BESCHLUSSEMPFEHLUNG€¦ · Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235 3...

LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 4/1035 4. Wahlperiode 10.02.2004

BESCHLUSSEMPFEHLUNG

des Finanzausschusses (4. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 4/700 - Entwurf eines Gesetzes zur Schaffung und Änderung haushaltsrechtlicher Bestimmungen (Haushaltsrechtsgesetz 2004/2005 - HRG 2004/2005 -) und der Unterrichtung durch die Landesregierung - Drucksache 4/699 - Mittelfristige Finanzplanung 2003 bis 2007 des Landes Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung hier: Einzelplan 15 Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Bau und Landesentwicklung Der Landtag möge beschließen, den Entwurf des Einzelplans 15 mit den aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Änderungen sowie den sich daraus ergebenden Änderungen der Abschlusssummen und im Übrigen unverändert anzunehmen.

Schwerin, den 6. Februar 2004

Der Finanzausschuss

Wolfgang Riemann Rudolf Borchert Dr. Henning von Storch Angelika Gramkow Vorsitzender Berichterstatter

Drucksache 4/1035 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode

2

Abschluss Einnahmen

15 Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung

TEUR

011 099 111 186 211 299 311 346 351 382

Beträge in

Steuern- Verw.-Einn. Schulden- Besondere Kap Bezeichnung Jahr und steuer- Einn. aus Laufende aufnahmen, Finanzie- Gesamt-

ähnliche Schulden- Über- Zuschüsse rungs- einnahmen Abgaben dienst und tragungen für Inve- einnahmen

dgl. stitionen - - - - -

1501 Ministerium 2004 -- 41,0 337,5 -- -- 378,52005 -- 31,0 337,5 -- -- 368,52003 -- 51,0 372,1 -- -- 423,1

1502 Arbeitsmarkt- und 2004 -- 3.436,1 91.058,5 -- -- 94.494,6 Strukturentwicklung 2005 -- 3.436,1 95.447,8 -- -- 98.883,9

2003 -- 5.112,9 82.201,4 -- -- 87.314,3

1503 Arbeitsmarktpolitische 2004 -- -- -- -- -- -- Maßnahmen 2005 -- -- -- -- -- --

2003 -- -- 10.000,0 -- -- 10.000,0

1504 Wohnungswesen, 2004 -- 71.410,8 76.500,0 54.440,2 -- 202.351,0 Wohnungsbauförderung 2005 -- 72.316,6 79.000,0 57.016,2 -- 208.332,8 und Städtebau 2003 -- 68.523,3 74.000,0 49.749,6 -- 192.272,9

1505 Ämter für Raumordnung 2004 -- 0,2 -- -- -- 0,2 und Landesplanung 2005 -- 0,2 -- -- -- 0,2

2003 -- 0,2 -- -- -- 0,2

2004 -- 74.888,1 167.896,0 54.440,2 -- 297.224,32005 -- 75.783,9 174.785,3 57.016,2 -- 307.585,42003 -- 73.687,4 166.573,5 49.749,6 -- 290.010,5

2004 -- 1.200,7 1.322,5 4.690,6 -- 7.213,82003

2005 -- 895,8 6.889,3 2.576,0 -- 10.361,12004

Summe HaushaltSumme HaushaltSumme Haushalt

Mehr/Weniger

Mehr/Weniger

Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235

3

Abschluss Ausgaben


TEUR

411 462 511 549 561 596 611 699 711 799 811 899 911 982

Beträge in

Personal- Sächliche Schulden- Zuweisungen Baumaß- Sonst.Inve- Besondere Kapitel Jahr ausgaben Verwaltungs- dienst und nahmen stitionen u. Finanzie- Gesamt-

ausgaben Zuschüsse Investitions rungs- ausgaben (ohne Inve- förderungs- ausgaben stitionen) maßnahmen

- - - - - - -

1501 2004 7.837,3 1.725,2 -- 717,7 -- 8,0 -6.664,5 3.623,72005 8.243,1 1.676,6 -- 717,7 -- 8,0 -6.963,3 3.682,12003 7.872,5 1.144,6 -- 695,7 -- 10,2 -- 9.723,0

