2018 - Buchen · 2018. 2. 14. · Götzingen 918 1.035 12,75 Hainstadt 2.064 2.065 0,05...

Haushaltsplan 2018

Stadt Buchen Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „EDB“

Beteiligungsberichte Management SWB GmbH und SWB GmbH & Co. KG 2016 Beteiligungsbericht Grundstückseigentümergemeinschaft RRZ HD GbR 2016

Beteiligungsbericht Zweckverband KIV BF 2016 Stiftung Spitalfonds

BURGHARDT-GYMNASIUM BUCHEN

Seite

1. Haushaltsatzung 1 - 2

2. Vorbericht 3 - 52

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 53 - 60

4. Teilhaushalt 1 - Steuerungs- und Serviceleistungen 61 - 77

5. Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung 78 - 95

6. Teilhaushalt 3 - Schulen und Schulträgeraufgaben 96 - 117

7. Teilhaushalt 4 - Kultur 118 - 136

8. Teilhaushalt 5 - Soziales und Kindergärten 137 - 149

9. Teilhaushalt 6 - Sport und Sporthallen 150 - 162

10. Teilhaushalt 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur 163 - 227

11. Teilhaushalt 8 - Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus 228 - 240

12. Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 241 - 254

13. Haushaltsquerschnitt 255 - 260

14. Erläuterungen zum Haushaltsplan 261

15. Sammelnachweis Personalausgaben 262

16. Übersicht über das Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen 263

17. Übersicht über die Rückstellungen 264

18. Übersicht über die Rücklagen 265

19. Entwicklung der Liquidität 266

20. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 267

21. Übersicht über den Stand der Schulden 268

22. Nachweis der übernommenen Bürgschaften 269

23. Belastungen künftiger Haushalte durch Leasing, Contracting, Ratenkaufverträge 270

24. Auswirkung der 2018 geplanten Investitionen 271

25. Stellenplan der Stadt 272 - 279

26. Steuerhebesätze und Gebühren 280 - 287

27. Finanzausgleichsberechnung für den Finanzierungszeitraum 2017 - 2021 288 - 291

28. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "EDB" mit Anlagen 292 - 306

29. Beteiligungen der Stadt Buchen 307

30. Beteiligungsberichte 308 - 334

31. Haushaltsplan Stiftung Spitalfonds Buchen (Odenwald) 335 - 355

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2018

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am

05.12.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 44.551.850

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 43.400.520

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 1.151.330

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 1.151.330

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 42.641.250

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 38.777.420

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 3.863.830

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.639.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 9.959.000

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 7.320.000

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von - 3.456.170

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 3.000.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.260.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 1.740.000

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von - 1.716.170

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Haushaltsplan 2018

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künfti-

ge Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belas-

ten, wird festgesetzt auf 2.900.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Buchen, den 06.12.2017

Burger, Bürgermeister

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Haushaltsplan 2018

VVoorrbbeerriicchhtt Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines II. Der Handlungsrahmen der Kommunalwirtschaft III. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2016

A) ALLGEMEINES B) ERGEBNISHAUSHALT C) FINANZHAUSHALT

IV. Blick auf den Haushaltsverlauf des Jahres 2017 A) ERGEBNISHAUSHALT B) FINANZHAUSHALT

V. Haushalt 2018

A) GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT B) TEIL(-ERGEBNIS- UND –FINANZ-)HAUSHALTE C) MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG D) VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN E) RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN F) ENTWICKLUNG WICHTIGER KENNZAHLEN

VI. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Energie- und Dienstleistungen Buchen

(EDB)“ VII. Schlussbemerkungen

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Haushaltsplan 2018

I. Allgemeines

A) EINWOHNERZAHL

Volkszählung 07.05.1939 8.177 Volkszählung 27.05.1970 14.100 Volkszählung 25.05.1987 14.832 Fortschreibung 30.06.1975 14.723 30.06.1985 14.557 30.06.1990 15.890 30.06.1996 18.203 30.06.1997 18.228 30.06.1998 18.334 30.06.1999 18.444 30.06.2000 18.486 30.06.2001 18.716 30.06.2002 18.852 30.06.2003 18.900 30.06.2004 18.894 30.06.2005 18.912 30.06.2006 18.793 30.06.2007 18.798 30.06.2008 18.624 30.06.2009 18.408 30.06.2010 18.343 30.06.2011 18.166 30.06.2012 18.049 31.03.2013 17.590 (Zensus-Zahl!) 31.12.2014 17.571 (Zensus-Zahl!) 31.12.2015 17.704 (Zensus-Zahl) 30.06.2016 17.959 (Zensus-Zahl)

Aufteilung nach Stadtteilen Stand: 01.01.1975 30.06.2016 Zuwachs in %

Buchen 6.364 9.130 43,46Bödigheim 883 874 -1,02Eberstadt 451 470 4,21Einbach 165 164 -0,61Götzingen 918 1.035 12,75Hainstadt 2.064 2.065 0,05Hettigenbeuern 500 529 5,80Hettingen 2.105 2.302 9,36Hollerbach 183 256 39,89Oberneudorf 101 154 52,48Rinschheim 326 255 -21,78Stürzenhardt 88 88 0,00Unterneudorf 83 130 56,63Waldhausen 577 507 -12,13

14.808 17.959 21,28

(unter anteiliger Berücksichtigung des Zensusergebnisses)

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Haushaltsplan 2018

B) GEMARKUNGSFLÄCHE: 13.898,5 ha (hiervon Stadtwald: 3.292,9 ha)

II. Der aktuelle Handlungsrahmen der Kommunalwirtschaft (Quelle: Gemeindefinanzbericht Gemeindetag BW, BWGZ 15-16/2017)

Zum siebten Mal in Folge ist die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland erfreu-lich stark gestiegen. Im Jahr 2016 waren es 3 Prozent an nominalem Wachstum beim Brut-toinlandsprodukt. Der Finanzierungssaldo der öffentlichen Gesamthaushalte hat sich 2016 gegenüber den beiden Vorjahren gesamtstaatlich unterschiedlich entwickelt. Während der Finanzierungs-überschuss des Bundes deutlich zurückgegangen ist, haben die Überschüsse der Länder und der Gesamtheit der Kommunen zulegen können:

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Haushaltsplan 2018

Trotz des auf 5,38 Mrd. € gestiegenen, positiven Saldos ist die Spannungsbreite innerhalb der Bundesländer unverändert groß:

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Haushaltsplan 2018

Ein deutliches Indiz für die unterschiedlichen Verhältnisse ist der Blick auf die kommunale Gesamtverschuldung, verbunden mit dem Blick auf die vorhandene Liquidität in der nach-folgenden zweiten, einwohnerbezogenen Graphik. Gerade die unverändert hohe Finanzie-rung mit Kassenkrediten in den Kommunen einiger Bundesländer ist nach wie vor besorgnis-erregend, zumal in diesen Ländern die kommunalen Kreditmarktschulden ebenfalls hoch sind. Die Verschuldungsproblematik dürfte sich verschärfen, wenn sich die Zinssituation einmal ändert:

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Haushaltsplan 2018

Gerade die kommunale Aufgabenerledigung der Kommunen in Baden-Württemberg ist auf der Grundlage der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen in hoher Qualität gewährleis-tet. Die aktuellen Steuerentwicklungen lassen Sorgen und Bedenken in den Hintergrund treten und überblenden, dass z. B. die Sozial- und Jugendhilfeausgaben in Baden-Württemberg von 4.148 Mio. € im Finanzkrisenjahr 2008 auf 6.783 Mio. € im letzten Jahr in rasanter Weise gestiegen sind. Gerade wenn Einnahmen künftig einmal nicht mehr so steigen, wird die Brisanz des Anstiegs, der sich durch reduzierte oder gar stagnierende Einnahmen nicht aufhalten lässt, wieder stark in den Mittelpunkt treten. Gespannt darf man auch auf den Ausgang der Koalitionsverhandlungen im Bund und die Ziele im Koalitions-vertrag sein. Die anzugehenden Probleme sind vielschichtig und mögliche Lösungen werden auch bei den Kommunen direkte Auswirkungen haben. Schon jetzt wachsen den Kommunen immer mehr Aufgaben und damit auch Lasten zu, für die sie nach unserem Staatsaufbau streng genommen keine Zuständigkeit tragen – genannt seien der Breitbandausbau, die noch viele Jahre andauernde Integration oder die ärztliche Versorgung.

III. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2016

Der Haushalt des Jahres 2016 war der sechste Haushalt nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR). Er wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. Februar 2016 einstimmig beschlossen. Der Ergebnishaushalt sah ein ordentliches Ergebnis von 18.500,00 € vor. Der Finanzhaushalt enthielt Investitionen in Höhe von gut 13,7 Mio. €. Dazu kamen die als Haushaltsreste übertragenen Mittel aus dem Jahr 2015. Insgesamt sah der Finanzhaus-halt eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes von 7.504.300,00 € vor. Es war eine Reduzierung der Verschuldung um 125.000,00 € geplant.

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Haushaltsplan 2018

Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises - Fachdienst Kommunalwesen – hatte mit Schreiben vom 1. März 2016 als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung bestätigt und die Genehmigungen für die Kreditaufnahme gemäß § 87 Abs. 2 der Gemein-deordnung (GemO) und der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 Abs. 4 GemO er-teilt. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan war auch im Jahr 2016 nicht erforderlich. Unter dem Strich ergab sich eine, allerdings deutlich unter den Vorjahren liegende Ergeb-nisverbesserung, die der weiterhin guten konjunkturellen Entwicklung geschuldet war. In der Gesamtergebnisrechnung lag das ordentliche Ergebnis bei 1.659.197,86 €, wobei hier zu berücksichtigen ist, dass aufgrund der Wechselwirkungen des Finanzausgleichs aus dem guten Ergebnis eine Mehrbelastung an Umlagezahlungen von gut 381 T€ im Jahr 2018 ent-stehen wird. Zudem ergab sich ein Sonderergebnis aus dem Überschuss der außerordentli-chen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 272.150,29 €. Aufgrund der erneut guten Ertragssituation im Gesamtergebnishaushalt lag der in die Ge-samtfinanzrechnung einfließende Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwal-tungstätigkeit um 2.445.078,17 € über den Planerwartungen. Die Einzahlungen aus der In-vestitionstätigkeit schlossen um 1.120.513,00 € unter den Planansätzen ab. Die Auszahlun-gen aus der Investitionstätigkeit lagen unter den Planwerten. Diese wurden um 4.863.122,00 € unterschritten. In diesem Zusammenhang ist der Übertrag an Haus-haltsauszahlungsresten mit insgesamt 9.914.100,00 € zu beachten, denen erstmals gebil-dete Haushaltseinzahlungsreste i. H. v. 996.500,00 € gegenüberstehen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit lag somit um 3.742.608,00 € unter den Prognosen des Haushalts-plans. Das erwartete Finanzierungsmitteldefizit in der Planung in Höhe von 7.379.300,00 € schließt nun im Ergebnis mit 1.191.613,36 € ab. Kredite werden in Höhe von 130.000,00 € neu aufgenommen (zinsverbilligte KFW-Darlehen) und in Höhe von 1.131.644,86 € getilgt. Somit können Schulden in Höhe von 1.001.644,86 € abgebaut werden (= Saldo aus Finanzierungstätigkeit). Bezieht man den Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (durchlaufende Gelder, Geldanlagen etc.) von plus 4.626.270,55 € mit ein, so ergibt sich bei einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von 1.287.043,05 € eine Zunahme des Zahlungsmittelbestandes. Der Endbestand an Zah-lungsmitteln beläuft sich auf 3.720.055,38 €. Die Liquidität der Stadtkasse war das ganze Jahr über gewährleistet.

A) ERGEBNISRECHNUNG

Ertragsseite Die Ertragsseite hat sich positiv entwickelt. So liegen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 521.692,00 € und die Erträge aus Zuweisungen und Zuwen-dungen um 1.154.567,00 € über den Planzahlen. Weiter schließen die Entgelte für öf-fentliche Leistungen o. Einrichtungen um 236.815,00 €, die privatrechtlichen Leis-tungsentgelte um 663.798,00 €, die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 271.524,00 € und die Zinsen um 18.258,00 € über den Ansätzen. Schließlich liegen die sonstigen ordentlichen Erträge mit 219.541,00 € über dem Plan.

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Haushaltsplan 2018

Die größte Einzelverbesserung ergab sich bei den Schlüsselzuweisungen mit 561.468,00 €. Auch die Gewerbesteuer schloss mit rd. 8.000.000,00 € zwar unter dem Vorjahresergebnis aber dennoch über dem Planansatz von 7.600.000,00 €. Die nachfolgende Grafik stellt die Gewerbesteuerentwicklung der Jahre 2015 und 2016 gegenüber:

Aufwandsseite Die Aufwandsseite hatte sich sehr unterschiedlich entwickelt. So schlossen die Per-sonalaufwendungen fast plangenau mit nur 20.354,00 € und die Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 4.495,00 € unter dem Ansatz ab. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen sehr deutlich um 1.164.324,00 € über den Ansätzen. Über den Planansätzen lagen auch die gesamten Abschreibungen mit 152.717,00 €, die Transferaufwendungen mit 109.789,00 € und die sonstigen ordentlichen Aufwendun-gen mit 80.174,00 €. Die Personalaufwendungen beliefen sich auf insgesamt 9.133.445,65 € (Planansatz 9.153.800,00 €). Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gesamtpersonal-aufwendungen ab dem Rechnungsjahr 2006:

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Haushaltsplan 2018

Das Unterhaltungsbudget Hochbau schloss mit Mehraufwendungen in Höhe von 1.187.183,84 €. Diese ergaben sich aufgrund diverser Umbuchungen aus dem Finanz-haushalt in den Ergebnishaushalt, da diese Aufwendungen nicht aktivierungsfähig wa-ren. Betroffen waren die Bereiche „Schulen“ und „Sporthallen und Sportplätze“. Das Unterhaltungsbudget Tiefbau lag mit 71.142,53 € unter den Planansätzen. Dage-gen schlossen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung mit Mehraufwendungen in Höhe von 30.614,68 € ab. Die Verbräuche wurden periodengerecht abgegrenzt. Sonstiges Im Bereich der Kinderbetreuung konnte die Verbuchung in die geforderten Bereiche 0-3-Jährige, Altersgemischte und 3-6-Jährige mangels Vorlage einer getrennten Ab-rechnung durch die Kindergartenträger nur sehr grob vorgenommen werden. Der im Ergebnis verbleibende Aufwand lag mit 1.982.064,00 € (VJ: 2.102.322,00 €) unter dem Vorjahreswert. Allerdings war dies durch einen Sondereffekt der Rückzahlung von Sanierungsgeld in Höhe von rd. 205 T€ durch die Katholischen Kindergartenträger bedingt. Dieser Sondereffekt wird bei den nachfolgenden Zahlen ausgeblendet. Bei durchschnittlich 631 betreuten Kindern (2015: 613 Kinder, 2014: 615 Kinder) ergab sich ein ordentlicher Aufwand je Kind in Höhe von 3.466 € (2015: 3.430 €, 2014: 3.022 €). Der Nettoressourcenaufwand (insbesondere durch Einbeziehung der Gemeinkosten) belief sich sogar auf 3.675 € je Kind. Neben allgemeinen Preis- und deutlichen Lohnkostensteigerungen war ein weiterer Grund das Anwachsen der Be-treuung im U3-Bereich. Die Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen verlief unterschiedlich:

Bei der Abwasserbeseitigung lag die Kostendeckung bei 100 %. Der Mehrer-trag von 124.121,14 € wurde der Rückstellung zum Ausgleich von Gebühren-überschüssen zugeführt.

Der Kostendeckungsgrad der Musikschule hatte sich gegenüber dem Vorjahr (62,91 %) leicht gesenkt und lag bei 62,22 %.Das eigentliche Musikschul-budget war allerdings noch ausreichend.

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Haushaltsplan 2018

Beim Bestattungswesen lag der Deckungsgrad mit 74,88 % wieder unter dem Wert des Vorjahres (84,36 %). Dieser Rückgang war zu erwarten, da im Jahr 2015 ein außerordentlich gutes Ergebnis erzielt wurde.

Der Stadtwald trägt mit einem Überschuss von 289.569,00 € (VJ: 812.788,00 €) er-neut mit dazu bei, dass sich das Rechnungsergebnis verbessert hat. Der Überschuss gründet ursächlich auf den im Vergleich zu den Vorjahren leicht rückläufigen Holz-preisen und den schwieriger werdenden Holzabsatzmöglichkeiten. Geplant war ein Überschuss von 220.000,00 €. Kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen blei-ben bei dieser Betrachtung wie immer außer Betracht. Spürbar zur Ergebnisverbesserung tragen die Pachteinnahmen aus den 5 WKA im Wald bei. Entlastend wirkte wie jedes Jahr die Übernahme von Pflegearbeiten an Grünanlagen durch Waldarbeiter. Die Vermarktung erfolgte ganzjährig durch die Genossenschaft „Forstliche Vereini-gung Odenwald Bauland (FVOB)“.

B) FINANZRECHNUNG Die gute Entwicklung in der Ergebnisrechnung wirkte sich auch positiv auf die Finanz-rechnung aus. Es konnten im Jahr 2016 Schulden abgebaut und damit die Gesamtver-schuldung weiter zurückgeführt werden. Die tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Buchen unter Einbeziehung des Eigenbetriebs „Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)“ beträgt zum 31.12.2016 500,71 €. Von diesem Betrag entfallen auf den städtischen Haushalt 478,22 € und auf den Eigenbetrieb „EDB“ 22,49 €. Gegenüber dem Vorjahr ist die Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung um 62,89 € gesunken.

Berücksichtigt man noch die anteilige Verschuldung am Zweckverband IGO (1.270.500,00 €) und an der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG (7.155.800,87 €),

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Haushaltsplan 2018

ergibt sich eine Konzern-Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2016 von 976,66 € (1.013,89 €). Die Investitionsschwerpunkte im Jahr 2016 lagen auf diversen Straßenbau- und Ab-wasserbaumaßnahmen.

IV. Blick auf den Haushaltsverlauf des Jahres 2017

A) ALLGEMEINES

Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan in öf-fentlicher Sitzung am 05. Dezember 2016 einstimmig. Das Landratsamt des NOK als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hatte mit Verfügung vom 16. Januar 2017 die Ge-setzmäßigkeit bestätigt und einen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.000.000,00 € genehmigt.

B) ERGEBNISHAUSHALT

Im Gesamtergebnishaushalt beliefen sich die ordentlichen Erträge auf 39.856.750,00 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 39.996.820,00 €. Im or-dentlichen Ergebnis überstiegen die Aufwendungen die Erträge somit um 140.070,00 €. Zum Zeitpunkt der Planerstellung gab es keinen Haushaltserlass des Landes. Vielmehr waren die Finanzverhandlungen der Kommunen mit dem Land in vol-lem Gange. Aufgrund der erwarteten Eingriffe des Landes in die Kassen der Kommu-nen herrschte bei der Planung das Vorsichtsprinzip, sowohl mit Blick auf die Erträge als auch im Bereich der Aufwendungen.

Die Hebesätze bei den Grundsteuern A und B und bei der Gewerbesteuer blieben im Jahr 2017 unverändert. Die Gebührensätze für die kostenrechnenden Einrichtungen Musikschule, Bestattungswesen und Abwasserbeseitigung waren ebenfalls stabil bzw. im Rahmen der geltenden Beschlusslage. Mit Stand Mitte Oktober lassen sich folgen-de Zwischenresümees ziehen:

Die Erträge bei den Grundsteuern werden allenfalls auf dem Planniveau abschließen.

Bei der Gewerbesteuer, deren Ansatz im Plan bei 7,4 Mio. € lag, sind Prognosen be-sonders schwierig. Trotz vergleichsweise größerer Schwankungen ist aber davon aus-zugehen, dass der Planansatz deutlich überschritten wird. Da aber im letzten Quartal die Erträge allermeist rückläufig sind, bleibt die abschließende Entwicklung abzuwar-ten. Aufgrund der nach wie vor brummenden Konjunktur und der guten Beschäfti-gungssituation wird der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ver-mutlich deutlich übertroffen. Die Höhe der beiden letzten Zahlungen im November und im Dezember wird hier Klarheit bringen. Die Schlüsselzuweisungen und die kom-munale Investitionspauschale werden voraussichtlich ebenfalls über den Ansätzen abschließen, nachdem die Eingriffe des Landes in die kommunale Finanzausstattung zwar deutlich, aber unter den vorsichtigen Prognosen des Planentwurfes lagen.

Der Gesamtpersonalaufwand belief sich im Haushalt auf 9.773.700,00 €. Diese Mittel werden ausreichen.

Beim Stadtwald war, unter Ausblendung der Verrechnungsleistungen, ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von

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Haushaltsplan 2018

180.900,00 € (2016: 220.000,00 €) veranschlagt. Von einem planmäßigen Vollzug kann trotz tendenziell rückläufiger Preise auf dem Holzmarkt ausgegangen werden.

Die Finanzausgleichsumlage wird in Höhe des Planansatzes verausgabt. Dagegen wird die Kreisumlage mit über 400 T€ unter dem Ansatz abschließen. Grund ist die Sen-kung der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte nach Einbringung des städtischen Haus-haltsentwurfs. Die Gewerbesteuerumlage hängt von der tatsächlichen Gewerbesteuerentwicklung ab und wird wohl ebenfalls über Ansatzhöhe abschließen.

Mit Blick auf die Rechnungsabgrenzung ist es wahrscheinlich, dass im Bereich der Un-terhaltungsaufwendungen die gesamten Planansätze erneut überschritten werden.

Gleiches gilt für Ansätze der Bewirtschaftungsaufwendungen, die bei der Haushalts-planung aufgrund der vorhandenen Unsicherheiten bewusst auf einem sehr niedrigen Niveau angesetzt waren.

Das Rechnungsergebnis wird sich gegenüber der Planprognose somit deutlich verbes-sern. Ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge wird auch im siebten Jahr im neuen Haushaltsrecht erfolgen. Entsprechend erhöhen wird sich dadurch auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

C) FINANZHAUSHALT

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2017 enthielt ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 38.080.550,00 €, denen ergebniswirksame Aus-zahlungen des Ergebnishaushaltes mit 35.704.650,00 € gegenüber standen. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betrug somit 2.375.900,00 €.

Die Auszahlungen für Investitionen beliefen sich auf 9.239.500,00 €. Die Baumaß-nahmen bildeten mit einem Betrag von 7.859.000,00 € die größte Position, gefolgt von den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen mit 661.500,00 €, den Auszah-lungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen mit 604.000,00 € sowie den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden mit 115.000,00 €. Bei den sonstigen Auszahlungen schlugen die Darlehenstilgungen mit 1.180.000,00 € zu Buche.

Finanziert wurden die Auszahlungen mit dem Überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit von 2.375.900,00 €, den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 2.463.200,00 €, Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen mit 1.515.000,00 € und Beiträgen mit 19.000,00 €.

Darlehensaufnahmen waren keine geplant. Somit wies der Plan erneut keine Net-toneuverschuldung aus. Vielmehr sollte bei einem planmäßigen Haushaltsverlauf die Verschuldung in Höhe der Tilgungsleistungen reduziert werden. Zum Haushaltsver-lauf:

Im Teilfinanzhaushalt 1 „Steuerungs- und Serviceleistungen“ wurden, u. a. gedeckt über den Haushaltsrest aus dem Grunderwerb, 2 Gebäudekäufe für Flüchtlings-unterbringung/Bauhof und für den künftigen Mehrgenerationentreff mit insgesamt rd. 923 T€. Die Erlöse aus dem Grundstücksverkauf werden durch den fast vollständi-gen Verkauf der Grundstücke im neuen Baugebiet „Bremmwiese“ in Buchen den Ansatz bis zum Jahresende übertreffen. Zusätzliche Mittel wurden für die Beschaffung ei-nes Unimog samt Mähgerät zur Verfügung gestellt.

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Haushaltsplan 2018

Im Teilfinanzhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ waren diverse Anschaffungen für die Feuerwehr geplant, die überwiegend mangels Förderzusage bzw. Abschluss des Ausschreibungsverfahrens noch nicht vollzogen werden konnten. Die Mittel werden als Haushaltsreste in das kommende Jahr übertragen.

Im Teilfinanzhaushalt 3 „Schulen und Schulträgeraufgaben“ wurde die zweite Rate für die energetische, und über das Kommunale Investitionsförderungsgesetz überwie-gend finanzierte, Sanierung der Beleuchtung im Bereich ABR/KTS angesetzt. Die Mit-tel werden ausreichen, da bereits im Vorjahr mehr vollzogen wurde. Baubeginn auf-grund der durch die 5-Zügigkeit notwendigen Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums wird erst im Jahr 2018 sein. Die in 2017 veranschlagten Mittel sind ausreichend.

Im Teilfinanzhaushalt 4 „Kultur“ ist die Erneuerung und Sanierung des Tierparkes „Hasenwald“ im Vollzug.

Im Teilfinanzhaushalt 5 „Soziales und Kindergärten“ waren zur Flüchtlingsunter-bringung Mittel für Containerlösungen veranschlagt, die teilweise für den Kauf des Anwesens Häfner eingesetzt wurden. Weitere Investitionen in diesem Bereich sind derzeit nicht absehbar. Außerdem war ein Investitionszuschuss für die Sanierung des katholischen Kindergartens St. Josef in Buchen veranschlagt. Die Maßnahmen laufen, ein Mittelabruf des Zuschusses wird bis zum Jahresende erwartet.

Im Teilfinanzhaushalt 6 „Sport und Sporthallen“ waren 2017 keine Maßnahmen ge-plant.

Im Teilfinanzhaushalt 7 „Planen, Bauen, Wald und Natur“ wurde die überwiegende Zahl der Investitionsmaßnahmen geplant. Viele der Maßnahmen laufen aus den Vorjah-ren weiter, so auch der Neubau der Kläranlage Eberstadt. Weitere Maßnahmen, gera-de auch die Baugebietserschließungen in Buchen, Hainstadt und Hettingen, befinden sich in der Realisierungsphase. Für die Pflastersanierung in der Innenstadt wurden genauso zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, wie für ein neues Urnengrabfeld in Götzingen. Per Saldo werden auch die in diesem Teilhaushalt veranschlagten Mittel aber auf je-den Fall ausreichen. Für viele Maßnahmen wurden erst wenige Mittel in Anspruch ge-nommen. Mittelübertragungen nach 2018 werden auf jeden Fall und in größerem Um-fang notwendig sein.

Im Teilfinanzhaushalt 8 „Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus“ ist mit dem Erwerb des Anwesens in der Hollergasse die Entscheidung über den Standort des Mehrgenerationentreffs gefallen. Der Um- und Ausbau wird jedoch erst im nächsten Jahr stattfinden. Übertragungen in Form von Haushaltsresten werden die Folge sein.

Im Teilfinanzhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ beliefen sich die Ansätze für Darlehenstilgungen auf 1.180.000,00 €. Die Darlehenstilgungen werden planmäßig erfolgen. Es wurde auf die Darlehensermächtigung aus 2016 ein zinsgünstiges KFW-Darlehen in Höhe von 870.000,00 € aufgenommen, was zur Folge hat, dass die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2017 nicht im geplanten Umfang zurückgehen wird.

Im Finanzhaushalt wird sich der Zahlungsmittelüberschuss im Rechnungsergebnis aufgrund der Verbesserungen im Ergebnishaushalt voraussichtlich erhöhen. Dadurch verbessert sich auch die Liquidität. Zu beachten ist unverändert, dass bei der Liquidi-tätsbetrachtung die Mittelübertragungen in Form von Haushaltsresten unbedingt ein-zubeziehen sind. Der Liquiditätsabbau wird damit zeitlich nur nach hinten geschoben.

Kassenkredite werden im Jahr 2017 wohl nicht in Anspruch genommen.

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Haushaltsplan 2018

V. Haushalt 2018

A) GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Im Gesamtergebnishaushalt belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 44.551.850,00 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 43.400.520,00 €. Somit übersteigen die Erträge die Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis um 1.151.330,00 €. Der Haushaltserlass liegt zum Zeitpunkt der Planerstellung vor.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Anteil der wichtigsten Ertrags- und Auf-wandsarten am Volumen des Gesamtergebnishaushalts:

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Haushaltsplan 2018

Die geplanten, als ordentliche Aufwendungen zu erwirtschaftenden Abschreibungen belaufen sich auf 4.623.100,00 €. Die Abschreibungen bauen auf den Zahlen des Jah-resabschlusses 2016 auf. Aufgrund der regen Investitionstätigkeit kann sich der Planansatz im Ergebnis ggfs. deutlich erhöhen – abhängig von der Inbetriebnahme (= Aktivierung) einzelner Maßnahmen. Zu beachten ist, dass dem vorgenannten Ab-schreibungsbetrag auch ein Gesamtbetrag an Erträgen aus der Auflösung von Zuwei-sungen und Beiträgen in Höhe von 1.800.600,00 € gegenübersteht. Die Verbuchung der Auflösungen und Abschreibungen erfolgt nach dem Bruttoprinzip (= Verbuchung von Auflösungen als Erträge und von Abschreibungen als Aufwendungen).

Die Hebesätze bei den Grundsteuern A und B und bei der Gewerbesteuer bleiben im Jahr 2018 unverändert.

Die Gebührensätze für die kostenrechnenden Einrichtungen Musikschule, Bestat-tungswesen und der Abwasserbeseitigung bleiben stabil bzw. im Rahmen der Be-schlusslage.

Der Gesamtpersonalaufwand beläuft sich im Haushalt auf 9.908.800,00 €. Er liegt damit um 135.100,00 € über dem Gesamtansatz des Jahres 2017. Die zur Planaufstel-lung feststehende Besoldungserhöhung ab 01.03.2018 bei den Beamten mit 2,68 % so-wie die voraussichtlichen Erhöhungen/Reduzierungen bei den Versicherungs- und Ver-sorgungsleistungen sind in den Planansätzen berücksichtigt. In den Beträgen enthalten sind auch Leistungszulagen für alle in einem städtischen Dienst- oder Beschäftigungs-verhältnis stehenden Personen. Im Bereich der Beschäftigten ist diese Zulage tarif-lich verbindlich vereinbart. Eingerechnet sind auch alle sonstigen absehbaren perso-nellen Veränderungen und Höhergruppierungen/Beförderungen sowie die Bereitstel-lung von 3 Ausbildungsstellen zur/zum Verwaltungsfachangestellten und 3 Prakti-kumsplätze für den gehobenen nichttechnischen Dienst. Noch nicht beschlossen ist eine Tariferhöhung bei den Beschäftigten, diese wurde in den Ansätzen mit 2,5% be-reits berücksichtigt.

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Haushaltsplan 2018

Die Steuerkraftsumme des Jahres 2016 ist für die Berechnung der Finanzausgleichs-umlage und der Kreisumlage maßgebend. Der Umlagesatz bei der Finanzausgleichsum-lage wird unverändert sein. Das für die Bemessung zu Grunde liegende Jahr 2016 lag im Ergebnis über dem Vorjahr. Dadurch liegt die Finanzausgleichsumlage um 253.400,00 € über dem Ansatz des letzten Jahres.

Der Kreistag lässt den Hebesatz für die Kreisumlage mit 30,5% für das Jahr 2018 unverändert. Im Vergleich zum Vorjahresansatz entsteht ein Minus von 76.400,00 €. Dieses ergibt sich dadurch, dass bei den letztjährigen Planungen der Umlagesatz noch nicht festgelegt war und die Kreisumlage mit dem damaligen von 32,5% berechnet wurde.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der Grundkopfbetrag maßgebend, dessen Höhe sich aus dem Haushaltserlass ergibt. Im vergangenen Jahr waren die Verhandlungen mit dem Land über die Beteiligung der Kommunen am angeblichen strukturellen Defizit des Landes zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht abge-schlossen. Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen wurden letztes Jahr mit einem Unsicherheitsabschlag beim Grundkopfbetrag berechnet. Dadurch und aufgrund der Wechselwirkungen des Finanzausgleichs liegen die Schlüsselzuweisungen 1.922.700,00 € über dem Vorjahreswert. Der Ertrag aus der Investitionspauschale liegt um 243.000,00 € über dem Planwert des Jahres 2017.

Aufgrund der weiterhin guten Lage am Arbeitsmarkt wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Der Ansatz liegt um 715.000,00 € über dem des Jahres 2017.

Unter dem Strich ist im Haushaltsplan 2018 wieder ein Haushaltsausgleich möglich. Hingewiesen sei, dass die mittelfristige Finanzplanung wiederum direkt bei den jewei-ligen Ansätzen erfolgt. Nach den Prognosen dieser mittelfristigen Finanzplanung wird der Ergebnishaushalt auch in den kommenden Jahren Überschüsse erwirtschaften. Nachdem im Rechnungsergebnis 2017 ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen zum Zeitpunkt der Planerstellung gesichert ist, ist somit im gesamten 5-jährigen Finanzplanungszeitraum 2017 – 2021 mit einem jährli-chen Ergebnisplus zu rechnen. Auf den Prognosecharakter, insbesondere für die Jah-re 2019 ff, sei aber ausdrücklich hingewiesen.

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Im Haushalt der Stadt Buchen sind die Bud-gets auf den Kostenstellen (= Produkte/Produktgruppen) abgebildet. Das Deckblatt vor jeder Produktgruppe weist den jeweiligen Budgetverantwortlichen aus. Nicht in die Budgetierung auf dieser Ebene einbezogen sind die Personalaufwendungen, die Un-terhaltungsaufwendungen im Hoch- und Tiefbau sowie die Aufwendungen für die Be-wirtschaftung von Gebäuden. Die Personalaufwendungen werden als Gesamtaufwand und somit als Gesamtbudget in die Verantwortung des Fachbereiches 1, Fachdienst 1.2 Personal, gestellt. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Aufwendungen im Energiemanagement sind als eigenständige Budgets in der Verant-wortung des Fachbereichs 3 – Technische Dienste.

Wie mit den Gemeinderatsfraktionen im Vorfeld des Planungsprozesses für das Haus-haltsjahr 2016 vereinbart, wird beim Ausdruck des Zahlenwerks auch im Jahr 2018 auf die Einzeldarstellung der knapp 150 (!) Kostenstellen, im Sinne der besseren

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Haushaltsplan 2018

Transparenz und damit Steuerung, verzichtet. Im laufenden Betrieb werden nur noch der Gesamtergebnishaushalt, der jeweilige Teilergebnishaushalt und die nach der Eva-luierung im Jahr 2016 nun verbindlich vorgeschriebenen Produktgruppen der Anlage Nr. 29 der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen dargestellt. Wichtige Veränderungen bei einzelnen Kostenstellen werden jedoch in diesem Vorbericht erläu-tert.

Die Unterhaltungsaufwendungen Hochbau, unter der Kostenart 42110000 veran-schlagt, steigen sehr deutlich an und liegen 1.049.950,00 € über dem Vorjahresniveau. Grund hierfür sind einige große reine Sanierungsarbeiten (keine aktivierungspflichti-gen Wertsteigerungen) an diversen städtischen Gebäuden wie z. B. an der Bauland-schule in Hettingen oder der Abt-Bessel-Realschule in Buchen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltungsarbeiten im Tiefbau sind den Kostenarten

42120000 bzw. 42710000 zugeordnet. Das Gesamtbudget liegt hier um 16.550,00 € leicht unter den Ansätzen des Jahres 2017. Aufgrund der durchgeführten Zustands-befahrung der städtischen Straßen ist zum Erhalt des aktuell befriedigenden Zu-standsniveaus weiterhin die Bereitstellung der Mittel in dieser Höhe notwendig.

Der Ansatz des Budgets im Bereich des Energiemanagements steht für energetische Maßnahmen im gesamten Gebäudebestand zur Verfügung. Das Budget wird über die Kostenart 42110100 abgebildet und entspricht mit 150.000,00 € dem Vorjahresan-satz.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (ohne Abwasserbeseitigung) sind den Kostenarten 42410000 bis 42490000 zugeordnet. Sie liegen um 199.400,00 € über dem Niveau des Haushaltsplanes 2017.

Die Aufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind erneut nicht im Budget für den Tiefbau enthalten. Das geplante Defizit liegt bei 776.838,00 € (VJ 219.014,00 €).

Beibehalten werden die Budgets für die Schulen, die sich im Teilhaushalt 3 wieder-finden. Im letzten Jahr wurden die Schulbudgets neu berechnet, um gerade den klei-neren Schulen auskömmliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Grundlage bilden ein Festbetrag für die Geschäftsaufwendungen und evtl. eine Ganztagespauschale sowie ein variabler Betrag je Schüler, der sich an den Sachkostenbeiträgen orientiert. Wei-terhin werden die Beträge nicht mehr auf mehrere Kostenarten verteilt, sondern ein-heitlich bei der Kostenart 42740000 „Lehr- und Unterrichtsmittel“ angesetzt.

Die Budgets setzen sich bezogen auf die einzelnen Schulen wie folgt zusammen:

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Haushaltsplan 2018

Die Ortsteilbudgets werden ebenfalls beibehalten. Die Ortsteilbudgets befinden sich

im Teilhaushalt 1. Die Veränderungen bei den Einwohnerzahlen (allerdings ohne Zen-sus) werden berücksichtigt. Direkt in das Budget einbezogen werden wiederum die Aufwendungen für die Feldwegeunterhaltung. Die nachfolgende Übersicht zeigt die über das Ortsteilbudget laufenden Aufwendungen:

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Haushaltsplan 2018

Auch die Budgetierung der Musikschule wird fortgeführt. Die nachfolgende Grafik ver-deutlicht dies:

Musikschulbudget

Kostenstelle:26305010Investitionsauftrag:I2630002501

Gesamtbudget:149.000,- €

Eine Übersicht über die Inanspruchnahme von Mitteln künftiger Jahre auf Grund von Ratenkauf-, Contracting- und Leasingverträgen ist beigefügt.

Die einzelnen Ansätze und die wesentlichen Abweichungen in den jeweiligen Teil(ergebnis)haushalten werden nachfolgend erläutert.

GESAMTFINANZHAUSHALT

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2018 enthält Einzahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit in Höhe von 42.641.250,00 €, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 38.777.420,00 € gegenüberstehen. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnis-haushalts beträgt somit 3.863.830,00 €.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der

Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:

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Haushaltsplan 2018

Die in der künftigen Vermögensrechnung zu bilanzierenden Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 9.959.000,00 € und liegen 719.500,00 € über dem Vorjahresniveau und somit weiter auf einem sehr hohen Level. Die Baumaßnahmen bil-den mit einem Betrag von 6.835.000,00 € die größte Position, gefolgt von den Auszah-lungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 1.575.000,00 €, Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen mit 852.000,00 € sowie den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen mit 697.000,00 €.

Bei den sonstigen Auszahlungen schlagen die Darlehenstilgungen mit 1.260.000,00 € zu Buche.

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Haushaltsplan 2018

Finanziert werden die Auszahlungen mit dem Überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit von 3.863.830,00 €, den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 2.005.000,00 €, den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen mit 615.000,00 € und den Beiträgen mit 19.000,00 €.

Darlehensaufnahmen sind in Höhe von 3.000.000,00 € vorgesehen. Dadurch ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 1.740.000,00 €. Es wird wiederum ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Darlehensaufnahmen nur erfolgen werden, wenn diese be-sonders zinsgünstig und somit wirtschaftlich sind.

Unter dem Strich steht eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes (= liquide Mittel) von 1.1716.170,00 €. Ein formaler Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht vor-gesehen und auch nicht mehr vorgeschrieben.

Für die Finanzplanungsjahre 2019ff ist der Finanzplan ebenfalls nicht mehr ausgegli-chen. Kreditaufnahmen in spürbarer Größenordnung sind in den Jahren 2019-2021 vorgesehen. Letztlich wird aber die Entwicklung der Liquidität im konkreten Haus-haltsjahr zeigen, ob überhaupt, wann und in welcher Höhe Darlehen benötigt werden. Fest steht, die Liquidität muss jederzeit so gewährleistet sein, dass alle Auszahlun-gen termingerecht erfolgen können.

B) TEIL (-ERGEBNIS- UND –FINANZ-) HAUSHALTE

Die nachfolgenden Ausführungen zu den 9 Teilhaushalten sind je Teilhaushalt noch-mals in die Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt und zum Teilfinanzhaushalt ge-trennt. Damit kann sich der Leser je Teilhaushalt einen besseren Überblick über die Gesamtsituation beim laufenden Betrieb und im Bereich der jeweiligen Investitionen verschaffen. Im jeweiligen Teilergebnishaushalt sind die wesentlichen Abweichungen und Änderun-gen gegenüber dem Vorjahr erläutert. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnis-haushalt enthält der jeweilige Teilfinanzhaushalt auch die für diesen Teilhaushalt veranschlagten Investitionen. Diese werden über einzelne Investitionsaufträge abge-bildet. Diese Aufträge sind den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet.

b1) Teilhaushalt 1 „Steuerungs- und Serviceleistungen“

Der Teilhaushalt 1 „Steuerungs- und Serviceleistungen“ umfasst den Produkt-bereich 11 – Innere Verwaltung. Folgende Produktgruppen, die intern allesamt über jeweils (mind.) eine eigene Kostenstelle abgebildet werden, gibt es:

11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling 11.13 Rechnungsprüfung 11.14 Zentrale Funktionen 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

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Haushaltsplan 2018

11.23 Justiziariat 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (städt. Bauhof) 11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.32 Abgabenwesen 11.33 Grundstücksmanagement

Im Teilhaushalt 1 befinden sich im Wesentlichen die Produkte bzw. Produkt-gruppen aus dem Bereich der Steuerungs- und Serviceleistungen. Diese Pro-duktgruppen werden zum überwiegenden Teil über das Verrechnungsmodell an die anderen Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Teilhaushalts und an die anderen Teilhaushalte verteilt.

TEILERGEBNISHAUSHALT 1

Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016Ordentliche Erträge 1.175.800,00 € 1.121.700,00 € 1.281.628,14 €Ordentliche Aufwendungen -7.202.080,00 € -6.806.690,00 € -6.232.005,35 €Ordentliches Ergebnis(+ Überschuss / - Defizit)

-6.026.280,00 € -5.684.990,00 € -4.950.377,21 €

Erträge aus internen Leistungen 6.248.140,00 € 6.218.615,00 € 5.544.299,18 €Aufwendungen für interne Leistungen -1.685.123,00 € -1.686.585,00 € -1.500.348,32 €Kalkulatorische Kosten -1.100.500,00 € -1.024.200,00 € -1.007.565,00 €Kalkulatorisches Ergebnis(+ Überschuss / - Defizit)

3.462.517,00 € 3.507.830,00 € 3.036.385,86 €

Nettoressourcenbedarf (-) -2.563.763,00 € -2.177.160,00 € -1.913.991,35 €

Im Teilergebnishaushalt 1 werden u. a. die Ortsteilbudgets abgebildet. Diese bleiben weiterhin bestehen und werden auf Grundlage der „alten“ Einwohner-zahlen (vor Zensus) berechnet. Für die Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte erhalten wir die zweite Zah-lung aus der Zuwendung des Landes (VwV Integration) in Höhe von 17.500,00 € (Kostenstelle 11145040 „Integration,…“). Entsprechend höher sind die Perso-nalaufwendungen in diesem Bereich. In der Produktgruppe 11.24 „Gebäudemanagement, Technisches Immobilien-management“ ist das Budget für Maßnahmen im Energiemanagement enthalten. Der Ansatz in Höhe von 150.000,00 € entspricht dem des Vorjahres. Des Weiteren ist hier wieder ein Zuschuss in Höhe von 8.000,00 € für die Be-teiligung der Stadt am LEEN-Netzwerk (Lernendes-Energieeffizienz-Netzwerk) eingeplant (2017 bis 2020), wobei das Zustandekommen noch unge-wiss ist. Die Produktgruppe 11.25 „Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge“ enthält die Leistungen des städtischen Bauhofs, deren Planung immer schwierig ist. Die-se werden auch 2018 über ein Auftragsverfahren abgewickelt. Den Auftrags-stunden liegen wiederum kostenechte Stundensätze zugrunde, die neben den eigentlichen Personalkosten auch Verrechnungskosten bzw. im Bereich der Fahrzeuge auch die anfallenden Abschreibungen berücksichtigen. Der Netto-ressourcenbedarf liegt bei 821.863,00 € (VJ 828.343,00 €).

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Haushaltsplan 2018

Die Produktgruppe 11.33 „Grundstücksmanagement“ beinhaltet alle Leistungen im Zusammenhang mit der Verpachtung von städtischen Grundstücken ein-schließlich der Steinbrüche und des Z.E.U.S..

TEILFINANZHAUSHALT 1

Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016Zahlungsmittelbedarfaus lfd. VerwaltungstätigkeitEinzahlungen aus Investitionstätigkeit 600.000,00 € 1.500.000,00 € 628.194,36 €Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.185.000,00 € -330.000,00 € -3.662.576,96 €Saldo aus Investitionstätigkeit -585.000,00 € 1.170.000,00 € -3.034.382,60 €Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -6.128.980,00 € -4.112.670,00 € -7.506.233,93 €

-5.543.980,00 € -4.471.851,33 €-5.282.670,00 €

Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 1 konkret vorgesehen: Einzahlungen: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 600.000,00 € Auszahlungen: Vermögenserwerb bewegliche Sachen - Rathaus Buchen 55.000,00 € Vermögenserwerb bewegliche Sachen - Bauhof 130.000,00 € Grunderwerb Gesamtstadt Buchen 1.000.000,00 €

b2) Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“

Der Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ umfasst den Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung. Folgende Produktgruppen gibt es:

12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.25 Sozialversicherung 12.60 Brandschutz 12.80 Katastrophenschutz

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Haushaltsplan 2018


Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016Ordentliche Erträge 381.700,00 € 405.400,00 € 450.233,69 €Ordentliche Aufwendungen -1.592.500,00 € -1.420.100,00 € -1.448.136,57 €Ordentliches Ergebnis(+ Überschuss / - Defizit)

-1.210.800,00 € -1.014.700,00 € -997.902,88 €

Erträge aus internen Leistungen 20.400,00 € 18.600,00 € 18.564,94 €Aufwendungen für interne Leistungen -375.534,00 € -381.141,00 € -335.965,04 €Kalkulatorische Kosten -151.250,00 € -135.200,00 € -146.691,00 €Kalkulatorisches Ergebnis(+ Überschuss / - Defizit)

-506.384,00 € -497.741,00 € -464.091,10 €


Bei der Kostenstelle 12605000 „Feuerwehrwesen“, in die seit dem Haushalts-jahr 2017 das Feuerwehrbudget integriert ist, sind für die Beschaffung von Atemschutzmasken u. a. 10.000,00 € eingeplant. Des Weiteren gibt es bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte insbesondere für die Anschaffung von Einsatzkleidung einen Ansatz von 100.000,00 €. Da die Einsatzkleidung sehr in die Jahre gekommen ist und nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen ent-spricht, wird hier die Anschaffung von neuer Kleidung notwendig. Für die Er-stellung eines Feuerwehrbedarfsplans sind 15.000,00 € eingestellt. Die Erstel-lung bzw. Aktualisierung eines Bedarfsplans ist sehr wichtig. Dieser hat bspw. Auswirkungen auf die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Eine Förderung für die Anschaffung eines Fahrzeugs wird nur gewährt, wenn diese auch in ei-nem aktuell vorliegenden Bedarfsplan steht.


Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016Zahlungsmittelbedarfaus lfd. VerwaltungstätigkeitEinzahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000,00 € 61.000,00 € 243.700,00 €Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -610.000,00 € -470.000,00 € -753.752,53 €Saldo aus Investitionstätigkeit -560.000,00 € -409.000,00 € -510.052,53 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -1.647.500,00 € -1.298.000,00 € -1.466.869,59 €

-889.000,00 €-1.087.500,00 € -956.817,06 €

Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 2 konkret vorgesehen: Einzahlungen: Fördermittel für das Feuerwehrfahrzeug Bödigheim 50.000,00 € Auszahlungen: Errichtung eines Löschwasserbehälters in Buchen 60.000,00 € RW Speicher am Feuerwehrgerätehaus Buchen 150.000,00 € Vermögenserwerb Feuerwehr 50.000,00 € Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs f. Bödigheim 350.000,00 €

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Haushaltsplan 2018

b3) Teilhaushalt 3 „Schulen und Schulträgeraufgaben“

Der Teilhaushalt 3 „Schulen und Schulträgeraufgaben“ umfasst den Produktbereich 21 – Schulen und Schulträgeraufgaben. Folgende Produkt-gruppen gibt es:

21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen 21.40 Schülerbezogene Leistungen Darüber hinaus wurden folgende Schlüsselpositionen gebildet: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Verbundschule) 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien



-1.449.140,00 € -1.231.680,00 € -1.899.341,13 €


-1.469.445,00 € -1.444.854,00 € -1.233.142,04 €


Bei den vorgenannten Schlüsselpositionen werden wiederum für jede städtische Schule zwei Kostenstellen gebildet. Eine Kostenstelle enthält das eigentliche Schulbudget und liegt in der Verant-wortung des/r dortigen Schulleiters/in. Die zweite Kostenstelle zur jeweiligen Schule enthält alle restlichen Aufwendungen (Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung, Abschreibungen etc.). Der Bemessung der Schulbudgets liegen die vorläufigen Schülerzahlen des Schuljahres 2017/2018 zugrunde. Es bleibt bei der Einbindung der bisher im Fi-nanzhaushalt zur Verfügung gestellten Mittel in die Budgetansätze im Ergeb-nishaushalt. Seit dem Haushaltsjahr 2017 setzt sich das Budget aus einem Festbetrag „Geschäftsaufwendungen“ und Festbetrag „Ganztagespauschale“ sowie einem variablen Betrag je Schüler zusammen. Ebenso werden seit letztem Jahr die Mittel nicht mehr auf den einzelnen Ertragsarten (42730000, 42740000, 42750000 + 42760000) veranschlagt, sondern gesammelt bei der Ertragsart 42740000.

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Haushaltsplan 2018

Im Unterhaltungsbudget sind im Bereich Schulen einige Maßnahmen enthalten. Hier sind für die Baulandschule Hettingen 162.000,00 € (San. Warmwasser, Neuverkabelung, Schaltschränke), für die Karl-Trunzer-Schule 120.000,00 € (Ern. Klassenzimmertüren, San. Klassenzimmer), für die Abt-Bessel-Realschule 348.000,00 € (LED-Beleuchtung, Schaltschränke) und für die Meister-Eckehart-Schule 50.000,00 € (Brandschutz: Türen, Wanddurchbrüche, Aus-tausch Glaselement) vorgesehen. Die Produktgruppe 21.40 „Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge“ beinhal-tet die gesamten Sachkostenbeiträge für alle Schularten und die Aufgaben der Stadt im Rahmen der Schülerbeförderung. Die Sachkostenbeiträge liegen deut-lich um 280.000,00 € über dem Ansatz des Jahres 2017 und basieren auf den vorläufigen Anmeldezahlen an den Schulen und auf den Sachkostenbeiträgen für das Jahr 2018, welche für die Schüler der Realschulen, der Gymnasien und der Förderschulen angehoben wurden.


Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016Zahlungsmittelbedarfaus lfd. VerwaltungstätigkeitEinzahlungen aus Investitionstätigkeit 500.000,00 € 1.346.200,00 € 56.277,45 €Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.554.000,00 € -2.269.000,00 € -688.595,58 €Saldo aus Investitionstätigkeit -2.054.000,00 € -922.800,00 € -632.318,13 €


-564.323,74 €-721.030,00 €-935.040,00 €

Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 3 konkret vorgesehen: Einzahlungen: Fördermittel für den Erweiterungsbau am BGB 500.000,00 € Auszahlungen: Multimediaausstattung GS Hainstadt und ABR 32.000,00 € Vermögenserwerb Karl-Trunzer-Schule Buchen 22.000,00 € Multimediaverkabelung Schulzentrum Buchen 500.000,00 € Erweiterungsbau am BGB 2.000.000,00 €

b4) Teilhaushalt 4 „Kultur“ Der Teilhaushalt 4 „Kultur“ umfasst die Produktbereiche

25 Museen, Archiv 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen 28 Sonstige Kulturpflege

Folgende Produktgruppen gibt es:

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Haushaltsplan 2018

25.21 Archiv 26.20 Musikpflege 26.30 Musikschulen 27.20 Bibliothek 28.10 Sonstige Kulturpflege TEILERGEBNISHAUSHALT 4

Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016 Ordentliche Erträge 620.700,00 € 575.200,00 € 607.596,51 €Ordentliche Aufwendungen -1.556.700,00 € -1.468.900,00 € -1.526.697,58 €Ordentliches Ergebnis(+ Überschuss / - Defizit)

-936.000,00 € -893.700,00 € -919.101,07 €


-560.962,00 € -533.354,00 € -496.927,28 €


Die Erträge und Aufwendungen liegen im Teilergebnishaushalt 4 in etwa im üb-lichen Rahmen. Die Produktgruppe 26.30 „Musikschulen“ bildet die städtische Musikschule auf zwei Kostenstellen ab. Die Kostenstelle 26305010 ist das eigentliche Musik-schulbudget, das auch 2018 einen Nettoressourcenbedarf von 147.000,00 € ausweist. Auf der Kostenstelle 26305000 sind wiederum alle anderen, nicht im Musikschulbudget enthaltenen Aufwendungen veranschlagt.


Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016Zahlungsmittelbedarfaus lfd. VerwaltungstätigkeitEinzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -55.000,00 € -2.000,00 € -211.233,63 €Saldo aus Investitionstätigkeit -55.000,00 € -2.000,00 € -186.233,63 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -889.700,00 € -802.100,00 € -1.008.181,10 €

-834.700,00 € -821.947,47 €-800.100,00 €

Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 4 konkret vorgesehen: Einzahlungen: keine Auszahlungen: Vermögenserwerb Musikschule (Budget) 2.000,00 € Vermögenserwerb Stadtbücherei 3.000,00 € Beteiligung Erweiterung Skulpturenradweg 50.000,00 €

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Haushaltsplan 2018

b5) Teilhaushalt 5 „Soziales und Kindergärten“

Der Teilhaushalt 5 „Soziales und Kindergärten“ umfasst die Produktbereiche 31 – Soziale Hilfen und 36 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe. Folgende Produktgruppen gibt es

31.40 Soziale Einrichtungen 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Darüber hinaus werden folgende Schlüsselpositionen gebildet:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit 36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in

Tageseinrichtungen 36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen 36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

TEILERGEBNISHAUSHALT 5 Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016

Ordentliche Erträge 2.128.100,00 € 1.713.950,00 € 2.223.098,03 €Ordentliche Aufwendungen -4.647.400,00 € -4.036.150,00 € -4.412.774,61 €Ordentliches Ergebnis(+ Überschuss / - Defizit)

-2.519.300,00 € -2.322.200,00 € -2.189.676,58 €

Erträge aus internen Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €Aufwendungen für interne Leistungen -229.359,00 € -178.189,00 € -154.303,64 €Kalkulatorische Kosten -98.000,00 € -74.900,00 € -77.722,00 €Kalkulatorisches Ergebnis(+ Überschuss / - Defizit)

-327.359,00 € -253.089,00 € -232.025,64 €

Nettoressourcenbedarf (-) -2.846.659,00 € -2.575.289,00 € -2.421.702,22 € Im Bereich „Obdachlose“ ist ein Nettoressourcenbedarf in Höhe von 26.190,00 € eingeplant, im Bereich „Flüchtlinge“ liegt dieser bei 204.550,00 €. Die Planung gestaltet sich hier sehr schwierig, da nur schwer abzuschätzen ist, wie sich die Anschlussunterbringung der anerkannten Asylbewerber im Jahr 2018 entwickeln wird. Die Planansätze wurden angelehnt an das Rechnungser-gebnis 2016 gebildet. Zur Bewältigung der Sondersituation aus den Flüchtlings-zugängen des Jahres 2015 beteiligt sich das Land pauschal an den Integrations-kosten der Gemeinden (Pauschalbetrag pro Flüchtling in der Anschlussunter-bringung pro Jahr). Es wurden Mittel in Höhe von 78.000,00 € aus dem Integra-tionslastenausgleich für Flüchtlinge (§ 29 d FAG) eingeplant. Die Produktgruppe 36.20 „Allgemeine Förderung junger Menschen“ wird aus statistischen Gründen in Form von Schlüsselpositionen dargestellt.

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Haushaltsplan 2018

Bei der Schlüsselposition 36.20.01 „Kinder- und Jugendarbeit“ ist die kommu-nale Kriminalprävention, die offene Jugend- und Seniorenarbeit und der Kos-tenbeitrag für die Arbeit der Familienforschung im Rahmen des kommunalen Managementverfahrens abgebildet. Bei der Schlüsselposition 36.20.04 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ ist das Kinder- und Jugendzentrum haushaltsmäßig verankert. Die Produktgruppe 36.50 „Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertages-pflege“ wird ebenfalls über Schlüsselpositionen abgebildet. In den Schlüsselpo-sitionen 36.50.01, 36.50.02 und 36.50.04 sind auf einer jeweils eigenen Kosten-stelle die städtischen Aufwendungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft dargestellt. Die Erträge aus Landeszuweisungen steigen um 170.000,00 € und liegen bei ins-gesamt 1.730.000,00 €. Dieses Plus ergibt sich u. a. aus der Anhebung des Be-trags pro gewichtetes Kind in der Kleinkindbetreuung. Die Zuschüsse an die evangelischen und katholischen Kindergartenträger liegen hier mit 3.915.000,00 € um 335.000,00 € über den Vorjahresansätzen. Die Mit-tel für die gemeldeten Unterhaltungsmaßnahmen sind dabei in den Ansätzen be-rücksichtigt, da sie nicht unter die im Finanzhaushalt zu veranschlagenden, bi-lanzierungspflichtigen Investitionen fallen. Die Kostenmehrung gründet auf den allgemeinen Kostenentwicklungen, Personal-kostensteigerungen und einer höheren Abmangelbeteiligung.

TEILFINANZHAUSHALT 5 Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016

Zahlungsmittelbedarfaus lfd. VerwaltungstätigkeitEinzahlungen aus Investitionstätigkeit 210.000,00 € 26.000,00 € 0,00 €Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -500.000,00 € -1.200.000,00 € -5.712,94 €Saldo aus Investitionstätigkeit -290.000,00 € -1.174.000,00 € -5.712,94 €


-2.155.026,80 €-2.451.500,00 € -2.258.300,00 €

Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 5 konkret vorgesehen: Einzahlungen: Zuwendungen für den Investitionszuschuss Kindergarten- u. Krippengruppe Hainstadt 210.000,00 € Auszahlungen: Investitionszuschuss Einrichtung Kindergarten- und Krippengruppe Hainstadt 500.000,00 €

b6) Teilhaushalt 6 „Sport und Sporthallen“

Der Teilhaushalt 6 „Sport und Sporthallen“ umfasst den Produktbereich 42 - Sport und Bäder. Folgende Produktgruppen gibt es:

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Haushaltsplan 2018

42.10 Förderung des Sports 42.41 Sportstätten

Teilergebnishaushalt 6 Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016

Ordentliche Erträge 80.100,00 € 76.650,00 € 181.089,17 €Ordentliche Aufwendungen -846.100,00 € -801.900,00 € -1.074.065,95 €Ordentliches Ergebnis(+ Überschuss / - Defizit)

-766.000,00 € -725.250,00 € -892.976,78 €


-278.371,00 € -327.464,00 € -227.251,16 €


In der Produktgruppe 42.10 „Förderung des Sports“ sind die laufenden Ver-einszuschüsse, die Erstattung von Wassergebühren für Sportplätze und die Aufwendungen für Sportlerehrungen angesetzt. Die Ansätze liegen per Saldo auf Vorjahresniveau.

Die Produktgruppe 42.41 „Sportstätten“ enthält die Planung von Erträgen und Aufwendungen für die Sport- und Spielhalle in Buchen, die Sporthalle Bödigheim, die Turnhalle Eberstadt, die Turnhalle Hainstadt, die Turnhalle Hettingen und die Sporthalle Waldhausen. Außerdem sind hier alle Aufwendungen für die Sportplätze und der Betriebskostenzuschuss für das Sportzentrum Odenwald veranschlagt. Im Übrigen liegen die Planansätze per Saldo und in Bezug auf das ordentliche Ergebnis in etwa auf Vorjahresniveau.

Teilfinanzhaushalt 6 Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016

Zahlungsmittelbedarfaus lfd. VerwaltungstätigkeitEinzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.000,00 € 0,00 € 90.270,59 €Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -105.000,00 € 0,00 € -238.711,05 €Saldo aus Investitionstätigkeit -87.000,00 € 0,00 € -148.440,46 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -670.600,00 € -555.400,00 € -743.833,59 €

-555.400,00 €-583.600,00 € -595.393,13 €

Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 6 sind vorgesehen: Einzahlungen: Zuwendungen für den Bau einer Boulderanlage in der Kletterhalle Buchen 18.000,00 € Auszahlungen: Bau einer Boulderanlage in der Kletterhalle Buchen 60.000,00 € Kleintraktor Stadion Buchen 45.000,00 €

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Haushaltsplan 2018

b7) Teilhaushalt 7 „Planen, Bauen, Wald und Natur“

Der Teilhaushalt 7 „Planen, Bauen, Natur und Umwelt“ umfasst die Produktbe-reiche

51 - Räumliche Planung und Entwicklung 52 - Bauen und Wohnen 53 - Ver- und Entsorgung 54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 56 - Umweltschutz

Folgende Produktgruppen gibt es

51.10 Stadtentw., Städteb. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 51.12 Flurneuordnung 52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 53.10 Elektrizitätsversorgung 53.50 Kombinierte Versorgung 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung 54.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 54.90 Sonstige Leistungen 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft 56.10 Umweltschutzmaßnahmen


Ordentliche Erträge 5.735.100,00 € 5.733.250,00 € 6.323.782,70 €Ordentliche Aufwendungen -8.013.250,00 € -7.065.250,00 € -6.596.960,16 €Ordentliches Ergebnis(+ Überschuss / - Defizit)

-2.278.150,00 € -1.332.000,00 € -273.177,46 €

Erträge aus internen Leistungen 377.000,00 € 377.000,00 € 376.813,33 €Aufwendungen für interne Leistungen -2.589.345,00 € -2.548.941,00 € -2.488.172,80 €Kalkulatorische Kosten -1.495.500,00 € -1.420.400,00 € -1.495.475,00 €Kalkulatorisches Ergebnis(+ Überschuss / - Defizit)

-3.707.845,00 € -3.592.341,00 € -3.606.834,47 €

Nettoressourcenbedarf (-) -5.985.995,00 € -4.924.341,00 € -3.880.011,93 € Bei der Produktgruppe 51.10 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung“ sind für die nicht aktivierungspflichtigen Aufwendungen im Bereich der Stadtsanie-rung (z.B. Beratungsleistungen etc.) wiederholt Mittel in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt.

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Haushaltsplan 2018

Für das Waldflurbereinigungsverfahren in Bödigheim wurden 150.000,00 € bei der Produktgruppe 51.12 „Flurbereinigungsverfahren“ eingeplant. Im Ansatz von 150.000,00 € für sonstige Sach- und Dienstleistungen bei der Produktgruppe 52.10 „Bauverwaltung“ sind 100.000,00 € für die Planungskosten des Baugebiets „Marienhöhe“ enthalten. In der Produktgruppe 53.10 „Elektrizitätsversorgung“ sind die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den städtischen Photovoltaikanlagen fest-gehalten. Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind bei der Produktgruppe 53.50 „Kombinierte Versorgung“ mit 700.000,00 €, wie auch schon im Vorjahr, einge-plant. Die Produktgruppe 53.80 spiegelt die wichtige kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung wieder. Hier wird als Ergebnis der Vollkostenrechnung ein Nettoressourcenbedarf von 776.838,00 € (VJ 219.014,00 €) geplant. Sollte dieser planmäßig realisiert werden, kann er zur Verrechnung mit denen in den Rechnungsergebnissen 2014 und 2016 entstandenen Überschüssen herangezo-gen werden. Der deutliche Unterschied zum Vorjahr ergibt sich u. a. aus einem eingeplanten Betrag von 350.000,00 € für die Kanalbefahrungen, zu denen die Stadt nach der Eigenkontrollverordnung verpflichtet ist. Die Produktgruppe 54.10 „Gemeindestraßen“ enthält die Erträge und Aufwen-dungen im Zusammenhang mit den gemeindlichen Straßen einschließlich der Straßenbeleuchtung. Auch die Unterhaltung der Feldwege für den Bereich der Kernstadt Buchen ist hier wieder mit einem Betrag von 6.000,00 € angesetzt. Die Unterhaltungsleistungen sind wiederholt mit einem hohen Ansatz von 894.000,00 € (VJ 900.000,00 €) eingeplant. Sie sind im Budget für den Tiefbau enthalten (siehe oben). Im Jahr 2015 wurde eine Straßenzustandsbewertung durchgeführt. Im Laufe des Jahres 2016 wurden daraus Sanierungsstrategien entwickelt, sodass die Kosten für die daraus resultierenden Maßnahmen nun auch wieder im Jahr 2018 im Unterhaltungsansatz Berücksichtigung finden. Lt. Ergebnisbericht sind etwa 900 T€ jährlich der Mindestbetrag, der eingesetzt werden muss, um die städtischen Straßen in einem angemessenen Zustand zu erhalten. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass einige dieser Straßensa-nierungen nach den geltenden Bilanzierungsvorgaben dem Finanzhaushalt zuge-ordnet werden müssen. Die Straßenreinigung bzw. insbesondere der Winterdienst sind bei der Pro-duktgruppe 54.50 geplant. Bei der Produktgruppe 55.10 ist die „alla-hopp! Anlage“ veranschlagt. Hier ist ein Nettoressourcenbedarf von 126.013,00 € (VJ 64.143,00 €) eingeplant. Die Produktgruppe 55.20 „Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer“ enthält die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gewässerschutz und dem Hochwas-serschutz. Hier ist auch die Betriebskostenumlage an den Zweckverband „Hochwasserschutz Seckach/Kirnau“ veranschlagt.

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Haushaltsplan 2018

Bei der Produktgruppe 55.30 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ beläuft sich der veranschlagte Nettoressourcenbedarf (Defizit) auf 162.181,00 € und liegt damit auf Vorjahresniveau (VJ 161.582,00 €). In der Produktgruppe 55.50 „Forstwirtschaft“ spiegeln sich die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des städtischen Waldes wieder. Geplant wird, unter Ausblendung der Verrechnungsleistungen, mit einem Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwen-dungen in Höhe von 44.600,00 € nach 180.900,00 € in 2017. Dieser Rückgang ist auf die Reduzierung des Hiebsatzes von 23 Tfm auf 20 Tfm in der Zwischenre-vision und zusätzlichem Pflegeaufwand bei Kulturen zurückzuführen. Große Un-sicherheiten bestehen wie immer mit Blick auf einen evtl. Käferbefall und mit Blick auf die Entwicklung der Holzpreise.

Teilfinanzhaushalt 7 Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016

Zahlungsmittelbedarfaus lfd. VerwaltungstätigkeitEinzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.161.000,00 € 818.000,00 € 1.678.244,21 €Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.807.000,00 € -3.845.500,00 € -3.165.709,79 €Saldo aus Investitionstätigkeit -3.646.000,00 € -3.027.500,00 € -1.487.465,58 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -4.990.750,00 € -3.463.700,00 € -789.331,43 €

-1.344.750,00 € -436.200,00 € 698.134,15 €

Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 7 konkret vorgesehen: Einzahlungen:

aus Zuwendungen 1.127.000 € aus Beiträgen 19.000 € aus Grundstücksverkäufen 15.000 € Auszahlungen:

Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“ 300.000 € Sicherung von Leitungsrechten 1.000 € Kanalanschlüsse allgemein 10.000 € Baugebiet Hühnerberg (Kanal) 310.000 € RÜ 7 Hühnerberg 40.000 € RÜB Finkenwiesen 170.000 € RÜB Rosenäcker 50.000 € Erschl. BG Eichelberg Unterneudorf (Kanal) 30.000 € Grunderwerb Straße 5.000 € Ergänzungen Straßenbeleuchtung allgem. 25.000 € BG Hühnerberg (Straße) 400.000 € Fertigst. BG „Zum kleinen Roth“ (Straße) 290.000 € Pflastererneuerung Innenstadt Buchen 500.000 € Erweiterung Parkplatz Kilgensmühle 63.000 € Gemeindeverbindungsstraßen Bödigheim 581.000 € Beteilig. Kosten Grüngutlagerplatz ZEUS 80.000 € San. Rothig-/Bahnhofstraße Hainstadt 400.000 € Bahnhof Hainstadt 30.000 €

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Haushaltsplan 2018

Sanierung GVV Götzingen-Buchen 160.000 € Erschl. BG Eichelberg Unterneudorf (Straße) 50.000 € Beschaffung Spielgeräte 8.000 € Finanzumlage ZV Hochwasserschutz 30.000 € Finanzumlage AZV „Oberes Rinschbachtal“ 49.000 € Hochwasserschutz Lohplatz Buchen 350.000 € Brücke Lohplatz Buchen 50.000 € Hochwasserschutz Renaturierung Hainsterbach 30.000 € Erwerb Gewässerrandstreifen FLB Bödigheim 450.000 € Retention Krumebach + Rückbau alte KLA Eberstadt 180.000 € Urnengrabfeld Friedhof Eberstadt 20.000 € Urnengrabfeld Friedhof Hollerbach 15.000 € Urnengrabfeld Friedhof Waldhausen 10.000 € Grunderwerb Stadtwald – Gesamt 120.000 €

b8) Teilhaushalt 8 „Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus“

Der Teilhaushalt 8 „Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus“ umfasst den Produktbereich 57 – Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus. Folgende Produktgruppen gibt es:

57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen – Märkte – 57.50 Tourismus


Ordentliche Erträge 471.400,00 € 444.350,00 € 511.592,39 €Ordentliche Aufwendungen -1.777.100,00 € -1.620.900,00 € -1.555.749,64 €Ordentliches Ergebnis(+ Überschuss / - Defizit)

-1.305.700,00 € -1.176.550,00 € -1.044.157,25 €


-813.186,00 € -803.826,00 € -745.685,49 €

Nettoressourcenbedarf (-) -2.118.886,00 € -1.980.376,00 € -1.789.842,74 € Die Produktgruppe 57.10 „Wirtschaftsförderung“ enthält neben den allgemei-nen Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung auch die Umlagezahlung an den Zweckverband „Interkommunaler Gewerbepark Odenwald“ mit 51.900,00 €. Die Raten für die Beteiligung am DSL-Ausbau des Landkreises wurden im Jahr 2016 vom Landkreis angefordert. Die Aufwendungen liegen nun bei 211.000,00 € jährlich für die Jahre 2016 bis 2019 (bisher ging man von 300.000,00 €/Jahr aus). Der Anteil beträgt somit insgesamt rd. 844.000,00 €. Die Produktgruppe 57.30 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen –Märkte-“ enthält die diversen Märkte, die die Stadt Buchen ausrichtet bzw. an denen die Stadt Buchen mitwirkt (Weihnachtsmarkt, Goldener Mai, Schüt-

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Haushaltsplan 2018

zenmarkt, Wochenmarkt etc.). Ebenso werden hier sonstige allgemeine Einrich-tungen der Stadt Buchen, wie der Joseph-Martin-Kraus Musiksaal, das Dorfge-meinschaftshaus Hettigenbeuern, die Mehrzweckhalle Hainstadt, der Mehrge-nerationentreff, die Waagen und die Fest- und Grillplätze veranschlagt. Die Stadthalle in Buchen wird hier ebenfalls abgebildet sowie die anderen Be-triebe gewerblicher Art (Turnhalle Götzingen, Lindensaal Hettingen und Dorf-gemeinschaftshaus Oberneudorf). Die Unterhaltungsmittel werden in diesem Bereich angehoben. U. a. sind größere Beträge für die Zufahrt und elektrische Anlagen beim Dorfgemeinschaftshaus in Hettigenbeuern oder der Heizungsaustausch im Dorfgemeinschaftshaus in Oberneudorf angesetzt. Da der Mehrgenerationentreff Bestandteil der kommunalen Planungen zum de-mografischen Wandel und zur Sozialraumentwicklung (2017-2020) ist und sich die Stadt Buchen in diesem Zeitraum mit jährlich mindestens 10.000,00 € an den laufenden Kosten beteiligt, wurden wir in die Förderung des Bundespro-gramms Mehrgenerationenhäuser aufgenommen. Die jährliche Bundesförderung in Höhe von 30.000,00 € (über eine Laufzeit von vier Jahren) wurde im Plan be-rücksichtigt. Aufgrund einer Deputatserweiterung für die sozialpädagogische Betreuung im Mehrgenerationentreff wird der Ansatz für Zuschüsse an übrige Bereiche auf 36.000,00 € (VJ 18.000,00 €) erhöht. Die Produktgruppe 57.50 „Tourismus“ ist wiederum in mehrere Kostenstellen unterteilt. Die Kostenstelle 57505000 enthält im Wesentlichen den 30%igen Anteil der Tätigkeiten des Verkehrsamts, die auf den Hoheitsbereich anzu-rechnen sind. Der im Haushalt als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführte, ehemalige Eigenbetrieb „Touristik und Eberstadter Tropfsteinhöhle“ wird in seinen Betriebszweigen über die Kostenstellen 57505010 „Verwaltungstätigkeit Verkehrsamt“, 57505020 „Wirtschaftstätigkeit Verkehrsamt“, 57505030 „Tropfsteinhöhle Eberstadt“, 57505040 „Freizeitanlage Eckbuckel“, 57505050 „Jugendzeltplatz Stürzenhardter Brückle“ und 57505060 „Minigolfanlage Het-tigenbeuern“ geplant. Teilfinanzhaushalt 8

Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016 Zahlungsmittelbedarfaus lfd. VerwaltungstätigkeitEinzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000,00 € 246.000,00 € 0,00 €Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -143.000,00 € -1.123.000,00 € -173.735,66 €Saldo aus Investitionstätigkeit -43.000,00 € -877.000,00 € -173.735,66 €


-1.077.800,00 € -847.346,49 €-952.400,00 €

Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 8 konkret vorgesehen: Einzahlungen: Fördermittel Mehrgenerationentreff Buchen 100.000,00 € Auszahlungen: Finanzumlage an den Zweckverband IGO 143.000,00 €

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Haushaltsplan 2018

b9) Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ umfasst den Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft. Folgende Produktgruppen gibt es:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre Teilergebnishaushalt 9


17.642.700,00 € 14.241.000,00 € 14.825.908,22 €

Erträge aus internen Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €Aufwendungen für interne Leistungen -112.215,00 € -121.159,00 € -227.706,68 €Kalkulatorische Kosten 0,00 € 0,00 € 0,00 €Kalkulatorisches Ergebnis(+ Überschuss / - Defizit)

-112.215,00 € -121.159,00 € -227.706,68 €

Nettoressourcenüberschuss (+) 17.530.485,00 € 14.119.841,00 € 14.598.201,54 € Der Teilergebnishaushalt 9 enthält die wichtigsten Ertragsarten und wichtige Aufwandsarten wie die Umlagen. In der Produktgruppe 61.10 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ liegen die bei der Grundsteuer A eingeplanten Erträge mit 126.000,00 € auf Vorjahresniveau.

Im Bereich der Grundsteuer B wird mit einer leicht positiven Tendenz gerech-net. Der Ansatz liegt im Vergleich zum Jahr 2017 um 30.000,00 € höher bei 2.410.000,00 €.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird ein Betrag von 8.000.000,00 € eingeplant, dieser liegt um 600.000,00 € über dem des Vorjahres. Die Planung beruht auf dem voraussichtlichen Gewerbesteuersoll für 2018 und der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuer.

In die unten angeführte Grafik fließt bei der Betrachtung der Erträge aus der Gewerbesteuer erneut der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit ein, den die Gemeinden ab dem Jahre 1998 für die zu diesem Zeitpunkt wegfallende Ge-werbekapitalsteuer als Kompensation erhalten haben. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbessert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 296.000,00 € auf 1.375.000,00 €. Für die Jahre 2018-2020 wurden die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer neu festge-setzt. Diese Änderung der Schlüsselzahlen tragen bei beiden Anteilen zur Stei-gerung der Erträge bei.

Die zweitgrößte Ertragsposition im Ergebnishaushalt bildet der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 8.659.000,00 €. Er liegt um 715.000,00 € über dem Ansatz des Haushaltsjahres 2017. Das Ergebnis wird hier von der Entwick-

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Haushaltsplan 2018

lung der Wirtschaft und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt maßgeblich beeinflusst sein.

Im Bereich der Vergnügungssteuer liegt die Ertragsprognose bei 100.000,00 € gegenüber 155.000,00 € im Vorjahr. Ggfs. kommt es zu einer Reduzierung der Spielstätten. Deshalb wurde ein geringerer Ansatz eingeplant.

Das Aufkommen aus der Hundesteuer wird auf Vorjahresniveau prognostiziert. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Realsteuern seit dem Jahre 1998:

Der Berechnung der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage liegt die Steuerkraftsumme zugrunde. Vor den nachfolgenden Aussagen zu den Schlüsselzuweisungen und zur kommu-nalen Investitionspauschale sei angemerkt, dass sich die der Planung 2018 zu-grunde liegende Einwohnerzahl im Vergleich zur letztjährigen Planung um 240 Einwohner verringert hat. Dies wirkt sich auf die Berechnung der nachfolgenden Zuweisungen aus. Erwähnt sei hier ebenfalls nochmal, dass ab dem Haushalts-jahr 2016 nur noch die Zensuszahlen (fortgeschriebene Ergebnisse der Volks-zählung) die Grundlage der Planungen bilden. Des Weiteren ist zu bemerken, dass im vergangenen Jahr zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans lediglich ein „Rumpf-Haushaltserlass“ vorlag. Aufgrund dessen konnten hauptsächlich die Schlüsselzuweisungen nur sehr vage berechnet werden. In der Planungsphase war nicht abzusehen, wie hoch der Ein-griff in die kommunalen Finanzen sein wird, insbesondere wie hoch der Grund-kopfbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen tatsächlich sein würde. Die diesjährige Situation ist ganz anders, da ein Haushaltserlass vorliegt. Dadurch ergeben sich in einigen Bereichen im Vorjahresvergleich erhebliche Abweichungen.

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Haushaltsplan 2018

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Steu-erkraftmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl setzt sich aus dem Aufkommen der Umsatzsteuer, dem Familienlastenausgleich, dem Einkommensteueranteil und den Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) zusammen. Vom Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließen 80 % in die Berechnung mit ein. Die Gewerbesteuerumlage wird abgezogen. Die Steuerkraftmesszahl liegt um rd. 513.000,00 € über dem Vorjahresniveau. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird diese Steuerkraftmesszahl der sogenannten Bedarfsmesszahl gegenüber gestellt. Diese setzt sich aus einem Grundkopfbetrag je Einwohner, multipliziert mit der maßgebenden amtlichen Einwohnerzahl zusammen. Nach 1.145,00 € - bei der sehr vorsichtigen Planung des Jahres 2017 - liegt der Grundkopfbetrag nun im Jahr 2018 bei 1.301,00 €. Die Bedarfsmesszahl abzüglich der Steuerkraftmesszahl ergibt die sogenannte Schlüsselzahl. Es wird prognostiziert, dass von dieser Schlüsselzahl der Stadt Buchen knapp 69 % an Schlüsselzuweisungen zufließen. Besonders finanzschwa-che Kommunen, zu denen die Stadt Buchen im Jahre 2017 noch gehört, erhalten sogenannte Bedarfszuweisungen. Zu diesem Zweck wird von 60 % der Bedarfs-messzahl die Steuerkraftmesszahl abgezogen. Der sich daraus ergebende posi-tive Saldo wird mit gut 31 % als Mehrzuweisungen an die Kommunen weitergege-ben. Aufgrund der vorgenannten Berechnungswerte (zwar geringere Einwohnerzahl, jedoch erhöhter Kopfbetrag) erhält die Stadt Buchen bei den Schlüsselzuwei-sungen im Vergleich zum Jahr 2017, das auf der Grundlage des Jahres 2015 bemessen wurde, Mehrerträge in Höhe von 1.922.700,00 €. Der Gesamtertrag liegt hier bei 8.658.000,00 €. Auf die besonderen Umstände bei der Haushalts-planung 2017 sei nochmals hingewiesen. Die Entwicklung der vorgenannten Ertragsarten zeigt die nachfolgende Über-sicht:

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Haushaltsplan 2018

Auch bei der kommunalen Investitionspauschale wird mit einer Zunahme gegen-über der Planung des Vorjahres gerechnet. Daraus resultiert ein Gesamtertrag von 1.505.000,00 € nach 1.262.000,00 € in 2017. Die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden sich voraussichtlich um 22.200,00 € auf 655.000,00 € erhöhen. Die Steuerkraftsumme ist für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage maßgebend. Die Finanzausgleichsumlage liegt um rund 253.000,00 € über dem Vorjahreswert. Der Umlagehebesatz für die Finanzaus-gleichsumlage errechnet sich aus dem Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl. Bis zu einem Verhältnis von 60 % beträgt der Umlagesatz für die Grundumlage jeweils 22,10 %. Nachdem das Verhältnis der Stadt Buchen bei 55,00 % liegt, verbleibt es beim Umlagesatz von 22,10 %, der auch gegenüber dem Vorjahr insgesamt unverändert bleibt. Daraus errechnet sich die Finanz-ausgleichsumlage von insgesamt 4.961.700,00 € (+ 253.400,00 €). Die Kreisumlage liegt bei 6.847.600,00 € und damit um rund 76.000,00 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Nach der Aufstellung des Haushaltsplans wurde die Kreisumlage im vergangenen Jahr von 32,5 % auf 30,5 % gesenkt. Für das Jahr 2018 bleibt es bei diesem reduzierten Hebesatz. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage:

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Haushaltsplan 2018

Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage liegt mit 1.431.600,00 € um 107.400,00 € über dem Ansatz des Vorjahres. Der Anstieg ist auf die höheren Erträge aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Der Gewerbesteuerumlagesatz reduziert sich voraussichtlich um 0,5 Prozent auf 68 v.H.. In der Produktgruppe 61.20 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ beläuft sich der Zinsaufwand für Darlehen auf 252.000,00 € und liegt somit um 41.000,00 € unter den Planansätzen des Jahres 2017. In dieser Produktgruppe finden sich neben den Zinserträgen aus Festgeldanlagen auch die Erträge aus der Avalprovision. Erstere sind stark rückläufig, Letztere sind gleichbleibend. Ebenfalls in dieser Produktgruppe veranschlagt sind die Erträge aus Säumniszu-schlägen und Nachzahlungszinsen, die in bzw. etwas unter Vorjahresniveau an-gesetzt sind. Auf der Aufwandseite sind erneut alle sonstigen Zinsaufwendun-gen der Stadt Buchen dargestellt, insbesondere die, die für die Zweckverbände „Interkommunaler Gewerbepark Odenwald (IGO)“, „Hochwasserschutz Seckach/Kirnau“ und „AZV Oberes Rinschbachtal“ zu zahlen sind. Die Gesamt-aufwendungen liegen hier bei 86.400,00 € (-6.400,00 €). Schließlich finden sich die Aufwendungen aus der Erstattung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer an die Mitgliedsgemeinden des IGO wieder, die mit 340.000,00 € um 90.000,00 € über dem Vorjahresniveau liegen und das Rech-nungsergebnis des Jahres 2016 zur Basis haben. Teilfinanzhaushalt 9

Haushalt 2018 Haushalt 2017 Ergebnis 2016Zahlungsmittelüberschussaus lfd. VerwaltungstätigkeitEinzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 0,00 € 0,00 €Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 0,00 € 23.650,00 €Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 € 0,00 € 23.650,00 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 17.722.700,00 € 14.271.000,00 € 14.701.300,04 €

17.722.700,00 € 14.677.650,04 €14.271.000,00 €

Im Teilfinanzhaushalt 9 sind traditionell keine Investitionen vorgesehen.

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Haushaltsplan 2018

C) MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG c1) Vorbemerkungen

Nach § 85 der Gemeindeordnung ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm vom Gemeinderat mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Das beiliegende Plan-werk enthält eine haushaltsstellenscharfe mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2021. Dass es sich hierbei um Prognosen handelt, ist selbstverständlich. Ob diese Schätzungen dann auch tatsächlich eintreffen, wird sich in den Haushalts-plänen der jeweiligen Finanzplanungsjahre zeigen.

c2) Gesamtergebnishaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung geht im Ergebnishaushalt über den gesamten Fi-nanzplanungszeitraum, mit Ausnahme des Jahres 2017, das geprägt war von der Unsicherheit über den Ausgang der Finanzverhandlungen der Kommunen mit dem Land, von positiven ordentlichen Ergebnissen aus. Dem Finanzplanungszeitraum wird eine weiter positive Entwicklung der Gesamtwirtschaft zugrunde gelegt. Soll-te es hier zu Rückgängen kommen, würde sich das spürbar auf die Planungsergeb-nisse auswirken. Eine gewisse Unsicherheit mit Blick auf den Haushaltsausgleich gibt es im Finanzplanungsjahr 2019.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse, d. h. der Saldo aus

den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen:

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Haushaltsplan 2018

Bei der Grundsteuer A wird in den kommenden Jahren von gleichbleibenden Ergeb-nissen ausgegangen. Bei der Grundsteuer B kann man von weiteren, nur leichten, aber stetigen Anstiegen ausgehen. Bei der Gewerbesteuer wird unterstellt, dass sich die Firmenergebnisse auf konstantem Niveau weiterentwickeln und es nicht zu einem Wirtschaftseinbruch kommt.

Dies gilt 1:1 auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, wo die guten Beschäftigungszahlen Anlass zur Hoffnung geben, dass es bei diesen Erträgen auch in den Jahren 2019 ff. weiter aufwärts geht, unterstützt von einer steigen-den Schlüsselzahl für die Berechnung. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls mit steigenden Erträgen gerechnet, in die die vom Bund beabsich-tigten Entlastungen der Kommunen eingerechnet sind. Bei den Schlüsselzuweisun-gen ist ab dem Jahr 2019 mit sinkenden Erträgen gerechnet, wobei hier die für die Bemessung der den Schlüsselzuweisungen zugrunde liegenden Grundkopfbeträge der kommenden Haushaltserlasse eine große Rolle spielen werden. Zu beachten ist außerdem, dass die Schlüsselzuweisungen immer von der Steuerkraft des zweitvo-rangegangenen Jahres abhängen. Unterstellte Anstiege bei den o. g. Steuern füh-ren dann zu einem geringeren Ausweis von Schlüsselzuweisungen, auch bei modera-ten Steigerungen des Grundkopfbetrages.

Die Erträge aus Gebühren, privatrechtlichen Entgelten und Kostenerstattungen entwickeln sich in den kommenden Jahren im Vergleich zur Planung für das Jahr 2018 per Saldo leicht positiv.

Für die Personalaufwendungen werden im Vorhersagebereich der Jahre 2019 – 2021 moderate Steigerungen eingeplant. Hier spielen allerdings auch die Entwick-

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Haushaltsplan 2018

lung der Wirtschaft, der Inflationsraten und die sich daran orientierenden Ergeb-nisse der Tarifverhandlungen eine entscheidende Rolle.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, zu denen insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens gehören, wird versucht, das hohe Niveau einigermaßen zu halten. Gera-de bei der Straßenunterhaltung hat das Ergebnis der im Jahr 2015 durchgeführ-ten Befahrung in Form von konstant höheren Ansätzen Eingang in die Planungen der kommenden Jahre gefunden.

Bei den Aufwendungen aus den Abschreibungen wird von einem weiteren Anstieg ausgegangen, der je nach Aktivierung der einzelnen Maßnahmen im einen oder an-deren Jahr deutlicher ausfallen könnte.

Die Transferaufwendungen, hier insbesondere die Finanzausgleichs-, die Kreis- und die Gewerbesteuerumlage, werden sich, ausgehend vom Ansatz des Haushaltsjah-res 2018 bis zum Jahr 2021 stetig nach oben entwickeln und im Jahr 2021 vermut-lich leicht rückläufig sein. Auch hier wird die konjunkturelle Entwicklung und die damit verbundene Entwicklung der Steuerkraft die entscheidende Rolle spielen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Jahr 2019 zunächst leicht sinken, um dann in den kommenden Finanzplanungsjahren moderat anzusteigen.

Auch in diesem Jahr sei wieder ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Vorher-sage über einen Zeitraum von vier Jahren sehr schwierig ist und einem Blick in die Glaskugel gleicht. Die nun schon deutlich zurückliegende Finanzmarkt- und Wirt-schaftskrise hatte allen deutlich gemacht, wie rasant Prognosen über den Haufen geworfen werden können. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind durch den bevorstehenden Brexit sicher nicht einfacher geworden, zumal die Phase der posi-tiven Wirtschaftsentwicklung bereits viele Jahre anhält. Daher bleibt es wie im-mer abzuwarten, inwieweit die Vorhersagen dann tatsächlich eintreffen.

c3) Gesamtfinanzhaushalt

Der Ausschuss für Finanzen hat auf seiner Sitzung am 23. Oktober 2017 das fünf-jährige Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum 2017 – 2021 vorbe-raten. Insgesamt wird die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum zunehmen, da die freie Liquidität voraussichtlich auf den zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfä-higkeit notwendigen Betrag gesunken sein dürfte.

Im Finanzplanungszeitraum sind Investitionen aus Baumaßnahmen in einer Größen-ordnung von 29,2 Mio. € veranschlagt. Zusammen mit den Auszahlungen für den Vermögenserwerb und für Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich die gesamten Investitionen im Finanzplanungszeitraum auf 37,2 Mio. € nach 41,1 Mio. € im Finanzplanungszeitraum des Jahres 2017. Davon entfallen allein auf das laufen-de Haushaltsjahr rd. 10 Mio. €.

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Haushaltsplan 2018

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse des Finanzhaushalts bis zum Jahre 2021:

Der Investitionsschwerpunkt ab dem Jahr 2017 wird weiter im Teilhaushalt 7 „Pla-

nen, Bauen, Wald und Natur“ liegen. Beispielhaft genannt seien die Fertigstellung von Baugebieten oder Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung. Größte Einzelmaßnahme, auch im Bereich der Liquiditätsbindung wird die Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums sein.

Ob die Prognosen zutreffen, werden die Rechnungsergebnisse in den prognosti-zierten Jahren zeigen.

c4) Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum

Die Liquidität nimmt im Jahr 2017 wohl ab. Dies liegt am enormen Investitionsvo-lumen. Unsicherheiten bestehen hier allerdings beim Maßnahmenvollzug. Zum 31.12.2016 betrug die Liquidität aus Festgeldanlagen und den Beständen auf den Bankkonten insgesamt gut 18 Mio. €.

Mit Liquidität zu unterlegen sind insbesondere die Budgetübertragungen und die Haushaltsreste, die saldiert insgesamt mit 9 Mio. € Auszahlungsbedarf ins Jahr 2017 vorgetragen wurden. Hinzu kommen der geplante Liquiditätsabbau des Haus-haltsjahres 2017 mit rd. 4 Mio. € und der neu im Planjahr 2017 vorgesehene Abbau in Höhe von gut 4,0 Mio. €. Verläuft der Liquiditätsabbau wie prognostiziert, wird zum Jahresende 2019 die zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit zur Verfü-gung stehende Mindestliquidität von 2,0-3,0 Mio. € erreicht. Diese Mindestliquidi-

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Haushaltsplan 2018

tät wird allerdings nur gewährleistet, weil für die Jahre 2018 bis 2021 Darlehens-neuaufnahmen in Höhe von insgesamt 6.000.000,00 Mio. € vorgesehen sind.

D) DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Jahres 2018 sehen im Finanzhaus-halt folgende Verpflichtungsermächtigungen vor:

Erweiterungsbau Burghardt-Gymnasium Buchen 2.000.000,00 € Baugebiet „Hühnerberg“ Buchen Kanal 400.000,00 € Baugebiet „Hühnerberg“ Buchen Straße 500.000,00 €

E) RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Sie bestehen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und aus zweckgebundenen Rücklagen.

Durch das positive Rechnungsergebnis des Jahres 2016 konnte die Rücklage aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses auf 22,8 Mio. € erhöht werden. Über den Finanzplanungszeitraum wird in den Jahren 2018 – 2021 mit positiven ordentlichen Ergebnissen gerechnet, die den Rücklagebestand erhöhen würden. Aber Achtung: An-ders als bei der kameralen Rücklage ist die Ergebnisrücklage nicht zwingend mit zur Verfügung stehenden Geldern unterlegt. So wird die Ergebnisrücklage beim Eintref-fen der Prognosen steigen, während die Liquidität (Festgeldanlagen und Girokonten) ab dem Jahr 2018 wohl durch zusätzliche Darlehensneuaufnahmen gestärkt werden muss.

Bis zum 31.12.2016 konnte zudem eine Rücklage aus den Überschüssen der Sonder-ergebnisse in Höhe von gut 1,5 Mio. € gebildet werden. Diese wird über den Finanzpla-nungszeitraum in etwa konstant bleiben. Sonderergebnisse sind keine geplant, bei künftigen Vermögensveräußerungen aber durchaus möglich.

Das Stiftungsvermögen (rechtlich-unselbständige Stiftungen: Brünner-Stiftung und Klanke-Gedächtnisfonds) wird als zweckgebundene Rücklage geführt. Der Wert wird über den Finanzplanungszeitraum aufgrund des Niedrigzinsniveaus in etwa konstant bei 115 T€ liegen.

§ 41 GemHVO regelt die Bildung von Rückstellungen. Im Absatz 1 ist abschließend aufgezählt, für welche Zwecke Rückstellungen zwingend zu bilden sind:

- Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rah-men von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen;

- Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen; - Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien; - Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen; - Sanierung von Altlasten und - drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen.

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Haushaltsplan 2018

Lohn- und Gehaltsrückstellungen aus den Altersteilzeitmaßnahmen bestehen nicht mehr. Bei den Gebührenüberschussrückstellungen – für den Bereich der Abwasserbe-seitigung- ist ebenfalls davon auszugehen, dass diese bei planmäßigem Haushaltsvoll-zug nicht mehr bestehen werden. Auch freiwillige Rückstellungen bestehen weiter. Für Prüfungen der Gemeindeprü-fungsanstalt (Bau- und Finanzprüfungen) beläuft sich der Bestand der gebildeten Rückstellung zum Jahresanfang 2018 auf 52 T€ und wird sich durch die Entnahmen – die Finanzprüfung steht turnusmäßig an - für das Jahr 2018 auf 22 T€ verringern. Bei der Rückstellung für Reparaturen an der mobilen Klärschlammentwässerungsanlage ist, ausgehend von einem Betrag von 15 T€, mit einer leichten Erhöhung auf 18 T€ zu rechnen. Unverändert bleibt je eine für die Straßenbeleuchtung bzw. für Umlageer-stattungen gebildete Rückstellung.

