Aufbau und Optimierung einesintegrierten Managementsystems

durch Transparenter Optimierte Prozesseam Beispiel eines Stahlwerkes

Dresden, 20. Februar 2013DI Günter Hascher

procon Unternehmensberatung GmbH, Wien

Blatt 2

Procon Unternehmensberatung

Blatt 3

Stahlwerk in einem Konzernumfeld: Unternehmenskennzahl en

Rohstahlerzeugung 426.000 t

Versand 310.400 t

Umsatz 513 Mio. €

Mitarbeiter 1.306

Auszubildende 79

Blatt 4

Produktionsprozesse

Stahlwerk

Bearbeitungswerkstatt

Lagerservice2,8 t – 160 t

Gesenkschmiede

StromGas Halbzeug

Stabstahl

Werkzeug- und Edelbaustahl

Gesenkschmiedestücke

Freiformschmiede

Kaltband

Warmband

Kaltwalzwerk

Walz-werk

Warmband

Halbzeug

Freiformschmiedestücke

Blatt 5

Agenda

� Ausgangslage

� Projekt TOP 2012

� Organisationsaspekte

� Nutzen

� Ausblick

Blatt 6

Ausgangslage

� Abteilungsdenken, wenig Prozessorientierung

� Ausgeprägtes Hierarchiedenken

� Nach einer Fusion zwei verschiedene Systeme vorhanden

� QM-System nicht gelebt

� Anweisungen unübersichtlich sortiert

� Umweltmanagement und Energiemanagement in einer „Parallelwelt“

� Herausforderung im Bereich Termintreue

� Transparenz nicht ausreichend gegeben

Blatt 7

DAS Projekt zur Einführung von Prozessmanagement als Grundlage für ein integriertes Managementsystem (Qualität – Umwelt – Energie)

Was ist „TOP 2012“?

Blatt 8

Projektziele / NICHT-ZieleZIELE:

� Basis für ein gelebtes Managementsystem schaffen� Breite Durchdringung des Prozessmanagement-Gedankens im Unternehmen� Förderung der Akzeptanz des Managementsystems� Beschreibung und Optimierung der Prozesse� Stabilisieren und standardisieren der Prozesse� Erfolgreiche Re-Zertifizierung nach ISO/TS 16949

NICHTZIELE:� Beschreibung aller im Unternehmen befindlichen Abläufe� Prozesse zum Zweck der Normerfüllung zu schaffen� Alte Struktur unreflektiert erneut abbilden� Keine Prozess-Restriktionen auf Grund von organisatorischen Defiziten

Blatt 9

ProjektstrukturProzesslandkarte

Phasen des Vorgehens

ProzessgedankeProzesse & Tool

Nachhaltigkeit PzMRe-Zertifizierung

Planungs-phase

Prozess-erarbeitung

Priorisierte Prozesse

Prozess-erarbeitung

Nicht priorisierter Prozesse

Q1 2011

Q1 2012

Q1 2013

Blatt 10

Basis ist der Prozess-Lebenszyklus

Blatt 11

Priorisierung der Themen/Prozesse

11

Blatt 1212

Blatt 13

Projekt-Terminplanung

' 12 Apr

2012Jun Aug Okt Dez

Feb

2013Apr ' 13

MS9Pj abschließen

26.4.13

Ext. Audit

13.3.13

MS7Review1.3.13

MS6.2Int. Audit

15.2.13

MS5.2Pz Freigabe

25.1.13

MS6.1Int. Audit

21.12.12MS5.1Pz Freigabe

30.11.12

MS3.2IST Pz erhoben

2.11.12

MS4.1SOLL Pz definiert

12.10.12

MS2.2Pz identifiziert

21.9.12

MS3.1IST Pz erhoben

20.7.12

MS2.1Pz identifiziert

25.5.12MS1Pj Kick-Off

20.4.12

Heute

MS4.2SOLL Pz definiert

21.12.12

1. Tranche

2. Tranche

Blatt 14

In 4 Schritten zum optimierten Prozess

Blatt 15

Managementsysteme - aber integriert

Prozesse &Abläufe

Energie

UmweltQualität

Dok Schritt

Start

Schritt

Schritt

Ende

Dok

Blatt 16

Energie wird ab sofort gemanagt

� Regelkreis aus Umwelt- & QualitätsmanagementNutzung & Erweiterung etablierter Lösungen

