Stadt Porta Westfalica Haushaltssanierungsplan (HSP) · Stadt Porta Westfalica...

Stadt Porta WestfalicaHaushaltssanierungsplan (HSP)

A(HSP 2012)

Produktbereich: 08Produktgruppe: 0801Produkt: 080101Organisationseinheit: SG Abteilung PV Frau LürsenZusammenhang mit Maßnahme-Nr.

lfd. Nr.

1

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Auch die Haushaltsplanung 2014 weist die Aufwandsverringerung für Sach- und Dienstleistungen in voller Höhe (12.000 €) aus.Ein Budgetierungsvorschlag (max. Zuschussbudget) zur Umsetzung liegt weiter nicht vor.

Jahr/Fortschreibung: 2014BezeichnungErarbeitung eines Budgetierungsvorschlags(max. Zuschussbudget)

SportförderungSportanlagen u. SportförderungSportanlagen u. Sportförderung51

08010100

Auswirkungen

Leistung/Abrechnungsobjekt

Abrechnungsobjekt Konto Betrag

08010100 52210000

52215000

1.650 € (2014)1.650 € (2015)

3.300 € (ab 2016)

3.850 € (2014)3.850 € (2015)

7.700 € (ab 2016)

Maßnahme-Nr. (beibehalten)080101/01

Beschreibung der Maßnahme/Auswirkungen auf den Ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)Erarbeitung eines Budgetierungsvorschlags (max. Zuschussbudget) in 2012.Vorläufiges Ziel: Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10 % (11.000 €).

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Haushaltsplanung 2013 weist die Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in voller Höhe (12.000 €) bereits ab 2013 aus.Ein Budgetierungsvorschlag (max. Zuschussbudget) zur Umsetzung liegt noch nicht vor.

O:\Global\AG Haushaltssanierung\Haushaltssanierungsplan\Maßnahmen\HSP 2014\PB 08.xlsx


Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( X ) dauerhaft



P 080101/01 (Planung)B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

11 Personalaufwendungen12 Versorgungsaufwendungen

21 Konsolidierungsbeitrag Finanzergebnis

Ertrags-/Aufwandsart

Konsolidierungsbeitrag Ergebnisplangesamt

6 Kostenerstattungen- und -umlagen

ggf. Personaleinsparung:in verrechneten Vollzeitstellen

14 Bilanzielle Abschreibungen15 Tansferaufwendungen16 Sonstige ordentliche Aufwendungen17 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Aufwendungen

19 Finanzerträge20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend.

7 Sonstige ordentliche Erträge

10 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Erträge

8 Aktivierte Eigenleistungen9 Bestandsveränderungen

1 Steuern und Abgaben2 Zuwendungen u. allg. Umlagen3 Sonstige Transfererträge4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen

Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung = positiver Wert, Ergebnisverschlechterung = negativer Wert)



P 080101/01 (Umsetzung)C

2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 €

0 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 €

11 Personalaufwendungen

9 Bestandsveränderungen10 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Erträge



Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung = positiver Wert, Ergebnisverschlechertung = negativer Wert)

6 Kostenerstattungen- und -umlagen7 Sonstige ordentliche Erträge8 Aktivierte Eigenleistungen

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend.


13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen14 Bilanzielle Abschreibungen15 Tansferaufwendungen16 Sonstige ordentliche Aufwendungen17 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Aufwendungen19 Finanzerträge

12 Versorgungsaufwendungen




Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen PB 08 Planung (Blatt B)

Konsolidierungsbeiträge auf Ebene des (Gesamt-)Ergebnisplans

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211 Steuern und Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2 Zuwendungen und allg. Umlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €3 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €6 Kostenerstattungen- und –umlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €7 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €8 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €9 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €11 Personalaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €14 Bilanzielle Abschreibungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

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17 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Aufwendungen

21 Konsolidierungsbeitrag FinanzergebnisKonsolidierungsbeitrag Ergebnisplan gesamt



Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen PB 08 Umsetzung (Blatt C)



0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €11 Personalaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen 0 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 €14 Bilanzielle Abschreibungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 €19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 €






A

Produktbereich: 09Produktgruppe: 0901Produkt: 090101Organisationseinheit: SG Abteilung PV Herr SassenbergZusammenhang mit Maßnahme-Nr.

lfd. Nr.Auswirkungen



Jahr/Fortschreibung: 2014BezeichnungOhne Maßnahme

Räumliche Planung u. Entw.Räumliche Planung u. Entw.Räumliche Planung u. Entw.

Maßnahme-Nr. (beibehalten)

Beschreibung der Maßnahme/Auswirkungen auf den Ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)

61



Konsolidierungseffekt: ( ) einmalig ( ) dauerhaft



P 090101 (Planung)B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

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14 Bilanzielle Abschreibungen15 Transferaufwendungen16 Sonstige ordentliche Aufwendungen17 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Aufwendungen







P 090101 (Umsetzung)C

2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

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8 Aktivierte Eigenleistungen9 Bestandsveränderungen10 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Erträge

6 Kostenerstattungen- und -umlagen7 Sonstige ordentliche Erträge



13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen14 Bilanzielle Abschreibungen15 Transferaufwendungen16 Sonstige ordentliche Aufwendungen17 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Aufwendungen19 Finanzerträge












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A

Produktbereich: 10Produktgruppe: 1001Produkt: 100101Organisationseinheit: SG Abteilung PV Herr GeileZusammenhang mit Maßnahme-Nr.

lfd. Nr.



63


Bauen und WohnenBauaufsicht und DenkmalschutzBauaufsicht

Auswirkungen





P 100101 (Planung)B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

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0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Konsolidierungsbeitrag Ergebnisplangesamt













A

Produktbereich: 10Produktgruppe: 1001Produkt: 100102Organisationseinheit: SG Abteilung PV Herr GeileZusammenhang mit Maßnahme-Nr.


Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014Ohne Maßnahme

Bauen und WohnenBauaufsicht und DenkmalschutzDenkmalschutz u. -pflege Leistung/Abrechnungsobjekt63






P 100102 (Planung)B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

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1 Steuern und Abgaben




2 Zuwendungen u. allg. Umlagen3 Sonstige Transfererträge4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 Privatrechtliche Leistungsentgelte6 Kostenerstattungen- und -umlagen7 Sonstige ordentliche Erträge8 Aktivierte Eigenleistungen9 Bestandsveränderungen10 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Erträge11 Personalaufwendungen12 Versorgungsaufwendungen


19 Finanzerträge20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend.21 Konsolidierungsbeitrag FinanzergebnisKonsolidierungsbeitrag Ergebnisplangesamt





2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

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1 Steuern und Abgaben2 Zuwendungen u. allg. Umlagen3 Sonstige Transfererträge4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 Privatrechtliche Leistungsentgelte6 Kostenerstattungen- und -umlagen7 Sonstige ordentliche Erträge8 Aktivierte Eigenleistungen9 Bestandsveränderungen10 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Erträge11 Personalaufwendungen


21 Konsolidierungsbeitrag FinanzergebnisKonsolidierungsbeitrag Ergebnisplangesamt




A

Produktbereich: 10Produktgruppe: 1002Produkt: 100201Organisationseinheit: SG Abteilung PV Herr DiranZusammenhang mit Maßnahme-Nr.



