RUBEN 2.- Perfil AreasVerdes Tayabamba

5/28/2018 RUBEN 2.- Perfil AreasVerdes Tayabamba

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ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIN DE LAS REASVERDES EN LA LOCALIDAD DE TAYABAMBA, PROVINCIA

DE PATAZ

TAYABAMBA- LA LIBERTAD

OCTUBRE - 2011


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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL:

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIN DE LAS REAS VERDES EN

LA LOCALIDAD TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ, LA LIBERTAD

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INDICEI. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Nombre del Proyecto

1.2 Objetivo y Objetivos del Proyecto1.3 Balance Oferta y Demanda1.4 Descripcin de la Alternativa Propuesta1.5 Costos segn Alternativa1.6 Resultados de la Evaluacin Social1.7 Sostenibilidad del Proyecto1.8 Impacto Ambiental1.9 Seleccin de la Alternativa1.10 Presupuesto1.11 Cronograma

II. ASPECTOS GENERALES2.1.Nombre del Proyecto2.2.Unidad Formuladora y Ejecutora2.3.Participacin De Las Entidades Involucradas y de Los Beneficiarios

2.4.Marco de ReferenciaIII. IDENTIFICACIN

3.1.Diagnstico de la situacin actual3.2. Definicin del Problema y sus Causas (rbol de problemas-rbol de

Objetivos)3.3.Objetivo y Objetivos del Proyecto

3.4.Alternativas de SolucinIV. FORMULACIN4.1 El ciclo del Proyecto y su horizonte de evaluacin4.2 Anlisis de la Demanda4.3 Anlisis de la Oferta4.4 Balance de la Oferta y de la Demanda4.5 Costos

4.6 BeneficiosV. EVALUACIN

5.1 Evaluacin Social

5.2 Anlisis de Sensibilidad5.3 Sostenibilidad5.4 Impacto Ambiental5.5 Seleccin de Alternativas5.6 Matriz del Marco Lgico

VI. CONCLUSIONES

VII. ANEXOS


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I RESUMEN EJECUTIVO


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I RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIN DE LAS REAS VERDES EN LALOCALIDAD TAYABAMBA

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

o OBJETIVO GENERAL.

Mejoramiento y conservacin de la diversidad biolgica, (reas

verdes), la utilizacin sostenible de sus componentes y laparticipacin de los beneficios que se originen de esta; con unacceso adecuado del uso de recursos y tecnologas pertinentes.

o OBJETIVOS ESPECIFICOS.

* Implementar un equipo para dar mantenimiento y conservar lasreas verdes de la localidad.

* Sembrado y cuidado de reas verdes, rboles ornamentales enla localidad, para mejorar la apariencia y dar realce

embelleciendo a la localidad.* Incentivar al cultivo sostenido de las reas verdes en el entornode la localidad, siendo stas un complemento de purificacindel ambiente.

* Fomentar las prcticas educativas permanentes utilizandonuevas estrategias tecnolgicas.

* Generar empleo temporal.

1.3 BALANCE DE OFERTA Y LA DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nosmuestra que en el distrito de Tayabamba no existe el equipo quepreste los servicios para mantener en ptimo estado este importantecomponente del medio ambiente.

1.4 DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA

Para el presente proyecto se ha considerado las alternativas, la misma

que consiste en mejorar y mantener las reas verdes de la localidadde Tayabamba; bajo la premisa de:


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ALTERNATIVAS:

1. Implementar un equipo que brinde los servicios de mantenimiento yconservacin de las reas verdes indicadas, as como la

capacitacin y asistencia tcnica de los mismos.

2. Contratacin de un equipo que preste los servicios, para darmantenimiento a las reas verdes de la localidad.

1.5 COSTOS SEGN LA ALTERNATIVA PROPUESTA

Alternativa N 01

1. Implementacin del Equipo de Mejoramiento y Conservacin de las

reas Verdes de la Localidad de Tayabamba.

Cuadro N 01

Alternativa N 02

2. Contratacin de un Equipo de Mejoramiento para las reas verdesde la localidad de Tayabamba

Cuadro N 02Descripcin Costo

Mejoramiento de 10,913 m2 4,200.00 semanalMejoramiento de 10,913 m2 16,800.00 mensualMejoramiento de 10,913 m2 84,000.00 x los 3 mesesCOSTO TOTAL* 84,000.00

Esto solo el costo para pago del equipo especializado, sin considerarcapacitacin, asistencia tcnica, compra de insumos y otros.

COMPONENTES MONTO

Implementacin 24,775.00

Capacitacin 2,400.00

Asistencia Tcnica 1,400.00

TOTAL 28,575.00


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1.6 BENEFICIOS SEGN LA ALTERNATIVA

La ejecucin del Proyecto permitir cumplir con uno de loslineamientos de las polticas de estado, la que est referida a la decontrarrestar los efectos del calentamiento global, problema que est

causando gran polmica a nivel nacional y mundial.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Frente a la dificultad de valorizar los beneficios que generara elproyecto, ya que el beneficio es de impacto social, nos conduce aefectuar la evaluacin costo-efectividad. El ICE de la alternativa nica que se ha tomado en cuenta, se

tiene un valor referencial de S/. 1.63

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La municipalidad Provincial de Pataz, en concordancia con susfunciones y competencia municipal, una vez concluida la etapa deinstalacin de las reas verdes y adquisicin del equipo para elmejoramiento y conservacin, ser el rea de Parques y Jardines de laMunicipalidad; la entidad responsable de su operacin ymantenimiento durante la vida til del mismo.

