 56.800

307.000

116.100

479.900

-252.700

0

-252.700

0

-252.700

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

69 von 74


Wirtschaft und Tourismus57ProduktbereichWirtschaftsförderung57.10Produktgruppe

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 20:- Grundstücksveräußerungen - Einzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken des Gewerbeparks "Prignitz" Falkenhagen

Bezeichnung

050912131516

20

24323334

384243464750

32.500 32.500 55.500

125.400 180.900-148.400

100.000

100.000 0

100.000-48.400

0 0 0 0

-48.400-48.400

32.300 32.300 56.800

112.200 169.000-136.700

100.000

100.000 0

100.000-36.700

0 0 0 0

-36.700-36.700

32.300 32.300 56.800

116.100 172.900-140.600

100.000

100.000 0

100.000-40.600

0 0 0 0

-40.600-40.600

32.300 32.300 56.800

116.100 172.900-140.600

100.000

100.000 0

100.000-40.600

0 0 0 0

-40.600-40.600

32.300 32.300 56.800

116.100 172.900-140.600

100.000

100.000 0

100.000-40.600

0 0 0 0

-40.600-40.600

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Privatrechtliche Leistungesentgelte= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

32.300 32.300 56.800

116.100 172.900-140.600

100.000

100.000 0

100.000-40.600

0 0 0 0

-40.600-40.600

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

31 von 34


Wirtschaft und Tourismus57Wirtschaftsförderung57.10


57.10

100.000 100.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


100.000 100.000

0 0

100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000

1.866.563 1.866.563

1.400.000 1.400.000

2016Planung

100.000 100.000

Summe der investiven EinzahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz


u.a.- B

randenburgisches Sparkassengesetz (B

bgSpkG

)- Landkreis P

rignitz als Gew

ährträger der Sparkasse P

rignitz- S

atzung der Sparkasse P

rignitz

Produktgruppe 57.30

Auftragsgrundlage


us57

ProduktbereichA

llgemeine E


en - Sparkasse

57.30Produktgruppe

zuständig



verantwortlich

G1 12

Budget



301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

82 von 86

Wirtschaft und Tourismus57Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sparkasse57.30




Zeile 19:- Anteile am Bilanzgewinn der Sparkasse Prignitz - Zuführung gemäß § 27 Abs. 3 BbgSpkG -> Verwendung für gemeinützige Zwecke gemäß § 52 AO

Bezeichnung





= Finanzergebnis




10

17

18

19

21

22

25

28

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

100.000

0

0

0 100.000

100.000

100.000

0

100.000

0

0

0 100.000

100.000

100.000

0

100.000

0

0

0 100.000

100.000

100.000

0

100.000

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

100.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

100.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

70 von 74


Wirtschaft und Tourismus57ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sparkasse57.30Produktgruppe

Bezeichnung

08091516

24323334

384243464750

100.000 100.000

0 100.000

0 0 0

100.000

0 0 0 0

100.000 100.000

100.000 100.000

0 100.000

0 0 0

100.000

0 0 0 0

100.000 100.000

100.000 100.000

0 100.000

0 0 0

100.000

0 0 0 0

100.000 100.000

100.000 100.000

0 100.000

0 0 0

100.000

0 0 0 0

100.000 100.000

100.000 100.000

0 100.000

0 0 0

100.000

0 0 0 0

100.000 100.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

100.000 100.000

0 100.000

0 0 0

100.000

0 0 0 0

100.000 100.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich V


u.a.- G

esetz zur Neuordnung des Lebens- und Futterm

ittelrechts- Fleischhygienegesetz- Tierseuchengesetz- S

atzung des Landkreises Prignitz über die E

rhebung von Gebühren und A

uslagen für Am

tshandlungen im V

ollzug fleischhygienerechtlicher Vorschriften innerhalb öffentlicher S

chlachthöfe



- amtliche S

chlachttier- und Fleischuntersuchung sowie H

ygieneüberwachung in S

chlachtbetrieben zur frühzeitigen E

rkennung von Tierseuchen und gesundheitlich bedenklichen Fleischprodukten

Produktgruppe 57.31

Ab 2012 w


ufwendungen der ehem

aligen Produktgruppe 41.41. M

aßnahmen der

Gesundheitspflege - Fleischbeschau entsprechend dem

Brandenburgischen P


en derP

roduktgruppe 57.31. Allgem

eine Einrichtungen und U

nternehmen - Fleischbeschau zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Ziele


