Untergliederung 32 Kunst und Kultur - BMF · 2018. 4. 22. · Untergliederung 32 Kunst und Kultur...

Teilheft

Bundesvoranschlag 2019Untergliederung 32

Kunst und Kultur

Teilheft

Bundesvoranschlag

2019

Untergliederung 32:

Kunst und Kultur

Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich.

Stand: April 2018

Inhalt

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 32 ............................................................................................................................. 6

I.A Aufteilung auf Globalbudgets .................................................................................................................................... 7

I.B Gesamtüberblick Personal .......................................................................................................................................... 8

I.C Detailbudgets .............................................................................................................................................................. 9

32.01 Kunst und Kultur

Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................... 9

32.01.02 Kunst- und Kulturförderung.................................................................................................................... 10

32.01.03 Denkmalschutz ........................................................................................................................................ 17

32.01.04 Steuerung und Infrastruktur .................................................................................................................... 24

32.03 Kultureinrichtungen

Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................. 30

32.03.01 Bundesmuseen ........................................................................................................................................ 31

32.03.02 Bundestheater .......................................................................................................................................... 35

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin-

gungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 39

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin-

gungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 40

I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019 ............................................................................... 41

II. Beilagen:

II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung......................................................................................... 45

II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung ...................................................................................................... 46

II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen ................................................................................................... 48

II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsre-

levanz ..................................................................................................................................................................... 49

III. Anhang: Untergliederung 32 Kunst und Kultur ............................................................................................................. 50

IV. Anmerkungen und Abkürzungen ................................................................................................................................... 54

Untergliederung 32 Kunst und Kultur

Kernaufgaben

Zentrale Aufgaben (keine abschließende Aufzählung):

Abwicklung der Kunstförderung auf Basis des Kunstförderungsgesetzes 1988:

- Förderung des künstlerischen Schaffens und seiner Vermittlung;

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für private Beteiligung sowie der sozialen Lage der Kunstschaffenden;

- Förderung von Leistungen und Vorhaben, "die von überregionalem Interesse oder geeignet sind, beispielgebend zu wir-

ken, innovatorischen Charakter haben oder im Rahmen eines einheitlichen Förderungsprogramms gefördert werden" (vgl.

§ 2 Abs. 2 Kunstförderungsgesetz 1988 und föderalistisches Subsidiaritätsprinzip);

- angemessene Beteiligung von Gebietskörperschaften, wenn Interessen einer anderen Gebietskörperschaft durch ein För-

dervorhaben berührt werden.

Beteiligungsmanagement von Kultureinrichtungen mit unterschiedlicher Rechtspersönlichkeit wie etwa:

- Bundesmuseen und Österreichische Nationalbibliothek (wissenschaftl. Anstalten öffentlichen Rechts);

- Bundestheaterkonzern und Museumsquartier (GmbHs);

- Salzburger Festspielfonds;

- Leopold Museen-Privatstiftung, Friedrich und Lilian Kiesler-Privatstiftung, Österreichische Ludwig-Stiftung für Kunst

und Wissenschaft (Stiftungen);

- Aufgabe des Bundeskanzleramts sind insbesondere Aufsichts-, Mitwirkungs- und Kontrollrechte, die sich aus den beson-

deren Rechtsgrundlagen dieser Institutionen bzw. durch die allgemeinen haushaltsrechtlichen Normen ergeben.

Denkmalschutz und Kunstrückgabeangelegenheiten:

- Denkmalschutz wird in unmittelbarer Bundesverwaltung in erster Instanz durch das Bundesdenkmalamt mit Außenstellen

für jedes Bundesland wahrgenommen;

- Fokus des Bundeskanzleramts liegt im Denkmalschutz bei der Rolle als Aufsichtsbehörde und sachlich zuständige Ober-

behörde des Bundesdenkmalamts;

- Angelegenheiten der Restitution werden auf Grundlage des Kunstrückgabegesetzes wahrgenommen.

Europäische und internationale Kulturpolitik:

- Kulturpolitische Angelegenheiten im Rahmen der EU, der UNESCO und des Europarats wowie im Rahmen von bilatera-

len Kulturbeziehungen.

Personalinformation im Überblick

Innerhalb der Untergliederung 32 sind für 2019 303 Planstellen vorgesehen, hiervon 300 Allgemeiner Verwaltungsdienst und 3

ADV.

Projekte und Vorhaben 2019

Prioritäre Projekte und Vorhaben (keine abschließende Auflistung):

- Evaluierung des Projekts „Haus der Geschichte Österreich“;

- Änderung der organisatorischen Rahmenbedingungen für die Biennale;

- Ausschreibung und Start der Umsetzung/Pilotierung der Online-Einreichung für die Kunstförderung;

- Vorbereitungen für das Film Preservation Center.

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt

BVA BVA vorl. Erfolg BVA BVA vorl. Erfolg

2019 2018 2017 2019 2018 2017

Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung 455,1 456,6 451,0 457,1 458,4 447,1

Finanzierungswirksame Aufwendungen 454,3 455,9 450,0 454,7 456,3 446,2

Auszahlungen/Aufwand für Personal 19,7 19,2 18,4 19,7 19,2 18,3

Bezüge 15,1 14,7 14,3 15,1 14,7 14,2

Mehrdienstleistungen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Sonstige Nebengebühren 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanz-

aufwand) 18,4 19,3 16,8 18,4 19,3 16,2

Aufwand für Werkleistungen 11,8 12,4 9,8 11,9 12,4 9,5

Personalleihe und sonstige Dienstver-

hältnisse zum Bund 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 0,9

Auszahlungen/Aufwendungen für Trans-

fers 416,2 417,4 414,8 416,6 417,8 411,7

Transfers an öffentliche Körperschaften

und Rechtsträger 129,8 129,8 129,3 129,8 129,8 129,1

Transfers an ausländische Körperschaf-

ten und Rechtsträger 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5

Transfers an Unternehmen 197,1 197,6 194,0 197,1 197,6 193,3

Transfers an private Haushal-

te/Institutionen 89,0 89,6 91,0 89,4 90,0 88,7

Nicht finanzierungsw. Aufwendungen 2,4 2,1 1,0

Abschreibungen auf Vermögenswerte 0,6 0,6 0,3

Aufwand durch Bildung von Rückstellun-

gen 1,4 1,4 0,3

Personalrückstellungen 1,4 1,4 0,3

Investitionstätigkeit 0,7 0,7 0,9

Darlehen und Vorschüsse 0,0 0,0 0,0

Einz./Erträge nach ökon. Gliederung 6,2 6,2 3,9 6,3 6,3 4,0

Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne

Finanzerträge) 6,2 6,2 3,9 6,2 6,2 3,9

Darlehen und Vorschüsse 0,0 0,0 0,0

Gesamtergebnis -448,8 -450,4 -447,0 -450,7 -452,1 -443,1

Auszahlungen/Aufwendungen je GB 455,1 456,6 451,0 457,1 458,4 447,1

32.01 Kunst und Kultur 163,5 165,1 161,4 165,5 166,8 157,6

32.03 Kultureinrichtungen 291,5 291,5 289,5 291,5 291,5 289,5

Einzahlungen/Erträge je GB 6,2 6,2 3,9 6,3 6,3 4,0

32.01 Kunst und Kultur 6,2 6,2 3,9 6,3 6,3 4,0

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten

Die Budgeterstellung 2018/2019 ist auf ein strukturelles Nulldefizit ausgerichtet. Aufgrund der Konzeption des strukturellen

Defizits (Konjunkturbereinigung) bedeutet dies insbesondere auch bei günstigen Wirtschaftsdaten entsprechende Anstrengun-

gen bei der Konsolidierung. Gleichzeitig werden aber auch in prioritären Politikbereichen Impulse gesetzt, um die wirtschaftli-

che Entwicklung zu unterstützen.

Die ökonomische Gliederung bietet durch die gruppenweise Zusammenfassung von Mittelverwendungen und -aufbringungen

nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Personalaufwand, betrieblicher Sachaufwand etc.) eine kompakte Übersicht, wie die

Mittel eingesetzt werden. Die integrierte Darstellung von Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag zeigt die wesentlichen Zu-

sammenhänge beider Haushalte. Gleichzeitig verdeutlicht diese Gegenüberstellung auch die zentralen Unterschiede (nicht

finanzierungswirksame Aufwendungen, nicht ergebniswirksame Auszahlungen) und Gemeinsamkeiten (finanzierungswirksa-

me Aufwendungen) von Finanzierungs- und Ergebnishaushalt.

