Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019€¦ · Inhaltsverzeichnis Band/Seite...

2018/2019

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019

Band 1 - Haushaltsgesetz - Gesamtpläne - Übersichten zu den

Haushaltsplänen

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen 2018

Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

Band/Seite

Haushaltsgesetz

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 (Haushaltsgesetz 2018/2019 – HG 18/19) ....................................................... 1 - 19

Haushaltsplan 2018/2019

Gesamtplan

Haushaltsübersicht 2018 .................................................................................................. 1 - 25

Haushaltsübersicht 2019 .................................................................................................. 1 - 29

Finanzierungsübersicht 2018 ............................................................................................ 1 - 32

Finanzierungsübersicht 2019 ............................................................................................ 1 - 33

Kreditfinanzierungsplan 2018 ........................................................................................... 1 - 34

Kreditfinanzierungsplan 2019 ........................................................................................... 1 - 35

Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2018 und 2019 ...................................................... 1 - 36

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun-gen der Hauptverwaltung nach Arten und Aufgabenbereichen

Gruppierungsübersicht ................................................................................... 1 - 37

Funktionenübersicht ....................................................................................... 1 - 45

Haushaltsquerschnitt 2018 ............................................................................. 1 - 55

Haushaltsquerschnitt 2019 ............................................................................. 1 - 147

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan und deren Fälligkeiten ........................................................................................... 1 - 235

Anlage 2 Stellenübersicht Hauptverwaltung .................................................................. 1 - 237

Stellenübersicht Bezirksverwaltungen ............................................................ 1 - 255

Anlage 3 Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufen-den Posten ..................................................................................................... 1 - 267

Anlage 4 Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungs-vorgängen ...................................................................................................... 1 - 269

Anlage 5 Übersicht über Bürgschaften, Garantien sowie sonstige Gewährleistungen und Einstandspflichten ................................................................................... 1 - 271

Anlage 6 Übersicht über die Sonderabgaben ................................................................ 1 - 287

Seite 3

Einzelpläne 01 bis 29

Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus

Kapitel 0100 Abgeordnetenhaus ................................................................... 2 - 5

Kapitel 0109 Abgeordnetenhaus - Personalüberhang - ................................................................ 2 - 19

Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 21

Stellenübersicht ............................................................................................. 2 - 29

Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof

Kapitel 0200 Verfassungsgerichtshof ............................................................ 2 - 37

Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 43


Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister 3 - 5

Kapitel 0300 Senatskanzlei ........................................................................... 3 - 13

Wirtschaftsplan der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH ............................................... 3 - 29

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH ................................. 3 - 32

Übersicht zur Erfolgsrechnung der EUROPÄISCHEN AKADEMIE BERLIN e. V. ........................... 3 - 34

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH ................................. 3 - 36

Produktdarstellung .................................................................... 3 - 39

Kapitel 0309 Senatskanzlei - Personalüberhang - ................................................................ 3 - 53

Kapitel 0330 Wissenschaft ............................................................................ 3 - 55

Haushaltsplan des studierendenWERKs Berlin ....................... 3 - 94

Übersicht zum Haushaltsplan der Freien Universität Berlin ..... 3 - 96

Übersicht zum Haushaltsplan der Humboldt-Universität zu Berlin ................................................. 3 - 98

Übersicht zum Haushaltsplan der Technischen Universität Berlin .................................................. 3 - 100

Übersicht zum Haushaltsplan des BIG - Berliner Institut für Gesundheitsforschung ................................ 3 - 102

Eckwerte der Charité-Universitätsmedizin Berlin für die Jahre 2018 und 2019 ...................................................... 3 - 104

Übersicht zum Haushaltsplan der Evangelischen Hochschule Berlin ............................................. 3 - 108

Übersicht zum Haushaltsplan der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin ..................... 3 - 110

Übersicht zum Haushaltsplan der Alice Salomon Hochschule Berlin .............................................. 3 - 112

Übersicht zum Haushaltsplan der Beuth Hochschule für Technik Berlin ........................................ 3 - 114

Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin .......................... 3 - 116

Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin ............................. 3 - 118

Seite 4

Übersicht zum Haushaltsplan der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin .. ........................... 3 - 120

Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin ................................. 3 - 122

Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ ......................... 3 - 124

Übersicht zum Haushaltsplan der Kunsthochschule Berlin (Weißensee) ....................................... 3 - 126

Übersicht zum Haushaltsplan der Universität der Künste Berlin ...................................................... 3 - 128

Übersicht zum Haushaltsplan der Studienstiftung des Deutschen Volkes ....................................... 3 - 130

Übersicht zum Haushaltsplan der Einstein Stiftung Berlin ......... 3 - 132

Übersicht zum Haushaltsplan des Wissenschaftsrates ............. 3 - 134


Kapitel 0340 Forschung ................................................................................. 3 - 141

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik Berlin ....... 3 - 179

Wirtschaftsplan der Zentralstelle für radioaktive Abfälle (ZRA) ................................. 3 - 181


Kapitel 0391 Sekretariat der Kultusministerkonferenz ................................... 3 - 185


Stellenplan ..................................................................................................... 3 - 229

Stellenübersicht .............................................................................................. 3 - 247

Einzelplan 05 Inneres und Sport 4 - 5

Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 4 - 13


Kapitel 0505 umgegliedert ............................................................................. 4 - 37

Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Personalüberhang - ................................................................. 4 - 39

Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport - ..................................................................................... 4 - 41

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Bäder Betriebe AöR 4 - 58


Kapitel 0511 Olympiapark Berlin ..................................................................... 4 - 63


Kapitel 0512 Sportforum Berlin ....................................................................... 4 - 71


Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz - ................................................................ 4 - 79


Kapitel 0531 Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium - .................................................................... 4 - 87


Kapitel 0533 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 1 - ............................................................................. 4 - 137

Kapitel 0534 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 2 - ............................................................................. 4 - 143

Seite 5

Kapitel 0535 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 3 - ............................................................................ 4 - 149




Kapitel 0541 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Einsatz - .................................................................. 4 - 173

Kapitel 0543 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt - ............................................................... 4 - 183

Kapitel 0552 Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie - ................................................................... 4 - 201


Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin ..................................................................... 4 - 213

Kapitel 0561 Berliner Feuerwehr - Behördenleitung - ................................................................... 4 - 221


Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr - Direktionen - ........................................................................... 4 - 233



Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr - Zentraler Service - .................................................................. 4 - 239

Kapitel 0566 Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie - ............ 4 - 271

Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung - ................................................................................. 4 - 277

Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen - ............................... 4 - 285


Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen - ............................................................. 4 - 299


Kapitel 0574 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten - .................................................. 4 - 309


Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Entschädigungsleistungen - ................................................... 4 - 319


Stellenplan ..................................................................................................... 4 - 327


Einzelplan 06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 6 - 5

Kapitel 0600 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 6 - 11


Kapitel 0601 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) - ......................................... 6 - 33

Seite 6


Kapitel 0605 Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt .................................. 6 - 47


Kapitel 0608 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Verbraucherschutz - ................................................................ 6 - 55


Kapitel 0609 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Personalüberhang - ................................................................. 6 - 73

Kapitel 0611 Generalstaatsanwaltschaft ........................................................ 6 - 75


Kapitel 0612 Staatsanwaltschaft .................................................................... 6 - 85


Kapitel 0613 Amtsanwaltschaft ...................................................................... 6 - 99

Kapitel 0615 Kammergericht .......................................................................... 6 - 105


Kapitel 0616 Landgericht ............................................................................... 6 - 123


Kapitel 0619 Amtsgericht Charlottenburg ....................................................... 6 - 129


Kapitel 0621 Amtsgericht Köpenick ............................................................... 6 - 137

Kapitel 0622 Amtsgericht Lichtenberg ........................................................... 6 - 141

Kapitel 0623 Amtsgericht Mitte ....................................................................... 6 - 145

Kapitel 0624 Amtsgericht Neukölln ................................................................ 6 - 149

Kapitel 0625 Amtsgericht Pankow-Weißensee .............................................. 6 - 153

Kapitel 0626 Amtsgericht Schöneberg ........................................................... 6 - 157

Kapitel 0627 Amtsgericht Spandau ................................................................ 6 - 161

Kapitel 0628 Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg ............................................ 6 - 165

Kapitel 0630 Amtsgericht Tiergarten .............................................................. 6 - 169


Kapitel 0631 Amtsgericht Wedding ................................................................ 6 - 177

Kapitel 0632 Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg .............................. 6 - 183

Kapitel 0641 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ............................ 6 - 189


Kapitel 0642 Verwaltungsgericht .................................................................... 6 - 199


Kapitel 0651 Sozialgericht .............................................................................. 6 - 209


Kapitel 0661 Justizvollzugsanstalt Plötzensee ............................................... 6 - 223


Kapitel 0663 Justizvollzugsanstalt für Frauen ................................................ 6 - 247

Kapitel 0664 Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin .................. 6 - 255

Kapitel 0666 Justizvollzugsanstalt Moabit ...................................................... 6 - 263

Kapitel 0668 Justizvollzugsanstalt Tegel ........................................................ 6 - 271

Kapitel 0669 Jugendstrafanstalt ..................................................................... 6 - 281

Kapitel 0671 Jugendarrestanstalt ................................................................... 6 - 289

Seite 7

Kapitel 0672 Justizvollzugsanstalt Heidering ................................................ 6 - 295

Kapitel 0691 Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe - ....................................... 6 - 303


Stellenplan ..................................................................................................... 6 - 313


Einzelplan 07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 7 - 5

Kapitel 0700 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 7 - 15

Kapitel 0709 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Personalüberhang - ................................................................. 7 - 29

Kapitel 0710 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz - ......... 7 - 31


Kapitel 0720 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Integrativer Umweltschutz - .................................................... 7 - 57


Kapitel 0721 Fischereiamt ............................................................................. 7 - 79


Kapitel 0730 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Verkehr - ................................................................................. 7 - 89


Kapitel 0731 Verkehrslenkung Berlin ............................................................ 7 - 129


Kapitel 0732 Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg ...... 7 - 141

Kapitel 0740 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Tiefbau - ................................................................................. 7 - 143


Kapitel 0750 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Naturschutz und Stadtgrün - .................................................. 7 - 185

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Grün Berlin GmbH ............. 7 - 218

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Krematorium Berlin .................................................................... 7 - 220

Entwurf - Übersicht zum Wirtschaftsplan der IGA Berlin 2017 GmbH .............................................................. 7 - 222

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Grün Berlin Stiftung .......... 7 - 223


Kapitel 0751 Berliner Forsten ........................................................................ 7 - 231


Kapitel 0752 Pflanzenschutzamt ................................................................... 7 - 251


Kapitel 0760 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Klimaschutz - .......................................................................... 7 - 259


Stellenplan ..................................................................................................... 7 - 269


Seite 8

Einzelplan 08 Kultur und Europa 8 - 7

Kapitel 0800 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 8 - 15

Kapitel 0809 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Personalüberhang - ................................................................. 8 - 23

Kapitel 0810 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur - ..................................................................................... 8 - 25

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Topographie des Terrors ....................................................................................... 8 - 95

Übersicht zum Wirtschaftsplan Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH Berlin ................................................................. 8 - 97

Übersicht zum Wirtschaftsplan Hebbel-Theater Berlin GmbH ... 8 - 99

Übersicht zum Wirtschaftsplan Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH ......................................................... 8 - 101

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin .............. 8 - 103

Übersicht zum Wirtschaftsplan Deutsches Theater Berlin ........ 8 - 106

Übersicht zum Wirtschaftsplan Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz ............................................................... 8 - 108

Übersicht zum Wirtschaftsplan Maxim Gorki Theater Berlin ..... 8 - 110

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater an der Parkaue ........... 8 - 112

Übersicht zum Wirtschaftsplan Konzerthaus Berlin/ Schauspielhaus am Gendarmenmarkt ...................................... 8 - 114

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Philharmoniker ...........8 - 116

Übersicht zum Wirtschaftsplan Initiative Neue Musik Berlin e. V. ............................................... 8 - 118

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kulturprojekte Berlin GmbH ..... 8 - 120

Übersicht zum Wirtschaftsplan Schaubühne am Lehniner Platz gemeinnützige Theaterbetriebs GmbH ..................................... 8 - 122

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kultursprünge im Ballhaus Naunynstraße gGmbH .............................................................. 8 - 124

Übersicht zum Wirtschaftsplan Constanza Macras | DorkyPark GmbH ...................................... 8 - 126

Übersicht zum Wirtschaftsplan Gob Squad Arts Collective GmbH .............................................. 8 - 128

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kleines Theater am Südwestkorso GmbH ................................................................ 8 - 130

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neuköllner Oper e. V. .............. 8 - 132

Übersicht zum Wirtschaftsplan Rimini Apparat GbR (Rimini Protokoll) ....................................... 8 - 134

Übersicht zum Wirtschaftsplan She She Pop GbR .................... 8 - 136

Übersicht zum Wirtschaftsplan Sophiensæle GmbH ................. 8 - 137

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater im Palais - Theaterverein Am Festungsgraben e. V. .................................. 8 - 139

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater Strahl gGmbH ............. 8 - 141

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theaterdiscounter .................... 8 - 143

Übersicht zum Wirtschaftsplan Vaganten Bühne Berlin gemeinnütziges Theater GmbH ................................................ 8 - 144

Übersicht zum Wirtschaftsplan "Grips"-Theater gGmbH............ 8 - 146

Übersicht zum Wirtschaftsplan Nico and the Navigators GbR 8 - 148

Übersicht zum Wirtschaftsplan Berliner Ensemble GmbH ........ 8 - 149

Übersicht zum Wirtschaftsplan sasha waltz & guests GmbH .... 8 - 151

Seite 9

Übersicht zum Wirtschaftsplan Komödie Berliner Privattheater GmbH ...................................... 8 - 153

Übersicht zum Wirtschaftsplan Prime Time Theater gGmbH .... 8 - 155

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Theater-Betriebs GmbH Renaissance Theater ................................................................ 8 - 157

Übersicht zum Wirtschaftsplan Halliwood Filmgesellschaft mbH (Schlosspark Theater) ........... 8 - 159

Übersicht zum Wirtschaftsplan cie. toula limnaios GbR ............ 8 - 161

Übersicht zum Wirtschaftsplan Berliner Blindenhörbücherei gGmbH ........................................ 8 - 163

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin .............................. 8 - 165

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ............................................................................... 8 - 167

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Bröhan-Museum ........ 8 - 168

Übersicht zum Wirtschaftsplan Trägerverein Haus der Wannseekonferenz e. V. .................................................... 8 - 170

Übersicht zum Wirtschaftsplan Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung .................................. 8 - 172

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berlinische Galerie .... 8 - 174

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin ............................................................ 8 - 176

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Babylon Berlin GmbH .... 8 - 178

Übersicht zum Wirtschaftsplan Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. ............................................................... 8 - 180

Übersicht zum Wirtschaftsplan Aktives Museum e. V. ............. 8 - 182

Übersicht zum Wirtschaftsplan Atelierhaus Dahlem gGmbH .... 8 - 183

Übersicht zum Wirtschaftsplan Georg-Kolbe-Museum ............. 8 - 184

Übersicht zum Wirtschaftsplan Jugend im Museum e. V. ........ 8 - 185

Übersicht zum Wirtschaftsplan Käthe-Kollwitz-Museum und grafische Sammlungen Hans Pels-Leusden e. V. ..................... 8 - 186

Übersicht zum Wirtschaftsplan Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums in Berlin e. V. ...................... 8 - 187

Übersicht zum Wirtschaftsplan Werkbundarchiv e. V. - Museum der Dinge ................................................................. 8 - 189

Übersicht zum Wirtschaftsplan Akademie für Alte Musik Berlin GbR ........................................ 8 - 190

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Chorverbandes Berlin e. V. ...........8 - 192

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH ................. 8 - 194

Übersicht zum Wirtschaftsplan Künstlerhaus Bethanien GmbH ...........8 - 196

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kunst-Werke Berlin e. V. ........ 8 - 198

Übersicht zum Wirtschaftsplan Haus für Poesie (Literaturbrücke Berlin e. V.) ..................................................... 8 - 200

Übersicht zum Wirtschaftsplan LesArt (Gemeinschaft zur zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur e. V.) .............. 8 - 202

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literarisches Colloquium Berlin e. V. ........................................ 8 - 204

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturforum im Brecht-Haus (Gesellschaft für Sinn und Form e. V.) ..................................... 8 - 206

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturhaus Berlin e. V. ........ 8 - 208

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ............................................... 8 - 210

Seite 10

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Stadtmuseum Berlin ... 8 - 211

Übersicht zum Wirtschaftsplan Musicboard Berlin GmbH ........ 8 - 213

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Domäne Dahlem ........ 8 - 215

Übersicht zum Wirtschaftsplan Consense - Gesellschaft zur Förderung von Kultur mbH (Kulturbrauerei) ............................... 8 - 217

Übersicht zum Wirtschaftsplan RambaZamba e. V. ................. 8 - 219

Übersicht zum Wirtschaftsplan Internationales Kultur Centrum Ufa Fabrik e. V. ........................ 8 - 221

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ........................................................ 8 - 223

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Mauer ............ 8 - 225


Kapitel 0812 Brücke-Museum ........................................................................ 8 - 231

Kapitel 0813 Gedenkstätte Deutscher Widerstand ........................................ 8 - 237

Kapitel 0814 Landesarchiv ............................................................................. 8 - 243


Kapitel 0820 Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften .................... 8 - 251


Kapitel 0830 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Europa - .................................................................................. 8 - 261


Kapitel 0840 Denkmalschutz und Denkmalpflege .......................................... 8 - 269


Kapitel 0841 Landesdenkmalamt ................................................................... 8 - 275


Stellenplan ..................................................................................................... 8 - 293


Einzelplan 09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 9 - 5

Kapitel 0900 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 9 - 13

Kapitel 0909 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Personalüberhang - ................................................................. 9 - 19

Kapitel 0920 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Gesundheit - ............................................................................ 9 - 21

Wirtschaftsplan des Krankenhauses des Maßregelvollzugs ..... 9 - 47


Kapitel 0921 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin ................... 9 - 59


Kapitel 0922 Gemeinsames Krebsregister ..................................................... 9 - 67

Kapitel 0930 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Pflege - .................................................................................... 9 - 75


Kapitel 0950 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Frauen und Gleichstellung - .................................................... 9 - 87


Stellenplan ..................................................................................................... 9 - 107


Seite 11

Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie 10 - 5

Kapitel 1000 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 10 - 15

Kapitel 1009 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Personalüberhang - ................................................................ 10 - 39

Kapitel 1010 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung - ....................... 10 - 41

Übersicht zum Haushaltsplan des Pestalozzi-Fröbel-Hauses ... 10 - 66

Übersicht zum Haushaltsplan des Lette-Vereins - vorläufige Fassung - ................................................................ 10 - 67

Wirtschaftsplan der Stiftung Planetarium Berlin ........................ 10 - 68


Kapitel 1012 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden, beruflichen und zentral verwalteten Schulen - .......................... 10 - 77


Kapitel 1014 Landeszentrale für politische Bildungsarbeit ............................ 10 - 109

Kapitel 1015 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundschulen - ....................................................................... 10 - 115


Kapitel 1018 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Gymnasien - ........................................................................... 10 - 125


Kapitel 1019 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Integrierte Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen - .... 10 - 131


Kapitel 1020 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Sonderpädagogische Förderzentren - .................................... 10 - 139


Kapitel 1021 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Berufsbildende Schulen - ....................................................... 10 - 149


Kapitel 1022 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Staatliche Technikerschule - .................................................. 10 - 167

Kapitel 1023 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik - .................... 10 - 173

Kapitel 1024 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Zentral verwaltete Schulen - ................................................... 10 - 179

Kapitel 1040 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Jugend und Landesjugendamt - ............................................. 10 - 191


Kapitel 1041 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Familienpolitik und Familienförderung - ................................. 10 - 215


Kapitel 1042 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit - ........... 10 - 223

Kapitel 1043 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Berliner Notdienst Kinderschutz - ........................................... 10 - 233

Kapitel 1045 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII - 10 - 235

Kapitel 1051 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg 10 - 241


Seite 12

Stellenplan ..................................................................................................... 10 - 251


Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales 11 - 5

Kapitel 1100 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 11 - 17

Kapitel 1109 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Personalüberhang - ................................................................. 11 - 27

Kapitel 1120 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration - ......... 11 - 29


Kapitel 1140 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Arbeit und Berufliche Bildung - ................................................ 11 - 43


Kapitel 1141 Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg ................................. 11 - 79


Kapitel 1142 Arbeitsgericht ............................................................................ 11 - 89


Kapitel 1145 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit ................................................................ 11 - 97


Kapitel 1150 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Soziales - ................................................................................ 11 - 107


Kapitel 1160 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service - ......................................... 11 - 135

Übersicht (Auszug) Haushaltspläne 2018 - 2019 Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) .................... 11 - 148

Kapitel 1162 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Gesundheit - ............................................................................ 11 - 149


Kapitel 1164 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung - ........................................................................... 11 - 167


Kapitel 1166 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales - ................................................................................ 11 - 183

Kapitel 1169 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Deutsche Dienststelle (WASt) - .............................................. 11 - 207

Kapitel 1170 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Leitung der Behörde und Service - ......................................... 11 - 215

Kapitel 1171 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber - ........................................... 11 - 225


Kapitel 1172 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle - ........................................... 11 - 237

Kapitel 1192 Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v. H. ......................................... 11 - 243

Stellenplan ..................................................................................................... 11 - 247


Seite 13

Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Wohnen 12 - 5

Kapitel 1200 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 12 - 15

Kapitel 1205 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Grundsatzangelegenheiten und Recht - .................................. 12 - 29


Kapitel 1209 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Personalüberhang - ................................................................ 12 - 37

Kapitel 1210 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Stadtplanung - ........................................................................ 12 - 39


Kapitel 1214 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Gemeinsame Landesplanung - .............................................. 12 - 51

Kapitel 1220 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Städtebau und Projekte - ........................................................ 12 - 53

Übersicht zum Wirtschaftsplan Tegel Projekt GmbH ............... 12 - 66

Übersicht zum Entwurf des Wirtschaftsplans der Tempelhof Projekt GmbH .................................................... 12 - 68


Kapitel 1230 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Geoinformation - ..................................................................... 12 - 81


Kapitel 1240 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt - ............................................. 12 - 91


Kapitel 1250 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Hochbau - ............................................................................... 12 - 119


Kapitel 1295 Förderung des Wohnungsbaus ................................................ 12 - 183

Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) ......................................... 12 - 194

Stellenplan ..................................................................................................... 12 - 197


Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe 13 - 5

Kapitel 1300 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 13 - 15


Kapitel 1309 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Personalüberhang - ................................................................ 13 - 39

Kapitel 1320 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung - ........................... 13 - 41

Entwurf Wirtschaftsplan der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH ........................................... 13 - 51


Kapitel 1330 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Betriebe und Strukturpolitik - .................................................. 13 - 71


Kapitel 1350 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Energie, Digitalisierung und Innovation - ................................ 13 - 121

Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Berlin Energie ................ 13 - 154

Seite 14

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Berlin Energie ................... 13 - 155

Entwurf des Wirtschaftsplans des EPIZ Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e. V. .................................. 13 - 156

Wirtschaftsplan der BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH ........................................ 13 - 157

Stellenplan ..................................................................................................... 13 - 159


Einzelplan 15 Finanzen 14 - 7

Kapitel 1500 Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 14 - 15


Kapitel 1502 Senatsverwaltung für Finanzen - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz - ........ 14 - 35


Kapitel 1509 Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang - ................................................................. 14 - 43

Kapitel 1510 Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen - ............................................................................. 14 - 45

Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin ........................... 14 - 54

Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH ....... 14 - 56


Kapitel 1520 Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt - ................................................................................ 14 - 69


Kapitel 1521 Landeshauptkasse .................................................................... 14 - 77


Kapitel 1522 Zentrale Steuerung des neuen Verfahrens zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen ............................. 14 - 87

Kapitel 1530 Senatsverwaltung für Finanzen - Steuern - ................................................................................. 14 - 91


Kapitel 1531 Finanzämter .............................................................................. 14 - 97


Kapitel 1540 Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal - .................................................................... 14 - 131


Kapitel 1541 Landesverwaltungsamt - Leitung - .................................................................................. 14 - 145

Kapitel 1542 Landesverwaltungsamt - Serviceeinheit Logistik - .......................................................... 14 - 153

Kapitel 1543 Landesverwaltungsamt - Personalservice - .................................................................... 14 - 157

Kapitel 1544 Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe - ........................................................ 14 - 161

Kapitel 1599 Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang - (ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement) ............... 14 - 165

Stellenplan ..................................................................................................... 14 - 167


Seite 15

Einzelplan 20 Rechnungshof

Kapitel 2000 Rechnungshof .......................................................................... 2 - 49

Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 57


Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Kapitel 2100 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit .................................. 2 - 63

Kapitel 2101 Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB) ................................. 2 - 71

Kapitel 2102 Beauftragte/Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte/Bürgerbeauftragter .............................. 2 - 77

Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 79


Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments 5 - 5

Kapitel 2500 Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung 5 - 9

Kapitel 2503 Informations- und Kommunikationstechnik - Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister - .... 5 - 15

Kapitel 2505 Informations- und Kommunikationstechnik - Inneres und Sport - ................................................................. 5 - 19

Kapitel 2507 Informations- und Kommunikationstechnik - Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - ....................................... 5 - 23

Kapitel 2508 Informations- und Kommunikationstechnik - Kultur und Europa - ................................................................ 5 - 27

Kapitel 2509 Informations- und Kommunikationstechnik - Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - ................................ 5 - 31

Kapitel 2510 Informations- und Kommunikationstechnik - Bildung, Jugend und Familie - ................................................ 5 - 35

Kapitel 2511 Informations- und Kommunikationstechnik - Integration, Arbeit und Soziales - ........................................... 5 - 39

Kapitel 2512 Informations- und Kommunikationstechnik - Stadtentwicklung und Wohnen - ............................................ 5 - 43

Kapitel 2513 Informations- und Kommunikationstechnik - Wirtschaft, Energie und Betriebe - ......................................... 5 - 47

Kapitel 2515 Informations- und Kommunikationstechnik - Finanzen - .............................................................................. 5 - 51

Kapitel 2531 Informations- und Kommunikationstechnik - Mitte - ..................................................................................... 5 - 55

Kapitel 2532 Informations- und Kommunikationstechnik - Friedrichshain-Kreuzberg - ..................................................... 5 - 59

Kapitel 2533 Informations- und Kommunikationstechnik - Pankow - ................................................................................ 5 - 63

Kapitel 2534 Informations- und Kommunikationstechnik - Charlottenburg-Wilmersdorf - ................................................. 5 - 69

Kapitel 2535 Informations- und Kommunikationstechnik - Spandau - ............................................................................... 5 - 73

Kapitel 2536 Informations- und Kommunikationstechnik - Steglitz-Zehlendorf - ............................................................... 5 - 77

Kapitel 2537 Informations- und Kommunikationstechnik - Tempelhof-Schöneberg - ........................................................ 5 - 81

Kapitel 2538 Informations- und Kommunikationstechnik - Neukölln - ............................................................................... 5 - 85

Seite 16

Kapitel 2539 Informations- und Kommunikationstechnik - Treptow-Köpenick - ................................................................. 5 - 89

Kapitel 2540 Informations- und Kommunikationstechnik - Marzahn-Hellersdorf - ............................................................. 5 - 93

Kapitel 2541 Informations- und Kommunikationstechnik - Lichtenberg - ........................................................................... 5 - 95

Kapitel 2542 Informations- und Kommunikationstechnik - Reinickendorf - ........................................................................ 5 - 99

Kapitel 2552 Informations- und Kommunikationstechnik - Der Polizeipräsident in Berlin - (ohne Landeskriminalamt) ...... 5 - 103

Kapitel 2553 Informations- und Kommunikationstechnik - Landeskriminalamt - ................................................................ 5 - 111

Kapitel 2554 Informations- und Kommunikationstechnik - Berliner Feuerwehr - ............................................................... 5 - 115

Kapitel 2555 Informations- und Kommunikationstechnik - Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - ........ 5 - 119

Kapitel 2556 Informations- und Kommunikationstechnik - Gemeinsames Krebsregister - ................................................ 5 - 123

Kapitel 2557 Informations- und Kommunikationstechnik - Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg -...........5 - 127

Kapitel 2558 Informations- und Kommunikationstechnik - Landesamt für Gesundheit und Soziales - .............................. 5 - 131

Kapitel 2560 Informations- und Kommunikationstechnik - Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - .......................... 5 - 135

Kapitel 2562 Informations- und Kommunikationstechnik - Landesverwaltungsamt - ......................................................... 5 - 139

Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke 14 - 223

Kapitel 2703 Aufwendungen der Bezirke - Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister - ..... 14 - 227

Kapitel 2705 Aufwendungen der Bezirke - Inneres und Sport - ................................................................. 14 - 229

Kapitel 2707 Aufwendungen der Bezirke - Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - ........................................ 14 - 233

Kapitel 2708 Aufwendungen der Bezirke - Kultur und Europa - ................................................................. 14 - 235

Kapitel 2710 Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie - ................................................ 14 - 239

Kapitel 2711 Aufwendungen der Bezirke - Integration, Arbeit und Soziales - ............................................ 14 - 245

Kapitel 2712 Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Wohnen - ............................................. 14 - 247

Kapitel 2713 Aufwendungen der Bezirke - Wirtschaft, Energie und Betriebe - .......................................... 14 - 253

Kapitel 2729 Zuweisungen an die Bezirke ..................................................... 14 - 255

Kapitel 2730 Kalkulatorische Verrechnungen ................................................ 14 - 261

Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 14 - 265

Kapitel 2900 Steuern und Finanzausgleich .................................................... 14 - 271


Kapitel 2902 Darlehen und Schuldendienst ................................................... 14 - 279


Kapitel 2910 Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten ............................... 14 - 285

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Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA) ........................................ 14 - 289



Kapitel 2920 Kommunalinvestitionsprogramm .............................................. 14 - 295


Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ...................... 14 - 303

Kapitel 2940 Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten .............................. 14 - 305

Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ ............................... 14 - 312

Kapitel 2990 Vermögen ................................................................................. 14 - 315

Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung Berlin .................. 14 - 322


Kapitel 2991 Immobilienbezogene Sondervermögen .................................... 14 - 329

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB) ....................................... 14 - 332

Wirtschaftsplan des Sondervermögens für Daseinsvorsorge und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) .................... 14 - 334


Stellenplan ..................................................................................................... 14 - 339


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Gesetz 2018/2019

Gesetz

über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

(Haushaltsgesetz 2018/2019 - HG 18/19) Vom 19. Dezember 2017

(GVBl. S. 678)

Abschnitt I Allge meine Ermächtigungen

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird für 2018 in Einnahmen und Ausgaben auf 28.603.201.200 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 10.817.672.900 Euro und für 2019 in Einnahmen und Ausgaben auf 29.355.507.000 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 16.174.001.300 Euro festgestellt, und zwar 1. für das Haushaltsjahr 2018

a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 19.476.338.500 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 10.615.397.300 Euro,

b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf Einnahmen und Ausgaben von 9.126.862.700 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 202.275.600 Euro und in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der Haushaltsübersicht des Gesamtplans;

2. für das Haushaltsjahr 2019

a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 20.115.365.300 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 16.041.566.700 Euro,

b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf Einnahmen und Ausgaben von 9.240.141.700 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 132.434.600 Euro und in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der Haushaltsübersicht des Gesamtplans.

§ 2

Kred itermächtigungen (1) In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 nimmt das Land keine Kredite zur Deckung von Ausgaben auf. Die folgenden Absätze bleiben hiervon unberührt. (2) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Kredite aufzunehmen zur Tilgung von in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 jeweils fällig werdenden Krediten, zur vorzeitigen Tilgung von Schulden, zur Tilgung kurzfristiger Kredite sowie zum Kauf von Inhaberschuldverschreibungen des Landes, der aus Gründen der Marktpflege erforderlich ist. (3) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditermächtigung die auf Grund des § 3 des Nachtragshaushaltsgesetzes 2012/2013 vom 19. November 2012 (GVBl. S. 369) aus den nicht zur Deckung des Finanzbedarfs der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH benötigten Mitteln gebildete Rücklage sowie den im Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds vorhandenen Geldbestand anstelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen als inneres Darlehen in Anspruch zu nehmen, solange die Mittel für ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die Beträge zur Tilgung von in Vorjahren aufgenommenen inneren Darlehen wachsen dem Kreditrahmen zu. (4) Die Ermächtigungen der Absätze 2 und 3 gelten bei Anwendung des Artikels 89 Absatz 2 der Verfassung von Berlin entsprechend. Erfolgt die Kreditaufnahme in fremder Währung, so ist das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte auszuschließen. (5) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, in den jeweiligen Haushaltsjahren Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 13 vom Hundert der in § 1 festgestellten Beträge sowie darüber hinaus für die Stellung von Sicherheiten nach Absatz 7 Satz 3 aufzunehmen.

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(6) Ab dem 1. Oktober der Haushaltsjahre 2018 und 2019 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres Kredite am Kreditmarkt bis zur Höhe von 2 vom Hundert der in § 1 festgestellten Ausgaben aufgenommen werden. Diese Kredite sind auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres anzurechnen. (7) Im Rahmen der Kreditfinanzierung dürfen ergänzende Vereinbarungen, die der Steuerung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen, getroffen werden. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 40 vom Hundert des Gesamtschuldenstandes am Ende des jeweils vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Sicherheiten in Form verzinster Barmittel zu stellen sowie entgegenzunehmen.

§ 3 Gewährleistungsermächtigungen

(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft, der Landwirtschaft und der freien Berufe in Berlin 1. Ausfallbürgschaften und -garantien für Kredite und Beteiligungen gegenüber Kreditinstituten, Kapitalsammelstellen, Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Bürgschaftsbanken, dem Bund und den Ländern bis zu 750.000.000 Euro, 2. Ausfallgarantien für Arbeitnehmerbeteiligungsvorhaben bis zu 2.000.000 Euro zu übernehmen. Nach Satz 1 Nummer 1 geförderte Unternehmen und Angehörige freier Berufe müssen in Berlin eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 der Abgabenordnung unterhalten. Nach Satz 1 Nummer 2 geförderte Arbeitnehmerbeteiligungen müssen an Unternehmen mit Sitz und Betriebsstätte in Berlin erfolgen. (2) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Stadtentwicklung zuständigen Senatsverwaltung Ausfallbürgschaften und -garantien 1. zur Förderung des Wohnungsbaus, der Modernisierung, der Instandsetzung und des Rückbaus von Wohngebäuden in Berlin, 2. zur Förderung des Baus, der Modernisierung und Instandsetzung sowie der Umnutzung gewerblicher Räume, soweit dies im Zusammenhang mit Maßnahmen nach Nummer 1 geboten erscheint, 3. zur Förderung des Erwerbs bestehenden Wohnraums zur Selbstnutzung und 4. zur Stellung von Sicherheiten für von den Kommunalen Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften nach § 2 Absatz 1 Satz 2 des Altschuldenhilfe-Gesetzes vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 986), das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, abzuschließende Kreditverträge bis zu 5.500.000.000 Euro zu übernehmen. (3) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, zur Absicherung von Krediten der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) für den Ausbau des Flughafens Schönefeld zum Flughafen Berlin Brandenburg Bürgschaften bis zu 1.295.000.000 Euro – höchstens jedoch 37 vom Hundert der Verpflichtungen entsprechend dem Anteil des Landes Berlin an dieser Gesellschaft – zu übernehmen. Die Bürgschaften können auch als selbstschuldnerische Bürgschaften auf erstes Anfordern über bis zu 100 vom Hundert des Kreditbetrags, als entsprechende Garantien oder als sonstige Gewährleistungen übernommen werden. Die Übernahme von Bürgschaften im Sinne der Sätze 1 und 2 sowie jede sonstige Unterstützung der FBB setzen voraus, dass dem Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zuvor die Bürgschafts- und sonstigen Unterstützungskonditionen übermittelt sind, sobald sie feststehen. (4) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, bei Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften im Sinne von § 7 für von Objektträgern aufzunehmende Fremdmittel zur Verbesserung der Kreditkonditionen, insbesondere zur Inanspruchnahme von Krediten aus Förderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bürgschaften bis zu 200.000.000 Euro zu übernehmen. (5) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Energie zuständigen Senatsverwaltung zur Förderung der Ausweitung von Mieterstrommodellen in Berlin Ausfallbürgschaften und -garantien für Kredite gegenüber Kreditinstituten für die Kosten der Anlagen und Technik und ihrer Installation im Rahmen von Mieterstrommodellen bis zu 4.000.000 Euro zu übernehmen. (6) Die für Kultur und für Sport zuständigen Senatsverwaltungen werden ermächtigt, zur Stellung von Sicherheiten für Eingangsabgaben im Zusammenhang mit der vorübergehenden Einfuhr von Kunstgegenständen, zur Deckung des Risikos des Landes Berlin und von Zuwendungsempfängern Berlins aus der Haftung für Leihgaben im Bereich von Kunst und Kultur Gewährleistungen bis zu 400.000.000 Euro zu übernehmen.

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(7) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung Ausfallbürgschaften zur Förderung des Erwerbs von Arbeitsraum durch Künstlerinnen und Künstler zur Selbstnutzung bis zu 15.000.000 Euro zu übernehmen. Nach Satz 1 geförderte Künstlerinnen und Künstler müssen ihren Wohnsitz im Sinne von § 8 der Abgabenordnung oder bei einer wirtschaftlichen Tätigkeit eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 der Abgabenordnung in Berlin haben. (8) Die für Forschung zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, zur Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden, und aus der Haftung für Leihgaben an wissenschaftliche Forschungseinrichtungen Gewährleistungen bis zu 17.000.000 Euro zu übernehmen. (9) Die für die Raumordnung zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, für Haftungsfreistellungen im Rahmen europäischer Gemeinschaftsinitiativen Gewährleistungen bis zu 67.000.000 Euro zu übernehmen. (10) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften und Garantien zur Absicherung von Krediten im Zusammenhang mit öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen bis zu 6.000.000.000 Euro zu übernehmen. Die Bürgschaften können auch als selbstschuldnerische Bürgschaften auf erstes Anfordern über bis zu 100 vom Hundert des Kreditbetrags, als entsprechende Garantien oder als sonstige Gewährleistungen übernommen werden. Unter öffentliche Infrastrukturmaßnahmen fallen auch die Gründung und der Erwerb von Beteiligungen auf dem Gebiet der Wasser-, Energie-und Fernwärmeversorgung. Für einen Betrag von bis zu 600.000.000 Euro wird die für Energie zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der 6.000.000.000 Euro ermächtigt, einen Kreditauftrag gemäß § 778 des Bürgerlichen Gesetzbuches an die Investitionsbank Berlin zur Finanzierung der Übernahme des Stromnetzes durch eine landeseigene Gesellschaft zu erteilen. (11) Auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 und 2 werden jeweils die Bürgschaften und Garantien auf Grund des Landesbürgschaftsgesetzes vom 14. Februar 1964 (GVBl. S. 244), das zuletzt durch Gesetz vom 19. Oktober 1995 (GVBl. S. 688) geändert worden ist, des Rückbürgschaftsgesetzes in der Fassung vom 15. November 1993 (GVBl. S. 584), das zuletzt durch Gesetz vom 25. November 1996 (GVBl. S. 507) geändert worden ist, auf den Höchstbetrag nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 die Bürgschaften auf Grund des Vierten Wohnungsbaubürgschaftsgesetzes vom 13. Februar 1979 (GVBl. S. 345), das zuletzt durch Gesetz vom 17. Februar 1995 (GVBl. S. 56) geändert worden ist, auf den Höchstbetrag nach Absatz 3 die Bürgschaften auf Grund des BBI-Finanzierungs-Sicherstellungsgesetzes vom 1. Oktober 2008 (GVBl. S. 273) angerechnet. Weiterhin werden auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 bis 10 die Gewährleistungen auf Grund der jeweiligen Ermächtigungen bisheriger Haushaltsgesetze angerechnet, soweit das Land Berlin noch in Anspruch genommen werden kann oder soweit es in Anspruch genommen worden ist und für die erbrachte Leistung keinen Ersatz erlangt hat. Soweit Berlin ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird oder Ersatz für die erbrachte Leistung erlangt hat, sind übernommene Bürgschaften und Garantien auf die Höchstbeträge nicht mehr anzurechnen. (12) Sind aus vorangegangenen Haushaltsjahren Bürgschaften oder Gewährleistungen in Deutscher Mark übernommen worden, so sind sie mit dem festgesetzten Umrechnungskurs auf die Höchstbeträge in Euro anzurechnen. (13) Zur Ausführung der in diesem Gesetz eingeräumten Ermächtigungen kann der Senat Bürgschaftsrichtlinien erlassen.

§ 4 Hebesätze

(1) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden für die Jahre 2018 und 2019 1. für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft auf 150 vom Hundert, 2. für Grundstücke auf 810 vom Hundert des Steuermessbetrages festgesetzt. (2) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird für die Jahre 2018 und 2019 auf 410 vom Hundert des Steuermessbetrages festgesetzt.

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§ 5

Haush altsüberschreitungen (1) Der Betrag nach § 37 Absatz 1 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung wird für 2018 und 2019 auf jeweils 5.000.000 Euro festgesetzt. Sofern über- und außerplanmäßige Ausgaben im Einzelfall den in Satz 1 festgelegten Betrag, im Falle der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen einen Betrag von 50.000.000 Euro, überschreiten sollen, sind sie vor Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses zur Unterrichtung vorzulegen, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist. (2) Der Betrag nach § 38 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird für 2018 und 2019 auf jeweils 15.000.000 Euro festgesetzt. Sofern über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen den in Satz 1 festgelegten Betrag überschreiten sollen, sind sie vor Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses zur Unterrichtung vorzulegen, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist.

Abschnitt II Bewirtschaftung von Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

§ 6

Haushaltswirtschaftliche Sperre Die Senatsverwaltung für Finanzen kann von ihren Befugnissen nach § 41 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung auch dann Gebrauch machen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit missachtet worden sind oder missachtet werden. Alle Maßnahmen im Sinne des § 24 der Landeshaushaltsordnung, für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes keine geprüften Bauplanungsunterlagen vorliegen, sind gemäß § 24 Absatz 3 Satz 3 der Landeshaushaltsordnung gesperrt; solche mit einem Kostenrahmen über 500.000 Euro sind gemäß § 22 Satz 3 der Landeshaushaltsordnung gesperrt. Satz 2 gilt nicht für Planungsleistungen und Leistungen der Bauvorbereitung (Bauvorbereitungsmittel) sowie Maßnahmen, die über das Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt (SIWANA) finanziert werden.

§ 7 Sonde rfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften

(1) Durch den Abschluss von Leasing-, Mietkauf- und ähnlichen Verträgen (Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften) dürfen Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften zuzulassen; § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. Die aus Sonderfinanzierungen und öffentlich-pri-vaten Partnerschaften entstehenden Verpflichtungen Berlins dürfen das vertretbare Maß für die Belastung künftiger Haushaltsjahre nicht überschreiten. Ein Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft setzt die Feststellung eines unabdingbaren Investitions- und Beschaffungsbedarfs voraus, der auch ohne öffentlich-private Partnerschaft aus dem Haushalt realisiert würde. (2) Im Haushalt bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen können mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses durch alternative Beschaffungs- und Errichtungsformen (wie Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften) ersetzt werden. In diesen Fällen dürfen die veranschlagten Mittel im laufenden Haushaltsjahr nur für die Absicherung und Leistung der vertraglichen Raten und nur bis zu deren notwendiger Höhe verwendet werden. (3) Die Wirtschaftlichkeit von Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften ist in jedem Einzelfall zu belegen. (4) Cross-Border-Leasing sowie Sale-and-Lease-Back-Geschäfte sind ausgeschlossen. (5) Die Übertragung von Schulgrundstücken an Dritte ist ausgeschlossen, soweit diese Dritten sich nicht direkt oder indirekt in vollständigem Landeseigentum befinden. Gleiches gilt für Erbbaurechte an solchen Grundstücken. Schulgrundstücke im Sinne dieser Norm sind Grundstücke, die für öffentliche Schulen (§ 6 Absatz 2 des Schulgesetzes) genutzt werden.

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§ 8 Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen

(1) Nach § 63 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung dürfen Datenverarbeitungsprogramme der Berliner Verwaltung unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung im Inland abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht. Dem entgegenstehende vertragliche Regelungen bleiben unberührt. (2) Nach § 63 Absatz 5 in Verbindung mit § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung dürfen leerstehende Immobilien mit Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen Künstlern, gemeinnützigen Gruppen, Jugendprojekten und -initiativen, Bürgervereinen und freien Trägern unter dem vollen Wert zur Zwischennutzung überlassen werden. Die Zwischennutzungen sind zeitlich so zu befristen, dass die Immobilie für das Land Berlin bei Bedarf für eigene Verwendungszwecke schnell verfügbar bleibt. Bei einer Vergabe an Dritte ist unbeachtlich, ob eine Veräußerung, die Bestellung eines Erbbaurechts oder die dauerhafte Vermietung bevorzugt wird. Bei der Überlassung für Zwischennutzungen sind von den Nutzern mindestens die damit verbundenen Betriebs- und Unterhaltungskosten zu übernehmen. Bei der Berechnung des darüber hinaus gehenden Mietzinses ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Nutzers zu berücksichtigen.

§ 9 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken gemäß Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2017

Für Erwerb und Veräußerung der in § 8 des Hauptstadtfinanzierungsvertrages 2017 genannten Grundstücke gilt die Einwilligung des Abgeordnetenhauses nach § 64 Absatz 2 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung als erteilt. Veräußerungen unter Wert sind zulässig.

§ 10 Einsc hränkung der gesetzlichen Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 der Landeshaushaltsordnung wird ausgeschlossen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

§ 11 Regelungen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen

Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (1) Sofern die sich nach § 4 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Errichtung eines Nachhaltigkeitsfonds ergebende Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds die dafür im Haushaltsplan vorgesehenen Ausgaben übersteigt, wird die Senatsverwaltung für Finanzen ermächtigt, eine höhere Zuführung an das Sondervermögen zu leisten. Diese höheren Ausgaben sind keine Mehrausgaben im Sinne des § 37 der Landeshaushaltsordnung. (2) Für Investitionen des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds gelten die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung mit der Maßgabe, dass die Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung zu nutzen sind. Dies gilt nicht für § 24 Absatz 5 der Landeshaushaltsordnung.

Abschnitt III Perso nalwirtschaftliche Regelungen und Personalausgaben

§ 12

Personalwirtschaftliche Ermächtigungen (1) Leistungsprämien und -zulagen an Beamte dürfen nach der jeweils geltenden landesrechtlichen Verordnung im Rahmen der den Behörden und Einrichtungen zur Verfügung gestellten Personalmittel gezahlt werden. (2) Unter den Voraussetzungen des § 45 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin, das zuletzt durch Artikel I § 1 des Berliner Besoldungsneuregelungsgesetzes vom 29. Juni 2011 (GVBl. S. 306) geändert worden ist, darf im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen eine Zulage gezahlt werden. Die Zulage darf bis zur Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe der Beamtin oder des Beamten und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe, die der Wertigkeit der wahrgenommenen Funktion entspricht, höchstens jedoch der zweiten folgenden Besoldungsgruppe und nicht einstiegsamtübergreifend gewährt werden. Die für Besoldung zuständige Senatsverwaltung kann hinsichtlich der Beschränkung zur ein-stiegsamtübergreifenden Gewährung im Einzelfall Ausnahmen zulassen.

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§ 13

Personalwirtschaftliche Einschränkungen Die im Stellenplan angebrachten Sperrvermerke an Planstellen, Stellen und Beschäftigungspositionen und die sonstigen haushaltswirtschaftlichen Einschränkungen bewirken in Höhe der von der Senatsverwaltung für Finanzen festgesetzten Durchschnittssätze Mittelsperren. Unterjährig wirksam werdende Sperrvermerke und haushaltswirtschaftliche Einschränkungen sind anteilig zu berücksichtigen.

§ 14 Decku ngsfähigkeit und Zweckbindung

(1) Abweichend von § 20 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung sind die in den Titeln 42221, 42722 und 42821 für Anwärterinnen und Anwärter, Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten ausgewiesenen Mittel nur untereinander deckungsfähig, ausnahmsweise auch mit den übrigen Personalausgaben, soweit es sich um eine auf zwölf Monate befristete Weiterbeschäftigung im un-mittelbaren Anschluss an die Ausbildung handelt, sowie abweichend von § 10 auch mit den konsumtiven Sachausgaben, soweit es sich um Zuschüsse zur Ausweitung des Ausbildungsangebots handelt. Mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen können Personalausgaben auch für zusätzliche Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter im Rahmen der Deckungsfähigkeit geleistet werden, wenn eine geplante Ausweitung des Ausbildungsangebotes anderenfalls nicht realisierbar ist. Die Finanzierung der befristeten Weiterbeschäftigung nach Satz 1 sowie der Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter nach Satz 2 ist nur zulässig, sofern die Ansätze der übrigen Titel der Hauptgruppe 4 im jeweiligen Bezirksplan oder Einzelplan der Hauptverwaltung überschritten werden. Mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen können nicht verbrauchte Mittel der in Satz 1 genannten Titel in die Folgejahre übertragen sowie auch in Unternehmen und Einrichtungen außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung verausgabt werden, sofern damit zusätzliche Ausbildungsplätze in zukunftsträchtigen Ausbildungsberufen neu geschaffen werden. (2) Abweichend von § 20 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung sind die in den Kapiteln des Personalüberhangs veranschlagten Personalausgaben nur deckungsberechtigt. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (3) In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus Zuschüssen für die berufliche Eingliederung behinderter Menschen (Titel 23601) den Ausgaben bei Titel 42811 zu.

Abschnitt IV Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 15

Weitergeltung von Vorschriften § 2 Absätze 2, 3 und 7 sowie die §§ 3, 4, 8 und 12 bis 14 gelten bis zur Verkündung des auf dieses Gesetz folgenden Haushaltsgesetzes weiter.

