Konsolidierungspotenziale 2011ff

Diskussionspapierüber weitere Konsolidierungspotenziale 2011ff,

erarbeitet von der „Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung“

Stand: 07.12.2010

Geplante Verabschiedung: Ratssitzung am 28. Feb. 2011

Quelle: www.warstein.de > Unsere Stadt > Zahlen, Daten, Fakten > Haushalt 2011 > Seite 47 ff

Konsolidierungspotenziale 2011ff

1. Kündigung bestehender Pacht- und Mietverträge zum nächstmöglichen Zeitpunkt (nur Pachtzahlung) ab 2012

Vorher Aktualisierung des Spielstätten- und Sportstättenbedarfsplans (geplant bis Ende 2011/Anfang 2012)

Berücksichtigung evtl. anfallender Rückbaukosten

Konsolidierungspotenziale 2011ff

Bestehende Pacht- und Mietverträge (1)Sportplatz SuS Sichtigvor = 4.742,05 € / Jahr (privater Eigentümer)Kunstrasenplatz SW Suttrop = 4.924 € / Jahr (priv. Eigentümer)Tennisplatz Sichtigvor = unentgeltlich von Stadt gepachtetÜbungsplatz Belecke = unentgeltlich von Stadt gepachtetTennisplatz Allagen = unentgeltlich von Stadt gepachtetTennisplatz Hirschberg = unentgeltlich von Stadt gepachtet Haus Teiplaß Sichtigvor = unentgeltlich von Stadt gepachtetSchießstand Grundschule Suttop = unentgeltlich von Stadt

gepachtetSkihang Tüppel Warstein = unentgeltlich von Stadt gepachtet

(jährliche Erinnerungsgebühr)

Konsolidierungspotenziale 2011ff

Bestehende Pacht- und Mietverträge (2)Wilkeplatz 1, Belecke (gepachtet vom SSV + TuS BeleckeSchwarzerWeg 25, Warstein (gepachtet vom VfS Warstein + TV

Warstein)Scheune am Minigolfplatz Warstein (gepachtet von der GWK

Warstein) Tennisplatz Belecke (teilweise gepachtet vom TuS Belecke)Weitere städtische Räume in Schulen, etc.

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2. Fortführung der energetischen Sanierung von Gebäuden

Mittel- bis langfristige Einsparungen

Konsolidierungspotenziale 2011ff

3. Aufgabe oder Konzentration von Gebäude-standorten (z.B. Übertragung von Gebäuden auf Vereine, Weiterberechnung von Aufwendungen an Vereine)

Aufwand für Sportlerheime ca. 90.000 € / Jahr Sonstige Immobilien (z.B. Haus Teiplaß, Haus Dassel)

ca. 205.000 € /Jahr

Einsparpotenzial abhängig von vertraglichen Vereinbarungen mit Nutzern

Konsolidierungspotenziale 2011ff

Betriebskosten Sportlerheime (Durchschnittswerte 2002-2006 Kosten   Allagen Belecke Hirschberg Sichtigvor Suttrop Warstein Gesamtkosten

Nutzfläche Sportlerheim (m²) 255,21 486,2 143,98 305,08 271,2 343,29 1804,96

0540150 Abfallgebühren 411,62 € 759,82 € 130,07 € 393,11 € 563,43 € 596,33 € 2.854,38 €

0540200 Abwassergebühren 1.364,27 € 437,25 € 285,44 € 526,32 € 1.015,50 € 788,42 € 4.417,21 €

0540350 Heizmaterial - € - € - € - € - € - € - €

0540400 Gasbezug 4.344,70 € 3.323,55 € - € 3.076,03 € 3.595,51 € 2.855,63 € 17.195,42 €

0540450 Strombezug 1.964,53 € 1.661,86 € 1.722,34 € 550,87 € 192,43 € 213,65 € 6.305,67 €

0540600 Frischwasserbezug 770,79 € 257,20 € 420,53 € 454,47 € 1.952,08 € 1.251,34 € 5.106,41 €

0540300 Schornsteinfeger 53,98 € 2,16 € - € 55,92 € 54,76 € 65,64 € 232,46 €

0540690Kesselreinigung (und Wartung der Heizung) 65,24 € 7,59 € - € 65,24 € 35,59 € 35,59 € 209,24 €

Zwischensumme 8.975,13 € 6.449,42 € 2.558,39 € 5.121,96 € 7.409,29 € 5.806,61 € 36.320,79 €

Kosten Flutlicht 824,42 € 590,15 € 230,82 € 752,42 € 2.162,19 € 1.407,99 € 5.967,98 €

Gesamtkosten 9.799,55 € 7.039,57 € 2.789,21 € 5.874,38 € 9.571,47 € 7.214,60 € 42.288,77 €

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4. (Deutliche ) Erhöhung der von den Nutzern zu zahlenden Nebenkostenbeiträge; zusätzlich denkbar: Einführung von Mietzahlungen

Wegfall sämtlicher Ermäßigungen; Vereine zahlen 100 % der Nebenkosten = 25.000 € Nebenkosten Sportlerheime = 30.000 € Sporthallen, kostendeckender Betrag ca. 8 € pro Stunde