F) ENTWICKLUNG WICHTIGER KENNZAHLEN Mit der Evaluierung des NKHR im Jahr 2016 sind nach § 6 GemHVO auch folgende In-

formationen neu in den Vorbericht aufzunehmen:

Entwicklung Gesamtergebnis und Rücklagen 2018 2019 2020 2021

Gesamtergebnis 1.151.330,00 € 386.910,00 € 1.053.720,00 € 1.279.820,00 € Rücklagen 25.623.203,51 € 26.010.113,51 € 27.063.833,51 € 28.343.653,51 € Aufwandsdeckungsgrad 102,65% 100,89% 102,40% 102,89%

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Haushaltsplan 2018

Ergebnis Planung Planung Planung Planung PlanungKennzahl Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8E R T R A G S L A G E1 ordentliches Ergebnis

€ 1.659.198 -140.070 1.151.330 386.910 1.053.720 1.279.820€/EW 94 -8 65 22 60 73

% 104,01% 99,65% 102,65% 100,89% 102,40% 102,89%1.1 Steuerkraft - netto -absoluter Betrag € 15.383.250 14.822.600 16.957.600 16.314.700 17.041.600 17.691.500Betrag je Einwohner €/EW 875 837 958 922 968 1.008Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 37,18% 37,06% 39,07% 37,45% 38,83% 39,95%1.2 Betriebsergebnis - netto -absoluter Betrag € 13.724.053 14.962.670 17.160.770 15.967.790 15.987.880 16.411.680Betrag je Einwohner €/EW 780 845 970 902 908 935Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 33,17% 37,41% 39,54% 36,65% 36,43% 37,06%

2. Sonderergebnis€ 272.150 0 0 0 0 0

3. Gesamtergebnis€ 1.931.348 -140.070 1.151.330 386.910 1.053.720 1.279.820

F I N A N Z L A G E4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

€ 4.963.078 2.375.900 3.863.830 3.177.010 3.897.820 4.233.820€/EW 282 134 218 179 221 241

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss€ 1.131.645 1.180.000 1.260.000 1.410.000 1.460.000 1.510.000

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel€ 3.831.433 1.195.900 2.603.830 1.767.010 2.437.820 2.723.820

€/EW 218 68 147 100 139 1557. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

€ 659.225 683.789 703.866 736.920 755.139 777.3498. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

€ 18.077.033 5.983.033 4.266.863 3.045.873 2.450.693 2.163.513K A P I T A L L A G E9. Eigenkapital

€ 96.325.0929.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)absoluter Betrag € 71.713.1489.2 EigenkapitalquoteVerhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 62,25%9.3 FremdkapitalquoteVerhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 37,75%

10. Anlagendeckung% 114,37%

11. Verschuldung€ 8.466.481

€/EW 47811.1 Nettoneuverschuldungabsoluter Betrag € -1.001.645 -1.180.000 1.740.000 -410.000 -460.000 -510.000

absoluter Betrag

absoluter Betrag

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen

absoluter BetragBetrag je Einwohner

absoluter Betrag

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

absoluter BetragBetrag je EinwohnerAufwandsdeckungsgrad

absoluter Betrag

absoluter Betrag


absoluter Betrag


VI. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)“ Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)“ be-inhaltet im Jahr 2018 wiederum die Betriebszweige „Beteiligungen“, „Bäderbetriebe“, „ÖPNV/Stadtbus“, „Telekomunikation“ und „Photovoltaikanlagen“.

Im Erfolgsplan des EDB sind Erträge in Höhe von 1.388.200,00 € geplant, denen Aufwen-dungen in Höhe von 1.316.600,00 € gegenüberstehen. Unterm Strich wird mit einem Jah-resgewinn in Höhe von 71.600,00 € gerechnet (Vorjahr: Jahresverlust von 31.700,00 €). Auf die einzelnen Betriebszweige verteilt sich das Ergebnis wie folgt:

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Haushaltsplan 2018

Betriebszweig Plan 2018 Plan 2017 Ergebnis 2016Beteiligungen 1.062.200 € 1.037.300 € 1.296.065,36 €Bäderbetriebe -759.300 € -846.800 € -712.988,50 €Stadtbus -106.400 € -106.200 € -101.852,29 €Telekommunikation -142.000 € -132.600 € -105.114,76 €Photovoltaik 17.100 € 16.600 € 12.884,67 €Gesamt 71.600 € -31.700 € 388.994,48 € Wie in den Vorjahren wird auch das Ergebnis des Eigenbetriebes im Jahr 2018 stark durch die Beteiligungserträge in Form der Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Bu-chen GmbH & Co. KG geprägt sein. Es wird prognostiziert, dass aus dem Betriebszweig „Beteiligungen“ ein Betrag von 1.062.200,00 € vereinnahmt werden kann. Im Planjahr 2017 waren es 1.037.300,00 €.

Beim Betriebszweig „Bäderbetriebe“ verringert sich das Defizit von 846.800,00 € im Jahr 2017 auf 759.300,00 € im Jahr 2018. Hauptursache für die Verringerung liegt in der Kos-tenreduzierung für den Materialaufwand.

Die Planprognose im Bereich des Betriebszweigs „ÖPNV/Stadtbus“ liegt mit minus 106.400,00 € nur marginal über dem des Jahres 2017. Hier wird erneut darauf hingewie-sen, dass die Kosten des ÖPNV (Stadtbus) bis einschließlich dem Rechnungsergebnis des Jahres 2006 im städtischen Haushalt gebucht wurden. Durch die Eingliederung in den Ei-genbetrieb EDB kann ein deutlicher Betrag an Ertragssteuern gespart werden.

Der Betriebszweig „Telekommunikation“ schließt mit einem geplanten Verlust von 142.000,00 € nach 132.600,00 € im Vorjahr. Hier sind insbesondere die ordentlichen Ab-schreibungen aufgrund der getätigten Investitionen für den Anstieg verantwortlich.

Der Betriebszweig „Photovoltaik“ weist nach einer Planvorgabe von 16.600,00 € im Jahr 2017 nun ein Planergebnis von 17.100,00 € aus.

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben von jeweils 503.000,00 € vor. Investi-tionsschwerpunkte sind Ergänzungen in der DSL-Infrastruktur in Höhe von 290.000,00 € sowie für Ersatzbeschaffungen in den Bädern in Höhe von 107.200,00 €. Zur Finanzierung der vorgenannten Ausgaben stehen der Jahresgewinn, Abschreibungen, Baukostenzuschüs-se und ein Finanzierungsüberschuss aus dem Vorjahr im Vermögensplan.

VII. Schlussbemerkungen

Die kommunalen Finanzen sind landesweit weiter auf einem hohen Niveau. Die Sanierungs- und Investitionsbereitschaft in den Kommunen ist weiter hoch, was aufgrund des theore-tisch vorgesehenen antizyklischen Verhaltens eigentlich nicht der Fall sein sollte. Dies führt vermehrt zu höheren Preisen und/oder geringeren Beteiligungen an öffentlichen Ausschreibungen. Auch im städtischen Haushalt sieht es im nunmehr achten Jahr nach Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts erneut nach einem positiven ordentlichen Rechnungsergebnis aus, auch wenn der eigentliche Haushaltsvollzug natürlich noch aussteht.

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Haushaltsplan 2018

Es gibt angesichts der guten Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten derzeit wenig Grund für Pessimismus. Dennoch ist es dringend angebracht, das städtische Investitionsvolumen mittelfristig, möglichst mit Abschluss der Erweiterungsinvestitionen am Burghardt-Gymnasium, wieder auf ein Normalmaß mit Gesamtinvestitionen von max. 3 - 4 Mio. € und Jahr zurückzufüh-ren. Gerade die Abschreibungen aus den Investitionen, die in den Haushaltsausgleich über viele Jahre und Jahrzehnte mit einbezogen werden müssen, sind seit der Einführung des neuen Haushaltsrechts im Jahr 2011 von netto gut 2,1 Mio. € auf netto knapp 2,6 Mio. € im Rechnungsergebnis 2016 gestiegen. Dieser Trend hält auch im Haushaltsjahr 2018 weiter an und wird durch die hohen Investitionen nicht nur im Haushalt 2018 noch verstärkt. Die hohen Haushaltsauszahlungsreste im Rechnungsergebnis 2016 aber auch die hohe Investi-tionssumme im Haushalt 2017 seien in diesem Zusammenhang in Erinnerung gerufen. Diese weiter steigenden Nettoaufwendungen aus den Abschreibungen erschweren den Haushaltsausgleich gerade in Zeiten sich wieder einmal verschlechternder Wirtschaftsda-ten. Im Sinne der viel gepriesenen intergenerativen Gerechtigkeit sind alle politischen Mandatsträger in der Verantwortung, der künftig eher weniger und immer älter werden-den Bevölkerung keine Lasten aufzubürden, die diese nicht tragen kann. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass nicht zu viele dauerhafte Lasten aufge-baut werden, die dann die Spielräume in Zeiten sich verschlechternder Haushalte weiter einengen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer bleibt auch in diesen wirtschaftlich guten Zeiten wie immer die große Unbekannte in der Planung und kann bei einem kleinen Einbruch ein Ergeb-nis auch schnell deutlich ins Negative drehen, wobei sich negative Ergebnisse zumindest beim Blick in die wie immer stark getrübte Glaskugel im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2021 nicht abzeichnen. Die Liquidität wird durch das enorme Investitionsvolumen deutlich abnehmen und im Fi-nanzplanungszeitraums voraussichtlich die Mindestliquidität zur ganzjährigen Aufrechter-haltung der Zahlungsfähigkeit erreichen – darin sind bereits Darlehensneuaufnahmen mit eingerechnet. Der Abbau der Verschuldung, der gerade bei den Zinsaufwendungen den Ergebnishaushalt deutlich entlastet hatte, wird somit ein jähes Ende nehmen, zumal der Schuldenabbau bei der Stadt bereits im Jahr 2017 durch Darlehensaufnahmen bei der Stadt und durch zu-sätzliche Verschuldung beim Eigenbetrieb „Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)“ gestoppt ist. Die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, die bereits deutliche Spuren im städtischen Haushalt hinterlassen hat und weitere hinterlassen wird, wird die Stadt in vielen Berei-chen weiter und noch länger beschäftigen. Mit dem Pakt für Integration ist zumindest in den Jahren 2017 und 2018 sichergestellt, dass ein Teil der städtischen Lasten monetär ausgeglichen wird. Losgelöst von Flüchtlingsfragen kommt die Stadt mit dem Ziel einer familienfreundlichen Stadt um Investitionen zum weiteren Ausbau der Kleinkindbetreuung nicht herum. Dies wird dazu führen, dass die städtische Kostenbelastung trotz eher konstanter Kinderzah-

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Haushaltsplan 2018

len in den kommenden Jahren weiter deutlich ansteigen wird. Auch hier gilt es den richti-gen Gleichklang zwischen den Wünschen der Familien und den Kosten der Wunscherfüllung im Sinne einer dauerhaften Finanzierbarkeit zu finden. Weitsichtiges Handeln sollte mehr denn je vor kurzfristiger, ggfs. mit weiteren Folgekos-ten behafteter Wunscherfüllung stehen. Die intergenerative Gerechtigkeit sollte dabei das Leitziel des kommunalen Handelns sein. Wem vorgenanntes teils vielleicht zu kritisch ist:

Wenn Sie nicht über die Zukunft nachdenken, können Sie keine haben.

John Galsworthy (1867-1933)

englischer Schriftsteller, Literaturnobelpreisträger 1932

Buchen, im November 2017

Aufgestellt: Kenntnis genommen:

Thorsten Weber Roland Burger Beigeordneter Bürgermeister

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Haushaltsplan 2018

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Haushaltsplan2018

Gesamtergebnishaushalt

lfd.Nr.


Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 19.873.691,95 19.781.800 21.390.000 21.978.000 22.529.000 22.930.000

30110000 Grundsteuer A 125.351,51 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000

30120000 Grundsteuer B 2.394.945,06 2.380.000 2.410.000 2.460.000 2.490.000 2.490.000

30130000 Gewerbesteuer 8.055.186,31 7.400.000 8.000.000 8.300.000 8.500.000 8.600.000

30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 7.569.754,18 7.944.000 8.659.000 8.919.000 9.179.000 9.439.000

30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 863.614,32 1.079.000 1.375.000 1.333.000 1.375.000 1.402.000

30310000 Vergnügungssteuer 170.919,57 155.000 100.000 100.000 100.000 100.000

30320000 Hundesteuer 83.878,00 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.

610.043,00 632.800 655.000 675.000 694.000 708.000

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 13.131.067,28 11.505.600 14.327.700 13.036.700 13.431.200 13.540.200

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 7.772.467,70 6.735.300 8.658.000 7.411.000 7.788.000 7.709.000

31111000 Kommunale Investitionspauschale 1.440.762,30 1.262.000 1.505.000 1.542.000 1.552.000 1.715.000

31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 10.863,29 0 120.000 30.000 30.000 30.000

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 3.873.200,44 3.497.300 4.031.700 4.040.700 4.048.200 4.073.200

31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 6.733,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich 4.277,62 0 0 0 0 0

31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 22.762,93 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

1.803.257,90 1.776.200 1.800.600 1.850.100 1.853.100 1.895.200

4 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

3.211.815,44 3.030.900 3.168.450 3.201.700 3.217.200 3.242.700

33110000 Verwaltungsgebühren 160.739,61 157.500 144.000 147.000 149.000 151.000

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

3.040.851,83 2.863.400 3.014.150 3.044.200 3.057.200 3.080.200

33210100 Leihgebühren Instrumente 10.224,00 10.000 10.300 10.500 11.000 11.500

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.068.597,70 2.422.550 2.310.700 2.343.850 2.377.050 2.405.250

34110000 Mieten und Pachten 1.333.118,94 1.097.100 1.129.050 1.153.050 1.175.050 1.197.050

34120000 Erbbauzins 255,65 300 300 300 300 300

34210000 Erträge aus Verkauf 1.115.466,15 1.122.700 957.700 966.700 977.700 983.700

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

618.406,96 202.450 223.650 223.800 224.000 224.200

34610100 Ausgleich Wildschäden 1.350,00 0 0 0 0 0

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 775.163,64 496.200 583.800 593.900 597.900 617.500

34800000 Erstattungen vom Bund 0,00 12.500 0 0 0 0

34810000 Erstattungen vom Land 47.613,00 35.000 33.000 34.000 34.000 49.000

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

285.423,37 207.400 233.300 240.300 242.300 244.300

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 47.677,59 48.150 47.750 47.750 47.750 48.250

34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic

31.294,43 800 0 0 0 0

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Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

77.176,25 30.000 35.000 36.000 37.000 38.000

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 285.979,00 162.350 234.750 235.850 236.850 237.950

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 138.757,94 25.500 55.600 35.600 15.600 15.600

36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 138.014,59 25.000 55.000 35.000 15.000 15.000

36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen

160,00 100 100 100 100 100

36510000 Erträge a.Gwinnanteilen a.verb.Unterneh.

249,94 300 200 200 200 200

36990010 Weiterbelastung Bankgebühren 333,41 100 300 300 300 300

9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

0,00 0 0 0 0 0

10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.028.540,78 818.000 915.000 916.000 916.000 916.000

35110000 Konzessionsabgaben 723.758,09 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

35610000 Bußgelder 81.553,58 75.000 80.000 81.000 81.000 81.000

35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli

20.869,28 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000

35620200 Nachzahlungszinsen 36.417,00 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000

35650000 Ausb. Kleinbetrag 3,65 0 0 0 0 0

35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten

133.375,86 0 110.000 110.000 110.000 110.000

35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

32.563,32 0 0 0 0 0

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 = Ordentliche Erträge 43.030.892,63 39.856.750 44.551.850 43.955.850 44.937.050 45.562.450

12 - Personalaufwendungen 9.133.445,65- 9.773.700- 9.908.800- 10.093.110- 10.264.400- 10.439.700-

40110000 Beamte 1.135.245,04- 1.158.250- 1.121.750- 1.140.360- 1.167.750- 1.188.850-

40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 5.068.394,79- 5.501.000- 5.716.600- 5.851.700- 5.973.700- 6.096.800-

40190000 Sonstige Beschäftigte 529.266,35- 531.300- 424.900- 443.500- 451.100- 468.700-

40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 681.215,06- 706.900- 733.500- 733.500- 734.400- 734.600-

40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte

491.590,39- 524.650- 571.150- 574.550- 578.250- 582.050-

40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte

1.011.620,77- 1.152.200- 1.141.900- 1.150.500- 1.159.900- 1.169.300-

40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.

8.632,08- 8.400- 1.300- 1.300- 1.300- 1.300-

40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete

207.481,17- 191.000- 197.700- 197.700- 198.000- 198.100-

13 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.423.764,34- 6.593.700- 8.635.880- 7.137.290- 7.126.390- 7.237.790-

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 2.336.283,84- 1.066.350- 2.116.300- 1.190.300- 1.293.300- 1.353.300-

42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets 7.967,54- 24.810- 24.690- 24.690- 24.690- 24.690-

42110010 Unterhaltung Kanal 135.576,50- 150.000- 450.000- 150.000- 150.000- 150.000-

42110020 Unterhaltung RÜB 65.435,37- 25.000- 225.000- 40.000- 40.000- 40.000-

42110030 Unterhaltung Kläranlage 331.062,31- 340.000- 340.000- 340.000- 340.000- 340.000-

42110040 Aufwendungen Mobile Klärschlammentw.

0,00 0 0 0 0 0

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Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

42110100 Unterh. Energiemanagement 75.615,31- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000-

42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens

505.357,47- 960.000- 953.000- 953.000- 953.000- 953.000-

42120100 Unterhaltung der Waldwege 70.034,68- 41.500- 42.500- 42.500- 42.500- 42.500-

42121000 UH Feldwege 16.995,04- 33.060- 33.400- 33.400- 33.400- 33.400-

42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände

211.947,30- 170.700- 196.600- 194.600- 194.600- 203.600-

42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten

102.769,61- 99.100- 109.900- 109.900- 100.200- 95.200-

42320000 Leasing 4.475,16- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-

42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich

1.976,01- 0 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

42410010 Aufwand für Heizöl 84.879,07- 84.000- 110.000- 110.100- 112.300- 114.400-

42410020 Aufwand für Gas 322.299,68- 349.550- 357.000- 358.000- 364.700- 373.300-

42410030 Aufwand für Strom 647.294,32- 608.600- 696.800- 698.900- 704.800- 713.700-

42410040 Aufwand für Pellets/Holzhackschnitzel

3.937,56- 8.500- 4.500- 4.500- 4.500- 4.500-

42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser 147.199,41- 135.900- 166.000- 165.000- 165.500- 166.500-

42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 62.942,14- 71.350- 87.500- 87.500- 87.500- 87.500-

42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung 459,17- 0 500- 500- 500- 500-

42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 272.121,23- 242.600- 282.800- 282.800- 285.300- 293.800-

42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern

0,00 0 0 0 0 0

42480000 Aufwand für Betriebsstoffe 25.610,44- 24.700- 25.400- 25.400- 25.900- 25.900-

42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen

29.095,65- 25.800- 30.400- 30.400- 30.400- 30.900-

42490100 Holzaufbereitung 86.619,34- 35.500- 62.300- 62.500- 62.700- 63.000-

42490110 Holzrücken u. Rückerlohn 112.369,42- 127.000- 86.000- 87.000- 88.000- 89.000-

42490120 Verkehrssicherung 10.351,77- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500-

42490200 Kulturen, Forstschutz, Bestandspflege

50.940,00- 57.700- 98.800- 60.000- 60.000- 60.000-

42510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 0 0 0 0

42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge 96.268,05- 126.000- 110.000- 111.000- 112.000- 113.000-

42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc. 77.871,47- 90.000- 89.000- 89.000- 90.100- 91.200-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

39.375,15- 15.400- 108.600- 58.600- 53.600- 53.600-

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 41.513,26- 24.300- 23.100- 23.100- 23.100- 23.100-

42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendgen

293.721,74- 289.050- 279.500- 279.500- 279.500- 279.500-

42720000 Aufwendungen für EDV 153.082,64- 148.500- 160.500- 161.500- 163.000- 164.500-

42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten 166.668,98- 171.900- 175.800- 179.800- 177.300- 177.300-

42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren

127.693,91- 74.500- 72.300- 72.300- 72.300- 72.300-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 83.673,33- 367.330- 367.790- 367.400- 366.400- 367.100-

42750000 Lernmittel 110.099,64- 300- 100- 100- 100- 100-

42760000 Besondere schulische Aufwendungen

149.151,59- 109.000- 113.700- 113.700- 113.700- 113.700-

- 56 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen

0,00 0 0 0 0 0

42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v. sonst.

25.252,57- 59.300- 59.300- 59.300- 59.300- 59.300-

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.

337.776,67- 279.900- 419.300- 413.500- 294.700- 306.900-

15 - Abschreibungen 4.418.817,37- 4.292.170- 4.623.100- 4.750.200- 4.807.200- 4.959.200-

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 438.004,54- 386.500- 341.000- 332.200- 305.400- 278.600-

45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl. 0,00 0 0 0 0 0

45130001 Zinsaufwendungen an ZV IGO 64.800,00- 58.800- 52.200- 45.600- 39.000- 32.400-

45130002 Zinsaufwendungen an ZV Hochwasser

24.138,29- 23.000- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000-

45130003 Zinsaufwendungen an AZV Rinschbach

12.767,19- 11.000- 9.200- 9.000- 8.800- 8.600-

45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 0,00 0 0 0 0 0

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 333.696,61- 293.000- 252.000- 250.000- 230.000- 210.000-

45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche 2,36- 0 0 0 0 0

45930010 Aufwand aus Bankgebühren 339,76- 500- 400- 400- 400- 400-

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 2.260,33- 200- 2.200- 2.200- 2.200- 2.200-

17 - Transferaufwendungen 18.194.989,02- 17.300.500- 17.991.600- 19.464.800- 19.563.600- 19.518.600-

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 320.243,75- 325.500- 325.000- 327.000- 118.000- 120.000-

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 144.937,86- 128.800- 174.600- 169.500- 170.100- 170.100-

43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich 4.171,79- 0 0 0 0 0

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

16.709,10- 20.000- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000-

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0

43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 3.863.800,95- 3.735.600- 4.098.600- 4.239.500- 4.295.400- 4.413.200-

43410000 Gewerbesteuerumlage 1.418.543,25- 1.324.200- 1.431.600- 1.485.300- 1.521.100- 1.539.000-

43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche

141.454,04- 134.100- 134.500- 134.500- 134.700- 134.800-

43710000 Allgemeine Umlagen an Land 4.972.551,90- 4.708.300- 4.961.700- 5.448.400- 5.538.000- 5.361.000-

43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

7.312.576,38- 6.924.000- 6.847.600- 7.642.600- 7.768.300- 7.762.500-

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.762.673,85- 1.650.250- 1.900.140- 1.791.340- 1.816.340- 1.848.740-

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.

5.990,06- 22.500- 22.500- 22.500- 22.500- 22.500-

44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 190.776,96- 186.600- 186.600- 186.600- 186.600- 186.600-

44294000 Rechts- und Beratungskosten 1.747,31- 7.000- 7.000- 7.000- 7.000- 7.000-

44296000 Verfügungsmittel 2.730,55- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-

44310000 Geschäftsaufwendungen 364.982,54- 324.300- 320.790- 315.790- 318.790- 320.790-

44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

80.189,44- 44.750- 52.300- 52.300- 52.300- 52.300-

44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag

7.467,30- 4.000- 7.500- 7.500- 7.500- 7.500-

44430000 Versicherungen 385.579,28- 392.800- 439.650- 439.850- 440.850- 448.250-

44440000 Aufwendungen für Schadensfälle 0,00 100- 100- 100- 100- 100-

44510000 Erstattungen Land 750,00- 0 0 0 0 0

- 57 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 429.416,96- 300.500- 490.500- 410.500- 430.500- 450.500-

44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 81.728,77- 80.000- 82.000- 82.000- 82.000- 82.000-

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

93.930,51- 132.000- 125.000- 126.000- 127.000- 128.000-

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 68.053,36- 57.000- 57.000- 57.000- 57.000- 57.000-

44580070 Erstattungen an übrige Bereiche 221,00- 0 0 0 0 0

44820000 Säumniszuschläge uä. 8.816,00- 20.000- 20.000- 15.000- 15.000- 15.000-

44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.

0,00 25.000- 40.000- 20.000- 20.000- 20.000-

44850000 Ausb. Kleinbetrag 7,37- 0 0 0 0 0

44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit

40.286,44- 50.700- 46.200- 46.200- 46.200- 48.200-

19 = Ordentliche Aufwendungen 41.371.694,77- 39.996.820- 43.400.520- 43.568.940- 43.883.330- 44.282.630-

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.659.197,86 140.070- 1.151.330 386.910 1.053.720 1.279.820

21 + Außerordentliche Erträge 340.773,99 0 0 0 0 0

22 - Außerordentliche Aufwendungen 68.623,70- 0 0 0 0 0

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 272.150,29 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 1.931.348,15 140.070- 1.151.330 386.910 1.053.720 1.279.820

25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,00 0 0 0 0 0

26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

1.659.197,86- 0 1.151.330- 386.910- 1.053.720- 1.279.820-

27 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts

0,00 0 0 0 0 0

28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

0,00 140.070 0 0 0 0

29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses

0,00 0 0 0 0 0

30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

272.150,29- 0 0 0 0 0

31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

0,00 0 0 0 0 0

32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

0,00 0 0 0 0 0

33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre

0,00 0 0 0 0 0

34 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital

0,00 0 0 0 0 0

35 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital

0,00 0 0 0 0 0

- 58 -

Haushaltsplan2018

Gesamtfinanzhaushalt

lfd.

Nr.


Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 19.783.037,28 19.781.800 21.390.000 21.978.000 22.529.000 22.930.000 0

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

13.035.982,23 11.505.600 14.327.700 13.036.700 13.431.200 13.540.200 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0


3.391.809,67 3.030.900 3.168.450 3.201.700 3.217.200 3.242.700 0

5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.035.533,37 2.422.550 2.310.700 2.343.850 2.377.050 2.405.250 0

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 753.151,01 496.200 583.800 593.900 597.900 617.500 0

7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 168.860,94 25.400 55.300 35.300 15.300 15.300 0

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 850.663,60 818.100 805.300 806.300 806.300 806.300 0

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

41.019.038,10 38.080.550 42.641.250 41.995.750 42.973.950 43.557.250 0

10 - Personalauszahlungen 9.013.377,86- 9.773.700- 9.908.800- 10.093.110- 10.264.400- 10.439.700- 0

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.487.206,60- 6.593.700- 8.635.880- 7.137.290- 7.126.390- 7.237.790- 0

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 439.337,17- 386.000- 340.600- 331.800- 305.000- 278.200- 0

14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)

18.224.953,77- 17.300.500- 17.991.600- 19.464.800- 19.563.600- 19.518.600- 0

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.891.084,53- 1.650.750- 1.900.540- 1.791.740- 1.816.740- 1.849.140- 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

36.055.959,93- 35.704.650- 38.777.420- 38.818.740- 39.076.130- 39.323.430- 0

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

4.963.078,17 2.375.900 3.863.830 3.177.010 3.897.820 4.233.820 0

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.470.504,93 2.463.200 2.005.000 859.000 1.221.000 878.000 0

19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

673.443,76 19.000 19.000 549.000 739.000 729.000 0

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

577.737,92 1.515.000 615.000 315.000 315.000 315.000 0

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

0,00 0 0 0 0 0 0

22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.721.686,61 3.997.200 2.639.000 1.723.000 2.275.000 1.922.000 0

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

3.265.423,47- 115.000- 1.575.000- 515.000- 315.000- 315.000- 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.633.372,93- 7.859.000- 6.835.000- 4.256.000- 5.206.000- 5.041.000- 2.900.000-

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

1.781.142,32- 604.000- 697.000- 720.000- 569.000- 361.000- 0

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

23.650,00 0 0 0 0 0 0

28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

220.089,42- 661.500- 852.000- 220.000- 218.000- 216.000- 0

29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0,00 0 0 0 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.876.378,14- 9.239.500- 9.959.000- 5.711.000- 6.308.000- 5.933.000- 2.900.000-

- 59 -

Haushaltsplan2018

lfd.

Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7

31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ausInvestitionstätigkeit

6.154.691,53- 5.242.300- 7.320.000- 3.988.000- 4.033.000- 4.011.000- 2.900.000-

32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

1.191.613,36- 2.866.400- 3.456.170- 810.990- 135.180- 222.820 2.900.000-

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

130.000,00 0 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0

34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

1.131.644,86- 1.180.000- 1.260.000- 1.410.000- 1.460.000- 1.510.000- 0

35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ausFinanzierungstätigkeit

1.001.644,86- 1.180.000- 1.740.000 410.000- 460.000- 510.000- 0

36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende desHaushaltsjahres

2.193.258,22- 4.046.400- 1.716.170- 1.220.990- 595.180- 287.180- 2.900.000-

nachrichtlich 0,00 0 0 0 0 0 0

37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn

0,00 0 5.983.033 4.266.863 3.045.873 2.450.693 0

38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn

0,00 0 0 0 0 0 0

- 60 -

Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 1 Steuerungs- und Serviceleistungen

Produktbereich11 Innere Verwaltung

Produktgruppen: Produktverantwortung: 11.10 Steuerung FB 1

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Zentralstelle u. FB 1

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling FB 2

11.13 Rechnungsprüfung FB 2

11.14 Zentrale Funktionen Zentralstelle, FB 1 u. FB 4

11.20 Organisation und EDV FB 1

11.21 Personalwesen FB 1

11.22 Finanzverwaltung, Kasse FB 2

11.23 Justiziariat FB 1

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement FB 2 u. FB 3

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge FB 3

11.26 Zentrale Dienstleistungen FB 1

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zentralstelle u. FB 4

11.32 Abgabenwesen FB 2

11.33 Grundstücksmanagement FB 2

Finanzstatistische Anforderung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- 61 -

Haushaltsplan2018

THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

lfd.Nr.

Teilergebnishaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 54.752,46 18.500 31.500 18.500 1.000 1.000

31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 10.863,29 0 0 0 0 0

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 27.911,55 18.500 31.500 18.500 1.000 1.000


31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 11.700,00 0 0 0 0 0


26.266,00 25.800 26.000 26.000 26.000 26.000



5.775,00 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500


6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 939.407,66 874.800 901.800 924.900 947.100 969.300

34110000 Mieten und Pachten 887.475,78 830.000 860.000 883.000 905.000 927.000


50.581,88 44.800 41.800 41.900 42.100 42.300






30.012,44 0 0 0 0 0


77.176,25 30.000 35.000 36.000 37.000 38.000


8 + Zinsen und ähnliche Erträge 333,41 100 300 300 300 300



0,00 0 0 0 0 0

10 + Sonstige ordentliche Erträge 11.894,98 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0

35620200 Nachzahlungszinsen 0,00 0 0 0 0 0



11.891,33 0 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.281.628,14 1.121.700 1.175.800 1.189.000 1.195.700 1.221.500




42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 251.950,37- 251.000- 467.300- 352.300- 392.300- 422.300-


- 62 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

42110020 Unterhaltung RÜB 0,00 0 0 0 0 0



437,59- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

42121000 UH Feldwege 16.967,40- 27.060- 27.400- 27.400- 27.400- 27.400-


115.020,38- 67.600- 84.600- 82.600- 82.600- 86.600-


54.313,04- 52.000- 59.000- 59.000- 59.000- 59.000-

42320000 Leasing 4.475,16- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-


42410020 Aufwand für Gas 81.894,41- 75.500- 87.500- 88.500- 90.500- 93.000-







10.966,81- 11.600- 12.100- 12.100- 12.100- 12.100-





5.009,34- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-



47.314,92- 30.650- 30.100- 30.100- 30.100- 30.100-




0,00 500- 0 0 0 0


37.903,62- 41.400- 40.100- 40.100- 40.100- 40.100-

15 - Abschreibungen 504.597,87- 428.120- 508.300- 516.300- 521.300- 526.300-

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 339,76- 500- 400- 400- 400- 400-


17 - Transferaufwendungen 0,00 8.000- 8.000- 8.000- 8.000- 0

43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0,00 8.000- 8.000- 8.000- 8.000- 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 532.367,32- 583.250- 598.790- 593.790- 597.790- 599.790-


5.947,40- 22.400- 22.400- 22.400- 22.400- 22.400-





- 63 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


23.867,69- 21.500- 26.400- 26.400- 26.400- 26.400-

44430000 Versicherungen 158.877,12- 160.000- 176.500- 176.500- 177.500- 177.500-





19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 6.232.005,35- 6.806.690- 7.202.080- 7.163.680- 7.295.280- 7.407.180-

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis

4.950.377,21- 5.684.990- 6.026.280- 5.974.680- 6.099.580- 6.185.680-

21 + Erträge aus internen Leistungen 5.544.299,18 6.218.615 6.248.140 6.130.616 6.182.783 6.214.504

+ Erträge aus Leistungsbeziehungen 29.612,35 1.924.300 1.913.400 1.913.400 1.913.400 1.913.400

+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung 5.514.686,83 4.294.315 4.334.740 4.217.216 4.269.383 4.301.104

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 1.500.348,32- 1.686.585- 1.685.122- 1.645.107- 1.668.311- 1.682.389-

- Aufwand für Leistungsbeziehungen 0,00 215.000- 206.000- 206.000- 206.000- 206.000-

- Aufwand für interne Leistungsverrechnung 1.500.348,32- 1.471.585- 1.479.122- 1.439.107- 1.462.311- 1.476.389-

23 - kalkulatorische Kosten 1.007.565,00- 1.024.200- 1.100.500- 1.113.500- 1.129.500- 1.145.500-

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 3.036.385,86 3.507.830 3.462.517 3.372.010 3.384.972 3.386.615

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

1.913.991,35- 2.177.160- 2.563.763- 2.602.670- 2.714.608- 2.799.065-

- 64 -

Haushaltsplan2018

THH1 THH 1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)

1.223.803,66 1.095.900 1.149.800 1.163.000 1.169.700 1.195.500 0

2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.695.654,99- 6.378.570- 6.693.780- 6.647.380- 6.773.980- 6.880.880- 0

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarfaus laufender Verwaltungstätigkeit

4.471.851,33- 5.282.670- 5.543.980- 5.484.380- 5.604.280- 5.685.380- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0


99.725,00 0 0 0 0 0 0


528.469,36 1.500.000 600.000 300.000 300.000 300.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0


9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 628.194,36 1.500.000 600.000 300.000 300.000 300.000 0


3.055.864,10- 100.000- 1.000.000- 500.000- 300.000- 300.000- 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 119.571,47- 60.000- 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen

487.141,39- 170.000- 185.000- 230.000- 180.000- 180.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen

0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.662.576,96- 330.000- 1.185.000- 730.000- 480.000- 480.000- 0

17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

3.034.382,60- 1.170.000 585.000- 430.000- 180.000- 180.000- 0

18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

7.506.233,93- 4.112.670- 6.128.980- 5.914.380- 5.784.280- 5.865.380- 0

- 65 -

Haushaltsplan2018

THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen11 Innere Verwaltung1111 Organisation u. komunale Willensbildung

lfd.Nr.

Investitionsübersicht

Einzahlungs- undAuszahlungsarten

Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1111002500: Vermögenserwerb Stadt Buchen

6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


2.456,17- 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.456,17- 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.456,17- 0 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 2.456,17- 0 0 0 0 0 0 0

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1111002504: Vermögenserwerb Budget Götzingen



1.825,82- 0 0 0 0 0 0 0


1.825,82- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1111002505: Vermögenserwerb Budget Eberstadt



228,08- 0 0 0 0 0 0 0


228,08- 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 228,08- 0 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 228,08- 0 0 0 0 0 0 0

- 66 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1111002507: Vermögenserwerb Budget Bödigheim



1.644,97- 0 0 0 0 0 0 0


1.644,97- 0 0 0 0 0 0 0



- 67 -

Haushaltsplan2018

THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen11 Innere Verwaltung1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmangement

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1124001301: Veräußerung v.bewegl. Sachen Rathaus


1.197,50 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 1.197,50 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.197,50 0 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1124002002: Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

60.000,00 0 0 0 0 0 0 0



175.485,77- 0 0 0 0 0 0 0


175.485,77- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1124002501: Vermögenserwerb



29.815,86- 0 0 0 0 0 0 0


29.815,86- 0 0 0 0 0 0 0



- 68 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1124002502: Vermögenserwerb Rathaus Buchen



25.702,10- 25.000- 55.000- 0 80.000- 30.000- 30.000- 0


25.702,10- 25.000- 55.000- 0 80.000- 30.000- 30.000- 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 25.702,10- 25.000- 55.000- 0 80.000- 30.000- 30.000- 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 25.702,10- 25.000- 55.000- 0 80.000- 30.000- 30.000- 0

- 69 -

Haushaltsplan2018

THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen11 Innere Verwaltung1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1125001301: Veräußerung v.bewegl. Sachen Bauhof


50.382,65 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1125002201: Überdachung Vorplatz Gebäude III


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 60.000- 0 0 0 0 0 60.000-


0,00 60.000- 0 0 0 0 0 60.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 60.000- 0 0 0 0 0 60.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 60.000- 0 0 0 0 0 60.000-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1125002501: Vermögenserwerb Bauhof


99.725,00 0 0 0 0 0 0 0



374.779,99- 145.000- 130.000- 0 150.000- 150.000- 150.000- 0


374.779,99- 145.000- 130.000- 0 150.000- 150.000- 150.000- 0



- 70 -

Haushaltsplan2018

THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen11 Innere Verwaltung1133 Grundstücksmanagement

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1133001201: Einzahlungen aus Grundstücksverkauf


451.670,27 1.500.000 600.000 0 300.000 300.000 300.000 0

6 = Summe Einzahlungen 451.670,27 1.500.000 600.000 0 300.000 300.000 300.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 451.670,27 1.500.000 600.000 0 300.000 300.000 300.000 0


lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1133002001: Erwerb von Grundstücken - Buchen



2.638.697,17- 100.000- 1.000.000- 0 500.000- 300.000- 300.000- 0


2.638.697,17- 100.000- 1.000.000- 0 500.000- 300.000- 300.000- 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.638.697,17- 100.000- 1.000.000- 0 500.000- 300.000- 300.000- 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 2.638.697,17- 100.000- 1.000.000- 0 500.000- 300.000- 300.000- 0

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1133002002: Erwerb von Grundstücken - Bödigheim



61.109,60- 0 0 0 0 0 0 0


61.109,60- 0 0 0 0 0 0 0



- 71 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1133002003: Erwerb von Grundstücken - Eberstadt



81.010,15- 0 0 0 0 0 0 0


81.010,15- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1133002005: Erwerb von Grundstücken - Götzingen



144.061,14- 0 0 0 0 0 0 0


144.061,14- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1133002006: Erwerb von Grundstücken - Hainstadt



10.097,22- 0 0 0 0 0 0 0


10.097,22- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1133002008: Erwerb von Grundstücken - Hettingen


- 72 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


20.016,86- 0 0 0 0 0 0 0


20.016,86- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1133002009: Erwerb von Grundstücken - Hollerbach



1.370,60- 0 0 0 0 0 0 0


1.370,60- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1133002013: Erwerb von Grundstücken - Unterneudorf



1.855,21- 0 0 0 0 0 0 0


1.855,21- 0 0 0 0 0 0 0



- 73 -

Haushaltsplan2018

THH1 THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen11 Innere Verwaltung

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6



31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 10.863,29 0 0 0 0 0





26.266,00 25.800 26.000 26.000 26.000 26.000



5.775,00 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500





50.581,88 44.800 41.800 41.900 42.100 42.300






30.012,44 0 0 0 0 0


77.176,25 30.000 35.000 36.000 37.000 38.000





0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0

35620200 Nachzahlungszinsen 0,00 0 0 0 0 0



11.891,33 0 0 0 0 0






- 74 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


42110020 Unterhaltung RÜB 0,00 0 0 0 0 0



437,59- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

42121000 UH Feldwege 16.967,40- 27.060- 27.400- 27.400- 27.400- 27.400-


115.020,38- 67.600- 84.600- 82.600- 82.600- 86.600-


54.313,04- 52.000- 59.000- 59.000- 59.000- 59.000-

42320000 Leasing 4.475,16- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-


42410020 Aufwand für Gas 81.894,41- 75.500- 87.500- 88.500- 90.500- 93.000-







10.966,81- 11.600- 12.100- 12.100- 12.100- 12.100-





5.009,34- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-



47.314,92- 30.650- 30.100- 30.100- 30.100- 30.100-




0,00 500- 0 0 0 0


37.903,62- 41.400- 40.100- 40.100- 40.100- 40.100-

15 - Abschreibungen 504.597,87- 428.120- 508.300- 516.300- 521.300- 526.300-



17 - Transferaufwendungen 0,00 8.000- 8.000- 8.000- 8.000- 0

43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0,00 8.000- 8.000- 8.000- 8.000- 0



5.947,40- 22.400- 22.400- 22.400- 22.400- 22.400-





- 75 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


23.867,69- 21.500- 26.400- 26.400- 26.400- 26.400-

44430000 Versicherungen 158.877,12- 160.000- 176.500- 176.500- 177.500- 177.500-







4.950.377,21- 5.684.990- 6.026.280- 5.974.680- 6.099.580- 6.185.680-

21 + Erträge aus internen Leistungen 5.544.299,18 6.218.615 6.248.140 6.130.616 6.182.783 6.214.504

+ Erträge aus Leistungsbeziehungen 29.612,35 1.924.300 1.913.400 1.913.400 1.913.400 1.913.400

+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung 5.514.686,83 4.294.315 4.334.740 4.217.216 4.269.383 4.301.104



- Aufwand für interne Leistungsverrechnung 1.500.348,32- 1.471.585- 1.479.122- 1.439.107- 1.462.311- 1.476.389-


24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 3.036.385,86 3.507.830 3.462.517 3.372.010 3.384.972 3.386.615


1.913.991,35- 2.177.160- 2.563.763- 2.602.670- 2.714.608- 2.799.065-

- 76 -

Haushaltsplan2018

THH1 THH 1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen11 Innere Verwaltung

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


1.223.803,66 1.095.900 1.149.800 1.163.000 1.169.700 1.195.500 0


5.695.654,99- 6.378.570- 6.693.780- 6.647.380- 6.773.980- 6.880.880- 0


4.471.851,33- 5.282.670- 5.543.980- 5.484.380- 5.604.280- 5.685.380- 0



99.725,00 0 0 0 0 0 0


528.469,36 1.500.000 600.000 300.000 300.000 300.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0




3.055.864,10- 100.000- 1.000.000- 500.000- 300.000- 300.000- 0



487.141,39- 170.000- 185.000- 230.000- 180.000- 180.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.662.576,96- 330.000- 1.185.000- 730.000- 480.000- 480.000- 0


3.034.382,60- 1.170.000 585.000- 430.000- 180.000- 180.000- 0


7.506.233,93- 4.112.670- 6.128.980- 5.914.380- 5.784.280- 5.865.380- 0

- 77 -

Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen: Produktverantwortung: 12.10 Statistik und Wahlen FB 1

12.20 Ordnungswesen FB 1

12.21 Verkehrswesen FB 1

12.22 Einwohnerwesen FB 1

12.23 Personenstandswesen FB 1

12.25 Sozialversicherung FB 1

12.60 Brandschutz FB 1

12.80 Katastrophenschutz FB 1

Finanzstatistische Anforderung Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen Summe hieraus 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen Produktgruppe 12.60 Brandschutz 12.80 Katastrophenschutz

- 78 -

Haushaltsplan2018

THH2 THH2 - Sicherheit und Ordnung

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6




31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 650,00 0 0 0 0 0


109.839,00 106.000 109.000 111.000 113.000 115.000



147.630,18 148.000 135.000 138.000 140.000 142.000



0,00 0 0 0 0 0


34110000 Mieten und Pachten 5.179,28 0 0 0 0 0

34210000 Erträge aus Verkauf 1.881,70 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500


13.527,59 20.000 13.000 13.000 13.000 13.000



34810000 Erstattungen vom Land 13.684,34 0 0 0 0 14.000


1.400,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 911,50 0 800 800 800 800



0,00 0 0 0 0 0

10 + Sonstige ordentliche Erträge 114.334,90 75.000 80.000 81.000 81.000 81.000

35610000 Bußgelder 81.553,58 75.000 80.000 81.000 81.000 81.000


218,00 0 0 0 0 0


32.563,32 0 0 0 0 0


11 = Anteilige ordentliche Erträge 450.233,69 405.400 381.700 387.700 391.700 409.700

12 - Personalaufwendungen 728.052,91- 760.900- 795.200- 808.300- 820.300- 832.700-


14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 337.248,13- 271.300- 395.900- 394.400- 337.600- 355.300-


42110010 Unterhaltung Kanal 0,00 0 0 0 0 0

42110030 Unterhaltung Kläranlage 0,00 0 0 0 0 0

42110100 Unterh. Energiemanagement 0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0

- 79 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


15.318,59- 2.500- 11.500- 11.500- 11.500- 16.500-


2.100,00- 0 2.100- 2.100- 2.100- 2.100-

42410010 Aufwand für Heizöl 227,41- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500-

42410020 Aufwand für Gas 17.963,67- 16.500- 18.000- 18.000- 18.100- 18.200-



0,00 0 0 0 0 0


42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 0,00 0 0 0 0 0

42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 414,53- 500- 500- 500- 500- 500-


467,57- 500- 500- 500- 500- 500-





32.912,85- 7.100- 100.300- 50.300- 45.300- 45.300-





43.964,84- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000-

42750000 Lernmittel 959,52- 300- 100- 100- 100- 100-


0,00 0 0 0 0 0

42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v.sonst.

