Voranschlag 2016 - Laufende Rechnung · 2015. 11. 24. · Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016...

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Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016 Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand Aufwand Ertrag Ertrag Ertrag Total 33'517'425 34'882'425 33'765'450 34'615'450 33'408'984.76 34'710'447.76 1'365'000 Netto Ertrag 850'000 1'301'463.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'953'005 443'885 3'019'215 453'645 2'962'708.10 434'754.72 Netto Aufwand 2'509'120 2'565'570 2'527'953.38 01 Gemeindevers.,Gemeinderat u.perm.Kommissionen 488'800 457'630 403'295.46 Netto Aufwand 488'800 457'630 403'295.46 011 Wahlen, Abstimmungen, Gde-Vers. 52'532.83 55'940 80'610 Netto Aufwand 80'610 55'940 52'532.83 011.300.01 22'000 9'000 4'990.00 Entschädigung an Stimmenzähler 011.300.02 2'600 2'500 2'600.00 Entschädigung an FIKO 011.300.03 6'000 Entschädigung Generalrat 011.303.01 1'680 610 379.40 Sozialversicherungsbeiträge 011.305.01 30 30 30.00 Unfallversicherungsbeiträge 011.310.01 6'000 3'000 3'696.55 Abstimmungs- und Wahlmaterial 011.310.02 16'000 16'000 14'729.03 Porti, Abstimmungen und Wahlen 011.317.01 1'500 Spesen Generalrat 011.318.04 14'000 14'000 13'950.00 Honorar externe Revisionsstelle 011.319.01 7'200 7'200 8'557.85 Übriger Aufwand 011.319.02 3'600 3'600 3'600.00 Beitrag an politische Parteien 012 Gemeinderat 312'268.66 342'880 349'380 Netto Aufwand 349'380 342'880 312'268.66 012.300.01 268'710 268'710 229'536.44 Honorar, Sitzungs- und Taggeld 012.303.01 20'260 20'260 16'905.15 Sozialversicherungsbeiträge 012.304.01 10'280 10'280 8'189.27 Personalversicherungsbeiträge 012.305.01 630 630 696.80 Unfallversicherungsbeiträge 012.310.01 9'000 12'000 15'441.20 Informationen 012.317.01 25'000 20'000 26'019.60 Spesenvergütung 012.319.01 15'500 11'000 15'480.20 Übriger Aufwand 013 Kommissionen 38'493.97 58'810 58'810 Netto Aufwand 58'810 58'810 38'493.97 013.300.01 55'000 55'000 35'283.15 Sitzungs- und Taggelder 013.303.01 3'750 3'750 3'149.97 Sozialversicherungsbeiträge 013.305.01 60 60 60.85 Unfallversicherungsbeiträge 02 Allgemeine Verwaltung 2'464'205 443'885 2'561'585 453'645 2'559'412.64 434'754.72 Netto Aufwand 2'020'320 2'107'940 2'124'657.92 021 Gemeindeverwaltung 1'411'550.78 1'457'770 1'409'875 Netto Aufwand 1'409'875 1'457'770 1'411'550.78 021.301.01 883'080 923'100 885'611.51 Besoldung 021.301.02 -1'320.60 Rückerstattung von Taggeldern 021.303.01 75'810 81'570 79'050.17 Sozialversicherungsbeiträge 021.304.01 78'550 83'060 73'235.29 Personalversicherungsbeiträge 021.305.01 6'490 7'440 5'315.91 Unfall- und Erwerbsausfallversicherung 021.309.01 11'645 6'000 6'858.40 Ausbildungs- und Kurskosten 021.310.01 42'000 41'000 47'706.50 Drucksachen, Büromaterial 021.310.02 42'000 42'000 37'313.05 Informationen 021.311.01 19'000 9'800 14'796.65 Anschaffung Maschinen, Mobilien 021.315.01 130'000 134'000 145'442.13 Unterhalt Maschinen, Mobilien 021.317.01 1'500 1'500 1'732.30 Spesenvergütung 021.318.01 20'300 20'300 20'048.00 Haftpflicht- und Sachversicherungen 021.318.02 65'000 65'000 62'452.78 Post- und Telefongebühren 021.318.03 5'000 5'000 10'124.60 Betreibungskosten 021.318.04 2'500 3'000 1'904.50 Internet 021.318.05 2'000 2'000 2'427.92 Bankspesen 021.318.06 3'000 11'000 1'156.95 Qualitätssicherung QMS-ISO 1 / 24
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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    Total 33'517'425 34'882'425 33'765'450 34'615'450 33'408'984. 76 34'710'447.761'365'000Netto Ertrag 850'000 1'301'463.00

    0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'953'005 443'885 3'019'215 453'6 45 2'962'708.10 434'754.72Netto Aufwand 2'509'120 2'565'570 2'527'953.38

    01 Gemeindevers.,Gemeinderat u.perm.Kommissionen

    488'800 457'630 403'295.46

    Netto Aufwand 488'800 457'630 403'295.46

    011 Wahlen, Abstimmungen, Gde-Vers.

    52'532.8355'94080'610

    Netto Aufwand 80'610 55'940 52'532.83011.300.01 22'000 9'000 4'990.00Entschädigung an Stimmenzähler011.300.02 2'600 2'500 2'600.00Entschädigung an FIKO011.300.03 6'000Entschädigung Generalrat011.303.01 1'680 610 379.40Sozialversicherungsbeiträge011.305.01 30 30 30.00Unfallversicherungsbeiträge011.310.01 6'000 3'000 3'696.55Abstimmungs- und Wahlmaterial011.310.02 16'000 16'000 14'729.03Porti, Abstimmungen und Wahlen011.317.01 1'500Spesen Generalrat011.318.04 14'000 14'000 13'950.00Honorar externe Revisionsstelle011.319.01 7'200 7'200 8'557.85Übriger Aufwand011.319.02 3'600 3'600 3'600.00Beitrag an politische Parteien

    012 Gemeinderat 312'268.66342'880349'380Netto Aufwand 349'380 342'880 312'268.66

    012.300.01 268'710 268'710 229'536.44Honorar, Sitzungs- und Taggeld012.303.01 20'260 20'260 16'905.15Sozialversicherungsbeiträge012.304.01 10'280 10'280 8'189.27Personalversicherungsbeiträge012.305.01 630 630 696.80Unfallversicherungsbeiträge012.310.01 9'000 12'000 15'441.20Informationen012.317.01 25'000 20'000 26'019.60Spesenvergütung012.319.01 15'500 11'000 15'480.20Übriger Aufwand

    013 Kommissionen 38'493.9758'81058'810Netto Aufwand 58'810 58'810 38'493.97

    013.300.01 55'000 55'000 35'283.15Sitzungs- und Taggelder013.303.01 3'750 3'750 3'149.97Sozialversicherungsbeiträge013.305.01 60 60 60.85Unfallversicherungsbeiträge

    02 Allgemeine Verwaltung 2'464'205 443'885 2'561'585 453'6 45 2'559'412.64 434'754.72Netto Aufwand 2'020'320 2'107'940 2'124'657.92

    021 Gemeindeverwaltung 1'411'550.781'457'7701'409'875Netto Aufwand 1'409'875 1'457'770 1'411'550.78

    021.301.01 883'080 923'100 885'611.51Besoldung021.301.02 -1'320.60Rückerstattung von Taggeldern021.303.01 75'810 81'570 79'050.17Sozialversicherungsbeiträge021.304.01 78'550 83'060 73'235.29Personalversicherungsbeiträge021.305.01 6'490 7'440 5'315.91Unfall- und

    Erwerbsausfallversicherung021.309.01 11'645 6'000 6'858.40Ausbildungs- und Kurskosten021.310.01 42'000 41'000 47'706.50Drucksachen, Büromaterial021.310.02 42'000 42'000 37'313.05Informationen021.311.01 19'000 9'800 14'796.65Anschaffung Maschinen, Mobilien021.315.01 130'000 134'000 145'442.13Unterhalt Maschinen, Mobilien021.317.01 1'500 1'500 1'732.30Spesenvergütung021.318.01 20'300 20'300 20'048.00Haftpflicht- und

    Sachversicherungen021.318.02 65'000 65'000 62'452.78Post- und Telefongebühren021.318.03 5'000 5'000 10'124.60Betreibungskosten021.318.04 2'500 3'000 1'904.50Internet021.318.05 2'000 2'000 2'427.92Bankspesen021.318.06 3'000 11'000 1'156.95Qualitätssicherung QMS-ISO

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    021.319.01 13'000 13'000 9'639.27Übriger Aufwand021.319.02 9'000 9'000 8'055.45Verbandsbeiträge

    022 Bauverwaltung 639'434.98 39'827.9547'000664'17039'000643'650Netto Aufwand 604'650 617'170 599'607.03

    022.301.01 525'320 547'110 533'527.35Besoldung022.301.02 -7'604.35Rückerstattung von Taggeldern022.303.01 47'030 45'920 47'080.20Sozialversicherungsbeiträge022.304.01 48'590 50'480 48'613.15Personalversicherungsbeiträge022.305.01 3'210 2'660 2'538.13Unfall- und

    Erwerbsausfallversicherung022.309.01 3'000 3'000 150.00Ausbildungs- und Kurskosten022.310.01 2'500 3'000 2'119.35Büromaterial022.311.01 3'000Anschaffungen022.317.01 3'500 4'000 3'067.30Spesenvergütung022.318.04 1'500 2'000Arbeitssicherheit und

    Gesundheitsschutz022.318.05 5'000 5'000Externe Beratung in

    Energiefragen022.319.01 1'000 1'000 9'943.85Übriger Aufwand022.431.01 39'000 35'000 39'827.95Baubewilligungen022.490.01 12'000Interne Verrechnung Verwaltung

    PP-Bewirtschaftung

    023 Verwaltungsliegenschaften 426'047.88 171'486.20163'265342'520151'455324'180Netto Aufwand 172'725 179'255 254'561.68

    023.301.01 109'500 117'500 122'522.70Besoldung023.301.02 -9'780.85Rückerstattung von Taggeldern023.303.01 9'730 10'440 9'867.12Sozialversicherungsbeiträge023.304.01 8'790 8'790 10'301.26Personalversicherungsbeiträge023.305.01 3'120 3'370 3'331.75Unfall- und

    Erwerbsausfallversicherung023.309.01 500 500 150.00Ausbildungs- und Kurskosten023.311.01 6'578.45Anschaffungen023.312.01 46'500 46'500 46'122.95Strom023.312.02 7'000 7'000 4'674.25Wasser und Abwasser023.312.03 40'000 40'000 34'842.70Heizenergie023.313.01 7'400 7'400 8'582.50Reinigunsmaterial023.314.01 47'000 67'700 61'750.25Baulicher Unterhalt023.315.01 2'000 2'000 1'985.30Unterhalt Mobilien, Geräte023.318.01 7'080 7'080 6'940.75Gebäude- und Sachversicherung023.318.02 1'150 1'150 741.20Telefongebühren023.319.01 500 500 661.90Übriger Aufwand023.330.01 26'000 15'000 15'000.00Abschreibung Gemeindehaus023.332.01 95'999.00Freie Abschreibung