1.9 IMPACTO AMBIENTAL

La propuesta en servicio del proyecto, por las caractersticasparticulares del mismo, y la pequea envergadura fsica de lainfraestructura, no generara efectos negativos relevantes, por elcontrario tiene un gran impacto en el desarrollo integral de losmiembros de la jurisdiccin, como por ejemplo:

Mejorar las condiciones ambientales de la localidad y contribuir enel impedimento del problema que aqueja al mundo entero como es alCalentamiento Global, entre otras.

Impactos Negativos No existen.

1.10 ELECCIN DE LA ALTERNATIVAEn base a los resultados obtenidos, el proceso de evaluacin de costo-efectividad, se concluye que la alternativa propuesta nos muestra elmenor ratio-costo-efectividad con una inversin de S/ 1,63 soles porbeneficiario. Cuya estructura de inversin a precios de mercado es:


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COMPONENTES:Cuadro N 03

1.11 PRESUPUESTOCuadro N 04

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 28,575.00Equipamiento 28,575.00

Gastos Generales (10%) 2,857.50

Sub Total 31,432.50

IGV (18%) 5657.85

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 37,090.35

INTANGIBLES 1298.16

Expediente Tcnico (3.5% CT) 1298.16Sub Total 38,388.51

MONTO DE LA INVERSIN 38,388.51

1.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESCuadro N05

N DESCRIPPCIN MESES Ao 1-5INVERSIN

1Elaboracin deExpediente Tcnico

1 2 3

2 Capacitacin3 Asistencia Tcnica4 Implementacin5 Gastos Generales6 Liquidacin

Post Inversin

COMPONENTES MONTO

Implementacin 24,775.00

Capacitacin 2,400.00

Asistencia Tcnica 1,400.00

TOTAL 28,575.00


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II ASPECTOS GENERALES


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II. ASPECTOS GENERALES

2.1.Nombre del Proyecto

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIN DE LAS REAS VERDES EN LALOCALIDAD DE TAYABAMBA

a. Ubicacin:

Departamento /Regin : La LibertadProvincia : PatazDistrito : TayabambaLocalidad : TayabambaRegin Geogrfica : Sierra Rural

2.2.Unidad Formuladora y Ejecutora

a. Unidad Formuladora : Municipio Provincial de PatazTelfono :Direccin : Jr. Jos Glvez 320Persona Responsable de Formular : Ing. Luis Eduardo Carranza TrujilloPersona Responsable de la Unidad Formuladora

Nombre : Ing. Juan Carlos Ayasta TullumeCargo : Sub Gerente de Obras

b. Unidad Ejecutora

Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a laMunicipalidad Provincial de Pataz, a travs de su Sub Gerencia deDesarrollo Urbano y Rural, ya que tiene las competenciasfuncionales y dadas sus condiciones de gestin actual, muestratener la capacidad tcnica para asumirlo.

Nombre : Municipalidad Provincial de Pataz

rea : Sub. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Sector : Gobiernos Locales

Telfono :

Direccin : Jr. Jos Glvez 320

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

Nombre : Ing. Juan Carlos Ayasta Tullume

Cargo : Sub. Gerente de Desarrollo Urbano y Rural


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2.3. Participacin De Las Entidades Involucradas y de Los Beneficiarios

El proyecto se ha generado como una respuesta favorable ypositiva de la localidad de Tayabamba y de las zonas colindantescomo mbito de intervencin distrital, debido a que su concepcin

surge de una necesidad sentida por la poblacin de dicha zona, lamisma que est relacionada con el mejoramiento y mantenimientode sus reas verdes, con lo que se lograra mejorar las condicionesmedioambientales de la poblacin en general y ornato de lalocalidad.

La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta conla participacin activa de la poblacin beneficiaria y de laMunicipalidad Provincial

CUADRO No. 06MATRIZ DE INVOLUCRADOS Y GRUPOS DE INTERS

Grupo deInvolucrados

Problemas Percibidos Intereses

MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE

PATAZ

Reclamos de losPobladores y susrepresentantes por falta deatencin a la

problemtica de las zonas.Insuficiente presupuesto

para atender a todos losproblemas de la Localidad

Alcanzar sus objetivosde mejorar su ornato y elmedio ambiente ypromover una cultura

ambiental, para mejorarla calidad de vida

POBLACIN

Frecuentes quejas debidoa la ausencia de medidasque mitiguen laCONTAMINACINAMBIENTAL.

Poca predisposicin pararealizar faenas quegaranticen la operacin ymantenimiento de lasreas verdes.

Canalizar solicitudeshacia las autoridadespolticas la formulacin yejecucin de proyectosy obras prioritarios, que

contribuyan a afrontar laproblemtica actualdel deterioro de losparques y jardineslocales.

2.4.Marco de Referencia


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a. Antecedentes del Proyecto:

El presente estudio nace como resultado de una necesidadsentida y por iniciativa de la poblacin organizada circundante alos parques y jardines de Tayabamba , la misma que con el apoyo

de la Municipalidad Provincial, gestionaron el apoyo financieropara su ejecucin en el marco del Bienestar Ciudadano.

