©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Nichtlagerbeschaffung Szenarioübersicht Einkaufs- wagen...

©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

NichtlagerbeschaffungSzenarioübersicht

Einkaufs-wagen bearbeiten

Bestellan-forderungen bearbeiten

Ausschrei-bungen bearbeiten

Bestellungen bearbeiten

Waren-eingänge und Service-erbringungen bestätigen

Waren zurückliefern

Lieferanten-rechnungen bearbeiten

Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten

Scenario Explorer

Legende öffnenSzenariobeschreibungDas Geschäftsszenario Nichtlagerbeschaffung ermöglicht es Ihnen, Nichtlagermaterialien wie Büromaterialien, Konstruktionsmuster oder Anlagen einzukaufen.Dieses Szenario kann von Mitarbeitern oder Assistenten ausgelöst werden, die Einkaufswagen anlegen, von Projektteams, die Nichtlagermaterialien für Projekte benötigen, direkt vom Einkäufer über Bestellungen oder Ausschreibungen oder von Kreditorenbuchhaltern in Lieferantenrechnungen. Lieferungen können zentral oder dezentral bestätigt werden. Die Kosten für projektbezogene Nichtlagermaterialien werden direkt an Projektaufgaben in der Finanzbuchhaltung übertragen.Wenn ein Katalog, Einkaufskontrakt oder Listenpreis für ein Nichtlagermaterial vorhanden ist, kann eine Bestellung automatisch angelegt werden. Wenn keine Bezugsquelle vorhanden ist, können Sie Ausschreibungen an einen passenden Lieferanten versenden.Mit diesem Szenario können Sie auch Nichtlagermaterialien bestellen, um Kundenbedarfe zu decken, indem Sie Kundenaufträge oder Serviceaufträge verwenden, um die Streckenbeschaffung auszulösen.

Wählen Sie für Details die Grafikelemente.

Mitarbeiter

An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt:

Operativer Einkäufer

Strategischer Einkäufer

Kreditoren-buchhalter

Szenario/Prozesse

Vorteile für Ihr Unternehmen

Szenarioablauf

Weitere Informationen


NichtlagerbeschaffungSzenarioübersicht

Scenario Explorer

Szenariobeschreibung

<Rollenname>

Das Geschäftsszenario Nichtlagerbeschaffung ermöglicht es Ihnen, Nichtlagermaterialien wie Büromaterialien, Konstruktionsmuster oder Anlagen einzukaufen.Dieses Szenario kann von Mitarbeitern oder Assistenten ausgelöst werden, die Einkaufswagen anlegen, von Projektteams, die Nichtlagermaterialien für Projekte benötigen, direkt vom Einkäufer über Bestellungen oder Ausschreibungen oder von Kreditorenbuchhaltern in Lieferantenrechnungen. Lieferungen können zentral oder dezentral bestätigt werden. Die Kosten für projektbezogene Nichtlagermaterialien werden direkt an Projektaufgaben in der Finanzbuchhaltung übertragen.Wenn ein Katalog, Einkaufskontrakt oder Listenpreis für ein Nichtlagermaterial vorhanden ist, kann eine Bestellung automatisch angelegt werden. Wenn keine Bezugsquelle vorhanden ist, können Sie Ausschreibungen an einen passenden Lieferanten versenden.Mit diesem Szenario können Sie auch Nichtlagermaterialien bestellen, um Kundenbedarfe zu decken, indem Sie Kundenaufträge oder Serviceaufträge verwenden, um die Streckenbeschaffung auszulösen.