6

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 32

(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag BVA BVA vorl. Erfolg

2019 2018 2017

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 6,328 6,328 4,031

Erträge 6,328 6,328 4,031

Personalaufwand 21,070 20,569 18,581

Transferaufwand 416,554 417,760 411,687

Betrieblicher Sachaufwand 19,435 20,053 16,874

Aufwendungen 457,059 458,382 447,142

Nettoergebnis -450,731 -452,054 -443,110

Finanzierungsvoranschlag- BVA BVA vorl. Erfolg

Allgemeine Gebarung 2019 2018 2017

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und

Transfers 6,218 6,218 3,895

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie ge-

währten Vorschüssen 0,001 0,001 0,014

Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,219 6,219 3,910

Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 38,115 38,472 35,222

Auszahlungen aus Transfers 416,174 417,380 414,825

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,747 0,747 0,888

Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewähr-

ten Vorschüssen 0,024 0,024 0,017

Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 455,060 456,623 450,952

Nettogeldfluss -448,841 -450,404 -447,042

7

Bundesvoranschlag 2019

I.A Aufteilung auf Globalbudgets Untergliederung 32 Kunst und Kultur


Ergebnisvoranschlag UG 32 GB 32.01 GB 32.03

Kunst und

Kultur

Kunst und

Kultur

Kulturein-

richtungen

Erträge aus der operativen Verwaltungstätig-

keit und Transfers 6,328 6,328

Erträge 6,328 6,328

Personalaufwand 21,070 21,032 0,038


Betrieblicher Sachaufwand 19,435 19,165 0,270

Aufwendungen 457,059 165,526 291,533

Nettoergebnis -450,731 -159,198 -291,533

Finanzierungsvoranschlag- UG 32 GB 32.01 GB 32.03

Allgemeine Gebarung Kunst und

Kultur

Kunst und

Kultur

Kulturein-

richtungen

Einzahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit und Transfers 6,218 6,218

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar-

lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,001 0,001

Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,219 6,219

Auszahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit 38,115 37,807 0,308


Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,747 0,747

Auszahlungen aus der Gewährung von Darle-

hen sowie gewährten Vorschüssen 0,024 0,024


Nettogeldfluss -448,841 -157,308 -291,533

8


I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 32 Kunst und Kultur

Besoldungsgruppen-Bereiche

PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND

für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr

2019 2018 2017 (31.12.) 2016 (31.12.)

PlSt PCP *) PlSt PCP *) VBÄ PCP VBÄ PCP

Allgemeiner Verwaltungsdienst 300,000 103.710,000 300,000 103.713,000 281,600 96.726,350 282,350 97.938,475

ADV 3,000 1.194,000 3,000 1.194,000 2,000 814,000 2,000 814,000

Summe 303,000 104.904,000 303,000 104.907,000 283,600 97.540,350 284,350 98.752,475

*) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten

PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.

9


I.C Detailbudgets

32.01 Kunst und Kultur

Aufteilung auf Detailbudgets


Ergebnisvoranschlag GB 32.01 DB 32.01.02 DB 32.01.03 DB 32.01.04

Kunst und

Kultur

Kunst- u.

Kulturförd

Denkmal-

schutz

Steuerung u.

Infrast

Erträge aus der operativen Verwaltungstätig-

keit und Transfers 6,328 0,380 5,523 0,425

Erträge 6,328 0,380 5,523 0,425

Personalaufwand 21,032 0,177 11,937 8,918


Betrieblicher Sachaufwand 19,165 8,670 5,462 5,033

Aufwendungen 165,526 112,411 39,164 13,951

Nettoergebnis -159,198 -112,031 -33,641 -13,526

Finanzierungsvoranschlag- GB 32.01 DB 32.01.02 DB 32.01.03 DB 32.01.04

Allgemeine Gebarung Kunst und

Kultur

Kunst- u.

Kulturförd

Denkmal-

schutz

Steuerung u.

Infrast

Einzahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit und Transfers 6,218 0,380 5,413 0,425


lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,001 0,001

Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,219 0,380 5,414 0,425


tungstätigkeit 37,807 8,570 16,368 12,869


Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,747 0,540 0,200 0,007

Auszahlungen aus der Gewährung von Darle-

hen sowie gewährten Vorschüssen 0,024 0,010 0,014

Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 163,527 112,294 38,343 12,890

Nettogeldfluss -157,308 -111,914 -32,929 -12,465

10


I.C Detailbudgets 32.01.02 Kunst- und Kulturförderung

Erläuterungen

Globalbudget 32.01 Kunst und Kultur

Detailbudget 32.01.02 Kunst- und Kulturförderung

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

Förderung des künstlerischen Schaffens in Österreich und Gewährleistung von stabilen Rahmenbedingungen unter besonderer

Berücksichtigung der Situation weiblicher Kunstschaffender

Ziel 2

Stärkung der jungen Kunstszene und innovativer Kunst- und Kulturprojekte

Ziel 3

Stärkung der Präsenz österreichischer Kunst- und Kulturinitiativen im internationalen Kontext

Ziel 4

Ausbau internationaler Kunst- und Kulturnetzwerke

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu

Ziel/en

Wie werden die Ziele verfolgt?

Maßnahmen:

Wie sieht Erfolg aus? Meilen-

steine/Kennzahlen für 2019

Istzustand (Ausgangspunkt der

Planung für 2019)

1 Umsetzung des Förderschwer-

punkts Zeitgenössische Kunst

Zielzustand per 12/2019:

Betragsmäßiger Anteil der Mehr-

jahresförderungen am Kunst-

budget

</= 30%

Istzustand per 31/12/2016:

Betragsmäßiger Anteil der Mehr-

jahresförderungen am Kunst-

budget

= 27 %

Zielzustand per 31/12/2019:

Aktualisierung des Gender-

Reports für 2017 und Überprü-

fung der laufenden Maßnahmen


Durchführung eines Mentoring-

Programms für Künstlerinnen mit

14 „Tandems“

1, 2 Umsetzung des Förderschwer-

punkts „Nachwuchsförderung“


Anteil von Frauen an den

Startstipendien für junge Künstle-

rInnen des Bundes im Kunstbe-

reich <= 55%


Anteil von Frauen an den Startsti-

pendien für junge KünstlerInnen

des Bundes im Kunstbereich =

53%

3, 4 Teilnahme an internationalen

Programmen und Finanzierungs-

möglichkeiten zur internationalen

Ausrichtung von Kunst und Kul-

tur


Anzahl von Projekten im Bereich

Kunst und audiovisuelle Medien,

an denen österr. Kulturorganisati-

onen beteiligt sind und die im

Rahmen des EU-Programms

Creative Europe Förderungen

erhalten </= 30


Anzahl von Projekten im Bereich

Kunst und audiovisuelle Medien,

an denen österr. Kulturorganisati-

onen beteiligt sind und die im

Rahmen des EU-Programms

Creative Europe Förderungen

erhielten: 63


Durchführung von mindestens 5

Beratungsworkshops zum EU-

Programm


Durchführung von mindestens 5

Beratungsworkshops zum EU-

Programm

11


1, 2, 3, 4 Umsetzung des österreichweiten

Artist in Residence Programms

zur Vernetzung der internationa-

len mit der österreichischen

Kunstszene


Weltweite Ausschreibung von 50

Artist in Residence Plätzen in

Österreich


50 Artist in Residence Plätze in

Österreich wurden vergeben

1 Umsetzung des Film Preservation

Center


Weiterarbeit an der Umsetzung

des Konzepts zur Errichtung der

technischen Laborinfrastruktur

für die Produktion analoger Filme

und die Sicherung filmischen

Erbes


Recherche, Erstellung eines Vor-

konzepts und einer Geschäftspla-

nung für das Film Preservation

Center

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Kunstförderungsgesetz; Kunstförderungsbeitragsgesetz; Bundesgesetz zur Errichtung einer Museumsquartier-Errichtungs- und

Betriebsgesellschaft; Bundesgesetz vom 12. Juli 1950 über die Errichtung eines „Salzburger Festspielfonds“; Bundesgesetz

betreffend die Finanzierung des Erwerbs der "Sammlung Leopold"; Bundesgesetz vom 21. März 1973 über die Förderung der

Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus Bundesmitteln

12


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA vorl. Erfolg

2019 2018 2017

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit

und Transfers

Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 82 5.000 5.000 2.023,75

Erträge aus der Veräußerung von Material 82 5.000 5.000 2.023,75

Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 82 375.000 375.000 447.852,04

Sonstige Erträge 82 19.543,09

Erträge aus Währungsdifferenzen 82 1.323,81

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 82 12.058,64

Übrige sonstige Erträge 82 6.160,64

Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs-

tätigkeit und Transfers 380.000 380.000 469.418,88

hievon finanzierungswirksam 380.000 380.000 457.360,24

Erträge 380.000 380.000 469.418,88


Personalaufwand

Bezüge 82 115.000 115.000 108.210,62

Sonstige Nebengebühren 82 1.000 1.000 1.157,78

Gesetzlicher Sozialaufwand 82 38.000 38.000 25.283,89

Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und

nicht konsumierte Urlaube 82 15.000 15.000 3.394,39

Aufwandsentschädigungen im Personalauf-

wand 82 8.000 8.000 7.155,55

Summe Personalaufwand 177.000 177.000 145.202,23


Transferaufwand

Aufwand für Transfers an öffentliche Körper-

schaften und Rechtsträger 82 114.000 114.000 54.927,92

Transfers an Länder 82 4.000 4.000 -72,08

Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände 82 110.000 110.000 55.000,00

