Hauptzahlen 2011

Hauptzahlen 2011

Veröffentlichung beschlossen in der Sitzung des Vorstandes am 20./21. Juni 2012

Inhalt

• AusdemGeschäftsergebnis2011

• AusderHaushaltsrechnung2011

• Personalstand

• BilanzderBGHMzum31.Dezember2011

-Aktiva

-Passiva

• Basis-undStrukturumlagederBGHM2011

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AusdemGeschäftsergebnis2011

Bezeichnung BGHM 2010

BGHM 2011

Veränderung zum Vorjahr

Mitgliedsunternehmen 203.827 207.822 2,0%

Versicherte* 4.269.728 4.444.073 4,1%

Vollarbeiter** 3.844.841 3.915.190 1,8%

Arbeitsstunden**(Mio.) 6151,7 6225,2 1,2%

BeitragspflichtigesEntgelt(inMio.EUR) 132.832,7 142.983,3 7,6%

Meldepflichtige Unfälle/BK

Arbeitsunfälle 163.864 168.722 3,0%

Wegeunfälle 22.217 19.970 -10,1%

Unfällezusammen 186.081 188.692 1,4%

AnzeigenaufVerdachteinerBK 14.707 15.745 7,1%

Neue Unfall-/BK-Renten

Arbeitsunfälle 2.578 2.376 -7,8%

Wegeunfälle 787 628 -20,2%

Unfällezusammen 3.365 3.004 -10,7%

Berufskrankheiten 1.284 1.452 13,1%

Fälle mit Todesfolge

Arbeitsunfälle 51 58 13,7%

Wegeunfälle 51 66 29,4%

Unfällezusammen 102 124 21,6%

Berufskrankheiten 463 580 25,3%

Unfallhäufigkeiten

Arbeitsunfälle(meldepflichtig)

je1Mio.Arbeitsstunden 26,64 27,10 1,7%

je1.000Vollarbeiter 42,62 43,09 1,1%

Wegeunfälleje1.000Versicherte 5,20 4,49 -13,7%

NeueRentenausArbeitsunfällen

je1Mio.Arbeitsstunden 0,42 0,38 -9,5%

je1.000Vollarbeiter 0,67 0,61 -9,0%

NeueRentenausWegeunfällenje1.000Versicherte 0,18 0,14 -22,2%

Renten-Gesamtzahl am Jahresende

inFolgeeinesUnfalls 140.314 137.820 -1,8%

inFolgeeinerBerufskrankheit 33.169 32.841 -1,0%

anVersicherte 149.325 146.771 -1,7%

anWitwen/Waisen/sonstige 24.158 23.890 -1,1%

Gesamt 173.483 170.661 -1,6%

* AbhängigBeschäftigteundfreiwilligVersicherte.** AbhängigBeschäftigte,freiwilligVersicherteundsonstigeVersicherte.

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AusderHaushaltsrechnung2011

Bezeichnung BGHM 2010 EUR

BGHM 2011 EUR

Veränderung zum Vorjahr

Heilbehandlung 412.623.206,98 427.512.356,08 3,6%

Barleistungen 93.434.849,44 97.245.857,03 4,1%

Renten 1.108.664.489,32 1.104.472.428,99 -0,4%

SonstigeLeistungen 68.478.673,19 65.340.615,09 -4,6%

Prävention 168.214.676,47 166.554.950,90 -1,0%

UmlagewirksameVermögensaufwendungen 662.635,06 1.677.595,85 153,2%

Beitragsausfälle,BeitragsnachlässeimBAV 135.807.255,53 94.143.360,23 -30,7%

ZuführungzudenVermögen 14.952.533,88 60.498.500,35 304,6%

Lastenausgleichund-verteilung*,sonstigeAufwendungen 131.713.114,35 78.218.625,76 -40,6%

PersönlicheVerwaltungskosten 105.047.222,72 106.384.430,70 1,3%

SächlicheVerwaltungskosten 24.753.127,18 24.844.768,42 0,4%

Verfahrenskosten,VergütungenananderefürVerwaltungsarbeiten 27.269.578,02 27.428.716,04 0,6%

Summe der Ausgaben 2.291.621.362,14 2.254.322.205,44 -1,6%

BeiträgeundGebühren(insbesonderenachträglicheBeitragseingänge,StundungszinsenundSäumniszuschläge) 60.044.414,04 53.598.199,04 -10,7%

VermögenserträgeundsonstigeEinnahmen(insbesondereZins-undRegresseinnahmen) 202.813.948,36 72.613.963,08 -64,2%

Summe der Einnahmen 262.858.362,40 126.212.162,12 -52,0%

*EinfacheAddition(versicherungsmathematischnichtganzexakt)