1502 2004 1.500,8 4.733,3 -- 111.096,3 -- 1.657,2 -- 118.987,62005 951,2 5.282,9 -- 110.891,7 -- 1.658,1 -- 118.783,92003 1.849,2 4.548,5 -- 108.429,8 -- 2.833,3 -- 117.660,8

1503 2004 -- -- -- -- -- -- -- --2005 -- -- -- -- -- -- -- --2003 -- -- -- -- -- -- -- --

1504 2004 -- -- -- 157.290,0 -- 153.139,4 -- 310.429,42005 -- -- -- 162.230,0 -- 143.112,7 -- 305.342,72003 -- -- -- 151.875,0 -- 155.661,7 -- 307.536,7

1505 2004 2.395,2 274,5 -- -- -- -- -- 2.669,72005 2.435,8 275,5 -- -- -- -- -- 2.711,32003 2.279,2 230,6 -- -- -- -- -- 2.509,8

2004 11.733,3 6.733,0 -- 269.104,0 -- 154.804,6 -6.664,5 435.710,42005 11.630,1 7.235,0 -- 273.839,4 -- 144.778,8 -6.963,3 430.520,02003 12.000,9 5.923,7 -- 261.000,5 -- 158.505,2 -- 437.430,3

2004 -267,6 809,3 -- 8.103,5 -- -3.700,6 -6.664,5 -1.719,92003

2005 -103,2 502,0 -- 4.735,4 -- -10.025,8 -298,8 -5.190,42004

Zuschuss 04 138.486,1 Zuschuss 05 122.934,6 Zuschuss 03 147.419,8

Summe HHSumme HHSumme HH

Mehr/Weniger

Mehr/Weniger


4

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)


TEUR

2004 2005 2006 2007 2008

Beträge in

Von dem Gesamtbetrag entfallen auf Kap Bezeichnung VE

1501 Ministerium 448 187 137 62 62

1502 Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung 101.441 59.346 32.695 9.400 --

1504 Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung und 128.112 37.492 45.224 25.468 19.928 Städtebau

230.001 97.025 78.056 34.930 19.990

76.458 31.228 25.070

Summe des Einzelplans

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Summe der noch einzulösenden Verpflich- tungsermächtigungen aus Vorjahren


5

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)


TEUR

2005 2006 2007 2008 2009

Beträge in

Von dem Gesamtbetrag entfallen auf Kap Bezeichnung VE

1501 Ministerium 200 125 75 -- --

1502 Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung 91.541 61.896 29.645 -- --

1504 Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung und 122.667 36.987 44.372 24.350 16.958 Städtebau

214.408 99.008 74.092 24.350 16.958

76.458 31.228 25.070

Summe des Einzelplans

N a c h r i c h t l i c h

Summe der noch einzulösenden Verpflich- tungsermächtigungen aus Vorjahren


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24


25

Anlage zum Einzelplan 15, Kapitel 1502 Zu Maßnahmegruppe 01, Zu Titel 682.01 und 891.01 Wirtschaftsplan der TGL M-V i.L. 2004/2005 – Gesellschaft für StruktuBeschäftigung mbH im Land Mecklenburg-Vorpommern in Liquidation

Positionsbezeichnung SOLL 2004 TEUR

SOLL 2005 TEUR

SOLL 2003 TEUR

A. ERFOLGSPLAN

Aufwendungen

I Personalaufwand

- Angestelltenvergütungen 67,9 37,1 487,6

- externe Verwaltung 0,0 0,0 108,4

Summe I: 67,9 37,1 596,0

II Sächlicher Aufwand

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3,0 3,0 9,0

- Energie 1,8 1,8 2,5

- Instandhaltungen 13,8 15,8 24,0

- Steuern, Beiträge und dgl. 9,6 9,6 13,2

- Geschäftsbedarf 6,0 6,0 15,0

- Bücher und Zeitschriften 0,0 0,0 5,0

- Post- und Fernmeldegebühren 3,6 2,7 55,0

- Aus- und Fortbildung 1,0 1,0 8,0

- Sachverständige/ Beratungskosten 81,6 74,6 126,0

- Raum- und Maschinenmieten 17,0 15,6 117,2

- Umzugskosten 0,0 5,0 28,0

- Dienstreisen 6,0 3,0 8,0

- Sonst. Sächl. Aufwendungen 44,0 47,0 29,4

- Fremdleistungen, Projektmanagement

0,0 0,0 45,4

- mögliche Risiken 57,3 57,3 0,0

Summe II: 244,7 242,4 485,7

III Abschreibung

Summe III: 0,0 0,0 0,0

IV Sonstiger Aufwand

Summe IV: 0,0 0,0 0,0

Summe aller Aufwendungen

Summe V: 312,6 279,5 1081,7


26


SOLL 2005 TEUR

SOLL 2003 TEUR

Erträge

VI Betriebsertrag

- Kostenerstattung Projekt "Aktionsprogramm"