75,12- 0 0 0 0 0


33.908,47- 52.100- 55.600- 100.100- 41.100- 53.100-

15 - Abschreibungen 210.336,19- 231.700- 232.300- 242.300- 252.300- 262.300-

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 - Transferaufwendungen 22.083,22- 16.100- 16.500- 16.500- 16.700- 16.800-



17.911,43- 16.100- 16.500- 16.500- 16.700- 16.800-



36,95- 100- 100- 100- 100- 100-




0,00 0 0 0 0 0

44430000 Versicherungen 32.576,49- 31.000- 37.500- 37.500- 37.500- 37.500-


- 80 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 0 0 0 0



997.902,88- 1.014.700- 1.210.800- 1.226.400- 1.187.800- 1.210.000-

21 + Erträge aus internen Leistungen 18.564,94 18.600 20.400 20.400 20.400 20.400

+ Erträge aus Leistungsbeziehungen 18.564,94 18.600 20.400 20.400 20.400 20.400

+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,00 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 335.965,04- 381.141- 375.534- 360.318- 360.453- 364.508-

- Aufwand für Leistungsbeziehungen 520,00- 21.500- 18.500- 18.500- 18.500- 18.500-

- Aufwand für interne Leistungsverrechnung 335.445,04- 359.641- 357.034- 341.818- 341.953- 346.008-

23 - kalkulatorische Kosten 146.691,00- 135.200- 151.250- 156.250- 161.250- 166.250-

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 464.091,10- 497.741- 506.384- 496.168- 501.303- 510.358-


1.461.993,98- 1.512.441- 1.717.184- 1.722.568- 1.689.103- 1.720.358-

- 81 -

Haushaltsplan2018

THH2 THH 2 - Sicherheit und Ordnung

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


308.397,05 299.400 272.700 276.700 278.700 294.700 0


1.265.214,11- 1.188.400- 1.360.200- 1.371.800- 1.327.200- 1.357.400- 0


956.817,06- 889.000- 1.087.500- 1.095.100- 1.048.500- 1.062.700- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 243.700,00 61.000 50.000 19.000 61.000 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 243.700,00 61.000 50.000 19.000 61.000 0 0


398,65- 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 56.356,73- 100.000- 210.000- 0 0 0 0


696.997,15- 370.000- 400.000- 405.000- 300.000- 80.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 753.752,53- 470.000- 610.000- 405.000- 300.000- 80.000- 0


510.052,53- 409.000- 560.000- 386.000- 239.000- 80.000- 0


1.466.869,59- 1.298.000- 1.647.500- 1.481.100- 1.287.500- 1.142.700- 0

- 82 -

Haushaltsplan2018

THH2 THH2 - Sicherheit und Ordnung12 Sicherheit und Ordnung1221 Verkehrswesen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1221002501: Vermögenserwerb Verkehrswesen


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.602,13- 0 0 0 0 0 0 0


3.602,13- 0 0 0 0 0 0 0



- 83 -

Haushaltsplan2018

THH2 THH2 - Sicherheit und Ordnung12 Sicherheit und Ordnung1260 Brandschutz

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002001: Erwerb von Grundstücken



398,65- 0 0 0 0 0 0 0


398,65- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002202: Neubau Feuerwehrgerätehaus H´beuern



1.276,99- 0 0 0 0 0 0 1.277-

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 42.369,03- 0 0 0 0 0 0 144.691-


43.646,02- 0 0 0 0 0 0 145.968-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 43.646,02- 0 0 0 0 0 0 145.968-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 43.646,02- 0 0 0 0 0 0 145.968-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002301: Löschwasserbehälter Buchen


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000- 60.000- 0 0 0 0 160.000-


0,00 100.000- 60.000- 0 0 0 0 160.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 100.000- 60.000- 0 0 0 0 160.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 100.000- 60.000- 0 0 0 0 160.000-

- 84 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002302: RW Speicher am Feuerwehrgerätehaus BCH


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 150.000-


0,00 0 150.000- 0 0 0 0 150.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 150.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 150.000-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002501: Vermögenserwerb Feuerwehrwesen


0,00 0 0 0 0 0 0 0



8.002,33- 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0


8.002,33- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002505: Vermögenserwerb Drehleiter


243.700,00 0 0 0 0 0 0 0



618.480,59- 0 0 0 0 0 0 0


618.480,59- 0 0 0 0 0 0 0



- 85 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002506: Vermögenserwerb Stadt



55.649,95- 80.000- 50.000- 0 50.000- 50.000- 80.000- 0


55.649,95- 80.000- 50.000- 0 50.000- 50.000- 80.000- 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002508: MLF/LF 10 Hettingen


0,00 61.000 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0,00 61.000 0 0 0 0 0 0


0,00 250.000- 0 0 0 0 0 0


0,00 250.000- 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 189.000- 0 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 250.000- 0 0 0 0 0 0

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002510: MTW Götzingen



0,00 20.000- 0 0 0 0 0 0


0,00 20.000- 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002511: MTW Rinschheim


- 86 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 20.000- 0 0 0 0 0 0


0,00 20.000- 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002512: MLF Bödigheim


0,00 0 50.000 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0


0,00 0 350.000- 0 0 0 0 0


0,00 0 350.000- 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 300.000- 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 350.000- 0 0 0 0 0

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002513: GW-T Buchen-Stadt



0,00 0 0 0 200.000- 0 0 0


0,00 0 0 0 200.000- 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 200.000- 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 200.000- 0 0 0

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002514: MFL/LF 10 Hainstadt


0,00 0 0 0 0 61.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 61.000 0 0


0,00 0 0 0 0 250.000- 0 0

- 87 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 0 0 0 0 250.000- 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 189.000- 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 0 250.000- 0 0

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I1260002515: Digitaler Sprechfunk


0,00 0 0 0 19.000 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 19.000 0 0 0


0,00 0 0 0 155.000- 0 0 0


0,00 0 0 0 155.000- 0 0 0



- 88 -

Haushaltsplan2018

THH2 THH2 - Sicherheit und Ordnung12 Sicherheit und Ordnung

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6






109.839,00 106.000 109.000 111.000 113.000 115.000



147.630,18 148.000 135.000 138.000 140.000 142.000



0,00 0 0 0 0 0





13.527,59 20.000 13.000 13.000 13.000 13.000



34810000 Erstattungen vom Land 13.684,34 0 0 0 0 14.000


1.400,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400




0,00 0 0 0 0 0


35610000 Bußgelder 81.553,58 75.000 80.000 81.000 81.000 81.000


218,00 0 0 0 0 0


32.563,32 0 0 0 0 0










- 89 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 0 0 0 0


15.318,59- 2.500- 11.500- 11.500- 11.500- 16.500-


2.100,00- 0 2.100- 2.100- 2.100- 2.100-


42410020 Aufwand für Gas 17.963,67- 16.500- 18.000- 18.000- 18.100- 18.200-



0,00 0 0 0 0 0


42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 0,00 0 0 0 0 0



467,57- 500- 500- 500- 500- 500-





32.912,85- 7.100- 100.300- 50.300- 45.300- 45.300-





43.964,84- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000-

42750000 Lernmittel 959,52- 300- 100- 100- 100- 100-


0,00 0 0 0 0 0


75,12- 0 0 0 0 0


33.908,47- 52.100- 55.600- 100.100- 41.100- 53.100-

15 - Abschreibungen 210.336,19- 231.700- 232.300- 242.300- 252.300- 262.300-





17.911,43- 16.100- 16.500- 16.500- 16.700- 16.800-



36,95- 100- 100- 100- 100- 100-




0,00 0 0 0 0 0

44430000 Versicherungen 32.576,49- 31.000- 37.500- 37.500- 37.500- 37.500-

- 90 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 0 0 0 0



997.902,88- 1.014.700- 1.210.800- 1.226.400- 1.187.800- 1.210.000-










1.461.993,98- 1.512.441- 1.717.184- 1.722.568- 1.689.103- 1.720.358-

- 91 -

Haushaltsplan2018

THH2 THH 2 - Sicherheit und Ordnung12 Sicherheit und Ordnung

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


308.397,05 299.400 272.700 276.700 278.700 294.700 0


1.265.214,11- 1.188.400- 1.360.200- 1.371.800- 1.327.200- 1.357.400- 0


956.817,06- 889.000- 1.087.500- 1.095.100- 1.048.500- 1.062.700- 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




398,65- 0 0 0 0 0 0



696.997,15- 370.000- 400.000- 405.000- 300.000- 80.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



510.052,53- 409.000- 560.000- 386.000- 239.000- 80.000- 0


1.466.869,59- 1.298.000- 1.647.500- 1.481.100- 1.287.500- 1.142.700- 0

- 92 -

Haushaltsplan2018

THH2 THH2 - Sicherheit und Ordnung12 Sicherheit und Ordnung1260 Brandschutz

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6






109.839,00 106.000 109.000 111.000 113.000 115.000



0,00 0 0 0 0 0




7.933,34 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 911,50 0 800 800 800 800




0,00 0 0 0 0 0



218,00 0 0 0 0 0


30.700,00 0 0 0 0 0







0,00 0 0 0 0 0


14.626,47- 1.000- 10.000- 10.000- 10.000- 15.000-


2.100,00- 0 2.100- 2.100- 2.100- 2.100-


42410020 Aufwand für Gas 17.963,67- 16.500- 18.000- 18.000- 18.100- 18.200-





467,57- 500- 500- 500- 500- 500-

- 93 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6





32.280,86- 7.000- 100.000- 50.000- 45.000- 45.000-

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 22.384,12- 200- 400- 400- 400- 400-

42720000 Aufwendungen für EDV 521,52- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-



43.964,84- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000-

42750000 Lernmittel 959,52- 300- 100- 100- 100- 100-


0,00 0 0 0 0 0


780,00- 15.000- 30.000- 15.000- 15.000- 15.000-

15 - Abschreibungen 207.307,43- 230.000- 230.000- 240.000- 250.000- 260.000-


17 - Transferaufwendungen 4.171,79- 0 0 0 0 0





44430000 Versicherungen 32.576,49- 31.000- 37.500- 37.500- 37.500- 37.500-

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 594.959,42- 525.400- 666.900- 613.400- 630.400- 647.600-


398.333,10- 358.400- 506.100- 450.600- 465.600- 480.800-










574.181,88- 540.499- 708.385- 657.301- 678.734- 699.343-

- 94 -

Haushaltsplan2018

THH2 THH 2 - Sicherheit und Ordnung12 Sicherheit und Ordnung1260 Brandschutz

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


61.935,51 61.000 51.800 51.800 51.800 51.800 0


368.095,33- 295.400- 436.900- 373.400- 380.400- 387.600- 0


306.159,82- 234.400- 385.100- 321.600- 328.600- 335.800- 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




398,65- 0 0 0 0 0 0



682.132,87- 370.000- 400.000- 405.000- 300.000- 80.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



485.778,56- 409.000- 560.000- 386.000- 239.000- 80.000- 0


791.938,38- 643.400- 945.100- 707.600- 567.600- 415.800- 0

- 95 -

Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 3 Schulen und Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen: Produktverantwortung: 21.10 Allgemeinbildende Schulen FB 2

21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen FB 2

21.40 Schülerbezogene Leistungen FB 2

Schlüsselpositionen: 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und

Werkrealschulen (Schulverbund) 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Finanzstatistische Anforderung Produkt 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produkt 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Produkt 21.40.01 Schülerbeförderung

- 96 -

Haushaltsplan 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jgst.1 Jgst.2 Fö-/Vb-Kl. 17 16 15 14

Burghardt-GymnasiumBuchen

136 145 129 125 120 103 128 72 958 40 38 37 37

Abt-Bessel-Realschule Buchen 86 74 91 97 101 100 549 22 21 22 24

Karl-Trunzer-Schule BuchenGanztages - Werkrealschule

23 30 24 50 50 18 15 210 10 11 12 12

Meister-Eckehart-Schule Buchen 9 7 7 7 8 7 17 6 12 80 7 8 7 10

Wimpina-Grundschule Buchen 43 43 33 51 170 8 8 8 8

Jakob-Mayer-Grundschule Buchen 39 33 45 31 148 8 8 8 8

Baulandschule Hettingen 36 21 20 20 17 12 19 18 163 9 8 7 6

Grundschule Hainstadt 32 27 39 18 116 6 7 6 6

NachbarschaftsgrundschuleGötzingen

22 18 12 13 65 4 4 4 4

Grundschule Bödigheim/Waldhausen

in Bödigheim10 11 10 9 40 2 2 2 2

2.499 116 115 113 117

Leseschule an der GHS Hettingen(Schüler anderer Schulen)

5 5 1 0 1 1

Außenklasse an der GHS Hettingen (Schüler der

5 5 1 1 1 1

Summe: 10 2 1 2 2

Schülerzahl 2016: 2.478Schülerzahl 2015: 2.461Schülerzahl 2014: 2.506Schülerzahl 2013: 2.582Schülerzahl 2012: 2.634Schülerzahl 2011: 2.738Schülerzahl 2010: 2.755Schülerzahl 2009: 2.785Schülerzahl 2008: 2.817Schülerzahl 2007: 2.962Schülerzahl 2006: 3.010Schülerzahl 2005: 3.065Schülerzahl 2004: 3.080Schülerzahl 2003: 3.173Schülerzahl 2002: 3.223Schülerzahl 2001: 3.188Schülerzahl 2000: 3.205Schülerzahl 1999: 3.267Schülerzahl 1998: 3.189Schülerzahl 1997: 3.190Schülerzahl 1996: 3.115Schülerzahl 1995: 3.019

Schüler der Leseschule und Außenklassen, die nicht in o.g. Statistik erfasst sind:

Verzeichnis über die Anzahl der Schüler in den Buchener Schulen Stand: 18.10.2017

Bezeichnung der Schule

Klassenstufen Schülerins-

gesamt

Klassen

G e s a m t:

- 97 -

Haushaltsplan 2018

GRUND- UND HAUPTSCHULEN GRUNDSCHULE HAUPTSCHULEN : -"- 20.10.2010: 697 399 -"- 19.10.2011: 672 385 -"- 17:10:2012: 653 337 -"- 16.10.2013: 646 322 -"- 15.10.2014: 606 290 -"- 15.10.2015 600 266 -"- 19.10.2016 615 290 -"- 18.10.2017 636 276 Zu 31410000: Sachkostenbeitrag je 1.312,00 Euro für 276 Hauptschüler REALSCHULE Schülerzahl zum 21.10.2009: 654 -"- 20.10.2010: 679 -"- 19.10.2011: 659 -"- 17:10:2012: 672 -"- 16.10.2013: 646 -"- 15.10.2014: 624 -"- 15.10.2015 570 -"- 19.10.2016 532 -"- 18.10.2017 549 Zu 31410000: Sachkostenbeitrag je 848,00 Euro GYMNASIUM -"- 20.10.2010: 886 -"- 19.10.2011: 913 -"- 17.10.2012: 862 -"- 16.10.2013: 865 -"- 15.10.2014: 890 -"- 15.10.2015 907 -"- 19.10.2016 948 -"- 18.10.2017 958 Zu 31410000: Sachkostenbeitrag je 841,00 Euro MEISTER-ECKEHART-SCHULE – Sonderpädagogisches Bildungs- u. Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen -"- 20.10.2010: 94 -"- 19.10.2011 95 -"- 19.10.2012: 98 -"- 16.10.2013: 91 -"- 15.10.2014: 86 -"- 15.10.2015 73 -"- 19.10.2016 84 -"- 18.10.2017 80 Zu 31410000: Sachkostenbeitrag je 2.198,00 Euro

- 98 -

Haushaltsplan2018

THH3 THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.712.795,65 1.580.600 1.951.000 1.881.000 1.901.000 1.921.000

31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0,00 0 90.000 0 0 0



204.540,00 201.450 204.100 204.100 204.100 242.200



42.984,00 17.000 23.000 23.000 23.000 23.000


42.984,00 17.000 23.000 23.000 23.000 23.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 31.767,56 200 2.150 2.200 2.200 2.200


31.767,56 200 2.150 2.200 2.200 2.200



117.803,67 87.000 92.900 92.900 92.900 92.900




0,00 0 0 0 0 0



4.767,53 0 0 0 0 0


12 - Personalaufwendungen 1.021.400,84- 998.600- 1.040.800- 1.055.110- 1.077.600- 1.095.600-



42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 1.204.574,65- 273.000- 790.000- 225.000- 225.000- 225.000-


42110030 Unterhaltung Kläranlage 349,65- 0 0 0 0 0

42110100 Unterh. Energiemanagement 4.914,20- 0 0 0 0 0


76,01- 0 0 0 0 0


13.899,71- 40.000- 38.500- 38.500- 38.500- 38.500-


42410020 Aufwand für Gas 143.758,49- 157.000- 155.000- 155.000- 155.500- 160.000-





- 99 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 0 0 0 0


7.851,39- 6.000- 7.800- 7.800- 7.800- 8.300-

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 421,00- 900- 800- 800- 800- 800-


0,00 0 0 0 0 0

42720000 Aufwendungen für EDV 0,00 0 0 0 0 0


34.176,79- 100- 100- 100- 100- 100-


42750000 Lernmittel 109.140,12- 0 0 0 0 0


149.151,59- 109.000- 113.700- 113.700- 113.700- 113.700-


7.162,11- 9.300- 9.300- 9.300- 9.300- 9.300-


19.650,99- 13.300- 13.700- 13.700- 13.700- 13.700-

15 - Abschreibungen 714.239,77- 712.100- 718.200- 718.300- 718.300- 835.300-


17 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0



0,20- 0 0 0 0 0

44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 17,32- 0 0 0 0 0


44430000 Versicherungen 127.432,98- 127.800- 147.700- 147.900- 147.900- 155.300-

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 500,00- 500- 500- 500- 500- 500-


38.469,85- 45.500- 42.000- 42.000- 42.000- 44.000-



1.899.341,13- 1.231.680- 1.449.140- 968.910- 972.900- 1.078.700-





- Aufwand für Leistungsbeziehungen 259.050,00- 330.200- 314.700- 314.700- 314.700- 314.700-



24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.233.142,04- 1.444.854- 1.469.445- 1.446.650- 1.462.513- 1.552.022-


3.132.483,17- 2.676.534- 2.918.585- 2.415.560- 2.435.413- 2.630.722-

- 100 -

Haushaltsplan2018

THH3 THH 3 - Schulen und Schulträgeraufgaben

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


1.867.816,26 1.694.300 2.078.550 2.008.600 2.028.600 2.048.600 0


2.432.140,00- 2.415.330- 3.013.590- 2.463.310- 2.487.300- 2.534.200- 0


564.323,74- 721.030- 935.040- 454.710- 458.700- 485.600- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 56.277,45 1.346.200 500.000 500.000 500.000 300.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 467.217,80- 2.220.000- 2.500.000- 2.000.000- 2.100.000- 1.000.000- 2.000.000-


221.377,78- 49.000- 54.000- 73.000- 72.000- 84.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 688.595,58- 2.269.000- 2.554.000- 2.073.000- 2.172.000- 1.084.000- 2.000.000-


632.318,13- 922.800- 2.054.000- 1.573.000- 1.672.000- 784.000- 2.000.000-


1.196.641,87- 1.643.830- 2.989.040- 2.027.710- 2.130.700- 1.269.600- 2.000.000-

- 101 -

Haushaltsplan2018

THH3 THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben21 Schulen und Schulträgeraufgaben211001 Bereitstellung u.Betrieb v. Grundschulen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110012502: Vermögenserwerb Wimpina-GS(Stadt)



17.451,12- 0 0 0 0 0 0 0


17.451,12- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110012503: Vermögenserwerb Jakob-Mayer-GS


2.000,00 0 0 0 0 0 0 0



7.195,02- 0 0 0 0 0 0 0


7.195,02- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110012507: Vermögenserwerb Multimedia Wimpina-GS



0,00 0 0 0 24.000- 0 0 0


0,00 0 0 0 24.000- 0 0 0



- 102 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110012509: Vermögenserwerb Multimedia GS Bödigheim



0,00 0 0 0 0 24.000- 0 0


0,00 0 0 0 0 24.000- 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 24.000- 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 0 24.000- 0 0

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110012510: Vermögenserwerb Multimedia GS Götzingen



0,00 0 0 0 24.000- 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 24.000- 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110012511: Vermögenserwerb Multimedia Jakob-MayerGS



10.000,00- 0 0 0 0 24.000- 0 0


10.000,00- 0 0 0 0 24.000- 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 10.000,00- 0 0 0 0 24.000- 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 10.000,00- 0 0 0 0 24.000- 0 0

- 103 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110012514: Vermögenserwerb Multimedia GS Hainstadt



0,00 0 16.000- 0 0 0 0 0


0,00 0 16.000- 0 0 0 0 0



- 104 -

Haushaltsplan2018

THH3 THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben21 Schulen und Schulträgeraufgaben211002 Bereitstellung u.Betrieb v. Hauptschulen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110022201: Energetische Maßnahmen an der KTS


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 100.000- 0 100.000-


0,00 0 0 0 0 100.000- 0 100.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 100.000- 0 100.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 0 100.000- 0 100.000-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110022501: Vermögenserwerb Karl-Trunzer-Schule



2.403,71- 0 22.000- 0 0 0 0 0


2.403,71- 0 22.000- 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.403,71- 0 22.000- 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 2.403,71- 0 22.000- 0 0 0 0 0

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110022502: Vermögenserwerb KTS (Stadt)



2.159,88- 0 0 0 0 0 0 0


2.159,88- 0 0 0 0 0 0 0



- 105 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110022503: Vermögenserwerb KTS Multimedia



20.189,53- 0 0 0 0 0 30.000- 0


9.870,25- 0 0 0 0 0 0 0


30.059,78- 0 0 0 0 0 30.000- 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 30.059,78- 0 0 0 0 0 30.000- 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 30.059,78- 0 0 0 0 0 30.000- 0

- 106 -

Haushaltsplan2018

THH3 THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben21 Schulen und Schulträgeraufgaben211003 Bereitst.u.Betrieb v.Grund-u.Hauptschul.

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110032501: Vermögenserwerb GHS Hainstadt


745,53 0 0 0 0 0 0 0



700,62- 0 0 0 0 0 0 0


700,62- 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 44,91 0 0 0 0 0 0 0


lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110032502: Vermögenserwerb GHS Hainstadt (Stadt)



1.000,00- 0 0 0 0 0 0 0


1.000,00- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110032503: Vermögenserwerb GHS Hettingen



969,25- 0 0 0 0 0 0 0


969,25- 0 0 0 0 0 0 0



- 107 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110032504: Vermögenserwerb GHS Hettingen (Stadt)



9.124,09- 0 0 0 0 0 0 0


9.124,09- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110032505: Vermögenserwerb Multimedia GHS Hettingen



18.365,87- 0 0 0 0 24.000- 0 0


4.736,20- 0 0 0 0 0 0 0


23.102,07- 0 0 0 0 24.000- 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 23.102,07- 0 0 0 0 24.000- 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 23.102,07- 0 0 0 0 24.000- 0 0

- 108 -

Haushaltsplan2018

THH3 THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben21 Schulen und Schulträgeraufgaben211004 Bereitstellung u.Betrieb v. Realschulen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110042202: Sanierungspaket SchulzentrumBuchen


0,00 146.200 0 0 0 0 0 146.200

6 = Summe Einzahlungen 0,00 146.200 0 0 0 0 0 146.200



0,00 220.000- 0 0 0 0 0 220.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110042203: Multimediaverkabelung Schulzentrum BCH




0,00 0 500.000- 0 0 0 0 500.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110042501: Vermögenserwerb Abt-Bessel-Realschule



3.125,31- 0 0 0 0 0 0 0


3.125,31- 0 0 0 0 0 0 0



- 109 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110042503: Vermögenserwerb Multimedia



3.266,98- 0 16.000- 0 0 0 30.000- 0


14.510,17- 0 0 0 0 0 0 0


17.777,15- 0 16.000- 0 0 0 30.000- 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 17.777,15- 0 16.000- 0 0 0 30.000- 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 17.777,15- 0 16.000- 0 0 0 30.000- 0

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110042504: Zentrale Serverlösung Schulzentrum



34.488,19- 0 0 0 0 0 0 0


34.488,19- 0 0 0 0 0 0 0



- 110 -

Haushaltsplan2018

THH3 THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben21 Schulen und Schulträgeraufgaben211006 Bereitstellung u.Betrieb v. Gymnasien

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110062206: Erweiterungsbau BGB


0,00 1.200.000 500.000 0 500.000 500.000 300.000 3.000.000

6 = Summe Einzahlungen 0,00 1.200.000 500.000 0 500.000 500.000 300.000 3.000.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 1.000.000- 9.000.000-


0,00 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 1.000.000- 9.000.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 800.000- 1.500.000- 2.000.000- 1.500.000- 1.500.000- 700.000- 6.000.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 1.000.000- 9.000.000-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110062501: Vermögenserwerb Burghardt-Gymnasium BCH



18.799,96- 0 0 0 0 0 0 0


11.168,03- 0 0 0 0 0 0 0


29.967,99- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110062502: Vermögenserwerb Multimedia BGB



0,00 25.000- 0 0 25.000- 0 0 0


0,00 25.000- 0 0 25.000- 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 25.000- 0 0 25.000- 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 25.000- 0 0 25.000- 0 0 0

- 111 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2110062504: Vermögenserwerb BGB (Stadt)



649,00- 0 0 0 0 0 0 0


649,00- 0 0 0 0 0 0 0



- 112 -

Haushaltsplan2018

THH3 THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben21 Schulen und Schulträgeraufgaben212002 Bereitstellung u.Betrieb v.Sonderschulen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2120002501: Vermögenserwerb Meister-Eckehart-Schule



733,60- 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0


733,60- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2120002502: Vermögenserwerb Multimedia MES



0,00 24.000- 0 0 0 0 24.000- 0


0,00 24.000- 0 0 0 0 24.000- 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 24.000- 0 0 0 0 24.000- 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 24.000- 0 0 0 0 24.000- 0

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2120002503: Vermögenserwerb MES (Stadt)



0,00 0 0 0 0 0 0 0


22.353,79- 0 0 0 0 0 0 0


22.353,79- 0 0 0 0 0 0 0


- 113 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


- 114 -

Haushaltsplan2018

THH3 THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben21 Schulen und Schulträgeraufgaben

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6



31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0,00 0 90.000 0 0 0



204.540,00 201.450 204.100 204.100 204.100 242.200



42.984,00 17.000 23.000 23.000 23.000 23.000


42.984,00 17.000 23.000 23.000 23.000 23.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 31.767,56 200 2.150 2.200 2.200 2.200


31.767,56 200 2.150 2.200 2.200 2.200



117.803,67 87.000 92.900 92.900 92.900 92.900




0,00 0 0 0 0 0



4.767,53 0 0 0 0 0


12 - Personalaufwendungen 1.021.400,84- 998.600- 1.040.800- 1.055.110- 1.077.600- 1.095.600-



42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 1.204.574,65- 273.000- 790.000- 225.000- 225.000- 225.000-


42110030 Unterhaltung Kläranlage 349,65- 0 0 0 0 0



76,01- 0 0 0 0 0


13.899,71- 40.000- 38.500- 38.500- 38.500- 38.500-


42410020 Aufwand für Gas 143.758,49- 157.000- 155.000- 155.000- 155.500- 160.000-




- 115 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 0 0 0 0


7.851,39- 6.000- 7.800- 7.800- 7.800- 8.300-



0,00 0 0 0 0 0



34.176,79- 100- 100- 100- 100- 100-


42750000 Lernmittel 109.140,12- 0 0 0 0 0


149.151,59- 109.000- 113.700- 113.700- 113.700- 113.700-


7.162,11- 9.300- 9.300- 9.300- 9.300- 9.300-


19.650,99- 13.300- 13.700- 13.700- 13.700- 13.700-

15 - Abschreibungen 714.239,77- 712.100- 718.200- 718.300- 718.300- 835.300-





0,20- 0 0 0 0 0



44430000 Versicherungen 127.432,98- 127.800- 147.700- 147.900- 147.900- 155.300-

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 500,00- 500- 500- 500- 500- 500-


38.469,85- 45.500- 42.000- 42.000- 42.000- 44.000-



1.899.341,13- 1.231.680- 1.449.140- 968.910- 972.900- 1.078.700-










3.132.483,17- 2.676.534- 2.918.585- 2.415.560- 2.435.413- 2.630.722-

- 116 -

Haushaltsplan2018

THH3 THH 3 - Schulen und Schulträgeraufgaben21 Schulen und Schulträgeraufgaben

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


1.867.816,26 1.694.300 2.078.550 2.008.600 2.028.600 2.048.600 0


2.432.140,00- 2.415.330- 3.013.590- 2.463.310- 2.487.300- 2.534.200- 0


564.323,74- 721.030- 935.040- 454.710- 458.700- 485.600- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 56.277,45 1.346.200 500.000 500.000 500.000 300.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 467.217,80- 2.220.000- 2.500.000- 2.000.000- 2.100.000- 1.000.000- 2.000.000-


221.377,78- 49.000- 54.000- 73.000- 72.000- 84.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 688.595,58- 2.269.000- 2.554.000- 2.073.000- 2.172.000- 1.084.000- 2.000.000-


632.318,13- 922.800- 2.054.000- 1.573.000- 1.672.000- 784.000- 2.000.000-


1.196.641,87- 1.643.830- 2.989.040- 2.027.710- 2.130.700- 1.269.600- 2.000.000-

- 117 -

Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 4 Kultur

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen Produktbereich 27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppen: Produktverantwortung: 25.21 Archiv FB 4

26.20 Musikpflege FB 4

26.30 Musikschulen FB 4

27.20 Bibliothek FB 4

28.10 Sonstige Kulturpflege FB 4

Finanzstatistische Anforderung Produktgruppe 25.21 Archiv 26.20 Musikpflege 26.30 Musikschule 27.20 Bibliothek 28.10 Sonstige Kulturpflege

- 118 -

Haushaltsplan2018

THH4 THH 4 - Kultur

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6







29.932,00 29.900 29.900 29.900 29.900 29.900



445.374,75 451.000 470.800 494.000 505.500 527.000


435.150,75 441.000 460.500 483.500 494.500 515.500



34210000 Erträge aus Verkauf 1.914,15 200 200 200 200 200


68.091,06 30.100 61.600 61.600 61.600 61.600

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.281,99 800 0 0 0 0


1.281,99 800 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0



1.771,00 0 0 0 0 0


12 - Personalaufwendungen 946.751,14- 940.100- 974.500- 1.012.800- 1.028.900- 1.055.300-




42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets 0,00 500- 500- 500- 500- 500-



0,00 3.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-


11.751,49- 7.500- 7.200- 7.200- 7.200- 7.200-


1.285,20- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500-

42410020 Aufwand für Gas 28.628,18- 34.100- 30.000- 30.000- 30.100- 30.600-



42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 934,10- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

- 119 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6




1.602,28- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-


0,00 0 0 0 0 0

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 330,60- 2.200- 1.200- 1.200- 1.200- 1.200-


37.704,35- 52.500- 45.500- 45.500- 45.500- 45.500-




2.888,10- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-



59.412,62- 29.800- 34.600- 34.300- 34.500- 34.700-

15 - Abschreibungen 123.767,75- 123.500- 131.200- 131.200- 131.200- 131.200-



43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 53.561,87- 82.000- 92.000- 97.000- 97.000- 97.000-


40.024,98- 32.000- 32.000- 32.000- 32.000- 32.000-



0,00 0 0 0 0 0


44430000 Versicherungen 5.199,83- 6.200- 6.200- 6.200- 6.200- 6.200-



48,70- 200- 200- 200- 200- 200-



919.101,07- 893.700- 936.000- 930.900- 946.400- 952.200-










1.416.028,35- 1.427.054- 1.496.962- 1.483.673- 1.502.672- 1.509.595-

- 120 -

Haushaltsplan2018

THH4 THH 4 - Kultur

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


582.359,39 545.300 590.800 614.000 625.500 647.000 0


1.404.306,86- 1.345.400- 1.425.500- 1.443.600- 1.470.600- 1.497.900- 0


821.947,47- 800.100- 834.700- 829.600- 845.100- 850.900- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.000,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.000,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 204.993,63- 0 0 0 0 0 0


6.240,00- 2.000- 5.000- 2.000- 2.000- 2.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 50.000- 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



186.233,63- 2.000- 55.000- 2.000- 2.000- 2.000- 0


1.008.181,10- 802.100- 889.700- 831.600- 847.100- 852.900- 0

- 121 -

Haushaltsplan2018

THH4 THH 4 - Kultur26 Theater, Konzerte, Musikschulen2630 Musikschulen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2630002501: Vermögenserwerb JMK-Musikschule


700,00 0 0 0 0 0 0 0



3.952,62- 2.000- 2.000- 0 2.000- 2.000- 2.000- 0


3.952,62- 2.000- 2.000- 0 2.000- 2.000- 2.000- 0



- 122 -

Haushaltsplan2018

THH4 THH 4 - Kultur27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä2720 Bibliotheken

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2720002501: Vermögenserwerb Stadtbücherei



500,00- 0 3.000- 0 0 0 0 0


500,00- 0 3.000- 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 500,00- 0 3.000- 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 500,00- 0 3.000- 0 0 0 0 0

- 123 -

Haushaltsplan2018

THH4 THH 4 - Kultur28 Sonstige Kulturpflege2810 Sonstige Kulturpflege

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2810002202: Hasenwald Hettingen


0,00 0 0 0 0 0 0 0



59.639,38- 0 0 0 0 0 0 59.639-



208.147,63- 0 0 0 0 0 0 208.148-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2810002501: Vermögenserwerb Kulturpflege


400,00 0 0 0 0 0 0 0



1.787,38- 0 0 0 0 0 0 0


1.787,38- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I2810002702: Beteiligung Erweiterung Skulpturenradweg



0,00 0 50.000- 0 0 0 0 0


0,00 0 50.000- 0 0 0 0 0



- 124 -

Haushaltsplan2018

THH4 THH 4 - Kultur25 Museen, Archiv, Zoo

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.617,15 100 100 100 100 100

34210000 Erträge aus Verkauf 1.617,15 100 100 100 100 100




0,00 0 0 0 0 0

10 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.617,15 100 100 100 100 100





5.689,16- 4.000- 4.000- 4.000- 4.000- 4.000-

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0,00 0 0 0 0 0


2.010,51- 6.000- 4.000- 4.000- 4.000- 4.000-


202,00- 300- 300- 300- 300- 300-

15 - Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0



18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34,00- 500- 500- 500- 500- 500-

44310000 Geschäftsaufwendungen 34,00- 500- 500- 500- 500- 500-




75.702,53- 86.600- 65.300- 66.100- 66.900- 67.900-

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 0 0 0

+ Erträge aus Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0





23 - kalkulatorische Kosten 0,00 0 0 0 0 0

- 125 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6



112.563,89- 123.292- 95.369- 92.412- 93.553- 94.816-

- 126 -

Haushaltsplan2018

THH4 THH 4 - Kultur25 Museen, Archiv, Zoo

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


115,65 100 100 100 100 100 0


77.351,35- 86.700- 65.400- 66.200- 67.000- 68.000- 0


77.235,70- 86.600- 65.300- 66.100- 66.900- 67.900- 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


77.235,70- 86.600- 65.300- 66.100- 66.900- 67.900- 0

- 127 -

Haushaltsplan2018

THH4 THH 4 - Kultur26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6







5.116,00 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100



439.685,02 445.000 465.300 488.500 500.000 521.500


429.461,02 435.000 455.000 478.000 489.000 510.000




65.157,47 29.000 60.000 60.000 60.000 60.000




0,00 0 0 0 0 0



227,00 0 0 0 0 0






42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets 0,00 500- 500- 500- 500- 500-

42410020 Aufwand für Gas 5.981,38- 6.100- 6.000- 6.000- 6.100- 6.100-


42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser 420,59- 500- 500- 500- 500- 500-



0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 330,60- 2.000- 1.100- 1.100- 1.100- 1.100-


4.233,80- 3.500- 3.500- 3.500- 3.500- 3.500-

42720000 Aufwendungen für EDV 860,37- 800- 1.200- 1.200- 1.200- 1.200-

- 128 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6



2.888,10- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-



35.553,81- 7.500- 10.300- 10.000- 10.200- 10.400-

15 - Abschreibungen 16.169,62- 16.100- 16.200- 16.200- 16.200- 16.200-





21.554,88- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000-



44430000 Versicherungen 1.327,15- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700-


48,70- 0 0 0 0 0



295.999,45- 271.050- 279.950- 290.350- 290.750- 291.150-










456.121,96- 439.954- 455.713- 465.400- 466.403- 467.214-

- 129 -

Haushaltsplan2018

THH4 THH 4 - Kultur26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


570.019,41 537.000 583.300 606.500 618.000 639.500 0


829.671,89- 797.050- 852.150- 885.750- 897.650- 919.550- 0


259.652,48- 260.050- 268.850- 279.250- 279.650- 280.050- 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



3.952,62- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



3.952,62- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 0


263.605,10- 262.050- 270.850- 281.250- 281.650- 282.050- 0

- 130 -

Haushaltsplan2018

THH4 THH 4 - Kultur27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6



31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 253,00 200 200 200 200 200


15.615,00 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600



5.689,73 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500


5.689,73 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 308,00 100 100 100 100 100


308,00 100 100 100 100 100

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.281,99 800 0 0 0 0


1.281,99 800 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0






42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 188,29- 500- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-


0,00 500- 200- 200- 200- 200-


42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 449,55- 500- 500- 500- 500- 500-



42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0,00 200- 100- 100- 100- 100-


18.048,77- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000-


42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten 68,00- 0 500- 500- 500- 500-

15 - Abschreibungen 44.308,75- 44.100- 45.000- 45.000- 45.000- 45.000-



18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 974,77- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-

44310000 Geschäftsaufwendungen 974,77- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-

- 131 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6



162.192,26- 168.850- 175.250- 177.150- 179.450- 181.250-





- Aufwand für Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0





246.358,14- 260.902- 274.204- 276.680- 279.744- 281.646-

- 132 -

Haushaltsplan2018

THH4 THH 4 - Kultur27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


8.861,74 7.100 5.800 5.800 5.800 5.800 0


140.679,65- 147.450- 151.650- 153.550- 155.850- 157.650- 0


131.817,91- 140.350- 145.850- 147.750- 150.050- 151.850- 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



500,00- 0 3.000- 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500,00- 0 3.000- 0 0 0 0


500,00- 0 3.000- 0 0 0 0


132.317,91- 140.350- 148.850- 147.750- 150.050- 151.850- 0

- 133 -

Haushaltsplan2018

THH4 THH 4 - Kultur28 Sonstige Kulturpflege

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6






9.201,00 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200



0,00 0 0 0 0 0


34210000 Erträge aus Verkauf 297,00 100 100 100 100 100


2.625,59 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500




0,00 0 0 0 0 0



1.544,00 0 0 0 0 0








0,00 3.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-


6.062,33- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-


1.285,20- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500-

42410020 Aufwand für Gas 22.646,80- 28.000- 24.000- 24.000- 24.000- 24.500-






1.602,28- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-


13.411,27- 25.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000-


- 134 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


23.656,81- 22.000- 24.000- 24.000- 24.000- 24.000-

15 - Abschreibungen 63.289,38- 63.300- 70.000- 70.000- 70.000- 70.000-





18.470,10- 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 15.000-



0,00 0 0 0 0 0


44430000 Versicherungen 3.872,68- 4.500- 4.500- 4.500- 4.500- 4.500-


0,00 200- 200- 200- 200- 200-



385.206,83- 367.200- 415.500- 397.300- 409.300- 411.900-










600.984,36- 602.907- 671.676- 649.181- 662.972- 665.920-

- 135 -

Haushaltsplan2018

THH4 THH 4 - Kultur28 Sonstige Kulturpflege

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


3.362,59 1.100 1.600 1.600 1.600 1.600 0


356.603,97- 314.200- 356.300- 338.100- 350.100- 352.700- 0


353.241,38- 313.100- 354.700- 336.500- 348.500- 351.100- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.000,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.000,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 204.993,63- 0 0 0 0 0 0


1.787,38- 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 50.000- 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 206.781,01- 0 50.000- 0 0 0 0


181.781,01- 0 50.000- 0 0 0 0


535.022,39- 313.100- 404.700- 336.500- 348.500- 351.100- 0

- 136 -

Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 5 Soziales und Kindergärten

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen: Produktverantwortung: 31.40 Soziale Einrichtungen Zentralstelle u. FB 1

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen Zentralstelle

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege FB 2

Schlüsselpositionen: 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit 36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3- Jährige in

Tageseinrichtungen 36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6- Jährige in Tageseinrichtungen 36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen Finanzstatistische Anforderung Produkt 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit 36.20.03 Beteiligungen und Interessensvertretung von Kindern

und Jugendlichen 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6- Jährige

- 137 -

Haushaltsplan2018

THH5 THH 5 - Soziales und Kindergärten

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6






1.998,00 1.750 1.900 1.900 1.900 1.900



111.478,78 19.000 101.000 101.000 101.000 101.000


111.478,78 19.000 101.000 101.000 101.000 101.000




216.767,21 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000



160.927,70 115.000 135.000 142.000 144.000 146.000




0,00 0 0 0 0 0



194,00 0 0 0 0 0








0,00 0 0 0 0 0


2.454,15- 2.400- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800-


25.863,71- 5.000- 28.000- 28.000- 25.000- 20.000-


42410020 Aufwand für Gas 2.705,09- 2.500- 8.500- 8.500- 8.500- 8.500-



0,00 4.000- 0 0 0 0


- 138 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6




1.210,40- 250- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500-


42720000 Aufwendungen für EDV 1.730,35- 0 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-


13.724,27- 6.000- 15.000- 15.000- 15.000- 15.000-

15 - Abschreibungen 71.384,78- 65.650- 69.700- 69.700- 69.700- 69.700-






83.517,63- 86.000- 86.000- 86.000- 86.000- 86.000-




369,99- 100- 500- 500- 500- 500-

44430000 Versicherungen 1.140,78- 800- 2.200- 2.200- 2.200- 2.200-




2.189.676,58- 2.322.200- 2.519.300- 2.553.700- 2.602.900- 2.728.900-










2.421.702,22- 2.575.289- 2.846.659- 2.878.556- 2.930.880- 3.057.794-

- 139 -

Haushaltsplan2018

THH5 THH 5 - Soziales und Kindergärten

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


2.217.303,71 1.712.200 2.126.200 2.135.200 2.142.200 2.149.200 0


4.372.330,51- 3.970.500- 4.577.700- 4.621.100- 4.677.300- 4.810.300- 0


2.155.026,80- 2.258.300- 2.451.500- 2.485.900- 2.535.100- 2.661.100- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 26.000 210.000 0 50.000 120.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 26.000 210.000 0 50.000 120.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.712,94- 800.000- 0 0 200.000- 500.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 400.000- 500.000- 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.712,94- 1.200.000- 500.000- 0 200.000- 500.000- 0


5.712,94- 1.174.000- 290.000- 0 150.000- 380.000- 0


2.160.739,74- 3.432.300- 2.741.500- 2.485.900- 2.685.100- 3.041.100- 0

- 140 -

Haushaltsplan2018

THH5 THH 5 - Soziales und Kindergärten31 Soziale Hilfen314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I3140072200: Bau einfacher Haus-/Containerlösung Asyl




0,00 800.000- 0 0 0 0 0 800.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I3140072501: Vermögenserwerb Flüchtlinge



14.864,28- 0 0 0 0 0 0 0


14.864,28- 0 0 0 0 0 0 0



- 141 -

Haushaltsplan2018

THH5 THH 5 - Soziales und Kindergärten36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I3650012702: Investitionszusch.Krippeneinr.Kernstadt


0,00 0 0 0 0 50.000 120.000 0

6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000 120.000 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 200.000- 500.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 200.000- 500.000- 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 150.000- 380.000- 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 0 200.000- 500.000- 0

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I3650012704: Investitionszusch.Kiga- u.Krippengr. Hai


0,00 0 210.000 0 0 0 0 0



0,00 0 500.000- 0 0 0 0 0


0,00 0 500.000- 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I3650022701: Investitionszuschüsse Kindergärten


0,00 26.000 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0,00 26.000 0 0 0 0 0 0


0,00 400.000- 0 0 0 0 0 0

- 142 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 400.000- 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I3650042202: Kindergarten Eberstadt



5.293,12- 0 0 0 0 0 0 0


5.293,12- 0 0 0 0 0 0 0



- 143 -

Haushaltsplan2018

THH5 THH 5 - Soziales und Kindergärten36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6





1.998,00 1.750 1.900 1.900 1.900 1.900



0,00 0 0 0 0 0




216.017,28 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000



160.927,70 115.000 135.000 142.000 144.000 146.000




0,00 0 0 0 0 0



194,00 0 0 0 0 0







502,99- 300- 500- 500- 500- 500-


42410020 Aufwand für Gas 1.261,25- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500-



42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 880,28- 950- 1.200- 1.200- 1.200- 1.200-



206,38- 50- 300- 300- 300- 300-



3.486,66- 5.500- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-

15 - Abschreibungen 41.119,12- 42.150- 41.700- 41.700- 41.700- 41.700-

- 144 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6






83.517,63- 86.000- 86.000- 86.000- 86.000- 86.000-

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 709,78- 1.300- 1.300- 1.300- 1.300- 1.300-


44430000 Versicherungen 518,07- 700- 700- 700- 700- 700-



2.063.882,21- 2.204.500- 2.431.000- 2.443.300- 2.497.400- 2.617.300-










2.242.593,52- 2.386.234- 2.615.919- 2.625.717- 2.683.208- 2.803.959-

- 145 -

Haushaltsplan2018

THH5 THH 5 - Soziales und Kindergärten36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


1.998.338,76 1.679.200 1.869.200 1.956.200 1.963.200 1.970.200 0


4.057.937,31- 3.843.300- 4.260.400- 4.359.700- 4.420.800- 4.547.700- 0


2.059.598,55- 2.164.100- 2.391.200- 2.403.500- 2.457.600- 2.577.500- 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.712,94- 0 0 0 200.000- 500.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 400.000- 500.000- 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.712,94- 400.000- 500.000- 0 200.000- 500.000- 0


5.712,94- 374.000- 290.000- 0 150.000- 380.000- 0


2.065.311,49- 2.538.100- 2.681.200- 2.403.500- 2.607.600- 2.957.500- 0

- 146 -

Haushaltsplan2018


lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6





1.998,00 1.750 1.900 1.900 1.900 1.900



0,00 0 0 0 0 0



215.767,28 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000



126.918,70 85.000 105.000 112.000 114.000 116.000



0,00 0 0 0 0 0



194,00 0 0 0 0 0







139,85- 100- 300- 300- 300- 300-


42410030 Aufwand für Strom 814,96- 800- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-



42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 0,00 0 100- 100- 100- 100-


132,95- 50- 200- 200- 200- 200-


15 - Abschreibungen 41.119,12- 42.150- 41.700- 41.700- 41.700- 41.700-





- 147 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 404,89- 800- 800- 800- 800- 800-


44430000 Versicherungen 328,09- 500- 500- 500- 500- 500-



1.982.063,73- 2.132.900- 2.360.400- 2.372.700- 2.426.800- 2.546.600-










2.114.032,81- 2.266.443- 2.504.453- 2.514.093- 2.571.561- 2.692.262-

- 148 -

Haushaltsplan2018


lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


1.886.413,73 1.648.000 1.838.000 1.925.000 1.932.000 1.939.000 0


3.773.524,59- 3.740.500- 4.158.600- 4.257.900- 4.319.000- 4.445.800- 0


1.887.110,86- 2.092.500- 2.320.600- 2.332.900- 2.387.000- 2.506.800- 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.712,94- 0 0 0 200.000- 500.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 400.000- 500.000- 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.712,94- 400.000- 500.000- 0 200.000- 500.000- 0


5.712,94- 374.000- 290.000- 0 150.000- 380.000- 0


1.892.823,80- 2.466.500- 2.610.600- 2.332.900- 2.537.000- 2.886.800- 0

- 149 -

Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 6 Sport und Sporthallen

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppen: Produktverantwortung: 42.10 Förderung des Sports FB 4

42.41 Sportstätten FB 3

Finanzstatistische Anforderung Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports 42.41 Sportstätten

- 150 -

Haushaltsplan2018

THH6 THH 6 - Sport und Sporthallen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 91.922,00 0 0 0 0 0

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 91.922,00 0 0 0 0 0


42.631,50 40.150 42.600 42.600 42.600 42.600



0,00 0 0 0 0 0




1.157,41 500 500 500 500 500





0,00 0 0 0 0 0



795,00 0 0 0 0 0








0,00 0 0 0 0 0


12.028,13- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-


42410020 Aufwand für Gas 22.172,55- 35.000- 30.000- 30.000- 31.000- 32.000-





42480000 Aufwand für Betriebsstoffe 700,54- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-


1.885,01- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-


42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc. 514,86- 2.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 380,80- 0 0 0 0 0

- 151 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 0 0 0 0


439,61- 500- 500- 500- 500- 500-

15 - Abschreibungen 224.265,03- 210.000- 225.000- 225.000- 225.000- 225.000-







0,08- 0 0 0 0 0




740,50- 900- 900- 900- 900- 900-

44430000 Versicherungen 5.611,24- 7.500- 7.000- 7.000- 7.000- 7.000-


1.333,48- 4.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.074.065,95- 801.900- 846.100- 800.000- 837.600- 873.700-


892.976,78- 725.250- 766.000- 718.900- 756.500- 792.600-










1.120.227,94- 1.052.714- 1.044.371- 996.508- 1.039.417- 1.078.342-

- 152 -

Haushaltsplan2018

THH6 THH 6 - Sport und Sporthallen

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


44.792,16 36.500 37.500 38.500 38.500 38.500 0


640.185,29- 591.900- 621.100- 575.000- 612.600- 648.700- 0


595.393,13- 555.400- 583.600- 536.500- 574.100- 610.200- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 89.318,59 0 18.000 0 0 98.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0


952,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 90.270,59 0 18.000 0 0 98.000 0


30.772,65- 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 199.144,29- 0 60.000- 0 0 1.050.000- 0


8.794,11- 0 45.000- 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 238.711,05- 0 105.000- 0 0 1.050.000- 0


148.440,46- 0 87.000- 0 0 952.000- 0


743.833,59- 555.400- 670.600- 536.500- 574.100- 1.562.200- 0

- 153 -

Haushaltsplan2018

THH6 THH 6 - Sport und Sporthallen42 Sport und Bäder4241 Sportstätten

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I4241001301: Veräußerung v.bewegl. Sachen Sportst.