§ 16 Inkra fttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

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Gesamtplan Haushaltsübersicht

2018

G E S A M T P L A N

Haushaltsübersicht 2018

Einzel-plan

Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-) Überschuss

Verpflichtungs-ermächtigungen

€ € € €

01 Abgeordnetenhaus 88.800 61.608.800 -61.520.000 ---

02 Verfassungsgerichtshof 1.000 710.700 -709.700 ---

03 Regierende Bürgermeisterin/ Regierender Bürgermeister 625.237.800 2.337.124.200 -1.711.886.400 6.686.896.000

05 Inneres und Sport 314.300.200 2.180.494.100 -1.866.193.900 234.564.200

06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 304.141.300 958.469.800 -654.328.500 18.048.000

07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 648.101.600 1.546.259.900 -898.158.300 616.432.000

08 Kultur und Europa 43.470.600 724.497.200 -681.026.600 134.505.000

09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 8.267.200 259.153.200 -250.886.000 108.011.000

10 Bildung, Jugend und Familie 155.424.100 3.657.773.200 -3.502.349.100 161.172.500

11 Integration, Arbeit und Soziales 467.753.500 1.315.993.300 -848.239.800 761.096.600

12 Stadtentwicklung und Wohnen 377.376.900 756.552.800 -379.175.900 754.721.000

13 Wirtschaft, Energie und Betriebe 289.291.500 586.363.800 -297.072.300 408.002.000

15 Finanzen 253.996.000 598.352.100 -344.356.100 178.153.000

20 Rechnungshof 65.000 18.067.000 -18.002.000 ---

21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 16.000 7.677.700 -7.661.700 ---

25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments 1.000 86.724.300 -86.723.300 225.287.000

27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke -6.646.456.000 535.916.000 -7.182.372.000 228.506.000

29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 22.635.262.000 3.844.600.400 18.790.661.600 100.003.000

∑∑∑∑ SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29 19.476.338.500 19.476.338.500 --- 10.615.397.300

31 Bezirksverordnetenversammlung 35.300 11.499.200 -11.463.900 ---

33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 24.060.000 522.815.500 -498.755.500 16.140.000

34 Ordnungsamt 69.779.000 72.133.400 -2.354.400 2.000.000

35 Amt für Bürgerdienste 58.392.200 134.962.000 -76.569.800 ---

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 42.964.500 156.222.500 -113.258.000 750.000

37 Schul- und Sportamt 69.981.600 479.701.400 -409.719.800 161.129.600

38 Straßen- und Grünflächenamt 78.371.600 285.036.300 -206.664.700 11.898.000

39 Amt für Soziales 1.512.775.300 4.191.510.800 -2.678.735.500 ---

40 Jugendamt 111.106.100 2.659.773.500 -2.548.667.400 5.032.000

41 Gesundheitsamt 4.253.500 104.070.400 -99.816.900 ---

42 Stadtentwicklungsamt 30.065.600 92.734.600 -62.669.000 5.326.000

43 Umwelt- und Naturschutzamt 2.436.900 23.613.700 -21.176.800 ---

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 7.122.641.100 392.789.400 6.729.851.700 ---

∑∑∑∑ SUMME EINZELPLÄNE 31 - 59 9.126.862.700 9.126.862.700 --- 202.275.600

∑∑∑∑ SUMME HAUSHALTSPLAN 28.603.201.200 28.603.201.200 --- 10.817.672.900

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Gesamtplan Haushaltsübersicht 2018

G e s a m t p l a n

Haushaltsübersicht 2018 – Aufstellung nach Bezirken

Einzel-plan

Bezeichnung Mitte Friedrichshain-

Kreuzberg Pankow

Charlottenburg-Wilmersdorf

Spandau

€ € € € € EINNAHMEN

31 Bezirksverordnetenversammlung 1.000 12.000 --- 1.000 1.000

33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -

2.846.700 452.600 4.401.000 1.844.000 1.731.600

34 Ordnungsamt 14.300.400 6.996.900 9.250.000 13.990.500 2.838.000

35 Amt für Bürgerdienste 5.578.100 6.154.500 6.508.000 5.286.900 3.901.000

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 5.852.000 3.598.500 3.851.000 4.422.800 3.593.400

37 Schul- und Sportamt 3.696.500 5.259.100 14.034.000 4.168.800 3.146.000

38 Straßen- und Grünflächenamt 13.170.000 5.065.000 6.925.600 9.451.000 6.492.500

39 Amt für Soziales 198.109.400 129.431.400 106.983.800 159.987.900 109.145.900

40 Jugendamt 10.357.200 8.372.200 13.086.000 7.239.000 8.302.200

41 Gesundheitsamt 585.100 60.500 191.700 636.500 133.000

42 Stadtentwicklungsamt 6.414.800 3.004.800 3.270.000 3.052.500 1.207.500

43 Umwelt- und Naturschutzamt 240.300 232.700 109.000 114.600 472.000

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 765.475.500 550.327.000 767.975.000 494.503.000 502.279.000

Σ Summe Einnahmen 1.026.627.000 718.967.200 936.585.100 704.698.500 643.243.100

AUSGABEN

31 Bezirksverordnetenversammlung 964.500 862.300 935.700 941.500 1.011.000


37.686.300 23.679.400 66.486.300 63.638.400 36.700.100

34 Ordnungsamt 7.207.000 5.572.300 7.946.000 7.361.000 4.827.500





39 Amt für Soziales 514.395.500 340.336.300 378.895.300 347.521.300 307.114.100

40 Jugendamt 274.242.900 209.953.600 322.324.500 168.950.200 180.970.900

41 Gesundheitsamt 13.315.000 9.424.500 7.055.300 13.048.100 5.726.200


43 Umwelt- und Naturschutzamt 2.159.700 1.670.500 1.593.400 1.884.300 2.776.000


Σ Summe Ausgaben 1.026.627.000 718.967.200 936.585.100 704.698.500 643.243.100

Σ Fehlbetrag --- --- --- --- ---

Σ Verpflichtungsermächtigungen 10.939.000 9.268.000 48.361.000 3.602.000 2.304.000

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2018

Steglitz-Zehlendorf

Tempelhof-Schöneberg

Neukölln Treptow-Köpenick

Marzahn-Hellersdorf

Lichtenberg Reinickendorf

€ € € € € € €

2.000 1.000 5.000 4.500 6.800 --- 1.000

683.500 1.044.300 5.788.000 1.382.900 861.300 402.100 2.622.000

4.712.300 4.912.100 2.953.000 2.169.600 1.871.000 3.052.000 2.733.200

4.462.000 5.301.400 4.798.000 3.517.000 4.006.000 4.409.000 4.470.300

5.254.700 3.715.300 3.471.000 2.842.500 1.205.000 2.487.500 2.670.800

6.606.500 4.011.100 3.275.900 8.639.300 6.004.500 6.109.600 5.030.300

7.666.300 6.509.700 3.781.500 6.998.000 3.358.300 4.149.200 4.804.500

70.910.600 142.866.700 176.259.500 68.340.900 94.336.300 151.711.200 104.691.700

10.593.800 8.230.600 9.204.100 8.976.800 10.459.600 9.188.100 7.096.500

636.000 429.000 267.000 99.000 140.800 877.000 197.900

1.945.000 1.975.300 1.766.000 2.551.900 1.808.600 1.965.000 1.104.200

315.400 133.700 207.000 166.800 51.300 254.000 140.100

471.789.000 618.711.300 699.745.000 471.387.000 574.922.000 706.694.200 498.833.100

585.577.100 797.841.500 911.521.000 577.076.200 699.031.500 891.298.900 634.395.600

919.200 1.082.000 921.800 924.400 942.900 980.500 1.013.400

41.310.800 49.107.100 65.152.200 41.462.200 22.631.400 25.980.400 48.980.900

4.064.700 6.276.200 5.599.100 4.472.000 4.460.500 9.098.700 5.248.400

9.104.700 12.750.500 12.311.000 9.018.300 9.450.100 10.574.000 9.098.200

16.800.500 15.442.000 13.868.000 10.102.500 8.778.900 13.674.500 9.141.100

43.967.600 36.530.700 37.303.200 32.434.600 52.051.100 56.407.700 22.831.600

30.751.200 20.582.300 16.793.500 28.039.100 21.221.600 22.182.800 22.987.100

210.168.200 377.656.600 468.538.900 210.365.700 278.570.500 473.864.400 284.084.000

177.694.900 228.306.900 241.214.300 190.783.600 250.208.700 230.672.900 184.450.100

8.546.800 7.967.600 7.848.100 4.939.800 8.004.500 10.915.100 7.279.400

5.269.900 7.961.200 6.306.000 8.839.600 7.354.400 6.503.200 4.939.500

2.501.300 1.580.400 1.471.300 2.178.000 1.784.400 2.502.700 1.511.700

34.477.300 32.598.000 34.193.600 33.516.400 33.572.500 27.942.000 32.830.200

585.577.100 797.841.500 911.521.000 577.076.200 699.031.500 891.298.900 634.395.600

--- --- --- --- --- --- ---

41.000.000 5.900.000 44.800.000 20.500.000 2.460.600 3.830.000 9.311.000

Seite 27

Seite 28


2019

G E S A M T P L A N

Haushaltsübersicht 2019

Einzel-plan

Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-) Überschuss

Verpflichtungs-ermächtigungen

€ € € €

01 Abgeordnetenhaus 88.800 64.310.100 -64.221.300 ---

02 Verfassungsgerichtshof 1.000 732.700 -731.700 ---

03 Regierende Bürgermeisterin/ Regierender Bürgermeister 631.333.800 2.397.573.300 -1.766.239.500 667.430.000

05 Inneres und Sport 317.351.200 2.234.554.700 -1.917.203.500 43.118.100

06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 304.196.300 979.870.100 -675.673.800 3.740.000

07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 653.961.600 1.591.499.500 -937.537.900 12.865.481.000

08 Kultur und Europa 43.282.000 709.812.700 -666.530.700 49.874.000

09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 8.308.200 252.719.100 -244.410.900 60.591.000

10 Bildung, Jugend und Familie 144.126.100 3.833.093.900 -3.688.967.800 90.558.000

11 Integration, Arbeit und Soziales 567.032.100 1.369.639.300 -802.607.200 604.335.600

12 Stadtentwicklung und Wohnen 358.294.700 851.716.300 -493.421.600 747.331.000

13 Wirtschaft, Energie und Betriebe 315.403.500 588.992.300 -273.588.800 303.681.000

15 Finanzen 258.933.000 601.213.400 -342.280.400 25.000.000

20 Rechnungshof 65.000 18.439.000 -18.374.000 ---

21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 16.000 7.545.800 -7.529.800 ---

25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments 1.000 95.078.400 -95.077.400 196.721.000

27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke -6.748.540.000 751.541.000 -7.500.081.000 280.006.000

29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 23.261.511.000 3.767.033.700 19.494.477.300 103.700.000

∑∑∑∑ SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29 20.115.365.300 20.115.365.300 --- 16.041.566.700

31 Bezirksverordnetenversammlung 35.300 11.585.500 -11.550.200 ---

33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 22.355.800 522.751.600 -500.395.800 6.110.000

34 Ordnungsamt 76.075.700 73.206.800 2.868.900 ---

35 Amt für Bürgerdienste 58.384.200 136.684.000 -78.299.800 ---

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 42.840.400 156.746.900 -113.906.500 ---

37 Schul- und Sportamt 74.383.800 494.829.800 -420.446.000 88.975.600

38 Straßen- und Grünflächenamt 78.371.900 283.490.200 -205.118.300 28.905.000

39 Amt für Soziales 1.577.096.700 4.304.248.800 -2.727.152.100 1.500.000

40 Jugendamt 110.424.800 2.688.865.900 -2.578.441.100 2.018.000

41 Gesundheitsamt 4.255.500 105.748.800 -101.493.300 ---

42 Stadtentwicklungsamt 30.036.500 94.137.600 -64.101.100 4.926.000

43 Umwelt- und Naturschutzamt 2.408.700 23.724.000 -21.315.300 ---

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 7.163.472.400 344.121.800 6.819.350.600 ---

∑∑∑∑ SUMME EINZELPLÄNE 31 - 59 9.240.141.700 9.240.141.700 --- 132.434.600

∑∑∑∑ SUMME HAUSHALTSPLAN 29.355.507.000 29.355.507.000 --- 16.174.001.300

Seite 29

Gesamtplan Haushaltsübersicht 2019

G e s a m t p l a n

Haushaltsübersicht 2019 – Aufstellung nach Bezirken

Einzel-plan

Bezeichnung Mitte Friedrichshain-

Kreuzberg Pankow


Spandau

€ € € € € EINNAHMEN

31 Bezirksverordnetenversammlung 1.000 12.000 --- 1.000 1.000


3.346.800 452.600 4.375.000 1.744.000 1.557.600

34 Ordnungsamt 20.127.200 7.058.800 9.253.000 13.995.500 2.838.000





39 Amt für Soziales 207.095.000 135.527.400 111.184.800 165.848.700 113.908.900

40 Jugendamt 10.201.700 8.369.200 13.080.000 7.236.000 8.223.200

41 Gesundheitsamt 585.100 60.500 191.700 636.500 133.000


43 Umwelt- und Naturschutzamt 240.300 232.700 109.000 111.000 472.000


Σ Summe Einnahmen 1.039.662.000 733.192.100 958.753.400 711.404.600 652.164.900

AUSGABEN

31 Bezirksverordnetenversammlung 985.900 865.500 935.600 952.400 1.014.000


36.764.400 24.696.700 67.063.500 64.468.500 34.913.600

34 Ordnungsamt 7.083.900 5.763.500 8.058.000 7.574.200 4.871.500





39 Amt für Soziales 528.920.300 349.770.400 388.646.600 356.684.800 314.788.100

40 Jugendamt 275.080.200 212.024.300 327.750.400 173.083.500 182.581.900

41 Gesundheitsamt 13.468.200 9.829.500 7.192.300 13.312.300 5.803.200


43 Umwelt- und Naturschutzamt 2.201.400 1.674.900 1.636.400 1.929.600 2.601.400


Σ Summe Ausgaben 1.039.662.000 733.192.100 958.753.400 711.404.600 652.164.900

Σ Fehlbetrag --- --- --- --- ---

Σ Verpflichtungsermächtigungen 8.420.000 14.186.000 1.876.000 5.320.000 4.057.000

Seite 30


2019

Steglitz-Zehlendorf


Neukölln Treptow-Köpenick

Marzahn-Hellersdorf

Lichtenberg Reinickendorf

€ € € € € € €

2.000 1.000 5.000 4.500 6.800 --- 1.000

683.500 1.044.300 4.948.100 1.259.900 860.600 405.100 1.678.300

4.712.300 5.312.100 2.953.000 2.169.600 1.871.000 3.052.000 2.733.200

4.462.000 5.301.400 4.798.000 3.509.000 4.006.000 4.409.000 4.470.300

5.254.700 3.715.300 3.501.000 2.717.500 1.155.000 2.487.500 2.670.800

7.033.000 4.250.100 3.492.900 9.183.000 6.426.500 6.546.600 5.400.300

7.666.300 6.509.700 3.781.500 6.998.000 3.358.300 4.259.200 4.774.500

74.076.600 149.509.700 184.282.500 71.186.900 98.361.300 156.823.200 109.291.700

10.584.800 8.227.600 8.792.000 8.974.100 10.456.600 9.185.100 7.094.500

636.000 429.000 267.000 99.000 140.800 879.000 197.900

1.945.000 1.946.200 1.766.000 2.551.900 1.808.600 1.965.000 1.104.200

290.800 133.700 207.000 166.800 51.300 254.000 140.100

469.384.000 617.689.800 709.654.000 474.710.000 575.296.000 706.553.200 502.011.100

586.731.000 804.069.900 928.448.000 583.530.200 703.798.800 896.818.900 641.567.900

921.200 1.097.000 924.800 926.300 946.900 983.500 1.032.400

41.014.200 49.514.000 63.448.900 41.112.800 25.150.200 26.039.500 48.565.300

4.078.700 6.475.900 5.692.500 4.541.700 4.525.400 9.178.100 5.363.400

9.086.600 12.897.300 12.529.000 9.113.300 9.453.100 10.583.500 9.276.600

16.533.500 14.679.000 13.939.000 10.128.900 8.719.200 13.868.600 9.290.000

41.859.400 40.089.700 38.953.200 36.025.300 42.827.300 61.441.700 22.901.600

28.006.500 18.578.500 17.105.500 28.284.900 23.599.100 21.017.600 24.637.000

215.256.200 388.383.500 481.757.300 216.367.600 287.907.100 484.386.500 291.380.400

179.637.400 230.948.700 243.523.200 192.841.300 253.747.300 231.502.600 186.145.100

8.548.600 8.121.700 7.968.100 4.752.300 8.220.500 11.098.500 7.433.600

5.273.500 8.110.700 6.413.000 9.011.700 7.535.800 6.637.600 5.013.400

2.478.400 1.627.900 1.481.000 2.238.300 1.816.900 2.502.200 1.535.600

34.036.800 23.546.000 34.712.500 28.185.800 29.350.000 17.579.000 28.993.500

586.731.000 804.069.900 928.448.000 583.530.200 703.798.800 896.818.900 641.567.900

--- --- --- --- --- --- ---

12.900.000 18.100.000 38.100.000 13.300.000 10.530.600 --- 5.645.000

Seite 31

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht 2018 – Mio. € –

Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) ................................................

28.425,3

2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) ..............................

28.148,7

3. Finanzierungsüberschuss ................................................................................................... 276,6

Verwendung des Finanzierungsüberschusses

4. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt

Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt ................................................ 6.168,1

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt ...................................... 6.447,7 -279,6

5. Rücklagenbewegung

Entnahmen aus Rücklagen ..................................................................... 13,1

Zuführungen an Rücklagen ..................................................................... 10,1 3,0

6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre

Einnahmen aus Überschüssen ............................................................... darunter: Überschüsse der Bezirke ........................................................................

76,9

76,9

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .............................................. darunter: Fehlbetrag der Bezirke ............................................................................

76,9

22,6

0,0

7. Verrechnungsbewegungen

einnahmeseitige Verrechnungen ............................................................. 367,4

ausgabeseitige Verrechnungen ............................................................... 367,4 0,0

8. Summe .................................................................................................................................. -276,6

Seite 32

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht 2019 – Mio. € –

Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) ................................................

29.192,2

2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) ..............................

28.981,9

3. Finanzierungsüberschuss ................................................................................................... 210,3

Verwendung des Finanzierungsüberschusses

4. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt

Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt ................................................ 3.879,6

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt ...................................... 4.094,3 -214,7

5. Rücklagenbewegung

Entnahmen aus Rücklagen ..................................................................... 10,5

Zuführungen an Rücklagen ..................................................................... 6,1 4,4

6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre

Einnahmen aus Überschüssen ............................................................... darunter: Überschüsse der Bezirke ........................................................................

0,0

0,0

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .............................................. darunter: Fehlbetrag der Bezirke ............................................................................

0,0

0,0

0,0

7. Verrechnungsbewegungen

einnahmeseitige Verrechnungen ............................................................. 367,5

ausgabeseitige Verrechnungen ............................................................... 367,5 0,0

8. Summe .................................................................................................................................. -210,3

Seite 33

Gesamtplan

Kreditfinanzierungsplan 2018 - Mio. € -

Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt .................................................................................... 6.168,1

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt .......................................................................... 6.447,7

3. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt ........................................................................................ 279,6

Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes .........................................................................................................

0

5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich ......................................................................................

21,1

6. Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich ............................................. 21,1

7. Netto-Schuldentilgung insgesamt ................................................................. 300,7

Seite 34

Gesamtplan

Kreditfinanzierungsplan 2019 - Mio. € -

Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt .................................................................................... 3.879,6

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt .......................................................................... 4.094,3

3. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt ........................................................................................ 214,7

Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes .........................................................................................................

0

5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich ......................................................................................

20,2

6. Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich ............................................. 20,2

7. Netto-Schuldentilgung insgesamt ................................................................. 234,9

Seite 35

Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo

des B erliner Haushalts 2018 und 2019

Mio. €

Ansatz Ansatz

Ansatz Ist

2018 2019

2017 2016

Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)

Einnahmen der laufenden Rechnung ............................... 27.597 28.298 25.565 25.380

Ausgaben der laufenden Rechnung ................................. 25.522 26.291 23.928 23.217

Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) .... 2.075 2.007 1.637 2.163

Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)

Einnahmen der Kapitalrechnung ...................................... 827 879 863 903

darunter Zuweisungen für Investitionen ...................... 557 611 503 467

Vermögensaktivierung .................................. 30 29 52 53

Ausgaben der Kapitalrechnung ........................................ 2.387 2.314 2.055 2.929

darunter Investitionsausgaben .................................... 2.314 2.261 1.983 2.865

Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) ...... -1.560 -1.435 -1.192 -2.026

nachrichtlich:

Globalpositionen (Saldo) .................................................. -238 -362 -365 0

Finanzierungssaldo ........................................................ 277 210 80 137

Seite 36

A

nlage 1 G

ruppierungsübersicht 2018/2019

A N L A G E 1

Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpf lichtungsermächtigungen nach Arten und Aufgabenbereichen

- Grup pierungsübersicht -

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Arten

Kenn-zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / € Verpflichtungsermächtigungen / €

2018 2019 2016 2018 2019

0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel 16.133.100.000 16.601.500.000 14.789.494.118,16 --- ---

01 Gemeinschaftssteuern- und Gewerbesteuerumlage 10.135.850.000 10.408.550.000 9.072.253.354,45 --- ---

011 Lohnsteuer 3.489.250.000 3.684.750.000 3.057.684.777,12 --- ---

012 Veranlagte Einkommensteuer 1.054.000.000 1.105.000.000 965.181.358,76 --- ---

013 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)

285.000.000 295.000.000 250.492.373,34 --- ---

014 Körperschaftsteuer 735.000.000 760.000.000 508.813.680,38 --- ---

015 Umsatzsteuer 3.283.000.000 3.224.000.000 2.909.085.696,12 --- ---

016 Einfuhrumsatzsteuer 1.078.000.000 1.124.000.000 1.206.354.430,00 --- ---

017 Gewerbesteuerumlage 95.000.000 97.000.000 77.080.402,70 --- ---

018 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 116.600.000 118.800.000 97.560.636,03 --- ---

05/06 Landessteuern 1.394.400.000 1.454.400.000 1.586.730.652,93 --- ---

051 Vermögensteuer --- --- 511,29 --- ---

052 Erbschaftsteuer 220.000.000 225.000.000 401.636.495,69 --- ---

053 Grunderwerbsteuer 1.080.000.000 1.135.000.000 1.098.604.468,05 --- ---

055 Totalisatorsteuer 400.000 400.000 379.013,80 --- ---

057 Lotteriesteuer 65.000.000 65.000.000 56.664.753,92 --- ---

059 Feuerschutzsteuer 15.000.000 15.000.000 15.387.818,23 --- ---

061 Biersteuer 14.000.000 14.000.000 14.051.778,00 --- ---

069 Sonstige Landessteuern --- --- 5.813,95 --- ---

07/08 Gemeindesteuern 4.577.170.000 4.712.870.000 4.107.374.332,68 --- ---

071 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer 1.603.500.000 1.690.500.000 1.419.835.106,81 --- ---

072 Grundsteuer A 70.000 70.000 --- --- ---

073 Grundsteuer B 810.000.000 820.000.000 790.395.122,05 --- ---

075 Gewerbesteuer 1.900.000.000 1.940.000.000 1.709.751.741,90 --- ---

Seite

37

A

nlage 1 G




2018 2019 2016 2018 2019

076 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 289.000.000 282.500.000 189.439.494,05 --- ---

077 Gewerbesteuerumlage -162.200.000 -165.600.000 -131.600.687,52 --- ---

078 Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 31.800.000 32.400.000 26.607.446,20 --- ---

082 Vergnügungsteuer 43.000.000 43.000.000 43.412.242,35 --- ---

083 Hundesteuer 11.000.000 11.000.000 11.240.166,46 --- ---

089 Sonstige Gemeindesteuern 51.000.000 59.000.000 48.293.700,38 --- ---

09 Steuerähnliche Abgaben 25.680.000 25.680.000 23.135.778,10 --- ---

093 Abgaben von Spielbanken 14.000.000 14.000.000 14.154.463,97 --- ---

099 Sonstige steuerähnliche Abgaben 11.680.000 11.680.000 8.981.314,13 --- ---

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 1.948.857.200 2.013.230.400 2.489.088.026,98 --- ---

11 Verwaltungseinnahmen 1.089.594.400 1.094.759.200 1.489.509.193,93 --- ---

111 Gebühren, sonstige Entgelte 925.364.300 927.973.900 963.361.248,54 --- ---

112 Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)

88.302.600 89.402.600 85.729.202,50 --- ---

119 Sonstige Verwaltungseinnahmen 75.927.500 77.382.700 440.418.742,89 --- ---

12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) 583.766.400 648.752.900 548.375.918,14 --- ---

121 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen 360.302.000 420.443.000 316.466.804,21 --- ---

122 Konzessionsabgaben 162.687.000 167.737.000 161.993.665,61 --- ---

124 Mieten und Pachten 54.369.200 54.164.700 63.541.173,03 --- ---

125 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit 6.408.200 6.408.200 6.374.275,29 --- ---

13 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen 38.080.300 36.776.300 68.169.413,66 --- ---

131 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen 37.118.000 35.818.000 66.202.422,29 --- ---

132 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 700.300 696.300 721.574,10 --- ---

133 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen 2.000 2.000 871.580,86 --- ---

134 Kapitalrückzahlungen 260.000 260.000 373.836,41 --- ---

14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen 11.032.000 11.032.000 14.291.055,37 --- ---

141 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland 11.032.000 11.032.000 14.291.055,37 --- ---

16 Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen 8.933.000 4.522.400 18.217.403,07 --- ---

161 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen 8.633.600 4.200.000 15.915.191,29 --- ---

162 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland 299.400 322.400 2.302.211,78 --- ---

18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 217.451.100 217.387.600 350.525.042,81 --- ---

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2018 2019 2016 2018 2019

181 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen 196.092.500 195.901.500 329.024.652,88 --- ---

182 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland 21.358.600 21.486.100 21.500.389,93 --- ---

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 9.784.339.200 9.950.967.100 8.535.868.939,84 --- ---

21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich 6.460.894.000 6.473.742.000 6.011.564.189,93 --- ---

211 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 2.239.894.000 2.142.742.000 2.370.171.243,92 --- ---

212 Allgemeine Zuweisungen von Ländern 4.221.000.000 4.331.000.000 3.641.392.946,01 --- ---

23 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich 2.687.560.000 2.758.252.400 2.300.098.083,55 --- ---

231 Sonstige Zuweisungen vom Bund 2.427.493.800 2.497.134.000 2.042.512.780,42 --- ---

232 Sonstige Zuweisungen von Ländern 99.383.600 98.455.500 94.009.683,41 --- ---

233 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 25.026.000 25.097.000 38.979.803,83 --- ---

235 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit 4.438.000 4.088.000 2.189.299,90 --- ---

236 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit 131.218.600 133.477.900 122.406.515,99 --- ---

26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen 39.268.900 42.629.100 26.751.675,48 --- ---

261 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 39.268.900 42.629.100 26.751.675,48 --- ---

27 Zuschüsse von der EU 147.049.000 124.193.000 65.399.900,33 --- ---

271 Erstattungen von der EU 1.355.000 1.394.000 29.322.832,60 --- ---

272 Sonstige Zuschüsse von der EU 145.694.000 122.799.000 36.077.067,73 --- ---

28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 446.520.300 549.103.600 130.208.659,42 --- ---

281 Sonstige Erstattungen aus dem Inland 418.082.400 518.942.800 77.048.959,17 --- ---

282 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 28.437.900 30.160.800 53.159.700,25 --- ---

29 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen 3.047.000 3.047.000 1.846.431,13 --- ---

298 Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse

3.047.000 3.047.000 1.846.431,13 --- ---

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen 736.904.800 789.809.500 1.011.902.660,92 --- ---

32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt -279.624.000 -214.683.000 -188.929.066,53 --- ---

325 Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt -279.624.000 -214.683.000 -188.929.066,53 --- ---

33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich 435.782.000 489.420.000 366.259.975,29 --- ---

331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund 391.198.000 357.298.000 321.918.008,77 --- ---

334 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen 44.584.000 132.122.000 44.341.966,52 --- ---

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2018 2019 2016 2018 2019

34 Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen 121.566.400 121.712.300 102.295.836,38 --- ---

341 Beiträge 1.173.400 1.645.300 14.018.756,54 --- ---

342 Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland 90.829.000 89.962.000 88.117.079,84 --- ---

346 Zuschüsse für Investitionen von der EU 29.564.000 30.105.000 160.000,00 --- ---

35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 13.144.800 10.539.600 190.503.281,35 --- ---

359 Sonstige Entnahmen aus Rücklagen 13.144.800 10.539.600 190.503.281,35 --- ---

36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 76.897.000 13.000 188.316.785,72 --- ---

360 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 76.897.000 13.000 188.316.785,72 --- ---

37 Globale Mehr- und Mindereinnahmen 1.694.400 15.327.900 --- --- ---

371 Globale Mehreinnahmen 2.231.400 16.177.900 --- --- ---

372 Globale Mindereinnahmen -537.000 -850.000 --- --- ---

38 Haushaltstechnische Verrechnungen 367.444.200 367.479.700 353.455.848,71 --- ---

381 Verrechnungen zwischen Kapiteln 8.697.200 8.732.700 5.552.956,07 --- ---

382 Durchlaufende Posten 3.000 3.000 2.244,64 --- ---

384 Interne Zahlungsströme 358.744.000 358.744.000 347.900.648,00 --- ---

386 Interne Zahlungsströme --- --- 0,00 --- ---

∑∑∑∑ Einnahmen des Haushalts 28.603.201.200 29.355.507.000 26.826.353.745,90 --- ---

4 Personalausgaben 8.798.977.800 9.209.992.300 7.807.287.809,64 20.000.000 16.000.000

41 Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige 43.103.100 44.846.100 33.082.447,35 --- ---

411 Aufwendungen für Abgeordnete 31.214.000 32.914.000 23.322.678,72 --- ---

412 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 11.889.100 11.932.100 9.759.768,63 --- ---

42 Bezüge und Nebenleistungen 6.374.647.500 6.620.647.200 5.705.206.473,20 --- 16.000.000

421 Bezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger

1.998.000 2.048.000 1.529.021,46 --- ---

422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 3.180.212.400 3.294.994.600 2.838.204.794,45 --- ---

424 Zuführung an die Versorgungsrücklage 30.000.000 30.000.000 20.229.358,00 --- ---

427 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 72.248.100 72.632.000 86.169.408,63 --- ---

428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) 3.090.189.000 3.220.972.600 2.759.073.890,66 --- 16.000.000

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2018 2019 2016 2018 2019

43 Versorgungsbezüge und dgl. 1.817.054.000 1.900.031.000 1.633.339.283,53 --- ---

431 Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentinnen, der Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Senatorinnen, der Senatoren und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger

2.374.000 2.450.000 2.183.210,45 --- ---

432 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 1.750.373.000 1.831.327.000 1.574.462.274,33 --- ---

434 Zuführung an die Versorgungsrücklage 55.000.000 57.500.000 46.146.284,00 --- ---

437 Versorgungsbezüge nach G 131 720.000 670.000 821.395,85 --- ---

438 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 8.587.000 8.084.000 9.726.118,90 --- ---

44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl. 456.299.800 472.838.800 421.192.241,04 --- ---

441 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 150.180.600 152.423.000 145.697.625,01 --- ---

443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 22.989.700 23.130.600 18.688.570,64 --- ---

446 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl. 283.129.500 297.285.200 256.806.045,39 --- ---

45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 14.605.400 14.582.200 14.467.364,52 --- ---

452 Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)

13.978.900 13.968.900 14.058.069,74 --- ---

453 Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen 260.200 243.200 203.403,81 --- ---

459 Sonstige personalbezogene Ausgaben 366.300 370.100 205.890,97 --- ---

46 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben 93.268.000 157.047.000 --- 20.000.000 ---

461 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben 109.026.000 185.042.000 --- 20.000.000 ---

462 Globale Minderausgaben für Personalausgaben -15.758.000 -27.995.000 --- --- ---

5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst 4.978.665.600 5.032.940.800 4.406.403.833,54 1.154.934.400 11.434.707.300

51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 3.597.610.600 3.652.741.800 2.995.845.624,63 1.154.934.400 11.434.707.300

511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 314.087.800 317.796.400 233.890.449,39 169.844.100 13.578.100

514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 110.677.800 113.965.800 105.029.706,70 2.000.000 2.000.000

517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 512.355.200 529.279.100 458.985.237,33 127.471.100 42.384.000

518 Mieten und Pachten 547.531.300 584.153.800 422.598.861,49 254.199.100 58.757.600

519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 301.648.400 290.160.400 294.854.239,52 30.902.000 30.034.000

521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 339.573.900 341.531.900 322.117.390,35 40.749.000 30.600.000

523 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken 4.902.400 4.759.400 4.704.706,22 --- ---

525 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel 107.425.000 112.113.300 72.740.136,25 --- ---

526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben 194.495.300 194.304.700 186.361.580,76 748.000 850.000

527 Dienstreisen 7.116.500 7.284.800 6.190.576,12 --- ---

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529 Verfügungsmittel 656.300 739.300 540.894,05 --- ---

531-546 Sonstiges 1.154.041.700 1.150.883.900 887.831.846,45 529.021.100 11.256.503.600

548 Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben 3.099.000 5.769.000 --- --- ---

56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse 1.065.000 930.000 1.366.646,08 --- ---

561 Zinsausgaben an Bund 1.065.000 930.000 1.366.646,08 --- ---

57 Zinsausgaben an Kreditmarkt 1.358.935.000 1.359.070.000 1.383.121.422,21 --- ---

575 Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt 1.358.935.000 1.359.070.000 1.383.121.422,21 --- ---

58 Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse 21.055.000 20.199.000 26.070.140,62 --- ---

581 Tilgungsausgaben an Bund 20.001.000 19.145.000 25.016.879,34 --- ---

584 Tilgungsausgaben an Sondervermögen 1.054.000 1.054.000 1.053.261,28 --- ---

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 11.817.671.600 12.100.176.700 11.051.758.256,32 7.370.667.500 1.222.784.000

63 Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich 626.613.300 633.521.800 637.719.825,13 6.759.000 800.000

631 Sonstige Zuweisungen an Bund 295.826.300 302.070.200 279.992.101,39 500.000 800.000

632 Sonstige Zuweisungen an Länder 64.222.800 61.841.000 57.017.015,85 --- ---

633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 4.090.000 4.090.500 17.689.486,23 6.259.000 ---

636 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit 262.474.200 265.520.100 283.021.221,66 --- ---

66 Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche 73.855.000 68.729.000 118.192.900,43 --- ---

661 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen 56.000.000 55.000.000 69.183.714,99 --- ---

662 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen --- 250.000 --- --- ---

663 Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland 17.855.000 13.479.000 49.009.185,44 --- ---

67 Erstattungen an sonstige Bereiche 4.035.584.200 4.138.399.700 4.012.624.594,89 452.319.000 299.814.000

671 Erstattungen an Inland 4.035.584.200 4.138.399.700 4.012.624.594,89 452.319.000 299.814.000

68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche 7.029.597.100 7.227.899.200 6.245.888.566,68 6.893.234.500 899.115.000

681 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen 3.221.513.300 3.337.791.300 2.929.028.145,34 38.175.000 42.875.000

682 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)

641.183.100 655.541.600 525.951.126,96 173.180.000 57.888.000

683 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662) 230.471.000 224.842.000 164.503.626,86 144.492.500 114.106.000

684 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)

459.470.600 463.540.800 363.860.776,43 172.573.000 137.868.000

685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen 2.295.724.000 2.361.343.400 2.120.432.314,90 6.340.804.000 507.080.000

686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 169.570.900 174.505.900 129.550.670,02 24.010.000 39.298.000

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2018 2019 2016 2018 2019

687 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688) 11.664.200 10.334.200 12.561.906,17 --- ---

69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen 52.022.000 31.627.000 37.332.369,19 18.355.000 23.055.000

691 Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen 8.827.000 8.827.000 8.407.008,55 --- ---

698 Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse 43.195.000 22.800.000 28.925.360,64 18.355.000 23.055.000

7 Baumaßnahmen 545.187.000 621.970.000 254.961.934,00 700.475.000 618.489.000

70/71 Baumaßnahmen des Hochbaus, Architektenhonorare 471.701.000 543.784.000 227.554.229,49 623.037.000 518.207.000

715 Bezirkliche Hochbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 18.820.000 17.814.000 21.253.082,44 11.367.000 3.518.000

716 Bezirkliche Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 11.759.000 10.892.000 6.292.870,73 650.000 5.273.000

719 Pauschale Ausgaben für Bauinvestitionen 10.542.000 10.248.000 260.804,65 --- ---

72 Baumaßnahmen des Tiefbaus 56.581.000 57.743.000 20.542.008,43 66.975.000 87.295.000

720 Allgemeiner Straßenbau 42.039.000 37.758.000 15.738.060,77 27.500.000 27.600.000

722 Brücken- und Tunnelbau 1.438.000 319.000 804.329,39 167.000 1.922.000

723 Wasserbau 2.400.000 3.750.000 510.822,27 11.207.000 14.178.000

725 Allgemeiner Straßenbau (Ersatzbau) 4.100.000 4.606.000 1.629.076,22 --- 8.945.000

727 Brücken- und Tunnelbau (Ersatzbau) 4.404.000 5.289.000 -220.920,74 11.690.000 4.650.000

728 Wasserbau (Ersatzbau) 2.200.000 6.021.000 2.080.640,52 16.411.000 30.000.000

73 Baumaßnahmen des Tiefbaus 16.905.000 20.443.000 6.865.696,08 10.463.000 12.987.000

738 Bezirkliche Tiefbaumaßnahmen der pauschalen Zuweisung 16.905.000 20.443.000 6.865.696,08 10.463.000 12.987.000

8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.768.486.000 1.639.416.000 2.625.955.432,39 1.571.596.000 2.882.021.000

81 Erwerb von beweglichen Sachen 153.806.000 152.346.000 85.077.787,19 271.051.000 240.337.000

811 Erwerb von Fahrzeugen 27.475.000 23.645.000 26.979.801,57 9.825.000 7.888.000

812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 126.331.000 128.701.000 58.097.985,62 261.226.000 232.449.000

82 Erwerb von unbeweglichen Sachen 44.814.000 64.258.000 16.553.810,85 --- ---

821 Grunderwerb 38.560.000 42.105.000 10.394.878,04 --- ---

823 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen 6.254.000 22.153.000 6.158.932,81 --- ---

83 Erwerb von Beteiligungen und dgl. 18.299.000 32.114.000 2.310.045,00 80.000.000 ---

831 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland 18.299.000 32.114.000 2.310.045,00 80.000.000 ---

86 Darlehen an sonstige Bereiche 184.379.000 115.399.000 283.708.943,28 1.514.000 1.514.000

861 Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen 67.800.000 1.000 164.909.000,00 --- ---

863 Darlehen an Sonstige im Inland 116.579.000 115.398.000 118.799.943,28 1.514.000 1.514.000

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43

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nlage 1 G




2018 2019 2016 2018 2019

87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen 39.000.000 28.227.000 5.077.418,83 --- ---

871 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen 39.000.000 28.227.000 5.077.418,83 --- ---

88 Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich 327.200.000 288.053.000 1.303.664.467,66 338.117.000 477.725.000

881 Zuweisungen für Investitionen an Bund 6.768.000 6.386.000 --- --- ---

883 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 82.507.000 82.421.000 68.805.250,24 70.792.000 69.792.000

884 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen 237.925.000 199.246.000 1.234.859.217,42 267.325.000 407.933.000

89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche 1.000.988.000 959.019.000 929.562.959,58 880.914.000 2.162.445.000

891 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen 305.213.000 303.146.000 309.372.007,53 143.714.000 1.640.426.000

892 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen 225.997.000 199.007.000 182.982.722,80 123.102.000 155.400.000

893-898 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 339.698.000 306.171.000 243.619.663,21 244.966.000 246.189.000

894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen 130.080.000 150.695.000 193.588.566,04 369.132.000 120.430.000

9 Besondere Finanzierungsausgaben 694.213.200 751.011.200 679.986.480,01 --- ---

91 Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 10.128.000 6.173.000 136.571.258,10 --- ---

919 Sonstige Zuführungen an Rücklagen 10.128.000 6.173.000 136.571.258,10 --- ---

96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 76.894.000 13.000 188.316.785,72 --- ---

960 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 76.894.000 13.000 188.316.785,72 --- ---

97 Globale Mehr- und Minderausgaben 239.747.000 377.345.500 --- --- ---

971 Globale Mehrausgaben 290.254.000 444.226.500 --- --- ---

972 Globale Minderausgaben -50.507.000 -66.881.000 --- --- ---

98 Haushaltstechnische Verrechnungen 367.444.200 367.479.700 355.098.436,19 --- ---

981 Verrechnungen zwischen Kapiteln 8.380.700 8.506.200 7.195.543,55 --- ---

982 Durchlaufende Posten 3.000 3.000 2.244,64 --- ---

984 Interne Zahlungsströme (nur Berlin und Bremen) 359.060.500 358.970.500 347.900.648,00 --- ---

∑∑∑∑ Ausgaben des Haushalts 28.603.201.200 29.355.507.000 26.826.353.745,90 10.817.672.900 16.174.001.300

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unktionenübersicht 2018/2019

Funktionenübersicht Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Aufgabenbereichen

Ansatz / € Ist / € Verpflichtungs-

Kenn- Aufgabenbereiche 2018 2019 2016 ermächtigungen / €

zahl Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 2018 2019

0 Allgemeine Dienste 902.896.200 6.006.891.800 910.886.100 6.161.654.400 1.206.887.035,67 5.237.134.868,01 728.680.200 330.866.100

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 115.192.000 1.850.028.200 116.074.400 1.893.657.700 447.823.063,14 1.468.199.482,30 472.143.000 250.039.000

011 Politische Führung 40.193.300 781.847.000 40.825.300 795.867.400 41.717.057,39 528.149.546,70 229.616.000 37.708.000

012 Innere Verwaltung 35.521.700 536.285.700 35.011.100 545.445.300 49.716.458,47 461.418.257,01 227.027.000 199.831.000

013 Informationswesen --- 734.500 --- 709.500 --- 491.220,72 --- ---

016 Hochbauverwaltung 6.631.000 16.713.000 7.389.000 16.713.500 3.272.040,17 9.067.603,45 15.500.000 12.500.000

018

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138

32.846.000 514.448.000 32.849.000 534.922.000 353.117.507,11 469.072.854,42 --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten 5.674.000 6.170.000 5.674.000 3.194.000 5.028.623,38 2.369.538,80 1.140.000 1.040.000

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- 5.640.000 --- 2.662.000 --- 1.926.155,80 1.040.000 1.040.000

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland

5.674.000 3.000 5.674.000 3.000 5.028.623,38 --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- 527.000 --- 529.000 --- 443.383,00 100.000 ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 404.867.400 2.501.790.100 411.890.100 2.583.244.400 370.776.070,15 2.236.583.417,07 227.339.200 75.922.100

042 Polizei 151.869.600 1.415.936.700 151.869.600 1.459.111.100 112.340.031,30 1.272.968.053,65 160.797.100 61.528.100

043 Öffentliche Ordnung 157.978.800 250.939.000 165.001.500 252.273.800 159.119.892,53 203.373.592,12 2.521.100 ---

044 Brandschutz 95.005.200 311.853.400 95.005.200 329.119.900 99.308.336,37 276.114.194,34 64.021.000 14.394.000

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- 31.900 --- 32.000 --- 1.184.032,71 --- ---

047 Schutz der Verfassung 12.800 15.832.100 12.800 16.584.600 7.809,95 11.870.643,95 --- ---

048

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

1.000 507.197.000 1.000 526.123.000 --- 471.072.900,30 --- ---

05 Rechtsschutz 305.134.000 1.130.892.800 305.190.400 1.155.080.400 311.299.509,81 1.058.842.890,68 16.349.000 3.865.000

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 300.772.700 662.485.800 300.829.100 675.393.900 306.914.882,05 627.684.988,47 1.310.000 ---

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nlage 1 F





056 Justizvollzugsanstalten 3.559.300 251.191.700 3.559.300 253.245.200 3.548.102,73 235.457.806,54 8.150.000 3.865.000

058

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes

--- 202.162.000 --- 211.099.000 --- 183.293.138,78 --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 802.000 15.053.300 802.000 15.342.300 836.525,03 12.406.956,89 6.889.000 ---

06 Finanzverwaltung 72.028.800 518.010.700 72.057.200 526.477.900 71.959.769,19 471.139.539,16 11.709.000 ---

061 Steuer- und Zollverwaltung 70.257.000 377.374.300 70.240.000 385.581.300 70.236.700,42 349.839.049,27 11.709.000 ---

062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung

1.771.800 28.982.900 1.817.200 23.199.400 1.723.068,77 20.867.942,10 --- ---

068

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung

--- 111.653.500 --- 117.697.200 --- 100.432.547,79 --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten

878.391.400 8.059.572.800 883.246.500 8.363.181.800 806.893.183,41 7.125.181.826,19 7.343.836.100 1.233.784.600

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 50.432.400 3.485.472.300 41.982.100 3.666.936.700 50.511.973,44 3.105.060.741,79 159.579.600 133.425.600

111 Unterrichtsverwaltung 1.868.800 126.842.100 1.723.800 129.037.700 3.319.232,79 111.528.193,19 1.470.000 1.470.000

112 Öffentliche Grundschulen 29.604.500 1.175.573.400 19.799.200 1.242.626.300 30.726.778,82 1.021.251.483,77 33.709.600 64.505.600

113 Private Grundschulen 15.421.000 147.612.400 16.837.000 154.651.400 12.602.126,25 131.424.590,05 --- ---

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)

3.538.100 1.115.829.100 3.622.100 1.172.278.000 3.863.835,58 1.029.617.546,78 124.400.000 67.450.000

115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)

--- 126.353.300 --- 132.354.300 --- 116.191.503,64 --- ---

118 Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen

--- 793.262.000 --- 835.989.000 --- 695.047.424,36 --- ---

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 115.726.400 1.283.084.000 127.821.900 1.359.677.300 77.378.231,77 959.001.696,82 224.203.500 282.633.000

124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs

545.900 235.204.000 564.400 241.890.000 243.139,27 210.269.253,08 400.000 400.000

125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs

--- 22.024.200 --- 22.024.200 --- 19.567.088,25 --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 2.222.700 424.901.000 2.222.700 440.941.200 4.947.345,06 374.992.389,15 1.674.500 7.000

128 Private berufliche Schulen --- 61.000.000 --- 64.000.000 --- 56.397.097,58 --- ---

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46

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129 Sonstige schulische Aufgaben 112.957.800 539.954.800 125.034.800 590.821.900 72.187.747,44 297.775.868,76 222.129.000 282.226.000

13 Hochschulen 203.118.000 1.714.515.400 200.546.000 1.777.719.400 214.056.634,17 1.673.934.270,00 6.742.067.000 700.516.000

132 Hochschulkliniken 3.000 60.874.000 3.000 72.911.000 --- 125.267.499,42 196.204.000 122.430.000

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 203.041.000 1.581.346.000 200.469.000 1.631.718.000 212.456.027,60 1.474.641.375,73 6.545.863.000 578.086.000

134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- 11.043.000 --- 11.343.000 --- 10.435.665,40 --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- 59.177.000 --- 59.655.000 --- 59.371.948,66 --- ---

139 Sonstige Hochschulaufgaben 74.000 2.075.400 74.000 2.092.400 1.600.606,57 4.217.780,79 --- ---

14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen

274.838.000 294.442.300 274.938.000 295.560.500 249.188.994,88 279.419.122,07 --- 49.000.000

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 70.029.000 68.700.000 70.029.000 68.700.000 54.439.707,21 56.132.757,62 --- ---

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs

202.149.000 208.949.000 202.149.000 209.824.000 192.301.214,69 207.770.503,21 --- 49.000.000

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende 2.660.000 3.651.000 2.760.000 3.651.000 2.448.072,98 3.481.502,51 --- ---

145 Schülerbeförderung --- 13.142.300 --- 13.385.500 --- 12.034.358,73 --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 18.113.100 54.040.500 18.120.100 54.998.000 21.794.752,10 52.787.441,85 550.000 ---

152 Volkshochschulen 18.088.100 37.904.200 18.095.100 38.648.800 21.770.191,35 38.732.055,96 550.000 ---

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)

25.000 2.361.300 25.000 2.534.200 24.560,75 1.693.460,77 --- ---

154 Ausbildung der Lehrkräfte --- 9.438.000 --- 9.477.000 --- 8.334.313,06 --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- 4.337.000 --- 4.338.000 --- 4.027.612,06 --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen

131.326.000 341.761.900 136.663.000 344.919.400 104.671.394,69 294.618.848,18 16.484.000 6.450.000

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren

518.000 8.316.900 521.000 8.067.400 452.503,10 7.342.578,93 --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)

130.089.000 302.586.000 135.423.000 307.091.000 104.218.891,59 268.130.433,52 12.234.000 4.700.000

165 Forschung und experimentelle Entwicklung 719.000 30.859.000 719.000 29.761.000 --- 19.145.835,73 4.250.000 1.750.000

18 Kultur und Religion 76.001.500 758.637.700 74.809.400 730.511.600 86.153.524,62 641.791.275,42 182.532.000 49.505.000

181 Theater 17.500.000 327.063.000 17.500.000 323.186.000 32.001.612,48 329.143.139,11 14.744.000 28.903.000

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182 Musikpflege 1.000 55.171.000 1.000 57.152.000 1.424.000,00 46.019.713,03 86.905.000 2.733.000

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 18.234.500 107.232.400 17.173.500 122.114.200 15.402.920,43 80.711.609,58 38.688.000 7.575.000

184 Zoologische und botanische Gärten --- 14.832.000 --- 12.057.000 --- 9.031.487,83 29.051.000 ---

185 Musikschulen 19.763.500 45.736.300 19.646.400 46.252.800 19.543.219,11 40.539.709,12 --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 3.162.800 72.127.200 3.149.800 72.424.100 3.297.955,38 64.372.459,80 200.000 ---

187 Sonstige Kulturpflege 15.324.500 112.029.000 15.324.500 72.735.000 11.109.372,88 50.192.294,96 12.944.000 10.294.000

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 2.015.200 24.446.800 2.014.200 24.590.500 3.374.444,34 21.780.861,99 --- ---

19 Kultur und Religion 8.836.000 127.618.700 8.366.000 132.858.900 3.137.677,74 118.568.430,06 18.420.000 12.255.000

195 Denkmalschutz und -pflege 7.928.000 40.444.700 7.458.000 44.860.900 2.631.919,64 31.023.516,48 16.855.000 10.690.000

199 Kirchliche Angelegenheiten 908.000 87.174.000 908.000 87.998.000 505.758,10 87.544.913,58 1.565.000 1.565.000

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik

2.150.403.100 8.607.650.100 2.313.007.900 8.773.169.900 1.521.735.298,27 8.049.117.174,67 977.390.600 667.347.600

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 6.968.500 383.754.100 6.986.600 407.179.600 6.315.815,71 319.074.160,16 3.450.000 ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 6.968.500 383.754.100 6.986.600 407.179.600 6.315.815,71 319.074.160,16 3.450.000 ---

22 Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung

23.000 268.879.000 23.000 275.025.000 10.295,65 253.057.246,19 --- ---

227 Pflegeversicherung 23.000 17.000 23.000 17.000 10.295,65 9.672,00 --- ---

229 Sonstige Sozialversicherungen --- 268.862.000 --- 275.008.000 --- 253.047.574,19 --- ---

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)

77.597.000 567.822.000 77.649.000 565.308.300 55.864.723,20 442.486.467,22 433.973.000 166.483.000

233 Wohngeld 22.503.000 47.057.700 22.503.000 47.128.000 22.894.001,26 45.139.017,15 --- ---

235 Soziale Einrichtungen 4.041.700 364.299.900 4.093.700 360.367.900 4.382.989,97 303.342.628,00 406.922.000 166.233.000

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 204.300 47.914.400 204.300 49.262.400 277.575,63 35.201.536,53 27.051.000 250.000

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 50.848.000 108.550.000 50.848.000 108.550.000 28.310.156,34 58.803.285,54 --- ---

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen

51.900.200 82.059.300 50.263.200 79.694.900 51.990.480,00 80.624.261,34 2.590.000 1.410.000

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen

5.506.000 6.659.600 5.252.000 6.355.200 6.247.452,66 7.685.573,34 --- ---

244 Wiedergutmachung 12.975.000 29.398.400 11.623.000 27.408.400 13.342.765,41 29.478.923,50 --- ---

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246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler

--- 2.551.000 --- 2.591.000 --- 1.442.432,24 2.590.000 1.410.000

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen

33.419.200 43.450.300 33.388.200 43.340.300 32.400.261,93 42.017.332,26 --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 875.310.200 2.089.464.300 906.887.900 2.134.032.700 621.430.731,68 1.798.659.175,55 101.779.600 119.712.600

251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- 88.111.000 --- 89.880.000 --- 83.016.563,99 --- ---

252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II

759.227.700 1.694.089.000 789.811.600 1.740.089.000 536.500.146,00 1.466.252.349,28 --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 31.253.300 134.618.200 30.914.300 128.581.200 6.002.229,85 96.546.461,82 101.779.600 119.712.600

259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

84.829.200 172.646.100 86.162.000 175.482.500 78.928.355,83 152.843.800,46 --- ---

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)

62.251.400 763.457.400 61.601.400 764.948.600 75.274.813,19 822.643.761,14 16.274.000 2.130.000

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 18.736.700 72.593.000 18.007.700 71.356.100 16.655.136,64 66.227.694,23 1.820.000 680.000

262 Jugendsozialarbeit 261.600 73.903.600 261.600 75.543.600 299.106,10 64.696.771,46 --- ---

263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie

1.841.500 51.118.200 1.841.500 51.388.100 4.415.240,43 48.459.557,11 --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 39.840.600 541.247.500 39.905.600 539.657.600 40.814.619,17 538.403.938,18 12.429.000 ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 1.571.000 24.595.100 1.585.000 27.003.200 13.090.710,85 104.855.800,16 2.025.000 1.450.000

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 85.369.800 1.887.998.600 82.035.000 1.882.355.600 116.668.092,82 1.607.171.589,70 39.513.000 7.499.000

270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 85.369.800 1.887.998.600 82.035.000 1.882.355.600 116.668.092,82 1.607.171.589,70 39.513.000 7.499.000

28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz

948.139.400 2.376.392.300 1.081.347.100 2.476.963.500 545.851.637,92 2.602.530.209,76 273.813.000 273.813.000

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 4.625.700 87.892.500 4.630.200 89.851.200 1.506.564,73 84.474.383,19 --- ---

282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

534.629.000 560.966.000 566.746.000 593.166.000 477.777.586,14 501.827.544,83 --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 5.000 846.347.000 5.000 866.192.000 --- 808.427.500,91 --- ---

284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 12.527.700 365.637.200 12.529.000 369.558.600 11.486.488,18 350.443.994,34 --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 54.764.200 174.502.100 54.842.100 176.572.700 51.841.353,08 192.472.714,23 --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

341.587.800 341.047.500 442.594.800 381.623.000 3.239.645,79 664.884.072,26 273.813.000 273.813.000

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29 Sonstige soziale Angelegenheiten 42.843.600 187.823.100 46.214.700 187.661.700 48.328.708,10 122.870.303,61 105.998.000 96.300.000

290 Sonstige soziale Angelegenheiten 42.843.600 187.823.100 46.214.700 187.661.700 48.328.708,10 122.870.303,61 105.998.000 96.300.000

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 93.918.300 793.183.800 93.335.100 777.503.500 87.334.869,44 642.771.622,61 244.060.500 180.536.000

31 Gesundheitswesen 13.379.700 358.544.900 13.390.700 347.041.100 14.485.556,58 323.565.286,00 92.334.500 57.435.000

311 Gesundheitsverwaltung 478.000 876.200 478.000 891.800 604.877,82 445.403,21 100.000 ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten 17.000 160.948.400 18.000 140.704.900 531.417,39 163.557.533,85 25.184.000 52.335.000

313 Arbeitsschutz 243.000 9.366.200 243.000 9.545.200 237.950,36 8.065.897,64 --- ---

314 Gesundheitsschutz 12.641.700 187.354.100 12.651.700 195.899.200 13.111.311,01 151.496.451,30 67.050.500 5.100.000

32 Sport und Erholung 51.397.200 298.450.900 49.589.200 288.359.500 53.856.525,84 256.859.977,69 53.537.000 31.780.000

321 Park- und Gartenanlagen 28.589.800 95.049.300 26.783.800 89.916.500 27.582.392,70 83.090.187,29 5.140.000 8.873.000

322 Sport 22.807.400 203.401.600 22.805.400 198.443.000 26.274.133,14 173.769.790,40 48.397.000 22.907.000

33 Umwelt- und Naturschutz 29.141.400 136.188.000 30.355.200 142.102.900 18.992.787,02 62.346.358,92 98.189.000 91.321.000

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 258.400 31.808.300 258.400 32.290.300 691.925,58 26.904.369,84 --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 28.883.000 104.379.700 30.096.800 109.812.600 18.300.861,44 35.441.989,08 98.189.000 91.321.000

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste

375.596.200 697.488.700 355.201.900 809.055.900 472.144.102,79 543.527.489,93 498.505.000 561.404.000

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 296.222.400 268.362.200 266.354.400 338.814.200 413.733.801,99 220.237.188,90 313.480.000 354.270.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 294.778.200 251.037.400 264.910.200 321.099.500 412.101.150,50 206.349.660,74 312.880.000 353.970.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 1.444.200 17.324.800 1.444.200 17.714.700 1.632.651,49 13.887.528,16 600.000 300.000

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung

77.106.300 402.645.100 86.575.000 425.976.800 56.272.223,40 299.357.517,71 185.025.000 207.034.000

421 Geoinformation 1.823.400 28.187.700 1.820.200 28.755.900 1.791.212,52 25.429.863,88 --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung 5.846.600 179.499.900 5.296.600 195.604.400 4.554.204,54 138.680.980,63 11.520.000 29.110.000

423 Städtebauförderung 69.436.300 194.957.500 79.458.200 201.616.500 49.926.806,34 135.246.673,20 173.505.000 177.924.000

43 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)

