news.seoul.go.kr · 2019-06-11 · 행정운영경비 1.5% 633 시민과함께하는참여와소통...
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총 괄 표
시민소통기획관
시 민 소 통 기 획 관개 요
□ 조 직 : 4관 (시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관)
□ 인 력 : 135명 (3급 1명, 4급 4명, 5급 20명, 6급 이하 110명)
□ 예 산 (단위 : 백만원)
구 분 2016 예산 2015 예산 증 감% % %
일반회계
계 40,828 100.0 36,372 100.0 4,456 12.3
행정운영경비 633 1.6 639 1.8 △6 △0.9
사 업 비 40,196 98.5 35,733 98.2 4,463 12.5
기관임무
시민과의 소통을 통한 서울 비전확산 및 서울 이미지 제고
시민소통기획관
예산규모
행정운영경비1.5%633
시민과함께하는 참여와 소통
시정구현27.9%11,386
시민중심의 민원행정서비스 제공52.0%21,231
뉴미디어활용
시민과의 소통 활성화11.4%4,649
시민자긍심 고취및
도시경쟁력 제고7.2%2,930
(단위:백만원)
40,828
세 부 사 업 명 세 서
시민소통기획관 36,372,140 40,828,242 4,456,102
(X843,352) (X784,847) (X△58,505)
시민소통기획관 시민소통담당관부서 : 10,906,272 11,843,532 937,260
시민과 함께하는 참여와 소통 시정구현정책 : 10,432,921 11,385,865 952,944
대중매체 활용 시정정보 제공 2,018,900 2,916,900 898,000단위 :
(일반회계)
언론매체를 통한 시정정보제공 2,018,900 2,916,900 898,000
2,820,000(100-201-01) 사무관리비
= 1,520,000ㅇ 방송협력
50,000,000원*17회 = 850,000 · 공중파TV 기획방송
25,000,000원*16회 = 400,000 · 케이블TV 기획방송
10,000,000원*27회 = 270,000 · 라디오 캠페인 및 정보제공
= 1,300,000ㅇ 인쇄매체 광고
14,500,000원*80회 = 1,160,000 · 신문광고
3,500,000원*40회 = 140,000 · 잡지, 생활정보지 광고
96,900(100-203-03) 시책추진업무추진비
96,900,000원 = 96,900ㅇ 언론매체 활용 시책업무 추진비
시민과의 현장소통 확대 6,782,320 6,581,440 △200,880단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
소통관리 및 시정정보 제공 2,111,039 2,606,507 495,468
25,050(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 25,050ㅇ 초단시간 근로자
8,020원*14시간*4주*12월*4명 = 21,558 · 인건비
60,000원*4명*12월 = 2,880 · 교통비
24,438,000원*1.5% = 367 · 고용보험료
24,438,000원*1% = 245 · 산재보험료
2,282,457(100-201-01) 사무관리비
= 1,984,257ㅇ 홍보물 제작
165,500,000원*4분기 = 662,000 · 주요시책 시정종합안내
62,000,000원*4분기 = 248,000 · 자연재해 대비 시민홍보
40,000,000원*3회 = 120,000 · 시 홍보매체 시민개방
41,257,000원 = 41,257 · 서울사랑 공모전
250,000,000원 = 250,000 · 세대별 맞춤형 정보제공
650,000,000원 = 650,000 · 시민 체감형 홍보 매체 개발 및 제작
13,000,000원 = 13,000 · 시민정보제공용 인포그라픽 제작
= 31,200ㅇ 홍보물 및 디자인심의위원회 운영 등
150,000원*24회*4명 = 14,400 · 홍보물 심의수당
150,000원*24회*3명 = 10,800 · 디자인 심의수당
150,000원*4회*10명 = 6,000 · 국어바르게쓰기위원회 심의수당
267,000,000원 = 267,000ㅇ 민간옥외전광판 활용 시정정보제공
90,000(100-201-02) 공공운영비
90,000,000원 = 90,000ㅇ 신청사 시민게시판 프로그램 운영비
25,000(100-202-03) 국외업무여비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 국외업무 여비
43,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
43,000,000원 = 43,000ㅇ 소통강화 및 시정홍보 업무추진비
87,000(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*145명*12월 = 87,000ㅇ 대민활동비
24,000(100-301-11) 기타보상금
24,000,000원*1회 = 24,000ㅇ 공모전 시상금
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
20,000(100-303-01) 포상금
20,000,000원*1회 = 20,000ㅇ 소통콘텐츠 경연 포상금
10,000(100-405-01) 자산및물품취득비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시민게시판 운영 서버 구매
희망서울 재능나눔 15,000 15,000 0
5,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 홍보대사 위촉식, 간담회 등 운영
