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Haushalt 2017

Griesheim im Internet

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Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2017 Inhaltsverzeichnis Seite

Griesheim, Schnittstelle zwischen Rhein-Main und Neckar 1

Organisation der Stadtverwaltung Griesheim 5

Haushaltssatzung 7

Vorbericht zum Haushalt 9

Leitlinien zum Haushaltsplan und zur Budgetverantwortlichkeit 27

Haushaltsvermerke 32

Haushaltsplan Ergebnishaushalt 35 Finanzhaushalt 36 Produktübersicht 38 Teilhaushalte Budget 1 Zentrale Dienste 41 Budget 2 Finanzen 79 Budget 3 Bürger und Ordnung 97 Budget 4 Soziales und Sport 121 Budget 5 Stadtentwicklung 169 Budget 6 Infrastrukturdienste 209 Budget 7 Liegenschaften und Forderungen 239 Sonderbudgets 253 Stellenplan 263

Mittelfristige Planung Investitionsprogramm 269 Ergebnis- und Finanzplanung 275

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 279

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 281

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 283

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 285

Produktbereichsplan 287

Grafiken 297

Griesheim – Schnittstelle zwischen Rhein-Main und Neckar. Die Stadt Griesheim liegt im Herzen des Rhein-Main-Neckar-Raums und ist mit mehr als 28.000 Einwohnern die größte Kommune im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die freundliche, weltoffene Stadt ist in den letzten Jahrzehnten organisch rund um ihren modernen Stadtkern gewachsen. Griesheim bietet ein gesundes soziales Umfeld mit einer außergewöhnlich guten Infrastruktur und Verkehrsanbindung. Griesheim gilt im Rhein-Main-Neckar-Raum als idealer Wohnort und gleichermaßen als hervorragender Gewerbestandort.

Zentral und nah. Griesheim liegt nah am Frankfurter Flughafen und ist dabei auch gleichzeitig direkt an das Autobahnnetz angeschlossen. Über die Anschlussstellen der Autobahnen A5 und A67 sind neben den benachbarten Ballungsräumen Rhein-Main und Neckar auch die Regionen Rheinland, Stuttgart, Kassel, Basel schnell und gut zu erreichen.

Zwei eigene Autobahn-Anschlussstellen (A5 + A67) Airport Frankfurt/Main: 25 km Darmstadt: 7 km Frankfurt: 30 km Mainz: 30 km Wiesbaden: 45 km Mannheim: 50 km Heidelberg: 50 km Aschaffenburg: 50 km

Griesheim gehört dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) an und ist über die Straßenbahn im 7-Minutentakt mit Darmstadt verbunden. Dort befindet sich ein Fernbahnhof mit ICE-Anbindung.

Stadt Griesheim Haushaltsplan 2017

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Wohnen, Arbeiten und Natur. Griesheim ist ein Anziehungspunkt sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber im Rhein-Main-Neckar-Gebiet. Die Stadt verbindet die Anforderungen an eine lebenswerte und ruhige Wohnstadt mit den Erwartungen an einen Standort für produktive Wirtschaftstätigkeiten. Die Griesheimer genießen die Vorzüge einer großen Stadt im Grünen. Griesheim öffnet sich zur Weite des Rieds und zum Odenwald – hat aber gleichzeitig die beste städtische Infrastruktur vor Ort.

Bildung und Forschung. Griesheim liegt mitten im Innovations- und Wissenschaftsnetz Südhessen. Rund um das Wissenschafts- und Raumfahrtzentrum Darmstadt sowie um die Universitäts- und Hochschulstädte Frankfurt, Mainz, Heidelberg, Wiesbaden und Mannheim haben sich international renommierte Wissenschaftseinrichtungen sowie Forschungsabteilungen großer Unternehmen angesiedelt. Die Vorteile: hochqualifizierte Arbeitskräfte und ein produktives Netzwerk an innovativen Unternehmen. Im direkt benachbarten Darmstadt befinden sich:

TU Darmstadt (eine der profiliertesten Technischen Universitäten Deutschlands)

Hochschule Darmstadt (h_da)

4 Fraunhofer-Institute

Fachhochschule für Design

Raumfahrteinrichtung ESOC (bekannt durch die Sonde Mars-Express oder die Titan-Mission)

EUMETSAT (Europäisches meteorologisches Zentrum)

Evangelische Hochschule Darmstadt

Forschungs- und Entwicklungsabteilungen großer IT- und Telekommunikationsunternehmen

GSI - Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH


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Wirtschaft und Förderung. Die Stadt Griesheim versteht sich als Wirtschaftsraum im engen Wortsinne: Unternehmen brauchen einen sicheren Raum für ihre wirtschaftliche Entwicklung – die Stadt Griesheim schafft diesen Ort und verbessert stetig die lokalen Rahmenbedingungen für die ökonomische Wertschöpfung. Die finanzielle Solidität und die Wirtschaftskraft der Stadt schaffen den Gestaltungsspielraum dafür.

Gemeinschaft und Kultur. Die Menschen kommen wegen der zentralen Lage – und bleiben, weil es sich in Griesheim angenehm leben lässt. Ein gewachsener Ortskern und ein lebendiges Stadt- und Vereinsleben geben Griesheim ein unverwechselbares Gesicht. Viele kulturelle Impulse erwachsen aus den gelebten Städtepartnerschaften mit Bar-le-Duc (Frankreich), Wilkau-Haßlau (Sachsen), Gyönk (Ungarn) und Pontassieve (Italien) sowie aus dem kreativen Schaffen der Kultur-, Musik- und Theatervereine.

Alt und Jung. Vielfältige Einrichtungen stellen eine außergewöhnlich gute und flexible Kinderbetreuung sowie eine moderne Schul- und Berufsausbildung sicher.

Gute und flexible Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder ab 1 Jahr, Hort, Krippe und Kindertagesstätten mit Ganztagsangebot,

Schulausbildung bis zum Abitur Weiterführende Schulen mit verschiedenen Ausrichtungen und Abschlussmöglichkeiten

im benachbarten Darmstadt Erwachsenenbildung in der Volkshochschule

Das städtische Seniorenzentrum Haus Waldeck gibt alten und pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause und ist lebendiger Bestandteil des städtischen Zusammenlebens. In Griesheim gibt es zudem 120 seniorengerechte Wohnungen, deren Bewohner die Angebote des Hauses Waldeck mit nutzen können, sowie ein privat geführtes Alten- und Pflegeheim.


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Einkaufen und Genießen. Die Königin des Gemüses, der Spargel, spielt im Frühjahr bis Ende Juni die Hauptrolle auf den Griesheimer Tischen. Den passenden Weißwein liefern die Nachbarregionen Bergstraße, Rheingau, Pfalz und Rheinhessen. Freitags morgens bieten die Marktleute Blumen sowie Obst und Gemüse aus der Region auf dem Griesheimer Wochenmarkt an. Die Einzelhändler in der Innenstadt pflegen ein schönes Sortiment für den täglichen Bedarf. Wünsche, die dann noch offen sein sollten, lassen sich schnell in den großen Verbrauchermärkten am Stadtrand erfüllen.

Feiern und Spaß. Für den alljährlichen Zwiebelmarkt (großes Volksfest in der Griesheimer Innenstadt) ist Griesheim weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Im Sommer lockt das Freibad – im Winter das Hallenbad, zudem gibt es ein umfangreiches sportliches Angebot.

Die Mischung stimmt. Griesheim ist eine wachsende Stadt. Die Mischung stimmt:

Stadt und Natur Persönlicher Zusammenhalt und weltoffenes Kulturangebot Zentrale Lage und ruhige Wohnsituation

Überschaubarkeit und großes Einkaufsangebot in der Innenstadt

Attraktiver Wirtschaftsstandort für das Gewerbe

Stadt Griesheim. Mitten drin. Näher dran.


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6 23.11.2016

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Griesheim für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntma-chung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2017 folgende Haushaltssatzung be-schlossen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 59.828.140 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 59.763.011 € mit einem Saldo von 65.129 €

im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 65.000 € mit einem Saldo von -65.000 €

ausgeglichen mit einem Überschuss von 129 € im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.548.629 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 737.017 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.125.100 € mit einem Saldo von -4.388.083 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.016.099 € mit einem Saldo von -1.016.099 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -1.855.553 € festgesetzt. § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.


7 23.11.2016

Haushaltssatzung

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.240.000 Euro festgesetzt. § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt. § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festge-setzt: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 595 v.H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 595 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 390 v.H. § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. Griesheim, XX.XX.2017 Der Magistrat der Stadt Griesheim Gabriele Winter Bürgermeisterin


8 23.11.2016

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Griesheim

für das Haushaltsjahr 2017

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizu‐fügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im abge‐laufenen, im ablaufenden und im kommenden, beplanten Haushaltsjahr, einen Ausblick auf die wesentlichen Änderungen der Rahmenplanung für die mittelfristige Ergebnis‐ und Finanzplanung sowie die Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung geben soll (§ 6 GemHVO).

Im Vorbericht genügt es, die für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft wichtigsten Daten in kon‐zentrierter Form darzustellen.

I. Statistische Angaben

1. Flächennutzung (ha)*:

Stadtfläche gesamt 2.155

landwirtschaftliche Flächen 998

Waldflächen 354

Wasserflächen 35

Verkehrsflächen 234

Betriebs‐/Gewerbeflächen 32

Gebäude‐ u. Freiflächen 458

Erholungsflächen 38

*Quelle: „Darmstadt‐Dieburg in Zahlen 2014“, Stand 31.12.2014, Herausgeber: Landkreis Da‐Di, Mai 2016

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand zum 31.12.2013 26.198


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Stand zum 31.12.2014 26.483

Stand zum 31.12.2015 26.907

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

3. Entwicklung der Steuerhebesätze der Stadt Griesheim

2015 2016 2017

Grundsteuer A 660 660 595

Grundsteuer B 660 660 595

Gewerbesteuer 390 390 390

II. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2017

1. Ergebnisplan

1.1 Erträge des Ergebnisplanes unter Einbeziehung der Vorjahre (ord. Ergebnis)

Ertragsart Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Privatrechtliche Entgelte 2.013.286 1.866.880 1.900.400

Öffentlich‐rechtliche Ent‐gelte

9.197.552 9.814.960 9.317.920

Kostenersatzleistungen 473.176 413.620 378.630

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis‐tungen

89.550 0 100.000

Steuern 32.051.441 32.931.200 33.710.300

Transferleistungen 1.176.288 1.050.000 1.145.000

Zuweisungen, Zuschüsse 5.905.777 10.203.700 10.882.240

Erträge aus der Auflösung von SOPO

1.166.790 1.079.420 1.064.000


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Sonstige ordentliche Er‐träge

1.853.612 1.074.250 1.234.340

Finanzerträge 403.495 90.080 95.310

Summe ordentliche Erträge

54.330.967 58.524.110 59.828.140

Privatrechtliche Entgelte

Die Ansätze für Erträge aus privatrechtlichen Entgelten sind insgesamt um ca. 33.500 € angehoben worden. Dies betrifft im Wesentlichen die Einnahmen aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, also Mieterträgen. Für das Jahr 2016 war der Verkauf der Daniel‐Müller‐Straße 29 vor‐gesehen, weshalb in der damaligen Haushaltsplanung die Mieterträge für diese Liegenschaft nur anteilig eingeplant wurden. Nach geänderter Beschlusslage wurden für diese Liegenschaft nun wieder Mieterträge in Höhe von 47.000 € eingeplant.

Öffentlich‐rechtliche Entgelte

Die Ansätze für Erträge aus öffentlich‐rechtlichen Entgelten sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 497.000 € gesunken.

Die vorgesehene Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der städtischen Kindertages‐einrichtungen führt zu verminderten Erträgen.

Kostenersatzleistungen

Die Erträge sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 35.000 €.

Steuern

Die Steuererträge werden sich im kommenden Haushaltsjahr voraussichtlich um rd. 779.100 € erhöhen.

1.1.1 Übersicht der Steuererträge unter Einbeziehung der Vorjahre

Steuerart Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Grundsteuer A 128.626 133.200 116.300

Grundsteuer B 7.222.010 7.300.000 6.600.000

Gewerbesteuer 7.574.573 7.700.000 8.400.000

Einkommensteueranteile 16.099.726 16.800.000 17.388.000


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Umsatzsteueranteile 844.369 815.000 1.023.000

Hundesteuer 63.702 63.000 63.000

Spielapparatesteuer 118.434 120.000 120.000

Steuern gesamt 32.051.440 32.931.200 33.710.300

Grundsteuer A und B

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 waren die Grundsteuern A und B mit einem Hebesatz von 660 Prozentpunkten festgesetzt. Diese deutliche Erhöhung der Grundsteuern wurde im Jahr 2015 erforderlich, um die Vorgaben zur Konsolidierung des städtischen Haushalts entsprechend dem Erlass des Hessischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 29.10.2014 zu erfüllen. Dieser Hebesatz musste auch im Jahr 2016 beibehalten werden, um die geforderte Konsolidierung bis 2017 zu erreichen und um den Festlegungen im Haushaltssicherungskonzept der Stadt Griesheim zu entsprechen, die wiederum Bestandteil der Haushaltsgenehmigung für das laufende Haushalts‐jahr waren sowie zur Sicherung der Liquidität im Haushaltsjahr 2016. Für das Haushaltsjahr 2017 war die Senkung der Hebesteuersätze unter die 600 Prozentpunktmarke angekündigt.

Gewerbesteuer

Die Einnahmen der Gewerbesteuer haben sich im vergangenen Jahr positiv entwickelt. Für das kommende Haushaltsjahr wird mit einem Anstieg von rund 700.000 € aus dieser Steuerart gerechnet.

Von den Gesamterträgen aus der Gewerbesteuer ist allerdings die Gewerbesteuerumlage mit einen Anteil von 1.373.500 € an das Land Hessen abzuführen.

Hundesteuer / Spielapparatesteuer

Die Anteile der Hundesteuer und der Spielapparatesteuer bleiben unverändert.

Einkommensteuer

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % aus dem Aufkommen an der Kapitalertragsteuer nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes. Die Einflussfaktoren für die Einkommensteueranteile sind insbe‐sondere die Einwohnerzahl, Einkommenshöhe und Zahl der Steuerpflichtigen. Die Steuerkraft ver‐gleichbarer Kommunen soll durch die errechnete Schlüsselzahl ausgeglichen werden. Die Stadt Griesheim hatte mit der letzten Änderung der Schlüsselzahl, die bis 2014 galt, Verluste erlitten. Die neuen Schlüsselzahlen, die von 2015 bis 2017 gelten, bringen erneut erhebliche Mindererträge. Die Verluste der Einkommensteuer werden jedoch durch die erhöhte Verbundmasse kompensiert.


12 06.12.2016

Die Verteilermasse 2015 belief sich lt. Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 30.09.2016 auf 3.076,8 Mio. Euro.

Die errechnete Schlüsselzahl gilt gleichzeitig auch für Leistungen aus dem Familienausgleichs‐gesetz.

Umsatzsteuer

Nach der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wird den Städten und Gemeinden zum Ausgleich der Einnahmeausfälle eine Beteiligung an der Umsatzsteuer in Höhe des nach Abzug des Bundes‐anteils verbleibenden Umsatzsteueraufkommens gewährt.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird, wie der Anteil an der Einkommensteuer, nach festgesetzten Schlüsselzahlen verteilt. Die Stadt Griesheim hatte mit der letzten Änderung der Schlüsselzahl, die bis 2014 galt, Verluste erlitten. Die Gewinne im Bereich der Umsatzsteueranteile erhöhen sich durch die erhöhte Verbundmasse. Die Verteilermasse für 2015 belief sich lt. Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 30.09.2016 auf 412,6 Mio. Euro für das Jahr 2015.

1.1.2 Übersicht über die Erträge aus Transferleistungen, Zuweisungen/Zuschüssen und Umlagen, Auf‐lösung von SOPO

Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Transferleistungen 1.176.288 1.050.000 1.145.000

Zuweisungen/Zuschüsse, allg. Umlagen

5.905.777 10.203.700 10.882.240

SOPO 1.166.790 1.079.420 1.064.000

Erträge aus Transferleistungen

Transferzahlungen erhält die Stadt Griesheim im Zuge des Familienleistungsausgleichs. Dabei handelt es sich um Zahlungen des Bundes zum Ausgleich für Leistungen der Erziehung, Versorgung und Bildung der Kinder. Diese Erträge erhöhen sich im Planjahr um voraussichtlich 95.000 €.

Die Verbundmasse 2015 für die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz beträgt lt. Orientierungsdaten vom 30.09.2016 224,8 Mio. Euro. Die Erträge vermindern sich aufgrund der Senkung der Schlüsselzahlen. Dies wird jedoch durch die erhöhte Verbundmasse teilweise kom‐pensiert.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Diese Art der Erträge wird sich um ca. 678.500 € erhöhen. Grund hierfür ist im Wesentlichen die höhere Schlüsselzuweisung für das kommende Haushaltsjahr. Zahlungen für Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden in Höhe von 9.702.600 € erwartet. Die Zuschüsse


13 23.11.2016

nach dem Hessischen KiFöG werden jährlich entsprechend dem von Seiten der Kommune vor‐gehaltenen Angebot an Plätzen für die Kinderbetreuung angepasst.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die erhaltenen Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge für Investitionen werden, wie die Investi‐tionen selbst, über die Dauer der Nutzung aufgelöst und dabei als Ertrag im Ergebnishaushalt dar‐gestellt. Im Planjahr sind dies mit 1.064.000 € um rd. 15.400 € niedrigere Erträge als für das laufende Haushaltsjahr.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben gleich, soweit es die Einnahmen aus Konzessions‐abgaben betrifft. Diese werden auch im beplanten Jahr in Höhe von 1.070.000 € erwartet.

1.2 Aufwendungen des Ergebnisplanes unter Einbeziehung der Vorjahre (ord. Ergebnis)

Aufwandsarten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Personalaufwendungen 15.080.671 15.997.622 16.397.000

Versorgungsaufwendungen 2.018.272 2.265.851 2.518.314

Sach‐ u. Dienstleistungen 10.775.028 11.222.005 10.984.027

Abschreibungen 4.238.232 4.294.535 4.284.500

Zuwendungen / Zuschüsse 3.233.008 3.336.030 3.085.580

Steueraufwendungen / Um‐lageverpflichtungen

17.790.419 20.680.200 21.843.850

Transferaufwendungen 781 680 4.550

Sonstige ordentliche Auf‐wendungen

132.825 87.750 83.690

Zinsen und andere Zinsauf‐wendungen

524.588 547.500 561.500

Summe ord. Aufwendungen 53.793.824 58.432.173 59.763.011


14 23.11.2016

Personal‐ und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der Personalaufwendungen im städtischen Haushalt steigt um rd. 399.000 €, die Summe der Versorgungsaufwendungen steigt um rd. 252.000 €. Der Anteil der Personal‐ und Versorgungsaufwendungen (insgesamt 18.915.314 €) an den ordentlichen Gesamtaufwendungen beträgt 31,65 % und liegt damit 0,39 % über dem Anteil im laufenden Haushaltsjahr (31,26 %).

Die Personalaufwandsquote entwickelt sich wie folgt:

Jahr Personalaufwandsquote ins‐gesamt

Personalaufwandsquote ohne Personal Kindertagesstätten

2015 32,8 % 19,9 %

2016 31,3 % 19,1 %

2017 31,7 % 19,1 %

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Zahl der Planstellen der Stadt Griesheim bleibt gegenüber 2016 unverändert bei 304,75 Stellen.

Beamte

Die Zahl der Beamten bleibt unverändert bei 36,25 Stellen. Verschiebungen zwischen den Fach‐bereichen ergeben sich durch Bedarfsverlagerungen und interne Versetzungen.

3 Planstellen werden für Beförderungen angehoben; eine im gehobenen (Teilhaushalt 2) und zwei im höheren Dienst (Teilhaushalte 1 und 4). Zudem sind drei Laufbahnwechsel vorgesehen, einer vom mittleren in den gehobenen Dienst (Teilhaushalt 5) und zwei von gehobenen in den höheren Dienst (Teilhaushalte 1 und 4).

Arbeitnehmer

Die Zahl der Arbeitnehmer außerhalb des Sozial‐ und Erziehungsdienstes (Teil B) sinkt um 2,5 Stellen auf 150,25 Stellen. Hierbei handelt es sich um wirksam werdende kw‐Vermerke (künftig wegfallende Stellen) bei 5 halben Stellen in den Teilhaushalten 1, 4 und 9. Tariflich bedingt werden 5 Planstellen angehoben. Davon werden 4 Planstellen im Teilhaushalt 6 von EG 6 nach EG 7 angehoben und eine von EG 10 nach EG 11 im Teilhaushalt 5.

Die Zahl der Arbeitnehmer des Sozial‐ und Erziehungsdienstes (Teil C) steigt um 2,5 Stellen auf 118,25 Stellen. Dabei handelt es sich um 2,5 Stellen nach EG S 8a im Teilhaushalt 4 (2 Stellen Betreuende Grundschule FES / Erweiterung Kochschulhaus und 0,5 Stellen in der Kita Spielwiese).


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Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen

Mit einem Anteil von 18,38 % bilden die Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen nach den Personalaufwendungen und solchen für Steuern und Umlagen den größten Bestandteil der Gesamtaufwendungen im städtischen Ergebnishaushalt. Erhebliche Kostenfaktoren sind in dieser Position u. a. die Energiekosten und die Aufwendungen für Bauunterhaltung.

Energiekosten, Wasser, Abwasser

Die Aufwendungen für den Bezug von Energie in verschiedener Form stellen sich in den zu unter‐suchenden Planjahren sowie im beplanten Jahr vor dem Hintergrund der Verbräuche einerseits und der Preisentwicklungen andererseits wie folgt dar:

Konto Energie Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

6051000 Strom 838.510 883.180 860.906

6052000 Gas 241.926 231.800 241.901

6053000 Fernwärme 142.950 192.770 141.773

6054000 Heizöl 8.699 13.490 17.552

6055000 Treibstoffe 87.295 131.610 92.059

6056000 Wasser 88.329 92.820 86.525

6057000 Abwasser 640.288 813.830 777.385

Summe 2.047.997 2.359.500 2.218.101

Bauunterhaltung

Die Instandsetzung und Bauunterhaltung der städtischen Liegenschaften stellt auch in den nächsten Jahren weiterhin eine große Herausforderung dar. Im Bereich des Immobilienmanage‐ments haben sich erhebliche Sanierungsrückstände angehäuft, die zum Teil substanzgefährdend sind bzw. in absehbarer Zeit sicherheitsrelevant werden können. Über Maßnahmen, die im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes angemeldet sind, kann bei Aufnahme in die Liste der geförderten Projekte ein Teil dieser Sanierungsrückstände in den Jahren bis 2020 auf‐gefangen werden.

Im Bereich Sach‐ und Dienstleistungen sind außerdem Mietzahlungsverpflichtungen, Fremdreini‐gungskosten, Versicherungsbeiträge sowie Rechtsberatungs‐ und Sachverständigenkosten, die im beplanten Jahr wegen der im laufenden Haushaltsjahr 2016 abgeschlossenen umfangreichen Sa‐nierung des Kinder‐ und Familienzentrums Rheinstraße einen überdurchschnittlich hohen Betrag


16 23.11.2016

erreicht haben, von Bedeutung. Die Regressansprüche sind in den folgenden Jahren bei den Scha‐densverursachern notfalls gerichtlich geltend zu machen, soweit nicht der Sachversicherer eintrittspflichtig ist.

1.2.1 Übersicht über den Aufwand für Abschreibungen und für Zuweisungen und Zuschüsse


Abschreibungen 4.238.232 4.294.535 4.284.500

Zuweisungen u. Zuschüsse

3.233.008 3.336.030 3.085.580

Abschreibungen

Abschreibungen erfolgen gem. § 43 GemHVO in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der jeweilige Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung).

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse vermindern sich um ca. 250.000 €.

Steueraufwendungen und Umlagen

1.2.2 Übersicht über Steueraufwendungen einschließlich Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflich‐tungen


Kompensationsumlage 521.380 0 0

Kreisumlage 11.129.284 13.077.000 13.632.900

Schulumlage 4.668.447 6.103.000 6.685.500

Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.

102.492 120.200 102.950

sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen

9.415 0 9.000

Abwasserabgabe 31.504 40.000 40.000

Gewerbesteuerumlage 1.327.895 1.340.000 1.373.500

Summe 17.790.417 20.680.200 21.843.850


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Enthalten sind hier die Kreis‐ und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Abwasser‐abgabe. Die Umlageverpflichtungen stellen 36,55 % der Gesamtaufwendungen dar. Diese Aufwen‐dungen betragen insgesamt 21.843.850 € und sind um 1.163.650 € gegenüber dem Vorjahr ange‐stiegen.

Die Kreis‐, Schul‐ und die Verbandsumlage errechnet sich u.a. aus der Steuerkraftmesszahl der Stadt Griesheim für den Zeitraum des 2. Halbjahres 2015 und des 1. Halbjahres 2016.

Die Schlüsselzuweisung errechnet sich nach der Ausgleichsmesszahl, die sich wiederum durch den vom Land Hessen festgelegten Grundbetrag pro Einwohner ergibt. Dieser Ausgleichsmesszahl wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt. 65 % des Differenzbetrages erhält die Kommune als Schlüsselzuweisung. Allerdings erhöht diese Zahlung wiederum die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis‐ und Schulumlage.

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Gewerbesteueristaufkommen und dem von Bund und Land festgelegten Vervielfältiger in Höhe von derzeit unverändert 69 %.

Die 2011 eingeführte Kompensationsumlage beteiligte die kreisangehörigen Städte und Gemein‐den an den Verlusten der Landkreise und kreisfreien Städte, die durch den Wegfall der Grund‐erwerbssteuerzuweisung entstanden waren. Die Höhe der Umlage wurde nach Umlagegrundlagen berechnet. Mit der Neuregelung des KFA ab dem 01.01.2016 ist diese Umlage entfallen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen haben sich um 3.870 € erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen, wie Grund‐ und Kfz‐Steuer, haben sich um ca. 4.000 € vermindert.

1.3 Finanzergebnis

1.3.1 Übersicht über das Finanzergebnis


Finanzerträge 403.495 90.080 95.310

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

524.588 547.500 561.500

Summe 121.093 457.420 466.190

Finanzerträge

Hier werden Bankzinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen zur Gewerbe‐steuer, Stundungszinsen und Erträge aus Wertpapieren ausgewiesen.


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Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Die Gesamtsumme an Zinsen wird sich für das Haushaltsjahr 2017 um 14.000 € erhöhen. Die Neuaufnahme von Investitionskrediten ist für 2017 nicht vorgesehen.

2. Finanzplan

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Investitionszuschüsse, Zuweisungen, Beiträge

453.293 420.000 707.800

Veräußerung von Anla‐gevermögen

1.764.140 1.318.000 0

Einzahlung aus Ab‐gängen von Vermögens‐gegenständen des Finanzanlagevermögens

27.307 29.226 29.217

Gesamt 2.244.740 1.767.226 737.017

Einzahlung aus der Tilgung von Krediten

Für die Rückzahlung von Krediten, die die Stadt Griesheim Dritten gewährt hat, werden rd. 29.000 € veranschlagt.

Aufnahme von Krediten

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist im Haushaltsjahr 2017 nicht geplant.


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2.2 Auszahlungen für Investitionen und Finanzierung

Auszahlungsart Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Erwerb von Grund‐stücken u. Gebäuden

92.487 50.000 687.000

Baumaßnahmen 1.385.321 5.493.221 2.457.000

sonst. Sachanlagen u. imm. Anlagevermögen

997.732 1.383.600 1.744.100

Investitionen in das Finanzanlagevermögen

37.260 31.000 237.000

Gesamt 2.512.800 6.957.821 5.125.100

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier werden die Mittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen.

Baumaßnahmen

Hier werden die für das Haushaltsjahr 2017 geplanten investiven Baumaßnahmen ausgewiesen.

Vermögenserwerb

Hier wird der Anteil der Aktien ausgewiesen, welche die Versorgungskasse für Zwecke der Versor‐gungskassenrücklage erwirbt.

Tilgung von Krediten

Detaillierte Aussagen über die Schuldenentwicklung können Punkt 4 entnommen werden.

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt im Haushaltsjahr 5.125.100 €.

Den Auszahlungen für Grunderwerb in Höhe von 687.000 € stehen im Haushaltsjahr keine Einzahlungen aus Grundstückserlösen gegenüber.


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3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind definiert als Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflich‐tungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde‐rungsmaßnahmen belasten. Mit der Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan eines Jahres geht die Stadtverordnetenversammlung eine Selbstbindung für künftige Haushaltsjahre ein. Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushalts‐jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

1101011800 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2018: 1.885.000 Euro

1201011801 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2018: 1.355.000 Euro

Da die Ausschreibungen für den Bereich Tiefbau in den Wintermonaten (hier: ab November 2017 bis März 2018) in der Regel zu sehr viel günstigeren Angebotsergebnissen führen, ist es sinnvoll, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der für 2018 vorgesehenen Investitionsansätze zu veran‐schlagen. Die Verwaltung wird dadurch ermächtigt, Ausschreibungen auch ohne rechtskräftigen Haushaltsplan (hier: Haushaltsplan 2018) durchzuführen und Aufträge zu vergeben.

4. Kassenlage

4.1 Kassensituation

Die Erträge aus den Steueranteilen 2016 entsprechen derzeit in etwa der Planung für das laufende Jahr. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind um etwa 1 Mio. Euro höher als hierfür in die Haus‐haltsplanung eingestellten Ansätze. Da diese Einkünfte Schwankungen unterliegen, bleibt allerdings die Entwicklung zum Jahresende abzuwarten. Ein genauer Abgleich der Steueranteile kann sogar erst mit der Spitzabrechnung, Ende Januar 2017, erfolgen.

Seit Dezember 2015 mussten mehrfach Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Näheres hierzu unter folgender Ziff. 4.2.


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4.2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Deckung von möglichen, kurzfristigen Liquiditätseng‐pässen wird, wie schon für das laufende Haushaltsjahr, auf 8 Mio. Euro festgesetzt, wobei für 2016 ein Genehmigungsvorbehalt für Kassenkredite über 5,5 Mio. Euro besteht.

