Budget 2014 nach HRM2 · schreibungen HRM1 / HRM2, andere a.o. Aufwand- und Ertragspositionen für...
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Einwohnergemeinde Seengen
Erläuterungen zum Budget 2014
Das erste Budget nach den Vorschriften der neuen Rechnungslegung HRM2 liegt vor.
Das Budget 2014 ist das erste, das nach den neuen Rechnungslegungsvorschriften HRM2 erstellt wurde. Das Projekt „Harmonisiertes Rechnungsmodell 2“ kurz HRM2 wird per 1. Januar 2014 flächendeckend in allen Aargauer Gemeinden eingeführt. Die Kernstücke lassen sich wie folgt zusammenfassen:
• Die Rechnungslegung von Bund, Kantonen und Gemeinden wird vereinheit-licht.
• HRM2 bringt eine verbesserte und logischere Darstellung der funktionalen und volkswirtschaftlichen Gliederung und damit eine Angleichung an das privat-wirtschaftliche Rechnungswesen.
• HRM2 stellt die finanziellen Reserven der Gemeinden offen dar und ermög-licht eine tatsächliche Darstellung der Finanzlage der öffentlichen Körper-schaften.
• Die Umstellung auf das neue Rechnungsmodell bedeutet für sämtliche involvierten Stellen einen komplett neuen Kontenplan. Ebenso sind weitere Neuerungen wie eine dreistufige Erfolgsrechnung, eine Geldflussrechnung sowie eine Anlagebuchhaltung umzusetzen.
Als wichtigste Änderung ist zu erwähnen, dass die Investitionen nicht mehr finanzpo-litisch durchwegs mit 10 % des Restbuchwertes abgeschrieben werden. Die Ab-schreibung erfolgt neu betriebswirtschaftlich nach Anlagekategorie des Anlagegutes (zum Beispiel Hochbau 35 Jahre, IT 3 Jahre). Ab dem Rechnungsjahr 2014 sind In-vestitionsgüter, welche eine mehrjährige Nutzungsdauer aufweisen und Investitions-charakter haben (Einmaligkeit, Wertverzehr über mehrere Jahre), in der Investitions-rechnung zu budgetieren. Die Aktivierungsgrenze liegt bei CHF 50‘000. Bisher lag die Grenze bei 1 % der Steuererträge (ca. CHF 90‘000).
Im Kanton Aargau erfolgt per 1. Januar 2014 eine Aufwertung der Vermögenswerte. So wird sämtliches Grundeigentum der öffentlichen Hand vom Gemeinderat und Verwaltung bewertet. Auf diese Weise werden Werte ermittelt, die um einiges höher liegen als die heute in der Bilanz ausgewiesenen Summen.
Um einen Anhaltspunkt über den künftigen Abschreibungsbedarf der Gemeinden zu erhalten, wurden die Finanzverwaltungen des Kantons Aargau angehalten, die Inves-titionen der letzten 20 Jahre zu ermitteln und nach neuen Kriterien abzuschreiben. Die Gemeinde Seengen hat inkl. der Eigenwirtschaftsbetriebe für das Jahr 2014 ei-nen Abschreibungsbedarf von CHF 2‘057‘800. Dieser liegt um CHF 1‘530‘400 über den heutigen Abschreibungen. Die höheren Abschreibungen belasten aber das Bud-get 2014 nicht, da sie aus der Aufwertungsreserve (Teil des Eigenkapitals) entnom-men werden können.
Neu werden die Abschreibungen nicht mehr gesammelt in der Abteilung 9 Finan-zen/Steuern ausgewiesen, sondern direkt bei der betroffenen Abteilung abgebucht. Bei der Funktion 2170 Schulliegenschaften sind also nun nicht nur die Betriebskos-ten der Schulhäuser, sondern auch die Abschreibungen ersichtlich. Die Abschrei-bung erfolgt neu erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage (bisher be-reits im Jahr der effektiven Ausgabe).
Da die Kontenpläne HRM2 neu sind, fehlen auch die gewohnten beiden Vergleichs-zahlen zum Budget. Damit wir jedoch einen Vergleich zu effektiven Zahlen haben, wurde die Rechnung 2012 umgerechnet. Die Zahlen des Budgets 2013 mussten nicht umgerechnet werden, da der Aufwand für die Umrechnung beträchtlich ist.
Die Verzinsungen der Kapitalien der Eigenwirtschaftsbetriebe und der Ortsbürger-gemeinde wurde noch „nach alter Sitte“ gerechnet und budgetiert. Abweichungen in der Rechnung 2014 werden realistisch sein.
Der Steuerertrag wurde wie in den Vorjahren gemäss den Empfehlungen des kan-tonalen Steueramtes im Budget eingestellt. In Anbetracht, dass die Folgen der Steu-ergesetzrevision im Jahr 2014 Entlastungen für den Steuerzahler bringen, rechnet die kantonale Stelle im 2014 mit einem gleichen Ergebnis wie das erwartete Ergebnis 2013. Momentan liegen wir im Jahr 2013 noch knapp 400'000 Franken unter dem budgetierten Wert. Mit optimistischer Sicht kann das Budget 2013 aber erreicht wer-den.
Spitalfinanzierung / Personalaufwand Lehrpersonen
Die Spitalfinanzierung wird ab 2014 zu 100% durch den Kanton bestritten. Die Kom-pensation der Lastenverschiebung erfolgt über einen Zuschlag bei den Gemeinde-beiträgen an den Personalaufwand der Volksschule. Durch den Umstand, dass bei der Spitalfinanzierung ein Element des indirekten Finanzausgleiches enthalten war, ist zudem eine Ausgleichsabgabe von 174‘300 zu leisten. Ein Vergleich mit den Zah-len 2012 und 2013 hat ergeben, dass die eingestellten Zahlen realistisch und neutral sind, es ergibt sich für Seengen keine Mehrbelastung, aber auch keine Entlastung.
Nettoaufwand im allgemeinen
Damit die Werte mit der Vergangenheit verglichen werden können, wurde versucht, den Nettoaufwand nach HRM1 zu rechnen. Dieser liegt mit CHF 8.059 Millionen Franken um CHF 184‘800 über dem Budget 2013 und CHF 759‘475 über der Rech-nung 2012.
Mit Blick auf die Artengliederung ergeben sich folgende Zunahmen zur Rechnung 2012:
30 Personalaufwand 384‘300 31 Sachaufwand 432‘200
41 Konzessionen, Minderertrag 40‘000 42 Rückerstattungen, Minderertrag 202‘000
Am ehesten ist dabei in der Budgetphase der Sachaufwand zu beeinflussen. Die Zu-nahme der Kosten ist stärker als die Entwicklung der Erträge. Der Kostenseite muss somit in naher und weiterer Zukunft besonders Beachtung geschenkt werden.
Gegenüber der Rechnung 2012 ergeben sich folgende Abweichungen (aufgeführt über 10'000); die Abschreibungen wurden rausgerechnet!
Dienst-stelle
Budget 2014
Rechnung 2012
Differenz Einfluss(0 = kein Einfluss 1 = beschränkt; 2 = beeinflussbar)
0120 212’500 196’898 15’600 2Honorar externe Beratung 15’000
0210 392’200 336’236 55’900 2Aufstockung Stelle Steueramt
Aushilfe Finanzverwaltung HRM2Kosten DIGITAX
0220 710’900 662’100 48’800 2Stelle Bauverwaltung
ArchivkostenTelefonanlage 20’000Update ZeiterfassungRedesign Homepage
Wegfall BV Meisti; ReduktionBoniswil 103‘445
Anschaffungen EDV 31‘160Dienstleistungen Dritte 43‘500
0290 48’100 -36’568 84’700 2Beamer GR-Zimmer 12’000
Unterhalt AFZ +32’000Unterhalt Gemeindehaus +8’000
Klimageräte Polizeigebäude +25‘000
1110 189’000 162’344 26’600 1Beitrag Repol + 27’200
1400 244’500 147’470 97’000 1/0Marktstände usw. 68’000
KESD +8’800Betreibungsamt +15’000
1401 52’600 42’477 10’100 0/1Umlagerung Löhne (Kanzlei/EWK) +6800
IDK-Scanner 2’500
Dienst-stelle
Budget 2014
Rechnung 2012
Differenz Einfluss(0 = kein Einfluss 1 = beschränkt; 2 = beeinflussbar)
1500 222‘750 208‘789 14‘000 2Jugendfeuerwehr, netto 13‘500
2110 243’400 119’175 124’200 0Lehrerlohnanteile + 122’300
2120 891’200 404’414 486’800 0/2Lehrerlohnanteile +463’800
Schulmaterial +13’200Exkursionen +5’500
2130 667’100 471’692 195’400 0/2Lehrerlohnanteil netto +262’900
Schulgelder Schüler Meisti -44‘500Anschaffung Experimentierkästen
20’000
2140 170’100 160’125 10’000 2Kosten Umsetzung Massnahmen Musik-
schule +10’000
2170 635’750 451’930 183’800 2Personal, neuer Lernender +21’700
Aushilfen usw. +18’500Videoüberwachung +35’000
Konzept Schillinghaus 15’000Unterhalt Kiga +85’200
2190 304’800 238’263 58’537 0/2Besoldungsanteil +58’800
Jubiläum 150 Jahre Bez. 8‘000
2191 204’900 187’676 17’200 2„Schulamt“ Lehreroffice/SIS 6’500
Anschaffungen TW +5’700Schulprojekte Pavillon 6’500
2192 0 134’586 -134’6002014 kein Jugendfest
2193 89’600 72’609 17’000 0Aufstockung Pensum SSA 2013
2300 320’000 341’026 -21’000 0Reine Schätzung
3210 86’700 74’000 12’700 2Löhne (wird aktuell nicht ausgeschöpft)
+ 8’600Medien + 6’900
3290 95’500 110’373 14’900 22012 Sponsoring Oper 15’000
3413 0 23’012 -23’012 0Wegfall Sportkoordination
3420 128’800 98’261 30’500 2Material +15’800
Umlage Kosten Werkhof +9’500Anschaffungen +3’700
4110 0 1‘012‘924 -1'012’900 0Wegfall Spitalfinanzierung
4120 186’600 124’011 62’600 0/2Mehr Fälle Pflegefinanzierung +73’000
Wegfall Kommission WiA -10’400
Dienst-stelle
Budget 2014
Rechnung 2012
Differenz Einfluss(0 = kein Einfluss 1 = beschränkt; 2 = beeinflussbar)
5330 3’300 14’970 -11’700 0Auslauf Übergangsrente
5440 17’200 2’225 15’000 0Jugendaktivititäten 10’000
Jugendtreff 4’000
5720 50’000 -13’503 63’503 2Weniger Rückerstattung Sozialhilfe
5730 35’200 21’204 14’000 2Höhere Ersatzabgabe 14’000
5790 844’000 747’351 96’600 2Höhere Restkosten Sonderschu-
lung/Heime
6130 63’800 208’241 -144’400 2Keine grossen Kantonsstrassenprojekte
6150 469’400 280’954 188’400 2Material +10’000
Anschaffungen +8’400Dienstleistungen +8’400
Strassenunterhalt +59’800Bushaltestellen +25‘800
Wegfall Rückerstattungen -72'600
7710 60’900 36’680 24’200 2Höherer Anteil Friedhof + 17’100
7900 33’500 10’102 23’400 1 / 2Sondernuntzungsplanung 20’000
Lebensraum Lenzburg – Seetal +4’3008710 -37’700 -77’200 39’500 0
Einmalig tiefere Konzessionsentschädi-gung, infolge Umstellung Periodizitäten AEW
9100 -9'926’800 -10'510’080
583’300 2Steuerbudget gemäss Prognose Five
und KSTA
9101 -296’300 -445’391 149’100 2Prognosen Five
9300 518’300 286’000 232’300 0Mehr Finanzausgleich +58’000
Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 174’300
Gemäss Personalreglement wird die Anpassung der Lohnsumme mit dem Voran-schlag beschlossen. Im vorliegenden Budget ist diese Anpassung mit 1.5 % (rund CHF 41‘500) eingesetzt. Dazu kommen rund CHF 13‘800 für Erhöhungen in Folge von bestandener Prüfung und anderen ausserordentlichen Anpassungen.
Die Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, AIV, EO sowie Personalvorsorge-, Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge) sind neu in den Artenkonti 3050-3055 in der je-weiligen Dienststelle budgetiert.
Erfolgsausweis
Der Erfolgsausweis wird konsolidiert über die ganze Buchhaltung und je „Betrieb“ Einwohnergemeinde und Eigenwirtschaftsbetriebe erstellt. Dabei werden drei Stufen ausgewiesen.
Ergebnis aus betrieblicher TätigkeitZeigt die laufenden Aufwände und Erträge; sollte die Grösse sein, die bei der Anpas-sung des Steuerfusses und der Gebührenansätze am ehesten zu Rate zu ziehen ist.
Ergebnis aus FinanzierungBisherige Grösse „Nettozinsen“; sagt aus, wie viele Mittel für die Verzinsung verwen-det werden oder aus Anlagen an die Gemeinde zurückfliessen.
ausserordentliches ErgebnisEinlagen/Rückzüge Eigenkapital, Entnahme Aufwertungsreserve (Differenz Ab-schreibungen HRM1 / HRM2, andere a.o. Aufwand- und Ertragspositionen � für vor-liegendes Budget 2014 ausschliesslich Entnahme Aufwertungsreserve.
Einwohnergemeinde (total, inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) Im Budgetjahr resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 27‘100.
Einwohnergemeinde Aus betrieblicher Tätigkeit resultiert ein Minus von 698‘900, welches jedoch mit der Entnahme aus der Aufwertungsreserve vorderhand aufgefangen kann. Der Gesamt-überschuss von CHF 449‘000 kann ins Eigenkapital eingelegt werden. Mit Nettoin-vestitionen von netto 1.7 Millionen Franken und einer Selbstfinanzierung von CHF 976‘400, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 723‘600.
Wasserversorgung Die Erfolgsrechnung der Wasserversorgung steht auf einer gesunden Basis. Auch mit Einberechnung der „neuen“ Abschreibungen resultiert ein positives Ergebnis von 23‘100 Franken. Nach Entnahme aus der Aufwertungsreserve liegt das Plus gar bei 201‘100 Franken. Da auf der Investitionsseite keine grossen Ausgaben direkt anste-hen, beträgt der Finanzierungsüberschuss 451‘100 Franken.
Abwasserbeseitigung Die Abschreibungen bei der Abwasserbeseitigung betragen CHF 281‘900, welche das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit schlecht erscheinen lassen. Nach Entnahme aus der Aufwertungsreserve schliesst die ER mit einem Plus von CHF 10‘800 ab. Auch hier ist ein Einnahmenüberschuss aus der Investitionsrechnung budgetiert, so dass ein Finanzierungsüberschuss von CHF 242‘900 resultiert.
Abfallwirtschaft Hier wird mit einem kleinen Plus von CHF 2‘500 gerechnet.
Einzelne Positionen der Erfolgsrechnung
0110 Legislative
3130.00 easyvote 600.00
Verpackung Abstimmungen 1'300.00 Porti Abstimmungen 8'000.00 Porti GV 6'500.00 Briefl. Abstimmungen 1'300.00 Schw. Gemeindeverband 700.00
3130.01 Bilanzprüfung 2'300.00 Schwerpunktprüfung 6'000.00
3170.00 Dekorationen GV 800.00 Apéro Winter GV 1'300.00
0120 Exekutive
3000.01 Durchschnitt der Jahre 2011/12
3090.00 ggf. Kurse Gemeinderatsmitglieder 1‘000
3132.00 Beizug externe Berater 15‘000
3170.01 2 tägige Klausurtagung gemäss Regierungsprogramm
3170.03 Die Jungbürgerfeier wurde erstmals 2013 anders gestaltet. Es ist mit Mehrkosten zu rechnen.
3170.04 Der Neuzuzügeranlass findet im 2-Jahres-Turnus 2014 wieder statt.
02 Allgemeine Dienste (neu Unterteilung in 0210 / 0220)
0210 Abteilung Finanzen und Steuern
3010.00 Steueramt 290% Finanzverwaltung 230 % (+30 % in DS 5310) zusätzlich für HRM2-Aushilfen 30‘000
3133.00 75 % der RZ-Kosten RUF-Lösung (25 % in DS 1401 Einwohnerkontrolle)
3611.00 STAG, INFO, Komka-Gebühren 33'000.00
Digitax (alle 3 Gemeinden, 3331 à 7.92) 26'500.00
4270.00 Bussen Kantonales Steueramt (Nichtabgabe Steuererklärung und dgl.)
4612.00 Entschädigungen von Ortsbürgergemeinde, Wasser, Abwasser und Abfall
4910.00 Repol, Betreibungsamt, Musikschule, Mittagstisch, Kadaverbeseitigung
0220 Allgemeine Dienste, übrige (Gemeindekanzlei, Bauverwaltung)
3010.00 Bauverwaltung 360 % Gemeindekanzlei 160 % (+60% in DS 1401) 3 Lernende Verwaltung
3099.00 Personalausflug 7‘500 Jahresendessen 8‘000
3110.00 Anteil neue Telefonanlage (2/3, 1/3 wird durch Regionalpolizei getragen) 20‘000
3113.00 PCs, Drucker 8'000.00 Neuer Arbeitsplatz Bauverwaltung 2'000.00
3130.00 externe Beratung Bauverwaltung 10'000.00 Mitgliederbeitrag PUBLIS 3'900.00 Nachführung Gemeindearchiv 28'000.00 Porti 15'000.00
3134.00 Haftpflicht
3158.00 Baupro 2'000.00 Webframe 4'100.00 Update Zeiterfassung 6'000.00 Norman 1/3 700.00 Support IT 2'000.00 Homepage, Redesign 8'000.00 Homepage, laufende Kosten 2'200.00 0290 Verwaltungsliegenschaften
3010.00 Hauswart Gemeindehaus 35 % + Anteil Gemeindewerk
3101.00 Ersatzanschaffungen Reinigungen/Wartung 750.00 allgemeines 2'000.00 Ersatz Hydrokulturen 750.00 Gestaltung Aussenbereich Eingang Gemeindehaus (z.B. Pflanzen) 4‘000.00
3110.00 Möblierung Bauverwaltung (neue Stelle) 6'000.00 2 Stehsitze Steueramt 1'500.00
3113.00 Beamer GR-Zimmer 7'500.00 Anpassung Schreiner/Maler 4'500.00
3144.00 Alte Schmitte allg. und Brandmeldeanlage 5'400.00
3144.01 (AFZ) Ersatz Sichtbaumauerwerk 24'000.00 Sanierung Balkonböden und Eingangssteg 20'000.00 Sanierung Flügeltüren Alterswohnungen 18'000.00 Heizungsreparatur: Sanierung Wasserseite (Strom) 12'000.00 dito, Ventile Verteilung Wasserseite 4'500.00 dito. Anschlüsse 1'400.00 Malerarbeiten innen 4'000.00 Liftservice 4'000.00 allg. Unterhalt 4'000.00
3144.02 (Burgturm) Wartungsvertag Lüftung 1‘300 Allg. Unterhalt, Service Wassererwärmer 2‘000
3144.03 (Gemeindehaus) Diverse Rep. 2'000.00 Unterhalt, Service Brunnenanlage 3'500.00 Allg. Unterhalt 3'500.00 Wartung Lüftung 500.00 Fensterreinigung (2x) 1'900.00 Wartungsvertrag Klimaanlage 2'400.00 Nussbäume zurückschneiden 4'000.00 Aussentreppe, Frostschäden rep. 1'500.00 Malerarbeiten WC-Anlagen und Korridor 3'500.00 Liftservice 3'000.00 Wartungsvertrag Schiebetüre 2'500.00
3144.05 (Polizeigebäude) Einbau Klimageräte 25‘000.00 Wartung Eingangstüre 900.00 Wartung Wärmepumpe 1'200.00 Allg. Unterhalt 2'000.00
1110 Polizei
3130.00 Externe Patrouillen 15‘000.00
3612.00 Anteil Seengen an Regionalpolizei Seetal
1116 Regionalpolizei
3010.00 Berechnet auf 700 % Polizisten und 100 % Zivilangestellte
3090.00 Führungslehrgang 3, Ott (2013/14) 8'000.00 Hausin 9'000.00 übrige Weiterbildung ganzes Korps 8'000.00 Polizeischule Aspirant 40'000.00
3110.00 Büromobiliar 4'000.00 Anteil Telefonanlage (1/3) 9'700.00
4612.01 Ausbildungskosten Aspirant werden 2014, 2015 und 2016 je zu einem Drittel auf die Repol-Gemeinden verteilt (Vertragsbestimmung).
1400 Allgemeines Rechtswesen
3111.00 Marktstände 24 Stück 55'000.00 Eisengestell 3 Stück 9'000.00 Elektrokasten Oberdorf 4'000.00
3612.02 Anteil regionales Betreibungsamt (ca. 30 % von 44’000) 13‘400.00
1401 Einwohnerkontrolle
3010.00 60 % des Pensums der Gemeindeschreiber-Stv.