10,000(100-301-09) 행사실비보상금
1,000,000원*10회 = 10,000ㅇ 행사참석 및 나눔활동
시민청 운영 및 확산 4,564,431 3,122,583 △1,441,848
152,855(100-201-01) 사무관리비
= 152,855ㅇ 시민청 시범 확대 관련
30,000,000원 = 30,000 · 시민청 운영 홍보
9,360,000원 = 9,360 · 와이드칼라 제작 및 부착
6,900,000원 = 6,900 · 운영수당
60,720,000원 = 60,720 · 관리비
45,875,000원 = 45,875 · 임대료(토지사용료)
2,969,728(100-307-05) 민간위탁금
= 1,023,340ㅇ 동남권 시민청 운영
175,668,000원 = 175,668 · 인건비
554,472,000원 = 554,472 · 일반관리비
56,700,000원 = 56,700 · 시설유지관리비
236,500,000원 = 236,500 · 사업비
= 1,946,388ㅇ 시민청 운영
495,641,000원 = 495,641 · 인건비
563,132,000원 = 563,132 · 일반관리비
156,615,000원 = 156,615 · 시설유지관리비
731,000,000원 = 731,000 · 사업비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
현장소통 프로그램 운영 91,850 87,350 △4,500
87,350(100-201-01) 사무관리비
= 30,000ㅇ 청책토론회 운영
1,000,000원*5회 = 5,000 · 장소임대료
800,000원*25회 = 20,000 · 속기료 등
2,500,000원*1회 = 2,500 · 청책보고회 운영비
2,500,000원*1회 = 2,500 · 설문조사비용
= 14,000ㅇ 시민발언대 운영
2,000,000원 = 2,000 · 시민청 시민발언대 운영
1,000,000원*12회 = 12,000 · 찾아가는 시민발언대 운영
= 25,350ㅇ 명예(부)시장 운영
4,500,000원*2회 = 9,000 · 명예(부)시장 위촉 및 워크숍 경비
162,500원*12월 = 1,950 · 명예(부)시장실 운영경비
100,000원*12명*12회 = 14,400 · 명예(부)시장 회의 참석 수당
= 18,000ㅇ 시정학교 운영
200,000원*20회*2학기 = 8,000 · 강의료
250,000원*20회*2학기 = 10,000 · 기타운영비
구청사 활용 주민청 조성(주민참여예산) 0 750,000 750,000
750,000(100-403-01) 자치단체자본보조
750,000,000원 = 750,000ㅇ 도봉구 주민청 조성 지원
영상매체 활용 시정 정보제공 283,943 540,040 256,097단위 :
(일반회계)
서울시청 방송운영 52,920 158,920 106,000
47,920(100-201-01) 사무관리비
2,528,000원*15편 = 37,920ㅇ 시청방송 제작비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
7,000,000원 = 7,000ㅇ 소모품 등 구입비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 방송장비 유지보수
106,000(100-401-01) 시설비
= 106,000ㅇ 방송자동송출시설
280,000원*200대 = 56,000 · settop box
15,000,000원 = 15,000 · 시스템 콘트롤러
15,000,000원 = 15,000 · 플레이어 콘트롤러
20,000,000원 = 20,000 · 설치
5,000(100-405-01) 자산및물품취득비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 방송장비 구입비(자료 백업 장치)
시정 영상물 제작·관리 231,023 381,120 150,097
350,800(100-201-01) 사무관리비
= 305,000ㅇ 시정영상물 제작 및 보완
6,000,000원*10편 = 60,000 · 정보제공 영상물 제작
50,000,000원*2편 = 100,000 · 시정 대표 홍보영상 제작
15,000,000원*5편 = 75,000 · 이미지홍보영상 제작(CF)
20,000,000원 = 20,000 · 주요 행사용 영상제작 및 영상자료수정보완
50,000,000원 = 50,000 · 재난재해안전예방영상
100,000원*4명*9회 = 3,600ㅇ 영상물심의 소위원회 운영
= 23,200ㅇ 영상매체 관리운영
300,000원*12월 = 3,600 · 영상콘텐츠 자체 제작운영
400,000원*24회 = 9,600 · 영상매체 등 홍보매체 심의회(영상) 운영
2,500,000원*4분기 = 10,000 · 미디어보드 유지보수
1,250,000원*12월*0.9 = 13,500ㅇ 사진현상.인화.청내전시 사진관리
5,500,000원 = 5,500ㅇ 영상자료 관리운영 및 장비 유지보수
1,320(100-201-02) 공공운영비
110,000원*12월 = 1,320ㅇ 유류비
9,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 시정영상물 제작운영 업무추진비
20,000(100-405-01) 자산및물품취득비
= 20,000ㅇ 디지털 방송장비 구매
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
20,000,000원 = 20,000 · 동영상편집장비
시민과 함께 만드는 시정간행물 운영 1,347,758 1,347,485 △273단위 :