(Erhöhung um 400 % = 75.000 €); heute 1,20 € - 2,60 €/Stunde

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5. Einstellung oder Reduzierung Zuschuss therapeutisches Schwimmen

Wegfall sämtlicher Ermäßigungen (= 30.000 €) Vereine zahlen pro Gruppe/Stunde:

• Allwetterbad Warstein 60,00 € (bisher 30,00 €);Einzeltarif = 5 €, Kurzschwimmer (1 Std.) = 3 €

• Kleinschwimmhalle Belecke 45,00 € (bisher 22,50 €)• Lehrschwimmbecken Sichtigvor 40,00 € (bisher 20,00 €)

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6. Änderung der Preisgestaltung „Bäder“ im Bereich „Vereinsschwimmen“ in städt. Bädern zur Vermeidung von Zuschüssen aus dem städt. Haushalt

Wegfall sämtlicher Ermäßigungen (= 24.000 €) Vereine zahlen pro Gruppe/Stunde:

• Allwetterbad Warstein 60,00 € (bisher 18,00 €);Einzeltarif = 5 €, Kurzschwimmer (1 Std.) = 3 €

• Kleinschwimmhalle Belecke 45,00 € (bisher 13,00 €)• Lehrschwimmbecken Sichtigvor 40,00 € (bisher 13,00 €)

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7. Bedarfsgerechter Bestand an städt. Sportstätten (Fußballplätze, Turnhallen ohne Schulnutzung)

Aufgabe Turnhalle Waldschule und Haus Teiplaß; werden für Schulsport nicht benötigt (nur Vereinsnutzung)

Vorher Aktualisierung des Sportstättenbedarfsplans (geplant bis Ende 2011/Anfang 2012)

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8. Beteiligung der Vereine an Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen als generelle Vorgabe (große Instandsetzungen)

Einsparpotenzial ist abhängig vom Einzelfall

Vorher Aktualisierung des Sportstättenbedarfsplans (geplant bis Ende 2011/Anfang 2012)

Konsolidierungspotenziale 2011ff

8. Geplante Investitionen Erneuerung Kunstrasenbelag Sportplatz Allagen

Geschätzte Kosten: 208.000,00 € Erneuerung Kunstrasenbelag Sportplatz Suttrop

Geschätzte Kosten: 240.000,00 € Erneuerung Oberfläche der Laufbahn Schorensportplatz

Geschätzte Kosten: 100.000,00 € Umwandlung des Tennenplatzes Belecke in Kunstrasenplatz

Beantragter Zuschuss des TuS Belecke: 178.500,00 € Erneuerung Speerwurfanlage Schorensportplatz

Geschätzte Kosten: 12.000 - 15.000 €

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9. Übertragung von Unterhaltungsarbeiten auf Vereine

Übertragung sämtlicher Betriebshofleistungen auf die Vereine = 100.000 €

Konsolidierungspotenziale 2011ff

Unterhaltungskosten SportplätzeAnlage 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sportplatz Allagen 1.113,26 € 1.561,08 € 5.543,44 € 1.796,28 € 3.599,44 € 2.947,42 €

Tennenplatz Belecke 24.033,46 € 17.884,25 € 10.378,29 € 26.057,91 € 14.429,52 € 13.724,33 €

Rasenplatz Belecke 3.684,89 € 5.360,35 € 3.601,99 € 3.567,40 € 2.691,66 € 2.951,18 €

Sportplatz Hirschberg 7.254,99 € 8.381,41 € 4.433,19 € 8.748,47 € 9.356,47 € 13.076,82 €

Sportplatz Sichtigvor 8.914,21 € 6.715,70 € 7.674,51 € 13.001,35 € 9.175,99 € 12.711,29 €

Kunstrasenplatz Suttrop 3.310,87 € 18.379,08 € 3.509,81 € 1.503,97 € 2.851,46 € 5.667,92 €

Naturrasenplatz Suttrop 20.608,14 € 21.253,95 € 21.297,47 € 19.590,21 € 26.482,69 € 20.845,58 €

Sportplatz Warstein 16.843,34 € 10.562,01 € 11.036,41 € 9.554,87 € 12.346,50 € 13.362,17 €

Schorensportplatz 13.626,33 € 15.325,86 € 30.914,71 € 24.348,80 € 16.437,33 € 15.021,75 €

Gesamt 99.389,49 € 105.423,69 € 98.389,82 € 108.169,26 € 97.371,06 € 100.308,46 €

Konsolidierungspotenziale 2011ff

10. Erhöhung Anteil Vereine an Flutlichtkosten

Vereine tragen zukünftig 100 % der Kosten, bisher 25 % (= 5.000 €)

Konsolidierungspotenziale 2011ff

11. Reduzierung der Sportförderung (Zahlungen an SSV)

Sportpauschale jährlich 30% ca. 21.000 €(der Zuschuss wurde bereits 2010 auf 15 % = 11.294,70 € gekürzt)

Sonstige Förderung für Jugendarbeit, Betriebskosten, Anschaffung von Sportgeräten = 17.000 € jährlich

Konsolidierungspotenziale 2011ff

Danke für die Aufmerksamkeit

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