3110.00 Scanner für ID-Anträge 2‘500.00
3133.00 25 % der Rechenzentrumskosten RUF
1407 Regionales Betreibungsamt
3010.00 130 Stellenprozente
3060.00 Die Übergangsrente läuft noch bis 31. März 2014 (Anteil, Restbetrag unter 5330.3060.00 verbucht)
3158.00 Für die neue Software, die im ganzen Kanton flächendeckend eingesetzt wird, ent-stehen einmalige Kosten von rund 27‘100.00
4612.00 Kosten werden von den drei Vertragsgemeinden im Verhältnis der Anzahl Betreibun-gen getragen.
1500 Feuerwehr
3090.00 82 Kurstage à 350.— 28‘700.00
3111.00 Strassenwehrkiste Pikettfahrzeug 3‘000.00 Rettungshaube 15 min. 900.00 Komplettierung Wasserwehrwagen 3‘200.00 Norm Ersatz Triopan 1‘200.00 4 Truppüberwacher Set 1‘800.00 Bodenmarkierung 500.00 Palettengestell 800.00 2 Ersatz Batterien TLF 1‘100.00 Handschiebeleiter TLF 2‘500.00
3112.00 Teilersatz Brandschutzhosen 7‘000.00 Reinigung, Ersatz, Neueinkleidungen 8‘000.00 Einkleidung Offiziere (Kursbesuche usw.) 300.00
3112.01 Anschaffungen für zu gründende Jugendfeuerwehr 18‘000.00
4631.00 Die Aarg. Gebäudeversicherung richtet Beiträge an das Feuerwehrwesen aus. Durch die seinerzeitige Ablehnung der Fusion müssen wir jedoch eine Kürzung von jährlich CHF 30‘400 hinnehmen. Es kommen voraussichtlich CHF 1‘600 zur Auszahlung.
4631.01 Die Anschaffungen für die Jugendfeuerwehr werden zum Teil mit 30 % subventio-niert.
1620 Zivilschutz / RFO
4501.00 Gemäss Budget der ZSO kann ein beträchtlicher Teil des Aufwandes der regionalen ZSO durch die geäufneten Ersatzbeiträge finanziert werden. Diese Finanzierung be-darf der Bewilligung des Kantons.
21 Obligatorische Schule
Neu werden die Beiträge an den Personalaufwand stufenbezogen ausgewiesen. Die Beträge sind infolge Neuregelung Spitalfinanzierung massiv höher.
Das Budget, das jeweils von der Schulpflege eingereicht wird, weist gegenüber dem Budget 2013 (ohne Musikschule) einen Mehraufwand von CHF 51‘600 aus, wobei der Serverersatz und Installation WLAN CHF 54‘000 ausmacht und in der Investiti-onsrechnung budgetiert ist
2130 Oberstufe
3111.01 Die Experimentierkästen Chemie werden tranchenweise ersetzt (2. von 4 Tranchen).
4612.00 Für die fünf Meisterschwander Schüler, die seit 2011/12 im Rahmen der Vereinba-rung über die Zusammenarbeit der Bezirksschulen, die Schule in Seengen besu-chen, wird im Jahr 2014 das aufgelaufene Schulgeld abgerechnet, da es in den Schuljahren 2013/14 und 2014/15 keine Schülerverschiebungen geben wird. Der An-lagekostenanteil wird in 2170.4612.00 budgetiert.
2140 Musikschule
3130.00 Für die Weiterbearbeitung der Analyse Gruber Partner werden 10‘000 eingestellt
2170 Schulliegenschaften
3010.00 415 Stellenprozente (+35 % in 0290) Treueprämien für Urs Wernli 20 Jahre und Marcel Kalt 10 Jahre 9‘200.00 Ab Sommer 2014 zwei Lernende 15‘400.00
3010.02 Aushilfen Reinigung 11'200.00 Wochenend-Anlässe MZH 14'700.00 Gemeindewerk 17'700.00
3090.00 Kurse, ÜK, Lehrmittel neu 2 Lernende 10'000.00 Kurse Hauswarte 5 x 500 2'500.00
3101.00 Kiga: Ersatzanschaffungen Reinigung/Wartung 750.00Kiga: Reinigungs-/Betriebsmaterial 2'500.00 Dünger für Sportplatz 2'000.00 Sand für Sportplatz 3'000.00 Reinigungs-, Rep- und Betriebsmaterial 39'250.00
3110.00 Ersatzanschaffung Turngeräte DTH 500.00 Ersatzanschaffung Turngeräte MZH 500.00 Ersatzanschaffung Turngeräte Halle 3 500.00 Luftbefeuchter Aula 2'500.00
3111.00 MZH: Küchenausrüstung, Geschirr 1'000.00 Haus 4: Tumbler für Betriebswäsche 1'000.00 Haus 4: Ersatz Geschirrspüler HW 7'000.00 Abfallbehälter Hai oder defekte ersetzen 3'300.00 Werkzeuge 1'000.00
3112.00 H4: Ersatz Vorhänge Aula 9'800.00
3113.00 Gesamtkonzept Videoüberwachung; Ergänzung, Erweiteung 11 HD IP-Kameras, 1 Videoserver, Wlan, Soft- und Hardware, Beratung, Installation Elektriker, Inbetriebnahme 35‘000.00
3118.00 Software Hauswart SI FAMA mini 1'000.00
3132.00 Grobkonzept Schillinghaus Kiga/Werkräume 15'000.00
3144.00 DTH: Rep. Turngeräte und allg. Rep. Hallentüren 4'500.00 DTH: Flachdach Fugen usw. 500.00 DTH: Revision Kletterwand 1'000.00 H1: Liftservice 3'000.00 MZH: Rep. Turngeräte 1'500.00 MZH: Fernwartung Licht, Storen 2'500.00 MZH: Liftservice 3'000.00 MZH: Bühnenservice und Sicherheitskontrolle (Pflicht) 3'000.00 MZH: Diverse Reparaturen, Schätzung 4'000.00 MZH: Unterhalt Flachdach 500.00 MZH: Wartungsvertrag Lüftung, Rauch-und Wärmeabzug 500.00 H3. Div. Reparaturen 4'000.00 H3: Dachservice 2'000.00 H3: Malerarbeiten Korridore EG und Eingang (Holz) 7'500.00 H3: Bodenbelag Lehrerzimmer neu Parkett 6'500.00 H3: Bodenbelag Zimmer 3.01 7'250.00 H3: Turngeräte Reparaturen 1'000.00 Pav.: Dringende, div. Reparaturen 6'000.00 H4: div. Reparaturen 3'000.00 H4: Flachdach 750.00 H4: Service Druckerhöhungsanlage 700.00
H4: Unterhalt Enthärtungsanlage 1'000.00 H4. Ersatz Armaturen HW 3'150.00 H5: Ergänzung Garderoben, Bänkli 2'500.00 H5: Flachdach 750.00 Nachschlüssel / Zylinder 1'500.00 Fensterreinigung 15'000.00 Unvorhergesehenes ganze Schulanlage 12'500.00 Sanitär allg. 2'000.00 Service Boiler 2'000.00 Heizung, Ventile Pumpen usw. 2'500.00 Plattenfugen, Silikonfugen 2'000.00 Sporthüsli 2'000.00 Schilling: Unterhalt Biotop 500.00 Schilling: Erneuerung Zaun Biotop 7'000.00 Schilling: Rückbau Kamin (Wassereinbruch) 2'500.00Allg Schillinghaus 3'000.00 Lüftungen, Instandhaltung 6'000.00 Lüftungen, Rep. 2'000.00 Vakuumkontrolle 300.00 allg. Unterhalt Holzschnitzelheizung 7'500.00 Abgasmessung Holzschnitzelheizung 2'000.00 Geräteservice Alder Turngeräte 2'500.00 Servicevertrag Schiebetüre MZH 3'000.00 Kaminfeger Haus 4 4'000.00 Heizungsservice Ernel 3'800.00
3144.01
div. Reparaturen 3'000.00 Fensterreinigung 700.00 Decke UG Spielzimmer und Diverses 9'690.00 Einbaumöbel 12'080.00 Zusatz Einbaumöbel/Garderoben (Reserve) 8'160.00 Sitzbänke und Garderoben 3'270.00 Korpus UG 2'960.00 Licht UG 7'650.00 Wände Süd-Ost innen streichen 9'060.00 Wände Süd-West innen streichen 9'060.00 Wände UG innen streichen 8'340.00 Reserve für Holzwerk und Heizkörper 5'560.00 Pinwände oder Magnetfarbe 3 Kigas 4'500.00 Kaminfeger 800.00 Rotes Haus: Div. Rep. 2'000.00 Fensterreingung 350.00
3151.00 Rep. oder Service allg. Geräte 3'000.00 Service Reinigungsmaschine 3'000.00 Reparatur Hako Jonas 750.00 Service Feuerlöscher 2'000.00
3920.00 Pavillon 12'000.00 SSA 12'000.00 Schilling, Werkräume 25'800.00
2180 Tagesbetreuung
3020.02 Das Angebot der Aufgabenhilfe wird neu im Rahmen des Projektes Pavillon abge-deckt. Die externen Lohnkosten entfallen.
2190 Schulleitung und Schulverwaltung
3010.00 90 Stellenprozente
3090.00 Weiterbildungskosten Schulpflege 3‘000.00 Schulleiter 2‘500.00 Stufenleiter 3x1500 4‘500.00 Stufenleitung Q-Management 1‘500.00 Q-Gruppenmitglieder 2x1‘000 2‘000.00 Klausur Schulleitung-Schulpflege-Q-Gruppe 10x400 4‘000.00 Ausbildungsbeitrag integrative Schulformen 3‘000.00 Sekretärinnen 2x500 1‘000.00
3102.00 Elternflyer 3‘000.00 Schuelszene 2‘900.00 Kopien 2‘200.00
3170.01 Behördenessen, Schulschlussfeier 12'000.00 Ausgaben Dienstalters-/Jubigeschenke 2'000.00 Ehrenausgaben, Repräsentationskosten 2'200.00 Kompetenzsummen Schulpflege, Schulleitung 3'000.00
3170.03 Jubiläum 150 Jahre Bezirksschule 8‘000.00
2193 Schulsozialarbeit
3010.00 Stellenpensum 70 %
3210 Schul- und Gemeindebibliothek
3010.00 Die budgetierten Löhne basieren auf 160 Monatsstunden, die von der Gemeindever-sammlung genehmigt wurden. Aktuell werden 135 Stunden monatlich vergütet.
3103.00 Das Medienbudget wird um CHF 2‘800 erhöht.
3110.00 Es werden zwei zusätzliche Tische benötigt.
3290 Kultur, übriges
3130.00 Im Jahr 2012 wurde die Oper im Schloss mit CHF 15‘000 gesponsert.
3636.00 Gegenüber dem Jahr 2012 fallen die Beiträge an die Ludothek (wurde geschlossen) weg.
3410 Sport
3144.00 Bäder:Holz ersetzen, allg. Unterhalt 7'000.00 Clubhaus: Allg. Unterhalt 5'000.00
3170.00 Der „Schnellste Seenger“ wurde bis 2013 über das Budget der Sportkoordination ab-gehandelt. Es sind CHF 1‘500 eingestellt.
3413 Sportkoordination
Unter dieser Dienststelle ist nichts mehr budgetiert. Es ist vorgesehen, im Jahr 2015 wieder bei schweiz.bewegt mitzumachen. Die Budgetpositionen schnellster Seenger (Dienststelle 3410) und Projekt Midnight Games (5440) sind in anderen Postionen budgetiert.
3420 Freizeit
3101.00 Blumen 4'000.00 Kies und Split 8'000.00 Fussweg Dornis-Schiffsteg 5'000.00 Diverses 2'000.00
3111.00 Kehrichtkübel und Feuerstelle Schlattwald 9'000.00
3161.00 Miete mobile Toiletten Dornis und Brestenberg
3632.00 Der Rangerdienst soll weitergeführt werden. Es wird dazu ein Trägerverein gegrün-det.
4110 Spitäler
3631.00 Die Gemeinden sind ab 2014 bei der Spitalfinanzierung nicht mehr in der Pflicht. Der Kanton übernimmt die Last der 129.6 Millionen Franken. Die Kompensation erfolgt über die Gemeindebeteiligung bei den Personalkosten der Lehrpersonen.
4120 Kranken- und Pflegeheime
3631.00 Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind in den ersten beiden Quartalen 2013 massiv gestiegen.
4330 Schulgesundheitsdienst
3136.00 Neu gelten die Gutscheine für die zahnärztlichen Kontrolluntersuchungen auch für den Kindergarten.
5310 AHV
3010.00 30 Stellenprozente
5330 Leistungen an Pensionierte
3060.00 Die Übergangsrente läuft noch bis 31. März 2014 (Anteil, Restbetrag unter 1407.3060.00 verbucht).
5341 Bürgerheim
3111.00 Mobiliar Zimmer Bewohner 10‘000.00
3144.00 Kellertüre 2'100.00 Allg Unterhalt 6'000.00
5350 Leistungen an Alter
3170.00 Die Frühlingsfahrt für die Senioren findet im 2-Jahres-Turnus 2014 wieder statt.
5430 Alimentenbevorschussung / -inkasso
3637.00 Die Budgetierung erfolgt auf Grund der aktuellen Fälle.
5440 Jugendschutz
3170.00 Für die Jugendaktivitäten sind CHF 10‘000 eingestellt (inkl. Midnight Games).
3170.01 Der Jugendtreff ist mit CHF 4‘000 enthalten
4611.00/4612.00 Beiträge von Dritten (Subventionen Kanton, Kostenbeteiligung Kirchgemeinde) wur-den keine budgetiert, da noch keine Zusicherungen vorliegen.
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
3637.00 Die Budgetierung erfolgt auf Grund der aktuellen Fälle.
5790 Fürsorge, übriges
3631.00 Der Gemeindebeitrag wird vom Kanton mit CHF 230.52 pro Einwohner kommuniziert.
6130 Kantonsstrassen
3631.00 Lärmschutz 12'000.00
allg. Unterhalt 20'000.00
6150 Gemeindestrassen
3101.00 Salz, Split 3'000.00 Kies und Mergel 20'000.00 Rohre Strassenentwässerung 2'000.00 diverses 2'000.00 3111.00 Strassenschilder neue NORM 15'000.00 Kehrichtkübel Bushaltestelle Rotes Haus, Eingang Schulanlage 4'400.00 Div 5'000.00 Signalisationsmaterial Verkehrskonzept 3'000.00
3130.00 Unterhalts- und Finanzplan 5'000.00 Projektierung Fussweg Alesa 10'000.00
3141.00 Strassenmarkierungen 4'000.00 Deckbelag Käsereiweg 27'000.00 Reinigung 32'000.00 Schneeräumung 10'000.00 Div. 31'000.00 Oberflächenbelag 10'000.00
3141.01 Licht Fussgängerübergänge 11'800.00 Pauschalbudget 20'000.00
3144.00 2 neue Buswartehäuschen (Brestenbergstr./Egliswilerstr.) 25‘000 Solarbeleuchtung Haltestelle Flurenweg 800.00
6220 Regionalverkehr
3634.00 Die direkte Finanzierung des Spätkurses der RBL entfällt. Neu wird dieses Angebot auch vom Kanton mitgetragen.
7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)
3130.00 Nachführung Wasserdaten, Massnahmenplan 5'000.00 Markierung Schutzzonen 5'000.00 Allg. Dienstleistungen 20'000.00
3143.00 Leitung Roosweg (Höhe Liegenschaft Weber Max) 25'000.00
Deckel GWF Rennfeld 5'000.00 ordentlicher Unterhalt 20'000.00
4895.00 Da bisher keine vorgeschriebenen Vorschussabtragungen vorgenommen werden mussten, können die Abschreibungen aus der Aufwertungsreserve entnommen wer-den.
9010.00 Der Ertragsüberschuss wird in die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber dem Eigenwirtschaftsbetrieb eingelegt.
7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
3111.00 Warngerät Sauerstoffmessung 4'500.00
3130.00 Nachführung GEP, Massnahmenplan 5'000.00 Nachführung private Hausanschlüsse 20'000.00 Porti usw 2'000.00
3143.00 Massnahmen Arbeitssicherheit Regenbecken Steinbrunnen 22'000.00 allg 10'000.00
4895.00 Da bisher keine vorgeschriebenen Vorschussabtragungen vorgenommen werden mussten, können die Abschreibungen aus der Aufwertungsreserve entnommen wer-den.
9010.00 Der Ertragsüberschuss wird in die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber dem Eigenwirtschaftsbetrieb eingelegt.
7300 Abfallwirtschaft (steuerfinanziert)
3132.00 Untersuchungskosten alte Deponien (Schlattwald/Löfflirain) 8‘000.00
7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)
3111.00 Materialboxen 5'000.00
4895.00 Da bisher keine vorgeschriebenen Vorschussabtragungen vorgenommen werden mussten, können die Abschreibungen aus der Aufwertungsreserve entnommen wer-den.
9010.00 Der Ertragsüberschuss wird in die Verpflichtung der Einwohnergemeinde gegenüber dem Eigenwirtschaftsbetrieb eingelegt.
7716 Friedhof Seengen-Boniswil
3140.01 Die grössten Postionen sind: Bepflanzung Gemeinschaftsgrab 8‘300 Kiesplatz rund um Kirche erneuern 6‘400 Erschliessungswege neue Gräber 5‘000 Erneuerung Mauer Gemeinschaftsgrab 16‘200
7900 Raumordnung
3132.00 Für die Überarbeitung der Sondernutzungspläne sind externe Kosten von 20‘000 vorgesehen.
3632.00 Gemäss seinerzeitiger Finanzplanung rechnete der Lebensraum Lenzburg-Seetal ab 2014 mit einem Pro-Kopf-Beitrag von CHF 3.50 (bis 2012=1.50 Repla).
8710 Elektrizität
4120.00 Die AEW Energie AG ändert den Abrechnungsrhythmus und somit auch den Auszah-lungsmodus der Konzessionsentschädigung. Im Jahr 2014 erhalten wir nur eine Akontozahlung von rund 50 %. Im Jahr 2015 erfolgt die Zahlung von 1 ¼ Jahren.
9100 Allgemeine Gemeindesteuern
4000/4001 Die Budgetierung der Gemeindesteuern wird neu unterteilt in Einkommens- und Vermögenssteuern sowie Rechnungsjahr und Vorjahre. Das Gesamtbudget ent-spricht dem Budgetjahr 2013, dessen Resultat wir erreichen können plus 1 % für Be-völkerungszuwachs. Das kantonale Steueramt geht in seinen Empfehlungen davon aus, dass sich die 2014er Ergebnisse den 2013er-Ergebnissen entsprechen könnten. Aus dem erwarteten Wirtschaftswachstum resultieren zwar höhere steuerbare Ein-kommen und Vermögen, voraussichtlich jedoch stagnierende Einnahmen für Kanton und Gemeinden. Verantwortlich dafür sind die tariflichen Entlastungen und die höhe-ren Abzüge, die auf den 01.01.2014 infolge der Teilrevision des Steuergesetzes in Kraft treten.
9300 Finanz- und Lastenausgleich
3621.50 Die Abgabe in den Finanzausgleichstopf steigt gegenüber dem Jahr 2013 um 70‘000 auf 344‘000. Im Basisjahr 2012 lag unsere Steuerkraft bei 3271.50 und betrug somit 125 % des Kantonsmittels von 2616.50. In den Vorjahren lagen wir um 18 % (2011) bzw. 22 % (2010) über dem Durchschnitt der Gemeinden im Kanton Aargau.
3622.70 Im Entwurf des Ausgleichsgesetzes Spitalfinanzierung, welches im Herbst 2013 vom Grossen Rat verabschiedet werden soll, ist vorgesehen, die Abweichungen der Ent-lastungen Spitalfinanzierung und Belastung Personalkosten Lehrpersonen mit Aus-gleichsbeiträgen bzw. –abgaben auszugleichen. Dies ist nötig, weil in der bisherigen Spitalfinanzierung ein stark wirkender Finanzausgleich enthalten war. Für Seengen resultiert eine Ausgleichsabgabe von 174‘300, die wir leisten müssen.
9610 Zinsen
3400.00 Verzinsung Kontokorrent Ortsbürgergemeinde, eingesetzt mit 0.50 %.
3406.00 Wenn die Gemeindeversammlung der Beteiligung der Gemeinde an der zu gründen-den Aktiengesellschaft zustimmt, muss die Einlage von 2.5 Mio. Franken fremdfinan-ziert werden. Es sind 1.5 % für ein halbes Jahr eingesetzt.
9909 Abschreibungen
Die „alten“ Abschreibungen nach HRM2 werden in der Spalte der Rechnung 2012 in dieser Dienststelle dargestellt.
9990 Abschluss
4895.00 In diesem Budget sind Abschreibungen nach HRM2 von CHF 1‘597‘400 enthalten. Die vorgeschriebenen Abschreibungen 2013 werden sich auf ca. CHF 527‘400 be-laufen. Die höheren Abschreibungen von CHF 1‘070‘000 können aus der Aufwer-tungsreserve entnommen werden.
9000.00 Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst dank der Entnahme aus der Aufwertungsreserve positiv ab. Dieser Betrag kann dereinst ins Eigenkapital (Bilanz-überschuss) eingelegt werden.
Investitionsrechnung
Die Investitionen werden neu erst im Folgejahr nach Inbetriebnahme objektbezogen abgeschrieben. Die Vorhaben, die also 2014 budgetiert und realisiert werden, haben noch keine Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung 2014.