(일반회계)
시정종합 월간지 「서울사랑」 발간 944,552 944,279 △273
675,240(100-201-01) 사무관리비
= 618,240ㅇ 서울사랑 발간
9,000,000원*12월 = 108,000 · 편집기획비
35,000,000원 = 35,000 · 외부 원고료, 사진대여
735원*50,000부*12월 = 441,000 · 인쇄비
34,240,000원 = 34,240 · 발송용역
= 57,000ㅇ 점자서울사랑 발간
3,000원*1,000부*12월 = 36,000 · 점자책 발행
2,000원*500부*12월 = 12,000 · 녹음테이프 제작
1,500원*500부*12월 = 9,000 · 녹음CD 제작
251,039(100-201-02) 공공운영비
332원*43,000부*12월 = 171,312ㅇ 우편요금(일반, 소포 등)
79,727,000원 = 79,727ㅇ 홈페이지 및 디지털매거진 앱 운영
18,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
18,000,000원 = 18,000ㅇ 서울사랑 발간 업무추진비
어린이신문 「내친구서울」 발간 342,975 342,975 0
334,200(100-201-01) 사무관리비
54,000,000원 = 54,000ㅇ 기획편집
210,000,000원 = 210,000ㅇ 인쇄비
43,200,000원 = 43,200ㅇ 운송비
27,000,000원 = 27,000ㅇ 원고료 및 기획회의료, 경품구매 등
8,775(100-201-03) 행사운영비
8,775,000원 = 8,775ㅇ 어린이기자 간담회 등
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
서울특별시보 발행 60,231 60,231 0
60,231(100-201-01) 사무관리비
= 40,575ㅇ 서울시보 인쇄
41원*250면*60부*5회*12월*0.9 = 33,210 · 내지 인쇄
2,273원*1면*60부*5회*12월*0.9 = 7,365 · 표지 인쇄
1,820,000원*12월*0.9 = 19,656ㅇ 서울시보 편집
행정운영경비(시민소통기획관 시민소통담당관)정책 : 473,351 457,667 △15,684
기본경비 473,351 457,667 △15,684단위 :
(일반회계)
기본경비 473,351 457,667 △15,684
128,073(100-201-01) 사무관리비
21,000원*51명*0.9 = 964ㅇ 기본사무종이류
5,000원*51명 = 255ㅇ 소규모 수선비
280,000원*12대*0.9 = 3,024ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
= 68,040ㅇ 급량비
840,000원*54명 = 45,360 · 주요업무추진 급량비
840,000원*54명*0.5 = 22,680 · 기타업무추진 급량비
= 53,330ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
7,910원*15회*200부 = 23,730 · 회의자료 및 업무보고자료 등 인쇄
4,500원*5회*80부 = 1,800 · 시의회자료 인쇄
17,375원*20회*80부 = 27,800 · 각종유인물 인쇄
= 1,620ㅇ 심사수당
135,000원*6명*2회 = 1,620 · 계약직 공무원 채용관련 심사수당
= 540ㅇ 도서 및 자료구입비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
18,000원*3권*10회 = 540 · 주요시책 홍보추진 및 전문서적 구입
2,074(100-201-02) 공공운영비
10,000원*175회 = 1,750ㅇ 홍보물 퀵서비스 우송료
360원*900회 = 324ㅇ 홍보물 우편발송료
118,440(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*141명*0.6 = 118,440ㅇ 여비(관내, 관외)
200,200(100-203-01) 기관운영업무추진비
193,600,000원*1명 = 193,600ㅇ 정무부시장
6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급
8,880(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 1,200ㅇ 정무부시장실
100,000원*1부서*12월 = 1,200 · 정원 5명 이하
= 4,680ㅇ 부서운영
350,000원*1부서*12월 = 4,200 · 정원 15명 초과 ~ 정원 30명 이하
5,000원*8명*12월 = 480 · 정원 30인 초과인원
= 3,000ㅇ 정무수석비서관
250,000원*1부서*12월 = 3,000 · 정원 15명 이하
시민소통기획관 도시브랜드담당관부서 : 1,414,000 2,960,181 1,546,181
시민 자긍심 고취 및 도시 경쟁력 제고정책 : 1,400,000 2,930,000 1,530,000
체계적이고 지속적인 브랜드 관리 1,400,000 2,930,000 1,530,000단위 :
(일반회계)
시민주도형 서울브랜드 확산 900,000 656,000 △244,000
586,000(100-201-01) 사무관리비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 서울 브랜드추진위원회 운영
= 56,000ㅇ 시민참여 글로벌 거버넌스 운영
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
56,000,000원 = 56,000 · 서울얼굴가꿈단 운영
450,000,000원 = 450,000ㅇ 서울브랜드 홍보물 제작 및 확산