Bauen und WohnenWohnförderungFörderung des Wohnens Leistung/Abrechnungsobjekt63






P 100201 (Planung)B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021ErgebnisErtrags-/Aufwandsart









A

Produktbereich: 10Produktgruppe: 1002Produkt: 100202Organisationseinheit: SG Abteilung PV Herr BrandZusammenhang mit Maßnahme-Nr.



Bauen und WohnenWohnförderungGebührenhaushalt Wohnungslose Leistung/Abrechnungsobjekt32






P 100202 (Planung)B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

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A

Produktbereich: 10Produktgruppe: 1002Produkt: 100203Organisationseinheit: SG Abteilung PV Herr RiechmannZusammenhang mit Maßnahme-Nr.



Bauen und WohnenWohnförderungGebührenh. Aussiedler Leistung/Abrechnungsobjekt60


Beschreibung der Maßnahme/Auwirkungen auf den Ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)




B2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

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A

Produktbereich: 10Produktgruppe: 1002Produkt: 100204Organisationseinheit: SG Abteilung PV Herr RiechmannZusammenhang mit Maßnahme-Nr.



Bauen und WohnenWohnförderungGebührenh. Asylbewerber Leistung/Abrechnungsobjekt60






P 100204 (Planung)B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

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A(HSP 2012)

Produktbereich: 12Produktgruppe: 1201Produkt: 120101Organisationseinheit: SG Abteilung PV Herr KollmeierZusammenhang mit Maßnahme-Nr. 030202/01

lfd. Nr.

1

Jahr/Fortschreibung: 2014BezeichnungVerbesserung ÖPNV-Verlustabdeckung

Verkehrsflächen u. ä. ÖPNVFörderung des ÖPNVFörderung des ÖPNV60

12010100

Auswirkungen



12010100 53120000 141.500 € (2012)135.000 € (ab 2013)

neu 65.000 € (ab 2014)25.000 € (ab 2020)


Beschreibung der Maßnahme/Auswirkungen auf den Ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)Verbesserung der Verlustabdeckung des ÖPNV durch• Veränderungen in der Verkehrsplanung und• ggf. alternative Konzepte zum Einsatz der finanziellen Mittel für ÖPNV/ Schülerverkehr

Zwischenergebnis: Verringerung der Verlustabdeckung aufgrund des aktuellen Sachstandes (30.05.2012) auf 105 T€ (in 2012) bzw. 120 T€ (ab 2013) jährlich.

Hinweis:Hierbei handelt es sich nicht um eine Sanierungsmaßnahme im eigentlichen Sinn, da die Stadt Porta Westfalica den Sanierungserfolg nur sehr bedingt und zeitlich deutlich verzögert steuern kann.

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Prognose der MHV weist für 2012 Verluste i.H.v. 144.200 € aus (+39.200 € ggü. Ansatz 2012). Ab 2013 werden Verluste von 218.840 € (2013) und 190.000 € p.a. ab 2014 eingeplant (+98.840 € bzw. +70.000 € ggü. Planung 2012).




neu 130.000 € (2014)115.000 € (2015)100.000 € (2016)85.000 € (2017)70.000 € (2018)65.000 € (2019)

25.000 € (ab 2020)

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Die Haushaltsplanung 2014 weist verbesserte Aufwendungen zur Verlustabdeckung i. H. v. 125 T€ für 2014 (-65 T€ ggü. der Planung 2013), 140 T€ für 2015 (-50 T€) und 155 T€ (-35 T€) für 2016 aus. Für 2019 ist der Planbetrag aus 2013 berücksichtigt. Ab 2020 ist vorsichtig eine Aufwandserhöhung auf 230 T€/Jahr eingeplant, da die Leistungen neu ausgeschrieben werden und von Kostensteigerungen für den ÖPNV aufgrund des Tariftreue- und Vergabegesetzes in NRW ausgegangen wird. Die verbesserten Planzahlen für 2014-2018 basieren auf einer aktualisierten Ergebnisprognose der MHV.Alternativkonzepte sind aufgrund der gesetzlichen Zuordnung der Trägerschaft des ÖPNV nur in Übereinstimmung mit dem Kreis und mit einem erheblichen zeitlichen Vorlauf möglich.



P120101/01 (Planung)B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


















2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

141.500 € 36.160 € 130.000 € 115.000 € 100.000 € 85.000 € 70.000 € 65.000 € 25.000 € 25.000 €

141.500 € 36.160 € 130.000 € 115.000 € 100.000 € 85.000 € 70.000 € 65.000 € 25.000 € 25.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

141.500 € 36.160 € 130.000 € 115.000 € 100.000 € 85.000 € 70.000 € 65.000 € 25.000 € 25.000 €





Konsolidierungsergebnis (Ergebnisverbesserung = positiver Wert, Ergebnisverschlechertung = negativer Wert














0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €









0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €11 Personalaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €14 Bilanzielle Abschreibungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €15 Transferaufwendungen 141.500 € 36.160 € 130.000 € 115.000 € 100.000 € 85.000 € 70.000 € 65.000 € 25.000 € 25.000 €16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

141.500 € 36.160 € 130.000 € 115.000 € 100.000 € 85.000 € 70.000 € 65.000 € 25.000 € 25.000 €19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

141.500 € 36.160 € 130.000 € 115.000 € 100.000 € 85.000 € 70.000 € 65.000 € 25.000 € 25.000 €






A

Produktbereich: 13Produktgruppe: 1302Produkt: 130201Organisationseinheit: SG Abteilung PV Herr Dr. von LochowZusammenhang mit Maßnahme-Nr.

lfd. Nr.



Auswirkungen




Natur- und LandschaftspflegeNatur- und LandschaftspflegeNatur- und LandschaftspflegeUmweltamt



P 130201 (Planung)B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


















2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €














A(HSP 2012)

Produktbereich: 13Produktgruppe: 1303Produkt: 130301Organisationseinheit: SG Abteilung PV Frau HüvelmeierZusammenhang mit Maßnahme-Nr.

lfd. Nr.

1

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Haushaltsplanung 2013 weist die Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab 2014 aus.Mit der Mindener Fahrgastschifffahrt und anderen Interessenten sollen Gespräche wegen der Übernahme des Schiffsanlegers geführt werden.

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Auch die Haushaltsplanung 2014 weist eine Aufwandsverringerung für Sach- und Dienstleistungen ab 2014 aus.Die Übertragung des Schiffsanlegers ist zum 01.08.2014 erfolgt.

Darüber hinaus werden aus der beschlossenen Mitgliedschaft im Tourismuszentrum Westliches Weserbergland (Vollmitgliedschaft ab 2015) Ergebnisverbesserungen (verringerte Aufwendungen für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen) in den Produkten 130301 und 150201 erwartet, die bisher noch nicht eingeplant sind.


13030100 52210000 5.000 €

Beschreibung der Maßnahme/Auswirkungen auf den Ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)Übertragung des Schiffsanlegers Barkhausen auf die Mindener Fahrgastschifffahrt (ab 2014).

Auswirkungen

Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014Übertragung des Schiffsanlegers Barkhausen

Natur- und LandschaftspflegeErholungseinrichtungenErholungseinrichtungen Leistung/Abrechnungsobjekt 1303010001





2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €












2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

0 € 0 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €










A(HSP 2012)


lfd. Nr.

2

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Auch die Haushaltsplanung berücksichtigt die Aufwandsverringerung für Sach- und Dienstleistungen ab 2015.

Wegfall/Reduzierung der Betriebsaufwendungen für die Toilette am Kaiser-Wilhelm-Denkmal (ab 2015).

