Waldökonomischer Wissenstransfer, 15.05.2018 Dr. Felix ...9775b014-7d81-48bf-91dd... · Ziele •...

Waldökonomischer Wissenstransfer, 15.05.2018

Dr. Felix Lüscher, Bereichsleiter Wald, OAK

OberallmeindkorporationSchwyz (OAK)

Wald und ForstbetriebOberallmig Klimaschutz-

projekt• Ziele und Ablauf• Projekt• Stand• SWOT• Handlungsbedarf

Öffentlich-rechtliche Korporation Urkundlich erstmals 1114 erwähnt Grundeigentum 24‘000 ha 18‘900 Bürgerinnen und Bürger Statuten, Leitbild, Strategie Organisation 9 Immobilien / 82 Wohn- und

Geschäftseinheiten rund 160 Alpeinheiten (6 in Eigenregie) Wald mit Forstbetrieb OAK Energie AG OAK Tourismo AG

§3: Die Korporation hat das Korporationsgut in seiner Substanz zu erhalten und es im Interesse der Korpo-ration wirtschaftlich zu nutzen und mehren. Aus den Erträgnissen können ein Korporationsnutzen ausbezahlt und öffentliche, gemeinnützige oder wohl-tätige Vorhaben unterstützt werden.

9‘031 ha Waldfläche(+ 945 ha Kloster Einsiedeln)

31‘300 fm Hiebsatz und 24’000-30’000 m3 Nutzung(+ 5‘000 fm) (+ 3’000-5’000 m³)

Funktionen• Schutzwald 56 %• Wirtschaftswald 26 %• Natur- und Landschaft 18 %• überlagert Trinkwasser, Erholung …

Unternehmenskonzept Wettbewerbsstrategie

Produkte• Rohholz• Schutz vor Naturgefahren• Biodiversität• Sachgüter (Holzprodukte)• Dienstleistungen• CO2-Zertifikate

Voraussetzungen Holzernte• seilgestützt 75 %• bodengestützt 20 %• luftgestützt 5 %

ERFOLGSRECHNUNG OAK WaldHolzerlös und Holzprodukteerlös 2'023'182 2'023'181Alpertrag 501'120 0Liegenschaftsertrag 2'603'599 0Übrige Entgelte 1'823'465 1'123'389Abgeltungen 215'564 97'801Beiträge von Dritten 1'947'611 734'967

Erlös 9'114'541 3'979'338

Warenaufwand -133'601 -133'601Personalaufwand -3'463'821 -2'162'710Fremdarbeiten -1'547'606 -881'853Betriebsaufwand -1'857'898 -452'125

Aufwand -7'002'926 -3'630'289

Ergebnis vor Zinsen, Abschr. a.o. Posten, Steuern 2'111'615 349'049

Finanzertrag 229'628 0Finanzaufwand -69'339 0Abschreibungen -1'963'980 -516'864Steuern -110'796 0

Jahresergebnis 197'128 -167'815

Bilanz

BILANZ

Erläuterungen 31.12.201731.12.2016

Aktiven

Kasse1,5061,221

Postcheck7,062212

Banken1,684,2941,293,076

Forderungen11,331,0801,769,417

Delkredere-153,000-210,000

Angefangene Projekte613,900265,400

Transitorische Aktiven25,00025,000

Umlaufvermögen3,509,8423,144,325

Mobilienvgl. Anlagenübersicht 250,004690,003

Immobilienvgl. Anlagenübersicht 28,346,06929,480,765

Finanzanlagenvgl. Anlagenübersicht 2,956,0082,956,007

Anlagevermögen31,552,08133,126,775

Total Aktiven35,061,92336,271,100

Passiven

Kreditoren633,698808,210

Investitionshilfedarlehen485,000612,000

Hypotheken / Darlehen6,000,0007,300,000

Vorauszahlung Erschliessungskosten198,600198,600

Vorauszahlung Entschädigungen707,075725,183

Vorauszahlung Projekte34,68838,200

Transitorische Passiven458,091537,588

Rückstellungen21,807,0001,597,000

Fremdkapital10,324,15211,816,780

Landverkaufsfonds322,037,78921,951,466

Kapital42,502,8542,329,677

Jahresergebnis197,128173,177

Eigenkapital24,737,77124,454,320

Total Passiven35,061,92336,271,100

Erfolgsrechnung

20162017Erläute-201720182019Erfolgsrechnung

IstIstrungenBudgetBudgetBudgetBemerkungen Budget 2019

ERFOLGSRECHNUNGOAKWald

Holzerlös und Holzprodukteerlös1,726,4482,023,1822,023,18151,991,0002,075,0002,075,000Holzmarktlage schwierig (Wegfall Euromindestkurs 15.01.2015): Holzmenge inkl. Handel 28Tm³ / Holzpreis über alle Sortimente Fr. 70 = 1'965T (ohne MwSt.), ab Stock 16T, Brennstückholz 65T, Holz an OAK 15T; Verkauf Holzprod. 12T, Holzprod. OAK 2T

Alpertrag499,973501,12006485,000490,000495,000Auflage 225T, Gaumerlohn 75T, Verp. Alpen 35T, Verp. Alphüt. 110T, Verm. Alphüt. 45T

Liegenschaftsertrag2,548,2112,603,599072,450,0002,475,0002,500,000Pacht-u.Lehlandzins 20+60T, Mietzins 1'380T+25+55(Stoos Hüttä), Dienstbarkeitsentsch. (u.a. Sportbahnen) 410T, Baurechte 260T, Wasserzinse (EBS) 260T, Quellschutz 5T

Übrige Entgelte1,907,1741,823,4651,123,38981,504,0001,565,0001,493,000Forst 923T (Arb.f.Dritte inkl. KLE, Verm. Maschinen, Mieten, CO2, OA-intern), Alp 45T (Handel, Hag, Milch Zwäcken), Immo 385T (Kibag, Parkpl.), Strassen 55T (Unterhaltsbeitr.), Verwaltung 65T (Töchter)

Abgeltungen216,402215,56497,8019172,000192,000202,000Forst 97T, Alp 110T (Naturschutz)

Beiträge von Dritten1,721,1181,947,611734,967102,010,0001,855,0001,930,000Forst 600T, Alp 560T, Strassen 770 (Subventionen/Beiträge)

Erlös8,619,3279,114,5413,979,3388,612,0008,652,0008,695,000

Warenaufwand(59,055)(133,601)(133,601)(57,000)(61,000)(65,000)nur Holzhandel (Ankauf)

Personalaufwand(3,462,532)(3,463,821)(2,162,710)(3,605,000)(3,525,000)(3,535,000)Forst 2'200T, Alp 390T, Liegensch. 95T, Strassen 230T, VR+Verwaltung 620T

Fremdarbeiten(1,211,829)(1,547,606)(881,853)(1,725,000)(1,743,000)(1,766,000)Forst 776T, Alp 90T, Liegensch. 70T, Strassen 850T

Büromaterial / Drucksachen(33,736)(13,831)(30,000)(30,000)(30,000)

Telefon, Telefax, Porti(33,809)(25,601)(31,000)(30,000)(30,000)

Inserate / Werbeaufwand(6,181)(11,941)(12,000)(12,000)(14,000)

Beiträge, Spenden, Vergabungen(27,426)(28,965)(28,000)(29,000)(36,000)

Beratungen(20,956)(24,549)(55,000)(45,000)(34,000)

Allgemeine Verwaltung(54,904)(77,087)(70,000)(60,000)(79,000)

Mietaufwand Lokalitäten / Plätze(67,355)(79,636)(70,000)(77,000)(78,000)

Mietaufwand Betriebsmaterial(102,575)(84,855)(110,000)(122,000)(130,000)

Unterhalt Liegenschaften(826,837)(842,350)(778,000)(805,000)(803,000)

Unterhalt Mobilien / Geräte(317,712)(267,072)(318,000)(319,000)(281,000)

Energie, Wasser, Heizung(153,257)(65,595)(110,000)(103,000)(90,000)

Sachversicherung(95,561)(96,660)(105,000)(96,000)(95,000)

Betriebs- und Verbrauchsmaterial(73,656)(116,760)(106,000)(98,000)(99,000)

Marchen(1,689)0(14,000)(14,000)(14,000)

Übriger Betriebsaufwand(166,712)(122,996)(159,000)(169,000)(184,000)Forst: Schutzbekleidung, CO2-Kompensation, Vorsteuerkürzung, Verwaltung: Bürgeraktion/Neubürger

Betriebsaufwand(1,982,368)(1,857,898)(452,125)(1,996,000)(2,009,000)(1,997,000)

Aufwand(6,715,782)(7,002,926)(3,630,289)(7,383,000)(7,338,000)(7,363,000)

Ergebnis vor Zinsen, Abschr. a.o. Posten, Steuern1,903,5452,111,615349,0491,229,0001,314,0001,332,000

Finanzertrag244,610229,628011235,000235,000270,000Dividende EBS 220T, Zinsertrag Konto, Dividenden OAK Energie AG 50T

Finanzaufwand(95,326)(69,339)0(90,000)(80,000)(90,000)Fremdkapital verzinsen (2015 Stoos Hüttä, Bautätigkeiten 2018/2019 mit Null-Kosten!)