La Municipalidad Provincial de Pataz, seleccionara, y priorizara asolicitud de las necesidades de la poblacin, en concordancia conlos criterios de elegibilidad establecidos por el Sistema de InversinPblica - SNIP. Asimismo, cuenta con el compromiso del aportefinanciero de la Municipalidad Provincial en los porcentajes mnimosexigidos por el Proyecto.

El propsito del Perfil.Est orientado a reducir el deterioro de los rboles y arbustos delos parques y jardines, con lo que se conseguira una disminucinsignificante de las enfermedades respiratorias, especialmente de laniez, al obtener mayores reas que les proporcionara aire puro, ypor consiguiente mejorar la calidad del entorno impulsando eldesarrollo social.

b. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto:

El Proyecto Mejoramiento y Conservacin de las reas Verdes dela localidad de Tayabamba, se enmarca en:

El objetivo general del Proyecto.Es Mejorar y conservar la diversidad biolgica de las reas verdes

y as contribuir a renovar las condiciones ambientales de lajurisdiccin, motivo por el cual se est atravesando la crisis mundialde la destruccin de la capa de ozono por la contaminacinambiental, raz por la que se prioriza el proyecto de mantenimientoy proteccin de los reas verdes de todos los mbitos territoriales.

Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de la MunicipalidadProvincial. Su formulacin y contenido se enmarca en lanormatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.Segn la Ley Forestal y de la Fauna Silvestre N 27308 comprendedentro de sus disposiciones:

reas naturales protegidas.- Se considera reas naturalesprotegidas las superficies necesarias para la conservacin de ladiversidad biolgica y dems valores asociados de intersambiental, cultural, paisajstico y cientfico, de conformidad a loestablecido con la Ley N 26834.


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III IDENTIFICACIN

III. IDENTIFICACIN

3.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO

La poblacin de Tayabamba tiene un alto ndice de pobreza, y bajosniveles de vida, encontrndose ubicada en el 1er quintildel ndice deCarencias segn el mapa de pobreza de Foncodes, las viviendas son dematerial de adobe con techos de tejas, en la actualidad presenta undeterioro en sus parques y jardines por la falta de mantenimiento parasu conservacin.

El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, quedescribe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad,


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ha permitido establecer que el problema principal del deterioro de lasreas verdes traer como consecuencia el incremento deenfermedades respiratorias, y el incremento de la contaminacinambiental que afectar a la poblacin en general del distrito.

De modo tal, que para el presente estudio se ha tomado en cuenta lasreas destinadas para jardn de la Plaza de Armas Principal, El Mirador,la Entrada de Tayabamba, en la cual se pretende mejorar y fortalecerla organizacin local, y mejorar la calidad ambiental del entorno.

a) Motivos que generan la Propuesta del Proyecto

El Proyecto busca contribuir a mejorar las condiciones ambientales de lajurisdiccin, motivo por el cual se est atravesando la crisis mundial de ladestruccin de la capa de ozono por la contaminacin ambiental, raz

por la que se prioriza el proyecto de mejoramiento y proteccin de losreas verdes de todos los mbitos territoriales.

Hoy en da los trabajos de mejoramiento de las reas verdes de lalocalidad forman parte de un programa permanente de recuperacinde la ciudad, que ejecuta la Municipalidad Provincial de Pataz, es porello que se genera la propuesta de proyecto que brinda mejor ornato,una ciudad limpia y ambientes agradables, tanto para los vecinos delmunicipio como para sus visitantes, siendo una poltica del alcalde demejorar la calidad de vida la poblacin y en especial de las edades

ms vulnerables como son los nios y los ancianos.

b) Caractersticas de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar.

La contaminacin ambiental es un problema de inters universal, yaque trae consigo enfermedades respiratorias y otras que perjudican lacalidad de vida de los miembros de la localidad.

c) Razones de Inters para la Comunidad Resolver Dicha Situacin:

Modificando la situacin negativa se lograr fomentar el inters de lapoblacin por la jardinizacin en las distintas zonas, as como lalimpieza y conservacin de las reas verdes, tarea que se encuentrabajo la responsabilidad del Departamento de Parques y Jardines de lamunicipalidad, con el propsito de disminuir los porcentajes decontaminacin en el rea urbana.


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3.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADA

ASPECTOS GEOGRFICOSEl Distrito de Tayabamba, est ubicado en la provincia de Pataz. Acontinuacin mostramos sus caractersticas generales y la estimacin

de la poblacin afectada.