<Rollenname> <Rollenname>

Legende

Überwiegend benutzergesteuerter Prozess

Überwiegend systemgesteuerter Prozess

Manueller Prozess (nicht vom System unterstützt)

Prozess, bei dem mit Fremdsoftware kommuniziert wird (siehe Quick-Info-Text)

Für Finanzwesen relevanter Prozess

Verwandtes Szenario

Infosymbol mit weiteren Informationen

Legende schließen


An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt:









MitarbeiterOperativer Einkäufer

Strategischer Einkäufer

Kreditoren-buchhalter

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf



Einkaufswagen bearbeiten

NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Einkaufswagen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungMit dem Geschäftsprozess Einkaufswagen bearbeiten können Ihre Mitarbeiter selbstständig Einkaufswagen anlegen und verfolgen, um Nichtlagermaterialien und Services anzufordern. Zusätzlich können sie den Wareneingang und die Serviceerbringung im Einkaufswagen bestätigen, stornieren oder Retouren abwickeln. Die Kosten für diese Produkte können einer Kostenstelle, einem Projekt, einem Kundenauftrag oder einem Serviceauftrag zugeordnet werden. Die Daten aus diesen Einkaufswagen werden bei Bedarf zur Genehmigung weitergeleitet und anschließend in Bestellanforderungen für die Einkaufsabteilung umgewandelt. Ein Anforderer hat die Möglichkeit, den Genehmigungsprozess für den Einkaufswagen abzubrechen. Es können auch angeforderte Positionen storniert werden.

Erweiterten Einkaufs-wagen anlegen

Einkaufs-wagen verfolgen

Einkaufs-wagen genehmigen


X

i i i


Durchgeführt vonMitarbeiter

Im Work CenterStartseite

Projektmanagement

Auftragsabwicklung (projektbasierte Services)








Siehe auchEinkaufswagenbearbeitung

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


http://help.sap.com/saphelp_byd1508/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_ShoppingCartProcessing.html


Bestellanforderungen bearbeiten

NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungMit dem Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten können Sie eingehende Bestellanforderungen überwachen und relevante Daten hinzufügen oder ändern, um Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen, z.B. Kontrakte, Listenpreise oder bereits vorhandene Bestellungen, und anschließend entweder die zugeordneten Bestellanforderungen bestellen oder mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in einer oder mehreren Bestellungen gruppieren. Wenn keine Bezugsquelle gefunden wird, können Sie über eine Ausschreibung nach passenden Bezugsquellen suchen. Der Prozess kann über mehrere Automatisierungsgrade verfügen.

Die Prozessvariante "Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen" ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren.

Bezugsquelle zuordnen

Gruppieren und Bestellung anlegen

Ausschreib-ungs-bearbeitung initiieren


X

Klicken Sie hier, um Prozessvarianteanzuzeigen.

i i


Durchgeführt vonOperativer Einkäufer

Im Work CenterBestellanforderungen und Bestellungen

Projektmanagement









Siehe auchBestellanforderungs-bearbeitung

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


i

http://help.sap.com/saphelp_byd1508/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_PurchaseRequestProcessing.html



Bestellanforderungen bearbeiten

Bezugsquelle zuordnen

Gruppieren und Bestellung anlegen

Ausschreib-ungs-bearbeitung initiieren

X

i i

iProjektmanagement









NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungMit dem Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten können Sie eingehende Bestellanforderungen überwachen und relevante Daten hinzufügen oder ändern, um Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen, z.B. Kontrakte, Listenpreise oder bereits vorhandene Bestellungen, und anschließend entweder die zugeordneten Bestellanforderungen bestellen oder mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in einer oder mehreren Bestellungen gruppieren. Wenn keine Bezugsquelle gefunden wird, können Sie über eine Ausschreibung nach passenden Bezugsquellen suchen. Der Prozess kann über mehrere Automatisierungsgrade verfügen.

Die Prozessvariante "Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen" ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren.



Bestellanforderungen bearbeiten – bestellen

i

Durchgeführt vonOperativer Einkäufer


Szenario/Prozesse


Szenarioablauf

Weitere Informationen Siehe auch

Bestellanforderungs-bearbeitung

Klicken Sie hier, um Prozessvarianteauszublenden




Ausschreibungen bearbeiten

NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Ausschreibungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Ausschreibungen bearbeiten ermöglicht Ihrer Einkaufsabteilung, die Einkaufsanforderungen Ihres Unternehmens zu gruppieren und geeignete Bezugsquellen für die benötigten Materialien und Services zu ermitteln. Der Prozess umfasst etwa die Ermittlung von Bezugsquellen für Bestellanforderungen oder für die Verhandlung neuer bzw. ablaufender Einkaufskontrakte.