2.267.500 26.481.400 2.272.500 44.264.900 2.138.077,40 23.932.783,32 --- 100.000

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2.267.500 26.481.400 2.272.500 44.264.900 2.138.077,40 23.932.783,32 --- 100.000

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 5.073.000 23.855.400 5.073.000 24.138.300 5.811.569,27 21.189.760,78 964.500 ---

51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)

4.254.000 22.354.400 4.254.000 22.694.300 4.978.644,68 20.683.910,30 --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 133.000 1.970.400 133.000 1.954.400 142.034,43 1.794.400,83 --- ---

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 4.121.000 20.384.000 4.121.000 20.739.900 4.836.610,25 18.889.509,47 --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung 144.000 1.157.000 144.000 1.110.000 150.026,15 252.204,59 964.500 ---

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung

144.000 1.157.000 144.000 1.110.000 150.026,15 252.204,59 964.500 ---

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei 675.000 344.000 675.000 334.000 682.898,44 253.645,89 --- ---

532 Fischerei 675.000 344.000 675.000 334.000 682.898,44 253.645,89 --- ---

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen

549.139.000 620.637.300 672.464.000 604.122.700 514.848.508,66 466.957.588,14 642.040.000 272.479.000

61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen

4.501.500 7.321.400 3.518.500 6.425.800 4.573.117,02 6.319.638,73 --- ---


4.501.500 7.321.400 3.518.500 6.425.800 4.573.117,02 6.319.638,73 --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 55.462.000 17.205.400 55.462.000 18.555.400 56.490.715,46 13.713.764,94 45.988.000 20.079.000

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 55.462.000 17.205.400 55.462.000 18.555.400 56.490.715,46 13.713.764,94 45.988.000 20.079.000

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe

--- 500.000 --- 500.000 --- 343.000,00 --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- 500.000 --- 500.000 --- 343.000,00 --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 302.100.000 217.240.000 357.950.000 225.990.000 255.765.072,80 197.881.293,15 193.070.000 11.020.000

643 Elektrizitätsversorgung 155.500.000 --- 160.550.000 --- 154.416.859,07 --- --- ---

644 Wasserversorgung 140.100.000 --- 190.900.000 --- 94.782.135,61 --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- 104.120.000 --- 112.920.000 --- 98.370.480,70 172.500.000 9.000.000

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 6.500.000 113.120.000 6.500.000 113.070.000 6.566.078,12 99.510.812,45 20.570.000 2.020.000

65 Handel und Tourismus --- 16.080.000 --- 16.210.000 --- 14.406.516,47 8.740.000 7.625.000

Seite

51

A

nlage 1 F





651 Handel --- 1.610.000 --- 1.740.000 --- 1.053.126,53 1.740.000 1.625.000

652 Tourismus --- 14.470.000 --- 14.470.000 --- 13.353.389,94 7.000.000 6.000.000

66 Geld- und Versicherungswesen --- 26.350.000 --- 18.850.000 --- 2.481.298,21 --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- 26.350.000 --- 18.850.000 --- 2.481.298,21 --- ---

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen

84.648.500 179.130.500 60.652.500 128.285.500 95.400.273,49 81.310.828,00 249.742.000 82.755.000


84.648.500 179.130.500 60.652.500 128.285.500 95.400.273,49 81.310.828,00 249.742.000 82.755.000

69 Regionale Fördermaßnahmen 102.427.000 156.810.000 194.881.000 189.306.000 102.619.329,89 150.501.248,64 144.500.000 151.000.000

691 Betriebliche Investitionen --- 73.000.000 --- 75.000.000 --- 52.710.664,37 71.300.000 76.600.000

692 Verbesserung der Infrastruktur 27.427.000 80.810.000 119.881.000 111.306.000 30.223.594,14 97.790.584,27 73.200.000 74.400.000

693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 75.000.000 3.000.000 75.000.000 3.000.000 72.395.735,75 --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 590.122.100 1.519.579.100 597.243.400 1.463.011.600 565.919.762,66 1.405.717.296,56 362.196.000 12.821.266.000

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 48.745.400 117.843.100 55.355.400 113.347.600 52.715.045,43 97.679.272,03 7.797.000 9.172.000

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 47.661.300 82.208.300 54.271.300 78.795.800 50.130.366,41 68.270.817,53 7.247.000 9.172.000

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 1.084.100 35.634.800 1.084.100 34.551.800 2.584.679,02 29.408.454,50 550.000 ---

72 Straßen 9.564.100 171.518.600 8.461.400 179.813.700 9.397.406,38 124.633.598,02 183.999.000 189.373.000

721 Bundesautobahnen 4.448.000 12.700.000 2.885.000 12.600.000 3.318.126,78 8.836.531,14 5.500.000 5.500.000

725 Gemeindestraßen 5.116.100 127.767.600 5.576.400 135.562.700 6.079.279,60 96.210.415,76 62.169.000 67.543.000

726 Straßenbeleuchtung --- 25.000.000 --- 25.500.000 --- 17.231.198,53 115.800.000 115.800.000

729 Sonstiger Straßenverkehr --- 6.051.000 --- 6.151.000 --- 2.355.452,59 530.000 530.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt

--- 3.200.000 --- 7.521.000 --- 2.080.640,52 17.911.000 30.010.000

731 Wasserstraßen und Häfen --- 3.200.000 --- 7.521.000 --- 2.080.640,52 17.911.000 30.010.000

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 531.612.600 1.158.554.700 533.226.600 1.161.730.700 503.521.706,19 1.015.848.735,77 152.489.000 12.592.711.000

741 Öffentlicher Personennahverkehr 531.501.600 1.157.902.900 533.115.600 1.161.078.900 503.074.517,36 1.014.724.800,03 152.309.000 12.592.531.000

742 Eisenbahnen 111.000 651.800 111.000 651.800 447.188,83 1.123.935,74 180.000 180.000

75 Luftfahrt 200.000 68.462.700 200.000 598.600 285.604,66 165.475.050,22 --- ---

Seite

52

A

nlage 1 F





750 Luftfahrt 200.000 68.462.700 200.000 598.600 285.604,66 165.475.050,22 --- ---

8 Finanzwirtschaft 23.057.661.900 2.274.342.200 23.525.049.100 2.379.668.900 21.644.779.415,73 3.334.756.119,01 20.000.000 106.318.000

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 276.110.500 31.888.400 263.128.900 16.330.000 281.940.088,70 1.187.447.425,59 --- 106.318.000

811 Grundvermögen 248.891.900 15.908.800 251.209.900 15.486.400 279.014.979,71 25.396.605,51 --- 106.318.000

812 Kapitalvermögen 3.205.600 775.000 3.006.000 639.000 2.547.378,36 2.503.017,95 --- ---

813 Sondervermögen 24.013.000 15.204.600 8.913.000 204.600 377.730,63 1.159.547.802,13 --- ---

82 Steuern und Finanzzuweisungen 22.601.994.000 1.200 23.083.242.000 1.200 20.811.704.191,14 2.203,71 --- ---

820 Steuern und Finanzzuweisungen 22.601.994.000 1.200 23.083.242.000 1.200 20.811.704.191,14 2.203,71 --- ---

83 Schulden -279.623.000 1.387.005.000 -214.682.000 1.386.149.000 -188.928.816,02 1.417.197.355,05 --- ---

830 Schulden -279.623.000 1.387.005.000 -214.682.000 1.386.149.000 -188.928.816,02 1.417.197.355,05 --- ---

85 Rücklagen 13.144.800 40.228.000 10.539.600 36.273.000 190.503.281,35 156.831.822,07 --- ---

850 Rücklagen 13.144.800 40.228.000 10.539.600 36.273.000 190.503.281,35 156.831.822,07 --- ---

86 Sonstiges --- 24.225.400 --- 23.013.500 7.788.036,13 29.601.286,03 --- ---

860 Sonstiges --- 24.225.400 --- 23.013.500 7.788.036,13 29.601.286,03 --- ---

87 Abwicklung der Vorjahre 76.897.000 76.894.000 13.000 13.000 188.316.785,72 188.316.785,72 --- ---

870 Abwicklung der Vorjahre 76.897.000 76.894.000 13.000 13.000 188.316.785,72 188.316.785,72 --- ---

88 Globalposten 1.694.400 346.656.000 15.327.900 550.409.500 --- 260.804,65 20.000.000 ---

880 Globalposten 1.694.400 346.656.000 15.327.900 550.409.500 --- 260.804,65 20.000.000 ---

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 367.444.200 367.444.200 367.479.700 367.479.700 353.455.848,71 355.098.436,19 --- ---

890 Haushaltstechnische Verrechnungen 367.444.200 367.444.200 367.479.700 367.479.700 353.455.848,71 355.098.436,19 --- ---

∑∑∑∑ Summen des Haushalts 28.603.201.200 28.603.201.200 29.355.507.000 29.355.507.000 26.826.353.745,90 26.826.353.745,90 10.817.672.900 16.174.001.300

Seite

53

Seite 54

Anlage 1 Haush altsquerschnitt

2018

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Funktionen und nach Gruppen

Seite 55

Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Einnahmen 2018

Laufende

Funk- tion

Funktion/ Aufgabenbereich

Steuern u. Ä. und

Verwaltungs- einnahmen

der Gruppen 111 und 112

€

Sonstige


€

Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit

und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €

Einnahmen aus der Veräuße-

rung von Gegenständen,

Kapital- rückzahlungen

€

Zins-

einnahmen €

Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-

währleistungen und Darlehens-

rückfüsse €

Gruppierungskennzahl ⇒ 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18

0 Allgemeine Dienste 646.552.600 22.412.600 22.390.500 578.000 1.000 42.000

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung

12.233.400 6.878.500 13.340.000 2.000 1.000 42.000

011 Politische Führung 5.198.300 1.987.800 94.200 1.000 --- 5.000

012 Innere Verwaltung 7.035.100 3.682.700 13.245.800 1.000 1.000 37.000

016 Hochbauverwaltung --- 8.000 --- --- --- ---

018


--- 1.200.000 --- --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- --- --- --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

288.315.300 2.525.100 7.264.500 576.000 --- ---

042 Polizei 48.394.300 1.531.300 316.000 450.000 --- ---

043 Öffentliche Ordnung 145.690.000 857.600 6.747.500 1.000 --- ---

044 Brandschutz 94.231.000 135.200 201.000 120.000 --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- --- 5.000 --- ---

048


--- 1.000 --- --- --- ---

05 Rechtsschutz 285.382.900 12.238.200 1.576.000 --- --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 284.651.000 11.691.000 --- --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 581.900 545.200 1.576.000 --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 150.000 2.000 --- --- --- ---

06 Finanzverwaltung 60.621.000 770.800 210.000 --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung 60.560.000 219.000 --- --- --- ---

062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 61.000 551.800 210.000 --- --- ---


134.938.800 15.686.000 4.742.500 2.000 13.000 14.603.500

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen

42.208.600 1.530.700 2.944.400 --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 362.000 669.000 791.800 --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 24.711.500 460.200 1.018.000 --- --- ---

113 Private Grundschulen 15.421.000 --- --- --- --- ---

Seite 56

Anlage 1

Haushaltsquerschnitt Einnahmen

2018

Einnahmen Zuweisungen

vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt

Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€

sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen-tur für Arbeit

€

diensthilfen vom Bund

€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 121.028.800 53.707.200 --- --- 50.000 --- 34.476.500 901.239.200

--- 13.763.000 46.974.000 --- --- 50.000 --- 20.285.100 113.569.000

--- 7.018.000 22.954.000 --- --- 31.000 --- 2.904.000 40.193.300

--- 665.000 --- --- --- --- --- 10.854.100 35.521.700

--- --- --- --- --- --- --- 5.000.000 5.008.000

--- 6.080.000 24.020.000 --- --- 19.000 --- 1.527.000 32.846.000

--- 5.674.000 --- --- --- --- --- --- 5.674.000

--- 5.674.000 --- --- --- --- --- --- 5.674.000

--- 100.902.800 546.000 --- --- --- --- 4.703.700 404.833.400

--- 100.585.000 546.000 --- --- --- --- 13.000 151.835.600

--- --- --- --- --- --- --- 4.682.700 157.978.800

--- 310.000 --- --- --- --- --- 8.000 95.005.200

--- 7.800 --- --- --- --- --- --- 12.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

--- 633.000 5.249.200 --- --- --- --- 54.700 305.134.000

--- 152.000 4.225.000 --- --- --- --- 53.700 300.772.700

--- 481.000 374.200 --- --- --- --- 1.000 3.559.300

--- --- 650.000 --- --- --- --- --- 802.000

--- 56.000 938.000 --- --- --- --- 9.433.000 72.028.800

--- 56.000 --- --- --- --- --- 9.422.000 70.257.000

--- --- 938.000 --- --- --- --- 11.000 1.771.800

--- 440.368.000 38.520.000 --- --- 631.000 --- 63.712.600 713.217.400

--- 8.000 --- --- --- --- --- 3.740.700 50.432.400

--- 8.000 --- --- --- --- --- 38.000 1.868.800

--- --- --- --- --- --- --- 3.414.800 29.604.500

--- --- --- --- --- --- --- --- 15.421.000

Seite 57


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €



1.714.100 401.500 1.134.600 --- --- ---


57.896.500 3.686.000 651.900 --- --- ---


257.000 82.000 107.900 --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 1.649.700 9.000 544.000 --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben 55.989.800 3.595.000 --- --- --- ---

13 Hochschulen --- 635.000 73.000 2.000 --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- --- 1.000 --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- 635.000 --- 1.000 --- ---

139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- 73.000 --- --- ---

14

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen

49.000 6.450.000 --- --- 13.000 14.602.000

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 4.000 1.690.000 --- --- 13.000 1.000

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 45.000 4.600.000 --- --- --- 14.601.000

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende --- 160.000 --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 12.516.100 50.500 10.000 --- --- ---

152 Volkshochschulen 12.514.100 28.500 10.000 --- --- ---

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 2.000 22.000 --- --- --- ---


271.000 292.000 55.000 --- --- ---

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 270.000 31.000 55.000 --- --- ---


1.000 261.000 --- --- --- ---

18 Kultur und Religion 21.745.600 2.460.800 1.008.200 --- --- 1.500

181 Theater --- --- --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- --- --- ---

Seite 58

Anlage 1


2018



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 287.900 3.538.100

--- 2.000 8.600.000 --- --- --- --- 42.656.000 113.492.400

--- --- --- --- --- --- --- 99.000 545.900

--- 2.000 --- --- --- --- --- 18.000 2.222.700

--- --- 8.600.000 --- --- --- --- 42.539.000 110.723.800

--- 151.301.000 --- --- --- --- --- 1.000 152.012.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 2.000

--- 151.300.000 --- --- --- --- --- --- 151.936.000

--- 1.000 --- --- --- --- --- --- 74.000

--- 167.262.000 --- --- --- 6.000 --- 256.000 188.638.000

--- 68.262.000 --- --- --- 3.000 --- 56.000 70.029.000

--- 96.500.000 --- --- --- 3.000 --- 200.000 115.949.000

--- 2.500.000 --- --- --- --- --- --- 2.660.000

--- --- --- --- --- 625.000 --- 4.911.500 18.113.100

--- --- --- --- --- 625.000 --- 4.910.500 18.088.100

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 25.000

--- 87.243.000 11.969.000 --- --- --- --- 11.812.000 111.642.000

--- 160.000 --- --- --- --- --- 2.000 518.000

--- 87.083.000 11.969.000 --- --- --- --- 11.810.000 111.124.000

--- 32.501.000 17.951.000 --- --- --- --- 333.400 76.001.500

--- 17.500.000 --- --- --- --- --- --- 17.500.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 1.000

Seite 59


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

195.000 82.900 --- --- --- ---

185 Musikschulen 19.630.900 9.000 55.800 --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 1.132.400 1.938.500 17.400 --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- 323.000 --- --- --- 1.500

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 787.300 107.400 935.000 --- --- ---

19 Kultur und Religion 252.000 581.000 --- --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege 252.000 21.000 --- --- --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- 560.000 --- --- --- ---


93.711.200 12.843.200 5.446.600 1.000 105.900 3.548.600

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten

4.709.600 139.900 333.800 --- 4.000 1.000

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 4.709.600 139.900 333.800 --- 4.000 1.000


--- --- --- --- --- ---

227 Pflegeversicherung --- --- --- --- --- ---


448.000 607.300 2.867.700 --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen 448.000 403.000 2.867.700 --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 204.300 --- --- --- ---

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- --- ---


155.000 201.200 --- --- --- 4.000

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- 11.000 --- --- --- 4.000

244 Wiedergutmachung --- 111.000 --- --- --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 155.000 79.200 --- --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 74.200 3.118.000 --- --- --- ---

252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II --- --- --- --- --- ---

Seite 60

Anlage 1


2018



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- 17.951.000 --- --- --- --- 5.600 18.234.500

--- 1.000 --- --- --- --- --- 66.800 19.763.500

--- --- --- --- --- --- --- 74.500 3.162.800

--- 15.000.000 --- --- --- --- --- --- 15.324.500

--- --- --- --- --- --- --- 185.500 2.015.200

--- 2.051.000 --- --- --- --- --- 2.000 2.886.000

--- 1.703.000 --- --- --- --- --- 2.000 1.978.000

--- 348.000 --- --- --- --- --- --- 908.000

--- 1.404.918.400 1.063.500 25.026.000 --- 134.686.600 --- 449.468.100 2.130.819.100

--- 886.000 --- --- --- --- --- 894.200 6.968.500

--- 886.000 --- --- --- --- --- 894.200 6.968.500

--- --- --- --- --- --- --- 23.000 23.000

--- --- --- --- --- --- --- 23.000 23.000

--- 64.503.000 --- --- --- --- --- 9.171.000 77.597.000

--- 22.503.000 --- --- --- --- --- --- 22.503.000

--- --- --- --- --- --- --- 323.000 4.041.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 204.300

--- 42.000.000 --- --- --- --- --- 8.848.000 50.848.000

--- 51.148.000 --- --- --- 155.000 --- 237.000 51.900.200

--- 5.116.000 --- --- --- 155.000 --- 220.000 5.506.000

--- 12.864.000 --- --- --- --- --- --- 12.975.000

--- 33.168.000 --- --- --- --- --- 17.000 33.419.200

--- 741.660.000 --- --- --- 106.204.200 --- 24.253.800 875.310.200

--- 741.657.000 --- --- --- 16.942.000 --- 628.700 759.227.700

Seite 61


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 74.200 3.118.000 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---


582.800 2.077.700 1.059.500 --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 174.800 236.200 419.300 --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit --- 1.000 258.600 --- --- ---


--- 105.900 347.600 --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 7.000 1.713.600 --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 401.000 21.000 34.000 --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII

54.715.600 830.400 95.600 --- --- ---

270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 54.715.600 830.400 95.600 --- --- ---


6.000 5.077.100 --- --- 99.900 3.391.100

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- 129.800 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---

284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 3.000 4.602.000 --- --- 92.800 3.222.100

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 3.000 345.300 --- --- 7.100 169.000

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 33.020.000 791.600 1.090.000 1.000 2.000 152.500


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung

30.181.800 1.592.200 17.952.800 76.300 9.500 1.480.000

31 Gesundheitswesen 7.965.900 313.000 229.100 --- 1.500 ---

311 Gesundheitsverwaltung 352.000 126.000 --- --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- 16.000 --- --- --- ---

313 Arbeitsschutz 236.000 7.000 --- --- --- ---

314 Gesundheitsschutz 7.377.900 164.000 229.100 --- 1.500 ---

Seite 62

Anlage 1


2018



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 3.000 --- --- --- 4.433.000 --- 23.625.100 31.253.300

--- --- --- --- --- 84.829.200 --- --- 84.829.200

--- 490.000 1.024.000 17.032.000 --- 2.809.400 --- 37.176.000 62.251.400

--- 485.000 --- --- --- 5.000 --- 17.416.400 18.736.700

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000 261.600

--- 4.000 --- 245.000 --- 217.400 --- 921.600 1.841.500

--- --- --- 16.785.000 --- 2.587.000 --- 18.748.000 39.840.600

--- 1.000 1.024.000 1.000 --- --- --- 89.000 1.571.000

--- 1.792.000 --- 7.687.000 --- --- --- 665.200 65.785.800

--- 1.792.000 --- 7.687.000 --- --- --- 665.200 65.785.800

--- 537.537.400 --- 307.000 --- 24.888.000 --- 376.832.900 948.139.400

--- 2.900.000 --- 3.000 --- 389.000 --- 1.203.900 4.625.700

--- 534.629.000 --- --- --- --- --- --- 534.629.000

--- --- --- --- --- --- --- 5.000 5.000

--- --- --- --- --- --- --- 12.527.700 12.527.700

--- 7.400 --- 297.000 --- 24.495.000 --- 22.044.900 54.764.200

--- 1.000 --- 7.000 --- 4.000 --- 341.051.400 341.587.800

--- 6.902.000 39.500 --- --- 630.000 --- 215.000 42.843.600

--- 6.902.000 39.500 --- --- 630.000 --- 215.000 42.843.600

--- 6.226.600 1.954.800 --- --- 153.000 --- 14.254.800 73.881.800

--- 303.000 1.954.800 --- --- 153.000 --- 2.458.400 13.378.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 478.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 16.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 243.000

--- 303.000 1.954.800 --- --- 153.000 --- 2.458.400 12.641.700

Seite 63


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


32 Sport und Erholung 16.638.000 1.167.200 17.529.800 74.300 7.000 1.480.000

321 Park- und Gartenanlagen 14.440.000 598.000 9.112.100 74.300 --- ---

322 Sport 2.198.000 569.200 8.417.700 --- 7.000 1.480.000

33 Umwelt- und Naturschutz 5.577.900 112.000 193.900 2.000 1.000 ---

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 254.400 2.000 --- 2.000 --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 5.323.500 110.000 193.900 --- 1.000 ---


6.556.600 5.769.800 515.500 4.000 8.626.000 197.479.000

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie

1.047.200 903.200 --- --- 8.626.000 196.070.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 542.200 100.000 --- --- 8.626.000 196.070.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 505.000 803.200 --- --- --- ---


3.829.300 4.812.700 15.000 4.000 --- 1.409.000

421 Geoinformation 1.668.800 132.600 15.000 4.000 --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung 2.009.500 425.600 --- --- --- ---

423 Städtebauförderung 151.000 4.254.500 --- --- --- 1.409.000

43

Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)

1.680.100 53.900 500.500 --- --- ---

430


1.680.100 53.900 500.500 --- --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

1.108.000 24.000 3.688.000 40.000 6.000 135.000


641.000 24.000 3.538.000 40.000 --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 124.000 2.000 7.000 --- --- ---

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 517.000 22.000 3.531.000 40.000 --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung 2.000 --- --- --- 6.000 135.000

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 2.000 --- --- --- 6.000 135.000

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei

465.000 --- 150.000 --- --- ---

532 Fischerei 465.000 --- 150.000 --- --- ---

Seite 64

Anlage 1


2018



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 1.922.000 --- --- --- --- --- 9.573.400 48.391.700

--- --- --- --- --- --- --- 2.460.900 26.685.300

--- 1.922.000 --- --- --- --- --- 7.112.500 21.706.400

--- 4.001.600 --- --- --- --- --- 2.223.000 12.111.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 258.400

--- 4.001.600 --- --- --- --- --- 2.223.000 11.853.000

--- 3.439.000 871.000 --- --- 136.000 --- 2.342.500 225.739.400

--- --- --- --- --- 136.000 --- --- 206.782.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 205.338.200

--- --- --- --- --- 136.000 --- --- 1.444.200

--- 3.416.000 871.000 --- --- --- --- 2.332.500 16.689.500

--- --- --- --- --- --- --- 3.000 1.823.400

--- 3.405.000 --- --- --- --- --- 6.500 5.846.600

--- 11.000 871.000 --- --- --- --- 2.323.000 9.019.500

--- 23.000 --- --- --- --- --- 10.000 2.267.500

--- 23.000 --- --- --- --- --- 10.000 2.267.500

--- --- --- --- --- --- --- 72.000 5.073.000

--- --- --- --- --- --- --- 11.000 4.254.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 133.000

--- --- --- --- --- --- --- 11.000 4.121.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 144.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 144.000

--- --- --- --- --- --- --- 60.000 675.000

--- --- --- --- --- --- --- 60.000 675.000

Seite 65


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €



55.562.500 5.058.000 308.290.500 260.000 68.000 11.001.000


11.000 5.000 190.500 --- --- ---


11.000 5.000 190.500 --- --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz

55.462.000 --- --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 55.462.000 --- --- --- --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung

--- --- 302.100.000 --- --- ---

643 Elektrizitätsversorgung --- --- 155.500.000 --- --- ---

644 Wasserversorgung --- --- 140.100.000 --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- 6.500.000 --- --- ---


89.500 5.053.000 6.000.000 260.000 68.000 11.001.000

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 89.500 5.053.000 6.000.000 260.000 68.000 11.001.000

69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 45.051.500 3.901.100 931.800 1.000 2.000 ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens

44.619.500 136.000 817.200 1.000 1.000 ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 43.615.500 135.000 816.200 1.000 1.000 ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 1.004.000 1.000 1.000 --- --- ---

72 Straßen --- 3.764.100 3.000 --- --- ---

721 Bundesautobahnen --- --- --- --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- 3.764.100 3.000 --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr

232.000 1.000 111.600 --- 1.000 ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr 231.000 1.000 5.600 --- 1.000 ---

742 Eisenbahnen 1.000 --- 106.000 --- --- ---

75 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 16.133.103.900 8.640.600 219.808.200 37.118.000 101.600 194.000

Seite 66

Anlage 1


2018



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 417.000 3.200.000 --- --- --- --- 65.282.000 449.139.000

--- 417.000 3.200.000 --- --- --- --- 678.000 4.501.500

--- 417.000 3.200.000 --- --- --- --- 678.000 4.501.500

--- --- --- --- --- --- --- --- 55.462.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 55.462.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 302.100.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 155.500.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 140.100.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 6.500.000

--- --- --- --- --- --- --- 62.177.000 84.648.500

--- --- --- --- --- --- --- 62.177.000 84.648.500

--- --- --- --- --- --- --- 2.427.000 2.427.000

--- --- --- --- --- --- --- 2.427.000 2.427.000

--- 451.096.000 67.100 --- --- --- --- 3.031.500 504.082.000

--- 2.705.000 67.100 --- --- --- --- 398.600 48.745.400

--- 2.705.000 --- --- --- --- --- 387.600 47.661.300

--- --- 67.100 --- --- --- --- 11.000 1.084.100

--- 4.448.000 --- --- --- --- --- 629.900 8.845.000

--- 4.448.000 --- --- --- --- --- --- 4.448.000

--- --- --- --- --- --- --- 629.900 4.397.000

--- 443.943.000 --- --- --- --- --- 2.003.000 446.291.600

--- 443.942.000 --- --- --- --- --- 2.000.000 446.180.600

--- 1.000 --- --- --- --- --- 3.000 111.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000

2.239.894.000 --- 4.221.000.000 --- --- --- --- 3.245.200 22.863.105.500

Seite 67


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen

3.900 640.600 219.808.200 37.118.000 100.600 194.000

811 Grundvermögen 3.900 638.600 210.908.200 37.116.000 --- ---

812 Kapitalvermögen --- --- --- 2.000 9.600 194.000

813 Sondervermögen --- 2.000 8.900.000 --- 91.000 ---

82 Steuern und Finanzzuweisungen 16.133.100.000 8.000.000 --- --- --- ---


83 Schulden --- --- --- --- 1.000 ---

830 Schulden --- --- --- --- 1.000 ---

∑∑∑∑ Summen der laufenden Einnahmen

17.146.766.900 75.927.500 583.766.400 38.080.300 8.933.000 228.483.100

Seite 68

Anlage 1


2018



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 3.245.200 261.110.500

--- --- --- --- --- --- --- 225.200 248.891.900

--- --- --- --- --- --- --- 3.000.000 3.205.600

--- --- --- --- --- --- --- 20.000 9.013.000

2.239.894.000 --- 4.221.000.000 --- --- --- --- --- 22.601.994.000

2.239.894.000 --- 4.221.000.000 --- --- --- --- --- 22.601.994.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

2.239.894.000 2.427.493.800 4.320.383.600 25.026.000 --- 135.656.600 --- 635.885.200 27.866.296.400

Seite 69


Schuldenaufnahmen sowie Schuldenaufnahmen

Funk- tion


beim Bund

€

am

Kreditmarkt

€

Schulden- aufnahmen insgesamt

€

Gruppierungskennzahl ⇒ 311 32 31/32

0 Allgemeine Dienste --- --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- ---

016 Hochbauverwaltung --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung --- --- ---

042 Polizei --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten --- --- ---

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- ---

13 Hochschulen --- --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- ---


--- --- ---

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- ---

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- ---

19 Kultur und Religion --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege --- --- ---

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- ---


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- ---

31 Gesundheitswesen --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- ---

32 Sport und Erholung --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen --- --- ---

322 Sport --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- ---


--- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- ---

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung --- --- ---

Seite 70

Anlage 1


2018

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Schulden- Zuweisungen Zuschüsse aufnahmen sowie

vom Bund

€

von Ländern €

Beiträge €

Sonstige

Zuschüsse €

Zuweisungen und Zuschüsse

für Investitionen insgesamt

€



€ 331 332 341 342/346/347 33/34 31-34

--- --- --- 1.657.000 1.657.000 1.657.000

--- --- --- 1.623.000 1.623.000 1.623.000

--- --- --- 1.623.000 1.623.000 1.623.000

--- --- --- 34.000 34.000 34.000

--- --- --- 34.000 34.000 34.000

78.973.000 --- --- 86.201.000 165.174.000 165.174.000

2.234.000 --- --- --- 2.234.000 2.234.000

2.234.000 --- --- --- 2.234.000 2.234.000

51.105.000 --- --- 1.000 51.106.000 51.106.000

--- --- --- 1.000 1.000 1.000

51.105.000 --- --- --- 51.105.000 51.105.000

--- --- --- 86.200.000 86.200.000 86.200.000

--- --- --- 86.200.000 86.200.000 86.200.000

19.684.000 --- --- --- 19.684.000 19.684.000

18.965.000 --- --- --- 18.965.000 18.965.000

719.000 --- --- --- 719.000 719.000

5.950.000 --- --- --- 5.950.000 5.950.000

5.950.000 --- --- --- 5.950.000 5.950.000

--- --- --- --- 19.584.000 19.584.000

--- --- --- --- 19.584.000 19.584.000

--- --- --- --- 19.584.000 19.584.000

--- --- 1.500 20.035.000 20.036.500 20.036.500

--- --- --- 1.000 1.000 1.000

--- --- --- 1.000 1.000 1.000

--- --- 1.500 3.004.000 3.005.500 3.005.500

--- --- 1.500 1.903.000 1.904.500 1.904.500

--- --- --- 1.101.000 1.101.000 1.101.000

--- --- --- 17.030.000 17.030.000 17.030.000

--- --- --- 17.030.000 17.030.000 17.030.000

136.904.000 --- 452.800 12.500.000 149.856.800 149.856.800

89.440.000 --- --- --- 89.440.000 89.440.000

89.440.000 --- --- --- 89.440.000 89.440.000

47.464.000 --- 452.800 12.500.000 60.416.800 60.416.800

Seite 71



Funk- tion


beim Bund

€

am

Kreditmarkt

€


€


423 Städtebauförderung --- --- ---

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen --- --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- ---

693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- ---

72 Straßen --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---

8 Finanzwirtschaft --- -279.624.000 -279.624.000

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- ---

813 Sondervermögen --- --- ---

83 Schulden --- -279.624.000 -279.624.000

830 Schulden --- -279.624.000 -279.624.000

∑∑∑∑ Summen der Schuldenaufnahmen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

--- -279.624.000 -279.624.000

Seite 72

Anlage 1


2018


vom Bund

€

von Ländern €

Beiträge €

Sonstige

Zuschüsse €



€



€ 331 332 341 342/346/347 33/34 31-34

47.464.000 --- 452.800 12.500.000 60.416.800 60.416.800

75.000.000 --- --- --- 100.000.000 100.000.000

75.000.000 --- --- --- 100.000.000 100.000.000

--- --- --- --- 25.000.000 25.000.000

75.000.000 --- --- --- 75.000.000 75.000.000

85.321.000 --- 719.100 --- 86.040.100 86.040.100

--- --- 719.100 --- 719.100 719.100

--- --- 719.100 --- 719.100 719.100

85.321.000 --- --- --- 85.321.000 85.321.000

85.321.000 --- --- --- 85.321.000 85.321.000

15.000.000 --- --- --- 15.000.000 -264.624.000

15.000.000 --- --- --- 15.000.000 15.000.000

15.000.000 --- --- --- 15.000.000 15.000.000

--- --- --- --- --- -279.624.000

--- --- --- --- --- -279.624.000

391.198.000 --- 1.173.400 120.393.000 557.348.400 277.724.400

Seite 73


Besondere Finanzierungseinnahmen

Funk- tion


Entnahmen aus Rücklagen,

Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus

Überschüssen der Vorjahre

€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€

Besondere Finanzierungs-

einnahmen insgesamt

€

Gruppierungskennzahl ⇒ 35 36 371 372 35-37

0 Allgemeine Dienste --- --- --- --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- --- --- ---

011 Politische Führung --- --- --- --- ---

012 Innere Verwaltung --- --- --- --- ---

016 Hochbauverwaltung --- --- --- --- ---

018


--- --- --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung --- --- --- --- ---

042 Polizei --- --- --- --- ---

043 Öffentliche Ordnung --- --- --- --- ---

044 Brandschutz --- --- --- --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- --- --- ---

048


--- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten --- --- --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- --- --- ---

06 Finanzverwaltung --- --- --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung --- --- --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen --- --- --- --- ---

113 Private Grundschulen --- --- --- --- ---

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) --- --- --- --- ---


Seite 74

Anlage 1


2018

Zusammenfassung der Einnahmen

Laufende Einnahmen insgesamt

€

Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen

und Zuschüsse für Investitionen

insgesamt €

Besondere

Finanzierungs- einnahmen insgesamt

€

Einnahmen

ohne haushaltstechnische

Verrechnungen €

Haushaltstechnische Verrechnungen

€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

901.239.200 1.657.000 --- 902.896.200 --- 902.896.200

113.569.000 1.623.000 --- 115.192.000 --- 115.192.000

40.193.300 --- --- 40.193.300 --- 40.193.300

35.521.700 --- --- 35.521.700 --- 35.521.700

5.008.000 1.623.000 --- 6.631.000 --- 6.631.000

32.846.000 --- --- 32.846.000 --- 32.846.000

5.674.000 --- --- 5.674.000 --- 5.674.000

5.674.000 --- --- 5.674.000 --- 5.674.000

404.833.400 34.000 --- 404.867.400 --- 404.867.400

151.835.600 34.000 --- 151.869.600 --- 151.869.600

157.978.800 --- --- 157.978.800 --- 157.978.800

95.005.200 --- --- 95.005.200 --- 95.005.200

12.800 --- --- 12.800 --- 12.800

1.000 --- --- 1.000 --- 1.000

305.134.000 --- --- 305.134.000 --- 305.134.000

300.772.700 --- --- 300.772.700 --- 300.772.700

3.559.300 --- --- 3.559.300 --- 3.559.300

802.000 --- --- 802.000 --- 802.000

72.028.800 --- --- 72.028.800 --- 72.028.800

70.257.000 --- --- 70.257.000 --- 70.257.000

1.771.800 --- --- 1.771.800 --- 1.771.800

713.217.400 165.174.000 --- 878.391.400 --- 878.391.400

50.432.400 --- --- 50.432.400 --- 50.432.400

1.868.800 --- --- 1.868.800 --- 1.868.800

29.604.500 --- --- 29.604.500 --- 29.604.500

15.421.000 --- --- 15.421.000 --- 15.421.000

3.538.100 --- --- 3.538.100 --- 3.538.100

113.492.400 2.234.000 --- 115.726.400 --- 115.726.400

Seite 75



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€



--- --- --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen --- --- --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- --- --- ---

13 Hochschulen --- --- --- --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---

139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende --- --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen --- --- --- --- ---

152 Volkshochschulen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- --- --- ---

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- --- ---

18 Kultur und Religion --- --- --- --- ---

181 Theater --- --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- --- ---

185 Musikschulen --- --- --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- --- --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- --- ---

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- --- --- ---


Seite 76

Anlage 1


2018



€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

545.900 --- --- 545.900 --- 545.900

2.222.700 --- --- 2.222.700 --- 2.222.700

110.723.800 2.234.000 --- 112.957.800 --- 112.957.800

152.012.000 51.106.000 --- 203.118.000 --- 203.118.000

2.000 1.000 --- 3.000 --- 3.000

151.936.000 51.105.000 --- 203.041.000 --- 203.041.000

74.000 --- --- 74.000 --- 74.000

188.638.000 86.200.000 --- 274.838.000 --- 274.838.000

70.029.000 --- --- 70.029.000 --- 70.029.000

115.949.000 86.200.000 --- 202.149.000 --- 202.149.000

2.660.000 --- --- 2.660.000 --- 2.660.000

18.113.100 --- --- 18.113.100 --- 18.113.100

18.088.100 --- --- 18.088.100 --- 18.088.100

25.000 --- --- 25.000 --- 25.000

111.642.000 19.684.000 --- 131.326.000 --- 131.326.000

518.000 --- --- 518.000 --- 518.000

111.124.000 18.965.000 --- 130.089.000 --- 130.089.000

--- 719.000 --- 719.000 --- 719.000

76.001.500 --- --- 76.001.500 --- 76.001.500

17.500.000 --- --- 17.500.000 --- 17.500.000

1.000 --- --- 1.000 --- 1.000

18.234.500 --- --- 18.234.500 --- 18.234.500

19.763.500 --- --- 19.763.500 --- 19.763.500

3.162.800 --- --- 3.162.800 --- 3.162.800

15.324.500 --- --- 15.324.500 --- 15.324.500

2.015.200 --- --- 2.015.200 --- 2.015.200

2.886.000 5.950.000 --- 8.836.000 --- 8.836.000

Seite 77



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


195 Denkmalschutz und -pflege --- --- --- --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

227 Pflegeversicherung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen --- --- --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- --- --- --- ---

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

244 Wiedergutmachung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen --- --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- --- --- ---

Seite 78

Anlage 1


2018



€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

1.978.000 5.950.000 --- 7.928.000 --- 7.928.000

908.000 --- --- 908.000 --- 908.000

2.130.819.100 19.584.000 --- 2.150.403.100 --- 2.150.403.100

6.968.500 --- --- 6.968.500 --- 6.968.500

6.968.500 --- --- 6.968.500 --- 6.968.500

23.000 --- --- 23.000 --- 23.000

23.000 --- --- 23.000 --- 23.000

77.597.000 --- --- 77.597.000 --- 77.597.000

22.503.000 --- --- 22.503.000 --- 22.503.000

4.041.700 --- --- 4.041.700 --- 4.041.700

204.300 --- --- 204.300 --- 204.300

50.848.000 --- --- 50.848.000 --- 50.848.000

51.900.200 --- --- 51.900.200 --- 51.900.200

5.506.000 --- --- 5.506.000 --- 5.506.000

12.975.000 --- --- 12.975.000 --- 12.975.000

33.419.200 --- --- 33.419.200 --- 33.419.200

875.310.200 --- --- 875.310.200 --- 875.310.200

759.227.700 --- --- 759.227.700 --- 759.227.700

31.253.300 --- --- 31.253.300 --- 31.253.300

84.829.200 --- --- 84.829.200 --- 84.829.200

62.251.400 --- --- 62.251.400 --- 62.251.400

18.736.700 --- --- 18.736.700 --- 18.736.700

261.600 --- --- 261.600 --- 261.600

1.841.500 --- --- 1.841.500 --- 1.841.500

39.840.600 --- --- 39.840.600 --- 39.840.600

1.571.000 --- --- 1.571.000 --- 1.571.000

Seite 79



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII --- --- --- --- ---

284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- --- --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- ---

29 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- --- --- ---

31 Gesundheitswesen --- --- --- --- ---

311 Gesundheitsverwaltung --- --- --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- ---

313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---

314 Gesundheitsschutz --- --- --- --- ---

32 Sport und Erholung --- --- --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen --- --- --- --- ---

322 Sport --- --- --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz --- --- --- --- ---

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung --- --- --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- --- ---

419 Sonstiges Wohnungswesen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

421 Geoinformation --- --- --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- --- ---

Seite 80

Anlage 1


2018



€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

65.785.800 19.584.000 --- 85.369.800 --- 85.369.800

65.785.800 19.584.000 --- 85.369.800 --- 85.369.800

948.139.400 --- --- 948.139.400 --- 948.139.400

4.625.700 --- --- 4.625.700 --- 4.625.700

534.629.000 --- --- 534.629.000 --- 534.629.000

5.000 --- --- 5.000 --- 5.000

12.527.700 --- --- 12.527.700 --- 12.527.700

54.764.200 --- --- 54.764.200 --- 54.764.200

341.587.800 --- --- 341.587.800 --- 341.587.800

42.843.600 --- --- 42.843.600 --- 42.843.600

42.843.600 --- --- 42.843.600 --- 42.843.600

73.881.800 20.036.500 --- 93.918.300 --- 93.918.300

13.378.700 1.000 --- 13.379.700 --- 13.379.700

478.000 --- --- 478.000 --- 478.000

16.000 1.000 --- 17.000 --- 17.000

243.000 --- --- 243.000 --- 243.000

12.641.700 --- --- 12.641.700 --- 12.641.700

48.391.700 3.005.500 --- 51.397.200 --- 51.397.200

26.685.300 1.904.500 --- 28.589.800 --- 28.589.800

21.706.400 1.101.000 --- 22.807.400 --- 22.807.400

12.111.400 17.030.000 --- 29.141.400 --- 29.141.400

258.400 --- --- 258.400 --- 258.400

11.853.000 17.030.000 --- 28.883.000 --- 28.883.000

225.739.400 149.856.800 --- 375.596.200 --- 375.596.200

206.782.400 89.440.000 --- 296.222.400 --- 296.222.400

205.338.200 89.440.000 --- 294.778.200 --- 294.778.200

1.444.200 --- --- 1.444.200 --- 1.444.200

16.689.500 60.416.800 --- 77.106.300 --- 77.106.300

1.823.400 --- --- 1.823.400 --- 1.823.400

5.846.600 --- --- 5.846.600 --- 5.846.600

Seite 81



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


423 Städtebauförderung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- --- --- ---

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- --- --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- --- --- ---

532 Fischerei --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- --- --- --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- --- ---

643 Elektrizitätsversorgung --- --- --- --- ---

644 Wasserversorgung --- --- --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- ---

693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur --- --- --- --- ---

Seite 82

Anlage 1


2018



€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

9.019.500 60.416.800 --- 69.436.300 --- 69.436.300

2.267.500 --- --- 2.267.500 --- 2.267.500

2.267.500 --- --- 2.267.500 --- 2.267.500

5.073.000 --- --- 5.073.000 --- 5.073.000

4.254.000 --- --- 4.254.000 --- 4.254.000

133.000 --- --- 133.000 --- 133.000

4.121.000 --- --- 4.121.000 --- 4.121.000

144.000 --- --- 144.000 --- 144.000

144.000 --- --- 144.000 --- 144.000

675.000 --- --- 675.000 --- 675.000

675.000 --- --- 675.000 --- 675.000

449.139.000 100.000.000 --- 549.139.000 --- 549.139.000

4.501.500 --- --- 4.501.500 --- 4.501.500

4.501.500 --- --- 4.501.500 --- 4.501.500

55.462.000 --- --- 55.462.000 --- 55.462.000

55.462.000 --- --- 55.462.000 --- 55.462.000

302.100.000 --- --- 302.100.000 --- 302.100.000

155.500.000 --- --- 155.500.000 --- 155.500.000

140.100.000 --- --- 140.100.000 --- 140.100.000

6.500.000 --- --- 6.500.000 --- 6.500.000

84.648.500 --- --- 84.648.500 --- 84.648.500

84.648.500 --- --- 84.648.500 --- 84.648.500

2.427.000 100.000.000 --- 102.427.000 --- 102.427.000

2.427.000 25.000.000 --- 27.427.000 --- 27.427.000

--- 75.000.000 --- 75.000.000 --- 75.000.000

Seite 83



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- --- --- --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- --- --- --- ---

72 Straßen --- --- --- --- ---

721 Bundesautobahnen --- --- --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- --- --- ---

742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 13.144.800 76.897.000 2.231.400 -537.000 91.736.200

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- --- ---

812 Kapitalvermögen --- --- --- --- ---

813 Sondervermögen --- --- --- --- ---

82 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- ---


83 Schulden --- --- --- --- ---

830 Schulden --- --- --- --- ---

85 Rücklagen 13.144.800 --- --- --- 13.144.800

850 Rücklagen 13.144.800 --- --- --- 13.144.800

87 Abwicklung der Vorjahre --- 76.897.000 --- --- 76.897.000


88 Globalposten --- --- 2.231.400 -537.000 1.694.400

880 Globalposten --- --- 2.231.400 -537.000 1.694.400

89 Haushaltstechnische Verrechnungen --- --- --- --- ---


∑∑∑∑ Summen der Einnahmen 13.144.800 76.897.000 2.231.400 -537.000 91.736.200

Seite 84

Anlage 1


2018



€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

504.082.000 86.040.100 --- 590.122.100 --- 590.122.100

48.745.400 --- --- 48.745.400 --- 48.745.400

47.661.300 --- --- 47.661.300 --- 47.661.300

1.084.100 --- --- 1.084.100 --- 1.084.100

8.845.000 719.100 --- 9.564.100 --- 9.564.100

4.448.000 --- --- 4.448.000 --- 4.448.000

4.397.000 719.100 --- 5.116.100 --- 5.116.100

446.291.600 85.321.000 --- 531.612.600 --- 531.612.600

446.180.600 85.321.000 --- 531.501.600 --- 531.501.600

111.000 --- --- 111.000 --- 111.000

200.000 --- --- 200.000 --- 200.000

200.000 --- --- 200.000 --- 200.000

22.863.105.500 -264.624.000 91.736.200 22.690.217.700 367.444.200 23.057.661.900

261.110.500 15.000.000 --- 276.110.500 --- 276.110.500

248.891.900 --- --- 248.891.900 --- 248.891.900

3.205.600 --- --- 3.205.600 --- 3.205.600

9.013.000 15.000.000 --- 24.013.000 --- 24.013.000

22.601.994.000 --- --- 22.601.994.000 --- 22.601.994.000

22.601.994.000 --- --- 22.601.994.000 --- 22.601.994.000

1.000 -279.624.000 --- -279.623.000 --- -279.623.000

1.000 -279.624.000 --- -279.623.000 --- -279.623.000

--- --- 13.144.800 13.144.800 --- 13.144.800

--- --- 13.144.800 13.144.800 --- 13.144.800

--- --- 76.897.000 76.897.000 --- 76.897.000

--- --- 76.897.000 76.897.000 --- 76.897.000

--- --- 1.694.400 1.694.400 --- 1.694.400

--- --- 1.694.400 1.694.400 --- 1.694.400

--- --- --- --- 367.444.200 367.444.200

--- --- --- --- 367.444.200 367.444.200

27.866.296.400 277.724.400 91.736.200 28.235.757.000 367.444.200 28.603.201.200

Seite 85

Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Ausgaben 2018

Laufende Schuldendienst Zuweisungen an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche

Verwaltungs- ausgaben

€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €

Gruppierungskennzahl ⇒ 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634

0 Allgemeine Dienste 4.342.411.700 1.306.374.800 --- --- --- 63.452.500


1.185.604.800 500.070.000 --- --- --- 25.584.200

011 Politische Führung 448.169.300 236.658.000 --- --- --- 1.804.200

012 Innere Verwaltung 251.389.500 246.030.500 --- --- --- ---

013 Informationswesen --- 734.500 --- --- --- ---

016 Hochbauverwaltung --- 16.647.000 --- --- --- ---

018


486.046.000 --- --- --- --- 23.780.000

02 Auswärtige Angelegenheiten --- 13.000 --- --- --- ---

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- 10.000 --- --- --- ---

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- 3.000 --- --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---


2.002.341.400 392.699.000 --- --- --- 15.673.300

042 Polizei 1.105.524.500 259.655.300 --- --- --- 12.758.600

043 Öffentliche Ordnung 176.700.500 51.813.000 --- --- --- 2.758.300

044 Brandschutz 200.206.400 79.190.700 --- --- --- 52.400

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- 31.900 --- --- --- ---

047 Schutz der Verfassung 12.713.000 2.008.100 --- --- --- 104.000

048


507.197.000 --- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz 721.506.700 357.829.900 --- --- --- 9.432.000

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 383.167.600 252.461.400 --- --- --- 8.401.000

056 Justizvollzugsanstalten 126.669.600 102.030.700 --- --- --- 1.000

058


202.162.000 --- --- --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 9.507.500 3.337.800 --- --- --- 1.030.000

06 Finanzverwaltung 432.958.800 55.762.900 --- --- --- 12.763.000

061 Steuer- und Zollverwaltung 302.756.000 51.597.300 --- --- --- 12.763.000

Seite 86

Anlage 1

Haushaltsquerschnitt Ausgaben

2018

Ausgaben und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen liche Bereiche Vermögens-

Gemeinden

€

Sozialversiche- rungsträger

und Bundes- agentur für

Arbeit €

Schulden- diensthilfen

€

Renten, Unter-stützungen und

sonstige Geldleistungen

€

Zuschüsse an sonstige

Bereiche

€

Erstattungen an sonstige

Bereiche

€

übertragun- gen (soweit

nicht für Investitionen)

€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

3.708.000 819.500 --- 9.572.100 84.833.400 30.119.800 --- 192.505.300 5.841.291.800

2.570.000 476.500 --- 693.900 63.640.100 2.857.700 --- 95.822.400 1.781.497.200

--- 101.000 --- 155.200 49.117.300 88.000 --- 51.265.700 736.093.000

--- 375.500 --- 538.700 14.476.300 699.200 --- 16.089.700 513.509.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 734.500

--- --- --- --- 46.500 18.500 --- 65.000 16.712.000

2.570.000 --- --- --- --- 2.052.000 --- 28.402.000 514.448.000

--- --- --- --- 3.157.000 --- --- 3.157.000 3.170.000

--- --- --- --- 2.630.000 --- --- 2.630.000 2.640.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 3.000

--- --- --- --- 527.000 --- --- 527.000 527.000

--- --- --- 14.000 12.169.300 17.620.100 --- 45.476.700 2.440.517.100

--- --- --- 11.000 103.200 2.616.100 --- 15.488.900 1.380.668.700

--- --- --- --- 11.327.200 3.000 --- 14.088.500 242.602.000

--- --- --- 3.000 738.900 15.001.000 --- 15.795.300 295.192.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 31.900

--- --- --- --- --- --- --- 104.000 14.825.100

--- --- --- --- --- --- --- --- 507.197.000

1.138.000 343.000 --- 8.864.200 5.867.000 9.617.000 --- 35.261.200 1.114.597.800

--- --- --- 238.800 --- 8.679.000 --- 17.318.800 652.947.800

--- 343.000 --- 8.620.400 5.852.000 930.000 --- 15.746.400 244.446.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 202.162.000

1.138.000 --- --- 5.000 15.000 8.000 --- 2.196.000 15.041.300

--- --- --- --- --- 25.000 --- 12.788.000 501.509.700

--- --- --- --- --- 25.000 --- 12.788.000 367.141.300

Seite 87



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 18.549.300 4.165.600 --- --- --- ---

068


111.653.500 --- --- --- --- ---


3.453.766.500 568.751.600 --- --- --- 15.461.000


2.763.644.700 150.441.800 --- --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 78.671.100 18.381.900 --- --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 932.340.000 64.681.400 --- --- --- ---

113 Private Grundschulen --- --- --- --- --- ---


959.371.600 67.378.500 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

118

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen

793.262.000 --- --- --- --- ---


550.026.500 376.961.600 --- --- --- ---


193.417.000 6.837.000 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 305.170.000 86.103.000 --- --- --- ---

128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- --- ---


13 Hochschulen --- 724.000 --- --- --- 648.000

132 Hochschulkliniken --- --- --- --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- 503.000 --- --- --- 111.000

134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- --- ---

Seite 88

Anlage 1


2018


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- --- --- --- --- 22.714.900

--- --- --- --- --- --- --- --- 111.653.500

--- 29.168.000 --- 172.700.600 2.812.662.200 280.163.900 --- 3.310.155.700 7.332.673.800

--- 26.428.000 --- 2.561.200 210.202.700 225.478.900 --- 464.670.800 3.378.757.300

--- 26.428.000 --- 2.058.500 919.700 272.900 --- 29.679.100 126.732.100

--- --- --- 79.000 --- 135.785.000 --- 135.864.000 1.132.885.400

--- --- --- 67.400 79.000.000 68.545.000 --- 147.612.400 147.612.400

--- --- --- 3.000 4.283.000 20.876.000 --- 25.162.000 1.051.912.100

--- --- --- 353.300 126.000.000 --- --- 126.353.300 126.353.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 793.262.000

--- --- --- 35.200 143.079.500 31.911.200 --- 175.025.900 1.102.014.000

--- --- --- --- --- 31.529.000 --- 31.529.000 231.783.000

--- --- --- 24.200 22.000.000 --- --- 22.024.200 22.024.200

--- --- --- 1.000 30.386.000 373.000 --- 30.760.000 422.033.000

--- --- --- --- 61.000.000 --- --- 61.000.000 61.000.000

--- --- --- 10.000 29.693.500 9.200 --- 29.712.700 365.173.800

--- 2.740.000 --- --- 1.535.031.400 1.000 --- 1.538.420.400 1.539.144.400

--- --- --- --- 3.400.000 1.000 --- 3.401.000 3.401.000

--- 2.740.000 --- --- 1.460.094.000 --- --- 1.462.945.000 1.463.448.000

--- --- --- --- 11.043.000 --- --- 11.043.000 11.043.000

--- --- --- --- 59.177.000 --- --- 59.177.000 59.177.000

Seite 89



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


139 Sonstige Hochschulaufgaben --- 221.000 --- --- --- 537.000

14


1.000 --- --- --- --- 5.480.000

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- --- --- --- 547.000

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- --- --- 4.803.000

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende 1.000 --- --- --- --- 130.000