Abschreibungen(1,765,815)(1,963,980)(516,864)(1,184,000)(1,249,000)(1,217,000)Forst 337T, Alp 151T, Liegenschaften 740T, Verwaltung 10T

Abschreibung Finanzanlagen00000

Steuern(113,837)(110,796)0(100,000)(100,000)(110,000)

Jahresergebnis173,177197,128(167,815)90,000120,000185,000Ziel: 80'000 - 140'000

Bereiche

BEREICHSERGEBNISSE 2017

ForstwirtschaftAlpwirtschaftLiegenschaftenStrassen / WuhrenVerwaltungFinanzen / SteuernTotal Kostengruppe

IstBudgetIstBudgetIstBudgetIstBudgetIstBudgetIstBudgetIstBudget

Holz- und Produkteerlös2,023,1821,991,000- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 02,023,1821,991,000

Alpertrag- 0- 0501,120485,000- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0501,120485,000

Liegenschaftsertrag- 0- 0- 0- 02,603,5992,450,000- 0- 0- 0- 0- 0- 02,603,5992,450,000

Übrige Entgelte1,123,389999,00044,45730,000544,236360,00050,16555,00061,21860,000- 0- 01,823,4651,504,000

Naturschutzabgeltungen97,80197,000117,76375,000- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0215,564172,000

Beiträge von Dritten734,967700,000586,786510,000- 0- 0625,858800,000- 0- 0- 0- 01,947,6112,010,000

Erlös3,979,3383,787,0001,250,1261,100,0003,147,8362,810,000676,024855,00061,21860,000- 0- 09,114,5418,612,000

Warenaufwand-133,601-57,000- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-133,601-57,000

Personalaufwand-2,162,710-2,320,000-424,845-330,000-81,954-95,000-198,504-220,000-595,809-640,000- 0- 0-3,463,821-3,605,000

Fremdarbeiten-881,853-660,000-50,877-90,000-40,620-75,000-574,255-900,000- 0- 0- 0- 0-1,547,606-1,725,000

Betriebsaufwand-452,125-626,000-462,801-470,000-505,697-370,000-202,482-250,000-234,794-280,000- 0- 0-1,857,898-1,996,000

Aufwand-3,630,289-3,663,000-938,523-890,000-628,271-540,000-975,241-1,370,000-830,602-920,000- 0- 0-7,002,926-7,383,000

Ergebnis vor Zinsen, Abschreibung, a.o. Posten, Steuern349,050124,000311,603210,0002,519,5652,270,000-299,218-515,000-769,385-860,000- 0- 02,111,6151,229,000

Finanzertrag- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0229,628235,000229,628235,000

Finanzaufwand- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-69,339-90,000-69,339-90,000

Abschreibungen-516,864-304,000-258,900-160,000-1,187,348-700,000- 0- 0-867-20,000- 0- 0-1,963,980-1,184,000

a.o. Erträge- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

a.o. Aufwendungen- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Auflösung Rückstellungen- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Steuern- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-110,796-100,000-110,796-100,000

Bereichsergebnisse ohne Kostenverteilung-167,815-180,00052,70250,0001,332,2171,570,000-299,218-515,000-770,252-880,00049,49345,000

Jahresergebnis197,12890,000

&8&F&A

Erläuterungen

ERLÄUTERUNGEN ZUR JAHRESRECHNUNG 2017

1Forderungen

davon gegenüber Nahestehenden:KK OAK Energie AG52,100

KK OAK Tourismo AG052,100

restliche Forderungen1,278,980

Bestand per 31.12.20171,331,080

2RückstellungenBestandZugangAbgangBestand

12/31/1612/31/17

Rückstellung für Grossreparaturen an Immobilien1,597,000210,00001,807,000

1,597,000210,000- 01,807,000

3Landverkaufsfonds

Bestand per 31.12.201621,951,466

TWS Rothenthurm AGNachzahlung Nr. 318, Rothenthurm1,505

Notariat SchwyzGebühren+Steuer, Nr. 434 + 435, Unteriberg-10,354

STWEG Nr. 435 UnteribergEntschädigung Aufhebung Bauverbot, Nr. 435 Unteriberg100,000

Geoterra AG, RichterswilGrenzregulierung, Guggelsstrasse 7, Unteriberg-1,090

Eidgenössische SteuerverwaltungBundessteuer auf Grundstückgewinnen-3,73986,323

Bestand per 31.12.201722,037,789

4Kapital

Bestand per 31.12.20162,329,677

Einlage Jahresergebnis 2016173,177

Bestand per 31.12.20172,502,854

5Holzerlös und Holzprodukteerlös

Holzerlös (inklusive Energieholz)2,012,907

Holzprodukte (Hagstüde, Brunnentröge, Bänke, etc.)10,2742,023,182

6Alpertrag

Auftriebsentgelt231,193

Gaumerlohn75,362

Verpachtung Alpen36,191

Verpachtung Alpgebäude114,483

Vermietung Alpgebäude43,891501,120

7Liegenschaftsertrag

Pachtzinse landwirtschaftliche Liegenschaften23,752

Lehlandzins59,430

Mietzins1,364,141

Mietzinse mit MwSt.-Pflicht111,433

Nutzungsabgeltungen:Hoch-Ybrig AG174,238

Stoosbahnen AG104,123

AG Sportbahnen im Mythengebiet43,606

Rubli-Betriebs AG Ibergeregg7,913

Diverse54,460384,339

Baurecht / Bodenzins307,173

Wasserzins (inklusive EBS)289,591

Quellschutzzonenentschädigungen (Grundgebühren)6,740

Delkredere (Veränderung)57,0002,603,599

8Übrige Entgelte

Forstliche Arbeiten für Dritte (inkl. andere OAK-Bereiche)583,641

Vermietung Forstgebäude8,964

Vermietung / Verkauf Forstfahrzeuge371,404

CO2-Projekt83,955

Diverse übrige Entgelte Forst75,4251,123,389

Diverse übrige Entgelte Alp44,457

Energieverkauf Strom14,999

Kies, Sand, Steine54,657

Arbeiten für Dritte Ländereien413

Entschädigung Kiesabbau Zingel, Seewen321,304

Parkplatzbewirtschaftung Ibergeregg95,992

Diverse übrige Entgelte Immobilien56,872544,236

Strassenunterhaltsbeiträge von Privaten28,612

Arbeiten für Dritte Strassen21,55350,165

Büroaufwand und Arbeiten für OAK Energie AG50,492

Arbeiten für Dritte Verwaltung10,72561,2171,823,465

9Abgeltungen

Naturwaldreservat ChlingentobelVertragsdauer 2003 - 2053740

Naturwaldreservat UrmibergVertragsdauer 2003 - 2053620

Naturwaldreservat Rigi HochflueVertragsdauer 2003 - 2053285

Naturwaldreservat Unterer GibelVertragsdauer 2006 - 2056660

Naturwaldreservat HobacherVertragsdauer 2004 - 20543,750

Naturwaldreservat MördergruebiVertragsdauer 2004 - 2054365

Naturwaldreservat SihlthalVertragsdauer 2005 - 20552,590

Naturwaldreservat HundschottenVertragsdauer 2005 - 20552,500

Naturwaldreservat GwandelenVertragsdauer 2006 - 2056200

Naturwaldreservat RossbergVertragsdauer 2010 - 2059155

Naturschutzgebiet HüritalAbgeltung Pflegemassnahmen5,893

Urwaldreservat BödmerenJährliche Abgeltung80,04397,801

Flachmoorbewirtschaftung AlpAbgeltung gemäss Verträgen117,763215,564

10Beiträge von Dritten

Forstliche BeiträgeSchutzwald524,429

Wirtschaftswald56,738

Naturwald153,800734,967

SömmerungsbeiträgeEigenbewirtschaftung / Eigentümeranteil586,786

Strassenwiederherstellungen625,8581,947,611

11Finanzertrag

EBSDividende222,180

Hoch-Ybrig AGDividende- 0

Diverse Zinseinnahmen 7,448

229,628

Anlagen

ANLAGENÜBERSICHT 2017

Erläute-StandZugangAbgang /Abschrei-Stand

rungen31/12/2016Beiträgebungen31/12/2017Herleitungen:

MobilienDetails Spezialmaschinen (siehe auch Erläuterung)ord.ao.

