der Bevölkerungs und Zivilschutzorganisationen Wasseramt Entscheid: Zusammenschluss ZSO Wasseramt...
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Reorganisation der Bevölkerungs‐ und Zivilschutzorganisationen Bucheggberg / Wasseramt
116.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd
Rechtliche Grundlagen
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
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Rechtliche Grundlagen: BevölkerungsschutzkreiseKantonales Einführungsgesetz zur eidgenössischen Bevölkerungsschutz‐ und Zivilschutzgesetzgebung (EG BZG, 531.1) vom 1. Januar 2015:
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Rechtliche Grundlagen: UmsetzungszeitpunktKantonales Einführungsgesetz zur eidgenössischen Bevölkerungsschutz‐ und Zivilschutzgesetzgebung (EG BZG, 531.1) vom 1. Januar 2015:
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ursprünglich per 1. Jan. 2017 Top‐5 Abstimmung abgewartet Anfrage um Unterstützung repla aus
GPK Wasseramt im Juni 2016
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Rückblick: Anlässe repla
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Neue Organisation ZSO ‐ Anlässe repla
20.08.16 Infoanlass im Maishotel02.11.16 Fachliche Klärung22.11.16 Politische Klärung Absichtserklärung an Regierung09.03.17 GPK Lebern weiter ohne Lebern30.05.17 1. Besprechung mit Kommandanten ZSO03.07.17 2. Besprechung mit Kommandanten ZSO29.08.17 Information GPK Wasseramt04.09.17 Information GPK Bucheggberg16.09.17 Informationsveranstaltung für Gemeinderäte
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Anlässe repla: 20.08.16, Infoanlass im Maishotel
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Anlässe repla: 20.08.16, Infoanlass im Maishotel
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Handlungsbedarf erkannt Lösungsansätze/Varianten skizziertWeiteres Vorgehen definiert
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Anlässe repla: 02.11.16, fachliche Klärung
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Anlässe repla: 02.11.16, fachliche KlärungBewertung der Varianten durch die Kommandanten der ZSO
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Variante Aufgabenerfüllung1 Organisation2 Personal3 Infrastruktur4
Total Rang
3a 20 20 23 22 85 5
3b 24 24 22 24 94 4
3c 23 26 23 25 97 3
4a 31 32 32 31 126 1
4b 16 17 18 18 69 6
5 27.5 27 25 24 104 2
Bestvarianten aus fachlicher Sicht festgelegt
Ergebnisse im Grundlagenberichtvom 22.11.2016 festgelegt
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Anlässe repla: 22.11.16, Politische KlärungEntscheid: Zusammenschluss ZSO Wasseramt West, Wasseramt Ost, Zuchwil‐
Luterbach und BBL Option: Gesamtlösung einer Organisation im repla‐PerimeterAbsichtserklärung GPK Wasseramt und Bucheggberg an
Volkswirtschaftsdepartement im November 2016
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Fristerstreckung durch RR Gassler : 1. Jan. 2019
Hälftige finanzielle Beteiligung durch Kanton an repla‐Kosten
09.03.17: GPK Lebern
Entscheid: Weiter ohne Lebern
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Anlässe repla: 30.05.17 1. Besprechung mit Kommandanten ZSO03.07.17 2. Besprechung mit Kommandanten ZSO
‐ Budget‐Entwurf‐ Kosten Neuorganisation‐ Vorgehen, Detailplanung‐ Grundzüge Statuten‐ Grundsätze zur neuen Organisation‐ Organisationsform: Zweckverband
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29.08.17 Information GPK Wasseramt04.09.17 Information GPK Bucheggberg
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Neue Organisation ZSO
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Neue Organisation ZSO – Lösungsansätze
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Neue Organisation ZSO – Bearbeitete Unterlagen
_ Analyse heutige Vereinbarungen und Reglemente_ Analyse heutige Organisation_ Entwickeln mögliche neue Organisation (Machbarkeit)_ Einbezug Erfahrungen andere Organisation durch Kanton_ Überprüfung Kosten (generelles Budget)_ Klärung Organisationsform_ Entwurf Statuten Zweckverband_ Vorgehensplanung