952,00 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 952,00 0 0 0 0 0 0 0


lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8




30.772,65- 0 0 0 0 0 0 0


30.772,65- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I4241002201: Energ. Maßnahme Sport- und Spielhalle


0,00 0 0 0 0 0 98.000 98.000

6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 98.000 98.000


0,00 0 0 0 0 0 0 68.793-

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 1.050.000- 1.050.000-


0,00 0 0 0 0 0 1.050.000- 1.118.793-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 952.000- 1.020.793-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 0 0 1.050.000- 1.118.793-

- 154 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I4241002206: Neubau Kunstrasenplatz


16.650,00 0 0 0 0 0 0 16.650

6 = Summe Einzahlungen 16.650,00 0 0 0 0 0 0 16.650


0,00 0 0 0 0 0 0 36.766-

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 230.000-


0,00 0 0 0 0 0 0 892-


0,00 0 0 0 0 0 0 267.658-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16.650,00 0 0 0 0 0 0 251.008-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 0 0 0 267.658-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I4241002208: Sanierung Sportplatz Schulzentrum


37.827,00 0 0 0 0 0 0 37.827



188,37- 0 0 0 0 0 0 188-



132.833,47- 0 0 0 0 0 0 133.893-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I4241002209: Energetische Maßnahmen Halle Eberstadt


31.906,79 0 0 0 0 0 0 99.790



11.283,48- 0 0 0 0 0 0 191.981-



11.283,48- 0 0 0 0 0 0 361.222-


- 155 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I4241002211: Bau einer Boulderanlage, Kletterh. BCH


0,00 0 18.000 0 0 0 0 18.000

6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 18.000 0 0 0 0 18.000



0,00 0 60.000- 0 0 0 0 60.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I4241002501: Vermögenserwerb Sportstätten



3.315,19- 0 45.000- 0 0 0 0 0


3.315,19- 0 45.000- 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.315,19- 0 45.000- 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 3.315,19- 0 45.000- 0 0 0 0 0

- 156 -

Haushaltsplan2018

THH6 THH 6 - Sport und Sporthallen42 Sport und Bäder

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6





42.631,50 40.150 42.600 42.600 42.600 42.600



0,00 0 0 0 0 0




1.157,41 500 500 500 500 500





0,00 0 0 0 0 0



795,00 0 0 0 0 0








0,00 0 0 0 0 0


12.028,13- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-


42410020 Aufwand für Gas 22.172,55- 35.000- 30.000- 30.000- 31.000- 32.000-







1.885,01- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-



- 157 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 0 0 0 0


439,61- 500- 500- 500- 500- 500-

15 - Abschreibungen 224.265,03- 210.000- 225.000- 225.000- 225.000- 225.000-







0,08- 0 0 0 0 0




740,50- 900- 900- 900- 900- 900-

44430000 Versicherungen 5.611,24- 7.500- 7.000- 7.000- 7.000- 7.000-


1.333,48- 4.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-



892.976,78- 725.250- 766.000- 718.900- 756.500- 792.600-










1.120.227,94- 1.052.714- 1.044.371- 996.508- 1.039.417- 1.078.342-

- 158 -

Haushaltsplan2018

THH6 THH 6 - Sport und Sporthallen42 Sport und Bäder

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


44.792,16 36.500 37.500 38.500 38.500 38.500 0


640.185,29- 591.900- 621.100- 575.000- 612.600- 648.700- 0


595.393,13- 555.400- 583.600- 536.500- 574.100- 610.200- 0



0,00 0 0 0 0 0 0


952,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




30.772,65- 0 0 0 0 0 0



8.794,11- 0 45.000- 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



148.440,46- 0 87.000- 0 0 952.000- 0


743.833,59- 555.400- 670.600- 536.500- 574.100- 1.562.200- 0

- 159 -

Haushaltsplan2018


lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6





42.631,50 40.150 42.600 42.600 42.600 42.600



0,00 0 0 0 0 0




1.157,41 500 500 500 500 500





0,00 0 0 0 0 0



795,00 0 0 0 0 0








0,00 0 0 0 0 0


12.028,13- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-


42410020 Aufwand für Gas 22.172,55- 35.000- 30.000- 30.000- 31.000- 32.000-







1.885,01- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-


- 160 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6




0,00 0 0 0 0 0


439,61- 500- 500- 500- 500- 500-

15 - Abschreibungen 224.265,03- 210.000- 225.000- 225.000- 225.000- 225.000-








740,50- 900- 900- 900- 900- 900-

44430000 Versicherungen 5.611,24- 7.500- 7.000- 7.000- 7.000- 7.000-



850.403,72- 682.950- 724.500- 677.400- 715.000- 751.000-








24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 138.159,94 39.291 87.498 88.240 82.945 80.125


712.243,78- 643.659- 637.002- 589.160- 632.055- 670.875-

Erläuterungen

Sporthallen (Sport- und Spielhalle in Buchen, Sporthalle Bödigheim, Turnhalle Eberstadt, TurnhalleHainstadt, Turnhalle Hettingen, Sporthalle Waldhausen) und Sportplätze

43120000 Betriebskosten „Sportzentrum Odenwald“

- 161 -

Haushaltsplan2018


lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


44.792,16 36.500 37.500 38.500 38.500 38.500 0


596.800,78- 549.600- 579.600- 533.500- 571.100- 607.100- 0


552.008,62- 513.100- 542.100- 495.000- 532.600- 568.600- 0



0,00 0 0 0 0 0 0


952,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




30.772,65- 0 0 0 0 0 0



8.794,11- 0 45.000- 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



148.440,46- 0 87.000- 0 0 952.000- 0


700.449,08- 513.100- 629.100- 495.000- 532.600- 1.520.600- 0

- 162 -

Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 7 Planen, Bauen, Wald und Natur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppen: Produktverantwortung: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,

Verkehrsplanung und Stadterneuerung FB 4 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

und Grundlagen FB 4 51.12 Flurneuordnung FB 2 52.10 Bauordnung FB 4 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung FB 4 53.10 Elektrizitätsversorgung FB 2 u. FB 3 53.50 Kombinierte Versorgung FB 2 u. FB 3 53.70 Abfallwirtschaft FB 4 53.80 Abwasserbeseitigung FB 3 54.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen FB 3 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst FB 3 54.60 Parkierungseinrichtungen FB 3 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV FB 3 54.90 Sonstige Leistungen FB 3 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau FB 3 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /

Wasserbauliche Anlagen FB 3 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen FB 3 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege FB 3 55.50 Forstwirtschaft FB 2 56.10 Umweltschutzmaßnahmen FB 2

- 163 -

Haushaltsplan 2018 Finanzstatistische Anforderung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 53.10 Elektrizitätsversorgung 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung

54.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen 54.50.01 Straßenreinigung 54.50.02 Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 54.90 Sonstige Leistungen 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /

Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

- 164 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6




31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 0,00 0 0 0 0 0


1.275.719,40 1.261.100 1.275.100 1.322.600 1.323.600 1.325.600



2.304.434,16 2.235.000 2.279.500 2.284.500 2.284.500 2.284.500



2.297.099,73 2.231.000 2.276.000 2.281.000 2.281.000 2.281.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.470.075,04 1.241.150 1.078.000 1.086.000 1.096.000 1.101.000


34210000 Erträge aus Verkauf 1.035.453,26 1.050.000 887.000 895.000 905.000 910.000


180.416,09 48.550 48.400 48.400 48.400 48.400


34800000 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0



5.292,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000





0,00 0 0 0 0 0





113.141,00 0 110.000 110.000 110.000 110.000










0,00 0 0 0 0 0

- 165 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


495.980,38- 946.000- 940.000- 940.000- 940.000- 940.000-


42121000 UH Feldwege 27,64- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-


28.550,00- 29.800- 28.800- 28.800- 28.800- 28.800-


146,00- 200- 200- 200- 200- 200-


1.976,01- 0 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

42410020 Aufwand für Gas 8.993,86- 8.650- 8.700- 8.700- 8.700- 8.700-






2.171,98- 2.100- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500-





50.940,00- 57.700- 98.800- 60.000- 60.000- 60.000-




1.452,96- 2.300- 2.300- 2.300- 2.300- 2.300-



147.984,94- 130.000- 130.000- 130.000- 130.000- 130.000-




0,00 100- 0 0 0 0


18.015,34- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-


157.131,93- 125.500- 245.500- 195.500- 135.500- 135.500-

15 - Abschreibungen 2.231.476,87- 2.156.900- 2.318.500- 2.428.500- 2.458.500- 2.478.500-


45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 145,65- 200- 200- 200- 200- 200-




16.709,10- 20.000- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000-



- 166 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


5,24- 0 0 0 0 0


44294000 Rechts- und Beratungskosten 0,00 4.000- 4.000- 4.000- 4.000- 4.000-



9.180,42- 9.200- 9.200- 9.200- 9.200- 9.200-

44430000 Versicherungen 38.944,12- 43.500- 45.850- 45.850- 45.850- 45.850-





93.930,51- 132.000- 125.000- 126.000- 127.000- 128.000-



0,00 25.000- 40.000- 20.000- 20.000- 20.000-




273.177,46- 1.332.000- 2.278.150- 1.669.450- 1.646.350- 1.698.150-





- Aufwand für Leistungsbeziehungen 376.813,33- 1.645.300- 1.667.000- 1.667.000- 1.667.000- 1.667.000-

- Aufwand für interne Leistungsverrechnung 2.111.359,47- 903.641- 922.345- 892.398- 895.253- 895.511-




3.880.011,93- 4.924.341- 5.985.995- 5.367.348- 5.370.103- 5.447.161-

- 167 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


5.129.027,42 4.472.150 4.350.000 4.363.000 4.373.000 4.378.000 0


4.430.893,27- 4.908.350- 5.694.750- 5.036.550- 4.994.450- 5.033.250- 0


698.134,15 436.200- 1.344.750- 673.550- 621.450- 655.250- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.056.208,89 784.000 1.127.000 340.000 610.000 360.000 0


573.718,76 19.000 19.000 549.000 739.000 729.000 0


48.316,56 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0


9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.678.244,21 818.000 1.161.000 904.000 1.364.000 1.104.000 0


178.388,07- 15.000- 575.000- 15.000- 15.000- 15.000- 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.569.436,01- 3.704.000- 4.065.000- 2.256.000- 2.906.000- 2.491.000- 900.000-


340.296,29- 8.000- 8.000- 10.000- 10.000- 10.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


77.589,42- 118.500- 159.000- 77.000- 75.000- 73.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.165.709,79- 3.845.500- 4.807.000- 2.358.000- 3.006.000- 2.589.000- 900.000-


1.487.465,58- 3.027.500- 3.646.000- 1.454.000- 1.642.000- 1.485.000- 900.000-


789.331,43- 3.463.700- 4.990.750- 2.127.550- 2.263.450- 2.140.250- 900.000-

- 168 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur51 Räumliche Planung und Entwicklung5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5110002204: Sanierungsgebiet "Historische Altstadt"


73.768,46 120.000 180.000 0 120.000 180.000 180.000 869.173

6 = Summe Einzahlungen 73.768,46 120.000 180.000 0 120.000 180.000 180.000 869.173

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 145.890,35- 200.000- 300.000- 0 200.000- 300.000- 300.000- 1.555.136-


145.890,35- 200.000- 300.000- 0 200.000- 300.000- 300.000- 1.555.136-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 72.121,89- 80.000- 120.000- 0 80.000- 120.000- 120.000- 685.963-

15 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3.330-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 145.890,35- 200.000- 300.000- 0 200.000- 300.000- 300.000- 1.558.466-

- 169 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur53 Ver- und Entsorgung5310 Elektrizitätsversorgung

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5310002202: PV-Anlage Farrenstall Bödigheim



6.029,72- 0 0 0 0 0 0 21.630-


6.029,72- 0 0 0 0 0 0 21.630-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5310002203: PV-Anlage



1.187,78- 0 0 0 0 0 0 1.188-


1.187,78- 0 0 0 0 0 0 1.188-



- 170 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur53 Ver- und Entsorgung5380 Abwasserbeseitigung

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380001001: Kanalbeitrag


11.865,54 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0

6 = Summe Einzahlungen 11.865,54 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 11.865,54 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0


lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380001002: Klärbeitrag


10.786,85 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0



0,00 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002301: Sicherung von Leitungsrechten


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000- 1.000- 0 1.000- 1.000- 1.000- 5.000-


928,24- 0 0 0 0 0 0 6.732-


928,24- 1.000- 1.000- 0 1.000- 1.000- 1.000- 11.732-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 928,24- 1.000- 1.000- 0 1.000- 1.000- 1.000- 11.732-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 928,24- 1.000- 1.000- 0 1.000- 1.000- 1.000- 11.732-

- 171 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002302: Kanalanschlüsse allgemein


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.825,83- 10.000- 10.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 119.709-


4.825,83- 10.000- 10.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 119.709-


16 = Gesamtkosten der Maßnahme 4.825,83- 10.000- 10.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 119.709-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002306: Kläranlage Eberstadt


452.500,00 520.000 0 0 0 0 0 982.333

6 = Summe Einzahlungen 452.500,00 520.000 0 0 0 0 0 982.333

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 892.298,29- 1.125.000- 0 0 0 0 0 2.217.053-


35.034,86- 0 0 0 0 0 0 35.035-


927.333,15- 1.125.000- 0 0 0 0 0 2.252.088-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 474.833,15- 605.000- 0 0 0 0 0 1.269.755-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 927.333,15- 1.125.000- 0 0 0 0 0 2.252.088-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002307: Kläranlage Hettigenbeuern


0,00 0 0 0 0 0 90.000 90.000


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 15.000- 300.000- 315.000-


0,00 0 0 0 0 15.000- 300.000- 315.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 15.000- 210.000- 225.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 0 15.000- 300.000- 315.000-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002310: Entlastung RÜ Amtsstraße


- 172 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8



21.902,20- 0 0 0 0 0 0 156.177-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002314: Kanalaustausch Rinschheim




28.965,16- 0 0 0 0 0 0 95.747-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002316: Kläranlage Stürzenhardt


0,00 0 0 0 0 0 90.000 90.000




0,00 0 0 0 0 15.000- 300.000- 315.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002317: Kanalerneuerung Amorbacher Straße




76.655,05- 0 0 0 0 0 0 125.570-



- 173 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002321: BG "In der Lüß" Rinschheim




4.481,35- 0 0 0 0 0 0 68.570-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002323: BG "Hühnerberg" Erweiterung


23.934,75 0 0 0 0 0 0 23.935


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 82.763,27- 0 310.000- 400.000- 400.000- 0 0 987.763-


82.763,27- 0 310.000- 400.000- 400.000- 0 0 987.763-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 58.828,52- 0 310.000- 400.000- 400.000- 0 0 963.829-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 82.763,27- 0 310.000- 400.000- 400.000- 0 0 987.763-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002324: Kläranlage Bödigheim


0,00 0 0 0 0 180.000 0 184.867

6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 180.000 0 184.867



0,00 0 0 0 0 600.000- 0 609.727-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002325: RÜB Hainstadt


0,00 115.000 0 0 0 0 0 115.000

- 174 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 118.989,09- 255.000- 0 0 0 0 0 422.002-


118.989,09- 255.000- 0 0 0 0 0 422.002-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 118.989,09- 140.000- 0 0 0 0 0 307.002-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 118.989,09- 255.000- 0 0 0 0 0 422.002-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002328: BG "Bremmwiese" Buchen


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.021,40- 400.000- 0 0 0 0 0 406.021-


6.021,40- 400.000- 0 0 0 0 0 406.021-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 6.021,40- 400.000- 0 0 0 0 0 406.021-


lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002330: BG "Neue Gärten" Hainstadt




0,00 0 0 0 0 300.000- 0 300.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002331: BG "Kalteneck/Oberhölzle" Hettingen




1.666,00- 0 0 0 0 0 0 1.666-



- 175 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002332: BG "Eichelberg" Unterneudorf




0,00 0 30.000- 0 0 0 0 30.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002334: BG "Marienhöhe" Buchen




0,00 0 0 0 0 300.000- 500.000- 800.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002337: RÜ 7 Hühnerberg




0,00 0 40.000- 0 0 0 0 40.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002338: RÜB Finkenwiesen


0,00 0 60.000 0 0 0 0 60.000




0,00 0 170.000- 0 0 0 0 170.000-

- 176 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002339: RÜB Rosenäcker


0,00 0 0 0 50.000 0 0 50.000

6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000 0 0 50.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000- 0 120.000- 0 0 170.000-


0,00 0 50.000- 0 120.000- 0 0 170.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 50.000- 0 70.000- 0 0 120.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 50.000- 0 120.000- 0 0 170.000-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5380002601: Finanzumlage AZV "Oberes Rinschbachtal"



48.569,20- 88.500- 49.000- 0 45.000- 41.000- 37.000- 0


48.569,20- 88.500- 49.000- 0 45.000- 41.000- 37.000- 0



- 177 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV541001 Bereitst. u.Betrieb v. Gemeindestraßen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410001001: Erschließungsbeitrag


11.047,85 0 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8



39.425,20 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0



0,00 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8




36.272,69- 5.000- 5.000- 0 5.000- 5.000- 5.000- 0


36.272,69- 5.000- 5.000- 0 5.000- 5.000- 5.000- 0



- 178 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002302: Ergänzungen Straßenbeleuchtung allgem.


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 25.000- 25.000- 0 25.000- 25.000- 25.000- 125.000-


3.997,10- 0 0 0 0 0 0 59.024-


3.997,10- 25.000- 25.000- 0 25.000- 25.000- 25.000- 184.024-


16 = Gesamtkosten der Maßnahme 3.997,10- 25.000- 25.000- 0 25.000- 25.000- 25.000- 184.024-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002314: Erweiterung Baugebiet Hühnerberg BCH


193.301,60 0 0 0 0 0 0 0


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 34.737,08- 0 400.000- 500.000- 500.000- 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0


34.737,08- 0 400.000- 500.000- 500.000- 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 158.564,52 0 400.000- 500.000- 500.000- 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 34.737,08- 0 400.000- 500.000- 500.000- 0 0 0

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002320: GVStr. Hettigenbeuern-Hornbach


303.890,43 0 0 0 0 0 0 531.490




0,00 0 0 0 0 0 0 19.809-


25.509,12- 0 0 0 0 0 0 925.769-



- 179 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002322: BG "In der Lüß/Im Baumgarten" Rinschheim


365.525,43 0 0 0 0 0 0 365.525




3.245,33- 0 0 0 0 0 0 6.792-


50.679,25- 0 0 0 0 0 0 379.116-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002324: Fertigstellung Schmiedhelmstraße


0,00 0 0 0 130.000 0 0 130.000


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 150.000- 0 0 150.000-


0,00 0 0 0 150.000- 0 0 150.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 20.000- 0 0 20.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 150.000- 0 0 150.000-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002325: Fertigstellung Bgm-Knühl-Straße


0,00 0 0 0 400.000 0 0 400.000


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 450.000- 0 0 450.000-


0,00 0 0 0 450.000- 0 0 450.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 50.000- 0 0 50.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 450.000- 0 0 450.000-

- 180 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002326: Fertigstellung BG Metzenfeld


0,00 0 0 0 0 0 80.000 80.000


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 100.000- 100.000-


0,00 0 0 0 0 0 100.000- 100.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 20.000- 20.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 0 0 100.000- 100.000-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002337: BG "Neue Gärten" Hainstadt


0,00 0 0 0 0 360.000 0 360.000


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.909,32- 0 0 0 0 400.000- 0 502.826-


100.909,32- 0 0 0 0 400.000- 0 502.826-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 100.909,32- 0 0 0 0 40.000- 0 142.826-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 100.909,32- 0 0 0 0 400.000- 0 502.826-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002340: Erneuerung Amorbacher Straße




151.000,00- 0 0 0 0 0 0 166.140-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002341: Erneuerung Talgasse

- 181 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8




0,00 0 0 0 0 140.000- 0 140.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002342: Pflastersanierung Innenstadt


0,00 29.000 0 0 20.000 0 0 49.000

6 = Summe Einzahlungen 0,00 29.000 0 0 20.000 0 0 49.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 126.981,89- 500.000- 500.000- 0 150.000- 0 0 1.276.982-


126.981,89- 500.000- 500.000- 0 150.000- 0 0 1.276.982-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 126.981,89- 471.000- 500.000- 0 130.000- 0 0 1.227.982-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 126.981,89- 500.000- 500.000- 0 150.000- 0 0 1.276.982-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002343: Erschließungsmaßnahme Alla Hopp



101.649,27- 0 0 0 0 0 0 101.649-



122.889,37- 0 0 0 0 0 0 122.889-


255.581,36- 0 0 0 0 0 0 255.901-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002346: BG "Bremmwiese" Buchen


- 182 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8



0,00 880.000- 0 0 0 0 0 880.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002348: BG "Koben III" Götzingen


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 306,11- 0 0 0 0 0 0 306-


306,11- 0 0 0 0 0 0 306-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 306,11- 0 0 0 0 0 0 306-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 306,11- 0 0 0 0 0 0 306-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002349: BG "Kalteneck/Oberhölzle" Hettingen




1.398,25- 0 0 0 0 0 0 1.398-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002350: BG "Eichelberg" Unterneudorf




0,00 0 50.000- 0 0 0 0 50.000-



- 183 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002351: Erneuerung Straßenbeleuchtung Altstadt


0,00 0 0 0 0 0 0 0



88.135,57- 0 0 0 0 0 0 88.136-


88.135,57- 0 0 0 0 0 0 88.136-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002353: BG "Marienhöhe" Buchen


0,00 0 0 0 0 360.000 630.000 990.000

6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 360.000 630.000 990.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 400.000- 700.000- 1.100.000-


0,00 0 0 0 0 400.000- 700.000- 1.100.000-


16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 0 400.000- 700.000- 1.100.000-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002354: Buswartehäuschen Rinschheim




0,00 30.000- 0 0 0 0 0 30.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002355: BG "Zeitelfeld" Einbach

- 184 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 255.000- 255.000-


0,00 0 0 0 0 0 255.000- 255.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 255.000- 255.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 0 0 0 0 255.000- 255.000-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002356: Fertigstellung BG "Zum kleinenRoth"




0,00 0 290.000- 0 0 0 0 290.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002357: Erweiterung Parkplatz Klingensmühle




0,00 0 63.000- 0 0 0 0 63.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002358: Gemeindeverbinungsstr. Bödigheim


0,00 0 290.000 0 0 0 0 290.000



- 185 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


0,00 0 581.000- 0 0 0 0 581.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002359: Sanierung Rothig-/Bahnhofstr. Hainstadt


0,00 0 26.000 0 0 0 0 26.000




0,00 0 400.000- 0 0 0 0 400.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002360: Bahnhof Hainstadt


0,00 0 0 0 50.000 0 0 50.000


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000- 0 100.000- 0 0 130.000-


0,00 0 30.000- 0 100.000- 0 0 130.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 30.000- 0 50.000- 0 0 80.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 0 30.000- 0 100.000- 0 0 130.000-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002361: Sanierung GVV Götzingen-Buchen




0,00 0 160.000- 0 0 0 0 160.000-

- 186 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5410002701: Beteiligung Grüngutlagerplatz ZEUS



0,00 0 80.000- 0 0 0 0 0


0,00 0 80.000- 0 0 0 0 0



- 187 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5460 Parkierungseinrichtungen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5460002300: Parkplatz am Stadion in Buchen




25.986,90- 0 0 0 0 0 0 0



- 188 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5510002501: Vermögenserwerb Grünanl. u.Landschaftsb.


6.500,00 0 0 0 0 0 0 0



10.945,68- 0 0 0 0 0 0 0



0,00 8.000- 8.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 0


12.188,85- 8.000- 8.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 0



- 189 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002001: Erwerb von Grundstücken - Gewässerrandst



17.167,60- 0 0 0 0 0 0 0


17.167,60- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002002: Erwerb Gewässerrandstreifen FLB Böd.


0,00 0 382.000 0 0 0 0 0



0,00 0 450.000- 0 0 0 0 0


0,00 0 450.000- 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002301: Hochwasserschutz Kernstadt Buchen


149.680,05 0 0 0 0 0 0 149.680




278.278,45- 0 0 0 0 0 0 468.847-



- 190 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002304: Hochwasserschutz Bödigheim



0,00 0 0 0 0 0 0 1.902-



1.547,00- 0 0 0 0 0 0 3.582-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002305: Hochwasserschutz Eberstadt


0,00 0 0 0 0 175.000 0 175.000




0,00 0 0 0 0 250.000- 0 250.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002306: Hochwasserschutz Buchen Hainsterbacheinm


8.128,35 0 0 0 0 0 0 134.728




0,00 0 0 0 0 0 0 27.732-


0,00 0 0 0 0 0 0 171.316-



- 191 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002307: Hochwasserschutz Buchen Jakob-Mayer-Plat


5.831,70 0 0 0 0 0 0 96.432




0,00 0 0 0 0 0 0 59.945-


0,00 0 0 0 0 0 0 127.034-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002308: Hochwasserschutz Buchen kl.Querbauwerke


3.759,90 0 0 0 0 0 0 62.260




0,00 0 0 0 0 0 0 63.589-


0,00 0 0 0 0 0 0 79.306-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002309: Hochwasserschutz Hainstadt




17.879,97- 0 0 0 0 0 0 18.408-



- 192 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002310: Naturnahe Gestaltung der Morre


44.400,00 0 0 0 0 0 0 44.400




109.482,35- 0 0 0 0 0 0 109.482-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002311: Hochwasserschutz Buchen Lohplatz


0,00 0 135.000 0 0 0 0 135.000


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.814,08- 100.000- 350.000- 0 0 0 0 462.814-


12.814,08- 100.000- 350.000- 0 0 0 0 462.814-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 12.814,08- 100.000- 215.000- 0 0 0 0 327.814-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 12.814,08- 100.000- 350.000- 0 0 0 0 462.814-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002312: Renaturierung Hainsterbach


0,00 0 0 0 100.000 0 0 100.000


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000- 30.000- 0 150.000- 0 0 230.000-


0,00 50.000- 30.000- 0 150.000- 0 0 230.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 50.000- 30.000- 0 50.000- 0 0 130.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 50.000- 30.000- 0 150.000- 0 0 230.000-

- 193 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002313: Hochwasserschutz Woflsgrundbach Bö.


0,00 0 0 0 0 75.000 0 75.000


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000- 0 0 0 150.000- 0 250.000-


0,00 100.000- 0 0 0 150.000- 0 250.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 100.000- 0 0 0 75.000- 0 175.000-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0,00 100.000- 0 0 0 150.000- 0 250.000-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002314: Brücke Lohplatz Buchen




0,00 0 50.000- 0 0 0 0 50.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002315: Retention Krumebach + Rückbau KLA Eb.


0,00 0 54.000 0 0 0 0 54.000




0,00 0 180.000- 0 0 0 0 180.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5520002601: Finanzumlage ZV Hochwasserschutz

- 194 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8



29.020,22- 30.000- 30.000- 0 32.000- 34.000- 36.000- 0


29.020,22- 30.000- 30.000- 0 32.000- 34.000- 36.000- 0



- 195 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8




2.652,90- 0 0 0 0 0 0 0


2.652,90- 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5530002305: Neubau Parkplatz Friedhof Götzingen




0,00 28.000- 0 0 0 0 0 28.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5530002306: Neues Urnengrabfeld Eberstadt




0,00 0 20.000- 0 0 0 0 20.000-



- 196 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5530002307: Neues Urnengrabfeld Hollerbach




0,00 0 15.000- 0 0 0 0 15.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5530002308: Neues Urnengrabfeld Waldhausen




0,00 0 10.000- 0 0 0 0 10.000-



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5530002501: Vermögenserwerb bewegliche Sachen


0,00 0 0 0 0 0 0 0



2.621,81- 0 0 0 0 0 0 0


2.621,81- 0 0 0 0 0 0 0



- 197 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen5550 Forstwirtschaft

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8



1.100,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0



0,00 0 0 0 0 0 0 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5550002001: Erwerb von Grundstücken Forstwirtschaft



18.417,50- 10.000- 120.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 0


18.417,50- 10.000- 120.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 0



lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8




1.448,19- 0 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0 0


1.448,19- 0 0 0 0 0 0 0



- 198 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6





0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.107,07 0 0 0 0 0


18.107,07 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0






42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 50,37- 0 0 0 0 0


399,95- 1.000- 500- 500- 500- 500-

42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 835,65- 0 0 0 0 0

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 225,00- 0 200- 200- 200- 200-

42720000 Aufwendungen für EDV 0,00 1.000- 500- 500- 500- 500-


2.396,80- 52.000- 52.000- 52.000- 52.000- 52.000-






2,31- 0 0 0 0 0






256.779,05- 293.800- 408.400- 313.200- 299.000- 304.800-


- 199 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6









327.597,90- 370.116- 490.434- 384.255- 369.391- 375.836-

- 200 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


1.617,00 0 0 0 0 0 0


291.983,86- 293.800- 408.400- 313.200- 299.000- 304.800- 0


290.366,86- 293.800- 408.400- 313.200- 299.000- 304.800- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 73.768,46 120.000 180.000 120.000 180.000 180.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 73.768,46 120.000 180.000 120.000 180.000 180.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 145.908,82- 200.000- 300.000- 200.000- 300.000- 300.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



72.140,36- 80.000- 120.000- 80.000- 120.000- 120.000- 0


362.507,22- 373.800- 528.400- 393.200- 419.000- 424.800- 0

- 201 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur52 Bauen und Wohnen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6




0,00 0 0 0 0 0



505,21 1.000 500 500 500 500

33110000 Verwaltungsgebühren 505,21 1.000 500 500 500 500



186,00 100 100 100 100 100






0,00 0 0 0 0 0







2.438,54- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500-


75,00- 0 0 0 0 0



42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten 259,00- 300- 300- 300- 300- 300-


75.076,43- 30.000- 150.000- 100.000- 40.000- 40.000-






0,75- 0 0 0 0 0




- 202 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 25.000- 40.000- 20.000- 20.000- 20.000-



176.723,68- 164.650- 306.900- 238.200- 180.000- 181.800-










208.134,06- 195.563- 346.792- 272.978- 210.409- 212.463-

- 203 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur52 Bauen und Wohnen

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


8.203,21 8.600 8.100 8.100 8.100 8.100 0


182.624,62- 173.250- 315.000- 246.300- 188.100- 189.900- 0


174.421,41- 164.650- 306.900- 238.200- 180.000- 181.800- 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


174.421,41- 164.650- 306.900- 238.200- 180.000- 181.800- 0

- 204 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur53 Ver- und Entsorgung

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6





762.398,14 761.850 762.300 800.000 801.000 803.000



1.988.464,38 1.921.000 1.971.000 1.971.000 1.971.000 1.971.000


1.988.464,38 1.921.000 1.971.000 1.971.000 1.971.000 1.971.000




132.006,95 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000



5.292,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000




0,00 0 0 0 0 0






14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 737.336,97- 714.000- 1.225.200- 740.200- 741.200- 742.200-






0,00 0 0 0 0 0


381,18- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-


2.688,82- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800-

42410020 Aufwand für Gas 2.811,20- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-




- 205 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 100- 100- 100- 100- 100-




46,37 300- 300- 300- 300- 300-


42720000 Aufwendungen für EDV 71,40- 200- 200- 200- 200- 200-



4.965,22- 8.000- 8.000- 8.000- 8.000- 8.000-

15 - Abschreibungen 1.210.668,02- 1.291.600- 1.293.500- 1.373.500- 1.393.500- 1.403.500-






1,50- 0 0 0 0 0


44430000 Versicherungen 8.400,79- 9.000- 11.500- 11.500- 11.500- 11.500-

44510000 Erstattungen Land 0,00 0 0 0 0 0





1.066.526,60 763.750 282.100 717.300 685.200 663.900










711.254,36 473.650 77.218- 376.249 331.189 299.912

- 206 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur53 Ver- und Entsorgung

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


3.112.091,55 2.770.000 2.820.000 2.825.000 2.825.000 2.825.000 0


1.458.443,24- 1.476.500- 2.006.700- 1.534.200- 1.547.300- 1.560.600- 0


1.653.648,31 1.293.500 813.300 1.290.800 1.277.700 1.264.400 0



46.587,14 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




13.241,48- 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.543.831,27- 1.791.000- 611.000- 531.000- 1.241.000- 1.111.000- 400.000-


58.780,60- 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


48.569,20- 88.500- 49.000- 45.000- 41.000- 37.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.664.422,55- 1.879.500- 660.000- 576.000- 1.282.000- 1.148.000- 400.000-


1.165.335,41- 1.225.500- 581.000- 507.000- 1.083.000- 949.000- 400.000-


488.312,90 68.000 232.300 783.800 194.700 315.400 400.000-

- 207 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur53 Ver- und Entsorgung5370 Abfallwirtschaft

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6




0,00 0 0 0 0 0



21.851,70 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000


21.851,70 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000




5.292,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000



0,00 0 0 0 0 0





14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 493,04- 1.300- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-


381,18- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-


111,86- 0 0 0 0 0

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0,00 300- 0 0 0 0




18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 50- 100- 100- 100- 100-

44310000 Geschäftsaufwendungen 0,00 50- 100- 100- 100- 100-



22.610,36 19.450 19.600 19.500 19.500 19.400







- 208 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6




3.003,38 7.041 14.016 14.014 13.994 13.879

Erläuterungen

34820000 Erstattungen für Ausgabe von gelben Säcken, unerlaubte Abfallablagerung

- 209 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur53 Ver- und Entsorgung5370 Abfallwirtschaft

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


27.143,70 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0


4.533,34- 5.550- 5.400- 5.500- 5.500- 5.600- 0


22.610,36 19.450 19.600 19.500 19.500 19.400 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


22.610,36 19.450 19.600 19.500 19.500 19.400 0

- 210 -

Haushaltsplan2018


lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6





762.398,14 761.850 762.300 800.000 801.000 803.000



1.966.612,68 1.900.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000


1.966.612,68 1.900.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000



132.006,95 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000





0,00 0 0 0 0 0





14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 731.354,43- 710.400- 1.221.900- 736.900- 737.900- 738.900-






0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0


2.576,96- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500-

42410020 Aufwand für Gas 2.811,20- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-





0,00 100- 100- 100- 100- 100-


- 211 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6



46,37 300- 300- 300- 300- 300-





4.965,22- 8.000- 8.000- 8.000- 8.000- 8.000-

15 - Abschreibungen 1.147.402,52- 1.230.000- 1.230.000- 1.310.000- 1.330.000- 1.340.000-






1,50- 0 0 0 0 0


44430000 Versicherungen 6.714,27- 7.000- 9.500- 9.500- 9.500- 9.500-

44510000 Erstattungen Land 0,00 0 0 0 0 0





296.581,47 22.650 456.800- 26.400- 58.300- 79.300-










0,00 219.014- 776.838- 328.403- 373.199- 404.135-

Erläuterungen

34880000 VKB „Oberes Rinschbachtal“43130000 Zuweisung an den Abwasserzweckverband „Oberes Rinschbachtal“44550000 Stadtwerke GmbH & Co. KG für das Einziehen der Abwassergebühren

- 212 -

Haushaltsplan2018


lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


2.258.991,86 1.945.000 1.995.000 1.995.000 1.995.000 1.995.000 0


1.434.691,06- 1.454.200- 1.984.100- 1.511.400- 1.524.300- 1.537.300- 0


824.300,80 490.800 10.900 483.600 470.700 457.700 0



46.587,14 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




13.241,48- 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.543.831,27- 1.791.000- 611.000- 531.000- 1.241.000- 1.111.000- 400.000-


35.963,10- 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


48.569,20- 88.500- 49.000- 45.000- 41.000- 37.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.641.605,05- 1.879.500- 660.000- 576.000- 1.282.000- 1.148.000- 400.000-


1.142.517,91- 1.225.500- 581.000- 507.000- 1.083.000- 949.000- 400.000-


318.217,11- 734.700- 570.100- 23.400- 612.300- 491.300- 400.000-

- 213 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6






496.041,31 482.500 495.700 505.500 505.500 505.500



18.269,72 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000



11.440,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000



17.955,92 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500



34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 73.223,17 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0



357,00 0 0 0 0 0




14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 791.269,69- 1.285.400- 1.280.500- 1.280.500- 1.280.500- 1.280.500-



434.925,52- 900.000- 894.000- 894.000- 894.000- 894.000-

42120100 Unterhaltung der Waldwege 0,00 0 0 0 0 0

42121000 UH Feldwege 27,64- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-


8.754,22- 18.500- 12.500- 12.500- 12.500- 12.500-



42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 26,18- 0 0 0 0 0

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 505,00- 600- 0 0 0 0


147.984,94- 130.000- 130.000- 130.000- 130.000- 130.000-

- 214 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


18.015,34- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000-


0,00 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

15 - Abschreibungen 811.482,03- 770.350- 815.500- 845.500- 855.500- 865.500-




16.709,10- 20.000- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000-



0,53- 0 0 0 0 0




44430000 Versicherungen 593,46- 600- 650- 650- 650- 650-


16.528,12- 38.000- 35.000- 35.000- 35.000- 35.000-



1.012.085,70- 1.608.300- 1.631.050- 1.655.750- 1.670.150- 1.684.650-





- Aufwand für Leistungsbeziehungen 376.813,33- 1.107.800- 1.105.000- 1.105.000- 1.105.000- 1.105.000-





3.130.695,71- 3.752.597- 3.742.016- 3.788.378- 3.814.929- 3.838.077-

- 215 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


375.057,37 272.500 272.000 272.000 272.000 272.000 0


1.112.806,06- 1.592.950- 1.583.250- 1.587.750- 1.592.150- 1.596.650- 0


737.748,69- 1.320.450- 1.311.250- 1.315.750- 1.320.150- 1.324.650- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 317.640,43 29.000 316.000 70.000 0 0 0


527.131,62 0 0 530.000 720.000 710.000 0


42.436,56 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0




135.265,21- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 435.564,74- 1.435.000- 2.499.000- 1.375.000- 965.000- 1.080.000- 500.000-


253.611,40- 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 80.000- 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 824.441,35- 1.440.000- 2.584.000- 1.380.000- 970.000- 1.085.000- 500.000-


62.767,26 1.406.000- 2.263.000- 775.000- 245.000- 370.000- 500.000-


674.981,43- 2.726.450- 3.574.250- 2.090.750- 1.565.150- 1.694.650- 500.000-

- 216 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6





0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0


11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0



14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 100- 0 0 0 0

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen 0,00 100- 0 0 0 0





16.709,10- 20.000- 18.000- 18.000- 18.000- 18.000-

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0



21.756,23- 25.300- 23.300- 23.400- 23.500- 23.600-










24.346,32- 27.868- 25.879- 25.690- 25.822- 25.947-

- 217 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 0 0


21.699,24- 25.300- 23.300- 23.400- 23.500- 23.600- 0


21.699,24- 25.300- 23.300- 23.400- 23.500- 23.600- 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


21.699,24- 25.300- 23.300- 23.400- 23.500- 23.600- 0

- 218 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6




17.279,95 16.750 17.100 17.100 17.100 17.100



297.194,85 300.000 295.000 300.000 300.000 300.000


297.194,85 300.000 295.000 300.000 300.000 300.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.195.730,33 1.100.550 937.400 940.400 950.400 955.400




12.160,15 7.950 7.800 7.800 7.800 7.800


34800000 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0

10 + Sonstige ordentliche Erträge 112.784,00 0 110.000 110.000 110.000 110.000



112.784,00 0 110.000 110.000 110.000 110.000







60.673,68- 45.000- 45.000- 45.000- 45.000- 45.000-



14.268,47- 7.000- 12.500- 12.500- 12.500- 12.500-


146,00- 200- 200- 200- 200- 200-


1.976,01- 0 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

42410020 Aufwand für Gas 6.182,66- 5.650- 5.700- 5.700- 5.700- 5.700-

- 219 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6






2.096,98- 2.000- 2.400- 2.400- 2.400- 2.400-





50.940,00- 57.700- 98.800- 60.000- 60.000- 60.000-

42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0


1.499,33- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 885,00- 1.000- 900- 900- 900- 900-


0,00 0 0 0 0 0




0,00 100- 0 0 0 0


31.843,96- 34.500- 34.500- 34.500- 34.500- 34.500-

15 - Abschreibungen 209.326,82- 94.950- 209.500- 209.500- 209.500- 209.500-


45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 145,65- 200- 200- 200- 200- 200-






0,15- 0 0 0 0 0




9.180,42- 9.200- 9.200- 9.200- 9.200- 9.200-

44430000 Versicherungen 26.549,33- 30.400- 30.200- 30.200- 30.200- 30.200-



77.402,39- 94.000- 90.000- 91.000- 92.000- 93.000-




96.508,03 24.200- 209.100- 174.800- 177.600- 186.000-



- 220 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6








931.242,67- 1.074.338- 1.324.195- 1.292.631- 1.301.201- 1.315.335-

- 221 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur55 Natur- und Landschaftspflege

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


1.575.258,29 1.421.050 1.249.900 1.257.900 1.267.900 1.272.900 0


1.337.611,83- 1.367.050- 1.376.600- 1.350.300- 1.363.100- 1.376.500- 0


237.646,46 54.000 126.700- 92.400- 95.200- 103.600- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 212.300,00 0 571.000 100.000 250.000 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


5.880,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0




29.881,38- 10.000- 570.000- 10.000- 10.000- 10.000- 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 444.131,18- 278.000- 655.000- 150.000- 400.000- 0 0


27.904,29- 8.000- 8.000- 10.000- 10.000- 10.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


29.020,22- 30.000- 30.000- 32.000- 34.000- 36.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 530.937,07- 326.000- 1.263.000- 202.000- 454.000- 56.000- 0


312.757,07- 316.000- 682.000- 92.000- 194.000- 46.000- 0


75.110,61- 262.000- 808.700- 184.400- 289.200- 149.600- 0

- 222 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6




1.023,00 900 900 900 900 900



297.194,85 300.000 295.000 300.000 300.000 300.000


297.194,85 300.000 295.000 300.000 300.000 300.000


34110000 Mieten und Pachten 300,00 300 300 300 300 300


1.812,50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500




0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0



1.466,00 0 0 0 0 0







0,00 0 0 0 0 0


1.972,24- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-


146,00- 200- 200- 200- 200- 200-

42410020 Aufwand für Gas 2.784,14- 3.500- 3.500- 3.500- 3.500- 3.500-




42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 210,57- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-


2.072,80- 2.000- 2.300- 2.300- 2.300- 2.300-

- 223 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0,00 300- 300- 300- 300- 300-

42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten 812,14- 2.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-

15 - Abschreibungen 32.854,81- 31.900- 32.500- 32.500- 32.500- 32.500-





0,15- 0 0 0 0 0



44430000 Versicherungen 2.103,89- 3.000- 2.800- 2.800- 2.800- 2.800-


77.402,39- 94.000- 90.000- 91.000- 92.000- 93.000-




51.031,36 33.200 27.700 30.700 28.800 26.800










107.038,80- 161.582- 162.181- 161.312- 163.610- 165.411-

Erläuterungen

42910000 Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber44570000 Vergütung an Vertragsunternehmer

- 224 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur55 Natur- und Landschaftspflege5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


362.744,47 321.800 313.800 318.800 318.800 318.800 0


226.914,85- 257.600- 254.500- 256.500- 258.400- 260.400- 0


135.829,62 64.200 59.300 62.300 60.400 58.400 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




2.652,90- 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 28.000- 45.000- 0 0 0 0


2.621,81- 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.274,71- 28.000- 45.000- 0 0 0 0


5.274,71- 28.000- 45.000- 0 0 0 0


130.554,91 36.200 14.300 62.300 60.400 58.400 0

- 225 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur56 Umweltschutz

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6





0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0





14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.849,52- 0 0 0 0 0


42.849,52- 0 0 0 0 0





44310000 Geschäftsaufwendungen 0,50- 0 0 0 0 0

44430000 Versicherungen 3.400,54- 3.500- 3.500- 3.500- 3.500- 3.500-



9.376,34 4.800- 4.800- 4.800- 4.800- 4.800-




22 - Aufwendungen für interne Leistungen 2.972,29- 577- 539- 555- 562- 563-


- Aufwand für interne Leistungsverrechnung 2.972,29- 577- 539- 555- 562- 563-


24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 2.972,29- 577- 539- 555- 562- 563-


6.404,05 5.377- 5.339- 5.355- 5.362- 5.363-

- 226 -

Haushaltsplan2018

THH7 THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur56 Umweltschutz

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


56.800,00 0 0 0 0 0 0


47.423,66- 4.800- 4.800- 4.800- 4.800- 4.800- 0


9.376,34 4.800- 4.800- 4.800- 4.800- 4.800- 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


9.376,34 4.800- 4.800- 4.800- 4.800- 4.800- 0

- 227 -

Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 8 Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen: Produktverantwortung: 57.10 Wirtschaftsförderung Zentralstelle

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- Märkte - FB 2 u. FB 4

57.50 Tourismus FB 4

Finanzstatistische Anforderung Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

- 228 -

Haushaltsplan2018

THH8 THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.962,93 0 30.000 30.000 30.000 30.000

31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000




112.332,00 110.050 112.000 112.000 112.000 112.000



154.138,57 155.400 153.650 155.700 157.700 159.700


154.138,57 155.400 153.650 155.700 157.700 159.700



34120000 Erbbauzins 255,65 300 300 300 300 300



11.646,58 12.300 10.200 10.200 10.200 10.200





0,00 0 0 0 0 0



598,00 0 0 0 0 0









42110100 Unterh. Energiemanagement 345,10- 0 0 0 0 0


8.863,49- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-


12.924,85- 10.900- 13.200- 13.200- 13.200- 13.200-


19.061,66- 40.400- 19.100- 19.100- 12.400- 12.400-


0,00 0 0 0 0 0

- 229 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


42410020 Aufwand für Gas 16.183,43- 20.300- 19.300- 19.300- 22.300- 22.300-



3.937,56- 4.500- 4.500- 4.500- 4.500- 4.500-





42480000 Aufwand für Betriebsstoffe 1.599,36- 200- 400- 400- 400- 400-


2.940,21- 1.350- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-


0,00 0 0 0 0 0

42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc. 0,00 0 0 0 0 0



60.717,53- 75.900- 73.900- 73.900- 73.900- 73.900-



46.224,57- 52.300- 50.700- 50.700- 50.700- 50.700-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0,00 0 0 0 0 0


16.044,77- 11.800- 14.800- 14.800- 14.800- 14.800-

15 - Abschreibungen 337.332,60- 334.200- 339.900- 338.900- 350.900- 350.900-



43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 210.281,64- 211.000- 211.000- 211.000- 0 0






0,19- 0 0 0 0 0




42.245,44- 9.850- 10.500- 10.500- 10.500- 10.500-

44430000 Versicherungen 15.796,72- 16.000- 16.700- 16.700- 16.700- 16.700-


434,41- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-



1.044.157,25- 1.176.550- 1.305.700- 1.229.250- 1.046.650- 1.043.450-



- 230 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung 99.702,25 108.584 104.776 106.025 107.671 109.323







1.789.842,74- 1.980.376- 2.118.886- 2.040.287- 1.861.144- 1.855.663-

- 231 -

Haushaltsplan2018

THH8 THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


391.235,02 334.300 359.400 362.450 365.450 368.450 0


1.238.581,51- 1.286.700- 1.437.200- 1.364.800- 1.173.200- 1.173.000- 0


847.346,49- 952.400- 1.077.800- 1.002.350- 807.750- 804.550- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 246.000 100.000 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 246.000 100.000 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



