Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2020/2021€¦ · Inhaltsverzeichnis Band/Seite...

2020/2021

Haushaltsplan

von Berlin

für die

Haushaltsjahre 2020/2021

Band 1

- Haushaltsgesetz

- Gesamtpläne

- Übersichten zu denHaushaltsplänen

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen

2020

Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

Inhaltsverzeichnis

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Haushaltsgesetz

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Haushaltsgesetz 2020/2021 – HG 20/21) ........................................................ 1 - 21

Haushaltsplan 2020/2021

Gesamtplan

Haushaltsübersicht 2020 ................................................................................................... 1 - 29

Haushaltsübersicht 2021 ................................................................................................... 1 - 33

Finanzierungsübersicht 2020 ............................................................................................ 1 - 36

Finanzierungsübersicht 2021 ............................................................................................ 1 - 37

Kreditfinanzierungsplan 2020 ............................................................................................ 1 - 38

Kreditfinanzierungsplan 2021 ............................................................................................ 1 - 39

Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 2020 und 2021 ....................................................... 1 - 40

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersichten über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun-gen nach Arten und Aufgabenbereichen

Gruppierungsübersicht ................................................................................... 1 - 41

Funktionenübersicht ....................................................................................... 1 - 50

Haushaltsquerschnitt 2020 ............................................................................. 1 - 61

Haushaltsquerschnitt 2021 ............................................................................. 1 - 153

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan und deren Fälligkeiten (Einzelpläne 01 – 29) ................................................................... 1 - 245

Anlage 2 Stellenübersicht Hauptverwaltung .................................................................. 1 - 247

Stellenübersicht Bezirksverwaltungen ............................................................ 1 - 265

Anlage 3 Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten ............................................................................................................ 1 - 277

Anlage 4 Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungs-vorgängen ...................................................................................................... 1 - 279

Anlage 5 Übersicht über Bürgschaften, Garantien sowie sonstige Gewährleistungen und Einstandspflichten ................................................................................... 1 - 281

Anlage 6 Übersicht über die Sonderabgaben ................................................................ 1 - 297

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Einzelpläne 01 bis 29

Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus

Kapitel 0100 Abgeordnetenhaus .................................................................... 2 - 5

Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 19

Stellenübersicht ............................................................................................. 2 - 25

Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof

Kapitel 0200 Verfassungsgerichtshof ............................................................. 2 - 27

Stellenplan ..................................................................................................... 2 - 33


Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister 3 - 5

Kapitel 0300 Senatskanzlei ............................................................................ 3 - 13

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin ......................... 3 - 29

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH .................................. 3 - 31

Übersicht zur Gewinn- und Verlustrechnung der Europäischen Akademie Berlin e. V. ......................................... 3 - 33

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Deutschen Instituts für Urbanistik gGmbH ................................ 3 - 35

Produktdarstellung .................................................................... 3 - 39

Kapitel 0309 Senatskanzlei - Personalüberhang - ................................................................ 3 - 53

Kapitel 0330 Wissenschaft ............................................................................. 3 - 55

Übersicht zum Haushaltsplan der Stiftung für Hochschulzulassung ............................................... 3 - 96

Übersicht zum Wirtschaftsplan des studierendenWERKs Berlin ....................................................... 3 - 98

Übersicht zum Haushaltsplan der Einstein Stiftung Berlin ......... 3 - 100

Übersicht zum Haushaltsplan 2020 der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz .......... 3 - 102

Übersicht zum Haushaltsplan der Freien Universität Berlin ...... 3 - 104

Übersicht zum Haushaltsplan der Humboldt-Universität zu Berlin .................................................. 3 - 106

Übersicht zum Haushaltsplan der Technischen Universität Berlin ................................................... 3 - 108

Übersicht zum Haushaltsplan des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung ............................... 3 - 110

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Charité – Universitätsmedizin Berlin .......................................... 3 - 112

Übersicht zum Haushaltsplan der Evangelischen Hochschule Berlin .............................................. 3 - 115

Übersicht zum Haushaltsplan der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin ..................... 3 - 117

Übersicht zum Haushaltsplan der Alice Salomon Hochschule Berlin .............................................. 3 - 119

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Übersicht zum Haushaltsplan der Beuth Hochschule für Technik Berlin .......................................... 3 - 121

Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin ........................... 3 - 123

Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin ............................... 3 - 125

Übersicht zum Haushaltsplan der Deutschen Forschungsgemeinschaft e. V. ................................ 3 - 127

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik Berlin ........ 3 - 129

Übersicht zum Haushaltsplan der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin .. ............................ 3 - 131

Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ ......................................... 3 - 133

Übersicht zum Haushaltsplan der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ .......................... 3 - 135

Übersicht zum Haushaltsplan der Kunsthochschule Berlin-Weißensee .......................................... 3 - 137

Übersicht zum Haushaltsplan der Universität der Künste Berlin ...................................................... 3 - 139

Übersicht zum Haushaltsplan der Studienstiftung des deutschen Volkes e. V. ............................... 3 - 141

Übersicht zum Haushaltsplan des Wissenschaftsrats ................ 3 - 143

Produktdarstellung ..................................................................... 3 - 145

Kapitel 0340 Forschung .................................................................................. 3 - 149

Wirtschaftsplan der Zentralstelle für radioaktive Abfälle (ZRA) ................................. 3 - 188


Kapitel 0391 Sekretariat der Kultusministerkonferenz .................................... 3 - 191


Stellenplan ...................................................................................................... 3 - 245

Stellenübersicht .............................................................................................. 3 - 263

Einzelplan 05 Inneres und Sport 4 - 5

Kapitel 0500 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ....................... 4 - 13


Kapitel 0509 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Personalüberhang - ................................................................. 4 - 39

Kapitel 0510 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Sport - ...................................................................................... 4 - 41

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Bäder Betriebe AöR 2020 ....................................... 4 - 61


Kapitel 0511 Olympiapark Berlin ..................................................................... 4 - 65


Kapitel 0512 Sportforum Berlin ........................................................................ 4 - 73


Kapitel 0520 Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Verfassungsschutz - ................................................................ 4 - 81


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Kapitel 0531 Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeipräsidium - .................................................................... 4 - 89


Kapitel 0533 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion 1 - ............................................................................ 4 - 137






Kapitel 0541 Der Polizeipräsident in Berlin - Direktion Einsatz - ................................................................... 4 - 173

Kapitel 0543 Der Polizeipräsident in Berlin - Landeskriminalamt - ................................................................ 4 - 183

Kapitel 0552 Der Polizeipräsident in Berlin - Polizeiakademie - .................................................................... 4 - 203

Kapitel 0559 Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin ..................................................................... 4 - 213

Kapitel 0561 Berliner Feuerwehr - Behördenleitung - .................................................................... 4 - 221


Kapitel 0562 Berliner Feuerwehr - Direktionen - ........................................................................... 4 - 231

Kapitel 0565 Berliner Feuerwehr - Zentraler Service - .................................................................. 4 - 233

Kapitel 0566 Berliner Feuerwehr - Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie - ............. 4 - 259

Kapitel 0571 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Leitung - .................................................................................. 4 - 263

Kapitel 0572 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Personenstands- und Einwohnerwesen - ............................... 4 - 273


Kapitel 0573 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Kraftfahrzeugwesen - .............................................................. 4 - 287


Kapitel 0574 umgegliedert ............................................................................. 4 - 297

Kapitel 0575 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten - Entschädigungsleistungen - .................................................... 4 - 299


Kapitel 0581 Landesamt für Einwanderung .................................................... 4 - 307


Stellenplan ..................................................................................................... 4 - 317


Einzelplan 06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 6 - 5

Kapitel 0600 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 6 - 13

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Kapitel 0601 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung (Landesantidiskriminierungsstelle) - .......................................... 6 - 33


Kapitel 0605 Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt ................................... 6 - 41


Kapitel 0608 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Verbraucherschutz - ................................................................ 6 - 47

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Landeslabors Berlin-Brandenburg ...................................... 6 - 59

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Verbraucherzentrale Berlin . 6 - 62


Kapitel 0609 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - Personalüberhang - ................................................................. 6 - 67

Kapitel 0611 Generalstaatsanwaltschaft ......................................................... 6 - 69


Kapitel 0612 Staatsanwaltschaft ..................................................................... 6 - 79


Kapitel 0613 Amtsanwaltschaft ....................................................................... 6 - 91

Kapitel 0615 Kammergericht .......................................................................... 6 - 97


Kapitel 0616 Landgericht ................................................................................ 6 - 115


Kapitel 0619 Amtsgericht Charlottenburg ....................................................... 6 - 123


Kapitel 0621 Amtsgericht Köpenick ................................................................ 6 - 131

Kapitel 0622 Amtsgericht Lichtenberg ............................................................ 6 - 135

Kapitel 0623 Amtsgericht Mitte ....................................................................... 6 - 139

Kapitel 0624 Amtsgericht Neukölln ................................................................. 6 - 143

Kapitel 0625 Amtsgericht Pankow-Weißensee ............................................... 6 - 147

Kapitel 0626 Amtsgericht Schöneberg ............................................................ 6 - 153

Kapitel 0627 Amtsgericht Spandau ................................................................ 6 - 157

Kapitel 0628 Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg ............................................ 6 - 161

Kapitel 0630 Amtsgericht Tiergarten .............................................................. 6 - 165


Kapitel 0631 Amtsgericht Wedding ................................................................. 6 - 173

Kapitel 0632 Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg ............................... 6 - 179

Kapitel 0641 Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ............................. 6 - 185


Kapitel 0642 Verwaltungsgericht .................................................................... 6 - 197


Kapitel 0651 Sozialgericht .............................................................................. 6 - 211


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Kapitel 0661 Justizvollzugsanstalt Plötzensee ............................................... 6 - 223


Kapitel 0663 Justizvollzugsanstalt für Frauen ................................................ 6 - 247

Kapitel 0664 Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin .................. 6 - 255

Kapitel 0666 Justizvollzugsanstalt Moabit ...................................................... 6 - 263

Kapitel 0668 Justizvollzugsanstalt Tegel ....................................................... 6 - 271

Kapitel 0669 Jugendstrafanstalt ..................................................................... 6 - 281

Kapitel 0671 Jugendarrestanstalt ................................................................... 6 - 289

Kapitel 0672 Justizvollzugsanstalt Heidering ................................................. 6 - 295

Kapitel 0691 Soziale Dienste der Justiz - Gerichtshilfe und Bewährungshilfe - ....................................... 6 - 301


Stellenplan ..................................................................................................... 6 - 311


Einzelplan 07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 7 - 5

Kapitel 0700 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 7 - 17

Kapitel 0709 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Personalüberhang - ................................................................. 7 - 33

Kapitel 0710 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz - .......... 7 - 35


Kapitel 0720 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Integrativer Umweltschutz - .................................................... 7 - 65


Kapitel 0721 Fischereiamt ............................................................................. 7 - 85


Kapitel 0730 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Verkehr - ................................................................................. 7 - 93



Kapitel 0732 Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg ....... 7 - 147

Kapitel 0740 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Tiefbau - .................................................................................. 7 - 149


Kapitel 0750 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün - .............................. 7 - 201

Übersicht zum Wirtschaftsplan Grün Berlin GmbH .................... 7 - 255

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Krematorium Berlin ........................................... 7 - 258

Übersicht zum Wirtschaftsplan (Entwurf) der Stiftung Naturschutz Berlin ........................................................ 7 - 259

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Grün Berlin Stiftung ........... 7 - 261


Kapitel 0751 Berliner Forsten ........................................................................ 7 - 271


Kapitel 0752 Pflanzenschutzamt .................................................................... 7 - 291


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Kapitel 0760 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Klimaschutz - ........................................................................... 7 - 301


Kapitel 0770 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Integratives Verkehrsmanagement - ........................................ 7 - 305


Stellenplan ...................................................................................................... 7 - 319


Einzelplan 08 Kultur und Europa 8 - 7

Kapitel 0800 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ....................... 8 - 13

Kapitel 0809 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Personalüberhang - ................................................................. 8 - 21

Kapitel 0810 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Kultur - ..................................................................................... 8 - 23

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Topographie des Terrors ....................................................................................... 8 - 111

Übersicht zum Wirtschaftsplan Rundfunk Orchester und Chöre gGmbH Berlin .................................................................. 8 - 113

Übersicht zum Wirtschaftsplan Hebbel-Theater Berlin GmbH .... 8 - 115

Übersicht zum Wirtschaftsplan Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH .......................................................... 8 - 117

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin ............... 8 - 119

Übersicht zum Wirtschaftsplan Deutsches Theater/ Kammerspiele Berlin ................................................................... 8 - 122

Übersicht zum Wirtschaftsplan Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz ............................................................... 8 - 124

Übersicht zum Wirtschaftsplan Maxim Gorki Theater Berlin ...... 8 - 126

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater an der Parkaue ............ 8 - 128

Übersicht zum Wirtschaftsplan Konzerthaus Berlin/ Schauspielhaus am Gendarmenmarkt ....................................... 8 - 130

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Philharmoniker ................................................ 8 - 132

Übersicht zum Wirtschaftsplan Initiative Neue Musik Berlin e. V. ............................................... 8 - 134

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kulturprojekte Berlin GmbH ...... 8 - 135

Übersicht zum Wirtschaftsplan Schaubühne am Lehniner Platz gemeinnützige Theaterbetriebs GmbH ...................................... 8 - 137

Übersicht zum Wirtschaftsplan ATZE Musiktheater GmbH ........ 8 - 139

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kultursprünge im Ballhaus Naunynstraße gGmbH ............................................................... 8 - 141

Übersicht zum Wirtschaftsplan Ballhaus OST ........................... 8 - 143

Übersicht zum Wirtschaftsplan Constanza Macras | Dorky Park GmbH ...................................... 8 - 144

Übersicht zum Wirtschaftsplan DOCK 11 gGmbH ..................... 8 - 145

Übersicht zum Wirtschaftsplan Heimathafen Neukölln .............. 8 - 146

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kleines Theater am Südwestkorso GmbH ................................................................. 8 - 147

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neuköllner Oper e. V. ............... 8 - 148

Übersicht zum Wirtschaftsplan Sophiensæle GmbH .................. 8 - 150

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Übersicht zum Wirtschaftsplan Tanzfabrik Berlin e. V. ............. 8 - 152

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater im Palais - Theaterverein Am Festungsgraben e. V. .................................. 8 - 153

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater Strahl gGmbH .............. 8 - 154

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater Thikwa ........................ 8 - 156

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theaterdiscounter .................... 8 - 157

Übersicht zum Wirtschaftsplan Vaganten Bühne Berlin gemeinnütziges Theater GmbH ................................................ 8 - 158

Übersicht zum Wirtschaftsplan GRIPS Theater gGmbH ............ 8 - 159

Übersicht zum Wirtschaftsplan Berliner Ensemble GmbH ........ 8 - 161

Übersicht zum Wirtschaftsplan sasha waltz & guests GmbH ..... 8 - 163

Übersicht zum Wirtschaftsplan Komödie Berliner Privattheater GmbH ....................................... 8 - 165

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Theater-Betriebs GmbH Renaissance Theater ................................................................. 8 - 167

Übersicht zum Wirtschaftsplan Halliwood Filmgesellschaft mbH (Schlosspark Theater) ............ 8 - 169

Übersicht zum Wirtschaftsplan cie. toula limnaios GbR ............. 8 - 170

Übersicht zum Wirtschaftsplan Berliner Blindenhörbücherei gGmbH ........................................ 8 - 171

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin ............................... 8 - 172

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Preußischer Kulturbesitz .............................................. 8 - 174

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Bröhan-Museum ......... 8 - 175

Übersicht zum Wirtschaftsplan Trägerverein Haus der Wannseekonferenz e. V. ..................................................... 8 - 177

Übersicht zum Wirtschaftsplan Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung ................................... 8 - 179

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berlinische Galerie ...... 8 - 181

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin ............................................................. 8 - 183

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Babylon Berlin GmbH ..... 8 - 185

Übersicht zum Wirtschaftsplan „Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. – Berliner Künstlerprogramm“ ................ 8 - 186

Übersicht zum Wirtschaftsplan Jugendbauhütte Berlin - Internationale Jugendgemeinschaftsdienste LV Berlin e. V. (ijgd) ........................................................................................... 8 - 188

Übersicht zum Wirtschaftsplan Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e. V. ............................... 8 - 189

Übersicht zum Wirtschaftsplan Atelierhaus Dahlem gGmbH ..... 8 - 190

Übersicht zum Wirtschaftsplan Georg-Kolbe-Museum .............. 8 - 192

Übersicht zum Wirtschaftsplan Jugend im Museum e. V. ......... 8 - 193

Übersicht zum Wirtschaftsplan Käthe-Kollwitz-Museum und grafische Sammlungen Hans Pels-Leusden e. V. ...................... 8 - 194

Übersicht zum Wirtschaftsplan Verein der Freundinnen und Freunde des Schwulen Museums in Berlin e. V. ....................... 8 - 195

Übersicht zum Wirtschaftsplan Werkbundarchiv e. V. - Museum der Dinge .................................................................. 8 - 197

Übersicht zum Wirtschaftsplan Akademie für Alte Musik Berlin GbR ......................................... 8 - 198

Übersicht zum Wirtschaftsplan Chorverband Berlin e. V. .......... 8 - 199

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Übersicht zum Wirtschaftsplan Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH .................. 8 - 200