Aufwand für Transfers an ausländische Kör-

perschaften und Rechtsträger 82 200.000 200.000 393.856,77

Transfers an EU-Mitgliedstaaten 82 200.000 200.000 393.856,77

Aufwand für Transfers an Unternehmen 82 29,435.000 29,991.000 26,590.569,63


Aufwand für Transfers an private Haushal-

te/Institutionen 82 73,815.000 74,115.000 75,062.081,12

Sonstige Transfers an private Haushal-


Summe Transferaufwand 103,564.000 104,420.000 102,101.435,44

hievon finanzierungswirksam 103,564.000 104,420.000 102,101.435,44

Betrieblicher Sachaufwand

Vergütungen innerhalb des Bundes 82 22.000 22.000 30.616,94

Mieten 82 870.000 870.000 817.453,34

Instandhaltung 82 91.000 491.000 668.159,37

Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 82 1.093,27

Aufwand für Werkleistungen 82 6,375.000 6,375.000 6,067.043,90

Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse

zum Bund 82 834.000 834.000 736.750,37

Transporte durch Dritte 82 35.000 35.000 47.587,44

Abschreibungen auf Sachanlagen und immate-

rielle Vermögenswerte 82 20.000 20.000 8.395,37

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 82 14.000 14.000 18.502,69

Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 82 409.000 159.000 579.537,11

Aufwand aus Währungsdifferenzen 82 28.000 28.000 2.264,94

13


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)


2019 2018 2017

Energie 82 6.000 6.000 6.872,29

Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 82 125.000 125.000 358.497,98

Summe Betrieblicher Sachaufwand 8,670.000 8,820.000 8,975.139,80


Aufwendungen 112,411.000 113,417.000 111,221.777,47


Nettoergebnis -112,031.000 -113,037.000 -110,752.358,59

hievon finanzierungswirksam -111,754.000 -113,010.000 -110,554.037,04

Erläuterungen:

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Aufwendungen um die Mittel für Veranstaltungen und Ausstellungen im Zusam-

menhang mit dem Gedenkjahr 1918 (Ausrufung der Republik) und um für im Jahr 2018 abgeschlossene Renovierungs- und

Instandhaltungsmaßnahmen.

14


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA vorl. Erfolg


Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä-

tigkeit und Transfers

Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 82 5.000 5.000 2.023,75

Einzahlungen aus der Veräußerung von Material 82 5.000 5.000 2.023,75

Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebüh-

ren 82 375.000 375.000 424.651,60

Sonstige Einzahlungen 82 5.313,01

Übrige sonstige Einzahlungen 82 5.313,01

Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit und Transfers 380.000 380.000 431.988,36

Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 380.000 380.000 431.988,36

Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä-

tigkeit

Auszahlungen aus Bezügen 82 115.000 115.000 108.257,42

Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 82 1.000 1.000 1.367,78

Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 82 38.000 38.000 25.352,00

Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums-

zuwendungen und nicht konsumierten Urlau-

ben 82 8.000 8.000 13.577,22

Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen

im Personalaufwand 82 8.000 8.000 7.155,78

Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des

Bundes 82 22.000 22.000 30.616,94

Auszahlungen aus Mieten 82 870.000 870.000 875.352,79

Auszahlungen aus Instandhaltung 82 91.000 491.000 810.911,52

Auszahlungen aus Telekommunikation und

Nachrichtenaufwand 82 1.063,65

Auszahlungen aus Werkleistungen 82 6,375.000 6,375.000 6,159.182,24

Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen

Dienstverhältnissen zum Bund 82 834.000 834.000 809.408,68

Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 82 35.000 35.000 52.034,45

Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts-

gütern (GWG) 82 14.000 14.000 17.013,69

Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen

Sachaufwand 82 159.000 159.000 374.714,25

Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 82 28.000 28.000 26.661,06

Auszahlungen aus Energie 82 6.000 6.000 5.910,11

Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen

Sachaufwand 82 125.000 125.000 342.143,08

Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit 8,570.000 8,970.000 9,286.008,41

Auszahlungen aus Transfers

Auszahlungen aus Transfers an öffentliche

Körperschaften und Rechtsträger 82 114.000 114.000 106.927,92

Auszahlungen aus Transfers an Länder 82 4.000 4.000 -72,08

Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und

Gemeindeverbände 82 110.000 110.000 107.000,00

Auszahlungen aus Transfers an ausländische


Auszahlungen aus Transfers an EU-

Mitgliedstaaten 82 200.000 200.000 392.585,88

Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 82 29,435.000 29,991.000 27,273.839,63


15


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)



Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen

(ohne Bundesbeteiligung) 82 29,435.000 29,991.000 27,273.839,63

Auszahlungen aus Transfers an private Haus-

halte/Institutionen 82 73,435.000 73,735.000 77,331.634,62

Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private

Haushalte/Institutionen 82 73,435.000 73,735.000 77,331.634,62

Summe Auszahlungen aus Transfers 103,184.000 104,040.000 105,104.988,05

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla-

gen 82 540.000 540.000 735.862,68

Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be-

triebs- und Geschäftsausstattung 82 540.000 540.000 735.862,68

Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig-

keit 540.000 540.000 735.862,68

Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 112,294.000 113,550.000 115,126.859,14

Nettogeldfluss -111,914.000 -113,170.000 -114,694.870,78

Erläuterungen:

Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Auszahlungen um die Mittel für Veranstaltungen und Ausstellungen im Zusam-

menhang mit dem Gedenkjahr 1918 (Ausrufung der Republik) und um für im Jahr 2018 abgeschlossene Renovierungs- und

Instandhaltungsmaßnahmen.

16


I.C Detailbudgets Detailbudget 32.01.02 Kunst- und Kulturförderung

Überblick Personal



für das Jahr für das Jahr im Jahr im Jahr

2019 2018 2017 (31.12.) 2016 (31.12.)

PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP

Allgemeiner Verwaltungsdienst 3,000 685,000 3,000 685,000 3,000 685,000 4,000 1.055,000

Summe 3,000 685,000 3,000 685,000 3,000 685,000 4,000 1.055,000



Erläuterungen zum Personal


17


I.C Detailbudgets 32.01.03 Denkmalschutz

Erläuterungen


Detailbudget 32.01.03 Denkmalschutz


Ziele

Ziel 1

Vermitteln materieller und immaterieller kultureller Werte

Ziel 2

Nachhaltige Absicherung des kulturellen Erbes auf Basis des bundeseinheitlichen Qualitäts- und Serviceniveaus in der Denk-

malpflege

Ziel 3

Stärkere Verankerung der Provenienzforschung als wissenschaftliche Aufgabe sowie der Forschungsergebnisse in der öffentli-

chen Wahrnehmung

Ziel 4

Umsetzung einheitlicher administrativer Rahmenbedingungen im Bereich des UNESCO Weltkulturerbes

Ziel 5

Etablierung einer partnerschaftlichen Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe „Baukultur“


Beitrag zu

Ziel/en


Maßnahmen:




Planung für 2019)

2 Sicherung bundesweit einheitli-

cher Standards im Denkmals-

schutz und in der Denkmalpflege


250 Unterschutzstellungen (Ob-

jekte p.A.)


319 Unterschutzstellungen (Ob-

jekte p.A.)


2 Unterschutzstellungen von

Ensembles


4 Ensembles wurden unter Schutz

gestellt

Prozentanteil antragsgebundener

Veränderungsverfahren mit Dauer

< 6 Monate = 88 %

< 4 Monate = 63 %

k.A.