20.295,60- 5.000- 0 0 5.000- 5.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


142.500,00- 143.000- 143.000- 143.000- 143.000- 143.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 173.735,66- 1.123.000- 143.000- 143.000- 148.000- 148.000- 0


173.735,66- 877.000- 43.000- 143.000- 148.000- 148.000- 0


1.021.082,15- 1.829.400- 1.120.800- 1.145.350- 955.750- 952.550- 0

- 232 -

Haushaltsplan2018

THH8 THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.57 Wirtschaft und Tourismus5710 Wirtschaftsförderung

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5710002601: Finanzumlage ZV IGO



142.500,00- 143.000- 143.000- 0 143.000- 143.000- 143.000- 0


142.500,00- 143.000- 143.000- 0 143.000- 143.000- 143.000- 0



- 233 -

Haushaltsplan2018

THH8 THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.57 Wirtschaft und Tourismus5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5730002200: Vereinsheim Waldhausen


0,00 16.000 0 0 0 0 0 167.532


0,00 0 0 0 0 0 0 0




0,00 115.000- 0 0 0 0 0 115.000-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 99.000- 0 0 0 0 0 52.532


lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5730002203: Mehrgenerationentreff Buchen


0,00 200.000 100.000 0 0 0 0 300.000

6 = Summe Einzahlungen 0,00 200.000 100.000 0 0 0 0 300.000



9.496,00- 0 0 0 0 0 0 9.496-


9.496,00- 470.000- 0 0 0 0 0 479.496-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.496,00- 270.000- 100.000 0 0 0 0 179.496-


lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I5730002204: Sanierung DGH Hettigenbeuern


0,00 30.000 0 0 0 0 0 30.000


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 178,50- 390.000- 0 0 0 0 0 390.179-

- 234 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8


178,50- 390.000- 0 0 0 0 0 390.179-

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 178,50- 360.000- 0 0 0 0 0 360.179-

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 178,50- 390.000- 0 0 0 0 0 390.179-

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8




5.164,60- 0 0 0 0 0 0 0


5.164,60- 0 0 0 0 0 0 0



- 235 -

Haushaltsplan2018

THH8 THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.57 Wirtschaft und Tourismus5750 Tourismus

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8




2.767,25- 0 0 0 0 0 0 0


5.635,00- 5.000- 0 0 0 5.000- 5.000- 0


8.402,25- 5.000- 0 0 0 5.000- 5.000- 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 8.402,25- 5.000- 0 0 0 5.000- 5.000- 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 8.402,25- 5.000- 0 0 0 5.000- 5.000- 0

- 236 -

Haushaltsplan2018

THH8 THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.57 Wirtschaft und Tourismus

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.962,93 0 30.000 30.000 30.000 30.000

31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000




112.332,00 110.050 112.000 112.000 112.000 112.000



154.138,57 155.400 153.650 155.700 157.700 159.700


154.138,57 155.400 153.650 155.700 157.700 159.700



34120000 Erbbauzins 255,65 300 300 300 300 300



11.646,58 12.300 10.200 10.200 10.200 10.200





0,00 0 0 0 0 0



598,00 0 0 0 0 0









42110100 Unterh. Energiemanagement 345,10- 0 0 0 0 0


8.863,49- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-


12.924,85- 10.900- 13.200- 13.200- 13.200- 13.200-


19.061,66- 40.400- 19.100- 19.100- 12.400- 12.400-

- 237 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 0 0 0 0


42410020 Aufwand für Gas 16.183,43- 20.300- 19.300- 19.300- 22.300- 22.300-



3.937,56- 4.500- 4.500- 4.500- 4.500- 4.500-





42480000 Aufwand für Betriebsstoffe 1.599,36- 200- 400- 400- 400- 400-


2.940,21- 1.350- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-


0,00 0 0 0 0 0

42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc. 0,00 0 0 0 0 0



60.717,53- 75.900- 73.900- 73.900- 73.900- 73.900-



46.224,57- 52.300- 50.700- 50.700- 50.700- 50.700-

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0,00 0 0 0 0 0


16.044,77- 11.800- 14.800- 14.800- 14.800- 14.800-

15 - Abschreibungen 337.332,60- 334.200- 339.900- 338.900- 350.900- 350.900-



43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 210.281,64- 211.000- 211.000- 211.000- 0 0






0,19- 0 0 0 0 0




42.245,44- 9.850- 10.500- 10.500- 10.500- 10.500-

44430000 Versicherungen 15.796,72- 16.000- 16.700- 16.700- 16.700- 16.700-


434,41- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-



1.044.157,25- 1.176.550- 1.305.700- 1.229.250- 1.046.650- 1.043.450-


- 238 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung 99.702,25 108.584 104.776 106.025 107.671 109.323







1.789.842,74- 1.980.376- 2.118.886- 2.040.287- 1.861.144- 1.855.663-

- 239 -

Haushaltsplan2018

THH8 THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.57 Wirtschaft und Tourisums

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


391.235,02 334.300 359.400 362.450 365.450 368.450 0


1.238.581,51- 1.286.700- 1.437.200- 1.364.800- 1.173.200- 1.173.000- 0


847.346,49- 952.400- 1.077.800- 1.002.350- 807.750- 804.550- 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 246.000 100.000 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 246.000 100.000 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



20.295,60- 5.000- 0 0 5.000- 5.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0


142.500,00- 143.000- 143.000- 143.000- 143.000- 143.000- 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 173.735,66- 1.123.000- 143.000- 143.000- 148.000- 148.000- 0


173.735,66- 877.000- 43.000- 143.000- 148.000- 148.000- 0


1.021.082,15- 1.829.400- 1.120.800- 1.145.350- 955.750- 952.550- 0

- 240 -

Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen: Produktverantwortung: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

allgemeine Umlagen FB 2

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft FB 2

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre FB 2

Finanzstatistische Anforderung Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- 241 -

Haushaltsplan2018

THH9 THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


30110000 Grundsteuer A 125.351,51 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000

30120000 Grundsteuer B 2.394.945,06 2.380.000 2.410.000 2.460.000 2.490.000 2.490.000

30130000 Gewerbesteuer 8.055.186,31 7.400.000 8.000.000 8.300.000 8.500.000 8.600.000




30320000 Hundesteuer 83.878,00 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000


610.043,00 632.800 655.000 675.000 694.000 708.000





0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0



44.451,58 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000





160,00 100 100 100 100 100


249,94 300 200 200 200 200


0,00 0 0 0 0 0



20.869,28 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000




12 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0


14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Abschreibungen 1.416,51- 30.000- 80.000- 80.000- 80.000- 80.000-



- 242 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6



24.138,29- 23.000- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000-


12.767,19- 11.000- 9.200- 9.000- 8.800- 8.600-


45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

333.696,61- 293.000- 252.000- 250.000- 230.000- 210.000-

45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche

2,36- 0 0 0 0 0

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 2.114,68- 0 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-




43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)

7.312.576,38- 6.924.000- 6.847.600- 7.642.600- 7.768.300- 7.762.500-



3.785,40- 3.200- 4.800- 4.800- 4.800- 4.800-


7.467,30- 4.000- 7.500- 7.500- 7.500- 7.500-






14.825.908,22 14.241.000 17.642.700 15.659.100 16.312.800 16.969.500










14.598.201,54 14.119.841 17.530.485 15.533.630 16.181.610 16.838.070

- 243 -

Haushaltsplan2018


lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


29.254.303,43 27.890.500 31.676.300 31.034.300 31.952.300 32.437.300 0


14.576.653,39-

13.619.500- 13.953.600- 15.295.200- 15.559.500- 15.387.800- 0


14.677.650,04 14.271.000 17.722.700 15.739.100 16.392.800 17.049.500 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


23.650,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.650,00 0 0 0 0 0 0


23.650,00 0 0 0 0 0 0


14.701.300,04 14.271.000 17.722.700 15.739.100 16.392.800 17.049.500 0

- 244 -

Haushaltsplan2018

THH9 THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft61 Allgemeine Finanzwirtschaft6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

GeplanteGesamtkos

ten/-einnahmen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

I6120002401: Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen



50,00- 0 0 0 0 0 0 0


50,00- 0 0 0 0 0 0 0



- 245 -

Haushaltsplan2018

THH9 THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


30110000 Grundsteuer A 125.351,51 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000

30120000 Grundsteuer B 2.394.945,06 2.380.000 2.410.000 2.460.000 2.490.000 2.490.000

30130000 Gewerbesteuer 8.055.186,31 7.400.000 8.000.000 8.300.000 8.500.000 8.600.000




30320000 Hundesteuer 83.878,00 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000


610.043,00 632.800 655.000 675.000 694.000 708.000





0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0



44.451,58 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000





160,00 100 100 100 100 100


249,94 300 200 200 200 200


0,00 0 0 0 0 0



20.869,28 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000







15 - Abschreibungen 1.416,51- 30.000- 80.000- 80.000- 80.000- 80.000-


- 246 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6




24.138,29- 23.000- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000-


12.767,19- 11.000- 9.200- 9.000- 8.800- 8.600-



333.696,61- 293.000- 252.000- 250.000- 230.000- 210.000-


2,36- 0 0 0 0 0






7.312.576,38- 6.924.000- 6.847.600- 7.642.600- 7.768.300- 7.762.500-



3.785,40- 3.200- 4.800- 4.800- 4.800- 4.800-


7.467,30- 4.000- 7.500- 7.500- 7.500- 7.500-






14.825.908,22 14.241.000 17.642.700 15.659.100 16.312.800 16.969.500










14.598.201,54 14.119.841 17.530.485 15.533.630 16.181.610 16.838.070

- 247 -

Haushaltsplan2018

THH9 THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


29.254.303,43 27.890.500 31.676.300 31.034.300 31.952.300 32.437.300 0


14.576.653,39-

13.619.500- 13.953.600- 15.295.200- 15.559.500- 15.387.800- 0


14.677.650,04 14.271.000 17.722.700 15.739.100 16.392.800 17.049.500 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


23.650,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



23.650,00 0 0 0 0 0 0


14.701.300,04 14.271.000 17.722.700 15.739.100 16.392.800 17.049.500 0

- 248 -

Haushaltsplan2018

THH9 THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft61 Allgemeine Finanzwirtschaft6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


30110000 Grundsteuer A 125.351,51 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000

30120000 Grundsteuer B 2.394.945,06 2.380.000 2.410.000 2.460.000 2.490.000 2.490.000

30130000 Gewerbesteuer 8.055.186,31 7.400.000 8.000.000 8.300.000 8.500.000 8.600.000




30320000 Hundesteuer 83.878,00 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000


610.043,00 632.800 655.000 675.000 694.000 708.000





0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0





0,00 0 0 0 0 0







15 - Abschreibungen 1.416,51- 30.000- 80.000- 80.000- 80.000- 80.000-






7.312.576,38- 6.924.000- 6.847.600- 7.642.600- 7.768.300- 7.762.500-

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3,79- 0 0 0 0 0



- 249 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


15.381.830,12 14.792.600 18.232.100 16.274.700 16.961.600 17.611.500










15.246.785,75 14.696.522 18.147.647 16.182.159 16.866.671 17.517.457

Erläuterungen

30110000 Hebesatz 340 v.H.30120000 Hebesatz 390 v.H.30130000 Hebesatz 380 v.H.30220000 Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer43410000 Prozentsatz am Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen

- 250 -

Haushaltsplan2018

THH9 THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft61 Allgemeine Finanzwirtschaft6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


28.996.267,28 27.779.100 31.553.000 30.931.000 31.869.000 32.354.000 0


13.703.671,53-

12.956.500- 13.240.900- 14.576.300- 14.827.400- 14.662.500- 0


15.292.595,75 14.822.600 18.312.100 16.354.700 17.041.600 17.691.500 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


15.292.595,75 14.822.600 18.312.100 16.354.700 17.041.600 17.691.500 0

- 251 -

Haushaltsplan2018


lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6




0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0



44.451,58 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000





160,00 100 100 100 100 100


249,94 300 200 200 200 200


0,00 0 0 0 0 0



20.869,28 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000












24.138,29- 23.000- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000-


12.767,19- 11.000- 9.200- 9.000- 8.800- 8.600-



333.696,61- 293.000- 252.000- 250.000- 230.000- 210.000-


2,36- 0 0 0 0 0

- 252 -

Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6





3.785,40- 3.200- 4.800- 4.800- 4.800- 4.800-


7.467,30- 4.000- 7.500- 7.500- 7.500- 7.500-





555.921,90- 551.600- 589.400- 615.600- 648.800- 642.000-










648.584,21- 576.681- 617.161- 648.529- 685.061- 679.387-

Erläuterungen

34610000 Avalprovision35630000 Erträge aus Bürgschaftsübernahmen44520000 Erträge aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer im Verbandsgebiet

gehen zu je 20 Prozent an die Gemeinden Limbach und Mudau.45990000 Aufwendungen aus Bürgschaftsübernahmen

- 253 -

Haushaltsplan2018


lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

VE2018

EUR

1 2 3 4 5 6 7


258.036,15 111.400 123.300 103.300 83.300 83.300 0


872.981,86- 663.000- 712.700- 718.900- 732.100- 725.300- 0


614.945,71- 551.600- 589.400- 615.600- 648.800- 642.000- 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0




0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


23.650,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



23.650,00 0 0 0 0 0 0


591.295,71- 551.600- 589.400- 615.600- 648.800- 642.000- 0

- 254 -

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Produktbereich / Produktgruppe

Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und

Umlagen sowie privatrechtlichen

Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(KoGr 31-33,34)

EUR

Sonstige Erträge (koGr 30,32,35-37)

EUR

Personal-aufwendungen

(KoGr 40,41)

EUR

Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen (KoGr 42)

EUR

Transfer-aufwendungen

(KoGr-43)

EUR

Sonstige Aufwendungen

(KoGr 44-47)

EUR

Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)

EUR

Aufwendungen für interne Leistungen

(KoGr 48)

EUR

Kalkulatorische Kosten

EUR

Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Innere Verwaltung

1.175.500 300 -4.547.500 -1.539.090 -8.000 -1.107.490 6.248.140 -1.685.122 -1.100.500 -2.563.763

12 Sicherheit u. Ordnung

301.700 80.000 -795.200 -395.900 -16.500 -384.900 20.400 -375.534 -151.250 -1.717.184

1260 Brandschutz

160.800 0 -83.800 -296.600 0 -286.500 20.400 -72.685 -150.000 -708.385

21 Schulträgeraufgab.

2.282.650 0 -1.040.800 -1.779.390 0 -911.600 95.000 -962.645 -601.800 -2.918.585

25 Museen, Archiv

100 0 -56.600 -8.300 0 -500 0 -30.069 0 -95.369

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

588.400 0 -704.950 -52.200 -69.000 -42.200 0 -165.763 -10.000 -455.713

27 Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen

21.400 0 -94.850 -54.800 0 -47.000 0 -48.954 -50.000 -274.204

28 Sonstige Kulturpflege

10.800 0 -118.100 -175.500 -55.000 -77.700 53.200 -209.376 -100.000 -671.676

31 Soziale Hilfen

257.000 0 -8.800 -306.200 0 -30.300 0 -112.440 -30.000 -230.740

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

1.871.100 0 -96.900 -127.200 -4.035.000 -43.000 0 -116.919 -68.000 -2.615.919

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder u. Tagespflege

1.839.900 0 -94.300 -114.500 -3.949.000 -42.500 0 -76.053 -68.000 -2.504.453

42 Sport und Bäder

80.100 0 -161.700 -332.900 -115.000 -236.500 601.200 -579.571 -300.000 -1.044.371

- 255 -

Haushaltsplan 2018






(KoGr 31-33,34)

EUR


EUR


(KoGr 40,41)

EUR



EUR


(KoGr-43)

EUR


(KoGr 44-47)

EUR


EUR


(KoGr 48)

EUR


EUR


EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4241 Sportstätten

80.100 0 -158.300 -332.900 -80.000 -233.400 601.200 -213.702 -300.000 -637.002

51 Räumliche Planung und Entwicklung

0 0 -204.000 -53.200 0 -151.200 0 -82.034 0 -490.434

52 Bauen und Wohnen

8.100 0 -104.100 -161.800 0 -49.100 0 -39.892 0 -346.792

53 Ver- und Entsorgung

2.882.300 700.000 -599.300 -1.225.200 -71.100 -1.404.600 377.000 -306.318 -430.000 -77.218

5370 Abfallwirtschaft

25.000 0 -4.300 -1.000 0 -100 0 -5.584 0 14.016

5380 Abwasser- beseitigung

2.757.300 0 -583.600 -1.221.900 -71.100 -1.337.500 377.000 -297.038 -400.000 -776.838

54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV

767.700 0 -245.200 -1.280.500 -18.000 -855.050 0 -1.350.966 -760.000 -3.742.016

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

0 0 -5.300 0 -18.000 0 0 -2.579 0 -25.879

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

1.267.000 110.000 -627.800 -552.700 -59.900 -345.700 0 -809.595 -305.500 -1.324.195

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

314.700 0 -48.900 -111.800 0 -126.300 0 -147.881 -42.000 -162.181

56 Umweltschutz

0 0 -1.300 0 0 -3.500 0 -539 0 -5.339

- 256 -

Haushaltsplan 2018






(KoGr 31-33,34)

EUR


EUR


(KoGr 40,41)

EUR



EUR


(KoGr-43)

EUR


(KoGr 44-47)

EUR


EUR


(KoGr 48)

EUR


EUR


EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

57 Wirtschaft und Tourismus

471.400 0 -501.700 -591.000 -303.200 -381.200 136.576 -543.562 -406.200 -2.118.886

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

10.206.000 21.470.300 0 0 -13.240.900 -792.700 0 -112.215 0 17.530.485

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

10.163.000 21.390.000 0 0 -13.240.900 -80.000 0 -84.453 0 18.147.647

6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

43.000 80.300 0 0 0 -712.700 0 -27.761 0 -617.161

Summe Produktbereiche:

22.191.250 22.360.600 -9.908.800 -8.635.880 -17.991.600 -6.864.240 7.531.515 -7.531.515 -4.313.250 -3.161.920

- 257 -

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalt


anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus

laufender Verwaltungstätigkeit

EUR

Einzahlungen aus Investitions-

tätigkeit

EUR

Auszahlungen aus Investitions-

tätigkeit

EUR

anteiliger veranschlagter

Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf

(Summe Spalten 1-3)

EUR

Einzahlungen aus Finanzierungs-

tätigkeit

EUR

Auszahlungen aus Finanzierungs-

tätigkeit

EUR



(Summe Spalten 1-3,5,6)

EUR

Verpflichtungs-ermächtigungen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

11 Innere Verwaltung

-5.543.980 600.000 -1.185.000 -6.128.980 0 0 -6.128.980 0

12 Sicherheit u. Ordnung

-1.087.500 50.000 -610.000 -1.647.500 0 0 -1.647.500 0

1260 Brandschutz

-385.100 50.000 -610.000 -945.100 0 0 -945.100 0

21 Schulträgeraufgab.

-935.040 500.000 -2.554.000 -2.989.040 0 0 -2.989.040 -2.000.000

25 Museen, Archiv

-65.300 0 0 -65.300 0 0 -65.300 0

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

-268.850 0 -2.000 -270.850 0 0 -270.850 0

27 Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen

-145.850 0 -3.000 -148.850 0 0 -148.850 0

28 Sonstige Kulturpflege

-354.700 0 -50.000 -404.700 0 0 -404.700 0

31 Soziale Hilfen

-60.300 0 0 -60.300 0 0 -60.300 0

36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

-2.391.200 210.000 -500.000 -2.681.200 0 0 -2.681.200 0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder u. Tagespflege

-2.320.600 210.000 -500.000 -2.610.600 0 0 -2.610.600 0

42 Sport und Bäder

-583.600 18.000 -105.000 -670.600 0 0 -670.600 0

4241 Sportstätten

-542.100 18.000 -105.000 -629.100 0 0 -629.100 0

- 258 -

Haushaltsplan 2018





EUR


tätigkeit

EUR


tätigkeit

EUR



(Summe Spalten 1-3)

EUR


tätigkeit

EUR


tätigkeit

EUR




EUR


EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

51 Räumliche Planung und Entwicklung

-408.400 180.000 -300.000 -528.400 0 0 -528.400 0

52 Bauen und Wohnen

-306.900 0 0 -306.900 0 0 -306.900 0

53 Ver- und Entsorgung

813.300 79.000 -660.000 232.300 0 0 232.300 -400.000

5370 Abfallwirtschaft

19.600 0 0 19.600 0 0 19.600 0

5380 Abwasserbeseitigung

10.900 79.000 -660.000 -570.100 0 0 -570.100 -400.000

54 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV

-1.311.250 321.000 -2.584.000 -3.574.250 0 0 -3.574.250 -500.000

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

-23.300 0 0 -23.300 0 0 -23.300 0

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

-126.700 581.000 -1.263.000 -808.700 0 0 -808.700 0

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

59.300 0 -45.000 14.300 0 0 14.300 0

56 Umweltschutz

-4.800 0 0 -4.800 0 0 -4.800 0

57 Wirtschaft und Tourismus

-1.077.800 100.000 -143.000 -1.120.800 0 0 -1.120.800 0

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

17.722.700 0 0 17.722.700 3.000.000 -1.260.000 19.462.700 0

- 259 -

Haushaltsplan 2018





EUR


tätigkeit

EUR


tätigkeit

EUR



(Summe Spalten 1-3)

EUR


tätigkeit

EUR


tätigkeit

EUR




EUR


EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

18.312.100 0 0 18.312.100 0 0 18.312.100 0

6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

-589.400 0 0 -589.400 3.000.000 -1.260.000 1.150.600 0

Summe Produktbereiche:

3.863.830 2.639.000 -9.959.000 -3.456.170 3.000.000 -1.260.000 -1.716.170 -2.900.000

- 260 -

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen

zum

Haushaltsplan

Allgemeines: Alle Ansätze bei den jeweiligen Kostenstellen bilden eine

Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne von § 4 Abs. 2 GemHVO.

Davon ausgenommen sind die Kostenarten Personalaufwendungen, Unterhaltungsaufwendungen und die Aufwendungen für Bewirtschaftung.

Diese bilden jeweils eine eigene Bewirtschaftungseinheit. Die Zuständigkeiten liegen im Fachbereich 1 (Personalaufwendungen) und im

Fachbereich 3 (Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen).

- 261 -

Haushaltsplan2018

Beamte 1.855.250 €Kostenart 40110000 Dienstbezüge u. dgl. 1.121.750 €Kostenart 40210000 Versorgungsbezüge u. dgl. 733.500 €

Beschäftigte 7.430.950 €Kostenart 40120000 Entgelte u. dgl. 5.716.600 €Kostenart 40220000 Versorgungsleistungen u. dgl. 571.150 €Kostenart 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.141.900 €Kostenart 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.300 €

Beschäftigungsentgelte 424.900 €Kostenart 40190000

Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 197.700 €Kostenart 40410000

Summe 9.908.800 €

Sammelnachweis Personalausgaben

Zusammenstellung der Personalausgaben laut den nachstehenden Einzelnachweisen

Anmerkung:Gemäß § 20 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig.

Für die Gewährung von Leistungsentgelten an Beschäftigte gemäß § 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) steht in der Kostenart 40120000 (Tariflich Beschäftigte) ein Betrag von ca. 95.851 € zuzüglich der anfallenden Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsaufwendungen zur Verfügung. Dieser wird gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 07.01.2013 ausgezahlt.

- 262 -

Haushaltsplan2018

Übersicht über das Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen

der Stadt Buchen imHaushaltsjahr 2018

PC Bezeichnung Aufwand Aufwand Verzinsung des Ertrag Überschuß (+) Kostendeckung

ILV Anlagekapitals Zuschußbedarf (-) HHJ 2018 HJ 2017 RE 2016 RE 2015€ € € € € % % % %

2630 Musikschule 784.050,00 140.499,00 10.000,00 588.400,00 -346.149,00 62,96 61,38 62,22 62,91

5380 Abwasserbeseitigung 3.214.100,00 -79.962,00 400.000,00 2.757.300,00 -776.838,00 78,02 92,51 100 100,00

5530Friedhofs- undBestattungswesen 287.000,00 147.881,00 42.000,00 314.700,00 -162.181,00 65,99 66,63 74,88 84,36

zusammen: 4.285.150,00 208.418,00 452.000,00 3.660.400,00 -1.285.168,00

- 263 -

Haushaltsplan 2018

voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres

voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres

1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO

1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

1.4 Gebührenüberschussrückstellungen

1.5 Altlastensanierungsrückstellungen

1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO

2.1 Rückstellungen für GPA Prüfung 52 22

2.2 Rückstellung Reparatur Mobile Klärschlamm-entwässerungsanlage 15 18

2.3 Rückstellung für Straßenbeleuchtung 12 12

2.4 Rückstellung umlagepflichtige Versorgungsbezüge 352 352

Rückstellungen gesamt 431 404

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art TEUR

- 264 -

Haushaltsplan2018



1. Ergebnisrücklagen 24.357 25.508

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 22.815 23.966

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1.542 1.542

2. Zweckgebundene Rücklagen 115 115

Rücklagen gesamt 24.472 25.623

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art

TEUR

- 265 -

Haushaltsplan2018

Vorjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr2017 2018 2019 2020 2021EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 3.720.055,38

2 + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 14.356.977,32

3 - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn -

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 18.077.032,70

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 9.914.100,00

6 + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 870.000,00

7 + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) 996.500,00

8 +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 4.046.400,00 - 1.716.170,00 - 1.220.990,00 - 595.180,00 - 287.180,00 -

9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 5.983.032,70 4.266.862,70 3.045.872,70 2.450.692,70 2.163.512,70

10 - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 114.973,58 114.973,58 114.973,58 114.973,58 114.973,58

11 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 79.178,60 51.678,60 69.178,60 86.678,60 104.178,60

12 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 5.788.880,52 4.100.210,52 2.861.720,52 2.249.040,52 1.944.360,52

13 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 683.789,05 703.866,49 736.920,20 755.138,73 777.348,60

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.

Finanzhaushalt Finanzplanung


- 266 -

Haushaltsplan2018

2018 2019 2020 2021TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

2 3 4 5

2017 5.650 3.650 2.000

2018 2.900 2.900

3.650 4.900 0 0

3.000 1.000 1.000 1.000Nachrichtlichim Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden AuszahlungenVerpflichtungsermächtigungen im

Haushaltsplan davon voraussichtlich fällige Auszahlungen

Jahr

Summe:

- 267 -

Haushaltsplan2018



1.1 Anleihen

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

1.2.1 Bund

1.2.2 Land

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen

1.2.5 Kreditinstitute 8.156 9.896

1.2.6 sonstige Bereiche

1.3 Kassenkredite

1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2 21. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt 8.158 9.898

Nachrichtlich

2.1 Anleihen

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.499 1.3952.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung 1.499 1.395

3.1 Anleihen

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 9.655 11.291

3.3 Kassenkredite

3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2 2

Zwischensumme 3.1 + 3.2 +.3.3 + 3.4 9.657 11.293abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3. Konsolidierte Gesamtschulden 9.657 11.293

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden

TEUR

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb EDB)

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

- 268 -

Haushaltsplan2018

der übernommenen Bürgschaften

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017

I. Vollbürgschaften 9.985.282,72 €

II. Die Ausfallhaftung der Wohnbau-darlehen, die durch die Landeskredit-bank Baden-Württemberg gewährtwerden. Sie beträgt nach den gesetz-lichen Bestimmungen 1/3 desDarlehensbetrages 2.406.544,01 €

Gesamtbetrag: 12.391.826,73 €

- 269 -

Haushaltsplan 2018

Belastungen künftiger Haushalte durch Leasing, Contracting, Ratenkaufverträge

Art Bezeichnung Haushalt 2018 2019 2020 2021Contracting Summe 25.797,00 € 21.597,00 € 18.097,00 € 12.997,00 €Leasing EDV Hardwareleasing (EDV) ErgHhLeasing SummeGesamtergebnis ErgHh 25.797,00 € 21.597,00 € 18.097,00 € 12.997,00 €

Art Bezeichnung Haushalt 2022 2023 2024 2025Contracting Summe 12.997,00 € 12.997,00 € 4.140,00 € 4.140,00 €Leasing SummeGesamtergebnis ErgHh 12.997,00 € 12.997,00 € 4.140,00 € 4.140,00 €

- 270 -

Haushaltsplan 2018

Auswirkung der 2018 geplanten Investitionen auf die Abschreibungen und deren Folgekosten gem §12 GemHVO i.V.m. Anlage 9.2 (Zeile 17)

Profit-center Investition Ansatz HHT

2018Zuschuss/Beiträge

Nutzungsdauer-Empfehlung Abschreibung Auflösung

Zuschuss

Folgekosten(Personalkosten,Verwaltungs-u. Betriebskostenu. kalk. Zinsen)

Rathaus BuchenVermögenserwerb bewegl. Sachen 55.000,00 € 8 6.875,00 €

BauhofVermögenserwerb bewegl. Sachen 130.000,00 € 10 13.000,00 €

FeuerwehrwesenVermögenserwerb bewegl. Sachen 50.000,00 € 10 5.000,00 € RW Speicher am Feuerwehrgerätehaus 150.000,00 € 40 3.750,00 € 13.800,00 €Löschwasserbehälter 60.000,00 € 20 3.000,00 € 5.520,00 €MLF Bödigheim 350.000,00 € 50.000,00 € 20 17.500,00 € 2.500,00 € 17.150,00 €

Grundschule HainstadtVermögenserwerb Multimedia 16.000,00 € 4 4.000,00 €

Abt-Bessel-RealschuleVermögenserwerb Multimedia 16.000,00 € 4 4.000,00 € Multimediaverkabelung Schulzentrum 500.000,00 € 20 25.000,00 €

Karl-Trunzer-SchuleVermögenserwerb 22.000,00 € 12 1.833,33 €

Burghardt-Gymnasium-BuchenErweiterungsbau 2.000.000,00 € 500.000,00 € 50 40.000,00 € 10.000,00 € 184.000,00 €

JMK- MusikschuleVermögenserwerb bewegl. Sachen 2.000,00 € 12 166,67 €

StadtbüchereiVermögenserwerb bewegl. Sachen 3.000,00 € 12 250,00 €

KindergärtenInvestitionszuschuss Krippen u. Kigagruppe 500.000,00 € 210.000,00 € 50 10.000,00 € 4.200,00 € 133.000,00 €

SportstättenVermögenserwerb bewegl. Sachen 45.000,00 € 12 3.750,00 € Bau einer Boulderanlage 60.000,00 € 18.000,00 € 11 5.454,55 € 1.636,36 € 4.680,00 €

AbwasserbeseitigungKanalanschlüsse allgemein 10.000,00 € 50 200,00 € 870,00 €RÜ 7 Hühnerberg 40.000,00 € 50 800,00 € 3.680,00 €RÜB Finkenwiese 170.000,00 € 60.000,00 € 50 3.400,00 € 1.200,00 € 15.640,00 €RÜB Rosenäcker 50.000,00 € 50 1.000,00 € 4.600,00 €

GemeindestraßenErgänzungen Straßenbeleuchtung allg. 25.000,00 € 20 1.250,00 € Pflastersanierung Innenstadt 500.000,00 € 30 16.666,67 € Erweiterung Parkplatz Kilgensmühle 63.000,00 € 19 3.315,79 € 4.347,00 €Gemeindeverbindungsstraße Bödigheim 581.000,00 € 290.000,00 € 33 17.606,06 € 8.787,88 € 34.860,00 €Sanierung Rothig-/Bahnhofstraße 400.000,00 € 26.000,00 € 33 12.121,21 € 787,88 € 24.000,00 €Sanierung GVV Götzingen-Buchen 160.000,00 € 33 4.848,48 € 9.600,00 €

SpielplätzeErneuerung Spielgeräte 8.000,00 € 10 800,00 € 1.064,00 €

Gewässerschutz / Öffentliche GewässerHochwasserschutz Buchen Lohplatz 350.000,00 € 135.000,00 € 40 8.750,00 € 3.375,00 € Brücke Lohplatz Buchen 50.000,00 € 30 1.666,67 € 3.000,00 €Renaturierung Hainsterbach 30.000,00 € 40 750,00 € Retention Krumebach 100.000,00 € 40 2.500,00 €

Friedhofs- und BestattungswesenUrnengrabfeld Friedhof Eberstadt 20.000,00 € 50 400,00 € Urnengrabfeld Friedhof Hollerbach 15.000,00 € 50 300,00 € Urnengrabfeld Friedhof Waldhausen 10.000,00 € 50 200,00 €

220.154,43 € 32.487,12 € 459.811,00 €

Die Baugebiete sind in dieser Übersicht nicht enthalten, da diese zu 95% über Beiträge finanziert werden.

1124

1125

1260

211006

5530

211001

211004

211005

2720

4241

2630

36500101

5380

5410

5510

5520

- 271 -

Haushaltsplan 2018

- 272 -

Haushaltsplan 2018

mit Zulage

Sonder-schlüssel

Leer-stellen

Stellen2017

Bürgermeister B4 1,0000 1,0000 1,0000Beigeordneter A 16 1,0000 1,0000 1,0000

Höherer Dienst Stadtoberbaurat A 14 1,0000 1,0000 1,0000

Gehobener Dienst Stadtoberamtsrat A 13 1,0000 1,0000 1,0000

Stadtamtsrat A 12 4,0000 4,0000 3,0000Stadtamtmann A 11 3,4756 3,4146 4,4146

Stadtoberinspektor A 10 1,0000Stadtinspektor A 9 1,0000

Mittlerer DienstStadtamtsinspektor A 9 3,8000 4,8000 4,0000Stadthauptsekretär A 8 1,0000 2,0000 2,0000Stadtobersekretär A 7 3,3049 3,3049 3,3049

Summe 21,5805 21,5195 20,7195

Vermerke, Erläuterungen

Nachrichtlich

In der Summe der Stellen 2018 sind aus 5 Teilstellen 3,5805 gebildete Vollkraftstellen enthalten.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Stadt Buchen (Odenwald) Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung

Besoldungs-gruppe Insgesamt

2018

Zahl der tatsächllich besetzten Stellen am

30.06.2017

darunter

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Zahl der Stellen

- 273 -

Haushaltsplan 2018

Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich

beesetzten Stellen


15141312 3,0000 4,7500 3,000011 4,1538 3,1538 4,153810 3,7500 2,0000 2,75009c 3,7179 3,7179 3,71799b 9,1923 7,7923 6,10009a 6,0000 8,0000 8,69238 2,8892 3,8905 2,88927 1,0000 3,10256 32,7135 25,7137 31,50855 28,9975 33,9307 26,59874 12,2359 11,0810 12,24873 2,3917 1,7261 2,8789

2Ü 0,1733 0,1733 0,17332 17,8028 16,1443 17,96331 2,4888 2,5519 3,7196

Summe 130,5067 127,7280 126,3942

Sondervertrag SONV 0,0897 0,1025 0,0897

Gesamtsumme 130,5964 127,8305 126,4839


beesetzten Stellen


S03 1,7134 1,1760 1,4501S11B 2,1000

Summe 3,8134 1,1760 1,4501


beesetzten Stellen


W 5 2,0000 2,0000 2,0000W 4 1,0000 1,0000 1,0000W 3 3,0000 2,0000 2,0000W 2 1,0000 1,0000

Summe 6,0000 6,0000 6,0000

Nachrichtlich



Stadt Buchen (Odenwald) Teil B: Beschäftigte (TVöD)

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif

Zahl der Stellen2018

Zahl der Stellen 2017

Forstwirt / Waldarbeiter

In der Summe der Stellen 2018 sind 0 aus 0 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten.

Stadt Buchen (Odenwald) Teil B: Beschäftigte (TVöD - Wald BaWü)

EntgeltgruppeZahl der Stellen

2018Zahl der Stellen

2017

Nachrichtlich


Stadt Buchen (Odenwald) Teil B: Beschäftigte (TVöD - SuE)

EntgeltgruppeZahl der Stellen

2018Zahl der Stellen

2017

Nachrichtlich

- 274 -

Haushaltsplan 2018



Zahl der am 30.06.2017tatsächlich

besetzten Stellen


Beamte 21,5805 21,5195 20,7195

Beschäftigte (TVöD) 130,5964 127,8305 126,4839

Beschäftigte (TVöD - SuE) 3,8134 1,1760 1,4501

Beschäftigte (TVöD - Wald BaWü) 6,0000 6,0000 6,0000

Summe 161,9903 156,5260 154,6535

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -


Stadt Buchen (Odenwald)GESAMTSUMME

Teile A und B

- 275 -

Haushaltsplan 2018

höhererDienst

A14 A 13 A 12 A11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7

11105000 Steuerung 0,9900 0,3341 0,0800 1,4041

11115000 Komm. Willensbildung 0,0200 0,0500 0,0100 0,0273 0,0734 0,0100 0,2300 0,1000 0,5207

11125000 Steuerungsunterst. 0,3825 0,1057 0,1124 0,6006

11135000 Rechnungsprüfung 0,0100 0,0341 0,0441

11145020 Repräsentation 0,0007 0,0007

11145040 Integration 0,0250 0,0800 0,1050

11205000 Orga+EDV 0,0469 0,0469

11215000 Personalwesen 0,7725 0,7725

11225000 Finanzverwaltung 0,1800 0,5459 0,3900 1,9000 3,0159

11225001 Spitalfonds 0,0100 0,0100

11225002 EDB 0,0300 0,0300

11225003 AZV Rinschbachtal 0,0100 0,0100

11235000 Justiziariat 0,0126 0,1100 0,1226

11245000 Gebäudemanangement 0,0500 0,0007 0,6459 0,0070 0,7036

11245100 Verw. Von Gebäuden 0,0500 0,0500

11255000 Bauhof 0,0500 0,0500

11265000 Einkauf/Pforte 0,0049 0,0200 0,2500 0,2749

11265010 Bearb. Bußgeldern 0,6100 0,6100

11305010 Werbung/Presse 0,0563 0,1400 0,0200 0,2163

11325000 Abgabewesen 0,0200 0,0205 0,5800 0,6205

11335000 Grundstücksverkehr 0,0300 0,0300

12105000 Statistik/Wahlen 0,0049 0,0049

12205000 Ordnungswesen 0,0800 0,6870 0,7670

12215000 Verkehrswesen 0,0028 0,3100 0,0050 0,3178

12225000 Bürgerbüro 0,0042 0,0042

12235000 Standesamt 0,9700 0,9700

21105100 Wimpina-GS 0,0100 0,0175 0,0172 0,0447

21105110 Jakob-Mayer-GS 0,0025 0,0100 0,0175 0,0172 0,0472

21105120 GS Bö./Waldh. 0,0025 0,0100 0,0175 0,0172 0,0472

21105130 GS Götzingen 0,0025 0,0100 0,0175 0,0171 0,0471

21105140 GS Hainstadt 0,0050 0,0100 0,0400 0,0115 0,0665

21105200 Karl-Trunzer-Schule 0,0100 0,0200 0,1000 0,0115 0,1415

21105310 Baulandschule Hett. 0,0050 0,0100 0,0400 0,0115 0,0665

21105400 Abt-Bessel-Schule 0,0100 0,0300 0,1100 0,1821 0,3321

21105600 BGB 0,0100 0,0300 0,1900 0,0110 0,2410

21205000 MES 0,0100 0,0100 0,0600 0,0105 0,0905

21405000 Skostbeit./Schbeförd 0,0200 0,2751 0,2951

25215000 Archiv 0,4500 0,3467 0,7967

26205000 Förderung der Musik 0,1500 0,1500

26305000 Musikschule 0,0100 0,0100

27205000 Stadtbücherei 0,0100 0,0100

28105000 Kulturpflege 0,0100 0,0250 0,5400 0,0500 0,7424 1,3674

36205100 Kinder- u. Jugendarb. 0,0250 0,0250

36205400 Einricht. Jugendarb. 0,0250 0,0250

36505100 Tageseinricht. 0-3 J. 0,0800 0,1900 0,0100 0,2800

36505200 Tageseinricht. 3-6 J. 0,0800 0,1800 0,0850 0,3450

36505400 altersg.Tagesgrp. 0,0100 0,1000 0,0050 0,1150

42105000 Sportförderung 0,0250 0,0500 0,0750

42415000 Sportstätten 0,0400 0,0400

51105000 Stadtentwicklung 0,0500 0,6800 0,3488 1,0788

51115000 Vermessung 0,0500 0,0396 0,0896

52105000 Bauverwaltung 0,1000 0,1200 0,2695 0,4895

53105000 Photovoltaikanl 0,0100 0,0100 0,0600 0,0200 0,1000

53805000 Abwasserbes. 0,0100 0,1200 0,1000 0,0079 0,0300 0,2679

54105000 Gemeindestraßen 0,1300 0,1300

55205000 Gewässerschutz 0,1000 0,0238 0,1238

55305000 Friedhöfe 0,0300 0,0014 0,1500 0,0300 0,2114

55405000 Naturschutz 0,0300 0,0238 0,0538

55505000 Forstwirtschaft 0,0400 2,0000 0,0500 2,0900

57105000 Wirtschaftsförderung 0,0300 0,3500 0,3800

57305020 Stadthalle 0,1707 0,1707

57305100 Mehrgenerationentreff 0,1500 0,2000 0,3500

57505000 Tourismus 0,0171 0,0171

57505010 Verwaltungstätigkeit 0,0500 0,0500

57505030 Tropfsteinhöhle Eb. 0,0171 0,0171

2,0000 1,0000 1,0000 4,0000 3,4756 1,0000 1,0000 3,8000 1,0000 3,3049 21,5805


Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BEAMTE -

Su

mm

e

Kostenstellen

Summe

gehobener Dienst mittlerer Dienst

BM/BG

- 276 -

Haushaltsplan 2018

SONV E 1 E 2Ü E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9a E 9b E 9c E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 Summe

11105000 Steuerung 0,6410 0,2462 0,2072 0,0900 1,1844

11115000 Komm. Willensbildung 0,1023 0,0705 1,1938 0,0942 0,1300 0,0072 0,0100 0,0100 0,2100 1,8280

11125000 Steuerungsunterst. 0,3311 0,6800 0,0200 0,1500 1,1811

11135000 Rechnungsprüfung 0,0064 0,0064

11145000 Zentr. Funktionen 0,0231 0,0231

11145010 Pers.rat/Schwerbeh. 0,5787 0,5787

11145020 Repräsentation 0,2000 0,3697 0,4331 0,0100 1,0128

11145030 Europaangel. 0,0200 0,0200

11145040 Integration 0,3749 0,3749

11205000 Orga+EDV 0,5000 0,9700 0,1200 1,5900

11215000 Personalwesen 2,0000 1,8700 0,0300 0,0400 3,9400

11225000 Finanzverwaltung 1,0103 0,1106 1,0000 0,3600 0,7000 0,5640 3,7449

11225001 Spitalfonds 0,3340 0,2039 0,0321 0,5700

11225002 EDB 0,0050 0,0050 0,0300 0,0400

11225003 AZV Rinschbachtal 0,0100 0,0100 0,0200 0,0400

11235000 Justiziariat 0,0100 0,0010 0,1300 0,1410

11241000 Rathaus Buchen 0,2564 0,8093 0,6000 1,6657

11245000 Gebäudemanagement 0,0064 0,0600 0,0718 4,3923 0,0100 0,4400 0,5500 0,4000 0,6570 0,0100 6,5975

11245100 Verw. Von Gebäuden 0,3039 0,7393 0,7800 0,1900 2,0132

11255000 Bauhof 3,1282 7,5000 16,0462 5,1558 1,3000 1,4900 0,0400 34,6602

11265000 Einkauf/Pforte/Reg. 1,1545 0,1500 0,0308 0,0188 0,1750 0,0400 0,0500 1,6191

11305000 Internetangebot 0,1600 0,0300 0,1900

11305010 Werbung/Presse 0,1000 0,0800 0,1800

11325000 Abgabewesen 0,0171 0,0050 0,0250 0,0321 0,0792

11335000 Grundstücksverkehr 0,5075 0,1500 0,5350 1,1925

12105000 Statistik/Wahlen 0,3273 0,0800 0,1500 0,0400 0,5973

12205000 Ordnungswesen 0,1559 0,4082 0,0300 0,7190 1,3131

12215000 Verkehrswesen 0,1462 0,2290 0,2948 0,0500 0,0300 0,7500

12225000 Bürgerbüro 3,8216 0,7850 0,0750 0,0300 4,7116

12235000 Standesamt 0,9000 0,0010 0,9010

12255000 Bürgerbüro/Sozialversicherung 0,9624 0,0900 1,0524

12605000 Feuerwehrwesen 0,1859 0,0207 0,9000 0,5000 1,6066

12805000 Katastrophenschutz 0,1000 0,1000

21105100 Wimpina-GS 0,2049 0,5773 0,0017 0,0005 0,0200 0,0125 0,0165 0,8334

21105110 Jakob-Mayer-GS 0,6461 0,4553 0,0017 0,0005 0,0200 0,0125 0,0165 1,1526

21105120 GS Bö./Waldh. 0,4364 0,0500 0,0017 0,0005 0,0200 0,0125 0,0165 0,5376

21105130 GS Götzingen 0,4674 0,1026 0,0017 0,0005 0,0200 0,0125 0,0165 0,6212

21105140 GS Hainstadt 0,8693 1,1067 0,0036 0,0005 0,0500 0,0300 0,0328 2,0929

21105200 Karl-Trunzer-Schule 0,3142 0,5953 0,0005 0,0800 0,0500 0,0656 1,1056

21105310 Baulandschule Hett. 0,4872 0,5128 0,8500 0,2600 0,0005 0,0500 0,0300 0,0328 2,2233

21105400 Abt-Bessel-Schule 1,7948 0,7213 0,5697 0,0005 0,0800 0,0100 0,0656 3,2419

21105600 BGB 0,1410 2,7090 2,5466 0,0005 0,0500 0,0100 0,0856 5,5427

21205000 MES 1,2603 0,3077 0,0056 0,0005 0,0500 0,0100 0,0254 1,6595

25215000 Archiv 0,3231 0,3231

26205000 Förderung der Musik 0,0250 0,1000 0,1250

26305000 Musikschule 0,0385 0,1787 0,0500 0,2672

26305010 Musikschulbudget 0,7692 2,5000 1,0000 4,2692

27205000 Stadtbücherei 0,4282 0,4282 0,6923 0,0500 1,5987

28105000 Kulturpflege 0,3363 0,0402 0,1359 0,4676 0,0250 0,0256 0,1500 1,1806

31405500 Obdachlose 0,0100 0,0250 0,0350

31405700 Flüchtlinge 0,0100 0,1000 0,1100

36205100 Kinder- u. Jugendarb. 0,0375 0,0200 0,0575

36205400 Einricht. Jugendarb. 0,0375 0,0100 0,0475

36505100 Tageseinricht.0-3 J. 0,0086 0,0300 0,0500 0,0513 0,1399

36505200 Tageseinricht.3-6 J. 0,0125 0,0300 0,0500 0,0256 0,1181

36505400 altersg.Tagesgrp. 0,0039 0,0200 0,0100 0,0410 0,0749

42105000 Sportförderung 0,0551 0,1001 0,0100 0,1652

42415000 Sportstätten 0,0897 0,5705 1,1419 1,2177 0,4339 0,0356 3,4893

51105000 Stadtentwicklung 0,1588 0,6737 0,0200 0,2000 0,0920 0,0300 1,1745

51115000 Vermessung 0,0151 0,1000 0,0200 0,1623 0,0300 0,3274

51125000 Flurbereinigung 0,0500 0,0500

52105000 Bauverwaltung 0,0513 0,4704 0,0100 0,0260 0,5577

52205000 Wohnungsbauförd. 0,0800 0,0800

53105000 Photovoltaikanl 0,0500 0,0500

53705000 Abfallwirtschaft 0,0800 0,0800

53805000 Abwasserbes. 0,0897 0,3600 2,0000 2,1026 2,4790 0,5350 0,1700 1,1000 0,0064 0,6200 9,4627

54105000 Gemeindestraßen 0,5200 0,0359 0,5202 0,3500 0,1000 0,6000 0,0863 0,2000 2,4124

54505000 Straßenrein/Winterd. 0,0256 0,0657 0,0400 0,3100 0,4413

54605000 Parkierungseinr. 0,0500 0,0200 0,0700

54705000 Förderung Verkehr 0,1000 0,1000

54905000 Straßenbaulastenträger 0,1500 0,1500

55105000 Grünanlagen 0,0513 0,0833 0,3325 0,0600 0,2313 0,0050 0,0020 0,7654

55105001 Alla-Hopp Anlage 0,7180 0,7180

55205000 Gewässerschutz 0,1500 0,0800 0,2300

55305000 Friedhöfe 0,0496 0,0103 0,1814 0,0400 0,0300 0,1000 0,0813 0,0100 0,5026

55505000 Forstwirtschaft 0,0071 0,2400 0,2471

55505010 Forsthaus Hettingen 0,0900 0,0900

55505020 Bürgerholz u.a. 0,0100 0,0100

55505030 Jagdpacht Eigenanteil 0,0071 0,0100 0,0171

56105000 Altlasten 0,0150 0,0150

57105000 Wirtschaftsförderung 0,4700 0,4700

57305000 Märkte 0,2200 0,0500 0,2700

57305010 Allg. Einrichtungen 0,0974 0,0909 0,2734 0,0020 0,4637

57305020 Stadthalle 0,1528 1,0000 0,2151 0,1600 0,0900 1,6179

57305030 Turnhalle Gö. 0,2875 0,2875

57305040 Lindensaal 0,1569 0,1795 0,3364

57305050 Dorfgemeinschaftsh. 0,0513 0,0513

57505000 Tourismus 0,0180 0,3953 0,0050 0,1200 0,1900 0,7283

57505010 Verwaltungstätigkeit 0,0440 0,0844 1,1346 1,2630

57505020 Wirtschaftstätigkeit 0,0600 0,0600

57505030 Tropfsteinhöhle Eb. 0,8205 0,1300 0,9505

57505040 Eckbuckel Bö 0,0100 0,0100

57505050 Jugendzeltplatz 0,0100 0,0100

57505060 Minigolfanlage 0,0100 0,0100

0,0897 2,4888 0,1733 17,8028 2,3917 12,2359 28,9975 32,7135 1,0000 2,8892 6,0000 9,1923 3,7179 3,7500 4,1538 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 130,5964

