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Fachtagung:
WirlWngsodentierte Steuerung -
30. April 2015 Haus des Reichs, Raum 208
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Das Institutionelle Prinzip des Haushaltsplans ist für Steuerungszwecke nicht ausreichend und erschwert Transparenz
Der Haushaltsplan ist das Regierungsprogramm in Zahlen Das aktuelle Haushaltswesen ist nicht in der Lage, Ziele und Prioritäten zu formulieren und
das staatliche Handeln und den Mitteleinsatz in einen nachvollziehbaren Zusammenhang mit diesen Zielen bringen.
Der Haushalt beschreibt den Ort und die Art der Verausgabung, etwa Personalausgaben, Sachausgaben oder Investitionen, enthält aber keine Informationen darüber, was mit dem Mitteleinsatz erreicht werden soll und auch wie man die Zielerreichung überprüfen kann.
Der Landeshaushaltsplan in Sachsen-Anhalt weist zwischen 2009 und 2015 folgende Rahmengrößen auf:
Statistischer Haushaltsrahmen 2009 2015 Anzahl Titel 6800 6915 Anzahl ausgewiesener Funktionskennziffern 166 141 Anzahl Kapitel 167 175 Anzahl Einzelpläne 16 16
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Finanzcontrolling stü(r/t)zt sich auf Formalziele und Mittelabflussstrategien
Formalziele des Finanzcontrollings: Sicherung des Haushaltsausgleichs und Einhaltung der Schuldenbremse
☺ Vermeidung von Haushaltsüberschreitungen
☺ „Schwarze Null“
☺ Überschussverwendung (Tilgung/Pensionsfonds/Schwankungsreserve)
☺ Einhaltung des Personalentwicklungskonzepts (Stellenplan)
Also nicht:
☻ Was wird mit den eingesetzten Mitteln erreicht?
☻ Welche politischen Schwerpunkte werden priorisiert?
☻ Welche Ziele werden in den Schwerpunkten verfolgt?
…
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Ministerium der Finanzen
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Sachziele erfordern ein Wirkungsfeld, das im Haushalt auch monetär abgebildet werden kann (1)
Sachziele müssen ein Feld haben, auf dem Sie Wirkung entfalten sollen/können
= Politische Schwerpunktbereiche (Politikfelder) => leiten sich ab
aus politischer und fachlicher Betrachtung
zum Beispiel im Umweltbereich
auf das Wichtigste konzentrierte Die stoffliche Struktur unserer Umwelt: Grundstrukturen eines Luft, Wasser, Erde, Flora und Fauna Lebensbereiches
erkennbare politische Handlungserfordernisse, könnten sein: Handlungserfordernisse Erhalt von Rückzugsräumen der Natur,
Entwicklung von Naherholungsgebieten, etc.
Ziel- und Nutzergruppen, könnten sein: Ziel- / Nutzergruppen Naherholungsuchende, Fortwirtschaftliche
Betriebe / Holzindustrie, Unternehmen mit Umweltemissionen, Jäger, etc. 4
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Sachziele erfordern ein Wirkungsfeld, das im Haushalt auch monetär abgebildet werden kann (2)
Wirkungsfelder (Politikfelder/politische Handlungsbereiche) können im Haushaltsplan mit Haushaltsmitteln abgebildet werden
Alle Politikfelder und ihre Ausgaben
Funktionskennziffernzuordnung des
Politikfeldes „Wirtschaftliches
Wachstum“
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Darstellungs-, Auswertungs- und Berichtsstrukturen im technischen Funktionsmodell Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt
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Inhalt
1 Überblick der Strukturen und Inhalte im technischen Funktionsmodell
2 Abbildung der Haushalts-, Politikfeld- und Statistikstrukturen
3 Auswertungs- und Berichtsoptionen im Überblick
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Überblick der Datengrundlagen hier: Kamerale Basisstrukturen
Haushaltsplan nach Einzelplänen, Kapiteln, Titelgruppen und Titeln
Erläuterung: Der Haushaltsplan enthält jeden der mehr als 6000 Titel des Landes und seine Aggregation über Titelgruppe, Kapitel und Einzelplan. Seit dem Planjahr 2014 (sowie rückwirkend für die Haushaltsrechnung 2011 und 2012) ist der Haushaltsplan der Einstiegspunkt der Datenübertragung zwischen Hamissa und dem technischen Funktionsmodell.