eise


us57

ProduktbereichA

llgemeine E


en - Fleischbeschau57.31

Produktgruppe

zuständig




verantwortlich

G4 62

Budget


- Fleischbeschau

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

83 von 86

Wirtschaft und Tourismus57Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau57.31




Zeile 4:- Verwaltungsgebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie für Hygieneüberwachungen in den Schlachtbetrieben VION GmbH und Schlachtbetrieb Perleberg GmbH

Zeile 6:- Erstattungen von übrigen Bereichen z.B. Laborkosten für Hemm- und Rückstandsproben von Laboren in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern- Erstattungen von privaten Unternehmen z.B. Laborkosten für BSE-Untersuchungen

Zeile 13:- Verbrauchsmittel (z.B. Verpackungsmaterial für Laborproben, Desinfektionsmittel) und Dienst- und Schutzbekleidung- Kosten für die Akreditierung - Labor zur Trichinenuntersuchung

Zeile 16:- Erstattungen an das Land z.B. bakteriologische Laboruntersuchungen und BSE-Untersuchungen, Rückstandsuntersuchungen

Bezeichnung







- Abschreibungen




= Finanzergebnis





02

04

06

1011

13

14

16

17

18

21

22

25

27

28

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

1.221.500

231.000

1.452.700 1.146.400

77.000

1.400

242.100

1.466.900

-14.200

0

-14.200

0

-130.600

-144.800

200

1.221.500

231.000

1.452.700 1.163.600

61.000

1.100

242.100

1.467.800

-15.100

0

-15.100

0

-131.300

-146.400

200

1.221.500

231.000

1.452.700 1.175.200

61.000

1.100

242.100

1.479.400

-26.700

0

-26.700

0

-131.900

-158.600

200

1.221.500

231.000

1.452.700 1.191.800

61.000

1.300

242.100

1.496.200

-43.500

0

-43.500

0

-132.500

-176.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


200

1.221.500

231.000

1.452.700 1.157.400

61.000

1.300

242.100

1.461.800

-9.100

0

-9.100

0

-133.200

-142.300

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

71 von 74


Wirtschaft und Tourismus57ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau57.31Produktgruppe


Bezeichnung

0406091012141516

172429323334

384243464750

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.221.500 231.000

1.452.500 1.146.400

77.000 242.100

1.465.500-13.000

1.000 1.000 1.000 1.000

0-13.000

0 0 0 0

-13.000-13.000

1.221.500 231.000

1.452.500 1.163.600

61.000 242.100

1.466.700-14.200

1.000 1.000 1.000 1.000

0-14.200

0 0 0 0

-14.200-14.200

1.221.500 231.000

1.452.500 1.175.200

61.000 242.100

1.478.300-25.800

1.000 1.000 1.000 1.000

0-25.800

0 0 0 0

-25.800-25.800

1.221.500 231.000

1.452.500 1.191.800

61.000 242.100

1.494.900-42.400

1.000 1.000 1.000 1.000

0-42.400

0 0 0 0

-42.400-42.400

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

1.221.500 231.000

1.452.500 1.157.400

61.000 242.100

1.460.500-8.000

1.000 1.000 1.000 1.000

0-8.000

0 0 0 0

-8.000-8.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

32 von 34


Wirtschaft und Tourismus57Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Fleischbeschau57.31


57.31

1.000 1.000

0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


0 0 0

0 0 0

1.000 1.000

0

1.000 1.000

0

1.000 1.000

0

0 0 0

0 0 0

2016Planung

1.000 1.000

0


301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz

Sachbereich P

lanung / Unternehm

ensbetreuung



- Zusamm

enarbeit mit dem

Tourismusverband P

rignitz e.V.