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BESCHÄFTIGTE (TVöD)

Kostenstellen

Summe

- 277 -

Haushaltsplan 2018

S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11B S 12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 Summe

21105100 Wimpina-GS 0,4867 0,4867

21105110 Jakob-Mayer-GS 0,6086 0,6086

21105140 GS Hainstadt 0,1106 0,1106

21105310 Baulandschule Hett. 0,4617 0,4617

27205000 Stadtbücherei 0,0458 0,0458

31405700 Flüchtlinge 2,1000 2,1000

0,0000 1,7134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,8134

W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 Summe

55505000 Forstwirtschaft 3,0000 1,0000 2,0000 6,0000

0,0000 0,0000 3,0000 1,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000Summe

Kostenstellen

Summe

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BESCHÄFTIGTE (TVöD-Wald BaWü)

Kostenstellen

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BESCHÄFTIGTE (TVöD - SuE)


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Haushaltsplan 2018

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung Art der Vergütung Zahl2018

Vorgesehen im Jahr 2017

Beschäftigt am 30. Juni 2017

Ortsvorsteher Aufwandsentschädigung 13,00 13,00 13,00

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung Art der Vergütung Zahl2018

Vorgesehen im Jahr 2017

Beschäftigt am 30. Juni 2017

Verwaltungspraktikanten Unterhaltsbeihilfe 3,00 3,00 0,00

Auszubildende Ausbildungsvergütung 10,00 11,00 8,00

Nachwuchskräfte insgesamt 13,00 14,00 8,00

Summe Teil D 26,00 27,00 21,00

Bezeichnung Art der Vergütung Zahl2018 Stellen 2017 Stellen am 30. Juni 2017

Beamte A11 0,0000 0,2683 0,2683

Summe Beamte in Elternzeit 0,0000 0,2683 0,2683

Beschäftigte E 3 0,0000 0,4721 0,4721E 5 0,4103 0,0872 1,0000

Summe Beschäftigte in Elternzeit 0,4103 0,5593 1,4721Elternzeit insgesamt 0,4103 0,8276 1,7404

Beschäftigte 0,0000 0,0000 0,0000Summe Rentner auf Zeit 0,0000 0,0000 0,0000

Beamte 0,2073 0,0000 0,0000Summe beurlaubtes Personal 0,2073 0,0000 0,0000

Beurlaubtes Personal


Teil D: - nachrichtlich, Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit -

Sonstiges in Teil A, B und C nicht enthaltenes Personal

Beamte & Beschäftigte in Elternzeit

Rentner auf Zeit

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Haushaltsplan 2018

- 280 -

Haushaltsplan 2018

Steuerhebesätze und Gebühren Produkt- Bezeichnung gruppe 26.30 Musikschulgebühren

Einmalige Anmeldegebühr von 5,00 € pro Schüler. Die Höhe der Unterrichtsgebühren für eine wöchentliche Unterrichtseinheit beträgt je Schüler und Monat: Einheimische Auswärtige Jugendliche Erwachsene Jugendliche Erwachsene A. Hauptfächer 1. Einzelunterricht (EU) 20 Min. (EU 20) 40,50 € 50,50 € 45,00 € 56,10 € 25 Min. (EU 25) 50,70 € 63,60 € 56,20 € 70,70 € 30 Min. (EU 30) 61,70 € 75,80 € 68,50 € 84,20 € 35 Min. (EU 35) 71,80 € 89,50 € 79,80 € 99,60 € 40 Min. (EU 40) 81,10 € 101,40 € 90,10 € 112,60 € 45 Min. (EU 45) 91,60 € 114,30 € 101,90 € 126,90 € 60 Min. (EU 60) 121,80 € 151,70 € 135,30 € 168,50 € 2. Partnerunterricht (PU) PU 70/2 (EU 25+GU 20/2) 70,90 € 89,50 € 78,80 € 99,60 € 3. Gruppenunterricht (GU) 30 Min./2 Schüler (GU 30/2) 33,80 € 41,80 € 37,50 € 46,50 € 30 Min./3 Schüler (GU 30/3) 22,60 € 28,00 € 25,00 € 31,10 € 45 Min./2 Schüler (GU 45/2) 50,90 € 62,80 € 56,30 € 69,80 € 45 Min./3 Schüler (GU 45/3) 33,80 € 41,80 € 37,50 € 46,50 € 45 Min./4 Schüler (GU 45/4) 25,40 € 31,60 € 28,10 € 35,00 € 60 Min./2 Schüler (GU 60/2) 67,80 € 83,40 € 75,30 € 92,80 € 60 Min./3 Schüler (GU 60/3) 45,00 € 56,50 € 49,90 € 62,80 € 60 Min./ab 4 Schüler (GU 60/4+) 33,80 € 41,80 € 37,50 € 46,50 € Band Pool (GU 60) 16,90 € 20,80 € 18,70 € 23,20 € B. Grundfächer Mobile (45 Min.) 27,00 € 30,10 € Musikal. Früherziehung (60 Min.) 27,00 € 30,10 € Musikal. Grundausbildung (60 Min.) 27,00 € 30,10 € Musikal. Orientierungskurs (60 Min) 30,30 € 33,70 € Instrumentenkarussel (30/2, 45/3, 60/4) 36,40 € 40,50 € Rhytmikon (45 Min.) 30,30 € 33,70 € Singklasse (45 Min./ab 5 Schüler) 22,20 € 27,10 € 24,60 € 30,40 € Stimmbildung (45/bis 4 Schüler) 25,90 € 31,90 € 28,80 € 35,40 € Musiktheater (60 Min.) 27,00 € 30,10 € Orff-Spielkreis (60 Min.) 27,00 € 33,60 € 30,10 € 37,20 € Kunstschule 32,40 € 40,10 € 36,00 € 44,50 € C. Ergänzungsfächer Ensembles gebührenfrei

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Haushaltsplan 2018

D. Ermäßigung Die Gebühren für Einheimische sind gegenüber den Gebühren für Auswärtige um einen zusätz-lichen Zuschuss abgesenkt, Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehrpflich-tige, Zivildienstleistende, Schwerbehinderte und Arbeitslose entrichten die Gebühren für Ju-gendliche. Geschwisterermäßigungen werden ohne besonderen Antrag nach folgenden Richtli-nien gewährt: Für 2 Belegungen 10 %, für 3 Belegungen 15 %, für 4 Belegungen 20 %, für 5 Belegungen 25 %, ab 6 Belegungen 30 %. Grundlage hierfür sind die Belegungen je Familie. Kostenfreie Fächer und Mehrfachbelegungen werden nicht in die Zahl der Fachbelegungen eingerechnet. Schüler der Musikschule, die als Nachwuchsmusiker aktive Mitglieder eines Mu-sikvereins im Bereich der Stadt Buchen sind, erhalten einen Zuschuss zu den Unterrichtsge-bühren in Höhe von 10,50 Euro, sofern sie über den Verein gemeldet werden. Für Lehrkräfte der Musikschule wird eine Ermäßígung von 50 % auf die Unterrichtsgebühren gewährt, sofern das belegte Unterrichtsfach eine sinnvolle Weiterbildung im Hinblick auf die eigene Unter-richtstätigkeit darstellt. Die Entscheidung hierüber obliegt der Schulleitung. Sonstige Gebühren 1. Leihinstrumente Anschaffungskosten monatliche Gebühr bis 250,00 € 5,00 € bis 500,00 € 8,00 € bis 1.000,00 € 10,00 € bis 1.500,00 € 12,00 € über 1.500,00 € 14,00 € 2. Benutzung von Instrumenten der Musikschule im Rahmen des Klavierunterrichts: 1,00 € pro Monat 3, Sonstiges Organisation der Mitwirkung der Veranstaltungen außerhalb des Trägers 50,00 Euro bis 200,00 Euro.

53.80 Entwässerungsgebühr

Zentral Abwassergebühr - Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Abwasser …………………………… 1,83 € - Niederschlagswassergebühr beträgt je m³ versiegelte Fläche … 0,27 €

Dezentral Die Gebühr beträgt a) bei Kleinkläranlagen ………………………………………………... 41,12 € b) bei geschlossenen Gruben 10,88 € für jeden Kubikmeter Schlamm. Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vo-rausgehende volle Zahl abgerundet, solche über 0,5 auf die nächste volle Zahl aufge-rundet.

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Haushaltsplan 2018

53.80 Entwässerungsbeitrag Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus Teilbeträgen je m³ Nutzungsfläche

1. für den öffentlichen Abwasserkanal …………………………………… 2,20 € 2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks ……….. 2,00 €

54.10 Erschließungsbeitrag ……………………………………………….. 95 v.H. 55.30 Bestattungsgebühren

A. Verwaltungsgebühren 1 Die Gebühren betragen für die Zustimmung zur Aufstellung oder Veränderung eines Grabmales und/oder einer Einfassung 1.1 beim Reihengrab ..................................................................... 15,00 € 1.2 beim einstelligen Wahlgrab …………………….……………….. 20,00 € 1.3 beim mehrstelligen Wahlgrab …………………..……………….. 40,00 € B. Benutzungsgebühren 2 Herstellen und wieder zuschütten des Grabes sowie Errichtung des Grabhügels 2.1 für Personen bis 6 Jahre ……………………………….……….. 658,00 € 2.2 für Personen ab 6 Jahre……………………………….…………… 1.204,00 € 3 Herstellen und wieder zuschütten eines Tiefgrabes …….……. 1.767,00 € 4 Ausgrabungen bei einer Liegezeit 4.1 bis zu 10 Jahren 4.1.1 Personen bis 6 Jahre ………………………………………….… 706,00 € 4.1.2 Personen ab 6 Jahre …………………………………………..… 2.000,00 € 4.2 von 10 bis 20 Jahre 4.2.1 Personen bis 6 Jahre ………..……………………………..……. 674,00 € 4.2.2 Personen ab 6 Jahre …………………………………………….. 1.839,00 € 4.3 über 20 Jahre 4.3.1 Personen bis 6 Jahre ……………………………………………. 642,00 € 4.3.2 Personen ab 6 Jahre ……………………………………………. 1.515,00 € 5 Herstellen und wieder zuschütten eines Grabes für Umbettungsbeisetzung 5.1 Personen bis 6 Jahre ……………………………………………. 658,00 € 5.2 Personen ab 6 Jahre ……………………………………………. 1.204,00 € 5.3 Tiefengrab ……………………………………………………..….. 1.767,00 € 6 Bestattung von Früh-, Tot- und Fehlgeburten ……………….… 658,00 € 7 Beisetzung einer Aschenurne bei Erstbestattung oder Nachbestattung …………………………………………….. 693,00 € 8 Für die Umsetzung eine Aschenurne innerhalb eines Friedhofes im Stadtgebiet ………………………………... 693,00 € 9 Für die Ausgrabung einer Aschenurne zur Umsetzung nach auswärts …………………………………………………….. 625,00 € 10 Für die Tätigkeit des Begräbnisordners ……………………….. 58,00 € 11 Für die Tätigkeit der Leichenträger je Träger …………………. 56,00 €

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Haushaltsplan 2018

11.1 Für die Tätigkeit der Leichenträger außerhalb der Arbeitszeit je Träger …………………………………….…… 71,00 € 12 Für die Tätigkeit des Kreuzträgers ……………………………… 56,00 € 13 Für Transport der Kränze von der Friedhofskapelle zur Grabstelle 33,00 € 14 Für die Tätigkeit der städt. Helfer anlässlich von Leichenöffnungen je Helferstunde ………………………….…... 31,00 € 15 Aufbahren und Bereitstellen zur Beerdigung ………………….. 54,00 € 16 Grab mit grüner Matte ausschlagen ………………………….… 35,00 € 16.1 Urnengrab mit grüner Matte ausschlagen ………………………. 17,50 € 17 Grabberechtigungsgebühren bei Reihengräbern für Verstorbene im Sinne von § 1 Absatz 1 der Friedhofsordnung 17.1 bei Personen bis 6 Jahre ………………………………….…….. 210,00 € 17.2 bei Personen über 6 Jahre ……………………………………... 1.052,00 € 18 Für Auswärtige (in genehmigten Ausnahmefällen) 18.1 bei Personen bis 6 Jahre ………………………………………… 234,00 € 18.2 bei Personen ab 6 Jahre ………………………………………... 1.169,00 € 19 Anonyme Urnengräber …………………………………………... 316,00 € 20 Grabberechtigungsgebühren bei Wahlgräbern für Verstorbene im Sinne von § 1 Absatz 1 der Friedhofsordnung 20.1 für ein einfaches Wahlgrab …………………………………..…. 1.052,00 € 20.2 für ein einfaches Wahlgrab tief ………………..…….……….… 1.262,00 € 20.3 für ein doppeltes Wahlgrab ……………….….……………….… 2.104,00 € 20.4 für ein doppeltes Wahlgrab tief …………….…………………… 2.524,00 € 20.5 für jede weitere Grabstelle ………………….…………………… 1.052,00 € 20.6 für jede weitere Grabstelle tief ……………..…………………… 1.262,00 € 20.7 Bei Umwandlung eines Wahlgrabes in ein Wahlgrab tief ist die anteilige Gebührendifferenz zu entrichten. 20.8 Für ein Urnenwahlgrab ……………………………………… 690,00 € 20.9 Verlängerung eines Wahlgrabes. 1/20 der jeweiligen vollen Wahlgebühr 21 Plattengrabzuschlag 21.1 für ein einfaches Wahlgrab (Buchen-Kernstadt) ……………… 850,00 € 21.2 für ein einfaches Wahlgrab (Bödigheim, Rinschheim, Hettingen) …………………………………………………..…..... 680,00 € 21.3 für ein doppeltes Wahlgrab (Buchen-Kernstadt) ………..…….. 1.150,00 € 21.4 für ein doppeltes Wahlgrab (Bödigheim, Rinschheim, Hettingen) …………………………………………………….…… 910,00 € 21.5 Plattenumrandung Urnengrab (Einbach) ……………….…….. 370,00 € 21.6 Plattenumrandung Urnengrab (Hettingen) 450,00 € 21.7 Plattenumrandung Kindergrab (Hettingen) 225,00 € 21.8 Verlängerung eines Plattengrabes voller Zuschlag anteilig nach Jahren 22 Für die Erlaubnis zur Ausgrabung einer Leiche zur Überführung nach auswärts als Erlaubnisgebühr der Ortspolizeibehörde ……………………………………….... 110,00 € 23 Für die Erlaubnis zur Umbettung einer Leiche innerhalb eines Friedhofes im Stadtgebiet als Erlaubnisgebühr der Ortspolizeibehörde …………………………………………... 110,00 € 24 Benutzung des Notsarges 150,00 € 25 Werden Leistungen nach dieser Satzung zu Zeiten erbracht, für die tarifrechtliche Zuschläge gezahlt werden erhöhen sich die Gebühren nach den lfd. 2 25.1 nach 17 Uhr und an Samstagen ………………………………. 25 % Zuschlag 25.2 Sonn- und Feiertagen. ……………………………………… 50 % Zuschlag 26.1 Werden keine Einrichtungen der Leichenhalle benutzt erfolgt ein Abschlag der Gebühren der lfd. Nr. 2 bis 9 von …... 400,00 €

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Haushaltsplan 2018

26.2 Wird ausschließlich die Aussegnungshalle benutzt erfolgt ein Abschlag der Gebühren der lfd. Nr. 2 bis 9 von ………….. 200,00 € 27 Werden ausschließlich die Einrichtungen der Leichenhalle benutzt erfolgt ein Zuschlag von ..................................... 400,00 €

55.50 Brennholzpreise ab 01.01.2016

Holzart Kurz (Rm) Lang (Fm)

Hartlaubholz 61,00 € 52,00 € Zu dem Preis kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer (gegenwärtig 5,5 %) hinzu. 57.30 Wochenmarktgebühren a) pro Tisch bzw. Platz, je angefangenem Meter ………………………… 0,50 € b) für Verkaufswagen, je angefangenem Meter ………………………… 1,00 € Die Monatspauschale beträgt das 7-fache, die Jahrespauschale das 80-fache der Ge-

bühren. 57.30 Waaggebühren Die Gebühren betragen für das Wiegen von Vieh a) Großvieh je Stück ……………………………………………………….. 3,00 €

b) Kleinvieh je Stück ……………………………………………………….. 2,00 € Ausfertigung einer weiteren Wiegeurkunde (Waagschein,

Wiegekarte) oder Nachschlagen und Bestätigen einer früheren Wiegung ……………………………………………………………………… 0,50 €

57.50 Eintrittsgebühren Höhle

Die Gebühren betragen für Einzelperson …………………………………………………………… 4,00 € für Gruppen ab 20 Personen…………………………………………………. 3,50 € Schwerbehinderte (mit Ausweis)...…………………………………………… 3,00 € Kinder und Jugendliche 3 bis 15 Jahre ……………………………………… 3,00 € Familienkare (2 Erwachsene und bis zu drei eigene Kinder) ………….. 12,00 €

61.10 Grundsteuer A ………………………………………………………… 340 v.H. Grundsteuer B ………………………………………………………… 390 v.H. Gewerbesteuer ………………………………………………………… 380 v.H.

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Haushaltsplan 2018

Hundesteuer Die Steuer beträgt für 1. den ersten Hund ………………………………………………………….. 72,00 € 2. den zweiten und jeder weiteren Hund …………………………………. 144,00 € 3. Kampf oder gefährliche Hunde …………………………………………. 312,00 € 4. jeden weiteren Kampfhund oder gefährlichen Hund …………………. 624,00 € 5. jeden Zwinger …………………………………………………………….. 250,00 € Vergnügungssteuer

Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes (§2 Abs. 1):

a) Für das Bereitstellen von Spielgeräten außerhalb von Spielhallen je Spielgerät 1. mit Gewinnmöglichkeit 15 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse

(§ 6 a), mindestens 70,00 Euro. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.

2. ohne Gewinnmöglichkeit 30,00 Euro. b) Für das Bereitstellen von Spielgeräten in Spielhallen oder einem ähnlichen Un-

ternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung je Spiel-gerät

1. mit Gewinnmöglichkeit 15 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse (§

6 a), mindestens 150,00 Euro. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.

2. ohne Gewinnmöglichkeit 60,00 Euro.

Die Steuer für das Betreiben einer Diskothek (§ 2 Nr. 2) berechnet sich wie folgt: 1. Für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht pauschal 80,00 Euro

zuzüglich 2. nach der Größe der von den Besuchern benutzten Flächen einschließlich der

Ränge, Logen, Galerien, Wandelgänge und Erfrischungsräume, aber ausschließ-lich der Bühnen, Kassenräume, Kleiderablagen, ähnlicher Nebenräume sowie Bar und sonstigen Theken.

Die Steuer beträgt für einen Tag, an dem geöffnet ist, bei einer Fläche - bis zu 90 m² 8,00 Euro pauschal - bis zu 180 m² 10,00 Euro pauschal - über 180 m² 0,08 Euro pro m².

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Haushaltsplan 2018

Eigenbetrieb EDB Bäderbetriebe

Die Gültigkeit der Dutzendkarten für 36 Monate ab Kaufdatum

Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (Zutritt nur in Begleitung Erwachsener) Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jahren 1,50 € Schüler, Auszubildende und Studenten 1,50 € Erwachsene 3,00 € Schwerbehinderte Kinder 1,00 € Schwerbehinderte Erwachsene (GdB mind. 50%) 1,50 € Eingetragene Begleitpersonen ("B") 1,00 € Kinder 15,00 € Erwachsene 30,00 € Schwerbehinderte Kinder 10,00 € Schwerbehinderte Erwachsene (GdB mind. 50%) 15,00 € Eingetragene Begleitpersonen ("B") 10,00 € Kinder 22,50 € Erwachsene 45,00 € Familien 75,00 € Schwerbehinderte Kinder 15,00 € Schwerbehinderte Erwachsene (GdB mind. 50%) 22,50 € Eingetragene Begleitpersonen ("B") 15,00 € Kinder Erwachsene Familien Schwerbehinderte Kinder Schwerbehinderte Erwachsene (GdB mind. 50%) Eingetragene Begleitpersonen ("B") Kinder Erwachsene Kinder Erwachsene

frei

Ermäßigung auf Dutzend- und Jahres- karten mit Familienpass

30 Prozent

Abendkarten: Hallenbad ab 20 Uhr Abendkarten: Freibad ab 18 Uhr

50 Prozent

50 Prozent

Einzelkarten

Dutzendkarten

Jahreskarten Freibad

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Haushaltsplan 2018

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Haushaltsplan 2018

Berechnungsgrundlagen Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021

SteuerkraftGrundsteuer A

Betrag FAG-Hebesatz Hebesatz StadtAufkommen 2015 127.003,00 195 340 72.840,00Aufkommen 2016 125.116,00 195 340 71.757,00Aufkommen 2017 126.000,00 195 340 72.264,00Aufkommen 2018 126.000,00 195 340 72.264,00Aufkommen 2019 126.000,00 195 340 72.264,00

Grundsteuer BBetrag FAG-Hebesatz Hebesatz Stadt

Aufkommen 2015 2.314.226,00 185 390 1.097.774,00Aufkommen 2016 2.365.448,00 185 390 1.122.071,00Aufkommen 2017 2.380.000,00 185 390 1.128.974,00Aufkommen 2018 2.410.000,00 185 390 1.143.205,00Aufkommen 2019 2.460.000,00 185 390 1.166.923,00

GewerbesteuerBetrag FAG-Hebesatz Hebesatz Stadt

Aufkommen 2015 7.419.435,00 290 380 5.662.200,00Aufkommen 2016 7.609.029,00 290 380 5.806.890,00Aufkommen 2017 9.300.000,00 290 380 7.097.368,00Aufkommen 2018 8.000.000,00 290 380 6.105.263,00Aufkommen 2019 8.300.000,00 290 380 6.334.210,00

Abzüglich GewerbesteuerumlageBetrag Umlagesatz Hebesatz Stadt

Gew St. 2015 7.419.435,00 69 380 1.347.213,00Gew St. 2016 7.609.029,00 69 380 1.381.639,00Gew St. 2017 9.300.000,00 68,5 380 1.676.447,00Gew St. 2018 8.000.000,00 68 380 1.431.578,00Gew St. 2019 8.300.000,00 68 380 1.485.263,00

EinkommensteueranteilJahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl

2015 5.563.191.282,08 0,001324 7.365.665,002016 5.819.594.225,86 0,001324 7.705.142,002017 6.200.000.000,00 0,001324 8.208.800,002018 6.340.000.000,00 0,0013659 8.659.806,002019 6.530.200.000,00 0,0013659 8.919.600,00

Familienleistungsausgleich Jahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl

2015 443.597.724,97 0,001324 587.323,002016 458.160.768,00 0,001324 606.604,002017 476.100.000,00 0,001324 630.356,002018 480.000.000,00 0,0013659 655.632,002019 494.400.000,00 0,0013659 675.300,00

UmsatzsteueranteilJahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl Anrechngssatz

2015 648.612.151,04 0,0012878 80 668.226,002016 668.401.601,14 0,0012878 80 688.614,002017 836.000.000,00 0,0012878 80 861.281,002018 1.030.000.000,00 0,001335 80 1.100.040,002019 999.100.000,00 0,001335 80 1.067.039,00

Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme) 14.106.815,00 14.619.439,00 16.322.596,00 16.304.632,00 16.750.073,00Zuweisung mangelnde Steuerkraft

Jahr Schlüsselzahl Quote

2015 10.076.226,00 69,98 7.051.343,002016 10.801.846,00 69,97 7.558.052,002017 11.390.486,00 70,00 7.973.340,002018 11.953.571,00 69,90 8.355.546,002019 10.740.704,00 69,90 7.507.752,00

MehrzuweisungenJahr Unterschiedsbetrag Quote

2015 491.161,00 30,02 147.447,002016 911.200,00 30,03 273.633,002017 1.191.566,00 30,00 357.470,002018 1.324.367,00 30,10 398.634,002019 0,00 30,10 0,00

Steuerkraftsumme 21.305.605,00 22.451.124,00 24.653.406,00 25.058.812,00 24.257.825,00

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Haushaltsplan 2018

Einwohnerzahlletzter amtlicher Stand: 30.06. des Jahres bzw.angenommene Einwohnerzahl 17.704,00 17.700,00 17.700,00 17.600,00 17.550,00plus 75 % Hinzurechnung (Nichtkas.,Auss.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ergibt erhöhte Einwohnerzahl 17.704,00 17.700,00 17.700,00 17.600,00 17.550,00

Bedarfsbemessungerhöhte Einwohnerzahl 17.704 17.700 17.700 17.600 17.550x Kopfbetrag 1.440,20 1.501,30 1.529,00 1.562,70 1.591,00

Grundbetrag zur Bedarfsmeßzahlermittlung: 1.248,00 1.301,00 1.325,00 1.355,00 1.380,00

ergibt Zwischensumme 25.497.301,00 26.573.010,00 27.063.300,00 27.503.520,00 27.922.050,00Hinzurechn.Kas./Stud.x Kopfbetrag x15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ergibt Bedarfsmeßzahl: 25.497.301,00 26.573.010,00 27.063.300,00 27.503.520,00 27.922.050,00abzüglich Steuerkraftmeßzahl 14.106.815,00 14.619.439,00 16.322.596,00 16.304.632,00 16.750.073,00

ergibt Schlüsselzahl: 11.390.486,00 11.953.571,00 10.740.704,00 11.198.888,00 11.171.977,0060 % der Bedarfsmeßzahl 15.298.380,60 15.943.806,00 16.237.980,00 16.502.112,00 16.753.230,00abzüglich der Steuerkraftmeßzahl 14.106.815,00 14.619.439,00 16.322.596,00 16.304.632,00 16.750.073,00

ergibt Unterschiedsbetrag (Sockelbetrag): 1.191.566,00 1.324.367,00 0,00 197.480,00 3.157,00SchlüsselzuweisungenZuweisungen mangelnde Steuerkraft:Schlüsselzahl x geschätzte Ausschüttungsquote % 7.973.340,00 8.247.963,00 7.411.085,00 7.727.232,00 7.708.664,00Mehrzuweisung:Unterschiedsbetrag (Sockelbetr.) x geschätzte Ausschüttungsquote 357.469,00 410.553,00 0,00 61.218,00 978,00

Gesamt: 8.330.809,00 8.658.516,00 7.411.085,00 7.788.450,00 7.709.642,00InvestitionspauschaleSteuerkraftsumme je Einwohner - Land: 1.414,94 1.489 1.548,56 1.608,12 1.652,79Steuerkraftsumme : Einwohnerzahl 1.203,43 1.268,43 1.392,85 1.423,80 1.382,21Steuerkraftsumme in % d. Landesdurchs.:StKS/Ew. x 100 : Landesdurchschnitt 85,05 85,19 89,94 88,54 83,63Vervielfältiger z. Umrechng d. Einwohner bezogen auf Ldesdurchschn.

75% - 84,99% 85% - 94,99% 95% - 104,99% 105% - 114,99%1,15 1,05 1,00 0,95

Erh. Ew.zahl x Vervielfältiger=umger.Ew. 18.589 18.585 18.585 18.480 20.183Umgerechnete Einwohnerzahl x Kopfbetrag 1.449.942,00 1.505.385,00 1.542.555,00 1.552.320,00 1.715.555,00

Kopfbetrag je veredeltem Einwohner: 78,00 81,00 83,00 84,00 85,00

EinkommensteueranteilJahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl

2017 6.200.000.000 0,001324 8.208.800,002018 6.340.000.000 0,0013659 8.659.806,002019 6.530.200.000 0,0013659 8.919.600,182020 6.720.400.000 0,0013659 9.179.394,362021 6.910.600.000 0,0013659 9.439.188,54

FamilienleistungsausgleichJahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl2017 476.100.000 0,001324 630.356,002018 480.000.000 0,0013659 655.632,002019 494.400.000 0,0013659 675.300,002020 508.800.000 0,0013659 694.969,002021 518.400.000 0,0013659 708.082,00

UmsatzsteueranteilJahr Anteil-gesamt Schlüsselzahl2017 836.000.000 0,0012878 1.076.600,002018 1.030.000.000 0,001335 1.375.050,002019 999.100.000 0,001335 1.333.790,002020 1.030.000.000 0,001335 1.375.050,002021 1.050.600.000 0,001335 1.402.550,00

FAG-UmlageSteuerkr.meßzahl : Bed.meßzahl x 100 55,33 55,02 60,31 59,28 59,99Umlagesatz in Prozent 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10Erhöhung:1% =0,06% (über 60% ) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Summe: 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100

x Steuerkraftsumme 4.708.539,00 4.961.698,00 5.448.403,00 5.537.997,00 5.360.979,00

KreisumlageUmlagesatz in Prozent 30,50 30,50 31,00 31,00 32,00x Steuerkraftsumme 6.498.210,00 6.847.593,00 7.642.556,00 7.768.232,00 7.762.504,00

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Haushaltsplan 2018

GewerbesteuerumlageBetrag Umlagesatz Hebesatz Stadt

GewSt. 2017 9.300.000,00 68,5 380 1.676.447,00GewSt. 2018 8.000.000,00 68 380 1.431.579,00GewSt. 2019 8.300.000,00 68 380 1.485.263,00GewSt. 2020 8.500.000,00 68 380 1.521.053,00GewSt. 2021 8.600.000,00 68 380 1.538.947,00

Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick

Zuweisung mangelnde Steuerkraft 7.973.340,00 8.247.963,00 7.411.085,00 7.727.232,00 7.708.664,00Mehrzuweisung 357.469,00 410.553,00 0,00 61.218,00 978,00Zusätzliche Schlüsselzuw. Familienleistungsausgleich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Schlüsselzuweisungen: 8.330.810,00 8.658.520,00 7.411.090,00 7.788.450,00 7.709.640,00Investitionspauschale: 1.449.940,00 1.505.390,00 1.542.560,00 1.552.320,00 1.715.560,00

Einkommensteueranteil: 8.208.800,00 8.659.806,00 8.919.600,18 9.179.394,36 9.439.188,54Familienleistungsausgleich: 630.356,00 655.632,00 675.300,00 694.969,00 708.082,00

Umsatzsteueranteil: 1.076.600,00 1.375.050,00 1.333.790,00 1.375.050,00 1.402.550,00Gewerbesteuer: 9.300.000,00 8.000.000,00 8.300.000,00 8.500.000,00 8.600.000,00Grundsteuer A: 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00Grundsteuer B: 2.380.000,00 2.410.000,00 2.460.000,00 2.490.000,00 2.490.000,00

Gewerbesteuerumlage: 1.676.450,00 1.431.580,00 1.485.260,00 1.521.050,00 1.538.950,00 FAG-Umlage: 4.708.540,00 4.961.700,00 5.448.400,00 5.538.000,00 5.360.980,00 Kreisumlage: 6.498.210,00 6.847.590,00 7.642.560,00 7.768.230,00 7.762.500,00

Summe Einnahmen: 31.502.506,00 31.390.398,00 30.768.340,18 31.706.183,36 32.191.020,54Summe Ausgaben: 12.883.200,00 13.240.870,00 14.576.220,00 14.827.280,00 14.662.430,00

Saldo: 18.619.306,00 18.149.528,00 16.192.120,18 16.878.903,36 17.528.590,54

Stadt Buchen (Odw.)

- 291 -

Wirtschaftsplan Energie und Dienstleistungen Buchen

für das Wirtschaftsjahr 2018 Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgenden Beschluss gefasst:

§ 1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt: a) im Erfolgsplan - mit Erträgen in Höhe von 1.388,200 € - mit Aufwendungen in Höhe von 1.316,600 € - auf einen Jahresgewinn von 71.600 € b) im Vermögensplan - mit Einnahmen in Höhe von 503.000 € - mit Ausgaben in Höhe von 503.000 €

§ 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000,00 € 74722 Buchen (Odenwald), den Burger, Bürgermeister

- 292 -

- 293 -

- 294 -

- 295 -

- 296 -

- 297 -

- 298 -

- 299 -

- 300 -

Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten

Stellen


125 2,00 3,00 2,006 1,00 1,00 1,00

Summe 3,00 4,00 3,00

AuszubildendeFachangestellte/r für

Bäderbetriebe1,00 1,00 1,00

Zusammen 4,00 5,00 4,00

Beschäftigte

Stellenübersicht 2018

Eigenbetrieb Energie und Dienstleistungen Buchen

Nachrichtlich

Stellenart Entgeltgruppe Zahl der Stellen insgesamt


- 301 -

Bilanz und

Erfolgsrechnung

2016

des Eigenbetriebs

Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)

- 302 -

- 303 -

- 304 -

- 305 -

- 306 -

Eigenbetrieb

privatrechtlich unmittelbar (> 25 %)

privatrechtlich unmittelbar (< 25 %)

sonstige Beteiligungen (öffentlich-rechtlich) und Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Einkaufsgemeinschaft Kommunaler

Verwaltungen eGim Deutschen Städtetag

(EKV eG)

1 Anteil

Badischer Gemeinde-versicherungsverband

Karlsruhe Stand 31.12.2017:

44 Anteile50,- € je angefangene

5.000,- € Versicherungssumme

BAG Franken e.G.

1 Anteil

Management StadtwerkeBuchen GmbH

74,8 %

Energie- und Dienstleistungen Buchen

100 %

Forstliche Vereinigung Odenwald - Bauland

100 Geschäftsanteile

Beteiligungen der Stadt Buchen

Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG

74,9 %

Abwasserzweckverband "Gruppenkläranlage

Oberes Rinschbachtal"79,80 %

Zweckverband Interkommunaler

Gewerbepark Odenwald60 %

Zweckverband Hochwasserschutz

Seckach/Kirnau12,91 %

Zweckverband Kommunale Informations-

verarbeitung Baden-Franken0,22 %

Grundstückseigentümer-gesellschaft Regionales

Rechenzentrum Heidelberg GbR

1,74 %

Volksbank Franken e.G.58 Anteile

Familienheim Buchen-Tauberbischofsheim

Baugenossenschaft e.G.50 Anteile

- 307 -

gem. § 105 Abs. 2 GemO

in Verbindung mit

§ 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO

der Stadt Buchen an der

Management Stadtwerke Buchen GmbH und

Stadtwerke GmbH & Co. KG

für das Geschäftsjahr 2016

- 308 -

Inhaltsverzeichnis

Teil A Beteiligungsbericht an der Management Stadtwerke

Buchen GmbH Buchen

A1) Einleitung

A2) Gegenstand des Unternehmens

A3) Beteiligungsverhältnisse

A4) Besetzung der Organe

A5) Beteiligungen des Unternehmens

A6) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

A7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

A8) Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde

A9) Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

A10) Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

A11) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

Teil B Beteiligungsbericht an der Stadtwerke Buchen GmbH &

Co. KG Buchen

B1) Einleitung

B2) Gegenstand des Unternehmens

B3) Beteiligungsverhältnisse

B4) Besetzung der Organe

B5) Beteiligungen des Unternehmens

B6) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

B7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

B8) Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde

B9) Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

B10) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

B11) Ausblick

- 309 -

Teil A Beteiligungsbericht an der Management Stadtwerke Buchen GmbH Buchen A1) Einleitung Gemäß § 105 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sind die Gemeinden zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwoh-ner verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittel-bar beteiligt sind. Die Management Stadtwerke Buchen GmbH wurde am 17. April 2002 gegründet. Sie ist hervorgegangen aus der einstigen Stadtwerke Bu-chen GmbH, welche seit 2002 die Rechtsform der GmbH & Co. KG trägt. Die Management Stadtwerke Buchen GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG.

A2) Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haf-tende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG, die jede Art der Beschaffung und gewerblichen Nut-zung von Energie, Wasser und Energieanlagen, insbesondere die Ver-sorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser und Wärme, sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen zum Gegenstand hat. Zu den Aufgaben gehören ferner die Erledigung aller mit dem Gegen-stand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte sowie der Erwerb, die Errichtung und die Erwei-terung der hierzu erforderlichen Anlagen. Das Unternehmen verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der GemO. Die Gesellschaft kann sich unter Beachtung der §§ 102 ff GemO an Unternehmen, die dem oben genannten Zweck dienen oder förderlich sind, in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen oder solche Un-ternehmen erwerben oder errichten.

- 310 -

A3) Beteiligungsverhältnisse Die MVV Energie AG Mannheim ist mit 25,2 % am Stammkapital der Management Stadtwerke Buchen GmbH beteiligt. Die Stadt Buchen (Eigenbetrieb Energie- und Dienstleistungen Buchen „EDB“) mit 74,8 %.

A4) Besetzung der Organe Gesellschafter: Stadt Buchen (Eigenbetrieb Energie- und Dienst-

leistungen Buchen „EDB“) mit 74,8 % MVV Energie AG mit 25,2 % Geschäftsführung: Dipl. Ing. Kurt Hemberger Dipl. Ing. Matthias Gruber Aufsichtsrat: Roland Burger Vorsitzender Bernhard Schumacher stellv. Vorsitzender Max Fischer Aufsichtsrat Klemens Gramlich Aufsichtsrat Theo Häfner Aufsichtsrat Martin Hahn Aufsichtsrat Dr. Ferdinand Höfer Aufsichtsrat Bernd Rathmann Aufsichtsrat

A5) Beteiligungen des Unternehmens Die Management Stadtwerke Buchen GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG.

A6) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks Der öffentliche Zweck, der unter Ziffer 2 erläutert ist, wurde im Jahr 2016 voll erfüllt.

- 311 -

A7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens Siehe hierzu folgenden Auszug aus dem Geschäftsbericht 2016 der Management Stadtwerke Buchen GmbH: „Lagebericht Die Management Stadtwerke Buchen GmbH ist persönlich haftender Gesellschafter der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG. Ihr allein ob-liegt die Geschäftsführung der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG. Die Erträge der Management Stadtwerke Buchen GmbH im Ge-schäftsjahr setzten sich aus folgenden Bereichen zusammen:

• Kostenerstattung der durch die Geschäftsführung der Stadt-werke Buchen GmbH & Co. KG entstandenen Aufwendungen

• Haftungsvergütung für die Übernahme der persönlichen Haf-tung für die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG

• Zinserträge Existenzgefährdende Risiken aus dieser Tätigkeit bestehen nicht. Die künftigen Jahresergebnisse werden in der Größenordnung des Abschlussjahres liegen.“ A8) Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Kapitalzuführungen und –entnahmen seitens der Stadt Buchen gab es im Jahr 2016 nicht. A9) Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeit-nehmer Im Geschäftsjahr 2016 waren die Geschäftsführer die einzigen Mitar-beiter der Management Stadtwerke Buchen GmbH. A10) Gesamtbezüge des Aufsichtsrats der Manage-ment Stadtwerke Buchen GmbH Die Aufsichtsratsentschädigungen betrugen 2016 insgesamt 2.350 €. A11) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unter-nehmens Hierzu wird auf folgenden Auszug aus dem WIBERA-Bericht verwie-sen:

- 312 -

III. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur

35. In der folgenden Übersicht zur Vermögens- und Kapitalstruktur sind die einzelnen Bi-lanzposten nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst. Den Jahresüberschuss rechneten wir dem Eigenkapital zu.

31.12.2016 31.12.2015 Veränderung Aktiva Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Sonstige kurzfristige Forderungen Flüssige Mittel Kurzfristig gebundenes Vermögen

T€

33

9 71

%

29,2

8,0 62,8

T€

33

7 59

%

33,3

7,1 59,6

T€

0

2 12

113 100,0 99 100,0 14 113 100,0 99 100,0 14 Passiva Eigenkapital Langfristig verfügbare Mittel Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Fremdmittel

42

37,2

41

41,4

1

42 37,2 41 41,4 1

54 17

47,8 15,0

45 13

45,5 13,1

9 4

71 62,8 58 58,6 13

113 100,0 99 100,0 14

36. Die aufbereitete Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 14 bzw. 14,1 % erhöht.

37. Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, be-treffen fast ausschließlich Ansprüche gegen die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG aus dem Aufwendungsersatz einschließlich Haftungsvergütung für die Geschäftsführung.

38. Die flüssigen Mittel betreffen ausschließlich Giroguthaben bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald.

39. Die Verbesserung des Eigenkapitals ergab sich durch den Jahresüberschuss 2016. 40. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

41. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich u.a. mit T€ 8 um noch abzuführende Umsatzsteuer. Lohnsteuer, die den Monat Dezember 2016 betrifft, ist in Höhe von T€ 3 enthalten. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Urlaubsrückstel-lungen mit T€ 4 und mit T€ 2 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

42. Die Gesellschaft besitzt kein langfristig gebundenes Vermögen. Daher kann es nicht zu einer Deckungslücke nach den Grundsätzen der fristenkongruenten Finanzierung kom-men.

43. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war während des Geschäftsjahres 2016 jederzeit gewährleistet.

31.12.2016 31.12.2015 Veränderung Sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen

T€ 11 6

T€ 10 3

T€ 1 3

17 13 4

- 313 -

2. Analyse des Cashflows

44. In der folgenden Kapitalflussrechnung werden die geschilderten wesentlichen finanz-

wirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgegliedert.

2016 2015 Jahresüberschuss Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

T€ 1

-2

13

T€ 1

2

-7

Mittelzu-/abfluss (-) aus der laufenden Geschäftstätigkeit 12 -4 Veränderung des Finanzmittelfonds 12 -4 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 59 63 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 71 59

45. Durch den Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöhte sich der Finanzmit-telfonds, bestehend aus den flüssigen Mitteln, um T€ 12.

3. Analyse der Ertragslage

46. Der folgenden Aufstellung für das Gesamtunternehmen liegen die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) zugrunde. In Erweiterung des gesetzlichen Gliederungs-schemas wird das Betriebsergebnis gesondert gezeigt.

2016 2015 Ergebnisver-

änderung

Sonstige betriebliche Erträge Betriebliche Erträge Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ertragsteuern

T€ 207

% 100,0

T€ 196

% 100,0

T€ 11

207 100,0 196 100,0 11 152 55

73,4 26,6

149 47

76,0 24,0

-3 -8

207 100,0 196 100,0 -11 0 0,0 0 0,0 0 2 1

1,0 0,5

2 1

1,0 0,5

0 0

Ergebnis nach Steuern 1 0,5 1 0,5 0 Jahresüberschuss 1 0,5 1 0,5 0

47. Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen fast ausschließlich den Aufwandsersatz für

die Geschäftsführung der Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG (T€ 207; i.Vj. T€ 196). 48. Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für einen Geschäftsführer, der unmit-

telbar bei der Gesellschaft angestellt ist. 49. Von den ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen T€ 46 (i.Vj.

T€ 38) auf die von der MVV Energie AG erhobene Kostenerstattung für den weiteren Geschäftsführer. Weitere Aufwendungen entstehen u.a. für eine Vermögensschadenhaft-pflicht-Versicherung (T€ 4).

50. Das Betriebsergebnis zeigt sich im Vorjahresvergleich unverändert. 51. Das Finanzergebnis besteht fast ausschließlich aus dem Gewinnanteil der Stadtwerke

Buchen GmbH & Co KG für die Haftung (Haftungsvergütung von T€ 1,5). 52. Die Ertragsteuern berücksichtigen die Körperschaft- und die Gewerbesteuer. 53. Der ausgewiesene Jahresüberschuss von T€ 1 soll auf Vorschlag der Geschäftsführung

auf neue Rechnung vorgetragen werden.

- 314 -

Teil B Beteiligungsbericht an der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG Buchen B1) Einleitung Die Stadt Buchen hat eine Vielzahl von Aufgaben wahrzunehmen. Hierunter fallen nicht nur Verwaltungsleistungen im klassischen Sinn. Vielmehr steht die Stadt Buchen auch in der Pflicht, Aufgaben aus dem Versorgungsbereich zu erfüllen. Im Zuge der Daseinsvorsorge für ihre Einwohner hat die Stadt Bu-chen die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG mit der Aufgabe be-traut, die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser in ausreichendem Maße zu gewährleisten. Dabei ist es nicht immer leicht, das Gleichgewicht zwischen der Erfül-lung des öffentlichen Zwecks und dem wirtschaftlichen Agieren unter Wettbewerbsbedingungen zu wahren. Gemäß § 105 Abs.2 GemO sind die Gemeinden zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt sind, zu erstellen. 1999 ist die Stadtwerke Buchen GmbH durch Ausgliederung der Ver-sorgungszweige (Strom-, Gas- und Wasserversorgung) aus dem Ei-genbetrieb Stadtwerke Buchen zur Neugründung entsprechend § 123 Abs. 3 Nr. 2 UmWG und anschließender Umgründung in eine GmbH rückwirkend zum 01. Januar 1999 entstanden. Die Stadtwerke Buchen GmbH wurde dann mit Wirkung zum 01. Ja-nuar 2002 umgewandelt in die Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Die Beteiligungen der bisherigen Gesellschafter wurden dabei in unver-änderter Höhe als Kommanditeinlage übernommen. Als Komplemen-tärin der KG fungiert die neu gegründete „Management Stadtwerke Buchen GmbH“.

B2) Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist jede Art der Beschaffung und ge-werblichen Nutzung von Energieanlagen, insbesondere die Versor-gung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser und Wärme sowie die Er-bringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehören ferner die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und sei-nen Belangen dienenden Geschäften sowie der Erwerb, die Einrich-tung und die Erweiterung der hierzu erforderlichen Anlagen.