Einzelplan
Kapitel Titelgruppe
Titel
Haushaltsquerschnitt nach Gruppierungen Erläuterung: Der Gruppierungsplan enthält alle die im Haushaltsplan des Landes Sachsen-Anhalt auftretenden Gruppierungen inklusive ihrer Aggregation über die Ober- und die Hauptgruppe. Je Gruppe werden sämtliche korrespondierenden Titel unter Angabe ihres Kapitels aufgeführt.
Hauptgruppe
Obergruppe
Gruppe
Haushaltsquerschnitt nach Funktionen
Erläuterung: Der Funktionenplan ordnet die Einnahmen und Ausgaben nach einer bundesweit einheitlichen Struktur staatlicher Funktionen. Gegenwärtig werden die Haushaltsdaten des Landes auf Ebene der Funktionen, Hauptgruppen und Einzelpläne übernommen und den Strategischen Strukturen zugeordnet.
Hauptfunktion
Oberfunktion
Funktion
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Überblick der Datengrundlagen hier: Erweiterungen (1/2)
Erläuterung: Der Strukturkompass Sachsen-Anhalt stellt bestimmte statistische Kennzahlen nach Themengruppen und -gebieten geordnet zur Verfügung. Die statistischen Daten selbst werden vielfach nach Kreisen und Erhebungsjahren gegliedert. Der Strukturkompass wurde um statistische Daten, u.a. aus der Bundesagentur für Arbeit und Destatis, ergänzt.
Strukturkompass Sachsen-Anhalt Themengruppe
Themengebiete
Statistik-Daten
Politikfeldstruktur mit zugeordneten Funktionskennziffern
Erläuterung: Um umfassende Vergleiche z.B. der Ausgaben und Einnahmen zwischen den Politikfeldern zu ermöglichen besteht ein weiteres Strukturelement nur aus den Politikfeldern und den ihnen zugeordneten Funktionskennzahlen.
Strategiebereiche
Politikfelder
Staatliche Funktionen
Organisationsstruktur
Erläuterung: Die Organisationsstruktur wird gegenwärtig nur bis auf Ebene der Ressortbereiche / Einzelpläne abgebildet, für die auch Haushaltsdaten in das technische Funktionsmodell übernommen werden sowie Berichte und Auswertungen erstellt werden sollen.
Neben den Ressortbereichen / Einzelplänen werden die 14 Städte und Landkreise abgebildet, da für sie zahlreiche statistische Daten und Informationen vorliegen, die für die Ziel- und Wirkungsmessung der politischen Zielerreichung bedeutsam sind.
Land Sachsen-Anhalt
Ressorts / Einzelpläne
Städte / Landkreise
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Legende
2009 2010 2011
Haushaltsdaten auf Ebene der Funktionskennziffern
~~ und Hauptgruppen
2012 2013 2014 2015 2016
Haushaltsdaten auf Titelebene
Mi.PI<\ 2014 - 2016
2017 2018
Zeil
MiEla 2017 - 2018
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Datenbestand des technischen Funktionsmodells
* Änderungen im Funktionenplan gemäß Abschnitt D, Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Sachsen-Anhalt (VV-HLSA). Siehe auch Runderlass des Ministeriums der Finanzen vom 04.12.2012 – 25-04003/2.