0290.5040.00 Dach- und Fassadensanierung Gemeindehaus CHF 368‘000 Das Vorhaben bedarf eines Verpflichtungskredites (GV 22.11.2013).
1116.5060.00 Geschwindigkeitsmessgerät CHF 70‘000 Budgetkredit, die Kosten werden den Anschlussgemeinden der Repol 2014-2016 weiterbelastet.
2170.5010.00 Abgrenzung/Signalisation Schulareal CHF 50‘000 Es ist geplant, das Schulareal mit Absperrpfosten abzugrenzen (Budgetkredit).
2170.5030.01 Hochwasserschutzmassnahmen Mehrzweckhalle CHF 130‘000 Die Massnahmen sind notwendig, um Auflagen der Aarg. Gebäudeversicherung zu erfüllen (Budgetkredit).
2170.5040.04 Schulhaus 1 CHF 2‘900‘000 (Anteil 2014 = CHF 1‘450‘000 Die Sanierung ist an der Gemeindeversammlung vom 22.11.2013 traktandiert.
2170.5040.05 Ersatz Heizung Schulanlagen CHF 780‘000 Dieses Geschäft ist ebenfalls auf der Traktandenliste für die GV vom 22.11.2013.
2170.6310.00 Beiträge für Mehrzweckhalle, CHF 1‘265‘900 Nachdem die Kreditabrechnung vorliegt, können die zugesicherten Kantonsbeiträge abgerufen werden.
2191.5060.00 Ersatz Server / Installation WLAN Schule CHF 54‘000 Da die Aktivierungsgrenze mit HRM2 für Gemeinden in unserer Grösse CHF 50‘000 beträgt, wird dieses Vorhaben in der Investitionsrechnung als Budgetkredit einge-stellt. Abgeschrieben wird dann in den Jahren 2015-2017.
5341.5040.00 Ersatz Rundsilo Bürgerheim CHF 100‘000Da die Jauchegrube wegfällt muss ein Rundsilo erstellt werden (Budgetkredit)
7101.5060.00 Materialwagen Wasserversorgung CHF 100‘000 Zusammen mit Meisterschwanden soll ein Werkzeuganhänger für die Wasserversor-gung angeschafft werden, die Nachbargemeinde würde die Hälfte der Kosten über-nehmen.
7201.5620.00 Abwasserverband CHF 417‘900 Die dritte Jahrestranche der Werterhaltungsmassnahmen wird mit CHF 417‘900 ver-anschlagt.
7900.6310.00 Nutzungsplanung (CHF 12‘800) Es ist anzunehmen, dass der Kantonsbeitrag für die Nutzungsplanung im 2014 fliesst.
Die Nettoinvestitionen betragen:
Einwohnergemeinde 1‘700‘000 Wasserversorgung -250‘000 Abwasserbeseitigung -232‘100
Total 1‘217‘900
Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen
Durch den Bau von 3 Einfamilienhäusern am Schlattweg muss das Gebiet kanalisati-onsmässig erschlossen werden. Die Gemeinde besitzt die angrenzende Parzelle und nützt die Gelegenheit, die eigene Parzelle zu erschliessen.
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand 17'621'300.00 0.00 14'958'994.0530 Personalaufwand 5'092'350.00 4'708'068.4131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'720'450.00 3'288'233.8533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'795'000.00 704'472.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 11'115.0036 Transferaufwand 7'013'500.00 6'247'104.7937 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
Betrieblicher Ertrag 16'638'100.00 0.00 16'671'094.3240 Fiskalertrag 9'948'800.00 10'517'878.6541 Regalien und Konzessionen 38'500.00 78'061.0042 Entgelte 2'197'200.00 2'366'801.0143 Verschiedene Erträge 0.00 0.0045 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 33'200.00 17'712.9046 Transferertrag 4'420'400.00 3'690'640.7647 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -983'200.00 0.00 1'712'100.27
34 Finanzaufwand 95'300.00 93'791.6544 Finanzertrag 211'500.00 222'870.33
Ergebnis aus Finanzierung 116'200.00 0.00 129'078.68
Operatives Ergebnis -867'000.00 0.00 1'841'178.95
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 1'530'400.00 0.00
Ausserordentliches Ergebnis 1'530'400.00 0.00 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 663'400.00 0.00 1'841'178.95
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
Einwohnergemeinde mit SpezialfinanzierungenINVESTITIONSRECHNUNG
Investitionsausgaben 3'519'900.00 0.00 7'203'232.5050 Sachanlagen 3'102'000.00 6'387'119.3051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 9'934.7054 Darlehen 0.00 0.0055 Beteiligung und Grundkapitalien 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 417'900.00 806'178.5058 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00
Investitionseinnahmen 2'302'000.00 0.00 1'735'609.4060 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 1'151'706.9061 Rückerstattungen 0.00 0.0062 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung 2'302'000.00 583'902.5064 Rückzahlung Darlehen 0.00 0.0065 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00
Ergebnis Investitionsrechnung IR -1'217'900.00 0.00 -5'467'623.10
Selbstfinanzierung 1'190'800.00 2'545'650.95
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) -27'100.00 0.00 -2'921'972.15
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand 16'199'300.00 0.00 13'929'138.5230 Personalaufwand 4'966'350.00 4'586'405.7631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'187'150.00 2'710'659.5233 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'493'700.00 704'472.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 11'115.0036 Transferaufwand 6'552'100.00 5'916'486.2437 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
Betrieblicher Ertrag 15'500'900.00 0.00 15'556'098.0940 Fiskalertrag 9'948'800.00 10'517'878.6541 Regalien und Konzessionen 38'500.00 78'061.0042 Entgelte 1'169'700.00 1'339'804.7843 Verschiedene Erträge 0.00 0.0045 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 33'200.00 17'712.9046 Transferertrag 4'310'700.00 3'602'640.7647 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -698'400.00 0.00 1'626'959.57
34 Finanzaufwand 95'300.00 93'791.6544 Finanzertrag 172'700.00 184'087.78
Ergebnis aus Finanzierung 77'400.00 0.00 90'296.13
Operatives Ergebnis -621'000.00 0.00 1'717'255.70
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 1'070'000.00 0.00
Ausserordentliches Ergebnis 1'070'000.00 0.00 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 449'000.00 0.00 1'717'255.70
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
Einwohnergemeinde ohne SpezialfinanzierungenINVESTITIONSRECHNUNG
Investitionsausgaben 3'002'000.00 0.00 6'443'421.3050 Sachanlagen 3'002'000.00 5'698'856.1051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 9'934.7054 Darlehen 0.00 0.0055 Beteiligung und Grundkapitalien 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 734'630.5058 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00
Investitionseinnahmen 1'302'000.00 0.00 1'163'465.3560 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 1'027'852.0061 Rückerstattungen 0.00 0.0062 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung 1'302'000.00 135'613.3564 Rückzahlung Darlehen 0.00 0.0065 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00
Ergebnis Investitionsrechnung IR -1'700'000.00 0.00 -5'279'955.95
Selbstfinanzierung 976'400.00 0.00 2'421'727.70
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) -723'600.00 0.00 -2'858'228.25
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand 471'600.00 0.00 323'989.2030 Personalaufwand 62'400.00 53'312.3031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 199'800.00 230'208.2533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 103'500.00 0.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 0.0036 Transferaufwand 105'900.00 40'468.6537 Durchlaufende Beiträge 0.00
Betrieblicher Ertrag 494'700.00 0.00 472'644.5040 Fiskalertrag 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.0042 Entgelte 385'000.00 384'644.5043 Verschiedene Erträge 0.00 0.0045 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 0.00 0.0046 Transferertrag 109'700.00 88'000.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 23'100.00 0.00 148'655.30
34 Finanzaufwand 0.00 0.0044 Finanzertrag 10'500.00 8'908.05
Ergebnis aus Finanzierung 10'500.00 0.00 8'908.05
Operatives Ergebnis 33'600.00 0.00 157'563.35
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 167'500.00 0.00
Ausserordentliches Ergebnis 167'500.00 0.00 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 201'100.00 0.00 157'563.35
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Wasserversorgung
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
Wasserversorgung
INVESTITIONSRECHNUNG
Investitionsausgaben 100'000.00 0.00 229'621.8550 Sachanlagen 100'000.00 229'621.8551 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.0054 Darlehen 0.0055 Beteiligung und Grundkapitalien 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 0.0058 Ausserordentliche Investitionen 0.00
Investitionseinnahmen 350'000.00 0.00 227'027.8560 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 98'792.8061 Rückerstattungen 0.00 0.0062 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung 350'000.00 128'235.0564 Rückzahlung Darlehen 0.00 0.0065 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00
Ergebnis Investitionsrechnung IR 250'000.00 0.00 -2'594.00
Selbstfinanzierung 201'100.00 157'563.35
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 451'100.00 0.00 154'969.35
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand 573'600.00 0.00 323'421.4030 Personalaufwand 8'900.00 7'458.3031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 71'600.00 80'339.5533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 186'800.00 0.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 0.0036 Transferaufwand 306'300.00 235'623.5537 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
Betrieblicher Ertrag 275'000.00 0.00 266'811.6540 Fiskalertrag 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.0042 Entgelte 275'000.00 266'811.6543 Verschiedene Erträge 0.00 0.0045 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 0.00 0.0046 Transferertrag 0.00 0.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -298'600.00 0.00 -56'609.75
34 Finanzaufwand 0.00 0.0044 Finanzertrag 27'500.00 28'971.10
Ergebnis aus Finanzierung 27'500.00 0.00 28'971.10
Operatives Ergebnis -271'100.00 0.00 -27'638.65
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 281'900.00 0.00
Ausserordentliches Ergebnis 281'900.00 0.00 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 10'800.00 0.00 -27'638.65
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Abwasserbeseitigung
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
Abwasserbeseitigung
INVESTITIONSRECHNUNG
Investitionsausgaben 417'900.00 0.00 530'189.3550 Sachanlagen 0.00 458'641.3551 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.0055 Beteiligung und Grundkapitalien 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 417'900.00 71'548.0058 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00
Investitionseinnahmen 650'000.00 0.00 345'116.2060 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 25'062.1061 Rückerstattungen 0.00 0.0062 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung 650'000.00 320'054.1064 Rückzahlung Darlehen 0.00 0.0065 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00
Ergebnis Investitionsrechnung IR 232'100.00 0.00 -185'073.15
Selbstfinanzierung 10'800.00 -27'638.65
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 242'900.00 0.00 -212'711.80
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand 376'800.00 0.00 382'444.9330 Personalaufwand 54'700.00 60'892.0531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 261'900.00 267'026.5333 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'000.00 0.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 0.0036 Transferaufwand 49'200.00 54'526.3537 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
Betrieblicher Ertrag 367'500.00 0.00 375'540.0840 Fiskalertrag 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.0042 Entgelte 367'500.00 375'540.0843 Verschiedene Erträge 0.00 0.0045 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 0.00 0.0046 Transferertrag 0.00 0.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -9'300.00 0.00 -6'904.85
34 Finanzaufwand 0.00 0.0044 Finanzertrag 800.00 903.40
Ergebnis aus Finanzierung 800.00 0.00 903.40
Operatives Ergebnis -8'500.00 0.00 -6'001.45
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 11'000.00 0.00
Ausserordentliches Ergebnis 11'000.00 0.00 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 2'500.00 0.00 -6'001.45
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Abfallwirtschaft
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
Abfallwirtschaft
INVESTITIONSRECHNUNG
Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.0050 Sachanlagen 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.0052 Immaterielle Anlagen 0.0054 Darlehen 0.0055 Beteiligung und Grundkapitalien 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 0.0058 Ausserordentliche Investitionen 0.00
Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.0060 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.0061 Rückerstattungen 0.0062 Abgang immaterielle Anlagen 0.0063 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung 0.0064 Rückzahlung Darlehen 0.0065 Übertragung von Beteiligungen 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.0068 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00
Ergebnis Investitionsrechnung IR 0.00 0.00 0.00
Selbstfinanzierung 2'500.00 0.00 -6'001.45
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 2'500.00 0.00 -6'001.45
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand 31'000.00 0.00 41'616.9030 Personalaufwand 5'500.00 5'623.4031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24'600.00 35'133.5033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 0.0036 Transferaufwand 900.00 860.0037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
Betrieblicher Ertrag 4'600.00 0.00 4'525.0040 Fiskalertrag 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.0042 Entgelte 4'600.00 4'525.0043 Verschiedene Erträge 0.00 0.0045 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 0.00 0.0046 Transferertrag 0.00 0.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -26'400.00 0.00 -37'091.90
34 Finanzaufwand 5'000.00 5'123.8544 Finanzertrag 20'800.00 21'050.70
Ergebnis aus Finanzierung 15'800.00 0.00 15'926.85
Operatives Ergebnis -10'600.00 0.00 -21'165.05
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00
Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -10'600.00 0.00 -21'165.05
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Ortsbürgergemeinde
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
Ortsbürgergemeinde
INVESTITIONSRECHNUNG
Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.0050 Sachanlagen51 Investitionen auf Rechnung Dritter52 Immaterielle Anlagen54 Darlehen55 Beteiligung und Grundkapitalien56 Eigene Investitionsbeiträge58 Ausserordentliche Investitionen
Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.0060 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen61 Rückerstattungen62 Abgang immaterielle Anlagen63 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung64 Rückzahlung Darlehen65 Übertragung von Beteiligungen66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Ergebnis Investitionsrechnung IR 0.00 0.00 0.00
Selbstfinanzierung -10'600.00 0.00 -21'165.05
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) -10'600.00 0.00 -21'165.05
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'983'729.14 757'891.850 0849'1002'625'4001'776'300 1'225'837.29Nettoaufwand
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UNDSICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
2'125'104.05 1'519'545.720 01'687'1002'443'650
756'550 605'558.33Nettoaufwand
2 BILDUNG 5'109'097.97 2'452'449.000 02'873'3007'363'3504'490'050 2'656'648.97Nettoaufwand
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT,KIRCHE
493'097.70 65'890.700 047'800532'700
484'900 427'207.00Nettoaufwand
4 GESUNDHEIT 1'292'744.85 449.650 0500387'100386'600 1'292'295.20Nettoaufwand
5 SOZIALE SICHERHEIT 1'139'202.15 241'996.050 0172'0001'230'6001'058'600 897'206.10Nettoaufwand
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG
733'312.25 143'364.220 070'700941'900
871'200 589'948.03Nettoaufwand
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'417'483.43 1'311'711.030 01'774'3001'939'200164'900 105'772.40Nettoaufwand
8 VOLKSWIRTSCHAFT 25'489.70 81'247.700 041'50018'40023'100 55'758.00Nettoertrag
9 FINANZEN UND STEUERN 2'896'515.71 10'641'231.030 011'192'0001'226'0009'966'000 7'744'715.32Nettoertrag
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Budget 2014Erfolgsrechnung Zusammenzug
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Budget 2014Erfolgsrechnung Zusammenzug
17'215'776.9517'215'776.95
0 0 17'215'776.95 17'215'776.95
18'708'300 18'708'300 0 0
18'708'300 18'708'300
ErtragsüberschussAufwandüberschuss
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'983'729.14 757'891.850 0849'1002'625'4001'776'300 1'225'837.29Nettoaufwand
01 Legislative und Exekutive 264'067.85 0.000 00278'600278'600 264'067.85Nettoaufwand
011 Legislative 67'170.15 0.000 0066'10067'170.1566'100Nettoaufwand
0110 Legislative 67'170.15 0.000 0066'10066'100 67'170.15Nettoaufwand
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelderan Behörden und Kommissionen
14'438.7515'400
3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'309.5521'9003130.00 Dienstleistungen Dritter 19'197.3518'4003130.01 Externe Revision 8'208.008'3003170.00 Reisekosten und Spesen 3'016.502'100
012 Exekutive 196'897.70 0.000 00212'500196'897.70212'500Nettoaufwand
0120 Exekutive 196'897.70 0.000 00212'500212'500 196'897.70Nettoaufwand
3000.00 Gemeinderat, Pauschalentschädigung 94'900.0094'9003000.01 Gemeinderat, zusätzliche
Entschädigungen58'202.8552'000
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK 9'052.108'6003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 7'066.757'1003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3'322.203'1003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 2'263.002'2003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1'661.051'600
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'0003130.00 Gemeindeammännerverband 500.005003132.00 Honorare externe Berater,
Gutachter, Fachexperten etc.15'000
3170.00 Reisekosten und Spesen 11'724.5512'0003170.01 Klausurtagung 2'335.004'0003170.03 Jungbürgerfeier 844.505'5003170.04 Neuzuzügeranlass 5'025.705'000
02 Allgemeine Dienste 1'719'661.29 757'891.850 0849'1002'346'8001'497'700 961'769.44Nettoaufwand
021 Finanz- und Steuerverwaltung 691'798.57 355'561.900 0408'300800'500336'236.67392'200Nettoaufwand
0210 Abteilung Finanzen und Steuern 691'798.57 355'561.900 0408'300800'500392'200 336'236.67Nettoaufwand
3000.00 Steuerkommission 5'036.555'0003010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals482'667.45557'000
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK 28'163.8032'4003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 35'471.3540'8003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 10'336.2011'9003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 7'040.958'1003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 5'168.105'9003090.00 Aus- und Weiterbildung des
Personals340.001'000
3099.00 Übriger Personalaufwand 583.005003100.00 Büromaterial 8'283.758'5003102.00 Drucksachen, Publikationen 5'032.905'0003103.00 Fachliteratur 514.00500
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-maschinen und -geräte
817.55
3113.00 Hardware 8'046.753130.00 Dienstleistungen Dritter 8'629.109'0003130.01 Betreibungskosten 6'950.756'8003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum) 39'367.9540'5003158.00 Unterhalt Software 4'134.005'7003170.00 Reisekosten und Spesen 2'300.602'3003199.00 Übriger Betriebsaufwand 10.971003611.00 Servicelösung Steuerbezug 32'902.8559'5004260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten 5'873.506'0004270.00 Bussen 11'895.5012'0004611.00 Entschädigungen von Kantonen
und Konkordaten614.40500
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden(Eigenwirtschaftsbetriebe, Ortsbürgergde.)
