Folie 1
Abrechnung Haushaltsplan 2012 Entwurf Haushaltplan 2013
Folie 2
nderungen Planentwurf 2013 VeranstaltungenPlanzahlnderung
Naumburger Sporttage 32.810,0032.110,00
Folie 3
Gesamteinnahmen
Folie 4
Verteilung der Einnahmen
Folie 5
Gesamtausgaben
Folie 6
Einnahme / Ausgabeabrechnung
Folie 7
Betriebsergebnis
Folie 8
2012 / 2013
Folie 9
A Verwaltung A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C
Fahrzeuge G Sportjugend D Turnhalle
Folie 10
C Veranstaltung C Veranstaltungen F Vereinsuntersttzung
Sportabzeichen
Folie 11
E Durchlauf- posten I Verwahrkonto Mitglieds- und
Versicherungsbeitrag F Zuwendung an Vereine Zuwendung Kinder- und
Jugendsport B Personalkosten
Folie 12
Verteilung der Ausgaben
Folie 13
Durchschnittliche Verteilung der Ausgaben von 2011 2013
Folie 14
Finanzierung der Verwaltungsausgaben 201120122013 Zuwendung
Ministerium104.550,00 137.229,00 138.570,00 Zuwendung
Burgenlandkreis11.961,00 15.950,00 Zuwendung Stadtverwaltung
Naumburg 16.000,00 9.360,00 15.210,00 Zuwendung Jobcenter75.077,98
28.449,36 25.670,00 Spenden / Sponsring27.042,17 18.410,73
25.050,00 eigene Einnahmen55.585,07 77.805,15 54.335,00
Folie 15
Gefrderte Personalkosten Zuwendung Einnahmen 2011 Ausgaben 2011
Einnahmen 2012 Ausgaben 2012 Einnahmen 2013 Ausgaben 2013
MI104.550,00 113.598,71 137.229,00 145.982,79 138.570,00 146.605,00
BLK11.961,00 15.950,00 Verein01.375,98 1.265,00
Folie 16
Personalkosten MA KSB HaushaltsjahrKosten Abrechnung 2011
49.033,74 Abrechnung 2012 abzglich Mitarbeiter 34.675,60 2.824,80
31.850,80 201326.745,00
Folie 17
Frdermanahmen ber Jobcenter Burgenlandkreis
Einnahmen201120122013 Sach- und Verwaltungskosten 17.868,78
5.195,71 Personalkosten59.399,62 23.216,44
Gesamt77.268,4028.452,3625.670,00 Ausgaben201120122013 Sach- und
Verwaltungsausgaben 5.195,712.360,92
Personalkosten60.742,7721.851,86 Gesamt66.876,6324.212,7825.670,00
Differenz10.391,774239,580,00
Folie 18
Frdermanahmen Jobcenter
Folie 19
Ausgaben201120122013 Verwaltungsausgaben8.236,86 9.634,61
10.505,00 Aus- und Weiterbildung / Reisekosten1.796,80 2.417,02
Gesamt10.033,66 12.051,63 10.505,00 Bewirtschaftungskosten12.480,52
8.841,49 8.470,00 Ausgaben Vorstand5.573,52 4.903,98 5.190,00
Folie 20
Veranstaltung Lehrarbeit
Folie 21
Fahrzeuge Burgenlandkreis Fahrzeuge gesamt Sportmobil
Folie 22
Fahrzeuge Burgenlandkreis Transporter Kleintransporter
Folie 23
Sonstige Einnahmen und Ausgaben
Folie 24
BetriebskostenTurnhalle Auenblick Finanzabrechnung201120122013
Betriebskosten44.675,74 18.952,05 9,000,00 Zuschuss
Stadtverwaltung16.000,00 9.360,00 5.210,00 Zuschuss TWN19.982,17
9.050,73 23.790,00 -8.693,57 -541,32 Betriebskostenabrechnung
20112012 2013 Betriebskosten18.101,46 30.666,20 Zuschuss
Stadtverwaltung9.050,73 9.360,00 Zuschuss TWN9.050,73 Erstattung
2013 0,00
Folie 25
Turnhalle sonstige Ausgaben 201120122013 Einnahmen 5.815,00
5.502,50 6.165,00 Ausgaben 5.394,18 8.333,94 5.680,00 420,82
-2.831,44 485,00
Folie 26
Veranstaltungen 201120122013 Einnahmen Veranstaltung 71.659,93
83.056,53 93.410,00 Ausgaben Veranstaltung 68.249,99 80.261,39
Sportabzeichen Vereinsuntersttzung 1.487,72 1.712,34 Ausgaben
gesamt 69.737,71 81.973,73 91.180,00 Differenz 1.922,22 1.082,80
2.230,00
Folie 27
Einnahmen Veranstaltungen gesamt
Folie 28
Einnahmen ohne Zuwendung BLK
Folie 29
Durchlaufposten Zuwendungen Burgenlandkreis Kinder- und
Jugendsport Zuwendung Sparkasse Burgenlandkreis Kinder- und
Jugendsport (vorher Zuwendungen an Vereine Lohnkosten Vereine (
vorher in Personalkosten enthalten) Mitglieds- und
Versicherungsbeitrge (vorher Verwahrkonto )
Folie 30
Finanzprfungen Landesrechnungshof 2012 Prfung ber
Landeszuweisungen Kassenprfung 2012 Prfung der ordnungs und
satzungsgemen Verwendung der finanziellen Mittel Finanzamt Naumburg
Prfung der Gemeinntzigkeit des Kreissportbundes Erteilung der
Freistellungsbescheides
Folie 31
Entwicklung des Bank und Kassenbestandes zum 01.01. 2011
86.057,27 2012 52,898,43 2013 64.565,92
LOAD MORE