145 Schülerbeförderung --- --- --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 43.192.600 5.026.900 --- --- --- 4.810.000

152 Volkshochschulen 33.195.800 4.539.400 --- --- --- ---

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 558.800 487.500 --- --- --- 473.000

154 Ausbildung der Lehrkräfte 9.438.000 --- --- --- --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- --- 4.337.000


3.604.800 2.916.400 --- --- --- 4.522.000

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 3.604.800 2.878.400 --- --- --- ---


--- 38.000 --- --- --- 4.522.000

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- --- --- ---

18 Kultur und Religion 87.796.800 27.386.800 --- --- --- 1.000

181 Theater --- 9.000 --- --- --- ---

182 Musikpflege --- 528.000 --- --- --- ---


426.900 2.220.500 --- --- --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- --- ---

185 Musikschulen 43.059.200 2.540.500 --- --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 33.972.000 10.506.300 --- --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- --- --- 1.000

Seite 90

Anlage 1


2018


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- 1.317.400 --- --- 1.854.400 2.075.400

--- --- --- 167.252.000 11.867.000 21.774.300 --- 206.373.300 206.374.300

--- --- --- 66.952.000 --- --- --- 67.499.000 67.499.000

--- --- --- 97.100.000 11.867.000 8.312.000 --- 122.082.000 122.082.000

--- --- --- 3.200.000 --- 320.000 --- 3.650.000 3.651.000

--- --- --- --- --- 13.142.300 --- 13.142.300 13.142.300

--- --- --- 3.000 971.000 1.000 --- 5.785.000 54.004.500

--- --- --- 3.000 129.000 1.000 --- 133.000 37.868.200

--- --- --- --- 842.000 --- --- 1.315.000 2.361.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 9.438.000

--- --- --- --- --- --- --- 4.337.000 4.337.000

--- --- --- --- 277.885.700 260.000 --- 282.667.700 289.188.900

--- --- --- --- 673.700 --- --- 673.700 7.156.900

--- --- --- --- 248.736.000 260.000 --- 253.518.000 253.556.000

--- --- --- --- 28.476.000 --- --- 28.476.000 28.476.000

--- --- --- 2.846.700 531.319.900 509.500 --- 534.677.100 649.860.700

--- --- --- 176.000 292.641.000 --- --- 292.817.000 292.826.000

--- --- --- --- 51.606.000 --- --- 51.606.000 52.134.000

--- --- --- 2.000 84.050.000 322.000 --- 84.374.000 87.021.400

--- --- --- --- 7.032.000 --- --- 7.032.000 7.032.000

--- --- --- --- 2.000 6.600 --- 8.600 45.608.300

--- --- --- --- 25.111.000 179.900 --- 25.290.900 69.769.200

--- --- --- 2.665.000 68.462.000 1.000 --- 71.129.000 71.129.000

Seite 91



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 10.338.700 11.582.500 --- --- --- ---

19 Kultur und Religion 5.500.100 5.294.100 --- --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege 5.500.100 5.019.100 --- --- --- ---



458.385.000 362.838.500 --- --- --- 274.293.500


322.952.500 43.882.500 --- --- --- 1.200.600

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 322.952.500 43.882.500 --- --- --- 1.200.600


--- --- --- --- --- 268.862.000


229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- --- 268.862.000


5.041.800 209.320.100 --- --- --- 3.551.000

233 Wohngeld --- --- --- --- --- 1.000

235 Soziale Einrichtungen 5.041.800 207.586.100 --- --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 1.734.000 --- --- --- ---

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- --- 3.550.000


11.375.100 3.394.400 --- --- --- 459.800

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- --- --- --- --- 396.000

244 Wiedergutmachung --- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 11.375.100 3.394.400 --- --- --- 63.800

25 Arbeitsmarktpolitik 74.051.000 7.875.400 --- --- --- ---

251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- --- --- --- --- ---


Seite 92

Anlage 1


2018


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 3.700 2.415.900 --- --- 2.419.600 24.340.800

--- --- --- 2.500 102.305.000 228.000 --- 102.535.500 113.329.700

--- --- --- 2.500 17.306.000 228.000 --- 17.536.500 28.055.700

--- --- --- --- 84.999.000 --- --- 84.999.000 85.274.000

382.000 232.438.500 --- 3.009.776.300 349.261.500 3.685.164.800 8.827.000 7.560.143.600 8.381.367.100

--- 5.649.000 --- 34.400 3.965.100 1.934.000 --- 12.783.100 379.618.100

--- 5.649.000 --- 34.400 3.965.100 1.934.000 --- 12.783.100 379.618.100

--- --- --- --- --- 17.000 --- 268.879.000 268.879.000

--- --- --- --- --- 17.000 --- 17.000 17.000

--- --- --- --- --- --- --- 268.862.000 268.862.000

--- --- --- 152.252.700 88.312.400 90.000 --- 244.206.100 458.568.000

--- --- --- 47.056.700 --- --- --- 47.057.700 47.057.700

--- --- --- 196.000 42.132.000 90.000 --- 42.418.000 255.045.900

--- --- --- --- 46.180.400 --- --- 46.180.400 47.914.400

--- --- --- 105.000.000 --- --- --- 108.550.000 108.550.000

--- 750.000 --- 45.713.000 17.321.400 3.034.600 --- 67.278.800 82.048.300

--- --- --- 584.000 2.635.000 3.034.600 --- 6.649.600 6.649.600

--- 750.000 --- 16.562.000 12.086.400 --- --- 29.398.400 29.398.400

--- --- --- --- 2.550.000 --- --- 2.550.000 2.550.000

--- --- --- 28.567.000 50.000 --- --- 28.680.800 43.450.300

--- 88.184.000 --- 1.775.497.400 125.713.500 276.000 --- 1.989.670.900 2.071.597.300

--- 88.111.000 --- --- --- --- --- 88.111.000 88.111.000

--- --- --- 1.694.089.000 --- --- --- 1.694.089.000 1.694.089.000

Seite 93



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €




74.025.600 54.100 --- --- --- ---


28.816.300 7.924.700 --- --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 22.625.400 6.400.500 --- --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit 2.233.900 447.100 --- --- --- ---


89.000 12.000 --- --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen --- 1.000 --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 3.868.000 1.064.100 --- --- --- ---


16.066.800 18.365.000 --- --- --- ---

270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 16.066.800 18.365.000 --- --- --- ---


2.000 --- --- --- --- 60.000

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 2.000 --- --- --- --- ---


285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- --- --- --- 60.000

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- --- ---

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 79.500 72.076.400 --- --- --- 160.100



158.190.000 166.337.200 --- --- --- 3.004.500

31 Gesundheitswesen 105.940.500 17.530.700 --- --- --- 747.500

311 Gesundheitsverwaltung 26.300 138.400 --- --- --- 711.500

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- --- ---

313 Arbeitsschutz 7.964.000 1.402.200 --- --- --- ---

Seite 94

Anlage 1


2018


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- 73.000 --- 253.000 125.713.500 276.000 --- 126.315.500 134.162.200

--- --- --- 81.155.400 --- --- --- 81.155.400 155.235.100

3.000 --- --- 165.500 67.834.000 656.961.900 --- 724.964.400 761.705.400

--- --- --- 20.500 40.067.600 2.257.000 --- 42.345.100 71.371.000

--- --- --- --- 12.584.000 58.638.600 --- 71.222.600 73.903.600

1.000 --- --- 7.000 7.394.000 43.605.200 --- 51.007.200 51.108.200

--- --- --- 4.400 3.860.000 537.382.100 --- 541.246.500 541.247.500

2.000 --- --- 133.600 3.928.400 15.079.000 --- 19.143.000 24.075.100

--- 4.746.500 --- 2.000 10.118.500 1.755.970.800 --- 1.770.837.800 1.805.269.600

--- 4.746.500 --- 2.000 10.118.500 1.755.970.800 --- 1.770.837.800 1.805.269.600

379.000 132.459.000 --- 971.025.000 2.477.800 1.261.967.500 --- 2.368.368.300 2.368.370.300

31.000 --- --- 87.443.500 --- 418.000 --- 87.892.500 87.892.500

--- --- --- 558.167.000 --- --- --- 558.167.000 558.167.000

--- --- --- --- --- 846.345.000 --- 846.345.000 846.347.000

--- --- --- 212.096.900 --- 153.540.300 --- 365.637.200 365.637.200

344.000 120.547.000 --- 35.568.700 2.476.800 11.565.600 --- 170.562.100 170.562.100

4.000 11.912.000 --- 77.748.900 1.000 250.098.600 --- 339.764.500 339.764.500

--- 650.000 --- 65.086.300 33.518.800 4.913.000 8.827.000 113.155.200 185.311.100

--- 650.000 --- 65.086.300 33.518.800 4.913.000 8.827.000 113.155.200 185.311.100

--- 44.000 3.000 91.000 238.667.500 17.078.600 --- 258.888.600 583.415.800

--- --- --- 4.000 126.046.600 5.250.600 --- 132.048.700 255.519.900

--- --- --- --- --- --- --- 711.500 876.200

--- --- --- --- 59.385.400 --- --- 59.385.400 59.385.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 9.366.200

Seite 95



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


314 Gesundheitsschutz 97.950.200 15.990.100 --- --- --- 36.000

32 Sport und Erholung 25.771.700 111.578.600 --- --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen 1.300 51.941.000 --- --- --- ---

322 Sport 25.770.400 59.637.600 --- --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 26.477.800 37.227.900 --- --- --- 2.257.000

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 26.427.300 5.265.000 --- --- --- 56.000

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 50.500 31.962.900 --- --- --- 2.201.000


181.131.700 66.848.500 --- --- --- 1.094.200


13.807.200 13.403.600 --- --- --- 1.000

411 Förderung des Wohnungsbaues --- 12.769.000 --- --- --- 1.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 13.807.200 634.600 --- --- --- ---


152.445.700 46.783.500 --- --- --- 1.093.200

421 Geoinformation 26.453.300 1.056.200 --- --- --- 197.200

422 Raumordnung und Landesplanung 125.992.400 17.461.300 --- --- --- 896.000

423 Städtebauförderung --- 28.266.000 --- --- --- ---

43


14.878.800 6.661.400 --- --- --- ---

430


14.878.800 6.661.400 --- --- --- ---


14.203.700 5.918.800 --- --- --- 50.400


14.203.700 5.536.800 --- --- --- 26.400

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 1.836.500 65.500 --- --- --- 7.400

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 12.367.200 5.471.300 --- --- --- 19.000

52 Landwirtschaft und Ernährung --- 113.000 --- --- --- 24.000

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- 113.000 --- --- --- 24.000


--- 269.000 --- --- --- ---

Seite 96

Anlage 1


2018


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 4.000 66.661.200 5.250.600 --- 71.951.800 185.892.100

--- 44.000 3.000 72.000 103.497.600 6.777.000 --- 110.393.600 247.743.900

--- 44.000 --- 22.000 17.586.000 1.000 --- 17.653.000 69.595.300

--- --- 3.000 50.000 85.911.600 6.776.000 --- 92.740.600 178.148.600

--- --- --- 15.000 9.123.300 5.051.000 --- 16.446.300 80.152.000

--- --- --- --- --- 50.000 --- 106.000 31.798.300

--- --- --- 15.000 9.123.300 5.001.000 --- 16.340.300 48.353.700

--- 4.200 73.852.000 29.042.500 6.979.000 318.600 --- 111.290.500 359.270.700

--- --- 73.852.000 28.999.000 2.740.000 167.400 --- 105.759.400 132.970.200

--- --- 73.852.000 28.999.000 20.000 4.400 --- 102.876.400 115.645.400

--- --- --- --- 2.720.000 163.000 --- 2.883.000 17.324.800

--- --- --- 43.500 1.789.000 150.200 --- 3.075.900 202.305.100

--- --- --- --- --- --- --- 197.200 27.706.700

--- --- --- --- 606.000 25.200 --- 1.527.200 144.980.900

--- --- --- 43.500 1.183.000 125.000 --- 1.351.500 29.617.500

--- 4.200 --- --- 2.450.000 1.000 --- 2.455.200 23.995.400

--- 4.200 --- --- 2.450.000 1.000 --- 2.455.200 23.995.400

--- --- --- 4.000 2.277.000 271.500 --- 2.602.900 22.725.400

--- --- --- --- 1.475.000 271.500 --- 1.772.900 21.513.400

--- --- --- --- --- --- --- 7.400 1.909.400

--- --- --- --- 1.475.000 271.500 --- 1.765.500 19.604.000

--- --- --- 4.000 802.000 --- --- 830.000 943.000

--- --- --- 4.000 802.000 --- --- 830.000 943.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 269.000

Seite 97



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


532 Fischerei --- 269.000 --- --- --- ---


3.260.300 234.398.600 --- --- --- 965.000


3.259.300 1.236.700 --- --- --- 965.000


3.259.300 1.236.700 --- --- --- 965.000


--- 10.054.400 --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 10.054.400 --- --- --- ---

63 Bergbau, verarbeit endes Gewerbe und Baugewerbe

--- --- --- --- --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- --- ---


--- 196.940.000 --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- 95.120.000 --- --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- 101.820.000 --- --- --- ---

65 Handel und Tourismus --- --- --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- 9.350.000 --- --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- 9.350.000 --- --- --- ---


1.000 16.812.500 --- --- --- ---

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 1.000 16.812.500 --- --- --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen --- 5.000 --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- 5.000 --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 37.994.800 868.541.900 --- --- --- 1.728.000


37.748.100 56.328.900 --- --- --- ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 30.859.100 31.561.400 --- --- --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 6.889.000 24.767.500 --- --- --- ---

72 Straßen --- 118.599.600 --- --- --- 1.312.000

721 Bundesautobahnen --- 12.400.000 --- --- --- 300.000

Seite 98

Anlage 1


2018


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- --- --- --- --- 269.000

--- --- --- 277.000 96.973.400 17.753.000 42.595.000 158.563.400 396.222.300

--- --- --- 2.000 1.858.400 --- --- 2.825.400 7.321.400

--- --- --- 2.000 1.858.400 --- --- 2.825.400 7.321.400

--- --- --- --- --- 4.851.000 --- 4.851.000 14.905.400

--- --- --- --- --- 4.851.000 --- 4.851.000 14.905.400

--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000

--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000

--- --- --- --- 11.250.000 --- --- 11.250.000 208.190.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 95.120.000

--- --- --- --- 11.250.000 --- --- 11.250.000 113.070.000

--- --- --- --- 16.080.000 --- --- 16.080.000 16.080.000

--- --- --- --- 1.610.000 --- --- 1.610.000 1.610.000

--- --- --- --- 14.470.000 --- --- 14.470.000 14.470.000

--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 10.350.000

--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 10.350.000

--- --- --- 275.000 64.985.000 11.902.000 42.595.000 119.757.000 136.570.500

--- --- --- 275.000 64.985.000 11.902.000 42.595.000 119.757.000 136.570.500

--- --- --- --- 2.300.000 --- --- 2.300.000 2.305.000

--- --- --- --- 2.300.000 --- --- 2.300.000 2.305.000

--- --- --- 19.800 215.958.600 3.538.000 --- 221.244.400 1.127.781.100

--- --- --- 19.800 663.300 2.838.000 --- 3.521.100 97.598.100

--- --- --- 19.800 --- 2.688.000 --- 2.707.800 65.128.300

--- --- --- --- 663.300 150.000 --- 813.300 32.469.800

--- --- --- --- 5.701.000 --- --- 7.013.000 125.612.600

--- --- --- --- --- --- --- 300.000 12.700.000

Seite 99



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


725 Gemeindestraßen --- 88.299.600 --- --- --- 1.012.000

726 Straßenbeleuchtung --- 14.000.000 --- --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- 3.900.000 --- --- --- ---


--- 693.613.400 --- --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 693.302.600 --- --- --- ---

742 Eisenbahnen --- 310.800 --- --- --- ---

75 Luftfahrt 246.700 --- --- --- --- 416.000

750 Luftfahrt 246.700 --- --- --- --- 416.000

8 Finanzwirtschaft 149.634.100 17.600.700 1.360.000.000 21.055.000 1.381.055.000 ---


2.140.700 8.551.700 --- --- --- ---

811 Grundvermögen 2.140.700 7.830.100 --- --- --- ---

812 Kapitalvermögen --- 626.000 --- --- --- ---

813 Sondervermögen --- 95.600 --- --- --- ---

82 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- --- ---


83 Schulden --- 5.950.000 1.360.000.000 21.055.000 1.381.055.000 ---

830 Schulden --- 5.950.000 1.360.000.000 21.055.000 1.381.055.000 ---

85 Rücklagen 30.000.000 --- --- --- --- ---

850 Rücklagen 30.000.000 --- --- --- --- ---

86 Sonstiges 24.225.400 --- --- --- --- ---

860 Sonstiges 24.225.400 --- --- --- --- ---

88 Globalposten 93.268.000 3.099.000 --- --- --- ---

880 Globalposten 93.268.000 3.099.000 --- --- --- ---

∑∑∑∑ Summen der laufenden Ausgaben 8.798.977.800 3.597.610.600 1.360.000.000 21.055.000 1.381.055.000 360.049.100

Seite 100

Anlage 1


2018


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- 4.000.000 --- --- 5.012.000 93.311.600

--- --- --- --- --- --- --- --- 14.000.000

--- --- --- --- 1.701.000 --- --- 1.701.000 5.601.000

--- --- --- --- 209.594.300 700.000 --- 210.294.300 903.907.700

--- --- --- --- 209.253.300 700.000 --- 209.953.300 903.255.900

--- --- --- --- 341.000 --- --- 341.000 651.800

--- --- --- --- --- --- --- 416.000 662.700

--- --- --- --- --- --- --- 416.000 662.700

--- --- --- 30.000 471.200 1.176.000 600.000 2.277.200 1.550.567.000

--- --- --- 30.000 470.000 1.176.000 500.000 2.176.000 12.868.400

--- --- --- 8.000 384.000 1.176.000 500.000 2.068.000 12.038.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 626.000

--- --- --- 22.000 86.000 --- --- 108.000 203.600

--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200

--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.387.005.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.387.005.000

--- --- --- --- --- --- 100.000 100.000 30.100.000

--- --- --- --- --- --- 100.000 100.000 30.100.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 24.225.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 24.225.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 96.367.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 96.367.000

4.090.000 262.474.200 73.855.000 3.221.513.300 3.808.083.800 4.035.584.200 52.022.000 11.817.671.600 25.595.315.000

Seite 101


Investi Baumaßnahmen Sonstige

Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €

Ausgaben für bauliche Zwecke

€

Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7

0 Allgemeine Dienste 22.611.000 --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 9.065.000 --- ---

011 Politische Führung 220.000 --- ---

012 Innere Verwaltung 8.844.000 --- ---

016 Hochbauverwaltung 1.000 --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- ---

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 10.411.000 --- ---

042 Polizei 10.000.000 --- ---

043 Öffentliche Ordnung --- --- ---

044 Brandschutz 411.000 --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- ---

05 Rechtsschutz 3.135.000 --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 3.135.000 --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- ---

06 Finanzverwaltung --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- ---

062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung --- --- ---


390.369.000 --- ---

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 104.093.000 --- ---

111 Unterrichtsverwaltung --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 41.605.000 --- ---


62.488.000 --- ---



2.000.000 --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 1.950.000 --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben 165.689.000 --- ---

13 Hochschulen 72.541.000 --- ---


133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 72.541.000 --- ---


--- --- ---

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- ---

Seite 102

Anlage 1


2018

tionen Investitionsförderung

Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€

Beteiligungen und dgl.

€

Darlehen

€

Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen

€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

124.385.000 15.260.000 --- 8.000 --- --- 3.336.000 165.600.000

51.666.000 7.456.000 --- 8.000 --- --- 336.000 68.531.000

37.741.000 7.455.000 --- 2.000 --- --- 336.000 45.754.000

13.925.000 1.000 --- 6.000 --- --- --- 22.776.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000

--- --- --- --- --- --- 3.000.000 3.000.000

--- --- --- --- --- --- 3.000.000 3.000.000

49.131.000 1.731.000 --- --- --- --- --- 61.273.000

23.882.000 1.386.000 --- --- --- --- --- 35.268.000

8.337.000 --- --- --- --- --- --- 8.337.000

15.905.000 345.000 --- --- --- --- --- 16.661.000

1.007.000 --- --- --- --- --- --- 1.007.000

13.160.000 --- --- --- --- --- --- 16.295.000

9.538.000 --- --- --- --- --- --- 9.538.000

3.610.000 --- --- --- --- --- --- 6.745.000

12.000 --- --- --- --- --- --- 12.000

10.428.000 6.073.000 --- --- --- --- --- 16.501.000

10.233.000 --- --- --- --- --- --- 10.233.000

195.000 6.073.000 --- --- --- --- --- 6.268.000

5.355.000 6.254.000 --- 87.401.000 --- 38.543.000 198.977.000 726.899.000

1.680.000 442.000 --- --- --- --- 500.000 106.715.000

110.000 --- --- --- --- --- --- 110.000

641.000 442.000 --- --- --- --- --- 42.688.000

929.000 --- --- --- --- --- 500.000 63.917.000

1.316.000 1.195.000 --- --- --- --- 8.920.000 181.070.000

226.000 1.195.000 --- --- --- --- --- 3.421.000

918.000 --- --- --- --- --- --- 2.868.000

172.000 --- --- --- --- --- 8.920.000 174.781.000

--- 1.486.000 --- --- --- --- 101.344.000 175.371.000

--- --- --- --- --- --- 57.473.000 57.473.000

--- 1.486.000 --- --- --- --- 43.871.000 117.898.000

--- --- --- 87.401.000 --- --- 667.000 88.068.000

--- --- --- 1.201.000 --- --- --- 1.201.000

Seite 103



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€



--- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen --- --- ---

152 Volkshochschulen --- --- ---


--- --- ---


--- --- ---


--- --- ---


18 Kultur und Religion 38.936.000 --- ---

181 Theater 28.323.000 --- ---

182 Musikpflege --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 9.500.000 --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten 150.000 --- ---

185 Musikschulen --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 963.000 --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- ---

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- ---


195 Denkmalschutz und -pflege 5.160.000 --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- ---


14.605.000 --- ---

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- ---


11.000.000 --- ---

235 Soziale Einrichtungen 11.000.000 --- ---


--- --- ---


--- --- ---

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- ---


--- --- ---

Seite 104

Anlage 1


2018


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

--- --- --- 86.200.000 --- --- 667.000 86.867.000

36.000 --- --- --- --- --- --- 36.000

36.000 --- --- --- --- --- --- 36.000

490.000 670.000 --- --- --- --- 51.413.000 52.573.000

490.000 670.000 --- --- --- --- --- 1.160.000

--- --- --- --- --- --- 49.030.000 49.030.000

--- --- --- --- --- --- 2.383.000 2.383.000

1.767.000 2.461.000 --- --- --- 38.543.000 27.070.000 108.777.000

--- --- --- --- --- --- 5.914.000 34.237.000

--- --- --- --- --- --- 3.037.000 3.037.000

--- 2.461.000 --- --- --- --- 8.250.000 20.211.000

--- --- --- --- --- --- 7.650.000 7.800.000

128.000 --- --- --- --- --- --- 128.000

1.126.000 --- --- --- --- --- 269.000 2.358.000

407.000 --- --- --- --- 38.543.000 1.950.000 40.900.000

106.000 --- --- --- --- --- --- 106.000

66.000 --- --- --- --- --- 9.063.000 14.289.000

66.000 --- --- --- --- --- 7.163.000 12.389.000

--- --- --- --- --- --- 1.900.000 1.900.000

12.548.000 22.491.000 --- 25.471.000 --- 51.921.000 99.247.000 226.283.000

136.000 --- --- --- --- 4.000.000 --- 4.136.000

136.000 --- --- --- --- 4.000.000 --- 4.136.000

12.037.000 22.491.000 --- --- --- 47.921.000 15.805.000 109.254.000

12.037.000 22.491.000 --- --- --- 47.921.000 15.805.000 109.254.000

--- --- --- 11.000 --- --- --- 11.000

--- --- --- 10.000 --- --- --- 10.000

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000

--- --- --- 17.411.000 --- --- 456.000 17.867.000

--- --- --- --- --- --- 456.000 456.000

--- --- --- 17.411.000 --- --- --- 17.411.000

Seite 105



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€



1.037.000 --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 537.000 --- ---


--- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 500.000 --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 2.568.000 --- ---



--- --- ---


--- --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- ---

29 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- ---


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 26.509.000 101.000 ---



314 Gesundheitsschutz --- --- ---

32 Sport und Erholung 25.704.000 --- ---

321 Park- und Gartenanlagen 10.435.000 --- ---

322 Sport 15.269.000 --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 805.000 101.000 ---

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 805.000 101.000 ---


1.980.000 --- ---




--- --- ---

421 Geoinformation --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- ---



1.980.000 --- ---


1.980.000 --- ---

Seite 106

Anlage 1


2018


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

375.000 --- --- --- --- --- 340.000 1.752.000

345.000 --- --- --- --- --- 340.000 1.222.000

10.000 --- --- --- --- --- --- 10.000

20.000 --- --- --- --- --- --- 520.000

--- --- --- --- --- --- 80.161.000 82.729.000

--- --- --- --- --- --- 80.161.000 82.729.000

--- --- --- 8.022.000 --- --- --- 8.022.000

--- --- --- 2.799.000 --- --- --- 2.799.000

--- --- --- 3.940.000 --- --- --- 3.940.000

--- --- --- 1.283.000 --- --- --- 1.283.000

--- --- --- 27.000 --- --- 2.485.000 2.512.000

--- --- --- 27.000 --- --- 2.485.000 2.512.000

6.364.000 216.000 --- 1.514.000 --- 16.400.000 158.664.000 209.768.000

522.000 --- --- --- --- --- 102.503.000 103.025.000

--- --- --- --- --- --- 101.563.000 101.563.000

522.000 --- --- --- --- --- 940.000 1.462.000

5.112.000 216.000 --- 1.514.000 --- --- 18.161.000 50.707.000

4.252.000 156.000 --- --- --- --- 10.611.000 25.454.000

860.000 60.000 --- 1.514.000 --- --- 7.550.000 25.253.000

730.000 --- --- --- --- 16.400.000 38.000.000 56.036.000

10.000 --- --- --- --- --- --- 10.000

720.000 --- --- --- --- 16.400.000 38.000.000 56.026.000

992.000 350.000 --- 2.185.000 --- 148.567.000 184.144.000 338.218.000

--- --- --- 2.185.000 --- 122.460.000 10.747.000 135.392.000

--- --- --- 2.185.000 --- 122.460.000 10.747.000 135.392.000

486.000 350.000 --- --- --- 26.107.000 173.397.000 200.340.000

481.000 --- --- --- --- --- --- 481.000

5.000 350.000 --- --- --- 25.000.000 9.164.000 34.519.000

--- --- --- --- --- 1.107.000 164.233.000 165.340.000

506.000 --- --- --- --- --- --- 2.486.000

506.000 --- --- --- --- --- --- 2.486.000

Seite 107



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- ---


--- --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- ---

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- ---


--- --- ---

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- ---

532 Fischerei --- --- ---


5.000 2.300.000 ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 2.300.000 ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 2.300.000 ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- --- ---

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen --- --- ---


69 Regionale Fördermaßnahmen 5.000 --- ---

691 Betriebliche Investitionen --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur 5.000 --- ---


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 1.210.000 71.085.000 ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 210.000 16.855.000 ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 210.000 16.355.000 ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 500.000 ---

72 Straßen --- 37.829.000 ---

725 Gemeindestraßen --- 26.829.000 ---

726 Straßenbeleuchtung --- 11.000.000 ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- ---

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 1.000.000 2.200.000 ---

731 Wasserstraßen und Häfen 1.000.000 2.200.000 ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 14.201.000 ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 14.201.000 ---

Seite 108

Anlage 1


2018


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

916.000 --- --- --- --- --- 214.000 1.130.000

841.000 --- --- --- --- --- --- 841.000

61.000 --- --- --- --- --- --- 61.000

780.000 --- --- --- --- --- --- 780.000

--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000

--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000

75.000 --- --- --- --- --- --- 75.000

75.000 --- --- --- --- --- --- 75.000

--- --- 18.150.000 --- 39.000.000 65.000.000 99.960.000 224.415.000

--- --- --- --- --- --- --- 2.300.000

--- --- --- --- --- --- --- 2.300.000

--- --- 50.000 --- --- --- 9.000.000 9.050.000

--- --- --- --- --- --- 9.000.000 9.000.000

--- --- 50.000 --- --- --- --- 50.000

--- --- --- --- 16.000.000 --- --- 16.000.000

--- --- --- --- 16.000.000 --- --- 16.000.000

--- --- 18.100.000 --- 23.000.000 --- 1.460.000 42.560.000

--- --- 18.100.000 --- 23.000.000 --- 1.460.000 42.560.000

--- --- --- --- --- 65.000.000 89.500.000 154.505.000

--- --- --- --- --- --- 73.000.000 73.000.000

--- --- --- --- --- 62.000.000 16.500.000 78.505.000

--- --- --- --- --- 3.000.000 --- 3.000.000

3.246.000 243.000 --- 67.800.000 --- 6.768.000 241.446.000 391.798.000

2.680.000 --- --- --- --- --- 500.000 20.245.000

15.000 --- --- --- --- --- 500.000 17.080.000

2.665.000 --- --- --- --- --- --- 3.165.000

566.000 243.000 --- --- --- 6.768.000 500.000 45.906.000

116.000 243.000 --- --- --- 6.768.000 500.000 34.456.000

--- --- --- --- --- --- --- 11.000.000

450.000 --- --- --- --- --- --- 450.000

--- --- --- --- --- --- --- 3.200.000

--- --- --- --- --- --- --- 3.200.000

--- --- --- --- --- --- 240.446.000 254.647.000

--- --- --- --- --- --- 240.446.000 254.647.000

Seite 109



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


75 Luftfahrt --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 14.412.000 --- ---

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 3.870.000 --- ---

811 Grundvermögen 3.870.000 --- ---

812 Kapitalvermögen --- --- ---


88 Globalposten 10.542.000 --- ---

880 Globalposten 10.542.000 --- ---

∑∑∑∑ Summen der Ausgaben für Investitionen 471.701.000 73.486.000 ---

Seite 110

Anlage 1


2018


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

--- --- --- 67.800.000 --- --- --- 67.800.000

--- --- --- 67.800.000 --- --- --- 67.800.000

--- --- 149.000 --- --- 1.000 15.000.000 29.562.000

--- --- 149.000 --- --- 1.000 15.000.000 19.020.000

--- --- --- --- --- --- --- 3.870.000

--- --- 149.000 --- --- --- --- 149.000

--- --- --- --- --- 1.000 15.000.000 15.001.000

--- --- --- --- --- --- --- 10.542.000

--- --- --- --- --- --- --- 10.542.000

153.806.000 44.814.000 18.299.000 184.379.000 39.000.000 327.200.000 1.000.988.000 2.313.673.000

Seite 111


Besondere Finanzierungsausgaben Funk- tion


Zuführungen

an Rücklagen, Fonds und

Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €

Gruppierungskennzahl ⇒ 91 96 971 972 91/96/97



--- --- --- --- ---



013 Informationswesen --- --- --- --- ---


018


--- --- --- --- ---


023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- --- --- --- ---

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- --- --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---


042 Polizei --- --- --- --- ---


044 Brandschutz --- --- --- --- ---

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- --- --- --- ---


048


--- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---



058


--- --- --- --- ---




062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung --- --- --- --- ---

Seite 112

Anlage 1


2018

Zusammenfassung der Ausgaben

Laufende Ausgaben insgesamt

€

Ausgaben für Investitionen insgesamt

€

Besondere Finan- zierungsausgaben

insgesamt €

Ausgaben ohne

haushaltstechnische Verrechnungen

€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

5.841.291.800 165.600.000 --- 6.006.891.800 --- 6.006.891.800

1.781.497.200 68.531.000 --- 1.850.028.200 --- 1.850.028.200

736.093.000 45.754.000 --- 781.847.000 --- 781.847.000

513.509.700 22.776.000 --- 536.285.700 --- 536.285.700

734.500 --- --- 734.500 --- 734.500

16.712.000 1.000 --- 16.713.000 --- 16.713.000

514.448.000 --- --- 514.448.000 --- 514.448.000

3.170.000 3.000.000 --- 6.170.000 --- 6.170.000

2.640.000 3.000.000 --- 5.640.000 --- 5.640.000

3.000 --- --- 3.000 --- 3.000

527.000 --- --- 527.000 --- 527.000

2.440.517.100 61.273.000 --- 2.501.790.100 --- 2.501.790.100

1.380.668.700 35.268.000 --- 1.415.936.700 --- 1.415.936.700

242.602.000 8.337.000 --- 250.939.000 --- 250.939.000

295.192.400 16.661.000 --- 311.853.400 --- 311.853.400

31.900 --- --- 31.900 --- 31.900

14.825.100 1.007.000 --- 15.832.100 --- 15.832.100

507.197.000 --- --- 507.197.000 --- 507.197.000

1.114.597.800 16.295.000 --- 1.130.892.800 --- 1.130.892.800

652.947.800 9.538.000 --- 662.485.800 --- 662.485.800

244.446.700 6.745.000 --- 251.191.700 --- 251.191.700

202.162.000 --- --- 202.162.000 --- 202.162.000

15.041.300 12.000 --- 15.053.300 --- 15.053.300

501.509.700 16.501.000 --- 518.010.700 --- 518.010.700

367.141.300 10.233.000 --- 377.374.300 --- 377.374.300

22.714.900 6.268.000 --- 28.982.900 --- 28.982.900

Seite 113




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


068


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

118


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- --- --- --- ---

125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- --- --- --- ---


128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- ---


13 Hochschulen --- --- --- --- ---



134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- ---


Seite 114

Anlage 1


2018



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

111.653.500 --- --- 111.653.500 --- 111.653.500

7.332.673.800 726.899.000 --- 8.059.572.800 --- 8.059.572.800

3.378.757.300 106.715.000 --- 3.485.472.300 --- 3.485.472.300

126.732.100 110.000 --- 126.842.100 --- 126.842.100

1.132.885.400 42.688.000 --- 1.175.573.400 --- 1.175.573.400

147.612.400 --- --- 147.612.400 --- 147.612.400

1.051.912.100 63.917.000 --- 1.115.829.100 --- 1.115.829.100

126.353.300 --- --- 126.353.300 --- 126.353.300

793.262.000 --- --- 793.262.000 --- 793.262.000

1.102.014.000 181.070.000 --- 1.283.084.000 --- 1.283.084.000

231.783.000 3.421.000 --- 235.204.000 --- 235.204.000

22.024.200 --- --- 22.024.200 --- 22.024.200

422.033.000 2.868.000 --- 424.901.000 --- 424.901.000

61.000.000 --- --- 61.000.000 --- 61.000.000

365.173.800 174.781.000 --- 539.954.800 --- 539.954.800

1.539.144.400 175.371.000 --- 1.714.515.400 --- 1.714.515.400

3.401.000 57.473.000 --- 60.874.000 --- 60.874.000

1.463.448.000 117.898.000 --- 1.581.346.000 --- 1.581.346.000

11.043.000 --- --- 11.043.000 --- 11.043.000

59.177.000 --- --- 59.177.000 --- 59.177.000

2.075.400 --- --- 2.075.400 --- 2.075.400

Seite 115




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


14


--- --- --- --- ---


142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- --- ---


145 Schülerbeförderung --- --- --- --- ---



153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) --- --- --- --- ---

154 Ausbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



181 Theater --- --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- --- ---


184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- ---

185 Musikschulen --- --- --- --- ---





Seite 116

Anlage 1


2018



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

206.374.300 88.068.000 --- 294.442.300 --- 294.442.300

67.499.000 1.201.000 --- 68.700.000 --- 68.700.000

122.082.000 86.867.000 --- 208.949.000 --- 208.949.000

3.651.000 --- --- 3.651.000 --- 3.651.000

13.142.300 --- --- 13.142.300 --- 13.142.300

54.004.500 36.000 --- 54.040.500 --- 54.040.500

37.868.200 36.000 --- 37.904.200 --- 37.904.200

2.361.300 --- --- 2.361.300 --- 2.361.300

9.438.000 --- --- 9.438.000 --- 9.438.000

4.337.000 --- --- 4.337.000 --- 4.337.000

289.188.900 52.573.000 --- 341.761.900 --- 341.761.900

7.156.900 1.160.000 --- 8.316.900 --- 8.316.900

253.556.000 49.030.000 --- 302.586.000 --- 302.586.000

28.476.000 2.383.000 --- 30.859.000 --- 30.859.000

649.860.700 108.777.000 --- 758.637.700 --- 758.637.700

292.826.000 34.237.000 --- 327.063.000 --- 327.063.000

52.134.000 3.037.000 --- 55.171.000 --- 55.171.000

87.021.400 20.211.000 --- 107.232.400 --- 107.232.400

7.032.000 7.800.000 --- 14.832.000 --- 14.832.000

45.608.300 128.000 --- 45.736.300 --- 45.736.300

69.769.200 2.358.000 --- 72.127.200 --- 72.127.200

71.129.000 40.900.000 --- 112.029.000 --- 112.029.000

24.340.800 106.000 --- 24.446.800 --- 24.446.800

113.329.700 14.289.000 --- 127.618.700 --- 127.618.700

Seite 117




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €





--- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- --- --- --- ---


246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- --- --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen --- --- --- --- ---


251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- --- --- --- ---

252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II --- --- --- --- ---


259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II --- --- --- --- ---

Seite 118

Anlage 1


2018



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

28.055.700 12.389.000 --- 40.444.700 --- 40.444.700

85.274.000 1.900.000 --- 87.174.000 --- 87.174.000

8.381.367.100 226.283.000 --- 8.607.650.100 --- 8.607.650.100

379.618.100 4.136.000 --- 383.754.100 --- 383.754.100

379.618.100 4.136.000 --- 383.754.100 --- 383.754.100

268.879.000 --- --- 268.879.000 --- 268.879.000

17.000 --- --- 17.000 --- 17.000

268.862.000 --- --- 268.862.000 --- 268.862.000

458.568.000 109.254.000 --- 567.822.000 --- 567.822.000

47.057.700 --- --- 47.057.700 --- 47.057.700

255.045.900 109.254.000 --- 364.299.900 --- 364.299.900

47.914.400 --- --- 47.914.400 --- 47.914.400

108.550.000 --- --- 108.550.000 --- 108.550.000

82.048.300 11.000 --- 82.059.300 --- 82.059.300

6.649.600 10.000 --- 6.659.600 --- 6.659.600

29.398.400 --- --- 29.398.400 --- 29.398.400

2.550.000 1.000 --- 2.551.000 --- 2.551.000

43.450.300 --- --- 43.450.300 --- 43.450.300

2.071.597.300 17.867.000 --- 2.089.464.300 --- 2.089.464.300

88.111.000 --- --- 88.111.000 --- 88.111.000

1.694.089.000 --- --- 1.694.089.000 --- 1.694.089.000

134.162.200 456.000 --- 134.618.200 --- 134.618.200

155.235.100 17.411.000 --- 172.646.100 --- 172.646.100

Seite 119




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €



--- --- --- --- ---



263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII --- --- --- --- ---











313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---




322 Sport --- --- --- --- ---

Seite 120

Anlage 1


2018



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

761.705.400 1.752.000 --- 763.457.400 --- 763.457.400

71.371.000 1.222.000 --- 72.593.000 --- 72.593.000

73.903.600 --- --- 73.903.600 --- 73.903.600

51.108.200 10.000 --- 51.118.200 --- 51.118.200

541.247.500 --- --- 541.247.500 --- 541.247.500

24.075.100 520.000 --- 24.595.100 --- 24.595.100

1.805.269.600 82.729.000 --- 1.887.998.600 --- 1.887.998.600

1.805.269.600 82.729.000 --- 1.887.998.600 --- 1.887.998.600

2.368.370.300 8.022.000 --- 2.376.392.300 --- 2.376.392.300

87.892.500 --- --- 87.892.500 --- 87.892.500

558.167.000 2.799.000 --- 560.966.000 --- 560.966.000

846.347.000 --- --- 846.347.000 --- 846.347.000

365.637.200 --- --- 365.637.200 --- 365.637.200

170.562.100 3.940.000 --- 174.502.100 --- 174.502.100

339.764.500 1.283.000 --- 341.047.500 --- 341.047.500

185.311.100 2.512.000 --- 187.823.100 --- 187.823.100

185.311.100 2.512.000 --- 187.823.100 --- 187.823.100

583.415.800 209.768.000 --- 793.183.800 --- 793.183.800

255.519.900 103.025.000 --- 358.544.900 --- 358.544.900

876.200 --- --- 876.200 --- 876.200

59.385.400 101.563.000 --- 160.948.400 --- 160.948.400

9.366.200 --- --- 9.366.200 --- 9.366.200

185.892.100 1.462.000 --- 187.354.100 --- 187.354.100

247.743.900 50.707.000 --- 298.450.900 --- 298.450.900

69.595.300 25.454.000 --- 95.049.300 --- 95.049.300

178.148.600 25.253.000 --- 203.401.600 --- 203.401.600

Seite 121




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €






--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---

421 Geoinformation --- --- --- --- ---



43


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---




523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- --- --- --- ---


532 Fischerei --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

Seite 122

Anlage 1


2018



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

80.152.000 56.036.000 --- 136.188.000 --- 136.188.000

31.798.300 10.000 --- 31.808.300 --- 31.808.300

48.353.700 56.026.000 --- 104.379.700 --- 104.379.700

359.270.700 338.218.000 --- 697.488.700 --- 697.488.700

132.970.200 135.392.000 --- 268.362.200 --- 268.362.200

115.645.400 135.392.000 --- 251.037.400 --- 251.037.400

17.324.800 --- --- 17.324.800 --- 17.324.800

202.305.100 200.340.000 --- 402.645.100 --- 402.645.100

27.706.700 481.000 --- 28.187.700 --- 28.187.700

144.980.900 34.519.000 --- 179.499.900 --- 179.499.900

29.617.500 165.340.000 --- 194.957.500 --- 194.957.500

23.995.400 2.486.000 --- 26.481.400 --- 26.481.400

23.995.400 2.486.000 --- 26.481.400 --- 26.481.400

22.725.400 1.130.000 --- 23.855.400 --- 23.855.400

21.513.400 841.000 --- 22.354.400 --- 22.354.400

1.909.400 61.000 --- 1.970.400 --- 1.970.400

19.604.000 780.000 --- 20.384.000 --- 20.384.000

943.000 214.000 --- 1.157.000 --- 1.157.000

943.000 214.000 --- 1.157.000 --- 1.157.000

269.000 75.000 --- 344.000 --- 344.000

269.000 75.000 --- 344.000 --- 344.000

396.222.300 224.415.000 --- 620.637.300 --- 620.637.300

Seite 123




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €



--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- --- --- ---


65 Handel und Tourismus --- --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- --- --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen --- --- --- --- ---


691 Betriebliche Investitionen --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---



72 Straßen --- --- --- --- ---



726 Straßenbeleuchtung --- --- --- --- ---

Seite 124

Anla ge 1


2018



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

7.321.400 --- --- 7.321.400 --- 7.321.400

7.321.400 --- --- 7.321.400 --- 7.321.400

14.905.400 2.300.000 --- 17.205.400 --- 17.205.400

14.905.400 2.300.000 --- 17.205.400 --- 17.205.400

500.000 --- --- 500.000 --- 500.000

500.000 --- --- 500.000 --- 500.000

208.190.000 9.050.000 --- 217.240.000 --- 217.240.000

95.120.000 9.000.000 --- 104.120.000 --- 104.120.000

113.070.000 50.000 --- 113.120.000 --- 113.120.000

16.080.000 --- --- 16.080.000 --- 16.080.000

1.610.000 --- --- 1.610.000 --- 1.610.000

14.470.000 --- --- 14.470.000 --- 14.470.000

10.350.000 16.000.000 --- 26.350.000 --- 26.350.000

10.350.000 16.000.000 --- 26.350.000 --- 26.350.000

136.570.500 42.560.000 --- 179.130.500 --- 179.130.500

136.570.500 42.560.000 --- 179.130.500 --- 179.130.500

2.305.000 154.505.000 --- 156.810.000 --- 156.810.000

--- 73.000.000 --- 73.000.000 --- 73.000.000

2.305.000 78.505.000 --- 80.810.000 --- 80.810.000

--- 3.000.000 --- 3.000.000 --- 3.000.000

1.127.781.100 391.798.000 --- 1.519.579.100 --- 1.519.579.100

97.598.100 20.245.000 --- 117.843.100 --- 117.843.100

65.128.300 17.080.000 --- 82.208.300 --- 82.208.300

32.469.800 3.165.000 --- 35.634.800 --- 35.634.800

125.612.600 45.906.000 --- 171.518.600 --- 171.518.600

12.700.000 --- --- 12.700.000 --- 12.700.000

93.311.600 34.456.000 --- 127.767.600 --- 127.767.600

14.000.000 11.000.000 --- 25.000.000 --- 25.000.000

Seite 125




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

731 Wasserstraßen und Häfen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 10.128.000 76.894.000 290.254.000 -50.507.000 326.769.000


--- --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- --- ---


813 Sondervermögen --- --- --- --- ---



83 Schulden --- --- --- --- ---

830 Schulden --- --- --- --- ---

85 Rücklagen 10.128.000 --- --- --- 10.128.000

850 Rücklagen 10.128.000 --- --- --- 10.128.000

86 Sonstiges --- --- --- --- ---

860 Sonstiges --- --- --- --- ---



88 Globalposten --- --- 290.254.000 -50.507.000 239.747.000

880 Globalposten --- --- 290.254.000 -50.507.000 239.747.000



∑∑∑∑ Summen der Ausgaben 10.128.000 76.894.000 290.254.000 -50.507.000 326.769.000

Seite 126

Anlage 1


2018



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

5.601.000 450.000 --- 6.051.000 --- 6.051.000

--- 3.200.000 --- 3.200.000 --- 3.200.000

--- 3.200.000 --- 3.200.000 --- 3.200.000

903.907.700 254.647.000 --- 1.158.554.700 --- 1.158.554.700

903.255.900 254.647.000 --- 1.157.902.900 --- 1.157.902.900

651.800 --- --- 651.800 --- 651.800

662.700 67.800.000 --- 68.462.700 --- 68.462.700

662.700 67.800.000 --- 68.462.700 --- 68.462.700

1.550.567.000 29.562.000 326.769.000 1.906.898.000 367.444.200 2.274.342.200

12.868.400 19.020.000 --- 31.888.400 --- 31.888.400

12.038.800 3.870.000 --- 15.908.800 --- 15.908.800

626.000 149.000 --- 775.000 --- 775.000

203.600 15.001.000 --- 15.204.600 --- 15.204.600

1.200 --- --- 1.200 --- 1.200

1.200 --- --- 1.200 --- 1.200

1.387.005.000 --- --- 1.387.005.000 --- 1.387.005.000

1.387.005.000 --- --- 1.387.005.000 --- 1.387.005.000

30.100.000 --- 10.128.000 40.228.000 --- 40.228.000

30.100.000 --- 10.128.000 40.228.000 --- 40.228.000

24.225.400 --- --- 24.225.400 --- 24.225.400

24.225.400 --- --- 24.225.400 --- 24.225.400

--- --- 76.894.000 76.894.000 --- 76.894.000

--- --- 76.894.000 76.894.000 --- 76.894.000

96.367.000 10.542.000 239.747.000 346.656.000 --- 346.656.000

96.367.000 10.542.000 239.747.000 346.656.000 --- 346.656.000

--- --- --- --- 367.444.200 367.444.200

--- --- --- --- 367.444.200 367.444.200

25.595.315.000 2.313.673.000 326.769.000 28.235.757.000 367.444.200 28.603.201.200

Seite 127

Anlage 1 Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2018

Verpflichtungsermächtigungen Schuldendienst

Funk- tion


Sächliche Verwaltungs-

ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt

€ Gruppierungskennzahl ⇒ 51-54 56/57 58/59 56-59

0 Allgemeine Dienste 350.001.200 --- --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 215.112.000 --- --- ---

011 Politische Führung 193.022.000 --- --- ---

012 Innere Verwaltung 6.590.000 --- --- ---

016 Hochbauverwaltung 15.500.000 --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten 10.000 --- --- ---

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 10.000 --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 114.855.200 --- --- ---

042 Polizei 112.334.100 --- --- ---

043 Öffentliche Ordnung 2.521.100 --- --- ---

044 Brandschutz --- --- --- ---

05 Rechtsschutz 8.315.000 --- --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 260.000 --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 7.425.000 --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 630.000 --- --- ---

06 Finanzverwaltung 11.709.000 --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung 11.709.000 --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 22.327.100 --- --- ---

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 560.600 --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung --- --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 60.600 --- --- ---

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) 500.000 --- --- ---

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 10.704.500 --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 1.604.500 --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben 9.100.000 --- --- ---

13 Hochschulen --- --- --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- --- ---

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- ---

18 Kultur und Religion 393.000 --- --- ---

Seite 128

Anlage 1

Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen

2018 für laufende Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €

Schulden-

diensthilfen

€

Renten und Unterstützungen,

Zuschüsse an sonstige Bereiche

€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€

Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen)

€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- 1.130.000 60.000.000 --- 67.389.000 417.390.200

--- --- --- --- --- --- 215.112.000

--- --- --- --- --- --- 193.022.000

--- --- --- --- --- --- 6.590.000

--- --- --- --- --- --- 15.500.000

--- --- 1.130.000 --- --- 1.130.000 1.140.000

--- --- 1.030.000 --- --- 1.030.000 1.040.000

--- --- 100.000 --- --- 100.000 100.000

--- --- --- 60.000.000 --- 60.000.000 174.855.200

--- --- --- --- --- --- 112.334.100

--- --- --- --- --- --- 2.521.100

--- --- --- 60.000.000 --- 60.000.000 60.000.000

--- --- --- --- --- 6.259.000 14.574.000

--- --- --- --- --- --- 260.000

--- --- --- --- --- --- 7.425.000

--- --- --- --- --- 6.259.000 6.889.000

--- --- --- --- --- --- 11.709.000

--- --- --- --- --- --- 11.709.000

--- --- 6.455.356.000 --- --- 6.455.356.000 6.477.683.100

--- --- 3.270.000 --- --- 3.270.000 3.830.600

--- --- 1.470.000 --- --- 1.470.000 1.470.000

--- --- --- --- --- --- 60.600

--- --- 1.800.000 --- --- 1.800.000 2.300.000

--- --- --- --- --- --- 10.704.500

--- --- --- --- --- --- 1.604.500

--- --- --- --- --- --- 9.100.000

--- --- 6.307.064.000 --- --- 6.307.064.000 6.307.064.000

--- --- 2.000.000 --- --- 2.000.000 2.000.000

--- --- 6.305.064.000 --- --- 6.305.064.000 6.305.064.000

--- --- 16.250.000 --- --- 16.250.000 16.250.000

--- --- 12.000.000 --- --- 12.000.000 12.000.000

--- --- 4.250.000 --- --- 4.250.000 4.250.000

--- --- 126.571.000 --- --- 126.571.000 126.964.000

Seite 129



Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt


181 Theater --- --- --- ---

182 Musikpflege 393.000 --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- ---

19 Kultur und Religion 10.669.000 --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege 10.669.000 --- --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- ---

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 335.707.600 --- --- ---

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 3.450.000 --- --- ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 3.450.000 --- --- ---

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 258.211.000 --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen 254.871.000 --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 3.340.000 --- --- ---

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen --- --- --- ---

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 1.202.600 --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 1.202.600 --- --- ---

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) --- --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 4.481.000 --- --- ---


28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- ---

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 68.363.000 --- --- ---


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 89.881.500 --- --- ---

31 Gesundheitswesen 58.369.500 --- --- ---

311 Gesundheitsverwaltung 100.000 --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- ---

314 Gesundheitsschutz 58.269.500 --- --- ---

Seite 130

Anlage 1




und Sonder-

vermögen €

Schulden-

diensthilfen

€



€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€


€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- 4.824.000 --- --- 4.824.000 4.824.000

--- --- 85.512.000 --- --- 85.512.000 85.905.000

--- --- 3.340.000 --- --- 3.340.000 3.340.000

--- --- 20.051.000 --- --- 20.051.000 20.051.000

--- --- 12.844.000 --- --- 12.844.000 12.844.000

--- --- 2.201.000 --- --- 2.201.000 12.870.000

--- --- 2.136.000 --- --- 2.136.000 12.805.000

--- --- 65.000 --- --- 65.000 65.000

--- --- 200.397.000 275.138.000 --- 475.535.000 811.242.600

--- --- --- --- --- --- 3.450.000

--- --- --- --- --- --- 3.450.000

--- --- 48.036.000 --- --- 48.036.000 306.247.000

--- --- 24.325.000 --- --- 24.325.000 279.196.000

--- --- 23.711.000 --- --- 23.711.000 27.051.000

--- --- 2.590.000 --- --- 2.590.000 2.590.000

--- --- 2.590.000 --- --- 2.590.000 2.590.000

--- --- 99.707.000 --- --- 99.707.000 100.909.600

--- --- 99.707.000 --- --- 99.707.000 100.909.600

--- --- 12.429.000 1.325.000 --- 13.754.000 13.754.000

--- --- --- 800.000 --- 800.000 800.000

--- --- 12.429.000 --- --- 12.429.000 12.429.000

--- --- --- 525.000 --- 525.000 525.000

--- --- --- --- --- --- 4.481.000

--- --- --- --- --- --- 4.481.000

--- --- --- 273.813.000 --- 273.813.000 273.813.000

--- --- --- 273.813.000 --- 273.813.000 273.813.000

--- --- 37.635.000 --- --- 37.635.000 105.998.000

--- --- 37.635.000 --- --- 37.635.000 105.998.000

--- --- 74.805.000 2.000.000 --- 76.805.000 166.686.500

--- --- 32.965.000 1.000.000 --- 33.965.000 92.334.500

--- --- --- --- --- --- 100.000

--- --- 25.184.000 --- --- 25.184.000 25.184.000

--- --- 7.781.000 1.000.000 --- 8.781.000 67.050.500

Seite 131



Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt


32 Sport und Erholung 4.850.000 --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen 200.000 --- --- ---

322 Sport 4.650.000 --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 26.662.000 --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 26.662.000 --- --- ---