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Neue Organisation ZSO – Bearbeitete Unterlagen
_ Analyse heutige Vereinbarungen und Reglemente
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Mögliche neue Organisation ZSO – Organigramm
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Mögliche neue Organisation ZSO – Organigramm
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Mögliche neue Organisation ZSO – Räumliche Zuteilung
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Mögliche neue Organisation ZSO – Räumliche Zuteilung
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Mögliche neue Organisation ZSO – Personell
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Variante 1
Bestehende Lohnsumme 348'800.‐‐
Annahmen: Bat Kdt LK 18, E 10 108'885.‐‐ Pensum 100% 108'885.‐‐Kp Kdt LK 16, E 10 98'626.‐‐ 20% 19'725.‐‐Kp Kdt LK 16, E 10 98'626.‐‐ 20% 19'725.‐‐Kp Kdt LK 16, E 10 98'626.‐‐ 20% 19'725.‐‐Stellenleiter LK 14, E 10 89'377.‐‐ 80% 71'502.‐‐Material‐ und Anlagewart LK 13, E 10 85'120.‐‐ 80% 68'096.‐‐
307'658.‐‐
Gemäss Lohntabelle Kt. Solothurn 2017
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Mögliche neue Organisation ZSO – Personell
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Variante 2
Bestehende Lohnsumme 348'800.‐‐
Annahmen: Bat Kdt LK 18, E 10 108'885.‐‐ Pensum 80% 87'108.‐‐Kp Kdt LK 16, E 10 98'626.‐‐ 40% 39'450.‐‐Kp Kdt LK 16, E 10 98'626.‐‐ 40% 39'450.‐‐Kp Kdt LK 16, E 10 98'626.‐‐ 40% 39'450.‐‐Stellenleiter LK 14, E 10 89'377.‐‐ 80% 71'502.‐‐Material‐ und Anlagewart LK 13, E 10 85'120.‐‐ 80% 68'096.‐‐
345'057.‐‐
Gemäss Lohntabelle Kt. Solothurn 2017
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Mögliche neue Organisation ZSO – Personell
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Variante 2
Bestehende Lohnsumme 348'800.‐‐
Annahmen: Bat Kdt LK 18, E 10 108'885.‐‐ Pensum 80% 87'108.‐‐Kp Kdt LK 16, E 10 98'626.‐‐ 40% 39'450.‐‐Kp Kdt LK 16, E 10 98'626.‐‐ 40% 39'450.‐‐Kp Kdt LK 16, E 10 98'626.‐‐ 40% 39'450.‐‐Stellenleiter LK 14, E 10 89'377.‐‐ 80% 71'502.‐‐Material‐ und Anlagewart LK 13, E 10 85'120.‐‐ 80% 68'096.‐‐
345'057.‐‐
Gemäss Lohntabelle Kt. Solothurn 2017
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Generelle Betrachtung BudgetPersonalaufwand
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Kt. Nr. Kt. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
300.00 Sitzungsgelder Führungsstab (Regionaler Führungsstab) 2'000 2'000 ‐ 3000.00 Löhne, Tag‐ u. Sitzungsg. / Entschädigungen Kommission 6'000 3'000 9'000 ‐ 3000.01 Sitzungsgelder Kommando/BZK / Sltzungsgelder ZSO Wasseramt West 1'600 2'500 4'100 ‐ 10'000 3000.02 Sitzungsgelder Regionaler Führungsstab 2'000 2'000 ‐ 4'000 3001.00 Besoldung für Wartung 700 700 ‐ 3001.61 Sold für Kurse / Uebungen 42'000 42'000 ‐ 3010.00 Besoldungen / Löhne Verwaltungs‐ und Betriebspersonal 95'000 66'500 161'500 ‐ 3010.01 Löhne Verwaltungspersonal 126'200 126'200 ‐ 3010.09 Rückerstattung EO 15'000 ‐ 15'000 13'000 3050.00 Sozialversicherungsbeiträge / AG Beiträge Sozialversicherung 9'000 5'000 14'000 ‐ 3050.01 AHV, ALV 9'800 9'800 ‐ 3052.00 Personalversicherungsbeiträge / AG Beiträge Pensionskasse 5'000 5'800 10'800 ‐ 3052.01 Pensionskasse Kdt und ZS Stelle 13'000 13'000 ‐ 3053.00/01 Unfallversicherungsbeiträge / AG Beiträge Unfallversicherung 600 500 1'300 2'400 ‐ 3055.00 AG Beiträge Krankentageldversicherung 200 200 ‐ 3061.00 Renten und Rentenanteile ‐ AVH ‐ ‐ 3090.00/01 Aus‐ und Weiterbildung des Personals / Kurskosten / Kurskosten Wied 50'000 60'000 33'000 143'000 ‐ 140'000
W'amt Ost BBL W'amt West Zuchwil/LuterbachBudget 2017 SUMME Budget 2019
355'000
53'250
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Generelle Betrachtung BudgetSachaufwand