    Verwaltungsliegenschaft023.390.01 3'910 2'590 2'390.00Interne Zinsverrechnung

    Gemeindehaus023.390.02 4'000 5'000 3'386.65Interne Verrechnung Werkhof023.427.01 70'210 71'020 71'028.00Mietzinsen023.439.01 5'280 5'280 5'280.00Übriger Ertrag023.470.01 3'465 3'465 3'466.65Kostenbeitrag Bund (B-Labor)023.490.01 10'000 10'000 10'000.00Interne Verrechnung Feuerwehr

    (Gebäudekosten MZG)023.490.02 10'000 5'000 14'994.00Interne Verrechnung Militär023.490.03 7'500 7'500 7'500.00Interne Verrechnung Zivilschutz

    (Gebäudekosten MZG)023.490.04 10'000 10'000 10'000.00Interne Verrechnung Werkhof

    (Gebäudekosten MZG)023.490.05 9'000 10'000 8'750.00Interne Verrechnung Energie

    Schulhaus Chännelmatte023.490.06 21'000 21'000 18'811.25Interne Verrechnung Hauswart

    Schulhaus Chännelmatte023.490.07 5'000 20'000 21'656.30Interne Verrechnung Feuerwehr,

    Hauswart MZG

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    024 Vergütungen an Gde-Verwaltung

    223'440.57243'380253'430

    Netto Ertrag 253'430 243'380 223'440.57024.431.01 26'000 26'000 35'163.42Gebühren 024.431.02 13'000 13'000 6'462.00Gebühren Identitätskarten und

    Pässe024.431.03 10'480 10'480 10'480.00Aufsichtsgebühr Camping024.436.02 40'000 40'000 40'000.00Wasserversorgung Düdingen AG024.436.03 35'000 33'000 33'154.90Inkasso Pfarreisteuern024.451.02 5'750 5'700 5'764.80AHV-Agentur024.460.01 2'000 1'000 2'015.45Rückverteilung der CO2-Abgabe024.490.01 35'000 35'000 35'000.00Interne Verrechnung

    Abwasserbeseitigung024.490.03 16'200 16'200 16'200.00Interne Verrechnung Verwaltung

    GA024.490.04 40'000 40'000 30'000.00Interne Verrechnung

    Abfallbeseitigung024.490.05 10'000 8'000 9'200.00Interne Verrechnung

    Parkplatzbewirtschaftung024.490.06 20'000 15'000Interne Verrechnung Admin.

    Feuerwehr

    029 Uebrige Allgemeine Verwaltung 82'379.0097'12586'500Netto Aufwand 86'500 97'125 82'379.00

    029.352.01 86'500 97'125 82'379.00Agglomeration Freiburg

    1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 1'217'572 861'715 1'144'315 796 '265 1'251'571.46 715'519.64Netto Aufwand 355'857 348'050 536'051.82

    10 Rechtsaufsicht 245'730 6'000 205'550 7'000 229'882.45 6'1 00.00Netto Aufwand 239'730 198'550 223'782.45

    100 Rechtsaufsicht und -pflege 229'882.45 6'100.007'000205'5506'000245'730Netto Aufwand 239'730 198'550 223'782.45

    100.311.01 500 500 1'831.85Kosten Videoüberwachung100.318.04 1'000 1'500Grundbuchamt, Vermessungen100.352.01 244'230 203'550 228'050.60Kostenanteil Berufsbeistandschaft100.431.01 6'000 7'000 6'100.00Einbürgerungsgebühren

    11 Polizei 47'920 47'920 46'332.00Netto Aufwand 47'920 47'920 46'332.00

    110 Gemeindepolizei 46'332.0047'92047'920Netto Aufwand 47'920 47'920 46'332.00

    110.317.01 47'920 47'920 46'332.00Schulwegsicherung, Spesenvergütung

    12 Rechtsprechung 21'878.35Netto Aufwand 21'878.35

    120 Rechtsprechung 21'878.35Netto Aufwand 21'878.35

    120.318.04 21'878.35Fürsprecher, Gutachten

    14 Feuerwehr 797'312 691'715 760'640 644'765 730'995.71 552' 785.44Netto Aufwand 105'597 115'875 178'210.27

    140 Feuerwehr 730'995.71 552'785.44644'765760'640691'715797'312Netto Aufwand 105'597 115'875 178'210.27

    140.301.01 101'500 101'500 101'504.80Besoldung und Entschädigungen140.301.02 74'000 74'000 36'005.80Übungssold Feuerwehrkorps140.301.03 103'000 101'620 77'260.00Pikettdienst-Entschädigung140.301.04 2'000 5'000Feuerschau140.301.05 65'000 65'000 62'175.75Brände, Hilfsleistungen140.301.06 -76'000 -76'000 -76'000.00Beteiligung Dritter an Besoldung

    und Entschädigungen140.301.07 -11'672.15Rückerstattung von Taggeldern

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    140.301.08 8'800 8'800Sitzungs- und Taggelder140.303.01 8'540 8'540 10'170.35Sozialversicherungsbeiträge140.304.01 8'930 8'930 8'934.00Personalversicherungsbeiträge140.305.01 4'430 2'760 4'337.24Unfallversicherung140.306.01 9'000 22'800 103'530.55Uniformierung140.309.01 16'780 19'000 10'640.06Ausbildungskosten140.311.01 16'720 29'880 20'298.95Anschaffung von Material140.313.01 14'000 12'000 14'034.70Verbrauchsmaterialien140.315.01 63'000 60'000 63'417.24Unterhalt Fahrzeuge und Geräte140.317.01 8'950 8'950 7'135.80Spesenvergütung140.318.01 9'580 6'880 6'395.75Fahrzeug- und

    Sachversicherungen140.318.02 9'100 5'940 11'022.30Telefongebühren, Alarmanlage140.318.04 3'500 3'500 2'671.65Katastrophenhilfe und

    Oelwehreinsätze Stützpunkte,Beteiligung der Gemeinden

    140.318.05 99'000 25'000 22'332.65Anschaffung Einsatzfahrzeuge und -material der Stützpunkte, Beteiligung der Gemeinden

    140.319.01 21'150 20'000 23'491.17Übriger Aufwand140.319.02 3'000 2'900 2'876.00Beiträge an Verbände140.319.03 15'000 15'000 15'573.75Einsatzkosten für Hilfeleistungen140.330.01 102'732 118'170 118'365.00Abschreibung Anschaffungen140.330.02 25'500 25'500 25'500.00Abschreibung Feuerwehrlokal140.351.01 7'500 7'500.00Beteiligung Chemiefahrzeug140.390.01 10'000 10'000 10'000.00Int. Verrechnung Gebäudekosten

    (MZG)140.390.02 17'100 27'470 25'350.00Interne Zinsverrechnung

    Feuerwehrlokal140.390.03 28'000 5'000 6'488.05Interne Verrechnung Werkhof140.390.04 5'000 20'000 21'656.30Interne Verrechnung Hauswart

    MZG 140.390.05 20'000 15'000Interne Verrechnung Verwaltung

    und Administration140.430.01 330'000 330'000 330'000.45Feuerwehrpflichtersatzabgabe140.430.02 -29'956.61Feuerwehrpflichtersatzabgabe

    Vorjahre140.434.01 145'000 140'000 152'954.60Beiträge Dritter140.460.01 124'765 124'765 22'765.00Beiträge an die Betriebskosten für

    Stützpunkt 140.461.01 91'950 50'000 77'022.00Beiträge der Kantonalen

    Gebäudeversicherungsanstalt

    15 Militär 41'600 15'000 35'540 7'000 132'641.70 19'634.20Netto Aufwand 26'600 28'540 113'007.50

    150 Militär 132'641.70 19'634.207'00035'54015'00013'600Netto Aufwand 28'540 113'007.50Netto Ertrag 1'400

    150.318.04 4'000Studie Sanierung Deponie Heitiwil150.319.01 3'000 3'500 3'060.55Übriger Aufwand150.330.01 20'000 20'000.00Abschreibung Sanierung

    Kugelfang150.332.01 90'661.15Freie Abschreibung Sanierung

    Kugelfang150.380.01 600 600 1'666.00Einlage in Fonds für grössere

    ALST-Auslagen150.390.01 10'000 5'000 14'994.00Interne Verrechnung von

    gemeisamen Gebäudekosten150.390.02 2'440 2'260.00Interne Zinsverrechnung

    Sanierung Kugelfang150.450.01 15'000 7'000 19'634.20Vergütungen für Einquartierungen

    151 Schiesswesen 28'000Netto Aufwand 28'000

    151.314.01 28'000Sanierung Kugelfang Räsch

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    16 Zivilschutz 73'010 149'000 79'665 137'500 82'188.30 137'0 00.00Netto Ertrag 75'990 57'835 54'811.70

    160 Zivilschutz 82'188.30 137'000.00137'50079'665149'00073'010Netto Ertrag 75'990 57'835 54'811.70

    160.312.01 20'000 10'000 19'297.75Strom160.312.02 4'500 4'000 4'432.00Wasser und Abwasser - SanHist 160.314.01 5'000 5'000 1'197.15Unterhalt und Renovation der

    Anlagen160.318.01 560 560 540.00Sachversicherungen160.318.02 350 350 304.20Telefongebühren160.319.01 3'500 3'500 2'563.00Übriger Aufwand160.351.01 14'800 15'255 13'354.20Gemeindebeteiligung an Kanton

    für die Betriebskosten Zivilschutz XXI

    160.390.01 24'300 40'500 40'500.00Interne Verrechnung Gebäudekosten (BSA + San-Hist)

    160.390.02 500Interne Verrechnung Werkhof (Materialwart)

    160.434.01 129'600 129'600 129'600.00Dir. für Gesundheit und Soziales des Kantons Freiburg

    160.460.01 7'400 7'400 7'400.00Bundesbeiträge 160.461.01 500Kantonsbeiträge160.480.01 12'000Entnahme aus Fonds für

    Zivilschutzplätze

    17 Bevölkerungsschutz 12'000 15'000 7'652.95Netto Aufwand 12'000 15'000 7'652.95

    172 Bevölkerungsschutz 7'652.9515'00012'000Netto Aufwand 12'000 15'000 7'652.95

    172.301.01 9'000 9'000 7'000.00Entschädigungen172.309.01 1'000 2'000Ausbildungs- und Kurskosten172.311.01 1'000 1'500Anschaffungen172.313.01 200 500Verbrauchsmaterialien172.317.01 200 500 135.10Spesenvergütung172.318.02 100 500Telefongebühren172.319.01 500 1'000 517.85Übriger Aufwand

    2 BILDUNG 11'327'766 1'257'460 11'681'580 1'318'910 11'589 '212.15 1'204'597.95Netto Aufwand 10'070'306 10'362'670 10'384'614.20