50,000(100-201-03) 행사운영비
= 50,000ㅇ 국내도시브랜드포럼
20,000,000원*2회 = 40,000 · 기획, 원고료 등 각종 경비
5,000,000원*2회 = 10,000 · 행사 진행 및 인쇄비, 홍보비
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비
10,000(100-301-11) 기타보상금
10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울브랜드 확산 아이디어 공모
서울시 도시브랜드 마케팅 0 2,274,000 2,274,000
1,668,000(100-201-01) 사무관리비
= 300,000ㅇ 국내외 서울브랜드 홍보 캠페인 활용 도시이미지 마케팅
150,000,000원 = 150,000 · 시민참여형 글로벌 메가 한류공연
150,000,000원 = 150,000 · 베이징, 파리 등 해외현지 행사추진
= 768,000ㅇ 서울시정 및 도시매력 홍보 콘텐츠 활용 온오프 연계 도시마케팅
228,000,000원 = 228,000 · 홈페이지 활성화
240,000,000원 = 240,000 · 홈페이지 번역비
300,000,000원 = 300,000 · SNS 운영 및 관리비
= 200,000ㅇ 글로벌 인적 네트워크 활용 소셜마케팅
200,000,000원 = 200,000 · 서울 프렌즈 구성 및 운영
400,000,000원 = 400,000ㅇ 기존 브랜드 교체 홍보물 제작 및 부착
456,000(100-201-02) 공공운영비
456,000,000원 = 456,000ㅇ 외국어 홈페이지 유지보수
150,000(100-207-01) 연구용역비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 서울특별시 브랜드 체계정립 및 활용방안 연구용역
행정운영경비(시민소통기획관 도시브랜드담당관)
정책 : 14,000 30,181 16,181
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
기본경비 14,000 30,181 16,181단위 :
(일반회계)
기본경비 14,000 30,181 16,181
25,981(100-201-01) 사무관리비
21,000원*16명*0.9 = 303ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*16명 = 80ㅇ 소규모수선비
280,000원*4대*0.9 = 1,008ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
840,000원*16명 = 13,440ㅇ 주요업무추진급량비
= 9,790ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
10,000원*10회*30부 = 3,000 · 회의자료 및 각종 브랜드관련 보고자료 등
6,790,000원*1종 = 6,790 · 도시브랜드 홍보자료 등 제작
= 810ㅇ 심사수당
135,000원*6명*1회 = 810 · 계약직공무원 채용 관련 심사수당
= 400ㅇ 도서 및 자료구입비
20,000원*5권*4회 = 400 · 브랜드 관련 전문서적 등 구입
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 4,200ㅇ 부서운영
350,000원*1부서*12월 = 4,200 · 정원30인이하
시민소통기획관 시민봉사담당관부서 : 20,654,430 21,338,390 683,960
(X843,352) (X784,847) (X△58,505)
시민중심의 민원행정서비스 제공정책 : 20,542,399 21,231,242 688,843
(X843,352) (X784,847) (X△58,505)
여권업무대행 843,352 784,847 △58,505
(X843,352) (X784,847) (X△58,505)
단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
일반여권발급업무대행 843,352 784,847 △58,505
(X843,352) (X784,847) (X△58,505)
784,847(100-308-01) 자치단체경상보조금
784,847,000원 = 784,847(X784,847)ㅇ 여권발급대행 자치구 지원
고품질 민원서비스 제공 19,699,047 20,446,395 747,348단위 :
(일반회계)
민원서비스 품질관리 및 시상 102,148 265,158 163,010
226,278(100-201-01) 사무관리비
= 15,000ㅇ 미스터리샤퍼 운영
30,000원*100개 부서*5회 = 15,000 · 방문민원응대 품질점검용역
= 1,578ㅇ 우수사례 발굴 및 시상
150,000원*4명*1회 = 600 · 심사위원회 개최
681,000원*1회 = 681 · 심사자료 인쇄 등
6,600원*45개 = 297 · 우수부서 및 직원 표창장 제작
50,000원*40건*12개월 = 24,000ㅇ 미해결민원 전문가 자문수당
300,000원*10명*1회 = 3,000ㅇ 명예민원관 근무복 구입
70,000원*10명*251일 = 175,700ㅇ 명예민원관 수당
100,000원*10명*2회 = 2,000ㅇ 민원혁신자문단 운영
5,000,000원 = 5,000ㅇ 민원처리 만족도 조사
1,600(100-203-03) 시책추진업무추진비
1,600,000원 = 1,600ㅇ 민원서비스 우수사례 발굴 및 시상 업무추진
1,280(100-301-11) 기타보상금
8,000원*80명*2회 = 1,280ㅇ 전화민원응대 품질점검 자원봉사자 활동경비
36,000(100-303-01) 포상금
= 36,000ㅇ 포상금