0,0 0,0 80,3

- Kostenerstattung „Projektmanagement“ 0,0 0,0 95,1

- Kostenerstattung Projekt "Vergabe- ABM" SAM- Förderung Arbeitsamt, Versorgungsamt und Land

0,0 0,0 0,0

- Kostenerstattung Projekt "Vergabe-ABM" erwirt- schaftete Eigenmittel

0,0 0,0 0,0

- Kostenerstattung Projekt "GAP"

0,0 0,0 0,0

Summe VI: 0,0 0,0 175,4

VII Betriebsfremder Ertrag

- Zinserträge 10,2 10,2 17,0

- Sonstige betriebsfremde Erträge

0,0 0,0 25,8

SummeVII: 10,2 10,2 42,8

Summe der Erträge

SummeVIII: 10,2 10,2 218,2

Jahresverlust (Landeszuschuss zum Verlust- ausgleich) Titel 15 02 682.01 Summe V - Summe VIII

302,4 269,3 863,5


27


SOLL 2005 TEUR

SOLL 2003 TEUR

B. FINANZPLAN

Finanzbedarf

I Investitionen

- Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 1,0 1,5 10,2

Summe I: 1,0 1,5 10,2

II Sonstiger Finanzbedarf

- Jahresverlust (lt. Erfolgsplan)

Summe II: 302,4 269,3 863,5

(Summe I + Summe II)

Summe III: 303,4 270,8 873,7

Deckungsmittel

- Zuschuss aus dem Haushalt (= Verlustausgleich lt. Erfolgsplan)

302,4 269,3 863,5

Summe IV: 302,4 269,3 863,5

Fehlbedarf (Landeszuschuss für Investitionen) Titel 15 02 891.01 (Summe III - Summe IV) 1,0 1,5 10,2


28

Stellenplan 2004/2005 -Entwurf-

Vergütungs-

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2004 Soll

2005 Soll

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Mitarbeiter Kernbereich

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Berater/innen *2004

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Zwischensumme: 2 1 10 Mitarbeiter Projekte

BAT-O II a

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Zwischensumme: 0 0 2 Gesamt: 2 1 12 * 2004: Die Beraterin wird bis zum 31. März 2004 berücksichtigt. * 2005: Der Berater wird bis zum 30. Juni 2005 berücksichtigt.


29

Anlage zum Einzelplan 15, Kapitel 1502 Zu Maßnahmegruppe 01, Zu Titel 682.02 und 891.02 Entwurf Wirtschaftsplan der TGS 2004/2005 (später Gesellschaft für Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung mb

Positionsbezeichnung SOLL 2004TEUR

SOLL2005TEUR

SOLL 2003 TEUR

A. ERFOLGSPLAN

Aufwendungen

I Personalaufwand - Angestelltenvergütungen 886,4 906,2 849,8 - Projekt Betrieb/Region 0,0 0,0 20,9

Summe I: 886,4 906,2 845,7II Sächlicher Aufwand - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 16,4 16,5 12,1 - Energie 3,8 4,0 3,8 - Instandhaltungen 25,9 24,2 17,0 - Steuern, Beiträge und dgl. 24,4 25,0 18,7 - Geschäftsbedarf 10,1 11,0 6,3 - Bücher und Zeitschriften 4,5 4,7 3,8 - Post- und Fernmeldegebühren 21,6 22,8 19,8 - Aus- und Fortbildung 10,9 11,2 10,2 - Sachverständige/Beratungskosten 234,0 218,0 245,0 - Raum- und Maschinenmieten 126,7 125,2 105,5 - Dienstreisen 15,4 15,6 14,5 - sonstige sächliche Aufwendungen 19,6 19,8 19,7 - betr. Aufwand/Projekt Betrieb/Region 0,0 0,0 12,3

