Haushaltsplan - mf. · PDF fileVorwort zum Einzelplan 05 A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung...

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Transcript of Haushaltsplan - mf. · PDF fileVorwort zum Einzelplan 05 A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung...

  • Land Niedersachsen Einzelplan 05Einzelplan 05

    Haushaltsplan

    für die

    Haushaltsjahre 2017 und 2018

    Einzelplan 05

    Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

  • — 2 —

  • Vorwort zum Einzelplan 05

    A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen Der Einzelplan 05 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS), und zwar Seite des Ministeriums (Kap. 05 01) 12 der Allgemeinen Bewilligungen (Kap. 05 02) 22 der Migration und Teilhabe von Zugewanderten (Kap. 05 03) 36 des Wohnungs- und Siedlungswesens (Kap. 05 05) 46 der Wohnungsbauprogramme (Kap. 05 07) 52 der Städtebauförderung und Stadterneuerung (Kap. 05 08) 56 der Frauen (Kap. 05 11) 64 des Landesprüfungsamtes für die Sozialversicherung (Kap. 05 12) 78 des Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie (Kap. 05 20) 82 des Maßregelvollzugszentrums Niedersachsen (Kap. 05 21 – Landesbetrieb -) 100 der Landesbildungszentren für Hörgeschädigte (Kap. 05 22) 114 des Landesbildungszentrums für Blinde (Kap. 05 23) 122 der Sozialhilfe (Kap. 05 30) 130 der Sonstigen sozialen Leistungen (Kap. 05 36) 138 der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen (Kap. 05 38) 176 der Gesundheitsverwaltung und des Gesundheitswesens (Kap. 05 40) 182 des Landesgesundheitsamtes (Kap. 05 42) 220 der Allgemeinen Jugendhilfe, des Kinder- und Jugendschutzes (Kap. 05 72) 232 der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, des Ehrenamtes und der Bürgergesellschaft (Kap. 05 73) 244 der Familie (Kap. 05 74) 266 der Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung (Kap. 05 91) 278 des Sondervermögens „Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)“ - (Kap. 50 51) 281 des Sondervermögens zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen - (Kapitel 50 52) 291 des Sondervermögens zweckgebundene Einnahmen – Strukturfonds Krankenhausstrukturgesetz - (Kapitel 50 53) 301 B. Allgemeiner Haushaltsvermerk Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 05 ohne Kapitel 05 12 die veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 529.., 532 11 bis 532 20 und 546 06 -, soweit sie 1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind, 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren und 4. nicht budgetiert sind. Innerhalb des Kapitels 05 12 sind die veranschlagten Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 außerhalb von Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig. C. Wesentliche organisatorische Veränderungen

    - D. Sonstige Veränderungen

    Zum 01.01.2017 werden folgende Sondervermögen im Einzelplan 05 neu abgebildet: - Kapitel 50 52 – Sondervermögen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung in Niedersachsen - Kapitel 50 53 – Sondervermögen zweckgebundene Einnahmen – Strukturfonds Krankenhausstrukturgesetz

    E. Kurzer Hinweis auf Hochbaumaßnahmen Sämtliche Hochbaumaßnahmen des MS sind im Kapitel 2011 des Einzelplans 20 – Hochbauten – ausgewiesen.