Sie können neue oder bestehende Lieferanten auffordern, an Ausschreibungen teilzunehmen. Eingegangene Angebote können dann einfach im System verglichen werden, um den für Ihren Bedarf am besten geeigneten Lieferanten zu ermitteln.

Nachdem Sie das Angebot ermittelt haben, das den Zuschlag erhält, werden die Bieter über den Ausgang des Ausschreibungsprozesses informiert. Jetzt können Folgebelege (etwa Bestellungen oder Kontrakte) angelegt werden.

Ausschrei-bungsan-forderungs-positionen gruppieren

Ausschrei-bung anlegen

Angebote eingeben

…


X

i i i


Angebote vergleichen und Folgebelege anlegen i

Durchgeführt vonStrategischer Einkäufer

Im Work CenterAusschreibungen und Kontrakte

Projektmanagement








Siehe auchAusschreibungsbearbeitung

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


http://help.sap.com/saphelp_byd1508/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_RFQProcessing.html


NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Bestellungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungMit dem Geschäftsprozess Bestellungen bearbeiten können Sie automatisch angelegte Bestellungen bearbeiten oder manuell eine Bestellung mit oder ohne Bezug zu einem Kontrakt oder Listenpreis anlegen. Sie können auch in einem Lieferantenkatalog nach den zu bestellenden Produkten suchen. Die Bestellung kann Lagermaterial mit oder ohne Produktspezifikation, Services oder Nichtlagermaterial enthalten, das zu verschiedenen Zwecken bestellt werden kann (z.B. für Kostenstellen, Projekte oder als Inventarteil innerhalb eines Anlagenbeschaffungsprozesses). Außerdem können Sie Streckenbestellungen manuell für Materialien und Services anlegen, die Kundenaufträgen, Serviceaufträgen oder Kundenprojekten zugeordnet werden können. Wenn alle relevanten Daten bearbeitet wurden, wird die Bestellung an den Lieferanten gesendet. Hierbei kann es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln, das SAP Business ByDesign oder SAP ERP verwendet. Zudem besteht unter Umständen ein Genehmigungsverfahren, das vom Bestellwert abhängig ist. Optional kann auch eine Bestellbestätigung verwendet werden. Der Prozess kann über mehrere Automatisierungsgrade verfügen.

…





Bestellung anlegen und bearbeiten

Bestellung senden

Bestellung genehmigen

X

i i i

Bestellung bestätigen

i

Bestellung überwachen

i

Projektmanagement






Durchgeführt vonStrategischer Einkäufer


Siehe auchBestellungsbearbeitung

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


http://help.sap.com/saphelp_byd1508/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_POProcessing.html


Wareneingänge und Service-erbringungen bestätigen

NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Wareneingänge und Serviceerbringungen bestätigen

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungMit dem Geschäftsprozess Wareneingänge und Serviceerbringungen bestätigen können Sie für Nichtlagermaterialien und Services sowie zugehörige Ausgaben Wareneingangs- und Serviceerbringungsbelege anlegen. Sie können die Lieferung von Materialien und die Erbringung von Services im System verwalten und verfolgen. Wenn Services abgeschlossen und Arbeitszeitblätter von Dienstleistern in der Zeitwirtschaft angelegt wurden, werden Wareneingangs- und Serviceerbringungsbelege automatisch anhand der Arbeitszeitblatteingaben angelegt.Wenn Sie die Wareneingangs- und Serviceerbringungsbelege buchen, leitet das System die Daten automatisch an das Finanzwesen weiter und bucht sie dort.Wareneingangs- und Serviceerbringungsprozesse unterstützen nicht den Eingang von Lagermaterialien. Der Supply-Chain-Management-Teil der Lösung unterstützt den Eingang von Lagermaterialien in Ihrem Lager über die entsprechenden Eingangsprozesse.