Kto.-Nr.BezeichnungAnfangZugangAbgangAbschreibungAbschreibungEndeAbschreibungenAbschreibung Spezialmaschinen:Anfang10%-Abschr.1.Jahr2.Jahr3.Jahr4.Jahr5.Jahr6.Jahr7.Jahr8.Jahr9.Jahr10.Jahr11.Jahr12.Jahr13.Jahr14.Jahr15.Jahr

Forstmaschinen / Fahrzeuge (Allgemein)A152,865- 0-52,8651170,030Baggerprozessor CAT170,000.000.000.00-38,000.00-82,000.0050,000.0010 Jahre (Nettoanschaffung)Baggerprozessor CAT (2015)380,389.2038,039342,350304,311266,272228,234190,195152,156114,11776,07838,0390

Alpwirtschaftliche GeräteA14,860- 0-4,8601170,040Seilbahn Wyssen W4060,000.000.000.00-10,000.00-49,999.001.0015 Jahre (Nettoanschaffung)Seilbahnen Wyssen W40 (2015)185,455.0012,364173,091160,728148,364136,000123,637111,27398,90986,54674,18261,81849,45537,09124,72712,3640

Büromobiliar / EDVA1867- 0-8671170,041Kombiseilgeräte460,000.000.000.00-70,000.00-190,000.00200,000.0010 Jahre (Nettoanschaffung)Kombiseilgeräte (2016)706,618.3570,662635,957565,295494,633423,971353,309282,647211,986141,32470,6620

Stoos Hüttä / MobiliarB029,042- 0-29,0420690,000.000.000.00-118,000.00-321,999.00250,001.00

SpezialmaschinenC690,000- 0- 0-439,999250,001

690,00387,6340-527,633250,004Details Forstgebäude (siehe auch Erläuterung) >> Abschreibungen 8% des Restwertes

Kto.-Nr.BezeichnungAnfangZugangAbgangAbschreibungEndeAbschreibungen

Immobilien170,411Forsthof Selgis, Mt.209,000.000.000.00-17,000.00192,000.0016,720

170,412Werk- und Forsthütte Allmegli, Mt.0.000.000.000.000.000

Waldungen / Waldankäufe118,559- 0- 0- 0118,559170,413Werk- und Forsthütte 2. Altmatt, Rt.25,800.000.000.00-2,100.0023,700.002,064

ForstgebäudeD295,701- 0- 0-24,000271,701170,414Werk- und Forsthütte Stei, At.0.000.000.000.000.000

AlpwirtschaftE2,005,102138,538-5,499-254,0401,884,101170,415Werk- und Forsthütte Petersboden, Oi.60,900.000.000.00-4,900.0056,000.004,872

WasserversorgungenF291,100229,623-265,134-210,18945,400170,416Werk- und Forsthütte Haggegli, Sattel0.000.000.000.000.000

MFH Herrengasse, Schwyz28,900- 0- 0- 028,900170,417Forstliche Schutz- und Lagerhütten1.000.000.000.001.000

MFH Landsgemeindestrasse, Rothenthurm525,000- 0- 0-11,000514,000170,431Schnitzelhalle Allmegli, Mt.0.000.000.000.000.000

MFH Brüöl, Schwyz6,546,000- 0- 0-102,0006,444,000170,432Schnitzelhalle Stei, At.0.000.000.000.000.000

MFH Rössliweidweg, Rothenthurm1,289,000- 0- 0-19,0001,270,000170,433Schnitzelhalle Eigen, Ui.0.000.000.000.000.000

MFH Gartenweg, Rothenthurm1,045,000- 0- 0-17,0001,028,000295,701.000.000.00-24,000.00271,701.00

MFH Hauptstrasse 63, Muotathal1,931,000- 0- 0-29,0001,902,000

MFH Hauptstrasse 63a, Muotathal2,740,00075,614- 0-84,6142,731,000Details Alpwirtschaft (siehe auch Erläuterung) >> Abschreibung 8 % des Netto-ASW

MFH Rösslimatt 1 u. 2, Seewen4,467,000- 0- 0-308,0004,159,000Kto.-Nr.BezeichnungAnfangZugangAbgangAbschreibungao.Abschr.EndeAbschreibungenBudget

Stoos Hüttä - LandG240,000- 0- 0- 0240,000170,501Alpen/Alpankäufe0.000.000.000.000.0000

Stoos Hüttä - NeubauG2,950,000- 0- 0-313,0002,637,000170,511Alpgebäude

stefanie.betschart: ca. 60 Gebäude gemäss Investitionsliste1.000.000.000.001.0000

Lagergebäude Brenten, Unteriberg105,000- 0- 0-8,00097,000170,512Alpgebäude Lidernern, Rst.148,100.000.000.00-12,000.00136,100.0011,84810,888

Ländereien allgemein4,174,230175- 0- 04,174,405170,513Schäferhütte Silberen, Mt.121,000.000.000.00-10,000.00111,000.009,6808,880

Photovoltaikanlage Grossenboden1- 0- 0- 01170,514Alpgebäude Halsegg, Sat.333,000.000.000.00-27,000.00306,000.0026,64024,480

Parkplatz Ibergeregg1- 0- 0- 01170,515Alpgebäude Zwäcken, At.100,000.003,960.900.00-3,960.90100,000.00KeineKEINE

Bauland Plangg, Unteriberg 190,000- 0- 0- 0190,000170,516Alpgebäude Alpstubli Ibergeregg, Sz.48,000.000.000.00-4,000.0044,000.003,8403,520

Bauland Studen, UnteribergH477,00024,630-16,450-55,180

daniel.voneuw: daniel.voneuw:10 % auf ASW von rund 540'000 jährlich / Abschreibung über 10 JahreBeginn 2016!430,000170,517Alpgebäude Ober Saum, Mt.283,000.000.000.00-23,000.00260,000.0022,64020,800

Bauland Rössliweid, RothenthurmH60,000114,754- 0-754

daniel.voneuw: daniel.voneuw:Abschreibung 2017:Rundung!174,000170,518Alpgebäude inkl. WV Erigsmatt, Mt.113,000.000.000.00-9,000.00104,000.009,0408,320

Bauland Stöck, UnteribergH2,1705,400- 0-5707,000170,519Alpgebäude Bannegg, Rt.46,000.000.000.00-4,000.0042,000.003,6803,360

29,480,765588,733-287,083-1,436,34628,346,069170,520Alpstall Plangg, Ui.87,000.000.000.00-7,000.0080,000.006,9606,400

170,521Alpgebäude Hobacher, Oi.30,000.000.000.00-2,000.0028,000.002,4002,240

Finanzanlagen170,522Alpgebäude Solaranlage Brunalpeli-Chälen, Mt.28,000.000.000.00-2,000.0026,000.002,2402,080

170,523Jauchegrube und Remise Glattalp, Mt.158,000.000.000.00-13,000.00145,000.0012,64011,600

WertschriftenI73,000- 0-2,9998170,524Alpstall Charetalp, Mt.136,000.001,507.95-5,499.00-10,008.95122,000.0010,5619,760

BeteiligungenJ2,951,500- 0- 0- 02,951,500170,525Alpgebäude Furggelen, At.206,000.004,112.650.00-16,112.65194,000.0016,80915,520210,112.65

Hypothekarguthaben4,500- 0- 0- 04,500170,526Alpstall Eigen, Sattel38,000.000.000.00-3,000.0035,000.003,0402,800

Darlehen Tochtergesellschaften- 0- 0- 0- 0- 0170,527Alpstall Gwerdersstafel, Rt.0.0048,337.400.00-3,337.4045,000.003,8673,600

2,956,0073,0000-2,999 2,956,008170,528Alpgebäude Schwantenring, Sattel0.0036,073.250.00-3,073.2533,000.002,8862,640

170,551Schafbad Altmatt, Rt.1.0044,546.200.00-3,547.2041,000.003,564

Total Anlagevermögen33,126,775679,367-287,083-1,966,97931,552,081170,552Infrastrukturer. Näppenalp, Msch.95,000.000.000.00-5,000.00-90,000.000.007,6000