CUADRO N 07

DATOS GENERALES: DISTRITO DE TAYABAMBA

Distrito TAYABAMBA

Provincia PATAZ

Departamento LA LIBERTADDispositivo de Creacin Decreto Ley

N de Dispositivo de Creacin

Fecha de Creacin

Capital TAYABAMBA

Altura Capital (m.s.n.m) 3290

Poblacin Censada -2007 13785

Nombre del Alcalde MESIAS ESTEBAN RAMOS CUEVA

Direccin Jr. Jose Galvez 320Fuente Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda - INEI

CUADRO N 08

DISTRITO HABITANTES Viviendas

BULDIBUYO 3836 767

CHILIA 12043 2409

HUAYLILLAS 2338 468HUANCASPATA 6352 1270

HUAYO 4145 829

ONGON 1694 339

PARCOY 16437 3287

PATAZ 7410 1482

PIAS 1525 305

STGO. DE CHALLAS 2797 559

TAURIJA 3002 600

URPAY 3019 604

TOTAL 64,598 12920


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Fuente Censo 2007

CUADRO N 09

CUADRO N 10PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA

TAYABAMBA 20112020PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA

Tasa de Crecimiento 1.40%

POBLACION REFERENCIAL

LOCALIDAD

TAYABAMBA

Estimaciones y Proyecciones de Poblacin 2011-2020

AO DEMANDA DEL PROYECTO

0 2011 13,780

1 2012 13,875

2 2013 13,890

3 2014 13,946

4 2015 14,002

5 2016 14,058

Poblacin Promedio 13,910

Fuente Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda -INEI

Aos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proyeccin 13780 13835 13890 13946 14002 14058 14114 14171 14227 14284 14341

1. 004 1. 004 1. 004 1. 004 1. 004 1. 004 1. 004 1. 004 1. 004 1. 004


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3.1 Definicin del Problema y sus Causas (rbol de Problemas-rbol deObjetivos)

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

Deterioro de las reas verdes de los parques y jardines de lalocalidad de Tayabamba

El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin,que describe y explica en gran parte la condicin y estado de larealidad, ha permitido establecer que el problema principal deldeterioro de las reas verdes traer como consecuencia el

incremento de enfermedades respiratorias, y el incremento de lacontaminacin ambiental que afectar a la poblacin engeneral de la Localidad de Tayabamba

B ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:

Principales causas: Entre las principales causas identificadas que

generan el problema central estn:

a) Causas Directas.

Falta de vigilancia, mejoramiento y conservacin de las reas

verdes de los parques y jardines del distrito de Tayabamba

Falta de presupuesto asignados para la contratacin y

adquisicin de insumos y materiales, para el mejoramiento de las

reas verdes.

Falta de programas de capacitacin y difusin sobre la

importancia de mejorar y conservar las reas verdes.

b) Causas Indirectas.

Nula cultura de proteccin y cuidado ambiental de su

localidad.

Falta de personal dedicado a ejecutar tareas de mejoramiento

y conservacin de las reas verdes de parques y jardines.


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Falta de planes y proyectos sobre proteccin y conservacin de

las reas verdes de los parques y jardines de la localidad de

Tayabamba

C ANLISIS DE EFECTOS

Efecto Final:

Baja calidad de vida de los pobladores de la localidad deTayabamba

- Efectos Directos:

Contaminacin del aire.

Incremento del riesgo a contraer enfermedades infecto

contagiosas.

Deterioro del ornato de la localidad.

- Efectos Indirectos:

Incremento de la contaminacin ambiental.

Incremento del gasto familiar.

Ambiente poco acogedor que presenta la localidad a losvisitantes que acuden al lugar por diferentes motivos.


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A continuacin se presenta el rbol de Causas y Efectos:

Definicin del Problema:

DETERIORO DE LAS REAS VERDES EN LA LOCALIDADDE TAYABAMBA

Causa Directa:Inexistencia de programas decapacitacin y difusin sobrela importancia de mantener yconservar las reas verdes

Causa Directa:No se cuenta con presupuestopara la contratacin de personaly adquisicin de materiales, paradar mantenimiento a las reasverdes.

Causa Directa:No se cuenta con vigilancia ymantenimiento para laconservacin de las reas verdesen la localidad de Tayabamba

Causa Indirecta:No se cuenta con planes yproyectos sobre proteccin yconservacin de las reasverdes de los parques yjardines del distrito deTayabamba

Causa Indirecta:

Ausencia de personal dedicadoa ejecutar tareas demejoramiento y conservacin delas reas verdes de parques yjardines.

Causa Indirecta:

Nula cultura de proteccin ycuidado de las reas verdes porparte de la poblacin.

Efecto Indirecto:Ambiente poco acogedorque presenta la localidad alos visitantes que acuden allugar por diferentes motivos.

Efecto Indirecto:

Incremento del gasto familiar.

Efecto Indirecto:

Contaminacin del aire.

Efecto Directo:Deterioro del ornato de lalocalidad.

Efecto Directo:Incremento del riesgo a contraerenfermedades infecto contagiosas.

Efecto Directo:

Incremento de lacontaminacin ambiental.

Efecto Final

BAJA CALIDAD DE VIIDA DE LOS POBLADORES

EN LA LOCALIDAD DE TAYABAMBA


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Conversin de las CausasEfectos en MediosFines y elaboracin del rbolde Objetivos:

Objetivo General:Mejoramiento y conservacin de la diversidadbiolgica, (reas verdes) en la localidadTayabamba

Causa Directa:Presencia de programas decapacitacin y difusin sobrela importancia de mejorar y

conservar las reas verdes

Causa Directa:Presupuesto asignados para lacontratacin y adquisicin derecursos y materiales, para el

mejoramiento a las reas verdes.

Causa Directa:Existencia de vigilancia ymantenimiento para laconservacin de las reas verdes

de los parques y jardines deldistrito de Ta abamba.