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 23.453.000 --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 3.000.000 --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues 3.000.000 --- --- ---

419 Sonstiges Wohnungswesen --- --- --- ---

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 20.453.000 --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung 2.520.000 --- --- ---

423 Städtebauförderung 17.933.000 --- --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- ---

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- --- --- ---

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 187.023.000 --- --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 5.250.000 --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 5.250.000 --- --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 173.320.000 --- --- ---

645 Abwasserentsorgung 163.500.000 --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 9.820.000 --- --- ---

65 Handel und Tourismus --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- ---

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 8.453.000 --- --- ---


69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 146.541.000 --- --- ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 2.800.000 --- --- ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 2.800.000 --- --- ---

72 Straßen 140.411.000 --- --- ---

721 Bundesautobahnen 5.500.000 --- --- ---

Seite 132

Anlage 1




und Sonder-

vermögen €

Schulden-

diensthilfen

€



€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€


€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- 36.982.000 1.000.000 --- 37.982.000 42.832.000

--- --- --- --- --- --- 200.000

--- --- 36.982.000 1.000.000 --- 37.982.000 42.632.000

--- --- 4.858.000 --- --- 4.858.000 31.520.000

--- --- 4.858.000 --- --- 4.858.000 31.520.000

--- --- 36.700.000 --- --- 36.700.000 60.153.000

--- --- 36.700.000 --- --- 36.700.000 39.700.000

--- --- 36.100.000 --- --- 36.100.000 39.100.000

--- --- 600.000 --- --- 600.000 600.000

--- --- --- --- --- --- 20.453.000

--- --- --- --- --- --- 2.520.000

--- --- --- --- --- --- 17.933.000

--- --- 322.500 --- --- 322.500 322.500

--- --- 322.500 --- --- 322.500 322.500

--- --- 322.500 --- --- 322.500 322.500

--- --- 80.424.000 114.531.000 18.355.000 213.310.000 400.333.000

--- --- --- 29.531.000 --- 29.531.000 34.781.000

--- --- --- 29.531.000 --- 29.531.000 34.781.000

--- --- 10.750.000 --- --- 10.750.000 184.070.000

--- --- --- --- --- --- 163.500.000

--- --- 10.750.000 --- --- 10.750.000 20.570.000

--- --- 8.740.000 --- --- 8.740.000 8.740.000

--- --- 1.740.000 --- --- 1.740.000 1.740.000

--- --- 7.000.000 --- --- 7.000.000 7.000.000

--- --- 57.934.000 85.000.000 18.355.000 161.289.000 169.742.000

--- --- 57.934.000 85.000.000 18.355.000 161.289.000 169.742.000

--- --- 3.000.000 --- --- 3.000.000 3.000.000

--- --- 3.000.000 --- --- 3.000.000 3.000.000

500.000 --- 44.100.000 650.000 --- 45.250.000 191.791.000

--- --- --- --- --- --- 2.800.000

--- --- --- --- --- --- 2.800.000

500.000 --- 100.000 --- --- 600.000 141.011.000

--- --- --- --- --- --- 5.500.000

Seite 133



Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt


725 Gemeindestraßen 24.211.000 --- --- ---

726 Straßenbeleuchtung 110.700.000 --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 3.330.000 --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr 3.150.000 --- --- ---

742 Eisenbahnen 180.000 --- --- ---

∑∑∑∑ Summen der Verpflichtigungsermächtigungen für laufende Ausgaben 1.154.934.400 --- --- ---

Seite 134

Anlage 1




und Sonder-

vermögen €

Schulden-

diensthilfen

€



€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€


€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

500.000 --- --- --- --- 500.000 24.711.000

--- --- --- --- --- --- 110.700.000

--- --- 100.000 --- --- 100.000 100.000

--- --- 44.000.000 650.000 --- 44.650.000 47.980.000

--- --- 44.000.000 650.000 --- 44.650.000 47.800.000

--- --- --- --- --- --- 180.000

500.000 --- 6.893.234.500 452.319.000 18.355.000 7.370.667.500 8.525.601.900

Seite 135


Verpflichtungsermächtigungen Baumaßnahmen Sonstige Verpflichtungs-

Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €

ermächtigungen für

bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen

€ Gruppierungskennzahl ⇒ 701-719 720-739 Rest 7 81

0 Allgemeine Dienste 42.225.000 --- --- 266.665.000

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 5.500.000 --- --- 249.131.000

011 Politische Führung --- --- --- 34.194.000

012 Innere Verwaltung 5.500.000 --- --- 214.937.000

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 36.000.000 --- --- 16.484.000

042 Polizei 36.000.000 --- --- 12.463.000

044 Brandschutz --- --- --- 4.021.000

05 Rechtsschutz 725.000 --- --- 1.050.000

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- --- 1.050.000

056 Justizvollzugsanstalten 725.000 --- --- ---


481.283.000 --- --- 100.000


112 Öffentliche Grundschulen 33.649.000 --- --- ---


122.100.000 --- --- ---



400.000 --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 70.000 --- --- ---


13 Hochschulen 72.005.000 --- --- ---


133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 72.005.000 --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 550.000 --- --- ---

152 Volkshochschulen 550.000 --- --- ---


--- --- --- ---


--- --- --- ---

18 Kultur und Religion 35.930.000 --- --- 100.000

181 Theater 8.730.000 --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 27.000.000 --- --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 200.000 --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- 100.000

Seite 136

Anlage 1


2018 für Investitionen Besondere

Investitionsförderung Finanzierungs- ausgaben

Erwerb von unbeweglichen

Sachen €


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€

Investitionen insgesamt

€

Zuführungen an Rücklagen,

Fonds und Stöcke

€ 82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- 2.400.000 311.290.000 ---

--- --- --- --- 2.400.000 257.031.000 ---

--- --- --- --- 2.400.000 36.594.000 ---

--- --- --- --- --- 220.437.000 ---

--- --- --- --- --- 52.484.000 ---

--- --- --- --- --- 48.463.000 ---

--- --- --- --- --- 4.021.000 ---

--- --- --- --- --- 1.775.000 ---

--- --- --- --- --- 1.050.000 ---

--- --- --- --- --- 725.000 ---

--- --- --- --- 384.770.000 866.153.000 ---

--- --- --- --- --- 155.749.000 ---

--- --- --- --- --- 33.649.000 ---

--- --- --- --- --- 122.100.000 ---

--- --- --- --- --- 213.499.000 ---

--- --- --- --- --- 400.000 ---

--- --- --- --- --- 70.000 ---

--- --- --- --- --- 213.029.000 ---

--- --- --- --- 362.998.000 435.003.000 ---

--- --- --- --- 194.204.000 194.204.000 ---

--- --- --- --- 168.794.000 240.799.000 ---

--- --- --- --- --- 550.000 ---

--- --- --- --- --- 550.000 ---

--- --- --- --- 234.000 234.000 ---

--- --- --- --- 234.000 234.000 ---

--- --- --- --- 19.538.000 55.568.000 ---

--- --- --- --- 1.190.000 9.920.000 ---

--- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 ---

--- --- --- --- 8.348.000 35.348.000 ---

--- --- --- --- 9.000.000 9.000.000 ---

--- --- --- --- --- 200.000 ---

--- --- --- --- --- 100.000 ---

Seite 137



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen






93.632.000 --- --- 3.306.000


87.100.000 --- --- 3.306.000

235 Soziale Einrichtungen 87.100.000 --- --- 3.306.000

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---


1.500.000 --- --- ---


266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 1.500.000 --- --- ---






322 Sport 3.022.000 --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 350.000 --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 350.000 --- --- ---


--- --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- ---


--- --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- ---

423 Städtebauförderung --- --- --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- ---


--- --- --- ---


--- 11.207.000 --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 11.207.000 --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 11.207.000 --- ---

Seite 138

Anlage 1





Sachen €


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€ 82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- 2.000.000 5.550.000 ---

--- --- --- --- 500.000 4.050.000 ---

--- --- --- --- 1.500.000 1.500.000 ---

--- --- --- 27.295.000 41.915.000 166.148.000 ---

--- --- --- 27.295.000 10.025.000 127.726.000 ---

--- --- --- 27.295.000 10.025.000 127.726.000 ---

--- --- --- --- 870.000 870.000 ---

--- --- --- --- 870.000 870.000 ---

--- --- --- --- 1.020.000 2.520.000 ---

--- --- --- --- 1.020.000 1.020.000 ---

--- --- --- --- --- 1.500.000 ---

--- --- --- --- 30.000.000 35.032.000 ---

--- --- --- --- 30.000.000 35.032.000 ---

--- --- 1.514.000 19.792.000 51.756.000 77.374.000 ---

--- --- 1.514.000 --- 5.229.000 10.705.000 ---

--- --- --- --- 4.000.000 4.940.000 ---

--- --- 1.514.000 --- 1.229.000 5.765.000 ---

--- --- --- 19.792.000 46.527.000 66.669.000 ---

--- --- --- 19.792.000 46.527.000 66.669.000 ---

--- --- --- 240.030.000 198.322.000 438.352.000 ---

--- --- --- 240.030.000 33.750.000 273.780.000 ---

--- --- --- 240.030.000 33.750.000 273.780.000 ---

--- --- --- --- 164.572.000 164.572.000 ---

--- --- --- --- 9.000.000 9.000.000 ---

--- --- --- --- 155.572.000 155.572.000 ---

--- --- --- --- 642.000 642.000 ---

--- --- --- --- 642.000 642.000 ---

--- --- --- --- 642.000 642.000 ---

--- 80.000.000 --- 51.000.000 99.500.000 241.707.000 ---

--- --- --- --- --- 11.207.000 ---

--- --- --- --- --- 11.207.000 ---

Seite 139



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen


64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- --- ---

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen --- --- --- ---

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen --- --- --- ---


691 Betriebliche Investitionen --- --- --- ---


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 1.585.000 66.231.000 --- 980.000

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 85.000 4.362.000 --- 550.000

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 85.000 4.362.000 --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- --- --- 550.000

72 Straßen --- 42.058.000 --- 430.000

725 Gemeindestraßen --- 36.958.000 --- ---

726 Straßenbeleuchtung --- 5.100.000 --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- 430.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 1.500.000 16.411.000 --- ---

731 Wasserstraßen und Häfen 1.500.000 16.411.000 --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 3.400.000 --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 3.400.000 --- ---

∑∑∑∑ Summen der Verpflichtigungsermächtigungen für laufende Ausgaben

623.037.000 77.438.000 --- 271.051.000

Seite 140

Anlage 1





Sachen €


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€ 82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- 9.000.000 9.000.000 ---

--- --- --- --- 9.000.000 9.000.000 ---

--- 80.000.000 --- --- --- 80.000.000 ---

--- 80.000.000 --- --- --- 80.000.000 ---

--- --- --- 51.000.000 90.500.000 141.500.000 ---

--- --- --- --- 71.300.000 71.300.000 ---

--- --- --- 51.000.000 19.200.000 70.200.000 ---

--- --- --- --- 101.609.000 170.405.000 ---

--- --- --- --- --- 4.997.000 ---

--- --- --- --- --- 4.447.000 ---

--- --- --- --- --- 550.000 ---

--- --- --- --- 500.000 42.988.000 ---

--- --- --- --- 500.000 37.458.000 ---

--- --- --- --- --- 5.100.000 ---

--- --- --- --- --- 430.000 ---

--- --- --- --- --- 17.911.000 ---

--- --- --- --- --- 17.911.000 ---

--- --- --- --- 101.109.000 104.509.000 ---

--- --- --- --- 101.109.000 104.509.000 ---

--- 80.000.000 1.514.000 338.117.000 880.914.000 2.272.071.000 ---

Seite 141


Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

Funk- tion


für laufende Ausgaben insgesamt

€


€

für besondere Finanzierungs-

ausgaben insgesamt

€

Insgesamt

€ Gruppierungskennzahl ⇒ 5/6 7/8 91/96/97 5-9

0 Allgemeine Dienste 417.390.200 311.290.000 --- 728.680.200

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 215.112.000 257.031.000 --- 472.143.000

011 Politische Führung 193.022.000 36.594.000 --- 229.616.000

012 Innere Verwaltung 6.590.000 220.437.000 --- 227.027.000

016 Hochbauverwaltung 15.500.000 --- --- 15.500.000

02 Auswärtige Angelegenheiten 1.140.000 --- --- 1.140.000

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1.040.000 --- --- 1.040.000

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten 100.000 --- --- 100.000

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 174.855.200 52.484.000 --- 227.339.200

042 Polizei 112.334.100 48.463.000 --- 160.797.100

043 Öffentliche Ordnung 2.521.100 --- --- 2.521.100

044 Brandschutz 60.000.000 4.021.000 --- 64.021.000

05 Rechtsschutz 14.574.000 1.775.000 --- 16.349.000

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 260.000 1.050.000 --- 1.310.000

056 Justizvollzugsanstalten 7.425.000 725.000 --- 8.150.000

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 6.889.000 --- --- 6.889.000

06 Finanzverwaltung 11.709.000 --- --- 11.709.000

061 Steuer- und Zollverwaltung 11.709.000 --- --- 11.709.000

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 6.477.683.100 866.153.000 --- 7.343.836.100

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 3.830.600 155.749.000 --- 159.579.600

111 Unterrichtsverwaltung 1.470.000 --- --- 1.470.000

112 Öffentliche Grundschulen 60.600 33.649.000 --- 33.709.600

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) 2.300.000 122.100.000 --- 124.400.000


124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- 400.000 --- 400.000

127 Öffentliche berufliche Schulen 1.604.500 70.000 --- 1.674.500

129 Sonstige schulische Aufgaben 9.100.000 213.029.000 --- 222.129.000

13 Hochschulen 6.307.064.000 435.003.000 --- 6.742.067.000

132 Hochschulkliniken 2.000.000 194.204.000 --- 196.204.000

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 6.305.064.000 240.799.000 --- 6.545.863.000

15 Sonstiges Bildungswesen --- 550.000 --- 550.000

152 Volkshochschulen --- 550.000 --- 550.000

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen 16.250.000 234.000 --- 16.484.000

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) 12.000.000 234.000 --- 12.234.000

165 Forschung und experimentelle Entwicklung 4.250.000 --- --- 4.250.000

18 Kultur und Religion 126.964.000 55.568.000 --- 182.532.000

181 Theater 4.824.000 9.920.000 --- 14.744.000

182 Musikpflege 85.905.000 1.000.000 --- 86.905.000

Seite 142

Anlage 1


2018 Zusammenfassung der

Verpflichtungsermächtigungen Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt


183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3.340.000 35.348.000 --- 38.688.000

184 Zoologische und botanische Gärten 20.051.000 9.000.000 --- 29.051.000

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- 200.000 --- 200.000

187 Sonstige Kulturpflege 12.844.000 100.000 --- 12.944.000


195 Denkmalschutz und -pflege 12.805.000 4.050.000 --- 16.855.000

199 Kirchliche Angelegenheiten 65.000 1.500.000 --- 1.565.000

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 811.242.600 166.148.000 --- 977.390.600

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 3.450.000 --- --- 3.450.000

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 3.450.000 --- --- 3.450.000

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 306.247.000 127.726.000 --- 433.973.000

235 Soziale Einrichtungen 279.196.000 127.726.000 --- 406.922.000

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 27.051.000 --- --- 27.051.000

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 2.590.000 --- --- 2.590.000

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler 2.590.000 --- --- 2.590.000

25 Arbeitsmarktpolitik 100.909.600 870.000 --- 101.779.600

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 100.909.600 870.000 --- 101.779.600

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) 13.754.000 2.520.000 --- 16.274.000

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 800.000 1.020.000 --- 1.820.000

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 12.429.000 --- --- 12.429.000

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 525.000 1.500.000 --- 2.025.000

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 4.481.000 35.032.000 --- 39.513.000


28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz 273.813.000 --- --- 273.813.000

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 273.813.000 --- --- 273.813.000

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 105.998.000 --- --- 105.998.000


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 166.686.500 77.374.000 --- 244.060.500

31 Gesundheitswesen 92.334.500 --- --- 92.334.500

311 Gesundheitsverwaltung 100.000 --- --- 100.000

312 Krankenhäuser und Heilstätten 25.184.000 --- --- 25.184.000

314 Gesundheitsschutz 67.050.500 --- --- 67.050.500

32 Sport und Erholung 42.832.000 10.705.000 --- 53.537.000

321 Park- und Gartenanlagen 200.000 4.940.000 --- 5.140.000

322 Sport 42.632.000 5.765.000 --- 48.397.000

33 Umwelt- und Naturschutz 31.520.000 66.669.000 --- 98.189.000

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 31.520.000 66.669.000 --- 98.189.000

Seite 143



Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt


4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 60.153.000 438.352.000 --- 498.505.000

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 39.700.000 273.780.000 --- 313.480.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 39.100.000 273.780.000 --- 312.880.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 600.000 --- --- 600.000

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 20.453.000 164.572.000 --- 185.025.000

422 Raumordnung und Landesplanung 2.520.000 9.000.000 --- 11.520.000

423 Städtebauförderung 17.933.000 155.572.000 --- 173.505.000

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 322.500 642.000 --- 964.500

52 Landwirtschaft und Ernährung 322.500 642.000 --- 964.500

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 322.500 642.000 --- 964.500

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 400.333.000 241.707.000 --- 642.040.000

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 34.781.000 11.207.000 --- 45.988.000

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 34.781.000 11.207.000 --- 45.988.000

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 184.070.000 9.000.000 --- 193.070.000

645 Abwasserentsorgung 163.500.000 9.000.000 --- 172.500.000

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 20.570.000 --- --- 20.570.000

65 Handel und Tourismus 8.740.000 --- --- 8.740.000

651 Handel 1.740.000 --- --- 1.740.000

652 Tourismus 7.000.000 --- --- 7.000.000

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 169.742.000 80.000.000 --- 249.742.000

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 169.742.000 80.000.000 --- 249.742.000

69 Regionale Fördermaßnahmen 3.000.000 141.500.000 --- 144.500.000

691 Betriebliche Investitionen --- 71.300.000 --- 71.300.000

692 Verbesserung der Infrastruktur 3.000.000 70.200.000 --- 73.200.000

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 191.791.000 170.405.000 --- 362.196.000

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 2.800.000 4.997.000 --- 7.797.000

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 2.800.000 4.447.000 --- 7.247.000

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 550.000 --- 550.000

72 Straßen 141.011.000 42.988.000 --- 183.999.000

721 Bundesautobahnen 5.500.000 --- --- 5.500.000

725 Gemeindestraßen 24.711.000 37.458.000 --- 62.169.000

726 Straßenbeleuchtung 110.700.000 5.100.000 --- 115.800.000

729 Sonstiger Straßenverkehr 100.000 430.000 --- 530.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt --- 17.911.000 --- 17.911.000

731 Wasserstraßen und Häfen --- 17.911.000 --- 17.911.000

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 47.980.000 104.509.000 --- 152.489.000

741 Öffentlicher Personennahverkehr 47.800.000 104.509.000 --- 152.309.000

742 Eisenbahnen 180.000 --- --- 180.000

Seite 144

Anlage 1






€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt


8 Finanzwirtschaft --- --- --- 20.000.000

88 Globalposten --- --- --- 20.000.000

880 Globalposten --- --- --- 20.000.000

∑∑∑∑ Summen der Verpflichtigungsermächtigungen 8.525.601.900 2.272.071.000 --- 10.817.672.900

Seite 145

Seite 146

Anlage 1 Haushaltsquerschnitt

2019

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Funktionen und nach Gruppen

Seite 147


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


0 Allgemeine Dienste 648.995.500 22.765.000 27.534.500 577.000 1.000 42.000


12.775.400 7.226.500 13.307.000 2.000 1.000 42.000

011 Politische Führung 5.737.300 1.987.800 94.200 1.000 --- 5.000

012 Innere Verwaltung 7.038.100 4.031.700 13.212.800 1.000 1.000 37.000

016 Hochbauverwaltung --- 7.000 --- --- --- ---

018


--- 1.200.000 --- --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- --- --- --- --- ---


290.161.200 2.525.100 12.441.500 575.000 --- ---

042 Polizei 48.394.300 1.531.300 316.000 450.000 --- ---

043 Öffentliche Ordnung 147.535.900 857.600 11.924.500 --- --- ---

044 Brandschutz 94.231.000 135.200 201.000 120.000 --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- --- 5.000 --- ---

048


--- 1.000 --- --- --- ---

05 Rechtsschutz 285.437.900 12.238.200 1.576.000 --- --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 284.706.000 11.691.000 --- --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 581.900 545.200 1.576.000 --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 150.000 2.000 --- --- --- ---

06 Finanzverwaltung 60.621.000 775.200 210.000 --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung 60.560.000 219.000 --- --- --- ---

062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 61.000 556.200 210.000 --- --- ---


130.617.500 15.705.000 4.601.000 2.000 13.000 14.603.500


33.727.300 1.530.700 2.799.400 --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 362.000 669.000 646.800 --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 14.729.200 460.200 1.018.000 --- --- ---

113 Private Grundschulen 16.837.000 --- --- --- --- ---

Seite 148

Anlage 1


2019



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€

sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen- tur für Arbeit

€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 120.431.200 54.051.200 --- --- 50.000 --- 34.022.700 908.470.100

--- 13.182.400 47.277.000 --- --- 50.000 --- 19.829.100 113.692.400

--- 6.902.000 23.257.000 --- --- 31.000 --- 2.810.000 40.825.300

--- 200.400 --- --- --- --- --- 10.489.100 35.011.100

--- --- --- --- --- --- --- 5.000.000 5.007.000

--- 6.080.000 24.020.000 --- --- 19.000 --- 1.530.000 32.849.000

--- 5.674.000 --- --- --- --- --- --- 5.674.000

--- 5.674.000 --- --- --- --- --- --- 5.674.000

--- 100.902.800 546.000 --- --- --- --- 4.704.500 411.856.100

--- 100.585.000 546.000 --- --- --- --- 13.000 151.835.600

--- --- --- --- --- --- --- 4.683.500 165.001.500

--- 310.000 --- --- --- --- --- 8.000 95.005.200

--- 7.800 --- --- --- --- --- --- 12.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

--- 633.000 5.249.200 --- --- --- --- 56.100 305.190.400

--- 152.000 4.225.000 --- --- --- --- 55.100 300.829.100

--- 481.000 374.200 --- --- --- --- 1.000 3.559.300

--- --- 650.000 --- --- --- --- --- 802.000

--- 39.000 979.000 --- --- --- --- 9.433.000 72.057.200

--- 39.000 --- --- --- --- --- 9.422.000 70.240.000

--- --- 979.000 --- --- --- --- 11.000 1.817.200

--- 446.731.000 37.259.000 --- --- 631.000 --- 69.277.500 719.440.500

--- 8.000 --- --- --- --- --- 3.916.700 41.982.100

--- 8.000 --- --- --- --- --- 38.000 1.723.800

--- --- --- --- --- --- --- 3.591.800 19.799.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 16.837.000

Seite 149


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €



1.799.100 401.500 1.134.600 --- --- ---


62.174.500 3.711.000 655.400 --- --- ---


270.000 82.000 111.400 --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 1.649.700 9.000 544.000 --- --- ---


13 Hochschulen --- 635.000 73.000 2.000 --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- --- 1.000 --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- 635.000 --- 1.000 --- ---

139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- 73.000 --- --- ---

14


49.000 6.450.000 --- --- 13.000 14.602.000

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler 4.000 1.690.000 --- --- 13.000 1.000

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 45.000 4.600.000 --- --- --- 14.601.000

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende --- 160.000 --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 12.523.100 50.500 10.000 --- --- ---

152 Volkshochschulen 12.521.100 28.500 10.000 --- --- ---

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 2.000 22.000 --- --- --- ---


271.000 292.000 55.000 --- --- ---

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 270.000 31.000 55.000 --- --- ---


1.000 261.000 --- --- --- ---

18 Kultur und Religion 21.620.600 2.454.800 1.008.200 --- --- 1.500

181 Theater --- --- --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- --- --- ---

Seite 150

Anlage 1


2019



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 286.900 3.622.100

--- 2.000 8.400.000 --- --- --- --- 50.645.000 125.587.900

--- --- --- --- --- --- --- 101.000 564.400

--- 2.000 --- --- --- --- --- 18.000 2.222.700

--- --- 8.400.000 --- --- --- --- 50.526.000 122.800.800

--- 150.701.000 --- --- --- --- --- 1.000 151.412.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 2.000

--- 150.700.000 --- --- --- --- --- --- 151.336.000

--- 1.000 --- --- --- --- --- --- 74.000

--- 167.362.000 --- --- --- 6.000 --- 256.000 188.738.000

--- 68.262.000 --- --- --- 3.000 --- 56.000 70.029.000

--- 96.500.000 --- --- --- 3.000 --- 200.000 115.949.000

--- 2.600.000 --- --- --- --- --- --- 2.760.000

--- --- --- --- --- 625.000 --- 4.911.500 18.120.100

--- --- --- --- --- 625.000 --- 4.910.500 18.095.100

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 25.000

--- 94.076.000 11.969.000 --- --- --- --- 9.212.000 115.875.000

--- 163.000 --- --- --- --- --- 2.000 521.000

--- 93.913.000 11.969.000 --- --- --- --- 9.210.000 115.354.000

--- 32.501.000 16.890.000 --- --- --- --- 333.300 74.809.400

--- 17.500.000 --- --- --- --- --- --- 17.500.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 1.000

Seite 151


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €



195.000 82.900 --- --- --- ---

185 Musikschulen 19.513.900 9.000 55.800 --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 1.124.400 1.933.500 17.400 --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- 323.000 --- --- --- 1.500

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 787.300 106.400 935.000 --- --- ---

19 Kultur und Religion 252.000 581.000 --- --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege 252.000 21.000 --- --- --- ---



93.675.400 12.847.700 6.588.600 1.000 108.900 3.563.100


4.709.600 139.900 333.800 --- 4.000 1.000

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 4.709.600 139.900 333.800 --- 4.000 1.000


--- --- --- --- --- ---



448.000 607.300 2.919.700 --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen 448.000 403.000 2.919.700 --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 204.300 --- --- --- ---

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- --- ---


155.000 201.200 --- --- --- 4.000

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- 11.000 --- --- --- 4.000

244 Wiedergutmachung --- 111.000 --- --- --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 155.000 79.200 --- --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 74.200 3.118.000 --- --- --- ---


Seite 152

Anlage 1


2019



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- 16.890.000 --- --- --- --- 5.600 17.173.500

--- 1.000 --- --- --- --- --- 66.700 19.646.400

--- --- --- --- --- --- --- 74.500 3.149.800

--- 15.000.000 --- --- --- --- --- --- 15.324.500

--- --- --- --- --- --- --- 185.500 2.014.200

--- 2.081.000 --- --- --- --- --- 2.000 2.916.000

--- 1.733.000 --- --- --- --- --- 2.000 2.008.000

--- 348.000 --- --- --- --- --- --- 908.000

--- 1.466.769.400 1.078.600 25.097.000 --- 136.503.900 --- 552.128.300 2.298.361.900

--- 886.000 --- --- --- --- --- 912.300 6.986.600

--- 886.000 --- --- --- --- --- 912.300 6.986.600

--- --- --- --- --- --- --- 23.000 23.000

--- --- --- --- --- --- --- 23.000 23.000

--- 64.503.000 --- --- --- --- --- 9.171.000 77.649.000

--- 22.503.000 --- --- --- --- --- --- 22.503.000

--- --- --- --- --- --- --- 323.000 4.093.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 204.300

--- 42.000.000 --- --- --- --- --- 8.848.000 50.848.000

--- 49.537.000 --- --- --- 135.000 --- 231.000 50.263.200

--- 4.888.000 --- --- --- 135.000 --- 214.000 5.252.000

--- 11.512.000 --- --- --- --- --- --- 11.623.000

--- 33.137.000 --- --- --- --- --- 17.000 33.388.200

--- 771.450.000 --- --- --- 107.985.000 --- 24.260.700 906.887.900

--- 771.447.000 --- --- --- 17.735.000 --- 629.600 789.811.600

Seite 153


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €




--- --- --- --- --- ---


582.800 2.077.700 1.059.500 --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 174.800 236.200 419.300 --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit --- 1.000 258.600 --- --- ---


--- 105.900 347.600 --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 7.000 1.713.600 --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 401.000 21.000 34.000 --- --- ---


54.679.800 830.400 95.600 --- --- ---

270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 54.679.800 830.400 95.600 --- --- ---


6.000 5.081.600 --- --- 102.900 3.401.600

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- 129.300 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---


285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII 3.000 4.607.000 --- --- 95.800 3.232.600

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 3.000 345.300 --- --- 7.100 169.000




30.178.800 1.594.200 17.952.800 76.300 9.500 1.480.000

31 Gesundheitswesen 7.965.900 314.000 229.100 --- 1.500 ---

311 Gesundheitsverwaltung 352.000 126.000 --- --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- 17.000 --- --- --- ---

313 Arbeitsschutz 236.000 7.000 --- --- --- ---

314 Gesundheitsschutz 7.377.900 164.000 229.100 --- 1.500 ---

Seite 154

Anlage 1


2019



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 3.000 --- --- --- 4.088.000 --- 23.631.100 30.914.300

--- --- --- --- --- 86.162.000 --- --- 86.162.000

--- 257.000 1.038.000 17.097.000 --- 2.804.400 --- 36.685.000 61.601.400

--- 252.000 --- --- --- --- --- 16.925.400 18.007.700

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000 261.600

--- 4.000 --- 245.000 --- 217.400 --- 921.600 1.841.500

--- --- --- 16.850.000 --- 2.587.000 --- 18.748.000 39.905.600

--- 1.000 1.038.000 1.000 --- --- --- 89.000 1.585.000

--- 3.428.000 --- 7.690.000 --- --- --- 665.200 67.389.000

--- 3.428.000 --- 7.690.000 --- --- --- 665.200 67.389.000

--- 569.654.400 --- 310.000 --- 24.949.500 --- 477.841.100 1.081.347.100

--- 2.900.000 --- 3.000 --- 389.500 --- 1.208.400 4.630.200

--- 566.746.000 --- --- --- --- --- --- 566.746.000

--- --- --- --- --- --- --- 5.000 5.000

--- --- --- --- --- --- --- 12.529.000 12.529.000

--- 7.400 --- 300.000 --- 24.556.000 --- 22.040.300 54.842.100

--- 1.000 --- 7.000 --- 4.000 --- 442.058.400 442.594.800

--- 7.054.000 40.600 --- --- 630.000 --- 2.339.000 46.214.700

--- 7.054.000 40.600 --- --- 630.000 --- 2.339.000 46.214.700

--- 6.169.400 1.928.600 --- --- 245.000 --- 14.149.000 73.783.600

--- 303.000 1.928.600 --- --- 245.000 --- 2.402.600 13.389.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 478.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 17.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 243.000

--- 303.000 1.928.600 --- --- 245.000 --- 2.402.600 12.651.700

Seite 155


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


32 Sport und Erholung 16.635.000 1.168.200 17.529.800 74.300 7.000 1.480.000

321 Park- und Gartenanlagen 14.440.000 598.000 9.112.100 74.300 --- ---

322 Sport 2.195.000 570.200 8.417.700 --- 7.000 1.480.000

33 Umwelt- und Naturschutz 5.577.900 112.000 193.900 2.000 1.000 ---

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 254.400 2.000 --- 2.000 --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 5.323.500 110.000 193.900 --- 1.000 ---


5.561.400 7.769.800 515.500 1.000 4.201.000 197.592.000


1.047.200 903.200 --- --- 4.201.000 196.044.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 542.200 100.000 --- --- 4.201.000 196.044.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 505.000 803.200 --- --- --- ---


2.829.100 6.812.700 15.000 1.000 --- 1.548.000

421 Geoinformation 1.668.600 132.600 15.000 1.000 --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung 1.009.500 425.600 --- --- --- ---

423 Städtebauförderung 151.000 6.254.500 --- --- --- 1.548.000

43


1.685.100 53.900 500.500 --- --- ---

430


1.685.100 53.900 500.500 --- --- ---


1.108.000 24.000 3.688.000 40.000 6.000 135.000


641.000 24.000 3.538.000 40.000 --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 124.000 2.000 7.000 --- --- ---

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 517.000 22.000 3.531.000 40.000 --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung 2.000 --- --- --- 6.000 135.000

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung 2.000 --- --- --- 6.000 135.000


465.000 --- 150.000 --- --- ---

532 Fischerei 465.000 --- 150.000 --- --- ---

Seite 156

Anlage 1


2019



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 1.922.000 --- --- --- --- --- 9.393.400 48.209.700

--- --- --- --- --- --- --- 2.280.900 26.505.300

--- 1.922.000 --- --- --- --- --- 7.112.500 21.704.400

--- 3.944.400 --- --- --- --- --- 2.353.000 12.184.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 258.400

--- 3.944.400 --- --- --- --- --- 2.353.000 11.925.800

--- 3.893.000 871.000 --- --- 136.000 --- 2.366.500 222.907.200

--- --- --- --- --- 136.000 --- --- 202.331.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 200.887.200

--- --- --- --- --- 136.000 --- --- 1.444.200

--- 3.870.000 871.000 --- --- --- --- 2.356.500 18.303.300

--- --- --- --- --- --- --- 3.000 1.820.200

--- 3.855.000 --- --- --- --- --- 6.500 5.296.600

--- 15.000 871.000 --- --- --- --- 2.347.000 11.186.500

--- 23.000 --- --- --- --- --- 10.000 2.272.500

--- 23.000 --- --- --- --- --- 10.000 2.272.500

--- --- --- --- --- --- --- 72.000 5.073.000

--- --- --- --- --- --- --- 11.000 4.254.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 133.000

--- --- --- --- --- --- --- 11.000 4.121.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 144.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 144.000

--- --- --- --- --- --- --- 60.000 675.000

--- --- --- --- --- --- --- 60.000 675.000

Seite 157


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €



55.574.500 4.135.000 363.614.500 260.000 88.000 11.001.000


11.000 5.000 190.500 --- --- ---


11.000 5.000 190.500 --- --- ---


55.462.000 --- --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 55.462.000 --- --- --- --- ---


--- --- 357.950.000 --- --- ---

643 Elektrizitätsversorgung --- --- 160.550.000 --- --- ---

644 Wasserversorgung --- --- 190.900.000 --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- 6.500.000 --- --- ---


101.500 4.130.000 5.474.000 260.000 88.000 11.001.000

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 101.500 4.130.000 5.474.000 260.000 88.000 11.001.000

69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 51.661.500 3.901.400 931.800 1.000 2.000 ---


51.229.500 136.000 817.200 1.000 1.000 ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 50.225.500 135.000 816.200 1.000 1.000 ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 1.004.000 1.000 1.000 --- --- ---

72 Straßen --- 3.764.400 3.000 --- --- ---

721 Bundesautobahnen --- --- --- --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- 3.764.400 3.000 --- --- ---


232.000 1.000 111.600 --- 1.000 ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr 231.000 1.000 5.600 --- 1.000 ---

742 Eisenbahnen 1.000 --- 106.000 --- --- ---

75 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 16.601.503.900 8.640.600 223.326.200 35.818.000 93.000 3.000

Seite 158

Anlage 1


2019



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 5.000 3.200.000 --- --- --- --- 42.110.000 479.988.000

--- 5.000 3.200.000 --- --- --- --- 107.000 3.518.500

--- 5.000 3.200.000 --- --- --- --- 107.000 3.518.500

--- --- --- --- --- --- --- --- 55.462.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 55.462.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 357.950.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 160.550.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 190.900.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 6.500.000

--- --- --- --- --- --- --- 39.598.000 60.652.500

--- --- --- --- --- --- --- 39.598.000 60.652.500

--- --- --- --- --- --- --- 2.405.000 2.405.000

--- --- --- --- --- --- --- 2.405.000 2.405.000

--- 453.135.000 67.100 --- --- --- --- 1.601.500 511.301.300

--- 2.705.000 67.100 --- --- --- --- 398.600 55.355.400

--- 2.705.000 --- --- --- --- --- 387.600 54.271.300

--- --- 67.100 --- --- --- --- 11.000 1.084.100

--- 2.885.000 --- --- --- --- --- 699.900 7.352.300

--- 2.885.000 --- --- --- --- --- --- 2.885.000

--- --- --- --- --- --- --- 699.900 4.467.300

--- 447.545.000 --- --- --- --- --- 503.000 448.393.600

--- 447.544.000 --- --- --- --- --- 500.000 448.282.600

--- 1.000 --- --- --- --- --- 3.000 111.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000

2.142.742.000 --- 4.331.000.000 --- --- --- --- 3.245.200 23.346.371.900

Seite 159


Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €



3.900 640.600 223.326.200 35.818.000 92.000 3.000

811 Grundvermögen 3.900 638.600 214.526.200 35.816.000 --- ---

812 Kapitalvermögen --- --- --- 2.000 1.000 3.000

813 Sondervermögen --- 2.000 8.800.000 --- 91.000 ---



83 Schulden --- --- --- --- 1.000 ---

830 Schulden --- --- --- --- 1.000 ---

∑∑∑∑ Summen der laufenden Einnahmen

17.618.876.500 77.382.700 648.752.900 36.776.300 4.522.400 228.419.600

Seite 160

Anlage 1


2019



Allgemeine

€

Sonstige

€

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen

€


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 3.245.200 263.128.900

--- --- --- --- --- --- --- 225.200 251.209.900

--- --- --- --- --- --- --- 3.000.000 3.006.000

--- --- --- --- --- --- --- 20.000 8.913.000

2.142.742.000 --- 4.331.000.000 --- --- --- --- --- 23.083.242.000

2.142.742.000 --- 4.331.000.000 --- --- --- --- --- 23.083.242.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

2.142.742.000 2.497.134.000 4.429.455.500 25.097.000 --- 137.565.900 --- 718.972.700 28.565.697.500

Seite 161



Funk- tion


beim Bund

€

am

Kreditmarkt

€


€


0 Allgemeine Dienste --- --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- ---

016 Hochbauverwaltung --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung --- --- ---

042 Polizei --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten --- --- ---

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- ---

13 Hochschulen --- --- ---


133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- ---


--- --- ---

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- ---


19 Kultur und Religion --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege --- --- ---

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik --- --- ---



3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- ---



32 Sport und Erholung --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen --- --- ---

322 Sport --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- ---


--- --- ---



42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung --- --- ---

Seite 162

Anlage 1


2019


vom Bund

€

von Ländern €

Beiträge €

Sonstige

Zuschüsse €



€



€ 331 332 341 342/346/347 33/34 31-34

--- --- --- 2.416.000 2.416.000 2.416.000

--- --- --- 2.382.000 2.382.000 2.382.000

--- --- --- 2.382.000 2.382.000 2.382.000

--- --- --- 34.000 34.000 34.000

--- --- --- 34.000 34.000 34.000

77.605.000 --- --- 86.201.000 163.806.000 163.806.000

2.234.000 --- --- --- 2.234.000 2.234.000

2.234.000 --- --- --- 2.234.000 2.234.000

49.133.000 --- --- 1.000 49.134.000 49.134.000

--- --- --- 1.000 1.000 1.000

49.133.000 --- --- --- 49.133.000 49.133.000

--- --- --- 86.200.000 86.200.000 86.200.000

--- --- --- 86.200.000 86.200.000 86.200.000

20.788.000 --- --- --- 20.788.000 20.788.000

20.069.000 --- --- --- 20.069.000 20.069.000

719.000 --- --- --- 719.000 719.000

5.450.000 --- --- --- 5.450.000 5.450.000

5.450.000 --- --- --- 5.450.000 5.450.000

--- --- --- --- 14.646.000 14.646.000

--- --- --- --- 14.646.000 14.646.000

--- --- --- --- 14.646.000 14.646.000

--- --- 1.500 19.550.000 19.551.500 19.551.500

--- --- --- 1.000 1.000 1.000

--- --- --- 1.000 1.000 1.000

--- --- 1.500 1.378.000 1.379.500 1.379.500

--- --- 1.500 277.000 278.500 278.500

--- --- --- 1.101.000 1.101.000 1.101.000

--- --- --- 18.171.000 18.171.000 18.171.000

--- --- --- 18.171.000 18.171.000 18.171.000

119.971.000 --- 423.700 11.900.000 132.294.700 132.294.700

64.023.000 --- --- --- 64.023.000 64.023.000

64.023.000 --- --- --- 64.023.000 64.023.000

55.948.000 --- 423.700 11.900.000 68.271.700 68.271.700

Seite 163



Funk- tion


beim Bund

€

am

Kreditmarkt

€


€



6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen --- --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- ---


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- ---

72 Straßen --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---

8 Finanzwirtschaft --- -214.683.000 -214.683.000

83 Schulden --- -214.683.000 -214.683.000

830 Schulden --- -214.683.000 -214.683.000

∑∑∑∑ Summen der Schuldenaufnahmen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

--- -214.683.000 -214.683.000

Seite 164

Anlage 1


2019


vom Bund

€

von Ländern €

Beiträge €

Sonstige

Zuschüsse €



€



€ 331 332 341 342/346/347 33/34 31-34

55.948.000 --- 423.700 11.900.000 68.271.700 68.271.700

75.000.000 --- --- --- 192.476.000 192.476.000

75.000.000 --- --- --- 192.476.000 192.476.000

--- --- --- --- 117.476.000 117.476.000

75.000.000 --- --- --- 75.000.000 75.000.000

84.722.000 --- 1.220.100 --- 85.942.100 85.942.100

--- --- 1.109.100 --- 1.109.100 1.109.100

--- --- 1.109.100 --- 1.109.100 1.109.100

84.722.000 --- 111.000 --- 84.833.000 84.833.000

84.722.000 --- 111.000 --- 84.833.000 84.833.000

--- --- --- --- --- -214.683.000

--- --- --- --- --- -214.683.000

--- --- --- --- --- -214.683.000

357.298.000 --- 1.645.300 120.067.000 611.132.300 396.449.300

Seite 165



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€



01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- --- --- ---




018


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


042 Polizei --- --- --- --- ---


044 Brandschutz --- --- --- --- ---


048


--- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---







--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---





114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) --- --- --- --- ---

Seite 166

Anlage 1


2019



€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

908.470.100 2.416.000 --- 910.886.100 --- 910.886.100

113.692.400 2.382.000 --- 116.074.400 --- 116.074.400

40.825.300 --- --- 40.825.300 --- 40.825.300

35.011.100 --- --- 35.011.100 --- 35.011.100

5.007.000 2.382.000 --- 7.389.000 --- 7.389.000

32.849.000 --- --- 32.849.000 --- 32.849.000

5.674.000 --- --- 5.674.000 --- 5.674.000

5.674.000 --- --- 5.674.000 --- 5.674.000

411.856.100 34.000 --- 411.890.100 --- 411.890.100

151.835.600 34.000 --- 151.869.600 --- 151.869.600

165.001.500 --- --- 165.001.500 --- 165.001.500

95.005.200 --- --- 95.005.200 --- 95.005.200

12.800 --- --- 12.800 --- 12.800

1.000 --- --- 1.000 --- 1.000

305.190.400 --- --- 305.190.400 --- 305.190.400

300.829.100 --- --- 300.829.100 --- 300.829.100

3.559.300 --- --- 3.559.300 --- 3.559.300

802.000 --- --- 802.000 --- 802.000

72.057.200 --- --- 72.057.200 --- 72.057.200

70.240.000 --- --- 70.240.000 --- 70.240.000

1.817.200 --- --- 1.817.200 --- 1.817.200

719.440.500 163.806.000 --- 883.246.500 --- 883.246.500

41.982.100 --- --- 41.982.100 --- 41.982.100

1.723.800 --- --- 1.723.800 --- 1.723.800

19.799.200 --- --- 19.799.200 --- 19.799.200

16.837.000 --- --- 16.837.000 --- 16.837.000

3.622.100 --- --- 3.622.100 --- 3.622.100

Seite 167



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€




--- --- --- --- ---



13 Hochschulen --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- --- --- ---



181 Theater --- --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- --- ---


185 Musikschulen --- --- --- --- ---



Seite 168


Einnahmen 2019


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

125.587.900 2.234.000 --- 127.821.900 --- 127.821.900

564.400 --- --- 564.400 --- 564.400

2.222.700 --- --- 2.222.700 --- 2.222.700

122.800.800 2.234.000 --- 125.034.800 --- 125.034.800

151.412.000 49.134.000 --- 200.546.000 --- 200.546.000

2.000 1.000 --- 3.000 --- 3.000

151.336.000 49.133.000 --- 200.469.000 --- 200.469.000

74.000 --- --- 74.000 --- 74.000

188.738.000 86.200.000 --- 274.938.000 --- 274.938.000

70.029.000 --- --- 70.029.000 --- 70.029.000

115.949.000 86.200.000 --- 202.149.000 --- 202.149.000

2.760.000 --- --- 2.760.000 --- 2.760.000

18.120.100 --- --- 18.120.100 --- 18.120.100

18.095.100 --- --- 18.095.100 --- 18.095.100

25.000 --- --- 25.000 --- 25.000

115.875.000 20.788.000 --- 136.663.000 --- 136.663.000

521.000 --- --- 521.000 --- 521.000

115.354.000 20.069.000 --- 135.423.000 --- 135.423.000

--- 719.000 --- 719.000 --- 719.000

74.809.400 --- --- 74.809.400 --- 74.809.400

17.500.000 --- --- 17.500.000 --- 17.500.000

1.000 --- --- 1.000 --- 1.000

17.173.500 --- --- 17.173.500 --- 17.173.500

19.646.400 --- --- 19.646.400 --- 19.646.400

3.149.800 --- --- 3.149.800 --- 3.149.800

15.324.500 --- --- 15.324.500 --- 15.324.500

Seite 169



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€







--- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---

Seite 170


Einnahmen 2019


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

2.014.200 --- --- 2.014.200 --- 2.014.200

2.916.000 5.450.000 --- 8.366.000 --- 8.366.000

2.008.000 5.450.000 --- 7.458.000 --- 7.458.000

908.000 --- --- 908.000 --- 908.000

2.298.361.900 14.646.000 --- 2.313.007.900 --- 2.313.007.900

6.986.600 --- --- 6.986.600 --- 6.986.600

6.986.600 --- --- 6.986.600 --- 6.986.600

23.000 --- --- 23.000 --- 23.000

23.000 --- --- 23.000 --- 23.000

77.649.000 --- --- 77.649.000 --- 77.649.000

22.503.000 --- --- 22.503.000 --- 22.503.000

4.093.700 --- --- 4.093.700 --- 4.093.700

204.300 --- --- 204.300 --- 204.300

50.848.000 --- --- 50.848.000 --- 50.848.000

50.263.200 --- --- 50.263.200 --- 50.263.200

5.252.000 --- --- 5.252.000 --- 5.252.000

11.623.000 --- --- 11.623.000 --- 11.623.000

33.388.200 --- --- 33.388.200 --- 33.388.200

906.887.900 --- --- 906.887.900 --- 906.887.900

789.811.600 --- --- 789.811.600 --- 789.811.600

30.914.300 --- --- 30.914.300 --- 30.914.300

86.162.000 --- --- 86.162.000 --- 86.162.000

61.601.400 --- --- 61.601.400 --- 61.601.400

18.007.700 --- --- 18.007.700 --- 18.007.700

261.600 --- --- 261.600 --- 261.600

1.841.500 --- --- 1.841.500 --- 1.841.500

Seite 171



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€







--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---











313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---




322 Sport --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---




Seite 172


Einnahmen 2019


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

39.905.600 --- --- 39.905.600 --- 39.905.600

1.585.000 --- --- 1.585.000 --- 1.585.000

67.389.000 14.646.000 --- 82.035.000 --- 82.035.000

67.389.000 14.646.000 --- 82.035.000 --- 82.035.000

1.081.347.100 --- --- 1.081.347.100 --- 1.081.347.100

4.630.200 --- --- 4.630.200 --- 4.630.200

566.746.000 --- --- 566.746.000 --- 566.746.000

5.000 --- --- 5.000 --- 5.000

12.529.000 --- --- 12.529.000 --- 12.529.000

54.842.100 --- --- 54.842.100 --- 54.842.100

442.594.800 --- --- 442.594.800 --- 442.594.800

46.214.700 --- --- 46.214.700 --- 46.214.700

46.214.700 --- --- 46.214.700 --- 46.214.700

73.783.600 19.551.500 --- 93.335.100 --- 93.335.100

13.389.700 1.000 --- 13.390.700 --- 13.390.700

478.000 --- --- 478.000 --- 478.000

17.000 1.000 --- 18.000 --- 18.000

243.000 --- --- 243.000 --- 243.000

12.651.700 --- --- 12.651.700 --- 12.651.700

48.209.700 1.379.500 --- 49.589.200 --- 49.589.200

26.505.300 278.500 --- 26.783.800 --- 26.783.800

21.704.400 1.101.000 --- 22.805.400 --- 22.805.400

12.184.200 18.171.000 --- 30.355.200 --- 30.355.200

258.400 --- --- 258.400 --- 258.400

11.925.800 18.171.000 --- 30.096.800 --- 30.096.800

222.907.200 132.294.700 --- 355.201.900 --- 355.201.900

202.331.400 64.023.000 --- 266.354.400 --- 266.354.400

200.887.200 64.023.000 --- 264.910.200 --- 264.910.200

1.444.200 --- --- 1.444.200 --- 1.444.200

Seite 173



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€



--- --- --- --- ---

421 Geoinformation --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---


532 Fischerei --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- --- ---

643 Elektrizitätsversorgung --- --- --- --- ---

644 Wasserversorgung --- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

Seite 174


Einnahmen 2019


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

18.303.300 68.271.700 --- 86.575.000 --- 86.575.000

1.820.200 --- --- 1.820.200 --- 1.820.200

5.296.600 --- --- 5.296.600 --- 5.296.600

11.186.500 68.271.700 --- 79.458.200 --- 79.458.200

2.272.500 --- --- 2.272.500 --- 2.272.500

2.272.500 --- --- 2.272.500 --- 2.272.500

5.073.000 --- --- 5.073.000 --- 5.073.000

4.254.000 --- --- 4.254.000 --- 4.254.000

133.000 --- --- 133.000 --- 133.000

4.121.000 --- --- 4.121.000 --- 4.121.000

144.000 --- --- 144.000 --- 144.000

144.000 --- --- 144.000 --- 144.000

675.000 --- --- 675.000 --- 675.000

675.000 --- --- 675.000 --- 675.000

479.988.000 192.476.000 --- 672.464.000 --- 672.464.000

3.518.500 --- --- 3.518.500 --- 3.518.500

3.518.500 --- --- 3.518.500 --- 3.518.500

55.462.000 --- --- 55.462.000 --- 55.462.000

55.462.000 --- --- 55.462.000 --- 55.462.000

357.950.000 --- --- 357.950.000 --- 357.950.000

160.550.000 --- --- 160.550.000 --- 160.550.000

190.900.000 --- --- 190.900.000 --- 190.900.000

6.500.000 --- --- 6.500.000 --- 6.500.000

60.652.500 --- --- 60.652.500 --- 60.652.500

60.652.500 --- --- 60.652.500 --- 60.652.500

Seite 175



Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€







--- --- --- --- ---



72 Straßen --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 10.539.600 13.000 16.177.900 -850.000 25.880.500

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- --- ---


813 Sondervermögen --- --- --- --- ---



83 Schulden --- --- --- --- ---

830 Schulden --- --- --- --- ---

85 Rücklagen 10.539.600 --- --- --- 10.539.600

850 Rücklagen 10.539.600 --- --- --- 10.539.600

87 Abwicklung der Vorjahre --- 13.000 --- --- 13.000


88 Globalposten --- --- 16.177.900 -850.000 15.327.900

880 Globalposten --- --- 16.177.900 -850.000 15.327.900



∑∑∑∑ Summen der Einnahmen 10.539.600 13.000 16.177.900 -850.000 25.880.500

Seite 176


Einnahmen 2019


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

2.405.000 192.476.000 --- 194.881.000 --- 194.881.000

2.405.000 117.476.000 --- 119.881.000 --- 119.881.000

--- 75.000.000 --- 75.000.000 --- 75.000.000

511.301.300 85.942.100 --- 597.243.400 --- 597.243.400

55.355.400 --- --- 55.355.400 --- 55.355.400

54.271.300 --- --- 54.271.300 --- 54.271.300

1.084.100 --- --- 1.084.100 --- 1.084.100

7.352.300 1.109.100 --- 8.461.400 --- 8.461.400

2.885.000 --- --- 2.885.000 --- 2.885.000

4.467.300 1.109.100 --- 5.576.400 --- 5.576.400

448.393.600 84.833.000 --- 533.226.600 --- 533.226.600

448.282.600 84.833.000 --- 533.115.600 --- 533.115.600

111.000 --- --- 111.000 --- 111.000

200.000 --- --- 200.000 --- 200.000

200.000 --- --- 200.000 --- 200.000

23.346.371.900 -214.683.000 25.880.500 23.157.569.400 367.479.700 23.525.049.100

263.128.900 --- --- 263.128.900 --- 263.128.900

251.209.900 --- --- 251.209.900 --- 251.209.900

3.006.000 --- --- 3.006.000 --- 3.006.000

8.913.000 --- --- 8.913.000 --- 8.913.000

23.083.242.000 --- --- 23.083.242.000 --- 23.083.242.000

23.083.242.000 --- --- 23.083.242.000 --- 23.083.242.000

1.000 -214.683.000 --- -214.682.000 --- -214.682.000

1.000 -214.683.000 --- -214.682.000 --- -214.682.000

--- --- 10.539.600 10.539.600 --- 10.539.600

--- --- 10.539.600 10.539.600 --- 10.539.600

--- --- 13.000 13.000 --- 13.000

--- --- 13.000 13.000 --- 13.000

--- --- 15.327.900 15.327.900 --- 15.327.900

--- --- 15.327.900 15.327.900 --- 15.327.900

--- --- --- --- 367.479.700 367.479.700

--- --- --- --- 367.479.700 367.479.700

28.565.697.500 396.449.300 25.880.500 28.988.027.300 367.479.700 29.355.507.000

Seite 177



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


0 Allgemeine Dienste 4.498.027.500 1.315.522.000 --- --- --- 60.757.700


1.226.259.000 505.399.800 --- --- --- 24.215.300

011 Politische Führung 464.967.400 241.864.200 --- --- --- 445.300

012 Innere Verwaltung 254.756.600 246.179.100 --- --- --- ---

013 Informationswesen --- 709.500 --- --- --- ---

016 Hochbauverwaltung --- 16.647.000 --- --- --- ---

018


506.535.000 --- --- --- --- 23.770.000

02 Auswärtige Angelegenheiten --- 13.000 --- --- --- ---

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- 10.000 --- --- --- ---

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- 3.000 --- --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---