Seit Dezember 2015 wurden folgende Kassenkredite aufgenommen:

29.12.2015 bis 29.01.2016: 500.000 €

27.04.2016 bis 24.05.2016: 1.000.000 €

28.10.2016 bis 28.11.2016: 1.000.000 €.

Wie oben dargestellt, musste dieser Höchstbetrag in 2016 bislang nicht in Anspruch genommen werden. Mit der Senkung der Grundsteuerhebesätze und der Senkung der Kita‐Gebühren sowie der gestiegenen Summe für geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird eine Schwächung der Liquidität einhergehen. Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Reduzierung des Kassenkreditvolumens daher nicht vorgesehen.

4.3 Fehlbeträge

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses belaufen sich mit Stand vom 01.01.2016 auf 13.543.131 €.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2015 wurde erstellt, die Prüfung hat offiziell am 21.11.2016 begonnen.

5. Erläuterungen zu weiteren Daten des Haushaltsplanes 2017

5.1

Der Zuschuss an den Eigenbetrieb Haus Waldeck kann mit 912.000 € niedriger als im laufenden Haushaltsjahr veranschlagt werden. Bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan des laufenden Jahres und des Vorjahres wurden die Gründe für den Zuschussbedarf eingehend dargestellt. Darauf wird an dieser Stelle nochmals verwiesen.

Die Küche des Seniorenheims bietet weiterhin das Catering für die Schüler der Gerhart‐Hauptmann‐Schule mit Mittagessenversorgung an, wodurch Einnahmen für den Eigenbetrieb erzielt werden. Dem Zuschuss an den Eigenbetrieb stehen weiterhin die laufenden Pachtzahlungen des Hauses Waldeck an die Stadt in Höhe von rd. 220.000 € gegenüber.


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Die Gründung einer eigenen Servicegesellschaft zur Erbringung hauswirtschaftlicher und pflege‐verwandter Dienstleistungen wird voraussichtlich aus rechtlichen Gründen nicht erfolgen können. Ziel der Gründung einer solchen Gesellschaft war die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des städtischen Seniorenwohnheims mit anderen Pflegeeinrichtungen und die langfristige Senkung des Zuschussbedarfs. Die Prüfung rechtlicher bzw. steuerlicher Vorfragen zur Gründung der Gesellschaft hat ergeben, dass wegen einer Neufassung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes die geplante Vorgehensweise nicht der künftigen Rechtslage entspräche. Die Gründung der Gesellschaft sollte eigentlich noch im Haushaltsjahr 2016 erfolgen. Die ursprünglich erwartete Einsparung von zunächst ca. 30.000 € an Personalkosten beim Eigenbetrieb im Jahr 2017 wird demzufolge ausbleiben.

5.2

Die Prüfung der Möglichkeiten der Minderung der Personalkosten im Bereich der Reinigungs‐leistung bleibt ein laufender Entwicklungsprozess. Die Beschäftigung eigenen Personals führt zwar zu einem höheren Personalkostenanteil, vermindert aber u.U. umsatzsteuerpflichtige Zahlungen oder Zuschüsse an Dritte (wie z.B. im Bereich der Kitas). Außerdem ermöglicht eigenes Personal deutlich mehr Flexibilität, z.B. bei der Zuweisung und Verteilung der Einsatzorte und in Krankheits‐ und Vertretungsfällen. Andererseits ist die Kostenersparnis bei reinem Vergleich des Aufwandes hoch, so dass trotz der Nachteile beabsichtigt ist, ohne Kündigungen auszusprechen, sukzessive weitere geeignete Liegenschaften in die Fremdreinigung zu überführen, wenn dies vertretbar ist. Insbesondere auf die Ansprüche der Nutzer wird dabei im angemessenen Umfang Rücksicht genommen.

5.3

Wie oben bereits bei der Darstellung des Aufwandes für Rechtsberatung und Sachverständige angesprochen, ist nicht näher planbar, mit welchem Aufwand im Zusammenhang mit der Sanierung des Kinder‐ und Familienzentrums Rheinstraße in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Den Ausgaben für die Sanierung stehen bisher Abschlagszahlungen durch die Schadensversiche‐rung gegenüber. Da ein Teil der festgestellten Schäden jedoch reine Mangelschäden sind, die gegenüber den für den Wasserschaden verantwortlichen Firmen bzw. Planern geltend zu machen sind, ist hier zunächst die Stadt Griesheim in Vorleistung getreten. Die Durchsetzung der Erstat‐tungsansprüche muss ggfs. gerichtlich erfolgen. Dies bringt eine zeitliche Verzögerung und die Notwendigkeit des Einsatzes von Gerichts‐, Sachverständigen‐ und Anwaltskosten mit sich.

6. Ausblick

Das geplante positive Jahresergebnis im Gesamtergebnishaushalt 2017 beträgt 129 €. Mehr‐aufwendungen konnten im Rahmen der geltenden Budgetierungsregeln bislang durch Minderauf‐wendungen bzw. Mehreinnahmen gedeckt werden.

Die Haushaltszahlen für den Haushalt 2017 und die mittelfristige Finanzplanung prognostizieren, dass es unter Berücksichtigung der von Seiten der Stadtverordneten beschlossenen größeren


23 23.11.2016

Maßnahmen (Neubau Feuerwehrgebäude einschließlich Grundstückskaufs, Entwicklung Konversionsflächen, Sanierung Freibad am Standort) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2017 schwierig wird, ausgeglichene Haushalte vorzulegen, wenn das für 2015 und 2016 geplante Einnahmenniveau nicht beibehalten wird. Die Vorgaben des Beuth‐Erlasses vom Oktober 2014 wurden aufgrund dieses Einnahmenniveaus schon ab dem Haushalt 2016 eingehalten.

7. Demographischer Wandel

Die Bevölkerung in Hessen ist im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 % gewachsen. Allerdings besteht weiterhin ein Geburtendefizit, das langfristig eine Abnahme der Bevölkerungs‐zahl andeutet bzw. anzeigt, dass die Stabilität der Einwohnerzahl auf Zuzüge angewiesen ist. Generell werden die Stadtgebiete weniger Einwohner verlieren, entsprechend mehr sind es dagegen im ländlichen Raum. Die Bevölkerungszahlen einer Kommune werden von den Geburten‐zahlen, den Sterbefällen, den Zuwanderungen und den Abwanderungen bestimmt. Der Rückgang der Geburtenrate wird als Hauptgrund für die abnehmenden Bevölkerungszahlen angesehen und ist auch der Hauptgrund für die demographische Alterung.

Die Stadt Griesheim gehört allerdings zu den Kommunen, deren Bevölkerung, bedingt u.a. durch die verkehrsgünstige Lage und die ausgewiesenen Neubaugebiete, entgegen der aufgezeigten Tendenz eher wächst und noch wachsen wird. Im Jahr 2014 war Griesheim die Kommune im Landkreis mit dem zweitgrößten Bevölkerungswachstum (+ 285 Einwohner), sie hat neben Erzhausen die größte Einwohnerdichte je km².

Die Zahl der Geburten lag 2014 in Griesheim um 42 höher als die Sterbefälle. Die verhältnismäßig große Zahl junger Familien bedingt eine steigende Nachfrage nach Betreu‐ungsplätzen in den städtischen Kindertagesstätten, gerade auch im U3‐Bereich.

Die Aufnahme von Flüchtlingen wird auch im kommenden Jahr eine große Herausforderung für die Kommunen in Deutschland werden. In Griesheim hat sich die Zahl der Einwohner durch ihren Zuzug und Aufenthalt im Stadtgebiet erhöht. Auf den Haushalt wirkt sich dies u.a. aus durch höheren Aufwand für Mietzinszahlungen für angemietete Räume der Kleiderkammer in der Pfützenstraße und Arbeitsräume in der Dieselstraße sowie eine noch intensivere Nutzung der Räume im Georg‐August‐Zinn‐Haus und der Jugendförderung in der Dieselstraße.

Die geplanten bzw. ausgewiesenen Neubaugebiete werden weiter Zuzüge in das Stadtgebiet auslösen, die Bevölkerung wird entsprechend wachsen, was sich mittelfristig positiv auf die Einkommensteueranteile auswirken wird. Diesem, aus Haushaltssicht finanziell positiven Effekt, stehen andererseits Kosten gegenüber, wie die Unterhaltung und Schaffung neuer Infrastruktur.

Für den Seniorenbereich ist festzustellen, dass zum 31.12.2014 in der Stadt Griesheim der Anteil der Bürgerinnen und Bürger über 65 Jahre mit 17,8 % im Vergleich zu den übrigen Kommunen im Landkreis unterdurchschnittlich ist. Durchschnittlich liegt er im Kreis bei 20,0 %, Spitzenreiter ist Seeheim‐Jugenheim mit einem Anteil von 26,1 %, den geringsten Anteil in dieser Altersgruppe hat Groß‐Zimmern mit 16,9 % zu verzeichnen. Dem generell steigenden Anteil der Hochbetagten an der Bevölkerung steht die Anzahl der Flüchtlinge gegenüber, die relativ jung sind und in Griesheim eine neue Heimat finden. Dies gilt es in den nächsten Jahren zu beobachten und frühzeitig ent‐sprechende Eingliederungsmaßnahmen weiter zu entwickeln und umzusetzen.


24 23.11.2016

All diese Faktoren sind bei den künftigen Haushaltsplanungen zu berücksichtigen.


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26 23.11.2016

Leitlinien zum Haushalt und zur Budgetverantwortlichkeit 1. Vorbemerkungen Im Rahmen der Budgetierung werden die Kompetenz und die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen auf die Budgetverantwortlichen dezentralisiert. Die Fachbereichsleitungen sind für ihren Fachbereich budget- sowie produktverantwortlich. Diese Leitlinien bilden den Rahmen, innerhalb dessen die Budgetverantwortlichen den Ansprü-chen und Zielen bei der Ausführung des Haushaltsplans gerecht werden können. Aufgabe dieser Leitlinien ist es nicht, Regelungen bis ins kleinste Detail zu treffen. Sie sollen den Budgetver-antwortlichen im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenwahrnehmung Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die festgelegten Budgets um-zusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu kön-nen. Um eine möglichst hohe Flexibilität bei der Haushaltsausführung zu erreichen, sind die 55 Pro-dukte in 9 Budgets (Teilhaushalte) aufgeteilt. Innerhalb dieser Teilhaushalte bestehen umfas-sende Deckungsmöglichkeiten. Die 55 Produkte sind „Teilbudgets auf Produktebene“. Diese Teilbudgets bilden die kleinste Be-wirtschaftungseinheit, für die die Produkt- und Budgetverantwortlichen zuständig sind und für deren planmäßige Entwicklung sie Sorge zu tragen haben. Die Zuständigkeit der sachlichen und rechnerischen Feststellung gem. § 11 GemKVO sowie der Anordnung erfolgt durch die Bürgermeisterin. 2. Gesetzliche Grundlagen Für die Ausführung des Haushaltsplans gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeord-nung (HGO) und die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften (GemHVO, GemKVO), soweit in den Leitlinien keine anderen Regelungen getroffen werden. 3. Haushaltsvollzug 3.1 Der finanzielle Gesamtrahmen der Budgets und Teilbudgets – beschlossen durch die Stadt-

verordnetenversammlung – ist Grundlage für die Bewirtschaftung durch die Budgetverant-wortlichen. In umfassender Verantwortung und auf Grundlage dieser Leitlinien führen die Fachbereichsleitungen als Produkt- und Budgetverantwortliche ihre Budgets aus und stim-men sich dabei mit den Leitungen der Organisationseinheiten ab, da diese, neben ihren Lei-tungsaufgaben in ihrem Bereich, zudem eine Finanz-Steuerungsfunktion haben.

3.2 Die Budgetverantwortlichen sind verpflichtet, bei Gefährdung der Leistungserbringung so-

fort zu handeln und bei erheblichen Abweichungen umgehend dem Fachbereich Finanzen zu berichten.

4. Umfang der Budgetierung Jedes Produkt bildet als Bewirtschaftungseinheit ein Teilbudget und jeder Fachbereich ein Budget (Teilhaushalt).


27 23.11.2016

Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Mehraufwendungen können durch anderweitige Minderaufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets ausgeglichen werden. Zudem können Mehraufwendungen durch höhere Erträge abge-deckt werden. Das Gleiche gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen (vgl. Haushaltsvermer-ke). Folgende Budgets (Teilhaushalte) mit den zugehörigen Produkten werden gebildet: Budget 1 Zentrale Dienste

01.01.01 Bürgermeister und Magistrat 01.01.02 Städtische Gremien 01.01.07 Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane 01.01.08 Stadtmarketing und Standortförderung 01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung) 01.01.10 Interne Dienste 01.01.11 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 01.01.12 Personalverwaltung 04.01.01 Historisches Archiv 04.01.02 Museum 04.01.04 Städtepartner- und -freundschaften

Budget 2 Finanzen

01.01.13 Finanzwesen 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 11.03.01 Wasserversorgung

Budget 3 Bürger und Ordnung

02.02.01 Ordnungsaufgaben 02.02.02 Personenstandswesen 02.02.03 Meldewesen 02.03.01 Brandschutz 02.04.01 Katastrophenschutz 02.01.01 Wahlen

Budget 4 Soziales und Sport

04.01.03 Kulturförderung 04.01.05 Öffentliche Begegnungsstätten 04.01.06 Öffentliche Veranstaltungen 05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten 06.02.01 Jugendförderung 06.03.01 Seniorenarbeit 06.04.01 Rentenberatung, Rentenantragstellung


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08.01.01 Sportförderung 08.01.02 Sportanlagen 08.01.03 Bäder

Budget 5 Stadtentwicklung

09.01.01 Stadtplanung 10.01.01 Bauverwaltung 11.01.01 Abwasserbeseitigung 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen 12.02.01 Straßenbeleuchtung 12.04.01 ÖPNV 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege 13.03.01 Gewässer- und Grundwasserschutz 13.05.01 Stadtwald 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Budget 6 Infrastrukturdienste

01.01.03 Arbeitssicherheit 01.01.14 Immobilienmanagement 01.01.15 Interne Bauhofleistungen 11.02.01 Abfallwirtschaft 12.03.01 Straßenreinigung 13.01.01 Öffentliches Grün 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget 7 Liegenschaften und Forderungen

01.01.17 Liegenschaftsverwaltung 01.01.18 Forderungsmanagement 10.01.02 Bodenordnung 10.02.01 Wohnungswesen

Budget 8 Personalrat 01.01.04 Budget 9 Gleichstellungsaufgaben 01.01.06 5. Budgetabweichungen Die Haushaltsplanung beruht auf Schätzungen und Rahmenvorgaben. Abweichungen auf der Ertrags- bzw. Aufwandsseite sind nicht immer vermeidbar. Grundsätzlich gilt, dass Plan-Ist-Abweichungen während des laufenden Haushaltsjahres inner-halb des jeweiligen Budgets aufzufangen sind.


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Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Budgetverantwortlichen regelmäßig über den Stand und die voraussicht-liche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets bzw. Teilbudgets zu infor-mieren. Die Mehrzahl der gebildeten Budgets sind sogenannte „Zuschussbudgets“. Der negative Finan-zierungssaldo – Zuschussbedarf – wird festgeschrieben und dem Budgetverantwortlichen zur Verfügung gestellt. Hieraus ergibt sich, dass in einem Budget die Ausgaben bzw. Aufwendungen eingeschränkt werden müssen, wenn die Einnahmen bzw. Erträge hinter der Kalkulation zu-rückbleiben. Bei „Überschussbudgets“ wird der positive Finanzierungssaldo – Überschuss – festgeschrieben und ist von dem jeweiligen Budgetverantwortlichen im eigenen Budget zu erwirtschaften. 6. Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs/Budgetbewirtschaftung 6.1 Zweckbindung § 19 GemHVO Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendun-gen/Mehrauszahlungen verwendet werden. 6.2 Deckungsfähigkeit 6.2.1 Die im Haushaltsplan veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen werden

budgetübergreifend gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die zur Überwachung der insgesamt verfügbaren Haushaltsmittel verantwortliche Person ist auf Verwaltungsebene von der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister zu benen-nen.

6.2.2 Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig (§ 13 GemHVO).

6.2.3 Die Ansätze für Fraktionen sind nicht deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

6.2.4 Die unter den jeweiligen Produkten veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungser-mächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

6.2.5 Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitions-auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

6.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Soweit die Deckung einer Mehrausgabe nicht innerhalb des Teilhaushaltsbudgets realisiert

werden kann, entscheidet der Magistrat über die Leistung der überplanmäßigen bzw. au-ßerplanmäßigen Ausgabe gem. § 100 HGO.

6.4 Übertragbarkeit Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen des folgenden Produktbudgets werden gem.

§ 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt: 09.01.01 Stadtplanung


30 23.11.2016

7. Budgetüberwachung 7.1 Zur Budgetüberwachung dient das Finanzberichtswesen, dessen Ziel es ist, den Budgetver-

antwortlichen, der Verwaltungsleitung und den Fachausschüssen regelmäßig Informationen über die Budgetentwicklung zu liefern.

7.2 Es handelt sich um ein zweistufiges Finanzberichtswesen, in dem in der ersten Stufe die

Budgetverantwortlichen der Verwaltungsleitung berichten und in der zweiten Stufe die Ver-waltungsleitung an die Fachausschüsse berichtet.

Kernaussage der Finanzberichte ist der Stand der Erträge/Einzahlungen und Aufwendun-

gen/Auszahlungen (Plan-Ist-Vergleich) zum Stichtag, möglichst mit der Prognose zum Errei-chen des Planansatzes.

Die Stichtage für die Erstellung der Finanzberichte sind der 30. Juni und der 31. Dezember eines Jahres.

Weitere Berichte können bei Bedarf vorgelegt werden. 8. Ausführung der Leitlinien Nähere Einzelheiten zur Ausführung der Leitlinien sind auf Verwaltungsebene zu regeln.


31 23.11.2016

Haushaltsvermerke Die nachfolgend genannten Regelungen gelten gleichlautend für die Budgets 1 bis 9. Zweckbindung Die zahlungswirksamen Mehrerträge eines Budgets erhöhen die Ansätze für die Aufwendungen eines Budgets (§ 19 Abs. 2 S. 1 GemHVO). Die zahlungswirksamen Mindererträge eines Bud-gets vermindern die Ansätze für die Aufwendungen eines Budgets (§ 19 Abs. 2 S. 1 GemHVO). Diese Regelungen gelten entsprechend auch für Einzahlungen und Auszahlungen eines Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer erhöhen die Ansätze für die Gewerbe-steuerumlage (Ziff. 4 der Hinweise zu § 19 GemHVO). Deckungsfähigkeit Die im Haushaltsplan veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen werden budgetübergreifend gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszah-lungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5 GemHVO). Übertragbarkeit Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen des folgenden Produktbudgets werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt: 09.01.01 Stadtplanung


32 23.11.2016


33 23.11.2016


34 23.11.2016

GesamtergebnishaushaltStadt Griesheim

Nr. Konten Beschreibung Ansatz2017

Ansatz2016

Ergebnis2015

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.900.400 -1.866.880 -2.013.286

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.317.920 -9.814.960 -9.197.552

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -378.630 -413.620 -473.176

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -100.000 -89.550

05 55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -33.710.300 -32.931.200 -32.051.441

06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.145.000 -1.050.000 -1.176.288

07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen

-10.882.240 -10.203.700 -5.905.777

08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -1.064.000 -1.079.420 -1.166.790

-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.234.340 -1.074.250 -1.853.612

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -59.732.830 -58.434.030 -53.927.473

1162, 63, 640-643, 647-649, 65


12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.518.314 2.265.851 2.018.272

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.984.027 11.222.005 10.775.028

14 66 Abschreibungen 4.284.500 4.294.535 4.238.232

15 71Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

3.085.580 3.336.030 3.233.008

16 73Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

21.843.850 20.680.200 17.790.419

17 72 Transferaufwendungen 4.550 680 781

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 83.690 87.750 132.825

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 59.201.511 57.884.673 53.269.237

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -531.319 -549.357 -658.236

21 56, 57 Finanzerträge -95.310 -90.080 -403.495

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 561.500 547.500 524.588

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 466.190 457.420 121.093

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) -59.828.140 -58.524.110 -54.330.968

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) 59.763.011 58.432.173 53.793.825

26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) -65.129 -91.937 -537.143

27 59 Außerordentliche Erträge -2.322.083

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 65.000 65.000 1.949.395

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28) 65.000 65.000 -372.688

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -129 -26.937 -909.831

Haushaltsplan 2017

Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00 €


35 23.11.2016

FinanzhaushaltStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015

01 810 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.900.400 1.866.880 1.987.243

02 811 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.317.920 9.814.960 8.453.236

03 812 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 378.630 413.620 535.866

04 814 4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen

04A einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 33.710.300 32.931.200 31.668.439

05 815 5 Einzahlungen aus Transferleistungen 1.145.000 1.050.000 1.176.288

06 816 6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeineUmlagen 10.882.240 10.203.700 5.738.294

07 817 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 95.310 90.080 450.429

08 813, 828, 829 8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche

08A Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 1.074.340 1.074.250 1.625.715

09 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

09A (Nrn. 1 bis 8) 58.504.140 57.444.690 51.635.510

10 830 10 Personalauszahlungen -16.497.000 -15.997.622 -15.231.572

11 831 11 Versorgungsauszahlungen -1.830.314 -1.719.851 -1.665.112

12 832 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -11.024.027 -11.222.005 -9.576.093

13 833 13 Auszahlungen für Transferleistungen -4.550 -680 -781

14 834 14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

14A Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen -3.085.580 -3.336.030 -3.147.297

15 835 15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen

15A aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -21.803.850 -20.680.200 -18.891.973

16 836 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -561.500 -547.500 -530.654

17 837, 848, 849 17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche

17A Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben -148.690 -152.750 -113.204

18 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

18A (Nrn. 10 bis 17) -54.955.511 -53.656.638 -49.156.687

19 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus

19A laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 3.548.629 3.788.052 2.478.824

20 820 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

20A sowie aus Investitionsbeiträgen 707.800 420.000 453.293

21 82221 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens

21A und des immateriellen Anlagevermögens 1.318.000 1.764.140

22 82322 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

29.217 29.226 27.307

23 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 737.017 1.767.226 2.244.740

24 841 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -687.000 -50.000 -92.487

25 842 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.457.000 -5.493.221 -1.385.321

26 840, 843 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-

26A vermögen und immaterielle Anlagevermögen -1.744.100 -1.383.600 -997.732

27 844 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -237.000 -31.000 -37.260

28 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

28A (Nr.24 bis 27) -5.125.100 -6.957.821 -2.512.800

29 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf

Haushaltsplan 2017


36 23.11.2016

FinanzhaushaltStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015

29A aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) -4.388.083 -5.190.595 -268.060

29B 30 Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf

29C (Summe aus Nrn. 19 und 29) -839.454 -1.402.543 2.210.764

30 826 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich

30A vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -104.631

30B 827 31a davon: Einzahlungen aus Krediten für Liquiditätssicherung 12.500.000

31 846 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich

31A vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -1.016.099 -1.057.104 -1.077.351

31B 847 32a davon: Auszahlungen aus Krediten für Liquiditätssicherung -14.500.000

32 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus

32A Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) -1.016.099 -1.057.104 -1.181.982

32B34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

32C (Summe aus Nrn. 30 und 33) -1.855.553 -2.459.647 1.028.782

32D 8802 35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

32E zu Beginn des Haushaltsjahres 3.020.158 1.119.378

32F 36 Geplante Veränderung des Bestandes

32G an Zahlungsmitteln (Nr. 34) -1.855.553 -2.459.647 1.028.782

32H 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende

32I des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) 1.164.605 -1.340.269 1.028.782

Haushaltsplan 2017


37 23.11.2016

Produktübersicht

Produktübersicht nach Fachbereichen Fachbereich I Zentrale Dienste (Budget 1)


Fachbereich II Finanzen (Budget 2)

01.01.13 Finanzwesen 11.03.01 Wasserversorgung 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich III Bürger und Ordnung (Budget 3)

02.01.01 Wahlen 02.02.01 Ordnungsaufgaben 02.02.02 Personenstandswesen 02.02.03 Meldewesen 02.03.01 Brandschutz 02.04.01 Katastrophenschutz

Fachbereich IV Soziales und Sport (Budget 4)

04.01.03 Kulturförderung 04.01.05 Öffentliche Begegnungsstätten 04.01.06 Öffentliche Veranstaltungen 05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten 06.02.01 Jugendförderung 06.03.01 Seniorenarbeit 06.04.01 Rentenberatung, Rentenantragstellung 08.01.01 Sportförderung 08.01.02 Sportanlagen 08.01.03 Bäder


38 23.11.2016

Produktübersicht

Fachbereich V Stadtentwicklung (Budget 5)

09.01.01 Stadtplanung 10.01.01 Bauverwaltung 11.01.01 Abwasserbeseitigung 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen 12.02.01 Straßenbeleuchtung 12.04.01 ÖPNV 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege 13.03.01 Gewässer- und Grundwasserschutz 13.05.01 Stadtwald 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Fachbereich VI Infrastrukturdienste (Budget 6)

01.01.03 Arbeitssicherheit 01.01.14 Immobilienmanagement 01.01.15 Interne Bauhofleistungen 11.02.01 Abfallwirtschaft 12.03.01 Straßenreinigung 13.01.01 Öffentliches Grün 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich VII Liegenschaften und Forderungen (Budget 7)


Sonderbudgets

01.01.04 Personalrat (Budget 8) 01.01.06 Gleichstellungsaufgaben (Budget 9)


39 23.11.2016


40 23.11.2016

Produktübersicht

Produktübersicht Fachbereich I Zentrale Dienste



41 06.12.2016

TeilergebnishaushaltBudget 01 Zentrale DiensteStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -2.900 -3.157

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -316


07 540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-3.713

08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -19

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -162.050 -5.750

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -193.150 -26.970 -49.258

Ordentliche Aufwendungen

1162, 63, 640-643, 647-649, 65


12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.075.269 973.417 802.880

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 560.006 465.710 473.632

14 66 Abschreibungen 102.830 113.900 99.182


11.940 20.360 14.904


13.270 15.200 13.634

17 72 Transferaufwendungen 130 111


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 2.835.785 3.104.958 2.629.811

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

2.835.785 3.104.958 2.629.811

25 59 Außerordentliche Erträge -8.108

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.425

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -5.684

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 2.835.785 3.104.958 2.624.128

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 2.835.785 3.104.958 2.624.128

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:

zu Nr. 2017 2016 Ergebnis 2015

09 Auflösung Altersteilzeitrückstellungen 160.000 0 0 Eigenbeteiligungen für Wahlleistungen 2.050 0 76


42 06.12.2016

Teilfinanzhaushalt Budget 01 Zentrale DiensteStadt Griesheim

Nr. Bezeichnung Ansatz2017

Verpflichtungs- ermächtigung

Ansatz2016

Ergebnis2015

Gesamt- auszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

26- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-61.000 -65.500 -307.686

27- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-37.000 -31.000 -37.260

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe -98.000 -96.500 -344.945

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -98.000 -96.500 -344.945

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:

Aufgrund von EDV-technischen Problemen können die Spalteninhalte „Gesamtauszahlungsbedarf“ und „davon bisher bereitgestellt“ im Teilfinanzhaushalt nicht dargestellt werden. Die Zahlen sind jedoch bei den Investitionen in den entsprechenden Spalten dargestellt.


43 23.11.2016

InvestitionenBudget 01 Zentrale DiensteStadt Griesheim


Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020

Bish. bereitgest.(Ansatz)

Gesamtausgabe-bedarf (Ansatz)

0101081700 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmarketing 2017

-1.000 -1.000


-1.000 -1.000


-1.000 -1.000


-1.000 -1.000

0101091600 Erwerb von EDV-Hard- und Software 2016

-30.000 -30.000 -30.000


-30.000 -30.000


-30.000 -30.000


-30.000 -30.000


-30.000 -30.000

0101101600 Erwerb bewegl. Sachen Interne Dienste 2016

-12.000 -12.000 -12.000


-30.000 -30.000


-30.000 -30.000


-30.000 -30.000


-30.000 -30.000

0101121600 Erw. Zeiterfassung Rathaus (Web-Client)

-9.000 -9.000 -9.000

0101121601 Einführung Zeiterfassung Bauhof

-10.500 -10.500 -10.500

0101121602 Einführung Zeiterfassung Feuerwehr

-4.000 -4.000 -4.000

Gesamtsumme -65.500 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000 -65.500 -309.500

Haushaltsplan 2017


44 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.01 Bürgermeister und MagistratStadt Griesheim

ProduktbereichProduktgruppeProdukt

0101.0101.01.01

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceBürgermeister und Magistrat

Produktinformation

Kurzbeschreibung Entsprechend der Hauptsatzung besteht der Magistrat aus einem hauptamtlichen Wahlbeamten (Bürgermeister/-in)

und neun ehrenamtlichen Stadträten. Neben den administrativen werden auch repräsentative Aufgaben erfüllt, wie

z.B. Ehrungen anlässlich von Jubiläen etc. Es findet in der Regel jede zweite Woche eine nichtöffentliche Sitzung

des Magistrats statt. Aufgaben des Magistrats: öffentliche Auftragsvergaben, Einstellungen von Personal,

Feststellung der Haushaltssatzung etc.