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Kt. Nr. Kt. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3100.00/01 Büromaterial. Drucksachen. Inserate 1'500 2'000 5'000 8'500 ‐ 5'000 3101.00 Verbrauchsmatenalien / Betriebs‐ und Verbrauchsmaterial 5'000 3'000 8'000 ‐ 3101.01 Verbrauchsmaterial Anlagen 4'000 4'000 ‐ 10'000 3102.00 Drucksachen und Publikationen 1'500 1'500 ‐ 3102.01 Drucksachen / Inserate 1'500 1'500 ‐ 3111.00 Anschaffungen, Mobiliar, Ausrüstungsmaterial / Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15'000 25'000 12'500 52'500 ‐ 3111.01 Mobilien, Geräte Fahrzeuge 37'000 37'000 ‐ 3118.01 Software / Lizenzen 2'000 2'000 ‐ 3120.00 Stromgebühren, Wasser, Ver‐ und Entsorgung Liegenschaften 15'000 3'000 29'500 47'500 ‐ 60'000 3130.00 Verbandsbelträge 2'700 2'700 ‐ 3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'500 2'500 ‐ 3130.05 Polycom 4'000 4'000 ‐ 3130.06 Sirenenkosten 1'000 1'000 ‐ 3130.10 Telefongebühren 4'500 4'500 ‐ 3130.11 Post‐, Bank‐, Kabelnetz, Telefongebühren / Porti 2'000 600 7'500 10'100 ‐ 3130.12 Verbandsbeiträge 400 400 ‐ 3130.12 Telefongebühren 2'000 2'000 ‐ 3134.00 Sach‐ und Fahrzeugversicherungen / Fahrzeugsteuer / Sachversicherungsprämien 6'000 9'500 4'900 20'400 ‐ 3137.00/01 Steuern und Abgaben 13'000 2'000 15'000 ‐
W'amt Ost BBL W'amt West Zuchwil/LuterbachBudget 2017 SUMME Budget 2019
2'000
100'000
25'000
10'000
15'000
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Generelle Betrachtung BudgetSachaufwand
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Kt. Nr. Kt. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'000 14'000 ‐ ‐ 3144.00 Besoldung Ortsleitung (Kdt. Stv. Stellenleitung) 46'000 46'000 ‐ 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000 12'000 ‐ 3151.00 Unterhalt Anlage, Geräte und Material / Apparate / FZ 12'000 8'200 14'000 34'200 ‐ 3151.01 Unterhalt / Unterhalt Ausrüstung ZSO Wasseramt West 15'000 8'000 23'000 ‐ 3158.01 EDV‐Service Kosten / Unterhalt Software 1'800 1'000 2'800 ‐ 3160.00 FW Halten und Gerlafingen 11'050 11'050 ‐ 3160.01 Miete 16'600 16'600 ‐ 10'000 3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500 1'000 3'500 ‐ 3'000 3631.01 Betriebskosten Polycom 5'500 5'500 ‐ 3636.01 Verbandsbeiträge 500 500 ‐ 3910.00 Verrechnete Kosten Werkhof (620.490 02) 1'000 1'000 ‐ 3910.00/01 Int. Verrechnungen von DL Verwaltung / Zivilschutzadministration / Die 8'100 5'000 2'000 15'100 ‐ 3910.03 Verrechnete Kosten Bauverwaltung 1'000 1'000 ‐ 3920.01 Interne Verrechnung EDV 4'900 4'900 ‐ 3990.99 Verrechnete Soziallasten 3'700 3'700 ‐
W'amt Ost BBL W'amt West Zuchwil/LuterbachBudget 2017 SUMME Budget 2019
45'000
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Generelle Betrachtung BudgetErtrag / Gesamt
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Kt. Nr. Kt. Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4240.00 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen / Einnahmen aus Übernachtungen 15'000 500 ‐ 15'500 4610.01 Entschädigung Bund 11'500 ‐ 11'500 4612.01 Entschädigung Gemeinden / Dritter 14'000 ‐ 14'000 4612.11 Beitrag der Gemeinde Luterbach 52'800 ‐ 52'800 4630.00 Beiträge vom Bund 9'300 ‐ 9'300 4630.00 Subventionen für Bauten 12'000 ‐ 12'000 4631.00 Kantons und Bundesbeiträge an Anlagen 9'050 ‐ 9'050
312'100 40'500 241'000 12'000 205'450 24'050 202'100 62'600 960'650 139'150 847'250 53'000
271'600 229'000 181'400 139'500Summe
W'amt Ost BBL W'amt West Zuchwil/LuterbachBudget 2017
821'500 821'500
SUMME Budget 2019
794'250
40'000
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Mögliche Organisation Trägerschaft
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
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Mögliche Organisation Trägerschaft ‐ Zweckverband
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
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Organisation Trägerschaft ‐ Delegierte
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
Verteilschlüssel Anzahl Delegierter analog repla:‐ bis 3‘000 Einwohnern: 1 Delegierter‐ von 3‘001 – 7‘000 Einwohner: 2 Delegierte‐ Von 7‘001 – 11‘000 Einwohner: 4 Delegierte‐ über 11‘000 Einwohner: 6 Delegierte„Ständemehr“:Für das Zustandekommen von Beschlüssen ist die Zustimmung der Mehrheit der Verbandsgemeinden, welche auch über die Mehrheit der Delegierten verfügen, erforderlich.