170,554Lagergebäude Alp Balm, Mt.35,000.000.000.00-3,000.0032,000.002,8002,560

2,005,102.00138,538.35-5,499.00-164,040.35-90,000.001,884,101.00160,408139,448

Details Wasserversorgungen (siehe auch Erläuterung) >> Abschreibung 10% des Netto-ASWAbschreibungenBudget

Kto.-Nr.BezeichnungAnfangZugangAbgangAbschreibunga.o. Abschr.Ende

170,531WV Ibergeregg-Alpstubli, Sz.33,000.000.000.00-3,300.00-29,700.000.003,3000

170,532WV Käsern, Oi. 70,000.0076,670.15-106,061.00-4,609.15-36,000.000.004,0610

170,533WV Saasalpen, Mt. 0.000.000.000.000.0000

170,534WV Altmatt, Rt.10,500.000.000.00-1,500.00-9,000.000.001,0500

170,535WV Mittenwald-Bödmeren-Tor, Mt.6,000.000.000.00-600.005,400.00600540

170,536WV+Viehtriebweg Achslen-Ahöreli, Mt.58,000.0067,208.85-83,267.80-4,941.05-37,000.000.004,1940

170,537WV Sihl-Weid-Wannen, Ui.99,000.0044,404.75-75,804.80-6,599.95-61,000.000.006,7600

170,538WV Ober Saum, Mt.12,900.000.000.00-1,300.00-11,600.000.001,2900

170,539WV Sahli-Schinboden-Silberen, Mt.1,700.0041,338.950.00-3,038.9540,000.004,3044,000

291,100.00229,622.70-265,133.60-25,889.10-184,300.0045,400.004,540

Anlagen Erläuterung

ERLÄUTERUNGEN ZUR ANLAGENÜBERSICHT 2017

ADirektabschreibung auf Forst-, Alp-, Büro- und Liegenschaftsanschaffungen

BStoos Hüttä / MobiliarBestandZugangAbschreibungenAbschreibungenBestand

31/12/16ordentlicha.o.31/12/17

Diverse Einrichtungen029,042-29,04200

029,042-29,042- 00

CSpezialmaschinenBestandZugang/AbschreibungenAbschreibungenBestand

31/12/16Abgangordentlicha.o.31/12/17

Kombiseilgeräte / Forsttraktor4600000-70,000-190,000200,000

Baggerprozessor CAT170,0000-38,000-82,00050,000

Seilbahn Wyssen W4060,0000-10,000-49,9991

690,0000-118,000-321,999 250,001

DForstgebäudeBestandZugang /AbschreibungenAbschreibungenBestand

31/12/16Beiträgeordentlicha.o.31/12/17

Forstgebäude allgemein10001

Selgis, Muotathal209,0000-17,0000192,000

2. Altmatt, Rothenthurm25,8000-2,100023,700

Petersboden, Oberiberg60,9000-4,900056,000

295,7010-24,000 0271,701

EAlpwirtschaftBestandZugang /AbschreibungenAbschreibungenBestand

31/12/16Beiträgeordenticha.o.31/12/17

Alpgebäude allgemein10001

Lidernen, Riemenstalden148,1000-12,0000136,100

Silbern, Muotathal121,0000-10,0000111,000

Halsegg, Sattel333,0000-27,0000306,000

Zwäcken, Alpthal100,0003,961-3,9610100,000

Alpstubli Ibergeregg, Schwyz48,0000-4,000044,000

Ober Saum, Muotathal283,0000-23,0000260,000

Erigsmatt, Muotathal113,0000-9,0000104,000

Bannegg, Rothenthurm46,0000-4,000042,000

Plangg, Unteriberg87,0000-7,000080,000

Hobacher, Oberiberg30,0000-2,000028,000

Brunalpeli-Chälen, Muotathal28,0000-2,000026,000

Glattalp, Muotathal158,0000-13,0000145,000

Charetalp, Muotathal136,000-3,991-10,0090122,000

Furggelen, Alpthal206,0004,113-16,1130194,000

Eigen, Sattel38,0000-3,000035,000

Gwerdersstafel, Rothenthurm048,337-3,337045,000

Schwantenring, Sattel036,073-3,073033,000

Altmatt, Rothenthurm / Schafbad144,546-3,547041,000

Näppenalp, Stoos / Infrastruktur95,0000-5,000-90,0000

Balm, Muotathal / Lagergebäude35,0000-3,000032,000

2,005,102133,039-164,040 -90,000 1,884,101

FWasserversorgungenBestandZugang /AbschreibungenAbschreibungenBestand

31/12/16Beiträgeordentlicha.o.31/12/17

Ibergeregg-Alpstubli, Schwyz33,0000-3,300-29,7000

Käsern, Oberiberg70,000-29,391-4,609-36,0000

Altmatt, Rothenthurm10,5000-1,500-9,0000

Mittenwald-Bödmeren-Tor, Muotathal6,0000-60005,400

Achslen-Ahöreli, Muotathal / inkl. Viehtriebweg58,000-16,059-4,941-37,0000

Sihl-Weid-Wannen, Unteriberg99,000-31,400-6,600-61,0000

Ober Saum, Muotathal12,9000-1,300-11,6000

Sahli-Schinboden-Silberen, Muotathal1,70041,339-3,039040,000

291,100-35,511 -25,889-184,300 45,400

GStoos HüttäBestandZugangAbschreibungenAbschreibungenBestand

31/12/16ordentlicha.o.31/12/17

Landwert240,000000240,000

Neubau2,950,0000-63,000-250,0002,637,000

3,190,000- 0-63,000-250,000 2,877,000

HBauland / Erschliessungskosten-AnschlussgebührenBestandZugangAbgang /AbschreibungenBestand

31/12/16Beiträgeordentlich31/12/17

Studen, Unteriberg477,00024,630-16,450-55,180430,000

Rössliweid, Rothenthurm60,000114,7540-754174,000

Stöck, Unteriberg2,1705,4000-5707,000

539,170144,783-16,450 -56,503 611,000

IWertschriftenAnzahlNominal-Bilanzwert

AktienWert je Aktie31/12/17

Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG (Einheitsaktien)8,00051

Kunsteisbahn Zingel AG, Seewen 51001

Bergrestaurant Sternen AG, Oberiberg15,0001

AG Sportbahnen im Mythengebiet, Schwyz205001

Stoosbahnen AG, Morschach20,000251

Alpprodukte Pragel / Bödmeren Genossenschaft, Muotathal321,0001

Rotenfluebahn Mythenregion AG, Schwyz505001

Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee AG (EYZ), Einsiedeln65001

Bestand8

JBeteiligungenAnzahlNominal-Bilanzwert

AktienWert je Aktie31/12/17

EBS Schwyz AG100 % einbezahlt1,6101,0001,610,000

EBS Schwyz AG 25 % einbezahlt9661,000241,500

OAK Energie AG100 % einbezahlt1,0001,0001,000,000

OAK Tourismo AG100 % einbezahlt1001,000100,000

2,951,500

Forst

WALD- UND FORSTWIRTSCHAFT

20162017Erläute-rungen201720182019Wald- und Forstwirtschaft

IstIstBudgetBudgetBudgetBemerkungen Budget 2019

Holzerlös1,712,0422,012,9071,976,0002,061,0002,061,000Holzmarktlage schwierig (Wegfall Euromindestkurs 15.01.2015): Holzmenge inkl. Handel 28Tm³ / Holzpreis über alle Sortimente Fr. 70 = 1'965T (ohne MwSt.), ab Stock 16T, Brennstückholz 65T, Holz an OAK 15T

Produkteerlös14,40610,27415,00014,00014,000Verkauf Holzprodukte 12T, Holzproduktion OAK 2T

Holzerlösminderung000>> ab 1.1.2015 effektive MWST-Abrechnung (bei Holzerlös berücksichtigt!