1, 3, 4 Bewusstseinsbildung für den

Umgang mit Kulturgütern


Herausgabe eines weiteren Bands


Vorliegen des Manuskriptes

„Sonderauftrag Ostmark“, Druck

in Vorbereitung“


Erweiterung des Online-

Personenlexikons zur Provenienz-

forschung


Online-Stellung der Datenbank

zur „Zentraldepotkartei“ (zdk-

online.org) Lexikons zur Prove-

nienzforschung


1. und 2. Abschnitt des Ge-

samtsanierungsprojekts ist abge-

schlossen. Geplantes Projektende:

Abschluss des 9. Abschnitts 2026


Pilotphase d. Sanierungsprojekts

„Sicherung des Welterbes im Salz

– 7000 Jahre Hallstatt“ wurde

erfolgreich abgeschlossen

18


1, 4 Implementierung der Vorgaben

der UNESCO Welterbekonventi-

on


Publikation über Historische

Dachtragwerke des Historischen

Zentrums Wien ist veröffentlicht


Kataster über historische Dach-

tragwerke des Historischen Zent-

rums von Wien liegt vor

5 Umsetzung der Baukulturellen

Leitlinien des Bundes unter Be-

rücksichtigung des Dritten Bau-

kulturreports


Empfehlung im Rahmen der

ÖREK-Partnerschaft „Stärkung

der Orts- und Stadtkerne“ ist von

der ÖROK beschlossen


ÖREK-Partnerschaft hat die Ar-

beiten aufgenommen


Kunstrückgabegesetz; Verordnung des Bundeskanzlers über die Einrichtung eines Beirats für Baukultur im Bundeskanzleramt;

Denkmalschutzgesetz; Kunstförderungsbeitragsgesetz

19


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)


2019 2018 2017


und Transfers


Erträge aus Mieten 82 37.000 37.000 31.342,48

Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 82 55.000 55.000 41.071,00

Erträge aus Transfers 82 5,276.000 5,276.000 3,351.130,43

Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und

gemeinnützigen Einrichtungen 82 5,276.000 5,276.000 3,351.130,43

Sonstige Erträge 82 155.000 155.000 84.377,15

Geldstrafen 82 8.000 8.000 3.220,00

Erträge aus Währungsdifferenzen 82 745,60

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 82 110.000 110.000 56.419,92

Übrige sonstige Erträge 82 37.000 37.000 24.064,63


tätigkeit und Transfers 5,523.000 5,523.000 3,507.921,06


Erträge 5,523.000 5,523.000 3,507.921,06


Personalaufwand

Bezüge 82 8,965.000 8,685.000 8,428.392,73

Mehrdienstleistungen 82 100.000 100.000 111.095,31


Gesetzlicher Sozialaufwand 82 2,155.000 2,086.000 2,087.952,92



Freiwilliger Sozialaufwand 82 100.000 100.000 72.879,92


wand 82 35.000 35.000 28.619,97

Summe Personalaufwand 11,937.000 11,588.000 10,919.472,87


Transferaufwand


schaften und Rechtsträger 82 2,885.000 2,885.000 2,774.037,44

Transfers an Länder 82 70.000 70.000 72.230,00

Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände 82 2,285.000 2,285.000 2,286.800,59

Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften

und Rechtsträger 82 530.000 530.000 415.006,85

Aufwand für Transfers an ausländische Kör-

perschaften und Rechtsträger 82 75.000 75.000 72.073,93

Transfers an EU-Mitgliedstaaten 82 75.000 75.000 72.073,93





Sonstige Transfers an private Haushal-





Vergütungen innerhalb des Bundes 82 1.000 1.000 626,47

Mieten 82 346.000 346.000 349.031,29

Instandhaltung 82 154.000 154.000 160.524,32

Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 82 150.000 150.000 150.174,98

Reisen 82 195.000 195.000 190.021,49

20


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)


2019 2018 2017

Aufwand für Werkleistungen 82 3,308.000 3,308.000 2,731.065,47


zum Bund 65.000 64.000 8.387,07

09 2.000 2.000 273,86

82 63.000 62.000 8.113,21







Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel-

lungen 82 10.000

Energie 82 208.000 208.000 205.657,59




Aufwendungen 39,164.000 39,174.000 35,655.207,12


Nettoergebnis -33,641.000 -33,651.000 -32,147.286,06


Erläuterungen:

Die Valorisierung des Personalaufwands 2019 gegenüber dem Vorjahr bedingt eine Umschichtung innerhalb des Detailbudgets

zulasten des Transferaufwands.

21


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)






Einzahlungen aus Mieterträgen 82 37.000 37.000 31.867,48


ren 82 55.000 55.000 41.221,00

Einzahlungen aus Transfers 82 5,276.000 5,276.000 3,351.130,43

Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushal-

ten und gemeinnützigen Einrichtungen 82 5,276.000 5,276.000 3,351.130,43

Sonstige Einzahlungen 82 45.000 45.000 27.009,04

Einzahlungen aus Geldstrafen 82 8.000 8.000 3.890,00

Übrige sonstige Einzahlungen 82 37.000 37.000 23.119,04


tungstätigkeit und Transfers 5,413.000 5,413.000 3,451.227,95

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen

sowie gewährten Vorschüssen

Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter-

halts-)vorschüssen 82 1.000 1.000 5.555,38

Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 82 1.000 1.000 5.555,38

Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von

Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 1.000 1.000 5.555,38

Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 5,414.000 5,414.000 3,456.783,33


tigkeit

Auszahlungen aus Bezügen 82 8,965.000 8,685.000 8,430.544,95

Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 82 100.000 100.000 102.959,08


Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 82 2,155.000 2,086.000 2,084.235,44



ben 82 70.000 70.000 63.844,28

Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 82 100.000 100.000 85.231,50




Bundes 82 1.000 1.000 629,00

Auszahlungen aus Mieten 82 346.000 346.000 350.890,31



Nachrichtenaufwand 82 150.000 150.000 151.951,31

Auszahlungen aus Reisen 82 195.000 195.000 190.021,49

Auszahlungen aus Werkleistungen 82 3,280.000 3,280.000 2,885.697,87


Dienstverhältnissen zum Bund 65.000 64.000 8.387,07

09 2.000 2.000 273,86

82 63.000 62.000 8.113,21



gütern (GWG) 82 37.000 37.000 34.931,34


Sachaufwand 82 636.000 636.000 614.422,26



22


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)




Sachaufwand 82 423.000 423.000 400.252,98


tungstätigkeit 16,368.000 16,018.000 15,293.390,28



Körperschaften und Rechtsträger 82 2,885.000 2,885.000 2,774.037,44

Auszahlungen aus Transfers an Länder 82 70.000 70.000 72.230,00

Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und

Gemeindeverbände 82 2,285.000 2,285.000 2,286.800,59

Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentli-

che Körperschaften und Rechtsträger 82 530.000 530.000 415.006,85

Auszahlungen aus Transfers an ausländische


Auszahlungen aus Transfers an EU-

Mitgliedstaaten 82 75.000 75.000 72.735,12



Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen

(ohne Bundesbeteiligung) 82 3,246.000 3,246.000 3,643.759,41


halte/Institutionen 82 15,559.000 15,909.000 13,680.918,16

Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private

Haushalte/Institutionen 82 15,559.000 15,909.000 13,680.918,16




gen 82 200.000 200.000 127.755,41

Auszahlungen aus dem Zugang von technischen

Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 82 95.000 95.000 59.888,63




keit 200.000 200.000 127.755,41

Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen


Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter-

halts-)vorschüssen 10.000 10.000 3.100,00

61 5.000 5.000

82 5.000 5.000 3.100,00

Auszahlungen aus sonstigen Forderungen 10.000 10.000 3.100,00

61 5.000 5.000

82 5.000 5.000 3.100,00

Summe Auszahlungen aus der Gewährung von



Nettogeldfluss -32,929.000 -32,929.000 -32,138.912,49

Erläuterungen:

Die Valorisierung der Personalauszahlungen 2019 gegenüber dem Vorjahr bedingt eine Umschichtung innerhalb des Detail-

budgets zulasten der Auszahlungen für Transfers.

23


I.C Detailbudgets Detailbudget 32.01.03 Denkmalschutz

Überblick Personal




2019 2018 2017 (31.12.) 2016 (31.12.)



ADV 3,000 1.194,000 3,000 1.194,000 2,000 814,000 2,000 814,000

Summe 193,000 63.115,000 193,000 63.115,000 177,375 57.720,125 178,500 58.147,750





24


I.C Detailbudgets 32.01.04 Steuerung und Infrastruktur

Erläuterungen


Detailbudget 32.01.04 Steuerung und Infrastruktur


Ziele

Ziel 1

Online-Einreichung für Kunstschaffende ermöglichen


Beitrag zu

Ziel/en


Maßnahmen:




Planung für 2019)

1 Umsetzung und Pilotierung der

„Online-Einreichung für Kunst-

förderung“


Ausschreibung der Leistung ist

erfolgt.


Anforderungen (Lastenheft) als

Ausschreibungsgrundlage liegt

vor.


Umsetzung ist gestartet. Pilotie-

rung ist geplant.


Anforderungen (Lastenheft) als

Ausschreibungsgrundlage liegt

vor.