- 315 -

Das Unternehmen verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der GemO. Die Gesellschaft kann sich unter Beachtung der §§ 102 ff GemO an Unternehmen, die dem oben genannten Zweck dienen oder förderlich sind, in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen oder solche Un-ternehmen erwerben oder errichten. B3) Beteiligungsverhältnisse Die MVV Energie AG Mannheim ist mit 25,1 % am Stammkapital der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG beteiligt. Die Stadt Buchen (Ei-genbetrieb „Energie- und Dienstleistungen Buchen“), die bis zum 31. März 2000 zu 100 % am Stammkapital beteiligt war, hält jetzt noch 74,9 %. B4) Besetzung der Organe Gesellschafter: Komplementär: Management Stadtwerke Buchen GmbH Kommanditisten: Stadt Buchen (Eigenbetrieb Energie- und

Dienstleistungen Buchen „EDB“) mit 74,9 % MVV Energie AG mit 25,1 % Geschäftsführung: Management Stadtwerke Buchen GmbH B5) Beteiligungen des Unternehmens Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, Stuttgart 765.300,00 € SüdWestStrom Windpark Suckow GmbH & Co. KG, Tübingen 135.891,00 € Zweckverband Wasserversorgung Elzbachgruppe, Limbach 139.407,47 € Endica GmbH, Karlsruhe 70.000,00 € Windpark Großer Wald Hettingen/Rinschheim GmbH &Co. KG 31.500,00 € Energiepark Neusaß Verwaltungs GmbH 12.500,00 € Energiepark Neusaß GmbH & Co. KG 1.000,00 € Energie und Umwelt eG Neckar – Odenwald – Main – Tauber 1.000,00 € Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, Stuttgart 153,39 € Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eG 100,00 € SUMME 1.152.851,86 €

B6) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens Im Jahr 2016 wurde der öffentliche Zweck voll erfüllt.

- 316 -

B7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens Siehe hierzu folgenden Auszug aus dem Lagebericht 2016 der Stadt-werke Buchen GmbH & Co. KG: „Lagebericht

Die Stadtwerke konnten das Geschäftsjahr 2016 in jeder Hinsicht er-folgreich abschließen. Das Ergebnis liegt mit 1.944 T€ um 154 T€ über dem Vorjahresergebnis (1.790 T€) und 421 T€ über dem Plan-ansatz. Das gute Ergebnis ermöglicht es dem Gesellschafter Stadt Buchen die umfangreichen Aktivitäten der Muttergesellschaft EDB beim Bäder- und Stadtbusbetrieb, sowie dem Ausbau der DSL Infra-struktur zu finanzieren. Damit konnten die Stadtwerke Buchen einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität in Buchen und des Wirtschaftsstandortes Buchen leisten.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Auch das Jahr 2016 war für die Branche von niedrigen Großhandels-preisen geprägt, was für die in der konventionellen Stromerzeugung tätigen Unternehmen zu anhaltenden Ertragsproblemen oder sogar Verlustsituationen führte. Betroffen sind neben den 4 großen Unter-nehmen auch Stadtwerke, die Kraftwerksbeteiligungen halten oder selber Kraftwerke betreiben. Von dieser Entwicklung sind die Stadt-werke Buchen nicht betroffen, da die konventionelle Stromerzeu-gung in unserer Blockheizkraftwerksanlage für die Stadtwerke von nur geringer Bedeutung ist. Unsere Erzeugungsinvestitionen in Er-neuerbare-Energien-Anlagen (Photovoltaik und Wind) der Vergan-genheit zeigen sich grundsätzlich werthaltig. Unsere Beteiligung am Windpark Suckow blieb jedoch auf Grund eines sehr schwachen Windjahres 2016 deutlich unterm Plan.

Mit unserer börsenorientierten Beschaffung nach strengen Risikoleit-linien konnten wir uns gut auf die Preisentwicklung an den Großhan-delsmärkten einstellen. Da zum Bilanzstichtag 31.12.2016 die Bör-senpreise vergleichsweise hoch waren, hatten wir Drohverlustrück-stellungen aus der Strom- und Gasbeschaffung aufzulösen. Auch im Jahr 2016 konnten wir die Steuer- und Umlagensteigerung kompen-sieren und die Strompreise für Kunden in der Grundversorgung und mit Aktiv-Verträgen zum 01.01.2016 und auch im Geschäftsjahres-verlauf stabil halten. Ohne die Auflösung der Drohverlustrückstel-lungen wird aber schon ein Rückgang der Vertriebsmargen deutlich. Der Stromabsatz außerhalb der eigenen Netze konnte im Jahr 2016 auf 23 Mio. kWh gesteigert werden. Damit liefern die SWB fast 1/3 der Vertriebsmenge außerhalb der eigenen Netze. Die Anzahl der externen Kunden stieg im Jahr 2016 von 1.540 auf 1.980. Die Gas-preise konnten auf Grund rückläufiger Bezugspreise zum 1.10.2016 leicht gesenkt werden.

- 317 -

Die Wettbewerbsintensität ist jedoch nach wie vor sehr hoch. Zu-nehmend setzen Gewerbekunden beim Strom- und Gaseinkauf auf Berater, wodurch allein der Preis ausschlaggebend wird. Im Privat-kundenmarkt werden wir zunehmend mit unseriösen Angeboten und Vertriebspraktiken unserer Mitbewerber konfrontiert. Zum 01.07.2016 musste eine neue Grundpreiskomponente beim Wasserpreis eingeführt werden. Dies wurde durch die Kostenentwick-lung notwendig. Die Ausgestaltung der neuen Grundpreiskomponen-ten führt zu einem fairen Lastenausgleich zwischen Ein- und Mehrfa-milienhäusern und wurde von unseren Kunden gut aufgenommen. Mit der Dienstleistung BCHNet positionieren wir die Stadtwerke Bu-chen als innovatives Unternehmen im Glasfaserbereich und engagie-ren uns für die mittel- und langfristige Stärkung des Wirtschaftsstan-dortes Buchen. Der Netznutzungsentgeltantrag für die zweite Regulierungsperiode (ab 2014) der Stromnetze wurde fristgerecht eingereicht. Am 02.12.2015 hat uns die Regulierungsbehörde über die beabsichtigte Erlösobergrenzenfestlegung informiert. Die Behörde kürzte gegen-über unserem Antrag deutlich, allerdings liegt die Genehmigung noch um 10 TEUR über der im Jahr 2016 angewandten Erlösobergrenze. Eine Risikovorsorge ist im Jahresabschluss diesbezüglich nicht erfor-derlich. Im Gegenteil dürfen wir erwarten, für die Jahre 2014, 2015 und 2016 eine höhere Erlösobergrenze zugestanden zu bekommen, was zu einer leichten Verbesserung des Stromnetzergebnisses in den Jahren 2017 und 2018 führen wird. Am 13.02.2016 haben wir den Erlösobergrenzenantrag des Gasnet-zes für die 3. Regulierungsperiode eingereicht. Eine Rückmeldung der Behörde haben wir dazu noch nicht erhalten.

Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse des Gesamtunternehmens beliefen sich auf 24,2 Mio. € (Vgl. Vorjahr: 23,0 Mio. €). Die Umsatzentwicklung in den Sparten stellt sich wie folgt dar: Sparte 2016 2015 Veränderung

Strom 14.048.133,44 € 13.252.371,13 € 795.762,31 € + 6,0%

Gas 5.475.453,90 € 5.519.074,94 € -43.621,04 € - 0,8%

Wasser 2.632.344,62 € 2.548.474,75 € 83.869,87 € + 3,3%

Dienstleistungen 2.051.223,89 € 1.660.454,34 € 390.769,55 € + 23,5%

Gesamtbetrieb 24.207.155,85 € 22.980.375,16 € 1.226.780,69 € + 5,3%

- 318 -

Stromversorgung Netz Die Stromabgabe aus dem Netz der SWB liegt mit 65,9 GWh um 0,4 % unter dem Vorjahr (66,2 GWh). Bei den Investitionsmaßnahmen stand neben der Netz- und Kapazitätserweiterung verstärkt die Im-plementierung von Überwachung- und Monitoring-einrichtungen im Vordergrund. Damit beginnen die Stadtwerke Buchen mit den nöti-gen Voraussetzungen für ein künftiges Smart-Grid und dem zusätz-lichen, gesetzlich geforderten, Einsatz von Smart-Metern nach dem neuen „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“.

Stromversorgung Vertrieb

Die Vertriebsabgabe hat um 3,4 % auf 72,4 GWh zugenommen. Bei konstanter Abgabe im eigenen Netzgebiet resultiert die Mehrabgabe ausschließlich aus einer Steigerung des Absatzes in fremde Netze um 12 % auf 22,7 GWh. Mit fast 2.000 Haushaltskunden in fremden Netzen haben die Stadtwerke deutlich mehr Kunden gewonnen, als im eigenen Netzgebiet in den letzten 10 Jahren verloren gingen. Der immer noch hohe Marktanteil im Stammnetz (ohne Hettingen) von 89 % der Haushaltskunden belegt die gute Kundenbindung und Kundenzufriedenheit.

Nach Jahren sinkender Strompreise an den Terminmärkten haben sich diese im Geschäftsjahr 2016 deutlich erhöht. Dies führte dazu, dass die bestehende Drohverlustrückstellung teilweise aufgelöst werden konnte.

Gasversorgung Netz

Die Gradtagszahlen lagen 2016 um 1,1 % über dem Vorjahr. Die Netzabgabe stieg witterungsbedingt von 169 GWH im VJ um 2,0 % auf 172 GWh in 2016 an. Der Zustand des Gasnetzes in Buchen ist nach der erfolgten Graugusssanierung gut.

Der Entgeltbescheid zu den Gasnetznutzungsentgelten für die zweite Regulierungsperiode (2013 bis 2017) sollte uns eine an-gemessene Rendite in nahezu der Größenordnung der Vergan-genheit ermöglichen. Gasversorgung Vertrieb

Die Vertriebsabgabe hat sich trotz etwas kälterer Witterung von 98 GWh im Vorjahr auf 97 GWh in 2016 um 0,8 % reduziert. Ca. die Hälfte der Abgabe wird über 2-jährige Fixpreisverträge abgedeckt. Die Abgabe in fremde Netze liegt bei 0,8 GWh.

- 319 -

Wasserversorgung Die verkaufte Wassermenge (einschließlich der Betriebsrechnung) beträgt 934.834 m³ und liegt damit um 1,9 % über dem Vorjahres-wert (916.995 m³). Dienstleistungen

Die Umsatzerlöse der Sparte haben sich 2016 um 24 % auf 2,1 Mio. € erhöht. Der Verkauf der Photovoltaikanlagen hat sich hierbei nach jahrelangem Rückgang auf niedrigem Niveau stabilisiert. Es werden nur noch wenige und meist relativ kleine Anlagen gebaut. Neben den konventionellen Nebengeschäften ist die Wasserbetriebsführung für umliegende Gemeinden der umsatzstärkste Bereich. Zu Beginn des Jahres 2016 konnte das komplett modernisierte Blockheizkraft-werk im Schulzentrum Buchen nach einer halbjährigen Bauphase in Betrieb gehen und erfüllt die geplanten Erwartungen vollumfänglich.

Mit dem Geschäftsfeld BCHNet stiegen die Stadtwerke Buchen in den Telekommunikationsmarkt ein. Hier werden glasfaserbasierte TK-Dienstleistungen auf dem Netz der EDB für gewerbliche Kunden er-bracht. Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgaben für die Betriebszweige Strom-, Gas- und Wasserversorgung wurden im Verbund voll erwirtschaftet. An die Stadt Buchen und die Gemeinden Seckach und Osterburken sind 635 T€ (VJ 639 T€) abzuführen. Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Kennzeichnend für die gesamte Branche ist eine überaus starke An-lagenintensität, die sich auch in der Vermögensstruktur der Stadt-werke Buchen GmbH & Co KG wiederspiegelt.

Von der Bilanzsumme mit 29,8 Mio. € sind 78 % im Anlagevermö-gen gebunden. Im Berichtsjahr waren Anlagenzugänge in Höhe von 1.348 T€ zu verzeichnen. Davon entfielen:

• 172 T€ auf Gemeinsame Anlagen • 488 T€ auf Stromversorgung • 187 T€ auf Gasversorgung • 376 T€ auf Wasserversorgung • 125 T€ auf Dienstleistungen

Das Eigenkapital beträgt unverändert 6.648.128 € und entspricht einer Eigenkapitalquote in Höhe von 22,3 %.

Im Berichtsjahr wurden 0,7 Mio. € Darlehen getilgt und 1,50 Mio. € neue Darlehen aufgenommen. Der Darlehensbestand zum Jahresen-de betrug 9,6 Mio. €.

- 320 -

Personal- und Sozialbericht

Zum 31. Dezember 2016 beschäftigten die Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG 49 Mitarbeiter. In dieser Summe sind 5 Auszubil-dende und 7 Teilzeitbeschäftigte enthalten.

Seit 1.4.2002 richtet sich die Beschäftigung und Bezahlung der Werksbediensteten nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V). Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt seit dem 1. Juli 2008 unverändert 39,00 Stunden. Die Beschäftigten erhielten zum 1. März 2016 eine Gehaltserhöhung von 2,4 %.

Der einheitliche Beitragssatz zur Krankenversicherung beträgt seit 1. Januar 2015 14,6 %. Der Pflegeversicherungsbeitrag belief sich auf 2,35 %. Der Rentenversicherungsbeitrag beträgt 18,7 %. Der Bei-trag zur Arbeitslosenversicherung lag bei 3,0 %.

Beiträge wurden an die „Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse“, Düsseldorf entrichtet.

Bei der Zusatzversorgungskasse waren alle Arbeitnehmer, mit Aus-nahme der pauschal entlohnten Aushilfskräfte, gemeldet. Die Umla-ge und das Sanierungsgeld betrugen zusammen 7,20 % (ab 01.07.2016 7,60 %). Hiervon trägt der Arbeitgeber 5,35 % (ab 01.07.2016 5,55 %) der Umlage und 1,7 % des Sanierungsgeldes. Die Arbeitnehmeranteile der ZVK Umlage betragen 0,15 % (ab 01.07.2016 0,35 %). Seit dem 1. Januar 2008 wird von der ZVK ein Zusatzbeitrag erhoben. Dieser liegt seit dem 01.01.2014 bei 0,40 %. Dieser Zusatzbeitrag wird alleine vom Arbeitgeber getragen. Zur Deckung der Beihilfeleistungen an Bedienstete der Mitglieder werden vom Kommunalen Versorgungsverband Umlagen erhoben. Risiko-Management (KonTraG)

Aufgrund des am 1. Mai 1998 in Kraft getretenen Gesetzes zur Kon-trolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) sind die Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG (SWB) verpflichtet, ein Überwa-chungssystem einzurichten, um Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen.

Für das Management der Unternehmensrisiken ist die SWB in das konzernweite Risiko-Reporting der MVV Energie AG eingebunden. Die Risikomeldung erfolgt je Quartal über ein von der MVV zur Ver-fügung gestelltes Excel-Tool, „Risk Master 4.0“. Für jedes identifi-zierte Risiko erfolgt eine Neubewertung unter den Aspekten „Ein-trittswahrscheinlichkeit“ und „potenzielle Schadenshöhe“ für die Szenarien „schlechtester Fall“, „mittlerer Fall“ und „bester Fall“. Darüber hinaus werden die bisher getroffenen Gegenmaßnahmen

- 321 -

zur Vermeidung bzw. Begrenzung der Risiken aufgezeigt und weitere Handlungsempfehlungen zur zukünftigen Risikosteuerung gegeben.

B8) Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Kapitalzuführungen und –entnahmen seitens der Stadt Buchen gab es im Jahr 2016 nicht. B9) Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeit-nehmer im Vergleich mit den Werten des vorange-gangenen Jahres Beschäftigte 31.12.2016 31.12.2015 Gesamt 49 47 Die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG beschäftigte zum 31. De-zember 2016 49 Mitarbeiter. In dieser Summe sind 5 Auszubildende und 7 Teilzeitbeschäftigte enthalten B10) Vermögens-. Finanz- und Ertragslage des Un-ternehmens Hierzu wird auf folgenden Auszug aus dem WIBERA-Bericht verwie-sen:

- 322 -

Vermögenslage 31.12.2016 31.12.2015 Veränderung Aktiva Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Langfristig gebundenes Vermögen Vorräte Kurzfristige Forderungen

gegen die Stadt Buchen gegen Dritte

Flüssige Mittel Kurzfristig gebundenes Vermögen

T€

146 21.292 1.707

%

0,5 73,8 5,9

T€

179 21.403 1.715

%

0,6 75,7 6,1

T€

-33 -111

-8 23.145 80,2 23.297 82,4 -152

527

17 3.417 1.771

1,8

0,1 11,8 6,1

492

48 3.476

951

1,7

0,2 12,3 3,4

35

-31 -59 820

5.732 19,8 4.967 17,6 765 28.877 100,0 28.264 100,0 613 Passiva Eigenmittel Empfangene Ertragszuschüsse Langfristige Verbindlichkeiten Langfristig verfügbare Mittel Sonstige Rückstellungen Kurz-fristige Verbindlichkeiten

gegenüber verbundenen Unternehmen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht gegen-über Dritten

Kurzfristige Fremdmittel

6.648 1.880 8.827

23,0 6,5

30,6

6.648 1.805 8.054

23,5 6,4

28,5

0

75 773

17.355 60,1 16.507 58,4 848 4.622

1.109

1.132 4.659

16,1

3,8

3,9 16,1

4.772

1.131

1.329 4.525

16,9

4,0

4,7 16,0

-150

-22

-197 134

11.522 39,9 11.757 41,6 -235 28.877 100,0 28.264 100,0 613

- 323 -

Finanzlage

Ertragslage 2016 2015 Ergebnisver-

änderung Umsatzerlöse Erhöhung (+)/Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge Betriebliche Erträge Energie- und Wasserbezug Material und Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung Personalaufwand Abschreibungen Zinsaufwand übrige betriebliche Aufwendungen Zw ischenergebnis Konzessionsabgabe Betriebsgew inn Finanzerträge Ertragsteuern Jahresüberschuss G t h ift f V bi dli hk it k t

T€ 24.207

10

170 47

% 99,1

0,0 0,7 0,2

T€ 22.980

3

211 536

% 96,8

0,0 0,9 2,3

T€ 1.227

7

-41 -489

24.434 100,0 23.730 100,0 704 14.023

1.629 3.052 1.475

312 1.181

57,4

6,7 12,5 6,0 1,3 4,8

13.889

1.221 3.267 1.428

356 1.157

58,5

5,1 13,8 6,0 1,5 4,9

-134

-408 215 -47 44

-24 2.762 11,3 2.412 10,2 350

635 2,6 639 2,7 4 2.127 8,7 1.773 7,5 354

105 288

0,4 1,1

110 93

0,4 0,4

-5 -195

1.944 8,0 1.790 7,5 154 -1.944 -8,0 -1.790 -7,5 -154

Ergebnis nach Verw endungsrechnung

0

0,0

0

0,0

0

2016 2015 Jahresüberschuss (vor Gutschrift auf Verbindlichkeitskonten) 1.944 1.790 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.475 1.428 Gewinn (-)/ Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 11 8 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen -150 518 Auflösung der Ertragszuschüsse -223 -239 Zunahme (-) / Abnahme (+) des Vorratsvermögens -35 6 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitionstätigkeit- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 90 -564 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investiotions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -290 -1.118 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 2.822 1.829 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 6 6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -1.346 -2.023 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -2 -6 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 8 39 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 0 Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -1.334 -1.984 Auszahlungen aus Gewinnabführung des Vorjahres (ohne Vorabausschüttung) -1.790 -1.365 Einzahlungen aus Ertragszuschüssen 298 322 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 1.500 2.000 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -676 -675 Mittelzufluss (+) / Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit -668 282 Veränderung des Finanzmittelfonds 820 127 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 951 824 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.771 951

- 324 -

B11) Ausblick Die Novellierung des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes führte dazu, dass EEG - Anlagen häufig nur durch die Eigenstromnutzung wirt-schaftlich zu betreiben sind. Damit ist es für die Stadtwerke schwer eigene Projekte zu realisieren. Investitionen in die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, aber auch in die Eigenstromerzeugung auf Kraft-Wärme-Kopplung, müssen sorgfältig vor dem Hintergrund ungünstiger Rahmenbedingungen geprüft werden. Der starke Zubau wird verlangsamt und sich bei der Photovoltaik primär auf Anlagen mit nennenswerter Eigenstromnutzung beschränken. Es ist nicht zu erwarten, dass sich die schwierige wirtschaftliche Lage der konventionellen Stromerzeugung kurzfristig verbessern wird, so dass auch in diesem Bereich ein Engagement wenig sinnvoll er-scheint. Die im Rahmen der Dezentralisierung des Energiesystems erwarteten neuen Geschäftsmodelle wie z.B. Nachfragesteuerung und Energie-speicherung sowie der Bereich der Elektromobilität werden nach heu-tiger Einschätzung kurzfristig noch keine Ertragschancen bieten. Die hohe Komplexität, technologische wie auch regulatorische Fragen, aber auch ungenügende wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wie z.B. die geringen Erlöse der Regelenergiemärkte, stehen dem noch entgegen. Der Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung im bundesdeutschen Stromnetz erreicht eine Größenordnung, dass technische Maßnahmen zur Netzsteuerung und –stabilität notwendig werden. Konnte die Ein-speisung in der Vergangenheit bilanziell bzw. rein virtuell im beste-henden System abgebildet werden, müssen nun konkrete, technische Anpassungen ergriffen werden. Das Einspeisemanagement, die Netz-stabilitätsverordnung (50,2 Hz-Problematik) und das Engpassma-nagement stellen die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG als Verteil-netzbetreiber vor neue technische und prozessuale Herausforderun-gen. Die gesetzlichen Vorgaben zu „intelligenten“ Messsystemen mit den notwendigen Datenschutzformaten werden zu hohen Kosten und erheblicher Komplexität führen. Diese Komplexität, Datenschutzvor-gaben sowie z.T. auch prozessuale Anforderungen wie eine Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit für Steuerungs- und Leitungsfunktionen, stel-len sie als kleinen Verteilnetzbetreiber naturgemäß vor größere Her-ausforderungen als große Netzbetreiber. Im Wettbewerb um Endkunden in der Strom- und Gasversorgung sind die Stadtwerke Buchen mit ihrer guten Kundenbindung, ihrem guten Image in Buchen und der Region sowie einer effizienten und risikooptimierten Energiebeschaffung sehr gut aufgestellt. Da jedoch die Internetaffinität der Kunden zunimmt müssen sie – ausgehend von ihrem immer noch sehr hohen Marktanteil – auch weiterhin mit einem rückläufigen Marktanteil im Kerngebiet rechnen. Unweigerliche

- 325 -

Kundenverluste im Netzgebiet werden die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG versuchen, mit der Akquisition von Neukunden in der Regi-on zu kompensieren. Der Erfolg solcher Akquisitionen scheint im en-gen Zusammenhang mit dem Timing in Bezug auf Strompreiserhö-hungen der Wettbewerber zu stehen. Das Wachstumspotential ist je-doch räumlich eng begrenzt, da die Bekanntheit der Stadtwerke Bu-chen GmbH & Co. KG und eine Verbundenheit der Kunden für den wirtschaftlich tragfähigen Vertriebsansatz erforderlich sind. Das Angebot von Hochleistungs-TK-Dienstleistungen auf Glasfaser-technik wird eine zunehmende Bedeutung haben. Kurzfristig sehen sie primär einen Imagegewinn durch ihren Beitrag zur Wettbewerbs-fähigkeit des Wirtschaftsstandortes Buchen. Mittel- und langfristig erwarten die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG einen Ergebnisbei-trag sowie zunehmende Synergien mit ihrem Kerngeschäft, für das Datenaustausch und die Steuerung dezentraler Einrichtungen eine immer größere Bedeutung haben werden. Für das Jahr 2017 sieht der Wirtschaftsplan ein Jahresergebnis in Höhe von 1,4 Mio. €, sowie Investitionen in Höhe von 1,7 Mio. € vor. Buchen, im Oktober 2017 Aufgestellt: Gesehen: _________________________ _________________________ Th. Weber Burger Beigeordneter Bürgermeister

- 326 -

Beteiligungsbericht


in Verbindung mit


der Stadt Buchen an der Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR

für das Jahr 2016

- 327 -

Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung

2. Gegenstand des Unternehmens

3. Beteiligungsverhältnisse

4. Besetzung der Organe

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des

Unternehmens

- 328 -

1) Einleitung Gemäß § 105 Abs.2 GemO sind die Gemeinden zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt sind. Die Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechen-zentrum Heidelberg Gesellschaft bürgerlichen Rechts (RRH GbR) ist eine privatrechtliche Rechtsform. 2) Gegenstand des Unternehmens Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, der wie folgt lautet: (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit

betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heidelberg, Maria-Probst-Straße 15, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH, beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich oder erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.

(2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und

Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Geschäfte, die dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) und der Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

3) Beteiligungsverhältnis zum 31.12.2016 Die Stadt Buchen ist mit 49.193,88 € am Regionalen Rechenzentrum Heidelberg (RRH GbR) beteiligt.

- 329 -

4) Besetzung der Organe Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags 1. Die Gesellschafterversammlung:

Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs.1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.

2. Der Verwaltungsrat:

Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Landrat Stefan Dallinger.

3. Die Geschäftsführung:

Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Verwaltungswirt Jürgen Abelshauser

5) Stand der Erfüllung des öffentlichen

Zwecks des Unternehmens Der Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages (s. Gegenstand des Unternehmens). Da der ZV KIV BF und die KR BF GmbH als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRH verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, wurden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese mussten bei der Erstellung des Gebäudes berücksichtigt werden. Buchen, im Oktober 2017 Aufgestellt: Gesehen: ____________________ ____________________ Th. Weber Burger Beigeordneter Bürgermeister

- 330 -

Beteiligungsbericht


in Verbindung mit


der Stadt Buchen am Eigenkapital des Zweckverbandes

Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken für das Jahr 2016

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Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung

2. Gegenstand des Unternehmens

3. Beteiligungsverhältnis

4. Organe des Zweckverbandes

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des

Unternehmens

- 332 -

1) Einleitung Gemäß § 105 Abs. 2 GemO sind die Gemeinden zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt sind. Der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden – Franken ist eine privatrechtliche Rechtsform. 2) Gegenstand des Unternehmens Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern. 3) Beteiligungsverhältnis zum 31.12.2016 Die Höhe der Beteiligung der Stadt Buchen (Odenwald) am Eigenkapital der KIVBF basiert auf dem Stand 31.12.2010 und war die Grundlage einer Arbeitsgruppe unter Federführung des Landkreistages. Der aktuelle Anteil am Eigenkapital beläuft sich auf 14.505,86 €. 4) Organe des Zweckverbandes zum

31.12.2016 Die Organe des Zweckverbandes KIVBF sind gemäß § 5 der Verbandssatzung: 1. Die Verbandsversammlung 2. Der Verwaltungsrat

3. Der Verbandsvorsitzende

Verbandsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.

4. Die Geschäftsführung Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

- 333 -

5) Stand der Erfüllung des öffentlichen

Zwecks des Unternehmens Der Zweckverband betreibt ein kommunales Rechenzentrum, welches die ihm übertragenen hoheitlichen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung erledigt. Hierbei werden vertrauliche Daten der Bürger verarbeitet, die sowohl unter das Steuer-, Melde-, als auch unter das Sozialgeheimnis fallen. An Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb hohe Anforderungen gestellt, die der Zweckverband zu erfüllen hat. Buchen, im Oktober 2017 Aufgestellt: Gesehen: ___________________ ____________________ Th. Weber Burger Beigeordneter Bürgermeister

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t t Spitalfonds Buchen ( e )

Haushaltsplan 2018

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Stiftung Spitalfonds Buchen (Odw.)

Haushaltsplan 2018

H a u s h a l t s s a t z u n g des Spitalfonds Buchen

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 96 Abs. 3 und 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des Geset-zes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 hat der Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 233.810,00 € 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -349.030,00 € 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -115.220,00 € 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0,00 € 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0,00 € 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0,00 € 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von -115.220,00 € 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 231.150,00 € 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -315.530,00 € 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von -84.380,00 € 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 0,00 € 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -84.380,00 € 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0,00 € 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -18.960,00 € 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von -18.960,00 € 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -103.340,00 €

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Haushaltsplan 2018

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000,00 € Buchen (Odenwald), den Burger, Bürgermeister

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Haushaltsplan 2018

Vorbericht

I. Allgemeines Der Gemeinderat der Stadt Buchen ist Stiftungsrat der Stiftung „Spitalfonds Buchen (Odenwald)“. In dieser Eigen-schaft ist er für den Beschluss des jährlichen Haushaltsplans zuständig. Wie bereits im Vorjahr werden weiterhin - in Angleichung an den Ausdruck des städtischen Haushalts - auch beim Spitalfonds künftig nicht mehr die einzelnen Kostenstellen angedruckt. Aufgrund der 2016 abgeschlossenen Evaluierung der Vorschriften des neuen kommunalen Haushaltsrechts wurden die Gemeindehaushaltsverordnung und der VwV Produkt- und Kontenrahmen geändert. Dadurch haben sich einige Anlagen zum Haushaltsplan geändert bzw. sind neu dazugekommen (sh. bspw. VII. Wichtige Kennzahlen). II. Ergebnishaushalt Die ordentlichen Erträge mit 233.810,00 € liegen deutlich unter den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 349.030,00 € des Ergebnishaushaltes. Es ergibt sich ein Gesamtergebnis von minus 115.220,00 €. III. Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 231.150,00 €, denen ergebniswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 315.530,00 € entgegenstehen. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 84.380,00 €. Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Darlehenstilgungen sind in Höhe von 18.960,00 € eingeplant. Der Finanzierungsmittelbestand nimmt um 103.340,00 € ab, sodass sich am Ende des Jahres der Bestand an liqui-den Eigenmitteln auf 388.652,00 € beläuft. IV. Teilhaushalt 1 – Verwaltung eigener Grundstücke Im Teilergebnishaushalt 1 sind die Erträge und Aufwendungen aus dem ordentlichen Betrieb für die Verwaltung der Stiftungsgrundstücke/-gebäude veranschlagt. Insgesamt enthält der Teilergebnishaushalt 1 Erträge in Höhe von 233.660,00 €, denen Aufwendungen in Höhe von 326.870,00 € gegenüberstehen. Es ergibt sich ein veranschlagtes Minus von 93.210,00 €. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten von 7.200,00 € ergibt sich ein veran-schlagter Nettoressourcenbedarf in Höhe von 100.410,00 €. Ein Großteil der Sanierungsarbeiten an den beiden Gebäuden in der Kellereistraße soll lt. Meldungen des Fachbe-reichs Technische Dienste im Jahr 2018 erfolgen. Daher wurden 52.000,00 € für die Fachwerksanierung der Keller-eistraße 48 (VHS) und 60.000,00 € für die Fachwerk- und WC-Sanierung in der Kellereistraße 31 (VHS + SWR) ein-geplant. Die beiden Gebäude konnten in die Stadtsanierung aufgenommen werden. Somit wurde auch ein Ansatz für Fördermittel in Höhe von insgesamt 56.000,00 € gebildet. Ebenso ist im nächsten Jahr die Sanierung der Fassade des Altenwohnstifts mit 78.000,00 € vorgesehen. Im Teilfinanzhaushalt 1 sind Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt 1 in Höhe von 231.000,00 € bzw. 293.370,00 € enthalten. Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Der Finanzierungsmittelbedarf liegt bei 62.370,00 €.

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Haushaltsplan 2018

V. Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft Im Teilergebnishaushalt 2 sind die Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit und der allgemeinen Verwaltung veranschlagt. Die ordentlichen Erträge liegen bei 150,00 € und die ordentlichen Aufwendungen bei 22.160,00 €. Es ergibt sich somit im Teilergebnishaushalt 2 ein Minus von 22.010,00 €. Im Teilfinanzhaushalt 2 sind Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt 2 in Höhe von 150,00 € bzw. 22.160,00 € veranschlagt. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Es entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 22.010,00 €. VI. Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen sind keine notwendig. VII. Wichtige Kennzahlen

Entwicklung Gesamtergebnis und Rücklagen 2018 - 2021

2018 2019 2020 2021

Gesamtergebnis 115.220,00 €- 810,00 €- 13.650,00 € 12.520,00 €

Rücklagen 9,61 € 9,61 € 13.550,00 € 9,61 €

Aufwandsdeckungsgrad 66,99% 99,59% 108,32% 107,53%

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Haushaltsplan 2018

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Ergebnis Planung Planung Planung Planung PlanungKennzahl 1) Einheit 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8E R T R A G S L A G E1 ordentliches Ergebnis

€ 11.160 -46.330 -115.220 -810 13.650 12.520€/EW

% 106,22% 84,11% 66,99% 99,59% 108,32% 107,53%1.1 Steuerkraft - netto -absoluter Betrag €Betrag je Einwohner €/EWAnteil an ordentlichen Aufwendungen %1.2 Betriebsergebnis - netto -absoluter Betrag €Betrag je Einwohner €/EWAnteil an ordentlichen Aufwendungen %

2. Sonderergebnis€ 0 0 0 0 0 0

3. Gesamtergebnis€ 11.160 -46.330 -115.220 -810 13.650 12.520

F I N A N Z L A G E4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

€ 35.969 -15.490 -84.380 30.030 44.490 43.360€/EW

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss€ 18.886 18.920 18.960 19.000 19.100 19.100

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel€ 17.083 -34.410 -103.340 11.030 25.390 24.260

€/EW7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

€ 3.156 3.005 3.627 4.863 4.905 4.0558. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)

€ 526.402 491.992 388.652 399.682 425.072 449.332K A P I T A L L A G E9. Eigenkapital

€ 941.1879.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)absoluter Betrag € 894.9579.2 EigenkapitalquoteVerhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 59,56%9.3 FremdkapitalquoteVerhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 40,44%

10. Anlagendeckung% 144,60%

11. Verschuldung€ 484.480

€/EW11.1 Nettoneuverschuldungabsoluter Betrag € -18.886

absoluter Betrag

absoluter BetragBetrag je EinwohnerAufwandsdeckungsgrad

absoluter Betrag

absoluter Betrag


absoluter Betrag


2) vgl. Zeile 9 in Anlage 5

absoluter Betrag

absoluter Betrag

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen


1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

- 340 -

- 341 -


Haushaltsplan 2018

GESAMTHAUSHALT



jeweils einschließlich Finanzplanung

- 342 -

StiftungSpitalfonds Buchen (Odw.)

Haushaltsplan2018


lfd.

Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

0,00 68.000 56.000 17.000 0 0

31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.Bereich

0,00 68.000 56.000 17.000 0 0

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

125.786,84 114.500 115.000 115.000 115.000 115.000


7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

62.046,49 60.000 60.000 60.000 60.000 61.000

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

62.046,49 60.000 60.000 60.000 60.000 61.000


36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten

65,17 100 100 100 100 100

36990010 Weiterbelastung Bankgebühren

21,00 20 20 20 20 20



63,41 30 30 30 30 30

35710000 Auflösung von sonstigenSonderposten

2.656,00 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660

11 = Ordentliche Erträge 190.638,91 245.310 233.810 194.810 177.810 178.810

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

87.495,37- 204.650- 259.550- 105.550- 73.550- 75.050-

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen

37.895,38- 157.000- 212.000- 58.000- 26.000- 26.000-

42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge

0,00 300- 300- 300- 300- 300-

42220000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegens

3.825,46- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500-


39.711,03- 37.500- 37.500- 37.500- 37.500- 39.000-

42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen

2.441,55- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500-

42450000 Aufwand für Gebäudereinigung

1.339,14- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-


166,00- 1.070- 1.070- 1.070- 1.070- 1.070-



876,75- 980- 880- 880- 880- 880-

15 - Abschreibungen 33.502,00- 33.500- 33.500- 33.500- 33.500- 33.500-

47130000 AfA auf Gebäude 33.378,00- 33.500- 33.500- 33.500- 33.500- 33.500-

47213000 Afa a. Fo wg. unbefr. Niederschlagung +

124,00- 0 0 0 0 0

1000 Spitalfonds Buchen

- 343 -


Haushaltsplan2018

lfd.

Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

7.310,07- 5.840- 3.630- 3.390- 3.150- 3.000-


7.289,07- 5.840- 3.630- 3.390- 3.150- 3.000-

45930010 Aufwand aus Bankgebühren

21,00- 0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

51.171,68- 47.650- 52.350- 53.180- 53.960- 54.740-

44310000 Geschäftsaufwendungen

2.847,12- 2.700- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-


8.783,56- 8.800- 9.100- 9.100- 9.100- 9.100-

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

39.541,00- 36.150- 40.250- 41.080- 41.860- 42.640-

19 = Ordentliche Aufwendungen 179.479,12- 291.640- 349.030- 195.620- 164.160- 166.290-

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

11.159,79 46.330- 115.220- 810- 13.650 12.520

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 11.159,79 46.330- 115.220- 810- 13.650 12.520

26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

11.159,79- 0 0 0 13.650- 12.520-

28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

0,00 0 0 0 110- 26.060-

33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre

0,00 71.710- 115.330- 116.140- 116.030- 89.970-


- 344 -

buzoel

Schreibmaschinentext

buzoel


* Die Zahl aus dem Plan 2017 stimmt hier - aufgrund des vorliegenden Rechnungsergebnisses 2016 - nicht mehr. Technisch kann diese Zahl nicht mehr abgeändert werden. Richtig wäre hier (um die Zahlen der folgenden Jahre nachvollziehen zu können): Zeile Nr. 28 Entn. Rückl. ord. Erg.46.220 € Zeile Nr. 33 Verlustvortrag 110 € -------------- 46.330 €

buzoel


*


Haushaltsplan2018


lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00 68.000 56.000 0 17.000 0 0

5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 125.446,84 114.500 115.000 0 115.000 115.000 115.000

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.187,88 60.000 60.000 0 60.000 60.000 61.000

7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 65,17 100 100 0 100 100 100

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 95,76 50 50 0 50 50 50

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

191.795,65 242.650 231.150 0 192.150 175.150 176.150

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

89.134,89- 204.650- 259.550- 0 105.550- 73.550- 75.050-

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 7.455,07- 5.840- 3.630- 0 3.390- 3.150- 3.000-

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 59.236,83- 47.650- 52.350- 0 53.180- 53.960- 54.740-

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

155.826,79-

258.140- 315.530- 0 162.120- 130.660- 132.790-

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

35.968,86 15.490- 84.380- 0 30.030 44.490 43.360



31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

35.968,86 15.490- 84.380- 0 30.030 44.490 43.360

34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

18.885,66- 18.920- 18.960- 0 19.000- 19.100- 19.100-

35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

18.885,66- 18.920- 18.960- 0 19.000- 19.100- 19.100-

36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

17.083,20 34.410- 103.340- 0 11.030 25.390 24.260

37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn

0,00 0 491.992 0 388.652 399.682 425.072


- 345 -


Haushaltsplan 2018

TEILHAUSHALT 1 VERWALTUNG EIGENER GRUNDSTÜCKE

Produkt 1124 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung Subsumierte Kostenstellen • 11245100 Altenwohnstift • 11245300 Abt-Bessel-Straße 7a (St. Josef Stift) • 11245400 Kellereistraße 31 (VHS + SWR) • 11245500 Kellereistraße 48 (VHS) Kurzbeschreibung – Ziele • Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens der

Stiftung Spitalfonds Buchen (Odenwald) • Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen Auftragsgrundlage • Satzung für die Stiftung „Spitalfonds Buchen (Odenwald)“ • Gemeindeordnung • Einzelbeschlussfassung Gemeinderat als Stiftungsrat • Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Zielgruppe • Mieter Produktverantwortung • Fachbereichsleiter 2 – Herr Thorsten Weber

- 346 -


Haushaltsplan2018

THH1 Verwaltung eigener Grundstücke

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

0,00 68.000 56.000 17.000 0 0

31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich

0,00 68.000 56.000 17.000 0 0

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

125.786,84 114.500 115.000 115.000 115.000 115.000


7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

62.046,49 60.000 60.000 60.000 60.000 61.000

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

62.046,49 60.000 60.000 60.000 60.000 61.000



2.656,00 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660



85.378,56- 201.870- 256.870- 102.870- 70.870- 72.370-

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen

37.895,38- 157.000- 212.000- 58.000- 26.000- 26.000-

42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge

0,00 300- 300- 300- 300- 300-

42220000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegens

3.825,46- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500-


39.711,03- 37.500- 37.500- 37.500- 37.500- 39.000-

42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen

2.441,55- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500-

42450000 Aufwand für Gebäudereinigung

1.339,14- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-


166,00- 1.070- 1.070- 1.070- 1.070- 1.070-

15 - Abschreibungen 33.502,00- 33.500- 33.500- 33.500- 33.500- 33.500-

47130000 AfA auf Gebäude 33.378,00- 33.500- 33.500- 33.500- 33.500- 33.500-

47213000 Afa a. Fo wg. unbefr. Niederschlagung +

124,00- 0 0 0 0 0




8.783,56- 8.800- 9.100- 9.100- 9.100- 9.100-

44520000 Erstattungen an Gemeinden(GV)

24.120,01- 23.000- 24.600- 25.080- 25.560- 26.040-



36.044,24 24.510- 93.210- 21.310 35.830 34.850


22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 0 0 0



- 347 -


Haushaltsplan2018

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis

18.391,00- 17.700- 7.200- 6.970- 6.720- 6.480-


17.653,24 42.210- 100.410- 14.340 29.110 28.370


- 348 -


Haushaltsplan2018

THH1 THH 1 - Verwaltung eigener Grundstücke

lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7


191.634,72 242.500 231.000 0 192.000 175.000 176.000


129.167,90- 236.170- 293.370- 0 139.850- 108.330- 110.310-

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

62.466,82 6.330 62.370- 0 52.150 66.670 65.690

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

16

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

17

= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

18

= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

62.466,82 6.330 62.370- 0 52.150 66.670 65.690


- 349 -


Haushaltsplan 2018

TEILHAUSHALT 2 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Subsumierte Kostenstellen • 61205100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft • 61305100 Abwicklung der Vorjahre Kurzbeschreibung – Ziele • In diesem Produktbereich werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt,

die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. Auftragsgrundlage • Stiftungsgesetz • Gemeindeordnung • Gemeindehaushaltsverordnung • Einzelbeschlussfassung Gemeinderat als Stiftungsrat • Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Zielgruppe • Gemeinderat als Stiftungsrat • Verwaltungsführung • Aufsichts- und Prüfungsbehörden Produktverantwortung • Fachbereichsleiter 2 – Herr Thorsten Weber

- 350 -


Haushaltsplan2018

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.Nr.



Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6


36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten

65,17 100 100 100 100 100

36990010 Weiterbelastung Bankgebühren

21,00 20 20 20 20 20



63,41 30 30 30 30 30

11 = Anteilige ordentliche Erträge 149,58 150 150 150 150 150


2.116,81- 2.780- 2.680- 2.680- 2.680- 2.680-


42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.Dienstlstg.

876,75- 980- 880- 880- 880- 880-



7.289,07- 5.840- 3.630- 3.390- 3.150- 3.000-

45930010 Aufwand aus Bankgebühren 21,00- 0 0 0 0 0



44520000 Erstattungen an Gemeinden(GV)

15.420,99- 13.150- 15.650- 16.000- 16.300- 16.600-



24.884,45- 21.820- 22.010- 22.120- 22.180- 22.330-


22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis

0,00 0 0 0 0 0


24.884,45- 21.820- 22.010- 22.120- 22.180- 22.330-


- 351 -


Haushaltsplan2018


lfd.Nr.

Teilfinanzhaushalt


Ergebnis2016

EUR

Ansatz2017

EUR

Ansatz2018

EUR

VE2018

EUR

Planung2019

EUR

Planung2020

EUR

Planung2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7


160,93 150 150 0 150 150 150


26.658,89- 21.970- 22.160- 0 22.270- 22.330- 22.480-

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

26.497,96- 21.820- 22.010- 0 22.120- 22.180- 22.330-

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

16

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

17

= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

18

= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

26.497,96- 21.820- 22.010- 0 22.120- 22.180- 22.330-


- 352 -


Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität


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1 bis

9)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1124 Grundstücksverkehr - 231.000,00 € - 2.660,00 € - € 256.870,00 € - € 70.000,00 € - € - € 7.200,00 € 100.410,00 € 6120 Allg. Finanzwirtschaft - € - 150,00 € - € 2.680,00 € - € 19.480,00 € - € - € - € 22.010,00 €

Summe 231.000,00 €- 2.810,00 €- - € 259.550,00 € - € 89.480,00 € - € - € 7.200,00 € 122.420,00 €

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-be-darf aus laufen-

der Verwal-tungstätigkeit

Einzahlungen aus

Investitions-tätigkeit

Auszahlungen aus

Investitions-tätigkeit

anteiliger veranschlagter Finanzierungs-

mittelüber-schuss/-bedarf

(∑ Spalten 1-3)2)


tätigkeit

Auszahlungen aus

Finanzierungs-tätigkeit

anteiliger veranschlagter Finanzierungs-

mittelüber-schuss/-bedarf(∑ Sp. 1-3, 5, 6)


EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR1 1) 2 3 4 5 3) 6 3) 7 3) 7

1124 Grundstücksverkehr - 62.370,00 € - € - € - 62.370,00 € - € - € - 62.370,00 € - € 6120 Allg. Finanzwirtschaft - 22.010,00 € - € - € - 22.010,00 € - € - 18.960,00 € - 40.970,00 € - €

Summe - 84.380,00 € - € - € - 84.380,00 € - € - 18.960,00 € - 103.340,00 € - €

1) Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO) 2) Ohne Einrechnung von Spalte 1: "anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit" 3) Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Vorjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr

2017 2018 2019 2020 2021

EUR EUR EUR EUR EUR1 2 3 4 5

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) 526.402,34

2 + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3) -

3 - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4) -

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 526.402,34

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre -

6 +Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5) -

7 + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)

-

8 +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6) 34.410,00 - 103.340,00 - 11.030,00 25.390,00 24.260,00

9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 491.992,34 388.652,34 399.682,34 425.072,34 449.332,34

10 - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden - - - - -

11 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - - - - -

12 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 491.992,34 388.652,34 399.682,34 425.072,34 449.332,34

13 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 3.156,34 3.004,54 3.626,91 4.863,31 4.905,27

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst w erden

2)

3)

4)

5)

6)

entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst w erdenDie Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt w erden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt w erden.

Die Kreditermächtigung gilt w eiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosew erte aufgenommen w erden.

aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst w erden

Nr.

Finanzhaushalt Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)

- 353 -


Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt des Jahres 2018 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



1. Ergebnisrücklagen - -

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

- -

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses - -

2. Zweckgebundene Rücklagen - -

Rücklagen gesamt - -

TEUR

Art



1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO - -

1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen - - 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen - - 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

- -

1.4 Gebührenüberschussrückstellungen - - 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen - - 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

- -

2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO 3 3

2.1 Rückstellung GPA-Prüfung 3 3 … - -

Rückstellungen gesamt 3 3

TEURArt

- 354 -


Haushaltsplan 2018

Stellenplan

Die Stiftung Spitalfonds Buchen (Odw.) hat kein hauptberuflich beschäftigtes Personal.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)



1.1 Anleihen0 0

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 466 447

1.2.1 Bund

1.2.2 Land

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen

1.2.5 Kreditinstitute 466 447

1.2.6 sonstige Bereiche 1)

1.3 Kassenkredite0 0

1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 01. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt 466 447

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2.3 Kassenkredite

2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen 0 0

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 466 447

3.3 Kassenkredite0 0

3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 466 447abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3. Konsolidierte Gesamtschulden 466 447

Anmerkung:

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO3) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Art der Schulden

TEUR

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) 2)

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 2) 3)

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

- 355 -

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