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10.000.000.000 €
8.000.000.000€
6.000.000.000€
4.000.000.000€
2.000.000.000€
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Plan-Ausgaben (2014) des Landes Sachsen-Anhalt nach Ressorts, Hauptgruppen, Hauptfunktionen und Strategiebereichen
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Ressorts
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Gruppierungsübersicht Funktionenübersicht (HGr 4 bis 9)
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Strategiebereiche
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Plan-Ausgaben nach Ressorts, Hauptgruppen, Funktionen und Strategiebereichen
Prozentualer Anteil (in Klammern): Differenz zu 100 % aufgrund der Rundung (*): Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | (**): Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | (***): Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
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Inhalt
1 Überblick der Strukturen und Inhalte im technischen Funktionsmodell
2 Abbildung der Haushalts-, Politikfeld- und Statistikstrukturen
3 Auswertungs- und Berichtsoptionen im Überblick
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Darstellung des kameralen Haushaltsplans
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Abbildung der kameralen Haushaltsstruktur (alle Beschreibungselemente)
Abbildung und Erfassung aller beschreibenden
Elemente der Einzelpläne, Kapitel und Titelgruppen
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Abbildung der kameralen Haushaltsstruktur nach Gruppierungsplan
Abbildung der Einzelplan,
Kapitel, Titelgruppen
hierarchie
Abbildung aller Titel nach
Hauptgruppen
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Haushaltsquerschnitt über den gesamten Haushaltsplan nach Gruppierungsplan
Darstellung der Hauptgruppen über
den gesamten Haushaltsplan
Darstellung der einzelnen
Hauptgruppen
Vorbereitung der Grafik Verlauf der
Personal-Plan-Ausgaben 2012
2016
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Verlauf der Plan-Personalausgaben des Landes von 2012 bis 2016
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Haushaltsquerschnitt über alle Funktionen (Funktionenplan)
Darstellung der Funktionen
hierarchie bis auf die Ebene der
einzelnen Funktionen
Vorbereitung der Grafik Verteilung der
Gesamtplanausgaben 2013 nach Hauptfunktionen des
Funktionenplans (Funktionenprofil des
Landes)
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Kennzahlendetails: Vergleich zwischen Zielsystemelementen
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Verteilung der Gesamtplanausgaben nach Hauptfunktionen des Funktionenplans (Funktionenprofil des Landes)
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Politikfeldstruktur und Politikfelder
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Verbindung der Funktionskennziffern mit Politikfeldern
Funktionskennziffernhierarchie Politikfeldstruktur Zuordnung der Funktionskennziffern mit
… Hauptgruppen zu Politikfeldern
Export der Funktionskennziffernaggregate aus HAMISSA nach Abschluss der Haushaltsplanung bzw. der Haushaltsrechnung
…
Politikfeld 01 Wirtschaftliches
Wachstum Hauptfunktion 7
Verkehrs und Nachrichtenwesen
Politikfeld 13 Verkehrsinfrastruktur
Politikfeld 37 Raumplanung und Landesentwicklung
Oberfunktion 72 Straßen
Oberfunktion 71 Verwaltung
…
Funktion 721 Bundesautobahnen
HGr 0 bis HGr 9
Funktion 722 Bundesstraßen
Funktion 723 Landesstraßen
HGr 0 bis HGr 9 HGr 0 bis HGr 9
…
Hauptfunktion 6 Energie und Wasser wirtschaft, Gewerbe,
Dienstleistungen
…
…
Politikfeld 02 Tourismus und
Landesmarketing
Politikfeld 36 Wirtschaftsordnung
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Erläuterung der „Allgemeinen Beschreibung“ des Politikfeldes „Wirtschaftliches Wachstum“
Aktuelles Kriterienraster zur Beschreibung von
Politikfeldern. Diese Beschreibungen
könnten zukünftig von den zuständigen Ressorts ergänzt
bzw. gepflegt werden.
43 Politikfelder
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Plan-Ausgaben des Politikfeldes „Wirtschaftliches Wachstum“ nach Funktionen
Grafik: Plan-Ausgaben nach
Funktionen
Funktionskennziffernzuordnung des
Politikfeldes „Wirtschaftliches
Wachstum“
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Kennzahlendetails: Vergleich zwi9chen Ziel9ystemelementen
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Grafik: Plan-Ausgaben nach Funktionen des Politikfeldes „Wirtschaftliches Wachstum“
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Zuordnung der Ressorts zu Politikfeldern
(Auszug) Staatskanzlei
34 Internationale Zusammenarbeit
Ressort Inneres und Sport
20 Sport- und Erholung
28 Kommunalwesen und -finanzen
31 Innere Sicherheit (Polizei, VS)
32 Katastrophenschutz
35 Innere Ordnung und Ordnungsrahmen
Ressort Finanzen
33 Landesfinanzen
43 Finanzverwaltung
Ressort Bildung und Kultur
07 (Nichtberufliche) Erwachsenenbildung / Weiterbildung
15 Kultur
16 Religion und Kirche
17 Schule
Ressort Arbeit und Soziales
04 Arbeitsmarkt
05 Arbeitsschutz
06 Berufliche Aus- und Fortbildung, Qualifizierung
10 Soziale Hilfen und Entschädigungen
11 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
12 Kinder und Jugend
19 Gesundheitswesen
21 Verbraucherschutz
Ressort Wissenschaft und Wirtschaft (u.a. Einzelpläne 06 und 08)
01 Wirtschaftliches Wachstum
02 Tourismus und Landesmarketing
03 Innovations- und Technologiepolitik
18 Hochschule (Forschung und Lehre)
25 Energiepolitik
36 Wirtschaftsordnung
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Darstellung des Strukturkompasses
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Strukturkompass Sachsen-Anhalt
Erläuterung: Der Strukturkompass Sachsen-Anhalt stellt bestimmte statistische Kennzahlen nach Themengruppen und -gebieten geordnet zur Verfügung. Die statistischen Daten selbst werden vielfach nach Kreisen und Erhebungsjahren gegliedert. Der Strukturkompass wurde um statistische Daten, u.a. aus der Bundesagentur für Arbeit und Destatis, ergänzt.