13030101 52370000 2.000 €

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Haushaltsplanung 2013 weist die Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab 2015 aus.Mit der Klärung des Weiterbetriebs der Gastronomie am Kaiser-Wilhelm-Denkmal nach dem Erwerb der Denkmalgaststätte durch den LWL werden auch die sanitären Verhältnisse geregelt.

AuswirkungenBeschreibung der Maßnahme/Auswirkungen auf den Ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)


01

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014130301/02 Toilette Kaiser-Wilhelm-Denkmal





2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



11 Personalaufwendungen12 Versorgungsaufwendungen13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen14 Bilanzielle Abschreibungen15 Transferaufwendungen16 Sonstige ordentliche Aufwendungen17 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Aufwendungen

19 Finanzerträge20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend.21 Konsolidierungsbeitrag Finanzergebnis




1 Steuern und Abgaben2 Zuwendungen u. allg. Umlagen3 Sonstige Transfererträge4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 Privatrechtliche Leistungsentgelte6 Kostenerstattungen- und -umlagen7 Sonstige ordentliche Erträge8 Aktivierte Eigenleistungen9 Bestandsveränderungen




2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €

0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000Konsolidierungsbeitrag Ergebnisplangesamt

10 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Erträge11 Personalaufwendungen12 Versorgungsaufwendungen13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen14 Bilanzielle Abschreibungen15 Transferaufwendungen16 Sonstige ordentliche Aufwendungen17 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Aufwendungen19 Finanzerträge20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend.


9 Bestandsveränderungen



1 Steuern und Abgaben2 Zuwendungen u. allg. Umlagen3 Sonstige Transfererträge4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 Privatrechtliche Leistungsentgelte6 Kostenerstattungen- und -umlagen7 Sonstige ordentliche Erträge8 Aktivierte Eigenleistungen



A(HSP 2012)


lfd. Nr.

3

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Bewirtschaftungsaufwendungen werden nicht mehr berücksichtigt.

Wegfall der mobilen Toilette am Fernsehturm ab 2013, falls Aufstellung nicht durch Dritte erfolgt.

13030100 52410000 700 €

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Haushaltsplanung 2013 weist die Verringerung der Bewirtschaftungsauf-wendungen aus.



01

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014130301/03 Wegfall Toilette am Fernsehturm





2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €












2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 €

0 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 € 700 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €










A(HSP 2012)


lfd. Nr.

4

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Die Haushaltsplanung 2014 berücksichtigt die beschlossene Verringerung der Unterhaltungsaufwendungen ab 2014. Gespräche mit dem Ziel der Übertragung des Fährbetriebes zum 01.01.2014 werden mit der Gemeinde Kalletal geführt.

Übertragung der Trägerschaft für die Fähre Veltheim auf Private/Vereine bis spätestens 2014.

13030102

999999 (nachr.)

52210000

Personalaufwand

1.000 €

9.660 €

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Haushaltsplanung 2013 weist die Verringerung der Unterhaltungsaufwendungen wie beschlossen ab 2014 aus.Die Gespräche mit der Zielsetzung einer Übertragung des Fährbetriebes sind noch nicht abgeschlossen.



60

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014130301/04 Übertragung der Fähre Veltheim





2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €












2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

0 € 0 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €Konsolidierungsbeitrag Ergebnisplangesamt














0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €









0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €11 Personalaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen 0 € 700 € 6.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 €14 Bilanzielle Abschreibungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 700 € 6.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 €19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 700 € 6.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 € 8.700 €






A

Produktbereich: 14Produktgruppe: 1401Produkt: 140101Organisationseinheit: SG Abteilung PV Herr Dr. von LochowZusammenhang mit Maßnahme-Nr.

lfd. Nr.


UmweltschutzDienstleist. f. d. UmweltschutzDienstleist. f. d. UmweltschutzUmweltamt

Auswirkungen







P 140101 (Planung)B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

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0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


















2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

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0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €



















0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €






A

Produktbereich: 15Produktgruppe: 1501Produkt: 150101Organisationseinheit: SG Abteilung PV Frau HartmannZusammenhang mit Maßnahme-Nr.





Wirtschaft und TourismusWirtschaftsförderungWirtschaftsförderung




80



P 150101 (Planung)B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


















2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €














A(HSP 2012)


lfd. Nr.

1

Auswirkungen

Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014Verringerung des Aufwands für den Kurpark

Wirtschaft und TourismusTourismusKureinrichtungen Leistung/Abrechnungsobjekt 1502010101


Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Haushaltsplanung 2013 weist die beschlossene Aufwandsreduzierung in Höhe von 5.000 € für das Konto 522150 (Dienstleistungen des Wirtschaftsbetriebes) aus.Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Auch die Haushaltsplanung 2014 weist die beschlossene Aufwandsreduzierung in Höhe von 5.000 € für das Konto 522150 (Dienstleistungen des Wirtschaftsbe-triebes) aus.

Darüber hinaus werden aus der beschlossenen Mitgliedschaft im Tourismuszentrum Westliches Weserbergland (Vollmitgliedschaft ab 2015) Ergebnisverbesserungen (verringerte Aufwendungen für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen) in den Produkten 130301 und 150201 erwartet, die bisher noch nicht eingeplant sind.


15020101 52215000 5.000 € (ab 2013)

Beschreibung der Maßnahme/Auswirkungen auf den Ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)Verringerung der Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung des Kurparks durch Senkung der Standards auf das Niveau sonstiger städtischer Grünanlagen (ab 2013).




2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

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2020Ergebnis

2021Ergebnis

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A(HSP 2012)


lfd. Nr.

2

Anmerkung:Im Rahmen der beschlossenen Rückführung des Wirtschaftsbetriebs in den Kernhaushalt zum 01.01.2015 wird auch die neue Aufgabenverteilung/-wahrnehmung organisatorisch zu regeln sein.

Übertragung der Aufgabe der Pflege des Kurparks auf den Wirtschaftsbetrieb(Prüfung in 2012).

15020101 Sanierungsbeitrag wird noch ermitelt/dargestellt

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013 + 2014):Die vollständige Übertragung der Aufgabe der Pflege des Kurparks (Betrieb gewerblicher Art) auf den Wirtschaftsbetrieb ist noch nicht möglich. Die Grünpflege erfolgt zunächst im Rahmen eines Generalauftrags durch den WB.



80

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014150201/02 Übertragung der Kurparkpflege

auf den Wirtschaftsbetrieb

Wirtschaft und TourismusTourismusKureinrichtungen Leistung/Abrechnungsobjekt 15020101




2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

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2012Ergebnis

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A(HSP 2012)

Produktbereich: 15Produktgruppe: 1502Produkt: 150201Organisationseinheit: SG Abteilung PV Frau HüvelmeierZusammenhang mit Maßnahme-Nr. 011101/09

lfd. Nr.

3

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Die Verkaufsabsicht wird weiter verfolgt. Der Beginn der Vermarktung ist jedoch abhängig vom Datum der Beendigung des aktuellen Nutzungs-/Mietverhältnisses.

Verkauf "Haus des Gastes" als nicht mehr für städtische Aufgaben benötigte Immobilie (ab 2014).Sh. Maßnahme 011101/09 (Verkauf nicht mehr benötigter Immobilien).

01110100 (nachr.)01110100 (nachr.)01120100 (nachr.)

