Interne Audits Prozeßbeschreib.-Nr.:

FührungInterne Audits

Im LetztenQuartal des lfd.Geschäftsjahres

QMB 1

Erstellen desAudit-Plans

I

Prozessorientierte Audit-Frageliste erstellen

QMB/ Auditor 2

Auditor 3

Auditdurchführen

Audit-PlanAO: Akte 01,QMB

Audit- FragelisteAO: Akte 01,QMB

Audit-Abweichungen

vorhanden?

Ziel Aktion

1. Sicherstellen, daßalle QM-Elementeauditiert werden.

2. Feststellen vonProzeß-

Schwachstellen/Lücken und

Verschwendungen

1. - Abstimmung mitAbteilungsleitern - Freigabe durchGeschäftsleitung

2. - Prüfen der Ziele- Fragen aus Korrektur-

und Vorbeugemaß-nahmen einfließen

lassen- Vorhandene Audits

einbeziehen- Antworten auf

Fragelistedokumentieren.

3. Schwachstellen /Lücken feststellen

-Verschwendungaufdecken

Ja

Abteilungsleiter 4

Korrekturmaßnahmenfestlegen unddurchführen

Abweichungs-berichtAO: Akte 03, QMB &GF

B

MB Maßnahmenwirksam?

Ja

Auditor 5

Auditberichterstellen

Nein B

Nein

I

AuditberichtAO: Akte 02,QMB

Auditor sollte inkeinem Über-/Unterstellungs-verhältnis stehen,DIN EN ISO 19011beachten

Prozessowner: Geprüft/ Freigegeben: Revisionsstand

4. Abweichungentermingerecht und

wirkungsvollbeseitigen

- Feststellen, obfestgelegte Korrektur-maßnahmen sinnvoll

waren sowiefrühzeitiges Erkennenvon Schwachstellen

5. Grundlage für dieBewertung des

Qualitätsmanage-ments schaffen

5. Potentiale undSchwächen desUnternehmens

darstellen

3. Feststellung aufProjektlisten

dokumentieren

Audit- FragelisteAO: Akte 01,QMBausgefüllte

AuditfragelisteAO: Akte 02, QMB

4. KVP integrieren

Donnerstag, 8.Januar 2004

QMB GF