= 12,000 · 민원행정 개선분야 시상
3,000,000원*1 = 3,000 - 최우수
2,000,000원*2 = 4,000 - 우수
1,000,000원*3 = 3,000 - 장려
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
500,000원*4 = 2,000 - 참가
= 10,000 · 응답소 민원서비스 우수실적 시상
2,000,000원*2 = 4,000 - 최우수
1,000,000원*6 = 6,000 - 우수
= 2,000 · 민원처리 단축분야 시상
1,000,000원*2 = 2,000 - 최우수
= 12,000 · 민원응대 친절분야 시상
1,000,000원*6 = 6,000 - 최우수
500,000원*12 = 6,000 - 우수
통합민원 처리 및 열린민원실 운영 146,786 75,018 △71,768
40,082(100-201-01) 사무관리비
300,000원*20명*2회 = 12,000ㅇ 민원실 근무복 구입
800,000원*12개월 = 9,600ㅇ 민원실 유지관리
100,000원*10명*4회 = 4,000ㅇ 보상심의위원회 참석수당
= 14,482ㅇ 이동민원실(찾아가는 응답소) 운영
10,162,000원 = 10,162 · 사무용품 등 운영물품 구입
360,000원*12개월 = 4,320 · 주차비
20,436(100-201-02) 공공운영비
6,000원*12개월 = 72ㅇ 화상전화 요금
28,000원 = 28ㅇ 화상전화 수리 유지비용
28,000원*12개월 = 336ㅇ 그림(시립미술관 대여작품) 보험비용
= 20,000ㅇ 이동민원실 차량 유지관리
250,000원*52주 = 13,000 · 유류비
7,000,000원 = 7,000 · 유지관리비(점검, 세차, 보험 등)
4,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,500,000원 = 4,500ㅇ 통합민원처리 등 업무추진
10,000(100-301-11) 기타보상금
10,000원*1,000건 = 10,000ㅇ 민원처리 착오안내 보상금
120다산콜센터 운영 16,435,330 16,866,333 431,003
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
18,550(100-201-01) 사무관리비
150,000원*9명*3회 = 4,050ㅇ 콜센터 운영관련 위원회 수당 등
10,000,000원*1회 = 10,000ㅇ 자치구 총괄관리자 교육
4,500,000원 = 4,500ㅇ 홍보배너 등 제작
7,650(100-203-03) 시책추진업무추진비
7,650,000원 = 7,650ㅇ 다산콜센터 운영업무 추진
16,840,133(100-307-05) 민간위탁금
= 16,763,612ㅇ 위탁수수료
= 14,159,974 · 인건비
2,625,720원*433명*12개월 = 13,643,242 - 표준급여
= 430,800 - 근속수당
50,000원*62명*12개월 = 37,200 = 4년 미만 근무자
100,000원*328명*12개월 = 393,600 = 4년 이상 근무자
10,000원*33명*5일*4.34주*12개월 = 85,932 - 야간근무교통비
= 443,571 · 특별근무수당(폭우, 폭설, 선거 등 특별사유 발생시)
14,104,000원 = 14,104
- 야간특별근무수당(일반팀장 8명, 주간상담사 35명, 교통상담사 25명)
429,467,000원 = 429,467
- 공휴일특별근무수당(주간상담사 22명, 교통상담사 22명)
584,142,000원 = 584,142 · 성과급
60,000원*2회*433명 = 51,960 · 명절휴가비
1,523,965,000원 = 1,523,965 · 부가가치세
= 76,521ㅇ 기타 운영경비
40,521,000원 = 40,521 · 상담사 교육비
= 33,600 · 상담사 힐링룸 운영
100,000원*26일*12개월 = 31,200 - 헬스키퍼 운영
200,000원*12개월 = 2,400 - 기타 소모품 등 구매
1,000원*200명*12개월 = 2,400 · 공연관람비
120다산콜센터 관리 및 고도화 2,635,429 2,808,318 172,889
156,912(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 156,912ㅇ 촉탁계약직
1,326,000원*2명*12개월 = 31,824 · 기본급(청소)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
1,600,000원*3명*12개월 = 57,600 · 기본급(경비)
100,000원*5명*12개월 = 6,000 · 식 대
100,000원*5명*12개월 = 6,000 · 교통비
62,000원*2명*12개월 = 1,488 · 직무수당
2,000,000원*12개월 = 24,000 · 시간외수당
2,500,000원*12개월 = 30,000 · 4대 보험료
552,132(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*4회 = 4,800ㅇ 콜센터시스템 제안기술평가위원회
= 38,000ㅇ 상담실 가상화 PC VDA(WIN7용) 라이선스 갱신
120,000원*250대 = 30,000 · 12개월 라이선스
80,000원*100대 = 8,000 · 8개월 라이선스
7,500,000원*4회 = 30,000ㅇ 전산, 통신 소모품 및 공구
= 8,715ㅇ 사운드마스킹 등 부대시설 관리
33,795,450원*유지보수율 0.08*부가세 1.1 = 2,974
· 사운드마스킹, CCTV, 시건장치
65,238,630원*유지보수율 0.08*부가세 1.1 = 5,741 · 책상 및 의자