521100005241000057110000

350 €9.640 €7.780 €

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Siehe hierzu Maßnahme 011101/09.Nach Auslaufen des Mietvertrages Ende 2013 ist der Verkauf des „Haus des Gastes“ vorgesehen.



60

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014150201/03 Verkauf "Haus des Gastes"

Wirtschaft und TourismusTourismusKureinrichtungen Leistung/Abrechnungsobjekt




2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

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2019Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

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A(HSP 2012)


lfd. Nr.

4

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Ein Konzept für die weitere Entwicklung der Kurparkflächen als Grundlage für die Beschlussfassung über Grundstücksverkäufe wurde bisher nicht beschlossen. Eine Vermarktung der Grundstücke einschl. Haus des Gastes kann anschließend erfolgen.

Verkauf weiterer Grundstücksteile des Kurparks bzw. anschließender Grundstücke (ab 2014) nach Erstellung eines Entwicklungskonzeptes.

Sanierungsbeitrag wird noch ermittelt/dargestellt.

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Ein Konzept für die weitere Entwicklung der Kurparkflächen als Grundlage für die Beschlussfassung über Grundstückverkäufe liegt noch nicht vor.



60

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014150201/04 Verkauf von Grundstücken

Wirtschaft und TourismusTourismusKureinrichtungen Leistung/Abrechnungsobjekt




2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

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2020Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

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2018Ergebnis

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A(HSP 2012)

Produktbereich: 15Produktgruppe: 1503Produkt: 150301Organisationseinheit: SG Abteilung PV Herr KorsenZusammenhang mit Maßnahme-Nr.

lfd. Nr.

1

Auswirkungen

Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014Einbindung des Wirtschaftsbetriebes in die Haushaltssanierung

Wirtschaft und TourismusAllgemeine EinrichtungenWirtschaftsbetrieb Porta Westf. Leistung/Abrechnungsobjekt 1503010020


Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die konkreten Maßnahmen zum Erreichen der beschlossenen Ziele werden nach Abschluss der laufenden Organisations- und Personaluntersuchung im Wirtschaftsbetrieb konzeptionell erarbeitet und vorgestellt.


15030100 Konsolidierung wird dargestellt auf Ebene Wirtschaftsbetriebes (= Ergebnisver-besserung).

Beschreibung der Maßnahme/Auswirkungen auf den Ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)Einbindung des Wirtschaftsbetriebes in die Konsolidierungsbemühungen (ab 2012): Ziel ist der Ausgleich des Bilanzverlustes des WB (WP 2011:-1.582,6 T€) durch• die Reduzierung der Aufwendungen für Personal (Nutzung der Fluktuation, 330 T€ bis 2016);• die Reduzierung der AfA (z. B. Verlängerung der RND Straßen, -850 T€ jährlich) und • andere Leistungen bis zur Rückführung in den Kernhaushalt (z. B. Zusammenfassung EDV/Buchhaltung/Zahlungsverkehr/Veranlagung mit der Kernverwaltung u. a.).




Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Der Erfolgsplan des Wirtschaftsbetriebes für das Jahr 2013 weist einen Bilanzverlust von 410,6 T€ aus (Verbesserung um 620,6 T€ ggü. Planung 2012).Weitere konkrete Maßnahmen zum Erreichen der beschlossenen Ziele werden im Rahmen bzw. nach Abschluss der weiterhin laufenden Organisations- und Personaluntersuchung im Wirtschaftsbetrieb, die allerdings teilweise bereits die Vorbereitung der beschlossenen Rückführung des Wirtschaftsbetriebes in die/den Kernverwaltung/-haushalt zum Ziel haben wird, konzeptionell erarbeitet und vorgestellt.




2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

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2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

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14 Bilanzielle Abschreibungen15 Transferaufwendungen16 Sonstige ordentliche Aufwendungen




2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

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5 Privatrechtliche Leistungsentgelte6 Kostenerstattungen- und -umlagen7 Sonstige ordentliche Erträge8 Aktivierte Eigenleistungen9 Bestandsveränderungen



1 Steuern und Abgaben2 Zuwendungen u. allg. Umlagen3 Sonstige Transfererträge4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Erträge11 Personalaufwendungen






AHSP 2012)


lfd. Nr.

2

20

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014150301/02 Rückführung des Wirtschaftsbetriebes

in den Kernhaushalt




Rückführung des Wirtschaftsbetriebes in den Kernhaushalt zum 01.01.2015 (= Vorbereitung eines Richtungsbeschlusses):Verwaltung prüft die Voraussetzungen sowie die wirtschaftlichen u. a. Auswirkungen für die Stadt P. W. und legt das Ergebnis dem BA, HFA und Rat zur Beratung/Entscheidung vor.

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Prüfung und Darstellung der Voraussetzungen sowie der wirtschaftlichen u.a. Auswirkungen einer Rückführung des Wirtschaftsbetriebes in den Kernhaushalt erfolgt nach Abschluss der laufenden Organisations- und Personaluntersuchung im Wirtschaftsbetrieb.

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Der Rat hat am 27.05.2013 die Rückführung des Wirtschaftsbetriebes in den Kernhaushalt zum 01.01.2015 beschlossen. Die Rückführung wird unter Beteiligung der GPA vorbereitet. Die zukünftige Produktstruktur ist bei der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt.




2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

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2019Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

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A(HSP 2012)


lfd. Nr.

3

20

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014150301/03 Anpassung der Gebühren/Gebührenhaushalte




Regelmäßige Anpassung der Gebühren und Gebührenhaushalte Abwasser, Straßenreinigung und Friedhofswesen mit - dem Ziel einer max. zulässigen Kostendeckung, - einer Überprüfung der Umstellung auf Wiederbeschaffungszeitwerte als Abschreibungsbasis in mehreren Simulationsmodellen und - einer Überprüfung des kalkulatorischen Zinssatzes (Erhöhung auf max. zulässigen Wert) in mehreren Simulationsmodellen.

Fortschreibung der HSK-Beschlüsse aus 2010 + 2011 (HSK 2010 01)

Konsolidierung wird dargestellt auf Ebene Wirtschaftsbetriebes (= Ergebisver-besserung).

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013 + 2014):Die Beratung und Beschlussfassung über die Höhe der Gebühren für Abwasser, Straßenreinigung und im Friedhofswesen erfolgt auf der Ebene des Wirtschaftsbetriebes.




2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

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A(HSP 2012)


lfd. Nr.

1

Konto Betrag

Jahr/Fortschreibung: 2014Einbeziehung der Badezentrum PW GmbHin die Haushaltssanierung

Wirtschaft und Tourismus

Auswirkungen


AbrechnungsobjektBeschreibung der Maßnahme/Auswirkungen auf den Ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)Überprüfung und Anpassung/Bestätigung des vom Rat getroffenen Grundsatzbeschlusses zur Übertragung des Vermögens der Badezentrum Porta Westfalica GmbH auf den Kernhaushalt der Stadt unter Einbeziehung der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH mit dem Ziel eines wirtschaftlichen Ergebnisses möglichst unter Beibehaltung des steuerlichen Querverbundes mit den Stadtwerken unter Beachtung auch der wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Stadtwerke GmbH und den Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica in 2012.Die Stadt stellt im Rahmen der Haushaltsplanung ausreichende Finanzmittel zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Badezentrum Porta Westfalica GmbH bereit. Sachstand am 11.06.2012 (s. a. Ratsvorlage 95/2012):Die Restrukturierung des Badebetriebs ist abgeschlossen. Zusätzliche Mittel zur Liquiditätssicherung der Gesellschaft sind für 2012 im Haushalt zur Verfügung gestellt. Zur Zielerreichung ist die Rückführung des Vermögens der Badezentrum P. W. GmbH in den Kernhaushalt und eine Ausgliederung des Badezentrums in eine Gesellschaftsform vorgesehen, die den Erhalt des steuerlichen Querverbundes und einen wirtschaftlich verbesserten Badebetrieb auf der Grundlage des beschlossenen Sanierungskonzepts ermöglicht.

