Wappen Leer Herzlich Willkommen... © 8.20 st STADTLEERSTADTLEER OSTFRIESLANDOSTFRIESLAND.

Wappen Leer

Herzlich Willkommen . . .

© 8.20 st

STADT

LEER

OSTFRIESLAND

500 Jahre Gallimarkt

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DAS

WAR

500

JAHR

GALLIMARKT

„Radeau, Radeau, Raditjes doe...“

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Graf Edzard u. Bgm

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Verkündung Marktrechte

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Verkündung der Marktrechte


Bläser Brücke

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Marktgeschehen

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. . . in der Stadt Leer/Ostfriesland!

Ratssaal bis 2007

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Alter Kaisersaal

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Ratssaal 2008 West

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Ratssaal 2008 Ost


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Ratssaal Galerie

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Kaiserfenster Animation

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Ratskeller

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Haushalt 2009 der Stadt Leer/Ostfriesland

Dock alt

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Nesse-Dock Luftbild

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Schlussansicht Hafen

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Haushaltsplanung 2009

Haushaltsplanung 2009

Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

A. Haushaltsentwicklung in den letzten 10 Jahren

B. Haushalt 2009

C. Schulden

D. Investitions- und Finanzplanung

Schlussfolie

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Haushaltsentwicklung der letzten 10 Jahre Haushaltsentwicklung

Haushaltsentwicklung in den letzten 10 Jahren

A1. Verwaltungshaushalt

A2. Vermögenshaushalt

A3. Entwicklung der Steuern

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HH 2009 Verwaltungshaushalt

Haushalt 2009 - Verwaltungshaushalt -

B1. Vorstellung Verwaltungshaushalt 2009

B1.1. Entwicklung Sonderbudget Finanzen

B1.1.1. Einzelne Steuern (z. B. Gewerbe- und Grundsteuern, FAG)

B1.1.2. Defizitentwicklung

B1.4. Haushaltswirtschaftliche Sperre

B1.2. Entwicklung Personalkosten

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HH 2009 Vermögenshaushalt

Haushalt 2009 - Vermögenshaushalt -

B2. Vorstellung Vermögenshaushalt 2009

B2.1. Maßnahmen (Investitionen) 1998 - 2009

B2.2. Projekte 2009 (mehrjährig)

B2.3. Verpflichtungsermächtigungen 2009

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Schulden/Kredite

Schulden

C1. Kreditaufnahmen

C2. Schuldenentwicklung 10 Jahre (pro Kopf-Verschuldung)

C3. Äußere Kassenkredite

C4. Entwicklung des Zinsaufwandes (10 Jahre)

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Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Sozialvers. Beschäftigte

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0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Wohnort Arbeitsort

Leer

Moormerland

Westoverledingen

1 2

1. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnsitz in der Kommune

2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Beschäftigung in der Kommune

A.1 VwH seit 1999Haushaltsentwicklung

Verwaltungshaushalt - Entwicklung seit 1999 -

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20

30

40

50

60

70

80

in Mill. €

1999 2005 2007 20092001 2003

Ausgaben

A.2 Verfall der SachinvestitionenHaushaltsentwicklung

Verfall der Sachinvestitionen kommunaler Haushalte

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0

5

10

15

20

25

30

35in Mrd. €

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 20071994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kommunen West

A.2 VermögenshaushaltHaushaltsentwicklung

Vermögenshaushalt - Entwicklung seit 1999 -

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0

5

10

15

20

in Mill. €

1999 2001 2003 2005 2007 2009

A.2 LEEB mit VermögenshaushaltHaushaltsentwicklung

Vermögenshaushalt - Entwicklung seit 1999 -

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0

5

10

15

20

in Mill. €

1999 2001 2003 2005 2007 2009

. . .zuzüglic

h LEEB . . .

. . .zuzüglic

h LEEB . . .