    — 3 —

  • — 1 — Haushaltsjahr 2017

    Epl. 05 Übersicht über die Einnahmen, Ausga

    Kap. Bezeichnung

    Einnahmen

    0 1 2 3 4 5 Einnahmen aus

    Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel

    Verwaltungs- einnahmen,

    Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

    Einnahmen aus Zuwei- sungen und

    Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

    Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen

    und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs-

    einnahmen

    Gesamtein- nahmen

    Personal- ausgaben

    Sächliche Verwaltungs-

    ausgaben, militärische

    Beschaffungen usw. Aus-

    aben für den Schuldendienst

    Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

    1 2 3 4 5 6 7 8 9

    0501 Ministerium — 326 — — 326 26.101 2.667

    0502 Allgemeine Bewilligungen — — — — — — 807

    0503 Migration und Teilhabe von Zuge- wanderten

    — 13 — — 13 — 534

    0505 Wohnungs- und Siedlungswesen — 1 67.184 — 67.185 — 153

    0507 Wohnungsbauprogramme — — — — — — —

    0508 Städtebauförderung und Stadter- neuerung

    — 50 — 37.519 37.569 — 300

    0511 Frauen — 27 — — 27 — 85

    0512 Landesprüfungsamt für die Sozial- versicherung

    — 3 1.382 45 1.430 959 238

    0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

    — 1.133 8.033 — 9.166 44.845 28.321

    0521 Maßregelvollzugszentrum Nieder- sachsen - Landesbetrieb -

    — — — — — — —

    0522 Landesbildungszentren für Hörge- schädigte

    — 7.596 590 — 8.186 20.726 2.978

    0523 Landesbildungszentrum für Blinde — 3.113 210 — 3.323 10.516 1.541

    0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

    — 93 687.833 — 687.926 9 8

    0536 Sonstige soziale Leistungen — 3.972 604.556 — 608.528 200 1.291

    0538 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

    — 69 23.942 20 24.031 — —

    0540 Gesundheitsverwaltung und Ge- sundheitswesen

    — 644 4.712 97.441 102.797 97 7.609

    0542 Landesgesundheitsamt — 2.346 300 — 2.646 9.714 4.697

    0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

    — 107 4.385 — 4.492 23 595

    0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

    — 195 255 — 450 — 511

    0574 Familie — 305 38.669 — 38.974 — 28

    — 4 —

  • — 2 — Haushaltsjahr 2017

    ben und Verpflichtungsermächtigungen Epl. 05

    Ausgaben

    6 7 8 9 Ausgaben für Zuwei- sungen und

    Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

    Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für

    Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen

    Besondere Finan- zierungsausgaben

    Gesamtausgaben 2017 Überschuss (+)

    Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)

    2016 Überschuss (+)

    Zuschuss (-)

    2017 Verbesserung(+)

    Verschlech- terung (-)

    ( Sp. 15 - Sp. 16)

    Verpflichtungs- ermächtigungen

    Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

    10 11 12 13 14 15 16 17 18

    20 — 124 −9.211 19.701 −19.375 −19.562 +187 15

    13.466 — — — 14.273 −14.273 −9.483 −4.790 1.340

    17.635 — — — 18.169 −18.156 −11.556 −6.600 —

    136.821 — — — 136.974 −69.789 −76.092 +6.303 —

    3.249 — — — 3.249 −3.249 −5.395 +2.146 —

    — — 74.305 — 74.605 −37.036 −49.806 +12.770 56.851

    24.169 — — — 24.254 −24.227 −21.502 −2.725 1.800

    — — — 233 1.430 — — — —

    35.605 — 720 2.626 112.117 −102.951 −99.771 −3.180 —

    2.488 — — — 2.488 −2.488 −1.928 −560 —

    435 — 701 2.419 27.259 −19.073 −18.507 −566 —

    121 — 338 1.048 13.564 −10.241 −10.029 −212 —

    2.758.382 — — — 2.758.399 −2.070.473 −1.959.473 −111.000 —

    996.665 — 52.063 — 1.050.219 −441.691 −402.129 −39.562 5.900

    28.198 — — — 28.198 −4.167 −4.317 +150 —

    56.406 — 242.232 — 306.344 −203.547 −213.577 +10.030 155.492

    6 — 525 361 15.303 −12.657 −12.536 −121 —

    286.046 — — — 286.664 −282.172 −198.956 −83.216 —

    35.257 — 1.041 — 36.809 −36.359 −34.524 −1.835 7.085

    92.162 — — — 92.190 −53.216 −50.649 −2.567 —

    — 5 —

  • — 3 — Haushaltsjahr 2017

    Epl. 05 Übersicht über die Einnahmen, Ausga

    Kap. Bezeichnung

    Einnahmen

    0 1 2 3 4 5 Einnahmen aus

    Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel

    Verwaltungs- einnahmen,

    Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen

    Einnahmen aus Zuwei- sungen und

    Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

    Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen

    und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs-

    einnahmen

    Gesamtein- nahmen

    Personal- ausgaben

    Sächliche Verwaltungs-

    ausgaben, militärische

    Beschaffungen usw. Aus-

    aben für den Schuldendienst

    Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

    1 2 3 4 5 6 7 8 9

    0591 Fachaufgaben der Ämter für regio- nale Landesentwicklung

    — — — — — 595 —

    Summe 2017 — 19.993 1.442.051 135.025 1.597.069 113.785 52.363

    Summe 2016 — 20.346 1.273.194 207.254 1.500.794 112.956 44.856 2017 mehr(+)/weniger(-) — −353 +168.857 −72.229 +96.275 +829 +7.507

    — 6 —

  • — 4 — Haushaltsjahr 2017

    ben und Verpflichtungsermächtigungen Epl. 05

    Ausgaben

    6 7 8 9 Ausgaben für Zuwei- sungen und

    Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

    Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für

    Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen

    Besondere Finan- zierungsausgaben

    Gesamtausgaben 2017 Überschuss (+)

    Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)