Übersicht zum Wirtschaftsplan Künstlerhaus Bethanien GmbH 8 - 201

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kunst-Werke Berlin e. V. .......... 8 - 203

Übersicht zum Wirtschaftsplan Haus für Poesie (Literaturbrücke Berlin e. V.) ...................................................... 8 - 205

Übersicht zum Wirtschaftsplan LesArt (Gemeinschaft zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur e. V.) ................ 8 - 206

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literarisches Colloquium Berlin e. V. ......................................... 8 - 207

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturforum im Brecht-Haus (Gesellschaft für Sinn und Form e. V.) ....................................... 8 - 208

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturhaus Berlin e. V. .......... 8 - 209

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ................................................. 8 - 210

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Stadtmuseum Berlin .... 8 - 211

Übersicht zum Wirtschaftsplan Musicboard Berlin GmbH .......... 8 - 213

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Domäne Dahlem .......... 8 - 215

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung .............................. 8 - 217

Übersicht zum Wirtschaftsplan Consense-Gesellschaft zur Förderung von Kultur mbH (Kulturbrauerei) ................................ 8 - 219

Übersicht zum Wirtschaftsplan RambaZamba e. V. .................. 8 - 220

Übersicht zum Wirtschaftsplan Internationales Kultur Centrum Ufa Fabrik e. V. ........................ 8 - 222

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ......................................................... 8 - 223

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Mauer ............. 8 - 224


Kapitel 0812 Brücke-Museum ......................................................................... 8 - 231

Kapitel 0813 Gedenkstätte Deutscher Widerstand ......................................... 8 - 237

Kapitel 0814 Landesarchiv ............................................................................. 8 - 243


Kapitel 0820 Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ..................... 8 - 251

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Neue Synagoge – Centrum Judaicum ....................................... 8 - 256


Kapitel 0830 Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Europa - ................................................................................... 8 - 263


Kapitel 0840 Denkmalschutz und Denkmalpflege .......................................... 8 - 271


Kapitel 0841 Landesdenkmalamt ................................................................... 8 - 279


Stellenplan ...................................................................................................... 8 - 297


Einzelplan 09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 9 - 5

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Kapitel 0900 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 9 - 15

Kapitel 0909 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Personalüberhang - ................................................................ 9 - 23

Kapitel 0920 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Gesundheit - ........................................................................... 9 - 25

Wirtschaftsplan des Krankenhauses des Maßregelvollzugs ..... 9 - 52


Kapitel 0921 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin ................... 9 - 63


Kapitel 0922 Gemeinsames Krebsregister ..................................................... 9 - 71

Kapitel 0930 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Pflege - ................................................................................... 9 - 81


Kapitel 0950 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - Frauen und Gleichstellung - .................................................... 9 - 97


Stellenplan ..................................................................................................... 9 - 119


Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie 10 - 5

Kapitel 1000 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 10 - 17

Kapitel 1009 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Personalüberhang - ................................................................ 10 - 49

Kapitel 1010 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundsatzangelegenheiten und Recht des Bildungswesens; allgemeinbildende Schulen; Lehrkräftebildung - ....................... 10 - 51

Übersicht zum Haushaltsplan des Pestalozzi-Fröbel-Hauses .... 10 - 80

Übersicht zum Haushaltsplan des Lette-Vereins ...................... 10 - 81

Wirtschaftsplan der Stiftung Planetarium Berlin ......................... 10 - 82


Kapitel 1011 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Schulische Berufliche Bildung - .............................................. 10 - 91


Kapitel 1012 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden und zentral verwalteten Schulen - ............................................. 10 - 105


Kapitel 1014 Berliner Landeszentrale für politische Bildung .......................... 10 - 135

Kapitel 1015 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Grundschulen - ....................................................................... 10 - 141


Kapitel 1016 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Gemeinschaftsschulen - ......................................................... 10 - 149

Kapitel 1018 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Gymnasien - ........................................................................... 10 - 151


Kapitel 1019 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Integrierte Sekundarschulen - ................................................. 10 - 157


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Kapitel 1020 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Sonderpädagogische Förderzentren - ..................................... 10 - 165


Kapitel 1021 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Berufsbildende Schulen - ......................................................... 10 - 175


Kapitel 1022 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Staatliche Technikerschule - .................................................... 10 - 193

Kapitel 1023 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik - ...................... 10 - 199

Kapitel 1024 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Zentral verwaltete Schulen - .................................................... 10 - 207

Kapitel 1040 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Familie und frühkindliche Bildung - .......................................... 10 - 217


Kapitel 1041 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Familienpolitik und Familienförderung - ................................... 10 - 237


Kapitel 1042 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Jugend und Kinderschutz - ...................................................... 10 - 245


Kapitel 1043 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Berliner Notdienst Kinderschutz - ............................................ 10 - 261


Kapitel 1045 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - Sonstige Aufgaben nach und Leistungen außerhalb SGB VIII - ............................................... 10 - 267


Kapitel 1051 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg . 10 - 277


Stellenplan ...................................................................................................... 10 - 285


Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales 11 - 5

Kapitel 1100 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ....................... 11 - 17

Kapitel 1109 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Personalüberhang - ................................................................. 11 - 25

Kapitel 1120 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Beauftragte/Beauftragter für Integration und Migration - ......... 11 - 27


Kapitel 1140 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Arbeit und Berufliche Bildung - ................................................ 11 - 41


Kapitel 1141 Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg .................................. 11 - 77


Kapitel 1142 Arbeitsgericht ............................................................................. 11 - 87


Kapitel 1145 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit ................................................................. 11 - 97


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Kapitel 1150 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - Soziales - ................................................................................ 11 - 107


Kapitel 1160 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Leitung der Behörde und Service - ......................................... 11 - 137

Übersicht zum Wirtschaftsplan Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) .................... 11 - 150

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sondervermögens Ausgleichsfonds des Landes Berlin nach dem Pflegeberufegesetz ................................................... 11 - 151

Kapitel 1162 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Gesundheit - ........................................................................... 11 - 153


Kapitel 1164 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Versorgung - ........................................................................... 11 - 171


Kapitel 1166 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Soziales - ................................................................................ 11 - 189

Kapitel 1169 Landesamt für Gesundheit und Soziales - Deutsche Dienststelle (WASt) - .............................................. 11 - 219

Kapitel 1170 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Leitung der Behörde und Service - ......................................... 11 - 221

Kapitel 1171 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Zentrale Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewerberinnen/Asylbewerber - ........................................... 11 - 229


Kapitel 1172 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - Berliner Unterbringungsleitstelle - ........................................... 11 - 239


Kapitel 1192 Sozialleistungen (Kriegsopferfürsorge) mit einem Bundesanteil von 80 v. H. ......................................... 11 - 247

Stellenplan ..................................................................................................... 11 - 251


Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Wohnen 12 - 5

Kapitel 1200 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 12 - 15

Kapitel 1205 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Grundsatzangelegenheiten und Recht - .................................. 12 - 31


Kapitel 1209 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Personalüberhang - ................................................................ 12 - 39

Kapitel 1210 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Stadtplanung - ........................................................................ 12 - 41


Kapitel 1214 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Gemeinsame Landesplanung - ............................................... 12 - 57

Kapitel 1220 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Städtebau und Projekte - ........................................................ 12 - 59

Übersicht zum Wirtschaftsplan Tegel Projekt GmbH/Tegel Projekt ............................................ 12 - 72

Übersicht zum Wirtschaftsplan Tempelhof Projekt GmbH ........................................................... 12 - 74

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Kapitel 1230 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Geoinformation - ...................................................................... 12 - 87


Kapitel 1240 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt - ............................................... 12 - 97


Kapitel 1250 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Hochbau - ................................................................................ 12 - 129


Kapitel 1295 Förderung des Wohnungsbaus .................................................. 12 - 187

Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) .......................................... 12 - 198

Stellenplan ...................................................................................................... 12 - 201


Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe 13 - 5

Kapitel 1300 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ....................... 13 - 15


Kapitel 1309 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Personalüberhang - ................................................................. 13 - 31

Kapitel 1320 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung - ............................. 13 - 33

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH ............................................. 13 - 46


Kapitel 1330 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Betriebe und Strukturpolitik - ................................................... 13 - 59


Kapitel 1350 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe - Energie, Digitalisierung und Innovation - ................................. 13 - 109

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Berlin Energie ................................................. 13 - 145

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie, Eigenbetrieb von Berlin .................................... 13 - 147

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie Rekom GmbH ...................................................... 13 - 148

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie Rekom 2 GmbH .................................................. 13 - 149

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie Netz und Service GmbH .................................... 13 - 150

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Digitalagentur GmbH .................................................... 13 - 151

Wirtschaftsplan des EPIZ Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e. V. ................................... 13 - 153

Wirtschaftsplan der BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH .................................... 13 - 155


Stellenplan ...................................................................................................... 13 - 171


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Einzelplan 15 Finanzen 14 - 7

Kapitel 1500 Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 14 - 17


Kapitel 1502 Senatsverwaltung für Finanzen - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz - ......... 14 - 37


Kapitel 1509 Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang - ................................................................ 14 - 45

Kapitel 1510 Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen - ............................................................................. 14 - 47

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin ... 14 - 56

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH ....................................... 14 - 58


Kapitel 1520 Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt - ............................................................................... 14 - 73


Kapitel 1521 Landeshauptkasse .................................................................... 14 - 83


Kapitel 1522 Zentrale Steuerung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens ............................ 14 - 93


Kapitel 1530 Senatsverwaltung für Finanzen - Steuern - ................................................................................. 14 - 101


Kapitel 1531 Finanzämter .............................................................................. 14 - 109


Kapitel 1540 Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal - .................................................................... 14 - 137


Kapitel 1541 Landesverwaltungsamt - Leitung - .................................................................................. 14 - 153


Kapitel 1542 Landesverwaltungsamt - Serviceeinheit Logistik - .......................................................... 14 - 163


Kapitel 1543 Landesverwaltungsamt - Personalservice - .................................................................... 14 - 169

Kapitel 1544 Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe - ....................................................... 14 - 173


Kapitel 1547 Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung ............................................... 14 - 179

Kapitel 1599 Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang - (ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement) ............... 14 - 183

Stellenplan ..................................................................................................... 14 - 185


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Einzelplan 20 Rechnungshof

Kapitel 2000 Rechnungshof ............................................................................ 2 - 39

Stellenplan ...................................................................................................... 2 - 49


Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Kapitel 2100 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit ................................... 2 - 55

Kapitel 2101 Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB) .................................. 2 - 63

Kapitel 2102 Beauftragte/Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte/Bürgerbeauftragter ................................ 2 - 69

Stellenplan ...................................................................................................... 2 - 71


Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments 5 - 5

Kapitel 2500 Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung .................................................... 5 - 9

Kapitel 2503 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister .......... 5 - 19

Kapitel 2505 Senatsverwaltung für Inneres und Sport .................................... 5 - 23

Kapitel 2506 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung (Stammhaus) ....................................... 5 - 27

Kapitel 2507 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ........... 5 - 31

Kapitel 2508 Senatsverwaltung für Kultur und Europa ................................... 5 - 35

Kapitel 2509 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ... 5 - 39

Kapitel 2510 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ................... 5 - 43

Kapitel 2511 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales .............. 5 - 49

Kapitel 2512 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ................ 5 - 53

Kapitel 2513 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ............. 5 - 57

Kapitel 2515 Senatsverwaltung für Finanzen ................................................ 5 - 61

Kapitel 2531 Bezirksamt Mitte ....................................................................... 5 - 65

Kapitel 2532 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg ....................................... 5 - 69

Kapitel 2533 Bezirksamt Pankow .................................................................. 5 - 73

Kapitel 2534 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf ................................... 5 - 79

Kapitel 2535 Bezirksamt Spandau ................................................................. 5 - 83

Kapitel 2536 Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf ................................................. 5 - 87

Kapitel 2537 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg .......................................... 5 - 91

Kapitel 2538 Bezirksamt Neukölln ................................................................. 5 - 95

Kapitel 2539 Bezirksamt Treptow-Köpenick .................................................. 5 - 99

Kapitel 2540 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf ............................................... 5 - 103

Kapitel 2541 Bezirksamt Lichtenberg ............................................................ 5 - 107

Kapitel 2542 Bezirksamt Reinickendorf ......................................................... 5 - 111

Kapitel 2552 Der Polizeipräsident in Berlin .................................................... 5 - 115


Kapitel 2554 Berliner Feuerwehr ................................................................... 5 - 127

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Kapitel 2555 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten ........... 5 - 131

Kapitel 2556 umgegliedert ............................................................................ 5 - 135

Kapitel 2557 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg . 5 - 137

Kapitel 2558 Landesamt für Gesundheit und Soziales ................................. 5 - 141

Kapitel 2559 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit ................................................................ 5 - 145

Kapitel 2560 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten .............................. 5 - 149

Kapitel 2561 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin ................... 5 - 153

Kapitel 2562 Landesverwaltungsamt ............................................................ 5 - 157

Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke 14 - 241

Kapitel 2703 Aufwendungen der Bezirke - Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister - ..... 14 - 245

Kapitel 2705 Aufwendungen der Bezirke - Inneres und Sport - ................................................................. 14 - 247

Kapitel 2707 Aufwendungen der Bezirke - Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - ........................................ 14 - 251

Kapitel 2708 Aufwendungen der Bezirke - Kultur und Europa - ................................................................. 14 - 255

Kapitel 2709 Aufwendungen der Bezirke - Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - ................................. 14 - 259

Kapitel 2710 Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie - ................................................ 14 - 261

Kapitel 2711 Aufwendungen der Bezirke - Integration, Arbeit und Soziales - ............................................ 14 - 269

Kapitel 2712 Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Wohnen - ............................................. 14 - 271

Kapitel 2713 Aufwendungen der Bezirke - Wirtschaft, Energie und Betriebe - .......................................... 14 - 283

Kapitel 2729 Zuweisungen an die Bezirke ..................................................... 14 - 285

Kapitel 2730 Kalkulatorische Verrechnungen ................................................ 14 - 293

Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 14 - 297

Kapitel 2900 Steuern und Finanzausgleich .................................................... 14 - 303


Kapitel 2902 Darlehen und Schuldendienst ................................................... 14 - 311


Kapitel 2910 Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten ............................... 14 - 317

Übersicht über den Haushaltsplan des Sondervermögens „Schulbaufinanzierungsfonds“ .................... 14 - 321

Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) ............................. 14 - 322


Kapitel 2920 Kommunalinvestitionsprogramm ............................................... 14 - 325


Kapitel 2940 Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten ............................... 14 - 333

Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ ................................ 14 - 340


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Kapitel 2990 Vermögen .................................................................................. 14 - 345

Übersicht zum Wirtschaftsplan Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung - Betriebsteil A Gebäudedienstleistungen .................................. 14 - 352

Übersicht zum Wirtschaftsplan Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung - Betriebsteil B Betreiber von Flüchtlingsunterkünften ............... 14 - 354


Kapitel 2991 Immobilienbezogene Sondervermögen ..................................... 14 - 359

Übersicht zum Wirtschaftsplan Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin ....................... 14 - 362

Übersicht zum Wirtschaftsplan Sondervermögen für Daseinsvorsorge und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin ... 14 - 364


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Haushaltsgesetz 2020/2021

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin

für die Haushaltsjahre 2020 und 2020 (Haushaltsgesetz 2020/2021 - HG 20/21)

Vom 17. Dezember 2019 (GVBl. S. 830)

Abschnitt I Allgemeine Ermächtigungen

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird für 2020 in Einnahmen und Ausgaben auf 31.020.770.600 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 23.425.351.200 Euro und für 2021 in Einnahmen und Ausgaben auf 32.277.325.400 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 13.901.536.900 Euro festgestellt, und zwar 1. für das Haushaltsjahr 2020 a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 21.255.019.500 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 23.171.167.200 Euro, b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf Einnahmen und Ausgaben von 9.765.751.100 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 254.184.000 Euro und in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der Haushaltsübersicht des Gesamtplans; 2. für das Haushaltsjahr 2021 a) in den Einzelplänen 01 bis 29 auf Einnahmen und Ausgaben von 22.355.576.800 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 13.750.533.900 Euro, b) in den Einzelplänen 31 bis 45 (Bezirkshaushaltspläne) auf Einnahmen und Ausgaben von 9.921.748.600 Euro mit Verpflichtungsermächtigungen von 151.003.000 Euro und in den einzelnen Bezirkshaushaltsplänen nach Maßgabe der Haushaltsübersicht des Gesamtplans.

§ 2 Kreditermächtigungen

(1) In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 nimmt das Land keine Kredite zur Deckung von Ausgaben auf. Die folgenden Absätze bleiben hiervon unberührt. (2) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Kredite aufzunehmen zur Tilgung von in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils fällig werdenden Krediten, zur vorzeitigen Tilgung von Schulden, zur Tilgung kurzfristiger Kredite sowie zum Kauf von Inhaberschuldverschreibungen des Landes, der aus Gründen der Marktpflege erforderlich ist. (3) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditermächtigung Darlehen beim Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds sowie beim Sondervermögen Schulbaufinanzierungsfonds anstelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen am Kreditmarkt aufzunehmen, solange die Mittel für ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die Beträge zur Tilgung von in Vorjahren aufgenommenen Darlehen wachsen dem Kreditrahmen zu. (4) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditermächtigung anstelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen am Kreditmarkt innere Darlehen bei Rücklagen, die ihrer Verwaltung unterstehen, aufzunehmen, solange die Mittel für ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die Beträge zur Tilgung von in Vorjahren aufgenommenen inneren Darlehen wachsen dem Kreditrahmen zu.