übrige Entgelte1,324,4371,123,389999,0001,020,000923,000Verk. Pfl. 2T, Pers. 7T, Arb.f.3. 520T (270T KLE), Verm.Forsthütte 4T, Verk./Verm. Masch. 110T (30T Arb.f.3./80T KLE), Div. Erträge o. MWST 165T (Abgelt./Mieten 50T, CO2 110T, Schnitzelh. 5T), OA-intern Masch 40T+Pers.75T

Abgeltungen97,78197,80197,00097,00097,000NS Bödmeren und Erweiterung, sowie NS Zug 79T; Reservatsabgeltung 18T = 97T

Beiträge von Dritten485,559734,967700,000520,000600,000Forstbeiträge (ab 2012 kein Abzug Projekt- u. Bauleitung, PBL mehr -> 10% weniger Bruttobeiträge)

Erlös3,634,2253,979,3383,787,0003,712,0003,695,000

Warenaufwand-59,055-133,601(57,000)(61,000)(65,000)Holzhandel (Ankauf)

Personalaufwand-2,182,728-2,162,710(2,320,000)(2,190,000)(2,200,000)inkl. Teuerung und Lohnerhöhungen (20.5+1.1TZ+1.3L = 22.90 Pers./2'183T:23.4x22.9x1.01)

Fremdarbeiten-475,935-881,853(660,000)(728,000)(776,000)geschätzte in Auftrag gegebene Fremdarbeiten (Bau 6T, Transport 310T, Forst 460T)

Büromaterial, Drucksachen-2,151-3,083(3,000)(3,000)(3,000)

Telefon, Telefax, Porti-7,365-7,083(9,000)(8,000)(8,000)Tel/Porti 7T, Funk 1T

Inserate / Werbeaufwand-2,120-3,448(4,000)(4,000)(4,000)

Beiträge, Spenden, Vergabungen-16,172-17,030(17,000)(17,000)(22,000)Zertif./Vergabungen 6T, Selbsthilfefonds Forst 16T

Beratungen00000

Allgemeine Verwaltung-4,884-7,161(7,000)(7,000)(7,000)Verwaltungskosten 4T, Konsumationen 3T

Mietaufwand Lokalitäten / Plätze-10,260-10,295(12,000)(12,000)(12,000)Lagerplätze 6T, Land- u. Reistschäden 1T, Kapuzinerkloster/Servitude 5T

Mietaufwand Betriebsmaterial-19,444-6,574(20,000)(30,000)(30,000)Maschinenmieten (zusätzliche Einmietungen mit Wegfall KSG3)

Unterhalt Liegenschaften-18,466-7,859(20,000)(20,000)(15,000)Forst-, Werkhütten

Unterhalt Mobilien / Geräte-276,393-193,810(264,000)(264,000)(224,000)Fz 40T, Traktoren/Bagger 60T, Seilbahnen 50T, Mobilien 4T Kleinmaterial 70T

Energie, Wasser, Heizung-78,958-58,174(90,000)(80,000)(59,000)Strom 4T, Benzin/Diesel 50T (Wegfall 1 KSG), Pellets 3T, (Ab-)Wasser 2T

Sachversicherung-56,040-56,809(59,000)(52,000)(51,000)Inventar 4T, Gebäude 3T, Haftpfl. 1T, Fahrzeuge 43T (2. Kombiseilgerät seit 2008, Wegfall 1 KSG)

Betriebs- und Verbrauchsmaterial-35,985-34,707(43,000)(38,000)(33,000)Verbrauchsmaterial 25T (2. Kombiseilgerät seit 2008), Waldpflanzen 8T

Marchen00(1,000)(1,000)(1,000)Notariat/Geometer

übriger Betriebsaufwand-62,892-46,093(77,000)(67,000)(55,000)Gutscheine, Gebühren, CO2-Kompensation OAK: 10T, Schutzbekleidung 25T; Vorsteuerkürzung 20T

Betriebsaufwand-591,131-452,125-626,000-603,000-524,000

Aufwand-3,308,848-3,630,289-3,663,000-3,582,000-3,565,000

Erfolg vor Abschreibungen325,377349,050124,000130,000130,000

Anschaffungen (Direktabschreibung)-201,186-52,865(170,000)(165,000)(175,000)2 Fz 90, Traktor/Bagger 20T, Seilkran 20T, Mobilien 20T, Kleinmaterial/Motorsägen 25T (=175T)

Abschreibung Forstmaschinen-288,618-439,999(105,000)(113,000)(128,000)Spezialmasch. (Baggerproz./W40) 38T, KSG4 70T (10 J. abschr.), Schneidspalter 150T, 15T abschr., Mannschaftswagen+Gestelle 50T, 5T abschr.

Abschreibung Forstgebäude (Immob.)-25,500-24,000(29,000)(26,000)(24,000)Selgis, Altmatt, Petersboden: 8% degressive Abschreibung

Erfolg(189,927)(167,815)(180,000)(174,000)(197,000)

Alp

ALPWIRTSCHAFT

20162017Erläute-rungen201720182019Alpwirtschaft


Alpertrag499,973501,120485,000490,000495,000Auflage 225T, Gaumerlohn 75T, Verp. Alpen 35T, Verp. Alphüt. 115T, Verm. Alphüt. 45T

übrige Entgelte44,14944,45730,00040,00040,000Personal 1T, Dünger 1T, Verkauf Handelsprodukte 9T, Arbeiten f. Dritte, Unterhalt, Hagkosten = 5T (armasuisse), Schafe baden u. Milchentschädigung Zwäcken/Metzg netto 24T

Abgeltungen118,621117,76375,00095,000105,000Naturschutzbeiträge (AP 14-17, 2017: Senkung um BFF-Beitrag), weitere Verträge umgesetzt

Beiträge von Dritten693,628586,786510,000555,000560,000Sömmerungsbeiträge: Eig-Ant. Sö+BFF 210+65T, Eigene Bew. 285T (Sö, BFF, LQB: Erigsmatt, Silbern, Halsegg, Plangg, Lidernen, Metzg, Zwäcken)

Erlös1,356,3711,250,1261,100,0001,180,0001,200,000

Personalaufwand-354,392-424,845(330,000)(370,000)(390,000)Sachbearbeiter Alp, Älpler Halsegg, Lidernen, Erigsmatt, Silbern, Plangg, Metzg-Spälten, Zwäcken-Hertenboden-Müsliweid, (Teuerung+Real); interne Verrechnung Forst+Bau

Fremdarbeiten-94,643-50,877(90,000)(95,000)(90,000)Fremdleistungen inkl. Werkmeister Ui./Mt. 50T, Transporte 40T; seit 2015 ohne Bew. Zwäcken+Hertenboden!

Büromaterial, Drucksachen-310-289(1,000)(1,000)(1,000)

Telefon, Telefax, Porti-598-597(1,000)(1,000)(1,000)


Beiträge, Spenden, Vergabungen-5,729-5,040(4,000)(5,000)(6,000)Älplerehrungen, Beiträge an Schaf- und Ziegenzuchtgen., Mitgliederbeiträge (Alpw. Vereine, Berghilfe)

Beratungen-7,195-10,862(20,000)(15,000)(11,000)Bewirtschaftungspläne / AP 2014-2017, BFF-Kontrolle 2016: 18T, 2017: 10T, 2018:? (2016 grosser Teil ausbezahlt)

Allgemeine Verwaltung-7,308-5,476(7,000)(7,000)(7,000)Diverses 1T/ Konsumationen 6T (Leitbild)

Mietaufwand Lokalitäten / Plätze-2,500-14,700(8,000)(8,000)(9,000)Pachten Spl.Altmatt 2T, Müsliweid 4T, Spälten 2T, versch. 1T

Mietaufwand Betriebsmaterial-42,308-57,162(30,000)(42,000)(50,000)Maschinenmieten (interne Verrechnung+Zwäcken-Hertenboden)

Unterhalt Liegenschaften-323,103-293,346(353,000)(350,000)(340,000)Alphüt. 90T, Weideverb. 128T, Schwent 2T, Auftrieb- u. Viehkontr. 40T, Hag 50T, NS (Graben, Hag) 30T

Unterhalt Mobilien / Geräte-7,127-34,940(7,000)(7,000)(9,000)Mobilien 4T, Kleinmaterial 5T

Energie, Wasser, Heizung-4,211-4,909(4,000)(4,000)(6,000)Strom 5T, Wasser 1T (Gebühren Stoos)

Sachversicherung-15,778-16,128(17,000)(17,000)(17,000)Inventar 1T, Gebäude 15T, Haftpflicht 1T

Betriebs- und Verbrauchsmaterial-13,941-14,468(15,000)(15,000)(15,000)

Marchen00(1,000)(1,000)(1,000)

übriger Betriebsaufwand-2,492-478(1,000)(2,000)(2,000)übr. Betr.-Aufwand 1T, Vorsteuerkürzung: 2015 einmalig 52T, (2014/2016: Bekleidung Älpler)


Aufwand-883,026-938,523-890,000-941,000-958,000

Erfolg vor Abschreibungen473,345311,603210,000239,000242,000

Anschaffungen (Direktabschreibung)-5,210-4,860(15,000)(10,000)(10,000)Mobilien/Geräte, Kleinmaterial/Werkzeuge (2015: Kauf Haglatten und Stüde von Forst)

Abschreibung Alpgebäude (Immob.)-166,727-254,040(145,000)(145,000)(130,000)Abschreibung Lidernen, Silberen (Schäferhütte), Halsegg, Alpstubli, Ober Saum, Erigsmatt, Bannegg, Plangg, Hobacher, Brunalpeli, Glattalp, Charetalp, Furggelen, Infrastrukt. Näppenalp, Lager Balm (8% von Restwert)

Erfolg301,40852,70250,00084,000102,000Ziel: 100T (damit Anteil Alpwirtschaft an Wasserversorgung und Strassen sichern)

Liegenschaften

LIEGENSCHAFTEN - LÄNDEREIEN

20162017Erläute-rungen201720182019Liegenschaften - Ländereien


Liegenschaftsertrag2,548,2112,603,5992,450,0002,475,0002,500,000Pacht-u.Lehlandzins 20+60T, Mietzins 1'360T+25+60(Stoos Hüttä), Dienstbarkeitsentsch. (u.a. Sportbahnen) 410T, Baurechte 290T, Wasserzinse (EBS) 270T, Quellschutz 5T

übrige Entgelte414,346544,236360,000385,000420,000Kies 4T, Arbeiten f. Dritte 2T, Entg. ohne MwSt. 35T, übr.Entg. mit MwSt. (PP Ibergeregg) 85T, Zingel 320-40T, Stromverkauf Photovoltaikanlage 14T (36000 kWh à 50 Rp.)