Personalstand

Bezeichnung(vollzeitäquivalent) 2010 2011 Veränderung

zum Vorjahr

Personal der Verwaltung 2.192 2.213 21

davonDO-Angestellte 823 825 2

davonTarifbeschäftigte 1.253 1.244 -9

davonStudierendeundAuszubildende 116 144 28

Personal der Prävention 1.105 1.117 12

davonAufsichtspersonen 436 440 4

davonweiteresPersonalimAußendienst 181 180 -1

davonBüropersonalderPrävention 488 497 9

Personal gesamt 3.297 3.330 33

5

BilanzderBGHMzum31.Dezember2011–Aktiva

Betriebsmittel

Barbestand 5.211,02

GiroguthabenbeiBankenundSparkassen 3.573.300,88

SonstigeGuthabenanZahlungsmitteln 3.610,65 3.582.122,55

UmlageforderungBerufsgenossenschaft 1.765.268.675,42

UmlageforderungÜberlastausgleichEntgelte 207.020.567,95

UmlageforderungÜberlastausgleichNeurenten 94.996.336,12

UmlageforderungAusgleichslast 58.819.679,83

UmlageforderungArbeitsmedizinischerDienst 2.180.740,17

SaldoMehrwertsteuerArbeitsmedizinischerDienst -175.956,17

ForderungenausAusgleichslast 0,00

SonstigeForderungen 2.088.651,55 2.130.198.694,87

Termin-undSpareinlagen(Laufzeitbis12Monate) 471.882.406,73

Wertpapiere 5.938.077,07

WertpapierfondsderBetriebsmittel 89.800.126,85 567.620.610,65

Rechnungsabgrenzung 83.303.672,44

VerrechnungspositionderBetriebsmittel 708.555,63

ÜbrigeAktiva 187.963,70 84.200.191,77

Rücklage

VerrechnungspositionderRücklage 339,89

GiroguthabenderRücklage -1.289.751,16

TerminundSpareinlagenderRücklage 131.556.983,74

Wertpapiere(ohneFonds)derRücklage 53.374.738,42

WertpapierfondsderRücklage 456.037.822,05

SonstigeBeständeundForderungenderRücklage 0,00 639.680.132,94

Verwaltungsvermögen

Verrechnungsposition 3.794.123,42

Giroguthaben 2.201.219,70

TerminundSpareinlagen 59.430.000,00

Wertpapiere 2.959.705,00

WertpapierfondsdesVerwaltungsvermögens 10.932.678,00

SonstigeliquideBeständeundForderungen 197.158,11 79.514.884,23

Grundpfandrechte,Darlehen,Beteiligungen,beweglicheEinrichtungen,Grundstücke,GebäudeundtechnischeAnlagen 792.556.339,50

RechnungsabgrenzungdesVerwaltungsvermögens 14.307.298,15

MittelfürAltersrückstellungen 521.033.855,44

Gesamtsumme 4.832.694.130,10

6

BilanzderBGHMzum31.Dezember2011–Passiva

Betriebsmittel

Berufsgenossenschaft 1.326.751.094,14

ÜberaltlastausgleichEntgelte 1.649.531,49

ÜberaltlastausgleichNeurenten 4.762.558,85

ArbeitsmedizinischerDienst 40.606,24

Finanzausgleich 2.926.736,88 1.336.130.527,60

VerrechnungspositionderBetriebsmittel 3.794.123,42

BeitragsvorschüsseundSicherheitsleistungen 1.355.136.391,89

VerpflichtungenausLastenverteilung 77.230.545,79

SozialversicherungsbeiträgeundSteuern 3.347.271,23

SonstigekurzfristigeVerpflichtungen 9.959.999,38 1.445.674.208,29

Rechnungsabgrenzung 2.760,53

Rücklage

Rücklagebestand 639.639.880,44

SonstigeVerbindlichkeitenderRücklage 40.252,50 639.680.132,94

Verwaltungsvermögen

Verwaltungsvermögen 859.763.245,93

VerrechnungspositiondesVerwaltungsvermögens 1.928.895,52

Rückstellungen 24.666.852,98

RechnungsabgrenzungdesVerwaltungsvermögens 407,37 886.359.401,80

Sicherheitseinbehalte 6.513,24

SonstigeVerbindlichkeiten 12.606,84 19.120,08

MittelfürAltersrückstellungen 521.033.855,44

Gesamtsumme 4.832.694.130,10

7

Basis-undStrukturumlagederBGHM2011

AUFWENDUNGEN

1 Leistungen

Unfallentschädigungen 1.694.571.257,19

Prävention 164.108.744,80 1.858.680.001,99

2 Vermögensaufwendungen und sonstige Ausgaben

UmlagewirksameVermögensaufwendungen 1.677.595,85

Beitragsausfälle 24.512.594,21

Beitragsnachlässe 66.630.418,60

ZuführungzudenBetriebsmitteln 30.012.423,24

ZuführungzurVersorgungsrücklage 46.000,00

ZuführungzudenZuweisSätzen§4/3UV-AltRückV 311.000,00

ZuführungzumVerwaltungsvermögen 26.464.662,67

EntlastungUmlagedurchLastenverteilung -281.046.437,71

SonstigeAufwendungen 988.079,97 -130.403.663,17

3 Verwaltungskosten

PersönlicheVerwaltungskosten 106.384.430,70

SächlicheVerwaltungskosten 24.844.768,42

AufwendungenfürdieSelbstverwaltung 2.420.109,50

VergütungenananderefürVerwaltungsarbeiten 21.083.201,36 154.732.509,98

4 Verfahrenskosten

KostenderRechtsverfolgung 1.235.216,14

KostenderUnfalluntersuchungenundderFeststellungderEntschädigungen 2.242.099,96

VergütungenfürdieAuszahlungderRenten 439.039,18 3.916.355,28

1.886.925.204,08

ERTRÄGE

1 Beiträge und Gebühren

SonstigeBeitragseingänge 30.021.695,33

Beitragszuschläge 18.094.538,10

Verzugszinsen,Säumniszuschläge,Mahngebühren 1.334.449,87 49.450.683,30

2 Vermögenserträge und sonstige Einnahmen

UmlagewirksameVermögenserträge 11.409.151,04

EinnahmenausErsatzansprüchen 49.750.330,48

EntnahmeausderRücklage 0,00

GeldbußenundZwangsgelder 12.506,32

SonstigeEinnahmen 11.033.857,52 72.205.845,36

121.656.528,66

BasisundStrukturumlageehem.HWBG 57.313.475,80

BasisundStrukturumlageehem.MMBG 477.113.372,54

BasisundStrukturumlageehem.BGM 1.028.319.298,18

BasisundStrukturumlageehem.HBG 202.522.528,90 1.765.268.675,42

8

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