2.078.665.900 395.630.700 --- --- --- 14.071.400

042 Polizei 1.145.035.800 262.300.400 --- --- --- 11.152.600

043 Öffentliche Ordnung 180.515.700 50.326.500 --- --- --- 2.762.400

044 Brandschutz 213.962.400 80.730.200 --- --- --- 52.400

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- 32.000 --- --- --- ---

047 Schutz der Verfassung 13.029.000 2.241.600 --- --- --- 104.000

048


526.123.000 --- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz 746.408.500 358.324.700 --- --- --- 9.432.000

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 395.275.400 252.220.700 --- --- --- 8.401.000

056 Justizvollzugsanstalten 130.325.600 102.673.200 --- --- --- 1.000

058


211.099.000 --- --- --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 9.708.500 3.430.800 --- --- --- 1.030.000

06 Finanzverwaltung 446.694.100 56.153.800 --- --- --- 13.039.000

061 Steuer- und Zollverwaltung 310.057.000 51.964.300 --- --- --- 13.039.000

Seite 178

Anlage 1


2019


Gemeinden

€


und Bundes-agentur für

Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

3.703.000 821.400 --- 9.573.100 85.955.900 30.758.800 --- 191.569.900 6.005.119.400

2.565.000 478.400 --- 694.900 64.664.600 2.860.700 --- 95.478.900 1.827.137.700

--- 101.000 --- 155.200 49.768.300 88.000 --- 50.557.800 757.389.400

--- 377.400 --- 539.700 14.849.300 702.200 --- 16.468.600 517.404.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 709.500

--- --- --- --- 47.000 18.500 --- 65.500 16.712.500

2.565.000 --- --- --- --- 2.052.000 --- 28.387.000 534.922.000

--- --- --- --- 3.181.000 --- --- 3.181.000 3.194.000

--- --- --- --- 2.652.000 --- --- 2.652.000 2.662.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 3.000

--- --- --- --- 529.000 --- --- 529.000 529.000

--- --- --- 14.000 12.178.300 18.260.100 --- 44.523.800 2.518.820.400

--- --- --- 11.000 103.200 3.256.100 --- 14.522.900 1.421.859.100

--- --- --- --- 11.358.200 3.000 --- 14.123.600 244.965.800

--- --- --- 3.000 716.900 15.001.000 --- 15.773.300 310.465.900

--- --- --- --- --- --- --- --- 32.000

--- --- --- --- --- --- --- 104.000 15.374.600

--- --- --- --- --- --- --- --- 526.123.000

1.138.000 343.000 --- 8.864.200 5.932.000 9.613.000 --- 35.322.200 1.140.055.400

--- --- --- 238.800 --- 8.679.000 --- 17.318.800 664.814.900

--- 343.000 --- 8.620.400 5.917.000 930.000 --- 15.811.400 248.810.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 211.099.000

1.138.000 --- --- 5.000 15.000 4.000 --- 2.192.000 15.331.300

--- --- --- --- --- 25.000 --- 13.064.000 515.911.900

--- --- --- --- --- 25.000 --- 13.064.000 375.085.300

Seite 179



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung 18.939.900 4.189.500 --- --- --- ---

068


117.697.200 --- --- --- --- ---


3.630.939.000 556.189.000 --- --- --- 15.597.000

11 Allgemeinbildende und ber ufliche Schulen

2.917.223.300 142.881.700 --- --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 80.364.700 18.219.800 --- --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 999.024.000 56.219.800 --- --- --- ---

113 Private Grundschulen --- --- --- --- --- ---


1.001.845.600 68.442.100 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

118


835.989.000 --- --- --- --- ---


571.624.700 370.220.700 --- --- --- ---


199.304.000 6.896.000 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 319.609.200 88.012.000 --- --- --- ---

128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- --- ---


13 Hochschulen --- 691.000 --- --- --- 648.000

132 Hochschulkliniken --- --- --- --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- 453.000 --- --- --- 111.000

134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- --- ---

Seite 180

Anlage 1


2019


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- --- --- --- --- 23.129.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 117.697.200

--- 29.919.000 --- 173.217.400 2.893.240.100 296.786.300 --- 3.408.759.800 7.595.887.800

--- 27.110.000 --- 2.570.000 219.176.700 239.651.000 --- 488.507.700 3.548.612.700

--- 27.110.000 --- 2.063.300 893.700 276.200 --- 30.343.200 128.927.700

--- --- --- 81.000 --- 145.785.500 --- 145.866.500 1.201.110.300

--- --- --- 68.400 82.000.000 72.583.000 --- 154.651.400 154.651.400

--- --- --- 3.000 4.283.000 21.006.300 --- 25.292.300 1.095.580.000

--- --- --- 354.300 132.000.000 --- --- 132.354.300 132.354.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 835.989.000

--- --- --- 35.200 147.658.500 33.811.200 --- 181.504.900 1.123.350.300

--- --- --- --- --- 33.429.000 --- 33.429.000 239.629.000

--- --- --- 24.200 22.000.000 --- --- 22.024.200 22.024.200

--- --- --- 1.000 30.810.000 373.000 --- 31.184.000 438.805.200

--- --- --- --- 64.000.000 --- --- 64.000.000 64.000.000

--- --- --- 10.000 30.848.500 9.200 --- 30.867.700 358.891.900

--- 2.809.000 --- --- 1.584.098.400 1.000 --- 1.587.556.400 1.588.247.400

--- --- --- --- 2.000.000 1.000 --- 2.001.000 2.001.000

--- 2.809.000 --- --- 1.509.783.000 --- --- 1.512.703.000 1.513.156.000

--- --- --- --- 11.343.000 --- --- 11.343.000 11.343.000

--- --- --- --- 59.655.000 --- --- 59.655.000 59.655.000

Seite 181



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


139 Sonstige Hochschulaufgaben --- 238.000 --- --- --- 537.000

14


1.000 --- --- --- --- 5.480.000

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- --- --- --- 547.000

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- --- --- 4.803.000

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende 1.000 --- --- --- --- 130.000

145 Schülerbeförderung --- --- --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 43.779.100 5.142.900 --- --- --- 4.820.000

152 Volkshochschulen 33.714.400 4.555.400 --- --- --- ---

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) 587.700 587.500 --- --- --- 482.000

154 Ausbildung der Lehrkräfte 9.477.000 --- --- --- --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- --- 4.338.000


3.726.900 2.886.400 --- --- --- 4.648.000

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren 3.726.900 2.848.400 --- --- --- ---


--- 38.000 --- --- --- 4.648.000

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- --- --- ---

18 Kultur und Religion 88.978.400 27.382.500 --- --- --- 1.000

181 Theater --- 9.000 --- --- --- ---

182 Musikpflege --- 528.000 --- --- --- ---


435.700 2.190.500 --- --- --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- --- ---

185 Musikschulen 43.646.600 2.496.100 --- --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 34.458.700 10.512.900 --- --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- --- --- 1.000

Seite 182

Anlage 1


2019


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- 1.317.400 --- --- 1.854.400 2.092.400

--- --- --- 167.852.000 11.867.000 22.292.500 --- 207.491.500 207.492.500

--- --- --- 66.952.000 --- --- --- 67.499.000 67.499.000

--- --- --- 97.700.000 11.867.000 8.587.000 --- 122.957.000 122.957.000

--- --- --- 3.200.000 --- 320.000 --- 3.650.000 3.651.000

--- --- --- --- --- 13.385.500 --- 13.385.500 13.385.500

--- --- --- 3.000 1.006.000 1.000 --- 5.830.000 54.752.000

--- --- --- 3.000 129.000 1.000 --- 133.000 38.402.800

--- --- --- --- 877.000 --- --- 1.359.000 2.534.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 9.477.000

--- --- --- --- --- --- --- 4.338.000 4.338.000

--- --- --- --- 279.322.100 260.000 --- 284.230.100 290.843.400

--- --- --- --- 674.100 --- --- 674.100 7.249.400

--- --- --- --- 251.270.000 260.000 --- 256.178.000 256.216.000

--- --- --- --- 27.378.000 --- --- 27.378.000 27.378.000

--- --- --- 2.754.700 546.655.400 541.600 --- 549.952.700 666.313.600

--- --- --- 84.000 300.471.000 --- --- 300.555.000 300.564.000

--- --- --- --- 52.486.000 --- --- 52.486.000 53.014.000

--- --- --- 2.000 90.698.000 352.000 --- 91.052.000 93.678.200

--- --- --- --- 6.998.000 --- --- 6.998.000 6.998.000

--- --- --- --- 2.000 8.100 --- 10.100 46.152.800

--- --- --- --- 25.957.000 180.500 --- 26.137.500 71.109.100

--- --- --- 2.665.000 67.661.000 1.000 --- 70.328.000 70.328.000

Seite 183



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 10.437.400 11.646.000 --- --- --- ---

19 Kultur und Religion 5.605.600 6.983.800 --- --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege 5.605.600 6.768.800 --- --- --- ---



467.288.800 415.208.600 --- --- --- 280.415.600


329.719.500 57.280.800 --- --- --- 1.200.700

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 329.719.500 57.280.800 --- --- --- 1.200.700


--- --- --- --- --- 275.008.000


229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- --- 275.008.000


5.092.600 252.274.900 --- --- --- 3.551.000

233 Wohngeld --- --- --- --- --- 1.000

235 Soziale Einrichtungen 5.092.600 250.702.900 --- --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 1.572.000 --- --- --- ---

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- --- 3.550.000


11.407.300 3.365.200 --- --- --- 435.800

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- --- --- --- --- 372.000

244 Wiedergutmachung --- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 11.407.300 3.365.200 --- --- --- 63.800

25 Arbeitsmarktpolitik 75.390.800 7.886.400 --- --- --- ---

251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- --- --- --- --- ---


Seite 184

Anlage 1


2019


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 3.700 2.382.400 --- --- 2.386.100 24.469.500

--- --- --- 2.500 103.456.000 228.000 --- 103.686.500 116.275.900

--- --- --- 2.500 17.573.000 228.000 --- 17.803.500 30.177.900

--- --- --- --- 85.883.000 --- --- 85.883.000 86.098.000

387.500 234.731.500 --- 3.102.028.500 344.124.600 3.766.777.800 8.827.000 7.737.292.500 8.619.789.900

--- 5.694.000 --- 34.500 4.725.100 1.934.000 --- 13.588.300 400.588.600

--- 5.694.000 --- 34.500 4.725.100 1.934.000 --- 13.588.300 400.588.600

--- --- --- --- --- 17.000 --- 275.025.000 275.025.000

--- --- --- --- --- 17.000 --- 17.000 17.000

--- --- --- --- --- --- --- 275.008.000 275.008.000

--- --- --- 152.323.000 86.695.800 90.000 --- 242.659.800 500.027.300

--- --- --- 47.127.000 --- --- --- 47.128.000 47.128.000

--- --- --- 196.000 39.005.400 90.000 --- 39.291.400 295.086.900

--- --- --- --- 47.690.400 --- --- 47.690.400 49.262.400

--- --- --- 105.000.000 --- --- --- 108.550.000 108.550.000

--- 750.000 --- 44.914.000 15.943.400 2.868.200 --- 64.911.400 79.683.900

--- --- --- 558.000 2.547.000 2.868.200 --- 6.345.200 6.345.200

--- 750.000 --- 15.902.000 10.756.400 --- --- 27.408.400 27.408.400

--- --- --- --- 2.590.000 --- --- 2.590.000 2.590.000

--- --- --- 28.454.000 50.000 --- --- 28.567.800 43.340.300

--- 89.953.000 --- 1.822.994.000 119.586.500 166.000 --- 2.032.699.500 2.115.976.700

--- 89.880.000 --- --- --- --- --- 89.880.000 89.880.000

--- --- --- 1.740.089.000 --- --- --- 1.740.089.000 1.740.089.000

Seite 185



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €




75.365.400 54.100 --- --- --- ---


29.125.100 7.740.900 --- --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 22.960.200 6.221.700 --- --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit 2.233.900 442.100 --- --- --- ---


2.000 12.000 --- --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen --- 1.000 --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 3.929.000 1.064.100 --- --- --- ---


16.472.000 18.226.000 --- --- --- ---

270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 16.472.000 18.226.000 --- --- --- ---


2.000 --- --- --- --- 60.000

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII 2.000 --- --- --- --- ---


285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- --- --- --- 60.000

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- --- ---




161.120.500 164.749.300 --- --- --- 3.013.000

31 Gesundheitswesen 107.868.500 17.851.900 --- --- --- 756.000

311 Gesundheitsverwaltung 26.300 145.500 --- --- --- 720.000

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- --- ---

313 Arbeitsschutz 8.146.000 1.399.200 --- --- --- ---

Seite 186

Anlage 1


2019


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- 73.000 --- 253.000 119.586.500 166.000 --- 120.078.500 127.936.200

--- --- --- 82.652.000 --- --- --- 82.652.000 158.071.500

3.000 --- --- 165.000 68.832.700 655.626.900 --- 724.627.600 761.493.600

--- --- --- 20.500 39.529.700 2.189.000 --- 41.739.200 70.921.100

--- --- --- --- 13.257.000 59.610.600 --- 72.867.600 75.543.600

1.000 --- --- 7.000 7.725.000 43.641.100 --- 51.374.100 51.388.100

--- --- --- 4.400 4.345.000 535.307.200 --- 539.656.600 539.657.600

2.000 --- --- 133.100 3.976.000 14.879.000 --- 18.990.100 23.983.200

--- 4.815.500 --- 2.000 10.687.500 1.782.792.600 --- 1.798.297.600 1.832.995.600

--- 4.815.500 --- 2.000 10.687.500 1.782.792.600 --- 1.798.297.600 1.832.995.600

384.500 132.869.000 --- 1.014.700.100 2.506.800 1.318.327.100 --- 2.468.847.500 2.468.849.500

31.500 --- --- 89.388.700 --- 431.000 --- 89.851.200 89.851.200

--- --- --- 590.275.000 --- --- --- 590.275.000 590.275.000

--- --- --- --- --- 866.190.000 --- 866.190.000 866.192.000

--- --- --- 216.098.100 --- 153.460.500 --- 369.558.600 369.558.600

349.000 120.547.000 --- 36.989.900 2.505.800 12.181.000 --- 172.632.700 172.632.700

4.000 12.322.000 --- 81.948.400 1.000 286.064.600 --- 380.340.000 380.340.000

--- 650.000 --- 66.895.900 35.146.800 4.956.000 8.827.000 116.635.800 185.149.700

--- 650.000 --- 66.895.900 35.146.800 4.956.000 8.827.000 116.635.800 185.149.700

--- 44.000 3.000 83.000 247.496.100 17.310.600 --- 267.949.700 593.819.500

--- --- --- 13.000 133.270.100 6.036.600 --- 140.075.700 265.796.100

--- --- --- --- --- --- --- 720.000 891.800

--- --- --- --- 60.202.900 --- --- 60.202.900 60.202.900

--- --- --- --- --- --- --- --- 9.545.200

Seite 187



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


314 Gesundheitsschutz 99.696.200 16.307.200 --- --- --- 36.000

32 Sport und Erholung 26.317.200 108.653.700 --- --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen 1.300 50.418.200 --- --- --- ---

322 Sport 26.315.900 58.235.500 --- --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 26.934.800 38.243.700 --- --- --- 2.257.000

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 26.913.300 5.261.000 --- --- --- 56.000

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 21.500 32.982.700 --- --- --- 2.201.000


183.964.000 67.119.000 --- --- --- 1.096.500


14.114.100 10.871.600 --- --- --- 1.000

411 Förderung des Wohnungsbaues --- 10.489.000 --- --- --- 1.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 14.114.100 382.600 --- --- --- ---


154.805.900 47.604.700 --- --- --- 1.095.500

421 Geoinformation 26.901.500 1.124.900 --- --- --- 199.500

422 Raumordnung und Landesplanung 127.904.400 17.702.800 --- --- --- 896.000

423 Städtebauförderung --- 28.777.000 --- --- --- ---

43


15.044.000 8.642.700 --- --- --- ---

430


15.044.000 8.642.700 --- --- --- ---


14.495.600 5.918.800 --- --- --- 35.400


14.495.600 5.536.800 --- --- --- 26.400

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft 1.872.500 65.500 --- --- --- 7.400

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung 12.623.100 5.471.300 --- --- --- 19.000

52 Landwirtschaft und Ernährung --- 113.000 --- --- --- 9.000

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- 113.000 --- --- --- 9.000


--- 269.000 --- --- --- ---

Seite 188

Anlage 1


2019


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 13.000 73.067.200 6.036.600 --- 79.152.800 195.156.200

--- 44.000 3.000 70.000 102.523.600 5.796.000 --- 108.436.600 243.407.500

--- 44.000 --- 22.000 18.534.000 --- --- 18.600.000 69.019.500

--- --- 3.000 48.000 83.989.600 5.796.000 --- 89.836.600 174.388.000

--- --- --- --- 11.702.400 5.478.000 --- 19.437.400 84.615.900

--- --- --- --- --- 50.000 --- 106.000 32.280.300

--- --- --- --- 11.702.400 5.428.000 --- 19.331.400 52.335.600

--- 4.200 68.476.000 52.558.500 5.557.000 403.700 --- 128.095.900 379.178.900

--- --- 68.476.000 52.515.000 2.990.000 252.500 --- 124.234.500 149.220.200

--- --- 68.476.000 52.515.000 20.000 4.500 --- 121.016.500 131.505.500

--- --- --- --- 2.970.000 248.000 --- 3.218.000 17.714.700

--- --- --- 43.500 1.144.000 150.200 --- 2.433.200 204.843.800

--- --- --- --- --- --- --- 199.500 28.225.900

--- --- --- --- 59.000 25.200 --- 980.200 146.587.400

--- --- --- 43.500 1.085.000 125.000 --- 1.253.500 30.030.500

--- 4.200 --- --- 1.423.000 1.000 --- 1.428.200 25.114.900

--- 4.200 --- --- 1.423.000 1.000 --- 1.428.200 25.114.900

--- --- --- 4.000 2.245.000 271.500 --- 2.555.900 22.970.300

--- --- --- --- 1.475.000 271.500 --- 1.772.900 21.805.300

--- --- --- --- --- --- --- 7.400 1.945.400

--- --- --- --- 1.475.000 271.500 --- 1.765.500 19.859.900

--- --- --- 4.000 770.000 --- --- 783.000 896.000

--- --- --- 4.000 770.000 --- --- 783.000 896.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 269.000

Seite 189



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


532 Fischerei --- 269.000 --- --- --- ---


3.291.800 237.360.500 --- --- --- 965.000


3.290.800 1.214.600 --- --- --- 965.000


3.290.800 1.214.600 --- --- --- 965.000


--- 10.054.400 --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 10.054.400 --- --- --- ---

63 Bergbau, verarbeit endes Gewerbe und Baugewerbe

--- --- --- --- --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- --- ---


--- 205.740.000 --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- 103.920.000 --- --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- 101.820.000 --- --- --- ---

65 Handel und Tourismus --- --- --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- 8.850.000 --- --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- 8.850.000 --- --- --- ---


1.000 11.496.500 --- --- --- ---

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 1.000 11.496.500 --- --- --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen --- 5.000 --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- 5.000 --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 38.614.300 873.822.900 --- --- --- 2.031.000


38.432.700 56.091.800 --- --- --- ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 31.393.700 31.262.300 --- --- --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 7.039.000 24.829.500 --- --- --- ---

72 Straßen --- 118.716.700 --- --- --- 1.615.000

721 Bundesautobahnen --- 12.300.000 --- --- --- 300.000

Seite 190

Anlage 1


2019


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- --- --- --- --- 269.000

--- --- --- 277.000 93.195.400 18.853.000 22.200.000 135.490.400 376.142.700

--- --- --- 2.000 953.400 --- --- 1.920.400 6.425.800

--- --- --- 2.000 953.400 --- --- 1.920.400 6.425.800

--- --- --- --- --- 4.851.000 --- 4.851.000 14.905.400

--- --- --- --- --- 4.851.000 --- 4.851.000 14.905.400

--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000

--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000

--- --- --- --- 11.250.000 --- --- 11.250.000 216.990.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 103.920.000

--- --- --- --- 11.250.000 --- --- 11.250.000 113.070.000

--- --- --- --- 16.210.000 --- --- 16.210.000 16.210.000

--- --- --- --- 1.740.000 --- --- 1.740.000 1.740.000

--- --- --- --- 14.470.000 --- --- 14.470.000 14.470.000

--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 9.850.000

--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 9.850.000

--- --- --- 275.000 61.982.000 13.002.000 22.200.000 97.459.000 108.956.500

--- --- --- 275.000 61.982.000 13.002.000 22.200.000 97.459.000 108.956.500

--- --- --- --- 2.300.000 --- --- 2.300.000 2.305.000

--- --- --- --- 2.300.000 --- --- 2.300.000 2.305.000

--- --- 250.000 19.800 217.822.600 852.000 --- 220.975.400 1.133.412.600

--- --- --- 19.800 713.300 152.000 --- 885.100 95.409.600

--- --- --- 19.800 --- 2.000 --- 21.800 62.677.800

--- --- --- --- 713.300 150.000 --- 863.300 32.731.800

--- --- --- --- 8.001.000 --- --- 9.616.000 128.332.700

--- --- --- --- --- --- --- 300.000 12.600.000

Seite 191



Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben

€

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


725 Gemeindestraßen --- 88.716.700 --- --- --- 1.315.000

726 Straßenbeleuchtung --- 14.000.000 --- --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- 3.700.000 --- --- --- ---


--- 699.014.400 --- --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 698.703.600 --- --- --- ---

742 Eisenbahnen --- 310.800 --- --- --- ---

75 Luftfahrt 181.600 --- --- --- --- 416.000

750 Luftfahrt 181.600 --- --- --- --- 416.000

8 Finanzwirtschaft 212.250.800 16.851.700 1.360.000.000 20.199.000 1.380.199.000 ---


2.190.300 5.132.700 --- --- --- ---

811 Grundvermögen 2.190.300 4.411.100 --- --- --- ---

812 Kapitalvermögen --- 626.000 --- --- --- ---

813 Sondervermögen --- 95.600 --- --- --- ---



83 Schulden --- 5.950.000 1.360.000.000 20.199.000 1.380.199.000 ---

830 Schulden --- 5.950.000 1.360.000.000 20.199.000 1.380.199.000 ---

85 Rücklagen 30.000.000 --- --- --- --- ---

850 Rücklagen 30.000.000 --- --- --- --- ---

86 Sonstiges 23.013.500 --- --- --- --- ---

860 Sonstiges 23.013.500 --- --- --- --- ---

88 Globalposten 157.047.000 5.769.000 --- --- --- ---

880 Globalposten 157.047.000 5.769.000 --- --- --- ---

∑∑∑∑ Summen der laufenden Ausgaben 9.209.992.300 3.652.741.800 1.360.000.000 20.199.000 1.380.199.000 363.911.200

Seite 192

Anlage 1


2019


Gemeinden

€



Arbeit €


€



€


Bereiche

€


Bereiche

€



€


insgesamt

€

Insgesamt

€ 633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- 6.000.000 --- --- 7.315.000 96.031.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 14.000.000

--- --- --- --- 2.001.000 --- --- 2.001.000 5.701.000

--- --- 250.000 --- 209.108.300 700.000 --- 210.058.300 909.072.700

--- --- 250.000 --- 208.767.300 700.000 --- 209.717.300 908.420.900

--- --- --- --- 341.000 --- --- 341.000 651.800

--- --- --- --- --- --- --- 416.000 597.600

--- --- --- --- --- --- --- 416.000 597.600

--- --- --- 30.000 471.200 6.386.000 600.000 7.487.200 1.616.788.700

--- --- --- 30.000 470.000 6.386.000 500.000 7.386.000 14.709.000

--- --- --- 8.000 384.000 6.386.000 500.000 7.278.000 13.879.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 626.000

--- --- --- 22.000 86.000 --- --- 108.000 203.600

--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200

--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.386.149.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.386.149.000

--- --- --- --- --- --- 100.000 100.000 30.100.000

--- --- --- --- --- --- 100.000 100.000 30.100.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 23.013.500

--- --- --- --- --- --- --- --- 23.013.500

--- --- --- --- --- --- --- --- 162.816.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 162.816.000

4.090.500 265.520.100 68.729.000 3.337.791.300 3.890.107.900 4.138.399.700 31.627.000 12.100.176.700 26.343.109.800

Seite 193



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


0 Allgemeine Dienste 27.945.000 --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 7.372.000 --- ---

011 Politische Führung 200.000 --- ---

012 Innere Verwaltung 7.171.000 --- ---

016 Hochbauverwaltung 1.000 --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 19.413.000 --- ---

042 Polizei 16.000.000 --- ---

043 Öffentliche Ordnung --- --- ---

044 Brandschutz 3.413.000 --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- ---

05 Rechtsschutz 1.160.000 --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 1.160.000 --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- ---

06 Finanzverwaltung --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- ---

062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung --- --- ---


460.925.000 --- ---


111 Unterrichtsverwaltung --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 40.766.000 --- ---


74.412.000 --- ---



2.000.000 --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 1.190.000 --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben 231.539.000 --- ---

13 Hochschulen 72.312.000 --- ---


133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 72.312.000 --- ---


--- --- ---

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- ---


--- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 210.000 --- ---

Seite 194

Anlage 1


2019


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

127.484.000 2.000 --- 8.000 --- --- 1.096.000 156.535.000

58.042.000 2.000 --- 8.000 --- --- 1.096.000 66.520.000

37.179.000 1.000 --- 2.000 --- --- 1.096.000 38.478.000

20.863.000 1.000 --- 6.000 --- --- --- 28.041.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000

45.011.000 --- --- --- --- --- --- 64.424.000

21.252.000 --- --- --- --- --- --- 37.252.000

7.308.000 --- --- --- --- --- --- 7.308.000

15.241.000 --- --- --- --- --- --- 18.654.000

1.210.000 --- --- --- --- --- --- 1.210.000

13.865.000 --- --- --- --- --- --- 15.025.000

10.579.000 --- --- --- --- --- --- 10.579.000

3.275.000 --- --- --- --- --- --- 4.435.000

11.000 --- --- --- --- --- --- 11.000

10.566.000 --- --- --- --- --- --- 10.566.000

10.496.000 --- --- --- --- --- --- 10.496.000

70.000 --- --- --- --- --- --- 70.000

3.541.000 5.378.000 --- 87.401.000 --- --- 210.049.000 767.294.000

1.222.000 424.000 --- --- --- --- 1.500.000 118.324.000

110.000 --- --- --- --- --- --- 110.000

326.000 424.000 --- --- --- --- --- 41.516.000

786.000 --- --- --- --- --- 1.500.000 76.698.000

1.099.000 180.000 --- --- --- --- 319.000 236.327.000

81.000 180.000 --- --- --- --- --- 2.261.000

946.000 --- --- --- --- --- --- 2.136.000

72.000 --- --- --- --- --- 319.000 231.930.000

--- 1.513.000 --- --- --- --- 115.647.000 189.472.000

--- --- --- --- --- --- 70.910.000 70.910.000

--- 1.513.000 --- --- --- --- 44.737.000 118.562.000

--- --- --- 87.401.000 --- --- 667.000 88.068.000

--- --- --- 1.201.000 --- --- --- 1.201.000

--- --- --- 86.200.000 --- --- 667.000 86.867.000

36.000 --- --- --- --- --- --- 246.000

Seite 195



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


152 Volkshochschulen 210.000 --- ---


--- --- ---


--- --- ---


--- --- ---



181 Theater 16.268.000 --- ---

182 Musikpflege --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 17.500.000 --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten 58.000 --- ---

185 Musikschulen --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 200.000 --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- ---

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- ---


195 Denkmalschutz und -pflege 4.470.000 --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- ---


20.664.000 --- ---

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- ---


13.000.000 --- ---

235 Soziale Einrichtungen 13.000.000 --- ---


--- --- ---


--- --- ---

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- ---


--- --- ---


3.000.000 --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- ---

Seite 196

Anlage 1


2019


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

36.000 --- --- --- --- --- --- 246.000

80.000 738.000 --- --- --- --- 53.258.000 54.076.000

80.000 738.000 --- --- --- --- --- 818.000

--- --- --- --- --- --- 50.875.000 50.875.000

--- --- --- --- --- --- 2.383.000 2.383.000

1.074.000 2.523.000 --- --- --- --- 26.575.000 64.198.000

--- --- --- --- --- --- 6.354.000 22.622.000

--- --- --- --- --- --- 4.138.000 4.138.000

--- 2.523.000 --- --- --- --- 8.413.000 28.436.000

--- --- --- --- --- --- 5.001.000 5.059.000

100.000 --- --- --- --- --- --- 100.000

446.000 --- --- --- --- --- 669.000 1.315.000

407.000 --- --- --- --- --- 2.000.000 2.407.000

121.000 --- --- --- --- --- --- 121.000

30.000 --- --- --- --- --- 12.083.000 16.583.000

30.000 --- --- --- --- --- 10.183.000 14.683.000

--- --- --- --- --- --- 1.900.000 1.900.000

13.460.000 507.000 --- 25.563.000 --- 33.795.000 59.391.000 153.380.000

91.000 --- --- --- --- 6.500.000 --- 6.591.000

91.000 --- --- --- --- 6.500.000 --- 6.591.000

13.254.000 507.000 --- --- --- 27.295.000 11.225.000 65.281.000

13.254.000 507.000 --- --- --- 27.295.000 11.225.000 65.281.000

--- --- --- 11.000 --- --- --- 11.000

--- --- --- 10.000 --- --- --- 10.000

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000

--- --- --- 17.411.000 --- --- 645.000 18.056.000

--- --- --- --- --- --- 645.000 645.000

--- --- --- 17.411.000 --- --- --- 17.411.000

115.000 --- --- --- --- --- 340.000 3.455.000

95.000 --- --- --- --- --- 340.000 435.000

Seite 197



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 3.000.000 --- ---




--- --- ---


--- --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- ---



3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 20.136.000 101.000 ---



314 Gesundheitsschutz --- --- ---

32 Sport und Erholung 19.416.000 --- ---

321 Park- und Gartenanlagen 9.123.000 --- ---

322 Sport 10.293.000 --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 720.000 101.000 ---

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 720.000 101.000 ---


1.879.000 --- ---




--- --- ---

421 Geoinformation --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- ---



1.879.000 --- ---


1.879.000 --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- ---


--- --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- ---

Seite 198

Anlage 1


2019


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

20.000 --- --- --- --- --- --- 3.020.000

--- --- --- --- --- --- 44.696.000 49.360.000

--- --- --- --- --- --- 44.696.000 49.360.000

--- --- --- 8.114.000 --- --- --- 8.114.000

--- --- --- 2.891.000 --- --- --- 2.891.000

--- --- --- 3.940.000 --- --- --- 3.940.000

--- --- --- 1.283.000 --- --- --- 1.283.000

--- --- --- 27.000 --- --- 2.485.000 2.512.000

--- --- --- 27.000 --- --- 2.485.000 2.512.000

4.114.000 129.000 --- 1.514.000 --- 18.314.000 139.376.000 183.684.000

383.000 --- --- --- --- --- 80.862.000 81.245.000

--- --- --- --- --- --- 80.502.000 80.502.000

383.000 --- --- --- --- --- 360.000 743.000

3.001.000 129.000 --- 1.514.000 --- --- 20.892.000 44.952.000

1.983.000 129.000 --- --- --- --- 9.662.000 20.897.000

1.018.000 --- --- 1.514.000 --- --- 11.230.000 24.055.000

730.000 --- --- --- --- 18.314.000 37.622.000 57.487.000

10.000 --- --- --- --- --- --- 10.000

720.000 --- --- --- --- 18.314.000 37.622.000 57.477.000

1.043.000 56.775.000 --- 912.000 --- 166.557.000 202.711.000 429.877.000

--- --- --- 912.000 --- 165.450.000 23.232.000 189.594.000

--- --- --- 912.000 --- 165.450.000 23.232.000 189.594.000

547.000 40.000.000 --- --- --- 1.107.000 179.479.000 221.133.000

530.000 --- --- --- --- --- --- 530.000

17.000 40.000.000 --- --- --- --- 9.000.000 49.017.000

--- --- --- --- --- 1.107.000 170.479.000 171.586.000

496.000 16.775.000 --- --- --- --- --- 19.150.000

496.000 16.775.000 --- --- --- --- --- 19.150.000

954.000 --- --- --- --- --- 214.000 1.168.000

889.000 --- --- --- --- --- --- 889.000

9.000 --- --- --- --- --- --- 9.000

Seite 199



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- ---


--- --- ---

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- ---

532 Fischerei --- --- ---


1.000 3.650.000 ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 3.650.000 ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 3.650.000 ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- --- ---



69 Regionale Fördermaßnahmen 1.000 --- ---

691 Betriebliche Investitionen --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur 1.000 --- ---


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 1.611.000 74.435.000 ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 111.000 16.183.000 ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 111.000 15.583.000 ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 600.000 ---

72 Straßen --- 43.830.000 ---

725 Gemeindestraßen --- 32.330.000 ---

726 Straßenbeleuchtung --- 11.500.000 ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- ---

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 1.500.000 6.021.000 ---

731 Wasserstraßen und Häfen 1.500.000 6.021.000 ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 8.401.000 ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 8.401.000 ---

75 Luftfahrt --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 10.623.000 --- ---

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 375.000 --- ---

811 Grundvermögen 375.000 --- ---

Seite 200

Anlage 1


2019


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

880.000 --- --- --- --- --- --- 880.000

--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000

--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000

65.000 --- --- --- --- --- --- 65.000

65.000 --- --- --- --- --- --- 65.000

--- --- 32.101.000 --- 28.227.000 63.000.000 101.001.000 227.980.000

--- --- --- --- --- --- --- 3.650.000

--- --- --- --- --- --- --- 3.650.000

--- --- --- --- --- --- 9.000.000 9.000.000

--- --- --- --- --- --- 9.000.000 9.000.000

--- --- --- --- 9.000.000 --- --- 9.000.000

--- --- --- --- 9.000.000 --- --- 9.000.000

--- --- 101.000 --- 19.227.000 --- 1.000 19.329.000

--- --- 101.000 --- 19.227.000 --- 1.000 19.329.000

--- --- 32.000.000 --- --- 63.000.000 92.000.000 187.001.000

--- --- --- --- --- --- 75.000.000 75.000.000

--- --- 32.000.000 --- --- 60.000.000 17.000.000 109.001.000

--- --- --- --- --- 3.000.000 --- 3.000.000

1.750.000 235.000 --- 1.000 --- 6.386.000 245.181.000 329.599.000

1.220.000 --- --- --- --- --- 424.000 17.938.000

--- --- --- --- --- --- 424.000 16.118.000

1.220.000 --- --- --- --- --- --- 1.820.000

530.000 235.000 --- --- --- 6.386.000 500.000 51.481.000

80.000 235.000 --- --- --- 6.386.000 500.000 39.531.000

--- --- --- --- --- --- --- 11.500.000

450.000 --- --- --- --- --- --- 450.000

--- --- --- --- --- --- --- 7.521.000

--- --- --- --- --- --- --- 7.521.000

--- --- --- --- --- --- 244.257.000 252.658.000

--- --- --- --- --- --- 244.257.000 252.658.000

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000

--- 1.232.000 13.000 --- --- 1.000 --- 11.869.000

--- 1.232.000 13.000 --- --- 1.000 --- 1.621.000

--- 1.232.000 --- --- --- --- --- 1.607.000

Seite 201



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


812 Kapitalvermögen --- --- ---


88 Globalposten 10.248.000 --- ---

880 Globalposten 10.248.000 --- ---

∑∑∑∑ Summen der Ausgaben für Investitionen 543.784.000 78.186.000 ---

Seite 202

Anlage 1


2019


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt

€ 81 82 83 86 87 88 89 7/8

--- --- 13.000 --- --- --- --- 13.000

--- --- --- --- --- 1.000 --- 1.000

--- --- --- --- --- --- --- 10.248.000

--- --- --- --- --- --- --- 10.248.000

152.346.000 64.258.000 32.114.000 115.399.000 28.227.000 288.053.000 959.019.000 2.261.386.000

Seite 203




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €




--- --- --- --- ---



013 Informationswesen --- --- --- --- ---


018


--- --- --- --- ---


023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- --- --- --- ---

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland --- --- --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---


042 Polizei --- --- --- --- ---


044 Brandschutz --- --- --- --- ---

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- --- --- --- ---


048


--- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---



058


--- --- --- --- ---




062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung --- --- --- --- ---

Seite 204

Anlage 1


2019



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

6.005.119.400 156.535.000 --- 6.161.654.400 --- 6.161.654.400

1.827.137.700 66.520.000 --- 1.893.657.700 --- 1.893.657.700

757.389.400 38.478.000 --- 795.867.400 --- 795.867.400

517.404.300 28.041.000 --- 545.445.300 --- 545.445.300

709.500 --- --- 709.500 --- 709.500

16.712.500 1.000 --- 16.713.500 --- 16.713.500

534.922.000 --- --- 534.922.000 --- 534.922.000

3.194.000 --- --- 3.194.000 --- 3.194.000

2.662.000 --- --- 2.662.000 --- 2.662.000

3.000 --- --- 3.000 --- 3.000

529.000 --- --- 529.000 --- 529.000

2.518.820.400 64.424.000 --- 2.583.244.400 --- 2.583.244.400

1.421.859.100 37.252.000 --- 1.459.111.100 --- 1.459.111.100

244.965.800 7.308.000 --- 252.273.800 --- 252.273.800

310.465.900 18.654.000 --- 329.119.900 --- 329.119.900

32.000 --- --- 32.000 --- 32.000

15.374.600 1.210.000 --- 16.584.600 --- 16.584.600

526.123.000 --- --- 526.123.000 --- 526.123.000

1.140.055.400 15.025.000 --- 1.155.080.400 --- 1.155.080.400

664.814.900 10.579.000 --- 675.393.900 --- 675.393.900

248.810.200 4.435.000 --- 253.245.200 --- 253.245.200

211.099.000 --- --- 211.099.000 --- 211.099.000

15.331.300 11.000 --- 15.342.300 --- 15.342.300

515.911.900 10.566.000 --- 526.477.900 --- 526.477.900

375.085.300 10.496.000 --- 385.581.300 --- 385.581.300

23.129.400 70.000 --- 23.199.400 --- 23.199.400

Seite 205




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


068


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

118


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- --- --- --- ---

125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- --- --- --- ---


128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- ---


13 Hochschulen --- --- --- --- ---



134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- ---


Seite 206

Anlage 1


2019



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

117.697.200 --- --- 117.697.200 --- 117.697.200

7.595.887.800 767.294.000 --- 8.363.181.800 --- 8.363.181.800

3.548.612.700 118.324.000 --- 3.666.936.700 --- 3.666.936.700

128.927.700 110.000 --- 129.037.700 --- 129.037.700

1.201.110.300 41.516.000 --- 1.242.626.300 --- 1.242.626.300

154.651.400 --- --- 154.651.400 --- 154.651.400

1.095.580.000 76.698.000 --- 1.172.278.000 --- 1.172.278.000

132.354.300 --- --- 132.354.300 --- 132.354.300

835.989.000 --- --- 835.989.000 --- 835.989.000

1.123.350.300 236.327.000 --- 1.359.677.300 --- 1.359.677.300

239.629.000 2.261.000 --- 241.890.000 --- 241.890.000

22.024.200 --- --- 22.024.200 --- 22.024.200

438.805.200 2.136.000 --- 440.941.200 --- 440.941.200

64.000.000 --- --- 64.000.000 --- 64.000.000

358.891.900 231.930.000 --- 590.821.900 --- 590.821.900

1.588.247.400 189.472.000 --- 1.777.719.400 --- 1.777.719.400

2.001.000 70.910.000 --- 72.911.000 --- 72.911.000

1.513.156.000 118.562.000 --- 1.631.718.000 --- 1.631.718.000

11.343.000 --- --- 11.343.000 --- 11.343.000

59.655.000 --- --- 59.655.000 --- 59.655.000

2.092.400 --- --- 2.092.400 --- 2.092.400

Seite 207




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


14


--- --- --- --- ---


142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- --- ---


145 Schülerbeförderung --- --- --- --- ---



153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) --- --- --- --- ---

154 Ausbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



181 Theater --- --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- --- ---


184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- ---

185 Musikschulen --- --- --- --- ---





Seite 208

Anlage 1


2019



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

207.492.500 88.068.000 --- 295.560.500 --- 295.560.500

67.499.000 1.201.000 --- 68.700.000 --- 68.700.000

122.957.000 86.867.000 --- 209.824.000 --- 209.824.000

3.651.000 --- --- 3.651.000 --- 3.651.000

13.385.500 --- --- 13.385.500 --- 13.385.500

54.752.000 246.000 --- 54.998.000 --- 54.998.000

38.402.800 246.000 --- 38.648.800 --- 38.648.800

2.534.200 --- --- 2.534.200 --- 2.534.200

9.477.000 --- --- 9.477.000 --- 9.477.000

4.338.000 --- --- 4.338.000 --- 4.338.000

290.843.400 54.076.000 --- 344.919.400 --- 344.919.400

7.249.400 818.000 --- 8.067.400 --- 8.067.400

256.216.000 50.875.000 --- 307.091.000 --- 307.091.000

27.378.000 2.383.000 --- 29.761.000 --- 29.761.000

666.313.600 64.198.000 --- 730.511.600 --- 730.511.600

300.564.000 22.622.000 --- 323.186.000 --- 323.186.000

53.014.000 4.138.000 --- 57.152.000 --- 57.152.000

93.678.200 28.436.000 --- 122.114.200 --- 122.114.200

6.998.000 5.059.000 --- 12.057.000 --- 12.057.000

46.152.800 100.000 --- 46.252.800 --- 46.252.800

71.109.100 1.315.000 --- 72.424.100 --- 72.424.100

70.328.000 2.407.000 --- 72.735.000 --- 72.735.000

24.469.500 121.000 --- 24.590.500 --- 24.590.500

116.275.900 16.583.000 --- 132.858.900 --- 132.858.900

Seite 209




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €





--- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen --- --- --- --- ---


246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- --- --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen --- --- --- --- ---


251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- --- --- --- ---

252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II --- --- --- --- ---


259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II --- --- --- --- ---

Seite 210

Anlage 1


2019



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

30.177.900 14.683.000 --- 44.860.900 --- 44.860.900

86.098.000 1.900.000 --- 87.998.000 --- 87.998.000

8.619.789.900 153.380.000 --- 8.773.169.900 --- 8.773.169.900

400.588.600 6.591.000 --- 407.179.600 --- 407.179.600

400.588.600 6.591.000 --- 407.179.600 --- 407.179.600

275.025.000 --- --- 275.025.000 --- 275.025.000

17.000 --- --- 17.000 --- 17.000

275.008.000 --- --- 275.008.000 --- 275.008.000

500.027.300 65.281.000 --- 565.308.300 --- 565.308.300

47.128.000 --- --- 47.128.000 --- 47.128.000

295.086.900 65.281.000 --- 360.367.900 --- 360.367.900

49.262.400 --- --- 49.262.400 --- 49.262.400

108.550.000 --- --- 108.550.000 --- 108.550.000

79.683.900 11.000 --- 79.694.900 --- 79.694.900

6.345.200 10.000 --- 6.355.200 --- 6.355.200

27.408.400 --- --- 27.408.400 --- 27.408.400

2.590.000 1.000 --- 2.591.000 --- 2.591.000

43.340.300 --- --- 43.340.300 --- 43.340.300

2.115.976.700 18.056.000 --- 2.134.032.700 --- 2.134.032.700

89.880.000 --- --- 89.880.000 --- 89.880.000

1.740.089.000 --- --- 1.740.089.000 --- 1.740.089.000

127.936.200 645.000 --- 128.581.200 --- 128.581.200

158.071.500 17.411.000 --- 175.482.500 --- 175.482.500

Seite 211




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €



--- --- --- --- ---



263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII --- --- --- --- ---











313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---




322 Sport --- --- --- --- ---

Seite 212

Anlage 1


2019



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

761.493.600 3.455.000 --- 764.948.600 --- 764.948.600

70.921.100 435.000 --- 71.356.100 --- 71.356.100

75.543.600 --- --- 75.543.600 --- 75.543.600

51.388.100 --- --- 51.388.100 --- 51.388.100

539.657.600 --- --- 539.657.600 --- 539.657.600

23.983.200 3.020.000 --- 27.003.200 --- 27.003.200

1.832.995.600 49.360.000 --- 1.882.355.600 --- 1.882.355.600

1.832.995.600 49.360.000 --- 1.882.355.600 --- 1.882.355.600

2.468.849.500 8.114.000 --- 2.476.963.500 --- 2.476.963.500

89.851.200 --- --- 89.851.200 --- 89.851.200

590.275.000 2.891.000 --- 593.166.000 --- 593.166.000

866.192.000 --- --- 866.192.000 --- 866.192.000

369.558.600 --- --- 369.558.600 --- 369.558.600

172.632.700 3.940.000 --- 176.572.700 --- 176.572.700

380.340.000 1.283.000 --- 381.623.000 --- 381.623.000

185.149.700 2.512.000 --- 187.661.700 --- 187.661.700

185.149.700 2.512.000 --- 187.661.700 --- 187.661.700

593.819.500 183.684.000 --- 777.503.500 --- 777.503.500

265.796.100 81.245.000 --- 347.041.100 --- 347.041.100

891.800 --- --- 891.800 --- 891.800

60.202.900 80.502.000 --- 140.704.900 --- 140.704.900

9.545.200 --- --- 9.545.200 --- 9.545.200

195.156.200 743.000 --- 195.899.200 --- 195.899.200

243.407.500 44.952.000 --- 288.359.500 --- 288.359.500

69.019.500 20.897.000 --- 89.916.500 --- 89.916.500

174.388.000 24.055.000 --- 198.443.000 --- 198.443.000

Seite 213




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €






--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---

421 Geoinformation --- --- --- --- ---



43


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---




523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung --- --- --- --- ---


532 Fischerei --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

Seite 214

Anlage 1


2019



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

84.615.900 57.487.000 --- 142.102.900 --- 142.102.900

32.280.300 10.000 --- 32.290.300 --- 32.290.300

52.335.600 57.477.000 --- 109.812.600 --- 109.812.600

379.178.900 429.877.000 --- 809.055.900 --- 809.055.900

149.220.200 189.594.000 --- 338.814.200 --- 338.814.200

131.505.500 189.594.000 --- 321.099.500 --- 321.099.500

17.714.700 --- --- 17.714.700 --- 17.714.700

204.843.800 221.133.000 --- 425.976.800 --- 425.976.800

28.225.900 530.000 --- 28.755.900 --- 28.755.900

146.587.400 49.017.000 --- 195.604.400 --- 195.604.400

30.030.500 171.586.000 --- 201.616.500 --- 201.616.500

25.114.900 19.150.000 --- 44.264.900 --- 44.264.900

25.114.900 19.150.000 --- 44.264.900 --- 44.264.900

22.970.300 1.168.000 --- 24.138.300 --- 24.138.300

21.805.300 889.000 --- 22.694.300 --- 22.694.300

1.945.400 9.000 --- 1.954.400 --- 1.954.400

19.859.900 880.000 --- 20.739.900 --- 20.739.900

896.000 214.000 --- 1.110.000 --- 1.110.000

896.000 214.000 --- 1.110.000 --- 1.110.000

269.000 65.000 --- 334.000 --- 334.000

269.000 65.000 --- 334.000 --- 334.000

376.142.700 227.980.000 --- 604.122.700 --- 604.122.700

Seite 215




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €



--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- --- --- ---


65 Handel und Tourismus --- --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- --- --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen --- --- --- --- ---


691 Betriebliche Investitionen --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---



72 Straßen --- --- --- --- ---



726 Straßenbeleuchtung --- --- --- --- ---

Seite 216

Anla ge 1


2019



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

6.425.800 --- --- 6.425.800 --- 6.425.800

6.425.800 --- --- 6.425.800 --- 6.425.800

14.905.400 3.650.000 --- 18.555.400 --- 18.555.400

14.905.400 3.650.000 --- 18.555.400 --- 18.555.400

500.000 --- --- 500.000 --- 500.000

500.000 --- --- 500.000 --- 500.000

216.990.000 9.000.000 --- 225.990.000 --- 225.990.000

103.920.000 9.000.000 --- 112.920.000 --- 112.920.000

113.070.000 --- --- 113.070.000 --- 113.070.000

16.210.000 --- --- 16.210.000 --- 16.210.000

1.740.000 --- --- 1.740.000 --- 1.740.000

14.470.000 --- --- 14.470.000 --- 14.470.000

9.850.000 9.000.000 --- 18.850.000 --- 18.850.000

9.850.000 9.000.000 --- 18.850.000 --- 18.850.000

108.956.500 19.329.000 --- 128.285.500 --- 128.285.500

108.956.500 19.329.000 --- 128.285.500 --- 128.285.500

2.305.000 187.001.000 --- 189.306.000 --- 189.306.000

--- 75.000.000 --- 75.000.000 --- 75.000.000

2.305.000 109.001.000 --- 111.306.000 --- 111.306.000

--- 3.000.000 --- 3.000.000 --- 3.000.000

1.133.412.600 329.599.000 --- 1.463.011.600 --- 1.463.011.600

95.409.600 17.938.000 --- 113.347.600 --- 113.347.600

62.677.800 16.118.000 --- 78.795.800 --- 78.795.800

32.731.800 1.820.000 --- 34.551.800 --- 34.551.800

128.332.700 51.481.000 --- 179.813.700 --- 179.813.700

12.600.000 --- --- 12.600.000 --- 12.600.000

96.031.700 39.531.000 --- 135.562.700 --- 135.562.700

14.000.000 11.500.000 --- 25.500.000 --- 25.500.000

Seite 217




Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

731 Wasserstraßen und Häfen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 6.173.000 13.000 444.226.500 -66.881.000 383.531.500


--- --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- --- ---


813 Sondervermögen --- --- --- --- ---



83 Schulden --- --- --- --- ---

830 Schulden --- --- --- --- ---

85 Rücklagen 6.173.000 --- --- --- 6.173.000

850 Rücklagen 6.173.000 --- --- --- 6.173.000

86 Sonstiges --- --- --- --- ---

860 Sonstiges --- --- --- --- ---



88 Globalposten --- --- 444.226.500 -66.881.000 377.345.500

880 Globalposten --- --- 444.226.500 -66.881.000 377.345.500



∑∑∑∑ Summen der Ausgaben 6.173.000 13.000 444.226.500 -66.881.000 383.531.500

Seite 218

Anlage 1


2019



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

5.701.000 450.000 --- 6.151.000 --- 6.151.000

--- 7.521.000 --- 7.521.000 --- 7.521.000

--- 7.521.000 --- 7.521.000 --- 7.521.000

909.072.700 252.658.000 --- 1.161.730.700 --- 1.161.730.700

908.420.900 252.658.000 --- 1.161.078.900 --- 1.161.078.900

651.800 --- --- 651.800 --- 651.800

597.600 1.000 --- 598.600 --- 598.600

597.600 1.000 --- 598.600 --- 598.600

1.616.788.700 11.869.000 383.531.500 2.012.189.200 367.479.700 2.379.668.900

14.709.000 1.621.000 --- 16.330.000 --- 16.330.000

13.879.400 1.607.000 --- 15.486.400 --- 15.486.400

626.000 13.000 --- 639.000 --- 639.000

203.600 1.000 --- 204.600 --- 204.600

1.200 --- --- 1.200 --- 1.200

1.200 --- --- 1.200 --- 1.200

1.386.149.000 --- --- 1.386.149.000 --- 1.386.149.000

1.386.149.000 --- --- 1.386.149.000 --- 1.386.149.000

30.100.000 --- 6.173.000 36.273.000 --- 36.273.000

30.100.000 --- 6.173.000 36.273.000 --- 36.273.000

23.013.500 --- --- 23.013.500 --- 23.013.500

23.013.500 --- --- 23.013.500 --- 23.013.500

--- --- 13.000 13.000 --- 13.000

--- --- 13.000 13.000 --- 13.000

162.816.000 10.248.000 377.345.500 550.409.500 --- 550.409.500

162.816.000 10.248.000 377.345.500 550.409.500 --- 550.409.500

--- --- --- --- 367.479.700 367.479.700

--- --- --- --- 367.479.700 367.479.700

26.343.109.800 2.261.386.000 383.531.500 28.988.027.300 367.479.700 29.355.507.000

Seite 219



Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt


0 Allgemeine Dienste 40.710.100 --- --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 25.518.000 --- --- ---

011 Politische Führung 9.208.000 --- --- ---

012 Innere Verwaltung 3.810.000 --- --- ---

016 Hochbauverwaltung 12.500.000 --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten 10.000 --- --- ---

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 10.000 --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11.442.100 --- --- ---

042 Polizei 11.442.100 --- --- ---

05 Rechtsschutz 3.740.000 --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 3.740.000 --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 26.467.600 --- --- ---


111 Unterrichtsverwaltung --- --- --- ---


114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) 1.000.000 --- --- ---



13 Hochschulen --- --- --- ---


133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- ---

14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen --- --- --- ---

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) --- --- --- ---

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- ---


181 Theater --- --- --- ---

182 Musikpflege 393.000 --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- ---


Seite 220

Anlage 1




und Sonder-

vermögen €

Schulden-

diensthilfen

€



€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€


€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- 1.030.000 --- --- 1.030.000 41.740.100