    20 Kindergarten 622'593 834'035 792'134.77Netto Aufwand 622'593 834'035 792'134.77

    200 Kindergarten 792'134.77834'035622'593Netto Aufwand 622'593 834'035 792'134.77

    200.310.01 11'700 16'600 15'174.22Schulmaterial200.311.01 4'723 1'380 132.05Anschaffungen200.315.01 1'500 1'800 1'223.90Unterhalt Geräte200.317.01 1'470 1'050 387.85Projekttage200.318.02 700 700 648.50Telefongebühren200.351.01 600'200 795'105 767'668.25Besoldung nach Verteiler Staat200.352.01 2'300 17'400 6'900.00Schulgeld an andere Gemeinden

    21 Obligatorischer Schulzyklus 6'041'603 6'136'565 6'018' 525.32Netto Aufwand 6'041'603 6'136'565 6'018'525.32

    210 Primarschule 3'324'474.723'291'7652'542'499Netto Aufwand 2'542'499 3'291'765 3'324'474.72

    210.302.02 1'300 1'500 1'300.00Treueprämien210.302.03 24'000 24'000 22'101.04Besoldung Stützlehrpersonen

    Schwimmen und Schlittschuhlaufen

    210.303.01 2'130 2'130 2'009.69Sozialversicherungsbeiträge210.305.01 680 690 615.82Unfallversicherung210.310.01 50'250 69'000 74'590.86Schulmaterial

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    210.310.02 36'980 37'825 35'615.90Werken und Unterrichtshilfen210.310.03 18'000 18'000 23'717.76Fotokopien210.311.01 18'469 12'490 13'528.87Anschaffung von Schulgeräten210.311.02 15'500 13'000 94'913.78Anschaffung Informatik210.315.01 8'000 7'000 9'854.30Unterhalt Geräte und Maschinen210.317.01 9'000 9'000 9'252.75Spesen Lehrerweiterbildung210.318.04 500 355 -387.35Internet210.319.01 13'000 12'000 9'743.40Übriger Aufwand210.351.01 2'187'600 3'074'375 3'021'922.90Besoldung nach Verteiler Staat210.351.02 136'500Gemeindeanteil für Leistungen für

    die Schülertransporte210.352.01 20'590 10'400 5'695.00Schulgeld an andere Gemeinden

    211 Orientierungsschule 2'661'489.852'793'3003'440'600Netto Aufwand 3'440'600 2'793'300 2'661'489.85

    211.310.01 1'599.50Information211.330.01 160'000 120'000Abschreibung OS Plaffeien und

    Tafers211.330.02 13'000 13'000 13'000.00Abschreibung OS Wünnewil,

    Turnhalle211.330.03 86'000 86'000 86'000.00Abschreibung OS Wünnewil,

    Schulanlage211.330.04 60'000 60'000.00Abschreibung Region Sense, IKT

    Projekte211.352.01 6'900 6'900.00Schulgeld an andere Schulen211.352.02 2'970'000 2'410'000 2'335'910.35Betriebskosten

    Orientierungsschule des Sensebezirks

    211.390.02 144'700 164'300 158'080.00Interne Zinsverrechnung OS Plaffeien, Tafers und Wünnewil-Flamatt

    219 Schulveranstaltungen und Versicherungen

    32'560.7551'50058'504

    Netto Aufwand 58'504 51'500 32'560.75219.313.01 1'500 1'000 1'500.00Schulschlussfeier219.317.01 23'155 18'800 4'192.85Skilager, Beitrag der Gemeinde219.317.02 1'300 1'300 1'025.00Schülerreisen219.317.03 2'150 1'950 1'770.00Schülerverkehrspatrouilleure219.317.04 9'965 9'600 6'787.25Spezialtage219.317.05 4'680 4'800 4'656.00Beitrag für kulturelle Anlässe219.317.06 2'550 2'190 2'200.00Information über Sexualität219.317.07 1'500 1'500 397.65Projekttag219.318.04 11'704 10'360 10'032.00Beiträge an Schülertransporte

    22 Sonderschulen 1'435'765 199'500 1'475'755 184'500 1'399' 919.55 182'178.65Netto Aufwand 1'236'265 1'291'255 1'217'740.90

    220 Sozialpädagogischer Dienst 1'399'919.55 182'178.65184'5001'475'755199'5001'435'765Netto Aufwand 1'236'265 1'291'255 1'217'740.90

    220.310.01 2'200 3'000 1'698.45Lehrmittel220.311.01 600 600 819.60Anschaffungen220.318.02 1'000 1'000 1'034.85Telefongebühren220.351.01 54'295 58'070 53'700.65Lastenaufteilung der durch private

    Anbieter ausgeführte pädagogisch-therapeutische Massnahmen

    220.351.02 1'017'910 1'053'325 1'007'726.55Hilfe an Sonderheime für Behinderte oder Schwererziehbare - Sonderpädagogik

    220.366.01 133'280 133'280 124'320.00Schulpsychologischer Dienst220.366.02 179'360 179'360 167'200.00Logopädischer Dienst220.366.03 47'120 47'120 43'419.45Psychomotorischer Dienst220.434.01 9'500 9'500 12'035.10Ertrag Schulpsychologie220.451.01 190'000 175'000 170'143.55Kantonsbeitrag für Hilfsdienste

    (Logopädie, Schulpsychologie)

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    23 Berufsbildung 125'000 130'480 120'558.20Netto Aufwand 125'000 130'480 120'558.20

    230 Berufsbildung 120'558.20130'480125'000Netto Aufwand 125'000 130'480 120'558.20

    230.351.01 125'000 130'480 120'558.20Beitrag an Berufsschulen (Wohn- und Lehrgemeinde)

    29 Übriges Bildungswesen 3'102'805 1'057'960 3'104'745 1'1 34'410 3'258'074.31 1'022'419.30Netto Aufwand 2'044'845 1'970'335 2'235'655.01

    290 Schulverwaltung 123'118.50128'360138'360Netto Aufwand 138'360 128'360 123'118.50

    290.301.01 118'610 108'610 106'631.65Besoldung290.303.01 3'910 3'910 4'133.30Sozialversicherungsbeiträge290.304.01 4'090 4'090 4'088.40Personalversicherungsbeiträge290.305.01 250 250 240.10Unfallversicherung290.310.01 2'800 2'800 2'353.15Bürokosten290.310.02 3'200 3'200 3'198.95Information290.318.02 2'500 2'500 2'418.75Telefongebühren290.318.06 3'000 3'000 54.20Qualitätsentwicklung und

    -Sicherung

    294 Schulhaus Chännelmatte 50'138.05 1'360.001'00053'3501'00052'550Netto Aufwand 51'550 52'350 48'778.05

    294.306.01 350 350 254.75Dienstkleider294.312.02 420 420 365.50Wasser und Abwasser294.313.01 1'400 1'400 964.20Reinigungs- und

    Verbrauchsmaterial294.314.01 16'200 16'000 18'333.15Baulicher Unterhalt294.315.01 1'600 1'600Unterhalt Mobilien, Geräte294.318.01 1'430 1'430 1'390.60Gebäude- und

    Sachversicherungen294.319.01 150 150Übriger Aufwand294.390.01 21'000 21'000 18'811.25Interne Verrechnung Abwart MZG294.390.02 9'000 10'000 8'750.00Interne Verrechnung Energie

    MZG294.390.04 1'000 1'000 1'268.60Interne Verrechnung Werkhof294.439.01 1'000 1'000 1'360.00Übriger Ertrag

    295 Schulhaus Gänseberg 220'114.64 31'182.1525'310222'14025'310288'280Netto Aufwand 262'970 196'830 188'932.49

    295.301.01 104'460 103'640 102'470.40Besoldung Hauswart und Aushilfen

    295.303.01 9'220 9'090 9'019.96Sozialversicherungsbeiträge295.304.01 7'600 7'460 7'458.60Personalversicherungsbeiträge295.305.01 2'950 2'930 3'126.78Unfall- und

    Erwerbsausfallversicherung295.306.01 350 350 199.00Dienstkleider295.309.01 650 500 650.00Aubildungs- und Kurskosten295.311.01 44'600 8'500 12'338.35Anschaffung Mobilien, Geräte295.312.01 9'200 9'200 9'155.40Strom295.312.02 3'700 3'170 3'626.05Wasser und Abwasser295.312.03 11'200 11'200 9'343.45Heizenergie295.313.01 12'000 9'800 12'301.10Reinigungs- und

    Verbrauchsmaterial295.314.01 39'850 39'450 29'625.80Baulicher Unterhalt295.315.01 4'200 4'200 6'702.90Unterhalt Mobilien, Geräte295.318.01 8'600 8'600 8'373.05Gebäude- und

    Sachversicherungen295.318.02 2'200 1'550 2'418.90Telefongebühren295.319.01 500 500 97.00Übriger Aufwand295.330.01 24'000Abschreibung Schulhaus

    Gänseberg295.390.01 3'000 2'000 3'207.90Interne Verrechnung Werkhof295.439.01 4'000 4'000 6'006.00Übriger Ertrag

    7 / 24

  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    295.490.01 1'310 1'310 5'735.00Interne Verrechnung SH Brunnenhof

    295.490.02 20'000 20'000 19'441.15Interne Verrechnung Hauswart SH Brunnenhof

    296 Schulanlage Wolfacker 1'481'146.54 131'845.00196'1601'458'380179'6851'333'070Netto Aufwand 1'153'385 1'262'220 1'349'301.54

    296.301.01 131'220 135'280 142'177.26Besoldung Hauswart und Aushilfen

    296.301.02 48'000 48'000 48'204.33Besoldung Schwimmbad296.303.01 15'930 16'230 16'555.03Sozialversicherungsbeiträge296.304.01 7'550 7'400 10'516.86Personalversicherungsbeiträge296.305.01 5'100 5'240 4'953.06Unfall- und

    Erwerbsausfallversicherung296.306.01 350 350 465.00Dienstkleider296.309.01 500 500 590.00Ausbildungs- und Kurskosten296.311.01 6'000 6'000 4'160.90Anschaffung Mobilien, Geräte296.312.01 59'000 59'000 54'143.95Strom296.312.02 32'000 32'000 31'665.40Wasser und Abwasser296.312.03 36'800 36'800 43'182.70Heizenergie296.313.01 19'200 18'600 19'444.85Reinigungs- und

    Verbrauchsmaterial296.313.02 13'500 13'500 18'813.20Chemikalien für Schwimmbad296.314.01 57'000 56'900 95'756.50Baulicher Unterhalt296.315.01 6'700 6'700 10'451.85Unterhalt Mobilien, Geräte296.318.01 10'330 10'330 10'116.75Gebäude- und

    Sachversicherungen296.318.02 800 800 696.20Telefongebühren296.319.01 200 200 97.00Übriger Aufwand296.330.01 605'500 605'500 605'500.00Abschreibung 296.390.01 1'500 7'000 1'435.70Interne Verrechnung Werkhof296.390.02 275'890 392'050 362'220.00Interne Zinsverrechnung

    Schulanlage296.427.01 9'600 9'600 9'930.00Mietzinseinnahmen296.434.01 70'000 85'000 81'339.00Schwimmbadeintritte296.439.01 1'000 1'000 960.00Uebriger Ertrag296.490.01 99'085 100'560 39'616.00Interne Verrechnung SH