= 408,617ㅇ 청사임대료
재산가액 14,824,113,600원*임대료율 2.5%*부가세 1.1 = 407,664 · 임대료
952,240원 = 953 · 건물보험료
1,000,000원*4회 = 4,000ㅇ 전기자재 및 소모품비
2,000,000원*4회 = 8,000ㅇ 기계시설 유지 및 보수
1,500,000원*4회 = 6,000ㅇ 기계시설 관련 소모품비
2,000,000원*12회 = 24,000ㅇ 청소용 재료 등 구매
5,000,000원*4회 = 20,000ㅇ 청사 유지관리(건축, 토목, 영선, 식당관리)
1,400,732(100-201-02) 공공운영비
= 350,838ㅇ 서비스 이용료
월평균 요금 13,869,972원*110%*12개월 = 183,084 · 전화요금
월평균 요금 12,708,584원*110%*12개월 = 167,754 · 휴대전화 문자 이용료
월평균 요금 13,300,000원*12개월 = 159,600ㅇ 전기요금
월평균 요금 1,100,000원*12개월 = 13,200ㅇ 가스요금
월평균 요금 1,800,000원*12개월 = 21,600ㅇ 상하수도요금
10,000,000원 = 10,000ㅇ 청사 전기 안전관리(용역)
2,500,000원 = 2,500ㅇ 청사 승강기 안전관리(용역)
2,500,000원 = 2,500ㅇ 청사 방화관리 업무 대행
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
1,500,000원 = 1,500ㅇ 정화조 청소(연 1회)
5,000,000원 = 5,000ㅇ 냉온수기 세관(연 1회)
2,500,000원 = 2,500ㅇ 교통유발부담금(연 1회)
737,647,000원 = 737,647ㅇ 정보시스템 유지보수
37,838,000원 = 37,838ㅇ 상담원 PC 유지관리
56,009,000원 = 56,009ㅇ 교환시스템 유지보수
2,250(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,250,000원 = 2,250ㅇ 통합콜센터 운영 업무추진
134,292(100-207-02) 전산개발비
134,292,000원 = 134,292ㅇ 120다산콜센터 상담관리시스템 2차 고도화
40,000(100-401-01) 시설비
= 40,000ㅇ 청사유지 시설공사(보수 및 보강)
40,000,000원 = 40,000 · 청사 시설 및 상담환경 개선
522,000(100-405-01) 자산및물품취득비
220,000원*100대 = 22,000ㅇ 상담실 노후 모니터 교체(2009년식)
500,000,000원 = 500,000ㅇ 전산실 및 통신실 노후장비 교체
민원제안통합관리시스템 운영 379,354 431,568 52,214
2,400(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*2회 = 2,400ㅇ 제안기술평가회(응답소, 서식민원관리시스템)
373,945(100-201-02) 공공운영비
1,579,353원*12개월*부가가치세 1.1 = 20,848ㅇ 휴대전화 문자 이용료
225,258,000원 = 225,258ㅇ 응답소 시스템 운영 및 유지관리
127,839,000원 = 127,839ㅇ 서식민원관리시스템 운영 및 유지관리
55,223(100-207-02) 전산개발비
55,223,000원 = 55,223ㅇ 서식민원관리시스템 추가 개발
행정운영경비(시민소통기획관 시민봉사담당관)정책 : 112,031 107,148 △4,883
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
기본경비 112,031 107,148 △4,883단위 :
(일반회계)
기본경비 112,031 107,148 △4,883
101,808(100-201-01) 사무관리비
21,000원*49명*0.9 = 927ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*49명 = 245ㅇ 소규모 수선비
280,000원*20명*0.9 = 5,040ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*8팀 = 400ㅇ 도서구입비
840,000원*49명 = 41,160ㅇ 주요업무추진 급량비
= 54,036ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
1,425,000원*12회 = 17,100 · 업무계획 및 회의자료 등 인쇄
11,250원*400부*2회 = 9,000 · 시민감동 사례집 제작
18,000,000원*1종 = 18,000 · 민원서비스 메뉴얼 등 제작
12,000원*15종*12개월 = 2,160 · 민원실 비치 일, 주간지 구입
800원*2,430부*4종 = 7,776 · 각종 서적 등 인쇄
5,340(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 5,340ㅇ 부서운영업무추진비
350,000원*1부서*12개월 = 4,200 · 정원 15인 초과~정원 30인 이하
5,000원*19명*12개월 = 1,140 · 정원 30인 초과인원
시민소통기획관 뉴미디어담당관부서 : 3,397,438 4,686,139 1,288,701
뉴미디어 활용 시민과의 소통 활성화정책 : 3,357,456 4,648,537 1,291,081
소셜미디어 등을 통한 커뮤니케이션 강화 301,350 924,792 623,442단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
소셜미디어를 통한 시민과의 소통 활성화 161,600 418,000 256,400