Summe II: 513,3 498,0 488,7III Abschreibung - Abschreibungen auf Maschinen und Anlagen 2,7 2,3 7,7

Summe III: 2,7 2,3 7,7IV Sonstiger Aufwand 0,0 0,0 0,0

Summe IV: 0,0 0,0 0,0Summe aller Aufwendungen

Summe V: 1.402,4 1.406,6 1.342,1


30


SOLL2005TEUR

SOLL 2003 TEUR

Erträge VI Betriebsertrag - Fondscontrolling 80,0 75,0 113,0 - Fondsmanagement 62,0 35,0 63,0

- Controlling ABS Schiffbau 0,0 0,0 0,0

- Controlling DMR 0,0 0,0 0,0

Summe VI: 142,0 110,0 176,0VII Betriebsfremder Ertrag - Zinserträge 3,7 3,7 2,0 - sonst. betriebsfr. Erträge 130,0 130,0 130,0 - ANKER I -Beratung 129,3 129,3 153,4 - Projekt Betrieb/Region 0,0 0,0 33,2

Summe VII: 263,0 263,0 318,6Summe der Erträge

Summe VIII: 405,0 373,0 494,6Jahresverlust (Landeszuschuss zum Verlustaugleich) Titel 15 02 682.02 (MG 01)

Summe V - Summe VIII: 997,4 1.033,6 847,5


31


SOLL2005TEUR

SOLL2003TEUR

B. FINANZPLAN Finanzbedarf I Investitionen - Betriebs- und Geschäfts- Ausstattung Fonds/Erlöse 0,0 0,0 7,7 - Betriebs- und Geschäfts- Ausstattung 8,9 8,9 37,3

- Büro Stralsund 0,0 0,0 8,4

Summe I: 8,9 8,9 53,4II Sonstiger Finanzbedarf - Jahresverlust (lt. Erfolgsplan) 997,4 1.033,6 847,5

Summe II: 997,4 1.033,6 847,5(Summe I + Summe II)

Summe III: 1.006,3 1.042,5 900,9Deckungsmittel - Abschreibungen 2,7 2,3 7,7

- Zuschuss aus dem Haushalt (= Verlustausgleich lt. Erfolgsplan) 997,4 1.033,6 847,5

Summe IV: 1.000,1 1.035,9 855,2

Fehlbedarf (Landeszuschuss für Investitionen) Titel 15 02 891.02 (MG 01) (Summe III - Summe IV) 6,2 6,6 45,7


32

Stellenplan 2004/2005 -Entwurf-

Vergütungs- Soll Soll Soll Tätigkeitsfeld

gruppe 2004 2005 2003

außer Tarif 1 1 1 Geschäftsführer

BAT-O I 0 0 0 Beteiligungsverw./Sonderaufgaben (ruhendes AV)

BAT-O I b 1 1 1 Krisenintervention/ Auffanggesellschaften

BAT-W I b 1 1 1 Fondsberatung/ABS-Beratung

BAT-O II a 4 4 4 Existenzgründungs-/ Unternehmensberatung

BAT-O II a 1 1 1 Allg. Dienstleistungen/Fonds-beratung

BAT-O II a 1 1 1 Beteiligungsverw./Finanzmanag.

BAT-O II a 1 1 1 Finanzen/Rechnungswesen/Personal

BAT-O III 1 1 1 Fondsverwaltung/ Beratung

BAT-O III 0 0 0 Fondscontrolling

BAT-O III 1 1 1 Unternehmensberatung

BAT-O III 1 1 0 Projektmanagement/-controlling

BAT-O V c 1 1 1 Sachbearbeitung/Sekretariat

BAT-O VI b 1 1 1 Sekretariat

BAT-O VI b 1 1 1 Sekretariat Existenzgründung

Gesamt 16 16 15

Die TGS darf zur Erledigung von Aufgaben, die nicht Gegenstand der institutionellen Förderung sind, außerhalb des Stellenplans befristet Personal einstellen, sofern die Finanzierung der Personalaufwendungen, einschließlich Sozialabgaben, durch zusätzliche Einnahmen (z.B. aus Werkverträgen oder als Projektförderung) entsprechend gesichert ist.

BESCHLUSSEMPFEHLUNG€¦ · Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 4. Wahlperiode Drucksache 4/10235 3...

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