Allgemeine EinrichtungenBeteilig. Badez. + Gr. Weserb. Leistung/Abrechnungsobjekt 1503020020

Bezeichnung



Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Restrukturierung des Badebetriebs ist abgeschlossen. Die Liquidität der Gesellschaft wird über den städtischen Haushalt sichergestellt. Die zur Zielerreichung vorgesehene Lösung einer Rückführung des Vermögens der Badezentrum P.W. GmbH in den Kernhaushalt und Ausgliederung des Badezentrums in eine Gesellschaftsform, die den Erhalt des steuerlichen Querverbundes und einen wirtschaftlich verbesserten Badebetrieb ermöglicht, wird noch abschließend geprüft.Die Haushaltsplanung 2013 weist einen jährlichen Zuschuss von 800 T€ aus.


Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Der Rat hat am 15.04.2013 die zeitlich versetzte Rückführung des Vermögens des Badezentrums mit Wirkung zum 01.01.2014 beschlossen. Der Antrag für die Eintragung ins Handelsregister ist bis zum 31.08.2014 durch die Gesellschaft zu stellen.Der Badbetrieb erfolgt durch die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH im Rahmen eines bestehenden Pachtvertrages.Die Vermögensrückführung wird unter Beteiligung der GPA vorbereitet. Die Haushaltsplanung berücksichtigt den Liquiditätsbedarf der Gesellschaft in 2014 (bis zur Auflösung). Eingeplant ist ein Zuschuss von 800 T€.Die Haushaltsplanung weist das Produkt Bäder unter 080302 bereits aus.



150302/01 (Planung)B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

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2020Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

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2020Ergebnis

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13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen14 Bilanzielle Abschreibungen15 Transferaufwendungen16 Sonstige ordentliche Aufwendungen17 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Aufwendungen19 Finanzerträge20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend.



1 Steuern und Abgaben2 Zuwendungen u. allg. Umlagen3 Sonstige Transfererträge4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte5 Privatrechtliche Leistungsentgelte6 Kostenerstattungen- und -umlagen7 Sonstige ordentliche Erträge8 Aktivierte Eigenleistungen9 Bestandsveränderungen10 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Erträge



A(HSP 2012)


lfd. Nr.

2

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Unverändert ggü. 2013.

Weitere Reduzierung des städtischen Zuschusses für die Großer Weserbogen GmbH in Richtung "Null" z. B. durch die Verbesserung der Erträge aus Verpachtungen (z. B. zusätzliche Verpachtung, vertragliche Gestaltung bei der Campinganlage, Gastronomie und Fähre Amanda) = Prüfauftrag für 2012

15030200 53150200

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Haushaltsplanung 2013 weist weiterhin einen Zuschuss an die "Großer Weserbogen GmbH" von jährlich 70.000 € aus. Ein Ergebnis des Prüfauftrages über die Möglichkeiten einer weiteren Reduzierung des städtischen Zuschusses liegt noch nicht vor.



20

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014150302/02 Einbeziehung der Großer Weserbogen GmbH

in die Haushaltssanierung

Wirtschaft und TourismusAllgemeine EinrichtungenBeteilig. Badez. + Gr. Weserb. Leistung/Abrechnungsobjekt 15030200




2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

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A(HSP 2012)


lfd. Nr.

3

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Die Stadtwerke werden durch die als Zielsetzung beschlossene Stabilisierung der Erträge aus der Gewinnabführung auf mindestens 600 T€/Jahr in die Haushalts-konsolidierung der Stadt einbezogen.Gewinne werden im Rahmen des steuerlichen Querverbundes mit dem Verlust der Sparte Badbetrieb verrechnet (s. a. HSP 150302/01).

Einbeziehung der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH in die Haushaltskonsolidierung durch eine Stabilisierung der Erträge aus der Gewinnabführung auf mindestens 600 T€/a (2012: 527 T€) als ständige Aufgabe unter Berücksichtigung der weiteren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen/Aus-wirkungen (s.a. HSK 2010 01).

Konsolidierung wird dargestellt in der Badezentrum P. W. GmbH.

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Stadtwerke werden durch die als Zielsetzung beschlossene Stabilisierung der Erträge aus der Gewinnabführung auf mindestens 600 T€/Jahr in die Haushaltskonsolidierung der Stadt einbezogen.



20

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014150302/03 Einbeziehung der Stadtwerke PW GmbH

in die Haushaltssanierung

Wirtschaft und TourismusAllgemeine EinrichtungenBeteilig. Badez. + Gr. Weserb. Leistung/Abrechnungsobjekt 15030200




2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

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2012Ergebnis

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A(HSP 2012)

Produktbereich: 15Produktgruppe: 1503Produkt: 150303Organisationseinheit: SG Abteilung PV Herr BrandZusammenhang mit Maßnahme-Nr.

lfd. Nr.

1

Auswirkungen

Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014Marktbetreuung durch den Wirtschaftsbetrieb

Wirtschaft und TourismusAllgemeine EinrichtungenGebührenhaushalt öff. Märkte Leistung/Abrechnungsobjekt 1503030032


Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Übertragung der Marktbetreuung als Aufgabe auf den Wirtschaftsbetrieb ab 2013 ist noch umzusetzen.

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Die Übertragung der Marktbetreuung als Aufgabe auf den Wirtschaftsbetrieb ab ist weiterhin noch umzusetzen.Im Rahmen der beschlossenen Rückführung des Wirtschaftbetriebs in den Kern-haushalt zum 01.01.2015 wird auch die neue Aufgabenverteilung/-wahrnehmung organisatorisch zu regeln sein.


999999 (nachr.) Personalaufwand 2.000 €

Beschreibung der Maßnahme/Auswirkungen auf den Ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)Aufgabe der Betreuung des Marktes herauslösen aus der Verwaltung und Abwicklung der Nutzung des Marktplatzes durch den Wirtschaftsbetrieb als bilanzieller Eigentümer über Sondernutzungsentgelte (ab 2013).



P 150303/01B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

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2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

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2012Ergebnis

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2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

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0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €









0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €11 Personalaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen 0 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €14 Bilanzielle Abschreibungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €






A(HSP 2012)

Produktbereich: 16Produktgruppe: 1601Produkt: 160101Organisationseinheit: SG Abteilung PV Frau SteffenZusammenhang mit Maßnahme-Nr.

lfd. Nr.

1


Beschreibung der Maßnahme/Auswirkungen auf den Ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)Erhöhung des Steuersatzes der Vergnügungssteuer für den Betrieb von Spielgeräten von 10 % auf 15 % des Einspielergebnisses (Satzungsänderung zum 01.01.2013).

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Haushaltsplanung 2013 setzt die HSP-Vorgabe vollständig um. Die beschlossene Satzung beinhaltet als weitere HSP-Maßnahme die Besteuerung sexueller Vergnügungen/Handlungen (s. HSP-Maßnahme 160101/08).