44'802.4046'400
4612.03 Entschädigung GemeindenFührung Gemeindesteueramt
125'774.30148'800
4612.04 Entschädigung GemeindenFinanzverwaltung
79'666.50103'000
4612.05 Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden 47'248.9048'0004910.00 Verwaltungsentschädigungen
anderer Aufgabenbereiche39'686.4043'600
022 Allgemeine Dienste, übrige 803'786.67 141'685.850 0200'900911'800662'100.82710'900Nettoaufwand
0220 Allgemeine Dienste, übrige 803'786.67 141'685.850 0200'900911'800710'900 662'100.82Nettoaufwand
3010.00 Löhne des Verwaltungs- undBetriebspersonals
552'874.30628'400
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK 33'061.9038'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 41'640.3047'5003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 12'133.8513'8003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 8'265.459'4003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 6'066.906'9003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'633.006'0003091.00 Personalwerbung 19'732.402'0003099.00 Übriger Personalaufwand 14'926.2015'5003100.00 Büromaterial 8'283.778'5003102.00 Drucksachen, Publikationen 11'010.4011'0003103.00 Fachliteratur 747.051'0003110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-
maschinen und -geräte189.0020'000
3113.00 Hardware 2'790.0510'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 42'383.4056'9003134.00 Sachversicherungen 13'925.708'9003150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro-
maschinen und -geräte665.30500
3158.00 Unterhalt Software 10'157.1025'0003170.00 Reisekosten und Spesen 2'300.602'5004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 317.805004210.01 Baubewilligungsgebühren 68'937.60120'0004250.00 Verkäufe 144.402004260.00 Rückerstattungen Dritter 4'450.004270.00 Bussen 325.002004612.00 Entschädigung Gemeinden
Führung Bauverwaltung67'511.0580'000
029 Verwaltungsliegenschaften 224'076.05 260'644.100 0239'900634'50036'568.05394'600Nettoertrag / Aufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 224'076.05 260'644.100 0239'900634'500394'600 36'568.05Nettoertrag / Aufwand
3010.00 Löhne des Verwaltungs- undBetriebspersonals
34'747.4033'900
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK 2'054.402'0003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 2'587.452'6003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 753.957003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 513.605003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 377.004003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'417.607'5003110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-
maschinen und -geräte8'573.307'500
3113.00 Anschaffung Hardware 12'0003120.00 Ver- und Entsorgung 22'326.2022'0003120.01 Ver- und Entsorgung Zentrum Hubpünt 22'470.2522'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 4'162.904'0003130.01 Verwaltungskosten Zentrum AFZ 1'940.951'9003134.00 Sachversicherungsprämien 9'068.209'1003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'129.705'4003144.01 Unterhalt Zentrum AFZ 59'956.3591'9003144.02 Unterhalt Burgturm 3'626.453'3003144.03 Unterhalt Gemeindehaus 20'617.3528'3003144.04 Unterhalt Werkhof Gerbi 3'440.652'0003144.05 Unterhalt Polizeigebäude 7'109.1029'1003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,
Fahrzeuge, Werkzeuge2'548.201'500
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 655.054003300.40 Planmässige Abschreibungen
Hochbauten VV328'000
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielleAnlagen allgemeiner Haushalt
18'500
4260.00 Rückerstattungen Dritter 38'134.1027'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4470.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV 8'241.008004470.01 Mietzinsen AFZ 64'699.0064'7004470.02 Mietzinseinnahmen Burgturm 25'200.0025'2004472.00 Vergütung für Benützungen
Liegenschaften VV1'250.001'500
4612.00 Interne Verrechnung Miete Spezialfinanzierung 18'000.0018'0004920.00 Interne Verrechnungen Mieten 105'120.00102'700
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UNDSICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
2'125'104.05 1'519'545.720 01'687'1002'443'650
756'550 605'558.33Nettoaufwand
11 Öffentliche Sicherheit 1'293'006.59 1'130'662.050 01'270'8001'459'800189'000 162'344.54Nettoaufwand
111 Polizei 1'293'006.59 1'130'662.050 01'270'8001'459'800162'344.54189'000Nettoaufwand
1110 Polizei 219'984.47 57'639.930 060'000249'000189'000 162'344.54Nettoaufwand
3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'210.0015'0003612.00 Beitrag an Regionalpolizei 206'774.47234'0004270.00 Bussen 57'639.9360'000
1116 Regionalpolizei 1'073'022.12 1'073'022.120 01'210'8001'210'800
3000.00 Ausschuss, Präsidium 8'440.008'6003010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals644'636.90737'600
3049.00 Inkonvenienzentschädigungen 47'680.8050'0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 44'036.6549'6003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 46'401.3052'4003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 12'157.5513'8003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 11'118.0512'4003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 8'356.009'6003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'391.0565'0003091.00 Personalwerbung 4'876.253099.00 Übriger Personalaufwand 3'937.005'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3100.00 Büromaterial 304.485003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'568.6514'5003102.00 Drucksachen, Publikationen, Kopierkosten 8'939.549'0003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 619.955003110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-
maschinen und -geräte3'687.2513'700
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3'725.706'000
3112.00 Anschaffung Dienstkleider 15'306.016'0003113.00 Hardware 4'366.553120.00 Strom, Wasser, Abwasser 2'575.703'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 17'654.1416'0003134.00 Sachversicherungsprämien 7'590.157'9003137.00 Verkehrsabgaben Fahrzeuge 486.205003144.00 Hauswartung, Kleinuterhalt Gebäude 14'686.0514'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge11'966.2012'000
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'919.4011'8003170.00 Reisekosten und Spesen 11'705.3013'3003611.00 Beitrag an Kanton für Polycom, IT-Systeme 10'900.0014'2003612.00 Anteil Anschaffungen Vorjahr
(vorfinanziert durch Seengen)25'856.65
3910.00 Verwaltungsentschädigung Standortgemeinde 20'532.6523'7003920.00 Miete Gebäude an Standortgemeinde 39'600.0040'2004240.00 Ertrag aus Dienstleistungen 15'984.3015'0004250.00 Verkäufe 1004260.00 Rückerstattung Dritter 3'439.955'0004400.00 Zinsen Postkonto 102.701004612.00 Betriebsbeiträge Gemeinden 1'036'967.421'150'4004612.01 Vorfinanzierung Anschaffung durch
Standortgemeinde26'700
4630.00 Beitrag bfu für Verkehrsinstruktion 2'577.753'500
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4631.00 Beiträge des Kantons 13'950.0010'000
14 Allgemeines Rechtswesen 439'442.81 249'494.670 0272'700569'800297'100 189'948.14Nettoaufwand
140 Allgemeines Rechtswesen 439'442.81 249'494.670 0272'700569'800189'948.14297'100Nettoaufwand
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 157'674.60 10'204.160 06'600251'100244'500 147'470.44Nettoaufwand
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'901.656'9003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten431.45400
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 543.405003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 158.352003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen 107.851003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 79.151003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'112.101'2003111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 68'0003120.00 Ver- und Entsorgung 100.001003161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 180.002003612.00 Beitrag an Reg. Zivilstandsamt 26'492.2029'6003612.01 Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst 121'368.45130'2003612.02 Beitrag an regionales Betreibungsamt 13'4003636.00 Beitrag Rechtsauskunftsstellen 200.002004210.00 Einbürgerungsgebühren 2'000.004472.00 Marktstandgebühren 6'558.756'6004612.00 Anteil Ertragsüberschuss Betreibungsamt 1'645.41
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
1401 Einwohnerkontrolle 83'587.35 41'109.650 041'50094'10052'600 42'477.70Nettoaufwand
3010.00 Löhne des Verwaltungs- undBetriebspersonals
41'747.5047'500
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'444.902'8003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3'079.253'5003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 897.301'0003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 611.257003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 448.655003090.00 Aus- und Weiterbildung des
Personals500
3099.00 Übriger Personalaufwand 50.001003100.00 Büromaterial 5003110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-
maschinen und -geräte2'500
3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'747.352'5003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum) 13'122.6513'5003601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten, Migrationsamt 18'438.5018'5004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 41'109.6541'500
1407 Regionales Betreibungsamt 198'180.86 198'180.860 0224'600224'600
3010.00 Löhne des Verwaltungs- undBetriebspersonals
110'545.25125'400
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,Verwaltungskosten
7'740.708'700
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'912.357'8003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'391.102'7003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'708.551'9003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'466.401'600
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3060.00 Ruhegehälter 8'191.802'2003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'300.003'0003099.00 Übriger Personalaufwand 290.005003100.00 Büromaterial 1'882.452'0003102.00 Drucksachen, Publikationen 2'884.452'0003103.00 Fachliteratur 396.005003110.00 Anschaffung Büromobiliar 2'0003113.00 Hardware 1'083.253130.00 Portokosten 15'963.6516'0003130.01 Telefonkosten 830.108003130.03 Gebührenaufwand 3'918.953158.00 Unterhalt immatrielle Anlagen (Software) 3'293.7030'0003170.00 Reisekosten und Spesen 414.205003612.00 Ausschüttung Ertragsüberschuss 5'469.313910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen 3'778.654'3003920.00 Interne Verrechnung Raummiete 12'720.0012'7004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 198'140.81180'0004400.00 Zinsen flüssige Mittel 40.051004612.00 Beiträge Vertragsgemeinden 44'500
15 Feuerwehr 319'350.10 110'561.100 0110'400348'250237'850 208'789.00Nettoaufwand
150 Feuerwehr 319'350.10 110'561.100 0110'400348'250208'789.00237'850Nettoaufwand
1500 Feuerwehr 319'350.10 110'561.100 0110'400348'250237'850 208'789.00Nettoaufwand
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelderan Behörden und Kommissionen
1'240.002'000
3010.01 Funktionsentschädigungen 24'550.0026'400
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3010.02 Sold Übungen 45'930.0051'0003010.03 Sold Einsätze, Verkehrsdienst,
AS-Flaschenfüllungen usw.18'445.0015'500
3010.04 Löhne Kurswesen AGV 525.002'9003010.05 Lohnanteil, übrige (Gemeindewerk) 152.652003050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK 1'451.501'5003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 532.705003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 362.904003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 266.35503090.00 Aus- und Weiterbildung inkl. Taggelder 36'220.0040'2003099.00 Übriger Personalaufwand 2'888.602'3003100.00 Büromaterial 722.255003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'541.157'7003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'571.701'3003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.006003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge29'111.7015'000
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche 7'144.9515'3003112.01 Anschaffungen Jugendfeuerwehr (Kleider) 18'0003120.00 Ver- und Entsorgung 6'240.406'3003130.00 Dienstleistungen Dritter 4'423.004'4003134.00 Sachversicherungsprämien 5'029.705'0003137.00 Motorfahrzeugssteuern 107.001003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 703.055003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge17'600.5013'500
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 147.201003161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'200.051'5003170.00 Reisekosten und Spesen 7'282.356'0003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 132.401003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'1003611.00 Beitrag AGV Alarmzentrale 4'620.004'700
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3612.00 Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung 88'000.0088'0003636.00 Verbandsbeiträge 1'608.001'6004200.00 Feuerwehrsteuern 99'718.2595'0004260.00 Rückerstattungen Dritter, Dienstleistungen 1'240.455004270.00 Bussen 680.004004611.00 Entschädigung AGV für Kurse 2'380.004'4004612.00 Rückerstattungen Gemeinden für
Füllungen Atemschutzflaschen4'942.404'000
4631.00 Beitrag AGV aus Löschfonds 1'600.001'6004631.01 Beitrag AGV Jugendfeuerwehr 4'500
16 Verteidigung 73'304.55 28'827.900 033'20065'80032'600 44'476.65Nettoaufwand
161 Militärische Verteidigung 4'812.60 0.000 001'2004'812.601'200Nettoaufwand
1610 Militärische Verteidigung 4'812.60 0.000 001'2001'200 4'812.60Nettoaufwand
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'412.603170.00 Wehrmännerentlassung 8003636.00 Beitrag an Sportschützen 400.00400
162 Zivile Verteidigung 68'491.95 28'827.900 033'20064'60039'664.0531'400Nettoaufwand
1620 Zivilschutz / RFO 68'491.95 28'827.900 033'20064'60031'400 39'664.05Nettoaufwand
3102.00 Drucksachen, Publikationen 36.701003120.00 Ver- und Entsorgung 233.35200
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3134.00 Sachversicherungsprämien 121.801003501.00 Einlage in Fonds des FK 11'115.003612.00 Beitrag an Regionale ZSO / RFO Seetal 56'985.1064'2004200.00 Ersatzabgaben 11'115.004501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 17'712.9033'200
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
2 BILDUNG 5'109'097.97 2'452'449.000 02'873'3007'363'3504'490'050 2'656'648.97Nettoaufwand
21 Obligatorische Schule 4'685'834.32 2'434'299.000 02'853'3006'965'3504'112'050 2'251'535.32Nettoaufwand
211 Eingangsstufe 119'175.00 0.000 00243'400119'175.00243'400Nettoaufwand
2110 Kindergarten 119'175.00 0.000 00243'400243'400 119'175.00Nettoaufwand
3104.00 Lehrmittel 12'438.1014'3003110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-
maschinen und -geräte2'619.951'500
3130.00 Telefon 1'200.351'2003171.00 Exkursionen, Reisen 1'169.602'4003631.00 Besoldungsanteil an Kanton 101'747.00224'000
212 Primarstufe 427'324.18 22'909.550 013'600904'800404'414.63891'200Nettoaufwand
2120 Primarstufe 427'324.18 22'909.550 013'600904'800891'200 404'414.63Nettoaufwand
3020.00 Schulämter 1'080.001'2003020.01 Löhne Schulsport Mittelstufe 1'460.002'4003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 146.302003053.00 AG Beiträge Unfallversicherung 51.65503054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 36.60303055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 25.85203091.00 Personalwerbung 480.602'500
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3099.00 Übriger Personalaufwand 115.003102.00 Drucksachen, Publikationen 15'145.809'6003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek) 418.501'0003104.00 Lehrmittel Primarstufe inkl. Allg. Werken Primar 35'240.4848'4003104.01 Lehrmittel Deutsch als Zweitsprache 537.151'9003104.02 Material Musikgrundschule 601.406003110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-
mmaschinen und -geräte, Schulmobiliar Primar8'296.353'000
3169.00 Benützung Hallenbad Seon 5'400.005'4003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'436.5016'0003171.01 Schülertransport Hallenbad 4'140.005'0003631.00 Besoldungsanteil an Kanton 343'712.00807'5004612.00 Schulgeld von Gemeinden 13'504.555'5004632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden 9'405.008'100
213 Oberstufe 1'533'629.12 1'061'935.100 01'491'8002'158'900471'694.02667'100Nettoaufwand
2130 Oberstufe 1'533'629.12 1'061'935.100 01'491'8002'158'900667'100 471'694.02Nettoaufwand
3020.00 Schulämter 6'230.006'0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 345.103003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 134.751003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 86.251003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 67.351003091.00 Personalwerbung 480.602'5003099.00 Übriger Personalaufwand 927.603102.00 Drucksachen, Publikationen Bezirksschule 11'246.7010'8003102.01 Drucksachen, Publikationen SeReal 6'535.657'7003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Lehrerbibliothek) 680.001'4003104.00 Lehrmittel Bezirksschule 55'492.3056'400
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3104.01 Lehrmittel SeReal 67'547.5064'6003104.02 Lehrmittel Zeichnen Oberstufe 15'203.4514'4003104.03 Lehrmittel Naturwissenschaften 5'980.686'3003104.04 Lehrmittel Projekt Begabtenförderung "Einstein" 144.501'0003104.06 Lehrmittel Hauswirtschaft 2'850.004'3003104.07 Material Werken Oberstufe 17'289.2919'1003104.08 Material Freies Gestalten Bez. 274.757'2003105.00 Lebensmittel Hauswirtschaft 48'638.7546'3003110.01 Anschaffungen Büromobiliar, Büro-
maschinen und -geräte, Schulmobiliar Bez.2'654.80
3110.02 Anschaffungen Musik Oberstufe 1'661.853111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte
Werkzeuge Hauswirtschaft und Werken Oberstufe5'782.758'000
3111.01 Anschaffungen Physik/Chemie 20'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'922.903'000
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 99'242.60106'5003612.00 Schulgelder an Gemeinden 7'100.003631.00 Besoldungsanteil an Kanton 1'154'797.001'762'2003637.00 Beiträge an private Haushalte 16'312.0010'6004612.00 Schulgelder von Gemeinden 519'872.60605'2004632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden 542'062.50886'600
214 Musikschulen 803'874.20 653'296.550 0654'800824'900150'577.65170'100Nettoaufwand
2140 Musikschulen (nur Seengen) 160'125.41 0.000 00170'100170'100 160'125.41Nettoaufwand
3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'0003612.00 Beitrag Seengen an Kreismusikschule 160'125.41160'100
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
2146 Kreismusikschule 643'748.79 653'296.550 0654'800654'8009'547.76Nettoertrag
3000.00 Sitzungsgelder Kreismusikschulkommission 12'110.007'5003010.00 Lohn Sekretariat 21'208.2022'0003020.00 Löhne Leitung und Lehrpersonen 491'825.00496'7003020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -2'783.403050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten32'419.6532'800
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'064.7535'5003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'264.454'3003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'178.158'3003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'849.809'9003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 988.702'0003091.00 Personalwerbung 2'263.651'9003099.00 Übriger Personalaufwand 895.205003100.00 Büromaterial 987.901'6003102.00 Drucksachen, Publikationen 2'381.803'1003104.00 Lehrmittel, Noten 971.595003110.00 Anschaffung Büromöbel -/geräte
Schulmobiliar2'135.50
3111.00 Anschaffung Instrumente, Notenständer usw. 5'1003113.00 Anschaffung Hardware 2'000.003118.00 Anschaffung Software 169.003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'257.402'4003151.00 Unterhalt Instrumente, Geräte 3'169.603'9003170.00 Reisekosten und Spesen 489.552'2003181.09 Eingang abgeschriebener Elternbeiträge -1'382.103636.00 Verbandsbeiträge 1'685.001'8003910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen 12'599.4012'8004231.00 Elternbeiträge, Kursgelder 313'810.84324'0004260.00 Rückerstattungen Dritter 38.45
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4612.00 Entschädigung Vertragsgemeinden 339'447.26330'800
217 Schulliegenschaften 1'065'289.00 613'358.500 0600'9002'127'650451'930.501'526'750Nettoaufwand
2170 Schulliegenschaften 1'065'289.00 613'358.500 0600'9002'127'6501'526'750 451'930.50Nettoaufwand
3010.01 Löhne Hauswarte Schulanlageninkl. Kindergärten
395'408.25417'100
3010.02 Löhne Aushilfen, Hallenverantwortliche,Gemeindewerk
25'063.3043'600
3049.00 Kleiderzulagen, Pauschale 1'500.001'8003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 24'860.1027'1003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 30'756.5033'5003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 9'123.709'9003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 6'215.006'8003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 4'561.855'0003090.00 Aus- und Weiterbildung 5'161.5512'5003091.00 Personalwerbung 81.703099.00 Übriger Personalaufwand 400.004003100.00 Büromaterial 7503101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 57'067.5047'5003102.00 Drucksachen, Publikationen 250.457503110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro-
maschinen und -geräte4'000
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 26'435.2013'3003112.00 Kleider, Vorhänge 321.309'8003113.00 Hardware, Videoüberwachung 35'0003118.00 Anschaffung Software 1'0003120.00 Ver- und Entsorgung 154'207.90154'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 14'927.5015'300
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,Fachexperten
15'000
3134.00 Sachversicherungsprämien 27'892.6027'9003141.00 Platzentwässerung 2'592.002'6003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhäuser)
inkl. Heizung, Lüftung usw.167'534.05153'700
3144.01 Unterhalt Kindergarten 1'944.9587'2003144.02 Behebung Vandalenschäden 2'824.955'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,
Fahrzeuge, Werkzeuge11'203.408'750