    Brunnenhof

    297 Schulanlage Brunnenhof (OS) 769'191.14 738'706.15807'210814'860765'600774'850Netto Aufwand 9'250 7'650 30'484.99

    297.301.01 252'740 259'310 247'525.05Besoldung Hauswart und Aushilfen

    297.301.02 -407.55Rückerstattung von Taggeldern297.303.01 22'460 22'910 21'655.31Sozialversicherungsbeiträge297.304.01 17'000 16'730 16'594.80Personalversicherungsbeiträge297.305.01 7'190 7'400 7'557.00Unfall- und

    Erwerbsausfallversicherung297.306.01 700 700Dienstkleider297.309.01 800 800 1'133.78Ausbildungs- und Kurskosten297.310.01 200 200 251.10Büromaterial, Drucksachen297.311.01 27'000 37'760.10Anschaffung Mobilien, Geräte297.312.01 44'200 44'200 45'709.65Strom297.312.02 9'360 9'360 6'289.70Wasser und Abwasser297.312.03 27'850 27'850 12'933.65Heizenergie297.313.01 30'000 26'100 31'638.90Reinigungs- und

    Verbrauchsmaterial297.314.01 69'900 84'050 101'514.45Baulicher Unterhalt297.315.01 9'900 8'300 4'183.60Unterhalt Mobilien, Geräte297.318.01 30'890 25'150 24'644.85Gebäude- und

    Sachversicherungen297.318.02 5'700 5'700 5'542.95Telefongebühren297.319.01 1'000 1'000 1'148.80Übriger Aufwand297.390.01 2'000 2'000 1'686.85Interne Verrechnung Werkhof297.390.02 99'085 100'560 39'616.00Interne Verrechnung Schulanlage

    Wolfacker297.390.03 1'310 1'310 5'735.00Interne Verrechnung Schulhaus

    Gänseberg

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    297.390.04 59'565 61'230 74'036.00Interne Verrechnung Turnhalle und Aussensportanlage Leimacker

    297.390.06 20'000 20'000 19'441.15Interne Verrechnung Hauswart Schulhaus Gänseberg

    297.390.07 63'000 63'000 63'000.00Interne Verrechnung Benützung Podium / OS

    297.427.01 10'800 10'800 10'800.00Mietzinseinnahmen297.427.02 55'540 56'660 34'871.00Mietkostenanteil OS Sense297.439.01 1'500 1'500 1'235.00Übriger Ertrag297.452.01 617'760 673'250 610'951.35Betriebskostenanteil OS Sense297.490.03 80'000 65'000 80'848.80Interne Verrechnung Hauswart

    Podium

    298 Turnhalle und Aussensportanlage Leimacker

    566'440.69 119'326.00104'730376'45586'365464'495

    Netto Aufwand 378'130 271'725 447'114.69298.301.01 196'790 115'780 125'863.48Besoldung Hauswart und

    Aushilfen298.303.01 17'300 10'100 9'215.41Sozialversicherungsbeiträge298.304.01 13'640 7'220 9'181.78Personalversicherungsbeiträge298.305.01 5'530 3'270 3'819.32Unfall- und

    Erwerbsausfallversicherung298.306.01 350 350 118.80Dienstkleider298.309.01 500 500 370.00Ausbildungs- und Kurskosten298.311.01 21'600 26'350 12'015.10Anschaffung Mobilien, Geräte298.312.01 15'200 14'800 15'490.15Strom298.312.02 9'400 9'400 7'551.85Wasser und Abwasser298.312.03 10'000Heizenergie298.313.01 8'000 6'730 9'766.30Reinigungs- und

    Verbrauchsmaterial298.314.01 88'000 73'500 86'520.10Baulicher Unterhalt298.315.01 12'000 12'000 12'806.35Unterhalt Maschinen, Geräte298.316.01 4'925 4'925 4'921.00Miete Spiel- und Sportwiese298.318.01 8'820 8'820 8'596.40Gebäude- und

    Sachversicherungen298.318.02 500 500 596.50Telefongebühren298.319.01 1'000 1'000 70.30Übriger Aufwand298.330.01 44'000 66'000 66'000.00Abschreibung Aussensportanlage

    Leimacker298.332.01 179'600.00Freie Abschreibung Sportanlage

    Leimacker298.390.01 1'000 1'000 807.85Interne Verrechnung Werkhof298.390.03 5'940 14'210 13'130.00Interne Zinsverrechnung

    Aussensportanlage298.427.01 10'000 10'000 12'290.00Mietzinseinnahmen298.439.01 500Übriger Ertrag298.490.01 59'565 61'230 74'036.00Interne Verrechnung Turnhalle

    und Aussensportanlage OS298.490.02 16'800 33'000 33'000.00Interne Verrechnung San-Hist

    299 Schulhaus Hasliweg 47'924.7551'20051'200Netto Aufwand 51'200 51'200 47'924.75

    299.312.01 700 700 592.35Strom299.312.02 500 500 357.45Wasser und Abwasser299.312.03 6'600 6'600 3'732.85Heizenergie299.313.01 1'000 1'000 1'311.20Reinigungs- und

    Verbrauchsmaterial299.314.01 147.90Baulicher Unterhalt299.315.01 200 200Unterhalt Maschinen, Geräte299.316.01 28'000 28'000 27'760.00Mietzins für Schulräume299.318.01 100 100Sachversicherungen299.318.02 500 500 484.00Telefongebühren299.318.04 13'600 13'600 13'539.00Reformierte Kirchgemeinde

    Düdingen, Anteil Hauswartkosten

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    3 KULTUR UND FREIZEIT 1'798'410 250'200 1'759'335 189'300 2'227'823.37 197'876.50Netto Aufwand 1'548'210 1'570'035 2'029'946.87

    30 Kultur 946'540 138'000 927'145 138'000 881'768.57 146'648 .65Netto Aufwand 808'540 789'145 735'119.92

    300 Kulturförderung, Veranstaltungen

    528'400.10577'135587'020

    Netto Aufwand 587'020 577'135 528'400.10300.313.01 14'550 5'450 4'990.95Kulturelle Veranstaltungen300.313.02 12'000 12'000 8'364.05Bundes- und Jungbürgerfeier300.318.04 5'000 20'000 2'529.50Empfänge, Anlässe und kulturelle

    Beiträge300.351.01 221'500 202'235 193'917.05Beitrag an Konservatorium300.352.01 210'190 212'160 196'362.00Agglomeration Freiburg - Beitrag

    für Kultur300.362.01 60'000 60'000 60'000.00Pfarrei, Unterhaltsbeitrag BZ300.365.02 25'980 25'890 25'456.50Beitrag an Heimatmuseum300.365.03 11'300 12'900 11'300.00Beiträge an kulturelle Vereine300.365.04 13'000 13'000 13'164.50Beitrag an Ludothek300.365.10 5'500 5'500 5'500.00Ausbildung Jungmusikanten300.390.01 8'000 8'000 6'815.55Interne Verrechnung Werkhof

    305 Kultur- und Konferenzsaal Podium

    353'368.47 146'648.65138'000350'010138'000359'520

    Netto Aufwand 221'520 212'010 206'719.82305.301.01 57'000 57'000 56'012.59Besoldung305.303.01 5'070 5'070 3'661.93Sozialversicherungsbeiträge305.305.01 1'620 1'640 1'457.47Unfallversicherung305.309.01 800 800 660.00Ausbildungs- und Kurskosten305.310.01 2'000 2'000 1'171.85Informationen, Drucksachen305.312.01 15'500 15'500 13'154.95Strom305.312.02 1'600 1'600 1'470.00Wasser und Abwasser305.312.03 10'000 10'000 7'257.95Heizenergie305.313.01 12'000 10'800 12'770.43Reinigungs- und

    Verbrauchsmaterial305.314.01 29'600 29'600 24'161.95Baulicher Unterhalt305.315.01 24'400 24'400 28'086.65Unterhalt Maschinen, Geräte305.316.01 1'000 1'000 982.15Veranstaltungen305.318.01 8'130 8'110 7'965.50Gebäude- und

    Sachversicherungen305.318.02 600 600 323.75Telefongebühren305.319.01 1'800 1'800 112.50Übriger Aufwand305.330.01 65'000 65'000 65'000.00Abschreibung Podium305.365.01 30'000 30'000 30'000.00Beitrag Kultur im Podium305.390.01 13'400 19'790 18'270.00Interne Zinsverrechnung Podium305.390.02 80'000 65'000 80'848.80Interne Verrechung Hauswart OS305.390.03 300Interne Verrechnung Werkhof305.427.01 35'000 35'000 36'650.00Mieteinnahmen Podium305.439.01 40'000 40'000 46'998.65Übriger Ertrag305.490.01 63'000 63'000 63'000.00Interne Verrechnung Miet- und

    Betriebskostenanteil OS

    31 Gemeindebibliothek 109'570 18'000 111'070 21'000 105'283 .13 20'469.60Netto Aufwand 91'570 90'070 84'813.53

    309 Gemeindebibliothek 105'283.13 20'469.6021'000111'07018'000109'570Netto Aufwand 91'570 90'070 84'813.53

    309.301.01 63'000 63'000 55'697.40Besoldung309.303.01 5'600 5'600 5'063.95Sozialversicherungsbeiträge309.305.01 360 360 1'611.80Unfallversicherung309.309.01 750 2'250 353.00Kurskosten309.310.01 32'000 32'000 31'844.23Bücher, Zeitschriften und

    Non-Books309.311.01 1'000 1'000 5'071.20Anschaffungen309.315.01 6'000 6'000 3'735.80Unterhalt EDV-Anlage

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    309.318.01 460 460 443.05Sachversicherungen309.318.02 100 100 61.70Telefongebühren309.319.01 300 300 1'401.00Übriger Aufwand309.434.01 2'000 3'000 2'949.00Leihgebühren für Non-Books309.434.02 10'000 12'000 11'520.60Leihgebühren für Bücher309.452.01 1'000 1'000 1'000.00Beitrag der OS Sense309.469.01 5'000 5'000 5'000.00Loterie Romande Beitrag

    Bibliothek

    33 Parkanlagen und Wanderwege 259'000 80'000 206'500 138'0 61.45Netto Aufwand 179'000 206'500 138'061.45

    330 Parkanlagen, Wanderwege 138'061.45206'50080'000259'000Netto Aufwand 179'000 206'500 138'061.45

    330.314.01 124'000 51'500 20'437.70Wanderwege330.314.02 40'000 65'000 23'158.50Parkanlagen330.390.01 95'000 90'000 94'465.25Interne Verrechnung Werkhof330.482.01 80'000Entnahme Fonds PP/Förderung

    LVA

    34 Sport 346'860 380'240 973'382.35 750.00Netto Aufwand 346'860 380'240 972'632.35

    340 Sportanlage Birchhölzli 809'797.30 750.00225'370140'000Netto Aufwand 140'000 225'370 809'047.30

    340.312.01 14'299.45Strom340.312.02 6'740.55Wasser und Abwasser340.312.03 10'876.15Heizenergie340.313.01 2'297.80Reinigungs- und