16010100

Auswirkungen



16010100 40310000 100.000 € (ab 2013)

Jahr/Fortschreibung: 2014BezeichnungErhöhung der Vergnügungssteuer

Allgemeine FinanzwirtschaftAllgemeine FinanzwirtschaftAllgemeine Finanzwirtschaft20

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Auch die Haushaltsplanung 2014 setzt die HSP-Vorgabe vollständig um.




2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


















2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €

0 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

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0 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €














A(HSP 2012)


lfd. Nr.

2

Beteiligung der Umlageverbände (Kreis, Landschaftsverband) an der Haushaltssanierung durch die Vereinbarung verbindlicher Umlagesätze:Der Kreis Minden-Lübbecke gibt die Entlastungen aus der Erstattung der Leistungen nach dem SGB XII des Bundes über die Kreisumlage gestaffelt ab 2013 an die Kommunen weiter (20 % der Erstattungsleistung ab 2013; 40 % ab 2015; 60 % ab 2017; 80 % ab 2018 und 100 % ab 2019).

Hinweis:Hierbei handelt es sich nicht um eine Sanierungsmaßnahme im eigentlichen Sinn, da die Stadt Porta Westfalica den Sanierungserfolg nicht direkt steuern kann.

16010100 53720100 139.500 € (2013)200.400 € (2014)410.300 € (2015)418.500 € ( 2016)640.300 € (2017)870.000 € (2018)

1.110.000 € (2019)1.132.000 € (2020)1.155.000 € (2021)

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Haushaltsplanung 2013 weist die anteilig um die Erstattungsleistungen des Bundes für die Leistungen nach dem SGB XII verringerte Höhe der Kreisumlage aus.Nach der Änderung der Kreisordnung durch das Umlagengenehmigungsgesetz erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage nunmehr im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Das Verfahren ist der Zuleitung des Satzungsentwurfs an den Kreistag vorgeschaltet.



20

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014160101/02 Beteiligung der Umlageverbände

an der Haushaltssanierung

Allgemeine FinanzwirtschaftAllgemeine FinanzwirtschaftAllgemeine Finanzwirtschaft Leistung/Abrechnungsobjekt 16010100




Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Die Haushaltsplanung 2014 weist weiter die anteilig um die Erstattungsleistungen des Bundes für die Leistungen nach dem SGB XII verringerte Höhe der Kreisumlage aus (-200,4 T€).Wegen der gesetzlichen Regelungen für die Festsetzung der Kreisumlage ist diese Maßnahme zwar nicht direkt von den Kommunen beeinflussbar. Allerdings ist es aus Sicht der Kommunen unabdingbar, dass die Kreise/Umlageverbände sich aktiv mit eigenen Maßnahmen an den Sanierungsbe-mühungen der Kommunen beteiligen - mit positiven Auswirkungen auf die Kreisumlage.




2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

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2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

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139.500 € 200.400 € 410.300 € 418.500 € 640.300 € 870.000 € 1.110.000 € 1.132.000 € 1.155.000 €

0 € 139.500 € 200.400 € 410.300 € 418.500 € 640.300 € 870.000 € 1.110.000 € 1.132.000 € 1.155.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 139.500 € 200.400 € 410.300 € 418.500 € 640.300 € 870.000 € 1.110.000 € 1.132.000 € 1.155.000 €Konsolidierungsbeitrag Ergebnisplangesamt









A(HSP 2012)


lfd. Nr.

3

Erhöhung der Realsteuern für den Haushaltsausgleich bis 2016 (Anhebung in 2 Schritten zum 01.01.2013 und 01.01.2016):− Grundsteuer A (2012: 217 %): 2013 = 229 % (+12 %-Punkte) 2016 wie 2013− Grundsteuer B (2012: 413 %): 2013 = 429 % (+ 16 %-Punkte) 2016 = 444 % (+ 31 %-Punkte ggü. 2012))− Gewerbesteuer (2012: 418 %): 2013 = 423 % (+ 5 %-Punkte) 2016 wie 2013

16010100 40110000

40120000

6.000 € (ab 2013)

203.000 € (2013)204.000 € (2014)205.000 € (2015)403.000 € (2016)409.000 € (2017)416.000 € (2018)422.000 € (2019)428.000 € (2020)435.000 € (2021)

40130000 201.000 € (2013)210.000 € (2014)219.000 € (2015)228.000 € (2016)238.000 € (2017)249.000 € (2018)260.000 € (2019)271.000 € (2020)283.000 € (2021)



20

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014160101/03 Erhöhung der Realsteuern

für den Haushaltsausgleich




Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Haushaltsplanung 2013 setzt die HSP-Vorgabe vollständig um. Die beschlossene Satzung sieht die Erhöhung der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) zum 01.01.2013 vor.


Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Die zum 01.01.2013 beschlossene Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern ist erfolgt. Die Haushaltsplanung 2014 berücksichtigt die Ertragssteigerungen. Das HSP sieht eine weitere Erhöhung für die Grund-steuer B um 15 %-Punkte auf 444 % zum 01.01.2016 vor.




2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

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2021Ergebnis

410.000 420.000 430.000 637.000 653.000 671.000 688.000 705.000 724.000

0 410.000 420.000 430.000 637.000 653.000 671.000 688.000 705.000 724.000

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0 410.000 420.000 430.000 637.000 653.000 671.000 688.000 705.000 724.000 Konsolidierungsbeitrag Ergebnisplangesamt









A(HSP 2012)


lfd. Nr.

4

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Auch die Haushaltsplanung 2014 berücksichtigt die verringerten Zinsaufwendungen aus Liquiditäts- und Investitionskrediten.

Anpassung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an den veränderten Kreditbedarf nach HSP und das erwartete Zinsniveau (laufend ab 2012)

16010100 55172000 590.000 € (2012)600.000 € (2013)690.000 € (2014)625.000 € (2015)625.000 € (2016)

1.070.000 € (2017)Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Haushaltsplanung 2013 berücksichtigt die verringerten Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Investitionskredite aufgrund des veränderten Kreditbedarfs nach dem HSP und des vereinbarten/erwarteten Zinsniveaus.

1.080.000 € (2018)1.090.000 € (2019)1.100.000 € (2020)1.115.000 € (2021)



20

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014160101/04 Verringerung der Zinsaufwendungen

für Liquiditätskredite





2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

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0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

590.000 € 1.319.000 € 1.506.000 € 1.504.500 € 1.529.400 € 1.356.700 € 1.209.300 € 1.239.200 € 1.292.300 € 1.370.500 €

590.000 € 1.319.000 € 1.506.000 € 1.504.500 € 1.529.400 € 1.356.700 € 1.209.300 € 1.239.200 € 1.292.300 € 1.370.500 €

590.000 € 1.319.000 € 1.506.000 € 1.504.500 € 1.529.400 € 1.356.700 € 1.209.300 € 1.239.200 € 1.292.300 € 1.370.500 €Konsolidierungsbeitrag Ergebnisplangesamt









A(HSP 2012)


lfd. Nr.

5

Anpassung/Verringerung der Gewerbesteuerumlage(Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG) und der Erhöhung zur Finanzierung des "Fond Deutsche Einheit" (§ 6 Abs. 5 GFRG) ab 2020.

Hinweis:Hierbei handelt es sich nicht um eine Sanierungsmaßnahme im eigentliche Sinn, da die Stadt Porta Westfalica den Sanierungserfolg nicht direkt steuern kann.