� NormkorrelationsmatrixNormanforderungen je Prozess

� Erweiterung des bestehenden QM-HandbuchsUnternehmenshandbuch

� Eingliederung der Anforderung in ProzesseUmsetzung durch die Prozesse

16

Blatt 17

Normkorrelationsmatrix verknüpft Normforderungen mi t ProzessenIS

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TS

169

49

Kapitel Normforderungen/Prozessname Norm

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keln

x x 4. Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 H

x 4. Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem ISO 14001 H

x 4. A & G-ManagementsystemelementeOHSAS 18001 H

x 4.Anforderungen an ein Energiemanagmentsystem ISO 50001 H

x x 4.1 Allgemeine Anforderungen ISO 9001 X Xx 4.1 Allgemeine Anforderungen ISO 14001 X X

x 4.1 AllgemeinesOHSAS 18001 X X

x 4.1 Allgemeine Anforderungen ISO 50001 X Xx 4.1.1 Allgemeine Anforderungen - Ergänzung TS 16949 X X

x x 4.2 Dokumentationsanforderungen ISO 9001 H Xx 4.5.4 Dokumentation ISO 50001 H X

x x 4.2.1 Allgemeines ISO 9001 H Xx 4.4.4 Dokumentation ISO 14001 X

x 4.4.4 DokumentationOHSAS 18001 X

x 4.5.4.1 Dokumentationsanforderungen ISO 50001 Xx x 4.2.2 Qualitätsmanagementhandbuch ISO 9001 Xx x 4.2.3 Lenkung von Dokumenten ISO 9001 X

x 4.4.5 Lenkung von Dokumenten ISO 14001 X

x 4.4.5 Lenkung der DokumenteOHSAS 18001 X

x 4.5.4.2 Lenkung von Dokumenten ISO 50001 Xx 4.2.3.1 Technische Vorgaben TS 16949 X X X

x 4.2.4 Lenkung von Aufzeichnungen ISO 9001 Xx 4.5.4 Lenkung von Aufzeichnungen ISO 14001 X

x 4.5.4 Lenkung von AufzeichnungenOHSAS 18001 X

x 4.6.5 Lenkung von Aufzeichnungen ISO 50001 Xx 4.2.4.1 Aufbewahrung von Aufzeichnungen TS 16949 X

x x 5. Verantwortung der Leitung ISO 9001 Hx 5. Management Responsibility ISO 50001 H

x x 5.1 Selbstverpflichtung der Leitung ISO 9001 X X

x 4.4.1Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnis ISO 14001 X X

Prozesse

Nor

mka

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Blatt 18

Beispiel: Optimierter Prozess aus dem Leben

18

Blatt 19

Beispiel: Maßnahmen für optimierten Prozess

Nr. Aufn.-DatumVerbesserungen

(bzw. Schwachstellen, Probleme, Hindernisse oder auc h Aufgaben)Bedeutung für

Buderus Edelstahl

(1-4)

Aufwand zur Umsetzung

(1-4)

Maßnahmen (bzw. Lösungsvorschläge)

Verant-wortlich f.

Maßn.

zu erledigen bis

Status

1 03.08.2012Regelmäßige Sichtkontrolle einführen bei Abstellen auf Coilhürden nach GlühenTeamentscheidung: keine Maßnahme/Sichtkontrolle nötig

grün

2 03.08.2012Kennzeichnung der Coils führt tlw. zu Verwechslungen (betrifft auch vorgelagerte Prozesse) 2 1

1. Mitarbeiterschulung zur Sensibilisierung2. KVP-Vorschlag zu Erinnerungsaufkleber für richtige Kennzeichnung der Coils

für 2.: Kozlowski 31.10.2012

neu

3 03.08.2012

Schwierigkeiten mit Arbeitspapieren über sämtliche Produktionsprozesse hinweg (z.B. unterschiedlicher Aufbau der Papiere bei Warm- und Kaltband; interpretationsfähig; teilweise fehlende Daten)

wird im Pz. "Kaltband walzen" geklärt

rot

4 03.08.2012AGAs: Glühvorschriften historisch gewachsen und Bezeichnungen somit veraltet; neue Mitarbeiter können mit diesen Bezeichnungen nichts anfangen; 1

Rücksprache mit Dr. Gentil bezüglich Problemstellung Klenner 25.10.2012

neu

5 03.08.2012

Sichtkontrolle der vorgelagerten Prozesse (Entzundern/Kaltband walzen) teilweise nicht korrekt bzgl. kantengenauer Haspelung --> Material wird zum Glühen eingeplant und kann nicht verwendet werden (Feststellung erfolgt erst bei Materialeinsatz) 1 1

Erstellen von Vorgaben für Kontrollen bei diesem Prozess und bei vorgelagertem Prozess "Entzundern"--> Anweisung mit Fotos (Grenzmuster)

Hagner 15.11.2012

neu

6 03.08.2012

Material muss gesucht werden. Lagerung in Reihen, so dass nur auf das vorderste Material direkt zugegriffen werden könnte. Umschichtung der Coils erschwert die Lagersituation zusätzlich. Keine Systematik bei Lagerhaltung führt zu hohem Suchaufwand für Mitarbeiter

SCM: 45S: 2

SCM: 45S: 2

- Maßnahmen aus SCM geplant- Maßnahmen aus 5S geplant (Start mit Beize)