Produktgruppe 57.50

Ziele


us57

ProduktbereichTourism

us57.50

Produktgruppe

zuständig



ataster

verantwortlich

G2 21

Budget


irtschaft und Bau

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

84 von 86

Wirtschaft und Tourismus57Tourismus57.50




Zeile 6:- Erstattung des Tourismusverband Prignitz e.V. für das Projekt Elbeschifffahrt

Zeile 15:- Zuschuss an den Tourismusverband Prignitz e.V.- Eigenanteil für das Projekt Elbeschifffahrt

Bezeichnung





= Finanzergebnis




06

1015

17

18

21

22

25

28

0

0 160.000

160.000

-160.000

0

-160.000

0

-160.000

7.200

7.200 167.200

167.200

-160.000

0

-160.000

0

-160.000

7.200

7.200 167.200

167.200

-160.000

0

-160.000

0

-160.000

7.200

7.200 167.200

167.200

-160.000

0

-160.000

0

-160.000

0

0 160.000

160.000

-160.000

0

-160.000

0

-160.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0

0 160.000

160.000

-160.000

0

-160.000

0

-160.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

72 von 74


Wirtschaft und Tourismus57ProduktbereichTourismus57.50Produktgruppe

Bezeichnung

0609131516

24323334

384243464750

0 0

160.000 160.000-160.000

0 0 0

-160.000

0 0 0 0

-160.000-160.000

7.200 7.200

167.200 167.200-160.000

0 0 0

-160.000

0 0 0 0

-160.000-160.000

7.200 7.200

167.200 167.200-160.000

0 0 0

-160.000

0 0 0 0

-160.000-160.000

7.200 7.200

167.200 167.200-160.000

0 0 0

-160.000

0 0 0 0

-160.000-160.000

0 0

160.000 160.000-160.000

0 0 0

-160.000

0 0 0 0

-160.000-160.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Transferauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

0 0

160.000 160.000-160.000

0 0 0

-160.000

0 0 0 0

-160.000-160.000

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4

Landkreis Prignitz

25 von 25

Allgemeine Finanzwirtschaft61Produktbereich:


Bezeichnung

Steuern und ähnliche Abgaben











= Finanzergebnis




01

02

03

07

1011

13

17

18

19

20

21

22

25

28

8.786.200

58.126.300

94.500

262.500

67.269.500

394.400

-5.324.500

-4.930.100

72.199.600

5.000

1.080.600

-1.075.600

71.124.000

0

71.124.000

6.461.600

58.002.300

93.600

741.200

65.298.700

369.800

-706.400

-336.600

65.635.300 5.000

1.281.500

-1.276.500

64.358.800

0

64.358.800

6.461.600

59.011.600

93.600

0

65.566.800-634.900

-696.400

-1.331.300

66.898.100

5.000

1.388.000

-1.383.000

65.515.100

0

65.515.100

7.176.900

60.098.900

93.600

0

67.369.400-1.053.500

-594.800

-1.648.300

69.017.700 5.000

1.748.300

-1.743.300

67.274.400

0

67.274.400

7.176.900

61.128.200

93.600

0

68.398.700

-815.100

-585.900

-1.401.000

69.799.700

5.000

2.160.500

-2.155.500

67.644.200

0

67.644.200

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


7.176.900

61.786.800

93.600

0

69.057.300

-140.000

-578.400

-718.400

69.775.700

5.000

2.679.500

-2.674.500

67.101.200

0

67.101.200

2016Planung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenSonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.1061.20