    Verbrauchsmaterial340.314.01 5'340.45Baulicher Unterhalt340.315.01 7'907.50Unterhalt Maschinen und Geräte340.318.01 980 1'399.95Gebäude- und

    Sachversicherungen340.330.01 67'000 137'129.00Abschreibung340.332.01 574'999.00Freie Abschreibung Sportanlage

    Birchhölzli340.365.01 140'000 140'000Beitrag Stadion Birchhölzli AG340.390.01 17'390 14'320.00Interne Zinsverrechnung 340.390.02 34'487.45Interne Verrechnung Werkhof340.439.01 750.00Übriger Ertrag

    341 Sportbetrieb, Erholung 163'585.05154'870206'860Netto Aufwand 206'860 154'870 163'585.05

    341.314.01 2'000 2'000 3'381.70Unterhalt Vita-Parcours und Finnenbahn

    341.330.01 8'000 8'000 8'000.00Abschreibung341.362.01 73'000 18'200 27'093.15Regio Badi Sense in Laupen341.365.01 3'500 3'500 3'500.00Beiträge an Sportvereine341.365.02 90'500 90'500 90'050.00Beitrag Regional-Eisbahn

    Sense-See AG (Energie)341.390.01 4'000 4'000 3'230.20Interne Verrechnung Werkhof341.390.02 22'800 24'240 24'240.00Interne Verrechnung

    Baurechtszins Regional-Eisbahn Sense-See AG

    341.390.03 3'060 4'430 4'090.00Interne Zinsverrechnung Schwimmad Laupen

    35 Übrige Freizeitgestaltung 136'440 14'200 134'380 30'300 129'327.87 30'008.25Netto Aufwand 122'240 104'080 99'319.62

    350 Jugend 129'327.87 30'008.2530'300134'38014'200136'440Netto Aufwand 122'240 104'080 99'319.62

    350.301.01 96'310 94'670 94'671.85Besoldung Jugendarbeiter350.303.01 8'560 8'410 8'607.30Sozialversicherungsbeiträge350.304.01 8'960 8'800 8'805.00Personalversicherungsbeiträge350.305.01 550 540 517.42Unfall- und

    Erwerbsausfallversicherung

    11 / 24

  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    350.309.01 1'200 1'200Ausbildungs- und Kurskosten Jugendarbeiter

    350.310.01 300 300 250.15Drucksachen, Büromaterial350.311.01 800 800 1'589.00Anschaffungen für Jugendraum

    Schulhaus-Gänseberg350.315.01 1'600 1'600Unterhalt Jugendraum350.317.01 500 500 339.50Spesenvergütung Jugendarbeiter350.318.01 60 60 55.40Sachversicherungen350.318.02 1'400 1'300 1'318.20Telefon- und Internetgebühren

    Jugendarbeiter350.319.01 2'000 2'000 610.00Uebriger Aufwand350.365.01 3'000 3'000 2'063.05Jugendförderung350.365.02 2'000 2'000 2'000.00Betriebsbeitrag Jugendraum350.365.03 1'200 1'200 1'200.00Beiträge an Jugendvereine350.365.04 8'000 8'000 7'301.00Lagerbeitrag an Jugendvereine350.439.01 230.00Uebriger Ertrag350.462.01 14'200 30'300 29'778.25Jugendförderung -arbeit,

    Beteiligung der Pfarreien

    4 GESUNDHEIT 3'128'480 50'000 3'062'525 51'000 3'062'593.6 5 48'806.75Netto Aufwand 3'078'480 3'011'525 3'013'786.90

    41 Pflegeheime 1'943'260 1'941'035 1'959'981.17Netto Aufwand 1'943'260 1'941'035 1'959'981.17

    410 Pflegeheime 1'959'981.171'941'0351'943'260Netto Aufwand 1'943'260 1'941'035 1'959'981.17

    410.330.01 35'000 35'000 35'000.00Abschreibung Land für Pflegeheim Wolfacker

    410.330.02 27'000 27'000.00Abschreibung Pflegeheim Tafers410.332.01 50'999.00Freie Abschreibung Pfl. Tafers410.351.01 1'182'000 1'177'545 1'233'323.70Individualbeiträge für

    Betreuungskosten in den Pflegeheimen

    410.351.02 6'420 3'690 3'326.90Beitrag Pflegerestkosten410.352.01 694'810 681'670 591'871.57Finanzkosten Pflegeheime 410.390.01 25'030 16'130 18'460.00Interne Zinsverrechnung

    Pflegeheime

    44 Ambulante Krankenpflege 1'097'610 1'040'680 1'031'634. 13Netto Aufwand 1'097'610 1'040'680 1'031'634.13

    440 Ambulante Krankenpflege 1'031'634.131'040'6801'097'610Netto Aufwand 1'097'610 1'040'680 1'031'634.13

    440.352.01 2'165 2'120 2'110.25Anteil an den Verwaltungskosten der Bezirkskommission

    440.352.02 715'270 657'780 647'659.48Anteil an den Kosten für Krankenpflege und Hilfe zu Hause (Spitex)

    440.352.03 230'000 235'000 238'115.00Anteil an den Pauschalbeiträgen (pflegende Angehörige)

    440.365.02 550 550 550.00Beitrag an Samariterverein440.365.03 149'625 145'230 143'199.40Ambulanz- und Rettungsdienst

    Sense

    46 Schulgesundheitsdienst 85'000 50'000 78'300 51'000 68'38 1.55 48'806.75Netto Aufwand 35'000 27'300 19'574.80

    460 Schulgesundheitsdienst 68'381.55 48'806.7551'00078'30050'00085'000Netto Aufwand 35'000 27'300 19'574.80

    460.318.02 300 101.40Telefongebühren Schulzahnklinik460.318.04 10'000 10'000 4'230.00Schularzt460.351.01 75'000 68'000 64'050.15Schulzahnpflege460.436.01 50'000 51'000 48'806.75Elternbeiträge für

    Schulzahnpflege

    47 Lebensmittelkontrolle 2'610 2'510 2'596.80Netto Aufwand 2'610 2'510 2'596.80

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    470 Lebensmittelkontrolle 2'596.802'5102'610Netto Aufwand 2'610 2'510 2'596.80

    470.301.01 2'300 2'200 2'285.25Besoldung Pilzfachmann470.303.01 200 200 207.80Sozialversicherungsbeiträge470.305.01 10 10 3.75Unfallversicherung Pilzfachmann470.319.01 100 100 100.00Übriger Aufwand

    5 SOZIALE WOHLFAHRT 5'192'685 1'734'150 5'166'180 1'911'0 80 4'919'637.02 1'731'673.10Netto Aufwand 3'458'535 3'255'100 3'187'963.92

    50 Sozialversicherungen 45'780 32'450 39'073.65Netto Aufwand 45'780 32'450 39'073.65

    500 Sozialversicherungen 39'073.6532'45045'780Netto Aufwand 45'780 32'450 39'073.65

    500.351.04 45'780 32'450 39'073.65Beitrag an FZ für Nichterwerbstätige

    54 Familienexterne Kinderbetreuung

    398'930 48'650 333'080 18'080 315'647.77 8'360.65

    Netto Aufwand 350'280 315'000 307'287.12

    540 Betreuung im Vorschulalter 273'851.30268'500267'900Netto Aufwand 267'900 268'500 273'851.30

    540.365.01 211'000 211'600 216'302.50Beiträge Kindertagesstätte540.365.02 25'000 25'000 26'000.00Beitrag an Tageseltern540.365.03 22'000 22'000 21'910.00Beitrag an Spielgruppe540.365.04 9'900 9'900 9'638.80Beitrag an Kinderhütedienst

    541 Ausserschulische Kinderbetreuung

    41'796.47 8'360.6518'08064'58048'650131'030

    Netto Aufwand 82'380 46'500 33'435.82541.301.01 56'750 36'830 24'325.77Besoldung541.303.01 5'050 3'350 2'102.82Sozialversicherungsbeiträge541.304.01 5'000 1'590 584.40Personalversicherungsbeiträge541.305.01 330 220 324.98Unfall- und

    Erwerbsausfallversicherung541.309.01 4'500 5'400 52.50Ausbildungs- und Kurskosten541.310.01 6'000 5'750 2'700.10Drucksachen, Büromaterial und

    Unterrichtsmaterial541.311.01 12'500 3'000 5'894.05Anschaffungen541.316.01 21'600Mietkosten541.318.01 16'000 7'065 2'170.45Verpflegungskosten541.319.01 3'300 1'375 3'641.40Uebriger Aufwand541.434.01 46'500 16'150 6'360.65Elternbeiträge541.439.01 1'400 970 2'000.00Übriger Ertrag541.451.01 750 960Kantonsbeitrag

    55 Invalidität 1'812'000 1'814'560 1'729'422.05Netto Aufwand 1'812'000 1'814'560 1'729'422.05

    550 Invalidität 1'729'422.051'814'5601'812'000Netto Aufwand 1'812'000 1'814'560 1'729'422.05

    550.351.01 1'812'000 1'814'560 1'729'422.05Hilfe an Sonderheime für Behinderte oder Schwererziehbare

    56 Sozialer Wohnungsbau 8'080 8'510 8'430.00Netto Aufwand 8'080 8'510 8'430.00

    560 Wohnungsbau 8'430.008'5108'080Netto Aufwand 8'080 8'510 8'430.00

    560.330.01 7'500 7'500 7'500.00Abschreibung "Stiftung Drei Rosen"

    560.390.01 580 1'010 930.00Interne Zinsverrechnung "Stiftung Drei Rosen"

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    58 Fürsorge 2'883'095 1'685'500 2'934'080 1'893'000 2'817'3 59.55 1'723'312.45Netto Aufwand 1'197'595 1'041'080 1'094'047.10

    580 Fürsorge 2'702'399.55 1'723'312.451'893'0002'818'8801'685'5002'767'910Netto Aufwand 1'082'410 925'880 979'087.10

    580.301.01 284'990 282'210 258'806.83Besoldung580.301.02 23'000 23'000 21'975.45Besoldung Integrationsprojekt580.303.01 27'240 27'050 25'790.43Sozialversicherungsbeiträge580.304.01 26'370 26'180 19'858.45Personalversicherungsbeiträge580.305.01 1'920 1'910 2'135.49Unfall- und

    Erwerbsausfallversicherung580.309.01 6'000 6'000 1'188.00Ausbildungs- und Kurskosten580.317.01 1'100 1'100 718.95Spesenvergütungen580.319.01 2'800 2'500 2'835.00Übriger Aufwand580.319.02 900 900 683.65Ungedeckte Beiträge für

    Sozialversicherungen und KK580.319.03 6'000 8'500 12'660.80Integrationsprojekt - Übriger

    Aufwand580.319.04 4'000 19'000 4'000.00Alters- und Gesundheitsprojekte580.351.01 13'140 13'070 12'342.05Kosten der spezialisierten