Erlös2,962,5573,147,8362,810,0002,860,0002,920,000

Personalaufwand-93,309-81,954(95,000)(95,000)(95,000)interner Aufwand (neu v.a. Silvan; Umverteilung); OAK Energie AG läuft seit 2010 über Verwaltung

Fremdarbeiten-36,672-40,620(75,000)(70,000)(70,000)Bau 30T (u.a. Parkpl. Ibergeregg), Transport 5T, Aufwand Rubli Parkplatz Ibergeregg 35T

Büromaterial, Drucksachen-733-173(1,000)(1,000)(1,000)

Telefon, Telefax, Porti-538-724(1,000)(1,000)(1,000)

Inserate / Werbeaufwand-6860(2,000)(2,000)(2,000)

Beiträge, Spenden, Vergabungen-90-90(1,000)(1,000)(1,000)

Beratungen0-668(10,000)(10,000)(8,000)juristische Beratung (Baurecht, Dienstbarkeit)

Allgemeine Verwaltung-8,410-9,381(6,000)(6,000)(10,000)Diverse Spesen, Gutscheine, etc. 9T, Konsumationen 1T

Mietaufwand Lokalitäten / Plätze-2,951-3,025(5,000)(5,000)(5,000)u.a. Parkplatz Kapuzinerkloster

Unterhalt Liegenschaften-414,961-440,769(270,000)(295,000)(315,000)160T + Rückstellung Grossrep. 100T (2017-2019 nur 50 % von möglichem Ansatz), übrig. Immo 10T, landw.Lieg. 20T, Wasservers. 25T

Unterhalt Mobilien / Geräte-1,300-1,627(2,000)(2,000)(2,000)

Energie, Wasser, Heizung-68,689-907(13,000)(16,000)(22,000)Stromkauf Öko (Photovoltaikanlage) 11T, Benzin 1T, WV (v.a. Stoos) 10T

Sachversicherung-22,243-22,224(26,000)(24,000)(24,000)Gebäude 22T, Haftpflicht 1T, Fz. 1T

Betriebs- und Verbrauchsmaterial-305-533(3,000)(2,000)(2,000)

Marchen-1,6890(10,000)(10,000)(10,000)Grundbuchauszüge, Vermessungskosten, Marchbeschreibungen; GB-Bereinigung Ybrig

übriger Betriebsaufwand-29,018-25,577(20,000)(20,000)(27,000)CO2-Kompensation intern (Moorerlebnis 2012, Silvaparcours Halsegg 2013, Studen 2015, Illgau 2017


Aufwand-681,592-628,271-540,000-560,000-595,000

Erfolg vor Abschreibungen2,280,9652,519,5652,270,0002,300,0002,325,000

Anschaffungen (Direktabschreibung)0-29,042000(2014: Anschaffung Fiat Panda, Schneepflug, 2015: Inventar Stoos Hüttä, 2017: Bar Stoos Hüttä)

Abschreibungen Liegenschaften (Immob.)-1,073,608-1,158,306(700,000)(770,000)(740,000)aktivierte noch abzuschreibende Liegenschaften/Wohnbauten (vgl. Tab. Abschluss) 640T, Bauparzellen 60T, Wasserversorgungen 12T (4+8) / Lager Brenten 8T / Reserve 20T

Erfolg1,207,3571,332,2171,570,0001,530,0001,585,000

Strassen-Wuhren

STRASSEN / WUHREN

20162017Erläute-rungen201720182019Strassen - Wuhren


übrige Entgelte58,08150,16555,00055,00050,000Unterhaltsbeiträge Dritter (Pausch. 25T, Arbeiten f. 3. 20T, Div. 5T)

Beiträge von Dritten541,932625,858800,000780,000770,00070-75% aus Summe Personalaufwand+Fremdarbeiten

Erlös600,013676,024855,000835,000820,000

Personalaufwand-245,182-198,504(220,000)(230,000)(230,000)ca. Mittelwert aus 2 Vorjahren

Fremdarbeiten-604,579-574,255(900,000)(850,000)(830,000)Strassen (Brutto): Teufböni 30T, Stöcken 10T, Sahli 250T, Tor 160T, Kaiserstock 60T, Eigen 10T, Wang oben 60T, Wäni-Fläschen 50T, Zwäcken 30T, Gibel 150T, Viehtriebwege 10T, Unvorherg. 10T

Beratungen-4,887-6,810(5,000)(5,000)(5,000)

Allgemeine Verwaltung-2,078-8,028(5,000)(5,000)(5,000)

Mietaufwand Betriebsmaterial-40,823-21,119(60,000)(50,000)(50,000)

Unterhalt Strassen / Wuhren-66,541-99,182(130,000)(135,000)(130,000)Mittelwert (schwierig, je nach Einzug) + Pragel 35T

Unterhalt Mobilien / Geräte-8,724-1,038(5,000)(6,000)(6,000)

Sachversicherung-1,000-1,000(2,000)(2,000)(2,000)

Betriebs- und Verbrauchsmaterial-21,866-63,639(40,000)(40,000)(45,000)Mittelwert

Marchen00(2,000)(2,000)(2,000)

übriger Betriebsaufwand-22,413-1,668(1,000)(20,000)(10,000)inkl. Vorsteuerkürzung


Aufwand-1,018,092-975,241-1,370,000-1,345,000-1,315,000

Erfolg vor Bildung Rückstellung-418,079-299,218(515,000)(510,000)(495,000)

Anschaffungen (Direktabschreibung)00000

Erfolg-418,079-299,218(515,000)(510,000)(495,000)

Wuhren

WUHRKORPORATIONEN - WUHREN

2017201720182019

RechnungBudgetBudgetBudget

Beiträge von Dritten

Erlös0000

Personalaufwand

Fremdarbeiten

Unterhalt Wuhren

Sachversicherung

Betriebs- und Verbrauchsmaterial

übriger Betriebsaufwand

Aufwand0000

Erfolg0000

Verwaltung

VERWALTUNG

20162017Erläute-rungen201720182019Verwaltung


übrige Entgelte66,16161,21860,00065,00060,000Arb. F. Dritte 3T (Gebühren, Bürgerregister), Töchter gem. Arbeitszeitstatistik Personal 47T, übrige Entg. 5T, Pers. 5T

Erlös66,16161,21860,00065,00060,000

Personalaufwand-586,922-595,809(640,000)(640,000)(620,000)Verwaltung 510T, VR 110T, Teuerung und Reallohn (+1.0%) eingerechnet

Büromaterial, Drucksachen-30,542-10,287(25,000)(25,000)(25,000)Mitgliederausweis 2011/2016: Druck 15T

Telefon, Telefax, Porti-25,309-17,198(20,000)(20,000)(20,000)Mitgliederausweis 2011/2016: Versand 15T (Ausweis bis 2020 gültig)


Beiträge, Spenden, Vergabungen-5,435-6,805(6,000)(6,000)(7,000)

Beratungen-8,874-6,210(20,000)(15,000)(10,000)juristische Beratung

Allgemeine Verwaltung-32,225-47,041(45,000)(35,000)(50,000)VR-Essen, VR-Ausflug 2015/17/19

Mietaufwand Lokalitäten / Plätze-51,644-51,616(45,000)(52,000)(52,000)Eigenmiete 45T + ab Budget 2018 NK ca. 7T (in Rechnung seit 2016)