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt derzeit folgende Aufgabenstellungen:

- Der Magistrat als Verwaltungsbehörde der Stadt Griesheim

- Geschäftsführung durch die Bürgermeisterin und zehn ehrenamtliche Stadträte

- Vertretung der Bürgermeisterin durch den 1. Stadtrat

- Vorbereitung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

- Vorbereitung der Sitzungen des Magistrats durch die Sitzungen und die Arbeit der gebildeten Kommissionen

- Einrichtung folgender Kommissionen:

• Baukommission

• Betriebskommission für den Eigenbetrieb Haus Waldeck

• Kommission für Generationengerechtigkeit und Gleichstellung

• Runder Tisch "Wirtschafts- und Landwirtschaftsfragen"

Wirkungsziel Eine qualifizierte Vertretung der Stadt und die Geschäftsführung der Stadtverwaltung wird gewährleistet.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen

usw.), externe Ämter und Behörden, Stadtverordnetenversammlung und Beschäftigte als Arbeitnehmer

Haushaltsplan 2017


45 06.12.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.01 Bürgermeister und MagistratStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -300

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -300


1162, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen 101.660 99.880 102.542

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 34.860 31.440 17.257



650

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 170.040 157.710 151.114

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 170.040 157.410 151.114



170.040 157.410 151.114

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 535

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 535

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 170.040 157.410 151.650



32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 170.040 157.410 151.650

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen: Haushaltsjahr 2017

Nr. 13 Im Haushaltsansatz sind Verfügungsmittel der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters in Höhe von 4.650 € enthalten.


46 06.12.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.02 Städtische GremienStadt Griesheim


0101.0101.01.02

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceStädtische Gremien

Produktinformation

Kurzbeschreibung Die Städtischen Gremien stellen die politische Vertretung der Einwohner der Stadt Griesheim dar. Hierzu zählen die

Stadtverordnetenversammlung und die im Folgenden aufgeführten Ausschüsse und Beiräte.

Die Stadtverordnetenversammlung hat 37 Mitglieder (SPD 13 Sitze, CDU 12 Sitze, Bündnis 90/Die Grünen 6 Sitze,

WGG 4 Sitze, FDP 2 Sitze). Es finden pro Jahr 7-8 Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der

Ausschüsse statt.

Ausschüsse:

• Wirtschafts- und Finanzausschuss

• Stadtplanungs- und Bauausschuss

• Ausschuss für Umwelt und Energie

• Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur und Sport

• Schwimmbadausschuss

• Feuerwehrausschuss

Beiräte:

• Präventionsrat

• Verschwisterungskomitee

• Zwiebelmarktkomitee

Für die Arbeit der Städtischen Gremien sind folgende Einrichtungen und Mittel nutzbar:

- Die folgenden Sitzungsräume des Rathauses, die durch eine Schließanlage vom Rathaus abtrennbar sind, werden

für die parlamentarische Arbeit zur Verfügung gestellt:

• Sitzungsraum A für bis zu 8 Personen

• Sitzungsraum B für bis zu 20 Personen

• Sitzungsraum C für Stadtverordnetenversammlungen und Ausschüsse (bis zu 50 ehrenamtlich Tätige und

70 Besucher)

• Sitzungsraum D für bis zu 15 Personen

• Sitzungsraum E für bis zu 8 Personen

• Sitzungsraum F / Foyer für bis zu 12 Personen

- Nutzung dieser Räume für Fraktionssitzungen

- Ausstattung der Sitzungsräume mit Tagungs- und Präsentationseinrichtungen, wie digitale, drahtlose

Übertragungsanlage, Overhead- bzw. Videoprojektor und Leinwand, TV, Flipchart, Tafeln etc.

- Herrichtung und Unterhaltung der Sitzungsräume über das Personal des Rathauses

Haushaltsplan 2017


47 06.12.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.02 Städtische GremienStadt Griesheim


0101.0101.01.02

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceStädtische Gremien

- Herrichtung und Unterhaltung der Sitzungsräume über das Personal des Rathauses

- Bereithalten eines Schließfachs für jede Fraktion zur Aufbewahrung von Fraktionsunterlagen

- Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern gemäß Entschädigungssatzung

- Durchführung und Förderung von Klausurtagungen, Schulungen und Seminaren

- Bereitstellung der erforderlichen Mittel für Materialien der Parlamentsarbeit und Fraktionsfördermittel

- Nutzung des Foyers für kleine Empfänge

Wirkungsziel Eine entsprechende Infrastruktur und Mittel für die politischen Gremien zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Vertreter

der Griesheimer Bürgerinnen und Bürger werden bereitgestellt.

Zielgruppe Stadtverordnetenvorsteherin, Stadtverordnetenversammlung, Fraktionen und ehrenamtlich Tätige

Haushaltsplan 2017


48 06.12.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.02 Städtische GremienStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)


1162, 63, 640-643, 647-649, 65





100 9.540 962





107.122 122.769 82.754


27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 1.039





Haushaltsplan 2017

Erläuterungen: Haushaltsjahr 2017

Nr. 13 Im Haushaltsansatz sind Verfügungsmittel der Stadtverordnetenvorsteherin in Höhe von 4.250 € enthalten.


49 23.11.2016


50 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.07 Hauptverwaltung und Geschäftsführung für GemeindeorganeStadt Griesheim


0101.0101.01.07

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceHauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts sind das Parlamentarische Büro, das Sekretariat der Bürgermeisterin und die gesamte

Hauptverwaltung.

Die Hauptverwaltung dient als zentrale Organisations- und Steuerungsinstanz für die gesamte Stadtverwaltung.

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Aufgabenstellungen:

- Ausführung aller parlamentarischen Verwaltungsangelegenheiten für die städtischen Gremien, sofern diese nicht

fachspezifisch in den jeweiligen Ämtern erledigt werden

- Geschäftsführung für die Stadtverordnetenvorsteherin durch das Parlamentarische Büro (Ausfertigung und

Ablage von Sitzungsvorlagen, Niederschriften, Einladungen, Anträgen, Bekanntmachungen, Abrechnung von

Entschädigungen etc.)

- Vor- und Nachbereitung des Geschäftsgangs für die Magistratssitzungen

- Zentrale Organisations- und Steuerungsaufgaben für die gesamte Stadtverwaltung

- Koordination aller Presse- und Öffentlichkeitsangelegenheiten

- Vorzimmer / Sekretariat der hauptamtlichen Bürgermeisterin mit Bearbeitung entsprechender Koordinations-,

Kommunikations- und Büroangelegenheiten sowie Wahrnehmung sämtlicher Posteingangs- und Verteilungs-

aufgaben.

Wirkungsziel Eine Koordination des allgemeinen Verwaltungshandelns im Bezug auf die Umsetzung politischer Zielvorgaben wird

gesichert.

Zielgruppe Städtische Gremien, Stadtverordnetenvorsteherin, Beschäftigte der Verwaltung und Presse

Haushaltsplan 2017


51 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.07 Hauptverwaltung und Geschäftsführung für GemeindeorganeStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




1162, 63, 640-643, 647-649, 65








326.346 306.483 276.399

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)





Haushaltsplan 2017


52 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.08 Stadtmarketing und StandortförderungStadt Griesheim


0101.0101.01.08

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceStadtmarketing und Standortförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Die Stadt Griesheim wird mit ihren hervorzuhebenden positiven Merkmalen, wie Lage, wirtschaftlicher Standort,

Infrastruktur, kulturelle Veranstaltungen, landwirtschaftliche Erzeugnisse u.v.a.m. im öffentlichen Leben präsentiert.

Die Stadtverwaltung mit ihren Einrichtungen fungiert als modernes Dienstleistungsunternehmen.

Der Wirtschaftsstandort Griesheim besitzt ausgedehnte Flächen für Handel, Handwerk und Gewerbe. Seine zentrale

Lage im Rhein-Main-Gebiet mit hervorragender Verkehrsanbindung und moderner Infrastruktur macht Griesheim zu

einem attraktiven Standort für verschiedenste Wirtschaftsunternehmen. Touristisch ist Griesheim aufgrund seiner

Nähe zur Welt- und Messestadt Frankfurt am Main sowie zum Odenwald und zur Bergstraße interessant.


- Präsentation und Pflege des Internetauftritts der Stadt Griesheim

- Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit der Marke Griesheim

- Erstellung von Kommunikationsmedien (Broschüren, Infomappen für Neubürger, Anzeigen, Plakate, Flyer,

Werbeartikel)

- Ausgestaltung und Festlegungen zur Geschäftskorrespondenz der Stadt Griesheim

- Logo, Farben, Slogan, Wappen etc., Verwendungsregelungen für Corporate Design und Corporate Identity

- Pressearbeit

- Organisation von Veranstaltungen, Präsenz mit Messestand der Stadt Griesheim

Wirkungsziel Die Stadt Griesheim wird als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum wahrgenommen. Die Stadtverwaltung

Griesheim fungiert als modernes Dienstleistungsunternehmen.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmer), Wirtschaftsunternehmen,

Investoren, Banken, externe Ämter und Behörden, Besucher, Interessenten am Standort Griesheim, Presse, Besucher

der Internetseite der Stadt

Haushaltsplan 2017


53 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.08 Stadtmarketing und StandortförderungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 -400 -1.328


-3.025

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -330

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -300 -400 -4.683


1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 12.180 12.130 649


9.400


9.000 11.000 9.415

17 72 Transferaufwendungen 130 111





147.835 151.995 133.584








Haushaltsplan 2017


54 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.08 Stadtmarketing und StandortförderungStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-1.000 -229.886


Summe -1.000 -229.886

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000 -229.886

Haushaltsplan 2017


55 23.11.2016


56 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)Stadt Griesheim


0101.0101.01.09

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceTuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst sämtliche technischen und informationsgestützten Kommunikationseinrichtungen, sofern diese

nicht fachspezifisch einem anderen Produkt zugeordnet sind.

Die Koordination und Betreuung der Kommunikationseinrichtungen und der elektronischen Datenverarbeitung

obliegt dem Hauptamt. Dort wurde aufgrund der stetigen Zunahme der Abhängigkeit und Steigerung der Effizienz

der Verwaltungsarbeit durch moderne Kommunikations- und EDV-Lösungen eine interne technische Zuständigkeit

eingerichtet.


- Planung, Anschaffung, Konfiguration, Inbetriebnahme, Administration, Betreuung und Verwaltung der Anlagen

und Geräte, Inventarisierung, Lizenzverwaltung

- Folgende Hardwarebereiche beinhaltet dieses Produkt:

Server, Workstations, Drucker, Plotter, Monitore, Netzwerkswitches, Router, USVs, Firewalls, Digitalkameras,

Datensicherungsgeräte, Wireless-Lan-Anlagen etc.

- Folgende Softwarebereiche beinhaltet dieses Produkt:

Serversoftware (Novell, Windows, Linux), Workstationsoftware (Windows 7), Office-Software, Anti-Virus-Software,

Datenbanken, Grafiksoftware, Datensicherungssoftware etc.

- Verwaltung und Bereitstellung der Telekommunikationseinrichtungen

Wirkungsziel Die Stadtverwaltung nutzt moderne Informations- und Kommunikationstechnologie.

Zielgruppe Beschäftigte der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebs der Stadt Griesheim

Haushaltsplan 2017


57 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)Stadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -390 -470

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -390 -470


1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 69.070 80.900 77.708





256.854 249.673 236.638

25 59 Außerordentliche Erträge -187


27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -169





Haushaltsplan 2017


58 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.09 TuI (Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)Stadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-30.000 -30.000 -66.056


Summe -30.000 -30.000 -66.056


Haushaltsplan 2017


59 23.11.2016


60 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.10 Interne DiensteStadt Griesheim


0101.0101.01.10

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceInterne Dienste

Produktinformation

Kurzbeschreibung Für die Leistungserstellung in nahezu allen Produktbereichen der Verwaltung werden allgemeine zentrale

Organisationseinrichtungen der Hauptverwaltung benötigt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die gesamte

Verwaltungsinfrastruktur und die hierzu gehörigen Verwaltungseinheiten und Dienstleistungen.


- Bereitstellung von hochwertiger Büromöblierung und Arbeitsplatzausstattung sowie ergonomischen

Bildschirmarbeitsplätzen für die einzelnen Fachbereiche,

- dezentrale Vorhaltung von Kopier- und Drucksystemen in den Fachabteilungen,

- Erbringung erweiterter Hausmeisterdienste sowie Boten- und Dienstgänge, Schließdienste, First-Level-Support von

Kopiersystemen,

- Vorhaltung einer vollständig ausgestatteten Hausdruckerei zur Erstellung von Broschüren, Dokumenten,

Haushaltsplänen, Flyern etc. Außerdem Erledigung von Falz-, Kuvertier-, Sortier- und Bindearbeiten mit den

entsprechenden Maschinen sowie Ausführung von Kopier- und Vervielfältigungsarbeiten im Druckbereich inklusive

Farbdruck,

- Verwaltung und Inventarführung bzgl. aller Maschinen und Geräte der Büro- und Geschäftsausstattung,

- Archivierung,

- Frankierarbeiten,

- Besetzung des Empfangs mit der Telefonzentrale an wöchentlich 39 Stunden,

- Erledigung der Materialverwaltung (Beschaffung, Bevorratung, Verwaltung und Ausgabe von Büro- und

Reinigungsmaterial)

Wirkungsziel Eine umfassend leistungsfähige und einsatzbereite Verwaltungsinfrastruktur der Stadtverwaltung ist vorhanden.

Zielgruppe Beschäftigte der Stadtverwaltung und des Eigenbetriebs der Stadt Griesheim

Haushaltsplan 2017


61 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.10 Interne DiensteStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.440 -7

08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -19

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -5.440 -26


1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 21.240 20.510 20.460





312.056 298.127 273.993






Haushaltsplan 2017


62 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.10 Interne DiensteStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-30.000 -12.000 -11.744


Summe -30.000 -12.000 -11.744


Haushaltsplan 2017


63 23.11.2016


64 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.11 Allgemeine RechtsangelegenheitenStadt Griesheim


0101.0101.01.11

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceAllgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt Allgemeine Rechtsangelegenheiten umfasst die Bereiche Schiedsamt und Ortsgericht sowie Interne

Rechtsangelegenheiten.

Im Einzelnen beinhaltet das Teilprodukt Schiedsamt umfangreiche Aufgabenstellungen von der Beratung vor der

Durchführung eines Schlichtungsverfahrens, über die Durchführung bis zur Abwicklung eines Verfahrens. Dabei

arbeitet das Schiedsamt völlig autark. Regelmäßige Fortbildungen sowie jährliche Dienstbesprechungen mit dem

Amtsgerichtspräsidenten machen einen weiteren Teil des Aufgabengebietes aus.

Das Teilprodukt Ortsgericht beinhaltet umfangreiche Aufgabenstellungen, wie Schätzungen von bebauten und

unbebauten Grundstücken, Unterschriftsbeglaubigungen, Abschriftsbeglaubigungen, Sterbefallsanzeigen und

Nachlasssicherungen.

Schließlich hat das Teilprodukt Interne Rechtsangelegenheiten folgende Aufgaben zum Gegenstand:

- Vertretung der Stadt Griesheim und des Eigenbetriebs in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren

(Verwaltungsgerichtsbarkeit, ordentliche Gerichtsbarkeit)

- Pflege des Stadtrechts

- Rechtsberatung der einzelnen Abteilungen und des Eigenbetriebs

- Führung der Gesetzessammlungen

Wirkungsziel Die Bereitstellung eines Schiedsamtes und eines Ortsgerichts sowie eine qualifizierte rechtliche Vertretung der Stadt

sind gegeben.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, Gerichte und andere Behörden, alle Abteilungen der Stadtverwaltung,

der Eigenbetrieb der Stadt Griesheim

Haushaltsplan 2017


65 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.11 Allgemeine RechtsangelegenheitenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -199

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.000

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -200 -200 -3.199


1162, 63, 640-643, 647-649, 65



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000 2.410 724





20.100 25.206 54.239






Haushaltsplan 2017


66 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.12 PersonalverwaltungStadt Griesheim


0101.0101.01.12

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -servicePersonalverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt Personalverwaltung beinhaltet alle Aufgabenstellungen im Personalbereich.


- Personalgewinnung und -entwicklung

- Personalsachbearbeitung

- Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und der

Schwerbehindertenvertretung

- Stellenausschreibungen, Bewerber/innenauswahlverfahren

- Einstellungen

- Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen

- Fürsorge und Schutz (Arbeitsmedizinische Betreuung, Eingliederungsmanagement)

- Aus- und Fortbildung

- Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

- Lohn- und Gehaltsabrechnung

- Bundesfreiwilligendienst

- Interner Datenschutz

- Stellenplan, Personalkostenplanung

Wirkungsziel Die Stadt Griesheim verfügt über bedarfsgerechtes und qualifiziertes Personal zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Einrichtungen der Stadt Griesheim einschl. Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2017


67 06.12.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.12 PersonalverwaltungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015



09 53 Sonstige ordentliche Erträge -162.050 -2.420



1162, 63, 640-643, 647-649, 65





10.240 270 12.542


4.270 4.200 4.219





1.387.240 1.691.102 1.352.732








Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:


09 Auflösung Altersteilzeitrückstellungen 160.000 0 0 Eigenbeteiligungen für Wahlleistungen 2.050 0 76


68 06.12.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.12 PersonalverwaltungStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-23.500


-37.000 -31.000 -37.260


Summe -37.000 -54.500 -37.260


Haushaltsplan 2017


69 23.11.2016


70 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 04.01.01 Historisches ArchivStadt Griesheim


0404.0104.01.01

Kultur und WissenschaftKulturförderungHistorisches Archiv

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Historische Archiv ist räumlich im Museumsgebäude untergebracht, von diesem aber getrennt zu betrachten,

da mit dem Historischen Archiv eine andere Zielsetzung verbunden ist. Im Gegensatz zum Museum wird das

Historische Archiv von einer hauptamtlichen Teilzeitkraft der Stadtverwaltung betreut, während im Museum

ehrenamtliche Kräfte wirken. Auf Grund des Archivgesetzes ist die Stadt Griesheim verpflichtet, ein Archiv zu

führen.

Im Historischen Archiv finden sich Dokumente datierend ab dem 12. Jahrhundert, sowie historische Haushalts-

bücher, Fotos, Karten etc.


- Bildung der Bestände (u.a. auch Beratung der Abteilungen der Stadtverwaltung und Bewertung von angebotenen

Archivalien)

- Erschließung der Bestände (u.a. elektronisches Verzeichnen der Archivalien mittels Datenverarbeitungsprogramm)

- Verwahren und Pflege der Bestände

- Vermittlung und Präsentation durch Archivführungen, Ausstellungen und andere Veranstaltungen

- Information durch Beantwortung schriftlicher, telefonischer und persönlicher Anfragen

- Betreuung und Beaufsichtigung von Besuchern des Archivs

- Forschung zur Auswertung von Beständen

- Digitalisierung von historischem Fotomaterial und Archivierung in einer Datenbank

Wirkungsziel Eine rechtmäßige und fachgerechte Aufbereitung, Aufbewahrung und Erhaltung sowie öffentliche Präsentation von

stadtgeschichtlichem Schriftgut und Bildmaterial ist gewährleistet.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, Vereine und Organisationen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Stadtverwaltung, politische Gremien der Stadt, externe Behörden und Ämter und auswärtige Interessenten und

Ahnenforscher

Haushaltsplan 2017


71 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 04.01.01 Historisches ArchivStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -266

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -117



1162, 63, 640-643, 647-649, 65



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 985 650 4.389

14 66 Abschreibungen 20 10 9





47.802 46.946 54.658







Haushaltsplan 2017


72 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 04.01.02 MuseumStadt Griesheim


0404.0104.01.02

Kultur und WissenschaftKulturförderungMuseum

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Museum wird überwiegend durch den Heimatmuseumsverein Griesheim e.V. getragen, der gegründet wurde,

um den Betrieb und die Ausgestaltung des Museums im Wesentlichen auf eine ehrenamtliche Basis zu stellen.

Inhalt des Produkts Museum ist die Zusammenarbeit der Stadt Griesheim mit dem Museumsverein.


- Abstimmung und gemeinsames Vorgehen von Verwaltung und Verein bei Zuschussanträgen

- Förderung der Tätigkeit des Museumsvereins

- Sanierung und Erhaltung der Museumsgebäude

- Fortschreibung und Umsetzung der Museumskonzeption im Zusammenwirken mit dem Museumsverein

- Förderung der Aktivitäten wie Organisation von Ausstellungen und Museumsfest, Jazzbrunch, Kelterfest,

Latwäjekochen, historische Rundgänge etc.

Wirkungsziel Eine Erhaltung und Förderung sowie öffentliche Präsentation des Griesheimer Kulturgutes und historischen Materials

im Museumskomplex zur Information der Allgemeinheit und zum Erhalt für die Nachwelt wird sichergestellt.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, der Museumsverein, auswärtige Interessenten, sonstige Vereine,

politische Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


73 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 04.01.02 MuseumStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 985 950 573



500

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.195 1.700 827

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.195 1.700 827



1.195 1.700 827


28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.195 1.700 827



32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.195 1.700 827

Haushaltsplan 2017


74 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 04.01.04 Städtepartner- und -freundschaftenStadt Griesheim


0404.0104.01.04

Kultur und WissenschaftKulturförderungStädtepartner- und -freundschaften

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den Städtepartner- und -freundschaften.


- Städtepartnerschaft nach Bar-le-Duc, Lothringen (Frankreich) seit 1975, älteste Städtepartnerschaft.

Von Griesheim rund 370 Kilometer entfernte Stadt am Ornain und am Rhein-Marne-Kanal, ca. 20.000 Einwohner.

Besonderheiten: Präfektur des Departements Meuse sowie Verwaltungs-, Schul- und Gewerbezentrum, zahlreiche

städtebauliche Zeugnisse einer reichen kulturellen und geschichtlichen Vergangenheit; einstiger Sitz der Herzöge

von Bar und Lothringen, heutzutage auch moderne Wohnquartiere und Einrichtungen für Sport und Freizeit. Gute

Straßen- und Eisenbahnverbindungen nach Bar-le-Duc. Begleitung der Städtepartnerschaft auf beiden Seiten

durch ein Verschwisterungskomitee.

- Partnerschaftsvertrag nach Gyönk (Ungarn) seit 1990 unter Einbeziehung des Darmstädter Stadtteils

"Heimstättensiedlung". 1725 Auswanderung einiger hessischer Familien nach Gyönk, daher noch heute

verwandtschaftliche Beziehungen in den Raum Darmstadt und Griesheim.

Ca. 1.100 Kilometer von Griesheim entfernte, im Tolnaer Hügelland gelegene Großgemeinde mit 5.000

Einwohnern, landwirtschaftlich und handwerklich geprägt. Altenpflegeheim, Gymnasium mit deutschsprachigem

Zweig, Bibliothek mit reichhaltigem Bücherbestand, Volkstanzgruppe; im deutschen Heimatmuseum traditionelle

Gebrauchsgegenstände aus dem Leben der nach Gyönk ausgewanderten protestantischen Deutschen.

In Griesheim gibt es einen Förderverein Gyönk.

- Städtefreundschaft mit Wilkau-Haßlau bei Zwickau (Sachsen) seit 1990.

Wilkau-Haßlau liegt rund 400 Kilometer von Griesheim entfernt am Fluss Mulde; 11.000 Einwohner,

Verwaltungsmittelpunkt für weitere 9.000 Einwohner, geprägt von einer Poliklinik, Schulen und Sportstätten. Bis

in die neuere Zeit Kohlebergbau. Textil- und Metallindustrie, Gelatinefabrik. Wilkau-Haßlau hat eine lange

Geschichte, es gibt Siedlungsnachweise seit 1180.

- Städtepartnerschaft mit Pontassieve (Toskana) seit dem 18.07.2008. Pontassieve liegt ca. 970 km von Griesheim

entfernt in der malerischen Toskana. Mit seinen 20.761 Einwohnern und der Nähe zu Florenz (19 km) bietet

Pontassieve mit seiner Umgebung und zahlreichen Sehenswürdigkeiten vielfältige Urlaubs- und Erholungs-

möglichkeiten. Wichtiger Wirtschaftsfaktor ist die Lederwaren- u. Pelzherstellung für den Textilbereich. Im

industriellen Bereich sind zu nennen die Verarbeitung von Kunststoffen, Glas, Keramik und Ziegeln, mechanische

und elektronische Industriezweige, sowie die Lebensmittel- und die Verpackungsindustrie. Darüber hinaus ist

Pontassieve landwirtschaftlich geprägt, vorrangig durch den Weinbau. Es wird insbesondere der beliebte Rotwein

Haushaltsplan 2017


75 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 04.01.04 Städtepartner- und -freundschaftenStadt Griesheim


0404.0104.01.04

Kultur und WissenschaftKulturförderungStädtepartner- und -freundschaften

Chianti Rufina mit höchstem Qualitätsstandard (DOCG) produziert. Außerdem werden toskanisches Olivenöl

Extravergine erzeugt und Safran angebaut.

Insbesondere mit Bar-le-Duc bestehen regelmäßige Austausche und Kontakte von Vereinen, Gruppen und zwischen

den Verwaltungen. Jährlich nehmen die Partnerstädte am Zwiebelmarkt mit eigenen Ständen mit kulinarischem

Angebot teil.

Wirkungsziel Die Begegnung und Zusammenarbeit mit den Partnerstädten auf allen Ebenen des kulturellen und gesellschaftlichen

Lebens im Sinne der Völkerverständigung wird gefördert.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim und der Partnerstädte, politische Entscheidungsträger und Gremien der

Stadt

Haushaltsplan 2017


76 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 04.01.04 Städtepartner- und -freundschaftenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.500 -1.563


-688

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -2.500 -2.250


1162, 63, 640-643, 647-649, 65






1.600 1.400





59.196 53.547 47.278






Haushaltsplan 2017


77 23.11.2016


78 23.11.2016

Produktübersicht

Produktübersicht Fachbereich II Finanzen

01.01.13 Finanzwesen 11.03.01 Wasserversorgung 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


79 23.11.2016

TeilergebnishaushaltBudget 02 FinanzenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





05 55Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

-33.710.300 -32.931.200 -32.051.441



-9.702.600 -9.123.900 -4.426.868

08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -174.000 -198.840 -223.836




1162, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen 1.030.400 981.293 1.140.271



14 66 Abschreibungen 388.520 218.150 169.749


912.000 989.000 1.145.160


21.691.900 20.520.000 17.647.007

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600 38.829


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -21.379.503 -21.162.282 -19.268.320

21 56, 57 Finanzerträge -86.810 -81.580 -402.169

22 77 Finanzaufwendungen 561.500 547.500 524.588

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 474.690 465.920 122.419


-20.904.813 -20.696.362 -19.145.901

25 59 Außerordentliche Erträge -1.823.023

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.641.424


28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -20.904.813 -20.696.362 -19.327.499



32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -20.904.813 -20.696.362 -19.327.499

Haushaltsplan 2017


80 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Budget 02 FinanzenStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015




20+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

71.500 160.000 207.722

22+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

29.217 29.226 27.307


31+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

-104.631

Summe 100.717 189.226 130.398


25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000 -95.000 -93.600


-100.000 -79.000 -6.623


-200.000


32- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

-1.016.099 -1.057.104 -1.071.963

Summe -310.000 -174.000 -204.854

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -209.283 15.226 30.174

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:

zu Nr. Haushaltsjahr 2017

20 Folgende Einzahlungen sind veranschlagt: 71.500 € Wasserbeiträge



81 23.11.2016

InvestitionenBudget 02 FinanzenStadt Griesheim


Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020



1103011601 Versorgungsleitung Südwest 2.BA

-90.000 -90.000 -90.000

1103011602 Regelventile Übergabestation 2016

-15.000 -15.000 -15.000

1103011603 Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung 2016

-4.000 -4.000 -4.000

1103011604 Erweiterung des Ortsnetzes 2016

-5.000 -5.000 -5.000

1103011605 Anschaffung von Wasserzählern 2016

-20.000 -20.000 -20.000


-5.000 -5.000


-10.000 -10.000


-20.000 -20.000

1103011704 LKW mit Innenausstattung

-50.000 -50.000

1103011705 Regelventile Übergabestation 2017

-15.000 -15.000

1103011706 Anschaffung von Standrohren 2017

-10.000 -10.000

1103011800 Versorgungsleitung Südwest 3.BA

-60.000 -60.000


-5.000 -5.000


-10.000 -10.000


-25.000 -25.000

1103011804 VW-Bus mit Innenausstattung

-45.000 -45.000

1103011805 Anschaffung von Standrohren 2018

-10.000 -10.000


-5.000 -5.000


-10.000 -10.000


-20.000 -20.000

1103011903 VW-Bus mit Innenausstattung

-50.000 -50.000


-30.000 -30.000


-5.000 -5.000


-10.000 -10.000

1602011600 Zuweisung zur Gründung einer Gesellschaft

-40.000 -40.000 -40.000

1602011700 Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft

-200.000 -200.000

Gesamtsumme -174.000 -310.000 -155.000 -85.000 -45.000 -174.000 -769.000

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:

1602011700 – Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft

Der Investitionsansatz dient zur Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft.


82 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.13 FinanzwesenStadt Griesheim


0101.0101.01.13

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceFinanzwesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt Finanzwesen beinhaltet sämtliche Tätigkeiten, die sich auf die Finanzen der Stadt auswirken.


- Haushalts- und Finanzplanung

- Budgetierung

- Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- und Budgetvollzugs

- Wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement

- Beteiligungsmanagement

- Koordination mit dem Eigenbetrieb der Stadt

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

- Kommunaler Finanzausgleich

- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (Zahlung von Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer,

Gewerbesteuerumlage etc.)

- Geld- und Sachspenden

- Finanzbuchhaltung mit Nebenbuchhaltungen

- Jahresabschluss

- Controlling

- Abrechnung der wirtschaftlichen Betriebe gewerblicher Art

- Kosten- und Leistungsrechnung

- Festsetzung und Erhebung von Steuern und Beiträgen

- Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren

- Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs

- Prüfung und Verwaltung der Belege

- Verwahrungen

Wirkungsziel Eine umfassende Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung ist gegeben.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, externe Behörden und Ämter (Vollstreckungsbehörde, Kommunalaufsicht etc.), politische

Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


83 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.13 FinanzwesenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.130 -1.130 -1.343




1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 60 610 7.607



21 56, 57 Finanzerträge -46.550 -40.070 -46.990

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -46.550 -40.070 -46.990


831.653 796.317 888.408








Haushaltsplan 2017


84 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 11.03.01 WasserversorgungStadt Griesheim


1111.0311.03.01

Ver- und EntsorgungWasserversorgungWasserversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Die Aufgabe der Stadtwerke Griesheim besteht darin, die Bevölkerung und die gewerblichen und sonstigen

Einrichtungen im Stadtgebiet ausreichend mit Trink- und Betriebswasser zu versorgen.