Waren-eingangs- und Service-erbringungsbeleg anlegen

Waren-eingangs- und Service-erbringungsbeleg ge-nehmigen


X

i i


Durchgeführt vonOperativer EinkäuferMitarbeiter

In den Work CenternWareneingang und Serviceerbringung Startseite

Projektmanagement









Siehe auchWareneingangs- und Serviceerbringungsbeleg für eine oder mehrere Bestellungen anlegen

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


http://help.sap.com/saphelp_byd1508/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/WoCV/PO_ToBeDelivered/HT_QAF_CreateGSRPOs.html





NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Waren zurückliefern

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Waren zurückliefern ermöglicht es Ihnen, ein Material an einen Lieferanten zurückzuliefern, z.B. weil das falsche Material geliefert wurde, es beschädigt war oder nicht mehr benötigt wird. Wenn Sie dafür bereits einen Wareneingangs- und Serviceerbringungsbeleg gebucht haben, müssen Sie eine Warenrücklieferung im System anlegen, die die Rücklieferung des Materials an den Lieferanten meldet. Der Warenrücklieferungsprozess ermöglicht es Ihnen, alle zurückgelieferten Waren zu verwalten und zu verfolgen, was Ihren Buchhaltern auch bei den Lieferantenrechnungs- und Buchhaltungsprozessen hilft.Wenn Sie die Warenrücklieferung buchen, leitet das System die Daten automatisch an das Finanz- und Rechnungswesen weiter und bucht sie dort.Warenrücklieferungsprozesse unterstützen nicht die Rücksendung von Ersatzteilen, Aufwandspositionen oder Lagermaterialien. Der Supply-Chain-Management-Teil der Lösung unterstützt die Rücksendung von Lagermaterialien in Ihr Lager über die entsprechenden Ausgangsprozesse.





Warenrück-lieferung anlegen

X

i

Projektmanagement








Durchgeführt vonOperativer EinkäuferMitarbeiter

In den Work CenternWareneingang und Serviceerbringung Startseite

Siehe auchRetoure anlegen

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


http://help.sap.com/saphelp_byd1508/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/WoCV/ReceiptsAndReturns/HT_QAF_CreateGoodsReturn.html




Lieferantenrechnungen bearbeiten

NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder E-Mail von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML-Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen.

Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen.

Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an.

Lieferanten-rechnung anlegen

Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben

Lieferanten-rechnung genehmigen


X

Klicken Sie hier, um Prozessvariantenanzuzeigen.

i i



Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter

Im Work CenterRechnungsprüfung

i

Projektmanagement








Siehe auchBearbeitung von Lieferantenrechnungen mit Bezug

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


http://help.sap.com/saphelp_byd1508/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_SIVProcessingWithReference.html

http://help.sap.com/saphelp_byd1508/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_SIVProcessingWithReference.html


Lieferantenrechnungen bearbeiten

Lieferanten-rechnung anlegen

Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben

Lieferanten-rechnung genehmigen

X

i i


i







NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder E-Mail von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML-Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen.

Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen.

Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an.


Klicken Sie hier, um Prozessvariantenauszublenden.


Lieferantenrechnungen mit dem Gutschriftsverfahren bearbeiten

iProjektmanagement


Im Work CenterRechnungsprüfung


Siehe auchBearbeitung von Lieferantenrechnungen mithilfe des Gutschriftsverfahrens

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


http://help.sap.com/saphelp_byd1508/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_SIVProcessingUsingERS.html




NichtlagerbeschaffungProzessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden.

Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.



Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten

Zahlungs-vorschlag prüfen und freigeben

Zahlung genehmigen

Zahlungs-träger anlegen und an Bank oder Zahlungs-empfänger senden

X

i i i

Kontoauszug bearbeiten

i

Zahlung zuordnen

i…Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.

In den Work CenternVerbindlichkeitenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement







Siehe auchZahlungszuordnung - Quick Guide

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


http://help.sap.com/saphelp_byd1508/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/FIN/WoCV/PayAlloc/VQG_PayM_View_PaymentAllocation.html





Zahlung genehmigen


X

i i i


i

Zahlung zuordnen








Scenario Explorer





Der Buchhalter gibt die möglicherweise zuvor vom Vorge-setzten genehmigte Zahlung frei. Der Zahlungsträger wird vom System in einem automatischen Lauf oder manuell vom Buchhalter angelegt. Im System stehen Schecks und aus-gehende Überweisungen sowie eine Option für Zahlungsavise zur Verfügung. Der Buchhalter druckt Schecks aus und sendet sie per Post an den Zahlungsempfänger. Im Dateiformat gespeicherte Überweisungen sendet der Buchhalter an die Bank oder lädt sie in die Banking-Software hoch.

X




Szenario/Prozesse


Szenarioablauf








Zahlung genehmigen


X

i i i


i

Zahlung zuordnen








Scenario Explorer





Das System erhält in einem Kontoauszug, einer Lockbox oder einem Bankavis Informationen über die verarbeiteten Zahlungen und ordnet sie dem entsprechenden Prozess zu oder gleicht sie mit den Zahlungen ab, die im System angelegt wurden. Wenn die Zuordnung nicht möglich ist, muss der Buchhalter sie manuell in einer vom System generierten Aufgabe bearbeiten.

X




Szenario/Prozesse


Szenarioablauf








Zahlung genehmigen


X

i i i


i

Zahlung zuordnen

i







Scenario Explorer





Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.



Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeitenPer Scheck eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeitenPer Scheck mit Lockbox eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeitenPer Wechsel eingehende, fremdinitiierte Zahlungen externer Gutschriften bearbeitenZahlungen mit Wechsel manuell bearbeitenZahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeitenIn der Kasse eingehende Zahlungen bearbeitenVerbindlichkeiten und Zahlungen mit der Kundenverwaltung bearbeiten – Standard

i

i

i

i

iiii

…

Siehe auchZahlungsausgleich (Verbindlichkeiten) - Quick Guide

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


http://help.sap.com/saphelp_byd1508/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/FIN/WoCV/PayClear1/VQG_AP_View_PaymentClearing.html





BeschaffenAnfordern Vorbereiten Abrechnen

NichtlagerbeschaffungVorteile für Ihr Unternehmen

Scenario Explorer

ÜbersichtMittelständischen Unternehmen, die eine höhere Effektivität in der Bezugsquellenfindung und der Beschaffung anstreben, bietet dieser Prozess vollständige Transparenz, um Verpflichtungen gegenüber Kunden einzuhalten. Durch die Entwicklung einer integrierten, bedarfsgesteuerten Supply Chain können Sie Ihre Gewinne steigern.SAP Business ByDesign hilft bei der effizienten Verwaltung des Beschaffungsprozesses: vom Zuordnen der Bezugsquelle über die Beschaffungsverwaltung bis zum Abgleich der Sendungen mit den Rechnungen.

Auf Ihr Unternehmen abgestimmte, automatisierte Bezugsquellenfindung und automatisiertes Anlegen von Bestellungen

Automatisierte Rechnungsprüfung, bei der Benutzerinteraktionen ausschließlich zur Ausnahmebehandlung notwendig sind

Prozesstransparenz durch Überwachung und Erfassung der Arbeitslast, unterstützt durch die Ausgabeanalyse

Alarmmeldungs- und Ausnahmebehandlung für die schnelle Abwicklung der nicht dem Standard entsprechenden Anfragen

Integrierte Software SAP Interactive Forms (by Adobe®), Unterstützung der Zusammenarbeit

Automatisierte Zahlungsprozesse für höchstmögliche Skonti unter Berücksichtigung der aktuellen Liquiditätssituation

Integrierte Analysen, die es der Einkaufsabteilung ermöglichen, den gesamten Lebenszyklus des Lieferanten durch Überwachung der Lieferantenbasis zu kontrollieren