3160.01 Miete Kindergarten "Rotes Haus" 37'416.0037'4003161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen,
Fahrzeuge, Geräte2'061.001'000
3170.00 Reisekosten und Spesen 348.003003300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
allgemeiner Haushalt35'500
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 855'5003910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 5'330.258'9003920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten 49'800.0049'8004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'700.002'5004260.00 Rückerstattungen Dritter 12'065.607'5004612.00 Anlagekostenanteil Schulgelder 529'592.90520'9004920.01 Interne Verrechnung Benützung durch Kultur 30'000.0030'0004920.02 Interne Verrechnung Benützung durch Sport 40'000.0040'000
218 Tagesbetreuung 62'493.60 41'886.100 040'80055'00020'607.5014'200Nettoaufwand
2180 Tagesbetreuung 62'493.60 41'886.100 040'80055'00014'200 20'607.50Nettoaufwand
3020.00 Löhne betreuter Mittagstisch 28'517.6528'200
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3020.01 Löhne Randstundenbetreuung 6'970.757'0003020.02 Löhne Aufgabenhilfe 5'915.253050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'447.952'1003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 898.407003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 612.005003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 449.254003105.00 Lebensmittel Mittagstisch 13'544.6513'5003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 562.003910.00 Verwaltungskosten Gemeinde Seengen 2'575.702'6004231.00 Elternbeiträge Aufgabenhilfe 1'876.004260.00 Elternbeiträge Randstundenbetreuung 1'120.001'2004260.01 Elternbeiträge Betreuung Mittagstisch 4'570.004'6004260.02 Elternbeiträge Essen Mittagstisch 19'431.0020'0004612.00 Beiträge anderer Gemeinden Mittagstisch 14'889.1015'000
219 Obligatorische Schule, übriges 674'049.22 40'913.200 051'400650'700633'136.02599'300Nettoaufwand
2190 Schulleitung und Schulverwaltung 265'179.75 26'916.200 043'400348'200304'800 238'263.55Nettoaufwand
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelderan Behörden und Kommissionen
45'310.0045'000
3010.00 Löhne Schulsekretariat 66'870.0574'3003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 6'632.557'0003052.00 AG-Beitrag Pensionskasse 4'979.505'3003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 2'434.152'6003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1'658.151'8003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1'217.101'3003090.00 Aus- und Weiterbildung des
Personals und Behörden11'433.4021'500
3099.00 Übriger Personalaufwand 1'351.52
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3100.00 Büromaterial Schulleitung, Schulsekretariat 4'257.092'0003102.00 Drucksachen, Publikationen 5'160.008'1003103.00 Fachliteratur 56.003111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 4'089.452'5003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'673.952'5003170.00 Spesen Schulleitung 1'000.001'0003170.01 Schulschlussfeier, Ehrenausgaben,
Kompetenzsummen Schulpflege /-leitung18'771.8419'200
3170.02 Jahresendessen Schulpflege, Schulleitung 1'400.001'4003170.03 Jubiläum 150 Jahre Bezirksschule Seengen 8'0003631.00 Besoldungsanteil an Kanton 85'885.00144'7004260.00 Rückerstattungen Dritter 436.205004612.00 Entschädigung Schule Drüwil
Benützung SIS1'000.001'000
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden 25'480.0041'900
2191 Volksschule Sonstiges 201'673.68 13'997.000 08'000212'900204'900 187'676.68Nettoaufwand
3010.00 Lohn Informatiksupport 5'930.154'0003020.00 Schulämter (IT, Schulsport) 2'586.102'8003020.01 Verwaltung / Koordination Lehreroffice / SIS 6'5003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 530.608003052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 441.605003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 188.653003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 132.652003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 94.351003090.00 Aus- und Weiterbildung 828.703099.00 Q-Management 19'997.0418'0003100.00 Material Informatik (Toner) 5'862.207'1003104.01 Material Schulsport 8'100.208'0003104.02 Schulmaterial Turnen 2'418.954'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3104.03 Lehrmittel Schulheilpädagogik SHP 2'279.853'0003104.04 Schulmaterial Textiles Werken (alle Stufen) 34'284.0036'6003110.00 Anschaffungen Turnen 3'516.453111.00 Anschaffungen Textiles Werken 5'7003113.00 Hardware Informatik 39'127.5928'0003130.00 Dienstleistungen Dritter
Telefon-, Radio-, TV-Gebühren usw.12'665.108'000
3134.00 Unfallversicherung Schüler 3'770.003'8003137.00 Urheberrechtsgebühren 2'222.752'2003151.00 Unterhalt Schulmobiliar 3'251.753'5003158.00 Unterhalt IT, Homepage 21'339.2515'0003158.01 Unterhalt Schulinformationssystem SIS 7'129.0510'0003170.00 Verbrauchsmaterial ohne didaktischen
Charakter (Elternabende usw.)3'639.208'100
3170.01 Projekte, Referenten 5'137.505'0003170.02 Schulprojekte ganze Schule (alle Stufen) 9'0003170.03 Schulprojekte Pavillon 6'5003910.00 Interne Verrechnung Schulbibliothek 16'200.0016'2004631.00 Kantonsbeitrag Qualitätsmanagement 13'997.008'000
2192 Jugendfest 134'586.14 0.000 000134'586.14Nettoaufwand
3000.00 Kommission 10'280.003010.00 Löhne 16'124.403050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 953.353052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 1'200.703053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 349.853054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 238.353055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 174.953101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'901.343102.00 Drucksachen, Publikationen 1'485.80
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3120.00 Ver- und Entsorgung 1'020.553130.00 Dienstleistungen Dritter 18'409.853144.00 Unterhalt Hochbauten 22'849.603161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 16'451.103170.00 Verpflegung 10'146.303636.00 Beitrag Freischarenkommission 20'000.00
2193 Schulsozialarbeit SSA 72'609.65 0.000 0089'60089'600 72'609.65Nettoaufwand
3010.00 Lohn Schulsozialarbeit SSA 59'192.2570'8003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 3'499.704'2003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 4'407.755'3003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 1'284.401'5003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 874.901'0003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 642.208003090.00 Aus- und Weiterbildung, Supervision 2'5003104.00 Lehrmittel Schulsozialarbeit SSA 2'708.451'5003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000
22 Sonderschulen 82'086.70 18'150.000 020'00077'80057'800 63'936.70Nettoaufwand
220 Sonderschulen 82'086.70 18'150.000 020'00077'80063'936.7057'800Nettoaufwand
2200 Sonderschulen 82'086.70 18'150.000 020'00077'80057'800 63'936.70Nettoaufwand
3612.00 Schulgelder an Heilpädagogische Sonderschulung 16'050.0015'0003612.01 Gemeindeverband Logopädie 2'736.702'800
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen 63'300.0060'0004260.00 Elternbeiträge an Sonderschulung 18'150.0020'000
23 Berufliche Grundbildung 341'026.95 0.000 00320'000320'000 341'026.95Nettoaufwand
230 Berufliche Grundbildung 341'026.95 0.000 00320'000341'026.95320'000Nettoaufwand
2300 Berufliche Grundbildung 341'026.95 0.000 00320'000320'000 341'026.95Nettoaufwand
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen 136'151.95120'0003634.00 Schulgelder an Berufsschulen 204'875.00200'000
29 Übriges Bildungswesen 150.00 0.000 00200200 150.00Nettoaufwand
299 Bildung, übriges 150.00 0.000 00200150.00200Nettoaufwand
2990 Bildung, übriges 150.00 0.000 00200200 150.00Nettoaufwand
3636.00 Beiträge an private Organisationenohne Erwerbszweck
150.00200
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT,KIRCHE
493'097.70 65'890.700 047'800532'700
484'900 427'207.00Nettoaufwand
32 Kultur, übrige 209'425.60 30'922.500 032'200203'900171'700 178'503.10Nettoaufwand
321 Bibliotheken 104'923.15 30'922.500 032'200118'90074'000.6586'700Nettoaufwand
3210 Schul- und Gemeindebibliothek 104'923.15 30'922.500 032'200118'90086'700 74'000.65Nettoaufwand
3000.00 Bibliothekskommission 1'172.507003010.00 Löhne 57'174.0565'8003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten3'380.353'700
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'053.752'3003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'240.601'4003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 845.101'1003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 620.307003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 402.001'5003091.00 Personalwerbung 287.703100.00 Büromaterial 2'466.552'9003102.00 Drucksachen, Publikationen 4'489.055003103.00 Medien 19'300.5026'2003110.00 Anschaffung Mobiliar 2'4003113.00 Anschaffung Hardware 8'278.308003130.00 Dienstleistungen Dritter 755.703'0003150.00 Unterhalt Büromöbel, -geräte 200.909003158.00 Unterhalt IT 1'317.952'1003170.00 Spesen, Anlässe, Geschenke 687.852'6003636.00 Beiträge an private Organisationen 250.00300
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4240.00 Benützungsgebühren; Mitgliederbeiträge 11'639.5012'7004240.01 Benützungsgebühren Nonbooks 1'839.652'3004240.02 Benützungsgebühren, Mahngebühren 1'243.351'0004910.00 Interne Verrechnung Schulbibliothek 16'200.0016'200
329 Kultur, übriges 104'502.45 0.000 0085'000104'502.4585'000Nettoaufwand
3290 Kultur, übriges 104'502.45 0.000 0085'00085'000 104'502.45Nettoaufwand
3010.00 Löhne des Verwaltungs- undBetriebspersonals
11'162.0511'200
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 659.957003052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 831.208003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 242.202003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 165.002003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen 121.101003102.00 Drucksachen, Publikationen 284.903003130.00 kulturelle Anlässe, Beiträge 20'413.705'5003161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'360.752'5003170.00 Bundesfeier 14'531.6014'0003636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck22'730.0019'500
3920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen 30'000.0030'000
34 Sport und Freizeit 283'672.10 34'968.200 015'600328'800313'200 248'703.90Nettoaufwand
341 Sport 183'310.75 32'868.200 013'500197'900150'442.55184'400Nettoaufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3410 Sport 143'548.40 16'118.200 013'500197'900184'400 127'430.20Nettoaufwand
3010.00 Löhne Musterplatz 18'197.0018'2003010.01 Löhne Badeanlagen 17'654.3517'6003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'119.702'1003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 2'669.652'7003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 777.958003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 529.905003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 388.954003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'784.106'0003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge12'479.202'000
3120.00 Ver- und Entsorgung 14'325.9513'9003134.00 Sachversicherungsprämien 1'108.301'1003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'964.6012'0003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,
Fahrzeuge, Werkzeuge105.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'684.501'0003170.00 Schnellster Seenger 1'5003300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
allgemeiner Haushalt25'300
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbautenallgemeiner Haushalt
32'400
3612.00 Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung 2'215.202'2003636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck1'790.001'800
3910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 9'754.0516'4003920.00 Interne Verrechnung Benützung Schulanlagen 40'000.0040'0004260.00 Rückerstattungen Dritter 1'283.551'5004470.00 Mietzins Clublokal Sportclub Seengen 12'000.0012'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4631.00 Beiträge vom Kanton (Swisslos-Sportfonds) 2'834.65
3413 Sportkoordination 39'762.35 16'750.000 00023'012.35Nettoaufwand
3000.00 OK seengen.bewegt 840.003010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals21'160.20
3010.09 Erstattung von Lohn -44.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten1'251.10
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'575.703053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 459.153054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 312.753055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 229.603090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 375.003100.00 Büromaterial 278.103102.00 Drucksachen, Publikationen 1'136.153111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'525.003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'226.203158.00 Unterhalt IT 73.453170.00 Anlässe, Aktivitäten 6'363.953920.00 Interne Verrechnung Miete Büro Burgturm 3'000.004631.00 Anstossfinanzierung Kanton 12'000.004635.00 Preisgelder, Sponsoringerträge 4'750.00
342 Freizeit 100'361.35 2'100.000 02'100130'90098'261.35128'800Nettoaufwand
3420 Freizeit 100'361.35 2'100.000 02'100130'900128'800 98'261.35Nettoaufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'617.6546'5003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten2'756.252'800
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'471.403'5003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'011.551'0003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 689.057003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 505.755003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'215.0519'0003111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte 5'392.509'0003144.00 Unterhalt Rabatten 2'500.104'0003161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'831.353'8003170.00 Uferreinigungsaktion 343.305003612.00 Interne Verrechnung Abfallbewirtschaftung 4'430.404'4003632.00 Beitrag an Rangerdienst Hallwilersee 11'476.0011'5003636.00 Beitrag Aarg. Wanderwege 40.001003910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 14'081.0023'6004636.00 Beitrag Aarg. Wanderwege 2'100.002'100
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4 GESUNDHEIT 1'292'744.85 449.650 0500387'100386'600 1'292'295.20Nettoaufwand
41 Spitäler, Kranken- undPflegeheime
1'136'935.55 0.000 00222'900
222'900 1'136'935.55Nettoaufwand
411 Spitäler 1'012'924.00 0.000 0001'012'924.00Nettoaufwand
4110 Spitäler 1'012'924.00 0.000 0001'012'924.00Nettoaufwand
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'012'924.00
412 Kranken- und Pflegeheime 124'011.55 0.000 00222'900124'011.55222'900Nettoaufwand
4120 Kranken- und Pflegeheime 124'011.55 0.000 00222'900222'900 124'011.55Nettoaufwand
3000.00 Kommission Wohnen im Alter 5'360.003130.00 Dienstleistungen Dritten
Wohnen im Alter5'050.10
3611.00 Entschädigung an den Kanton 1'556.001'5003631.00 Beiträge an den Kanton 111'995.45185'0003636.00 Beitrag Pflegi Muri 50.001003660.60 Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge allgemeiner Haushaltan private Organisationen
36'300
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
42 Ambulante Krankenpflege 125'141.40 0.000 00131'100131'100 125'141.40Nettoaufwand
421 Ambulante Krankenpflege 125'141.40 0.000 00131'100125'141.40131'100Nettoaufwand
4210 Ambulante Krankenpflege 125'141.40 0.000 00131'100131'100 125'141.40Nettoaufwand
3612.00 Mütter- und Väterberatung 23'636.8025'6003636.00 Spitex Unteres Seetal 101'068.00105'1003636.01 Beitrag an Samariterverein 200.002003636.02 Verschiedene Beiträge 150.002003637.00 Beiträge an Private 86.60
43 Gesundheitsprävention 30'667.90 449.650 050033'10032'600 30'218.25Nettoaufwand
432 Krankheitsbekämpfung, übrige 900.00 0.000 00900900.00900Nettoaufwand
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 900.00 0.000 00900900 900.00Nettoaufwand
3636.00 Beiträge an private Organisationen 900.00900
433 Schulgesundheitsdienst 29'067.90 449.650 050031'50028'618.2531'000Nettoaufwand
4330 Schulgesundheitsdienst 29'067.90 449.650 050031'50031'000 28'618.25Nettoaufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3010.00 Löhne Schulzahnprophylaxe, Lauskontrolle 14'016.8014'0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 828.708003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 304.153003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 207.202003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 152.051003090.00 Aus- und Weiterbildung 90.001003101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 478.255003105.00 Pausenäpfel 709.857003136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt 12'280.9014'8004250.00 Verkauf Pausenäpfel 363.004004631.00 Kantonsbeitrag an Pausenäpfel 86.65100
434 Lebensmittelkontrolle 700.00 0.000 00700700.00700Nettoaufwand
4340 Lebensmittelkontrolle 700.00 0.000 00700700 700.00Nettoaufwand
3636.00 Pilzverein Seetal 700.00700
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
5 SOZIALE SICHERHEIT 1'139'202.15 241'996.050 0172'0001'230'6001'058'600 897'206.10Nettoaufwand
52 Invalidität 1'200.00 0.000 001'2001'200 1'200.00Nettoaufwand
523 Invalidenheime 1'200.00 0.000 001'2001'200.001'200Nettoaufwand
5230 Invalidenheime 1'200.00 0.000 001'2001'200 1'200.00Nettoaufwand
3636.00 Beiträge an Organisationen 1'200.001'200
53 Alter + Hinterlassene 111'926.45 54'671.500 056'00090'70034'700 57'254.95Nettoaufwand
531 Alters- und Hinterlassenen-versicherung AHV
30'724.20 5'334.000 05'40030'700
25'390.2025'300Nettoaufwand
5310 Alters- und Hinterlassen-versicherung AHV
30'724.20 5'334.000 05'40030'700
25'300 25'390.20Nettoaufwand
3010.00 Löhne Zweigstelle SVA 26'017.2526'0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, AIV,
Verwaltungskosten1'538.251'500
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'937.351'9003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 564.556003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 384.554003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 282.25300
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4611.00 Entschädigung des Kantons SVA-Zweigstelle 5'334.005'400
533 Leistungen an Pensionierte 14'969.85 0.000 003'30014'969.853'300Nettoaufwand
5330 Leistungen an Pensionierte 14'969.85 0.000 003'3003'300 14'969.85Nettoaufwand
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK 2'309.703054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 372.403060.00 Ruhegehälter 12'287.753'300
534 Altersheime 37'395.10 49'337.500 050'60027'40011'942.4023'200Nettoertrag
5341 Bürgerheim 37'395.10 49'337.500 050'60027'40023'200 11'942.40Nettoertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 235.802003111.00 Anschaffung Mobiliar 10'0003120.00 Ver- und Entsorgung 791.153'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'027.501'0003134.00 Sachversicherungsprämien 1'171.951'2003144.00 Unterhalt Hochbauten 33'574.708'1003151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 594.003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten
allgemeiner Haushalt3'900
4220.00 Heimtaxen Bewohner 21'027.6521'5004260.00 Rückerstattungen Dritter 238.851'0004470.00 Pachtzinsen 28'071.0028'100
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
535 Leistungen an Alter 28'837.30 0.000 0029'30028'837.3029'300Nettoaufwand
5350 Leistungen an Alter 28'837.30 0.000 0029'30029'300 28'837.30Nettoaufwand
3102.00 Drucksachen, Publikationen 488.155003170.00 Frühlingsfahrt für Senioren 27'524.1528'0003636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck825.00800
54 Familie und Jugend 100'737.55 22'039.000 021'000109'50088'500 78'698.55Nettoaufwand
543 Alimentenbevorschussung und-inkasso
38'571.05 21'391.000 021'00037'100
17'180.0516'100Nettoaufwand
5430 Alimentenbevorschussung und-inkasso
38'571.05 21'391.000 021'00037'100
16'100 17'180.05Nettoaufwand
3130.00 Diensteleistung Alimenteninkasso 7'757.058'3003637.00 Alimentenbevorschussung 30'814.0028'8004260.00 Rückerstattungen Kinderalimente 21'391.0020'0004631.00 Beiträge von Kantonen und
Konkordaten1'000
544 Jugendschutz 3'073.60 648.000 0017'4002'425.6017'400Nettoaufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
5440 Jugendschutz 2'873.60 648.000 0017'20017'200 2'225.60Nettoaufwand
3000.00 Jugendkommission 2'160.003'2003170.00 Jugendaktivitäten 713.6010'0003170.01 Jugendtreff 4'0004612.00 Beitrag Kirchgemeinde Jugendarbeit 648.00
5441 Kinder- und Jugendheime 200.00 0.000 00200200 200.00Nettoaufwand
3636.00 Schulheim Friedberg 200.00200
545 Leistungen an Familien 59'092.90 0.000 0055'00059'092.9055'000Nettoaufwand
5450 Leistungen an Familien 59'092.90 0.000 0055'00055'000 59'092.90Nettoaufwand
3612.00 Jugend-, Ehe- und Familienberatung 48'713.1047'6003631.00 Beitrag an den Kanton (häusliche Gewalt) 2'787.003'0003636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck4'416.304'400
3637.00 Elternschaftsbeihilfe 3'176.50
57 Sozialhilfe und Asylwesen 920'338.15 165'285.550 095'0001'024'200929'200 755'052.60Nettoaufwand
572 Wirtschaftliche Hilfe 151'782.45 165'285.550 095'000145'00013'503.1050'000Nettoertrag / Aufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 151'782.45 165'285.550 095'000145'00050'000 13'503.10Nettoertrag / Aufwand
3637.00 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer 151'782.45145'0004260.00 Rückerstattungen materieller Hilfe 165'285.5570'0004611.00 Entschädigungen Kanton (Fälle ZUG) 25'000
573 Asylwesen 21'204.00 0.000 0035'20021'204.0035'200Nettoaufwand
5730 Asylwesen 21'204.00 0.000 0035'20035'200 21'204.00Nettoaufwand
3611.00 Ersatzabgabe Asylbewerber 21'204.0035'200
579 Fürsorge, übriges 747'351.70 0.000 00844'000747'351.70844'000Nettoaufwand
5790 Fürsorge, übriges 747'351.70 0.000 00844'000844'000 747'351.70Nettoaufwand
3611.00 Aussendienst Kant. Sozialdienst 645.801'2003631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 745'155.90841'3003636.00 Beiträge an private Organisationen 1'550.001'500
59 Soziale Wohlfahrt, übriges 5'000.00 0.000 005'0005'000 5'000.00Nettoaufwand