SCM: Goerke5S: Hoever 5S: 31.12.2012

orange

7 03.08.2012

Probenentnahme nur noch bis 7mm möglich, da existierende Schere nur für diesen Bereich ausgelegt. Alte Schere (bis max. 14mm) musste zugunsten der Arbeitssicherheit entsorgt werden. Probenentnahme >7mm muss in Bearbeitungswerkstatt stattfinden, was zu einem deutlich erhöhten Zeitaufwand führt. Dort existiert Schere, die Proben bis 8mm schneiden kann. Dickere Proben werden dort gesägt--> erhöhter Transportaufwand--> erhöhte Durchlaufzeit (um ca. 1 Tag)

für 1.) 2für 2.)

für 1.) 4für 2.) 1

1.) Abschätzung der Kosten/Nutzen (neue Schere): Anschaffung nicht ökonomisch;Einkauf sucht gebrauchte Schere;--> Herr Kozlowski stellt Kosten-Nutzen-Rechnung auf

2.) Erhöhte Durchlaufzeit muß von AV eingeplant werden

1.) Kozlowski

2.) Weber-Bernart / Henrich 25.10.2012

neu

8 13.09.2012Manuelle Korrektur (inkl. in BDE) bei geänderter Coilanzahl / Stabanzahl nötig --> wird nicht immer getan 1 1

Mitarbeiterschulung zur Sensibilisierung Hagner 15.11.2012

neu

Blatt 20

Kommunikation – worüber, wie?

Hoher Fokus auf effektiven Prozess-Rollout und Schu lung

Stakeholder des Projektes

Prozess „XY“-Prozessverant

wortlicher

Management (ausserhalbKernteam)

Alle Mitarbeiter

Andere Prozessverantwortliche

Projekt-Auftraggeb

er

KernteamLeitung

Prozess- u. Projektman

agement

Prozessdefinition- und - RolloutProjektstatus-und Meilensteinmeetings

Pz-Anwender

Blatt 21

Dokumentation – Navigieren in verschiedenen Ebenen i m Intranet

21

Blatt 22

Nachhaltiges Know -How

22

Ausbildung:� 48 MitarbeiterInnen � 2d-PzM-Trainings� Prozessverantwortliche,

Prozess Coaches� 7 MitarbeiterInnen � betriebliche Qualitätsbeauftragte � ~ 30 MitarbeiterInnen � interne Auditoren

Reichweite:� 4 Prozesscoaches intern� 40 Prozessverantwortliche� ~200 MitarbeiterInnen � aktiv in Pz-Teams eingebunden

� Prozess Jour-Fixe 4x pro Jahr� Prozess Schau 2x pro Jahr

(mit Aufsichtsrat-Vorsitzendem)

Blatt 23

Steuerung der Prozesse mittels Prozessmonitor

• Überblick über Prozesse aus vorgelagerten Projektphasen

• Bewertung von Projektstatus und „Gelebtwerden“ der Einzelprozesse

• Darstellung in Anlehnung an Prozesslandkarte

Management-Prozesse

Geschäfts-Prozesse

Unterstützungs-prozesse

Blatt 24

Information & Kommunikation – der Schlüssel

Planungsphase:� Infoveranstaltungen� Workshop zur Erstellung der Prozesslandkarte

1. Umsetzungsphase� Projektkernteam-Meetings� Projektlenkungsausschuss� Informationsrunde mit der Führungsebene

2. Umsetzungsphase:� Projektkernteam-Meetings� Projektlenkungsausschuss� Monatlicher Projektnewsletter� Periodischer Projektstatus an die Führungsebene

24

Blatt 25

Nächster Schritt: Verknüpfung von Strategie und Pro zessen

Blatt 26

Nutzen?

� Informationsaustausch über die Abteilungsgrenzen

� Wer sind eigentlich meine internen Kunde?

� Das Große und Ganze ist nachvollziehbar

� Dokumente über den Prozess aufrufbar

� Management hat einen Mehrwert - keine administrative Tätigkeit

� „MEINE“ Dokumente

� Alle Anforderungen je Prozess / Aktivität zusammengefasst

� Zertifizierung des Managementsystems und Basis für Erweiterungen

26

Blatt 27

Ausblick

� Fusion mit einer Schwestergesellschaft am Standort

� Festigung der dezentralen Organisation mittels Qualitätsbeauftragten und

Prozessverantwortlichen

� Interne prozessorientierte Systemaudits zur Überprüfung der Prozessleistung

� Re-Zertifizierung nach TS 16949+ISO9001+ ISO 14001+ISO 50001im März/April

2013

� Erweiterung der Managementsysteme um Arbeitssicherheit (OHSAS 18001) in

2014

�Die Basis ist gelegt, die Arbeit an den Prozessen wird kontinuierlich

fortgeführt!27

procon Unternehmensberatung GmbHDI Günter Hascher, Senior BeraterT +43-316 / 40 25 98H+ 43-660-490-22-93 E hascher@procon.atF +43-1-367 91 91-9 I www.procon.at

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