Im Einzelnen umfassen die Tätigkeiten der Stadtwerke Griesheim die nachfolgenden Aufgabenstellungen:

A. Technischer Bereich

• Übernahme des Trinkwassers an sieben Übergabestationen von der Hessenwasser GmbH & Co. KG

• Überwachung der Wasserqualität

• Neubau von Trinkwasserleitungen

• Unterhaltung und Reparatur der Hauptleitungen

• Herstellung von Hausanschlüssen

• Unterhaltung der Anschlussleitungen

• Ständige Drucküberwachung durch den Einsatz mobiler Druckschieber

• Austausch der Wasserzähler nach jeweils sechs Jahren gemäß der Eichordnung

• Bau und Unterhaltung von Hydranten im Ortsnetz für den Brandschutz

• Bau und Unterhaltung von Hydranten in der Feldgemarkung für den Brandschutz

der Aussiedlerhöfe

• Anbringung und Unterhaltung von Schieber- und Hydrantenschildern

• Durchführung von Maßnahmen zur Eindämmung von Wasserverlusten

• Überprüfung und Unterhaltung der Notbrunnen für die Notversorgung der Bürger mit Wasser

• Unterhaltung eines Notdienstes

B. Kaufmännischer Bereich

• Durchführung der alljährlichen Wasser- und Abwasserabrechnung

• Lagerbuchhaltung

• Erfassung der Zählerwechsel

• Ausleihung von Standrohrzählern

• Bearbeitung von Anträgen auf Herstellung, Änderung und Abtrennung von Hausanschlüssen

• Bekanntgabe des Härtegrades

• Vorbereitung und Erstellung der Jahresabschlüsse

Haushaltsplan 2017


85 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 11.03.01 WasserversorgungStadt Griesheim


1111.0311.03.01

Ver- und EntsorgungWasserversorgungWasserversorgung

Wirkungsziel Die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser in guter Qualität ist sichergestellt.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Bauherren, Steuer- und Gebührenamt, Bauamt, Bauhof, Städtische

Gremien

Haushaltsplan 2017


86 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 11.03.01 WasserversorgungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.867



09 53 Sonstige ordentliche Erträge -12.000 -10.000 -12.383



1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 161.460 167.540 168.236

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600 38.829


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 600.794 704.631 -53.185

21 56, 57 Finanzerträge -930

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -930


600.794 704.631 -54.115




28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 600.794 704.631 -51.684



32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 600.794 704.631 -51.684

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:

Im Gebührenhaushalt „Wasserversorgung“ werden kostendeckende Gebühren gemäß dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) erhoben.


87 06.12.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 WasserversorgungStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





71.500 160.000 36.558


Summe 71.500 160.000 36.558




-100.000 -39.000 -6.623


Summe -110.000 -134.000 -100.224

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -38.500 26.000 -63.666

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:


20 Folgende Einzahlungen sind veranschlagt: 71.500 € Wasserbeiträge



88 06.12.2016

ProduktbeschreibungProdukt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenStadt Griesheim


1616.0116.01.01

Allgemeine FinanzwirtschaftSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst sämtliche Steuererträge der Stadt (Grundsteuer, Gewerbesteuer etc.) sowie Umlagen und die

diesbezüglichen Festsetzungs- und Erhebungsverfahren.


- Erträge aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer, der Spielapparatesteuer, der

Lohn- und Einkommensteuer, dem Umsatzsteueranteil und dem Familienleistungsausgleich

- Schlüsselzuweisungen, Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen

- Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Schulumlage

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

- Berechnung und Veranschlagung der Finanzausgleichsrückstellung

Wirkungsziel Eine zeitnahe, gerechte und umfassende Einnahmebeschaffung und termingerechte Zahlung der Umlagen wird

gewährleistet.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), externe Behörden und

Ämter, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


89 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


05 55Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

-33.710.300 -32.931.200 -32.051.441



-9.702.600 -9.123.900 -4.426.868




14 66 Abschreibungen 76.838


21.691.900 20.520.000 17.647.007


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -22.977.500 -22.722.300 -20.092.852

21 56, 57 Finanzerträge -1.000 -1.030




-22.931.500 -22.675.300 -20.049.421



28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -22.931.500 -22.675.300 -20.050.977



32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -22.931.500 -22.675.300 -20.050.977

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:


05 Grundsteuer A 116.300 133.200 128.626 Grundsteuer B 6.600.000 7.300.000 7.222.010 Gewerbesteuer 8.400.000 7.700.000 7.574.573 Lohn- und Einkommensteuer 17.388.000 16.800.000 16.099.726 Umsatzsteuer 1.023.000 815.000 844.369 Spielapparatesteuer 120.000 120.000 118.434 Hundesteuer 63.000 63.000 63.702

06 Familienleistungsausgleich 1.145.000 1.050.000 1.176.288 07 Schlüsselzuweisung 9.702.600 9.123.900 4.426.868

16 Kreisumlage 13.632.900 13.077.000 11.129.284 Schulumlage 6.685.500 6.103.000 4.668.447 Gewerbesteuerumlage 1.373.500 1.340.000 1.327.895 Kompensationsumlage 0 0 521.380


90 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





94.000


Summe 94.000



Summe

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 94.000

Haushaltsplan 2017


91 23.11.2016


92 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 16.02.01 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Griesheim


1616.0216.02.01

Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst die Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Zusammen-

hang mit bestehenden Darlehensverträgen, Kassenkrediten, Rücklagen, Giro- und Kontokorrentverkehr sowie

Konzessionsabgaben.


Berechnung und Verwaltung des/der

- Kredite

- Kreditbeschaffungskosten

- Zinserträge aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr

- Zinsaufwandes für Kassenkredite

- Konzessionsabgaben

Wirkungsziel Die wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel und die nachhaltige

Bewahrung des kommunalen Vermögens werden sichergestellt.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Kreditinstitute, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), externe

Behörden und Ämter, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


93 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 16.02.01 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





14 66 Abschreibungen 227.000 50.000 -82.931


912.000 989.000 1.145.160


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 119.000 19.000 -57.681

21 56, 57 Finanzerträge -39.260 -41.510 -353.219




594.240 477.990 69.228








Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:


09 Konzessionsabgabe Strom 860.000 860.000 813.870 Konzessionsabgabe Gas 60.000 60.000 44.748 Konzessionsabgabe Wasser 100.000 100.000 261.292

15 Zuschuss Eigenbetrieb Haus Waldeck 912.000 989.000 1.038.000


94 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





77.164

22+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

29.217 29.226 27.307


31+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen

-104.631

Summe 29.217 29.226 -160



-40.000


-200.000



-1.016.099 -1.057.104 -1.071.963

Summe -200.000 -40.000 -104.631

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -170.783 -10.774 -160

Haushaltsplan 2017


95 23.11.2016


96 23.11.2016

Produktübersicht

Produktübersicht Fachbereich III Bürger und Ordnung

02.01.01 Wahlen 02.02.01 Ordnungsaufgaben 02.02.02 Personenstandswesen 02.02.03 Meldewesen 02.03.01 Brandschutz 02.04.01 Katastrophenschutz


97 23.11.2016

TeilergebnishaushaltBudget 03 Bürger und OrdnungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -900 -430 -877






1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 127.180 137.620 138.159


5.650 2.360 6.094





1.268.541 1.191.028 1.047.252







Haushaltsplan 2017


98 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Budget 03 Bürger und OrdnungStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-253.200 -225.500 -72.820


Summe -253.200 -225.500 -72.820


Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:



99 23.11.2016

InvestitionenBudget 03 Bürger und OrdnungStadt Griesheim


Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020



0202011600 Erw. bewegl. Sachen Ordnungsbeh.bez. 2016

-1.800 -1.800 -1.800

0202011601 Erwerb bewegl. Sachen Ordnungsamt 2016

-2.000 -2.000 -2.000


-1.000 -1.000


-1.500 -1.500


-1.000 -1.000


-2.000 -2.000


-1.000 -1.000


-2.000 -2.000


-1.000 -1.000


-2.000 -2.000

0203011600 Ersatzbeschaffung von Fw-Ausrüstung 2016

-4.000 -4.000 -4.000

0203011601 Tablet-PCs für Fahrzeugnavigation inkl. Softw.

-18.000 -18.000 -18.000

0203011602 Bildschirme 55" -11.000 -11.000 -11.000

0203011603 1000 W LED-Scheinwerfer

-2.400 -2.400 -2.400

0203011604 LED-Handscheinwerfer -1.600 -1.600 -1.600

0203011605 LED-Handlampen mit Ladegerät

-4.300 -4.300 -4.300

0203011606 Wassersauger -14.000 -14.000 -14.000

0203011607 Zeltleuchten für Airshelter

-2.000 -2.000 -2.000

0203011608 LED-Leuchtballone mit Stativ

-5.000 -5.000 -5.000

0203011609 CFK-Atemluft-flaschen mit Übersäcken

-37.600 -37.600 -37.600

0203011610 Reinigungsgerät für Lungenautomat und PA

-14.000 -14.000 -14.000

0203011611 Industriewasch-maschine und Industrietrockner

-30.000 -30.000 -30.000

0203011612 Trockenschrank für Atemschutztechnik

-10.000 -10.000 -10.000

0203011613 Trocknungsgeräte für Chemikalienschutzanzüge

-6.000 -6.000 -6.000

0203011614 Atemschutzprüf-stand mit PC und Monitor

-28.000 -28.000 -28.000

0203011615 Atemluft-Prüfgerät -2.800 -2.800 -2.800

0203011616 Transportwagen für Schläuche und sonst. Material

-2.500 -2.500 -2.500

0203011617 Tische und Stühle für U-Raum

-10.000 -10.000 -10.000

0203011618 Schlagbohrmaschine -500 -500 -500


-5.000 -5.000

0203011701 Kommandowagen 10-2

-65.000 -65.000

0203011702 LED-Handscheinwerfer -1.600 -1.600

0203011703 Atemschutzgeräte -15.000 -15.000

0203011704 Lungenautomaten -4.300 -4.300

0203011705 Rettungs- und Abseilgerät

-1.700 -1.700

Haushaltsplan 2017


100 23.11.2016

InvestitionenBudget 03 Bürger und OrdnungStadt Griesheim


Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020



0203011706 Sprungpolster -8.500 -8.500

0203011707 Vierteilige Steckleitern -1.600 -1.600

0203011708 Zeltheizungen -6.000 -6.000

0203011709 Übungs-Dummies -2.000 -2.000

0203011710 Abrollbehälter Sondereinsatz

-140.000 -140.000


-5.000 -5.000




0203011805 Smartboards -10.000 -10.000


-5.000 -5.000

0203011902 Wechsellader-fahrzeug 1/66-2

-250.000 -250.000




0203011906 Atemluftkompressor -21.000 -21.000

0203011907 Füllleiste für Atemschutzflaschen

-3.000 -3.000

0203011908 MTF 19-1 -80.000 -80.000

0203012000 AB-Schlauch -155.000 -155.000



0203012003 Lungenautomat -4.300 -4.300


-5.000 -5.000

0204011600 Sirenenanlagen für weitere Standorte

-18.000 -18.000 -18.000

0204011800 Mobiles Groß-Not-stromaggregat als Abrollbehälter

-180.000 -180.000

Gesamtsumme -225.500 -253.200 -218.900 -382.900 -183.900 -225.500 -1.264.400

Haushaltsplan 2017


101 23.11.2016


102 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 02.01.01 WahlenStadt Griesheim


0202.0102.01.01

Sicherheit und OrdnungStatistik und WahlenWahlen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts sind die Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden.

Das Produkt Wahlen beinhaltet folgende Aufgaben:

Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden

- Kommunalwahlen (Direktwahl von Landrat und Bürgermeister; Gemeinde-, Kreis-, Ausländerbeiratswahl)

- allgemeine Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahl)

Hierzu gehören sämtliche organisatorischen Tätigkeiten, Führung von Wählerverzeichnissen, Versendung der

Wahlbenachrichtigungen, Einrichtung der Wahllokale und Einberufung der Wahlhelfer, Abwicklung der Briefwahl,

Durchführung und Überwachung des Wahlvorgangs, Weitermeldung des Wahlergebnisses, Verwahrung der

Wahlunterlagen entsprechend der vorgegebenen Fristen.

Wirkungsziel Eine rechtmäßige Durchführung von Wahlen und demokratischen Entscheidungen ist gegeben.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim

Haushaltsplan 2017


103 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 02.01.01 WahlenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




1162, 63, 640-643, 647-649, 65









56.979 111.194 47.729







Haushaltsplan 2017


104 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 02.02.01 OrdnungsaufgabenStadt Griesheim


0202.0202.02.01

Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenOrdnungsaufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts sind sämtliche ordnungsbehördlichen Aufgaben, die im Stadtgebiet wahrzunehmen sind.

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Ordnungsaufgaben insbesondere folgende Aufgabenstellungen:

- Allgemeines Gefahrenabwehrrecht, Immissions- und Abfallrecht, Infektionsschutz

- Straßenverkehrsbehörde, Straßen- und Wegerecht, Personenbeförderungsrecht

- Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk

- Gewerbe- und Gaststättenwesen

- Wochenmarkt

- Fundamt

- Jagd- und Fischereiwesen

- Feldschutz

- Ordnungswidrigkeiten

- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

- Sozialpädagogische Kooperationsstelle

- Kommunaler Präventionsrat

- Freiwilliger Polizeidienst

- Graffiti-Beauftragter

Wirkungsziel Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Lebens- und Wirtschaftsraum Griesheim ist

jederzeit gegeben. Unterstützt wird dies durch das Angebot qualifizierter, zusätzlicher, präventiver Maßnahmen.


usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


105 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 02.02.01 OrdnungsaufgabenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015








1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 15.150 18.080 20.363


5.000 2.050 4.927





369.445 288.121 281.800







Haushaltsplan 2017


106 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 OrdnungsaufgabenStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-2.500 -3.800 -5.711


Summe -2.500 -3.800 -5.711


Haushaltsplan 2017


107 23.11.2016


108 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 02.02.02 PersonenstandswesenStadt Griesheim


0202.0202.02.02

Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenPersonenstandswesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts ist die Bearbeitung sämtlicher personenstandsrechtlich relevanter Vorgänge. In diesem

Bereich sind zwei ausgebildete Standesbeamte tätig.

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Personenstandswesen folgende Aufgabenstellungen:

- Anmeldung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen

- Beurkundung von Geburten

- Beurkundung von Sterbefällen

- Bearbeitung von Ehefähigkeitszeugnissen

- Fortführen von Familienbüchern

- Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen

- Beurkundung der Namensführung

- Namenserteilungen

- Ausstellung von Urkunden

- Berichtigungsverfahren von Personenstandseinträgen

- Prüfung von ausländischen Adoptions- und Scheidungsverfahren

- Mitwirkung und Eintragung von Lebenspartnerschaften

- Bearbeitung der behördlichen Vornamensänderungen

- Mitwirkung bei behördlichen Familiennamensänderungen

- Erledigung der Ortsgerichtsangelegenheiten (Sterbefallsanzeigen)

- Führung der Sachversicherungen der Stadt, Bearbeitung von Schadensfällen in allen Bereichen

- Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland

- Führung der Testamentskartei

Wirkungsziel Die rechtssichere Verwaltung von Personenstandsangelegenheiten und ein attraktives Angebot für Trauungen sind

vorhanden.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, externe Ämter und Behörden

Haushaltsplan 2017


109 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 02.02.02 PersonenstandswesenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015






1162, 63, 640-643, 647-649, 65








88.475 79.651 71.556






Haushaltsplan 2017


110 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 02.02.03 MeldewesenStadt Griesheim


0202.0202.02.03

Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenMeldewesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts ist die Bearbeitung sämtlicher melderechtlich relevanter Vorgänge.

Wirkungsziel Rechtssichere Verwaltung von Angelegenheiten des Meldewesens


usw.), Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Hauptamt, Standesamt, Steueramt und Wahlamt,

externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


111 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 02.02.03 MeldewesenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015






1162, 63, 640-643, 647-649, 65









253.453 240.996 230.588






Haushaltsplan 2017


112 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 02.03.01 BrandschutzStadt Griesheim


0202.0302.03.01

Sicherheit und OrdnungBrandschutzBrandschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts sind technische Hilfeleistungen und vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und

direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden.

Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Griesheim hat 45 Mitglieder, darunter 2 Frauen. Sie verfügt

über 9 Einsatzfahrzeuge, davon 3 Löschfahrzeuge, eine Drehleiter, ein Wechselladerfahrzeug zur Aufnahme der 4

vorhandenen Abrollbehälter.

Es gibt eine sehr aktive, große Jugendfeuerwehr; unterstützend tätig ist der Verein der Freiwilligen Feuerwehr

Griesheim.

Wirkungsziel Die Bereitstellung von entsprechender Infrastruktur und Mitteln für die Freiwillige Feuerwehr Griesheim zur Erfüllung

ihrer Aufgaben im abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz sowie im Bereich technischer Hilfeleistungen ist

gegeben.


usw.), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt, der Bauhof und das

Bauamt der Stadt Griesheim

Haushaltsplan 2017


113 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 02.03.01 BrandschutzStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015






1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 110.760 118.460 116.962


650 310 1.168





488.585 459.566 367.712







Haushaltsplan 2017


114 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 BrandschutzStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-250.700 -203.700 -67.108


Summe -250.700 -203.700 -67.108


Haushaltsplan 2017


115 23.11.2016


116 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 02.04.01 KatastrophenschutzStadt Griesheim


0202.0402.04.01

Sicherheit und OrdnungKatastrophenschutzKatastrophenschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts sind vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen zur

Bekämpfung von Katastrophenereignissen.

Die Bürgermeisterin als politisch gesamtverantwortliche Instanz muss zur Gefahrenabwehr sowohl

Einsatzmaßnahmen als auch Verwaltungsmaßnahmen veranlassen, koordinieren und verantworten.

Hierbei bedient sie sich zur Erledigung der operativ-taktischen Maßnahmen eines Führungsstabes bzw.

einer technischen Einsatzleitung (TEL) und zur Erfüllung der administrativ-organisatorischen Maßnahmen

eines kommunalen Verwaltungsstabes.

Wirkungsziel Im Katastrophen- oder Verteidigungsfall sowie bei Großschadenslagen werden Gefahren von der Bevölkerung

abgewehrt sowie ihre Versorgung gesichert.


usw.), Beschäftigte der Stadtverwaltung, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und

Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


117 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 02.04.01 KatastrophenschutzStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





1162, 63, 640-643, 647-649, 65



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.054 980 21






11.604 11.500 8.953






Haushaltsplan 2017


118 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 KatastrophenschutzStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-18.000


Summe -18.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.000

Haushaltsplan 2017


119 23.11.2016


120 23.11.2016

Produktübersicht

Produktübersicht Fachbereich IV Soziales und Sport

04.01.03 Kulturförderung 04.01.05 Öffentliche Begegnungsstätten 04.01.06 Öffentliche Veranstaltungen 05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten 06.02.01 Jugendförderung 06.03.01 Seniorenarbeit 06.04.01 Rentenberatung, Rentenantragstellung 08.01.01 Sportförderung 08.01.02 Sportanlagen 08.01.03 Bäder


121 23.11.2016

TeilergebnishaushaltBudget 04 Soziales und SportStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.300 -17.900 -16.521


03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -500 -500 -35.341


-1.135.040 -1.065.400 -1.293.472





1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 161.860 165.865 166.177


1.896.350 2.060.430 1.805.437

17 72 Transferaufwendungen 4.550 550 670





7.636.425 7.074.561 6.730.161








Haushaltsplan 2017


122 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Budget 04 Soziales und SportStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-667.600 -488.500 -159.740


Summe -667.600 -488.500 -159.740


Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:



123 23.11.2016

InvestitionenBudget 04 Soziales und SportStadt Griesheim


Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020



0401031600 Erwerb bewegl. Sachen Kulturförderung 2016

-2.000 -2.000 -2.000


-7.000 -7.000


-1.000 -1.000


-1.000 -1.000


-1.000 -1.000

0401051600 Erwerb bewegl. Sachen Öff. Begegnungsst. 2016

-13.000 -13.000 -13.000


-13.000 -13.000


-13.000 -13.000


-13.000 -13.000


-13.000 -13.000

0501011701 Erweiterung "Bespielbare Stadt"

-1.300 -1.300

0501011702 Erweiterung "Besitzbare Stadt"

-1.300 -1.300

0601011600 Erw. bewegl. Sachen Kitas Innenber. 2016

-20.500 -20.500 -20.500

0601011601 Erw. bewegl. Sachen Kitas Außenber. 2016

-54.900 -54.900 -54.900

0601011602 Investitionszuschuss St. Marien

-9.000 -9.000 -9.000


-18.000 -18.000


-55.000 -55.000

0601011702 Investitionszuschuss St. Marien 2017

-16.500 -16.500

0601011703 Investitionszuschuss Melanchthongemeinde

-60.000 -60.000


-18.000 -18.000


-45.000 -45.000


-18.000 -18.000


-45.000 -45.000


-18.000 -18.000


-45.000 -45.000

0602011600 Erwerb bewegl. Sachen Blue Box 2016

-7.100 -7.100 -7.100


-7.000 -7.000


-2.000 -2.000


-2.000 -2.000


-2.000 -2.000

0801011200 Tilgungszuschuss SCV (Kunstrasen)

-10.000 -10.000 -50.000 -60.000

0801011201 Tilgungszuschuss SVS (Kunstrasen)

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -50.000 -80.000

0801011600 Investitionszusch. für Sportvereine 2016

-50.000 -50.000 -50.000

Haushaltsplan 2017


124 23.11.2016

InvestitionenBudget 04 Soziales und SportStadt Griesheim


Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020



0801011601 Zuschuss Investitionspaket TuS

-295.000 -295.000 -295.000


-50.000 -50.000

0801011701 Investitionszuschuss TuS (Mähroboter...)

-30.000 -30.000

0801011702 Investitionszuschuss TuS (Bau einer Sporthalle)

-300.000 -300.000

0801011703 Investitionszuschuss SCV (Dachsanierung...)

-45.000 -45.000

0801011704 Investitionszuschuss SVS (Stellautom. Kegelb...)

-27.000 -27.000

0801011705 Investitionszuschuss Modellfliegerclub

-4.000 -4.000

0801011706 Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein

-2.500 -2.500


-50.000 -50.000


-50.000 -50.000


-50.000 -50.000

0801021600 Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen 2016

-2.000 -2.000 -2.000


-2.000 -2.000


-2.000 -2.000


-2.000 -2.000


-2.000 -2.000

0801031600 Erwerb bewegl. Sachen Bäder 2016

-15.000 -15.000 -15.000


-8.000 -8.000


-8.000 -8.000


-8.000 -8.000


-8.000 -8.000

Gesamtsumme -488.500 -667.600 -149.000 -149.000 -139.000 -568.500 -1.673.100

Haushaltsplan 2017


125 23.11.2016

Erläuterungen der Investitionen Budget 04 Soziales und Sport

Erläuterungen:

0601011701 – Erwerb bewegliche Sachen Kitas im Außenbereich 2017

Der Investitionsansatz beinhaltet die Anschaffung folgender, für das Jahr 2017 geplanten Außenspielgeräte:

Erweiterung Kletteranlage (Kita Spielwiese) = 2.500 Euro

Sonnenschutz zur Beschattung der Kletteranlage (Kita Spielwiese) = 4.000 Euro

Sonnenschirm Krippe (Kita Spielwiese) = 5.000 Euro

Gerätehaus Krippe (Kita Spielwiese) = 1.500 Euro

Mobiler Basketballkorb (Kita Magdalenenstraße) = 2.000 Euro

Fußballtore in massiver Ausführung (Kita Rheinstraße) = 3.000 Euro

Spielanlage mit Rutsche (Kita Am Kreuz) = 17.500 Euro

Spielanlage mit Rutsche und Schrägaufstieg (Kita Tannenweg) = 19.500 Euro

Die Einzelansätze beinhalten auch die aktivierungsfähigen Kosten für den Einbau (Herstellungskosten).


126 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 04.01.03 KulturförderungStadt Griesheim


0404.0104.01.03

Kultur und WissenschaftKulturförderungKulturförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt hat im Wesentlichen die Punkte Ehrungen, Vereinsförderung und Stadtbücherei zum Inhalt.

Die Stadt Griesheim fördert neben den Sport treibenden Vereinen insgesamt 30 Vereine finanziell und/oder

mit sachlichen Mitteln gemäß den Förderungsrichtlinien. 18 der geförderten Vereine sind Kulturvereine.

Die geförderten Vereine betreuen insgesamt rund 11.000 Mitglieder, hiervon in den Kulturvereinen rund

4.000 Mitglieder.

Wirkungsziel Die Sicherung des Kulturerlebens und die Vermittlung von Informationen & Medienkompetenz in Griesheim durch

Schaffung und Förderung eines ausgewogenen kulturellen Angebotes werden gefördert.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, sowie private Organisationen und Vereine, politische Entscheidungsträger und Gremien der

Stadt

Haushaltsplan 2017


127 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 04.01.03 KulturförderungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -81





1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 5.450 5.980 4.981


53.700 59.000 51.787





190.750 199.612 192.829







Haushaltsplan 2017


128 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 KulturförderungStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-7.000 -2.000 -10.804


Summe -7.000 -2.000 -10.804


Haushaltsplan 2017


129 23.11.2016


130 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 04.01.05 Öffentliche BegegnungsstättenStadt Griesheim


0404.0104.01.05

Kultur und WissenschaftKulturförderungÖffentliche Begegnungsstätten

Produktinformation

Kurzbeschreibung Für Bürger, Vereine und Gruppen werden folgende Räumlichkeiten bereitgestellt:

- das Bürgerhaus St. Stephan, das Bürgerhaus Am Kreuz, das Kochschulhaus, die Grillhütten West und Süd, sowie

die Mehrzweckhallen Hegelsberghalle und Wagenhalle.

Die Hegelsberghalle wird überdies vormittags für den Schulsport genutzt.


- Vergabeplanung, Wahrung fester Termine, Sperrungen, Besprechungen mit Nutzern (Ausnahme "Zöllerhannes"),

- Bearbeiten von Reservierungsanfragen,

- Reservierungsbestätigungen, Erstellung von Abrechnungen,

- Überwachen von Zahlungseingängen, ggfs. Versenden von Zahlungserinnerungen,

- Koordinierung und Überwachung der Nutzung von Räumlichkeiten durch Vereine und Gruppen,

- Kostenverrechnungen, Rechnungsfeststellung,

- Steuerangelegenheiten,

- Telefonanschlüsse pflegen und abrechnen,

- Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen,

- Unterhaltung, Neuanschaffung von Inventar

- Hausmeistertätigkeiten wie Übergaben und Abnahmen, regelmäßige Rundgänge, Überwachung der Nutzung,

Führen von Inventarverzeichnissen, Führen der Schlüsselbücher, allg. hausmeisterliche Tätigkeiten zur

Instandhaltung und Unterhaltung der Räumlichkeiten, Kontakte zur Veranstaltern, Koordination der Reinigungs-

kräfte, Koordination von Fremdfirmen, Mithilfe bei Veranstaltungen im Hinblick auf Bestuhlung, Technik, Küche etc.

Wirkungsziel Räumlichkeiten für Griesheimer Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Gruppen zur Förderung und Sicherung des

kulturellen und gesellschaftlichen Lebens werden bereitgestellt.



Haushaltsplan 2017


131 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 04.01.05 Öffentliche BegegnungsstättenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -500 -500 -1.419




1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 10.480 12.050 12.697





176.124 185.414 165.954







Haushaltsplan 2017


132 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.05 Öffentliche BegegnungsstättenStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-13.000 -13.000 -3.685


Summe -13.000 -13.000 -3.685


Haushaltsplan 2017


133 23.11.2016


134 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 04.01.06 Öffentliche VeranstaltungenStadt Griesheim


0404.0104.01.06

Kultur und WissenschaftKulturförderungÖffentliche Veranstaltungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung In Griesheim werden jährlich im August die Griesheimer Kerb, im September der Zwiebelmarkt und in der

Vorweihnachtszeit der Weihnachtsmarkt veranstaltet. Diese Feste werden von der Stadt Griesheim

organisiert und unterstützt. Das Konzept dieser Veranstaltungen ist generationenübergreifend und fördert

die Gemeinschaft und das soziale Miteinander. Sie dienen dem Erhalt, der Pflege und der Förderung des

Brauchtums und sind ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt.

Griesheimer Kerb

Die Griesheimer Kerb ist ein Volksfest im August, das aus der früher jährlich stattfindenden Kirchweih

hervorging.

Zwiebelmarkt

Der Zwiebelmarkt ist weit über die Grenzen Griesheims hinaus bekannt und findet im September zur

Erntezeit statt. Zu den Marktbeschickern und Marktbesuchern zählen auch Gäste aus Griesheims

Partnerstädten.

Weihnachtsmarkt

Wie viele andere Städte und Gemeinden veranstaltet auch Griesheim seit einigen Jahren einen

Weihnachtsmarkt.

Frühlings- und Kürbissonntag

Wirkungsziel Griesheimer Feste und Veranstaltungen zur Förderung und Sicherung des kulturellen Lebens und Brauchtums

werden organisiert und gefördert.



Haushaltsplan 2017


135 06.12.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 04.01.06 Öffentliche VeranstaltungenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





1162, 63, 640-643, 647-649, 65






4.300 4.300 4.300

17 72 Transferaufwendungen 550 550 550





57.812 63.015 63.782







Haushaltsplan 2017


136 06.12.2016

ProduktbeschreibungProdukt 05.01.01 Allgemeine SozialverwaltungStadt Griesheim


0505.0105.01.01

Soziale LeistungenSoziale LeistungenAllgemeine Sozialverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt Allgemeine Sozialverwaltung beinhaltet vor allem die Antragsaufnahme und Beratung zu verschiedenen

Sozialleistungen sowie die Bereitstellung sonstiger sozialer Angebote.