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(5) Die Ermächtigungen der Absätze 3 und 4 gelten bei Anwendung des Artikels 89 Absatz 2 der Verfassung von Berlin entsprechend. Erfolgt die Kreditaufnahme in fremder Währung, so ist das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte auszuschließen. (6) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, in den jeweiligen Haushaltsjahren Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 13 vom Hundert der in § 1 festgestellten Beträge sowie darüber hinaus für die Stellung von Sicherheiten nach Absatz 8 Satz 3 aufzunehmen. (7) Ab dem 1. Oktober der Haushaltsjahre 2020 und 2021 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres Kredite am Kreditmarkt bis zur Höhe von 2 vom Hundert der in § 1 festgestellten Ausgaben aufgenommen werden. Diese Kredite sind auf die Kreditermächtigung des jeweils nächsten Haushaltsjahres anzurechnen. (8) Im Rahmen der Kreditfinanzierung dürfen ergänzende Vereinbarungen, die der Steuerung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen, getroffen werden. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 40 vom Hundert des Gesamtschuldenstandes am Ende des jeweils vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Sicherheiten in Form verzinster Barmittel zu stellen sowie entgegenzunehmen.

§ 3 Gewährleistungsermächtigungen

(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft, der Landwirtschaft und der freien Berufe in Berlin 1. Ausfallbürgschaften und -garantien für Kredite und Beteiligungen gegenüber Kreditinstituten, Kapitalsammelstellen, Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Bürgschaftsbanken, dem Bund und den Ländern bis zu 750.000.000 Euro, 2. Ausfallgarantien für Arbeitnehmerbeteiligungsvorhaben bis zu 2.000.000 Euro zu übernehmen. Nach Satz 1 Nummer 1 geförderte Unternehmen und Angehörige freier Berufe müssen in Berlin eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 der Abgabenordnung unterhalten. Nach Satz 1 Nummer 2 geförderte Arbeitnehmerbeteiligungen müssen an Unternehmen mit Sitz und Betriebsstätte in Berlin erfolgen. (2) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Stadtentwicklung zuständigen Senatsverwaltung Ausfallbürgschaften und -garantien 1. zur Förderung des Wohnungsbaus, der Modernisierung, der Instandsetzung und des Rückbaus von Wohngebäuden in Berlin, 2. zur Förderung des Baus, der Modernisierung und Instandsetzung sowie der Umnutzung gewerblicher Räume, soweit dies im Zusammenhang mit Maßnahmen nach Nummer 1 geboten erscheint, 3. zur Förderung des Erwerbs bestehenden Wohnraums zur Selbstnutzung und 4. zur Stellung von Sicherheiten für von den Kommunalen Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften nach § 2 Absatz 1 Satz 2 des Altschuldenhilfe-Gesetzes vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 986), das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 31.Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, abzuschließende Kreditverträge bis zu 5.500.000.000 Euro zu übernehmen. (3) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, zur Absicherung von Krediten der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) für den Ausbau des Flughafens Schönefeld zum Flughafen Berlin Brandenburg Bürgschaften bis zu 1.295.000.000 Euro – höchstens jedoch 37 vom Hundert der Verpflichtungen entsprechend dem Anteil des Landes Berlin an dieser Gesellschaft – zu übernehmen. Die Bürgschaften können auch als selbstschuldnerische Bürgschaften auf erstes Anfordern über bis zu 100 vom Hundert des Kreditbetrags, als entsprechende Garantien oder als sonstige Gewährleistungen übernommen werden. Die Übernahme von Bürgschaften im Sinne der Sätze 1 und 2 sowie jede sonstige Unterstützung der FBB setzen voraus, dass dem Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zuvor die Bürgschafts- und sonstigen Unterstützungskonditionen übermittelt sind, sobald sie feststehen.

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(4) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, bei Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften im Sinne von § 8 für von Objektträgern aufzunehmende Fremdmittel zur Verbesserung der Kreditkonditionen, insbesondere zur Inanspruchnahme von Krediten aus Förderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bürgschaften bis zu 200.000.000 Euro zu übernehmen. (5) Die für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, zur Unterstützung von Existenzgründungen durch Sozialunternehmen in Berlin, Angehörige aus dem Nicht-EU-Ausland sowie von Geflüchteten Ausfallbürgschaften und -garantien für Kredite und Beteiligungen gegenüber Kreditinstituten, Kapitalbeteiligungsgesellschaften und Bürgschaftsbanken bis zu 50.000.000 Euro zu übernehmen. (6) Die für Kultur und für Sport zuständigen Senatsverwaltungen werden ermächtigt, zur Stellung von Sicherheiten für Eingangsabgaben im Zusammenhang mit der vorübergehenden Einfuhr von Kunstgegenständen, zur Deckung des Risikos des Landes Berlin und von Zuwendungsempfängern Berlins aus der Haftung für Leihgaben im Bereich von Kunst und Kultur Gewährleistungen bis zu 400.000.000 Euro zu übernehmen. (7) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung Ausfallbürgschaften zur Förderung des Erwerbs von Arbeitsraum durch Künstlerinnen und Künstler zur Selbstnutzung bis zu 15.000.000 Euro zu übernehmen. Nach Satz 1 geförderte Künstlerinnen und Künstler müssen ihren Wohnsitz im Sinne von § 8 der Abgabenordnung oder bei einer wirtschaftlichen Tätigkeit eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 der Abgabenordnung in Berlin haben. (8) Die für Forschung zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, zur Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden, und aus der Haftung für Leihgaben an wissenschaftliche Forschungseinrichtungen Gewährleistungen bis zu 17.000.000 Euro zu übernehmen. (9) Die für die Raumordnung zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, für Haftungsfreistellungen im Rahmen europäischer Gemeinschaftsinitiativen Gewährleistungen bis zu 35.800.000 Euro zu übernehmen. (10) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften und Garantien zur Absicherung von Krediten im Zusammenhang mit öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen bis zu 6.000.000.000 Euro zu übernehmen. Die Bürgschaften können auch als selbstschuldnerische Bürgschaften auf erstes Anfordern über bis zu 100 vom Hundert des Kreditbetrags, als entsprechende Garantien oder als sonstige Gewährleistungen übernommen werden. Unter öffentliche Infrastrukturmaßnahmen fallen auch die Gründung und der Erwerb von Beteiligungen auf dem Gebiet der Wasser-, Energie-und Fernwärmeversorgung. Für einen Betrag von bis zu 600.000.000 Euro wird die für Energie zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der 6.000.000.000 Euro ermächtigt, einen Kreditauftrag gemäß § 778 des Bürgerlichen Gesetzbuches an die Investitionsbank Berlin zur Finanzierung der Übernahme des Stromnetzes durch eine landeseigene Gesellschaft zu erteilen. Zur Absicherung des Flächenerwerbs mit Ausnahme von Wohnungsbeständen durch die zu gründende Berliner Bodenfonds GmbH wird die Senatsverwaltung für Finanzen ermächtigt, Gewährleistungen bis zu 250.000.000 Euro zu übernehmen. (11) Auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 und 2 werden jeweils die Bürgschaften und Garantien auf Grund des Landesbürgschaftsgesetzes vom 14. Februar 1964 (GVBl. S. 244), das zuletzt durch Gesetz vom 19. Oktober 1995 (GVBl. S. 688) geändert worden ist, des Rückbürgschaftsgesetzes in der Fassung vom 15. November 1993 (GVBl. S. 584), das zuletzt durch Gesetz vom 25. November 1996 (GVBl. S. 507) geändert worden ist, auf den Höchstbetrag nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 die Bürgschaften auf Grund des Vierten Wohnungsbaubürgschaftsgesetzes vom 13. Februar 1979 (GVBl. S. 345), das zuletzt durch Gesetz vom 17. Februar 1995 (GVBl. S. 56) geändert worden ist, auf den Höchstbetrag nach Absatz 3 die Bürgschaften auf Grund des BBI-Finanzierungs-Sicherstellungsgesetzes vom 1. Oktober 2008 (GVBl. S. 273) angerechnet. Weiterhin werden auf die Höchstbeträge nach den Absätzen 1 bis 10 die Gewährleistungen auf Grund der jeweiligen Ermächtigungen bisheriger Haushaltsgesetze angerechnet, soweit das Land Berlin noch in Anspruch genommen werden kann oder soweit es in Anspruch genommen worden ist und für die erbrachte Leistung keinen Ersatz erlangt hat. Soweit Berlin ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird

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oder Ersatz für die erbrachte Leistung erlangt hat, sind übernommene Bürgschaften und Garantien auf die Höchstbeträge nicht mehr anzurechnen. (12) Sind aus vorangegangenen Haushaltsjahren Bürgschaften oder Gewährleistungen in Deutscher Mark übernommen worden, so sind sie mit dem festgesetzten Umrechnungskurs auf die Höchstbeträge in Euro anzurechnen. (13) Zur Ausführung der in diesem Gesetz eingeräumten Ermächtigungen kann der Senat Bürgschaftsrichtlinien erlassen.

§ 4 Hebesätze

(1) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden für die Jahre 2020 und 2021 1. für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft auf 150 vom Hundert, 2. für Grundstücke auf 810 vom Hundert des Steuermessbetrages festgesetzt. (2) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird für die Jahre 2020 und 2021 auf 410 vom Hundert des Steuermessbetrages festgesetzt.

§ 5 Haushaltsüberschreitungen

(1) Der Betrag nach § 37 Absatz 1 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung wird für 2020 und 2021 auf jeweils 5.000.000 Euro festgesetzt. Sofern über- und außerplanmäßige Ausgaben im Einzelfall den in Satz 1 festgelegten Betrag, im Falle der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen einen Betrag von 50.000.000 Euro, überschreiten sollen, sind sie vor Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses im Konsultationsverfahren zur Unterrichtung vorzulegen, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist. (2) Der Betrag nach § 38 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird für 2020 und 2021 auf jeweils 15.000.000 Euro festgesetzt. Für die im Zusammenhang mit der Anmietung neuer oder zusätzlicher Büroflächen für die Bezirke oder die Hauptverwaltung entstehenden Miet- und Betriebskosten wird dieser Betrag auf jeweils 50.000.000 Euro, begrenzt auf einen Zeitraum von höchstens 10 Jahren festgelegt. Sofern über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen den in Satz 1 festgelegten Betrag überschreiten sollen, sind sie vor Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses im Konsultationsverfahren zur Unterrichtung vorzulegen, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist. (3) Der Betrag nach § 37 Abs. 4 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung wird für 2020 und 2021 für über- und außerplanmäßige Ausgaben auf jeweils 50.000 Euro festgesetzt. Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen wird der Betrag nach § 38 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 37 Abs. 4 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung für 2020 und 2021 auf jeweils 50.000 Euro festgesetzt. (4) Auf Beschluss des Hauptausschusses können die nötigen Verpflichtungen eingegangen werden, um einen Unternehmensvertrag mit den Berliner Bäder-Betrieben abzuschließen.

Abschnitt II Bewirtschaftung von Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

§ 6

Haushaltswirtschaftliche Sperre Die Senatsverwaltung für Finanzen kann von ihren Befugnissen nach § 41 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung auch dann Gebrauch machen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit missachtet worden sind oder missachtet werden.

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§ 7 Gesetzliche Sperre

(1) Zur Aufhebung der Sperre gemäß § 24 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung bedarf es bei Baumaßnahmen mit einem Gesamtkostenrahmen von über 1.000.000 Euro zusätzlich zur Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen der Einwilligung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses, sofern die Prüfung der Unterlagen nach § 24 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung ergibt, dass der Rahmen der bei Veranschlagung dargelegten Gesamtkosten überschritten wird. (2) Absatz 1 gilt nicht für Maßnahmen, die mittels standardisiertem Typenbau umgesetzt werden, sofern geprüfte Unterlagen nach § 24 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung für den Typenentwurf bereits vorliegen, sowie für Leistungen der Bauvorbereitung.

§ 8 Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften

(1) Durch den Abschluss von Leasing-, Mietkauf- und ähnlichen Verträgen (Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften) dürfen Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften zuzulassen; § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. Die aus Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften entstehenden Verpflichtungen Berlins dürfen das vertretbare Maß für die Belastung künftiger Haushaltsjahre nicht überschreiten. Ein Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft setzt die Feststellung eines unabdingbaren Investitions- und Be-schaffungsbedarfs voraus, der auch ohne öffentlich-private Partnerschaft aus dem Haushalt realisiert würde. (2) Im Haushalt bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen können mit Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses durch alternative Beschaffungs- und Errichtungsformen (wie Sonderfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften) ersetzt werden. In diesen Fällen dürfen die veranschlagten Mittel im laufenden Haushaltsjahr nur für die Absicherung und Leistung der vertraglichen Raten und nur bis zu deren notwendiger Höhe verwendet werden. (3) Die Wirtschaftlichkeit von Sonderfinanzierungen und öffentlich-privaten Partnerschaften ist in jedem Einzelfall zu belegen. (4) Cross-Border-Leasing sowie Sale-and-Lease-Back-Geschäfte sind ausgeschlossen. (5) Die Übertragung von Schulgrundstücken an Dritte ist ausgeschlossen, soweit diese Dritten sich nicht direkt oder indirekt in vollständigem Landeseigentum befinden. Gleiches gilt für Erbbaurechte an solchen Grundstücken. Schulgrundstücke im Sinne dieser Norm sind Grundstücke, die für öffentliche Schulen (§ 6 Absatz 2 des Schulgesetzes) genutzt werden. (6) Greift das Land zu einer Aufstockungsfinanzierung, indem es bestehende bezirkliche Leistungen hinsichtlich einzelner bezirklicher Projekte durch oder auf Grund des Haushaltsgesetzes verstärkt, ist eine Absenkung der bisherigen bezirklichen Leistungen weder im Ansatz noch in der Auskehrung zulässig. Durch das Berliner Abgeordnetenhaus verstärkte oder geschaffene Teilansätze dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Hauptausschusses zur Auflösung Pauschaler Minderausgaben herangezogen werden. Gleiches gilt für die Heranziehung zur Deckung, soweit in den jeweiligen Erläuterungen nicht ausdrücklich anders vorgesehen.

§ 9

Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen (1) Nach § 63 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung dürfen Datenverarbeitungsprogramme der Berliner Verwaltung unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung im Inland abgegeben werden, soweit Gegenseitigkeit besteht. Dem entgegenstehende vertragliche Regelungen bleiben unberührt. (2) Nach § 63 Absatz 5 in Verbindung mit § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung dürfen leerstehende Immobilien mit Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen Künstlern, gemeinnützigen Gruppen, Jugendprojekten und -initiativen, Bürgervereinen und freien Trägern unter dem vollen Wert zur Zwischennutzung überlassen werden. Die Zwischennutzungen sind zeitlich so zu befristen, dass die

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Immobilie für das Land Berlin bei Bedarf für eigene Verwendungszwecke schnell verfügbar bleibt. Bei einer Vergabe an Dritte ist unbeachtlich, ob eine Veräußerung, die Bestellung eines Erbbaurechts oder die dauerhafte Vermietung bevorzugt wird. Bei der Überlassung für Zwischennutzungen sind von den Nutzern mindestens die damit verbundenen Betriebs- und Unterhaltungskosten zu übernehmen. Bei der Berechnung des darüber hinaus gehenden Mietzinses ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Nutzers zu berücksichtigen.

§ 10 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken gemäß Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2017

Für Erwerb und Veräußerung der in § 8 des Hauptstadtfinanzierungsvertrages 2017 genannten Grundstücke gilt die Einwilligung des Abgeordnetenhauses nach § 64 Absatz 2 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung als erteilt. Veräußerungen unter Wert sind zulässig.

§ 11 Einschränkung der gesetzlichen Deckungsfähigkeit

Für den Bereich der Hauptverwaltung wird die Deckungsfähigkeit nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 der Landeshaushaltsordnung und für die Bezirke nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 und 4 der Landeshaushaltsordnung ausgeschlossen. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

§ 12 Regelungen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen

Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (1) Sofern die sich nach § 4 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Errichtung eines Nachhaltigkeitsfonds ergebende Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds die dafür im Haushaltsplan vorgesehenen Ausgaben übersteigt, wird die Senatsverwaltung für Finanzen ermächtigt, eine höhere Zuführung an das Sondervermögen zu leisten. Diese höheren Ausgaben sind keine Mehrausgaben im Sinne des § 37 der Landeshaushaltsordnung. (2) Für Investitionen des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds gelten die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung mit der Maßgabe, dass die Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung zu nutzen sind. Dies gilt nicht für § 24 Absatz 5 der Landeshaushaltsordnung.