A.3 Entwicklung der Steuern Haushaltsentwicklung

Entwicklung der Steuern (Stadt Leer)

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-3.000

2.000

7.000

12.000

17.000

22.000

1997 2000 2002 2004 2006 2008

Grundsteuern A und B Gewerbesteuer Einkommensteueranteil Umsatzsteueranteil

2009

Sollzahlen für2008 und 2009

B.1 Vorstellung VwH 09

Vorstellung Verwaltungshaushalt 2009

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18,76 %

7,73 %

27,37 %

7,17%

21,64 %

16,4 %

76,43 %

Gesamteinnahmen: 49.029.600 €

Gesamtausgaben: 66.121.300 €

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Einnahmen aus Verw. und Betrieb

Sonst. Finanzein-nahmen

Personalausgaben Sachl. Verw.-

u. Betriebsaufwand

Sonstige Finanzausgaben: > Zuführung z.VMH 3,08 % > Deckung Sollfehlb. 13,61 % > sonst. Finanzausg. 10,68 %

Zuweisun-gen und Zuschüsse

Kreisumlage24,5 %

B.1 Größere Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt 2009

Größere Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt 2009

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2,02

2,57

4,77

11,15

16,20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Millionen

Zinsen

Kindergartenförd.(netto)

Gew.-steuerumlage

Personalkosten(netto)

Kreisumlage

Zinsen Kindergartenförd. (netto) Gew.-steuerumlage Personalkosten (netto) Kreisumlage

B.1.2.1 Einzelne Steuern

Einzelne Steuern (z.B. Real- u. Kommunalsteuern, FAG etc.)

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16,2

4,77

0,81

1,36

8,4

1,7

0,295

0,095

21

3,92

0,052

-3 2 7 12 17 22

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Gewerbesteuer

Hundesteuer

Vergnügungssteuer

Umsatzsteuer

Einkommensteuer

Schlüsselzuweisungen

Zuw. übertr.Wirkungskreis

Gewerbesteuerumlage

Kreisumlage

Millionen

„Netto“-Gewerbesteuer

16,23

(brutto)

Gew.-Umlage

B.1.2.1 Verh. Steuerkraft zur Kreisumlage

Verhältnis der Steuerkraft zur Kreisumlage 2004 - 2009

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-20 €

-10 €

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

Millionen

2004 2006 2008

Realsteuern EkSt. Zuw. Ust. Zuw. Kreisumlage

A.2 Entw. Defizite nds. KommunenHaushaltsentwicklung

Entwicklung der Defizite niedersächsischer Kommunen

© 8.20 st

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

in Mrd. €

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

GesamtdefiziteGesamtdefizite

B.1.2.2 Defizit (strukturell)

Strukturelle Defizitentwicklung

© 8.20 st

-10

-5

0

5

10

Millionen

1998 2000 2002 2004 2006 2008

DefizitergebnisseDefizitergebnisse

2005 plus 5,161 Mio. €

2005 plus 5,161 Mio. €

2009

?

Abschlussergebnis 2008 liegt noch nicht vor!

Abschlussergebnis 2008 liegt noch nicht vor!

Strukt. Defizit 2009Strukt. Defizit 2009

2007 plus 1,4 Mio. €2007 plus 1,4 Mio. €

B.1.4 HHW Sperre

Haushaltswirtschaftliche Sperre

© 8.20 st

0

1

2

3

Millionen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

angeordnet erzieltNur für Verw.-und Betriebs-

ausgaben

Stand 10-12-08

Reduzierung wegen AöR

B.1.3 Entw.Personalkosten

Entwicklung Personalkosten

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200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

60

2

4

6

8

10

12

14

16

Millionen

20

07

20

08

20

09

Senkung wegen AöR-Gründung

Personalkosten

Net

to20

09

B.1.3 Pers.-kosten netto 2009

Personalkosten 2009 - netto -

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Personalkosten netto Erst. Aqua-Park GmbH

Erst. IFI Kinderheim Erst. v. LK SGB II

11.150 T€

850 T€184 T€219 T€

Netto-Personalkosten 2009

Personalkostenerstattungen

10,27 %

21,64 %

27,90 %40,05 %

21,63 %

28,05 %

B.2 Vorstellung VmH

Vorstellung Vermögenshaushalt 2009

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Gesamteinnahmen: 9.403.000 €