Außerdem gehören dazu die Geschäftsführung der Betriebskommission Haus Waldeck und verschiedene soziale

Einzelprojekte sowie die Ehrung des Alters.


• Soziale Angelegenheiten:

- Antragsaufnahme und Beratung zur Grundsicherung (Hilfe zum Lebensunterhalt, Sozialhilfe gemäß SGB XII für

Erwerbsunfähige und Rentner), Übernahme Kindergartengebühren, Übernahme Heimpflegekosten;

Anforderung von Krankenscheinen (notwendig bei Empfängern von Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz);

- Rundfunkgebührenbefreiung (Bearbeitung von Anträgen);

- Seniorencard des Landkreises Darmstadt-Dieburg zur Geltendmachung von verschiedenen Ermäßigungen, z.B.

Eintrittspreise Bäder etc. (Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen);

- Familienpass der Stadt Griesheim zur Geltendmachung von verschiedenen Ermäßigungen für Familien mit 3 oder

mehr Kindern, z.B. Eintrittspreise Bäder, Ferienspiele etc. (Überprüfung der Voraussetzung und der Nachweise,

Ausstellung);

- Sozialausweis (Prüfung der sozialen Bedürftigkeit, Ausstellung des Ausweises);

- Zuschüsse zu Abschlussfahrten (Beantragung durch Schulen, Bearbeitung der Anträge und Überweisung der

Zuschüsse)

• Antragsausgabe ALG II und Wohngeld, Schwerbehindertenausweise, Blindengeld, Elterngeld

• Allgemeine Bürgerberatung Sozialleistungen, Hilfe in Einzelfällen unter Zusammenarbeit mit Seniorenbüro des

Landratsamts, mit dem Ordnungsamt u.a.

• Kriegsgräberfürsorgesammlung durch Schüler (verwaltungsseitige Betreuung der Sammlung)

• Ehrung des Alters

• Schulangelegenheiten (z.B. "Runder Tisch", Stellungnahme Schulentwicklungsplan)

• Verschiedene Einzelprojekte wie z.B. Hessentag (Veröffentlichung von Informationen, Bearbeitung von

Rückmeldungen, Entgegennahme von Bewerbungen usw.), Spielstraße auf Zeit (Information der Presse, Formulare

fertigen, Veranlassungen an Bauhof und Ordnungsamt)

• Begrüßungsschreiben anlässlich der Geburt eines Kindes

Wirkungsziel Eine qualifizierte Beratung bzw. Unterstützung der Griesheimer Bevölkerung in allgemeinen sozialen Angelegen-

heiten wird durch Bereitstellung von Angeboten im Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge sichergestellt.

Haushaltsplan 2017


137 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 05.01.01 Allgemeine SozialverwaltungStadt Griesheim


0505.0105.01.01

Soziale LeistungenSoziale LeistungenAllgemeine Sozialverwaltung


usw.), verwaltungsintern Hauptamt und Personalamt, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger

und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


138 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 05.01.01 Allgemeine SozialverwaltungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015






1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 9.430 3.430 11.752


31.000 33.000 21.309





153.799 105.930 107.895







Haushaltsplan 2017


139 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine SozialverwaltungStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-2.600


Summe -2.600


Haushaltsplan 2017


140 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 06.01.01 Förderung von Kindern in KindertagesstättenStadt Griesheim


0606.0106.01.01

Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeFörderung von Kindern in Kindertagesstätten

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren zu

bedarfsgerechten flexiblen Betreuungszeiten durch Einrichtungen der Stadt und durch Zuschüsse an freie Träger.

Die Betreuung erfolgt auf Wunsch als Ganztagsbetreuung mit Mittagessen in Kindertagesstätten und betreuenden

Grundschulen.


- Bereitstellung von derzeit insgesamt 1.260 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 1 - 10 Jahren sowie weitere 300

Plätze in den betreuenden Grundschulen

- Bedarfsermittlung für die Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 10 Jahren und Vergabe der Betreuungsplätze

sowie Abrechnung der Betreuung

- Antragstellung für Landeszuschüsse nach dem Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz und dem "KiföG"

- Beantragung der Zuschüsse für die Betreuenden Grundschulen (Erstellen der Verwendungsnachweise,

Verhandlungen mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg)

- Anträge "KiföG" (Anträge für Landeszuschüsse, für kommunale Träger, freie Träger und Tageseltern bearbeiten,

Zuschüsse kontrollieren und weiterleiten, Verwendungsnachweise prüfen und weiterleiten)

- Bearbeitung von Benutzungsgebühren

- Betriebskostenabrechnung mit den freien Trägern

- Tätigkeiten innerhalb der Einrichtungen (Betreuung und Förderung des einzelnen Kindes, Erstellung von

Rahmenplänen und Entwicklungsberichten, Erstellen von Elternmitteilungen und Aushängen, Anfertigen von

Protokollen, Auswahl und Bereitstellung geeigneten Spiel- und Bastelmaterials, Auswahl von Spielmaterial und

Literatur, Ausbildung von Jahrespraktikanten und Sozialassistenten, Erstellung von Beurteilungen und Zeugnissen

für Praktikanten und Mitarbeiter, Dienst- und Arbeitsbesprechungen, Elternabende, Elterngespräche,

Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, Hospitationsmöglichkeiten für Eltern, Verantwortung für Ordnung und

Hygiene, Mobiliar und Spielmaterial, Erstellung von Essensplänen und Essensbestellungen, Einkäufe, Führen

von Gruppenkassen, Erste-Hilfe-Leistungen ggf. Veranlassung ärztlicher Versorgung)

Folgende städtische Kindertagesstätten und betreuende Grundschulen können besucht werden:

- Kindertagesstätte "Draustraße"

- Kinder- und Familienzentrum "Tannenweg"

- Kindertagesstätte "Mathilde"

- Kindertagesstätte "Kiefernhain"

- Kindertagesstätte "Am Kreuz"

- Kindertagesstätte "Magdalenenstraße"

Haushaltsplan 2017


141 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 06.01.01 Förderung von Kindern in KindertagesstättenStadt Griesheim


0606.0106.01.01

Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeFörderung von Kindern in Kindertagesstätten

- Kindertagesstätte "Spielwiese Stephansplatz"

- Kinderkrippe "Seesterne"

- Kinderkrippe "St. Stephan"

- Kinder- und Familienzentrum "Rheinstraße"

- Kindertagesstätte "Raiffeisenstraße"

- Kindertagesstätte "Regenbogen" der Arbeiterwohlfahrt

- Kindertagesstätte "ESOC childcare centre" der Arbeiterwohlfahrt

- Betreuende Grundschule Friedrich-Ebert-Schule und Grundschule Carlo-Mierendorff-Schule

Wirkungsziel Das Angebot eines kinderfreundlichen Umfeldes durch die Bereitstellung eines umfangreichen bedarfsgerechten

Betreuungsangebotes zur Förderung der kindlichen Entwicklung wird gewährleistet.



Haushaltsplan 2017


142 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 06.01.01 Förderung von Kindern in KindertagesstättenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





-1.126.240 -1.063.400 -1.283.591





1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 79.680 83.360 80.571


1.667.050 1.801.360 1.606.600





5.924.464 5.331.572 5.155.390








Haushaltsplan 2017


143 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in KindertagesstättenStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-149.500 -84.400 -110.110


Summe -149.500 -84.400 -110.110


Haushaltsplan 2017


144 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 06.02.01 JugendförderungStadt Griesheim


0606.0206.02.01

Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeJugendarbeitJugendförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Die Jugendförderung ist eine Leistung der öffentlichen Jugendhilfe und befasst sich mit jugendfördernden

Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch VIII, § 2 "Aufgaben der Jugendhilfe"

in Verbindung mit § 11 "Jugendarbeit", § 12 "Förderung der Jugendverbände" und § 13 "Jugendsozialarbeit

(an Schulen)". Zur Durchführung der Arbeit unterhält der Fachbereich IV "Soziales und Sport" die

Liegenschaft "Blue Box - Haus für Kinder und Jugendliche" in der Dieselstraße 10. Untergebracht sind hier

das Jugendzentrum und die Abteilung Jugendförderung sowie eine dem Sportamt zugeordnete Sporthalle.

Die "Blue Box" ist ein offenes Haus für alle Kinder, Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen

des Gemeinwesens. Sämtliche Aufgabenstellungen werden durch das Büro der Jugendförderung mit

hauptamtlichen Fachkräften gemäß Stellenplan koordiniert. Zur Durchführung aller Aufgabenstellungen

werden kurzfristig beschäftigte, nebenamtliche Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Bundesfreiwillige angestellt.

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Jugendzentrum "Blue Box":

Das Jugendzentrum ist ganzjährig, insgesamt bis zu 24 Wochenstunden von nachmittags bis abends und am

Wochenende, geöffnet:

- "Jugendtreff": Offenes Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren

- "Blue Box Treff": Offenes Angebot für Mädchen und Jungen der 4. Klasse bis zum Alter von 13 Jahren

- "Sonntagstreff": Offenes Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab 12 Jahren

- Zusätzlich bietet das Jugendzentrum, insbesondere in den Winter-, Oster- und Herbstferien, Tagesausflüge

und Sonderveranstaltungen an. Über das regelmäßig tagende Partizipationsgremium, dem "Jugendzentrums-

Rat", wird die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen gesichert.

Geschlechtsspezifische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: Mädchen- und Jungenarbeit

- "Mädchentreff": Offenes Angebot im Jugendzentrum für Mädchen der 4. Klasse bis zum Alter von 14 Jahren

mit mädchenspezifischen Programmangeboten. Zusätzliche Sonderveranstaltungen aus dem Bereich

außerschulischer Bildungs- und Freizeitangebote während der Ferien und an Wochenenden, u.a.

Selbstbehauptungskurse, Mädchenwochenenden und Angebote zum "Girls´Day".

- "Jungentreff": Offenes Angebot im Jugendzentrum für Jungen der 4. Klasse bis zum Alter von 14 Jahren mit

jungenspezifischen Programmangeboten. Die Jungenarbeit bietet zusätzlich eine Freizeitmaßnahme für

Jungen und einen "Jungentag" an. Über die Jungenarbeit erfolgt die Koordination des "Boys´Day" in den

städtischen Einrichtungen.

Haushaltsplan 2017


145 23.11.2016



0606.0206.02.01


Kinderkino

Neun Veranstaltungen im Jahr für 6 - 12-jährige Kinder

Jugendkulturarbeit

Vergabe, Ausstattung und Unterhaltung eines Bandproberaums zur Unterstützung von jungen Griesheimer

Bands

Sommerferienprogramm

Die "Internationale Jugendbegegnung" zwischen den Städtepartnern ist Teil des Sommerferienprogramms.

Ferienspiele

Betreuung für Kinder von 6 - 12 Jahren in den letzten 2 Wochen der Sommerferien.

Schulsozialarbeit

- Sozialkompetenztraining

- Jugendberufshilfe

- Zuschüsse an Schulen und die VHS/Hilfen für Schülerinnen und Schüler/Integrationshilfen, Hausausgaben-

hilfen

Aufsuchende Jugendarbeit

Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die sich an öffentlichen Plätzen treffen. Ziel ist die

Herstellung von Kontakten, die Vermittlung von Information über die Angebote der Jugendförderung, die

Motivierung zum Besuch des Jugendzentrums und der Veranstaltungen der Jugendförderung als auch

Hilfestellung und Beratung bei individuellen Problemlagen.

Fachbezogene und sonstige Leistungen:

• Brandschutzerziehung

• Oster- und Herbstferienangebote der Gesundheitsprävention und der außerschulischen Jugendbildungsarbeit in

Kooperation mit der "Jungen Volkshochschule" des Landkreises Darmstadt-Dieburg

• Bereitstellung des "Stadtbuchs für junge Griesheimer"

• Zusammenarbeit mit Griesheimer Grundschulen, Vereinen, Kirchen und sonstigen Trägern der Jugendarbeit

• Ausbildung und Betreuung von Praktikanten der Sozialpädagogik u.a. pädagogischer Berufsgruppen

• Mitarbeit in verschiedenen kommunalen und regionalen Fachgremien

• Jugendsammelwoche und Pflege der Statistik der Jugendhilfe für das Statistische Landesamt Hessen

Wirkungsziel Pädagogische Förderung, Aktivierung, Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung

Haushaltsplan 2017


146 23.11.2016



0606.0206.02.01


von interessanten und attraktiven Angeboten und Projekten im Gemeinwesen.

Zielgruppe Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Griesheim, Schulen der

Stadt Griesheim, private Organisationen (Vereine, Verbände, Unternehmen usw.) und politische Entscheidungs-

träger und Gremien der Stadt Griesheim

Haushaltsplan 2017


147 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 06.02.01 JugendförderungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




-8.800 -2.000 -9.881

08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -500 -150 -372




1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 2.780 1.985 2.385


17.430 18.900 12.712





432.525 432.207 408.439








Haushaltsplan 2017


148 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 JugendförderungStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-7.000 -7.100 -4.175


Summe -7.000 -7.100 -4.175


Haushaltsplan 2017


149 23.11.2016


150 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 06.03.01 SeniorenarbeitStadt Griesheim


0606.0306.03.01

Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeSeniorenarbeitSeniorenarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gegenstand des Produkts sind Angebote für Seniorinnen und Senioren.

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt insbesondere folgende Aufgabenstellungen:

- Aufsuchende Seniorenarbeit

- Angebote für Senioren in Kooperation mit der VHS

- Fahrt der 70-Jährigen

- Karnevalistischer Seniorennachmittag

- W.I.G. Programm mit medizinischen Vorträgen, Reiseberichten, musikalischer Nachmittag

- Senioren-Internet-Treff (wöchentlich)

- Seniorenplauderstündchen (14-tägig)

- Vernetzung, Kooperation und Kontaktpflege auch mit Vereinen

- Ehrenamtlicher Besuchsdienst für ältere, alleinlebende Menschen in Griesheim (wöchentlich)

- Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

- Generationentreff (wöchentlich)

- "Aktiv und fit - mach mit"-Gymnastikangebot

- Generationenkontaktbörse

- wöchentliche Beratungszeit im Georg-August-Zinn-Haus

- Beratungen im Seniorenbüro

- Weihnachtsbetreuung

- vorweihnachtlicher Seniorennachmittag

- Tanztee (6 x jährlich)

Wirkungsziel Durch die Bereitstellung entsprechender Angebote wird eine Teilnahme älterer Griesheimerinnen und Griesheimer

am kulturellen und gesellschaftlichen Leben gefördert und der Vereinsamung im Alter vorgebeugt.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


151 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 06.03.01 SeniorenarbeitStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015



08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -140 -145

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -300 -540 -545


1162, 63, 640-643, 647-649, 65






2.100 2.100 2.225





97.283 99.472 112.836







Haushaltsplan 2017


152 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 SeniorenarbeitStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-509


Summe -509

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -509

Haushaltsplan 2017


153 23.11.2016


154 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 06.04.01 Rentenberatung, RentenantragstellungStadt Griesheim


0606.0406.04.01

Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeRentenberatungRentenberatung, Rentenantragstellung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt hat im Wesentlichen die Punkte Rentenberatung, Rentenantragstellung und Kontenklärung, auch im

Hinblick auf den Versorgungsausgleich im Rahmen von Ehescheidungen, zum Gegenstand.

Wirkungsziel Im Rentenbereich steht ein Beratungs- und Unterstützungsangebot bei der Antragstellung vor Ort zur Verfügung.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Externe Ämter und Behörden

Haushaltsplan 2017


155 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 06.04.01 Rentenberatung, RentenantragstellungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




1162, 63, 640-643, 647-649, 65



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300 360 186





57.283 59.616 56.074






Haushaltsplan 2017


156 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 08.01.01 SportförderungStadt Griesheim


0808.0108.01.01

SportförderungSportförderungSportförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt Sportförderung beinhaltet die Vereinsförderung und Ehrungen. In Griesheim gibt es ein reges

Vereinsleben mit ca. 75 Vereinen. Die Stadt Griesheim fördert insgesamt 30 Vereine gemäß den Förderungs-

richtlinien, 12 der geförderten Vereine sind Sportvereine. Die geförderten Vereine betreuen insgesamt rund

11.000 Mitglieder, hiervon in den Sportvereinen rund 7.000 Mitglieder.


- Laufende Vereinsförderung (Abfragen der Vereinsdaten, Weiterleitung der Daten an Landkreis und

Landessportbund, Berechnung der Zuschüsse nach den Förderungsrichtlinien, Verrechnung der von der

Stadt vorgelegten Gema-Abrechnungen mit den Zuschüssen, Erstellen der Bescheide)

- Investitionsförderung für Vereine (Antragsprüfung, Führen von Gesprächen, Beschlussempfehlungen für die

Gremien)

- Jubiläumszuwendungen

- Bearbeitung von Gema-Angelegenheiten (Meldung, Abrechnung) für die Vereine

- Vergabe der Räumlichkeiten

- Ehrungen unter Überreichung von Präsenten (jährlich ca. 300 - 450 Jugendsportlerehrungen, sowie ca. 200 - 250

Erwachsenensportlerehrungen, jeweils mit der gesamten Organisation und Durchführung)

Wirkungsziel Es erfolgt eine Unterstützung der Griesheimer Sportvereine zur Förderung des Sports unter Berücksichtigung seiner

Bedeutung für das Allgemeinwohl und die Gesundheit.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), politische


Haushaltsplan 2017


157 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 08.01.01 SportförderungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 42.570 45.380 39.128


120.000 141.000 105.738

17 72 Transferaufwendungen 4.000 120





205.947 239.970 185.400






Haushaltsplan 2017


158 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 SportförderungStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-478.500 -365.000 -28.080


Summe -478.500 -365.000 -28.080


Haushaltsplan 2017


159 23.11.2016


160 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 08.01.02 SportanlagenStadt Griesheim


0808.0108.01.02

SportförderungSportförderungSportanlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung folgender Außensportanlagen und Sport- und

Mehrzweckhallen:

Mehrzweckhalle Hegelsberghalle und Sporthalle Kirschberghalle für Schul- und Vereinssport, Sporthallen Horst-

Schmidt-Halle, Blue-Box-Halle und Toberaum Kiefernhain für den Vereinssport, Sportplatz und Außensportanlage

Dürrer Kopf für den Schul- und Vereinssport.


- Vergabe der Sportanlagen (sämtliche Sporthallen und Schulsporthallen)

(Parlamentarische Angelegenheiten, Haushaltsangelegenheiten, Interne Kostenverrechnung z.B. Bauhof, sachliche

und rechnerische Rechnungsfeststellung, Dienst- und Fachaufsicht Hausmeister, Unterhaltung und Anschaffung

von Inventar/Pflege, Unterhaltung und Reinigung der Einrichtungen, Telefonanschlüsse und -abrechnungen)

- Tätigkeiten der Hausmeister (sämtliche Sporthallen und Schulsporthallen)

(Übergaben, Abnahmen, regelmäßige Rundgänge, Überwachung der Kontrollbücher und der ordnungsgemäßen

Nutzung, Führung der Inventarverzeichnisse und Schlüsselbücher, allgemeine Hausmeistertätigkeiten, Kontakte

zu den Vereinen, Koordination der Reinigungsarbeiten und der Fremdfirmen)

Wirkungsziel Eine Förderung des Sports durch die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Innen- und Außensportanlagen

wird gewährleistet.



Haushaltsplan 2017


161 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 08.01.02 SportanlagenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





1162, 63, 640-643, 647-649, 65









58.555 64.372 52.857






Haushaltsplan 2017


162 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 SportanlagenStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-2.000 -2.000


Summe -2.000 -2.000


Haushaltsplan 2017


163 23.11.2016


164 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 08.01.03 BäderStadt Griesheim


0808.0108.01.03

SportförderungSportförderungBäder

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Schwimmbädern für die Freizeitgestaltung und Gesundheitsförderung

sowie die Sportförderung, Angebote von Kursen (z.B. Babyschwimmen, Wassergymnastik usw.). Im Sommer steht

ein Freibad (mit Sonnensegel, Volleyballplatz, großer Wasserrutsche und Spielplatz) zur Verfügung, im Winter ein

Hallenbad. Die Anlagen stehen zudem für Schul- und Vereinssport und für die Versehrten- und Behindertensport-

gruppe zur Verfügung.


- Allgemeine Aufgaben:

Dienst- und Fachaufsicht; Koordination der Belegung durch Vereine, Schulen, Gruppen; Rechnungsstellung an

außerörtliche Vereine, Schulen, Gruppen; Steuerangelegenheiten, Meldung der Einnahmen an das Finanzamt;

Koordination Schließung/Öffnung der Bäder; Bereitstellung von Kursen ("Wasserspaß für Säuglinge", "Wasser-

gymnastik für Schwangere")

- Sicherung eines ordnungsgemäßen Badebetriebs

• Hallenbad Griesheim

Das Griesheimer Hallenbad wurde komplett saniert und 2013 wieder in Betrieb genommen. Es stehen nun 4

Becken mit insgesamt 660 m² Fläche zur Verfügung.

• Freibad Griesheim

Die Mehrzweckbecken und Planschbecken haben eine Beckenfläche von insgesamt 1.625 m².

Wirkungsziel Durch die Bereitstellung von Hallen- und Freibad wird eine Freizeit-, Sport- und Gesundheitsförderung der

Bevölkerung unterstützt.



Haushaltsplan 2017


165 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 08.01.03 BäderStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015







1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 10.900 12.530 14.153


770 770 767





281.883 293.381 267.620







Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:


13 Der Aufwand für die Betriebskosten, die bauliche Unterhaltung und die Gebäudeabschreibung der Bäder ist beim Produkt „Immobilienmanagement“ veranschlagt und beträgt für das Freibad:

163.935 € Betriebs- und Unterhaltungskosten 5.490 € Abschreibung für das Hallenbad: 296.141 € Betriebs- und Unterhaltungskosten 260.060 € Abschreibung


166 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 BäderStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-8.000 -15.000 -2.376


Summe -8.000 -15.000 -2.376


Haushaltsplan 2017


167 23.11.2016


168 23.11.2016

Produktübersicht

Produktübersicht Fachbereich V Stadtentwicklung

01.01.16 Geoinformationen und Informationssysteme (entfällt ab 01.01.2017) 09.01.01 Stadtplanung 10.01.01 Bauverwaltung 11.01.01 Abwasserbeseitigung 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen 12.02.01 Straßenbeleuchtung 12.04.01 ÖPNV 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege 13.03.01 Gewässer- und Grundwasserschutz 13.05.01 Stadtwald 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz


169 23.11.2016

TeilergebnishaushaltBudget 05 StadtentwicklungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -33.000 -20.133


-17.600 -14.400 -82.633





1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 1.925.600 2.027.370 2.047.914


252.000 259.230 250.568


138.280 145.000 129.778

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 700





1.643.199 1.931.225 1.795.875








Haushaltsplan 2017


170 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Budget 05 StadtentwicklungStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





636.300 260.000 144.798


Summe 636.300 260.000 144.798


25 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.278.000 -3.240.000 -2.725.000 -1.202.820


-10.000 -13.600 -55.295


Summe -2.288.000 -3.240.000 -2.738.600 -1.258.115

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.651.700 -3.240.000 -2.478.600 -1.113.317

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:


20 Folgende Einzahlungen sind veranschlagt: 255.000 € Abwasserbeiträge 381.300 € Straßen- und Erschließungsbeiträge



171 06.12.2016

InvestitionenBudget 05 StadtentwicklungStadt Griesheim


Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020



0101161600 GIS-Lizenzen -3.600 -3.600 -3.600

1101011604 Erwerb bewegl. Sachen Kläranlage 2016

-10.000 -10.000 -10.000

1101011605 Kanalneuanschlüsse 2016

-15.000 -15.000 -15.000

1101011606 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2016

-1.785.000 -1.785.000 -1.785.000


-10.000 -10.000


-15.000 -15.000


-1.293.000 -1.293.000


-1.885.000 -1.885.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.885.000)


-10.000 -10.000


-15.000 -15.000


-15.000 -15.000


-10.000 -10.000


-1.654.333 -1.654.333


-1.610.778 -1.610.778


-10.000 -10.000


-15.000 -15.000

1201011606 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2016

-625.000 -625.000 -625.000


-530.000 -530.000


-1.355.000 -1.355.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.355.000)


-1.695.000 -1.695.000


-2.840.000 -2.840.000

1202011600 Straßenbeleuchtung (Ergänzung) 2016

-20.000 -20.000 -20.000

1202011700 Straßenbeleuchtung 2017

-415.000 -415.000


-440.000 -440.000


-460.000 -460.000


-440.000 -440.000

1303011600 Infrastruktur Grundwasserbewirtschaftung

-30.000 -30.000 -30.000

1303011601 Baumaßnahmen Sicherung Vorflut 2016

-250.000 -250.000 -250.000


-25.000 -25.000


-100.000 -100.000

Gesamtsumme -2.738.600 -2.288.000 -3.805.000 -3.834.333 -4.915.778 -2.738.600 -17.581.711

Haushaltsplan 2017


172 06.12.2016

Erläuterungen:

1101011705 – Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2017

Der Investitionsansatz beinhaltet folgende, für das Jahr 2017 geplanten, Baumaßnahmen:

Bessunger Straße, 2. Bauabschnitt (von August‐Bebel‐Straße bis Wolfsweg; Kanalauswechslung) = 610.000 Euro

Im Dürren Kopf 32 – 36 (Kanalerneuerung) = 130.000 Euro

Baugebiet Südwest, 3. und 4. Bauabschnitt = 260.000 Euro

Schöneweibergasse (von Sandgasse bis Straße „Am Bahnhof“; Kanalauswechslung) = 220.000 Euro

Bessunger Straße, 3. Bauabschnitt (vom Wolfsweg bis Lindenstraße; Planung) = 60.000 Euro

Vorflut (Ertüchtigung Flechsgraben) = 13.000 Euro

1201011703 – Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2017

Der Investitionsansatz beinhaltet folgende, für das Jahr 2017 geplanten, Baumaßnahmen:

Jahnstraße (grundhafte Erneuerung; Planung, Vorleistungen) = 35.000 Euro

Agilatrudstraße (Endausbau) = 60.000 Euro

Schöneweibergasse (grundhafte Erneuerung) = 270.000 Euro

Raiffeisenstraße (Endausbau) = 100.000 Euro

Nordring/Raiffeisenstraße (Fußgängerschutzanlage im Kreuzungsbereich) = 25.000 Euro

Wohngebiet Südwest, 3. und 4. Bauabschnitt (Bauabschnitt) = 10.000 Euro

Pfützenstraße (Mühlenweg bis Pfützenstraße Nr. 80; Gehweg) = 30.000 Euro


173 23.11.2016


174 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.16 Geoinformationen und InformationssystemeStadt Griesheim


0101.0101.01.16

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceGeoinformationen und Informationssysteme

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unter dem Begriff Geoinformation und Informationssysteme versteht man Computersoftware, die das gesamte zum

Stadtgebiet gehörige Kartenmaterial sowie ergänzende Daten zu den einzelnen Flurstücken zur Verfügung stellt.

Für die unterschiedlichen Ansprüche der einzelnen Verwaltungsabteilungen ist das Karten- und Datenmaterial

entsprechend aufbereitet.

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt Geoinformation und Informationssysteme folgende Aufgabenstellungen:

- Bereithaltung und Administration von Geoinformationen und entsprechenden Geoinformationssystemen für die

gesamte Stadtverwaltung sowie für externe Interessenten;

- Ausstattung der in Frage kommenden Arbeitsplätze mit Geoinformationssystemen, Schulungen, interner

Programm-Support;

- Datenpflege, Datenaktualisierung, Kontakt zu Software-Anbietern und anderen GIS-Dienstleistern;

- Bereitstellung von GIS-Dienstleistungen an externe Dritte (Planungsgrundlage für Planungsbüros in Form von

DXF-Datensätzen)

Wirkungsziel Die Bereitstellung und Nutzung moderner Geoinformationsplattformen wird gewährleistet.

Zielgruppe Sämtliche Fachbereiche der Verwaltung, externe Informationsempfänger und Leistungsempfänger

Haushaltsplan 2017


175 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.16 Geoinformationen und InformationssystemeStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




1162, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen 30.613 30.630

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.040 2.488

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 22.137

14 66 Abschreibungen 2.540 2.657

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 65.193 57.911

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 65.193 57.911



65.193 57.911


28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 65.193 57.911



32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 65.193 57.911

Haushaltsplan 2017


176 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.16 Geoinformationen und InformationssystemeStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-3.600 -2.856


Summe -3.600 -2.856


Haushaltsplan 2017


177 23.11.2016


178 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 09.01.01 StadtplanungStadt Griesheim


0909.0109.01.01

Räumliche Planung + Entwicklung, GeoinformationenRäumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenStadtplanung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die langfristige Beplanung der Flächen des gesamten Stadtgebiets.


- Erstellung von städtebaulichen Konzepten, Rahmenplanungen und Fachplanungen, ggfs. Vergabe an externe

Firmen und Planungsbüros

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)

- Aufstellung von Veränderungssperren

- Stellungnahmen zu Regionalplänen, Landesentwicklungsplänen.

Wirkungsziel Eine qualitative stadtplanerische Entwicklung der Stadt Griesheim und deren räumlichen und sozialen Strukturen

werden ermöglicht.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Ämter und

Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


179 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 09.01.01 StadtplanungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





1162, 63, 640-643, 647-649, 65








394.078 211.360 187.937






Haushaltsplan 2017


180 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 10.01.01 BauverwaltungStadt Griesheim


1010.0110.01.01

Bauen und WohnenBau- und GrundstücksordnungBauverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Sicherung städtebaulicher Zielsetzungen der Stadt.


- Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, freigestellten Vorhaben und Anfragen, Erstellung der gemeindlichen

Stellungnahme und des Einvernehmens

- Beratung von Bauherrn, Grundstückseigentümern und Architekten bei Bauprojekten

- Ablösungen nach der Stellplatzsatzung

Wirkungsziel Koordinierung der Zulässigkeit von Bauvorhaben zur Sicherung der stadtplanerischen Intentionen

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Architekten, Planungsbüros, private Organisationen (Vereine, Verbände, private

Unternehmen etc.), externe Behörden und Ämter, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


181 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 10.01.01 BauverwaltungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015







1162, 63, 640-643, 647-649, 65








109.108 106.554 105.160






Haushaltsplan 2017


182 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 11.01.01 AbwasserbeseitigungStadt Griesheim


1111.0111.01.01

Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die bedarfsgerechte Abwasserbeseitigung und Entsorgung der anfallenden Rückstände durch

Bereitstellung und Unterhaltung der entsprechenden Einrichtungen. Die nach Erweiterung und Umbau im Jahr 2005

neu in Betrieb genommene Kläranlage erfüllt sämtliche technischen und rechtlichen Vorgaben. Sie hat eine Kapazität

von 50.000 Einwohnerwerten.


- Planung, Bau und Unterhaltung von Kanalisation, Kläranlage, Pumpwerk, Regenrückhalte- und Regenüberlauf-

becken, auch in Zusammenarbeit mit Fachplanern

- Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von TV-Befahrungen des kompletten, ca. 90 Kilometer langen Kanal-

netzes gemäß Eigenkontrollverordnung (EKVO)

- Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung der Kanalreinigungsarbeiten

- Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von Kanalsanierungsarbeiten gemäß EKVO

- Kanalsanierungen und Rattenbekämpfungsmaßnahmen

- Technische Betriebsleitung der Kläranlage (bauliche, technische und elektrotechnische Unterhaltung; Probenahme,

Analyse und Beurteilung von div. Betriebsparametern und hierauf abgestimmte Anlagensteuerung; Weiterentwick-

lung bestehender Anlagenteile zur Optimierung betriebswirtschaftlicher Prozesse und effizienteren Nutzung von

Ressourcen)

- Organisatorische Betriebsleitung (Überwachung und Dokumentation sämtlicher Betriebsabläufe im Betriebstage-

buch; Organisation, Abrechnung und Dokumentation anfallender Abfall- und Wertstoffe wie Klärschlamm, Rechen-

gut, Sand, Gas; Überwachung und Vorhaltung von Betriebsmitteln; Kläranlagenführungen für Schulklassen,

Vereine etc.)

- Entwässerungstechnische Prüfung von Bauanträgen

Wirkungsziel Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten, umweltschonenden Abwasserbeseitigung und -aufbereitung wird

gewährleistet.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), externe Behörden und

Ämter, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


183 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 11.01.01 AbwasserbeseitigungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015







1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 1.241.470 1.343.370 1.366.434


2.140


40.000 40.000 31.504

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 700


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -1.042.143 -791.330 -706.054



-1.042.143 -791.330 -706.054




28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -1.042.143 -791.330 -811.202



32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.042.143 -791.330 -811.202

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:

Im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ werden kostendeckende Gebühren gemäß dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) erhoben.


184 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 AbwasserbeseitigungStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





255.000 260.000 16.142


Summe 255.000 260.000 16.142


25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.308.000 -1.885.000 -1.800.000 -489.974


-10.000 -10.000 -5.291


Summe -1.318.000 -1.885.000 -1.810.000 -495.264

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.063.000 -1.885.000 -1.550.000 -479.122

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:


20 Folgende Einzahlungen sind veranschlagt: 255.000 € Abwasserbeiträge



185 06.12.2016


186 06.12.2016

ProduktbeschreibungProdukt 12.01.01 Öffentliche VerkehrsflächenStadt Griesheim


1212.0112.01.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVÖffentliche VerkehrsflächenÖffentliche Verkehrsflächen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen. Hierzu gehören im

Stadtgebiet insgesamt ca. 86 Kilometer Gemeindestraßen. Hinzu kommen ca. 107 Kilometer Feldwege.


- Bau öffentlicher Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Plätze, Feld- und Radwege, Parkplätze): Grundlagener-

mittlung, Nivellement, Detailplanung, Ausschreibung, Bauleitung, Aufmaß, Abrechnung, Objektbetreuung und

Dokumentation, auch in Verbindung mit Fachplanern

- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen (Gemeinde-, Bundes- und Landesstraßen, Plätze, Feld- und Radwege,

Parkplätze)

- Kataster

- Markierungen: Planung, Vormarkierung, Beauftragung der Fachfirmen, Überwachung, Abrechnung und Doku-

mentation

- Fortführung des Generalverkehrsplanes in Verbindung mit Fachplanern

Wirkungsziel Eine optimale Verkehrsinfrastruktur zur Steigerung der Lebensqualität unter Berücksichtigung der Sicherheit aller

Verkehrsteilnehmer ist vorhanden.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer, externe Behörden und Ämter, politische Entscheidungsträger und

Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


187 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 12.01.01 Öffentliche VerkehrsflächenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015


02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55



-17.600 -14.400 -17.633




1162, 63, 640-643, 647-649, 65



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 839.265 1.001.920 921.257

14 66 Abschreibungen 622.380 617.970 616.361





1.257.464 1.417.157 1.328.340







Haushaltsplan 2017


188 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche VerkehrsflächenStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





381.300 128.656


Summe 381.300 128.656


25 - Ausz. für Baumaßnahmen -530.000 -1.355.000 -625.000 -604.033


Summe -530.000 -1.355.000 -625.000 -604.033

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -148.700 -1.355.000 -625.000 -475.377

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:


20 Folgende Einzahlungen sind veranschlagt: 381.300 € Straßen- und Erschließungsbeiträge



189 06.12.2016


190 06.12.2016

ProduktbeschreibungProdukt 12.02.01 StraßenbeleuchtungStadt Griesheim


1212.0212.02.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVStraßenbeleuchtungStraßenbeleuchtung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Gewährleistung einer zuverlässigen Straßenbeleuchtung. Die Beleuchtung der Straßen

im Gemeindegebiet ist durchgehend während der ganzen Nacht in Betrieb. Bei Änderung/Erneuerung von Beleuch-

tungsanlagen wird grundsätzlich auf LED umgestellt; diese Umstellung erfolgt sukzessive auch bei Altanlagen.

Die flächendeckende Umstellung der Staßenbeleuchtung ist bis 2022 vorgesehen.


- Anschaffung, Wartung und Unterhaltung der Beleuchtung

- Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit

- Umsetzung der DIN-Norm als funktionaler Grundlage

- Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen

- Einsatz wirtschaftlicher Leuchtmittel zur Energieeinsparung

- Feststellung und Planung der Bewirtschaftungskosten

Wirkungsziel Eine flächendeckende, energiesparende Straßenbeleuchtung wird zur Gewährleistung der Mobilität und der

Sicherheit der Bürger bereitgestellt.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, sonstige Verkehrsteilnehmer, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


191 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 12.02.01 StraßenbeleuchtungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 52.340 54.180 54.985





325.060 328.169 311.463






Haushaltsplan 2017


192 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 StraßenbeleuchtungStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe




Summe -415.000 -20.000 -86.040


Haushaltsplan 2017


193 23.11.2016


194 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 12.04.01 ÖPNVStadt Griesheim


1212.0412.04.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVÖPNVÖPNV

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung eines attraktiven, bedarfsorientierten und leistungsfähigen öffentlichen

Personennahverkehrs (ÖPNV). Es gibt 6 Haltestellen der Straßenbahnanbindung nach Darmstadt (Stadtmitte,

Böllenfalltor, Kranichstein).

Die Straßenbahnlinien 4 und 9 fahren während der Schulzeiten im 7,5-Minuten-Takt. Außerdem wird Griesheim aus

dem Ried von zwei Buslinien des RMV angefahren. Zudem sind Bike-and-Ride- und Park-and-Ride-Angebote

eingerichtet.


- DADINA (Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation, gegründet 01.07.1997):

Zweckverband aller 23 Kommunen des Landkreises und der Stadt Darmstadt; Grundlage ist der Nahverkehrsplan,

bei dem lokale Verkehre des Landkreises und der Stadt Darmstadt vertreten sind; Ziel ist die Definition und

Bewertung des zukünftigen ÖPNV-Angebots unter der Maßgabe, lokale und regionale Verkehre räumlich und

zeitlich aufeinander abzustimmen; Finanzierung im Rahmen der Kreisumlage; Beteiligung an den Betriebskosten

der Vertaktung der Linie 4 und des Nachtverkehrs der Linie 9 am Wochenende sowie vor bestimmten Feiertagen

(Bestellerfunktion). Weiterhin Haltestellenmanagement Bushaltestelle Platz Bar-le-Duc

- AST (Anruf-Sammel-Taxi Griesheim):

Stadtverkehr ohne RMV-Anbindung; 82 Haltestellen im gesamten Stadtgebiet, dadurch flächendeckender Zustieg

nach vorheriger Anmeldung möglich. Ziel: Bindeglied zur Straßenbahn- bzw. Bushaltestelle, aber vorwiegend

Ermöglichung von Erledigungen, Arztbesuchen etc. für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind;

Subventionierung des AST durch die Stadt Griesheim, ebenso das erforderliche Haltestellenmanagement.

Wirkungsziel Die Lebensqualität wird durch die Entlastung des innerörtlichen Verkehrs zur Förderung einer umweltschonenden

Mobilität verbessert.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, sonstige Verkehrsteilnehmer, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger

und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


195 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 12.04.01 ÖPNVStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




1162, 63, 640-643, 647-649, 65



13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 280 145

14 66 Abschreibungen 4.540 1.250 2.614


90.200 95.190 88.861





102.360 108.517 100.998






Haushaltsplan 2017


196 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNVStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe



-47.149


Summe -47.149


Haushaltsplan 2017


197 23.11.2016


198 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 13.02.01 Naturschutz und LandschaftspflegeStadt Griesheim


1313.0213.02.01

Natur- und LandschaftspflegeNaturschutz und LandschaftspflegeNaturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet Maßnahmen und Konzepte zur Landschaftspflege und Landschaftsgestaltung im Außen-

bereich bzw. siedlungsnahen Bereich unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte einerseits und der

Bedürfnisse der Bevölkerung und der Landwirtschaft andererseits.


- Erhalt der natürlichen Standortbedingungen der verschiedenen Vegetationsformen in enger Zusammenarbeit

mit Landwirten, Vereinen und sonstigen fachkundigen Personen

- Schaffung neuer Schutzbereiche

- Durchführung einer flächenhaften Kartierung zur Schaffung räumlicher Schwerpunkte z.B. im Bereich der Gräben

- Erhaltung bzw. Erhöhung der Artenvielfalt, Verbesserung der Struktur bestehender Lebensräume

- Besprechungen am "Runden Tisch Landschaftsgestaltung" zur Vorbesprechung konkreter Maßnahmen bei

gegnseitiger Rücksichtnahme auch auf Belange der Land- und Forstwirtschaft

- nachhaltige Verbesserung des Erholungswertes und der Erlebnisqualität der freien Landschaft durch aktive und

vielfältige Maßnahmen im Naturschutz der Stadt Griesheim

- Festlegung naturschutzrechtlicher Ausgleichsverpflichtungen

Wirkungsziel Die Sicherung der Naherholung und Steigerung der Artenvielfalt durch Schaffung, Schutz und Vernetzung

bestehender Lebensräume von Flora und Fauna wird gewährleistet.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, verbände, private Unternehmen), externe Ämter und

Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt, Bauhof (Ausführung und Pflege von Maßnah-

men), Liegenschaftsamt

Haushaltsplan 2017


199 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 13.02.01 Naturschutz und LandschaftspflegeStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




1162, 63, 640-643, 647-649, 65








55.281 65.331 97.616






Haushaltsplan 2017


200 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 13.03.01 Gewässer- und GrundwasserschutzStadt Griesheim


1313.0313.03.01

Natur- und LandschaftspflegeÖffentliche Gewässer / wasserbauliche AnlagenGewässer- und Grundwasserschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen den Erhalt und die Pflege des Grabensystems, das zum einen kultur-

historischer Teil unserer Landschaft ist, zum anderen eine große Rolle im Natur- und Wasserhaushalt spielt.


- Siedlungsschutz:

Interkommunales Projekt mit der Stadt Büttelborn zur Grundwasserbewirtschaftung; Entnahme von festgelegten

Grundwassermengen für die eigene landwirtschaftliche Beregnung durch den Boden- und Beregnungsverband

im Auftrag der Stadt Griesheim zum Schutz vor Vernässung und zur Verbesserung der Ökologie im Wald

(Büttelborn und Weigandsbusch)

- Maßnahmen zur Unterhaltung und Sicherung der Vorfluter:

Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen (Abwasserentsorgung Kläranlage), Funktionsfähigkeit durch

Wasserqualität/Abflussdynamik und (ökologische) Strukturausstattung, Reduzierung von Belastungspotenzialen

(z.B. Vernässungen)

- Umsetzung des Grabenpflegekonzept:

Gewässergüte (sofern wasserführend), biologische wie ökologische Gesamtbetrachtung (Funktion als Teil des

Naturhaushalts und Lebensraum von Tieren und Pflanzen)

Wirkungsziel Ein nachhaltiger Gewässer-, Grundwasser- und Siedlungsschutz wird unter ökologischen Aspekten gewährleistet.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), externe Ämter und

Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt, Bauamt

Haushaltsplan 2017


201 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 13.03.01 Gewässer- und GrundwasserschutzStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 3.000


155.000 155.500 155.471


98.280 105.000 98.274





339.982 283.449 287.221






Haushaltsplan 2017


202 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Gewässer- und GrundwasserschutzStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe




Summe -25.000 -280.000 -22.772


Haushaltsplan 2017


203 23.11.2016


204 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 13.05.01 StadtwaldStadt Griesheim


1313.0513.05.01

Natur- und LandschaftspflegeLand- und ForstwirtschaftStadtwald

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet sämtliche Maßnahmen zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Stadtwaldes. Der Stadtwald

befindet sich aufgrund der Beschaffenheit der Böden (Sandböden mit mittlerer Nährstoffversorgung und mäßiger

bis geringer Wasserversorgung) und der Klimaverhältnisse (trocken-warm) sowie der waldschädigenden

Immissionen am Rand der Existenzfähigkeit. Zusätzliche Belastungen erfährt der Wald durch Maikäfer und

sonstige Käferarten. Folgende Baumartengruppen sind vertreten: 11 % Eiche, 31 % Buche, 58 % Kiefer;


- Pflege und Stabilisierung der ca. 141 ha Stadtwald (geringe Priorität der Holznutzung)

- Geringer Holzvorrat infolge der durch Orkane aufgelichteten Bestände und der Altersstruktur;

- Erhalt der besonderen Schutz- (u.a. Klima / Lärm) und Erholungsfunktion des Stadtwaldes

- Pflege der Waldwege zum Zwecke der Nutzung als Wirtschaftswege, Spazier- und Joggingstrecken

- Verbesserung der Stabilität der Waldbestände

- Orientierung an den Grundsätzen des Landes Hessen für den Waldbau im Sinne einer nachhaltigen

Waldbewirtschaftung, Agenda 21 (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.06.2002),

Forsteinrichtungswerk (Betriebsplan, in dem in regelmäßigen Abständen vorhandene Baumarten, Holzvorrat,

Zuwächse, Aufbauformen, Wuchsdynamik, Schäden und Werte festgehalten werden)

Wirkungsziel Die nachhaltige Sicherung der Erholungs- und Klimafunktion der Waldgebiete durch eine nachhaltige

Forstbewirtschaftung des Stadtwaldes wird gefördert.



Haushaltsplan 2017


205 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 13.05.01 StadtwaldStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015






12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.010



6.800 6.400 6.235





26.999 27.560 7.684







Haushaltsplan 2017


206 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 14.01.01 Umwelt- und KlimaschutzStadt Griesheim


1414.0114.01.01

UmweltschutzUmweltschutzmaßnahmenUmwelt- und Klimaschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen den Klimaschutz als Schwerpunkt der lokalen Umsetzung der Agenda 21.

Die Gefährdung des Klimas ist eines der globalen Probleme unserer Zeit. Als Verbraucher von Energie in ihren

Einrichtungen möchte die Stadt Griesheim mit ihrer kommunalen Beschaffungs- und Bautätigkeit, als Träger der

Bauleitplanung und als Initiator und Träger von Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit einen wesentlichen,

nachhaltigen Beitrag leisten.


- Energiekonzepte Stadtgebiet;

- Steigerung des Energiebewusstseins in der Bevölkerung;

- Energiemanagement für öffentliche Gebäude / Einrichtungen, Reduzierung Energieverbrauch, Vorbildfunktion

durch Modellprojekte;

- Verstärkung regenerativer Energiequellen;

- Umsetzung Klimaschutzkonzept Stadt Griesheim

- Förderung des Umweltschutzes für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt Griesheim

- Mobilitätsmanagement

Wirkungsziel Durch vielfältige Maßnahmen im lokalen Umwelt- und Klimaschutz wird die Förderung einer nachhaltigen Ökologie

unterstützt.



Haushaltsplan 2017


207 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 14.01.01 Umwelt- und KlimaschutzStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




-65.000




1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 4.870 5.060 4.862





75.009 109.265 17.600






Haushaltsplan 2017


208 23.11.2016

Produktübersicht

Produktübersicht Fachbereich VI Infrastrukturdienste 01.01.03 Arbeitssicherheit

01.01.14 Immobilienmanagement 01.01.15 Interne Bauhofleistungen 11.02.01 Abfallwirtschaft 12.03.01 Straßenreinigung 13.01.01 Öffentliches Grün 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen


209 23.11.2016

TeilergebnishaushaltBudget 06 InfrastrukturdiensteStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015







-18.000 -99.092





1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 1.578.290 1.631.430 1.616.925


6.620 4.540 10.826




21 56, 57 Finanzerträge -2.500 -2.500 -1.326



6.904.736 6.871.598 6.124.821


26 79 Außerordentliche Aufwendungen 65.000 65.000 168.069

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 65.000 65.000 -124.091





Haushaltsplan 2017


210 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Budget 06 InfrastrukturdiensteStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





100.773

21+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

1.764.140


Summe 1.864.913


24- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-687.000 -92.487

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -169.000 -2.673.221 -88.901


-652.300 -511.500 -395.567



-5.388

Summe -1.508.300 -3.184.721 -576.955

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.508.300 -3.184.721 1.287.957

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:



211 23.11.2016

InvestitionenBudget 06 InfrastrukturdiensteStadt Griesheim


Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020



0101141601 Umgestaltung OG Hallenbad f. Verpacht. Cafeteria

-140.000 -140.000 -140.000

0101141602 Bettpfannenspülen Haus Waldeck

-55.000 -55.000 -55.000

0101141603 Küche Bauhof -30.000 -30.000 -30.000

0101141604 Zuweisung Haus Waldeck Brandschutzerweiterung

-100.000 -100.000 -100.000

0101141605 Zuw. Haus Waldeck Mess-Steuer-Regeltechnik

-25.000 -25.000 -25.000

0101141606 Küche Blue Box -14.500 -14.500 -14.500

0101141608 KIP Bundesprogramm -1.888.322 -1.888.322 -1.888.322

0101141609 KIP Landesprogramm -597.399 -597.399 -597.399

0101141701 Grunderwerb 2017 -687.000 -687.000

0101141703 Zaunanlage Kompostplatz

-10.000 -10.000

0101141706 Zuweisung Haus Waldeck Lüftungsanlage

-50.000 -50.000

0101141707 Zuweisung Haus Waldeck Sicherheitsbeleuchtung

-100.000 -100.000

0101141709 Erwerb bewegl. Sachen Immobilienmanagement 2017

-10.000 -10.000

0101141710 Behindertengerechter Aufzug Hallenbad

-30.000 -30.000

0101141711 Einbau von Klimageräten 2. OG Rathaus (Nordflügel)

-30.000 -30.000

0101141712 Leitrechner für Gebäudeleittechnik

-12.500 -12.500

0101141714 Küche Kita Tannenweg -25.000 -25.000

0101141715 Sonnenschutz Georg-August-Zinn-Haus

-25.000 -25.000

0101141716 2 Stromverteilerkästen Rathaus

-10.000 -10.000

0101141718 Elektroverteiler (Bauh., F-E-S/GAZ-Haus

-12.000 -12.000

0101141801 Grunderwerb 2018 -200.000 -200.000


-10.000 -10.000

0101141803 Neubau Feuerwehr -275.000 -7.725.000 -8.000.000

0101141804 KIP Bundesprogramm (Eigenanteil)

-285.678 -285.678

0101141805 KIP Landesprogramm (Eigenanteil)

-601 -601

0101141806 Zuweisung Haus Waldeck Trinkwasserhygienemaßnahmen

-200.000 -200.000

0101141807 Haus Waldeck Trinkwasserhygienemaßnahmen

-100.000 -100.000

0101141901 Grunderwerb 2019 -200.000 -200.000


-10.000 -10.000

0101142001 Grunderwerb 2020 -200.000 -200.000


-10.000 -10.000

0101151602 Häcksler -25.000 -25.000 -25.000

0101151603 Großraummäher -90.000 -90.000 -90.000

Haushaltsplan 2017


212 23.11.2016



Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020



0101151605 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000 € 2016

-89.500 -89.500 -89.500

0101151607 Transportanhänger -20.000 -20.000 -20.000


-70.300 -70.300

0101151705 Transporter mit Plane und Spriegel

-40.000 -40.000

0101151707 Auslegemäher mit Absaugeinrichtung

-85.000 -85.000

0101151708 Schmalspurschlepper -80.000 -80.000

0101151709 Tragbare Absturzsicherungen

-10.000 -10.000

0101151710 Rasenkehrmaschine -25.000 -25.000

0101151711 Auslegemulchgerät -32.000 -32.000


-45.000 -45.000

0101151802 Werkstattfahrzeug mit Werkstattausstattung

-50.000 -50.000

0101151803 Kompressor mit Kältetrockner

-15.000 -15.000

0101151804 Ladewagen für Absaugeinrichtung

-45.000 -45.000

0101151805 Belüftungslanze -15.000 -15.000

0101151806 Großcontainer/Abrollcontainer

-10.000 -10.000


-15.000 -15.000

0101151901 Anbaukran -35.000 -35.000

0101151902 Abfallpresse -25.000 -25.000

0101152000 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000,- Euro 2020

-15.000 -15.000

1301011600 Vorplatz Kifaz Rheinstraße

-35.000 -35.000 -35.000

1301011601 Erwerb bewegl. Sachen Spielplätze 2016

-52.500 -52.500 -52.500


-52.500 -52.500


-60.000 -60.000


-60.000 -60.000


-60.000 -60.000

1304011601 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof 2016

-10.000 -10.000 -10.000

1304011603 Urnenreihengräber -7.500 -7.500 -7.500

1304011604 Neues Grabfeld einstellige Wahlgräber

-5.000 -5.000 -5.000


-3.000 -3.000

1304011702 Urnenwände Erweiterungsteil

-80.000 -80.000

1304011703 Neues Wahlerdurnenfeld

-20.000 -20.000

1304011704 Neue Toranlage Haupteingang

-4.000 -4.000

1304011706 Altersgerechtes Sitzmobiliar

-5.000 -5.000


-3.000 -3.000

1304011802 Einfriedung Erweiterungsteil Nord

-25.000 -25.000

Haushaltsplan 2017


213 23.11.2016



Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020




-3.000 -3.000


-3.000 -3.000

Gesamtsumme -3.184.721 -1.508.300 -1.339.279 -8.073.000 -288.000 -3.184.721 -14.393.300

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:

0101151704 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000,‐ Euro 2017

Der Investitionsansatz beinhaltet folgende, für das Jahr 2017 geplanten, Anschaffungen:

Kleinmaschinen und Messgeräte Bauhof = 20.000 Euro

Kleinmaschinen und Messgeräte Friedhof = 5.000 Euro

Akku‐Laubgebläse = 3.000 Euro

Leitern und Tritte = 5.000 Euro

Akku‐Bohrmaschinen (2x) = 2.800 Euro

Handrasenmäher (mehrere) = 7.500 Euro

Messgeräte HTD Datenlogger = 2.000 Euro

Abfallcontainer (2x) = 12.000 Euro

Asphaltschneidemaschine = 8.000 Euro

Rüttelplatte = 5.000 Euro


Der Investitionsansatz beinhaltet folgende, für das Jahr 2017 geplanten, Anschaffungen:

Spielgerätekombination (Spielplatz Brucknerstraße) = 7.500 Euro

2 Spielgerätekombinationen (Spielplatz Dürrer Kopf / Am Schwimmbad) = 25.000 Euro

Spielgerätekombination (Spielplatz St.‐Stephans‐Platz) = 15.000 Euro

Spielgerätekombination (Daniel‐Müller‐Straße) = 5.000 Euro


214 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.03 ArbeitssicherheitStadt Griesheim


0101.0101.01.03

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceArbeitssicherheit

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gegenstand der Arbeitssicherheit ist die Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Umsetzung der gesetzlichen

Vorgaben zum Arbeitsschutz und für den vorbeugenden Brandschutz in öffentlichen Gebäuden, städtischen

Einrichtungen und Wohngebäuden sowie bei der Umsetzung der Vorschriften zum Transport gefährlicher

Güter, die Vermittlung von Kenntnissen der Ersten Hilfe, der Anwendung von Feuerlöschgeräten und weiteren

arbeitsschutzrechtlichen Kenntnissen.


- Beratung der Abteilungs- und Betriebsleiter in Fragen des Arbeitsschutz-, Gefahrstoff- und Biostoffrechts, sowie

des Gefahrgutrechts

- Regelmäßige Überprüfungen bzw. Begehungen von Arbeitsplätzen, Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen

- Durchführung von Unterweisungen im Bereich Brandschutz, Gefahrstoffe, Biostoffe, Arbeitsschutz

- Erstellung von Schulungsunterlagen zur Durchführung von Unterweisungen

- Organisation von Erste-Hilfe-Kursen und Schulungen zum Transport gefährlicher Güter

- Regelmäßige Überprüfungen öffentlicher Gebäude im Bereich vorbeugender Brandschutz und Arbeitsschutz

- Durchführung von Räumungsübungen in öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Schwimmbad, Kindertagesstätten,

Altenwohnheim)

- Erstellung und Überwachung des Gefahrstoffkatasters für sämtliche städtischen Einrichtungen

- Erstellung und Überwachung von Brandschutz-, Flucht- und Rettungsplänen und Explosionsschutzdokumenten

- Mitwirkung bei der Erstellung von Brandschutzkonzepten zu Bauanträgen der Stadt Griesheim gem. HBO durch

Fachfirmen, Überwachung der Errichtung und Wartung von Brandmeldeanlagen, Brandschutzeinrichtungen

wie Feuerlöschgeräte, Brandschutztüren usw. und Erste-Hilfe-Einrichtungen (Verbandskästen etc.)

- Erstellung des jährlichen Arbeitssicherheitsberichtes

Wirkungsziel Die Sicherheit und der Gesundheitsschutz in den städtischen Liegenschaften sowie am Arbeitsplatz werden

gewährleistet.

Zielgruppe Verwaltungsintern: alle Dienststellen, Betriebsteile und der Eigenbetrieb

Extern: private Organisationen (Vereine, Verbände, Unternehmen), Kirchengemeinden, Benutzer

von öffentlichen Gebäuden, Mieter von städtischen Liegenschaften

Haushaltsplan 2017


215 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.03 ArbeitssicherheitStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 10 15





174.057 113.950 118.902







Haushaltsplan 2017


216 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.14 ImmobilienmanagementStadt Griesheim


0101.0101.01.14

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceImmobilienmanagement

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die umfassende Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten städtischen

Liegenschaften. Die Stadt Griesheim ist Eigentümerin von Mietwohnungen und gewerblichen Immobilien. Hinzu

kommen die von der Verwaltung genutzten Gebäude, Sport- und Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser sowie Kinder-

und Jugendeinrichtungen. Die gebündelte Zuständigkeit des Fachbereichs VI für die Erledigung dieser Aufgaben

ermöglicht eine bessere Verwaltungssteuerung und dadurch das Ausschöpfen eines erheblichen Einspar- und

Kostensenkungspotenzials.


Im Bereich des kaufmännischen Immobilienmanagements:

- Auswahl von externen Dienstleistern

Im Bereich des technischen Immobilienmanagements:

- Förderung der Wirtschaftlichkeit hinsichtlich des Verhältnisses Kosten / Nutzen

- Optimierung der Gebäudenutzung

- Verbesserung der Umweltverträglichkeit (Flächenverbrauch, Energieverbrauch, CO2-Ausstoß)

- Minimierung der laufenden Bewirtschaftungskosten

- Technische Begutachtung für die Investitionsplanung, Gebäudeüberwachung

- Qualifikation und Spezialisierung des eingesetzten Personals, Personalplanung

- Werterhaltung (Substanzerhaltung) des städtischen bebauten Grundbesitzes (optimierte Instandhaltung,

rechtzeitige Sanierung bzw. Neuinvestition)

- Vertragsmanagement bezüglich Wartung/laufende Unterhaltung

Wirkungsziel Die Verwaltung und Vermarktung von städtischen Grundstücken und Gebäuden hinsichtlich eines optimalen

Einsatzes der Immobilien über deren Lebenszyklus wird betrieben.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, Unternehmen), externe Ämter und Behörden,

politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt, Bauamt , Bauhof (Pflege der Außenanlagen etc.)

Haushaltsplan 2017


217 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.14 ImmobilienmanagementStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015



02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.850



-90.000





1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 1.375.060 1.391.340 1.387.136


4.230 1.670 9.459




21 56, 57 Finanzerträge -2.500 -2.500 -1.326



3.208.889 3.254.805 2.700.668


26 79 Außerordentliche Aufwendungen 65.000 65.000 154.636

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 65.000 65.000 -105.600





Haushaltsplan 2017


218 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.14 ImmobilienmanagementStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





100.773


1.752.840


Summe 1.853.613



-687.000 -92.487

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -65.000 -2.625.721 -48.801


-249.500 -224.500 -31.836



-5.388

Summe -1.001.500 -2.850.221 -173.124

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.001.500 -2.850.221 1.680.489

Haushaltsplan 2017


219 23.11.2016


220 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.15 Interne BauhofleistungenStadt Griesheim


0101.0101.01.15

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceInterne Bauhofleistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber bei deren Aufgabenerfüllung, interne allgemeine

Dienstleistungen des Bauhofs.