Abschnitt III Personalwirtschaftliche Regelungen und Personalausgaben

§ 13

Personalwirtschaftliche Ermächtigungen (1) Leistungsprämien und -zulagen an Beamte dürfen nach der jeweils geltenden landesrechtlichen Verordnung im Rahmen der den Behörden und Einrichtungen zur Verfügung gestellten Personalmittel gezahlt werden. (2) Unter den Voraussetzungen des § 45 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin, das zuletzt durch Artikel I § 1 des Berliner Besoldungsneuregelungsgesetzes vom 29. Juni 2011 (GVBl. S. 306) geändert worden ist, darf im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen eine Zulage gezahlt werden. Die Zulage darf bis zur Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe der Beamtin oder des Beamten und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe, die der Wertigkeit der wahrgenommenen Funktion entspricht, höchstens jedoch der zweiten folgenden Besoldungsgruppe und nicht einstiegsamtübergreifend gewährt werden. Die für Besoldung zuständige Senatsverwaltung kann hinsichtlich der Beschränkung zur einstiegsamtübergreifenden Gewährung im Einzelfall Ausnahmen zulassen.

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(3) Zur Beschäftigung von Personen im Rahmen des Pilotprojektes zum solidarischen Grundeinkommen und zur Umsetzung des Mietendeckels im Rahmen des im Gesetz vorgesehenen Bedarfs können mit Einwilligung der Senatsverwaltung für Finanzen im Wege der Personalwirtschaft unterjährig Stellen eingerichtet werden.

§ 14 Personalwirtschaftliche Einschränkungen

Die im Stellenplan angebrachten Sperrvermerke an Planstellen, Stellen und Beschäftigungspositionen und die sonstigen haushaltswirtschaftlichen Einschränkungen bewirken in Höhe der von der Senatsverwaltung für Finanzen festgesetzten Durchschnittssätze Mittelsperren. Unterjährig wirksam werdende Sperrvermerke und haushaltswirtschaftliche Einschränkungen sind anteilig zu berücksichtigen.

§ 15 Deckungsfähigkeit und Zweckbindung

(1) Abweichend von § 20 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung sind die in den Titeln 42221, 42722, 42735 und 42821 für Anwärterinnen und Anwärter, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Stipendiaten ausgewiesenen Mittel nur untereinander und auch einzelplanübergreifend deckungsfähig, ausnahmsweise auch mit den übrigen Personalausgaben, soweit es sich um eine auf zwölf Monate befristete Weiterbeschäftigung im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung handelt, sowie abweichend von § 10 auch mit den konsumtiven Sachausgaben, soweit es sich um Zuschüsse zur Ausweitung des Ausbildungsangebots handelt. Mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen können Personalausgaben auch für zusätzliche Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter im Rahmen der Deckungsfähigkeit geleistet werden, wenn eine geplante Ausweitung des Ausbildungsangebotes anderenfalls nicht realisierbar ist. Die Finanzierung der befristeten Weiterbeschäftigung nach Satz 1 sowie der Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter nach Satz 2 ist nur zulässig, sofern die Ansätze der übrigen Titel der Hauptgruppe 4 im jeweiligen Bezirksplan oder Einzelplan der Hauptverwaltung überschritten werden. Mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen können nicht verbrauchte Mittel der in Satz 1 genannten Titel in die Folgejahre übertragen sowie auch in Unternehmen und Einrichtungen außerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung verausgabt werden, sofern damit zusätzliche Ausbildungsplätze in zukunftsträchtigen Ausbildungsberufen neu geschaffen werden. (2) Abweichend von § 20 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung sind die in den Kapiteln des Personalüberhangs veranschlagten Personalausgaben nur deckungsberechtigt. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen. (3) In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus Zuschüssen für die berufliche Eingliederung behinderter Menschen (Titel 23601) den Ausgaben bei Titel 42811 zu.

Abschnitt IV Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 16

Weitergeltung von Vorschriften § 2 Absätze 2 bis 4 und 8 sowie die §§ 3, 4, 9 und 13 bis 15 gelten bis zur Verkündung des auf dieses Gesetz folgenden Haushaltsgesetzes weiter.

§ 17 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

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Gesamtplan

Haushaltsübersicht

2020

G E S A M T P L A N

Haushaltsübersicht 2020

Einzel-

plan

Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-)

Überschuss

Verpflichtungs-

ermächtigungen

€ € € €

01 Abgeordnetenhaus 88.800 72.488.600 -72.399.800 3.175.000

02 Verfassungsgerichtshof 1.000 785.000 -784.000 ---

03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

649.766.300 2.588.740.200 -1.938.973.900 710.625.000

05 Inneres und Sport 335.662.600 2.526.065.700 -2.190.403.100 914.852.000

06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

303.230.400 1.048.285.800 -745.055.400 44.628.000

07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 652.353.500 1.775.541.600 -1.123.188.100 14.455.988.000

08 Kultur und Europa 27.776.500 790.584.000 -762.807.500 960.291.000

09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 8.590.000 336.271.800 -327.681.800 1.008.101.000

10 Bildung, Jugend und Familie 190.154.800 4.418.789.900 -4.228.635.100 279.579.600

11 Integration, Arbeit und Soziales 258.688.700 1.294.092.500 -1.035.403.800 952.082.600

12 Stadtentwicklung und Wohnen 317.937.000 902.317.500 -584.380.500 1.622.360.000

13 Wirtschaft, Energie und Betriebe 236.537.900 590.304.000 -353.766.100 502.625.000

15 Finanzen 265.704.000 620.148.800 -354.444.800 266.175.000

20 Rechnungshof 77.000 20.992.100 -20.915.100 ---

21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

16.000 10.270.800 -10.254.800 ---

25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments 113.201.000 196.286.500 -83.085.500 333.845.000

27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

-7.337.104.000 360.412.000 -7.697.516.000 481.490.000

29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

25.232.338.000 3.702.642.700 21.529.695.300 635.350.000

SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29 21.255.019.500 21.255.019.500 --- 23.171.167.200

31 Bezirksverordnetenversammlung 37.400 16.102.400 -16.065.000 ---

33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 23.001.900 619.234.200 -596.232.300 40.254.000

34 Ordnungsamt 66.495.200 78.937.600 -12.442.400 ---

35 Amt für Bürgerdienste 59.470.600 138.556.300 -79.085.700 ---

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 45.011.300 178.113.300 -133.102.000 4.741.000

37 Schul- und Sportamt 21.141.300 531.779.800 -510.638.500 172.788.000

38 Straßen- und Grünflächenamt 94.604.100 323.787.100 -229.183.000 18.484.000

39 Amt für Soziales 1.409.878.200 3.993.307.500 -2.583.429.300 2.100.000

40 Jugendamt 96.534.800 3.229.428.100 -3.132.893.300 8.291.000

41 Gesundheitsamt 4.552.600 115.245.700 -110.693.100 ---

42 Stadtentwicklungsamt 35.656.100 105.321.700 -69.665.600 7.526.000

43 Umwelt- und Naturschutzamt 2.338.500 25.959.900 -23.621.400 ---

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 7.907.029.100 409.977.500 7.497.051.600 ---

SUMME EINZELPLÄNE 31 - 45 9.765.751.100 9.765.751.100 --- 254.184.000

SUMME HAUSHALTSPLAN 31.020.770.600 31.020.770.600 --- 23.425.351.200

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Gesamtplan

Haushaltsübersicht

2020

G e s a m t p l a n

Haushaltsübersicht 2020 – Aufstellung nach Bezirken

Einzel-

plan

Bezeichnung Mitte Friedrichshain-

Kreuzberg Pankow

Charlottenburg-

Wilmersdorf Spandau

€ € € € €

EINNAHMEN

31 Bezirksverordnetenversammlung 2.400 1.000 --- 10.000 1.000

33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich -

1.656.100 709.700 4.452.500 1.996.300 1.118.700

34 Ordnungsamt 15.192.900 6.559.000 7.383.000 14.188.200 1.821.000

35 Amt für Bürgerdienste 5.514.400 6.588.300 6.430.000 5.465.000 4.173.000

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 6.130.300 3.995.000 3.936.000 4.524.000 3.830.400

37 Schul- und Sportamt 1.491.400 2.356.100 2.551.800 1.613.300 1.509.200

38 Straßen- und Grünflächenamt 15.118.500 7.743.500 8.354.000 12.725.000 7.278.500

39 Amt für Soziales 199.709.400 121.572.700 100.888.000 149.499.300 106.260.900

40 Jugendamt 9.367.400 6.808.000 10.428.000 5.495.000 8.273.700

41 Gesundheitsamt 634.000 94.000 192.000 766.000 137.500

42 Stadtentwicklungsamt 6.686.700 3.757.700 3.275.000 4.847.800 2.209.500

43 Umwelt- und Naturschutzamt 234.100 220.100 111.000 176.000 458.000

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 858.106.000 607.815.000 848.657.000 560.822.000 570.228.700

Σ Summe Einnahmen 1.119.843.600 768.220.100 996.658.300 762.127.900 707.300.100

AUSGABEN

31 Bezirksverordnetenversammlung 1.312.800 1.378.000 1.186.400 1.248.600 1.354.900


46.549.800 40.229.300 74.922.800 69.058.200 42.100.400

34 Ordnungsamt 8.130.000 5.582.500 7.244.500 9.192.400 5.113.400





39 Amt für Soziales 531.696.000 329.318.400 354.014.200 338.629.200 311.079.700

40 Jugendamt 324.506.900 249.422.700 387.258.600 205.971.700 218.338.700

41 Gesundheitsamt 14.956.000 11.136.100 7.919.000 13.491.700 6.694.100


43 Umwelt- und Naturschutzamt 2.341.000 2.055.400 2.025.300 2.339.800 3.121.000


Σ Summe Ausgaben 1.119.843.600 768.220.100 996.658.300 762.127.900 707.300.100

Σ Fehlbetrag --- --- --- --- ---

Σ Verpflichtungsermächtigungen 60.509.000 20.298.000 47.928.000 4.955.000 424.000

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Gesamtplan

Haushaltsübersicht

2020

Steglitz-

Zehlendorf

Tempelhof-

Schöneberg

Neukölln Treptow-

Köpenick

Marzahn-

Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf

€ € € € € € €

2.000 --- 5.000 1.000 --- 14.000 1.000

632.900 1.403.200 6.754.000 1.721.100 224.100 228.600 2.104.700

3.934.000 6.469.100 2.653.000 2.442.100 1.002.400 3.536.000 1.314.500

4.452.500 5.534.800 5.037.000 3.648.000 4.190.000 4.076.000 4.361.600

5.225.600 3.585.800 4.043.000 3.536.500 1.334.700 2.366.000 2.504.000

2.107.200 1.091.700 864.200 2.695.200 1.463.700 2.451.900 945.600

8.528.500 6.888.200 4.534.000 7.137.100 4.700.400 5.210.200 6.386.200

70.347.700 135.071.100 161.238.000 68.415.100 86.770.000 111.139.900 98.966.100

7.923.300 7.147.000 9.156.000 7.593.300 9.937.500 7.867.100 6.538.500

571.000 375.100 236.000 78.200 353.100 951.400 164.300

1.760.000 3.039.700 1.952.000 3.085.000 1.927.000 1.835.000 1.280.700

254.900 134.500 224.000 190.500 98.300 80.000 157.100

528.265.700 700.207.400 776.871.000 548.333.000 641.992.000 699.271.200 566.460.100

634.005.300 870.947.600 973.567.200 648.876.100 753.993.200 839.027.300 691.184.400

1.318.200 1.504.000 1.322.000 1.348.700 1.315.500 1.322.700 1.490.600

46.353.300 56.775.200 74.742.800 56.997.700 27.880.500 28.853.800 54.770.400

4.434.800 7.062.300 6.340.700 5.480.200 4.649.000 9.784.700 5.923.100

9.826.800 12.672.300 12.348.000 8.417.100 10.051.900 11.052.700 9.038.100

16.803.600 15.334.800 16.586.000 10.800.000 9.896.600 14.538.700 10.561.500

44.397.900 38.614.000 46.371.600 37.315.500 54.648.700 80.504.200 21.027.700

31.013.400 25.340.900 19.392.000 27.433.800 28.041.000 27.812.300 23.781.600

215.023.000 367.541.300 446.498.900 219.545.700 272.659.100 323.829.700 283.472.300

219.329.700 281.997.900 291.105.300 236.621.600 298.516.900 286.838.800 229.519.300

9.246.900 8.465.600 9.065.400 4.804.800 8.545.000 12.974.300 7.946.800

5.442.400 8.883.800 7.579.000 9.453.400 7.972.900 7.095.800 5.876.200

2.588.900 1.698.500 1.663.000 2.073.500 1.697.200 2.594.600 1.761.700

28.226.400 45.057.000 40.552.500 28.584.100 28.118.900 31.825.000 36.015.100

634.005.300 870.947.600 973.567.200 648.876.100 753.993.200 839.027.300 691.184.400

--- --- --- --- --- --- ---

13.568.000 4.001.000 32.715.000 60.852.000 2.472.000 --- 6.462.000

Seite 31

Seite 32

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

2021

G E S A M T P L A N

Haushaltsübersicht 2021

Einzel-

plan

Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-)

Überschuss

Verpflichtungs-

ermächtigungen

€ € € €

01 Abgeordnetenhaus 88.800 80.707.100 -80.618.300 ---

02 Verfassungsgerichtshof 1.000 802.000 -801.000 ---

03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

650.191.300 2.667.557.000 -2.017.365.700 109.650.000

05 Inneres und Sport 339.700.600 2.648.803.900 -2.309.103.300 220.163.000

06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

303.230.400 1.082.975.200 -779.744.800 34.220.000

07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 650.654.200 1.855.569.200 -1.204.915.000 8.559.705.000

08 Kultur und Europa 25.862.500 817.120.900 -791.258.400 389.202.000

09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 8.640.300 384.506.900 -375.866.600 291.340.000

10 Bildung, Jugend und Familie 179.447.800 4.682.101.100 -4.502.653.300 195.248.500

11 Integration, Arbeit und Soziales 261.394.000 1.347.277.600 -1.085.883.600 767.355.500

12 Stadtentwicklung und Wohnen 325.214.000 1.060.984.900 -735.770.900 1.217.528.000

13 Wirtschaft, Energie und Betriebe 259.089.900 625.699.000 -366.609.100 309.513.000

15 Finanzen 265.682.000 648.762.600 -383.080.600 165.359.000

20 Rechnungshof 37.000 22.643.100 -22.606.100 ---

21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

16.000 10.869.600 -10.853.600 ---

25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments 116.701.000 214.083.400 -97.382.400 331.614.900

27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

-7.579.053.000 502.314.000 -8.081.367.000 434.435.000

29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

26.548.679.000 3.702.799.300 22.845.879.700 725.200.000

SUMME EINZELPLÄNE 01 - 29 22.355.576.800 22.355.576.800 --- 13.750.533.900

31 Bezirksverordnetenversammlung 37.400 16.192.800 -16.155.400 ---

33 Bezirksamt - Politisch- Administrativer Bereich - 23.182.600 614.587.400 -591.404.800 27.900.000

34 Ordnungsamt 70.787.100 80.273.700 -9.486.600 ---

35 Amt für Bürgerdienste 59.674.600 140.843.600 -81.169.000 ---

36 Amt für Weiterbildung und Kultur 45.119.100 181.650.000 -136.530.900 4.100.000

37 Schul- und Sportamt 20.706.900 571.720.700 -551.013.800 88.667.000

38 Straßen- und Grünflächenamt 94.223.000 312.387.200 -218.164.200 9.384.000

39 Amt für Soziales 1.445.258.500 4.088.035.600 -2.642.777.100 100.000

40 Jugendamt 97.415.100 3.336.598.400 -3.239.183.300 13.551.000

41 Gesundheitsamt 4.557.200 117.086.000 -112.528.800 ---

42 Stadtentwicklungsamt 35.693.200 106.691.200 -70.998.000 7.226.000

43 Umwelt- und Naturschutzamt 2.317.500 26.368.900 -24.051.400 ---

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten 8.022.776.400 329.313.100 7.693.463.300 75.000

SUMME EINZELPLÄNE 31 - 45 9.921.748.600 9.921.748.600 --- 151.003.000

SUMME HAUSHALTSPLAN 32.277.325.400 32.277.325.400 --- 13.901.536.900

Seite 33

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

2021

G e s a m t p l a n

Haushaltsübersicht 2021 – Aufstellung nach Bezirken

Einzel-

plan

Bezeichnung Mitte Friedrichshain-

Kreuzberg Pankow

Charlottenburg-

Wilmersdorf Spandau

€ € € € €

EINNAHMEN

31 Bezirksverordnetenversammlung 2.400 1.000 --- 10.000 1.000


1.656.100 708.500 4.467.500 1.997.300 1.118.700

34 Ordnungsamt 18.491.900 6.751.000 7.483.000 14.199.100 1.825.000





39 Amt für Soziales 204.516.500 124.719.800 103.187.000 153.274.800 108.804.900

40 Jugendamt 9.491.400 6.953.900 10.619.000 5.585.400 8.194.700

41 Gesundheitsamt 634.000 94.000 192.000 769.000 137.500


43 Umwelt- und Naturschutzamt 234.100 220.100 111.000 190.000 458.000


Σ Summe Einnahmen 1.134.504.200 781.409.200 1.016.112.300 780.152.700 718.793.200