Causa Indirecta:Presencia de planes yproyectos sobre proteccin yconservacin de las reasverdes de los parques yjardines del distrito deTa abamba

Causa Indirecta:Presencia de personal dedicadoa ejecutar tareas demejoramiento y conservacin delas reas verdes de parques yjardines.

Causa Indirecta:

Optima cultura de proteccin ycuidado de las reas verdes porparte de los pobladores.

Efecto Indirecto:Ambiente acogedor quepresenta la localidad a losvisitantes que acuden allugar por diferentes motivos.

Efecto Indirecto:

Reduccin del gastofamiliar.

Efecto Indirecto:

Purificacin del aire.

Efecto Directo:

Conservacin del ornato dela localidad.

Efecto Directo:

Bajo riego a contraer enfermedadesinfecto contagiosas.

Efecto Directo:

Disminucin de lacontaminacin ambiental.

Efecto FinalOPTIMA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES

EN LA LOCALIDAD DE TAYABAMBA


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3.2 Objetivo y Objetivos del Proyecto (Lo que se espera lograr con losresultados del proyecto)

Objetivo General del Proyecto:

El objetivo principal del presente proyecto, que se ha de perseguir de conformidadcon los procedimientos adecuados; son el mejoramiento y conservacin de ladiversidad biolgica(reas verdes), en la localidad de Tayabamba

3.2.1 Objetivos Especficos del Proyecto.

Objetivos Especficos

N

Beneficiarios Directos

N Beneficiarios

Indirectos Implementar un equipo para el mejoramiento y

conservacin de las reas verdes del distrito. 13780N de personas

que visitan

Sembrado y cuidado de reas verdes, rbolesornamentales en la localidad de Tayabamba,para mejorar la apariencia y dar realceembelleciendo al lugar.

13780

N de personasque visitan

Incentivar al cultivo sostenido de las reas verdes

en el entorno de la localidad, siendo estas uncomplemento de purificacin del ambiente.

13780

N de personasque visitan

Fomentar las prcticas educativas permanentesutilizando nuevas estrategias tecnolgicas.

13780N de personas

que visitan

Generar empleo temporal.10 13780 Habitantes


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4 RESULTADOS DEL PROYECTO.

Descripcin de Resultados Indicador de cantidad resultante

Se contratar con un equipoimplementado para elmejoramiento y conservacin delas reas verdes.

Contratos del personal idneo para elmejoramiento de las reas verdes eimplementos de equipos.

Al final del proyecto se mejorarel ornato del entorno local de lasdiferentes reas verdes, que danla apariencia de impactopositivo a los visitantes.

ptimo estado de las reas verdes que darnrealce a la localidad.

Al final del proyecto segarantizar la presencia dereas verdes en los diferentesespacios de la localidad,mejorando el eco sistema y ascontribuir a disminuir los ndicesde contaminacin.

Disminucin del flujo de pacientes conenfermedades respiratorias.

Al final del proyecto, se contarcon planes, programas dedifusin y sensibilizacin paraeducar a la poblacin y

fomentar una cultura ambiental.

70% de la poblacin beneficiada conconocimientos en prcticas demantenimiento de reas verdes.

Capacitacin y asistenciatcnica para el personal queejecutar las tareas demejoramiento de las reasverdes.

Equipo para el mejoramiento capacitado enun 100%


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IV FORMULACIN


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IV FORMULACIN

4.1.HORIZONTEDELPROYECTO

El SNIP establece que el horizonte del proyecto es de 10 aos, loque quiere decir que al cabo de 5 aos el proyecto debe mostrarbeneficios mayores que los costos. Mientras que el perodo deImplementacin del proyecto es de 3 meses, pero el presenteproyecto presentar beneficios que no son cuantificables, ya quees de impacto social, es decir que se basar en las intervencionesefectivas que realizar.

CUADRO N11

CRONOGRAMADEACTIVIDADESDELPROYECTO

FASES ACTIVIDADESALTERNATIVAI

DURACIN(Meses/Aos)

ALTERNATIVAIIDURACIN

(Meses/Aos)I PREINVERSIN (meses) 1 1

II

INVERSIN (meses) 2 2

Expediente Tcnico 1 1

Implementacin del comit 1 1

III

POST INVERSIN (aos)

Operacin y Mantenimiento del

Proyecto.

Servicio prestados por Conservacin

y mantenimiento de las reas verdes

del distrito.

2 2

4.2.ANLISISDEDEMANDA

Servicios que Brindar el ProyectoComo se ha podido observar en las secciones anteriores, los

servicios que el proyecto entregara son:

a) Acciones de Prevencin y proteccin a las reas verdes deldistrito,

b) Fortalecimiento de las capacidades de los integrantes del

comit, o departamento que garantice el cuidado de las reasverdes, esto dependiendo de lo que se pretenda establecer enconcordancia con la municipalidad.