67.175.000 3.949.000

65.205.100-846.300

65.473.200 41.900

67.275.800-1.400

68.305.100-660.900



Produkt-gruppe

68.963.700-1.862.500

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:24 / 0-4

Landkreis Prignitz

25 von 25


Allgemeine Finanzwirtschaft61Produktbereich

Bezeichnung

0102030809141516

172426

323334

3538394243464748

50

8.786.200 58.126.300

94.500 5.000

67.012.000 1.080.600 1.080.600

65.931.400

22.600 22.600

0

0 22.600

65.954.000

0 0

1.364.400 1.364.400-1.364.400

0 64.589.600-25.241.668

39.347.932

6.461.600 58.002.300

93.600 5.000

64.562.500 1.281.500 1.281.500

63.281.000

0 0

45.000

45.000-45.000

63.236.000

3.543.700 3.543.700 6.814.300 6.814.300-3.270.600

0 59.965.400-37.902.168

22.063.232

6.461.600 59.011.600

93.600 5.000

65.571.800 1.388.000 1.388.000

64.183.800

199.500 199.500 45.000

45.000 154.500

64.338.300

0 0

1.451.800 1.451.800-1.451.800

0 62.886.500-46.675.268

16.211.232

7.176.900 60.098.900

93.600 5.000

67.374.400 1.748.300 1.748.300

65.626.100

818.900 818.900 45.000

45.000 773.900

66.400.000

419.400 419.400

1.729.000 1.729.000-1.309.600

0 65.090.400-54.171.068

10.919.332

7.176.900 61.128.200

93.600 5.000

68.403.700 2.160.500 2.160.500

66.243.200

111.900 111.900 45.000

45.000 66.900

66.310.100

2.681.000 2.681.000 3.871.500 3.871.500-1.190.500

0 65.119.600-58.781.368

6.338.232

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln+ vss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

7.176.900 61.786.800

93.600 5.000

69.062.300 2.679.500 2.679.500

66.382.800

148.100 148.100 45.000

45.000 103.100

66.485.900

0 0

2.324.700 2.324.700-2.324.700

0 64.161.200-63.484.268

676.932

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz


u.a.- G

esetz über den allgemeinen Finanzausgleich m

it den Gem

einden und G

emeindeverbänden im

Land Brandenburg (B

bgFAG

)- K

omm


bgKV

erf)- K

omm



HK

V)

- Brandenburgisches S

chulgesetz (BbgS

chulG)

- Sozialgesetzbuch S

GB

II und XII



- Sicherung der Finanzausstattung des Landkreises P

rignitz in Form von:

- Steuern und ähnlichen A

bgaben - allgem

eine Zuweisungen

- allgemeine U

mlagen

Produktgruppe 61.10

Auftragsgrundlage

Ziele

Allgem

eine Finanzwirtschaft

61Produktbereich

Steuern, allgem

eine Zuweisungen, allgem

eine Um

lagen61.10

Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich I / R

echt und Finanzen

verantwortlich

G1 12

Budget



301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

85 von 86

Allgemeine Finanzwirtschaft61Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 1:- Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen des Landes gemäß § 5 Bbg AG-SGB II)- Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung gemäß § 15 BbgFAG

Zeile 2:- Allgemeine Schlüsselzuweisung- Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben- Schullastenausgleich gemäß modifizierter Schülerzahl des Landes Brandenburg- Kreisumlage - Umlagesatz 46,69 %