AUSGABEN

31 Bezirksverordnetenversammlung 1.327.100 1.394.100 1.189.200 1.249.400 1.360.900


47.014.000 39.928.800 75.539.700 69.445.200 41.801.600

34 Ordnungsamt 8.297.000 5.659.000 7.033.900 9.229.300 5.267.900





39 Amt für Soziales 543.684.800 336.837.800 361.718.700 345.920.800 318.045.700

40 Jugendamt 335.244.100 258.323.300 400.438.900 213.004.500 225.142.600

41 Gesundheitsamt 15.116.400 11.011.100 8.006.000 13.492.300 6.949.900


43 Umwelt- und Naturschutzamt 2.368.300 2.082.100 2.052.300 2.355.700 3.055.300


Σ Summe Ausgaben 1.134.504.200 781.409.200 1.016.112.300 780.152.700 718.793.200

Σ Fehlbetrag --- --- --- --- ---

Σ Verpflichtungsermächtigungen 32.381.000 19.898.000 4.877.000 5.955.000 2.099.000

Seite 34

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

2021

Steglitz-

Zehlendorf

Tempelhof-

Schöneberg

Neukölln Treptow-

Köpenick

Marzahn-

Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf

€ € € € € € €

2.000 --- 5.000 1.000 --- 14.000 1.000

632.900 1.403.200 6.355.000 2.700.100 224.100 233.600 1.685.600

3.934.000 7.139.100 2.658.000 2.473.100 1.002.400 3.536.000 1.294.500

4.452.500 5.734.800 5.037.000 3.641.000 4.190.000 4.076.000 4.381.600

5.225.600 3.585.800 4.044.000 3.536.500 1.429.200 2.366.000 2.504.000

2.186.000 1.134.700 906.200 2.796.200 1.538.200 1.364.000 1.012.600

8.528.500 6.888.200 4.534.000 7.137.100 4.600.400 5.103.000 6.301.200

72.462.100 138.926.000 165.504.000 69.952.700 88.818.500 113.604.900 101.487.300

8.015.100 7.255.300 9.114.000 7.689.300 10.046.700 7.979.100 6.471.200

571.000 375.100 236.000 78.200 353.100 953.000 164.300

1.760.000 3.039.700 1.952.000 3.124.000 1.927.000 1.835.000 1.280.800

254.900 134.500 224.000 190.500 63.300 80.000 157.100

541.210.600 697.510.600 784.766.000 579.713.000 653.521.000 690.092.200 574.355.000

649.235.200 873.127.000 985.335.200 683.032.700 767.713.900 831.236.800 701.096.200

1.333.200 1.508.000 1.326.600 1.348.700 1.319.500 1.328.700 1.507.400

45.977.200 56.732.500 69.503.400 56.273.300 27.219.700 29.663.200 55.488.800

4.516.200 7.109.000 6.485.100 5.589.800 5.011.900 9.973.100 6.101.500

9.942.100 12.717.500 12.645.000 8.423.300 10.333.300 11.347.200 9.282.200

18.061.000 15.307.000 16.747.000 11.620.500 10.086.900 14.567.600 11.263.800

42.460.500 42.497.600 43.976.600 67.924.600 48.150.000 81.561.900 22.658.900

29.529.900 23.770.500 18.078.000 27.945.600 28.166.800 25.894.400 22.807.700

219.987.000 377.013.100 456.922.100 225.851.300 281.471.700 330.464.200 290.118.400

226.321.500 291.588.600 299.975.200 246.797.900 308.036.300 294.327.800 237.397.700

9.416.100 8.682.500 9.294.600 4.599.400 9.249.600 13.127.000 8.141.100

5.606.800 9.087.400 7.640.000 9.666.200 8.141.800 7.238.900 6.045.600

2.637.700 1.737.300 1.705.000 2.013.400 1.722.000 2.852.800 1.787.000

33.446.000 25.376.000 41.036.600 14.978.700 28.804.400 8.890.000 28.496.100

649.235.200 873.127.000 985.335.200 683.032.700 767.713.900 831.236.800 701.096.200

--- --- --- --- --- --- ---

8.480.000 1.000 22.400.000 50.801.000 2.000 3.000 4.106.000

Seite 35

Gesamtplan Finanzierungsübersicht 2020

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht 2020

Ermittlung des Finanzierungssaldos

Mio. €

1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) ................................................

30.633,8

2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) ..............................

30.466,1

3. Finanzierungsüberschuss ................................................................................................... 167,7

Verwendung des Finanzierungsüberschusses

4. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt

Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt ................................................

4.661,9

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt ...................................... 4.987,5 -325,6

5. Rücklagenbewegung

Entnahmen aus Rücklagen .....................................................................

166,9

Zuführungen an Rücklagen ..................................................................... 6,4 160,5

6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre

Einnahmen aus Überschüssen ............................................................... darunter: Überschüsse der Bezirke ........................................................................

139,7

139,7

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .............................................. darunter: Fehlbetrag der Bezirke ............................................................................

142,3

0,0

-2,6

7. Verrechnungsbewegungen

einnahmeseitige Verrechnungen .............................................................

405,9

ausgabeseitige Verrechnungen ............................................................... 405,9 0,0

8. Summe .................................................................................................................................. -167,7

Seite 36

Gesamtplan Finanzierungsübersicht

2021

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht 2021

Ermittlung des Finanzierungssaldos

Mio. €

1. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) ................................................

31.152,0

2. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) ..............................

31.868,0

3. Finanzierungsdefizit ............................................................................................................ -716,0

Deckung des Finanzierungsdefizits

4. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt

Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt ................................................

5.198,3

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt ...................................... 5.334,3 -136,0

5. Rücklagenbewegung

Entnahmen aus Rücklagen .....................................................................

853,7

Zuführungen an Rücklagen ..................................................................... 1,7 852,0

6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre

Einnahmen aus Überschüssen ............................................................... darunter: Überschüsse der Bezirke ........................................................................

0,0

0,0

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .............................................. darunter: Fehlbetrag der Bezirke ............................................................................

0,0

0,0

0,0

7. Verrechnungsbewegungen

einnahmeseitige Verrechnungen .............................................................

407,6

ausgabeseitige Verrechnungen ............................................................... 407,6 0,0

8. Summe .................................................................................................................................. 706,0

Seite 37

Gesamtplan Kreditfinanzierungsplan 2020

Gesamtplan

Kreditfinanzierungsplan 2020

Kredite am Kreditmarkt

Mio. €

1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt .................................................................................... 4.661,9

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt ........................................................................... 4.987,5

3. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt ........................................................................................ 325,6

Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes .........................................................................................................

0

5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich ......................................................................................

20,2

6. Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich ............................................. 20,2

7. Netto-Schuldentilgung insgesamt ................................................................. 345,8

Seite 38

Gesamtplan


Gesamtplan


Kredite am Kreditmarkt

Mio. €

1. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt .................................................................................... 5.198,3

2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt ........................................................................... 5.334,3

3. Netto-Schuldentilgung am Kreditmarkt ........................................................................................ 136,0

Kredite im öffentlichen Bereich

4. Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften u. Ä., Darlehen des Bundes .........................................................................................................

0

5. Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften u. Ä. im öffentlichen Bereich ......................................................................................

19,6

6. Netto-Schuldentilgung im öffentlichen Bereich ............................................. 19,6

7. Netto-Schuldentilgung insgesamt ................................................................. 155,6

Seite 39

Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo

des Berliner Haushalts 2020 und 2021

Ansatz Ansatz Ansatz Ist 2020

Mio. € 2021 Mio. €

2019 Mio. €

2018 Mio. €

Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)

Einnahmen der laufenden Rechnung ............................... 29.152 30.231 29.305 28.494

Ausgaben der laufenden Rechnung ................................. 28.063 29.125 26.233 25.094

Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) .... 1.089 1.106 3.072 3.400

Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)

Einnahmen der Kapitalrechnung ...................................... 1.313 712 934 846

darunter Zuweisungen für Investitionen ...................... 1.096 496 611 507

Vermögensaktivierung .................................. 16 16 29 34

Ausgaben der Kapitalrechnung ........................................ 2.558 2.899 3.128 2.724

darunter Investitionsausgaben .................................... 2.485 2.835 3.075 2.639

Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) ...... -1.245 -2.187 -2.193 -1.878

nachrichtlich:

Globalpositionen (Saldo) .................................................. 324 365 104 0

Finanzierungssaldo ........................................................ 168 -716 983 1.521

Seite 40

Anlage 1

Gruppierungsübersicht

2020/2021

A N

L A

G E

1

Üb

ers

ich

ten

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die

Ein

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20

20

20

21

20

18

20

20

20

21

0

Ein

na

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lich

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Ab

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so

wie

EU

-Eig

en

mit

tel

22.4

81.9

14.0

00

23.4

51.7

64.0

00

17.0

53.9

10.6

09,4

1

---

---

01

Gem

ein

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lag

e

15.8

03.0

50.0

00

16.5

53.3

00.0

00

10.7

25.7

98.3

92,7

9

---

---

011

Lohnste

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4.0

97.0

00.0

00

4.3

26.5

00.0

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3.5

67.9

34.7

67,3

7

---

---

012

Vera

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1.1

24.7

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1.1

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34,3

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---

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uß

eru

ngsert

räge)

340.0

00.0

00

345.0

00.0

00

405.4

91.4

10,1

5

---

---

014

Körp

ers

chaftste

uer

815.0

00.0

00

830.0

00.0

00

779.9

17.0

15,3

0

---

---

015

Um

satz

ste

uer

7.9

14.0

00.0

00

8.3

44.0

00.0

00

3.3

92.1

63.7

19,7

2

---

---

016

Ein

fuhru

msatz

ste

uer

1.3

41.0

00.0

00

1.3

86.0

00.0

00

1.2

90.0

02.8

02,2

6

---

---

017

Gew

erb

este

ueru

mla

ge

98.7

00.0

00

102.5

00.0

00

110.2

61.0

34,8

2

---

---

018

Abgeltungste

uer

auf Z

ins-

und V

erä

uß

eru

ngsert

räge

72.6

00.0

00

74.8

00.0

00

130.4

09.6

08,8

1

---

---

05/0

6

La

nd

esste

ue

rn

1.7

28.3

60.0

00

1.7

69.3

60.0

00

1.5

58.0

64.9

02,7

0

---

---

052

Erb

schaftste

uer

330.0

00.0

00

340.0

00.0

00

395.8

53.5

23,7

8

---

---

053

Gru

nderw

erb

ste

uer

1.3

00.0

00.0

00

1.3

30.0

00.0

00

1.0

64.1

95.9

00,6

5

---

---

055

To

talis

ato

rste

uer

360.0

00

360.0

00

354.0

53,5

9

---

---

057

Lott

erie

ste

uer

68.0

00.0

00

69.0

00.0

00

67.6

57.6

21,6

9

---

---

059

Fe

uers

chutz

ste

uer

16.0

00.0

00

16.0

00.0

00

15.7

73.4

68,8

4

---

---

061

Bie

rste

uer

14.0

00.0

00

14.0

00.0

00

14.2

30.3

34,1

5

---

---

07/0

8

Gem

ein

de

ste

ue

rn (

nu

r S

tad

tsta

ate

n)

4.9

22.8

64.0

00

5.1

01.4

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00

4.7

42.9

93.8

39,8

6

---

---

071

Gem

ein

deante

il an d

er

Lohnste

uer

und d

er

vera

nla

gte

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inkom

menste

uer

1.8

52.5

00.0

00

1.9

44.0

00.0

00

1.6

29.7

24.5

18,3

0

---

---

072

Gru

ndste

uer

A

64.0

00

64.0

00

---

---

---

073

Gru

ndste

uer

B

840.0

00.0

00

850.0

00.0

00

816.6

77.3

68,1

6

---

---

075

Gew

erb

este

uer

1.9

75.0

00.0

00

2.0

50.0

00.0

00

2.0

54.3

91.5

91,6

9

---

---

076

Gem

ein

deante

il an d

er

Um

satz

ste

uer

285.0

00.0

00

291.0

00.0

00

285.7

36.8

17,4

8

---

---

Seite 41

Anlage 1


2020/2021

Ken

n-

za

hl

Beze

ich

nu

ng

A

ns

atz

/ €

Is

t /

€

Ve

rpfl

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erm

äc

hti

gu

ng

en

/ €

20

20

20

21

20

18

20

20

20

21

077

Gew

erb

este

ueru

mla

ge

-168.5

00.0

00

-1

75.0

00.0

00

-188.2

50.5

47,2

4

---

---

078

Gem

ein

deante

il an d

er

Abgeltungste

uer

auf Z

ins-

und V

erä

uß

eru

ngsert

räge

19.8

00.0

00

20.4

00.0

00

35.5

66.2

56,9

5

---

---

082

Verg

nügungste

uer

42.0

00.0

00

42.0

00.0

00

42.7

06.7

60,3

1

---

---

083

Hundeste

uer

12.0

00.0

00

12.0

00.0

00

11.7

04.1

73,3

9

---

---

089

Sonstig

e G

em

ein

deste

uern

(nur

Sta

dts

taate

n)

65.0

00.0

00

67.0

00.0

00

54.7

36.9

00,8

2

---

---

09

Ste

ue

räh

nlich

e A

bg

ab

en

27.6

40.0

00

27.6

40.0

00

27.0

53.4

74,0

6

---

---

093

Abgaben v

on S

pie

lbanken

16.0

00.0

00

16.0

00.0

00

17.1

14.1

28,6

5

---

---

099

Sonstig

e s

teuerä

hnlic

he A

bgaben

11.6

40.0

00

11.6

40.0

00

9.9

39.3

45,4

1

---

---

1

Verw

alt

un

gs

ein

na

hm

en

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inn

ah

men

au

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ch

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die

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nd

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1.8

22.8

82.8

00

1.8

42.3

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2.0

72.9

71.3

97,9

4

---

---

11

Verw

alt

un

gs

ein

na

hm

en

1.0

76.2

36.0

00

1.0

87.4

61.7

00

1.1

78.3

80.1

58,8

2

---

---

111

Gebühre

n,

sonstig

e E

ntg

elte

887.7

28.3

00

897.0

91.0

00

975.7

73.2

43,7

3

---

---

112

Geld

str

afe

n,

Geld

buß

en u

nd Z

wangsgeld

er

(ein

schlie

ßlic

h d

er

dam

it

zusam

menhängenden G

erichts

- und V

erw

altungskoste

n)

101.4

23.3

00

103.2

73.3

00

94.9

83.8

21,5

6

---

---

119

Sonstig

e V

erw

altungsein

nahm

en

87.0

84.4

00

87.0

97.4

00

107.6

23.0

93,5

3

---

---

12

Ein

na

hm

en

au

s w

irts

ch

aft

lich

er

Täti

gk

eit

un

d a

us

Verm

ög

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hn

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ins

en

) 520.3

97.7

00

529.0

66.3

00

547.6

03.1

22,3

3

---

---

121

Gew

inne a

us U

nte

rnehm

en u

nd B

ete

ilig

ungen

290.4

53.0

00

300.1

47.0

00

331.3

90.7

37,8

6

---

---

122

Konzessio

nsabgaben

167.7

08.7

00

167.7

08.7

00

153.5

75.8

96,0

5

---

---

124

Mie

ten u

nd P

achte

n

56.0

50.6

00

55.0

31.1

00

56.7

81.3

13,2

7

---

---

125

Ein

nahm

en a

us d

er

Verä

uß

eru

ng v

on b

ew

eglic

hen S

achen u

nd D

ienste

n a

us

wirts

chaftlic

her

Tä

tigkeit

6.1

85.4

00

6.1

79.5

00

5.8

55.1

75,1

5

---

---

13

Ein

na

hm

en

au

s d

er

Verä

uß

eru

ng

vo

n G

eg

en

stä

nd

en

, K

ap

italr

ückzah

lun

ge

n

19.9

68.0

00

18.9

09.8

00

45.1

03.7

30,0

3

---

---

131

Ein

nahm

en a

us d

er

Verä

uß

eru

ng v

on u

nbew

eglic

hen S

achen

18.5

14.0

00

18.0

15.8

00

42.8

39.8

28,2

7

---

---

132

Ein

nahm

en a

us d

er

Verä

uß

eru

ng v

on b

ew

eglic

hen S

achen

618.0

00

618.0

00

529.1

14,8

6

---

---

133

Ein

nahm

en a

us d

er

Verä

uß

eru

ng v

on B

ete

ilig

ungen u

nd s

onstig

em

Kapitalv

erm

ögen

576.0

00

16.0

00

6.2

29,3

1

---

---

134

Kapitalrückzahlu

ngen

260.0

00

260.0

00

1.7

28.5

57,5

9

---

---

14

Ein

na

hm

en

au

s d

er

Ina

nsp

ruc

hn

ah

me v

on

Gew

äh

rleis

tun

gen

12.1

18.0

00

12.1

18.0

00

83.5

54.6

66,7

2

---

---

141

Ein

nahm

en a

us d

er

Inanspru

chnahm

e v

on G

ew

ährle

istu

ngen a

us d

em

Inla

nd

12.1

18.0

00

12.1

18.0

00

83.5

54.6

66,7

2

---

---

16

Zin

sein

na

hm

en

au

s s

on

sti

ge

n B

ere

ich

en

12.3

34.0

00

12.8

44.0

00

12.0

73.8

82,8

5

---

---

161

Zin

sein

nahm

en v

on ö

ffentlic

hen U

nte

rnehm

en u

nd E

inrichtu

ngen

12.0

00.0

00

12.5

00.0

00

11.3

87.4

30,4

2

---

---

162

Sonstig

e Z

insein

nahm

en a

us d

em

Inla

nd

334.0

00

344.0

00

686.4

52,4

3

---

---

Seite 42

Anlage 1


2020/2021

Ken

n-

za

hl

Beze

ich

nu

ng

A

ns

atz

/ €

Is

t /

€

Ve

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ich

tun

gs

erm

äc

hti

gu

ng

en

/ €

20

20

20

21

20

18

20

20

20

21

18

Darl

eh

en

srü

ckfl

üs

se a

us

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ns

tig

en

Bere

ich

en

181.8

29.1

00

181.9

69.8

00

206.2

55.8

37,1

9

---

---

181

Darle

hensrü

ckflü

sse v

on ö

ffentlic

hen U

nte

rnehm

en u

nd E

inrichtu

ngen

160.9

01.5

00

160.9

01.5

00

183.5

71.3

24,8

5

---

---

182

Sonstig

e D

arle

hensrü

ckflü

sse a

us d

em

Inla

nd

20.9

27.6

00

21.0

68.3

00

22.6

84.5

12,3

4

---

---

2

Ein

na

hm

en

au

s Z

uw

eis

un

ge

n u

nd

Zu

sch

üs

sen

mit

Au

sn

ah

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ür

Inv

esti

tio

nen

5.0

64.1

33.2

00

5.1

52.7

73.2

00

9.7

05.5

67.5

50,9

1

---

---

21

All

ge

mein

e (

nic

ht

zw

eckg

eb

un

den

e)