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Poblacin Proyectada para los 05 aos de Vida del Proyecto

Cuadro N12

AO POBLACI N2011 13,780

2012 13,875

2013 13,8902014 13,9462015 14,002

La Poblacin de referencia est conformada por el nmero dehabitantes del Distrito, y para la proyeccin de la poblacin de

los prximos 5 aos, se tomar la tasa de crecimientopoblacional de 1.4, segn fuente del INEI Censos Nacionales,proyectado al 2011, asumiendo que sta se mantieneconstante en el periodo de evaluacin.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a lanecesidad de la poblacin beneficiaria de disponer de unapoblacin sensibilizada y que cuente con un adecuado ornato yambiente purificado, limpio que ayude a mejorar lascondiciones de salud.

Estos proyectos que ayudan y promocionan entornos locales,generando empleos temporales son los que tienen prioridad ancuando contribuyen a impedir a que se genere un incrementodel gasto familiar, sino por el contrario, estos proyectosbenefician positivamente a la poblacin en diferentes reas,podra decirse que contribuyen al beneficio del ser humano enforma integral.

Hoy en da el cuidado y mantenimiento de las reas verdes,

arborizacin, etc. Surge como una importante opcin de barreraque impida el incremento del calentamiento global.

Segn la Ley Forestal y de la Fauna Silvestre N 27308comprende dentro de sus disposiciones:

reas naturales protegidas.- Se considera reas naturalesprotegidas las superficies necesarias para la conservacin de ladiversidad biolgica y dems valores asociados de intersambiental, cultural, paisajstico y cientfico, de conformidad a lo

establecido con la Ley N 26834.


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4.3.ANLISISDEOFERTA

4.3.1 Oferta Sin Proyecto

La oferta actual para el proyecto es de 0%, es decir que no

existe

4.3.2 Oferta Con ProyectoLa oferta con proyecto corresponde a la puesta en serviciodel equipo que brindar los servicios de mantenimiento yconservacin de las reas verdes de la Localidad deTayabamba.

4.4.BALANCEOFERTA-DEMANDALa comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos

muestra que en la localidad de Tayabamba no existe el equipoque preste los servicios para mantener en ptimo estado las reasverdes de la jurisdiccin, importante componente del medioambiente.

4.5.COSTOSDELPROYECTO

En funcin a las actividades y metas descritas para el componentedel proyecto, se ha valorado los costos de cada una de lasactividades de las alternativas propuestas. Se han considerado

como costos todos aquellos recursos en lo que es necesario incurrirpara ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativaplanteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costosdel Proyecto, que se determinan a precios de mercado (PM), parallevarlos a precios sociales (PS), se les multiplican por el factor decorreccin (FC). Los costos se clasifican generalmente en doscategoras:

a) Costos de InversinSon los necesarios para dotar la capacidad operativa del equipoque brindar los servicios de mejoramiento y conservacin de lasreas verdes. Componente principal del proyecto, ycorresponden a los rubros siguientes: Equipos. Servicios profesionales Capacitacin Social y Asistencia Tcnica Otros.

b) Costos de MejoramientoSon los recursos que son necesarios para utilizar y mantener lacapacidad instalada en las reas verdes. Se subdividen a su vezen recursos materiales y humanos.


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4.5.1 Costos a Precios Privados

ESTRUCTURA DE COSTOS DE IMPLEMENTACIN PERFIL DEMEJORAMIENTO

Descripcin Unidad CantidadCosto

UnitarioS/.

Sub Total Total

A. COSTOS DIRECTOS

1.- INSUMOS / HERRAMIENTAS 13,435.00

1.1 Adquisicin de carretillas Unidad 5 100 500

1.2 Adquisicin de picos Unidad 5 28 140

1.3 Adquisicin de rastrillos Unidad 5 20 100

1.4 Adquisicin de cilindros Unidad 10 50 500

1.5 Adquisicin de lampas Unidad 5 35 175

1.6 Adquisicin de escobas Unidad 15 6 90

1.7 Adquisicin de mangueras(100m* S/. 18.00 = 300.00) Mts 100 18 1800

1.8 Adquisicin de Tijeras podadoras Unidad 4 30 120

1.9 Tanque/Cisterna 1 M3 Unidad 1 800 800

1.10 Adquisicin de Plantones/varios Unidad 200 10 2000

1.11 Adquisicin de Rosas/plantas varias Unidad 500 6 3000

1.12 Humus kg. 500 1.8 900

1.13 Adquisicin de grass saco 20 15 3001.14 Tierra agrcola M3 250 10 2500

1.15. Carteles Unidad 30 7 210

1.16 Flete Global 1 300 300

2.- PERSONAL 9,600.00

2.1 Obreros (10/2meses*S/. 20.00/da ) Personal 10 960 9600

3.- UNIFORMES 1,740.00

3.1 Adquisicin de Pantalones de trabajo Unidad 30 40 1200

3.2 Adquisicin de polos Unidad 30 10 300

3.3 Adquisicin de gorras Unidad 30 8 240

SUB TOTAL

5.- CAPACITACIN Y ASISTENCIATECNICA

3,800.00

5.1 Capacitacin Mes 2 1200 2400

5.2 Asistencia Tcnica Mes 2 700 1400

SUB TOTAL

TOTAL A COSTO DIRECTO S/. 28,575.00

4.5.2. Costos de Inversin a Precios Privados


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El resumen del monto total de la inversin a precios privados para laalternativa se detalla en el cuadro 7:

CUADRO N 14

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DELPROYECTO 28,575.00Equipamiento 28,575.00