--- --- --- --- --- --- 25.518.000

--- --- --- --- --- --- 9.208.000

--- --- --- --- --- --- 3.810.000

--- --- --- --- --- --- 12.500.000

--- --- 1.030.000 --- --- 1.030.000 1.040.000

--- --- 1.030.000 --- --- 1.030.000 1.040.000

--- --- --- --- --- --- 11.442.100

--- --- --- --- --- --- 11.442.100

--- --- --- --- --- --- 3.740.000

--- --- --- --- --- --- 3.740.000

--- --- 583.567.000 23.000.000 --- 606.567.000 633.034.600

--- --- 3.270.000 20.000.000 --- 23.270.000 34.330.600

--- --- 1.470.000 --- --- 1.470.000 1.470.000

--- --- --- 20.000.000 --- 20.000.000 30.060.600

--- --- 1.800.000 --- --- 1.800.000 2.800.000

--- --- --- --- --- --- 7.100.000

--- --- --- --- --- --- 7.100.000

--- --- 491.200.000 --- --- 491.200.000 491.200.000

--- --- 2.000.000 --- --- 2.000.000 2.000.000

--- --- 489.200.000 --- --- 489.200.000 489.200.000

--- --- 46.000.000 3.000.000 --- 49.000.000 49.000.000

--- --- 46.000.000 3.000.000 --- 49.000.000 49.000.000

--- --- 6.450.000 --- --- 6.450.000 6.450.000

--- --- 4.700.000 --- --- 4.700.000 4.700.000

--- --- 1.750.000 --- --- 1.750.000 1.750.000

--- --- 34.446.000 --- --- 34.446.000 34.839.000

--- --- 20.737.000 --- --- 20.737.000 20.737.000

--- --- 1.340.000 --- --- 1.340.000 1.733.000

--- --- 2.175.000 --- --- 2.175.000 2.175.000

--- --- 10.194.000 --- --- 10.194.000 10.194.000

--- --- 2.201.000 --- --- 2.201.000 10.115.000

Seite 221



Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt




2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 199.536.600 --- --- ---

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 114.307.000 --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen 114.307.000 --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- --- --- ---

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen --- --- --- ---

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 22.683.600 --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 22.683.600 --- --- ---

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- --- ---



28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- ---




31 Gesundheitswesen 5.100.000 --- --- ---

314 Gesundheitsschutz 5.100.000 --- --- ---



322 Sport 4.650.000 --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 20.794.000 --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 20.794.000 --- --- ---

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 26.229.000 --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 5.000.000 --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues 5.000.000 --- --- ---

419 Sonstiges Wohnungswesen --- --- --- ---

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 21.229.000 --- --- ---

Seite 222

Anlage 1




und Sonder-

vermögen €

Schulden-

diensthilfen

€



€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€


€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- 2.136.000 --- --- 2.136.000 10.050.000

--- --- 65.000 --- --- 65.000 65.000

--- --- 146.124.000 274.163.000 --- 420.287.000 619.823.600

--- --- 10.050.000 --- --- 10.050.000 124.357.000

--- --- 9.800.000 --- --- 9.800.000 124.107.000

--- --- 250.000 --- --- 250.000 250.000

--- --- 1.410.000 --- --- 1.410.000 1.410.000

--- --- 1.410.000 --- --- 1.410.000 1.410.000

--- --- 97.029.000 --- --- 97.029.000 119.712.600

--- --- 97.029.000 --- --- 97.029.000 119.712.600

--- --- --- 350.000 --- 350.000 350.000

--- --- --- 350.000 --- 350.000 350.000

--- --- --- --- --- --- 3.881.000

--- --- --- --- --- --- 3.881.000

--- --- --- 273.813.000 --- 273.813.000 273.813.000

--- --- --- 273.813.000 --- 273.813.000 273.813.000

--- --- 37.635.000 --- --- 37.635.000 96.300.000

--- --- 37.635.000 --- --- 37.635.000 96.300.000

--- --- 15.661.000 1.000.000 --- 16.661.000 47.405.000

--- --- --- --- --- --- 5.100.000

--- --- --- --- --- --- 5.100.000

--- --- 11.453.000 1.000.000 --- 12.453.000 17.303.000

--- --- --- --- --- --- 200.000

--- --- 11.453.000 1.000.000 --- 12.453.000 17.103.000

--- --- 4.208.000 --- --- 4.208.000 25.002.000

--- --- 4.208.000 --- --- 4.208.000 25.002.000

--- --- 40.200.000 --- --- 40.200.000 66.429.000

--- --- 40.200.000 --- --- 40.200.000 45.200.000

--- --- 39.900.000 --- --- 39.900.000 44.900.000

--- --- 300.000 --- --- 300.000 300.000

--- --- --- --- --- --- 21.229.000

Seite 223



Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt


422 Raumordnung und Landesplanung 1.110.000 --- --- ---

423 Städtebauförderung 20.119.000 --- --- ---

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 11.212.000 --- --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 4.900.000 --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 4.900.000 --- --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 20.000 --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 20.000 --- --- ---

65 Handel und Tourismus --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- ---





7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 11.099.808.000 --- --- ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 2.800.000 --- --- ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 2.800.000 --- --- ---

72 Straßen 140.011.000 --- --- ---

721 Bundesautobahnen 5.500.000 --- --- ---

725 Gemeindestraßen 23.811.000 --- --- ---

726 Straßenbeleuchtung 110.700.000 --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 10.956.997.000 --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr 10.956.817.000 --- --- ---

742 Eisenbahnen 180.000 --- --- ---

∑∑∑∑ Summen der Verpflichtigungsermächtigungen für laufende Ausgaben 11.434.707.300 --- --- ---

Seite 224

Anlage 1




und Sonder-

vermögen €

Schulden-

diensthilfen

€



€

Erstattungen an

sonstige Bereiche

€


€


insgesamt

€

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- --- --- --- --- 1.110.000

--- --- --- --- --- --- 20.119.000

--- --- 66.033.000 1.001.000 23.055.000 90.089.000 101.301.000

--- --- --- 1.001.000 --- 1.001.000 5.901.000

--- --- --- 1.001.000 --- 1.001.000 5.901.000

--- --- 2.000.000 --- --- 2.000.000 2.020.000

--- --- 2.000.000 --- --- 2.000.000 2.020.000

--- --- 7.625.000 --- --- 7.625.000 7.625.000

--- --- 1.625.000 --- --- 1.625.000 1.625.000

--- --- 6.000.000 --- --- 6.000.000 6.000.000

--- --- 53.408.000 --- 23.055.000 76.463.000 82.755.000

--- --- 53.408.000 --- 23.055.000 76.463.000 82.755.000

--- --- 3.000.000 --- --- 3.000.000 3.000.000

--- --- 3.000.000 --- --- 3.000.000 3.000.000

800.000 --- 46.500.000 650.000 --- 47.950.000 11.147.758.000

--- --- --- --- --- --- 2.800.000

--- --- --- --- --- --- 2.800.000

800.000 --- 100.000 --- --- 900.000 140.911.000

--- --- --- --- --- --- 5.500.000

800.000 --- --- --- --- 800.000 24.611.000

--- --- --- --- --- --- 110.700.000

--- --- 100.000 --- --- 100.000 100.000

--- --- 46.400.000 650.000 --- 47.050.000 11.004.047.000

--- --- 46.400.000 650.000 --- 47.050.000 11.003.867.000

--- --- --- --- --- --- 180.000

800.000 --- 899.115.000 299.814.000 23.055.000 1.222.784.000 12.657.491.300

Seite 225



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen


0 Allgemeine Dienste 52.625.000 --- --- 236.501.000

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- --- 224.521.000

011 Politische Führung --- --- --- 28.500.000

012 Innere Verwaltung --- --- --- 196.021.000

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 52.500.000 --- --- 11.980.000

042 Polizei 40.000.000 --- --- 10.086.000

044 Brandschutz 12.500.000 --- --- 1.894.000

05 Rechtsschutz 125.000 --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 125.000 --- --- ---


452.620.000 --- --- 100.000




64.650.000 --- --- ---



400.000 --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 7.000 --- --- ---


13 Hochschulen 88.886.000 --- --- ---


133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 88.886.000 --- --- ---

18 Kultur und Religion 13.566.000 --- --- 100.000

181 Theater 8.166.000 --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 5.400.000 --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- 100.000


195 Denkmalschutz und -pflege 140.000 --- --- ---



4.618.000 --- --- 3.306.000


1.500.000 --- --- 3.306.000

235 Soziale Einrichtungen 1.500.000 --- --- 3.306.000

Seite 226

Anlage 1





Sachen €


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€ 82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- --- 289.126.000 ---

--- --- --- --- --- 224.521.000 ---

--- --- --- --- --- 28.500.000 ---

--- --- --- --- --- 196.021.000 ---

--- --- --- --- --- 64.480.000 ---

--- --- --- --- --- 50.086.000 ---

--- --- --- --- --- 14.394.000 ---

--- --- --- --- --- 125.000 ---

--- --- --- --- --- 125.000 ---

--- --- --- --- 132.030.000 584.750.000 ---

--- --- --- --- --- 83.095.000 ---

--- --- --- --- --- 18.445.000 ---

--- --- --- --- --- 64.650.000 ---

--- --- --- --- 8.600.000 275.533.000 ---

--- --- --- --- --- 400.000 ---

--- --- --- --- --- 7.000 ---

--- --- --- --- 8.600.000 275.126.000 ---

--- --- --- --- 120.430.000 209.316.000 ---

--- --- --- --- 120.430.000 120.430.000 ---

--- --- --- --- --- 88.886.000 ---

--- --- --- --- 1.000.000 14.666.000 ---

--- --- --- --- --- 8.166.000 ---

--- --- --- --- 1.000.000 1.000.000 ---

--- --- --- --- --- 5.400.000 ---

--- --- --- --- --- 100.000 ---

--- --- --- --- 2.000.000 2.140.000 ---

--- --- --- --- 500.000 640.000 ---

--- --- --- --- 1.500.000 1.500.000 ---

--- --- --- 27.295.000 12.305.000 47.524.000 ---

--- --- --- 27.295.000 10.025.000 42.126.000 ---

--- --- --- 27.295.000 10.025.000 42.126.000 ---

Seite 227



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen



1.100.000 --- --- ---


266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 1.100.000 --- --- ---




31 Gesundheitswesen --- --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- ---


321 Park- und Gartenanlagen 5.173.000 --- --- ---

322 Sport 3.061.000 --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz --- --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- --- ---


100.000 --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- ---


--- --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- ---

423 Städtebauförderung --- --- --- ---


100.000 --- --- ---


100.000 --- --- ---


--- 14.178.000 --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 14.178.000 --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 14.178.000 --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- --- ---


691 Betriebliche Investitionen --- --- --- ---


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 10.000 86.104.000 --- 430.000

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens --- 6.372.000 --- ---

Seite 228

Anlage 1





Sachen €


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€ 82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- 680.000 1.780.000 ---

--- --- --- --- 680.000 680.000 ---

--- --- --- --- --- 1.100.000 ---

--- --- --- --- 1.600.000 3.618.000 ---

--- --- --- --- 1.600.000 3.618.000 ---

--- --- 1.514.000 19.792.000 103.591.000 133.131.000 ---

--- --- --- --- 52.335.000 52.335.000 ---

--- --- --- --- 52.335.000 52.335.000 ---

--- --- 1.514.000 --- 4.729.000 14.477.000 ---

--- --- --- --- 3.500.000 8.673.000 ---

--- --- 1.514.000 --- 1.229.000 5.804.000 ---

--- --- --- 19.792.000 46.527.000 66.319.000 ---

--- --- --- 19.792.000 46.527.000 66.319.000 ---

--- --- --- 274.320.000 220.555.000 494.975.000 ---

--- --- --- 274.320.000 34.750.000 309.070.000 ---

--- --- --- 274.320.000 34.750.000 309.070.000 ---

--- --- --- --- 185.805.000 185.805.000 ---

--- --- --- --- 28.000.000 28.000.000 ---

--- --- --- --- 157.805.000 157.805.000 ---

--- --- --- --- --- 100.000 ---

--- --- --- --- --- 100.000 ---

--- --- --- 50.000.000 107.000.000 171.178.000 ---

--- --- --- --- --- 14.178.000 ---

--- --- --- --- --- 14.178.000 ---

--- --- --- --- 9.000.000 9.000.000 ---

--- --- --- --- 9.000.000 9.000.000 ---

--- --- --- 50.000.000 98.000.000 148.000.000 ---

--- --- --- --- 76.600.000 76.600.000 ---

--- --- --- 50.000.000 21.400.000 71.400.000 ---

--- --- --- --- 1.586.964.000 1.673.508.000 ---

--- --- --- --- --- 6.372.000 ---

Seite 229



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen


711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- 6.372.000 --- ---

72 Straßen --- 47.532.000 --- 430.000

725 Gemeindestraßen --- 42.432.000 --- ---

726 Straßenbeleuchtung --- 5.100.000 --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- 430.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 10.000 30.000.000 --- ---

731 Wasserstraßen und Häfen 10.000 30.000.000 --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 2.200.000 --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 2.200.000 --- ---

8 Finanzwirtschaft --- --- --- ---

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- ---

∑∑∑∑ Summen der Verpflichtigungsermächtigungen für laufende Ausgaben

518.207.000 100.282.000 --- 240.337.000

Seite 230

Anlage 1





Sachen €


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€ 82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- --- 6.372.000 ---

--- --- --- --- 500.000 48.462.000 ---

--- --- --- --- 500.000 42.932.000 ---

--- --- --- --- --- 5.100.000 ---

--- --- --- --- --- 430.000 ---

--- --- --- --- --- 30.010.000 ---

--- --- --- --- --- 30.010.000 ---

--- --- --- --- 1.586.464.000 1.588.664.000 ---

--- --- --- --- 1.586.464.000 1.588.664.000 ---

--- --- --- 106.318.000 --- 106.318.000 ---

--- --- --- 106.318.000 --- 106.318.000 ---

--- --- --- 106.318.000 --- 106.318.000 ---

--- --- 1.514.000 477.725.000 2.162.445.000 3.500.510.000 ---

Seite 231



Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt


0 Allgemeine Dienste 41.740.100 289.126.000 --- 330.866.100

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 25.518.000 224.521.000 --- 250.039.000

011 Politische Führung 9.208.000 28.500.000 --- 37.708.000

012 Innere Verwaltung 3.810.000 196.021.000 --- 199.831.000

016 Hochbauverwaltung 12.500.000 --- --- 12.500.000

02 Auswärtige Angelegenheiten 1.040.000 --- --- 1.040.000

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1.040.000 --- --- 1.040.000

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11.442.100 64.480.000 --- 75.922.100

042 Polizei 11.442.100 50.086.000 --- 61.528.100

044 Brandschutz --- 14.394.000 --- 14.394.000

05 Rechtsschutz 3.740.000 125.000 --- 3.865.000

056 Justizvollzugsanstalten 3.740.000 125.000 --- 3.865.000

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten 633.034.600 584.750.000 --- 1.233.784.600


111 Unterrichtsverwaltung 1.470.000 --- --- 1.470.000

112 Öffentliche Grundschulen 30.060.600 18.445.000 --- 64.505.600

114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) 2.800.000 64.650.000 --- 67.450.000


124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs --- 400.000 --- 400.000

127 Öffentliche berufliche Schulen --- 7.000 --- 7.000

129 Sonstige schulische Aufgaben 7.100.000 275.126.000 --- 282.226.000

13 Hochschulen 491.200.000 209.316.000 --- 700.516.000

132 Hochschulkliniken 2.000.000 120.430.000 --- 122.430.000

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 489.200.000 88.886.000 --- 578.086.000

14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen 49.000.000 --- --- 49.000.000

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs 49.000.000 --- --- 49.000.000

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen 6.450.000 --- --- 6.450.000

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) 4.700.000 --- --- 4.700.000

165 Forschung und experimentelle Entwicklung 1.750.000 --- --- 1.750.000


181 Theater 20.737.000 8.166.000 --- 28.903.000

182 Musikpflege 1.733.000 1.000.000 --- 2.733.000

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 2.175.000 5.400.000 --- 7.575.000

187 Sonstige Kulturpflege 10.194.000 100.000 --- 10.294.000


195 Denkmalschutz und -pflege 10.050.000 640.000 --- 10.690.000

Seite 232

Anlage 1






€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt


199 Kirchliche Angelegenheiten 65.000 1.500.000 --- 1.565.000

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 619.823.600 47.524.000 --- 667.347.600

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) 124.357.000 42.126.000 --- 166.483.000

235 Soziale Einrichtungen 124.107.000 42.126.000 --- 166.233.000

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 250.000 --- --- 250.000

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 1.410.000 --- --- 1.410.000

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler 1.410.000 --- --- 1.410.000

25 Arbeitsmarktpolitik 119.712.600 --- --- 119.712.600

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 119.712.600 --- --- 119.712.600

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) 350.000 1.780.000 --- 2.130.000

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- 680.000 --- 680.000

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 350.000 1.100.000 --- 1.450.000



28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz 273.813.000 --- --- 273.813.000

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 273.813.000 --- --- 273.813.000



3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 47.405.000 133.131.000 --- 180.536.000

31 Gesundheitswesen 5.100.000 52.335.000 --- 57.435.000

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- 52.335.000 --- 52.335.000

314 Gesundheitsschutz 5.100.000 --- --- 5.100.000

32 Sport und Erholung 17.303.000 14.477.000 --- 31.780.000

321 Park- und Gartenanlagen 200.000 8.673.000 --- 8.873.000

322 Sport 17.103.000 5.804.000 --- 22.907.000

33 Umwelt- und Naturschutz 25.002.000 66.319.000 --- 91.321.000

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 25.002.000 66.319.000 --- 91.321.000

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste 66.429.000 494.975.000 --- 561.404.000

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 45.200.000 309.070.000 --- 354.270.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 44.900.000 309.070.000 --- 353.970.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 300.000 --- --- 300.000

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung 21.229.000 185.805.000 --- 207.034.000

422 Raumordnung und Landesplanung 1.110.000 28.000.000 --- 29.110.000

423 Städtebauförderung 20.119.000 157.805.000 --- 177.924.000


--- 100.000 --- 100.000

Seite 233



Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt



--- 100.000 --- 100.000

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 101.301.000 171.178.000 --- 272.479.000

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 5.901.000 14.178.000 --- 20.079.000

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 5.901.000 14.178.000 --- 20.079.000

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 2.020.000 9.000.000 --- 11.020.000

645 Abwasserentsorgung --- 9.000.000 --- 9.000.000

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 2.020.000 --- --- 2.020.000

65 Handel und Tourismus 7.625.000 --- --- 7.625.000

651 Handel 1.625.000 --- --- 1.625.000

652 Tourismus 6.000.000 --- --- 6.000.000

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 82.755.000 --- --- 82.755.000

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 82.755.000 --- --- 82.755.000

69 Regionale Fördermaßnahmen 3.000.000 148.000.000 --- 151.000.000

691 Betriebliche Investitionen --- 76.600.000 --- 76.600.000

692 Verbesserung der Infrastruktur 3.000.000 71.400.000 --- 74.400.000

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 11.147.758.000 1.673.508.000 --- 12.821.266.000

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 2.800.000 6.372.000 --- 9.172.000

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 2.800.000 6.372.000 --- 9.172.000

72 Straßen 140.911.000 48.462.000 --- 189.373.000

721 Bundesautobahnen 5.500.000 --- --- 5.500.000

725 Gemeindestraßen 24.611.000 42.932.000 --- 67.543.000

726 Straßenbeleuchtung 110.700.000 5.100.000 --- 115.800.000

729 Sonstiger Straßenverkehr 100.000 430.000 --- 530.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt --- 30.010.000 --- 30.010.000

731 Wasserstraßen und Häfen --- 30.010.000 --- 30.010.000

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 11.004.047.000 1.588.664.000 --- 12.592.711.000

741 Öffentlicher Personennahverkehr 11.003.867.000 1.588.664.000 --- 12.592.531.000

742 Eisenbahnen 180.000 --- --- 180.000

8 Finanzwirtschaft --- 106.318.000 --- 106.318.000

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- 106.318.000 --- 106.318.000

811 Grundvermögen --- 106.318.000 --- 106.318.000

∑∑∑∑ Summen der Verpflichtigungsermächtigungen 12.657.491.300 3.500.510.000 --- 16.174.001.300

Seite 234

Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen

2018/2019

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan und der en Fälligkeiten (Einzelpläne 01 – 29)

von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden

Epl B e z e i c h n u n g

Verpflich-tungsermäch-

tigungen

2018

Verpflich-tungsermäch-

tigungen

2019

2019 2020 2021 Folgejahre

T € T € T € T € T € T € 1 2 3 4 5 6 7 8

03 Regierende Bürgermeisterin/ Regierender Bürgermeister

6.686.896,0 ---

--- 667.430,0

1.608.179,0 ---

1.643.273,0 215.850,0

1.689.465,0 226.150,0

1.745.979,0 225.430,0

05 Senatsverwaltung für Inneres und Sport

234.564,2 ---

--- 43.118,1

53.342,8 ---

31.599,7 27.534,1

29.780,7 6.096,0

119.841,0 9.488,0

06 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

18.048,0 ---

--- 3.740,0

4.061,0 ---

4.061,0 929,0

3.931,0 933,0

5.995,0 1.878,0

07 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

616.432,0 ---

--- 12.865.481,0

191.526,0 ---

73.160,0 612.683,0

52.359,0 725.561,0

299.387,0 11.527.237,0

08 Senatsverwaltung für Kultur und Europa

134.505,0 --- 49.874,0

50.192,0 ---

35.222,0 24.805,0

27.423,0 13.639,0

21.668,0 11.430,0

09 Senatsverwaltung für Gesund-heit, Pflege und Gleichstellung

108.011,0 ---

--- 60.591,0

21.842,0 ---

21.883,0 10.796,0

9.456,0 10.796,0

54.830,0 38.999,0

10 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

161.172,5 ---

--- 90.558,0

73.615,0 ---

40.937,0 57.591,0

39.490,0 17.691,0

7.130,5 15.276,0

11 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

761.096,6 ---

--- 604.335,6

342.785,6 ---

219.321,0 275.795,1

197.519,0 169.671,5

1.471,0 158.869,0

12 Senatsverwaltung für Stadt-entwicklung und Wohnen

754.721,0 ---

--- 747.331,0

292.549,0 ---

306.387,0 309.113,0

128.202,0 273.255,0

27.583,0 164.963,0

13 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

408.002,0 ---

--- 303.681,0

164.955,0 ---

114.576,0 138.264,0

82.730,0 96.674,0

45.741,0 68.743,0

15 Senatsverwaltung für Finanzen 178.153,0 ---

--- 25.000,0

73.420,0 ---

39.102,0 25.000,0

32.482,0 ---

33.149,0 ---

25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments

225.287,0 ---

--- 196.721,0

18.237,0 ---

63.450,0 62.746,0

73.750,0 68.825,0

69.850,0 65.150,0

27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

228.506,0 ---

--- 280.006,0

228.506,0 ---

--- 277.606,0

--- 2.400,0

--- ---

29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

100.003,0 ---

--- 103.700,0

20.001,0 ---

4.001,0 10.437,0

4.001,0 30.343,0

72.000,0 62.920,0

Summe 10.615.397,3 16.041.566,7 3.143.211,4 4.646.121,9 4.012.623,2 14.855.007,5

Seite 235

Seite 236

Anlage 2 Stellenübersicht

2018/2019

StellenübersichtHauptverwaltung

(nachrichtlich Bezirksverwaltungen)

Seite 237

Anlage 2 Stellenübersicht 2018/2019

Haus- Planmäßige Beamte/innen

Hauptverwaltung halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr B9 B8 B7 B6 B5

Einzelplan 01 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

Einzelplan 02 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

-

-

-

7,000

7,000

6,000

Einzelplan 05 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

4,000

4,000

4,000

-

-

-

7,000

7,000

7,000

Einzelplan 06 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

Einzelplan 07 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

4,000

4,000

3,000

Einzelplan 08 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 09 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 10 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

Einzelplan 11 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

2,000

2,000

2,000

Einzelplan 12 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

3,000

3,000

3,000

Einzelplan 13 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

2,000

2,000

2,000

Einzelplan 15 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

4,000

4,000

3,000

Einzelplan 20 2019

2018

2017

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 21 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 29 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

26,000

26,000

26,000

1,000

1,000

1,000

40,000

40,000

37,000

nachrichtlichBezirksverwaltungen

2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

2019

2018

2017

Land Berlin 1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

26,000

26,000

26,000

13,000

13,000

13,000

52,000

52,000

49,000

Seite 238


2018/2019

Planmäßige Beamte/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Hauptverwaltung

B4 B3 B2 Teilsumme A16Z jahr

59,000

59,000

59,000

53,000

53,000

48,000

117,000

117,000

110,000

322,000

322,000

307,000

10,000

10,000

8,000

2019

2018

2017

Land Berlin

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

20182017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

-

-

-

3,000

3,000

3,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,000

9,000

10,000

5,000

5,000

6,000

26,000

26,000

27,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

10,000

10,000

11,000

21,000

21,000

20,000

43,000

43,000

43,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

3,000

9,000

9,000

9,000

20,000

20,000

19,000

3,000

3,000

3,000

2,000

2,000

2,000

5,000

5,000

4,000

13,000

13,000

11,000

26,000

26,000

22,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

4,000

4,000

4,000

9,000

9,000

8,000

-

-

-

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

4,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

1,000

1,000

-

5,000

5,000

5,000

14,000

14,000

13,000

26,000

26,000

24,000

-

-

-

3,000

3,000

2,000

2,000

2,000

1,000

9,000

9,000

8,000

18,000

18,000

15,000

-

-

-

5,000

5,000

5,000

4,000

4,000

4,000

9,000

9,000

9,000

23,000

23,000

23,000

-

-

-

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7,000

7,000

7,000

14,000

14,000

13,000

-

-

-

1,000

1,000

2,000

7,000

7,000

5,000

20,000

20,000

15,000

34,000

34,000

27,000

7,000

7,000

5,000

4,000

4,000

5,000

-

-

-

-

-

-

6,000

6,000

7,000

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

-

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

-

-

-

-

-

1,000

-

-

-

-

-

1,000

-

-

2,000

-

-

-

23,000

23,000

23,000

53,000

53,000

48,000

117,000

117,000

110,000

262,000

262,000

247,000

10,000

10,000

8,000

36,000

36,000

36,000

-

-

-

-

-

-

60,000

60,000

60,000

-

-

-

Einzelplan 01

Einzelplan 02

Einzelplan 03

Einzelplan 05

Einzelplan 06

Einzelplan 07

Einzelplan 08

Einzelplan 09

Einzelplan 10

Einzelplan 11

Einzelplan 12

Einzelplan 13

Einzelplan 15

Einzelplan 20

Einzelplan 21

Einzelplan 29

Summe


Seite 239




jahr A16 A15 A15GD A14 A14GD

Einzelplan 01 2019

2018

2017

6,000

6,000

6,000

14,000

14,000

11,000

-

-

-

8,000

8,000

7,000

-

-

-

Einzelplan 02 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2019

2018

2017

19,000

19,000

18,000

37,000

37,000

33,000

-

-

-

46,000

46,000

45,500

-

-

-

Einzelplan 05 2019

2018

2017

49,000

49,000

47,000

191,000

190,000

183,000

-

-

-

265,200

259,200

238,200

-

-

-

Einzelplan 06 2019

2018

2017

26,000

26,000

21,000

31,750

31,750

28,750

-

-

-

75,775

75,775

65,775

12,000

12,000

12,000

Einzelplan 07 2019

2018

2017

19,000

19,000

12,000

35,000

36,000

29,000

-

-

-

46,000

46,000

29,250

-

-

-

Einzelplan 08 2019

2018

2017

5,000

5,000

4,000

6,000

6,000

7,000

-

-

-

17,500

17,500

14,500

-

-

-

Einzelplan 09 2019

2018

2017

14,000

14,000

10,000

19,025

19,025

17,025

-

-

-

28,500

28,000

22,500

-

-

-

Einzelplan 10 2019

2018

2017

223,750

223,750

222,750

1.308,990

1.305,990

1.284,090

555,000

555,000

498,000

1.506,460

1.502,460

1.209,960

652,000

652,000

681,000

Einzelplan 11 2019

2018

2017

15,000

15,000

9,000

34,500

34,500

33,500

-

-

-

93,250

93,250

79,750

-

-

-

Einzelplan 12 2019

2018

2017

27,000

27,000

15,000

35,000

35,000

37,000

-

-

-

56,150

55,150

46,400

-

-

-

Einzelplan 13 2019

2018

2017

8,000

8,000

7,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

30,550

30,550

25,150

-

-

-

Einzelplan 15 2019

2018

2017

34,000

34,000

33,000

108,750

108,750

100,750

-

-

-

149,500

148,500

129,500

-

-

-

Einzelplan 20 2019

2018

2017

18,000

18,000

11,000

-

-

4,000

-

-

-

28,000

28,000

28,000

-

-

-

Einzelplan 21 2019

2018

2017

3,000

3,000

1,000

8,000

8,000

7,000

-

-

-

9,000

9,000

6,000

-

-

-

Einzelplan 29 2019

2018

2017

-

-

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

-

-

-

Summe 2019

2018

2017

466,750

466,750

418,750

1.849,015

1.846,015

1.795,115

555,000

555,000

498,000

2.359,885

2.347,385

1.949,485

664,000

664,000

693,000


2019

2018

2017

59,000

59,000

54,000

164,250

164,250

151,189

-

-

-

242,894

241,894

233,891

-

-

-

2019

2018

2017

Land Berlin 525,750

525,750

472,750

2.013,265

2.010,265

1.946,304

555,000

555,000

498,000

2.602,779

2.589,279

2.183,376

664,000

664,000

693,000

Seite 240


2018/2019



A13 A13Z A13GD A13S A12 jahr

7.388,185

5.266,785

5.390,452

23,000

23,000

26,000

732,000

732,000

598,000

1.790,560

1.766,310

1.665,870

8.492,291

10.477,191

12.240,776

2019

2018

2017

Land Berlin

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

6,500

6,500

3,500

-

-

-

-

-

-

10,750

10,750

7,250

17,350

17,350

18,350

278,000

246,000

269,000

5,000

5,000

4,000

-

-

-

621,900

594,900

547,650

1.310,520

1.217,520

1.115,520

29,000

29,000

32,000

8,000

8,000

8,000

3,000

3,000

2,000

123,000

123,000

123,000

331,500

324,500

311,000

27,500

26,500

20,500

1,000 1,000

4,000

--

-

34,000 34,000

32,000

67,000

66,000

54,000

6,000

6,000

6,000

-

-

-

-

-

-

8,000

8,000

7,000

20,500

20,500

18,500

13,200

13,200

6,700

-

-

-

-

-

-

21,500

21,500

16,500

24,000

23,500

17,000

6.793,400

4.704,000

4.819,000

-

-

-

729,000

729,000

596,000

43,250

43,250

37,250

4.944,641

7.035,041

8.999,041

38,750

38,750

33,750

1,000

1,000

2,000

-

-

-

45,750

45,750

40,250

116,100

116,100

103,350

18,000

18,000

15,000

4,000

4,000

4,000

-

-

-

37,260

37,260

39,260

42,290

42,290

43,290

16,500

16,500

17,500

-

-

-

-

-

-

15,500

15,500

14,500

32,650

32,650

27,150

52,000

52,000

44,750

-

-

-

-

-

-

400,750

401,500

390,100

763,250

760,250

749,750

15,000

15,000

15,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

109,000

109,000

110,000

26,000

26,000

26,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

3,000

8,000

8,000

4,000

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000

7.294,850

5.172,450

5.284,700

20,000

20,000

23,000

732,000

732,000

598,000

1.482,660

1.456,410

1.376,760

7.711,801

9.697,701

11.498,951

93,335

94,335

105,752

3,000

3,000

3,000

-

-

-

307,900

309,900

289,110

780,490

779,490

741,825

Einzelplan 01

Einzelplan 02

Einzelplan 03

Einzelplan 05

Einzelplan 06

Einzelplan 07

Einzelplan 08

Einzelplan 09

Einzelplan 10

Einzelplan 11

Einzelplan 12

Einzelplan 13

Einzelplan 15

Einzelplan 20

Einzelplan 21

Einzelplan 29

Summe

nachrichtlich Bezirksverwaltungen

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

20182017

2019

2018

2017

2019

20182017

2019

2018

2017

Seite 241




jahr A11 A10 A9 A9Z A9S

Einzelplan 01 2019

2018

2017

8,000

8,000

8,000

Einzelplan 02 2019

2018

2017

-

-

-

Einzelplan 03 2019

2018

2017

18,583

18,583

15,083

Einzelplan 05 2019

2018

2017

4.156,442

3.790,442

3.426,747

Einzelplan 06 2019

2018

2017

630,500

613,500

479,000

Einzelplan 07 2019

2018

2017

87,550

88,550

77,000

Einzelplan 08 2019

2018

2017

23,000

23,000

20,000

Einzelplan 09 2019

2018

2017

22,800

21,800

18,800

Einzelplan 10 2019

2018

2017

120,314

120,314

102,254

Einzelplan 11 2019

2018

2017

154,860

154,860

143,860

Einzelplan 12 2019

2018

2017

26,000

26,000

25,000

Einzelplan 13 2019

2018

2017

35,225

35,225

39,425

Einzelplan 15 2019

2018

2017

1.138,430

1.109,180

1.049,575

Einzelplan 20 2019

2018

2017

2,000

2,000

2,000

Einzelplan 21 2019

2018

2017

-

-

-

Einzelplan 29 2019

2018

2017

-

-

-

Summe 2019

2018

2017

6.423,704

6.011,454

5.406,744


2019

2018

2017

1.637,343

1.617,343

1.559,642

Land Berlin 2019

2018

2017

8.061,047

7.628,797

6.966,386

1,000

1,000

1,000

-

-

-

12,000

12,000

9,000

5.661,650

5.310,650

4.989,460

431,910

405,910

504,430

38,700

38,700

32,500

17,000

17,000

15,940

9,750

9,250

8,500

214,180

214,180

219,520

156,250

156,250

157,000

8,500

8,500

16,000

27,800

27,800

23,800

1.032,190

1.007,190

912,690

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

7.612,930

7.210,430

6.891,840

2.472,699

2.464,579

2.293,048

10.085,629

9.675,009

9.184,888

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

4.517,250

4.958,250

5.418,550

126,500

126,500

127,500

15,000

15,000

15,000

3,000

3,000

2,000

4,500

4,500

4,500

30,776

30,776

42,776

35,000

35,000

37,500

2,000

2,000

1,000

7,000

7,000

7,380

159,000

159,000

166,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.901,026

5.342,026

5.823,206

510,365

486,915

401,940

5.411,391

5.828,941

6.225,146

-

-

-

-

-

-

-

-

-

660,000

608,000

259,000

203,520

203,520

197,710

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

3,000

2,000

2,000

3,000

1,000

1,000

2,000

-

-

-

119,000

119,000

120,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

989,520

937,520

585,710

41,000

41,000

40,000

1.030,520

978,520

625,710

-

-

-

-

-

-

3,625

3,625

1,625

1.213,500

1.188,500

1.053,500

758,500

752,500

671,190

8,000

8,000

8,000

4,000

4,000

4,000

3,000

3,000

2,000

210,625

143,625

77,000

14,000

14,000

13,000

3,500

3,500

4,500

1,000

1,000

1,000

441,500

440,500

427,250

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

2.663,250

2.564,250

2.265,065

205,900

207,900

196,650

2.869,150

2.772,150

2.461,715

Seite 242


2018/2019



A8 A7 A6 A6S A5 jahr

2019

2018

2017

Land Berlin

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

20182017

2019

2018

2017

2019

20182017

2019

2018

2017

Einzelplan 01

Einzelplan 02

Einzelplan 03

Einzelplan 05

Einzelplan 06

Einzelplan 07

Einzelplan 08

Einzelplan 09

Einzelplan 10

Einzelplan 11

Einzelplan 12

Einzelplan 13

Einzelplan 15

Einzelplan 20

Einzelplan 21

Einzelplan 29

Summe


-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

4,000

3.654,840

3.649,840

4.138,500

1.903,900

1.900,900

1.711,260

10,500

10,500

13,500

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,500

88,631

88,631

88,750

38,000

38,000

34,000

2,000

2,000

3,000

10,550

10,550

9,750

770,000

766,000

746,625

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

6.488,421

6.476,421

6.753,885

653,166

650,166

607,941

7.141,587

7.126,587

7.361,826

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.562,750

1.562,750

1.462,878

869,000

869,000

1.151,590

3,000

3,000

4,000

-

-

-

3,250

3,250

3,250

9,750

9,750

9,750

40,000

40,000

42,000

1,000

1,000

1,000

3,050

3,050

3,050

740,000

790,000

834,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.231,800

3.281,800

3.511,518

380,851

382,851

496,191

3.612,651

3.664,651

4.007,709

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,500

51,500

55,440

146,500

165,500

171,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

7,000

7,000

7,000

-

-

-

-

-

-

161,800

161,800

164,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

367,800

386,800

398,940

66,461

61,461

75,630

434,261

448,261

474,570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,000

6,000

6,000

409,000

397,000

353,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

22,000

22,000

22,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

438,000

426,000

382,000

-

-

-

438,000

426,000

382,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000

4,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000

4,000

-

-

-

-

4,000

4,000

-

Seite 243




jahr A5S A4 Teilsumme

Einzelplan 01 2019

2018

2017

Einzelplan 02 2019

2018

2017

Einzelplan 03 2019

2018

2017

Einzelplan 05 2019

2018

2017

Einzelplan 06 2019

2018

2017

Einzelplan 07 2019

2018

2017

Einzelplan 08 2019

2018

2017

Einzelplan 09 2019

2018

2017

Einzelplan 10 2019

2018

2017

Einzelplan 11 2019

2018

2017

Einzelplan 12 2019

2018

2017

Einzelplan 13 2019

2018

2017

Einzelplan 15 2019

2018

2017

Einzelplan 20 2019

2018

2017

Einzelplan 21 2019

2018

2017

Einzelplan 29 2019

2018

2017

Summe 2019

2018

2017


2019

2018

2017

Land Berlin 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

6,000

175,000

175,000

191,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

16,000

16,000

17,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

195,000

195,000

216,000

1,000

1,000

1,000

196,000

196,000

217,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,000

6,000

6,250

44,000

44,000

61,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

8,000

8,000

8,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63,000

63,000

80,250

-

-

-

63,000

63,000

80,250

54,000

54,000

50,000

1,000

1,000

1,000

176,808

176,808

156,308

24.216,552

23.699,552

23.226,695

6.341,355

6.289,355

6.225,705

393,250

393,250

331,750

112,000

112,000

100,940

165,525

163,025

128,275

17.434,767

17.361,767

18.891,141

799,460

799,460

746,960

263,700

262,700

252,450

207,825

207,825

195,705

6.123,170

6.110,670

5.919,990

203,000

203,000

201,000

32,000

32,000

22,000

-

-

9,000

56.524,412

55.866,412

56.458,919

7.619,654

7.565,084

7.250,809

64.144,066

63.431,496

63.709,728

Seite 244


2018/2019

Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R halts- Hauptverwaltung

R8 R6 R5 R4 R3 jahr

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

3,000

3,000

8,000

8,000

8,000

92,000

92,000

92,000

2019

2018

2017

Land Berlin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

5,000

3,000

3,000

6,000

6,000

6,000

69,000

69,000

68,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

23,000

23,000

24,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

3,000

3,000

8,000

8,000

8,000

92,000

92,000

92,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

Einzelplan 01

Einzelplan 02

Einzelplan 03

Einzelplan 05

Einzelplan 06

Einzelplan 07

Einzelplan 08

Einzelplan 09

Einzelplan 10

Einzelplan 11

Einzelplan 12

Einzelplan 13

Einzelplan 15

Einzelplan 20

Einzelplan 21

Einzelplan 29

Summe


Seite 245


Haus- Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen

Hauptverwaltung halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R

jahr R2 R1 Teilsumme

Einzelplan 01 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 02 2019

2018

2017

-

-

-

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Einzelplan 03 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 05 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 06 2019

2018

2017

465,000

455,000

433,000

1.262,705

1.233,705

1.198,705

1.812,705

1.771,705

1.713,705

Einzelplan 07 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 08 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 09 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 10 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 11 2019

2018

2017

4,000

4,000

4,000

45,000

45,000

45,000

75,000

75,000

76,000

Einzelplan 12 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 13 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 15 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 20 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 21 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 29 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2019

2018

2017

469,000

459,000

437,000

1.310,705

1.281,705

1.246,705

1.890,705

1.849,705

1.792,705


2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Land Berlin 2019

2018

2017

469,000

459,000

437,000

1.310,705

1.281,705

1.246,705

1.890,705

1.849,705

1.792,705

Seite 246


2018/2019

Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Hauptverwaltung

E15 E14 E13 E13 LEHR E12 jahr

483,926

482,676

426,316

736,963

737,463

651,003

9.588,524

7.803,695

5.273,858

451,000

451,000

454,000

749,800

735,370

638,794

2019

2018

2017

Land Berlin

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

-

-

-

6,000

6,000

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,500

18,500

17,500

31,500

31,500

34,500

28,250

28,250

23,750

-

-

-

14,500

14,500

14,500

11,500

11,500

13,500

65,250

63,250

63,100

57,500

47,500

32,500

-

-

-

136,500

122,500

105,724

30,500

30,500

27,500

36,500

36,500

35,000

58,250

58,250

44,750

-

-

-

9,000

9,000

11,000

41,000

41,000

35,000

152,600

150,600

112,350

113,780

111,780

92,960

-

-

-

85,450

86,950

87,450

10,500

10,500

9,500

27,000

27,000

18,000

16,250

16,250

17,250

-

-

-

6,000

6,000

5,000

18,000

18,000

21,460

24,000

23,500

21,800

29,750

27,750

20,750

-

-

-

11,000

11,000

9,000

17,000

16,000

15,000

34,200

34,200

25,950

8.706,496

6.934,917

4.552,480

451,000

451,000

451,000

21,300

20,300

15,500

57,750

57,750

46,750

44,000

44,000

38,750

31,500

31,500

31,750

-

-

-

55,200

55,200

36,200

31,800

31,800

32,710

110,012

111,012

97,512

133,230

133,230

92,180

-

-

-

101,770

101,770

84,940

13,000

13,000

9,000

25,380

25,380

21,130

15,000

15,000

8,000

-

-

-

10,750

10,750

8,250

21,000

21,750

15,000

35,279

39,279

41,129

10,000

10,750

9,750

-

-

-

35,500

35,500

39,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

1,000

-

-

-

7,000

7,000

9,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

1,000

1,000

-

-

-

-

2,000

2,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276,550

275,300

248,920

592,721

593,221

518,221

9.207,006

7.422,177

4.930,120

451,000

451,000

451,000

501,970

488,470

431,564

207,376

207,376

177,396

144,242

144,242

132,782

381,518

381,518

343,738

-

-

3,000

247,830

246,900

207,230

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

Einzelplan 01

Einzelplan 02

Einzelplan 03

Einzelplan 05

Einzelplan 06

Einzelplan 07

Einzelplan 08

Einzelplan 09

Einzelplan 10

Einzelplan 11

Einzelplan 12

Einzelplan 13

Einzelplan 15

Einzelplan 20

Einzelplan 21

Einzelplan 29

Summe

nachrichtlich Bezirksverwaltungen

Seite 247


Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Hauptverwaltung halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E12 LEHR E11 E11 LEHR E10 E10 LEHR

Einzelplan 01 2019

2018

2017

-

-

-

3,250

3,250

4,250

-

-

-

6,000

6,000

6,000

-

-

-

Einzelplan 02 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2019

2018

2017

-

-

-

37,000

27,000

23,000

-

-

-

20,000

19,500

15,500

-

-

-

Einzelplan 05 2019

2018

2017

-

-

-

186,000

186,000

182,000

-

-

-

72,670

72,670

69,200

-

-

-

Einzelplan 06 2019

2018

2017

-

-

-

51,500

51,500

46,000

-

-

-

31,250

31,250

30,250

-

-

-

Einzelplan 07 2019

2018

2017

-

-

-

68,550

70,550

59,800

-

-

-

47,300

42,300

38,800

-

-

-

Einzelplan 08 2019

2018

2017

-

-

-

23,000

23,000

12,200

-

-

-

5,500

5,500

4,500

-

-

-

Einzelplan 09 2019

2018

2017

-

-

-

31,250

31,250

28,250

-

-

-

4,000

4,000

3,900

-

-

-

Einzelplan 10 2019

2018

2017

-

-

-

89,066

90,066

79,316

3.990,546

5.021,046

4.483,046

81,750

82,750

64,250

140,000

140,000

161,430

Einzelplan 11 2019

2018

2017

-

-

-

121,000

121,000

103,500

-

-

-

48,500

48,500

29,000

-

-

-

Einzelplan 12 2019

2018

2017

-

-

-

109,140

109,140

71,090

-

-

-

27,290

26,290

27,290

-

-

-

Einzelplan 13 2019

2018

2017

-

-

-

19,000

19,000

18,250

-

-

-

2,000

2,000

3,000

-

-

-

Einzelplan 15 2019

2018

2017

-

-

-

94,500

91,500

73,835

-

-

-

89,680

95,430

102,540

-

-

-

Einzelplan 20 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 21 2019

2018

2017

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 29 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2019

2018

2017

-

-

-

834,256

824,256

702,491

3.990,546

5.021,046

4.483,046

435,940

436,190

394,230

140,000

140,000

161,430


2019

2018

2017

4,000

4,000

-

1.388,061

1.386,421

1.052,150

-

-

-

573,148

573,398

471,903

-

-

1,000

Land Berlin 2019

2018

2017

4,000

4,000

-

2.222,317

2.210,677

1.754,641

3.990,546

5.021,046

4.483,046

1.009,088

1.009,588

866,133

140,000

140,000

162,430

Seite 248


2018/2019



E9 E9B E9 LEHR E8 E8 LEHR jahr

8.263,947

8.191,257

7.382,159

-

0,750

0,750

540,690

500,690

83,000

6.552,380

6.363,510

6.280,281

248,000

248,000

583,800

2019

2018

2017

Land Berlin

13,500

13,500

13,500

-

-

-

-

-

-

18,500

18,500

18,500

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

73,450

70,450

69,550

-

-

-

-

-

-

20,500

20,500

20,500

-

-

-

783,730

769,730

806,330

-

-

-

-

-

-

464,470

438,470

414,470

-

-

-

92,000

92,000

90,500

-

-

-

-

-

-

661,740

661,740

633,740

-

-

-

141,500

149,310

141,960

-

-

-

-

-

-

73,400

73,900

74,420

-

-

-

36,625

36,625

39,235

-

-

-

-

-

-

7,500

7,500

8,500

-

-

-

45,250

45,250

41,250

-

-

-

-

-

-

13,500

13,500

12,000

-

-

-

1.786,092

1.726,092

1.627,102

-

-

-

540,690

500,690

83,000

4.016,685

3.843,815

3.944,918

248,000

248,000

583,800

324,200

324,200

312,350

-

-

-

-

-

-

43,560

43,560

31,060

-

-

-

56,650

57,650

65,165

-

-

-

-

-

-

24,550

24,550

21,750

-

-

-

24,350

24,350

27,650

-

-

-

-

-

-

19,700

19,700

15,700

-

-

-

451,520

458,520

472,345

-

0,750

0,750

-

-

-

302,779

312,279

334,219

-

-

-

14,000

14,000

14,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000

4,000

3,000

-

-

-

-

-

-

6,000

6,000

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.847,867

3.786,677

3.724,937

-

0,750

0,750

540,690

500,690

83,000

5.673,884

5.485,014

5.535,777

248,000

248,000

583,800

4.416,080

4.404,580

3.657,222

-

-

-

-

-

-

878,496

878,496

744,504

-

-

-

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

Einzelplan 01

Einzelplan 02

Einzelplan 03

Einzelplan 05

Einzelplan 06

Einzelplan 07

Einzelplan 08

Einzelplan 09

Einzelplan 10

Einzelplan 11

Einzelplan 12

Einzelplan 13

Einzelplan 15

Einzelplan 20

Einzelplan 21

Einzelplan 29

Summe


Seite 249




jahr E7 E7A E6 E5 E4

Einzelplan 01 2019

2018

2017

3,000

3,000

3,000

-

-

-

18,000

18,000

16,000

20,000

20,000

-

5,000

5,000

27,000

Einzelplan 02 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2019

2018

2017

2,000

2,000

2,000

-

-

-

45,595

44,595

41,795

24,000

24,000

22,250

12,500

12,500

12,880

Einzelplan 05 2019

2018

2017

147,000

147,000

147,000

2,000

2,000

2,500

1.105,785

1.105,785

489,722

707,910

703,410

1.381,949

1.824,863

1.824,863

1.838,053

Einzelplan 06 2019

2018

2017

18,500

18,500

18,500

3,000

3,000

3,000

690,990

717,990

770,740

44,605

44,605

45,605

19,000

19,000

13,000

Einzelplan 07 2019

2018

2017

7,000

7,000

6,000

-

-

-

69,150

71,570

67,770

97,290

97,290

98,380

5,500

5,500

2,500

Einzelplan 08 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

22,230

22,230

20,230

15,500

15,500

15,500

18,000

18,000

18,000

Einzelplan 09 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

14,500

14,500

27,450

3,000

3,000

1,000

16,400

16,400

9,000

Einzelplan 10 2019

2018

2017

106,640

106,640

107,640

3,000

3,000

1,000

1.589,541

1.534,541

1.413,307

168,480

168,480

180,600

20,887

20,887

26,117

Einzelplan 11 2019

2018

2017

-

-

-

1,000

1,000

1,500

243,750

243,750

254,710

150,250

150,250

150,250

93,550

93,550

105,780

Einzelplan 12 2019

2018

2017

4,000

4,000

6,000

-

-

-

21,300

21,300

26,100

3,000

3,000

7,700

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 13 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

17,950

17,950

15,580

3,750

3,750

6,406

2,000

2,000

1,000

Einzelplan 15 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,250

160,754

164,754

215,614

79,028

83,528

98,997

94,660

93,660

44,000

Einzelplan 20 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

-

6,000

6,000

7,000

Einzelplan 21 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

Einzelplan 29 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2019

2018

2017

289,140

289,140

291,140

10,000

10,000

11,250

4.001,545

3.978,965

3.361,018

1.318,813

1.318,813

2.009,637

2.119,360

2.118,360

2.105,330


2019

2018

2017

228,030

229,030

239,280

61,586

61,586

65,000

1.442,640

1.445,440

1.347,283

2.184,724

2.184,474

2.065,786

1.064,253

1.064,053

1.118,463

Land Berlin 2019

2018

2017

517,170

518,170

530,420

71,586

71,586

76,250

5.444,185

5.424,405

4.708,301

3.503,537

3.503,287

4.075,423

3.183,613

3.182,413

3.223,793

Seite 250


2018/2019



E4A E3 E3A E2 E1 jahr

1,000

1,000

1,000

1.550,188

1.559,688

1.658,584

5,250

6,000

7,000

248,409

250,422

301,722

2,000

2,000

1,000

2019

2018

2017

Land Berlin

-

-

-

3,000

3,000

3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,400

7,400

11,400

-

-

-

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

229,890

229,890

232,030

-

-

-

1,500

1,500

4,500

-

-

-

-

-

-

34,550

34,550

34,550

-

-

-

18,875

18,875

18,875

1,000

1,000

-

-

-

-

3,000

3,000

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

7,500

7,500

8,500

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

1,800

1,800

1,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61,500

61,500

57,500

-

-

-

8,299

8,299

8,299

-

-

-

-

-

-

18,000

18,000

18,000

-

-

-

19,000

19,000

22,000

-

-

-

-

-

-

9,380

9,380

13,380

-

-

-

1,500

1,500

3,500

-

-

-

-

-

-

1,850

1,850

3,850

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

134,250

141,750

163,556

3,500

4,250

5,250

9,908

11,408

17,158

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

-

-

-

-

1,000

1,000

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

513,120

520,620

547,566

3,500

4,250

5,250

67,082

68,582

84,332

1,000

1,000

-

1,000

1,000

1,000

1.037,068

1.039,068

1.111,018

1,750

1,750

1,750

181,327

181,840

217,390

1,000

1,000

1,000

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

Einzelplan 01

Einzelplan 02

Einzelplan 03

Einzelplan 05

Einzelplan 06

Einzelplan 07

Einzelplan 08

Einzelplan 09

Einzelplan 10

Einzelplan 11

Einzelplan 12

Einzelplan 13

Einzelplan 15

Einzelplan 20

Einzelplan 21

Einzelplan 29

Summe


Seite 251




jahr Teilsumme AT5 AT3 AT2 AT1

Einzelplan 01 2019

2018

2017

103,250

103,250

104,250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 02 2019

2018

2017

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2019

2018

2017

336,195

320,695

310,125

1,000

1,000

-

-

-

-

1,000

1,000

-

8,000

8,000

-

Einzelplan 05 2019

2018

2017

5.796,568

5.726,068

5.782,578

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

-

Einzelplan 06 2019

2018

2017

1.801,260

1.828,260

1.823,010

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

-

-

-

-

Einzelplan 07 2019

2018

2017

910,520

915,750

822,390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 08 2019

2018

2017

196,605

196,605

177,415

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

-

Einzelplan 09 2019

2018

2017

212,450

209,950

197,660

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

-

Einzelplan 10 2019

2018

2017

22.081,172

21.012,223

17.881,255

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

-

3,000

3,000

-

Einzelplan 11 2019

2018

2017

1.251,260

1.251,260

1.181,600

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

4,000

4,000

-

Einzelplan 12 2019

2018

2017

634,622

635,622

550,317

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 13 2019

2018

2017

155,730

155,730

138,816

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

-

Einzelplan 15 2019

2018

2017

1.524,358

1.567,108

1.637,393

-

-

-

1,000

1,000

-

1,000

1,000

-

3,000

3,000

-

Einzelplan 20 2019

2018

2017

36,000

36,000

37,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 21 2019

2018

2017

22,000

22,000

19,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 29 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2019