Themengruppe
Themengebiete
Statistik-Daten
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Überblick aller politikfeldbezogenen Kennzahlen des Strukturkompasses nach Jahren
Abbildung der gesamten
Themenstruktur des Statistik- und
Strukturkompass nach Einzelthemen
Darstellung der einzelnen Kenn
zahlen als Grundlage zur Projektion der Kennzahlen in
die Politikfelder
Die Kennzahlen können je nach
Aktualisierungsstand automatisch
übernommen werden.
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Verlauf der Anzahl schwerer Verkehrsunfälle landesweit in den Jahren 2009 bis 2011
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Erläuterung der Statistischen Kennzahlen im Politikfeld „Wirtschaftliches Wachstum“
Projektionen der statistischen
Kennzahlen aus dem Statistik und Strukturkompass
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Darstellung der Zielstrukturen
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Ziel-Maßnahmen-Struktur
Erläuterung: Die Ziel-Maßnahmenstruktur stellt eine Strukturierung von Politikfeldern hinsichtlich der u.a. in den Koalitionsvereinbarungen / Vorworten zum Haushaltsplan genannten Ziele und Maßnahmen dar.
Die Ausgaben werden über die Funktionskennzahlen dem Politikfeld zugeordnet. Die Zielerreichung soll anhand von Indikatoren aus dem Strukturkompass und weiterer Datenquellen erkennbar werden.
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Exemplarische Darstellung strategischer Zielsetzungen u. Unterlegung mit ausgewählten Funktionskennziffern
Darstellung von strategischen Zielen nach der Gliederung
der Politikfelder
Durch Zuordnung ausgewählter Funktions
kennziffern zu den Zielebenen entstehen Ausgabenausweise.
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Darstellung von Strategiebereichen als Aggregation von Politikfeldern und Funktionskennziffern
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Strategiebereiche mit Politikfeldern
Erläuterung: Die Landespolitik wurde in 7 Strategiebereiche differenziert, denen 43 politische Handlungsbereiche / Politikfelder zugeordnet wurden. Den Politikfeldern wiederum wurden die Funktionskennziffern nach fachlich-inhaltlichen Aspekten zugeordnet. Auf diese Weise können die Haushalte 2009 ff. in ihrer Ausgabenentwicklung nach Strategiebereichen und Politikfeldern verglichen werden.
Strategiebereiche
Politikfelder
Staatliche Funktionen
Entwicklung der Ist-Ausgaben im Strategiebereich Wirtschaft und Innovation in
den Jahren 2009 bis 2012 © Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt 2015
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Zuordnung der Politikfelder zu sieben Strategiebereichen
Jedes Politikfeld ist einem der sieben Strategiebereiche
zugeordnet.
Die Haushaltsdaten sind auch auf der
Ebene der Strategiebereiche
nach Hauptgruppen differenziert.
Auch auf der Ebene der Strategie
bereiche lassen sich alle Kennzahlen
darstellen.