- Allgemeine Verwaltungsaufgaben, u.a. Ausleihe von Geschirr, Geschirrmobil, Stagemobil, Partyzelt, Hüpfburg

- Stellung des städtischen Sportplatzwartes (Bespielbarkeit der Rasen- und Hartplätze)

- Technische Unterstützung der einzelnen Fachbereiche und Abteilungen bei der Ausführung ihrer Aufgaben

- Aufstellen von Verkehrs- und sonstigen Hinweisschildern, Straßensperrungen bei Veranstaltungen oder

Schadensereignissen jeglicher Art, Beseitigung von Vandalismusschäden, Ölspuren und Graffitischmierereien,

Beseitigung von Tierkadavern oder Windbruch

- Aufbau der Infrastruktur bei Volksfesten wie z.B. Zwiebelmarkt, Kerb, Weihnachtsmarkt

- Unterstützung bei städtischen Veranstaltungen in den Bürgerhäusern und Hallen, Unterstützung bei Vereins-

veranstaltungen sowie bei wirtschaftsfördernden Vereinigungen wie Gewerbeverein oder Einkaufsziel Griesheim

- Technische Begleitung zur Bewirtschaftung der städtischen Häuser, Einrichtungen und Liegenschaften bei der

Ver- und Entsorgung sowie Mitarbeit im kommunalen Energiemanagement, Prüfung der elektrischen Anlagen

und Geräte nach Prüfordnung VBG A3,

- Unterstützung des Gebäudemanagements im Bereich bauliche Unterhaltungen, Reparaturen, Sanierungen,

Wartungen, Reinigungen, Neubaumaßnahmen, Stellung von Bereitschaftsdiensten, technischer Hausdienst,

Sanitär- und Heizungsarbeiten, Haustechnik, Maurer- und Fliesenlegerarbeiten, Zimmermann- und

Schreinerarbeiten, Schlosserarbeiten, Malerarbeiten, Transporte

- Unterstützung von Einrichtungen und Vereinen, Unterstützung von Kindertagesstätten, Jugendförderung, Bädern

bei Pflege, Instandhaltung und Reinigung der Außenanlagen, Beschaffung, Aufbau, Wartung und Reparatur von

Spielgeräten und sonstigem Inventar, Versorgung der Einrichtungen mit Festinventar, Spielsand, Feuerholz oder

Tannengrün und Weihnachtsbäumen

- Unterstützung der Hausmeister in den Bürgerhäusern und Hallen (Bestuhlungen, Transporte u.ä.)

- Unterstützung der kirchlichen Kindergärten auf Anforderung im Rahmen der Möglichkeiten

- Unterstützung der Griesheimer Vereine (Stellung von Lagerflächen, Aufhängen von Werbetransparenten u.ä.)

- Unterstützung bei gemeinsamen Veranstaltungen mit Vereinen und / oder Sponsoren oder überörtlichen Sport-

veranstaltungen

- Hilfestellungen bei kulturellen Veranstaltungen

- Arbeiten im Bereich des Straßen- und Wegenetzes wie Reinigung von Durchlässen, Bewässerung, Ausbesser-

ung von Verkehrswegen, Beseitigung von Gefahrenpunkten an öffentlichen Verkehrsflächen (Straßeneinbrüche,

Unterspülungen, Kanalschäden), Wartung von Kanaldeckeln und Sinkkästen, Beseitigung von Schäden durch

Unfälle oder witterungsbedingte Schadensereignisse, wie Hochwasser oder Windbruch

Haushaltsplan 2017


221 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.15 Interne BauhofleistungenStadt Griesheim


0101.0101.01.15

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceInterne Bauhofleistungen

- Stellung eines Straßenbereitschaftsdienstes, Bau neuer Rad- und Fußwege, Sicherung und Reinigung von Bau-

stellen, Wartung von Kanaldruckleitungen und Pumpen

- Unterstützung des Kläranlagenpersonals

- Verwaltung des Fahrzeugpools

- Anschaffung und Bewirtschaftung des städtischen Fuhr-, Maschinen- und Werkzeugbestands,

- Wartung, Instandhaltung, Reparaturen, Vorstellungen bei Technischen Überwachungsdiensten, Sonderprüfungen

usw., Beschaffung, Werterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar wie Park- und Ruhebänke, Abfallbehälter,

Baumbügel, Radständer, Absperrschranken u.ä. bei Umgestaltung städtischer Einrichtungen (z.B. Möbeltransport

oder Einlagerung von Gegenständen)

Wirkungsziel Ein umfassender, leistungsfähiger und einsatzbereiter städtischer Bauhof steht bereit und wird genutzt.

Zielgruppe Verwaltungsinterne Auftraggeber aus allen Fachbereichen und Stabstellen, externe Auftraggeber, Polizei/Hilfsorgane

Haushaltsplan 2017


222 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.15 Interne BauhofleistungenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015









1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 135.840 152.250 150.543


1.550 1.520 867






1.841.858 1.972.681 1.836.188







Haushaltsplan 2017


223 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.15 Interne BauhofleistungenStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





11.300


Summe 11.300



-342.300 -224.500 -267.351


Summe -342.300 -224.500 -267.351


Haushaltsplan 2017


224 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 11.02.01 AbfallwirtschaftStadt Griesheim


1111.0211.02.01

Ver- und EntsorgungAbfallwirtschaftAbfallwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Organisation der Abfallverwertung, den Betrieb einer Wertstoffsammelstelle, die

Information der Bevölkerung zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung.

Außerdem die Beteiligung an kreisweiten Aktionen und Kampagnen sowie die Durchführung eigener

Kampagnen, die Erstellung von Broschüren, Preislisten und Dokumentationen sowie die Mitwirkung und

Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen.


- Organisation der Abfallverwertung

Erstellung von Entsorgungsnachweisen und Entsorgungslieferscheinen; Anmeldung von besonders über-

wachungsbedürftigen Abfällen zur Entsorgung; Führen einer Abfallstatistik; Erstellung einer Grünabfallbilanz;

Verpachtung der Kompostanlage; Vermarktung des Komposts; Führung der Statistik; Führen der Kostenrech-

nung Wertstoffsammelstelle, städtischer Abfall und Abfall des Eigenbetriebs Haus Waldeck;

Erfassung und Dokumentation von Mengen und Arten von "wildem Müll"; Bürgerberatung zur Abfallentsorgung

- Betrieb der Wertstoffsammelstelle

Annahme und Sichtprüfung der Abfälle; Zuweisung der Entsorgungscontainer, Überprüfung der Container,

Müllpressen und sonstigen Behältnisse auf korrekte Befüllung und Verkehrssicherheit; Beseitigung von

Fehlwürfen; Kassieren der Gebühren gegen Quittung; Annahme und Weiterleitung von Elektroschrott;

arbeitstägliche Abrechnung des Kassenbestandes;

Führung von Aufzeichnungen zu kostenfreien Annahmen (Grünschnitt u.a., städtischer Abfall); arbeitstägliche

Prüfung der Verkehrsfläche der Wertstoffsammelstelle hinsichtlich Arbeits- und Verkehrssicherheit;

Bereitstellung von Plätzen für das Schadstoffmobil, Altkleidercontainer und Wertstoffbehälter für Glas und

Weißblech

- Übrige Abfallwirtschaft

Einrichtung von Sammelstellen bei besonderen Anlässen (Weihnachtsbäume, besondere Schadensereignisse

etc.); Entsorgung Kläranlage, Friedhof, Freibad, Kompostplatz, Straßenreinigung; Sammelbehälter f. ölgetränktes

Erdreich, Ölbinder u.a.; Einsammlung und Beseitigung von Tierkadavern; Transport eingesammelter Abfälle zu

entsprechenden Entsorgungs- und Recyclinganlagen; Aufstellen von Containern, Müllpressen etc.; Unterstützung

von Kirchengemeinden, kirchlichen Kindergärten und Kindergärten freier Träger sowie Vereinen bei der Abfallent-

sorgung; Zustellung, Tausch und Kleinreparaturen von Rest-, Papier- und Biotonnen für den ZAW-Aufgaben des

Steuer- und Gebührenamtes Ansprechstelle für An-, Um- und Abmeldung von Mülltonnen und Müllcontainern;

Weiterleitung von Meldungen über defekte Müllgefäße; Beratung der Bürgerinnen und Bürger in Sperrmüllan-

gelegenheiten; Koordination der Verteilung der jährlichen Abfallkalender an die Haushalte; Verkauf von Restmüll-

säcken, Biotüten u. Robidog-Tüten; Führung einer Straßenkartei zur Erfassung des aktuellen Bestandes an Müll-

gefäßen; Entsorgungsunternehmen; Abrechnung, Dokumentation und Überwachung der Kostenerstattungen für

Haushaltsplan 2017


225 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 11.02.01 AbfallwirtschaftStadt Griesheim


1111.0211.02.01

Ver- und EntsorgungAbfallwirtschaftAbfallwirtschaft

Bundes- und Landesstraßen (insbesondere der Personalkosten, vom ZAW für die Einsammlung des "wilden

Mülls"; Auswertung der kreisweiten Statistiken bzgl. des "wilden Mülls")

- Teilnahmen an Sachbearbeiterbesprechungen mit dem ZAW; Änderungen der Gebührenordnung für die

Sammelstelle von Abfall- und Wertstoffen auf dem Bauhof; Abfallberatung

Wirkungsziel Eine umweltverträgliche Abfallentsorgung und -vermeidung wird durch den Betrieb einer Wertstoffsammelstelle

gefördert.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen etc.), externe Behörden

und Ämter, Steuer- und Gebührenamt, Stadtkasse, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


226 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 11.02.01 AbfallwirtschaftStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015








1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 2.730 2.740 2.735


500 500 500





172.761 72.043 77.189








Haushaltsplan 2017


227 23.11.2016


228 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 12.03.01 StraßenreinigungStadt Griesheim


1212.0312.03.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVStraßenreinigungStraßenreinigung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Reinigung von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen, sowie stadteigener

Liegenschaften und Kinderspielplätzen einschließlich des erforderlichen Winterdienstes.


- Organisation der Straßenreinigung

Maschinelles und manuelles Reinigen derjenigen städtischen Straßen, Wege, Plätze und Gehwege, zu deren

Reinigung die Stadt gemäß der Straßenreinigungssatzung verpflichtet ist, einschließlich Winterdienst,

Reinigung stadteigener Flächen und Kinderspielplätze, sowie Stadtmobiliar; Sonderreinigungen bei Stadt-

festen etc.; Beseitigung von illegalen Ablagerungen und deren Dokumentation, Laub-, Ölspur- und Graffitibe-

seitigung; Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen (Containerstellplätze) und der Abfallkörbe

im Stadtgebiet und der Gemarkung; Einsammeln gefährlicher und ungefährlicher Abfälle; Reinigung nach

Anforderung durch die Polizei; Verständigung des Kampfmittelräumdienstes;

- Organisation des Winterdienstes

Erstellung von Winterstreuplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

von November bis März; Aufstellung und Bereitstellung von Streumitteln verschiedener Art; Verpflichtung

zusätzlicher gewerblicher Streukräfte bei entsprechender Wetterlage; Bewertung der Wetteraussichten und der

Wetterlage; Führung eines Streubuchs zum Nachweis der durchgeführten Maßnahmen; Reinigung, Instand-

haltung und Reparatur der vorgehaltenen Fahrzeuge und Geräte; Weiterbildung der Mitarbeiter hinsichtlich

Unfallverhütung, Einsatz neuartiger Mittel etc.; Aufstellen von Warnschildern; Kontrollen

Wirkungsziel Die Verkehrssicherheit wird durch Erhalt eines ordnungsgemäßen sauberen Zustandes der öffentlichen Straßen und

Wege und Plätze gewährleistet.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, sonstige Verkehrsteilnehmer, private Organisationen (Vereine, Verbände, private

Unternehmen), Bauhof, Immobilienmanagement, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


229 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 12.03.01 StraßenreinigungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





1162, 63, 640-643, 647-649, 65






340 330





195.808 174.779 171.357






Haushaltsplan 2017


230 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 13.01.01 Öffentliches GrünStadt Griesheim


1313.0113.01.01

Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauÖffentliches Grün

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet sämtliche Maßnahmen zur Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und zum Erhalt

gepflegter Grünflächen im Stadtgebiet.


- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen:

Mitwirkung bei grünordnerischen Vorplanungen im Zuge der Bauleitplanung, Bestimmung der Baum- und

Pflanzensorten für die Bauleitplanung; Ausarbeitung von Ausschreibungen für Straßenbäume, Straßenbegleit-

grün und Grünpflege im Zuge von Neubau-, Aus- oder Umbaumaßnahmen an Ortsstraßen; Planung und

Gestaltung von städtischen Grünanlagen, Kinderspielplätzen und Freiräumen; Erstellung von Ausschreibungs-

unterlagen für die Grünflächenpflege und für die Vergabe der innerstädtischen Begrünung mit Straßenbäumen

und Begleitgrün; Umsetzung von Planungen und Durchführung der Baumaßnahmen bei öffentlichen Außen-

anlagen (Erdarbeiten, Materialtransporte von und zur Baustelle, Einbau von Stadtmobiliar wie z.B. Ruhebänke,

Fahrradständer u.a. und Beregnungsanlagen); Anschaffung von Saisonblühern für die Pflanzbeete im Stadtgebiet,

Beauftragung in Abstimmung mit Fachfirmen; Aufstellung und Fortschreibung eines internen Baum- und Grün-

flächenkatasters;

- Bereitstellung / Betrieb von: Kinderspielplätzen und Bolzplätzen (Installation, Wartung, Reparatur von Geräten,

Erfüllung verkehrssicherungspflichtiger Aufgaben: jährliche Begehungen mit Spielplatzsachverständigen von

TÜH, DEKRA, Gesundheitsamt, turnusmäßige Begehung und Überprüfung durch einen Spielplatzbeauftragten

in der Spielsaison, Austausch von Spielsand etc.), Springbrunnen (Neubau, Instandsetzungs-, Wartungs- und

Reparaturarbeiten an Springbrunnenanlagen im Stadtgebiet), Beregnungsanlagen und Wasserstellen (Neubau,

Umbau und Wartung von Bewässerungssystemen, Legen von Unterflurberegnungsanlagen und Drainage-

leitungen, Überflurberegnungsanlagen);

- Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen, Baumpflege und Wahrnehmung verkehrssicherungspflichtiger

Aufgaben:

Pflege des Grünbestandes Baumkontrollen, Pflege der Kontrollergebnisse (Schadensberichte) in das GIS-

Programm; Beauftragung von Baumkontrollen;

Beauftragung von Baumgutachtern zur Abklärung von Schadensbildern; Aufnahme von Unfällen oder sonstigen

Schadensereignissen; Stellungnahmen zu Schäden Dritter durch den Grünbestand; Meldung anzeigepflichtiger

Krankheiten (Feuerbrand etc.); Ansprechpartner der Bürger bei Fragen und Problemen betreffend Öffentliches

Grün regelmäßige Sicherheitsunterweisungen, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern; Ausarbeitung von

Pflegekonzepten für Grünflächen; Wartung und Unterhaltung der Objekte des Projektes "Bespielbare und

besitzbare Stadt", die in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt im Straßenraum

installiert wurden.

Haushaltsplan 2017


231 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 13.01.01 Öffentliches GrünStadt Griesheim


1313.0113.01.01

Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauÖffentliches Grün

Wirkungsziel Der Erhalt einer hohen Lebensqualität durch attraktive Gestaltung und natürliche Bepflanzung des Orts- und

Landschaftsbildes ist gegeben.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), Kindergärten, Bauhof,

externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt, Besucher der Stadt

Haushaltsplan 2017


232 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 13.01.01 Öffentliches GrünStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015



04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -11.716


-18.000 -8.717





1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 38.640 57.070 48.450


520





1.243.243 1.316.164 1.156.962







Haushaltsplan 2017


233 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches GrünStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe


25 - Ausz. für Baumaßnahmen -35.000 -19.039


-52.500 -52.500 -96.381


Summe -52.500 -87.500 -115.420


Haushaltsplan 2017


234 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 13.04.01 Friedhofs- und BestattungswesenStadt Griesheim


1313.0413.04.01

Natur- und LandschaftspflegeFriedhofs- und BestattungswesenFriedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet sämtliche Angelegenheiten betreffend Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten auf dem

Friedhof der Stadt Griesheim, Bestattungen und Trauerfeiern, die Bereitstellung, die Pflege und Unterhaltung von

öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauer-/Leichenhalle,

Pflege und Unterhaltung von Gedenkstätten und Grabstätten von Ehrenbürgern. Die Verwaltung erfolgt durch den

Bauhof sowie durch das Steuer- und Gebührenamt.


- Bestattungen verschiedener Art in Reihengräbern, Wahlgräbern sowie Urnenreihen- und Urnenwahlgräbern als

Erdurnen- oder Wandurnengrabstätte

- Grünpflege, Grünschnitt-, Restmüll- und Papierkörbe leeren, Reinigung der Anlagen und der Ruhebänke,

Bauschutt- und Grabsteinentsorgung, Pflege städtischer Gräber und zurückgegebener Gräber, Wegeinstand-

haltung, Umsetzung und Fortschreibung des Grünflächenkonzepts, Reinigung der Dachrinnen und sonstiger

Wasserläufe

- Instandhaltung der Wasserstellen und der Entsorgungsstandorte für Abfälle, allg. Gebäude- und Liegenschafts-

unterhaltung, Ausbesserungen am Natursteinmauerwerk, Neubau von Einfriedungsmauern bei Friedhofserweiter-

ungen, Anlegen neuer Erdurnengrabstätten, Gräberfelder und Zuwegungen, Grabsteinsicherung, Abräumen von

Grabfeldern, Instandhaltung und erneuerung von Inventar

- Beseitigung von Vandalismusschäden, Winterdienst

- Reinigung von Trauerhalle, Sozial- und Umkleideraum, Toilettenanlagen, Fluren, Pietätraum

- Verwaltung: Terminabstimmung mit Bestattern, Hinterbliebenen, Pfarrern und Bauhofleitung, Bestimmung der

Grabstätten, Prüf- und Wartungsverträge, Beschaffung neuer Steintafeln für Urnenanlagen, Ausschreibungen von

Bauleistungen, Anforderung von Angeboten

- Arbeiten des Steuer- und Gebührenamts:

Bearbeitung von Sterbefällen (Grabstättennachweise, Grabanweisungen für Reihengrabstätten, Vereinbarungen

über die Nutzung von Wahlgrabstätten, Ausstellung von Leichenpässen etc.), Friedhofsgebührenbescheide, Grab-

urkunden für Wahlgrabstätten, Berechtigungsscheine für gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof, Genehmigung zur

Erstellung von Grabmalen, Führen der Friedhofsbücher, Pflege des Friedhofskatasters im graphischen Informa-

tionssystem GeoAS, Planung und Gestaltung der Grabanlagen in Zusammenarbeit mit dem Bauhof, Organisation

der jährlichen Grabsteinüberprüfung, Beschaffung von Kränzen und Blumenschmuck zu diversen Anlässen,

Korrespondenz mit Gesundheitsamt und Rechtsmedizin, jährliche Friedhofsstatistik, Erstellung/Anpassung der

Friedhofssatzung und der Gebührenordnung zur Friedhofssatzung, Kalkulation der Friedhofsgebühren.

Wirkungsziel Die Sicherung des Bestattungswesens sowie eine ansprechende Gestaltung und Pflege der Friedhofsanlagen wird

gewährleistet.

Haushaltsplan 2017


235 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 13.04.01 Friedhofs- und BestattungswesenStadt Griesheim


1313.0413.04.01

Natur- und LandschaftspflegeFriedhofs- und BestattungswesenFriedhofs- und Bestattungswesen

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), Steuer- und

Gebührenamt, Bauhof, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


236 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 13.04.01 Friedhofs- und BestattungswesenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -350 -366




1162, 63, 640-643, 647-649, 65




14 66 Abschreibungen 26.020 27.880 27.828


20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 68.121 -32.824 96.806



68.121 -32.824 96.806



28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 68.121 -32.824 96.188



32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 68.121 -32.824 96.188

Haushaltsplan 2017


237 06.12.2016

Erläuterungen:


02 Der Planansatz für die periodisierten Erträge aus den Grabnutzungsgebühren orientiert sich am vorläufigen Ergebnis des Jahres 2015. Der Planansatz für 2016 war nach jetzigem Stand zu hoch angesetzt.

Im Gebührenhaushalt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ werden kostendeckende Gebühren gemäß dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) erhoben, unter Berücksichtigung des zehnprozentigen Gemeinkostenanteils für die Funktion des Friedhofs als Park- und Gartenanlage. .

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und BestattungswesenStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





Summe




-8.000 -10.000


Summe -112.000 -22.500 -21.062


Haushaltsplan 2017


238 06.12.2016

Produktübersicht

Produktübersicht Fachbereich VII Liegenschaften und Forderungen



239 23.11.2016

TeilergebnishaushaltBudget 07 Liegenschaften und ForderungenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




-9.000




1162, 63, 640-643, 647-649, 65






1.000 110


400



21 56, 57 Finanzerträge -6.000 -6.000

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -6.000 -6.000


400.214 307.747






Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:

Eine Mitarbeiterin, deren Personalkosten im Produkte 10.02.01 (Wohnungswesen) ausgewiesen sind, arbeitet ausschließlich für die Betreuung von Flüchtlingen.


240 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Budget 07 Liegenschaften und ForderungenStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





1.318.000


Summe 1.318.000



-50.000


Summe -50.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.268.000

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen:



241 23.11.2016

InvestitionenBudget 07 Liegenschaften und ForderungenStadt Griesheim


Ansatz2017

Finanzplan2018

Finanzplan2019

Finanzplan2020



0101171600 Grunderwerb 2016 -50.000 -50.000 -50.000

Gesamtsumme -50.000 -50.000 -50.000

Haushaltsplan 2017


242 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.17 LiegenschaftsverwaltungStadt Griesheim


0101.0101.01.17

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceLiegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet:

- Erwerb, Verkauf, Tausch, Anmietung und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden

- Verwaltung der landwirtschaftlichen Grundstücke

- Vergabe und Verkauf von Erbbaurechten und Erhebung der Erbbauzinsen

- Vertragsmanagement

Wirkungsziel Die effiziente, wertgemäße Nutzung und Verwertung der städtischen Liegenschaften wird gewährleistet.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen (Vereine, Verbände, Unternehmen), externe Ämter und Behörden,

politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt, Wohnungsamt, Bauamt

Haushaltsplan 2017


243 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.17 LiegenschaftsverwaltungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015






1162, 63, 640-643, 647-649, 65





1.000 110


400





48.736 2.652






Haushaltsplan 2017


244 23.11.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.17 LiegenschaftsverwaltungStadt Griesheim



Ansatz2016

Ergebnis2015





1.318.000


Summe 1.318.000



-50.000


Summe -50.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.268.000

Haushaltsplan 2017


245 23.11.2016


246 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.18 ForderungsmanagementStadt Griesheim


0101.0101.01.18

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceForderungsmanagement

Produktinformation

Kurzbeschreibung Zwangweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch

- Mahnung und ggfs. Verhandlung mit Schuldnern der Stadt

- Aufträge an die Vollstreckungsstelle des Landkreises

- Geltendmachung von Sicherungsrechten im Grundbuch durch Eintragung von Sicherungshypotheken

- Wahrung der Rechte in Insolvenzverfahren

- Nutzung sonstiger Sicherungsrechte der Stadt

Wirkungsziel Eine zeitnahe, effiziente Vollstreckung von fälligen Forderungen der Stadt wird gewährleistet.

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, eigene sowie externe Behörden und Ämter (Vollstreckungsbehörde, Kommunalaufsicht

etc.), politische Entscheidungsträger und Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


247 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.18 ForderungsmanagementStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





1162, 63, 640-643, 647-649, 65






21 56, 57 Finanzerträge -6.000 -6.000

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -6.000 -6.000


171.777 149.013






Haushaltsplan 2017


248 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 10.01.02 BodenordnungStadt Griesheim


1010.0110.01.02

Bauen und WohnenBau- und GrundstücksordnungBodenordnung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Mit diesem Produkt werden gewünschte neue Entwicklungen hinsichtlich Zuschnitt, Anordnung und Nutzung der

Flurstücke im Stadtgebiet umgesetzt. Grundlage sind öffentlich-rechtliche Verfahren wie Baulandumlegungen

oder Flurbereinigungen. Diese Verfahren tragen entscheidend zur städtebaulichen Entwicklung Griesheims bei.


- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren der Flurbereinigungsbehörde

- Ausübung von Vorkaufsrechten bzw. entsprechender Verzicht (Grundstückspolitik)

- Überwachung des Grundstücksverkehrs

- Bekanntmachung und Überwachung von Zwangsversteigerungen

- Durchführung von Entwicklungsprojekten und Realisierung der von der Stadt gewünschten Neuordnungen

- Durchführung von Baulandumlegungsverfahren und vereinfachten Baulandumlegungsverfahren (ehemals

Grenzregelungen)

Wirkungsziel Durch hoheitliche Umgestaltungen der Grund- und Bodenverhältnisse wird die qualitative Entwicklung der Stadt

Griesheim und deren räumlichen und sozialen Strukturen gefördert.

Zielgruppe Bauaufsicht, politische Entscheidungsträger, Architekten und Investoren, Vermessungsbüros, Einwohnerinnen und

Einwohner, Behörden und sonstige öffentliche Institutionen

Haushaltsplan 2017


249 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 10.01.02 BodenordnungStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015




1162, 63, 640-643, 647-649, 65








80.422 62.751 20.267






Haushaltsplan 2017


250 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 10.02.01 WohnungswesenStadt Griesheim


1010.0210.02.01

Bauen und WohnenWohnungswesenWohnungswesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der öffentlich-rechtlichen Verwaltung und

Überwachung von Wohnungsangelegenheiten.


- Bearbeitung aller Anträge auf Zuweisung einer Sozialwohnung

- Ausübung von Belegungsrechten bei öffentlich geförderten Wohnungen, die sich nicht im städtischen Eigentum

befinden

- Wahrnehmung der Aufgaben als Obdachlosenbehörde entsprechend den Bestimmungen des Hessischen

Gesetzes über Sicherheit oder Ordnung (HSOG) durch Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schlicht-

wohnungen für Obdachlose

- Wahrnehmung der Aufgaben als Aufsichtsbehörde zur Vermeidung und Beseitigung von Wohnungsmissständen

(Einhaltung eines Mindeststandards) entsprechend dem Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz.

- Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern/Flüchtlingen

Wirkungsziel Das Marktgeschehen auf dem Immobilienmarkt wird durch die Bereitstellung und Verwaltung eines städtischen bzw.

öffentlich geförderten Wohnraumangebotes sozial abgefedert.

Zielgruppe Wohnungsberechtigte, Wohngeldempfänger, Fehlbelegungspflichtige, städtische Gremien, Behörden, private

Vermieter, Flüchtlinge

Haushaltsplan 2017


251 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 10.02.01 WohnungswesenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015



-9.000 -375

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -9.000 -375


1162, 63, 640-643, 647-649, 65









99.279 93.331 67.666






Haushaltsplan 2017


252 23.11.2016

Produktübersicht

Produktübersicht Sonderbudgets

01.01.04 Personalrat (Budget 8) 01.01.06 Gleichstellungsaufgaben (Budget 9)


253 23.11.2016

TeilergebnishaushaltBudget 08 PersonalratStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





1162, 63, 640-643, 647-649, 65








81.061 65.919 63.542






Haushaltsplan 2017


254 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.04 PersonalratStadt Griesheim


0101.0101.01.04

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -servicePersonalrat

Produktinformation

Kurzbeschreibung Hauptaufgabe des Personalrats ist die Personalvertretung, die dem Betriebsrat in der Privatwirtschaft entspricht.

Der Personalrat vertritt die Interessen der Beamten und Beschäftigten der Stadt Griesheim. Aufgrund der Anzahl

der Beschäftigten ist bei der Stadt Griesheim ein Mitglied der Personalvertretung vom Dienst freizustellen.

Der Personalrat besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Stellvertretern und 6 Mitgliedern. Er trifft sich zu regelmäßigen

Sitzungen.


- Vertretung der Tarifbeschäftigten einerseits und der Beamtinnen und Beamten andererseits entsprechend der

Stärke der jeweiligen Gruppe unter Berücksichtigung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (z.B. Grundgesetz,

Hess. Personalvertretungsgesetz, Hess. Beamtengesetz, TVöD, Arbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz,

Arbeitszeitgesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz, Lohnfortzahlungsgesetz, allg. Gleichbehandlungsgesetz, Antidis-

kriminierungsgesetz etc.)

- Wahrnehmung der Beteiligungsrechte (Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung)

- Beteiligung am Einigungsstellenverfahren und am BEM-Verfahren (Betriebliches Wiedereingliederungsmanage-

ment)

- Abschluss von Dienstvereinbarungen

- Stimmberechtigte Vertretung in der Betriebskommission des städtischen Eigenbetriebs

- Durchführung regelmäßiger Besprechungen mit der Bürgermeisterin (§ 60 Abs. 4 Hess. Personalvertretungs-

gesetz)

- Durchführung von Sitzungen und Personalversammlungen, Abhalten von Sprechstunden, laufende Geschäfts-

führung

- Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

Wirkungsziel Eine Vertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und die Sicherstellung der Beachtung

und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Rahmen ihrer Beschäftigungsverhältnisse sind gegeben.

Zielgruppe Sämtliche Beschäftigte der Stadtverwaltung Griesheim und des Eigenbetriebs

Haushaltsplan 2017


255 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.04 PersonalratStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





1162, 63, 640-643, 647-649, 65








81.061 65.919 63.542






Haushaltsplan 2017


256 23.11.2016

TeilergebnishaushaltBudget 09 GleichstellungsaufgabenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





1162, 63, 640-643, 647-649, 65






20 20





69.723 57.389 61.708







Haushaltsplan 2017


257 23.11.2016


258 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.06 Frauen- und GleichstellungsaufgabenStadt Griesheim


0101.0101.01.06

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceFrauen- und Gleichstellungsaufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Produkt dient der Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung nach

dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), der Förderung der Chancengleichheit nach § 4 HGO

(Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, Verbesserung der sozialen Situation von Frauen, Verwirklichung der

Chancengleichheit von Frauen und Mädchen, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zur Geschlechter-

demokratie - Gender Mainstreaming) und nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).