Gehaltsgesetz; Beamtendienstrechtsgesetz; Vertragsbedienstetengesetz

25


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)


2019 2018 2017


und Transfers


Erträge aus Mieten 82 2.000 2.000

Sonstige wirtschaftliche Erträge 82 5.785,06

Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 82 1.000 1.000

Erträge aus Transfers 16 7.008,13

Erträge aus Transfers von ausländischen Körper-

schaften und Rechtsträgern 16 7.008,13

Transfers von EU-Mitgliedstaaten 16 7.008,13

Sonstige Erträge 82 422.000 422.000 41.206,22

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 82 39.099,82

Übrige sonstige Erträge 82 422.000 422.000 11.323,02


tätigkeit und Transfers 425.000 425.000 53.999,41


Erträge 425.000 425.000 53.999,41


Personalaufwand

Bezüge 82 6,042.000 5,906.000 5,703.371,22



Gesetzlicher Sozialaufwand 82 1,462.000 1,457.000 1,327.358,93


nicht konsumierte Urlaube 82 1,042.000 1,038.000 171.563,24

Freiwilliger Sozialaufwand 82 43.000 42.000 38.425,08


wand 82 14.000 13.000 11.112,28




Vergütungen innerhalb des Bundes 82 7.000 7.000 6.873,69

Materialaufwand 82 13,25

Mieten 82 2,097.000 2,035.000 2,011.898,59

Instandhaltung 82 11.000 11.000 15.520,97

Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 82 102.000 102.000 48.703,41

Reisen 82 70.000 67.000 66.006,02

Aufwand für Werkleistungen 2,170.000 2,709.000 723.992,94

16 137.000 137.000 142.614,63

82 2,033.000 2,572.000 581.378,31


zum Bund 219.000 207.000 203.402,18

09 7.000 6.000 6.669,51

82 212.000 201.000 196.732,67





Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 82 71.000 71.000 564,85


Energie 82 30.000 30.000 24.580,61




26


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)


2019 2018 2017

Aufwendungen 13,951.000 14,258.000 10,716.069,65


Nettoergebnis -13,526.000 -13,833.000 -10,662.070,24


Erläuterungen:

Valorisierung der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Einsparungen insbesondere beim Aufwand für Werkleis-

tungen.

27


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)






Einzahlungen aus Mieterträgen 82 2.000 2.000

Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 82 1.322,14


ren 82 1.000 1.000

Einzahlungen aus Transfers 16 7.008,13

Einzahlungen aus Transfers von ausländischen

Körperschaften und Rechtsträgern 16 7.008,13

Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten 16 7.008,13

Sonstige Einzahlungen 82 422.000 422.000 3.826,06

Übrige sonstige Einzahlungen 82 422.000 422.000 3.826,06


tungstätigkeit und Transfers 425.000 425.000 12.156,33

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen



halts-)vorschüssen 82 8.756,44

Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 82 8.756,44

Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von

Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 8.756,44

Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 425.000 425.000 20.912,77


tigkeit




Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 82 1,462.000 1,457.000 1,324.869,55



ben 82 142.000 138.000 65.647,18

Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 82 43.000 42.000 38.425,08




Bundes 82 7.000 7.000 6.873,69

Auszahlungen aus Mieten 82 2,097.000 2,035.000 2,003.753,91



Nachrichtenaufwand 82 102.000 102.000 47.280,80


Auszahlungen aus Werkleistungen 2,170.000 2,709.000 732.013,00

16 137.000 137.000 153.613,16

82 2,033.000 2,572.000 578.399,84


Dienstverhältnissen zum Bund 219.000 207.000 200.396,20

09 7.000 6.000 6.576,77

82 212.000 201.000 193.819,43



gütern (GWG) 82 13.000 13.000 5.077,83


Sachaufwand 82 69.000 69.000 56.659,34

28


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)






Sachaufwand 82 36.000 36.000 24.807,40


tungstätigkeit 12,869.000 13,176.000 10,642.802,12



gen 82 7.000 7.000 3.918,52

Auszahlungen aus dem Zugang von technischen

Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 82 3.000 3.000



Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligun-

gen 16 20.000,00


keit 7.000 7.000 23.918,52

Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen



halts-)vorschüssen 82 14.000 14.000 13.600,00

Auszahlungen aus sonstigen Forderungen 82 14.000 14.000 13.600,00

Summe Auszahlungen aus der Gewährung von



Nettogeldfluss -12,465.000 -12,772.000 -10,659.407,87

Erläuterungen:

Valorisierung der Personalauszahlungen gegenüber dem Vorjahr. Einsparungen insbesondere bei Auszahlungen für Werkleis-

tungen.

29


I.C Detailbudgets Detailbudget 32.01.04 Steuerung und Infrastruktur

Überblick Personal




2019 2018 2017 (31.12.) 2016 (31.12.)



Summe 107,000 41.104,000 107,000 41.107,000 103,225 39.135,225 101,850 39.549,725




Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

30


I.C Detailbudgets

32.03 Kultureinrichtungen

Aufteilung auf Detailbudgets


Ergebnisvoranschlag GB 32.03 DB 32.03.01 DB 32.03.02

Kulturein-

richtungen

Bundesmu-

seen

Bundesthea-

ter

Personalaufwand 0,038 0,038


Betrieblicher Sachaufwand 0,270 0,270

Aufwendungen 291,533 128,162 163,371

Nettoergebnis -291,533 -128,162 -163,371

Finanzierungsvoranschlag- GB 32.03 DB 32.03.01 DB 32.03.02

Allgemeine Gebarung Kulturein-

richtungen

Bundesmu-

seen

Bundesthea-

ter


tungstätigkeit 0,308 0,308



Nettogeldfluss -291,533 -128,162 -163,371

31


I.C Detailbudgets 32.03.01 Bundesmuseen

Erläuterungen

Globalbudget 32.03 Kultureinrichtungen

Detailbudget 32.03.01 Bundesmuseen


Ziele

Ziel 1

Erhöhung der kulturellen Teilhabe

Ziel 2

Verbessern der finanziellen, regulativen, personellen und funktionellen Rahmenbedingungen der Kulturarbeit


Beitrag zu

Ziel/en


Maßnahmen:




Planung für 2019)

1 Fortführung der kulturellen An-

gebote der Bundesmuseen/ÖNB

für Kinder und Jugendliche


Summe der jugendlichen Besu-

cherInnen in Bundesmuseen/ÖNB

<= 1,15 Mio.


1,143 Mio. jugendliche Besuche-

rInnen in den Bundesmuse-

en/ÖNB

1, 2 Umsetzung der Nachphase des

Projekts "Haus der Geschichte

Österreich"


Evaluierung des „Haus der Ge-

schichte Österreich“


Eröffnung des „Haus der Ge-

schichte Österreich“


Bundesmuseen-Gesetz

32


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)


2019 2018 2017

Personalaufwand

Freiwilliger Sozialaufwand 82 38.000 38.000

Summe Personalaufwand 38.000 38.000

hievon finanzierungswirksam 38.000 38.000

Transferaufwand


schaften und Rechtsträger 82 126,848.000 126,848.000 126,320.721,46

Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften

und Rechtsträger 82 126,848.000 126,848.000 126,320.721,46

Aufwand für Transfers an Unternehmen 82 1,004.000 1,004.000 -81.571,43

Aufwand für Transfers an Unternehmen 82 1,004.000 1,004.000 -81.571,43


te/Institutionen 09 2.000 2.000

Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds 09 2.000 2.000





zum Bund 82 20.000 20.000


Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 82 250.000 250.000

Summe Betrieblicher Sachaufwand 270.000 270.000 122.980,64

hievon finanzierungswirksam 270.000 270.000

Aufwendungen 128,162.000 128,162.000 126,362.130,67


Nettoergebnis -128,162.000 -128,162.000 -126,362.130,67


Erläuterungen:


33


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)




tigkeit

Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 82 38.000 38.000


Dienstverhältnissen zum Bund 82 20.000 20.000


Sachaufwand 82 250.000 250.000


Sachaufwand 82 250.000 250.000


tungstätigkeit 308.000 308.000



Körperschaften und Rechtsträger 82 126,848.000 126,848.000 126,443.702,10

Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentli-

che Körperschaften und Rechtsträger 82 126,848.000 126,848.000 126,443.702,10

Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 82 1,004.000 1,004.000 -81.571,43

Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 82 1,004.000 1,004.000 -81.571,43


halte/Institutionen 09 2.000 2.000

Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami-

lienlastenausgleichsfonds 09 2.000 2.000



Nettogeldfluss -128,162.000 -128,162.000 -126,362.130,67

Erläuterungen:


34


I.C Detailbudgets Detailbudget 32.03.01 Bundesmuseen

Überblick Personal *) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten



Auf diesem Detailbudget sind keine Planstellen dotiert.