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Verteilung der Gesamt-Planausgaben 2013 im Strategiebereich „Wirtschaft und Innovation“ nach Politikfeldern
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Inhalt
1 Überblick der Strukturen und Inhalte im technischen Funktionsmodell
2 Abbildung der Haushalts-, Politikfeld- und Statistikstrukturen
3 Auswertungs- und Berichtsoptionen im Überblick
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Auswertungs- und Berichtsoptionen: (1) Online-Ad-hoc-Auswertungen und (2) Excel Pivot-Kennzahlenberichte (1) OnlineAd-hoc-Auswertungen • Sehr geringer
Erstellungsaufwand
• Sehr flexible Kontextwahl
• Keine technischen Vorkenntnisse des Anwenders vorausgesetzt
(2) Excel Pivot-Kennzahlenberichte
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• Geringer Erstellungsaufwand
• Sehr flexible Kontextwahl
• Geringe technische Vorkenntnisse des Anwenders vorausgesetzt
• Grafische Auswertungen mit MS Excel anschließend möglich
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Auswertungs- und Berichtsoptionen: (3) Vorprogrammierte, formatierte Standardberichte (3) Vorprogrammierte, formatierte Standardberichte
Beispiele
• Kein manueller Erstellungsaufwand, vordefinierte Berichtserstellung auf Knopfdruck
• Hohe Prozesssicherheit durch Standardlayout und gleichbleibender Berichtsstruktur
• Berichtskontext flexibel wählbar
• Hoher Definitionsaufwand im Vorhinein durch Programmierung der Berichtsvorlagen
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Berichte für die Landesverwaltung
Landesverwaltung
Finanzministerium
Fachressorts
Gesamtcontrollingbericht nach Politikfeldern
mit
Ausgaben Strategischen Zielen Maßnahmen Zielfeldern Indikatoren und Kennzahlen
Kabinett
Controllingbericht für das Ressort Landesentwicklung und Verkehr (Einzelplan 03)
mit Ausgaben Strategischen Zielen Maßnahmen Zielfeldern Indikatoren und Kennzahlen
Controllingbericht für das Politikfeld 13 Verkehrsinfrastruktur
mit Ausgaben Strategischen Zielen Maßnahmen Zielfeldern Indikatoren und Kennzahlen
Überblicksbericht
Detailbericht I für Ressorts
Detailbericht II für Ressorts
© Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt 2015
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SACHSEN ANHALT Ministerium der Finanzen
Gliederung „Ressortübergreifender Controlling-Bericht“
Aufbau und Struktur dieses Berichts (Lesehilfe) Analyse der Politikfelder
01 Wirtschaftliches Wachstum Abbildung Plan-Ist-Ausgaben (2009-2014) für das Politikfeld … Strategische Ziele (gemäß Vorwort HH-Plan 2014) Maßnahmen (gemäß Vorwort HH-Plan 2014) Zielfelder (aus HAMISSA) Zugeordnete Funktionen Indikatoren und Kennzahlen
02 Tourismus und Landesmarketing …
03 Innovations- und Technologiepolitik …
…
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Gliederung der „Ressortspezifischen Controlling-Berichte“ (1/2)
Aufbau und Struktur des Berichtes (Lesehilfe)Übersicht der Politikfelder im Ressort (Verteilung der Plan-Ausgaben 2014) Politikfelder in originärer Verantwortung des Ressorts
Politikfeld-1 Gegenüberstellung Plan-Ist-Ausgaben (2009-2014) Plan-Ausgaben-Verlauf (2009-2014) nach Funktionskennziffern Ist-Ausgaben-Verlauf (2009-2014) nach Funktionskennziffern Strategische Ziele (als Ableitung aus Vorwort zum HH-2014) Maßnahmen (als Ableitung aus Vorwort zum HH-2014) Zielfelder (aus HAMISSA) Indikatoren und Kennzahlen (aus dem Strukturkompass)
Politikfeld-n ….
Tabellarische Übersicht aller originären Politikfelder (Ziele, Zugeordnete FKZ, Ziele, Maßnahmen, Zugeordnete Zielfelder)
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Gliederung der „Ressortspezifischen Controlling-Berichte“ (2/2)
Politikfelder in Verantwortung anderer Ressorts, für die Leistungen zugeliefert werden
Verteilung der Plan-Ausgaben 2014Tabellarische Übersicht der in der Verantwortung anderer Ressorts liegenden Politikfelder, für die Leistungen zugeliefert werden (Ziele, Zugeordnete FKZ, Ziele, Maßnahmen, Zugeordnete Zielfelder)
Allgemeine, ressortübergreifende Politikfelder Verteilung der Plan-Ausgaben 2014Tabellarische Übersicht der allgemeinen Politikfelder (Ziele, Zugeordnete FKZ, Ziele, Maßnahmen, Zugeordnete Zielfelder)
27 Information- und Kommunikation (IT-Strategie und Umsetzung) 30 Staatsleitung und Demokratische Prozesse
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