Zu

weis

un

ge

n a

us

de

m ö

ffen

tlic

he

n

Bere

ich

1.9

93.6

81.0

00

2.0

33.0

14.0

00

6.8

04.6

31.8

08,2

4

---

---

211

Allg

em

ein

e Z

uw

eis

ungen v

om

Bund

1.9

93.6

81.0

00

2.0

33.0

14.0

00

2.2

88.5

42.3

08,7

6

---

---

212

Allg

em

ein

e Z

uw

eis

ungen v

on L

ändern

--

- --

- 4.5

16.0

89.4

99,4

8

---

---

23

So

ns

tig

e (

zw

eckg

eb

un

de

ne)

Zu

weis

un

ge

n a

us d

em

öff

en

tlic

hen

Bere

ich

2.6

39.3

06.1

00

2.6

89.1

84.2

00

2.4

88.9

19.9

05,3

5

---

---

231

Sonstig

e Z

uw

eis

ungen v

om

Bund

2.3

75.7

14.8

00

2.4

23.7

99.2

00

2.2

38.1

83.4

55,6

0

---

---

232

Sonstig

e Z

uw

eis

ungen v

on L

ändern

100.9

81.7

00

100.1

87.6

00

100.4

29.2

49,2

9

---

---

233

Sonstig

e Z

uw

eis

ungen v

on G

em

ein

den u

nd G

em

ein

deverb

änden

16.2

57.0

00

16.2

57.0

00

17.2

85.6

84,2

2

---

---

234

Sonstig

e Z

uw

eis

ungen v

on S

onderv

erm

ögen

230.0

00

460.0

00

---

---

---

235

Sonstig

e Z

uw

eis

ungen v

on S

ozia

lvers

icheru

ng

str

ägern

sow

ie v

on d

er

Bundesagentu

r fü

r A

rbeit

4.5

79.0

00

4.2

00.0

00

4.2

41.9

50,9

2

---

---

236

Ers

tatt

ungen v

on S

ozia

lvers

icheru

ngstr

ägern

sow

ie v

on d

er

Bundesagentu

r fü

r A

rbeit

141.5

43.6

00

144.2

80.4

00

128.7

79.5

65,3

2

---

---

26

Sch

uld

en

die

ns

thilfe

n u

nd

Ers

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un

ge

n v

on

Verw

alt

un

gs

au

sg

ab

en

au

s

so

ns

tig

en

Bere

ich

en

35.8

73.9

00

35.5

96.4

00

41.1

67.8

04,8

9

---

---

261

Schuld

endie

nsth

ilfen u

nd E

rsta

ttungen v

on V

erw

altungsausgaben a

us d

em

Inla

nd

35.8

73.9

00

35.5

96.4

00

41.1

67.8

04,8

9

---

---

27

Zu

sch

üs

se v

on

de

r E

U

174.8

97.4

00

170.3

01.7

00

138.4

92.5

08,6

3

---

---

271

Ers

tatt

ungen v

on d

er

EU

1.8

29.0

00

2.3

72.0

00

49.4

21.4

34,0

3

---

---

272

Sonstig

e Z

uschüsse v

on d

er

EU

173.0

68.4

00

167.9

29.7

00

89.0

71.0

74,6

0

---

---

28

So

ns

tig

e Z

us

ch

üs

se a

us s

on

sti

ge

n B

ere

ich

en

217.3

19.8

00

221.6

21.9

00

228.8

91.0

75,8

3

---

---

281

Sonstig

e E

rsta

ttungen a

us d

em

Inla

nd

184.7

77.7

00

187.1

56.8

00

182.7

00.2

60,7

9

---

---

282

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287

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---

---

Seite 43

Anlage 1


2020/2021

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---

Seite 44

Anlage 1


2020/2021

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---

Seite 45

Anlage 1


2020/2021

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Seite 46

Anlage 1


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00

Seite 48

Anlage 1


2020/2021

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Seite 49

-31-

Anlage 1

Funktionenübersicht

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---

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---

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3

---

---

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Anlage 1

Funktionenübersicht 2020/2021

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22

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---

Seite 53

-35-

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Seite 54

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---

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Seite 55

-37-

Anlage 1


2020/2021

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---

Seite 56

Anlage 1


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74.1

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9

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---

Seite 58

Anlage 1


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01.5

36.9

00

Seite 59

Seite 60

Anlage 1

Haushaltsquerschnitt

2020


Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Funktionen und nach Gruppen

Seite 61

Anlage 1 Haushaltsquerschnitt

Einnahmen

2020

Laufende

Funk- tion

Funktion/ Aufgabenbereich

Steuern u. Ä. und

Verwaltungs- einnahmen

der Gruppen 111 und 112

€

Sonstige


€

Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätigkeit

und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €

Einnahmen aus der Veräuße-

rung von Gegenständen,

Kapital- rückzahlungen

€

Zins-

einnahmen €

Einnahmen a. d. Inanspruch- nahme v. Ge-

währleistungen und Darlehens-

rückfüsse €

Gruppierungskennzahl 0/111/112 119 12 13 15/16 14/18

0 Allgemeine Dienste 667.585.900 27.530.700 23.898.400 427.000 1.000 47.000

01 Politische Führung und zentrale

Verwaltung 14.349.200 8.425.600 14.902.700 2.000 1.000 47.000

011 Politische Führung 7.235.300 2.295.300 95.200 1.000 --- 14.000

012 Innere Verwaltung 7.113.900 4.361.300 14.807.500 1.000 1.000 33.000

016 Hochbauverwaltung --- 7.000 --- --- --- ---

018

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138

--- 1.762.000 --- --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---

024 Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland

--- --- --- --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und

Ordnung 304.961.000 2.540.100 7.328.000 425.000 --- ---

042 Polizei 57.615.400 1.631.300 318.000 300.000 --- ---

043 Öffentliche Ordnung 153.114.600 772.600 6.809.000 --- --- ---

044 Brandschutz 94.231.000 135.200 201.000 120.000 --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- --- 5.000 --- ---

048

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

--- 1.000 --- --- --- ---

05 Rechtsschutz 281.704.700 15.501.500 1.387.700 --- --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 281.005.000 15.051.000 --- --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 549.700 448.500 1.387.700 --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 150.000 2.000 --- --- --- ---

06 Finanzverwaltung 66.571.000 1.063.500 280.000 --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung 66.570.000 319.000 --- --- --- ---

062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung

1.000 744.500 280.000 --- --- ---

1

Bildungswesen, Wissenschaft,

Forschung, kulturelle

Angelegenheiten

58.722.500 14.270.500 4.909.900 1.000 12.000 14.603.500

11 Allgemeinbildende und berufliche

Schulen 14.080.000 1.357.700 3.048.500 --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 332.100 899.600 621.700 --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 4.626.800 43.000 1.259.300 --- --- ---

113 Private Grundschulen 8.228.000 --- --- --- --- ---

Seite 62

Anlage 1


Einnahmen

2020

Einnahmen

Zuwei sungen

vom Bund von Sozialver- Schulden- Insgesamt

Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €

sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen-tur für Arbeit

€

diensthilfen vom Bund

€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 115.964.800 55.850.800 --- --- 51.000 --- 33.751.400 925.108.000

--- 8.680.000 49.456.000 --- --- 51.000 --- 17.917.300 113.831.800

--- 3.471.000 25.447.000 --- --- 31.000 --- 2.944.000 41.533.800

--- 609.000 --- --- --- --- --- 6.445.300 33.372.000

--- --- --- --- --- --- --- 5.000.000 5.007.000

--- 4.600.000 24.009.000 --- --- 20.000 --- 3.528.000 33.919.000

--- 6.002.000 --- --- --- --- --- --- 6.002.000

--- 6.002.000 --- --- --- --- --- --- 6.002.000

--- 100.803.800 633.300 --- --- --- --- 5.159.000 421.850.200

--- 100.486.000 633.300 --- --- --- --- 12.000 160.996.000

--- --- --- --- --- --- --- 5.140.000 165.836.200

--- 310.000 --- --- --- --- --- 7.000 95.004.200

--- 7.800 --- --- --- --- --- --- 12.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

--- 469.000 4.626.500 --- --- --- --- 61.100 303.750.500

--- 53.000 3.525.000 --- --- --- --- 59.100 299.693.100

--- 416.000 321.500 --- --- --- --- 2.000 3.125.400

--- --- 780.000 --- --- --- --- --- 932.000

--- 10.000 1.135.000 --- --- --- --- 10.614.000 79.673.500

--- 10.000 --- --- --- --- --- 10.601.000 77.500.000

--- --- 1.135.000 --- --- --- --- 13.000 2.173.500

--- 449.460.000 37.195.000 --- --- 631.000 --- 84.954.900 664.760.300

--- 8.000 --- --- --- --- --- 3.921.900 22.416.100

--- 8.000 --- --- --- --- --- 18.000 1.879.400

--- --- --- --- --- --- --- 2.601.200 8.530.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 8.228.000

Seite 63


Einnahmen

2020

Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)

893.100 415.100 1.167.500 --- --- ---


Schulen 9.816.200 2.816.000 657.300 --- --- ---

124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs

194.200 80.000 113.300 --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 1.649.700 9.000 544.000 --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben 7.972.300 2.727.000 --- --- --- ---

13 Hochschulen --- 201.000 73.000 1.000 --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- --- --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien

--- 201.000 --- 1.000 --- ---

139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- 73.000 --- --- ---

14

Förderung für Schülerinnen und

Schüler, Studierende,

Weiterbildungsteilnehmende und

dergleichen

33.500 6.428.000 --- --- 12.000 14.602.000

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler

4.000 1.658.000 --- --- 12.000 1.000

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs

29.500 4.600.000 --- --- --- 14.601.000

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende

--- 170.000 --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 12.006.400 55.500 10.000 --- --- ---

152 Volkshochschulen 12.004.400 33.500 10.000 --- --- ---

153 Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)

2.000 22.000 --- --- --- ---

16

Wissenschaft, Forschung,

Entwicklung außerhalb der

Hochschulen

271.000 292.000 55.000 --- --- ---

162 Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren

270.000 31.000 55.000 --- --- ---

164 Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)

1.000 261.000 --- --- --- ---

18 Kultur und Religion 22.112.400 2.530.300 1.066.100 --- --- 1.500

182 Musikpflege --- --- --- --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

197.500 82.900 --- --- --- ---

Seite 64

Anlage 1


Einnahmen

2020

Einnahmen

Zuwei sungen


Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 1.302.700 3.778.400

--- 2.000 7.800.000 --- --- --- --- 65.734.900 86.826.400

--- --- --- --- --- --- --- 75.500 463.000

--- 2.000 --- --- --- --- --- 18.000 2.222.700

--- --- 7.800.000 --- --- --- --- 65.641.400 84.140.700

--- 179.132.000 --- --- --- --- --- 562.000 179.969.000

--- --- --- --- --- --- --- 2.000 2.000

--- 179.131.000 --- --- --- --- --- 560.000 179.893.000

--- 1.000 --- --- --- --- --- --- 74.000

--- 153.483.000 --- --- --- 6.000 --- 243.000 174.807.500

--- 52.728.000 --- --- --- 3.000 --- 43.000 54.449.000

--- 96.500.000 --- --- --- 3.000 --- 200.000 115.933.500

--- 4.255.000 --- --- --- --- --- --- 4.425.000

--- 3.000 --- --- --- 625.000 --- 7.097.000 19.796.900

--- 3.000 --- --- --- 625.000 --- 7.095.000 19.770.900

--- --- --- --- --- --- --- 2.000 26.000

--- 99.011.000 11.969.000 --- --- --- --- 7.001.000 118.599.000

--- 120.000 --- --- --- --- --- 2.000 478.000

--- 98.891.000 11.969.000 --- --- --- --- 6.999.000 118.121.000

--- 15.001.000 17.426.000 --- --- --- --- 393.100 58.530.400

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 1.000

--- --- 17.426.000 --- --- --- --- 5.600 17.712.000

Seite 65


Einnahmen

2020

Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


185 Musikschulen 19.977.900 11.500 24.000 --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 1.038.600 1.790.500 14.700 --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- 505.000 --- --- --- 1.500

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten

898.400 140.400 1.027.400 --- --- ---

19 Kultur und Religion 403.000 590.000 --- --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege 403.000 30.000 --- --- --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- 560.000 --- --- --- ---

2 Soziale Sicherung, Familie und

Jugend, Arbeitsmarktpolitik 92.975.200 15.030.300 4.640.200 1.000 125.000 3.493.600

21 Verwaltung für soziale

Angelegenheiten 4.663.700 179.600 342.400 --- 3.000 1.000

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten

4.663.700 179.600 342.400 --- 3.000 1.000

22 Sozialversicherung einschließlich

Arbeitslosenversicherung --- --- --- --- --- ---

227 Pflegeversicherung --- --- --- --- --- ---

23

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege

und Ähnliches (ohne Leistungen

nach dem SGB VIII)

428.000 782.100 2.700.000 --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen 428.000 574.000 2.700.000 --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 208.100 --- --- --- ---

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

--- --- --- --- --- ---

24 Soziale Leistungen für Folgen von

Krieg und politischen Ereignissen --- 191.500 --- --- --- 4.000

241 Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen

--- 6.000 --- --- --- 4.000

244 Wiedergutmachung --- 111.000 --- --- --- ---

249 Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen

--- 74.500 --- --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 74.200 3.138.000 --- --- --- ---

252 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II

--- --- --- --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 74.200 3.138.000 --- --- --- ---

Seite 66

Anlage 1


Einnahmen

2020

Einnahmen

Zuwei sungen


Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 1.000 --- --- --- --- --- 70.000 20.084.400

--- --- --- --- --- --- --- 92.000 2.935.800

--- 15.000.000 --- --- --- --- --- --- 15.506.500

--- --- --- --- --- --- --- 224.500 2.290.700

--- 2.820.000 --- --- --- --- --- 2.000 3.815.000

--- 2.472.000 --- --- --- --- --- 2.000 2.907.000

--- 348.000 --- --- --- --- --- --- 908.000

--- 1.337.376.000 1.058.600 16.257.000 230.000 145.067.200 --- 217.375.200 1.833.629.300

--- 1.067.000 --- --- 230.000 1.000 --- 1.016.800 7.504.500

--- 1.067.000 --- --- 230.000 1.000 --- 1.016.800 7.504.500

--- --- --- --- --- --- --- 39.000 39.000

--- --- --- --- --- --- --- 39.000 39.000

--- 70.665.000 --- --- --- --- --- 20.506.000 95.081.100

--- 20.086.000 --- --- --- --- --- --- 20.086.000

--- --- --- --- --- --- --- 274.000 3.976.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 208.100

--- 50.579.000 --- --- --- --- --- 20.232.000 70.811.000

--- 31.110.700 --- --- --- 160.000 --- 197.000 31.663.200

--- 3.949.700 --- --- --- 160.000 --- 180.000 4.299.700

--- 9.401.000 --- --- --- --- --- --- 9.512.000

--- 17.760.000 --- --- --- --- --- 17.000 17.851.500

--- 656.389.000 --- --- --- 108.018.000 --- 26.663.500 794.282.700

--- 656.386.000 --- --- --- 16.936.000 --- 1.225.000 674.547.000

--- 3.000 --- --- --- 4.579.000 --- 25.438.500 33.232.700

Seite 67


Einnahmen

2020

Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


259 Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

--- --- --- --- --- ---

26

Kinder- und Jugendhilfe nach

dem SGB VIII (ohne

Kindertagesbetreuung)

671.100 3.385.400 1.513.000 --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit

213.100 300.300 911.000 --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit --- 1.000 259.600 --- --- ---

263 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie

--- 259.200 308.400 --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen

7.000 2.783.900 --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 451.000 41.000 34.000 --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem

SGB VIII 47.913.200 54.100 84.800 --- --- ---

270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII

47.913.200 54.100 84.800 --- --- ---

28

Soziale Leistungen nach dem

SGB XII und dem

Asylbewerberleistungsgesetz

5.000 6.321.600 --- --- 121.000 3.344.800

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

--- 41.500 --- --- --- ---

282 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

--- --- --- --- --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

--- --- --- --- --- ---

284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII

2.000 5.945.800 --- --- 114.000 3.103.500

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

3.000 334.300 --- --- 7.000 241.300

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 39.220.000 978.000 --- 1.000 1.000 143.800


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und

Erholung 16.560.700 2.173.900 19.195.500 148.000 3.000 1.480.000

31 Gesundheitswesen 8.359.100 685.900 227.000 3.000 1.000 ---

311 Gesundheitsverwaltung 472.000 206.000 --- 3.000 --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- 9.000 --- --- --- ---

313 Arbeitsschutz 313.000 4.800 --- --- --- ---

314 Gesundheitsschutz 7.574.100 466.100 227.000 --- 1.000 ---

32 Sport und Erholung 2.337.300 1.381.000 18.742.700 143.000 1.000 1.480.000

Seite 68

Anlage 1


Einnahmen

2020

Einnahmen

Zuwei sungen


Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- 86.503.000 --- --- 86.503.000

--- 438.000 1.018.000 7.297.000 --- 2.465.700 --- 37.110.900 53.899.100

--- 437.000 --- --- --- --- --- 17.767.600 19.629.000

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000 262.600

--- --- --- 78.000 --- 123.700 --- 1.068.300 1.837.600

--- --- --- 7.217.000 --- 2.342.000 --- 18.185.000 30.534.900

--- 1.000 1.018.000 1.000 --- --- --- 89.000 1.635.000

--- 150.000 --- 8.761.000 --- --- --- 970.300 57.933.400

--- 150.000 --- 8.761.000 --- --- --- 970.300 57.933.400

--- 571.232.300 --- 199.000 --- 33.372.500 --- 130.706.700 745.302.900

--- 1.978.300 --- 2.000 --- 298.000 --- 1.581.500 3.901.300

--- 569.251.000 --- --- --- --- --- --- 569.251.000

--- --- --- --- --- --- --- 681.500 681.500

--- --- --- --- --- --- --- 9.039.400 9.039.400

--- 2.000 --- 194.000 --- 33.070.500 --- 18.858.900 61.290.700

--- 1.000 --- 3.000 --- 4.000 --- 100.545.400 101.139.000

--- 6.324.000 40.600 --- --- 1.050.000 --- 165.000 47.923.400

--- 6.324.000 40.600 --- --- 1.050.000 --- 165.000 47.923.400

--- 7.702.000 2.208.300 --- --- 197.400 --- 15.095.900 64.764.700

--- 153.000 2.208.300 --- --- 197.400 --- 2.951.800 14.786.500

--- --- --- --- --- --- --- --- 681.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 9.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 317.800

--- 153.000 2.208.300 --- --- 197.400 --- 2.951.800 13.778.700

--- 3.532.000 --- --- --- --- --- 9.824.100 37.441.100

Seite 69


Einnahmen

2020

Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


321 Park- und Gartenanlagen 81.100 664.000 9.806.400 143.000 --- ---

322 Sport 2.256.200 717.000 8.936.300 --- 1.000 1.480.000

33 Umwelt- und Naturschutz 5.864.300 107.000 225.800 2.000 1.000 ---

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 519.000 2.000 --- 2.000 --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes

5.345.300 105.000 225.800 --- 1.000 ---

4

Wohnungswesen, Städtebau,

Raumordnung und kommunale

Gemeinschaftsdienste

21.161.100 3.235.500 500.900 4.000 12.001.000 162.098.000

41 Wohnungswesen,

Wohnungsbauprämie 1.793.600 1.367.000 5.000 --- 12.001.000 160.933.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 667.600 100.000 5.000 --- 12.001.000 160.933.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 1.126.000 1.267.000 --- --- --- ---

42

Geoinformation, Raumordnung

und Landesplanung,

Städtebauförderung

2.372.900 1.840.000 13.400 4.000 --- 1.165.000

421 Geoinformation 1.446.400 133.000 13.400 4.000 --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung 780.500 454.000 --- --- --- ---

423 Städtebauförderung 146.000 1.253.000 --- --- --- 1.165.000

43

Kommunale

Gemeinschaftsdienste (ohne

Straßenbeleuchtung,

Abwasserentsorgung und

Abfallwirtschaft)

16.994.600 28.500 482.500 --- --- ---

430

Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)

16.994.600 28.500 482.500 --- --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und

Forsten 1.223.000 30.000 3.718.000 40.000 6.000 135.000

51

Verwaltung für Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten (ohne

Betriebsverwaltung)

741.000 30.000 3.538.000 40.000 --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft

124.000 3.000 7.000 --- --- ---

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung

617.000 27.000 3.531.000 40.000 --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung 2.000 --- --- --- 6.000 135.000

523 Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung

2.000 --- --- --- 6.000 135.000

53 Forstwirtschaft und Jagd,

Fischerei 480.000 --- 180.000 --- --- ---

532 Fischerei 480.000 --- 180.000 --- --- ---

Seite 70

Anlage 1


Einnahmen

2020

Einnahmen

Zuwei sungen


Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 2.718.100 13.412.600

--- 3.532.000 --- --- --- --- --- 7.106.000 24.028.500

--- 4.017.000 --- --- --- --- --- 2.320.000 12.537.100

--- --- --- --- --- --- --- --- 523.000

--- 4.017.000 --- --- --- --- --- 2.320.000 12.014.100

--- 2.878.000 871.000 --- --- 176.000 --- 2.516.100 205.441.600

--- --- --- --- --- 176.000 --- --- 176.275.600

--- --- --- --- --- --- --- --- 173.706.600

--- --- --- --- --- 176.000 --- --- 2.569.000

--- 2.855.000 871.000 --- --- --- --- 2.502.100 11.623.400

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 1.597.800

--- 2.855.000 --- --- --- --- --- 5.100 4.094.600

--- --- 871.000 --- --- --- --- 2.496.000 5.931.000

--- 23.000 --- --- --- --- --- 14.000 17.542.600

--- 23.000 --- --- --- --- --- 14.000 17.542.600

--- --- --- --- --- --- --- 82.000 5.234.000

--- --- --- --- --- --- --- 21.000 4.370.000

--- --- --- --- --- --- --- 10.000 144.000

--- --- --- --- --- --- --- 11.000 4.226.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 144.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 144.000

--- --- --- --- --- --- --- 60.000 720.000

--- --- --- --- --- --- --- 60.000 720.000

Seite 71


Einnahmen

2020

Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


6 Energie- und Wasserwirtschaft,

Gewerbe, Dienstleistungen 58.619.900 5.087.000 257.156.800 260.000 98.000 12.087.000

61

Verwaltung für Energie- und

Wasserwirtschaft, Gewerbe und

Dienstleistungen

20.000 5.000 191.800 --- --- ---

610 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen

20.000 5.000 191.800 --- --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser

und Küstenschutz 58.100.000 --- --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 58.100.000 --- --- --- --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung,

Entsorgung --- --- 248.050.000 --- --- ---

643 Elektrizitätsversorgung --- --- 160.550.000 --- --- ---

644 Wasserversorgung --- --- 81.000.000 --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung

--- --- 6.500.000 --- --- ---

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe

und Dienstleistungen 499.900 5.082.000 8.915.000 260.000 98.000 12.087.000

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen

499.900 5.082.000 8.915.000 260.000 98.000 12.087.000

69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 72.297.600 4.177.900 894.800 1.000 2.000 ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und

Nachrichtenwesens 71.815.600 133.900 812.900 1.000 1.000 ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau

70.591.600 130.900 811.900 1.000 1.000 ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung

1.224.000 3.000 1.000 --- --- ---

72 Straßen --- 3.941.000 28.000 --- --- ---

721 Bundesautobahnen --- --- --- --- --- ---

722 Bundesstraßen --- --- --- --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- 3.941.000 28.000 --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher

Personennahverkehr 282.000 103.000 53.900 --- 1.000 ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr 281.000 103.000 5.600 --- 1.000 ---

742 Eisenbahnen 1.000 --- 48.300 --- --- ---

75 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt 200.000 --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 22.481.919.700 15.548.600 205.483.200 19.086.000 86.000 3.000

Seite 72

Anlage 1


Einnahmen

2020

Einnahmen

Zuwei sungen


Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 240.000 3.700.000 --- --- --- --- 70.624.000 407.872.700

--- 240.000 3.700.000 --- --- --- --- 357.000 4.513.800

--- 240.000 3.700.000 --- --- --- --- 357.000 4.513.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 58.100.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 58.100.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 248.050.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 160.550.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 81.000.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 6.500.000

--- --- --- --- --- --- --- 67.911.000 94.852.900

--- --- --- --- --- --- --- 67.911.000 94.852.900

--- --- --- --- --- --- --- 2.356.000 2.356.000

--- --- --- --- --- --- --- 2.356.000 2.356.000

--- 462.094.000 98.000 --- --- --- --- 3.474.200 543.039.500

--- 5.238.000 98.000 --- --- --- --- 719.600 78.820.000

--- 5.238.000 --- --- --- --- --- 369.600 77.144.000

--- --- 98.000 --- --- --- --- 350.000 1.676.000

--- 5.372.000 --- --- --- --- --- 656.600 9.997.600

--- 5.362.000 --- --- --- --- --- --- 5.362.000

--- 10.000 --- --- --- --- --- --- 10.000

--- --- --- --- --- --- --- 656.600 4.625.600

--- 451.484.000 --- --- --- --- --- 2.098.000 454.021.900

--- 451.124.000 --- --- --- --- --- 1.950.000 453.464.600

--- 360.000 --- --- --- --- --- 148.000 557.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 200.000

1.993.681.000 --- --- --- --- --- --- 3.272.400 24.719.079.900

Seite 73


Einnahmen

2020

Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


81 Grund- und Kapitalvermögen,

Sondervermögen 5.700 548.600 205.483.200 19.086.000 85.000 3.000

811 Grundvermögen 5.700 546.600 205.287.200 18.510.000 --- ---

812 Kapitalvermögen --- --- --- 576.000 1.000 3.000

813 Sondervermögen --- 2.000 196.000 --- 84.000 ---

82 Steuern und Finanzzuweisungen 22.481.914.000 15.000.000 --- --- --- ---


83 Schulden --- --- --- --- 1.000 ---

830 Schulden --- --- --- --- 1.000 ---

Summen der laufenden

Einnahmen 23.471.065.600 87.084.400 520.397.700 19.968.000 12.334.000 193.947.100

Seite 74

Anlage 1


Einnahmen

2020

Einnahmen

Zuwei sungen


Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 3.272.400 228.483.900

--- --- --- --- --- --- --- 253.400 224.602.900

--- --- --- --- --- --- --- 3.000.000 3.580.000

--- --- --- --- --- --- --- 19.000 301.000

1.993.681.000 --- --- --- --- --- --- --- 24.490.595.000

1.993.681.000 --- --- --- --- --- --- --- 24.490.595.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

1.993.681.000 2.375.714.800 100.981.700 16.257.000 230.000 146.122.600 --- 431.146.100 29.368.930.000

Seite 75


Einnahmen

2020

Schuldenaufnahmen sowie

Schuldenaufnahmen

Funk- tion


beim Bund

€

am

Kreditmarkt €

Schulden- aufnahmen insgesamt

€

Gruppierungskennzahl 311 32 31/32

0 Allgemeine Dienste --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung --- --- ---

044 Brandschutz --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten --- --- ---

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- ---

13 Hochschulen --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- ---

14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende,

Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen --- --- ---

142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- ---


--- --- ---

19 Kultur und Religion --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege --- --- ---

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- ---


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- ---

32 Sport und Erholung --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen --- --- ---

322 Sport --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- ---

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale

Gemeinschaftsdienste --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- ---

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung --- --- ---

423 Städtebauförderung --- --- ---

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen --- --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- ---

691 Betriebliche Investitionen --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- ---

693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur --- --- ---

Seite 76

Anlage 1


Einnahmen

2020

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Schulden-

Zuweisungen Zuschüsse aufnahmen sowie

vom Bund €

von Ländern €

Beiträge €

Sonstige

Zuschüsse €

Zuweisungen und Zuschüsse

für Investitionen insgesamt

€



€

331 332 341 342/346/347 33/34 31-34

--- --- --- 4.000 4.000 4.000

--- --- --- 4.000 4.000 4.000

--- --- --- 4.000 4.000 4.000

45.479.000 --- --- 80.500.000 777.355.000 777.355.000

--- --- --- --- 651.376.000 651.376.000

--- --- --- --- 651.376.000 651.376.000

15.650.000 --- --- --- 15.650.000 15.650.000

15.650.000 --- --- --- 15.650.000 15.650.000

--- --- --- 80.500.000 80.500.000 80.500.000

--- --- --- 80.500.000 80.500.000 80.500.000

21.379.000 --- --- --- 21.379.000 21.379.000

21.379.000 --- --- --- 21.379.000 21.379.000

8.450.000 --- --- --- 8.450.000 8.450.000

8.450.000 --- --- --- 8.450.000 8.450.000

--- --- --- --- 14.646.000 14.646.000

--- --- --- --- 14.646.000 14.646.000

--- --- --- --- 14.646.000 14.646.000

--- --- 1.000 25.584.000 25.585.000 25.585.000

--- --- 1.000 2.034.000 2.035.000 2.035.000

--- --- 1.000 933.000 934.000 934.000

--- --- --- 1.101.000 1.101.000 1.101.000

--- --- --- 23.550.000 23.550.000 23.550.000

--- --- --- 23.550.000 23.550.000 23.550.000

115.626.000 --- 437.800 11.900.000 127.963.800 127.963.800

60.000.000 --- --- --- 60.000.000 60.000.000

60.000.000 --- --- --- 60.000.000 60.000.000

55.626.000 --- 437.800 11.900.000 67.963.800 67.963.800

55.626.000 --- 437.800 11.900.000 67.963.800 67.963.800

75.000.000 --- --- 1.000 131.154.000 131.154.000

75.000.000 --- --- 1.000 131.154.000 131.154.000

--- --- --- 1.000 1.000 1.000

--- --- --- --- 56.153.000 56.153.000

75.000.000 --- --- --- 75.000.000 75.000.000

Seite 77


Einnahmen

2020


Schuldenaufnahmen

Funk- tion


beim Bund

€

am

Kreditmarkt €


€


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- ---

72 Straßen --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---

8 Finanzwirtschaft --- -325.561.000 -325.561.000

83 Schulden --- -325.561.000 -325.561.000

830 Schulden --- -325.561.000 -325.561.000

Summen der Schuldenaufnahmen sowie der Zuweisungen und

Zuschüsse für Investitionen --- -325.561.000 -325.561.000

Seite 78

Anlage 1


Einnahmen

2020



vom Bund €

von Ländern €

Beiträge €

Sonstige

Zuschüsse €



€



€

331 332 341 342/346/347 33/34 31-34

17.625.000 --- 1.293.400 1.000 18.919.400 18.919.400

1.625.000 --- 1.192.400 --- 2.817.400 2.817.400

1.625.000 --- 1.192.400 --- 2.817.400 2.817.400

16.000.000 --- 101.000 1.000 16.102.000 16.102.000

16.000.000 --- 101.000 1.000 16.102.000 16.102.000

--- --- --- --- --- -325.561.000

--- --- --- --- --- -325.561.000

--- --- --- --- --- -325.561.000

253.730.000 --- 1.732.200 117.990.000 1.095.627.200 770.066.200

Seite 79


Einnahmen

2020

Besondere Finanzierungseinnahmen

Funk- tion


Entnahmen aus Rücklagen,

Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus

Überschüssen der Vorjahre

€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€

Besondere Finanzierungs-

einnahmen insgesamt

€

Gruppierungskennzahl 35 36 371 372 35-37

0 Allgemeine Dienste --- --- --- --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- --- --- ---

011 Politische Führung --- --- --- --- ---

012 Innere Verwaltung --- --- --- --- ---

016 Hochbauverwaltung --- --- --- --- ---

018


--- --- --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung --- --- --- --- ---

042 Polizei --- --- --- --- ---

043 Öffentliche Ordnung --- --- --- --- ---

044 Brandschutz --- --- --- --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- --- --- ---

048


--- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten --- --- --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- --- --- ---

06 Finanzverwaltung --- --- --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,

kulturelle Angelegenheiten --- --- --- --- ---

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung --- --- --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen --- --- --- --- ---