    Sozialdienste580.351.02 46'830 44'295 42'756.30Beitrag an Kanton (Alimenten)580.351.03 14'620 14'165 13'132.60Beitrag an Kanton, Hilfe an Opfer

    von Straftaten/OHG580.365.01 6'500 6'500 6'150.00Beiträge an gemeinnützige

    Institutionen580.366.01 100'000 140'000 101'127.70Ausgaben Klientenkonti

    Konkordat580.366.02 2'200'000 2'200'000 2'173'737.85Ausgaben Klientenkonti580.366.04 2'500 2'500 2'500.00Weihnachtsbescherung 580.436.03 630'000 700'000 632'558.25Einnahmen Klientenkonti580.439.01 500 1'000 210.00Übriger Ertrag580.451.01 730'000 740'000 697'923.55Rückerstattung vom Kanton580.451.02 25'000 22'000 25'000.00Kantonsbeitrag für Integration580.452.01 300'000 430'000 367'620.65Beteiligung Gemeinden des

    Bezirks

    582 Arbeitsamt 114'960.00115'200115'185Netto Aufwand 115'185 115'200 114'960.00

    582.351.01 115'185 115'200 114'960.00Beitrag an Kanton für Beschäftigungsfonds

    59 Hilfsaktionen, Karitative Aufgaben

    44'800 43'500 9'704.00

    Netto Aufwand 44'800 43'500 9'704.00

    590 Hilfsaktionen, Karitative Aufgaben

    9'704.0043'50044'800

    Netto Aufwand 44'800 43'500 9'704.00590.362.01 29'800 29'000 4'954.00Inlandhilfe / A.o. Ereignisse590.367.01 15'000 14'500 4'750.00Auslandhilfe

    6 VERKEHR 3'579'869 797'500 3'489'080 736'300 3'177'167.06 790'511.71Netto Aufwand 2'782'369 2'752'780 2'386'655.35

    61 Kantonsstrassen 3'000 3'000 3'086.50Netto Aufwand 3'000 3'000 3'086.50

    610 Kantosstrassen 3'086.503'0003'000Netto Aufwand 3'000 3'000 3'086.50

    610.351.01 3'000 3'000 3'086.50Gemeindebeitrag an Kanton

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    62 Gemeindestrassen 2'515'939 650'500 2'474'180 596'300 2'2 50'595.66 639'341.00Netto Aufwand 1'865'439 1'877'880 1'611'254.66

    620 Gemeindestrassen, Trottoirs, Plätze

    1'089'820.05 89'001.3066'0001'356'23096'0001'285'899

    Netto Aufwand 1'189'899 1'290'230 1'000'818.75620.312.01 40'000 40'000 38'329.60Energie für öffentliche

    Beleuchtung620.313.01 45'000 45'000 37'711.50Roh- und Hilfsmaterialien620.313.02 15'000 15'000 5'798.45Strassenmarkierungsmaterial620.313.03 15'000 15'000 10'011.75Signalisation +

    Bezeichnungstafeln620.314.01 250'000 400'000 203'422.55Unterhalt Gemeindestrassen

    (Leistung Dritter)620.314.02 230'000 190'000 148'873.45Ausbau und Korrektionen

    (Leistungen Dritter)620.314.03 10'000 5'000 10'501.00Unterhalt Meliorationswege620.315.01 85'000 115'000 86'786.20Reparaturen und Erweiterung

    öffentliche Beleuchtung620.318.01 30 30 29.00Sachversicherungen620.318.04 20'000 20'000 21'299.40Entsorgung Strassenabfälle620.318.05 15'000 15'000 25'673.05Studien620.318.06 3'000 3'000 5'946.95Vermarchung Gemeindestrassen620.319.01 1'000 1'000Übriger Aufwand620.330.01 62'709 62'750 63'059.20Abschreibung

    Kommunalfahrzeuge620.330.02 297'600 224'600 241'099.00Abschreibung Gemeindestrassen620.330.03 26'000 26'000 26'000.00Abschreibung Valtraloc:

    Neugestaltung Bahnhofplatz620.330.04 22'000 22'000 22'000.00Abschreibung Valtraloc: Alter

    Dorfkern (Gänseberg-,Käserei- und Hauptstrasse)

    620.330.05 19'600 19'600 19'600.00Abschreibung Fussweg Bundtels620.380.01 25'000 30'000 28'126.30Einlage in Fonds für

    Strassenerneuerung620.390.01 1'500 1'000 1'692.65Interne Verrechnung Unterhalt der

    Meliorationswege (Werkhof)620.390.03 102'460 106'250 93'860.00Interne Zinsverrechnung

    Gemeindestrassen, Trottoirs, Plätze

    620.435.01 25'000 30'000 28'126.30Entschädigung für Strassenbenützung

    620.439.01 1'000 1'000Übriger Ertrag620.460.01 26'156.00Bundesbeitrag an Wegebau

    (Belagseinbau)620.461.01 24'218.00Kantonsbeitrag an Wegebau

    (Belagseinbau)620.480.01 10'000 5'000 10'501.00Entnahme aus Fonds Unterhalt

    der Meliorationswege620.480.02 60'000 30'000Entnahme aus Fonds für

    Strassenerneuerungen

    621 Parkplatzbewirtschaftung 244'001.70 244'001.70224'000224'000241'000241'000621.310.01 1'500 1'500 934.00Büromaterial, Inserate,

    Drucksachen621.311.01 1'000 1'000 2'429.00Anschaffung von Mobilien,

    Maschinen und Geräte621.314.01 1'000 2'000 218.50Baulicher Unterhalt der

    Parkplätze621.315.01 10'000 5'000 7'852.15Unterhalt Parkuhren und

    Maschinen621.316.01 10'000 15'000 9'919.55Parkplatzgebührenanteil an

    Grundeigentümer 621.318.01 80'000 80'000 78'987.40Honorare für Kontrolle durch

    Dritte621.318.02 50'000 40'000 44'717.90Verwaltungs- und

    Inkassogebühren621.318.03 1'100 1'100 1'052.50Haftpflicht- und Sachversicherung621.330.01 23'000 23'000 23'000.00Abschreibung

    Parkplatzbewirtschaftung

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    621.380.01 36'610 7'320 55'724.80Einlage in Fonds für die Förderung des ÖV, LVA und PP

    621.390.01 10'000 20'000 9'200.00Interne Verrechnung Verwaltung621.390.02 15'000 25'000 7'115.90Interne Verrechnung Werkhof621.390.03 1'790 3'080 2'850.00Interne Zinsverrechnung

    Parkplatzbewirtschaftung621.434.01 90'000 90'000 90'955.45Parkgebühren621.434.02 15'000 13'000 15'752.35Abo-Parkkarten621.437.01 135'000 120'000 136'136.45Parkbussen621.439.01 1'000 1'000 1'157.45Übriger Ertrag

    622 Werkhof 916'773.91 306'338.00306'300893'950313'500989'040Netto Aufwand 675'540 587'650 610'435.91

    622.301.01 591'710 512'100 531'419.20Besoldung622.301.02 -4'975.85Rückerstattung von Taggeldern622.303.01 52'070 44'990 47'118.60Sozialversicherungsbeiträge622.304.01 52'890 46'090 45'709.80Personalversicherungsbeiträge622.305.01 16'660 14'530 16'342.81Unfall- und

    Erwerbsausfallversicherung622.306.01 9'000 8'000 7'580.95Dienstkleider622.309.01 3'000 2'000 2'568.40Ausbildungs- und Kurskosten622.311.01 34'000 20'000 25'257.30Anschaffungen622.313.01 28'000 28'000 27'347.10Treibstoffe622.313.02 15'000 15'000 13'430.25Verbrauchsmaterial622.315.01 40'000 40'000 49'076.30Unterhalt Fahrzeuge und Geräte622.318.01 25'650 25'650 22'230.55Fahrzeugversicherungen,-

    steuern, Sachversicherungen 622.318.02 2'500 2'500 2'617.35Telefongebühren622.319.01 8'500 8'000 8'471.15Übriger Aufwand622.330.01 66'000 66'000 66'000.00Abschreibung Werkhof622.390.01 10'000 10'000 10'000.00Interne Verrechnung gemeinsame

    Gebäudekosten MZG622.390.02 34'060 51'090 46'580.00Interne Zinsverrechnung

    Werkhofgebäude622.434.01 7'000 6'000 8'956.30Regiearbeiten für Private622.439.01 1'000 1'000Übriger Ertrag622.490.02 24'000 24'000 17'673.45Interne Verrechnung

    Abwasserbeseitigung622.490.03 40'000 40'000 39'386.75Interne Verrechnung

    Friedhofsanlagen622.490.04 34'487.45Interne Verrechnung Sportanlage

    Birchhölzli622.490.05 1'000Interne Verrechnung Möser622.490.06 1'000 3'000 453.10Interne Verrechnung Waldungen622.490.07 1'500 1'000 1'692.65Interne Verrechnung

    Meliorationswege622.490.08 2'000 4'000 1'941.75Interne Verrechnung Gewässer622.490.09 55'000 57'000 55'454.55Interne Verrechnung

    Abfallbeseitigung622.490.10 4'000 5'000 3'386.65Interne Verrechnung

    Verwaltungsliegenschaften622.490.11 28'000 5'000 6'488.05Interne Verrechnung Feuerwehr622.490.12 8'000 8'000 6'815.55Interne Verrechnung für kulturelle

    Veranstaltungen622.490.13 95'000 90'000 94'465.25Interne Verrechnung für

    Parkanlagen und Wanderwege622.490.14 4'000 4'000 3'230.20Interne Verrechnung Sportbetrieb,

    Erholung622.490.15 8'000 8'000 7'145.15Interne Verrechnung Kanäle622.490.16 1'500 1'500 1'506.95Interne Verrechnung Hotel

    Bahnhof622.490.18 3'000 2'000 3'207.90Int. Verrechnung Schulhaus

    Gänseberg622.490.19 1'500 7'000 1'435.70Interne Verrechnung Schulanlage

    Wolfacker622.490.20 2'000 2'000 1'686.85Interne Verrechnung Schulanlage

    Brunnenhof622.490.21 1'000 1'000 807.85Interne Verrechnung Turnhalle

    und Aussensportanlage Leimacker

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    622.490.22 500Interne Verrechnung Zivilschutz622.490.23 1'000 1'000 1'268.60Interne Verrechnung Schulhaus

    Chännelmatte622.490.24 300Interne Verrechnung Podium622.490.25 1'000 1'000 1'000.00Interne Verrechnung

    Kompostierberatung622.490.26 8'000 8'000 6'731.40Interne Verrechnung

    Ortsmarketing622.490.27 15'000 25'000 7'115.90Interne Verrechnungen

    Parkplatzbewirtschaftung622.490.28 1'000Interne Verrechnung

    Thaddäusheim

    64 Bahninfrastruktur 50'120Netto Aufwand 50'120

    640 Bahninfrastruktur 50'120Netto Aufwand 50'120

    640.351.01 50'120Beteiligung an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes

    65 Regionalverkehr 1'010'810 147'000 1'011'900 140'000 923' 484.90 151'170.71Netto Aufwand 863'810 871'900 772'314.19

    650 Öffentlicher Verkehr 923'484.90 151'170.71140'0001'011'900147'0001'010'810Netto Aufwand 863'810 871'900 772'314.19

    650.314.02 2'000 5'000 98.20Infrastrukturen für den öffentlichen Verkehr (Leistung Dritter)

    650.351.01 557'000 560'000 517'356.80Regionalverkehr650.352.02 300'110 297'200 257'189.00Agglomeration Freiburg - Beitrag

    für Mobilität650.365.02 135'500 133'500 132'640.90Generalabonnemente der

    Schweizerischen Bundesbahnen650.390.01 16'200 16'200 16'200.00Interne Verrechnung Verwaltung

    GA650.436.01 147'000 140'000 151'170.71Benützungsgebühr GA SBB

    7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 2'319'813 1'972'950 2'377'825 2' 025'890 2'118'983.00 1'864'128.48Netto Aufwand 346'863 351'935 254'854.52

    71 Abwasserbeseitigung 1'086'000 1'086'000 1'074'790 1'074 '790 980'328.68 980'328.68

    710 Abwasserbeseitigung 587'761.83 980'328.681'074'790531'7101'086'000570'440Netto Ertrag 515'560 543'080 392'566.85

    710.311.01 2'000 10'000Anschaffungen710.312.01 45'000 40'000 47'593.70Strom Pumpwerk Santihans710.312.02 2'000 2'000Wasser und Abwasser Pumpwerk

    Santihans710.313.01 2'000 2'000 1'865.95Verbrauchsmaterial710.314.01 25'000 40'000 27'176.30Baulicher Unterhalt710.315.01 60'000 60'000 41'759.25Unterhalt Installationen710.318.01 2'710 2'710 2'658.05Gebäude- und

    Sachversicherungen710.318.02 500 500 437.95Telefongebühren710.319.01 500 500 1'224.00Übriger Aufwand710.352.01 10'000 10'000 8'190.45ARA-Benützungsgebühr Freiburg710.352.02 280'000 305'000 253'926.10Betriebskosten ARA-Sensetal710.380.01 81'730 150'256.63Einlage in Fonds

    Abwasseranlagen710.390.01 35'000 35'000 35'000.00Interne Verrechnung Verwaltung710.390.02 24'000 24'000 17'673.45Interne Verrechnung Werkhof710.434.01 1'086'000 1'068'000 980'328.68ARA-Benützungsgebühren710.480.01 6'790Entnahme aus Fonds

    Abwasseranlagen

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    711 Kanäle 392'566.85543'080515'560Netto Aufwand 515'560 543'080 392'566.85

    711.312.01 1'500 1'500 1'929.80Strom für Pumpstationen und Regenbecken

    711.312.02 5'000 4'000 4'935.85Wasser- und Abwasser Regenrückhaltebecken Murtenstrasse

    711.314.01 130'000 130'000 127'807.75Kanalnetzsanierung711.314.02 60'000 60'000 43'881.35Kanalnetzunterhalt711.318.04 10'000 15'000 3'507.40Leitungskataster711.318.05 40'000 30'000 25'249.55Genereller Entwässerungsplan711.330.01 210'700 245'700 150'000.00Abschreibungen Kanäle711.390.01 8'000 8'000 7'145.15Interne Verrechnung Werkhof711.390.03 50'360 48'880 28'110.00Interne Zinsverrechnung Kanäle

    72 Abfallbeseitigung 816'500 816'500 831'000 831'000 806'97 2.55 806'972.55

    720 Abfallbeseitigung 806'972.55 806'972.55831'000831'000816'500816'500720.318.04 385'000 395'000 375'467.60Abfuhr- und Verbrennungskosten720.318.05 27'000 20'000 10'179.75Förderung umweltgerechter

    Kehrrichtverwertung720.318.06 1'500 1'500 1'248.00Entsorgung von Altöl720.318.07 15'000 15'000 11'850.30Entsorgung von Altglas720.318.08 30'000 30'000 26'781.00Eink. Kehrrichtsäcke + Marken720.318.09 33'000 36'000 27'504.75Entsorgung von Papier720.318.10 21'000 21'000 20'439.40Entsorgung von Karton720.318.11 125'000 125'000 136'639.85Entsorgung organische Abfälle720.318.12 4'000 4'000 3'190.00Entsorgung Weissblech720.318.14 45'000 50'000 28'765.00Seperatsammelstellen Betrieb720.319.01 1'000 1'000 759.20Übriger Aufwand720.380.01 33'000 27'000 70'505.15Einlage in Fonds für

    Abfallbeseitigung720.390.01 55'000 57'000 55'454.55Interne Verrechnung Werkhof720.390.02 40'000 40'000 30'000.00Interne Verrechnung

    Verwaltungskosten720.390.03 1'000 1'000 1'000.00Int. Verr. Kompostierberatung720.390.04 7'500 7'188.00Verzinsung Aktien Saidef720.434.01 520'000 540'000 512'890.05Abfuhr- und

    Verbrennungsgebühren720.434.02 1'500 1'000 1'416.70Gebühren Häckseldienst720.434.03 270'000 260'000 268'885.00Grundgebühren720.436.01 15'000 15'000 13'928.40Rückerstattung VEG für Altglas720.436.02 10'000 15'000 9'852.40Rückvergütung für Papier +

    Karton

    74 Friedhof und Bestattung 145'749 8'200 152'420 8'400 146' 501.22 12'600.00Netto Aufwand 137'549 144'020 133'901.22

    740 Friedhof und Bestattung 146'501.22 12'600.008'400152'4208'200145'749Netto Aufwand 137'549 144'020 133'901.22

    740.301.01 42'020 42'020 42'025.10Besoldung740.303.01 3'730 3'730 3'820.90Sozialversicherungsbeiträge740.304.01 3'910 3'910 3'908.40Personalversicherungsbeiträge740.305.01 1'190 1'210 1'319.42Unfall- und

    Erwerbsausfallversicherung740.306.01 500 500 216.00Dienstkleider740.311.01 3'400 3'400 668.00Anschaff. Geräte und Werkzeuge740.312.01 2'100 2'100 1'176.55Strom Friedhof Chännelmatte740.312.02 1'140 1'140 898.80Wasser und Abwasser Friedhof

    Chännelmatte740.313.01 7'000 7'000 10'041.95Verbrauchsmaterialien740.314.02 3'500 3'500 4'732.45Unterhalt der Aufbahrungshalle740.314.03 5'000 5'000 3'374.15Unterhalt Friedhof Chännelmatte740.315.01 6'000 6'000 5'190.90Unterhalt Geräte und Maschinen740.318.01 740 740 715.60Gebäude- und

    Sachversicherungen740.318.04 4'000 4'000 4'306.25Entsorgung Abfall und Grüngut

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    740.318.07 10'000 13'200 10'000.00Pfarrei, Friedhof Hauptstr. - Entsch. Aufbahrungshalle

    740.319.01 300 300 100.00Übriger Aufwand740.330.01 10'999 14'000 14'000.00Abschreibung740.390.01 40'000 40'000 39'386.75Interne Verrechnung Werkhof740.390.02 220 670 620.00Interne Zinsverrechnung Friedhof740.434.01 200 400 200.00Benützungsgebühr

    Aufbahrungshalle740.439.01 8'000 8'000 12'400.00Übriger Ertrag

    75 Gewässerverbauungen 76'980 40'000 136'270 95'000 51'738. 00 53'117.25Netto Aufwand 36'980 41'270Netto Ertrag 1'379.25

    750 Gewässer 51'738.00 53'117.2595'000136'27040'00076'980Netto Aufwand 36'980 41'270Netto Ertrag 1'379.25

    750.314.01 40'000 95'000 18'820.60Unterhalt der Bäche750.314.04 2'000 2'000 2'220.75Verbauung der Taverna750.314.05 2'000 2'000 1'304.90Hochwasserschutz untere

    Taverna750.330.01 21'500 20'000 15'000.00Abschreibung Hochwasserschutz750.390.01 2'000 4'000 1'941.75Interne Verrechnung Werkhof750.390.02 9'480 13'270 12'450.00Interne Zinsverrechnung

    Gewässer750.451.01 34'296.65Kantonsbeitrag für Unterhalt der

    Bäche750.480.01 40'000 95'000 18'820.60Entnahme aus Fonds für

    Meliorationswesen

    77 Naturschutz 36'500 22'000 37'500 16'450 50'761.55 11'000. 00Netto Aufwand 14'500 21'050 39'761.55

    770 Naturschutz 50'761.55 11'000.0016'45037'50022'00036'500Netto Aufwand 14'500 21'050 39'761.55

    770.314.01 22'000 19'000 18'459.25Unterhalt der Möser770.314.02 5'500 5'500Wegunterhalt der Möser770.314.03 7'000 7'000 24'652.20 Landschaftsplanung770.314.04 1'422.90Wasserregulierung Moos770.319.01 2'000 5'000 6'227.20Landschaftsaufwertung770.390.01 1'000Interne Verrechnung Werkhof für

    Möser770.461.01 22'000 16'450 11'000.00Kantonsbeitrag für Unterhalt der

    Möser

    79 Raumplanung 158'084 250 145'845 250 82'681.00 110.00Netto Aufwand 157'834 145'595 82'571.00

    790 Raumordnung 82'681.00 110.00250145'845250158'084Netto Aufwand 157'834 145'595 82'571.00

    790.318.04 100'000 100'000 43'607.35Ortsplanung und Studien790.318.05 11'000 11'000 12'282.50Technische Pläne790.319.01 1'000 1'000 1'178.15Übriger Aufwand790.352.02 46'084 33'845 25'613.00Agglomeration Freiburg -

    Raumplanung und Umweltschutz790.435.01 250 250 110.00Verkauf Ortskarten, Pläne und

    Hausnummern

    8 VOLKSWIRTSCHAFT 188'425 30'880 263'000 25'125 169'936.25 3'906.90Netto Aufwand 157'545 237'875 166'029.35

    81 Forstwirtschaft 5'000 2'000 7'000 1'500 1'425.10 3'858.90Netto Aufwand 3'000 5'500Netto Ertrag 2'433.80

    810 Forstwirtschaft 1'425.10 3'858.901'5007'0002'0005'000Netto Aufwand 3'000 5'500Netto Ertrag 2'433.80

    810.318.04 3'000 3'000 807.00Pflegearbeiten

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    810.319.01 1'000 1'000 165.00Uebriger Aufwand810.390.01 1'000 3'000 453.10Interne Verrechnung Werkhof810.435.01 2'000 1'000 3'858.90Holzverkäufe810.461.01 500Kantonsbeitrag für Waldpflege