Unterhalt Liegenschaften-3,766-1,194(5,000)(5,000)(3,000)

Unterhalt Mobilien / Geräte-24,169-35,658(40,000)(40,000)(40,000)EDV 38T, Mobilien 1T, Kleinmaterial 1T

Energie, Wasser, Heizung-1,400-1,605(3,000)(3,000)(3,000)Strom

Sachversicherung-500-500(1,000)(1,000)(1,000)Haftpflicht

Betriebs- und Verbrauchsmaterial-1,559-3,414(5,000)(3,000)(4,000)

übriger Betriebsaufwand-49,898-49,181(60,000)(60,000)(90,000)übrig. Betriebsaufw. 60T (Mitgliederaktion: 50T, Neubürger/Freiwillige 10T); neu: Oberallmig-Tag Ybrig 30T


Aufwand-824,225-830,602-920,000-910,000-930,000

Erfolg vor Abschreibungen-758,064-769,385-860,000-845,000-870,000

Anschaffungen (Direktabschreibung)-4,966-867(20,000)(20,000)(10,000)EDV 5T, Kleinmaterial 5T

Erfolg-763,030-770,252(880,000)(865,000)(880,000)

Abstimmung

OAK / Abstimmung Erfolgsrechnung nach Arten / Erfolgsrechnung nach Bereichen pro 2017 (Kontrolltabelle für interne Zwecke)

201720172017201720172017201720172017

RechnungForstAlpLiegenschaftenStrassenWuhrenVerwaltungFinanz/SteuernTotal

Wald- und Forstwirtschaft3,979,3383,979,3383,979,3380

Alpwirtschaft1,250,1261,250,1261,250,1260

Liegenschaften - Ländereien3,147,8363,147,8363,147,8360

Strassen - Wuhren676,024676,024676,0240

Verwaltung61,21861,21861,2180

Erlös9,114,5413,979,3381,250,1263,147,836676,024061,21809,114,541

Warenaufwand(133,601)(133,601)(133,601)0

Personalaufwand(3,463,821)(2,162,710)(424,845)(81,954)(198,504)0(595,809)(3,463,821)0

Fremdarbeiten(1,547,606)(881,853)(50,877)(40,620)(574,255)00(1,547,606)0

Büromaterial / Drucksachen(13,831)(3,083)(289)(173)00(10,287)(13,831)0

Telefon, Telefax, Porti(25,601)(7,083)(597)(724)00(17,198)(25,601)0

Inserate / Werbeaufwand(11,941)(3,448)(4,408)000(4,085)(11,941)0

Beiträge, Spenden, Vergabungen(28,965)(17,030)(5,040)(90)00(6,805)(28,965)0

Beratungen(24,549)0(10,862)(668)(6,810)0(6,210)(24,549)0

Allgemeine Verwaltung(77,087)(7,161)(5,476)(9,381)(8,028)0(47,041)(77,087)0

Mietaufwand Lokalitäten / Plätze(79,636)(10,295)(14,700)(3,025)00(51,616)(79,636)0

Mietaufwand Betriebsmaterial(84,855)(6,574)(57,162)0(21,119)00(84,855)0

Unterhalt Liegenschaften(842,350)(7,859)(293,346)(440,769)(99,182)0(1,194)(842,350)0

Unterhalt Mobilien / Geräte(267,072)(193,810)(34,940)(1,627)(1,038)0(35,658)(267,072)0

Energie, Wasser, Heizung(65,595)(58,174)(4,909)(907)00(1,605)(65,595)0

Sachversicherung(96,660)(56,809)(16,128)(22,224)(1,000)0(500)(96,660)0

Betriebs- und Verbrauchsmaterial(116,760)(34,707)(14,468)(533)(63,639)0(3,414)(116,760)0

Marchen000000000

übriger Betriebsaufwand(122,996)(46,093)(478)(25,577)(1,668)0(49,181)(122,996)0

Aufwand(7,002,926)(3,630,289)(938,523)(628,271)(975,241)0(830,602)0(7,002,926)

Erfolg vor Abschr./Steuer/Zins2,111,615349,050311,6032,519,565(299,218)0(769,385)02,111,615

Finanzertrag229,628229,628229,6280

Finanzaufwand(69,339)(69,339)(69,339)0

Abschreibung(1,963,980)(516,864)(258,900)(1,187,348)0(867)(1,963,980)0

Steuern(110,796)(110,796)(110,796)0

Jahresergebnis197,128(167,815)52,7021,332,217(299,218)0(770,252)49,493197,128

Gesellschaftliche Entwicklungen• Holznutzung (-)• Schutz vor Naturgefahren (+)• Biodiversität (+)• Nichtholzwaldleistungen (+, gratis?)

Entwicklung Holzmärkte• Wertholz (=)• Massenholz (+, Wertschöpfung Wald?)• Kaskadennutzung (?)

Klimawandel Produktionskonzepte (Waldbau)

Ziele• Wald als CO2-Senke (Vorrat 280 -> 300 fm/ha innert 30 Jahren)• Inwertsetzung Senkenleistung Wald• alle Waldfunktionen nachhaltig erfüllt• glaubwürdige Zertifikate für CO2-Kompensation auf freiwilligem

Markt Zeitlicher Ablauf

• 2004-06: BAFU-Pilotprojekt (SCHMIDTKE/KÄGI, 2006)• März 2009: Projektgenehmigung VR• Mai 2009 - Sept. 2010: Projektentwicklung• Jan. – Nov. 2010: Validierung• ab Nov. 2010: Umsetzung und Verkauf CO2-Zertifikate für freiwillige

Kompensationen in der Schweiz

Methodik / Standards Permanenz / Risiko Validierung Monitoring glaubwürdig, nachvollziehbar

Annex 3 Baseline considerations

123

4

5

678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243

B E U V W X AA AB AC AD AE AF AG AI AL AMOAK Schwyz Climate Protection Project

Com

partm

ent

Management plan

Standing volume CON m3/ha

Standing volume BLT m3/ha

Standing volume CON m3

Standing volume BLT m3

Annual harvest m3/ha/yr. CON m3 BLT m3 CON tCO2 BLT tCO2 CON m3 BLT m3

Alternative harvest scenario increased harvest % of AA

Increased harvest CON

Increased harvest BLT

ABT BETRIEBSPLANVNEU_NDH_M3PHA

VNEU_LBH_M3PHA NDH_M3 LBH_M3 PLAN_NPJM3 NDH_M3 LBH_M3 NDH_TCO2 LBH_TCO2 NDH_M3 LBH_M3 MAX_N_PROZ M3/year M3/year

=S7*K7/100 =S7*L7/100 =U7*AP7 =V6*AP6 =5*AP6*AA6* K6/100

=5*AP6* AA6*L6/100 =AB6*1.16 =AC6*1.51

=5*W6* N6/100

=5*X6* O6/100

=AB6+(AB6* AI6/100)

=AC6+(AC6* AI6/100)

A3 Alpthal R3 275 0 1'381 0 0.00 0 0 0 0 21 0 0 0 0A1 Alpthal R4 393 4 16'900 171 10.65 453 5 526 7 265 3 20 544 5A2 Alpthal R4 414 4 18'208 184 5.35 233 2 270 4 257 3 50 350 4A3 Alpthal R4 298 26 50'376 4'380 5.37 835 73 969 110 791 69 30 1'085 94A4 Alpthal R4 201 2 12'862 130 6.74 427 4 495 7 250 3 0 427 4A5 Alpthal R4 328 10 8'852 274 5.09 133 4 155 6 160 5 40 187 6A6 Alpthal R4 281 3 61'855 625 6.23 1'357 14 1'574 21 1'287 13 20 1'628 16A7 Alpthal R4 307 3 46'956 474 3.65 553 6 641 8 1'052 11 50 829 8A8 Alpthal R4 491 26 92'336 4'860 9.16 1'636 86 1'898 130 1'893 100 20 1'963 103A10 Alpthal R4 0 0 0 0 0 0B12 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 267 5 22'391 457 3.16 260 5 302 8 352 9 40 364 7B1 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 71 166 6'186 14'433 6.23 163 379 189 573 93 289 20 195 455B3 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 70 279 2'652 10'610 5.20 40 158 46 239 40 159 40 55 221B5 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 158 18 9'644 1'072 1.77 97 11 113 16 112 13 40 136 15B7 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 297 0 33'452 0 1.54 174 0 201 0 502 0 30 226 0B15 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 144 53 15'963 5'904 3.33 270 100 313 151 257 142 30 351 130B16 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 283 71 46'379 11'595 4.10 538 134 624 203 696 174 20 646 161B18 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 0 0 0 0 0 0B20 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 229 146 21'045 13'455 7.05 396 253 459 382 280 291 20 475 304B11 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 64 54 5'862 4'994 2.54 126 107 146 162 117 105 50 189 161B8 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 234 5 12'414 253 1.34 70 1 81 2 217 11 40 97 2B22 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 220 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0B10 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 82 152 2'621 4'867 4.58 51 95 60 144 43 155 40 72 133B9 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 272 14 17'302 911 3.44 208 11 241 17 270 16 50 312 16B13 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 251 123 16'037 7'899 3.00 129 63 149 96 318 157 40 180 89B19 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 275 216 26'987 21'204 2.32 128 100 148 151 375 409 0 128 100B17 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 267 30 42'768 4'752 5.14 740 82 859 124 727 81 20 888 99B14 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 0 0 0 0 0 0B2 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 97 227 2'722 6'350 3.14 26 62 31 93 41 127 40 37 86B4 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 0 0 0 0 0 0B21 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 0 0 0 0 0 0B6 Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 260 3 11'778 119 0.59 26 0 31 0 180 1 0 26 0F3 Muotathal_Fronalpstock R2 167 32 23'426 4'462 2.46 289 55 336 83 478 119 20 347 66F2 Muotathal_Fronalpstock R2 176 113 22'589 14'442 6.09 476 304 552 459 366 341 20 571 365F9 Muotathal_Fronalpstock R2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0F22 Muotathal_Fronalpstock R2 262 0 7'061 0 0.00 0 0 0 0 88 0 0 0 0F4 Muotathal_Fronalpstock R2 17 12 1'705 1'235 9.94 571 413 662 624 21 25 0 571 413