592 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 0.000 005'0005'000.005'000Nettoaufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
5920 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 0.000 005'0005'000 5'000.00Nettoaufwand
3636.00 Beiträge an private Organisationen 5'000.005'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG
733'312.25 143'364.220 070'700941'900
871'200 589'948.03Nettoaufwand
61 Strassenverkehr 582'832.30 93'636.220 021'600782'800761'200 489'196.08Nettoaufwand
613 Kantonsstrassen, übrige 214'860.60 6'619.370 07'100138'300208'241.23131'200Nettoaufwand
6130 Kantonsstrassen, übrige 214'860.60 6'619.370 07'100138'300131'200 208'241.23Nettoaufwand
3141.00 Strassenentwässerung 38'880.0038'9003631.00 Beiträge an Kanton 175'980.6032'0003660.10 Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge allgemeiner Haushaltan den Kanton
67'400
4611.00 Anteil Parkplatzeinnahmen Schloss (netto) 6'619.377'100
615 Gemeindestrassen 367'971.70 87'016.850 014'500644'500280'954.85630'000Nettoaufwand
6150 Gemeindestrassen 367'971.70 87'016.850 014'500644'500630'000 280'954.85Nettoaufwand
3000.00 Verkehrskommission 1'920.002'4003010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals92'582.4093'100
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,Verwaltungskosten
5'473.905'500
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'894.156'9003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'008.952'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'368.451'4003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'004.451'0003100.00 Büromaterial 146.451003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'291.4027'0003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge19'035.2527'400
3120.00 Ver- und Entsorgung 38'507.4540'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 6'599.6515'0003132.00 Honorare Verkehrsplanung 13'154.553134.00 Sachversicherungsprämien 618.207003141.00 Unterhalt Strassen 54'171.50114'0003141.01 Unterhalt, Erneuerung Strassenbeleuchtung 30'104.6031'8003141.02 Strassenentwässerung 37'584.0037'6003144.00 Erstellung/Unterhalt Bushaltestellen 25'8003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,
Fahrzeuge, Werkzeuge4'797.354'800
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6'708.505003300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen
und Verkehrswege VV133'500
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'1003910.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 28'000.5046'9004240.00 Parkgebühren Steinbrunnen 11'416.0511'5004260.00 Rückerstattung Dritter 75'600.803'000
62 Öffentlicher Verkehr 145'199.15 22'858.000 023'000153'800130'800 122'341.15Nettoaufwand
622 Regionalverkehr 120'599.15 0.000 00128'000120'599.15128'000Nettoaufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
6220 Regionalverkehr 120'599.15 0.000 00128'000128'000 120'599.15Nettoaufwand
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 118'950.00128'0003634.00 Beiträge an Regionalbus RBL 1'649.15
629 Öffentlicher Verkehr, übriges 24'600.00 22'858.000 023'00025'8001'742.002'800Nettoaufwand
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 24'600.00 22'858.000 023'00025'8002'800 1'742.00Nettoaufwand
3634.00 Ankauf Tageskarten SBB 24'600.0025'8004240.00 Verkauf Tageskarten SBB 22'858.0023'000
63 Verkehr, übrige 5'280.80 26'870.000 026'1005'30020'800 21'589.20Nettoertrag
631 Schifffahrt 5'280.80 26'870.000 026'1005'30021'589.2020'800Nettoertrag
6310 Schifffahrt 5'280.80 26'870.000 026'1005'30020'800 21'589.20Nettoertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- undBetriebspersonals
286.15300
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV,Verwaltungskosten
16.9035
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21.30353053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.20103054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4.25103055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3.1010
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3120.00 Ver- und Entsorgung 205.002003144.00 Unterhalt Bootssteg 241.902003192.00 Abgeltung von Rechten 4'296.004'3003635.00 Beitrag an Schifffahrtsgesellschaft SGH 200.002004240.00 Bootsstegmieten 26'870.0026'100
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'417'483.43 1'311'711.030 01'774'3001'939'200164'900 105'772.40Nettoaufwand
71 Wasserversorgung 481'552.55 481'552.550 0672'700672'700
710 Wasserversorgung 481'552.55 481'552.550 0672'700672'700
7101 Wasserwerk Gemeindebetrieb 481'552.55 481'552.550 0672'700672'700
3010.00 Löhne Betriebspersonal 52'862.3052'2003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten3'100
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'9003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'2003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 8003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6003090.00 Aus- und Weiterbildung 370.005003099.00 übriger Personalaufwand 80.001003101.00 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 39'858.7040'0003101.01 Wasserankauf 38'399.4540'0003111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen 42'949.755'0003120.00 Ver- und Entsorgung 21'395.3021'5003130.00 Dienstleistungen Dritter 20'589.9530'0003134.00 Versicherungsprämien 1'441.501'5003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 51'606.7050'0003151.00 Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen 2'389.605003161.00 Miete, Benützungsgebühren 162.503192.00 Grundwasser-Konzession 5'849.905'8003199.00 Vorsteuerkürzung MWST 5'564.905'500
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3300.31 Planmässige Abschreibungen übr. Hochb. VVspezialfinanzierte Gemeindebetriebe
82'200
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VVspezialfinanzierte Gemeindebetriebe
21'300
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG 14'505.5015'2003612.02 Interne Verrechnung Soziallasten 9'563.753612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 15'199.4025'5003637.00 Beiträge an Private 1'200.001'2003660.21 Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge Gemeinden64'000
4240.00 Wasserverkauf 355'068.10355'0004240.01 Bauwasserzinsen 7'569.1010'0004260.00 Rückerstattungen Dritter 22'007.3020'0004409.01 Verpflichtungsverzinsung 8'908.0510'5004612.00 Hydrantenentschädigung 88'000.0088'0004631.00 Beiträge AGV Löschfonds 21'7004895.00 Entnahme Aufwertungsreserve 167'5009010.00 Ertragsüberschuss 157'563.35201'100
72 Abwasserbeseitigung 323'421.40 323'421.400 0584'400584'400
720 Abwasserbeseitigung 323'421.40 323'421.400 0584'400584'400
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe 323'421.40 323'421.400 0584'400584'400
3010.00 Löhne 7'458.307'5003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten400
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 600
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 1003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'499.451'5003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge41'859.754'500
3120.00 Ver- und Entsorgung 1'048.051'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 6'324.9527'0003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 24'012.6532'0003199.00 Kürzung Vorsteuer MWST 5'594.705'6003300.31 Planmässige Abschreibungen
Tiefbauten186'800
3612.00 Entschädigungen an Gemeindenund Gemeindezweckverbände
10'672.5011'000
3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten 1'349.353612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 2'255.703'8003612.04 Betriebsbeitrag Abwasserverband 219'846.00194'9003631.00 Baurechtszins Kanton 1'500.001'5003660.21 Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge an Abwasserverband95'100
4240.00 Benützungsgebühren 193'611.65200'0004240.01 Strassen- und Platzentwässerungen 73'200.0075'0004409.01 Verpflichtungsverzinsung 28'971.1027'5004895.00 Entnahme Aufwertungsreserve 281'9009010.00 Ertragsüberschuss 10'8009011.00 Aufwandüberschuss 27'638.65
73 Abfallwirtschaft 433'391.23 424'685.930 0421'700438'50016'800 8'705.30Nettoaufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
730 Abfallwirtschaft 433'391.23 424'685.930 0421'700438'5008'705.3016'800Nettoaufwand
7300 Abfallwirtschaft 13'516.70 4'811.400 05'00021'80016'800 8'705.30Nettoaufwand
3132.00 Untersuchungen alte Deponien 8'0003631.00 Tierkörperentsorgung 6'189.806'5003632.00 Beitrag an Kadaversammelstelle 7'326.907'3004240.00 Rückerstattung Tierkörperbeseitigung 4'811.405'000
7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb 382'444.93 382'444.930 0379'300379'300
3010.00 Löhne Betriebspersonal 60'892.0547'0003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten2'900
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'6003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'0003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'045.9517'2003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'888.101'2003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge603.355'000
3130.00 Dienstleistungen Dritter 658.706003130.01 Haushaltkehricht, Transport 32'267.0032'5003130.02 Haushaltkehricht, Verbrennung 104'763.00102'5003130.03 Grünabfuhr 76'992.3070'0003130.04 Häckseldienst 6'160.006'0003130.05 Papier, Karton 10'292.9010'6003130.07 Glas-Recycling 7'088.807'100
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3130.09 Metalle 2'333.002'0003130.10 Übrige Abfallarten 4'515.404'8003134.00 Sachversicherungsprämien 496.355003161.00 Mieten, Benützungskosten 430.953170.00 Spesen 753.158003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 32.533199.00 Vorsteuerkürzung MWST 705.051'1003300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 11'0003612.00 Entschädigungen an Gemeinden
und Gemeindezweckverbände18'924.4019'000
3612.02 Interne Verrechnung Soziallasten 9'615.253612.03 Interne Verrechnung allg. Kosten Werkhof 6'248.7010'5003612.04 Miete Areal Entsorgungsstation Gerbi 18'000.0018'0003636.00 Beitrag Entsorgung Sonderabfälle 1'738.001'7004240.00 Benützungsgebühren, Haushaltspauschalen 55'246.9356'0004240.01 Kehrichtgebühren 210'944.15212'0004240.02 Gebühren Grünabfuhr 49'215.5550'0004260.00 Rückerstattungen 48'821.4538'5004260.01 Rückerstattungen Altglas (VETROSWISS) 11'312.0011'0004409.01 Verpflichtungsverzinsung 903.408004895.00 Entnahme Aufwertungsreserve 11'0009010.00 Ertragsüberschuss 2'5009011.00 Aufwandüberschuss 6'001.45
7306 Regionale Kadaversammelstelle 37'429.60 37'429.600 037'40037'400
3130.00 Führung Sammelstelle 33'077.5033'1003631.00 Beitrag an Kanton 4'152.104'1003910.00 Verwaltungsentschädigung Gemeinde Seengen 200.00200
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4632.00 Beiträge Gemeinden 37'429.6037'400
74 Verbauungen 46'133.60 3'195.500 03'00035'40032'400 42'938.10Nettoaufwand
741 Gewässerverbauungen 46'133.60 3'195.500 03'00035'40042'938.1032'400Nettoaufwand
7410 Gewässerverbauungen 46'133.60 3'195.500 03'00035'40032'400 42'938.10Nettoaufwand
3010.00 Löhne 21'942.1521'9003050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten1'297.301'300
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'633.901'7003053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 476.155003054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 324.353003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 238.052003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'157.152'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'998.001'5003142.00 Unterhalt Wasserbau 9'070.303'0003161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 718.003631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'278.253'0004611.00 Entschädigungen vom Kanton 3'195.503'000
75 Arten- und Landschaftsschutz 4'409.95 0.000 003'1003'100 4'409.95Nettoaufwand
750 Arten- und Landschaftsschutz 4'409.95 0.000 003'1004'409.953'100Nettoaufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
7500 Arten- und Landschaftsschutz 4'409.95 0.000 003'1003'100 4'409.95Nettoaufwand
3010.00 Löhne 270.953003050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten16.0035
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20.20353053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.85103054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen 4.00103055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.95103144.00 Unterhalt Hochbauten 200.603612.00 Entschädigung an Forstbetrieb 1'139.407003636.00 Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein 2'750.002'000
76 Bekämpfung von Umwelt-verschmutzung
2'935.85 0.000 002'600
2'600 2'935.85Nettoaufwand
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 2'935.85 0.000 002'6002'935.852'600Nettoaufwand
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 2'935.85 0.000 002'6002'600 2'935.85Nettoaufwand
3102.00 Drucksachen, Publikationen 346.003130.00 Dienstsleistungen Dritter; Feuerschau 2'589.852'600
77 Übriger Umweltschutz 115'536.45 78'855.650 092'500153'40060'900 36'680.80Nettoaufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
771 Friedhof und Bestattung 115'536.45 78'855.650 092'500153'40036'680.8060'900Nettoaufwand
7710 Friedhof und Bestattung 48'515.40 11'834.600 08'00068'90060'900 36'680.80Nettoaufwand
3010.00 Löhne Bestattungspersonal 4'532.057'0003130.00 Dienstleistungen Dritter 11'150.008'0003140.00 Pflege Gräber 1'364.902'0003300.30 Planmässige Abschreibungen
übrige Tiefbauten VV3'300
3612.00 Anteil Kosten Friedhof Seengen-Boniswil 31'468.4548'6004260.00 Rückerstattungen Dritter 11'834.608'000
7716 Friedhof Seengen-Boniswil 67'021.05 67'021.050 084'50084'500
3000.00 Friedhofkommission 320.003003010.00 Löhne Bauamt 611.803050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten22.50
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29.553053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.453054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.603055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.203101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 67.003102.00 Drucksachen, Publikationen 72.253130.00 Dienstleistungen Dritter 1'040.109503134.00 Sachversicherungen 24.35503140.00 Fixum Friedhofgärtner 30'236.0031'0003140.01 Unterhaltsarbeiten Friedhof 34'579.2552'2004240.00 Gebühren Urnengemeinschaftsgrab 23'200.0015'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4612.00 Betriebsbeitrag Gemeinde Boniswil 12'352.6020'9004612.01 Betriebsbeitrag Gemeinde Seengen 31'468.4548'600
79 Raumordnung 10'102.40 0.000 0049'10049'100 10'102.40Nettoaufwand
790 Raumordnung 10'102.40 0.000 0049'10010'102.4049'100Nettoaufwand
7900 Raumordnung 10'102.40 0.000 0049'10049'100 10'102.40Nettoaufwand
3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'412.405003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.20'000
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrigeimmaterielle Anlagen
15'600
3632.00 Beitrag an Lebensraum Lenzburg Seetal 8'690.0013'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
8 VOLKSWIRTSCHAFT 25'489.70 81'247.700 041'50018'40023'100 55'758.00Nettoertrag
81 Landwirtschaft 15'054.30 3'186.700 03'00014'90011'900 11'867.60Nettoaufwand
813 Landwirtschaftliche Produktions-verbesserungen Vieh
3'800.00 0.000 003'800
3'800.003'800Nettoaufwand
8130 Landwirtschaftliche Produktions-verbesserungen Vieh
3'800.00 0.000 003'800
3'800 3'800.00Nettoaufwand
3635.00 Beitrag an Viehversicherungskasse 3'800.003'800
814 Landwirtschaftliche Produktions-verbesserungen Pflanzen
11'254.30 3'186.700 03'00011'100
8'067.608'100Nettoaufwand
8140 Landwirtschaftliche Produktions-verbesserungen Pflanzen
11'254.30 3'186.700 03'00011'100
8'100 8'067.60Nettoaufwand
3010.00 Löhne Ackerbaustelle 497.055003130.00 Dienstleistungen Dritter
Ambrosia-, Feuerbrandbekämpfung3'441.653'000
3170.00 Reisekosten und Spesen 37.603611.00 Beiträge an Kanton Bewirtschaftungsverträge 3'562.003'6003637.00 Entschädigungen Mäusefang 936.001'0003637.01 Beiträge Bienenhaltung 2'780.003'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4611.00 Beiträge des Kantons; Ambrosia, Feuerbrand 3'186.703'000
83 Jagd und Fischerei 195.00 532.000 0500200300 337.00Nettoertrag
830 Jagd und Fischerei 195.00 532.000 0500200337.00300Nettoertrag
8300 Jagd und Fischerei 195.00 532.000 0500200300 337.00Nettoertrag
3102.00 Fischereikarten 195.002004100.00 Fischenzen 532.00500
84 Tourismus 9'940.40 0.000 003'0003'000 9'940.40Nettoaufwand
840 Tourismus 9'940.40 0.000 003'0009'940.403'000Nettoaufwand
8400 Tourismus 9'940.40 0.000 003'0003'000 9'940.40Nettoaufwand
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte 5'940.403636.00 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck4'000.003'000
87 Brennstoffe und Energie 300.00 77'529.000 038'00030037'700 77'229.00Nettoertrag
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
871 Elektrizität 300.00 77'529.000 038'00030077'229.0037'700Nettoertrag
8710 Elektrizität 300.00 77'529.000 038'00030037'700 77'229.00Nettoertrag
3636.00 Beitrag IG AEW 300.003004120.00 Konzessionen 77'529.0038'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
9 FINANZEN UND STEUERN 2'896'515.71 10'641'231.030 011'192'0001'226'0009'966'000 7'744'715.32Nettoertrag
91 Steuern 7'799.05 10'517'878.650 09'948'80022'0009'926'800 10'510'079.60Nettoertrag
910 Steuern 7'799.05 10'517'878.650 09'948'80022'00010'510'079.609'926'800Nettoertrag
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 5'666.70 10'070'355.150 09'650'00019'5009'630'500 10'064'688.45Nettoertrag
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 10'150.2020'0003181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -4'483.50-5004000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 7'798'919.957'955'0004000.10 Einkommenssteuern Vorjahre 525'764.3045'0004000.30 Pauschale Steueranrechnung -8'632.55-10'0004001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 1'056'445.051'065'0004001.10 Vermögenssteuern Vorjahre 71'220.255'0004002.00 Quellensteuern natürliche Personen 167'310.70170'0004010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 459'327.45420'000
9101 Sondersteuern 2'132.35 447'523.500 0298'8002'500296'300 445'391.15Nettoertrag
3181.09 Eingang abgeschriebener Sondersteuern -290.153601.00 Ertragsanteile Hundetaxen an Kanton 2'422.502'5004000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern 102'386.9510'0004022.00 Grundstückgewinnsteuern 246'847.50220'0004024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 79'731.5550'0004033.00 Hundesteuer 18'557.5018'800
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
93 Finanz- und Lastenausgleich 286'000.00 0.000 00518'300518'300 286'000.00Nettoaufwand
930 Finanz- und Lastenausgleich 286'000.00 0.000 00518'300286'000.00518'300Nettoaufwand
9300 Finanz- und Lastenausgleich 286'000.00 0.000 00518'300518'300 286'000.00Nettoaufwand
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge,Abgaben an Kanton
286'000.00344'000
3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 174'300
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 95'561.86 37'925.280 033'60097'10063'500 57'636.58Nettoaufwand
961 Zinsen 78'296.46 36'379.180 032'10097'10041'917.2865'000Nettoaufwand
9610 Zinsen 78'296.46 36'379.180 032'10097'10065'000 41'917.28Nettoaufwand
3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'770.211'8003400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 5'892.905'7003406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 18'8003409.01 Verpflichtungsverzinsung 38'782.5538'8003499.00 Skonti und Vergütungszinse 31'850.8032'0004400.00 Zinsen flüssige Mittel 14'732.4810'0004401.00 Zinsen Forderungen und
Kontokorrente20'884.7022'000
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen 762.00100
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
963 Liegenschaften des Finanzvermögens 17'265.40 1'546.100 01'500015'719.301'500Nettoertrag / Aufwand
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 17'265.40 1'546.100 01'50001'500 15'719.30Nettoertrag / Aufwand
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften 4'768.953439.20 Abgaben 231.453441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV 12'265.004430.00 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV 1'546.101'500
99 Nicht aufgeteilte Posten 2'507'154.80 85'427.100 01'209'600588'600621'000 2'421'727.70Nettoertrag / Aufwand
990 Nicht aufgeteilte Posten 2'507'154.80 85'427.100 0139'600139'6002'421'727.70Nettoaufwand
9901 Werkhof 85'427.10 85'427.100 0139'600139'600
3010.00 Löhne des Verwaltungs- undBetriebspersonals
35'927.6535'900
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-und Betriebspersonals
-20'127.80
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 2'124.202'1003052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 2'675.452'7003053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 779.658003054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 531.005003055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 389.854003090.00 Aus- und Weiterbildung 2'865.003'0003091.00 Personalwerbung 1'570.753099.00 Übriger Personalaufwand 637.95500
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'131.3520'0003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge3'211.9048'500
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche,Vorhänge
3'723.453'500
3134.00 Sachversicherungsprämien 4'718.304'7003137.00 Steuern und Abgaben 2'933.002'9003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge20'524.5013'000
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'742.001'0003170.00 Reisekosten und Spesen 68.901004260.00 Rückerstattungen Dritter 4'557.504'0004612.03 Interne Verrechnung an Spezialfinanzierungen 23'703.8039'8004910.03 Interne Verrechnungen 57'165.8095'800
9909 Abschreibungen 2'421'727.70 0.000 0002'421'727.70Nettoaufwand
3300.90 Vorgeschriebene Abschreibungen 704'472.009000.00 Erhöhung Ertragsüberschuss
(2012=Verbuchung als zus. Abschreibung)1'717'255.70
999 Abschluss 0.00 0.000 01'070'000449'000621'000Nettoertrag
9990 Abschluss 0.00 0.000 01'070'000449'000621'000Nettoertrag
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 1'070'0009000.00 Ertragsüberschuss 449'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