35


I.C Detailbudgets 32.03.02 Bundestheater

Erläuterungen

Globalbudget 32.03 Kultureinrichtungen

Detailbudget 32.03.02 Bundestheater


Ziele

Ziel 1

Sichern der hohen Standards des künstlerischen Angebots der österreichischen Bundestheater

Ziel 2

Verbesserte finanzielle, regulative, personelle und organisatorische Rahmenbedingungen der Kulturarbeit


Beitrag zu

Ziel/en


Maßnahmen:




Planung für 2019)

1, 2 Erstellen ausgeglichener Mehr-

jahresplanungen im Bundesthea-

terkonzern


Ausgeglichene Mehrjahrespla-

nung liegt vor


Ausgeglichene Mehrjahrespla-

nung liegt vor

2 Abschluss der Ziel- und Leis-

tungsvereinbarung (ZLV) mit der

Bundestheater-Holding GmbH


ZLV für die Geschäftsjahre

2019/20-2021/22 liegt vor


Abgeschlossene ZLV für die

Geschäftsjahre 2017/18-2019/20


Bundestheaterorganisationsgesetz

36


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)


2019 2018 2017

Transferaufwand





Aufwendungen 163,371.000 163,371.000 163,186.509,31


Nettoergebnis -163,371.000 -163,371.000 -163,186.509,31


Erläuterungen:


37


I.C Detailbudgets


(Beträge in Euro)








Nettogeldfluss -163,371.000 -163,371.000 -163,186.509,31

Erläuterungen:


38


I.C Detailbudgets Untergliederung 32 Kunst und Kultur

Investitionsveranschlagung (Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung BVA 2019 BVA 2018 vorl. Erfolg 2017


gen 0,747 0,747 0,868

Auszahlungen aus dem Zugang von techni-

schen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 0,098 0,098 0,060

Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-,

Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,649 0,649 0,808

Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligun-

gen 0,020

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,747 0,747 0,888

Geldfluss aus der Gewährung und Rückzah-

lung von Darlehen sowie gewährten Vor-

schüssen


halts-)vorschüssen 0,001 0,001 0,014

Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 0,001 0,001 0,014


lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,001 0,001 0,014


halts-)vorschüssen 0,024 0,024 0,017

Auszahlungen aus sonstigen Forderungen 0,024 0,024 0,017

Auszahlungen aus der Gewährung von Dar-

lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,024 0,024 0,017

39


I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittel-aufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen



Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin-

gungsgruppen

Aufgabenbereiche

Summe 09 16 82

Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers 6,328 6,328

Erträge 6,328 6,328

Personalaufwand 21,070 21,070


Betrieblicher Sachaufwand 19,435 0,009 0,137 19,289

Aufwendungen 457,059 0,011 0,137 456,911

Nettoergebnis -450,731 -0,011 -0,137 -450,583

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

82 Kultur

40


I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen



Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin-

gungsgruppen

Aufgabenbereiche

Allgemeine Gebarung Summe 09 16 61 82

Einzahlungen aus der operativen Vwt u.

Transfers 6,218 6,218

Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie

gew.Vorschüssen 0,001 0,001

Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,219 6,219

Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 38,115 0,009 0,137 37,969


Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,747 0,747

Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-

währ.Vorschüssen 0,024 0,005 0,019

Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 455,060 0,011 0,137 0,005 454,907

Nettogeldfluss -448,841 -0,011 -0,137 -0,005 -448,688

Aufgabenbereiche

09 Soziale Sicherung

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung

61 Wohnungswesen

82 Kultur

41


I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2019

Detailbudget 32.03.91 Personalamt Museen

(Beträge in Euro)


2019 2018 2017


und Transfers

Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 82 8,870.000 8,870.000 7,218.948,52

Sonstige wirtschaftliche Erträge 82 8,870.000 8,870.000 7,218.948,52

Sonstige Erträge 82 -18.047,55

Übrige sonstige Erträge 82 -18.047,55




Erträge 8,870.000 8,870.000 7,200.900,97


Personalaufwand

Bezüge 82 8,550.000 8,550.000 6,330.257,79







wand 82 30.000 30.000 12.136,76




Reisen 82 49.000 49.000 21.495,04





Aufwendungen 9,874.000 9,874.000 7,200.900,97


Nettoergebnis -1,004.000 -1,004.000

hievon finanzierungswirksam -1,004.000 -1,004.000

42



Detailbudget 32.03.91 Personalamt Museen

(Beträge in Euro)





Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 82 8,870.000 8,870.000 7,217.999,40

Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 82 8,870.000 8,870.000 7,217.999,40

Sonstige Einzahlungen 82 -81.571,43

Übrige sonstige Einzahlungen 82 -81.571,43





tigkeit







ben 82 120.000 120.000 137.463,20





Sachaufwand 82 269.000 269.000 159.775,53


Sachaufwand 82 269.000 269.000 159.775,53


tungstätigkeit 9,874.000 9,874.000 7,136.427,97


Nettogeldfluss -1,004.000 -1,004.000

43



Detailbudget 32.03.92 Personalamt Theater

(Beträge in Euro)


2019 2018 2017


und Transfers

Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 82 3,373.000 3,373.000 2,917.988,04

Sonstige wirtschaftliche Erträge 82 3,373.000 3,373.000 2,917.988,04

Sonstige Erträge 82 283.087,63

Übrige sonstige Erträge 82 283.087,63




Erträge 3,373.000 3,373.000 3,201.075,67


Personalaufwand

Bezüge 82 3,110.000 3,110.000 2,438.695,95






Freiwilliger Sozialaufwand 82 2.000 2.000




Reisen 82 2.000 2.000 2.995,42


Aufwand aus Währungsdifferenzen 82 10.000 10.000 775,57




Aufwendungen 3,807.000 3,807.000 3,201.075,67


Nettoergebnis -434.000 -434.000

hievon finanzierungswirksam -434.000 -434.000

44



Detailbudget 32.03.92 Personalamt Theater

(Beträge in Euro)





Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 82 3,373.000 3,373.000 2,917.988,04

Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 82 3,373.000 3,373.000 2,917.988,04

Sonstige Einzahlungen 82 250.509,31

Übrige sonstige Einzahlungen 82 250.509,31





tigkeit







ben 82 26.000 26.000 15.293,60

Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 82 2.000 2.000



Sachaufwand 82 133.000 133.000 80.123,86

Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 82 10.000 10.000 775,57


Sachaufwand 82 123.000 123.000 79.348,29


tungstätigkeit 3,807.000 3,807.000 3,168.497,35


Nettogeldfluss -434.000 -434.000

45


II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung Untergliederung 32 Kunst und Kultur

Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des

haushaltsleitenden Organs

32.01 Kunst und Kultur Leiter/in der Sektion I

VA-Stelle

Detailbudget

Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle

32.01.02 Kunst- und Kulturförderung Leiter/in der Sektion II

32.01.03 Denkmalschutz Leiter/in der Sektion II

32.01.04 Steuerung und Infrastruktur Leiter/in der Sektion II



32.03 Kultureinrichtungen Leiter/in der Sektion I

VA-Stelle

Detailbudget


32.03.01 Bundesmuseen Leiter/in der Sektion II

32.03.02 Bundestheater Leiter/in der Sektion II



32.03 Kultureinrichtungen Leiter/in der Sektion I

VA-Stelle

Detailbudget


32.03.91 Personalamt Museen Leiter/in der Sektion II

32.03.92 Personalamt Theater Leiter/in der Sektion II

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

46


II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung


VA-Stelle Konto Rücklagen-

kennziffer

Bezeichnung der zweckgebun-

denen Gebarung

Ergebnis-

voranschlag

Finanzierungs-

voranschlag

16.01.01 8317003 16000000400 Kunstfördb. Bds.Ant. Kultur 1,859 1,859

32.01.02.01 7303105 0,004 0,004

7305010 0,110 0,110

7439002 0,150 0,150

7678006 0,480 0,480

32.01.03 7353421 0,005 0,005

7355421 0,025 0,025

7480421 0,005 0,005

7678006 0,050 0,050

7679300 0,005 0,005

7698010 0,005 0,005

7700402 1,010 1,010

7700408 0,005 0,005

7700802 0,005 0,005

Saldo... 0,000 0,000

16.01.01 8317004 16000000403 Kunstfb., Bds.Ant.Kunst 10,532 10,532

32.01.02.01 0430001 0,380

7435900 2,904 2,904

7668900 5,805 5,425

7699100 1,771 1,771

7700603 0,002 0,002

7800004 0,050 0,050

Saldo... 0,000 0,000

32.01.03 8182900 32010300400 Denkmalschutz 0,034 0,034

8183900 0,005 0,005

8186001 0,015 0,015

8240001 0,013 0,013

8240003 0,023 0,023

8299004 0,027 0,027

8299200 0,002 0,002

8810004 0,001 0,001

8810100 0,007 0,007

8852001 5,273 5,273

8852202 0,001 0,001

8852300 0,002 0,002

0200006 0,008

0200010 0,001

0420001 0,005

0420004 0,014

4000001 0,002 0,002

4000003 0,004 0,004

4300002 0,005 0,005

4300003 0,001 0,001

4400003 0,004 0,004

4540003 0,001 0,001

4540004 0,001 0,001

4560004 0,001 0,001

4560005 0,001 0,001

4570002 0,026 0,026

4570004 0,001 0,001

4590003 0,001 0,001

4590004 0,005 0,005

6300100 0,001 0,002

6302900 0,001

6572003 0,001 0,001

47


II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung


VA-Stelle Konto Rücklagen-

kennziffer

Bezeichnung der zweckgebun-

denen Gebarung

Ergebnis-

voranschlag

Finanzierungs-

voranschlag

6572004 0,001 0,001

7270004 0,001 0,001

7270005 0,001 0,001

7270006 0,001 0,001

7275900 0,024 0,011

7276900 0,035 0,020

7700403 0,007 0,007

7700404 0,001 0,001

7700405 0,001 0,001

7700406 0,001 0,001

7700407 0,001 0,001

7700409 5,269 5,269

7700460 0,004 0,004

Saldo... 0,000 0,000

32.01.04 8186900 32010400400 Steuerung und Infrastruktur 0,001 0,001

8240100 0,002 0,002

5710010 0,001 0,001

5710840 0,001 0,001

7187101 0,001 0,001

Saldo... 0,000 0,000

48


II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen


VA-Stelle Konto Bezeichnung Ergebnis-

voranschlag

Finanzierungs-

voranschlag

32.03.01 7340900 Basisabgeltung gem. § 5 Abs. 4 Bundesmuseen-

Gesetz 112,883 112,883

Saldo... -112,883 -112,883

32.03.02 7420900 Basisabgeltung gem. § 7 Abs. 2 BuThOG 162,936 162,936

Saldo... -162,936 -162,936

49


II.F Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz


VA-Stelle Konto Bezeichnung

Ergebnis-

voranschlag

Finanzierungs-

voranschlag

32.03.02.00 7420900

Bundestheater Basisabgeltung gem. § 7 Abs. 2

BThOG 162,936 162,936

32.03.01.00 7340900

Bundesmuseen Basisabgeltung gem. § 5 Abs. 4

Bundesmuseengesetz 112,883 112,883

32.01.02.01 7660070 Österreichisches Filminstitut 20,000 20,000

32.01.02.02 7666003 BdsBeitrSbgFestspfds 6,717 6,717

50


III. Anhang: Untergliederung 32 Kunst und Kultur


Leitbild:

Die hervorragenden Leistungen in Kunst und Kultur sind ein wesentlicher Faktor für die Bedeutung Österreichs in der Welt

und Standortfaktor in den Regionen. Kunst und Kultur sind auch bedeutende Elemente des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Die Freiheit des kulturellen und kreativen Schaffens ist nicht nur Voraussetzung für eine facettenreiche und qualitätsvolle

Kunst- und Kulturlandschaft. Künstlerische Positionen zu Fragen unserer Zeit sind auch wichtige Beiträge zur Diagnose ge-

sellschaftlicher Herausforderungen. Das Bundeskanzleramt gestaltet die Rahmenbedingungen für das Schaffen und Vermitteln

von Kunst und Kultur und bekennt sich daher ausdrücklich zur öffentlichen Förderung von und zur Verantwortung für Kunst

und Kultur. Je mehr Verständnis dafür geschaffen werden kann, desto mehr Gewicht erhalten Inhalte und deren Ausgestaltung

gegenüber der Frage der Finanzierung künstlerischer und kultureller Vorhaben.

Finanzierungsvoranschlag- Obergrenze BVA BVA vorl. Erfolg

Allgemeine Gebarung BFRG 2019 2018 2017

Einzahlungen 6,219 6,219 3,910

Auszahlungen fix 455,060 455,060 456,623 450,952

Summe Auszahlungen 455,060 455,060 456,623 450,952

Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.) -448,841 -450,404 -447,042

Ergebnisvoranschlag BVA BVA vorl. Erfolg

2019 2018 2017

Erträge 6,328 6,328 4,031

Aufwendungen 457,059 458,382 447,142

Nettoergebnis -450,731 -452,054 -443,110

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Gleichstellungsziel

Nachhaltige Verankerung von zeitgenössischer Kunst in der Gesellschaft sowie Gewährleistung stabiler Rahmenbedingungen

für Kunstschaffende.

Warum dieses Wirkungsziel?

Die Partizipation an der Kunst und die Auseinandersetzung mit der Kunst sind wesentliche Faktoren für die hohe Lebensquali-

tät einer Gesellschaft. Kunst ist Teil des österreichischen Selbstverständnisses und darüber hinaus ein bedeutender Wirtschafts-

faktor. Neben der intensiven Vermittlung kultureller Werte und der Möglichkeit der Teilhabe möglichst breiter Bevölkerungs-

schichten an Kunst sind daher vor allem die Rahmenbedingungen für die künstlerische und kulturelle Arbeit laufend abzusi-

chern und zu verbessern. Dies betrifft insbesondere auch die künstlerische Nachwuchsförderung und die gendergerechte Förde-

rung von Kunstschaffenden.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Stärkung des Frauenanteils an der Einzelpersonenförderung des Bundes im Kunstbereich;

- Zurverfügungstellung von Startstipendien für den künstlerischen Nachwuchs;

- Absicherung von Mehrjahresverträgen im Bereich der Kunstförderung;

- Unterstützung der Mobilität von Kunstschaffenden;

- Stärkung der internationalen Positionierung des Österreichischen Films;

- Teilnahme an internationalen Programmen und Finanzierungsfazilitäten (inklusive Kofinanzierung).

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 32.1.1 Anteil von Frauen an der Einzelpersonenförderung des Bundes im Kunstbereich (in %)

Berechnungs-

methode

Indikatorwert = Summe der an Frauen vergebenen Einzelpersonenförderungen in Euro ÷ Summe der

gesamten Einzelpersonenförderungen in Euro * 100

Datenquelle Sektion Kunst und Kultur des Bundeskanzleramts

Messgrößenan-

gabe

%

Entwicklung Istzustand

2015

Istzustand

2016

Zielzustand

2017

Zielzustand

2018

Zielzustand

2019

Zielzustand

2020

49,0 49,0 48,0 49,0 49,0 49,0

51


Geschlechterspezifische Verteilung der Gesamtbeträge der Einzelpersonenförderung (Stipendien, Pro-

jekte, Ankäufe und Preise) der Kunst- und Kultursektion in Prozenten. Ob der für 2018 und Folgejahre

angestrebte Frauenanteil erreicht wird, hängt insbesondere von der Antragsstellung sowie der Beurtei-

lung der künstlerischen Qualität ab.

Kennzahl 32.1.2 Einzelmobilitäten der Kunstschaffenden in das Ausland

Berechnungs-

methode

Indikatorwert = Summe der KünstlerInnen, die von der Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzler-

amts vor allem im Rahmen von Stipendienprogrammen in das Ausland entsandt werden


Messgrößenan-

gabe

Anzahl


2015

Istzustand

2016

Zielzustand

2017

Zielzustand

2018

Zielzustand

2019

Zielzustand

2020

220 352 250 250 250 250

Anzahl der KünstlerInnen, die von der Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts in den Sparten

Bildende Kunst, Architektur, Fotografie, Video- und Medienkunst, Design, Mode, Musik und Darstel-

lende Kunst, Film, Literatur und Kulturinitiativen vor allem im Rahmen von Stipendienprogrammen in

das Ausland entsandt werden. Die konkrete Anzahl schwankt von Jahr zu Jahr und ist von der Antrag-

stellung und der Beurteilung der künstlerischen Qualität abhängig.

Kennzahl 32.1.3 Nachwuchsförderung: Anteil von Frauen und Männern an den Startstipendien für junge KünstlerInnen

des Bundes im Kunstbereich

Berechnungs-

methode

Indikatorwert = Anzahl der an Frauen und Männern vergebenen Startstipendien ÷ Anzahl der gesamten

Startstipendien x 100


Messgrößenan-

gabe

%


2015

Istzustand

2016

Zielzustand

2017

Zielzustand

2018

Zielzustand

2019

Zielzustand

2020

100 (gesamt)

65 (weibl.)

35 (männl.)

100 (gesamt)

53 (weibl.)

47 (männl.)

100 (gesamt)

56 (weibl.)

44 (männl.)

100 (gesamt)

55 (weibl.)

45 (männl.)

100 (gesamt)

55 (weibl.)

45 (männl.)

100 (gesamt)

55 (weibl.)

45 (männl.)

Geschlechterspezifische Verteilung der zu vergebenden Startstipendien pro Jahr für junge KünstlerIn-

nen (Nachwuchsförderung) der Kunst- und Kultursektion in Prozenten.