16010100 53420000 1.767.000 (ab 2020)

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013 + 2014):Die Haushaltsplanung berücksichtigt die verringerten Aufwendungen ab 2020.



20

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014160101/05 Verringerung Gewerbesteuerumlage und

"Fonds Deutsche Einheit"





2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

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2021Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

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2020Ergebnis

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1.767.000 € 1.767.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.767.000 € 1.767.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.767.000 € 1.767.000 €Konsolidierungsbeitrag Ergebnisplangesamt









A(HSP 2012)


lfd. Nr.

6 Einplanung des degressiven Abbaus der Sanierungshilfe für die Betrachtung des Haushaltsausgleichs ab 2017 (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 Stärkungspaktgesetz).

Hinweis:Hierbei handelt es sich nicht um eine Sanierungsmaßnahme im eigentlichen Sinn. Vielmehr werden die rechnerischen Auswirkungen auf die Betrachtung des Haushaltsausgleichs ab 2017 berücksichtigt.

16010100 41410500 -580.000 € (2017)-1.159.000 € (2018)- 1.737.000 € (2019)- 2.314.000 € (2020)

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013 + 2014):Die Haushaltsplanung berücksichtigt die Sanierungshilfe des Landes in voller Höhe bis 2020.Die Verringerung der Hilfe ist im Rahmen der Haushaltssanierung ab 2017 zu berücksichtigen und wird deshalb als HSP-Maßnahme weitergeführt.



20

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014160101/06 Abbau der Sanierungshilfe





2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

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16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte6 Kostenerstattungen- und -umlagen7 Sonstige ordentliche Erträge8 Aktivierte Eigenleistungen9 Bestandsveränderungen10 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Erträge11 Personalaufwendungen12 Versorgungsaufwendungen13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen14 Bilanzielle Abschreibungen15 Transferaufwendungen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



1 Steuern und Abgaben2 Zuwendungen u. allg. Umlagen3 Sonstige Transfererträge




2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

-580.000 € -1.159.000 € -1.737.000 € -2.314.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -580.000 € -1.159.000 € -1.737.000 € -2.314.000 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -580.000 € -1.159.000 € -1.737.000 € -2.314.000 € 0 €

17 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Aufwendungen19 Finanzerträge20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend.










A(HSP 2012)


lfd. Nr.

7 Einplanung eines Sondereffektes auf die Gewerbesteuererträge durch die weitere Vermarktung des neu erschlossenen Gewerbegebietes "Im Dickert" an der A2-Anschlussstelle Vennebeck.

16010100 40130000 506.000 € (2017)528.000 € (2018)552.000 € (2019)575.000 € (2020)600.000 € (2021)

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013 + 2014):Die Haushaltsplanung berücksichtigt den Sondereffekt aus der weiteren Vermarktung des Gewerbegebietes auf die Gewerbesteuererträge einmalig in 2017.



20

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014160101/07 Sondereffekt "Im Dickert" auf die Gewerbe-

steuererträge





2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

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2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

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2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

506.000 € 528.000 € 552.000 € 575.000 € 600.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 506.000 € 528.000 € 552.000 € 575.000 € 600.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 506.000 € 528.000 € 552.000 € 575.000 € 600.000 €











A(HSP 2013)


lfd. Nr.

8 Erweiterung der Vergnügungssteuersatzung um die Steuergegenstände der Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen in Bars, Saunen, FKK- und Swingerclubs sowie ähnlichen Einrichtungen und des Angebots sexueller Handlungen gegen Entgelt außerhalb der genannten Einrichtungen zum 01.01.2013.

16010100 40310100 20.000 € (ab 2013)

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Die Haushaltsplanung berücksichtigt die zusätzlichen Erträge für 2013 erstmals mit 20 T€. Aufgrund der Entwicklung in 2013 sind ab 2014 nunmehr 45 T€ eingeplant.

neu 45.000 € (ab 2014)



20

Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014160101/08 Besteuerung sexueller Vergnügungen





2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

20.000 €

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €













2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €

0 € 0 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €













2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211 Steuern und Abgaben 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €2 Zuwendungen und allg. Umlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €3 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €6 Kostenerstattungen- und –umlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €7 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €8 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €9 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €11 Personalaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €14 Bilanzielle Abschreibungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €


0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €








2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211 Steuern und Abgaben 0 € 510.000 € 565.000 € 575.000 € 782.000 € 1.304.000 € 1.344.000 € 1.385.000 € 1.425.000 € 1.469.000 €2 Zuwendungen und allg. Umlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -580.000 € -1.159.000 € -1.737.000 € -2.314.000 € 0 €3 Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €6 Kostenerstattungen- und –umlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €7 Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €8 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €9 Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 510.000 € 565.000 € 575.000 € 782.000 € 724.000 € 185.000 € -352.000 € -889.000 € 1.469.000 €11 Personalaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €14 Bilanzielle Abschreibungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €15 Transferaufwendungen 0 € 139.500 € 200.400 € 410.300 € 418.500 € 640.300 € 870.000 € 1.110.000 € 2.899.000 € 2.922.000 €16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 139.500 € 200.400 € 410.300 € 418.500 € 640.300 € 870.000 € 1.110.000 € 2.899.000 € 2.922.000 €19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend. 590.000 € 1.319.000 € 1.506.000 € 1.504.500 € 1.529.400 € 1.356.700 € 1.209.300 € 1.239.200 € 1.292.300 € 1.370.500 €

590.000 € 1.319.000 € 1.506.000 € 1.504.500 € 1.529.400 € 1.356.700 € 1.209.300 € 1.239.200 € 1.292.300 € 1.370.500 €

590.000 € 1.968.500 € 2.271.400 € 2.489.800 € 2.729.900 € 2.721.000 € 2.264.300 € 1.997.200 € 3.302.300 € 5.761.500 €






A(HSP 2012)

Produktbereich: AlleProduktgruppe: AlleProdukt: AlleOrganisationseinheit: SG Abteilung PVZusammenhang mit Maßnahme-Nr. 011201/03

lfd. Nr.

1

Maßnahme-Nr. (beibehalten)Alle/01

Beschreibung der Maßnahme/Auswirkungen auf den Ergebnisplan (bei fortgeführten Maßnahmen wesentliche Abweichung zur Vorjahresplanung begründen)Neutralisierung der negativen Auswirkungen von Grundstücksverkäufen unterhalb des Buchwerts (RBW abzgl. SoPo) durch Änderung GemHVO (2012 + 2013):• Kreuzacker Nord 10 + 12 (2013)• Hebünte 2 (2013)• Holzhauser Str. 24 (2012)• Hauptstr. 21 (2012)• Scherfling 34 (2012)

Hinweis:Hierbei handelt es sich nicht um eine Sanierungsmaßnahme im eigentlichen Sinne, da der Sanierungserfolg seitens der Stadt Porta Westfalica nicht direkt gesteuert werden kann.

UmsetzungsstandInfolge der Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO im Rahmen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind Verluste/Gewinne aus der Veräußerung von nicht mehr benötigten Grundstücken unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Vorgänge verursachen dementsprechend nicht mehr einen Aufwand/Ertrag in der Ergebnisrechnung.Die Haushaltsplanung ab 2013 berücksichtigt diese Vorgaben.