Zeile 7:- Erträge aus der Auflösung von Rücklagen

Bezeichnung

Steuern und ähnliche Abgaben






= Finanzergebnis




01

02

07

10

17

18

21

22

25

28

8.786.200

58.126.300

262.500

67.175.000

0

67.175.000

0

67.175.000

0

67.175.000

6.461.600

58.002.300

741.200

65.205.100

0

65.205.100

0

65.205.100

0

65.205.100

6.461.600

59.011.600

0

65.473.200

0

65.473.200

0

65.473.200

0

65.473.200

7.176.900

60.098.900

0

67.275.800

0

67.275.800

0

67.275.800

0

67.275.800

7.176.900

61.128.200

0

68.305.100

0

68.305.100

0

68.305.100

0

68.305.100

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


7.176.900

61.786.800

0

68.963.700

0

68.963.700

0

68.963.700

0

68.963.700

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

73 von 74


Allgemeine Finanzwirtschaft61ProduktbereichSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10Produktgruppe

Erläuterung zur FinanzplanungZeile 17:- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land (investive Schlüsselzuweisungen), die für Ausstattungen (GWG's oberhalb der Wertgrenze und bewegliches Anlagevermögen) und weitere Investitionen (aktivierbare Baumaßnahmen) des Landkreises vorgesehen sind- Darstellung des Verbrauches der investiven Schlüsselzuweisungen in der Bilanz als passivierter Sonderposten in Höhe der Investition, um den aufwandswirksamen Abschreibungen über die Nutzungsdauer mit den entsprechenden Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten entgegenzuwirken- die Zuordnung der Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land (investive Schlüsselzuweisungen) für den objektbezogenen Instandhaltungsaufwand und anderen, aus investiven Schlüsselzuweisungen finanzierbaren Aufwendungen werden in der jeweiligen Produktgruppe als Einzahlung/Ertrag dargestellt, um schon zur Planung eine Entlastung des Ergebnishaushaltes in Höhe der Aufwendungen zu erzielen

Bezeichnung

0102091516

172426

323334

384243464750

8.786.200 58.126.300 66.912.500

0 66.912.500

22.600 22.600

0

0 22.600

66.935.100

0 0 0 0

66.935.100 66.935.100

6.461.600 58.002.300 64.463.900

0 64.463.900

0 0

45.000

45.000-45.000

64.418.900

0 0 0 0

64.418.900 64.418.900

6.461.600 59.011.600 65.473.200

0 65.473.200

199.500 199.500 45.000

45.000 154.500

65.627.700

0 0 0 0

65.627.700 65.627.700

7.176.900 60.098.900 67.275.800

0 67.275.800

818.900 818.900 45.000

45.000 773.900

68.049.700

0 0 0 0

68.049.700 68.049.700

7.176.900 61.128.200 68.305.100

0 68.305.100

111.900 111.900 45.000

45.000 66.900

68.372.000

0 0 0 0

68.372.000 68.372.000

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

7.176.900 61.786.800 68.963.700

0 68.963.700

148.100 148.100 45.000

45.000 103.100

69.066.800

0 0 0 0

69.066.800 69.066.800

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 10:04 / 0-4

Landkreis Prignitz

33 von 34


Allgemeine Finanzwirtschaft61Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10


61.10

0 0

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


bisherbereit-

gestellt

Gesamt-bedarf


22.600 22.600

0 0

199.500 199.500

818.900 818.900

111.900 111.900

90.542.409 90.542.409

99.107.000 99.107.000

2016Planung

148.100 148.100

Summe der investiven EinzahlungenSaldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

301 / 00 / 09.12.2011 / 08:29 / 0-4

Landkreis Prignitz


u.a.- K

omm


bgKV

erf)- K

omm



HK

V)



- Bew

irtschaftung folgender allgemeiner Finanzm

ittel: - S

chuldendiensthilfen - R

ückstellungen - Zinsen und sonstige Finanzaufw

endungen/ Finanzerträge

Produktgruppe 61.20

Auftragsgrundlage

Ziele

Allgem


61Produktbereich

Sonstige allgem


61.20Produktgruppe

zuständig

Geschäftsbereich I / R

echt und Finanzen

verantwortlich

G1 12

Budget



301 / 00 / 09.12.2011 / 09:08 / 0-4

Landkreis Prignitz

86 von 86

Allgemeine Finanzwirtschaft61Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20