2018

2017

35.063,990

33.982,521

30.664,809

2,000

2,000

-

1,000

1,000

-

6,000

6,000

-

25,000

25,000

-


2019

2018

2017

14.444,129

14.436,172

12.958,895

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Land Berlin 2019

2018

2017

49.508,119

48.418,693

43.623,704

2,000

2,000

-

1,000

1,000

-

6,000

6,000

-

25,000

25,000

-

Seite 252


2018/2019



AT Teilsumme jahr

43,000

42,000

88,000

2019

2018

2017

Land Berlin

-

-

-

-

-

-

-

-

9,000

1,000

1,000

3,000

3,000

2,000

3,000

-

-

7,000

-

-

3,000

-

-

1,000

36,000

36,000

40,000

-

-

7,000

-

-

8,000

-

-

1,000

-

-

4,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000

39,000

86,000

3,000

3,000

2,000

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

Einzelplan 01

Einzelplan 02

Einzelplan 03

Einzelplan 05

Einzelplan 06

Einzelplan 07

Einzelplan 08

Einzelplan 09

Einzelplan 10

Einzelplan 11

Einzelplan 12

Einzelplan 13

Einzelplan 15

Einzelplan 20

Einzelplan 21

Einzelplan 29

Summe


-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

9,000

2,000

2,000

3,000

4,000

3,000

3,000

-

-

7,000

3,000

3,000

3,000

2,000

2,000

1,000

42,000

42,000

40,000

5,000

5,000

7,000

-

-

8,000

1,000

1,000

1,000

5,000

5,000

4,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74,000

73,000

86,000

3,000

3,000

2,000

77,000

76,000

88,000

Seite 253


Haus- Planmäßige Planmäßige

Hauptverwaltung halts- Beamte/innen Tarifbe- Insgesamt

jahr Richter/innen schäftigte

Einzelplan 01 2019

2018

2017

58,000

58,000

54,000

103,250

103,250

104,250

161,250

161,250

158,250

Einzelplan 02 2019

2018

2017

4,000

4,000

4,000

2,000

2,000

2,000

6,000

6,000

6,000

Einzelplan 03 2019

2018

2017

202,808

202,808

183,308

346,195

330,695

319,125

549,003

533,503

502,433

Einzelplan 05 2019

2018

2017

24.259,552

23.742,552

23.269,695

5.798,568

5.728,068

5.785,578

30.058,120

29.470,620

29.055,273

Einzelplan 06 2019

2018

2017

8.174,060

8.081,060

7.958,410

1.805,260

1.831,260

1.826,010

9.979,320

9.912,320

9.784,420

Einzelplan 07 2019

2018

2017

419,250

419,250

353,750

910,520

915,750

829,390

1.329,770

1.335,000

1.183,140

Einzelplan 08 2019

2018

2017

121,000

121,000

108,940

199,605

199,605

180,415

320,605

320,605

289,355

Einzelplan 09 2019

2018

2017

175,525

173,025

138,275

214,450

211,950

198,660

389,975

384,975

336,935

Einzelplan 10 2019

2018

2017

17.460,767

17.387,767

18.915,141

22.123,172

21.054,223

17.921,255

39.583,939

38.441,990

36.836,396

Einzelplan 11 2019

2018

2017

892,460

892,460

837,960

1.256,260

1.256,260

1.188,600

2.148,720

2.148,720

2.026,560

Einzelplan 12 2019

2018

2017

286,700

285,700

275,450

634,622

635,622

558,317

921,322

921,322

833,767

Einzelplan 13 2019

2018

2017

221,825

221,825

208,705

156,730

156,730

139,816

378,555

378,555

348,521

Einzelplan 15 2019

2018

2017

6.157,170

6.144,670

5.946,990

1.529,358

1.572,108

1.641,393

7.686,528

7.716,778

7.588,383

Einzelplan 20 2019

2018

2017

209,000

209,000

208,000

36,000

36,000

37,000

245,000

245,000

245,000

Einzelplan 21 2019

2018

2017

35,000

35,000

25,000

22,000

22,000

19,000

57,000

57,000

44,000

Einzelplan 29 2019

2018

2017

-

-

11,000

-

-

-

-

-

11,000

Summe 2019

2018

2017

58.677,117

57.978,117

58.498,624

35.137,990

34.055,521

30.750,809

93.815,107

92.033,638

89.249,433


2019

2018

2017

7.679,654

7.625,084

7.310,809

14.447,129

14.439,172

12.960,895

22.126,783

22.064,256

20.271,704

Land Berlin 2019

2018

2017

66.356,771

65.603,201

65.809,433

49.585,119

48.494,693

43.711,704

115.941,890

114.097,894

109.521,137

Seite 254


2018/2019

StellenübersichtBezirksverwaltungen

Seite 255



Bezirksverwaltungen halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr B6 B5 B4 Teilsumme A16

Mitte 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

8,000

8,000

7,000

Friedrichshain-Kreuzberg 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

4,000

4,000

3,000

Pankow 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Charlottenburg-Wilmersdorf 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

6,000

6,000

5,000

Spandau 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

6,000

6,000

5,000

Steglitz-Zehlendorf 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

3,000

3,000

3,000

Tempelhof-Schöneberg 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

6,000

6,000

5,000

Neukölln 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Treptow-Köpenick 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

2,000

2,000

4,000

Marzahn-Hellersdorf 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

4,000

4,000

4,000

Lichtenberg 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

4,000

4,000

4,000

Reinickendorf 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

6,000

6,000

4,000

Summe 2019

2018

2017

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

36,000

36,000

36,000

60,000

60,000

60,000

59,000

59,000

54,000

Seite 256


2018/2019


Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Bezirksverwaltungen

A15 A14 A13 A13Z A13S jahr

18,000

18,000

18,189

26,535

26,535

23,791

10,239

10,239

10,239

-

-

-

40,000

40,000

37,660

2019

2018

2017

Mitte

13,000

13,000

13,500

21,000

21,000

21,000

2,000

2,000

5,000

-

-

-

31,000

31,000

27,000

2019

2018

2017

Friedrichshain-Kreuzberg

16,000

16,000

15,000

26,000

26,000

27,000

8,000

8,000

8,000

-

-

-

20,000

20,000

20,000

2019

2018

2017

Pankow

15,000

15,000

15,000

21,500

21,500

22,500

8,096

8,096

6,763

1,000

1,000

1,000

31,000

32,000

29,000

2019

2018

2017


12,000

12,000

11,000

19,750

19,750

17,625

5,000

5,000

5,750

1,000

1,000

1,000

16,900

17,900

19,900

2019

2018

2017

Spandau

12,000

12,000

12,000

16,750

16,750

14,750

10,000

10,000

11,000

-

-

-

23,000

23,000

22,000

2019

2018

2017

Steglitz-Zehlendorf

13,500

13,500

13,500

27,735

27,735

25,225

11,000

11,000

10,000

-

-

-

41,000

41,000

35,000

2019

2018

2017


17,000

17,000

15,000

21,000

20,000

20,000

11,000

12,000

13,000

-

-

-

30,000

30,000

28,000

2019

2018

2017

Neukölln

8,000

8,000

5,000

11,000

11,000

14,000

6,000

6,000

6,000

-

-

-

12,000

12,000

16,550

2019

2018

2017

Treptow-Köpenick

9,000

9,000

7,000

12,000

12,000

15,000

6,000

6,000

7,000

-

-

-

12,000

12,000

12,000

2019

2018

2017

Marzahn-Hellersdorf

17,000

17,000

13,000

16,000

16,000

16,000

9,000

9,000

16,000

-

-

-

22,000

22,000

20,000

2019

2018

2017

Lichtenberg

13,750

13,750

13,000

23,624

23,624

17,000

7,000

7,000

7,000

1,000

1,000

1,000

29,000

29,000

22,000

2019

2018

2017

Reinickendorf

164,250

164,250

151,189

242,894

241,894

233,891

93,335

94,335

105,752

3,000

3,000

3,000

307,900

309,900

289,110

2019

2018

2017

Summe

Seite 257




jahr A12 A11 A10 A9 A9Z

Mitte 2019

2018

2017

90,440

89,440

83,000

212,449

194,449

191,012

284,449

281,449

252,900

31,715

26,715

24,715

10,000

10,000

9,000


2018

2017

69,000

68,000

71,400

128,000

129,000

133,000

184,500

183,500

189,500

33,000

33,000

19,000

5,000

5,000

6,000

Pankow 2019

2018

2017

54,000

54,000

54,500

136,000

136,000

123,000

158,000

158,000

157,000

51,000

45,000

42,000

1,000

1,000

2,000


2018

2017

85,000

85,000

79,000

152,500

152,500

146,500

250,150

250,150

251,830

29,500

29,500

28,000

4,000

4,000

4,000

Spandau 2019

2018

2017

65,750

65,750

59,500

149,325

149,325

134,000

217,350

217,350

188,300

23,750

19,750

13,900

2,000

2,000

3,000


2018

2017

61,000

61,000

60,000

163,000

163,000

142,750

210,370

210,250

194,000

94,700

94,500

56,500

1,000

1,000

2,000


2018

2017

69,300

69,300

74,925

167,625

167,625

155,030

231,835

230,835

214,240

68,650

69,400

72,575

2,000

2,000

2,000

Neukölln 2019

2018

2017

81,000

81,000

74,000

140,000

139,000

141,000

322,000

322,000

285,000

15,000

15,000

22,500

9,000

9,000

5,000


2018

2017

29,000

29,000

28,000

88,000

88,000

89,850

105,750

105,750

107,750

73,800

68,800

46,000

1,000

1,000

1,000


2018

2017

45,000

45,000

43,000

74,000

74,000

84,000

114,000

113,000

112,000

24,000

24,000

21,000

2,000

2,000

2,000

Lichtenberg 2019

2018

2017

66,500

66,500

48,000

83,000

82,000

89,500

156,000

154,000

140,000

29,000

25,000

27,000

3,000

3,000

3,000

Reinickendorf 2019

2018

2017

64,500

65,500

66,500

143,444

142,444

130,000

238,295

238,295

200,528

36,250

36,250

28,750

1,000

1,000

1,000

Summe 2019

2018

2017

780,490

779,490

741,825

1.637,343

1.617,343

1.559,642

2.472,699

2.464,579

2.293,048

510,365

486,915

401,940

41,000

41,000

40,000

Seite 258


2018/2019


Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Bezirksverwaltungen

A9S A8 A7 A6 A5S jahr

30,000

30,000

29,000

69,250

68,250

56,000

41,363

41,363

56,613

15,830

15,830

14,630

-

-

-

2019

2018

2017

Mitte

16,000

17,000

19,000

44,000

44,000

46,000

20,000

20,000

30,000

4,000

4,000

4,000

-

-

-

2019

2018

2017


14,000

14,000

12,000

56,000

56,000

52,000

34,000

34,000

45,000

3,000

3,000

4,000

-

-

-

2019

2018

2017

Pankow

18,000

18,000

16,000

60,500

60,500

58,500

38,000

38,000

53,500

6,131

6,131

8,500

-

-

-

2019

2018

2017


21,500

21,500

20,250

55,575

55,575

46,375

25,350

25,350

40,075

1,500

1,500

2,500

-

-

-

2019

2018

2017

Spandau

22,000

22,000

20,000

68,000

68,000

66,000

56,250

56,250

60,240

3,000

3,000

4,000

-

-

-

2019

2018

2017

Steglitz-Zehlendorf

23,000

23,000

18,000

104,250

102,250

87,225

41,750

43,750

54,625

2,000

2,000

3,000

1,000

1,000

1,000

2019

2018

2017


24,000

25,000

26,000

45,000

45,000

56,000

36,000

36,000

47,000

4,000

4,000

6,000

-

-

-

2019

2018

2017

Neukölln

8,000

8,000

10,000

42,000

42,000

40,000

11,000

11,000

12,000

12,000

7,000

5,000

-

-

-

2019

2018

2017

Treptow-Köpenick

3,000

3,000

4,000

20,000

20,000

20,000

19,000

19,000

20,000

8,000

8,000

10,000

-

-

-

2019

2018

2017

Marzahn-Hellersdorf

12,000

12,000

10,000

31,000

31,000

30,000

13,000

13,000

31,000

5,000

5,000

11,000

-

-

-

2019

2018

2017

Lichtenberg

14,400

14,400

12,400

57,591

57,591

49,841

45,138

45,138

46,138

2,000

2,000

3,000

-

-

-

2019

2018

2017

Reinickendorf

205,900

207,900

196,650

653,166

650,166

607,941

380,851

382,851

496,191

66,461

61,461

75,630

1,000

1,000

1,000

2019

2018

2017

Summe

Seite 259




jahr Teilsumme

Mitte 2019

2018

2017

888,270

860,270

813,749


2018

2017

574,500

574,500

587,400

Pankow 2019

2018

2017

582,000

576,000

566,500


2018

2017

726,377

727,377

725,093

Spandau 2019

2018

2017

622,750

619,750

568,175


2018

2017

744,070

743,750

668,240


2018

2017

810,645

810,395

771,345

Neukölln 2019

2018

2017

760,000

760,000

743,500


2018

2017

409,550

399,550

385,150


2018

2017

352,000

351,000

361,000

Lichtenberg 2019

2018

2017

466,500

459,500

458,500

Reinickendorf 2019

2018

2017

682,992

682,992

602,157

Summe 2019

2018

2017

7.619,654

7.565,084

7.250,809

Seite 260


2018/2019


Stellen nach Entgeltgruppen halts- Bezirksverwaltungen

E15 E14 E13 E13 LEHR E12 jahr

26,103

26,103

22,426

9,722

9,722

7,722

54,491

54,491

50,231

-

-

-

23,000

23,070

23,830

2019

2018

2017

Mitte

19,000

19,000

16,750

10,610

10,610

11,110

35,500

35,500

39,000

-

-

-

23,000

23,000

18,000

2019

2018

2017


15,500

15,500

13,000

10,000

10,000

8,000

37,000

37,000

30,000

-

-

-

48,900

48,900

32,900

2019

2018

2017

Pankow

19,500

19,500

18,280

8,410

8,410

8,410

36,899

36,899

31,999

-

-

-

13,000

12,000

10,000

2019

2018

2017


11,500

11,500

9,000

8,750

8,750

7,000

26,750

26,750

23,750

-

-

-

11,000

11,000

7,000

2019

2018

2017

Spandau

18,820

18,820

17,560

9,500

9,500

7,500

30,250

30,250

27,340

-

-

3,000

14,000

14,000

14,000

2019

2018

2017

Steglitz-Zehlendorf

11,000

11,000

8,010

8,500

8,500

9,500

16,270

16,270

16,620

-

-

-

19,000

19,000

18,500

2019

2018

2017


20,500

20,500

14,000

7,500

7,500

7,500

28,250

28,250

24,250

-

-

-

16,000

16,000

15,000

2019

2018

2017

Neukölln

16,000

16,000

13,000

19,000

19,000

17,790

49,600

49,600

45,600

-

-

-

24,930

24,930

19,000

2019

2018

2017

Treptow-Köpenick

22,750

22,750

17,750

9,500

9,500

11,500

27,130

27,130

25,130

-

-

-

24,000

24,000

22,000

2019

2018

2017

Marzahn-Hellersdorf

20,500

20,500

19,500

37,500

37,500

32,500

23,600

23,600

14,600

-

-

-

14,000

14,000

12,000

2019

2018

2017

Lichtenberg

6,203

6,203

8,120

5,250

5,250

4,250

15,778

15,778

15,218

-

-

-

17,000

17,000

15,000

2019

2018

2017

Reinickendorf

207,376

207,376

177,396

144,242

144,242

132,782

381,518

381,518

343,738

-

-

3,000

247,830

246,900

207,230

2019

2018

2017

Summe

Seite 261



Bezirksverwaltungen halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E12 LEHR E11 E10 E10 LEHR E9

Mitte 2019

2018

2017

-

-

-

158,817

158,177

122,817

80,920

80,420

60,525

-

-

-

465,189

465,189

389,881


2018

2017

-

-

-

96,400

95,400

75,980

54,540

54,540

45,950

-

-

-

362,520

356,520

362,140

Pankow 2019

2018

2017

-

-

-

143,460

143,460

110,000

65,750

65,750

65,450

-

-

-

534,420

534,420

428,290


2018

2017

-

-

-

70,721

70,721

50,730

31,538

31,538

25,578

-

-

-

360,973

360,973

287,867

Spandau 2019

2018

2017

-

-

-

122,500

122,500

99,300

15,250

16,000

13,500

-

-

-

233,435

234,185

191,784


2018

2017

4,000

4,000

-

112,490

112,490

85,480

26,500

26,500

23,750

-

-

1,000

278,720

278,640

219,870


2018

2017

-

-

-

104,000

104,000

70,150

27,500

27,500

19,500

-

-

-

315,625

310,455

232,399

Neukölln 2019

2018

2017

-

-

-

117,750

117,750

75,850

22,500

22,500

26,000

-

-

-

356,400

356,400

270,190


2018

2017

-

-

-

131,250

131,250

108,750

78,650

78,650

62,650

-

-

-

415,628

416,628

346,050


2018

2017

-

-

-

133,080

133,080

107,080

71,500

71,500

54,000

-

-

-

464,831

464,831

396,880

Lichtenberg 2019

2018

2017

-

-

-

137,000

137,000

96,750

80,000

80,000

63,000

-

-

-

444,400

442,400

358,500

Reinickendorf 2019

2018

2017

-

-

-

60,593

60,593

49,263

18,500

18,500

12,000

-

-

-

183,939

183,939

173,371

Summe 2019

2018

2017

4,000

4,000

-

1.388,061

1.386,421

1.052,150

573,148

573,398

471,903

-

-

1,000

4.416,080

4.404,580

3.657,222

Seite 262


2018/2019



E8 E7 E7A E6 E5 jahr

86,372

86,372

87,677

29,830

29,830

32,830

3,000

3,000

2,000

138,940

138,940

128,135

169,993

169,993

158,584

2019

2018

2017

Mitte

73,050

73,050

78,230

8,500

9,500

10,500

6,000

6,000

8,500

137,270

138,270

119,860

89,030

89,030

94,530

2019

2018

2017


84,000

84,000

94,030

16,820

16,820

19,320

5,000

5,000

6,000

95,270

95,270

92,800

300,900

300,900

291,970

2019

2018

2017

Pankow

101,086

101,086

56,575

19,000

19,000

20,000

7,836

7,836

9,000

111,122

111,122

102,155

210,000

210,000

214,750

2019

2018

2017


60,837

60,837

47,788

25,000

25,000

16,000

10,000

10,000

10,000

98,530

98,530

87,465

157,929

157,929

138,930

2019

2018

2017

Spandau

82,200

82,200

70,250

13,500

13,500

15,500

-

-

-

124,450

124,250

115,410

250,120

250,120

220,210

2019

2018

2017

Steglitz-Zehlendorf

75,898

75,898

50,898

12,000

12,000

12,000

12,500

12,500

14,250

105,000

105,000

89,883

129,782

129,532

114,359

2019

2018

2017


93,350

93,350

63,750

9,000

9,000

15,000

3,250

3,250

3,250

80,250

80,250

76,750

184,250

184,250

185,120

2019

2018

2017

Neukölln

31,000

31,000

32,528

24,000

24,000

25,000

-

-

-

158,110

159,110

150,419

214,270

214,270

181,170

2019

2018

2017

Treptow-Köpenick

57,500

57,500

50,406

18,880

18,880

17,880

-

-

-

130,500

130,500

143,250

154,250

154,250

160,250

2019

2018

2017

Marzahn-Hellersdorf

98,000

98,000

92,000

37,500

37,500

40,500

9,000

9,000

6,000

143,600

144,600

147,270

157,700

157,700

144,080

2019

2018

2017

Lichtenberg

35,203

35,203

20,372

14,000

14,000

14,750

5,000

5,000

6,000

119,598

119,598

93,886

166,500

166,500

161,833

2019

2018

2017

Reinickendorf

878,496

878,496

744,504

228,030

229,030

239,280

61,586

61,586

65,000

1.442,640

1.445,440

1.347,283

2.184,724

2.184,474

2.065,786

2019

2018

2017

Summe

Seite 263



Bezirksverwaltungen halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E4 E4A E3 E3A E2

Mitte 2019

2018

2017

272,538

272,538

258,418

-

-

-

94,602

94,602

103,740

0,750

0,750

0,750

35,581

35,581

51,411


2018

2017

103,630

103,430

101,000

-

-

-

47,800

49,800

56,800

-

-

-

5,220

5,220

7,220

Pankow 2019

2018

2017

116,500

116,500

109,000

-

-

-

104,000

104,000

109,230

-

-

-

15,500

15,500

17,690


2018

2017

55,750

55,750

61,760

-

-

-

95,250

95,250

104,014

-

-

-

9,000

9,000

11,000

Spandau 2019

2018

2017

24,750

24,750

30,250

-

-

-

67,914

66,914

59,908

-

-

-

16,420

16,420

18,260


2018

2017

43,000

43,000

46,530

1,000

1,000

1,000

118,780

118,780

133,530

-

-

-

6,000

6,000

5,000


2018

2017

131,800

131,800

125,750

-

-

-

108,331

109,331

114,120

1,000

1,000

1,000

4,500

4,500

11,650

Neukölln 2019

2018

2017

59,250

59,250

104,620

-

-

-

22,000

22,000

18,000

-

-

-

16,669

16,669

16,669


2018

2017

66,535

66,535

85,635

-

-

-

98,831

98,831

112,431

-

-

-

49,650

49,650

52,190


2018

2017

34,500

34,500

33,500

-

-

-

97,130

97,130

107,630

-

-

-

4,000

4,000

4,000

Lichtenberg 2019

2018

2017

112,000

112,000

117,000

-

-

-

101,795

101,795

106,795

-

-

-

4,000

4,000

6,000

Reinickendorf 2019

2018

2017

44,000

44,000

45,000

-

-

-

80,635

80,635

84,820

-

-

-

14,787

15,300

16,300

Summe 2019

2018

2017

1.064,253

1.064,053

1.118,463

1,000

1,000

1,000

1.037,068

1.039,068

1.111,018

1,750

1,750

1,750

181,327

181,840

217,390

Seite 264


2018/2019



E1 Teilsumme AT Teilsumme jahr

-

-

-

1.649,848

1.648,778

1.500,977

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

Mitte

-

-

-

1.072,070

1.068,870

1.045,570

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017


-

-

-

1.593,020

1.593,020

1.427,680

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

Pankow

-

-

-

1.150,085

1.149,085

1.012,118

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017


-

-

-

890,565

891,065

759,935

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

Spandau

-

-

-

1.133,330

1.133,050

1.006,930

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

Steglitz-Zehlendorf

-

-

-

1.082,706

1.078,286

908,589

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017


-

-

-

1.036,919

1.036,919

915,949

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

Neukölln

-

-

-

1.377,454

1.379,454

1.252,213

3,000

3,000

2,000

3,000

3,000

2,000

2019

2018

2017

Treptow-Köpenick

-

-

-

1.249,551

1.249,551

1.151,256

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

Marzahn-Hellersdorf

1,000

1,000

1,000

1.421,595

1.420,595

1.257,495

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

Lichtenberg

-

-

-

786,986

787,499

720,183

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

Reinickendorf

1,000

1,000

1,000

14.444,129

14.436,172

12.958,895

3,000

3,000

2,000

3,000

3,000

2,000

2019

2018

2017

Summe

Seite 265


Haus- Planmäßige Planmäßige

Bezirksverwaltungen halts- Beamte/innen Tarifbe- Insgesamt

jahr Richter/innen schäftigte

Mitte 2019

2018

2017

893,270

865,270

818,749

1.649,848

1.648,778

1.500,977

2.543,118

2.514,048

2.319,726


2018

2017

579,500

579,500

592,400

1.072,070

1.068,870

1.045,570

1.651,570

1.648,370

1.637,970

Pankow 2019

2018

2017

587,000

581,000

571,500

1.593,020

1.593,020

1.427,680

2.180,020

2.174,020

1.999,180


2018

2017

731,377

732,377

730,093

1.150,085

1.149,085

1.012,118

1.881,462

1.881,462

1.742,211

Spandau 2019

2018

2017

627,750

624,750

573,175

890,565

891,065

759,935

1.518,315

1.515,815

1.333,110


2018

2017

749,070

748,750

673,240

1.133,330

1.133,050

1.006,930

1.882,400

1.881,800

1.680,170


2018

2017

815,645

815,395

776,345

1.082,706

1.078,286

908,589

1.898,351

1.893,681

1.684,934

Neukölln 2019

2018

2017

765,000

765,000

748,500

1.036,919

1.036,919

915,949

1.801,919

1.801,919

1.664,449


2018

2017

414,550

404,550

390,150

1.380,454

1.382,454

1.254,213

1.795,004

1.787,004

1.644,363


2018

2017

357,000

356,000

366,000

1.249,551

1.249,551

1.151,256

1.606,551

1.605,551

1.517,256

Lichtenberg 2019

2018

2017

471,500

464,500

463,500

1.421,595

1.420,595

1.257,495

1.893,095

1.885,095

1.720,995

Reinickendorf 2019

2018

2017

687,992

687,992

607,157

786,986

787,499

720,183

1.474,978

1.475,491

1.327,340

Summe 2019

2018

2017

7.679,654

7.625,084

7.310,809

14.447,129

14.439,172

12.960,895

22.126,783

22.064,256

20.271,704

Seite 266

Anlage 3 2018/2019

Übersicht über di e den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben

durchlaufenden Posten

Durchlaufende Posten sind Berlin zustehende Beträge, die in gleicher Höhe und ohne Einsatz zusätzlicher Landesmittel an andere weitergeleitet werden, denen die Auszahlung an die Letztempfänger obliegt (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 LHO).

Der Haushaltsplan 2018/2019 enthält keine den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten.

Seite 267

Seite 268

Anlage 4 2018/2019

Übersicht über I nvestitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren

und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen

1. Investitionen im Sonderfinanzierungsverfahren

Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –

Bezirk Kapitel Titel

Bezeichnung des Objekts Gesamt-investiti-onskos-ten Mio.

Euro

in Vor-jahren bereits

geleistet

fällig in

2018

fällig in

2019

durch-schnittl. künftige Belas-

tung pro Jahr

Laufzeit bis

Vertrags-ende (Jahr)

Kaufpreis bei

Vertrags-ende/

optional Mio. Euro

0330

51827 82301

Neubau der Zentralbibliothek der TU/UdK – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –

28,57

8,36 20,21

7,01 12,14

0,32 1,08

0,28 1,10

0,13 0,98

2025

–

0330

51827 82301

Neubau der Germanistik der HU – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –

24,16

7,08 17,08

6,42 6,95

0,06 0,85

0,06 0,86

0,07 1,05

2027

–

0750

51827 82301

Krematorium Baumschulenweg 1) – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –

63,89 30,54 33,35

24,51 14,96

0,88 1,24

0,82 1,30

0,43 1,59

2029

17,82

0810

51827 82301

Stiftung Deutsches Technik-museum – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –

89,91 55,83 34,08

51,53 26,51

1,55 2,46

1,43 2,52

1,32 2,59

2020

–

0814 51827 82301

Landesarchiv – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –

59,50 34,18 25,32

23,53

4,41

1,21 0,67

1,16 0,74

0,69 1,63

2031 –

Li 3705

51827 82301

Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule, Förderschwerpunkt Sehen – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –

31,83 10,24 21,59

10,09 19,63

0,10 1,12

0,06 0,83

0,00 0,00

2020

–

Sp 3701 51827 82301

Grundschule Pulvermühle – Zinsanteil – – Tilgungsanteil –

12,75 4,15 8,60

4,08 7,58

0,04 0,44

0,03 0,44

0,00 0,14

2020 –

1) Die Zins- und Tilgungsanteile sind im Wirtschaftsplan des Berliner Krematoriumsbetriebes in dieser Höhe enthalten. Soweit der Betrieb diese nicht über eigene Einnahmen finanziert, erhält er einen Zuschuss aus Kapitel 0750, Titel 68214.

Der Kaufpreis bezieht sich auf die Option zur Beendigung des Vertrages 2019 (0750/82301).

Seite 269

Anlage 4 2018/2019

1a. Zusammenstellung nach Einzelplänen


Einzelplan Gesamtinvestitions-kosten

Mio. Euro

in Vorjahren

bereits geleistet

Fällig in

2018

Fällig in

2019

durchschnittliche künftige Belastung

pro Jahr

03 52,73 32,52 2,31 2,30 2,23

07 63,89 39,47 2,12 2,12 2,02

08 149,41 105,98 5,89 5,85 6,23

37 44,58 41,38 1,70 1,36 0,14

1b. Zusammenstellung nach Gesamtsumme für Zins- und Tilgungsanteil


Titel Gesamtinvestitions-kosten

Mio. Euro

in Vorjahren

bereits geleistet

Fällig in

2018

Fällig in

2019

durchschnittliche künftige Belastung

pro Jahr

51827 – Zinsanteil – 150,38 127,17 4,16 3,84 2,63

82301 – Tilgungsanteil – 160,23 92,18 7,86 7,79 7,98

2. Einnahmeverzichte (laufende Einnahmen) im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen

Der Haushaltsplan 2018/2019 enthält keine Einnahmeverzichte (laufende Einnahmen) im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen.

Seite 270

Anlage 5

2018/2019

Übersicht über Bürgschaften, Garantien sowie sonstige Gewährl eistungen und Einstandspflichten

Tabelle 1: Ausnutzung der Ermächtigungsrahmen für Bürgschaften

Ermächtigungsrahmen Haushaltsgesetz Ausnutzung des Rahmens per 31.12.2016

2016/2017 2018/2019 Gesamt

Netto-inanspruch-

nahme1

Bestand Bürgschafts-

verpflichtungen (valutarisch)

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Gewerbliche Wirtschaft, Landwirt-schaft und freie Berufe:

Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft 750,0 750,0 298,2 227,1 71,1

Garantien für Arbeitnehmer-beteiligungen 2,0 2,0 1,0 0,7 0,3

Wohnungsbaubürgschaften 5.500,0 5.500,0 2.446,6 565,4 1.881,2

Sonderfinanzierungen 200,0 200,0 31,6 0,0 31,6

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 1.295,0 1.295,0 837,8 0,0 837,8

Bankgesellschaft Gesetz vom 05.11.2012 2

3.800,0 3.800,0 1.998,0 0,0 1.998,0

Fondsanteilerwerb durch die BIH 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Kunst und Kultur 399,75 399,75 208,93 0,0 208,93

Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Sport 0,25 0,25 0,0 0,0 0,0

Ausfallbürgschaften zur Förderung des Erwerbs von Arbeitsraum durch Künstlerinnen und Künstler

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0

Deckung des Risikos für wissen-schaftliche Forschungseinrichtungen, die vom Land und vom Bund ge-meinsam getragen werden, und aus der Haftung für Leihgaben an wis-senschaftliche Forschungseinrich-tungen

15,0 17,0 13,7 0,0 13,7

Transnationale Zusammenarbeit (Interreg)

67,0 67,0 20,1 0,0 20,1

Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen

Wasserversorgung 1.400,0 1.400,0 1.108,3 0,0 1.108,3

Energieversorgung 4.600,0 4.600,0 0,0 0,0 0,0

1 erbrachte Leistungen aus Bürgschaftsinanspruchnahmen, für die noch kein Ersatz erlangt worden ist (§ 3 Abs. 11

Satz 2 HG 16/17). 2 Gesetz über die Ermächtigungen im Zusammenhang mit der Abschirmung des ehemaligen Konzerns der Bankge-

sellschaft Berlin AG von den wesentlichen Risiken aus dem Immobiliendienstleistungsgeschäft (BerlAGRAbschEG)

Seite 271

Anlage 5 2018/2019

Tabelle 2: Netto-Haushaltsbelastung aus Bürgschaftsinanspruchnahmen

Gewerbliche Wirtschaft 2014 2015 2016 T€ T€ T€

Zahlungen Berlins 1510/87101 2.918,5 3.657,9 2.459,0

Netto-Rückzahlungen an Berlin 1510/14102-101 -849,1 -575,8 -485,1

Einnahmen aus Entgelten 1510/14101 -7.956,9 -8.126,6 -8.237,1

Nettozahlung Berlins -5.887,5 -5.044,5 -6.263,2

Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 78.064,5 73.225,5 71.083,7

Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)

0,89 % -5,61 % -7,73 %

Wohnungsbaubürgschaften 2014 2015 2016 T€ T€ T€

Zahlungen Berlins 1510/87102 2.440,8 915,9 1.623,0

Zahlungen Berlins 2990/87102 (Wegfall Anschlussförderung) 0 0 0

Erstattungen durch Bund 1510/14103 -6.193,7 -2.148,3 -462,1

Netto-Rückzahlungen an Berlin 1510/14102-103 -3.880,4 -1.768,5 -4.196,7

Einnahmen aus Entgelten 1510/14101 -1.069,9 -1.074,8 -823,4

Nettozahlung Berlins -8.703,2 -4.075,7 -3.859,2

Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 2.463.856,1 2.130.976,1 1.881.172,9


-0,14 % -0,08 % -0,26 %

Gewerbliche Wirtschaft und Wohnungsbau 2014 2015 2016 T€ T€ T€

Nettozahlung Berlins insgesamt -14.590,7 -9.120,2 -10.122,4

Risikoabschirmung Bankgesellschaft 2014 2015 2016 T€ T€ T€

Zahlungen Berlins 2990/87130 21.868,7 89.300,0 994,6

Einnahmen aus Entgelten 1510/14101 0 0 0

Nettozahlung Berlins 21.868,7 89.300,0 994,6

Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12.

(ohne Revalutierungslinie) 2.658.000 2.422.000 1.998.000

Revalutierungslinie 285.000 245.000 44.000

Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12.

(mit Revalutierungslinie) 2.943.000 2.667.000 2.042.000


0 % 0 % 0 %

Seite 272

Anlage 5

2018/2019

Sonderfinanzierungen 2014 2015 2016 T€ T€ T€

Zahlungen Berlins 0,0 0,0 0,0

Einnahmen 0,0 0,0 0,0

Nettozahlung Berlins 0,0 0,0 0,0



0 % 0 % 0 %

Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Kunst und K ultur

2014 2015 2016 T€ T€ T€

Zahlungen Berlins 0810/68102 0,0 0,0 3,0





0 % 0 % 0 %

Ausfallbürgschaften zur Förderung des Erwerbs von Arbei tsraum durch Künstlerinnen und Künstler

2014 2015 2016 T€ T€ T€

Zahlungen Berlins 1510/87103 - - 0,0

Einnahmen - - 0,0

- -

Nettozahlung Berlins - - 0,0

Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) - - 0,0


- - 0 %

Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissen-schaf tliche Forschungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden

2014 2015 2016 T€ T€ T€




Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 13.654 13.654 13.654


0 % 0 % 0 %

Seite 273

Anlage 5 2018/2019

Transnationale Zusammenarbeit (Interreg) 2014 2015 2016 T€ T€ T€

Zahlungen Berlins 1214/63201 0,0 0,0 0,0


Nettozahlung Berlins 0,0

Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 15.300 17.700 20.100


0 % 0 % 0 %

Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen 2014 2015 2016 T€ T€ T€




Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 1.217.800 1.141.700 1.108.300


0 % 0 % 0 %

Seite 274

Anlage 5

2018/2019

Tabelle 3: Leistungen bzw. haushaltsmäßige Vorsorge für Inanspruchnahme aus Bürgs chaften/Gewährleistungen

Kapitel/Titel Bezeichnung Ist 2015

Ist 2016

Ansatz 2017

Ansatz 2018

Ansatz 2019

T€ T€ T€ T€ T€

0810/68102 Entschädigungen, Ersatzleistun-gen 0,0 3,0 1,0 1,0 1,0

1214/63201 Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder

0* 0* 0* 0* 0*

1510/87101 Inanspruchnahme aus Bürg-schaften für die gewerbliche Wirtschaft

3.657,9 2.459,8 8.000,0 12.000,0 12.000,0

1510/87102 Inanspruchnahme aus Bürg-schaften für den Wohnungsbau 915,9 1.623,0 15.000,0 7.000,0 7.000,0

1510/87103 Inanspruchnahme aus Bürg-schaften im Zusammenhang mit dem Erwerb selbstgenutzten Arbeitsraums

- 0 0 4.000,0 4.000,0

* Berlin erstattet dem Land Brandenburg gem. Verwaltungsvereinbarung vom 6. April 1995 die Hälfte der „norma-

len“ Sachkosten der Abt. GL (Ansätze 2017, 2018 und 2019 jeweils rund 0,9 Mio. Euro). Sollte es aufgrund der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen tatsächlich zu Zahlungen kommen, wären diese zunächst von Bran-denburg zu leisten und müssten dann durch Berlin aus Kapitel 1214 Titel 63201 teilweise erstattet werden. Dies hätte entsprechende überplanmäßige Ausgaben zur Folge.

Seite 275

Anlage 5 2018/2019

Tabelle 4: Jährliche Veränderungen der Ausnutzung des Bürgschaftsrahmens 2014 – 2016

Freier Rahmen per 31.12.2016

Bürgschaftsübernahmen

01.01. − 31.12.2014

01.01. − 31.12.2015

01.01. –31.12.2016

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft § 3 Abs. 1 Nr. 1 HG 16/17

451,8 -13,7 -4,8 -2,1

Garantien für Arbeitnehmerbeteiligungen § 3 Abs. 1 Nr. 2 HG 16/17 1,0 0,0 0,0 0,0

Wohnungsbaubürgschaften § 3 Abs. 2 Nrn.1 bis 4 HG 16/17 3.053,4 -410,7 -332,9 -249,8

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, § 3 Abs. 3 HG 16/17 457,2 -4,3 39,2 -16,3

Bankgesellschaft Gesetz vom 05.11.2012 1 entfällt1 -514 -236 -424

Sonderfinanzierungen § 3 Abs. 4 HG 16/17 168,4 -1,9 -2,0 -1,9

Fondsanteilerwerb durch die BIH § 3 Abs. 5 HG 16/17 224,0 0,0 0,0 0,0

Gewährleistungen für Leihgaben im Bereich Kunst und Kultur § 3 Abs. 6 HG 16/17

190,82 42,5 159,6 70,7

Gewährleistungen für Leihgaben im Bereich Sport § 3 Abs. 6 HG 16/17

0,25 0,0 0,0 0,0

Ausfallbürgschaften zur Förderung des Erwerbs von Atelierraum durch Künstlerin-nen und Künstler § 3 Abs. 7 HG 16/17

15,0 - - 0,0

Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche Forschungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden § 3 Abs. 8 HG 16/17

1,3 0,0 0,0 0,0

Transnationale Zusammenarbeit (Interreg IV B + IV C) § 3 Abs. 9 HG 16/17

46,9 2,4 2,4 2,4

Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen § 3 Abs. 10 HG 16/17 4.891,7 -48,6 -76,1 -33,4

1 Die Übernahme neuer Bürgschaften ist im BerlAGRAbschEG nicht vorgesehen.

Seite 276

Anlage 5

2018/2019

Tabelle 5: Sonstige Einstandspflichten – Anstalten des öffentlichen Rechts –

Einzel-plan

Einstandspflicht Haftungs-umfang

Landes-anteil *

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2016 2016 2016

03 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage

Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über das Zentrum für Informationstechnik

Unbe-schränkt

100% Nein

03 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:

Studierendenwerk Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über das Studierendenwerk Berlin (Studierendenwerksgesetz – StudWG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Gesetzliche Einstandspflicht Art. 2 Abs. 3 des Staatsvertrages zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die Errichtung eines Amtes für Statistik Berlin - Bran-denburg vom 13. Dezember 2005

Beschränkt

50% Nein

Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:

Berliner Bäder-Betriebe (BBB) Gesetzliche Einstandspflicht §4 Bäder-Anstaltsgesetz (BBBG)

Unbe-schränkt

100% Nein


IT-Dienstleistungszentrum Gesetzliche Einstandspflicht § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Anstalt des öffentlichen Rechts IT-Dienstleistungszentrum Berlin vom 19. November 2004

Unbe-schränkt

100% Nein


Verwaltungsakademie Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 7 der Verordnung über die Ordnung der Verwal-tungsakademie Berlin (VAkVO) vom 10. Novem-ber 1992

Unbe-schränkt

100% Nein


Landeslabor Berlin-Brandenburg Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG

Beschränkt 50% Nein


Wohnraumversorgung Berlin - Anstalt öffentlichen Rechts Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Berli-ner Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristi-scher Personen des öffentlichen Rechts (BlnInso-UnFG)

Unbe-schränkt **

100% Nein


Investitionsbank Berlin Gesetzliche Einstandspflicht IBB-Gesetz



Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Betriebe-Gesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Betriebe-Gesetz

Unbe-schränkt

100% Nein

Seite 277

Anlage 5 2018/2019

Einzel-plan


Landes-anteil *

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2016 2016 2016


Berliner Wasserbetriebe (BWB) Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Betriebe-Gesetz

Unbe-schränkt

100% Nein

* Landesanteil am Umfang der Haftung

** Entsprechend der Leistungen nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch über das Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit und nach den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversor- gung vom Träger der Insolvenzversicherung für Arbeitnehmer

Seite 278

Anlage 5

2018/2019

Tabelle 6: Sonstige Einstandspflichten – Körperschaften des öffentlichen Rechts –

Einzel-plan


Landes-anteil *

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2016 2016 2016


Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen-schaften Gesetzliche Einstandspflicht Staatsvertrag über die Errichtung einer Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Unbe-schränkt

100% Nein


Max-Delbrück-Centrum Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft“

Unbe-schränkt

100% Nein


Freie Universität Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Technische Universität Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Humboldt-Universität zu Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Universität der Künste Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Kunsthochschule Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Charité Universitätsmedizin Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 1 Abs. 4 Berliner Universitätsmedizingesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Hochschule für Musik „Hans Eisler“ Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Beuth Hochschule für Technik Berlin (vormals Technische Fachhochschule Berlin) Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (vormals Fachhochschule für Technik und Wirt-schaft Berlin) Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (vor-mals Fachhochschule für Verwaltung und Rechts-pflege) Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein

Seite 279

Anlage 5 2018/2019

Einzel-plan


Landes-anteil *

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2016 2016 2016


Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Berliner Institut für Gesundheitsforschung Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 7 Gesetz über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung

Unbe-schränkt

100% Nein


Rechtsanwaltskammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG



Notarkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG



Versorgungswerk der Rechtsanwälte Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG



Abwasserverband der Fahrgastschifffahrt von Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Rechtsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz

Beschränkt auf Lohn-

kosten (65.500 € für 2016)

100% Nein


Ärztekammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung



Zahnärztekammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung



Tierärztekammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung



Apothekerkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung



Kammer für psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung



Kassenärztliche Vereinigung Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung



Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Insolvenzordnung


Seite 280

Anlage 5

2018/2019

Einzel-plan


Landes-anteil *

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2016 2016 2016


Architektenkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Berli-ner Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristi-scher Personen des öffentlichen Rechts (BlnInso-UnFG)

Unbe- schränkt **

100% Nein


Baukammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Berli-ner Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristi-scher Personen des öffentlichen Rechts (BlnInso-UnFG)

Unbe- schränkt **

100% Nein


Industrie- und Handelskammer zu Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 Insolvenzordnung



Handwerkskammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 Insolvenzordnung



Steuerberaterkammer Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO i.V.m. § 1 des Berliner Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Perso-nen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnfG)




Seite 281

Anlage 5 2018/2019

Tabelle 7: Sonstige Einstandspflichten – Stiftungen des öffentlichen Rechts –

Einzel-plan


Landes-anteil*

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2016 2016 2016


Stiftung Museum für Naturkunde Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Stiftung „Museum für Naturkunde“

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Naturschutz Gesetzliche Einstandspflicht § 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Berli-ner Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristi-scher Personen des öffentlichen Rechts (BlnInso-UnFG)

Unbe-schränkt **

100% Nein


Stiftung Preußischer Kulturbesitz Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vom 11. Dezem-ber 1996

Unbe-schränkt

8,71% am Sockelbetrag zzgl. 25% des Fehlbe-trags über Sockelbetrag

Nein


Stiftung Topographie des Terrors - Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juris-tischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juris-tischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Bröhan-Museum – Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juris-tischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Stadtmuseum Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juris-tischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juris-tischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juris-tischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Deutsches Technikmuseum Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juris-tischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein

Seite 282

Anlage 5

2018/2019

Einzel-plan


Landes-anteil*

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2016 2016 2016


Stiftung Oper in Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juris-tischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Berliner Philharmoniker Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juris-tischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Berliner Mauer – Gedenkstätte Berliner Mauer und Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juris-tischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung kulturelle Weiterbildung und Kulturbera-tung Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Invalidenhaus Berlin Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Hospitäler zum Heiligen Geist und St. Georg Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


St. Gertraudt-Stiftung Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Kaiser Wilhelm- und Augusta-Stiftung Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein

10 Begünstigter/ Adressat:

Lette-Verein Unbe-schränkt

100% Nein

Bezeichnung: Rechtsgrundlage:

Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über den Lette-Verein und das Pestalozzi-Fröbel-Haus vom 18. Januar 1963 in der Fassung vom 2. August 1982


Pestalozzi-Fröbel-Haus Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über den Lette-Verein und das Pestalozzi-Fröbel-Haus vom 18. Januar 1963 in der Fassung vom 2. August 1982

Unbe-schränkt

100% Nein

Seite 283

Anlage 5 2018/2019

Einzel-plan


Landes-anteil*

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2016 2016 2016


Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 1 des Berliner Gesetzes über die Insolvenzunfä-higkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Berlin 3210-7) (BlnInsoUnFG), § 12 Abs. 2 InsO

Unbe-schränkt

100% Nein


Stiftung Demokratische Jugend Gesetzliche Einstandspflicht § 1 des Berliner Gesetzes über die Insolvenzunfä-higkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Berlin 3210-7) (BlnInsoUnFG), § 12 Abs. 2 InsO

Unbe-schränkt

100% im Aussenver-

hältnis (16,67% im Innenver-hältnis)

Nein


Stiftung Berliner Planetarien Gesetzliche Einstandspflicht Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein



Seite 284

Anlage 5

2018/2019

Tabelle 8: Sonstige Gewährleistungen und Einstandspflichten – Sonstige Adressaten –

Einzel-plan


Landes-anteil*

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2015 2015 2015


Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG) Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Pacht- und Betreibervertrag



Wasserverband Pfefferluchgraben Gesetzliche Einstandspflicht Rechtsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz

Nicht bekannt

Nicht bekannt

Nein


Spree-Havel-Verband Gesetzliche Einstandspflicht Rechtsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz

Nicht bekannt

Nicht bekannt

Nein


Georg-Kolbe-Stiftung Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung § 3 Berliner Stiftungsgesetz i.V.m. § 2 Abs. 1 lit. a der Satzung

Vermögens-erhalt

Nicht benannt

Nein


Stiftung Domäne Dahlem Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung § 3 Berliner Stiftungsgesetz i.V.m. § 4 Abs. 2 der Satzung

Vermögens-erhalt

Nicht benannt

Nein


Berliner Wasserbetriebe (BWB) Gesetzliche Einstandspflicht i. R. d. Berliner Be-triebegesetzes Bürgschaftsverträge der BWB gegenüber der Berliner Stadtwerke GmbH

Beschränkt 13,7 Mio. €

80% 10,97 Mio. €


Landesbank Berlin AG Gesetzliche Einstandspflicht § 11 Abs. 1 und 2 des Berliner Sparkassengeset-zes

a) Unbe-schränkt für bis zum 18.7.2001 vereinbarte Verbindlich-keiten b) Beschränkt für danach bis zum 18.7.2005 vereinbarte Verbindlich-keiten (Lauf-zeit bis 31.12.2015)

0% Nein


BF Rückversicherungs-AG/ AXA LM Investments S.C.A., Colisée Re S.A. Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Kaufvertrag über sämtliche Aktien an der BF Rückversicherungs-AG vom 4.12.2009

Beschränkt

68,69% Nein


Landesbank Berlin AG Gesetzliche Einstandspflicht Detailvereinbarung über die Abschirmung des Konzerns Bankgesellschaft Berlin AG von den wesentlichen Risiken aus dem Immobilien-dienstleistungsgeschäft

Beschränkt Nicht benannt

Nein

Seite 285

Anlage 5 2018/2019

Einzel-plan


Landes-anteil*

Inanspruch-nahme

(ggf.: Bezirk)

2015 2015 2015


Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Vertrag über den Verkauf sämtlicher Stückaktien an der Landesbank Berlin Holding AG vom 15.6.2007

Beschränkt

Nicht benannt

Nein


The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung US-Cross-Border-Lease (Messehallen – 1.-4. Bauabschnitt)

Beschränkt Nicht benannt

Nein


Seite 286

Anlage 6 2018/2019

Übersicht über die Sonderabgaben Kapitel Sonderabgabe Abgab evolumen in Tsd. Euro Titel 2018 2019 2017 2016 Ansatz Ansatz Ansatz Ist 0543 Bezeichnung: Jagdabgabe 11149 Rechtsgrundlage: § 21 Landesjagdgesetz Berlin Abgabezweck: Förderung des Jagdwesens Verpflichtete: Jagdscheininhaber Begünstigte: Verbände und Vereine der Jäger Die Jagdabgabe wird zusammen mit

der Gebühr für die Ausstellung eines Jagdscheines erhoben und fließt nach § 21 Abs. 1 LJagdG Bln direkt der Stiftung Naturschutz zu und wird von ihr zweckgebunden verwendet. Der Ansatz bzw. das Ist im Haushaltsplan spiegeln nur die Einnahmen aus Gebühren und nicht die Einnahmen aus der Jagdabgabe wieder.

0720 Bezeichnung: Abwasserabgabe 11.680,0 11.680,0 11.620,0 8.981,3 09901 Rechtsgrundlage: §§ 1 und 2 Abwassergesetz Abgabezweck: Schutz der Gewässer Verpflichtete: Berliner Wasserbetriebe, Land Berlin

und sonstige Einleiter

Begünstigte: Abwassereinleiter und Gewässerunterhaltungspflichtige, die in Gewässerschutzmaßnahmen investieren

0721 Bezeichnung: Fischereiabgabe 465,0 465,0 450,0 471,4 11139 Rechtsgrundlage: § 8 Abs. 4 in Verbindung mit § 8 Abs.

1 Landesfischereischeingesetz

Abgabezweck: Förderung der Fischbestände, insbe-sondere 1. Maßnahmen zur Regulierung der Fischbestände sowie zur Durchfüh-rung hierzu erforderlicher fischereiwissenschaftlicher Begleituntersuchungen 2. Untersuchungen der Lebens- und Umweltbedingungen der Fische sowie der Möglichkeiten zur Verhü-tung und Verhinderung von Fischkrankheiten und Maßnahmen zur Information über das Gebiet der Fischerei

Verpflichtete: Fischereischeininhaber Begünstigte: Land Berlin

Seite 287

Anlage 6 2018/2019 Kapitel Sonderabgabe Abgabevolumen in Tsd. Euro Titel 2018 2019 2017 2016 Plan Plan Ansatz Ist 0750 Bezeichnung: Ausgleichsabgabe 200,0 200,0 200,0 485,3 11193 Rechtsgrundlage: § 14 Abs. 6 Naturschutzgesetz Berlin

(NatSchGBln)

Abgabezweck: Die Ausgleichsabgabe wird erhoben, wenn eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme bei Eingriffen in Natur und Landschaft nicht möglich ist

Verpflichtete: Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft gemäß § 14 NatSchGBln

Begünstigte: Träger von Maßnahmen zur Verbes-serung von Natur und Landschaft

0751 Bezeichnung: Walderhaltungsabgabe 1,0* 1,0* 1,0* 332,7 11193 Rechtsgrundlage: § 6 Abs. 2 Landeswaldgesetz

(LWaldG)

Abgabezweck: Wird erhoben, wenn eine Ersatzflä-che aufgrund einer Waldumwandlung nicht bereitgestellt werden kann.

Verpflichtete: Verursacher der Waldumwandlung gemäß § 6 LWaldG

Begünstigte: Land Berlin Bezeichnung: Reitwegeunterhaltungsabgabe ** ** ** 13,1 Rechtsgrundlage: § 16 Abs. 2 LWaldG Abgabezweck: Anlage und Unterhaltung von Reit-

wegen einschließlich Beseitigung der durch die Nutzung der Reitwege verursachten Schäden

Verpflichtete: Reitwegenutzer Begünstigte: Land Berlin 0920 34201

Bezeichnung: Investitionskostenzuschlag nach Artikel 14 GSG

1,0 1,0 1,0 518,2

Rechtsgrundlage: Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz vom 21.12.1992 (BGBl. I S. 2266), letzte Änderung durch Artikel 205 der Verordnung vom 25. November 2003

Abgabezweck: Finanzierung der Krankenhausinvestitionen im Beitrittsgebiet zur Verbesserung der stationären Versorgung der Bevölkerung gemäß Artikel 33 Abs. 1 des Einigungsvertrages

Verpflichtete: Benutzer der Krankenhäuser bzw. deren Kostenträger

Begünstigte: Krankenhäuser im Beitrittsgebiet des Landes Berlin

Seite 288

Anlage 6 2018/2019

Kapitel Sonderabgabe Abgabevolumen in Tsd. Euro Titel 2018 2019 2017 2016 Plan Plan Ansatz Ist 1162 11191

Bezeichnung: Beiträge zur Tierseuchenentschädigung

2,0 2,0 2,0 1,7

Rechtsgrundlage: Verordnung über die Erhebung von Beiträgen zur Tierseuchenentschädigung

Abgabezweck: Bildung einer Rücklage für Entschä-digungen

Verpflichtete: Halter von Schafen, Schweinen und Rindern

Begünstigte: Halter von Schafen, Schweinen und Rindern

1166 Bezeichnung: Ausgleichsabgabe 33.000,0 33.000,0 27.950,0 31.513,9 11198 Rechtsgrundlage: § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes

Buch (SGB IX)

Abgabezweck: Die Ausgleichabgabe soll einerseits einen Ausgleich der Kosten herbei-führen zwischen Arbeitgebern, die Ihre Pflicht zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen erfül-len und dadurch zusätzliche Kosten zu tragen haben und denjenigen Arbeitgebern, die schwerbehinderte Menschen nicht in der vorgeschrie-benen Zahl beschäftigen. Aus der Ausgleichsabgabe werden besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Men-schen am Arbeitsleben (§ 77 Abs. 5 SGB IX) einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) gewährt.

Verpflichtete: Alle Arbeitgeber, die die vorge-schriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen (§ 77 Abs. 1 SGB IX).

Begünstigte: Schwerbehinderte Menschen * Genaue Höhe nicht kalkulierbar; abhängig von den Anträgen der Firmen und Privatpersonen ** Genaue Höhe nicht kalkulierbar; abhängig vom Kauf der Reitmarken durch Bürgerinnen und Bürger Die Aufnahme einer Abgabe in diese Übersicht qualifiziert die Abgabe nicht als Sonderabgabe.

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