    83 Tourismus 107'645 18'800 111'055 18'360 84'877.80Netto Aufwand 88'845 92'695 84'877.80

    830 Tourismus 84'877.8018'360111'05518'800107'645Netto Aufwand 88'845 92'695 84'877.80

    830.315.01 19'000 19'280Betrieb Informationsstele830.330.01 8'000 8'000 8'000.00Abschreibung Kaisereggbahnen830.352.01 38'230 38'140 37'702.80Senseland-Tourismus830.352.02 35'765 36'245 30'505.00Agglomeration Freiburg -

    Tourismusförderung830.390.01 6'650 9'390 8'670.00Interne Zinsverrechnung

    Kaisereggbahnen 830.439.01 18'800 18'360Beteiligung Dritter an

    Informationstele

    84 Industrie, Gewerbe, Handel 75'780 10'080 144'945 5'265 8 3'633.35 48.00Netto Aufwand 65'700 139'680 83'585.35

    840 Industrie, Gewerbe, Handel 83'633.35 48.005'265144'94510'08075'780Netto Aufwand 65'700 139'680 83'585.35

    840.319.01 5'000 45'000 11'151.00Wirschaftsförderung, Ortsmarketing

    840.352.01 47'770 75'695 50'730.95Region Sense - Wirtschaftsförderung

    840.390.01 8'000 8'000 6'731.40Interne Verrechnung (Ortsmarketing / Tourismus)

    840.390.02 15'010 16'250 15'020.00Interne Zinsverrechnung AZ Birch840.452.01 10'080 5'265 48.00Agglomeration Freiburg - Beitrag

    Wirtschaftsfördrung im Bezirk

    9 FINANZEN UND STEUERN 1'811'400 27'483'685 1'802'395 27' 107'935 1'929'352.70 27'718'672.01Netto Ertrag 25'672'285 25'305'540 25'789'319.31

    90 Steuern 120'000 25'842'000 120'000 25'427'000 137'363.60 25'954'730.61Netto Ertrag 25'722'000 25'307'000 25'817'367.01

    900 Steuern 137'363.60 25'954'730.6125'427'000120'00025'842'000120'000Netto Ertrag 25'722'000 25'307'000 25'817'367.01

    900.319.02 60'000 80'000 82'609.25Rückstellung für Debitorenverluste

    900.329.01 60'000 40'000 54'754.35Vergütungszins 900.400.01 17'400'000 17'200'000 16'830'000.00Einkommen natürliche Personen900.400.02 158'042.51Einkommen natürliche Personen

    Vorjahre900.400.03 2'100'000 1'850'000 1'720'000.00Vermögen natürliche Personen900.400.04 435'296.20Vermögen natürliche Personen

    Vorjahre900.400.05 320'000 310'000 407'856.60Quellensteuern900.400.06 500'000 500'000 766'002.95Kaptialabf. und Kapitalgewinn900.401.01 1'650'000 1'700'000 1'600'000.00Gewinn juristische Personen900.401.02 154'005.40Gewinn juristische Personen

    Vorjahre900.401.03 440'000 420'000 400'000.00Kapital juristische Personen900.401.04 23'580.90Kapital juristische Personen

    Vorjahre900.402.01 2'200'000 2'200'000 2'140'000.00Liegenschaften900.402.02 168'602.65Liegenschaften, Vorjahre900.403.01 250'000 250'000 192'129.35Liegenschaften,

    Grundstückgewinn900.404.01 400'000 420'000 388'317.25Handänderungen900.405.01 25'000 20'000 25'656.55Erbschaften und Schenkungen900.406.01 20'000 20'000 26'620.55Vergnügungsanlässe,

    Vorstellungen900.406.03 17'000 17'000 17'147.50Hundesteuern

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    900.441.01 520'000 520'000 501'472.20Motorfahrzeuge

    93 Einnahmenanteile 422'100 259'150 456'445 248'660 342'945 .00 238'324.00Netto Aufwand 162'950 207'785 104'621.00

    930 Finanzausgleich 342'945.00 238'324.00248'660456'445259'150422'100Netto Aufwand 162'950 207'785 104'621.00

    930.362.00 422'100 456'445 342'945.00Beitrag an Ressourcenausgleich930.462.01 259'150 248'660 238'324.00Beitrag aus Bedarfsausgleich

    94 Vermögens- und Schuldenverwaltung

    1'269'300 1'382'535 1'225'950 1'432'275 1'449'044.10 1'2 88'491.40

    Netto Aufwand 160'552.70Netto Ertrag 113'235 206'325

    940 Kapitalien und Darlehen 1'244'340.85 1'105'740.001'131'600990'000966'610825'000Netto Aufwand 138'600.85Netto Ertrag 141'610 141'600

    940.322.01 825'000 990'000 904'043.85Darlehenszinsen940.332.01 340'297.00a.o. Abschreibung Aktien und

    Darlehen940.421.01 65'000 65'000 119'075.65Verzugszinsen940.422.01 53'800 47'000 56'276.35Zinsen auf Wertpapieren940.490.01 3'910 2'590 2'390.00Interne Zinsverrechnung

    Gemeindehaus940.490.02 17'100 27'470 25'350.00Interne Zinsverrechnung

    Feuerwehrlokal940.490.07 275'890 392'050 362'220.00Interne Zinsverrechnung

    Schulanlage Wolfacker940.490.10 5'940 14'210 13'130.00Interne Zinsverrechnung

    Aussensportanlage Leimacker940.490.11 13'400 19'790 18'270.00Interne Zinsverrechnung Podium940.490.12 17'390 14'320.00Interne Zinsverrechnung

    Sportanlage Birchhölzli940.490.14 25'030 16'130 18'460.00Interne Zinsverrechnung

    Pflegeheime940.490.15 580 1'010 930.00Interne Zinsverrechung "Stiftung

    Drei Rosen"940.490.16 34'060 51'090 46'580.00Interne Zinsverrechnung Werkhof940.490.18 220 670 620.00Interne Zinsverrechnung Friedhof940.490.19 7'500 7'188.00Interne Zinsverrechnung

    Abfallbeseitigung (Aktien Saidef)940.490.20 22'800 24'240 24'240.00Interne Verrechnung Baurechtzins

    Regional-Eisenbahn Sense-See AG

    940.490.21 144'700 164'300 158'080.00Interne Zinsverrechnung OS Plaffeien, Tafers und Wünnewil-Flamatt

    940.490.22 50'360 48'880 28'110.00Interne Zinsverrechnung Kanäle940.490.23 15'010 16'250 15'020.00Interne Zinsverrechnung

    Arbeitszone Birch940.490.24 102'460 106'250 93'860.00Interne Zinsverrechnung

    Gemeindestrassen, Trottoirs, Plätze

    940.490.25 9'480 13'270 12'450.00Interne Zinsverrechnung Gewässer

    940.490.26 44'100 32'870 30'370.00Interne Zinsverrechnung Hotel Bahnhof

    940.490.27 1'470 2'160 1'990.00Interne Zinsverrechnung Heimwesen Ottisberg

    940.490.28 11'760 16'370 15'130.00Interne Zinsverrechnung Heimwesen Heitiwil

    940.490.29 17'920 24'710 22'830.00Interne Zinsverrechnung Industrieland Schürli

    940.490.31 730 1'060 980.00Interne Zinsverrechnung Waldungen

    940.490.32 3'060 4'430 4'090.00Interne Zinsverrechnung Schwimmad Laupen

    940.490.33 6'650 9'390 8'670.00Interne Zinsverrechnung Kaisereggbahnen

    940.490.34 1'790 3'080 2'850.00Interne Zinsverrechnung Parkplatzbewirtschaftung

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Laufende Rechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014

    Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag

    940.490.35 2'440 2'260.00Interne Zinsverrechnung Sanierung Kugelfang

    940.490.36 13'980Interne Zinsverrechnung Heimwesen Kapitel St. Nikolaus

    940.490.37 25'410Interne Zinsverrechnung Thaddäusheim

    942 Liegenschaft Hotel Bahnhof 146'596.65 133'440.00250'000152'100300'750306'480Netto Aufwand 5'730 13'156.65Netto Ertrag 97'900

    942.312.03 5'000 15'000 8'029.20Heizenergie942.314.01 120'000 27'950 30'565.85Baulicher Unterhalt942.318.01 10'280 10'280 10'072.80Gebäude- und

    Sachversicherungen942.319.01 300 300 1'851.85Übriger Aufwand942.330.01 125'300 64'200 64'200.00Abschreibungen942.390.02 1'500 1'500 1'506.95Interne Verrechnung Werkhof942.390.03 44'100 32'870 30'370.00Interne Zinsverrechung Hotel

    Bahnhof942.423.01 298'000 250'000 133'440.00Mietertrag942.423.02 2'750Übriger Ertrag

    943 Heimwesen Ottisberg 10'481.60 18'800.0018'80033'71018'8009'020Netto Aufwand 14'910Netto Ertrag 9'780 8'318.40

    943.314.01 1'000 25'000 1'984.20Baulicher Unterhalt943.318.01 1'550 1'550 1'507.40Gebäude- und

    Sachversicherungen943.330.01 5'000 5'000 5'000.00Abschreibung943.390.02 1'470 2'160 1'990.00Interne Zinsverrechnung

    Heimwesen Ottisberg943.423.01 18'800 18'800 18'800.00Pachtzins

    944 Heimwesen Heitiwil 21'130.00 6'800.006'20022'3706'20017'760Netto Aufwand 11'560 16'170 14'330.00

    944.330.01 6'000 6'000 6'000.00Abschreibung944.390.02 11'760 16'370 15'130.00Interne Zinsverrechnung

    Heimwesen Heitiwil944.423.01 6'200 6'200 6'800.00Pachtzins und übriger Ertrag

    945 Grundstücke und Wälder 26'495.00 23'711.4025'67527'77055'17534'630Netto Aufwand 2'095 2'783.60Netto Ertrag 20'545

    945.319.01 685.00Uebriger Aufwand945.330.03 2'000 2'000 2'000.00Abschreibung Waldungen945.390.03 17'920 24'710 22'830.00Interne Zinsverechnung

    Industrieland Schürli945.390.04 730 1'060 980.00Interne Zinsverrechnung

    Waldungen945.390.05 13'980Interne Zinsverrechnung

    Heimwesen Kapitel St. Nikolaus945.423.01 27'975 12'975 12'975.00Pachtertrag verschiedener

    Grundstücke945.423.02 27'200 12'700 10'736.40Baurechtszins

    946 Liegenschaft Thaddäusheim 35'00076'410Netto Aufwand 41'410

    946.314.01 15'000Unterhalt Gebäude946.314.02 14'000Unterhalt Parkanlage946.330.01 21'000Abschreibungen946.390.01 1'000Interne Verrechnung Werkhof946.390.02 25'410Interne Zinsverrechnung

    Thaddäusheim946.423.01 35'000Mietertrag

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    99 Nicht aufgeteilte Posten 237'126.00Netto Ertrag 237'126.00

    990 Nicht aufgeteilte Posten 237'126.00Netto Ertrag 237'126.00

    990.451.02 237'126.00Ausserordentliche Einnahmen (2 Jahres KG) ohne Zweckbindung

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  • Gemeinde Düdingen Voranschlag 2016Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

    Bemerkung:

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