17'215'776.9517'215'776.95
0 0 17'215'776.95 17'215'776.95
18'708'300 18'708'300 0 0
18'708'300 18'708'300
ErtragsüberschussAufwandüberschuss
3 A U F W A N D 15'340'957.9018'044'90030 PERSONALAUFWAND 4'708'068.415'092'3503000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder
an Behörden und Kommissionen261'730.65237'000
3010 Löhne des Verwaltungs- undBetriebspersonals
3'023'210.103'329'500
3020 Löhne der Lehrkräfte 541'801.35550'800
3030 Temporäre Arbeitskräfte
3040 Zulagen3041 Familienzulagen3049 Übrige Zulagen 49'180.8051'800
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 224'067.50245'4703052 AG-Beiträge Pensionskasse 244'366.55271'9703053 AG-Beiträge Unfallversicherung 69'298.6077'1703054 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 55'767.2561'3503055 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 44'914.9049'1903056 AG-Beiträge Krankenkassenprämien
3060 Ruhegehälter 20'479.555'5003061 Renten oder Ruhegehälter
3090 Aus- und Weiterbildung desPersonals
96'398.40160'300
3091 Personalwerbung 29'773.658'900
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
3099 Übriger Personalaufwand 47'079.1143'400
31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND
3'288'233.853'720'450
3100 Büromaterial 33'474.9934'9503101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 254'659.89250'6003102 Drucksachen, Publikationen 104'003.1494'2503103 Fachliteratur, Zeitschriften 23'332.0031'7003104 Lehrmittel 264'362.64292'1003105 Lebensmittel 62'893.2560'5003106 Medizinisches Material
3110 Anschaffung Büromobiliar,Büro-maschinen und -geräte
34'152.0056'600
3111 Anschaffung Apparate, Maschinen,Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
202'141.90255'000
3112 Anschaffung Kleider, Wäsche,Vorhänge
26'495.7152'600
3113 Anschaffung Hardware 65'692.4985'8003118 Anschaffung von immateriellen
Anlagen169.001'000
3119 Anschaffung von übrigen nichtaktivierbaren Anlagen
3120 Ver- und Entsorgung 285'447.25287'200
3130 Dienstleistungen Dritter 574'149.40579'2503131 Planungen und Projektierungen
Dritter3132 Honorare, externe Berater,
Gutachter, Fachexperten etc.13'154.5558'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
3133 Informatik-Nutzungsaufwand 52'490.6054'0003134 Sachversicherungsprämien 76'977.1072'4503136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 12'280.9014'8003137 Steuern und Abgaben 5'748.955'7003138 Kurse, Prüfungen und Beratungen
3140 Unterhalt an Grundstücken 66'180.1585'2003141 Unterhalt Strassen 163'332.10224'9003142 Unterhalt Wasserbau 9'070.303'0003143 Unterhalt übrige Tiefbauten 75'619.3582'0003144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 372'316.75470'500
3150 Unterhalt Büromobiliar, Büro-maschinen und -geräte
866.201'400
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
84'073.0064'450
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 59'511.1099'700
3160 Miete und Pacht Liegenschaften 37'416.0037'4003161 Mieten, Benützungskosten Mobilien 42'185.7511'9003169 Übrige Mieten und Benützungskosten 5'400.005'400
3170 Reisekosten und Spesen 138'905.79176'2003171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 114'988.70129'900
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen3181 Tatsächliche Forderungsverluste 4'721.3819'600
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
3190 Verschiedener Betriebsaufwand3192 Abgeltung von Rechten 10'145.9010'1003199 Übriger Betriebsaufwand 11'875.6212'300
33 ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN 704'472.001'795'0003300 Planmässige Abschreibungen
Sachanlagen704'472.001'760'900
3320 Abschreibungen immaterielleAnlagen
34'100
3390 Abtragung Bilanzfehlbetrag
34 FINANZAUFWAND 93'791.6595'3003400 Zinsaufwand 5'892.905'7003401 Verzinsung kurzfirstige Finanzverbindlichkeiten3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 18'8003409 Verpflichtungsverzinsung 38'782.5538'800
3410 Realisierte Kursverluste
3420 Kapitalbeschaffungs- undVerwaltungskosten
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 4'768.953431 Nicht baulicher Unterhalt
Liegenschaften FV
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 231.45
3440 Wertberichtigungen auf Anlagen FV3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV 12'265.00
3490 Verschiedener Finanzaufwand3499 Übriger Finanzaufwand 31'850.8032'000
35 EINLAGEN IN FONDS UNDSPEZIALFINANZIERUNGEN
11'115.00
3500 Einlagen ind Fonds und Spezial-finanzierungen im Fremdkapital
3501 Einlagen in Fonds des FK 11'115.00
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK
36 TRANSFERAUFWAND 6'247'104.797'013'5003600 Ertragsanteile an Dritte3601 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 20'861.0021'000
3610 Entschädigungen an Geimeinwesen3611 Entschädigungen an Kantone und
Konkordate75'390.65119'900
3612 Entschädigungen an Gemeindenund Gemeindezweckverbände
1'154'742.191'164'300
3614 Entschädigungen an öffentlicheUnternehmungen
63'300.0060'000
3620 Finanz- und Lastenausgleich
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
3621 Finanzausgleichsbeiträge,Abgaben an Kanton
286'000.00344'000
3622 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 174'300
3630 Beiträge an den Bund3631 Beiträge an Kantone und Konkordate 4'003'206.054'262'8003632 Beiträge an Gemeinden und
Gemeindezweckverbände27'492.9031'800
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 231'124.15225'8003635 Beiträge an private Unternehmungen 4'000.004'0003636 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck173'900.30153'200
3637 Beiträge an private Haushalte 207'087.55189'600
3640 Wertberichtigungen Darlehen VV
3650 Wertberichtigungen Beteiligungen VV
3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge 262'800
3690 Verschiedener Transferaufwand
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE3700 Druchlaufende Beiträge
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND3800 Ausserordentlicher Personalaufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
3810 Ausserordentlicher Sach- undBetriebsaufwand
3830 Zusätzliche AbschreibungenSachanlagen VV
3840 Ausserordentlicher Finanzaufwand
3860 Ausserordentlicher Transferaufwand
3890 Einlagen in das Eigenkapita3896 Einlagen in Neubewertungsreserven
39 INTERNE VERRECHNUNGEN 288'172.20328'3003900 Material- und Warenbezüge
3910 Interne Verrechnung vonDienstleistungen
113'052.20155'600
3920 Pacht, Miete, Benützungskosten 175'120.00172'700
3930 Betriebs- und Verwaltungskosten
3940 Intere Verrechnung von kalk.Zinsen und Finanzaufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
3950 planmässige und ausserplan-mässige Abschreibungen
3980 Übertragungen
3990 Interne Verrechnugen
4 E R T R A G 17'182'136.8518'708'30040 FISKALERTRAG 10'517'878.659'948'8004000 Einkommenssteuern natürliche Personen 8'418'438.658'000'0004001 Vermögenssteuern natürliche Personen 1'127'665.301'070'0004002 Quellensteuern natürliche Personen 167'310.70170'000
4010 Direkte Steuern juristischer Personen 459'327.45420'000
4020 übrige direkte Steuern4022 Vermögensgewinnsteuern 246'847.50220'0004024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 79'731.5550'000
4030 Besitz- und Aufwandsteuer4033 Hundesteuer 18'557.5018'800
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN 78'061.0038'5004100 Regalien 532.00500
4120 Konzessionen 77'529.0038'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
42 ENTGELTE 2'366'801.012'197'2004200 Ersatzabgaben 110'833.2595'000
4210 Gebühren für Amtshandlungen 310'505.86342'000
4220 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 21'027.6521'500
4230 Schul- und Kursgelder4231 Kursgelder 315'686.84324'000
4240 Benützungsgebühren undDienstleistungen
1'066'417.731'072'100
4250 Verkäufe 507.40700
4260 Rückerstattungen Dritter 471'281.85269'300
4270 Bussen 70'540.4372'600
4290 Übrige Entgelte
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE4300 Verschiedene betriebliche Ertäge
4310 Aktivierung Eigenleistungen
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
4320 Bestandesänderungen
4390 Übrige Erträge
44 FINANZERTRAG 222'870.33211'5004400 Zinsen flüssige Mittel 14'875.2310'2004401 Zinsen Forderungen und KK 20'884.7022'0004402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen 762.001004409 Zinsen übriges Finanzvermögen 38'782.5538'800
4410 Gewinne aus Verkäufen vonFinanzanlagen FV
4411 Gewinn aus Verkäufen vonSachanlagen FV
4420 Beteiligungsertrag FV
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'546.101'5004432 Vergütung für Benützungen
Liegenschaften FV
4440 Wertberichtigungen Anlagen FV
4450 Finanzertrag aus Darlehen undBetreiligungen VV
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
4460 Finanzertrag von öffentlichenUnternehmungen
4470 Pacht- und MietzinseLiegenschaften VV
138'211.00130'800
4472 Vergütung für BenützungenLiegenschaften VV
7'808.758'100
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV
4480 Erträge von gemieteten Liegenschaften
4490 Übriger Finanzertrag
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UNDSPEZIALFINANZIERUNGEN
17'712.9033'200
4500 Entnahmen aus Fonds und Spezial-finanzierungen im Fremdkapital
4501 Entnahmen aus Fonds des FK 17'712.9033'200
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK4511 Entnahmen aus Fonds EK
46 TRANSFERERTRAG 3'690'640.764'420'4004600 Ertragsanteile
4610 Entschädigungen vom Bund4611 Entschädigungen von Kantonen
und Konkordaten21'329.9748'400
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
4612 Entschädigungen von Gemeindenund Gemeindezweckverbänden
3'001'037.643'345'500
4613 Entschädigungen von öffentlichenSozialversicherungen
4620 Finanz- und Lastenausgleich
4630 Beiträge von Gemeinwesen undDritten
2'577.753'500
4631 Beiträge von Kantonen undKonkordaten
44'468.3046'900
4632 Beiträge von Gemeinden undGemeindezweckverbänden
614'377.10974'000
4635 Beiträge von privaten Unternehmungn 4'750.004636 BBeiträge von privaten Organisationen
ohne Erwerbszweck2'100.002'100
4660 Auflösung passivierte Investi-tionsbeiträge
4690 Verschiedener Trasnferertrag4699 Rückverteilungen
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE4700 Durchlaufende Beiträge
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG 1'530'4004800 Ausserordentliche Steuererträge
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
4810 Ausserordentliche Erträge vonRegalien, Konzessionen
4820 Ausserordentliche Entgelte
4830 Ausserordentliche verschiedeneErträge
4840 Ausserordentliche Finanzerträge
4850 Ausserordentliche Entnahmen ausFonds und Spezialfinanzierungen
4860 Ausserordentliche Transfererträge4867 Ausserordentliche Transfererträge-
private Haushalte
4890 Entnahmen aus dem Eigenkapital4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 1'530'4004896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven
49 INTERNE VERRECHNUNGEN 288'172.20328'3004900 Material- und Warenbezüge
4910 Interne Verrechnung vonDienstleistungen
113'052.20155'600
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
4920 Pacht, Mieten, Benützungskosten 175'120.00172'700
4930 Betriebs- und Verwaltungskosten
4940 Interne Verrechnung von kalk.Zinsen und Finanzaufwand
4950 planmässige und ausserplan-mässige Abschreibungen
4980 Übertragungen
4990 Übrige interne Verrechnungen
9 A B S C H L U S S K O N T E N 1'874'819.05 33'640.10663'40090 Abschluss Erfolgsrechnung 1'874'819.05 33'640.10663'4009000 Ertragsüberschuss 1'717'255.70449'0009001 Aufwandüberschuss9010 Ertragsüberschuss Fonds im EK 157'563.35214'4009011 Aufwandüberschuss Fonds im EK 33'640.10
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
17'215'776.9517'215'776.95
17'215'776.95 17'215'776.95
18'708'300 18'708'300 0 0
18'708'300 18'708'300
ErtragsüberschussAufwandüberschuss
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 154'991.45 1'027'852.000 0368'000 0368'000Netto 872'860.55
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UNDSICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
0.00 0.000 070'000 23'300
46'700Netto2 BILDUNG 5'318'158.55 135'613.350 02'464'000 1'265'900
1'198'100Netto 5'182'545.205 SOZIALE SICHERHEIT 0.00 0.000 0100'000 0
100'000Netto6 VERKEHR 960'336.60 0.000 00 0
Netto 960'336.607 UMWELTSCHUTZ UND
RAUMORDUNG769'745.90 572'144.050 0517'900 1'012'800
494'900Netto 197'601.859 FINANZEN UND STEUERN 1'735'609.40 7'203'232.500 02'302'000 3'519'900
1'217'900Netto 5'467'623.10
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
BUDGET 2014
Investitionsrechnung ZusammenzugBudget 2014 Budget 2013
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
5'821'900.00 5'821'900.00 0 0 8'938'841.90 8'938'841.90
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 154'991.45 1'027'852.000 0368'000 0368'000Netto 872'860.55
02 Allgemeine Dienste 154'991.45 1'027'852.000 0368'000 0Netto 872'860.55368'000
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 154'991.45 1'027'852.000 0368'000 0Netto 872'860.55368'000
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 154'991.45 1'027'852.000 0368'000 0Netto 872'860.55368'000
5040.00 Dach- und Fassadensanierung GemeindehausGV 22.11.13; CHF 368'000
368'000
5040.01 Sanierung Wohnungen AFZGV 20.11.2009; CHF 300'000
154'991.45
6000.00 Abgang von Grundstücken 1'027'852.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UNDSICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
0.00 0.000 070'000 23'300
46'700Netto
11 Öffentliche Sicherheit 0.00 0.000 070'000 23'300Netto 46'700
111 Polizei 0.00 0.000 070'000 23'300Netto 46'700
1116 Regionalpolizei 0.00 0.000 070'000 23'300Netto 46'700
5060.00 Ersatz GeschwindigkeitsmessgerätBudgetkredit 2014; CHF 70'000
70'000
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
BUDGET 2014
Investitionsrechnung ZusammenzugBudget 2014 Budget 2013
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
6320.00 Beiträge Repol-Gemeinden an Radargerät(Investition 2014; Beiträge 2014-2016)
23'300
2 BILDUNG 5'318'158.55 135'613.350 02'464'000 1'265'9001'198'100Netto 5'182'545.20
21 Obligatorische Schule 5'318'158.55 135'613.350 02'464'000 1'265'900Netto 5'182'545.201'198'100
217 Schulliegenschaften 5'318'158.55 135'613.350 02'410'000 1'265'900Netto 5'182'545.201'144'100
2170 Schulliegenschaften 5'318'158.55 135'613.350 02'410'000 1'265'900Netto 5'182'545.201'144'100
5010.00 Abgrenzung/Signalisation SchularealBudgetkredit 2014; CHF 50'000
50'000
5030.01 Hochwasserschutzmassnahmen MZHBudgetkredit 2014; CHF 130'000
130'000
5040.00 Wärmetechnische Sanierung KindergartenGV 12.06.2009; CHF 260'000
38'347.20
5040.02 Sanierung Schulhaus 2 / MehrzweckhalleGV 11.06.2010; CHF 8'186'000GV 18.11.2011; CHF 50'000 (abgelehnt)
5'158'378.00
5040.04 Sanierung Schulhaus 1GV 22.11.2013; CHF 2'900'000
1'450'000
5040.05 Ersatz Holzschnitzelheizung SchulanlagenGV 22.11.2013; CHF 780'000
780'000
5040.06 Hagelschaden Storen SchulanlagenZahlungskredit 2012
121'433.35
6300.01 Förderbeitrag "Das Gebäudeprogramm" Kiga 15'120.00
6310.00 Beiträge Kanton/Sportfonds für Mehrzweckhalle 1'265'900
6310.01 Versicherungsleistung AGV Hagelschaden Storen 120'233.35
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
BUDGET 2014
Investitionsrechnung ZusammenzugBudget 2014 Budget 2013
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
6370.00 Verkäufe Mobiliar Mehrzweckhalle 260.00
219 Obligatorische Schule, übriges 0.00 0.000 054'000 0Netto 54'000
2191 Volksschule Sonstiges 0.00 0.000 054'000 0Netto 54'000
5060.00 Ersatz Server und Neuinstallation WLAN SchuleBudgetkredit 2014; CHF 54'000
54'000
5 SOZIALE SICHERHEIT 0.00 0.000 0100'000 0100'000Netto
53 Alter + Hinterlassene 0.00 0.000 0100'000 0Netto 100'000
534 Altersheime 0.00 0.000 0100'000 0Netto 100'000
5341 Bürgerheim 0.00 0.000 0100'000 0Netto 100'000
5040.00 Ersatz Rundsilo BürgerheimBudgetkredit 2014, CHF 100'000
100'000
6 VERKEHR 960'336.60 0.000 00 0Netto 960'336.60
61 Strassenverkehr 960'336.60 0.000 00 0Netto 960'336.60
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
BUDGET 2014
Investitionsrechnung ZusammenzugBudget 2014 Budget 2013
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
613 Kantonsstrasse, übrige 613'689.60 0.000 00 0Netto 613'689.60
6130 Kantonsstrasse, übrige 613'689.60 0.000 00 0Netto 613'689.60
5610.00 Ausbau EgliswilerstrasseGV 15.06.2007; CHF 1'043'600
46'689.60
5610.01 Belagsanierung Brestenbergstrasse K251GV 17.06.2011; CHF 540'000
400'000.00
5610.02 Sanierung Stützmauern Brestenbergstr. talseitigBudgetkredit 2012; CHF 151'000
167'000.00
615 Gemeindestrassen 346'647.00 0.000 00 0Netto 346'647.00
6150 Gemeindestrassen 346'647.00 0.000 00 0Netto 346'647.00
5010.00 Verlegung EichbergstrasseGV 15.06.2007; CHF 195'300
80'688.85
5010.01 Sanierung WächterwegGV 23.11.2012; CHF 177'000
1'287.40
5010.03 Sanierung AltackerstrasseGV 15.06.2007; CHF 1'125'300
18'404.85
5060.01 Anschaffung Traktor/FrontladerBudgetkredit 2012; CHF 177'000
125'325.00
5670.00 Entschädigungen Fussweg Steinbrunnengasse - GenerationenwegBudgetkredit 2012; CHF 125'000
120'940.90
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
BUDGET 2014
Investitionsrechnung ZusammenzugBudget 2014 Budget 2013
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
7 UMWELTSCHUTZ UNDRAUMORDUNG
769'745.90 572'144.050 0517'900 1'012'800
494'900Netto 197'601.85
71 Wasserversorgung 229'621.85 227'027.850 0100'000 350'000Netto 2'594.00250'000
710 Wasserversorgung 229'621.85 227'027.850 0100'000 350'000Netto 2'594.00250'000
7101 Wasserwerk 229'621.85 227'027.850 0100'000 350'000Netto 2'594.00250'000
5030.00 Wasserleitung Eichbergstrasse, unterer TeilGV 15.06.07; CHF 75'700
22'652.55
5030.01 Wasserleitung EgliswilerstrasseGV 15.06.07; CHF 124'000
65'714.80
5030.02 Wasserleitung BrestenbergstrasseGV 20.11.09; CHF 610'000
133'297.30
5030.03 Wasserleitung AltackerstrasseGV 15.06.2007; CHF 425'000
7'957.20
5060.00 Materialwagen WasserversorgungBudgetkredit 2014; CHF 100'000
100'000
6030.01 Wasserleitung Hubpünt-/UnterdorfstrasseGV 03.06.2005; CHF 280'000
98'792.80
6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton (AGV) 22'396.00
6320.00 Anteil Gemeinde MeisterschwandenMaterialwagen (7101.5060.00)
50'000
6370.00 Anschlussgebühren Wasser 105'839.05300'000
72 Abwasserbeseitigung 530'189.35 345'116.200 0417'900 650'000Netto 185'073.15232'100
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
BUDGET 2014
Investitionsrechnung ZusammenzugBudget 2014 Budget 2013
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
720 Abwasserbeseitigung 530'189.35 345'116.200 0417'900 650'000Netto 185'073.15232'100
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb 530'189.35 345'116.200 0417'900 650'000Netto 185'073.15232'100
5030.00 Kanalisation Eichbergstrasse, unt. TeilGV 15.06.07, CHF 64'000
24'271.50
5030.01 Kanalisation EgliswilerstrasseGV 15.06.07; CHF 177'000
39'431.50
5030.02 Kanalisation BrestenbergstrasseGV 20.11.09; CHF 970'000
294'446.85
5030.03 Kanalisation WächterwegGV 23.11.12; CHF 125'000
794.70
5030.04 Kanalisation Hubpünt-/UnterdorfstrasseGV 03.06.2005; CHF 1'220'000
99'696.80
5620.00 Abwasserverband Hallwilersee, MassnahmenWerterhalt 2012-2017GV 15.06.12; CHF 1'292'480
71'548.00417'900
6030.00 Kanalisation AltackerstrasseGV 15.06.2007; CHF 700'000
25'062.10
6370.00 Anschlussgebühren Kanalisation 320'054.10650'000
79 Raumordnung 9'934.70 0.000 00 12'800Netto 9'934.7012'800
790 Raumordnung 9'934.70 0.000 00 12'800Netto 9'934.7012'800
7900 Raumordnung (allgemein) 9'934.70 0.000 00 12'800Netto 9'934.7012'800
5290.00 Totalrevision NutzungsplanungGV 24.11.06; CHF 120'000
9'934.70
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
BUDGET 2014
Investitionsrechnung ZusammenzugBudget 2014 Budget 2013
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
6310.00 Kantonsbeitrag Nutzungsplanung 12'800
9 FINANZEN UND STEUERN 1'735'609.40 7'203'232.500 02'302'000 3'519'9001'217'900Netto 5'467'623.10
99 Nicht aufgeteilte Posten 1'735'609.40 7'203'232.500 02'302'000 3'519'900Netto 5'467'623.101'217'900
999 Abschluss 1'735'609.40 7'203'232.500 02'302'000 3'519'900Netto 5'467'623.101'217'900
9990 Abschluss 1'735'609.40 7'203'232.500 02'302'000 3'519'900Netto 5'467'623.101'217'900
5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt 1'163'465.351'302'000
5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk 227'027.85350'000
5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung 345'116.20650'000
6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt 6'443'421.303'002'000
6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk 229'621.85100'000
6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung 530'189.35417'900
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
BUDGET 2014
Investitionsrechnung ZusammenzugBudget 2014 Budget 2013
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
5'821'900.00 5'821'900.00 0 0 8'938'841.90 8'938'841.90
5 I N V E S T I T I O N S A U S G A B E N 8'938'841.905'821'90050 SACHANLAGEN 6'387'119.3003'102'000500 Grundstücke5000 Grundstücke
501 Strassen / Verkehrswege 100'381.1050'0005010 Strassen / Verkehrswege 100'381.1050'000
503 Übrige Tiefbauten 688'263.20130'0005030 Übrige Tiefbauten allgemein 688'263.20130'0005032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung
504 Hochbauten 5'473'150.002'698'0005040 Hochbauten 5'473'150.002'698'0005042 Hochbauten Abwasserbeseitigung
506 Mobilien 125'325.00224'0005060 Mobilien 125'325.00224'000
509 Übrige Sachanlagen5090 Übrige Sachanlagen
52 IMMATERIELLA ANLAGEN 9'934.700529 Übrige immateriella Anlagen 9'934.705290 Übrige immaterielle Anlagen 9'934.70
54 DARLEHEN 0544 Öffentliche Unternehmungen
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Investitionsrechnung ArtengliederungAusgaben Einnahmen
Budget 2014
Budget 2013Budget 2014
5440 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen
55 BETEILIGUNGEN UND GRUND-KAPITALIEN
0
554 Öffentliche Unternehmungen5540 Beteiligungen an öffentlichen
Unternehmungen
556 Private Organisationen ohneErwerbszweck
5560 Beteiligungen an privaten Organisationenohne Erwerbszweck
56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE 806'178.500417'900561 Kantone und Konkordate 613'689.605610 Investitionsbeiträge an den Kanton 613'689.60
562 Gemeinden und Gemeinde-zweckverbände
