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Abrechnung Haushaltsplan 2012 Entwurf Haushaltplan 2013

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nderungen Planentwurf 2013 VeranstaltungenPlanzahlnderung Naumburger Sporttage 32.810,0032.110,00

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Gesamteinnahmen

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Verteilung der Einnahmen

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Gesamtausgaben

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Einnahme / Ausgabeabrechnung

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Betriebsergebnis

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2012 / 2013

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A Verwaltung A Allgemeine Verwaltung B Personalkosten C Fahrzeuge G Sportjugend D Turnhalle

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C Veranstaltung C Veranstaltungen F Vereinsuntersttzung Sportabzeichen

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E Durchlauf- posten I Verwahrkonto Mitglieds- und Versicherungsbeitrag F Zuwendung an Vereine Zuwendung Kinder- und Jugendsport B Personalkosten

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Verteilung der Ausgaben

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Durchschnittliche Verteilung der Ausgaben von 2011 2013

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Finanzierung der Verwaltungsausgaben 201120122013 Zuwendung Ministerium104.550,00 137.229,00 138.570,00 Zuwendung Burgenlandkreis11.961,00 15.950,00 Zuwendung Stadtverwaltung Naumburg 16.000,00 9.360,00 15.210,00 Zuwendung Jobcenter75.077,98 28.449,36 25.670,00 Spenden / Sponsring27.042,17 18.410,73 25.050,00 eigene Einnahmen55.585,07 77.805,15 54.335,00

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Gefrderte Personalkosten Zuwendung Einnahmen 2011 Ausgaben 2011 Einnahmen 2012 Ausgaben 2012 Einnahmen 2013 Ausgaben 2013 MI104.550,00 113.598,71 137.229,00 145.982,79 138.570,00 146.605,00 BLK11.961,00 15.950,00 Verein01.375,98 1.265,00

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Personalkosten MA KSB HaushaltsjahrKosten Abrechnung 2011 49.033,74 Abrechnung 2012 abzglich Mitarbeiter 34.675,60 2.824,80 31.850,80 201326.745,00

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Frdermanahmen ber Jobcenter Burgenlandkreis Einnahmen201120122013 Sach- und Verwaltungskosten 17.868,78 5.195,71 Personalkosten59.399,62 23.216,44 Gesamt77.268,4028.452,3625.670,00 Ausgaben201120122013 Sach- und Verwaltungsausgaben 5.195,712.360,92 Personalkosten60.742,7721.851,86 Gesamt66.876,6324.212,7825.670,00 Differenz10.391,774239,580,00

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Frdermanahmen Jobcenter

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Ausgaben201120122013 Verwaltungsausgaben8.236,86 9.634,61 10.505,00 Aus- und Weiterbildung / Reisekosten1.796,80 2.417,02 Gesamt10.033,66 12.051,63 10.505,00 Bewirtschaftungskosten12.480,52 8.841,49 8.470,00 Ausgaben Vorstand5.573,52 4.903,98 5.190,00

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Veranstaltung Lehrarbeit

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Fahrzeuge Burgenlandkreis Fahrzeuge gesamt Sportmobil

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Fahrzeuge Burgenlandkreis Transporter Kleintransporter

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Sonstige Einnahmen und Ausgaben

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BetriebskostenTurnhalle Auenblick Finanzabrechnung201120122013 Betriebskosten44.675,74 18.952,05 9,000,00 Zuschuss Stadtverwaltung16.000,00 9.360,00 5.210,00 Zuschuss TWN19.982,17 9.050,73 23.790,00 -8.693,57 -541,32 Betriebskostenabrechnung 20112012 2013 Betriebskosten18.101,46 30.666,20 Zuschuss Stadtverwaltung9.050,73 9.360,00 Zuschuss TWN9.050,73 Erstattung 2013 0,00

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Turnhalle sonstige Ausgaben 201120122013 Einnahmen 5.815,00 5.502,50 6.165,00 Ausgaben 5.394,18 8.333,94 5.680,00 420,82 -2.831,44 485,00

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Veranstaltungen 201120122013 Einnahmen Veranstaltung 71.659,93 83.056,53 93.410,00 Ausgaben Veranstaltung 68.249,99 80.261,39 Sportabzeichen Vereinsuntersttzung 1.487,72 1.712,34 Ausgaben gesamt 69.737,71 81.973,73 91.180,00 Differenz 1.922,22 1.082,80 2.230,00

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Einnahmen Veranstaltungen gesamt

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Einnahmen ohne Zuwendung BLK

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Durchlaufposten Zuwendungen Burgenlandkreis Kinder- und Jugendsport Zuwendung Sparkasse Burgenlandkreis Kinder- und Jugendsport (vorher Zuwendungen an Vereine Lohnkosten Vereine ( vorher in Personalkosten enthalten) Mitglieds- und Versicherungsbeitrge (vorher Verwahrkonto )

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Finanzprfungen Landesrechnungshof 2012 Prfung ber Landeszuweisungen Kassenprfung 2012 Prfung der ordnungs und satzungsgemen Verwendung der finanziellen Mittel Finanzamt Naumburg Prfung der Gemeinntzigkeit des Kreissportbundes Erteilung der Freistellungsbescheides

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Entwicklung des Bank und Kassenbestandes zum 01.01. 2011 86.057,27 2012 52,898,43 2013 64.565,92