Haushalt 2013 der Stadt Bensheim

Haushalt 2013der Stadt Bensheim

Stadtrat Adil Oyan

Magistrat der Stadt BensheimKirchbergstraße 1864625 Bensheim

Der Haushalt 2013

Ergebnishaushalt

Erträge 80.457.370,00 €

Aufwendungen 94.722.337,00 €

Fehlbedarf - 14.264.967,00 €

29.04.2013Stadtrat Adil Oyan / Team Finanzen

2/25

Finanzhaushalt

Verwaltungstätigkeit – 10.189.040,18 €

Investitionstätigkeit – 10.840.070,00 €

Finanzierungstätigkeit 8.731.070,00 €

Finanzmittelfehlbedarf – 12.298.040,18 €

Gesamtergebnishaushalt/Erträge

12.193 1.483

61.523

1.408

8662.169 32 399

385 Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge

Erträge aus Transferleistungen

Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke und Umlagen

Auflösung von Sonderposten

Sonstige ordentliche Erträge

Finanzerträge

Außerordentliche Erträge


3/25

Gesamtergebnishaushalt/Aufwendungen

12.278

26.274

4.96611.364

35.583

3456

2.301

1.866 Personal ink. Versorgungsaufwendungen

Sach-und Dienstleistungen

Abschreibungen

Zuweisungen/ Zuschreibungen/ besond. Finanzaufw.

Steuern einschl. gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen


4/25

Gesamtfinanzhaushalt

29.04.2013Stadtrat Adil Oyan / Team

Finanzen

5/25

Investitions- und Finanzierungseinzahlungen

112.010

1.150.000

2.058.720

10.840.070

0 20.000.000

Abgang vonFinanzanlagen

Verkaufserlöse

Investitions-zuweisungen,-

zuschüsse sowie

Aufnahme vonKrediten

Einzahlungen fürInvestitionen

GesamtfinanzhaushaltInvestitions- und Finanzierungsauszahlungen

1.911.500

2.109.000

12.249.300

0 10.000.000 20.000.000

Erwerb vonFinanzanlagevermögen

Tilgung von Krediten

ErwerbSachanlagevermögen,

immaterielleAnlagevermögen

Auszahlungen fürInvestitionen


6/25

Investitionstätigkeit 2013

Geplante Maßnahmen Haushaltsansatz 2013

Infrastruktur 8.541.800€

Knotenpunktlösung Berliner Ring 2.113.800 €

Westtangente, 3. BA 2.300.000 €

Grundhafte Erneuerung der Mittelbrücke 340.000 €

Grundhafte Sanierung der Fabrikstraße 526.000 €

Sanierung B 3 – 1. BA 520.000 €

Sanierung B 3 – 2. BA 1.997.000 €

Erschließung Zeilbäume 650.000 €

Straßenendausbau Zwischen den Bächen 95.000 €


7/25

Investitionstätigkeit 2013Geplante Maßnahmen Haushaltsansatz 2013

FinanzanlagenHiervon entfallen insbesondere:

1.911.500 €

Zuführung Kapitalrücklage GGEW - Basinus Bad

1.865.500 €

Erwerb von Grundstücken 515.000 €

Bereitstellung von GebäudenHiervon entfallen insbesondere:

2.044.000 €

Umbau Atemschutzwerkstatt 640.000 €

Gesamtkonzept Weiherhaus 1.300.000 €

BrandschutzHiervon entfallen insbesondere:

335.000 €

Feuerwehrfahrzeuge 195.000 €

Umbau Funkzentrale Feuerwehr Bensheim 120.000 €


8/25

Investitionstätigkeit 2013


9/25

Geplante Maßnahmen Haushaltsansatz 2013

Park- und GartenanlagenHiervon entfallen insbesondere:

110.000 €

Stadtpark 90.000 €

BestattungswesenHiervon entfallen insbesondere:

213.000 €

Erweiterung Waldfriedhof 150.000€

Urnenstelen Waldfriedhof 60.000 €

Geplante Investitionen 2014 - 2016


10/25

Geplante Maßnahmen 2014 in T€ 2015 in T€

2016 in T€

Infrastruktur 3.405 2.252 1.117

Grundhafte Erneuerung Wiesenstraße 510

Westtangente 3.BA 1.197

Erschließung Zeilbäume 262 255

Erneuerung des Gehweges Ernst-Ludwig-Straße

80

K 58, Ortsmitte bis „Am Mühlkandel“ 786 727

Erneuerung Rodauer- und Bensheimer Straße

90 630 630

Erneuerung Friedhofstraße 459

Erneuerung Rohrheimer Straße 28

Sanierung B3 – III BA 560 560

FinanzanlagenHiervon entfallen insbesondere:

2.312 2.712 1.912

Zuführung Kapitalrücklage GGEW - Basinus Bad

1.866 1.866 1.866



11/25

Geplante Maßnahmen 2014 in T€

2015 in T€ 2016 in T€

Erwerb von Grundstücken 535 535 435

Weiterleitung Darlehen an MEGB für Sanierung Neubau Bürgerhaus Bensheim Mitte

400 800

S-Bahngerechter Ausbau Bahnhof Auerbach

488

Bereitstellung von GebäudenHiervon entfallen insbesondere:

1.370 350 630

Gesamtkonzept Weiherhaus 1.300

Parktheater Bühnentechnik 250

Anbau Umkleide an FFW Gronau 600

SportstättenHiervon entfallen insbesondere:

260 10 10

Erneuerung Kunstrasenplatz Sportpark West 250



12/25

Geplante Maßnahmen 2014 in T€

2015 in T€ 2016 in T€

Park-und GartenanlageHiervon entfallen insbesondere:

260 0 0

Vorplatz DGH Schwanheim 210

Bestattungswesen 150 125 0

Erweiterung Waldfriedhof 150

Erweiterung Friedhof Auerbach 125

Verwendung der Einnahmen 2013 In Mio. € (gerundet)

Erträge 80,5

./. Kreis- und Schulumlage 28,1 ./. Gesamtaufwendungen Personal 12,2 ./. Abschreibungen (ordentliche + außerordentliche) 6,8

./. Verlustausgleich Eigenbetrieb Kinderbetreuung 6,9 ./. Gewerbesteuerumlage 6,5 ./. Zinsaufwendungen 2,3 ./. Kompensationsumlage 0,9

16,8

./. Sach- und Dienstleistungen 26,3 ./. Verlustausgleich Eigenbetrieb Stadtkultur 2,5 ./. Verlustausgleich MEGB 0,5

-12,5


13/25

Entwicklung Erträge und Aufwendungen

2008 – 2016

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2008 RE

2009 vorl.RE

2010 vorl. RE

2011 Plan

2012 Plan

2013 Plan

2014 Plan

2015 Plan

2016Plan

Erträge Aufwendungen29.04.2013Stadtrat Adil Oyan / Team

Finanzen

14/25

Entwicklung der Jahresergebnisse 2008 - 2016

2008Ist

2009vorl.Ist

2010vorl.Ist

2011Plan

2012Plan

2013Plan

2014Plan

2015Plan

2016Plan

6,1

-14,8

-9,0

-12,7 -12,0-14,2

-16,4

-11,9-13,5

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2008Ist

2009vorl.Ist

2010vorl.Ist

2011Plan

2012Plan

2013Plan

2014Plan

2015Plan

2016Plan

J ahresergebnis in Mio. €


15/25

Gewerbesteuerentwicklung 2002 - 2013


16/25

Kreis- und Schulumlage


17/25

Neuverschuldung 2013 - 2016

2013 2014 2015 2016

8,7

-0,6 -0,2 -0,09

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Mio

€

2013 2014 2015 2016


18/25

Entwicklung des Schuldenstandes 2000 – 2013

36.7

85

40.1

80

38.3

73

39.9

55

38.2

48

21.7

38

26.5

20

25.8

77

27.7

58

27.4

45

32.0

35

36.7

68

36.5

12

42.2

15

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Schuldenstand in T€ zum 01.01 des Haushaltsjahres


19/25

Entwicklung der Nettoposition

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

01.0

1.20

08

31.1

2.20

08

31.1

2.20

09

31.1

2.20

10

31.1

2.20

11

31.1

2.20

12

31.1

2.20

13

31.1

2.20

14

31.1

2.20

15

31.1

2.20

16

Nettoposition


20/25

Fazit

Einnahmen reichen nicht aus um

▫ Gesetzliche▫ Vertragliche▫ Sowie, die für den Dienstbetrieb notwendigen

Betriebsausgaben

zu decken !


21/25

Dies macht eine Haushaltskonsolidierung unumgänglich !

Haushaltskonsolidierung

Folgende Fragen müssen dabei gestellt werden:

▫Welche freiwilligen Leistungen können wir künftig noch anbieten ?

▫Welche freiwilligen Leistungen wollen wir künftig noch anbieten ?

▫Wie können diese Leistungen finanziert werden ?

▫Welche Standards wollen/können wir bei Pflichtaufgaben senken?


22/25

HaushaltskonsolidierungInsbesondere auf der Aufwandsseite wurden bereits

Konsolidierungsmaßnahmen erfolgreich durchgeführt

Beispiele: Outsourcen bestimmter Leistungen (Übergang Bauhof an

den KMB) Optimieren der Dokumentenerstellung in der Verwaltung Deckelung von Vereinszuschüssen und Verlustausgleichen Stellenbesetzungssperren


23/25

HaushaltskonsolidierungAuch auf der Einnahmeseite wurden bereits

Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt

Beispiele: Anhebung Spielapparatesteuer (01.01.2011 + 01.01.2013 ) Anhebung Hebesatz Grundsteuer B (01.01.2012) Anpassung Nutzungsgebühren der

Dorfgemeinschaftshäuser Anhebung Hundesteuer (01.01.2013) Anhebung Gewerbesteuer (01.01.2013) Derzeit in Planung: Anpassung Kindergartengebühren


24/25

Hebesätze und andere Abgaben

Hebesätze Grundsteuer A 250 v.H Grundsteuer B 295 v.H Gewerbesteuer 355 v.H

Hundesteuer Für den 1. Hund 60 € Für den 2. Hund 72 € Ab dem 3. Hund 80 € Gefährliche Hunde 400 €

Andere Abgaben Wassergebühr (brutto) 1,856 €/m³ Abzgl. Trio-Plus-Vorteil (brutto) -0,056 € Gebühren ab 01.01.2012 Schmutzwassergebühr 2,00 €/m³ Niederschlagswassergebühr 6,50 € Je volle 10m² zu entwässernde Fläche


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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

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