Jahr/Fortschreibung: 2014BezeichnungNeutralisierung negativer Ergebnisauswirkungender geplanten Grundstücksverkäufe

Auswirkungen



01120100 (nachr.) 54710200 54.000 € (2012)84.000 € (2013)



Konsolidierungseffekt: ( X ) einmalig ( ) dauerhaft



P Alle/01 (Planung)B

2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

















Alle/01 (Umsetzung)C

2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €














A(HSP 2012)

Produktbereich: 99Produktgruppe: 9999Produkt: 999999Organisationseinheit: SG Abteilung PVZusammenhang mit Maßnahme-Nr.

lfd. Nr.

1Einplanung der jährlichen Auflösungsbeträge der bilanziellen Rückstellungen für die in der Freizeitphase befindlichen Altersteilzeitbeschäftigten (2012-2015).

Hinweis:Hierbei handelt es sich nicht um eine Sanierungsmaßnahme im eigentlichen Sinn. Die Darstellung als HSP-Maßnahme erfolgt vielmehr aus Gründen der Nachvollziehbarkeit der Haushaltsplanung.

verschiedene lt. Liste verschiedene lt. Liste 617.950 € (2012)641.680 € (2013)401.220 € (2014)225.380 € (2015)

5.160 € (2016)

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013 + 2014):Die Haushaltsplanung berücksichtigt die verringerten Personalaufwendungen.



Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014999999/01 Einplanung Auflösungsbeträge ATZ-Rückstellung

Personalkosten Leistung/Abrechnungsobjekt



Konsolidierungseffekt: ( X ) einmalig ( ) dauerhaft




2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €












999999/01 (Umsetzung)C

2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €617.950 € 641.680 € 401.220 € 225.380 € 5.160 €

617.950 € 641.680 € 401.220 € 225.380 € 5.160 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

617.950 € 641.680 € 401.220 € 225.380 € 5.160 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €











A(HSP 2012)

Produktbereich: 99Produktgruppe: 9999Produkt: 999999Organisationseinheit: SG Abteilung PVZusammenhang mit Maßnahme-Nr.

lfd. Nr.

2

Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes Grundlage: Ergebnisse der Orga-Untersuchungen der GPA. Fluktuationsanalyse, kritische Würdigung und Prüfung der vorhandenen landesrechtlichen Vorgaben mit dem Ziel der Standardsenkung und einer damit verbundenen Aufwandsreduzierung (bis 2016/2021).

Abbau/Nicht-Wiederbesetzung von • rund 30 vollzeitverrechneten Stellen bis 2016• weitere rund 20 vollzeitverrechneten Stellen bis 2021.

Hinweis: Ohne Personalentwicklung im Wirtschaftsbetrieb (s. Produkt 150301).

verschiedene lt. Liste verschiedene lt. Liste 11.525 € (2012)183.715 € (2013)497.040 € (2014)899.570 € (2015)

1.264.000 € (2016)1.264.000 € (2017)1.334.000 € (2018)1.543.000 € (2019)1.844.000 € (2020)2.129.000 € (2021)

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Die Haushaltsplanung 2013 berücksichtigt die verringerten Personalaufwendungen.Die konkreten Maßnahmen zum Abbau/Nicht-Wiederbesetzung von 30 und weitere 20 vollzeitverrechneten Stellen bis 2016/2021 setzt eine Fortführung und konsequente Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes auf der Grundlage der Organisations- und Personaluntersuchungen der GPA voraus.



Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014999999/02 Umsetzung Personalentwicklungskonzept




Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):Auch die Haushaltsplanung 2014 berücksichtigt die verringerten Personalauf-wendungen und darüber hinaus die weiteren Veränderungen mit Auswirkungen auf die Personalaufwendungen.Der Vergleich mit den Vorgaben des HSP 2012 zeigt, dass diese durch die eingeplanten Personalaufwendungen insgesamt bis auf geringe Abweichungen noch eingehalten werden.





2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

30,00 50,00




3 Sonstige Transfererträge






1 Steuern und Abgaben2 Zuwendungen u. allg. Umlagen




2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €11.525 € 183.715 € 497.040 € 899.570 € 1.264.000 € 1.264.000 € 1.334.000 € 1.543.000 € 1.844.000 € 2.129.000 €

11.525 € 183.715 € 497.040 € 899.570 € 1.264.000 € 1.264.000 € 1.334.000 € 1.543.000 € 1.844.000 € 2.129.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

11.525 € 183.715 € 497.040 € 899.570 € 1.264.000 € 1.264.000 € 1.334.000 € 1.543.000 € 1.844.000 € 2.129.000 €












A(HSP 2012)

Produktbereich: 99Produktgruppe: 9999Produkt: 999999Organisationseinheit: SG Abteilung PVZusammenhang mit Maßnahme-Nr. 010701/03

lfd. Nr.

3

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2014):s. u. Maßnahme Nr. 010701/03

Einsparungen für die Einrichtung von Büro-Arbeitsplätzen infolge der Umsetzung der Personalentwicklungsplanung (bis 2016/2021).(6.000 €/Arbeitsplatz/Jahr x 10 Arbeitsplätze)

01070100 (nachr.) 52911900 (neu)

54312300 (neu)

10.000 € (2014)10.000 € (2015)

30.000 € (ab 2016)

10.000 € (2014)10.000 € (2015)

30.000 € (ab 2016)

Umsetzungsstand (Haushaltsplan 2013):Einsparungen für die Einrichtung von Büro-Arbeitsplätzen infolge der Umsetzung der Personalentwicklungsplanung ergeben sich durch den vorgesehenen Personalabbau bei konsequenter Ausschöpfung des nach dem Personalentwicklungskonzept möglichen/vorgesehenen Personalabbaus auf der Grundlage der Organisations- und Personaluntersuchungen in den Sachgebieten.Aus systematischen Gründen erfolgt die Darstellung zusammengefasst im Produkt 010701. Die Mittelanmeldungen für den Haushalt 2013 berücksichtigen die verminderten Dienstleistungs- und Geschäftsaufwendungen noch nicht.



Maßnahme-Nr. (beibehalten) Bezeichnung Jahr/Fortschreibung: 2014999999/03 Einsparung von Büro-Arbeitsplätzen





2012Ansatz

2013 Ansatz

2014Ansatz

2015Ansatz

2016Ansatz

2017Ansatz

2018Ansatz

2019Ansatz

2020Ansatz

2021Ansatz

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €













2012Ergebnis

2013Ergebnis

2014Ergebnis

2015Ergebnis

2016Ergebnis

2017Ergebnis

2018Ergebnis

2019Ergebnis

2020Ergebnis

2021Ergebnis

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €











Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen PB 99 Planung Blatt B





0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €









0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €11 Personalaufwendungen 629.475 € 825.395 € 898.260 € 1.124.950 € 1.269.160 € 1.264.000 € 1.334.000 € 1.543.000 € 1.844.000 € 2.129.000 €12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €14 Bilanzielle Abschreibungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €15 Transferaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

629.475 € 825.395 € 898.260 € 1.124.950 € 1.269.160 € 1.264.000 € 1.334.000 € 1.543.000 € 1.844.000 € 2.129.000 €19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

629.475 € 825.395 € 898.260 € 1.124.950 € 1.269.160 € 1.264.000 € 1.334.000 € 1.543.000 € 1.844.000 € 2.129.000 €





Stadt Porta Westfalica Haushaltssanierungsplan (HSP) · Stadt Porta Westfalica...

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