414,000(100-201-01) 사무관리비
= 94,000ㅇ 시 대표 블로그 운영 및 시정참여행사 추진
150,000원 * 500건 = 75,000 · 블로그 운영 및 관리
150,000원 * 40회 = 6,000 · 전문분야 블로거 시정행사 공동 콘텐츠 기획발행
3,000,000원 = 3,000 · 블로그 시민캠페인
10,000,000원 = 10,000 · 모바일 반응형 웹 콘텐츠 개발
= 120,000ㅇ 시 대표 SNS 운영
40,000,000원 = 40,000 · SNS 컨텐츠 제작 및 배포
35,000,000원 = 35,000 · SNS 소셜미디어 백서 제작
15,000,000원 = 15,000 · 시정콘텐츠 페이스북 광고
30,000,000원 = 30,000 · 시민의견 수렴 SNS 캠페인 추진
86,000,000원 = 86,000ㅇ 분석보고서 작성
114,000,000원 = 114,000ㅇ 빅데이터 분석 및 모니터링 시스템
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 소셜미디어를 통한 시민과의 소통 활성화
시민참여 프로그램을 통한 시정 공감대 확산 139,750 90,292 △49,458
75,292(100-201-01) 사무관리비
= 50,542ㅇ 시민작가 운영
2,500,000원 * 12월 = 30,000 · 원고료 등
10,000,000원 * 1회 = 10,000 · 시민작가 전시회 개최
10,542,000원 * 1회 = 10,542 · 시민작가 활성화 이벤트
= 24,750ㅇ 시민참여형 공모전 운영
4,200,000원 * 5회 = 21,000 · 민간포털 등 공모전 배너 광고
150,000원*5인*5회 = 3,750 · 심사수당 등 기타 운영비
15,000(100-301-11) 기타보상금
= 15,000ㅇ 시민참여형 공모전 시상금
3,000,000원 * 5회 = 15,000 · 내 손안에 서울 미션 공모 시상금
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
소셜특별시 프로젝트 추진 0 416,500 416,500
194,000(100-201-01) 사무관리비
24,000,000원 = 24,000ㅇ 소셜계정의 효율적 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 직원 소셜미디어 전문가 교육
10,000,000원 = 10,000ㅇ 소셜미디어 활성화를 위한 민관 네트워크 구축
100,000,000원 = 100,000ㅇ SNS 오피니언리더들과의 소통기반 강화
20,000,000원 = 20,000ㅇ 소셜격차 해소 및 활용 지원
20,000,000원 = 20,000ㅇ 소셜을 통한 시민참여 기회 확대
150,000(100-201-03) 행사운영비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 국제컨퍼런스 개최
50,000(100-207-01) 연구용역비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 소셜특별시 프로젝트 중장기 실행방안 연구용역
22,500(100-301-07) 외빈초청여비
22,500,000원 = 22,500ㅇ 국내외자문단 운영
시민 의견수렴을 통한 정책지원 687,402 506,566 △180,836단위 :
(일반회계)
현장중심의 의견수렴 및 환류 278,792 151,757 △127,035
9,800(100-201-01) 사무관리비
= 5,800ㅇ 꼼꼼한 서울씨 운영
= 5,000 · 우수모니터 시상 등 행사 운영비
3,000,000원 = 3,000 - 시상식 개최 및 부대비용
200,000원 * 10명 = 2,000 - 감사패 제작
400,000원 * 1명 * 2회 = 800 · 교육 강사비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 전문가 자문 등
83,857(100-201-02) 공공운영비
30,368,000원 = 30,368ㅇ 꼼꼼한 서울씨 유지관리 및 기능개선
53,489,000원 = 53,489ㅇ 정책고객관리시스템 유지보수
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
4,000,000원 = 4,000ㅇ 현장중심의 의견수렴 및 환류
51,100(100-301-09) 행사실비보상금
= 51,100ㅇ 꼼꼼한 서울씨 활동비
30,000원*80명*3회 = 7,200 · 원거리 등
20,000원*70명*30회 = 42,000 · 기본
10,000원*190명*1회 = 1,900 · 근거리, 전화조사 등
3,000(100-301-11) 기타보상금
3,000,000원 = 3,000ㅇ 서울시민모니터 활동 상해치료비
시정여론조사 운영 408,610 354,809 △53,801
339,100(100-201-01) 사무관리비
= 339,100ㅇ 시정여론조사 수행
315,000,000원 = 315,000 · 외주조사 비용
16,000,000원 = 16,000 · 자체조사 분석비용
8,100,000원 = 8,100 · 자문위원회 운영비
15,709(100-201-02) 공공운영비
= 15,709ㅇ 온라인 여론조사시스템 운영
12,884,000원 = 12,884 · 온라인 여론조사시스템 유지관리
2,825,000원 = 2,825 · 보고서 툴(OZ Report V6.0) 유지관리
시민 눈높이에 맞는 웹사이트 관리 및 운영 1,344,704 1,447,329 102,625단위 :
(일반회계)
뉴미디어 웹사이트 운영 1,344,704 1,447,329 102,625
986,414(100-201-01) 사무관리비