Gastos Generales (10%) 2,857.50

Sub Total 31,432.50

IGV (18%) 5657.85

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 37,090.35

INTANGIBLES 1298.16

Expediente Tcnico (3.5% CT) 1298.16Sub Total 38,388.51

MONTO DE LA INVERSIN 38,388.51

4.5.3 Costos a Precios Sociales

Los Costos de Inversin tienen la siguiente composicin:

Cuadro N 15

COSTOS A PRECIOS: PRIVADOS SOCIALES

Materiales Nacionales 15175 12,018.60

Mano de Obra Calificada 9,600.00 7,603.20

Mano de Obra No

Calificada

3,800.00 3,009.60

28,575.00 22,631.40

4.5.4. a Costos de Mantenimiento sin proyecto a Precios de Mercado ySocialesEn la situacin sin proyecto, actualmente no se cuenta con reasverdes, por lo tanto no existen costos en lo referente al

mantenimiento de las mismas.


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4.5.5. b Costos de Mantenimiento con proyecto a Precios de Mercado ySocialesLos costos de operacin y mantenimiento para la Alternativa 1, escomo se indica a continuacin:

CUADRO N 16COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCION Sub. total TOTALMATERIALESGuantes 50.00tiles de limpieza 50.00Adquisicin de Plantas 300.00Otros (lampas) 50.00Sub Total de Materiales 450.00

IGV 81.00Costo de Materiales 531.00MANO DE OBRA 100.00 100.00COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 631.00COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 499.75

4.5.6. Costos de Inversin a Precios Sociales

Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los

factores de correccin segn la distribucin de bienes nacionales y mano deobra, lo cual se detalla en el cuadro N 17, a continuacin se presenta unresumen de los costos de inversin a precios sociales para la alternativaseleccionada:

CUADRO N 17RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1

COSTO TOTAL DE LA OBRA 37,090.35

INTANGIBLES 1,298.16Expediente Tcnico (3.5% CT) 1,298.16

MONTO DE LA INVERSIN S/. 38,388.51

4.6 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para elflujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 12%. Se

incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se hanutilizado los factores de correccin sealados por el Sistema Nacional deInversin Pblica - SNIP


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4.7 BENEFICIOS

4.7.1 Beneficios Sin proyecto

Si no existe intervencin para mejorar las condiciones ambientales conla conservacin y mantenimiento de las reas verdes entonces se debecontinuar viviendo con los problemas de contaminacin ambiental ypor consiguiente estar propensos a los riegos de enfermar.

4.7.2 Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Ahorro en los costos por presentar una salud ptima Aumento en purificacin del aire.

Conseguir una mayor calidad de vida de los pobladores de dichodistrito. Contribuir a impedir el calentamiento global.Generacin de empleo eventual.

4.7.3 Beneficios Incrementales

Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sinproyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformadospor los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.


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V EVALUACIN

5.1 EVALUACIN SOCIAL

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza lametodologa Costo-Efectividad, debido a que los servicios prestados sonpoco significativos, y por lo tanto no es relevante la cuantificacin yvaloracin de los costos operativos y para esto se ha utilizado el nmerode servicios finales; por cuanto, este va de la mano con el objetivo delproyecto.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar losbeneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicinimplica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar

para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.


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Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirsecualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente amejorar la calidad de vida de los beneficiaros directos de la localidad.Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juiciopara determinar la importancia y alcance del proyecto.

5.1.1 Metodologa Costo Efectividad

Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar lasalternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con elobjetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posibleen la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin dedichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), seespera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la querepresente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los

resultados se muestran en el siguiente Cuadro:

CUADRO N 20EVALUACIN COSTO EFECTIVIDADGLOBAL

Precios SocialesAlternativa 1(En Nuevos Soles)

AosSin Proyecto Con Proyecto

CostoIncremental

PoblacinBeneficiaria

Costo deMantenimiento

Costo deMantenimiento Inversiones

0 38,388.51 38,388.51

1 499.75 499.75

2 499.75 499.753 499.75 499.754 499.75 499.755 499.75 499.75

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

El ICE de la alternativa nica que se ha tomado en cuenta, se tiene unvalor referencial de S/. 1,63 lo cual hace que este componente sea el

adecuado.5.1.2 EVALUACIN ECONOMICA

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costoefectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posibleexpresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que sumedicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritanrealizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.

Metodologa costo - efectividad (CE)


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Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio

donde:

VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Alternativa 1:

Cuadro N 21

Costo efectividad de la alternativa 1

DESCRIPCIN VALOR

VACT S/. 22,631.40

Beneficiados en promedio 13910

COSTO EFECTIVIDAD S/. 1.63Elaboracin: Equipo de Proyectos

Fuente: Cuadro 19

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 26.35 nuevos soles

por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una

lnea de corte para evaluar las alternativas.

5.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Los beneficios que se lograran con el proyecto, no son cuantificables ya queest orientado a beneficiar a la comunidad, por lo tanto su impacto essocial.

5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto demantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte devida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marcoeconmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.

El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientespuntos de vista:


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Institucional:

A travs del Convenio de Participacin suscrito entre la MunicipalidadProvincial de Pataz, que se ha comprometido en el financiamiento al 100%,para la ejecucin del proyecto.