Gesamtausgaben: 9.403.000 €

Zuw./Zuschüsse f. Investitionen

Einnahmen aus Krediten Sonstige

Einnahmen

Baumaßnahmen Tilgung

von Krediten

Sonstige Ausgaben

Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen

Zuführung vom Verw.HH

30,94 %

19,52, %

B.2.1 Maßnahme (Inv.)1998 -2009

Maßnahmen (Investitionen) 1998 - 2009

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0 €

2 €

4 €

6 €

8 €

10 €

12 €

Millionen

1998 2000 2002 2004 2006 2008

Zuweisungen/Zuschüsse Grundstückserwerb Baumaßnahmen

2009

Finanzierung über den Verkauf v. städtischem Grundvermögen

B.2.2 Projekte 2009

Projekte 2009 (mehrjährig)

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ProjekteAusgabevolumina

2009

„Nesse“ (Eigenbetrieb LEEB) 1.900.000 €

Leer Nesse-Dock 1.210.000 €

„Soziale Stadt“ 870.000 €

Baggerung „Industriehafen“ 700.000 €

Feuerwehrfahrzeug (Tunnel) 450.000 €

Neubau Feuerwehrhaus 415.000 €

Sanierungsmaßnahme Schulen 400.000 €

Investition in städtische Häuser 300.000 €

Bummert (Umbau Knotenpunkt) 200.000 €

Sanierung städt. Wohnungen (Soz. Stadt)

100.000 €

Energiesparmaßnahmen 100.000 €

B.2.3 VE 2009

Verpflichtungsermächtigungen 2009

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ProjekteVerpflichtungser-

mächtigungenZuschuss Baggerkosten

II. BA - 1. Projekt - Industriehafen1.400.000 €

Inv.-Zuschuss LEEB

(städt. Anteil Brücke Nesse etc.) 500.000 €

Neubau Fahrzeughalle FW Bingum 150.000 €

Inv.-Zuschuss AöR

II. BA - 1. Abschnitt - Spundwände 105.000 €

Investitionszuschuss Grün-Weiß 25.000 €

Ganztagsschule

(Planungskosten) 10.000 €

C.1 Kreditaufnahmen

tatsächliche Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)

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0

1

2

3

4

5

6

Millionen

1999 2001 2003 2005 2007 2009

Kreditermächtigung 2009 = 2.909.100 €

C.3. Äußere Kassenkredite (Titelblatt)

Äußere Kassenkredite (Stadt Leer)

C3.2. Kassenkredite der Kommunen seit 1992 (Bund)

C3.1. Äußere Kassenkredite Stadt Leer

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A.1 Kassenkredite Gem. u. Kreise seit 1992Haushaltsentwicklung

Kassenkredite der Kommunen seit 1992 (Bund)

© 8.20 st

0 5 10 15 20 25 30

in Mrd. €

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

20062007

C.1 äußere Kassenkredite Stadt Leer

Äußere Kassenkredite (Stadt Leer)

© 8.20 st

02468

10121416

Millionen

1999 2001 2003 2005 2007 2009

max. Inanspruchnahme Ermächtigung

Kassenkreditermächtigung 2009

C.2 Schuldenwicklung seit 1999

Schuldenentwicklung seit 1999

© 8.20 st

5

10

15

20

25

30

35

Millionen

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Stand 08-12-08

C.2 pro Kopf-Verschul-dung

pro Kopf-Verschuldung

© 8.20 st

0 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

600 €

700 €

800 €

900 €

1.000 €

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Stand 2008: 908,64 € pro-Kopf

C.4 Entw. Zinsenaufwand (11 Jahre)

Entwicklung des Zinsaufwandes seit 1999

© 8.20 st

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

in Millionen €

1999 2001 2003 2005 2007 2009

Kassenkredite Zinsen Schuldendienst

Rechnungsergebnisse

Ansätze

Inv./Finanzplanung

Investitions- und Finanzplanung

© 8.20 st

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2008 2009 2010 2011 2012

kumulierter SFB VwH Ausgaben VmH Ausgaben

in Mill. €

Defizitentwicklung Fin.-Plan

Defizitentwicklung nach der 5-jährigen Finanzplanung

© 8.20 st

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Planung 2008 Planung 2009in Mill. €

2008 bis 2011 2008 bis 2011

parallele Planphase parallele Planphase

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