Erläuterung zur ErgebnisplanungZeile 3:- Anteilfinanzierung Dreifeldsporthalle Gymnasium Perleberg - Stadt Perleberg

Zeile 11:- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Freistellungsphase im Rahmen v. ATZ u.ä. Maßnahmen- Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ

Zeile 13:- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien- Zuführung zur Rückstellung Deponie - Verzinsung

Zeile 19:- Zinserträge von Kreditinstituten

Zeile 20:- Zinsaufwendungen: Verbindlichkeiten von Kreditaufnahmen für Investitionen und Kassenkredite- Kreditbeschaffungskosten für die Förderdarlehen der ILB für Schulbaumaßnahmen (ohne Zinszahlungen)

Bezeichnung








= Finanzergebnis




03

1011

13

17

18

19

20

21

22

25

28

94.500

94.500 394.400

-5.324.500

-4.930.100

5.024.600

5.000

1.080.600

-1.075.600

3.949.000

0

3.949.000

93.600

93.600

369.800

-706.400

-336.600

430.200 5.000

1.281.500

-1.276.500

-846.300

0

-846.300

93.600

93.600-634.900

-696.400

-1.331.300

1.424.900

5.000

1.388.000

-1.383.000

41.900

0

41.900

93.600

93.600-1.053.500

-594.800

-1.648.300

1.741.900 5.000

1.748.300

-1.743.300

-1.400

0

-1.400

93.600

93.600-815.100

-585.900

-1.401.000

1.494.600

5.000

2.160.500

-2.155.500

-660.900

0

-660.900

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


93.600

93.600-140.000

-578.400

-718.400

812.000

5.000

2.679.500

-2.674.500

-1.862.500

0

-1.862.500

2016Planung

301 / 00 / 09.12.2011 / 09:46 / 0-4

Landkreis Prignitz

74 von 74


Allgemeine Finanzwirtschaft61ProduktbereichSonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20Produktgruppe

Bezeichnung

030809141516

24323334

3538394243464748

50

94.500 5.000

99.500 1.080.600 1.080.600

-981.100

0 0 0

-981.100

0 0

1.364.400 1.364.400-1.364.400

0-2.345.500

-25.241.668

-27.587.168

93.600 5.000

98.600 1.281.500 1.281.500-1.182.900

0 0 0

-1.182.900

3.543.700 3.543.700 6.814.300 6.814.300-3.270.600

0-4.453.500

-37.902.168

-42.355.668

93.600 5.000

98.600 1.388.000 1.388.000-1.289.400

0 0 0

-1.289.400

0 0

1.451.800 1.451.800-1.451.800

0-2.741.200

-46.675.268

-49.416.468

93.600 5.000

98.600 1.748.300 1.748.300-1.649.700

0 0 0

-1.649.700

419.400 419.400

1.729.000 1.729.000-1.309.600

0-2.959.300

-54.171.068

-57.130.368

93.600 5.000

98.600 2.160.500 2.160.500-2.061.900

0 0 0

-2.061.900

2.681.000 2.681.000 3.871.500 3.871.500-1.190.500

0-3.252.400

-58.781.368

-62.033.768

Ansatz Planung2011 2012 2013 2014 2015


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

VE2012

I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit+ Sonstige Transfereinzahlungen+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit= Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitII. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit= Saldo aus Investitionstätigkeit= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetragIII. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln+ vss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)= vss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

93.600 5.000

98.600 2.679.500 2.679.500-2.580.900

0 0 0

-2.580.900

0 0

2.324.700 2.324.700-2.324.700

0-4.905.600

-63.484.268

-68.389.868

2016Planung

Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 11...301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4 Landkreis Prignitz 1 von...

Documents

Transcript of Teilergebnishaushalt 2012 / 2013 11...301 / 00 / 09.12.2011 / 08:37 / 0-4 Landkreis Prignitz 1 von...