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BBL WOST WWEST ZLAnz. Deleg.
Aeschi 1'226 1Biberist 8'280 4Bietzwil 307 1Bolken 570 1Buchegg 2'517 1Deitingen 2'226 1Derendingen 6'372 2Drei Höfe 742 1Etziken 789 1Gerlafingen 5'016 2Halten 874 1Horriwil 871 1Hüniken 94 1Kriegstetten 1'292 1Lohn‐Ammannsegg 2'713 1Luterbach 3'466 2Lüterkofen‐Ichertswil 764 1Lüterswil‐Gächliwil 323 1Messen 1'482 1Obergerlafingen 1'116 1Oekingen 809 1Recherswil 1'831 1Schnottwil 1'067 1Subingen 3'074 2Unterramsern 203 1Zuchwil 8'807 4Total Einwohner 17'656 15'964 10'938 12'273Anz. Gemeinden 9 9 6 2 36
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Mögliches weiteres Vorgehen
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
Zweckverband
Vorinformation an Gemeindepräsidien
Entwurf repla
Beurteilung Zivilschutzverwaltung
Bereinigungen repla
Versand Entwurf an Gemeindepräsidien
Grundsatzentscheid GPK
Bereinigung Entwurf
Informationsveranstaltung für Gemeinden
Vorprüfung Kanton
Evtl. Genehmigung Entwurf GPK
Beratungen in Gemeinderäten
Genehmigungen an GV
Wahl der Delegierten in den Gemeinden
Genehmigung Statuten RR
Konstituierende DV
273
28 2910 17
337 14
34 3521 28
30 3124 31
32 3918 25
40 412 9
36 374 11
38 4530 6
4613
42 4316 23
44 504 11
51 5218 25
47 4820 27
49 415 22
5 629 5
1 21 8
3 12 1312 19 26 5 12 19 26
7 8 9 10 11
20182017
Dez Jan Feb MärJul Aug Sep Okt Nov
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Mögliches weiteres Vorgehen
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
Konstituierende DV
Neuorganisation
Ausarbeitung prov. Pflichtenhefte
Ausschreibung Bat Kdt
Ausschreibung Stellenleitung
Arbeitsbeginn Bat Kdt
Arbeitsbeginn Stellenleiter
Wahl Kp Kdt
Genehmigung Reglemente an DV
6
# 5
12 13 14
12 19 26 5 12 19 26 2
7 8 9 10 11 20 21 22
9 16 23 30 7 14 21 28
15 16 17 18 19 28 29 30
4 11 18 25 2 9 16 23
23 24 25 26 27 36 37 38
30 6 13 20 27 3 10 17
31 32 33 34 35 44 45 46
24 1 8 15 22 29 5 12
39 40 41 42 43 52
19 26 3 10 17 24
47 48 49 50 51Okt Nov Dez
2018
Mai Jun Jul Aug SepFeb Mär Apr
Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd
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Mögliches weiteres Vorgehen
16.09.2017 35
Reorganisation ZSO südlich der Aare
Konstituierende DV
Budgetierung
Grundlagen zusammenstellen
Entwurf
Vorinformation Gemeinden
Informationsveranstaltung für Gemeinden
Bereinigungen
Genehmigung Budget an DV
6
# 5
12 13 14
12 19 26 5 12 19 26 2
7 8 9 10 11 20 21 22
9 16 23 30 7 14 21 28
15 16 17 18 19 28 29 30
4 11 18 25 2 9 16 23
23 24 25 26 27 36 37 38
30 6 13 20 27 3 10 17
31 32 33 34 35 44 45 46
24 1 8 15 22 29 5 12
39 40 41 42 43 52
19 26 3 10 17 24
47 48 49 50 51Okt Nov Dez
2018
Mai Jun Jul Aug SepFeb Mär Apr
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Kosten NeuorganisationBereits finanziert:Initialisierung durch repla CHF 25‘000
Speziell zu finanzieren 2018:Lohn Bat Kdt 2018 CHF 37‘000Lohn Stellenleitung 2018 CHF 14‘000Entschädigungen Vorstand Zweckverband CHF 15‘000Diverses / Reserve CHF 19‘000Total CHF 85‘000
Anteil Kanton 50% Anteil Gemeinden pro Einwohner CHF 0.75
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd
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Kommunikation und Wording
• Dieser Foliensatz ist vertraulich zu behandeln! Die politischen Entscheidungsträger werden in den nächsten Tagen in einem Schreiben z.Hd. der Gemeinderäte informiert.