Tätigkeiten zur Umsetzung des HGIG:

- Einbringen von Gleichstellungsfragen bei Stellenbesetzungen und Organisationsentwicklung

- Maßnahmen zur Verbesserung der Qualifikation von Frauen

- Förderung des Wiedereinstiegs in das Berufsleben nach einer Familienpause

- Verbesserung der Bedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Förderung der Mitwirkung von Frauen in der Politik, sowie der lokalen Frauen- und Familienpolitik

- Beteiligung bei der Personalwahl und der Personalplanung

- Beratungsgespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

- Überwachung der Einhaltung der Richtlinien des AGG

- Prüfung der Beschlussvorlagen der städtischen Gremien unter Gleichstellungsgesichtspunkten - Gender

Mainstreaming

- Zusammenarbeit mit den Fraktionen

- Teilnahme an Sitzungen der städtischen Gremien

Tätigkeiten zur Umsetzung der HGO:

- Orientierungsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern in unterschiedlichen Lebenslagen unter Berücksichtigung

der Gesetzeslage und einschlägiger Literatur

- Beschaffung und Bewertung zusätzlicher Informationen

- Weiterleitung und Vermittlung des jeweiligen Anliegens an die zuständigen Stellen, Kooperation mit Fachämtern

- Nutzung des Beratungsinhalts in anonymisierter Form zu Informationszwecken

- Aufbau und Fortführung der Infothek für Frauen

- Beratung von Frauengruppen und Verbänden

- Planung und Durchführung von Angeboten für Frauen und Mädchen

- Stellungnahme gegenüber den zuständigen Stellen

- Beratung verschiedener Gruppen (Vereine, Verbände etc.) bei der Konzeption von Angeboten für Frauen in der

Kommune

Haushaltsplan 2017


259 23.11.2016

ProduktbeschreibungProdukt 01.01.06 Frauen- und GleichstellungsaufgabenStadt Griesheim


0101.0101.01.06

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung und -serviceFrauen- und Gleichstellungsaufgaben

- Mitarbeit in der Kommission Generationengerechtigkeit und Gleichstellung

- Verwaltung des Fonds Frauen in Not

- Öffentlichkeitsarbeit

Planung und Gestaltung von Druckerzeugnissen und Plakaten,

Pressetexte zu Projekten und Veranstaltungen

- Einwerben von Drittmitteln

- Beratungsangebote für verschiedene Zielgruppen (mobile Beratung für Berufwiedereinsteigerrinnen, Deutschkurse

für Migrantinnen, Gesundheitsberatung und Gesundheitskurse, Selbsthilfegruppen bei Erkrankungen wie Sprue

und Zöliakie, Fibromyalgie, etc.)

- Kontaktstelle Griesheimer Bündnis für Familie

- Erstellung eines Jahresprogramms

- Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Wirkungsziel Die Verwirklichung der Gleichbehandlung von Frau und Mann im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses bei

der Stadtverwaltung sowie als Bürgerinnen und Bürger der Stadt in Bezug auf Chancengleichheit und soziale

Gerechtigkeit wird unterstützt.

Zielgruppe Frauen und Familien der Kommune, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, verwaltungsintern sämtliche Beschäftigten,

Vereine, Verbände, private Unternehmen, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger/

Gremien der Stadt

Haushaltsplan 2017


260 23.11.2016

TeilergebnishaushaltProdukt 01.01.06 Frauen- und GleichstellungsaufgabenStadt Griesheim


Ansatz2016

Ergebnis2015





1162, 63, 640-643, 647-649, 65






20 20





69.723 57.389 61.708







Haushaltsplan 2017


261 23.11.2016


262 23.11.2016

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265 23.11.2016

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266 23.11.2016

Stellenplan

Anmerkungen zum Stellenplan Die Personalstellen der Beschäftigten des Hauses Waldeck werden im Wirtschaftsplan des Ei-genbetriebes nachgewiesen. Für 12 Sozialassistentinnen im Praktikum und 10 Praktikantinnen im Anerkennungsjahr (Erzie-herinnen) sind Planstellen nicht erforderlich. Zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplanes waren im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in folgenden Bereichen beschäftigt: Haus Waldeck 4 Bauhof 3 KITA Draustraße 1 KITA Kiefernhain 2 KITA Spielwiese 2 KITA Tannenweg 1 KITA Rheinstraße 1 Jugendförderung 2 Liegenschaftsverwaltung 3

Zusammen 19 Auszubildende waren in folgenden Bereichen beschäftigt: Verwaltung 1 Studierender (Aufstiegsbeamter für den gehobenen Dienst) 1 Verwaltungsfachangestellte Kindertagesstätten 6 Erzieher/innen im Anerkennungsjahr 8 Sozialassistenten bzw. Fachoberschüler im Sozialwesen Haus Waldeck 5 Altenpfleger/innen 3 Altenpflegehelfer/in 1 Köchin 1 Kauffrau im Gesundheitswesen Neue Entgeltordnung: Die Auswirkungen durch die neue Entgeltordnung werden ab 2018 im Stellenplan berücksich-tigt. Dies gilt gleichermaßen für mögliche Auswirkungen einzelner Stellenbewertungen.


267 06.12.2016

Stellenplan

Jugendförderung: Die Honorarkräfte bei der Jugendförderung und Helfer/innen bei den Ferienspielen sind nicht im Stellenplan verankert. Es handelt sich um a) durchschnittlich 15 Kräfte bei der Jugendförderung b) 56 Helfer/innen bei den Ferienspielen (Sommerferien 2016) Weitere Beschäftigte außerhalb des Stellenplans: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Stellenplans (November 2016): Anzahl der Zeitverträge außerhalb des Stellenplans: 11 davon: 6 in Kitas

(2 Zusatzkräfte für Integrationen, 4 Ersatzkräfte für fehlende Berufspraktikanten) 5 in übrigen Bereichen

(1 Aushilfe Bauhof, 1 Saisonkraft Bäder, 1 Kraft im Bauamt, 1 Kraft im Immobilienma-nagement, 1 Verwaltungsfachangestellte durch Übernahme nach der Ausbildung)

Für Praktikanten/Praktikantinnen im Bereich der Kitas sowie für Bundesfreiwillige sind Stellen im Stellenplan nicht erforderlich.


268 06.12.2016

Pflichtaufgabe

Hohe Priorität

Mittlere Priorität

Vorsorglicher Ansatz

2017 2018 2019 2020

Jahresansätze:

0101081700 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmarketing 2017 1.000,00 1.000,00




0101091600 Erwerb von EDV‐Hard‐ und Software 2016 30.000,00 30.000,00





0101101600 Erwerb bewegl. Sachen Interne Dienste 2016 12.000,00 12.000,00





Einzelansätze:

0101121600 Erw. Zeiterfassung Rathaus (Web‐Client) 9.000,00 9.000,00

0101121601 Einführung Zeiterfassung Bauhof 10.500,00 10.500,00

0101121602 Einführung Zeiterfassung Feuerwehr 4.000,00 4.000,00

Summen Budget 1 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00

Jahresansätze:

1103011602 Regelventile Übergabestation 2016 15.000,00 15.000,00

1103011603 Erwerb bewegl. Sachen Wasserversorgung 2016 4.000,00 4.000,00

1103011604 Erweiterung des Ortsnetzes 2016 5.000,00 5.000,00

1103011605 Anschaffung von Wasserzählern 2016 20.000,00 20.000,00




1103011705 Regelventile Übergabestation 2017 15.000,00 15.000,00

1103011706 Anschaffung von Standrohren 2017 10.000,00 10.000,00




1103011805 Anschaffung von Standrohren 2018 10.000,00 10.000,00







Einzelansätze:

1602011600 Zuweisung zur Gründung einer Gesellschaft 40.000,00 40.000,00

1103011601 Versorgungsleitung Südwest 2.BA 90.000,00 90.000,00

1103011704 LKW mit Innenausstattung 50.000,00 50.000,00

1602011700 Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft 200.000,00 200.000,00

1103011800 Versorgungsleitung Südwest 3.BA 60.000,00 60.000,00

1103011804 VW‐Bus mit Innenausstattung 45.000,00 45.000,00

1103011903 VW‐Bus mit Innenausstattung 50.000,00 50.000,00

Summen Budget 2 310.000,00 155.000,00 85.000,00 45.000,00

Jahresansätze:

0202011600 Erw. bewegl. Sachen Ordnungsbeh.bez. 2016 1.800,00 1.800,00

0202011601 Erwerb bewegl. Sachen Ordnungsamt 2016 2.000,00 2.000,00








Investitionsprogramm

Investition

Code

Investitionsmaßnahmen

vorauss.

Gesamtkosten

finanziert

einschließlich

2016

Investitionsbedarf

EURO

Budget 1 Zentrale Dienste

Budget 2 Finanzen

Budget 3 Bürger und Ordnung


269 23.11.2016

2017 2018 2019 2020

Investition

Code


vorauss.

Gesamtkosten

finanziert

einschließlich

2016

Investitionsbedarf

EURO


0203011600 Ersatzbeschaffung von Fw‐Ausrüstung 2016 4.000,00 4.000,00





Einzelansätze:

0203011601 Tablet‐PCs für Fahrzeugnavigation inkl. Softw. 18.000,00 18.000,00

0203011602 Bildschirme 55" 11.000,00 11.000,00

0203011603 1000 W LED‐Scheinwerfer 2.400,00 2.400,00

0203011604 LED‐Handscheinwerfer 1.600,00 1.600,00

0203011605 LED‐Handlampen mit Ladegerät 4.300,00 4.300,00

0203011606 Wassersauger 14.000,00 14.000,00

0203011607 Zeltleuchten für Airshelter 2.000,00 2.000,00

0203011608 LED‐Leuchtballone mit Stativ 5.000,00 5.000,00

0203011609 CFK‐Atemluftflaschen mit Übersäcken 37.600,00 37.600,00

0203011610 Reinigungsgerät für Lungenautomat und PA 14.000,00 14.000,00

0203011611 Industriewaschmaschine und Industrietrockner 30.000,00 30.000,00

0203011612 Trockenschrank für Atemschutztechnik 10.000,00 10.000,00

0203011613 Trocknungsgeräte für Chemikalienschutzanzüge 6.000,00 6.000,00

0203011614 Atemschutzprüfstand mit PC und Monitor 28.000,00 28.000,00

0203011615 Atemluft‐Prüfgerät 2.800,00 2.800,00

0203011616 Transportwagen für Schläuche und sonst. Material 2.500,00 2.500,00

0203011617 Tische und Stühle für U‐Raum 10.000,00 10.000,00

0203011618 Schlagbohrmaschine 500,00 500,00

0204011600 Sirenenanlagen für weitere Standorte 18.000,00 18.000,00

0203011701 Kommandowagen 10‐2 65.000,00 65.000,00


0203011703 Atemschutzgeräte 15.000,00 15.000,00

0203011704 Lungenautomaten 4.300,00 4.300,00

0203011705 Rettungs‐ und Abseilgerät 1.700,00 1.700,00

0203011706 Sprungpolster 8.500,00 8.500,00

0203011707 Vierteilige Steckleitern 1.600,00 1.600,00

0203011708 Zeltheizungen 6.000,00 6.000,00

0203011709 Übungs‐Dummies 2.000,00 2.000,00

0203011710 Abrollbehälter Sondereinsatz 140.000,00 140.000,00




0203011805 Smartboards 10.000,00 10.000,00

0204011800 Mobiles Groß‐Notstromaggregat als Abrollbehälter 180.000,00 180.000,00

0203011902 Wechselladerfahrzeug 1/66‐2 250.000,00 250.000,00




0203011906 Atemluftkompressor 21.000,00 21.000,00

0203011907 Füllleiste für Atemschutzflaschen 3.000,00 3.000,00

0203011908 MTF 19‐1 80.000,00 80.000,00

0203012000 AB‐Schlauch 155.000,00 155.000,00



0203012003 Lungenautomat 4.300,00 4.300,00

Summen Budget 3 253.200,00 218.900,00 382.900,00 183.900,00

Jahresansätze:

0401031600 Erwerb bewegl. Sachen Kulturförderung 2016 2.000,00 2.000,00





0401051600 Erwerb bewegl. Sachen Öff. Begegnungsst. 2016 13.000,00 13.000,00





0501011701 Erweiterung "Bespielbare Stadt" 1.300,00 1.300,00

0501011702 Erweiterung "Besitzbare Stadt" 1.300,00 1.300,00

0601011600 Erw. bewegl. Sachen Kitas Innenber. 2016 20.500,00 20.500,00

0601011601 Erw. bewegl. Sachen Kitas Außenber. 2016 54.900,00 54.900,00





Budget 4 Soziales und Sport


270 23.11.2016

2017 2018 2019 2020

Investition

Code


vorauss.

Gesamtkosten

finanziert

einschließlich

2016

Investitionsbedarf

EURO





0602011600 Erwerb bewegl. Sachen Blue Box 2016 7.100,00 7.100,00





0801011600 Investitionszusch. für Sportvereine 2016 50.000,00 50.000,00





0801021600 Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen 2016 2.000,00 2.000,00





0801031600 Erwerb bewegl. Sachen Bäder 2016 15.000,00 15.000,00





Einzelansätze:

0601011602 Investitionszuschuss St. Marien 9.000,00 9.000,00

0601011702 Investitionszuschuss St. Marien 2017 16.500,00 16.500,00

0601011703 Investitionszuschuss Melanchthongemeinde 60.000,00 60.000,00

0801011200 Tilgungszuschuss SCV (Kunstrasen) 100.000,00 90.000,00 10.000,00

0801011201 Tilgungszuschuss SVS (Kunstrasen) 100.000,00 70.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0801011601 Zuschuss Investitionspaket TuS 295.000,00 295.000,00

0801011701 Investitionszuschuss TuS (Mähroboter…) 30.000,00 30.000,00

0801011702 Investitionszuschuss TuS (Bau einer Sporthalle) 300.000,00 300.000,00

0801011703 Investitionszuschuss SCV (Dachsanierung…) 45.000,00 45.000,00

0801011704 Investitionszuschuss SVS (Stellautom. Kegelb…) 27.000,00 27.000,00

0801011705 Investitionszuschuss Modellfliegerclub 4.000,00 4.000,00

0801011706 Investitionszuschuss Reit‐ und Fahrverein 2.500,00 2.500,00

Summen Budget 4 667.600,00 149.000,00 149.000,00 139.000,00

Jahresansätze:

1101011604 Erwerb bewegl. Sachen Kläranlage 2016 10.000,00 10.000,00

1101011605 Kanalneuanschlüsse 2016 15.000,00 15.000,00

1101011606 Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung 2016 1.785.000,00 1.785.000,00













1201011606 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2016 625.000,00 625.000,00

1201011703 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2017 530.000,00 530.000,00

1201011801 Baumaßnahmen Öffentliche Verkehrsflächen 2018 1.355.000,00 1.355.000,00



1202011600 Straßenbeleuchtung (Ergänzung) 2016 20.000,00 20.000,00

1202011700 Straßenbeleuchtung 2017 415.000,00 415.000,00




1303011601 Baumaßnahmen Sicherung Vorflut 2016 250.000,00 250.000,00



Einzelansätze:

0101161600 GIS‐Lizenzen 3.600,00 3.600,00

1303011600 Infrastruktur Grundwasserbewirtschaftung 30.000,00 30.000,00

Summen Budget 5 2.288.000,00 3.805.000,00 3.834.333,00 4.915.778,00

Budget 5 Stadtentwicklung


271 23.11.2016

2017 2018 2019 2020

Investition

Code


vorauss.

Gesamtkosten

finanziert

einschließlich

2016

Investitionsbedarf

EURO

Jahresansätze:

0101141701 Grunderwerb 2017 687.000,00 687.000,00

0101141709 Erwerb bewegl. Sachen Immobilienmanagement 2017 10.000,00 10.000,00

0101141801 Grunderwerb 2018 200.000,00 200.000,00


0101141901 Grunderwerb 2019 200.000,00 200.000,00


0101142001 Grunderwerb 2020 200.000,00 200.000,00


0101151605 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof < 10.000 € 2016 89.500,00 89.500,00





1301011601 Erwerb bewegl. Sachen Spielplätze 2016 52.500,00 52.500,00





1304011601 Erwerb bewegl. Sachen Friedhof 2016 10.000,00 10.000,00





Einzelansätze:

0101141601 Umgestaltung OG Hallenbad f. Verpacht. Cafeteria 140.000,00 140.000,00

0101141602 Bettpfannenspülen Haus Waldeck 55.000,00 55.000,00

0101141603 Küche Bauhof 30.000,00 30.000,00

0101141604 Zuweisung Haus Waldeck Brandschutzerweiterung 100.000,00 100.000,00

0101141605 Zuw. Haus Waldeck Mess‐Steuer‐Regeltechnik 25.000,00 25.000,00

0101141606 Küche Blue Box 14.500,00 14.500,00

0101141608 KIP Bundesprogramm 1.888.322,00 1.888.322,00

0101141609 KIP Landesprogramm 597.399,00 597.399,00

0101141703 Zaunanlage Kompostplatz 10.000,00 10.000,00

0101141706 Zuweisung Haus Waldeck Lüftungsanlage 50.000,00 50.000,00

0101141707 Zuweisung Haus Waldeck Sicherheitsbeleuchtung 100.000,00 100.000,00

0101141710 Behindertengerechter Aufzug Hallenbad 30.000,00 30.000,00

0101141711 Einbau von Klimageräten 2. OG Rathaus (Nordflügel) 30.000,00 30.000,00

0101141712 Leitrechner für Gebäudeleittechnik 12.500,00 12.500,00

0101141714 Küche Kita Tannenweg 25.000,00 25.000,00

0101141715 Sonnenschutz Georg‐August‐Zinn‐Haus 25.000,00 25.000,00

0101141716 2 Stromverteilerkästen Rathaus 10.000,00 10.000,00

0101141718 Elektroverteiler (Bauh., F‐E‐S/GAZ‐Haus) 12.000,00 12.000,00

0101141803 Neubau Feuerwehr 8.000.000,00 275.000,00 7.725.000,00

0101141804 KIP Bundesprogramm (Eigenanteil) 285.678,00 285.678,00

0101141805 KIP Landesprogramm (Eigenanteil) 601,00 601,00

0101141806 Zuweisung Haus Waldeck Trinkwasserhygienemaßnahmen 200.000,00 200.000,00

0101141807 Haus Waldeck Trinkwasserhygienemaßnahmen 100.000,00 100.000,00

0101151602 Häcksler 25.000,00 25.000,00

0101151603 Großraummäher 90.000,00 90.000,00

0101151607 Transportanhänger 20.000,00 20.000,00

0101151705 Transporter mit Plane und Spriegel 40.000,00 40.000,00

0101151707 Auslegemäher mit Absaugeinrichtung 85.000,00 85.000,00

0101151708 Schmalspurschlepper 80.000,00 80.000,00

0101151709 Tragbare Absturzsicherung 10.000,00 10.000,00

0101151710 Rasenkehrmaschine 25.000,00 25.000,00

0101151711 Auslegemulchgerät 32.000,00 32.000,00

0101151802 Werkstattfahrzeug mit Werkstattausstattung 50.000,00 50.000,00

0101151803 Kompressor mit Kältetrockner 15.000,00 15.000,00

0101151804 Ladewagen für Absaugeinrichtung 45.000,00 45.000,00

0101151805 Belüftungslanze 15.000,00 15.000,00

0101151806 Großcontainer/Abrollcontainer 10.000,00 10.000,00

0101151901 Anbaukran 35.000,00 35.000,00

0101151902 Abfallpresse 25.000,00 25.000,00

1301011600 Vorplatz Kifaz Rheinstraße 35.000,00 35.000,00

1304011603 Urnenreihengräber 7.500,00 7.500,00

1304011604 Neues Grabfeld einstellige Wahlgräber 5.000,00 5.000,00

1304011702 Urnenwände Erweiterungsteil 80.000,00 80.000,00

1304011703 Neues Wahlerdurnenfeld 20.000,00 20.000,00

1304011704 Neue Toranlage Haupteingang 4.000,00 4.000,00

1304011706 Altersgerechtes Sitzmobiliar 5.000,00 5.000,00

1304011802 Einfriedung Erweiterungsteil Nord 25.000,00 25.000,00

Summen Budget 6 1.508.300,00 1.339.279,00 8.073.000,00 288.000,00

Budget 6 Infrastrukturdienste


272 23.11.2016

2017 2018 2019 2020

Investition

Code


vorauss.

Gesamtkosten

finanziert

einschließlich

2016

Investitionsbedarf

EURO

Jahresansätze:

0101171600 Grunderwerb 2016 50.000,00 50.000,00

Summen Budget 7 0,00 0,00 0,00 0,00

Summen Budget 1 ‐ 7 5.088.100,00 5.728.179,00 12.585.233,00 5.632.678,00

Budget 7 Liegenschaften und Forderungen


273 23.11.2016


274 23.11.2016

2016 2017 2018 2019 2020

Erträge

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.867 1.900 1.900 1.900 1.900

51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.815 9.318 9.243 9.243 9.243

548-549 Kostenersatzleistung und -erstattungen 414 379 380 380 380

52Bestandsveränderungen und aktivierte

Eigenleistung0 100 90 90 90

5500 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16.800 17.388 18.250 19.160 20.120

5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 815 1.023 1.260 1.225 1.260

5551 Grundsteuer A 133 117 117 117 117

5552 Grundsteuer B 7.300 6.600 6.600 6.600 6.600

5553 Gewerbesteuer 7.700 8.400 8.400 8.400 8.400

5554 Grunderwerbsteuer 0 0 0 0 0

5559 andere Steuern 183 183 185 185 185

558 Erträge aus Umlagen 0 0 0 0 0

55..

Sonst. Erträge aus Steuern, sonst.

steuerähnliche Einnahmen, sonstige

Umlagen

0 0 0 0 0

547 Erträge aus Transferleistungen 1.050 1.145 1.165 1.185 1.220

540-543Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

für laufende Zwecke und allgem. Umlagen10.204 10.882 11.080 11.380 11.740

546Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Investitionen1.079 1.064 1.060 1.070 1.080

53 Sonstige ordentliche Erträge 1.074 1.234 1.050 1.050 1.050

Summe der ordentlichen Erträge 58.434 59.733 60.780 61.985 63.385

Ergebnis- und Finanzplanung

für den Planungzeitraum 2016 bis 2020- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR Art der Erträge und Aufwendungen Planungszeitraum


275 23.11.2016

2016 2017 2018 2019 2020

Aufwendungen

62, 63,

640-

643,647-

649, 65

Personalaufwendungen 15.997 16.397 16.800 17.200 17.600

644-646 Versorgungsaufwendungen 2.266 2.518 2.560 2.610 2.610

60, 61,

67-69

Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen11.222 10.984 11.113 11.413 11.783

66 Abschreibungen 4.295 4.285 4.300 4.350 4.400

71

Aufwendungen für Zuweisungen und

Zuschüsse sowie besondere

Finanzierungsaufwendungen

3.336 3.086 3.200 3.250 3.250

73

Steueraufwendungen einschl.

Aufwendungen aus gesetzlichen

Umlageverpflichtungen

20.680 21.844 22.000 22.500 23.000

72 Transferaufwendungen 1 5 10 10 10

70, 74,

76sonstige ordentliche Aufwendungen 88 83 85 85 85

Summe der ordentlichen

Aufwendungen57.885 59.202 60.068 61.418 62.738

Verwaltungsergebnis 549 531 712 567 647

56, 57 Finanzerträge 90 95 90 90 90

77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 547 561 565 570 580

Finanzergebnis -457 -466 -475 -480 -490

Ordentliches Ergebnis 92 65 237 87 157

59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0

79 Außerordentliche Aufwendungen 65 65 65 65 65

Außerordentliches Ergebnis -65 -65 -65 -65 -65

Jahresergebnis 27 0 172 22 92

KVKRArt der Erträge und Aufwendungen

Planungszeitraum


276 23.11.2016

2016 2017 2018 2019 2020

Einzahlungen

0 0 0 0 0

420 708 700 700 700

1.318 29 500 500 500

29 29 29 29 29

1.767 766 1.229 1.229 1.229

1.057 1.057 981 965 953

4.472 5.088 5.728 12.585 5.633

539 705 800 600 600

31 37 35 35 35

0 0 0 0 0

5.560 6.182 6.744 13.585 6.621

-3.793 -5.416 -5.515 -12.356 -5.392

Arten der Einzahlungen und AuszahlungenPlanungszeitraum

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

davon:

Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen

Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge

Verkaufserlöse aus Abgängen von

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Tilgung von gewährten Krediten

Summe der Einzahlungen

Auszahlungen

Tilgung von Krediten

Investitionen für immaterielle

Vermögensgegenstände, Sachanlagen und

Finanzanlagen

davon:

Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge

Investitionen in Finanzanlagen

Ausleihungen

Summe der Auszahlungen

Saldo


277 23.11.2016


278 23.11.2016

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus-sichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR

2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6

2002 24 3 0 0 0

2017 3.240 0 0 0 0

Summe 3.264 3 0 0 0

Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0


279 23.11.2016


280 23.11.2016

Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

(in 1000 EUR)

Art

Stand zu Beginn

des Vorjahres

Voraus-sichtlicher Stand zu

Beginn des Haushalts-

jahres

Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-

jahres 2016 2017 2017

1 2 3 4

1. Rücklagen und Sonderrücklagen

1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 13.543 13.635 13.700

1.2 Rücklage a. Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses 4.313 4.248 4.183

1.3 Sonderrücklagen 129 129 129

1.4 Stiftungskapital 0 0 0

Summe der Rücklagen 17.885 17.885 17.885

2. Rückstellungen

2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)

10.923 (289)

11.293 (329)

11.697(369)

2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern

2.686 2.760 2.840

2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen

245 145 245

2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen

211 0 0

2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

0 0 0

2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0 0 0

2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

0 0 0

2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

0 0 0

2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 0 0 0

2.10 Sonstige Rückstellungen 759 750 750

Summe der Rückstellungen 14.824 14.948 15.532


281 23.11.2016

Rücklagen und Rückstellungen


282 23.11.2016

Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in 1000 EUR)

Art

Stand zu Beginn

des Vorjah-res

Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres

Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haus-haltsjahres

2016 2017 2017

1 2 3 4

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 0 0 0 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0

0 0 2.2 Land 4.615

4.496

4.379

2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0

0

0

2.4 Zweckverbänden und dgl. 0

0

0

2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 0

0

0

2.6 Kreditmarkt 15.958

15.133

14.351

2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0

0

0 Summe 20.573

19.629

18.730

3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

0

0

0

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 0

0

0 4.2 Sonstige 1.383

1.270

1.153

Summe 1.383

1.270

1.153


283 23.11.2016

Verbindlichkeiten

Stand zu Beginn

des Vorjah-res

Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres

Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haus-haltsjahres

2016 2017 2017

1 2 3 4

Nachrichtlich

5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1 aus Krediten

2.187

2.137 2.091

5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0

0 0

6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke 0

0 0 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 0

0

0 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen 0

0

0 9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP-Verträgen

0

0

0

Der Schuldenstand je Einwohner (aus Krediten, ohne Sondervermögen) beträgt bei 26.900 Einwohnern zum 1.1.2016 rd. 739 €.


284 23.11.2016

Fraktionsfördermittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Art Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresab-

schlusses Erläuterungen

2017 2016 2015 € € €

1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 4.620,00 3.540,00 3.540,00

1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 480,- €) 2.400,00 1.440,00 1.440,00 1.2 Restbetrag nach Fraktions- stärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 60,- €) 2.220,00 2.100,00 2.100,00 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: 2.1 Fraktion SPD 2.1.1 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 1.260,00 1.620,00 1.620,00 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 2.2 Fraktion CDU 2.2.1 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 1.200,00 1.020,00 1.020,00 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 2.3.1 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 840,00 900,00 900,00 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 2.4 Fraktion WGG 2.4.1 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 720,00 900,00 900,00 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00 2.5 Fraktion FDP 2.5.1 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 600,00 900,00 900,00 2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0,00 0,00


285 23.11.2016

Fraktionsfördermittel

Art Jahresbeträge

2017 2016 2015 Erläuterungen € € €

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte

Die Möglichkeit, Fraktions-

geldwerte Leistungen 1.250,00 750,00 500,00 sitzungen im Rathaus abzuhal-

ten, wird angeboten. Bereitstellung von Räumen einschl.Heizung, Reinigung, Als geldwerte Leistung Beleuchtung für die Bereitstellung der Räumlichkeiten werden je 3.1 SPD 250,00 250,00 250,00 Monat pauschal 25,00 € angesetzt, wobei 2 Monate 3.2 CDU 250,00 250,00 250,00 für die Sommerpause abgezo- gen werden. 3.3 Bündnis 90/Die Grünen 250,00 250,00 0,00 3.4 WGG 250,00 0,00 0,00 3.5 FDP 250,00 0,00 0,00

Gesamtsumme: 5.870,00 4.290,00 4.040,00


286 23.11.2016

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Die Stadt Griesheim setzt die Software Infoma NewSystemKommunal über die ekom21 ein.


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Ansprechpartner: Finanzmanagement

Hansjörg Mühlan Tel.: 06155 / 701-311 E-mail: [email protected] Mario Ripp Tel.: 06155 / 701-313 E-mail: [email protected]

Stadtverwaltung Griesheim Wilhelm-Leuschner-Straße 75 64347 Griesheim Tel.: 06155 / 701-0 Fax: 06155 / 701-216 E-mail: [email protected]

www.griesheim.de

Stadt GriesheimWilhelm-Leuschner-Straße 7564347 GriesheimTel.: 06155 / 701-0 Fax: 06155 / [email protected]

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Haushalt 2017 - Griesheim€¦ · Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2017 Inhaltsverzeichnis Seite...

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