La Municipalidad Provincial de Pataz, a travs del rea correspondiente, yen concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vezconcluida la etapa de instalacin de las reas verdes, ser la entidadresponsable de la operacin y mantenimiento durante la vida til del mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la

implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de partidapresupuestara para las actividades de mejoraminto y cuentan concapacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones delpresente proyecto.

La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto,ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y elmantenimiento en la etapa de operacin.

5.4 ANALISIS DEIMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicoscomo resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por lascaractersticas particulares del mismo, y la pequea envergadura fsica de lainfraestructura, no generara efectos negativos relevantes, por el contrariotiene un gran impacto en el desarrollo integral de los miembros de lajurisdiccin, como por ejemplo:

Mejorar las condiciones ambientales de la localidad y contribuir enel impedimento del problema que aqueja al mundo entero como es alCalentamiento Global, entre otras que anteriormente se han descrito lneasarriba.

Impactos Negativos

No existen.


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5.5 MARCO LGICOOBJETIVOS

METASINDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FINMejorar la calidad de vida del distritode Tayabamba.

1. Anular la probabilidaddel incremento de deriesgos que afecten lasalud. 100%.

1. Informe peridico yregistros estadsticos delcentro que brindanservicios de salud.

1. Registros de atencionesen los servicios de salud.

Anular la probabilidadde la presencia deriesgos relacionados a lasalud en un 100%.

PROPSITOContar con un equipo que brinde los

servicios de mejoramiento yconservacin de las reas verdes delos parques y jardines de la localidadde Tayabamba.

Incremento de lacapacidad de servicio en

un 100%.Mejora en los procesos delservicio en un 100%.

Informe tcnico de lacomparacin entre el

proceso antiguo y elpropuesto para el proyecto.Informe de inventario debienes.

El Municipio, brinde lascondiciones econmicas

para la realizacin delproyecto.La comunidad est a favordel desarrollo del proyecto.

Mejorar el ornato de lalocalidad y brindar un

ambiente acogedor yatractivo turstico a losvisitantes.

RESULTADOS1. Presencia de programas

relacionados sobre la proteccin yconservacin de las reas verdesde los parques y jardines del distrito.

2. Mayores asignacionespresupuestales para la adquisicinde equipos.

3. Existencia de vigilancia ymantenimiento para la conservacinde las reas verdes de los parques yjardines de la localidad.

Capacidad de atencinde los servicios demejoramiento

Cronograma dedesembolso del ProyectoCompra de equipos paradar mejoramiento a lasreas verdes.

Registro de atenciones en elcentro de salud

Reportes de seguimiento ymonitoreo de las actividadesa realizar.

Se cumple el cronogramade desembolso.Se cuenta con el personalcapacitado para el servicioCuentan con equipo demantenimiento

Adecuado servicio demejoramiento de las reasverdes para la atencin delos requerimientos de lademanda social.

Mayores asignacionespresupuestales para laadquisicin de insumos ymateriales

1. Compra de insumos y materiales

para la instalacin de las reasverdes.

2. Elaboracin de manual deProcedimientos de Normas tcnicasde seguridad y cuidado ambiental.

3. Capacitacin de personal paraprevenir deterioro del medioambiente.

Compras insumos y

materiales

Documento de trabajo.Nmero de cursos decapacitacin.

Factura y/o boletas de los

gastos en capacitacin.

Factura y /c boletas decompra de los materiales.

Factura por servicios decapacitacin.

Se adquiere de una

empresa comercial para lacompra de insumos ymateriales para lascapacitaciones de losusuarios.

Boletas de Compra de

materialesElaboracin de manual deProcedimientos de Normastcnicas mejoramiento dereas verdes.Capacitacin de personalpara prevenir conductasdelictivas.


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VI CONCLUSIONES

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


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El proyecto Mejoramiento y Conservacin de las reas Verdesde la localidad de Tayabamba, tiene como objetivo sentar lasbases para la puesta en marcha del Equipo que brinde losservicios de mantenimiento y conservacin de las reas verdes de

la localidad Tayabamba.

La poblacin total beneficiaria actual se estima en 13890habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupode posibles afectados por un incremento de la contaminacin delaire, ya que trae como consecuencia el incremento deenfermedades a su vez, se perjudica e incrementa el gasto de lacanasta familiar.

La Alternativa uno, planteada para la solucin del problema,

desde el punto de vista tcnico, social y econmico, es el msapropiado para la zona.

El monto de inversin del proyecto a precios privados y preciossociales de la Alternativa 1 son: S/. 22,631.40.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico,econmico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente estgarantizada con la participacin de la Provincial de Pataz y losBeneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda que el presente proyecto se le d la debidaimportancia y se le incluya en el presupuesto participativo delpresente ejercicio, para su total financiamiento.

Se recomienda que el personal a contratar, rena lascaractersticas fsicas y emocionales, para el mejor desempeo de

las funciones que demanda el proyecto.


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PANEL FOTOGRAFICO


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Podemos apreciar cmo podramos aprovechar espacios libres yvolverlos parques, como atractivos tursticos


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PLAZA PRINCIPALANTES

INTERVENCIN DEL PROYECTO


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INTERVENCIN DEL PROYECTO

RUBEN 2.- Perfil AreasVerdes Tayabamba

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