Increased harvestYield per yearSilvicultural plan per yearProject area

Standing timber Volume 2005

0

50'000

100'000

150'000

200'000

250'000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Annex 3 Baseline considerations

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

BEUVWXAAABACADAEAFAGAIALAM

OAK Schwyz Climate Protection Project

Compartment

Management plan

Standing

volume CON

m3/ha

Standing

volume BLT

m3/ha

Standing

volume CON

m3

Standing

volume

BLT

m3

Annual harvest

m3/ha/yr.CON m3BLT m3CON tCO2BLT tCO2CON m3BLT m3

Alternative

harvest

scenario

increased

harvest % of

AA

Increased

harvest

CON

Increased

harvest

BLT

ABTBETRIEBSPLAN

VNEU_NDH_

M3PHA

VNEU_LBH

_M3PHANDH_M3LBH_M3

PLAN_NPJM3NDH_M3LBH_M3NDH_TCO2LBH_TCO2NDH_M3LBH_M3MAX_N_PROZM3/yearM3/year

=S7*K7/100 =S7*L7/100 =U7*AP7

=V6*AP6

=5*AP6*AA6*

K6/100

=5*AP6*

AA6*L6/100

=AB6*1.16 =AC6*1.51

=5*W6*

N6/100

=5*X6*

O6/100

=AB6+(AB6*

AI6/100)

=AC6+(AC6*

AI6/100)

A3Alpthal R3 27501'38100.000000210000

A1Alpthal R4 393416'90017110.65453552672653205445

A2Alpthal R4 414418'2081845.35233227042573503504

A3Alpthal R4 2982650'3764'3805.378357396911079169301'08594

A4Alpthal R4 201212'8621306.7442744957250304274

A5Alpthal R4 328108'8522745.09133415561605401876

A6Alpthal R4 281361'8556256.231'357141'574211'28713201'62816

A7Alpthal R4 307346'9564743.65553664181'05211508298

A8Alpthal R4 4912692'3364'8609.161'636861'8981301'893100201'963103

A10Alpthal R4 000000

B12Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 267522'3914573.16260530283529403647

B1Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 711666'18614'4336.231633791895739328920195455






B18Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 000000




B22Muotathal_Bisisthal_Pragel R1 2200000.00000000000











F3Muotathal_Fronalpstock R2 1673223'4264'4622.4628955336834781192034766


F9Muotathal_Fronalpstock R2 00000.00000000000

F22Muotathal_Fronalpstock R2 26207'06100.000000880000


F21Muotathal_Fronalpstock R2 000000










M6Mythen_Urmiberg R1 004.400000002000

M12Mythen_Urmiberg R2 20314718'67613'5242.561379915814928020330178129






M1Mythen_Urmiberg R5 410018'45005.70257029803690503850

M2Mythen_Urmiberg R5 3505751'4538'3767.991'0101641'172248983235401'414230





M16Mythen_Urmiberg R6 00000.00000000000

R1Rotenthurm_Rossberg R4 30502'44005.06400470290100810

R2Rotenthurm_Rossberg R4 237076'78805.411'75302'03301'4510302'2790

R5Rotenthurm_Rossberg R4 229288'4631'0465.511812221034158202021827

R3Rotenthurm_Rossberg R4 226552'5201'0724.26969201'1243095119201'16224


R7Rotenthurm_Rossberg R5 3301435'8941'4968.45882371'0235564227201'05844


R5Rotenthurm_Rossberg R5 00001.49000000000

R8Rotenthurm_Rossberg ZG 2382131'9302'7768.451'042911'20813764856301'354118

Y1Ybrig R3 17811825'84117'2272.822461642862483102580246164

Y2Ybrig R3 1854920'8895'5534.003579541414350613450536142

Y10Ybrig R3 263076'00702.87829096202'1280209950

Y9Ybrig R3 365486'5788751.81425449361'98320506376

Y8Ybrig R3 231040'05501.71297034409170504450

Y5Ybrig R3 341346'31646810.001'346141'562219490301'75018

Y4Ybrig R3 18818814'25014'2506.2523823827635921421420285285

Y3Ybrig R3 2243649'4168'0444.809121491'0582241'408161501'368223

Y6Ybrig R3 210036'37403.97688079808690501'0310

Y7Ybrig R3 250319'6591991.43111112923930501672

1'709'020358'716 27'7315'68832'1688'58932'1587'059 35'3887'051

8317 831779218218 8317

2'067'736m3 33'419m340'757tCO239'217m3 42'438m3

100% 100%100%100% 100%

Stock m3 Harvest Plan m3 Harvest Plan tCO2 1.06Yield m3/ha/yr. 5.75BL Harvest m3/ha/yr.

V_NDHm3V_LBHm3 NDH_M3LBH_M3NDH_TCO2LBH_TCO20.870.19 4.800.19

42'438BL Harvest m3/yr.

Increased harvest

Yield per yearSilvicultural plan per year

Project area

Standing timber Volume 2005

Vereinbarung mit Käufern Verwendung Zertifikate Motivation Käufer Verkauf OAK Rückverfolgbarkeit Auswirkungen auf Wald resp.

Waldbewirtschaftung Doppelzählung Schwierigkeit

Stärken SchwächenVerhältnisse Vorrat, Zuwachs, Nutzung Projektkosten

grosse Waldfläche Grundlagen erarbeiten

zusätzliche Einnahmequelle (Doppelzählung)

Waldbewirtschaftung finanziell unterstützen zur Zeit beschränkte Nachfrage

Reduktion Abhängigkeit von Holzerlösen und Beiträgen

langfristige Verpflichtung Waldeigentümer

CO2-Zertifikatskunden suchen CH-Projekte Vermarktungskapazität

Imagegewinn (zusätzliche Funktion Wald)

Chancen GefahrenInwertsetzung Nichtholz-Waldleistung Risiko Sturm/Käfer/Klimawandel

Bund setzt Waldpolitik 2020 um Bund beharrt auf Senkenrechten

örtlich und zeitlich befristeter Klimaschutz uneinige Wald- und Holzbranche

Lösung Senkenrechte Teilnahme verpflichtender und

freiwilliger Markt Verhinderung Doppelzählung Anpassung internationale Entwicklung Zusammenspannen Branche Entwicklung anerkannte, einheitliche

Methodik Inwertsetzung gesellschaftlich

anerkannter Waldleistung

Oberallmig KlimaschutzprojektInhaltOAK / EckpunkteOAK / WaldOAK / ForstbetriebStand 2017Forstbetrieb / HerausforderungenOberallmig Klimaschutzprojekt Ziele und Ablauf Oberallmig Klimaschutzprojekt ProjektOberallmig Klimaschutzprojekt StandOberallmig Klimaschutzprojekt�SWOTOberallmig Klimaschutzprojekt HandlungsbedarfVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Waldökonomischer Wissenstransfer, 15.05.2018 Dr. Felix ...9775b014-7d81-48bf-91dd... · Ziele •...

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