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Begrüssung TIP DAY 2018

Christian Etter, Leiter Finanzen, Stv. Spitaldirektor

Das Spital Zollikerberg▪ ist das Flaggschiff einer gemeinnützigen Stiftung

▪ 1858 Gründung Spital Neumünster in der Stadt Zürich, seit 1933 am Standort Zollikerberg, 1998 Fusion mit Stiftung Schweiz. Pflegerinnenschule

▪ gehört zu den mittleren Schweizer Spitälern (180 Betten)

▪ beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende

Das Spital Zollikerberg

▪ hat einen öffentlichen Leistungsauftrag

▪ Ist immer und für alle da (Notfallstation 365/24; Kinderpermanence 365/12; Patienten aller Versicherungsklassen sind willkommen)

▪ erwirtschaftet rund 155 Mio. Franken pro Jahr

▪ hat ein gemischtes System mit angestellten Ärzten und Ärztinnen und Belegärztinnen und -ärzten

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Inhaltliche Positionierung

Leistungsschwergewichte

▪ Breite fachärztliche Kompetenz unter dem Dach der Inneren Medizin (Kardiologie, Pneumologie, Gastroenterologie etc.) mit besonderem Fokus auf multimorbide, ältere Menschen (Akutgeriatrie, Kompetenzzentrum für Palliativmedizin)

▪ Geburtshilfe inkl. Neonatologie

▪ Orthopädie inkl. spezialisierte Wirbelsäulenchirurgie

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Finanzielle Eckdaten▪ 10’700 stationäre Fälle, 50’000 ambulante Patienten

▪ Zusatzversichertenanteil ca. 30%

▪ CMI ca. 0.850

▪ Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 5.0 Tage

▪ Ca. 36’000 Pflegetage

▪ Umsatz CHF 155 Mio.

▪ EBITDA-Marge 13%

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Controlling mit

Mira Zasowski

Leiterin Rechnungswesen und Controlling

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HCe-Einführung im 2006: Spital Zollikerberg als Vorreiter

▪ Phase 1: Schnittstelle SAP-HCe

▪ Modul Finanzen, Patienten und Leistungen

▪ Phase 2: KTR

▪ Phase 3: MCO

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(Zu) langer Einsatz von HCe Insight

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2014: Ablösung HCe Insight BIC3

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Controlling mit

Jahr HCe Cube Schnitt-

stelle

Kennzahlen

2014 FIN_BEBU

(Buchungskreis Spital)

SAP Erträge/ Aufwendungen

EBITDA-Marge

KTR SAP Gewichtete Fallkosten

Deckungsgrad ambulant

KTR_MCO SAP CMI, Casemix u.A.

PEP PEP TACS-Leistungen

2016 PAT SAP Austritte, Bettenauslastung, ZV-

Quote u.A.

LEI SAP Taxpunkte, MAT- und MEDI-

Leistungen u.A.

2017 KEN SAP Kennzahlen aus anderen Cubes:

Bericht Monatscontrolling

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Sonderfunktionen FIN_BEBU-Cube

Jahr HCe Cube /Modul Funktion

2015 Finanzplanung Budgetierungstool

2017 ALL_Cube • Integration des 2. Buchungskreises

(Stiftungsbetriebe)

• Konsolidierung der beiden Buchungskreise

(IST/Budget)

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HCe Cubes im Aufbau

Jahr HCe Cube /Modul Schnitt-

stelle

Funktion

2018 HON SAP Honorarauswertungen

2018 OPS-Cube Orbis • Auswertung der OP-Daten

(Eingriffe, Zeiten)

• Steuerung der OP-

Kapazitäten, Saalauslastung

• 2019: Projekt

Leistungserfassung in Orbis

(Ablösung RAP/Barcomed)

2018/

2019

Notfall-Cube

(PAT_Cube)

Orbis Auswertung der Daten der

Notfallstation

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Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!