Wichtigste Vorteile


Bezugs-quellen ermitteln und gruppieren

Bestellung senden

Bestellung bestätigen

Lieferung empfangen

Bestellung anlegen

Ausschreibungs-bearbeitung anlegen und vorbereiten

Lieferanten-rechnung empfangen und prüfen

Rechnung bezahlen

In den Büchern buchen


Szenario/Prozesse

Szenarioablauf



NichtlagerbeschaffungSzenarioablauf

Legende und Varianten

Work Center, in dem der Prozess stattfindet

Geschäftsbelegfluss

Prozess mit FIN verknüpft

Verwandte Szenarios

Varianten des Szenarios:

Nichtlagerbeschaffung Mit WarenrücklieferungGepunktete

Linie = optional

• Prozess-variante 1


Scenario Explorer

Work Center

Be-stellungen bearbeiten




• Einkaufswagen bearbeiten – einkaufen (erweitert)

• Lieferanten-rechnungen

• mit dem Gutschrifts-verfahren bearbeiten


Verbind-lichkeiten und Zahlungen bearbeiten

• Zahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeiten

• In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten

• …


• Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen (manuell)

• Bestellanforderungen bearbeiten – bestellen (automatisch und manuell)

StartseiteBestellanforderungen

und Bestellungen Requests

Ausschreibungen und Kontrakte Startseite

Wareneingangs- und Service-erbringung

Rechnungs-prüfung

Zahlungs- verwaltung

Projektmanagement


Über-wiegend benutzer-gesteuerter Prozess

Szenario/Prozesse

Scenario FlowSzenarioablauf



Bestellanforderungen und Bestellungen

Requests


NichtlagerbeschaffungSzenarioablauf

Legende und Varianten

Varianten des Szenarios:

Nichtlagerbeschaffung Mit Warenrücklieferung

Scenario Explorer


Be-stellungen bearbeiten




• Einkaufswagen bearbeiten – einkaufen (erweitert)

• Lieferanten-rechnungen

• mit dem Gutschrifts-verfahren bearbeiten


Verbind-lichkeiten und Zahlungen bearbeiten

• Zahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeiten

• In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten

• …


• Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen (manuell)

• Bestellanforderungen bearbeiten – bestellen (automatisch und manuell)

Projektmanagement


Work Center, in dem der Prozess stattfindet

Geschäftsbelegfluss

Prozess mit FIN verknüpft

Verwandte Szenarios

Gepunktete Linie = optional



Über-wiegend benutzer-gesteuerter Prozess

Szenario/Prozesse

Scenario FlowSzenarioablauf



StartseiteBestellanforderungen

und Bestellungen Requests

Ausschreibungen und Kontrakte Startseite

Wareneingangs- und Service-erbringung

Rechnungs-prüfung

Zahlungs- verwaltung

Bestellanforderungen und Bestellungen

Requests

Work Center



Nichtlagerbeschaffung Weitere Informationen

Scenario Explorer


Szenario/Prozesse

Szenarioablauf

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Weitere DetailsSAP stellt eine komplette Produktdokumentation zu allen Aspekten des Geschäftsszenarios bereit. Für weitere Details klicken Sie hier.

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WIKINeben der Produktdokumentation stellt SAP Wikis bereit, die zusätzliche Aspekte von SAP Business ByDesign beschreiben. Zum Aufrufen des Wiki klicken Sie hier.*

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VV

* Um die oben genannten Links abrufen zu können, brauchen Sie einen Benutzer im SAP Business Center. Wenn Sie nicht auf die Seiten zugreifen können und mit Microsoft Internet Explorer® arbeiten, finden Sie hier Hilfe: http://support.microsoft.com/kb/890474.

https://www.sme.sap.com/irj/sme/community/collaboration/forums?path=/category.jspa?categoryID=58

http://help.sap.com/byd-en/

https://www.sme.sap.com/irj/sme/community/learning/selfenablementsystems

https://wiki.sme.sap.com/wiki/x/CAaRBw

http://support.microsoft.com/kb/890474

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