= 50,000ㅇ 서울시 미디어허브 콘텐츠 제작 등
500,000원*10개 대학*5개팀 = 25,000 · 콘텐츠 제작지원비
5,000,000원 = 5,000 · e-book 제작
10,000,000원*2회 = 20,000 · 전시회
= 100,000ㅇ 서울시 온라인 뉴스 제작
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
7,900,000원 * 12회 = 94,800 · 원고료 등
5,200,000원 = 5,200 · 시민기자 운영 등
= 828,414ㅇ 서울시 소셜생방송 제작 및 운영
689,814,000원 = 689,814 · 주요시정 온라인 생방송
138,600,000원 = 138,600 · 다양한 방송미디어 활용 영상·방송 콘텐츠 확산
8,000,000원 = 8,000ㅇ 기타 뉴미디어 웹사이트 운영
436,398(100-201-02) 공공운영비
233,114,000원 = 233,114ㅇ 내 손안에 서울 운영
143,788,000원 = 143,788ㅇ 서울시 소셜방송 홈페이지 운영 및 유지보수
59,496,000원 = 59,496ㅇ 소셜시장실 운영 및 유지보수
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 뉴미디어 웹사이트 운영
20,517(100-405-01) 자산및물품취득비
20,517,000원 = 20,517ㅇ 멀티미디어 웹콘텐츠 생산 및 배포를 위한 장비취득
뉴미디어 트렌드에 맞는 채널 및 콘텐츠 보급 확산
1,024,000 1,769,850 745,850단위 :
(일반회계)
민간포털 협력 마케팅 350,000 756,000 406,000
756,000(100-201-01) 사무관리비
66,000,000원*4회 = 264,000ㅇ 민간포털 공동 캠페인
33,000,000원*6회 = 198,000ㅇ 민간포털 광고
24,500,000원*12회 = 294,000ㅇ 민간포털 브랜드검색 활용 홍보
인터넷언론사 활용 시정안내 163,500 332,900 169,400
328,900(100-201-01) 사무관리비
328,900,000원 = 328,900ㅇ 인터넷언론사 활용 정보제공
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 인터넷언론사 활용 시정안내
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
모바일 등 다양한 매체 활용 정보제공 279,300 449,750 170,450
426,000(100-201-01) 사무관리비
33,000,000원*5회 = 165,000ㅇ 모바일 매체 공동 캠페인
22,000,000원*7회 = 154,000ㅇ 모바일 매체 활용 광고 집행
11,000,000원*4회 = 44,000ㅇ 모바일 앱 활용 기획 콘텐츠 제작 및 배포
= 63,000ㅇ 신매체 활용 시정안내
= 63,000 · 뉴미디어 플랫폼 등 신매체 발굴 및 활용
20,000,000원*3회 = 60,000 - 인포그래픽 등 디지털 콘텐츠 제작
500,000원*6회 = 3,000 - 모바일에 최적화된 콘텐츠 가공비
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 모바일 등 다양한 매체 활용 정보 제공
19,750(100-207-02) 전산개발비
19,750,000원 = 19,750ㅇ 타임캡슐 앱 고도화
뉴미디어용 콘텐츠 제작 및 활용 231,200 231,200 0
227,200(100-201-01) 사무관리비
13,600,000원 * 7편 = 95,200ㅇ 시정정보안내 동영상 제작
2,000,000원 * 60편 = 120,000ㅇ 민간협력 영상뉴스 제작
1,500,000원 * 8건 = 12,000ㅇ 멀티미디어웹콘텐츠 제작
4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,000,000원 = 4,000ㅇ 뉴미디어용 콘텐츠 제작 및 활용
행정운영경비(시민소통기획관 뉴미디어담당관)정책 : 39,982 37,602 △2,380
기본경비 39,982 37,602 △2,380단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관
기본경비 39,982 37,602 △2,380
31,422(100-201-01) 사무관리비
21,000원*25명*90% = 473ㅇ 기본사무종이류
5,000원*25명 = 125ㅇ 소규모수선비
280,000원*5대*90% = 1,260ㅇ 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
840,000원*26명 = 21,840ㅇ 주요업무추진급량비
= 4,140ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
9,000원*80부*4회 = 2,880 · 각종 회의 및 업무보고 자료 등 인쇄
350원*3,600매 = 1,260 · 각종 서식 등 인쇄
= 1,764ㅇ 자료구입 및 이용료
18,000원*4종*12월 = 864 · 정기간행물 등 자료구입
50,000원*18회 = 900 · 자료이용료
= 1,620ㅇ 심사수당
135,000원*6회*2명 = 1,620 · 계약직공무원 채용관련 심사수당
1,980(100-201-02) 공공운영비
55,000원*3대*12월 = 1,980ㅇ 태블릿 PC 이용료 등
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원 * 1부서 * 12월 = 4,200ㅇ 정원15인초과
(단위 : 천원)2016 증 감 예 산 과 목 및 내 역2015부서·정책·단위·세부
시민소통기획관