• Eine erste Betrachtung der Budgets ergibt folgende Erkenntnisse:– Die Gesamtkosten/Einwohner liegen heute bei 14.46 Franken. Dieser Betrag
gilt als Obergrenze für die neue ZSO.– Die Lohnsumme wird insgesamt nicht höher liegen als heute.
• Die Funktion des Bat Kdt, des Material‐Warts und des Stellenleiters wird professionalisiert.
• Die Höhe der Pensen wird durch das zuständige Gremium des neuen Zweckverbands ermittelt.
• Die Stellenprozente der Kp Kdt sind noch nicht festgelegt. Diese werden überwiegend im Milizsystem geführt.
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
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Neue Organisation ZSO ‐ Statuten
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1. Bestand und Zweck
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1. Bestand und Zweck
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1. Bestand und Zweck
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
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1. Bestand und Zweck
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
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1. Bestand und Zweck
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
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2. Organisation
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
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2. Organisation
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
2. Organisation
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
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2. Organisation
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
2. Organisation
16.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd 48
Reorganisation ZSO südlich der Aare
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2.2. Delegiertenversammlung / Mitgliedergemeinden
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2.2. Delegiertenversammlung / Mitgliedergemeinden
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2.2. Delegiertenversammlung / Mitgliedergemeinden
16.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd 51
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2.2. Delegiertenversammlung / Mitgliedergemeinden
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
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2.2. Delegiertenversammlung / Mitgliedergemeinden
16.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd 53
Reorganisation ZSO südlich der Aare
2.2. Delegiertenversammlung / Mitgliedergemeinden
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
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2. Organisation
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2.3. Vorstand
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2.3. Vorstand
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2.3. Vorstand
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2. Organisation
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
2.4. Revisionsstelle
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2. Organisation
16.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd 61
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2.5. Regionaler Führungsstab
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2.5. Regionaler Führungsstab
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
2.5. Regionaler Führungsstab
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
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2. Organisation
16.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd 65
Reorganisation ZSO südlich der Aare
2.6. Zivilschutzkommando
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2. Organisation
16.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd 67
Reorganisation ZSO südlich der Aare
2.7. Stellenleitung
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3. Verwaltungsorganisation und Personalwesen
16.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd 69
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4. Öffentliche Beschaffung
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5. Finanzen
16.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd 71
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5. Finanzen
16.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd 72
Reorganisation ZSO südlich der Aare
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5. Finanzen
16.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd 73
Reorganisation ZSO südlich der Aare
5. Finanzen
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
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6. Aufsicht und Rechtsschutz
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Reorganisation ZSO südlich der Aare
6. Aufsicht und Rechtsschutz
16.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd 76
Reorganisation ZSO südlich der Aare
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7. Austritt, Auflösung und Liquidation
16.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd 77
Reorganisation ZSO südlich der Aare
8. Schlussbestimmungen
16.09.2017 Infoanlass Zweckverband Bevölkerungs‐und Zivilschutz Aare Süd 78
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Ausblick
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Nächste Schritte
bis 6. Oktober: Vorprüfung der Statuten Kantonbis 11. Oktober: Zustellung der definitiven Statuten zur
Behandlung in den Gemeinderäten der MitgliedergemeindenNov./Dez.: Genehmigung an den Gemeindeversammlungen
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