Kennzahl 32.1.4 Internationale Verleiheinsätze von innovativen Filmen, die von der Filmabteilung des Bundeskanzler-

amts gefördert werden

Berechnungs-

methode

Indikatorwert = Summe der Verleiheinsätze


Messgrößenan-

gabe

Anzahl


2015

Istzustand

2016

Zielzustand

2017

Zielzustand

2018

Zielzustand

2019

Zielzustand

2020

900 941 910 910 910 910

Präsenz innovativer Filme auf internationalen Festivals und Filmschauen (Kurz- und Langfilme, welche

die Filmabteilung der Kunst- und Kultursektion in den letzten Jahrzehnten maßgeblich unterstützt hat).

Derartige Filme werden selbst 40 bis 50 Jahre nach ihrer Herstellung bei internationalen Filmschauen

gezeigt. 2016 kommt neben dem bisherigen Verleih an Kinos (737) der Online-Verleih (291) dazu. Wie

sich der Verleih in den kommenden Jahren entwickelt, kann zur Zeit nicht seriös eingeschätzt werden.

Wirkungsziel 2:

Nachhaltige Absicherung der staatlichen Kultureinrichtungen sowie Unterstützung derselben bei der Erfüllung ihrer Aufga-

ben, Stärkung, Entwickeln und Absichern des kulturellen Erbes sowie Sicherstellen eines breiten Zugangs zu Kunst- und Kul-

turgütern für die Öffentlichkeit.

Warum dieses Wirkungsziel?

Die aktive und passive Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ist ein wesentlicher Faktor für die hohe Lebensqualität einer

Gesellschaft. Kunst und Kultur sind Teil des österreichischen Selbstverständnisses und liefern traditionell auch wesentliche

Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Neben der intensiven Vermittlung kultureller, materieller und imma-

52


terieller Werte und der Verbesserung der Möglichkeiten zur Teilhabe möglichst breiter Bevölkerungsschichten an Kunst und

Kultur sind daher vor allem die Rahmenbedingungen der Kunst- und Kulturarbeit abzusichern und zu verbessern. Das materi-

elle und immaterielle Kulturerbe birgt zudem ein breit gefächertes Potenzial für eine nachhaltige soziale Entwicklung und stellt

damit eine wesentliche Grundlage für die künftige Ausrichtung der Gesellschaft dar. Die Bewahrung und Vermittlung kulturel-

ler Leistungen ist überdies ein wichtiger Standortfaktor. Die Etablierung einer umfassenden Berücksichtigung des Kulturerbes

und die Nutzung von dessen Zusatzwert in anderen Politikfeldern („Schaffung einer Kunst- und Kulturstrategie“) sollen lang-

fristig in ein möglichst alle Bevölkerungsschichten einschließendes neues Bewusstsein und Verantwortungsdenken in Bezug

auf die Umsetzung nachhaltiger, zukunftsorientierter Gestaltungsmechanismen führen. Kulturerbe soll als eine wichtige Res-

source für Gesellschaft und Wirtschaft ins Rampenlicht gerückt werden.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Fortführung des Gratiseintritts für Kinder und Jugendliche in Bundesmuseen;

- Umsetzung des Haus der Geschichte Österreich;

- Monitoring der Teilhabe am Angebot der Bundestheater unter Berücksichtigung junger BesucherInnen;

- Erhöhung der Planungssicherheit der Bundestheater für die Erfüllung ihres kulturpolitischen Auftrags;

- österreichweite Sicherung einheitlicher Standards im Denkmalschutz und in der Denkmalpflege;

- Umsetzung der baukulturellen Leitlinien des Bundes unter Berücksichtigung des Dritten Österreichischen Baukulturre-

ports;

- Durchführung und Nachbereitung des Europäischen Kulturerbejahres 2018 (Website, Veranstaltungen, Projekte).

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 32.2.1 Reichweite der kulturellen Angebote der Bundesmuseen und der Österreichischen Nationalbibliothek

bei Kindern und Jugendlichen

Berechnungs-

methode

Summe der Besuche von Kindern und Jugendlichen unter 19 Jahren bei den Bundesmuseen und der

Österreichischen Nationalbibliothek

Datenquelle Quartalsmeldungen der Bundesmuseen an die Sektion Kunst und Kultur (Abt. II/9); Wohnbevölke-

rungsdaten der Bundesanstalt Statistik Österreich

Messgrößenan-

gabe

Anzahl in Mio.


2015

Istzustand

2016

Zielzustand

2017

Zielzustand

2018

Zielzustand

2019

Zielzustand

2020

1,054 1,143 1,156 1,150 1,150 1,150

Geänderte Darstellung in Analogie zu den Bundestheatern hinsichtlich der Reichweite des kulturellen

Angebots für Kinder und Jugendliche. Annahme: gleichbleibende Zahl der Gratiseintritte unter Heran-

ziehen des demographischen Trends in der Altersgruppe. Bei den Gratiseintritten ist keine genderspezi-

fische Messung vorgesehen.

Kennzahl 32.2.2 Reichweite der kulturellen Angebote der österreichischen Bundestheater (Burgtheater, Staatsoper,

Volksoper)

Berechnungs-

methode

Summe der Personen, die während einer Spielzeit die Veranstaltungen der Bundestheater besuchen

Datenquelle Bundestheater-Holding; Sektion Kunst und Kultur des Bundeskanzleramts

Messgrößenan-

gabe

Anzahl in Mio.


2015

Istzustand

2016

Zielzustand

2017

Zielzustand

2018

Zielzustand

2019

Zielzustand

2020

1,319 1,317 1,320 1,320 1,320 1,320

Die Anzahl von BesucherInnen im Bereich der Bundestheater ist ein wichtiger Indikator für den Zu-

gang der Öffentlichkeit zu Kunst und Kultur. Die jeweiligen Ist- und Zielzustände erstrecken sich stets

über die Spielzeit der Bundestheater, welche jeweils im Juni des angegebenen Jahres endet; so betrifft

der Istzustand 2016 die Periode September 2015 bis Juni 2016, dies gilt analog für alle Folgejahre.

Kennzahl 32.2.3 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Anzahl jährlicher Unterschutzstellungen

Berechnungs-

methode

Anzahl der jährlichen Unterschutzstellungen (Objekte per Jahr) durch das Bundesdenkmalamt

Datenquelle Bundesdenkmalamt; Sektion Kunst und Kultur des Bundeskanzleramts

Messgrößenan-

gabe

Anzahl


2015

Istzustand

2016

Zielzustand

2017

Zielzustand

2018

Zielzustand

2019

Zielzustand

2020

167 319 250 250 250 250

53


Die Reduktion im Kennzahlenverlauf ab dem Jahr 2014 ist auf die Änderung der Judikatur im Bereich

des Denkmalschutzes (Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit) zurückzuführen. Da die Zieldefini-

tion für 2017 gegenüber dem Istwert 2015 bereits eine wesentliche Steigerung enthielt, wird für das

Jahr 2018 und die Folgejahre angestrebt, den ambitionierten Planwert des Jahres 2017 zu halten.

Kennzahl 32.2.4 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Dauer antragsgebundener Verfahren

Berechnungs-

methode

Prozentanteil antragsgebundener Verfahren (Veränderung, Ausfuhr, Archäologie), deren Dauer zwi-

schen Datum der Antragstellung und Datum des Bescheids weniger als 6 Monate bzw. weniger als 4

Monate beträgt.

Datenquelle Bundesdenkmalamt und Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts

Messgrößenan-

gabe

%


2015

Istzustand

2016

Zielzustand

2017

Zielzustand

2018

Zielzustand

2019

Zielzustand

2020

keine Daten

verfügbar

keine Daten

verfügbar

keine Daten

verfügbar

< = 6 Monate:

85%; < = 4

Monate: 60%

< = 6 Monate:

88%; < = 4

Monate: 63%

< = 6 Monate:

88%; < = 4

Monate: 63%

Eine rasche Erledigung von Anträgen ist ein Indikator für eine hohe fachliche Kompetenz und Ser-

viceorientierung des Bundesdenkmalamts und trägt zu einer verstärkten Akzeptanz der Bedeutung des

Kulturerbeschutzes bei. Die Kennzahl wird erstmals ab 2018 zur Steuerung herangezogen. Das Ambiti-

onsniveau beruht vorerst auf Schätzungen und wird in den Folgejahren - nach Erhebung der Istdaten –

nachgeschärft.

54


IV. Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle Konto Anmerkung

Abkürzungen

AB Aufgabenbereich

Bds.Ant. Bundesanteil

BHG Bundeshaushaltsgesetz

DB Detailbudget

EU Europäische Union

GB Globalbudget

Kunstfb. Kunstförderungsbeitrag

PCP Personalcontrollingpunkte

PlST Planstelle

VA-Stelle Voranschlagsstelle

VBÄ Vollbeschäftigtenäquivalente

Vwt Verwaltungstätigkeit

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