71'548.00417'900
5620 Investionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
71'548.00417'900
563 Öffentliche Sozialversicherungen5630 Investitionsbeiträge an öffentliche
Sozialversicherungen
567 Private Haushalte 120'940.905670 Investitionsbeiträge an private Haushalte 120'940.90
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Investitionsrechnung ArtengliederungAusgaben Einnahmen
Budget 2014
Budget 2013Budget 2014
58 AUSSERORDENTLICHEINVESTITIONEN
0
589 Übrige ausserordentlicheInvestitionsbeiträge
5890 Übrige ausserordentliche Investitionen
59 ÜBERTRAG IN BILANZ 1'735'609.4002'302'000590 Passivierungen 1'735'609.402'302'0005900 Passivierte Einnahmen 1'735'609.402'302'000
6 I N V E S T I T I O N S E I N A H M E N 8'938'841.905'821'90060 ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN
IN DAS FINANZVERMÖGEN1'151'706.900
600 Übertrag von Grundstücken 1'027'852.006000 Abgang von Grundstücken 1'027'852.00
603 Übertragung von übrigen Tiefbauten 123'854.906030 Abgang von Tiefbauten 123'854.90
61 RÜCKERSTATTUNGEN 0614 Hochbauten6140 Rückerstattungen Dritter für
Investitionen in Hochbauten
616 Mobilien6160 Rückerstattungen Dritter für Investitionen
in Mobilien
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Investitionsrechnung ArtengliederungAusgaben Einnahmen
Budget 2014
Budget 2013Budget 2014
63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜREIGENE RECHNUNG
583'902.5002'302'000
630 Bund 15'120.006300 Investitionsbeiträge vom Bund 15'120.00
631 Kantone und Konkordate 142'629.351'278'7006310 Investitionsbeiträge von Kantonen
und Konkordaten142'629.351'278'700
632 Gemeinde und Gemeinde-zweckverbände
73'300
6320 Beiträge Gemeinde undGemeindezweckverbände
73'300
634 Öffentliche Unternehmungen6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen
Unternehmungen
637 Private Haushalte 426'153.15950'0006370 Investitionsbeiträge von
privaten Haushalten426'153.15950'000
68 AUSERORDENTLICHEINVESTITIONSEINNAHMEN
0
689 Übrige ausserordentlicheInvestitionseinnahmen
6890 Übrige ausserordentlicheInvestitionseinnahmen
69 ÜBERTRAG AN BILANZ 7'203'232.5003'519'900
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Investitionsrechnung ArtengliederungAusgaben Einnahmen
Budget 2014
Budget 2013Budget 2014
690 Aktivierung Nettoinvestitionen 7'203'232.503'519'9006900 Aktivierte Ausgaben 7'203'232.503'519'900
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Einwohnergemeinde HRM2
Investitionsrechnung ArtengliederungAusgaben Einnahmen
Budget 2014
Budget 2013Budget 2014
8'938'841.90 8'938'841.905'821'900 5'821'900
KREDITKONTROLLE Seengen
Ausgaben Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung
0290.5040.00 Dach- und Fassadensanierung Gemeindehaus 368'000.00 0.00 0.00 368'000.00 0.00 0.00
GV 22.11.13; CHF 368'000
Erweiterung Archiv Gemeindehaus 105'000.00 105'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Budgetkredit 2013; 105'000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
1116.5060.00 Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät
Budgetkredit 2014; CHF 70'000 70'000.00 0.00 0.00 70'000.00 0.00 0.00
1116.6320.00 Beiträge Repol-Gemeinden an Radargerät -70'000.00 0.00 0.00 23'300.00 -46'700.00
(2014-2016)
2 Bildung
2170.5010.01 Abgrenzung/Signalisation Schulareal 50'000.00 0.00 0.00 50'000.00 0.00 0.00
Budgetkredit 2014; CHF 50'000
2170.5030.01 Hochwasserschutzmassnahmen Mehrzweckhalle 130'000.00 0.00 0.00 130'000.00 0.00 0.00
Budgetkredit 2013; CHF 130'000
2170.5040.01 Proj. Sanierung Schulhaus 2 mit Mehrzweckhalle 360'000.00 347'933.95 0.00 0.00 0.00
GV 12.06.2009; CHF 360'000
Abrechnung GV 22.11.2013
2170.5040.02 Sanierung Schulhaus 2 mit Mehrzweckhalle 8'186'000.00 8'869'459.50 0.00 0.00 0.00 -683'459.50
GV 11.06.2010; CHF 8'186'000
Abrechnung GV 22.11.2013
2170.5040.03 Projektierung Sanierung Schulhaus 1 162'000.00 162'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GV 23.11.2012; CHF 162'000
2170.5040.04 Sanierung Schulhaus 1 2'900'000.00 0.00 0.00 1'450'000.00 1'450'000.00
Budget 2014Verfügbarer Restkredit
Budget 2014
KreditbetragKumulierte
Ausgaben bis 31.12.2013
Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2013
KREDITKONTROLLE Seengen
Ausgaben EinnahmenBudget 2014
Verfügbarer Restkredit
Budget 2014
KreditbetragKumulierte
Ausgaben bis 31.12.2013
Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2013
GV 22.11.2013; CHF 2'900'000
2170.5040.05 Ersatz Holzschnitzelheizung Schulanlagen 780'000.00 0.00 0.00 780'000.00 0.00 0.00
GV 22.11.2013
2170.6 Beiträge Mehrzweckhalle 0.00 27'999.00 0.00 1'265'900.00 0.00
2191.5060.00 Ersatz Server und Installantion WLAN Schule 54'000.00 0.00 0.00 54'000.00 0.00 0.00
Budgetkredit 2014; CHF 54'000
5 Soziale Sicherheit
5341.5040.00 Ersatz Rundsilo Bürgerheim 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00
Budgetkredit 2014; CHF 100'000
6 Verkehr
6130.5610.00 Ausbau Egliswilerstrasse 1'043'600.00 1'043'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GV 15.06.2007; CHF 1'043'600
6150.5610.01 Belagsanierung Brestenbergstrasse 540'000.00 540'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GV 17.06.2011; CHF 540'000
6150.5010.00 Verlegung Eichbergstrasse 195'300.00 241'430.70 0.00 0.00 0.00 0.00
GV 15.06.2007; CHF 195'300
6150.5010.01 Sanierung Wächterweg 177'000.00 177'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GV 23.11.2012; CHF 177'000
7 Umwelt und Raumordnung
7101.5030.00 Eichbergstrasse; unterer Teil 75'700.00 44'237.75 0.00 0.00 0.00 31'462.25
GV 15.06.2007; CHF 75'700
7101.5030.01 Wasserleitung Egliswilerstrasse 124'000.00 124'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GV 15.06.2007; CHF 124'000
KREDITKONTROLLE Seengen
Ausgaben EinnahmenBudget 2014
Verfügbarer Restkredit
Budget 2014
KreditbetragKumulierte
Ausgaben bis 31.12.2013
Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2013
KREDITKONTROLLE Seengen
Ausgaben EinnahmenBudget 2014
Verfügbarer Restkredit
Budget 2014
KreditbetragKumulierte
Ausgaben bis 31.12.2013
Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2013
7101.5030.02 Wasserleitung Brestenbergstrasse 610'000.00 217'140.30 0.00 0.00 0.00 392'859.70
GV 20.11.2009; CHF 610'000
7101.5060.00 Materialwagen Wasserversorgung 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00
Budgetkredit 2014; CHF 100'000
7101.6320.00 Gemeinde Meisterschwanden, Anteil Materialwagen -50'000.00 0.00 0.00 0.00 50'000.00 0.00
7101.6370.00 Anschlussgebühren Wasserversorgung 300'000.00
7201.5030.00 Eichbergstrasse unterer Teil 64'000.00 77'279.30 0.00 0.00 0.00 -13'279.30
GV 15.06.2007; CHF 64'000
7201.5030.01 Kanalisation Egliswilerstrasse 177'000.00 199'780.00 0.00 0.00 0.00 -22'780.00
GV 15.06.2007; CHF 177'000
7201.5030.02 Kanalisation Brestenbergstrasse 970'000.00 522'619.20 0.00 0.00 0.00 447'380.80
GV 20.11.2009; CHF 970'000
7201.5030.03 Sanierung Wächterweg 125'000.00 125'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GV 23.11.2012; CHF 125'000
7201.5620.00 ARA Hallwilersee, Massnahmen Werterhalt 1'292'480.00 387'744.00 0.00 417'900.00 0.00 486'836.00
GV 15.06.2012; CHF 1'292'480
7201.6370.00 Anschlussgebühren Abwasser 650'000.00
7201.6370.01 Baubeiträge Wächterweg 83'300.00 0.00
7900.5290.00 Totalrevision Nutzungsplanung 120'000.00 151'084.75 0.00 0.00 0.00 0.00
GV 24.11.2006; CHF 120'000
7900.6310.00 Kantonsbeitrag Nutzungsplanung 12'800.00
13'335'309.45 111'299.00 3'519'900.00 2'302'000.00 2'042'319.95TOTAL
Ortsbürgergemeinde
Budget 2014
Für die Ortsbürgerverwaltung ist ein Aufwandüberschuss von CHF 4‘500 budgetiert.
Die Abteilung Wald rechnet mit einer Entnahme aus der Forstreserve von CHF 6‘100.
Seit 1. Oktober 2007 wird die Rechnung des Forstbetriebes Rietenberg von der Gemeinde Dintikon geführt.
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
ERFOLGSRECHNUNG
Betrieblicher Aufwand 31'000.00 0.00 41'616.9030 Personalaufwand 5'500.00 5'623.4031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24'600.00 35'133.5033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.0035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung 0.00 0.0036 Transferaufwand 900.00 860.0037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
Betrieblicher Ertrag 4'600.00 0.00 4'525.0040 Fiskalertrag 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.0042 Entgelte 4'600.00 4'525.0043 Verschiedene Erträge 0.00 0.0045 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 0.00 0.0046 Transferertrag 0.00 0.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -26'400.00 0.00 -37'091.90
34 Finanzaufwand 5'000.00 5'123.8544 Finanzertrag 20'800.00 21'050.70
Ergebnis aus Finanzierung 15'800.00 0.00 15'926.85
Operatives Ergebnis -10'600.00 0.00 -21'165.05
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00
Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -10'600.00 0.00 -21'165.05
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Ortsbürgergemeinde
Gemeinde Seengen
Ergebnis: Erfolgsausweis
Budget2014
Budget2013
Rechnung2012
Ortsbürgergemeinde
INVESTITIONSRECHNUNG
Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.0050 Sachanlagen51 Investitionen auf Rechnung Dritter52 Immaterielle Anlagen54 Darlehen55 Beteiligung und Grundkapitalien56 Eigene Investitionsbeiträge58 Ausserordentliche Investitionen
Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.0060 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen61 Rückerstattungen62 Abgang immaterielle Anlagen63 Investitionsbeiträge auf eigene Rechnung64 Rückzahlung Darlehen65 Übertragung von Beteiligungen66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Ergebnis Investitionsrechnung IR 0.00 0.00 0.00
Selbstfinanzierung -10'600.00 0.00 -21'165.05
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) -10'600.00 0.00 -21'165.05
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 15'807.20 5'370.000 05'50015'000
9'500 10'437.20Nettoaufwand
01 Legislative 982.70 0.000 001'000
1'000 982.70Nettoaufwand
011 Legislative 982.70 0.000 001'000
982.701'000Nettoaufwand
0110 Legislative 982.70 0.000 001'000
1'000 982.70Nettoaufwand
3000.00 Finanzkommission 500.00500
3102.00 Drucksachen, Publikationen 158.70200
3132.00 Honorar Rechnungsprüfung 324.00300
02 Allgemeine Dienste 14'824.50 5'370.000 05'50014'000
8'500 9'454.50Nettoaufwand
022 Allgemeine Dienste übrige 860.00 0.000 00900
860.00900Nettoaufwand
0220 Allgemeine Dienste übrige 860.00 0.000 00900
900 860.00Nettoaufwand
3612.00 Verwaltungsentschädigung an EG 700.00700
3636.00 Beiträge an private Organisationenohne Erwerbszweck
160.00200
029 Verwaltungsliegenschaften 13'964.50 5'370.000 05'50013'100
8'594.507'600Nettoaufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
0290 Verwaltungsliegenschaften, Waldhütte 13'964.50 5'370.000 05'50013'100
7'600 8'594.50Nettoaufwand
3010.00 Löhne Hauswart Waldhütte 4'632.554'500
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,Verwaltungskosten
358.70300
3053.00 AG-Beitrag an Unfallversicherungen 98.80100
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 33.35100
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 497.65500
3120.00 Ver- und Entsorgung (Benzin, Holz) 6'969.706'500
3134.00 Sachversicherungsprämien 311.75300
3161.00 Benützungskosten Maschinen 1'062.00800
4240.00 Benützungsgebühren Waldhütte 4'370.004'500
4470.00 Pacht- und Mietzinsen Verwaltungsvermögen 1'000.001'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT 25'809.70 25'809.700 016'00016'000
82 Forstwirtschaft 25'809.70 25'809.700 016'00016'000
820 Forstwirtschaft 25'809.70 25'809.700 016'00016'000
8200 Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung) 25'809.70 4'955.000 04'90016'000
11'100 20'854.70Nettoaufwand
3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'953.60
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Signalisation 2'233.05
3130.00 Dienstleistungen Dritter 465.80
3141.00 Unterhalt Waldstrassen 14'688.0015'000
3144.00 Unterhalt Gebäude 469.251'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4260.00 Rückerstattungen Dritter 155.00100
4470.00 Pachtzinsen Liegenschaften Verwaltungsvermögen 4'800.004'800
8209 Nichtbetrieb 0.00 20'854.700 011'1000
11'100 20'854.70Nettoertrag
4409.02 Verzinsung Forstreservefonds 5'123.855'000
9011.00 Aufwandüberschuss 15'730.856'100
9 FINANZEN UND STEUERN 5'123.85 15'561.050 014'5005'000
9'500 10'437.20Nettoertrag
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 5'123.85 10'126.850 010'0005'000
5'000 5'003.00Nettoertrag
961 Zinsen 5'123.85 5'856.600 05'7005'000
732.75700Nettoertrag
9610 Zinsen 5'123.85 5'856.600 05'7005'000
700 732.75Nettoertrag
3409.02 Verzinsung Forstreservefonds 5'123.855'000
4401.00 Kontokorrentzinsen 5'856.605'700
963 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 4'270.250 04'3000
4'270.254'300Nettoertrag
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 4'270.250 04'3000
4'300 4'270.25Nettoertrag
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4430.00 Pachtzinsen 4'270.254'300
99 Nicht aufgeteilte Posten 0.00 5'434.200 04'5000
4'500 5'434.20Nettoertrag
999 Abschluss 0.00 5'434.200 04'5000
5'434.204'500Nettoertrag
9990 Abschluss 0.00 5'434.200 04'5000
4'500 5'434.20Nettoertrag
9001.00 Aufwandüberschuss 5'434.204'500
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
46'740.7546'740.75
0 0 46'740.75 46'740.75
36'000 36'000 0 0
36'000 36'000
ErtragsüberschussAufwandüberschuss
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 15'807.20 5'370.000 05'50015'000
9'500 10'437.20Nettoaufwand
01 Legislative 982.70 0.000 001'000
1'000 982.70Nettoaufwand
011 Legislative 982.70 0.000 001'000
982.701'000Nettoaufwand
0110 Legislative 982.70 0.000 001'000
1'000 982.70Nettoaufwand
3000.00 Finanzkommission 500.00500
3102.00 Drucksachen, Publikationen 158.70200
3132.00 Honorar Rechnungsprüfung 324.00300
02 Allgemeine Dienste 14'824.50 5'370.000 05'50014'000
8'500 9'454.50Nettoaufwand
022 Allgemeine Dienste übrige 860.00 0.000 00900
860.00900Nettoaufwand
0220 Allgemeine Dienste übrige 860.00 0.000 00900
900 860.00Nettoaufwand
3612.00 Verwaltungsentschädigung an EG 700.00700
3636.00 Beiträge an private Organisationenohne Erwerbszweck
160.00200
029 Verwaltungsliegenschaften 13'964.50 5'370.000 05'50013'100
8'594.507'600Nettoaufwand
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
0290 Verwaltungsliegenschaften, Waldhütte 13'964.50 5'370.000 05'50013'100
7'600 8'594.50Nettoaufwand
3010.00 Löhne Hauswart Waldhütte 4'632.554'500
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,Verwaltungskosten
358.70300
3053.00 AG-Beitrag an Unfallversicherungen 98.80100
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 33.35100
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 497.65500
3120.00 Ver- und Entsorgung (Benzin, Holz) 6'969.706'500
3134.00 Sachversicherungsprämien 311.75300
3161.00 Benützungskosten Maschinen 1'062.00800
4240.00 Benützungsgebühren Waldhütte 4'370.004'500
4470.00 Pacht- und Mietzinsen Verwaltungsvermögen 1'000.001'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT 25'809.70 25'809.700 016'00016'000
82 Forstwirtschaft 25'809.70 25'809.700 016'00016'000
820 Forstwirtschaft 25'809.70 25'809.700 016'00016'000
8200 Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung) 25'809.70 4'955.000 04'90016'000
11'100 20'854.70Nettoaufwand
3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'953.60
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Signalisation 2'233.05
3130.00 Dienstleistungen Dritter 465.80
3141.00 Unterhalt Waldstrassen 14'688.0015'000
3144.00 Unterhalt Gebäude 469.251'000
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4260.00 Rückerstattungen Dritter 155.00100
4470.00 Pachtzinsen Liegenschaften Verwaltungsvermögen 4'800.004'800
8209 Nichtbetrieb 0.00 20'854.700 011'1000
11'100 20'854.70Nettoertrag
4409.02 Verzinsung Forstreservefonds 5'123.855'000
9011.00 Aufwandüberschuss 15'730.856'100
9 FINANZEN UND STEUERN 5'123.85 15'561.050 014'5005'000
9'500 10'437.20Nettoertrag
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 5'123.85 10'126.850 010'0005'000
5'000 5'003.00Nettoertrag
961 Zinsen 5'123.85 5'856.600 05'7005'000
732.75700Nettoertrag
9610 Zinsen 5'123.85 5'856.600 05'7005'000
700 732.75Nettoertrag
3409.02 Verzinsung Forstreservefonds 5'123.855'000
4401.00 Kontokorrentzinsen 5'856.605'700
963 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 4'270.250 04'3000
4'270.254'300Nettoertrag
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 4'270.250 04'3000
4'300 4'270.25Nettoertrag
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
4430.00 Pachtzinsen 4'270.254'300
99 Nicht aufgeteilte Posten 0.00 5'434.200 04'5000
4'500 5'434.20Nettoertrag
999 Abschluss 0.00 5'434.200 04'5000
5'434.204'500Nettoertrag
9990 Abschluss 0.00 5'434.200 04'5000
4'500 5'434.20Nettoertrag
9001.00 Aufwandüberschuss 5'434.204'500
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2012
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand ErtragErfolgsrechnung
Budget 2014
Budget 2014 Budget 2013
46'740.7546'740.75
0 0 46'740.75 46'740.75
36'000 36'000 0 0
36'000 36'000
ErtragsüberschussAufwandüberschuss
A U F W A N D3 46'740.7536'000
30 PERSONALAUFWAND 5'623.405'500300 Behörden und Kommissionen 500.005003000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an
Behörden und Kommissionen500.00500
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal 4'632.554'5003010 Löhne Betriebspersonal 4'632.554'500
305 Arbeitgeberbeiträge 490.855003050 AG-Beiträge an Sozialversicherungen 358.70300
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 98.80100
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 33.35100
31 SACH- UND ÜBRIGERBETRIEBSAUFWAND
35'133.5024'600
310 Material- und Warenaufwand 8'609.957003101 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 497.65500
3102 Drucksachen, Publikationen 8'112.30200
3103 Fachliteratur, Zeitschriften
3105 Lebensmittel
311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'233.053111 Anschaffung Geräte, Maschinen 2'233.05
312 Ver- und Entsorgung 6'969.706'500
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
3120 Ver- und Entsorgung 6'969.706'500
313 Dienstleistungen und Honorare 1'101.556003130 Dienstleistungen Dritter 465.80
3131 Planungen u. Projektierungen Dritter
3132 Honorare externe Berater, Fachexperten 324.00300
3133 Informatik-Nutzungsaufwand
3134 Sachversicherungsprämien 311.75300
314 Baulicher Unterhalt 15'157.2516'0003141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 14'688.0015'000
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 469.251'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen3151 Unterhalt Geräte, Maschinen
316 Mieten, Benützungsgebühren 1'062.008003161 MMieten, Benützungskosten Anlagen 1'062.00800
317 Spesenentschädigungen3170 Reisekosten und Spesen
34 FINANZAUFWAND 5'123.855'000340 Zinsaufwand 5'123.855'0003401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
3409 übrige Passivzinsen 5'123.855'000
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV
3439 übriger Liegenschaftsaufwand FV
344 Wertberichtigung Anlagen FV3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV
349 verschiedener Finanzaufwand3499 übriger Finanzaufwand
35 EINLAGEN IND FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungenim Eigenkapital
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK
3511 Einlagen in Fonds des EK
36 TRANSFERAUFWAND 860.00900361 Entschädigungen an Gemeinwesen 700.007003612 Entschädigungen an Gemeinden
und Gemeindezweckverbände700.00700
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 160.002003636 Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck160.00200
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND389 Einlagen in das Eigenkapital
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK
39 INTERNE VERRECHNUNGEN391 Dienstleistungen3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand3940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen
und Finanzaufwand
E R T R A G4 25'575.7025'400
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN410 Regalien4100 Regalien
42 ENTGELTE 4'525.004'600424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'370.004'5004240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'370.004'500
425 Erlös aus Verkäufen4250 Verkäufe
426 Rückerstattungen 155.001004260 Rückerstattungen Dritter 155.00100
44 FINANZERTRAG 21'050.7020'800440 Zinsertrag 10'980.4510'700
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
4401 Zinsen von Forderungen und Kontokorrenten 5'856.605'700
4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen
4409 ¹übrige Zinsen von Finanzvermögen 5'123.855'000
443 Liegenschaftenertrag FV 4'270.254'3004430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 4'270.254'300
4432 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV
447 Liegenschaftenertrag VV 5'800.005'8004470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'800.005'800
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungim Eigenkapital
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK
46 TRANSFERERTRAG461 Entschädigungen von Gemeinwesen4610 Entschädigungen vom Bund
4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten4630 Beiträge vom Bund
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten
4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG489 Entnahmen aus dem Eigenkapital4899 Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis
der VOrjahre
49 INTERNE VERRECHNUNG491 Dienstleistungen4910 Interne Verrechnung von Diensteistungen
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen
und Finanzaufwand
A B S C H L U S S K O N T E N9 21'165.0510'600
900 ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG 21'165.0510'6009000 Ertragsüberschuss
9001 Aufwandüberschuss 5'434.204'500
9010 Ertragsüberschuss Fonds im EK
9011 Auwandüberschuss Fonds im EK 15'730.856'100
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Seengen
Ortsbürgergemeinde HRM2
Aufwand Ertrag
Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012
Budget 2014
Erfolgsrechnung Artengliederung
46'740.7546'740.75
46'740.75 46'740.75
36'000 36'000 0 0
36'000 36'000
ErtragsüberschussAufwandüberschuss