113 Private Grundschulen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


Seite 80

Anlage 1


Einnahmen

2020

Zusammenfassung der Einnahmen

Laufende

Einnahmen insgesamt

€

Schuldenaufnahmen sowie Zuweisungen

und Zuschüsse für Investitionen

insgesamt €

Besondere

Finanzierungs- einnahmen insgesamt

€

Einnahmen

ohne haushaltstechnische

Verrechnungen €

Haushaltstechnische Verrechnungen

€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

925.108.000 4.000 --- 925.112.000 --- 925.112.000

113.831.800 --- --- 113.831.800 --- 113.831.800

41.533.800 --- --- 41.533.800 --- 41.533.800

33.372.000 --- --- 33.372.000 --- 33.372.000

5.007.000 --- --- 5.007.000 --- 5.007.000

33.919.000 --- --- 33.919.000 --- 33.919.000

6.002.000 --- --- 6.002.000 --- 6.002.000

6.002.000 --- --- 6.002.000 --- 6.002.000

421.850.200 4.000 --- 421.854.200 --- 421.854.200

160.996.000 --- --- 160.996.000 --- 160.996.000

165.836.200 --- --- 165.836.200 --- 165.836.200

95.004.200 4.000 --- 95.008.200 --- 95.008.200

12.800 --- --- 12.800 --- 12.800

1.000 --- --- 1.000 --- 1.000

303.750.500 --- --- 303.750.500 --- 303.750.500

299.693.100 --- --- 299.693.100 --- 299.693.100

3.125.400 --- --- 3.125.400 --- 3.125.400

932.000 --- --- 932.000 --- 932.000

79.673.500 --- --- 79.673.500 --- 79.673.500

77.500.000 --- --- 77.500.000 --- 77.500.000

2.173.500 --- --- 2.173.500 --- 2.173.500

664.760.300 777.355.000 --- 1.442.115.300 --- 1.442.115.300

22.416.100 --- --- 22.416.100 --- 22.416.100

1.879.400 --- --- 1.879.400 --- 1.879.400

8.530.300 --- --- 8.530.300 --- 8.530.300

8.228.000 --- --- 8.228.000 --- 8.228.000

3.778.400 --- --- 3.778.400 --- 3.778.400

86.826.400 651.376.000 --- 738.202.400 --- 738.202.400

Seite 81


Einnahmen

2020


Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€



--- --- --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen --- --- --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- --- --- ---

13 Hochschulen --- --- --- --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---

139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- --- --- ---

14

Förderung für Schülerinnen und Schüler,

Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und

dergleichen

--- --- --- --- ---

141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

144 Förderung für Weiterbildungsteilnehmende --- --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen --- --- --- --- ---

152 Volkshochschulen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung

außerhalb der Hochschulen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

18 Kultur und Religion --- --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- --- ---

185 Musikschulen --- --- --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- --- --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- --- ---

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- --- --- --- ---


195 Denkmalschutz und -pflege --- --- --- --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- --- ---

Seite 82

Anlage 1


Einnahmen

2020


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

463.000 --- --- 463.000 --- 463.000

2.222.700 --- --- 2.222.700 --- 2.222.700

84.140.700 651.376.000 --- 735.516.700 --- 735.516.700

179.969.000 15.650.000 --- 195.619.000 --- 195.619.000

2.000 --- --- 2.000 --- 2.000

179.893.000 15.650.000 --- 195.543.000 --- 195.543.000

74.000 --- --- 74.000 --- 74.000

174.807.500 80.500.000 --- 255.307.500 --- 255.307.500

54.449.000 --- --- 54.449.000 --- 54.449.000

115.933.500 80.500.000 --- 196.433.500 --- 196.433.500

4.425.000 --- --- 4.425.000 --- 4.425.000

19.796.900 --- --- 19.796.900 --- 19.796.900

19.770.900 --- --- 19.770.900 --- 19.770.900

26.000 --- --- 26.000 --- 26.000

118.599.000 21.379.000 --- 139.978.000 --- 139.978.000

478.000 --- --- 478.000 --- 478.000

118.121.000 21.379.000 --- 139.500.000 --- 139.500.000

58.530.400 --- --- 58.530.400 --- 58.530.400

1.000 --- --- 1.000 --- 1.000

17.712.000 --- --- 17.712.000 --- 17.712.000

20.084.400 --- --- 20.084.400 --- 20.084.400

2.935.800 --- --- 2.935.800 --- 2.935.800

15.506.500 --- --- 15.506.500 --- 15.506.500

2.290.700 --- --- 2.290.700 --- 2.290.700

3.815.000 8.450.000 --- 12.265.000 --- 12.265.000

2.907.000 8.450.000 --- 11.357.000 --- 11.357.000

908.000 --- --- 908.000 --- 908.000

Seite 83


Einnahmen

2020


Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend,

Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---


Arbeitslosenversicherung --- --- --- --- ---

227 Pflegeversicherung --- --- --- --- ---

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches

(ohne Leistungen nach dem SGB VIII) --- --- --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen --- --- --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- --- --- --- ---

237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- ---

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und

politischen Ereignissen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

244 Wiedergutmachung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

(ohne Kindertagesbetreuung) --- --- --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- --- --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen --- --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- --- --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- --- ---


Seite 84

Anlage 1


Einnahmen

2020


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

1.833.629.300 14.646.000 --- 1.848.275.300 --- 1.848.275.300

7.504.500 --- --- 7.504.500 --- 7.504.500

7.504.500 --- --- 7.504.500 --- 7.504.500

39.000 --- --- 39.000 --- 39.000

39.000 --- --- 39.000 --- 39.000

95.081.100 --- --- 95.081.100 --- 95.081.100

20.086.000 --- --- 20.086.000 --- 20.086.000

3.976.000 --- --- 3.976.000 --- 3.976.000

208.100 --- --- 208.100 --- 208.100

70.811.000 --- --- 70.811.000 --- 70.811.000

31.663.200 --- --- 31.663.200 --- 31.663.200

4.299.700 --- --- 4.299.700 --- 4.299.700

9.512.000 --- --- 9.512.000 --- 9.512.000

17.851.500 --- --- 17.851.500 --- 17.851.500

794.282.700 --- --- 794.282.700 --- 794.282.700

674.547.000 --- --- 674.547.000 --- 674.547.000

33.232.700 --- --- 33.232.700 --- 33.232.700

86.503.000 --- --- 86.503.000 --- 86.503.000

53.899.100 --- --- 53.899.100 --- 53.899.100

19.629.000 --- --- 19.629.000 --- 19.629.000

262.600 --- --- 262.600 --- 262.600

1.837.600 --- --- 1.837.600 --- 1.837.600

30.534.900 --- --- 30.534.900 --- 30.534.900

1.635.000 --- --- 1.635.000 --- 1.635.000

57.933.400 14.646.000 --- 72.579.400 --- 72.579.400

57.933.400 14.646.000 --- 72.579.400 --- 72.579.400

Seite 85


Einnahmen

2020


Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem

Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- ---

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

283 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII --- --- --- --- ---

284 Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII --- --- --- --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- --- --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- ---

29 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 10.000.000 --- --- --- 10.000.000

31 Gesundheitswesen --- --- --- --- ---

311 Gesundheitsverwaltung --- --- --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- ---

313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---

314 Gesundheitsschutz --- --- --- --- ---

32 Sport und Erholung 10.000.000 --- --- --- 10.000.000

321 Park- und Gartenanlagen --- --- --- --- ---

322 Sport 10.000.000 --- --- --- 10.000.000

33 Umwelt- und Naturschutz --- --- --- --- ---

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung --- --- --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- --- --- ---

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und

kommunale Gemeinschaftsdienste --- --- --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- --- ---

419 Sonstiges Wohnungswesen --- --- --- --- ---

42 Geoinformation, Raumordnung und

Landesplanung, Städtebauförderung --- --- --- --- ---

421 Geoinformation --- --- --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- --- ---

423 Städtebauförderung --- --- --- --- ---

Seite 86

Anlage 1


Einnahmen

2020


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

745.302.900 --- --- 745.302.900 --- 745.302.900

3.901.300 --- --- 3.901.300 --- 3.901.300

569.251.000 --- --- 569.251.000 --- 569.251.000

681.500 --- --- 681.500 --- 681.500

9.039.400 --- --- 9.039.400 --- 9.039.400

61.290.700 --- --- 61.290.700 --- 61.290.700

101.139.000 --- --- 101.139.000 --- 101.139.000

47.923.400 --- --- 47.923.400 --- 47.923.400

47.923.400 --- --- 47.923.400 --- 47.923.400

64.764.700 25.585.000 10.000.000 100.349.700 --- 100.349.700

14.786.500 --- --- 14.786.500 --- 14.786.500

681.000 --- --- 681.000 --- 681.000

9.000 --- --- 9.000 --- 9.000

317.800 --- --- 317.800 --- 317.800

13.778.700 --- --- 13.778.700 --- 13.778.700

37.441.100 2.035.000 10.000.000 49.476.100 --- 49.476.100

13.412.600 934.000 --- 14.346.600 --- 14.346.600

24.028.500 1.101.000 10.000.000 35.129.500 --- 35.129.500

12.537.100 23.550.000 --- 36.087.100 --- 36.087.100

523.000 --- --- 523.000 --- 523.000

12.014.100 23.550.000 --- 35.564.100 --- 35.564.100

205.441.600 127.963.800 --- 333.405.400 --- 333.405.400

176.275.600 60.000.000 --- 236.275.600 --- 236.275.600

173.706.600 60.000.000 --- 233.706.600 --- 233.706.600

2.569.000 --- --- 2.569.000 --- 2.569.000

11.623.400 67.963.800 --- 79.587.200 --- 79.587.200

1.597.800 --- --- 1.597.800 --- 1.597.800

4.094.600 --- --- 4.094.600 --- 4.094.600

5.931.000 67.963.800 --- 73.894.800 --- 73.894.800

Seite 87


Einnahmen

2020


Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


43

Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne

Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und

Abfallwirtschaft)

--- --- --- --- ---

430 Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)

--- --- --- --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- --- ---

51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und

Forsten (ohne Betriebsverwaltung) --- --- --- --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- --- --- ---

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- --- --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- --- --- ---

532 Fischerei --- --- --- --- ---

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,

Dienstleistungen --- --- --- --- ---

61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft,

Gewerbe und Dienstleistungen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und

Küstenschutz --- --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- --- --- --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- --- ---

643 Elektrizitätsversorgung --- --- --- --- ---

644 Wasserversorgung --- --- --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- --- --- ---

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und



--- --- --- --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- ---

691 Betriebliche Investitionen --- --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- ---

693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur --- --- --- --- ---

Seite 88

Anlage 1


Einnahmen

2020


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

17.542.600 --- --- 17.542.600 --- 17.542.600

17.542.600 --- --- 17.542.600 --- 17.542.600

5.234.000 --- --- 5.234.000 --- 5.234.000

4.370.000 --- --- 4.370.000 --- 4.370.000

144.000 --- --- 144.000 --- 144.000

4.226.000 --- --- 4.226.000 --- 4.226.000

144.000 --- --- 144.000 --- 144.000

144.000 --- --- 144.000 --- 144.000

720.000 --- --- 720.000 --- 720.000

720.000 --- --- 720.000 --- 720.000

407.872.700 131.154.000 --- 539.026.700 --- 539.026.700

4.513.800 --- --- 4.513.800 --- 4.513.800

4.513.800 --- --- 4.513.800 --- 4.513.800

58.100.000 --- --- 58.100.000 --- 58.100.000

58.100.000 --- --- 58.100.000 --- 58.100.000

248.050.000 --- --- 248.050.000 --- 248.050.000

160.550.000 --- --- 160.550.000 --- 160.550.000

81.000.000 --- --- 81.000.000 --- 81.000.000

6.500.000 --- --- 6.500.000 --- 6.500.000

94.852.900 --- --- 94.852.900 --- 94.852.900

94.852.900 --- --- 94.852.900 --- 94.852.900

2.356.000 131.154.000 --- 133.510.000 --- 133.510.000

--- 1.000 --- 1.000 --- 1.000

2.356.000 56.153.000 --- 58.509.000 --- 58.509.000

--- 75.000.000 --- 75.000.000 --- 75.000.000

Seite 89


Einnahmen

2020


Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- --- --- ---


Nachrichtenwesens --- --- --- --- ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- --- --- --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- --- --- --- ---

72 Straßen --- --- --- --- ---

721 Bundesautobahnen --- --- --- --- ---

722 Bundesstraßen --- --- --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- --- --- --- ---


Personennahverkehr --- --- --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- --- --- ---

742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 156.889.500 139.681.000 169.257.000 -300 465.827.200

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- --- ---

812 Kapitalvermögen --- --- --- --- ---

813 Sondervermögen --- --- --- --- ---

82 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- ---


83 Schulden --- --- --- --- ---

830 Schulden --- --- --- --- ---

85 Rücklagen 156.889.500 --- --- --- 156.889.500

850 Rücklagen 156.889.500 --- --- --- 156.889.500

87 Abwicklung der Vorjahre --- 139.681.000 --- --- 139.681.000


88 Globalposten --- --- 169.257.000 -300 169.256.700

880 Globalposten --- --- 169.257.000 -300 169.256.700

89 Haushaltstechnische Verrechnungen --- --- --- --- ---


Summen der Einnahmen 166.889.500 139.681.000 169.257.000 -300 475.827.200

Seite 90

Anlage 1


Einnahmen

2020


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

543.039.500 18.919.400 --- 561.958.900 --- 561.958.900

78.820.000 --- --- 78.820.000 --- 78.820.000

77.144.000 --- --- 77.144.000 --- 77.144.000

1.676.000 --- --- 1.676.000 --- 1.676.000

9.997.600 2.817.400 --- 12.815.000 --- 12.815.000

5.362.000 --- --- 5.362.000 --- 5.362.000

10.000 --- --- 10.000 --- 10.000

4.625.600 2.817.400 --- 7.443.000 --- 7.443.000

454.021.900 16.102.000 --- 470.123.900 --- 470.123.900

453.464.600 16.102.000 --- 469.566.600 --- 469.566.600

557.300 --- --- 557.300 --- 557.300

200.000 --- --- 200.000 --- 200.000

200.000 --- --- 200.000 --- 200.000

24.719.079.900 -325.561.000 465.827.200 24.859.346.100 405.947.200 25.265.293.300

228.483.900 --- --- 228.483.900 --- 228.483.900

224.602.900 --- --- 224.602.900 --- 224.602.900

3.580.000 --- --- 3.580.000 --- 3.580.000

301.000 --- --- 301.000 --- 301.000

24.490.595.000 --- --- 24.490.595.000 --- 24.490.595.000

24.490.595.000 --- --- 24.490.595.000 --- 24.490.595.000

1.000 -325.561.000 --- -325.560.000 --- -325.560.000

1.000 -325.561.000 --- -325.560.000 --- -325.560.000

--- --- 156.889.500 156.889.500 --- 156.889.500

--- --- 156.889.500 156.889.500 --- 156.889.500

--- --- 139.681.000 139.681.000 --- 139.681.000

--- --- 139.681.000 139.681.000 --- 139.681.000

--- --- 169.256.700 169.256.700 --- 169.256.700

--- --- 169.256.700 169.256.700 --- 169.256.700

--- --- --- --- 405.947.200 405.947.200

--- --- --- --- 405.947.200 405.947.200

29.368.930.000 770.066.200 475.827.200 30.614.823.400 405.947.200 31.020.770.600

Seite 91


Ausgaben

2020

Laufende

Schuldendienst Zuweisungen

an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche

Verwaltungs- ausgaben

€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €

Gruppierungskennzahl 4 51-54 56/57 58/59 56-59 631/632/634

0 Allgemeine Dienste 5.007.379.200 1.544.793.200 --- --- --- 73.628.200


Verwaltung 1.331.280.000 696.122.400 --- --- --- 29.220.700

011 Politische Führung 521.890.500 297.137.400 --- --- --- 3.130.700

012 Innere Verwaltung 294.926.500 378.690.500 --- --- --- ---

013 Informationswesen --- 791.500 --- --- --- ---

016 Hochbauverwaltung --- 19.503.000 --- --- --- ---

018


514.463.000 --- --- --- --- 26.090.000

02 Auswärtige Angelegenheiten --- 10.000 --- --- --- ---

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

--- 10.000 --- --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten

--- --- --- --- --- ---


Ordnung 2.355.365.900 423.694.800 --- --- --- 17.098.500

042 Polizei 1.306.883.900 276.639.000 --- --- --- 13.860.600

043 Öffentliche Ordnung 197.740.900 57.773.200 --- --- --- 3.071.500

044 Brandschutz 256.824.100 86.956.300 --- --- --- 52.400

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

--- 31.000 --- --- --- ---

047 Schutz der Verfassung 14.443.000 2.295.300 --- --- --- 114.000

048


579.474.000 --- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz 823.296.000 364.524.300 --- --- --- 10.052.000

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 439.727.700 258.349.300 --- --- --- 9.001.000

056 Justizvollzugsanstalten 144.075.000 103.417.000 --- --- --- 1.000

058

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes

229.217.000 --- --- --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 10.276.300 2.758.000 --- --- --- 1.050.000

06 Finanzverwaltung 497.437.300 60.441.700 --- --- --- 17.257.000

061 Steuer- und Zollverwaltung 346.077.600 55.677.800 --- --- --- 17.257.000


20.174.200 4.763.900 --- --- --- ---

Seite 92

Anlage 1


Ausgaben

2020

Ausgaben

und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

liche Bereiche Vermögens-

Gemeinden €

Sozialversiche- rungsträger

und Bundes- agentur für

Arbeit €

Schulden- diensthilfen

€

Renten, Unter-stützungen und

sonstige Geldleistungen

€

Zuschüsse an sonstige

Bereiche €

Erstattungen an sonstige

Bereiche €

übertragun- gen (soweit

nicht für Investitionen)

€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

2.478.000 803.300 --- 10.359.100 92.862.000 31.478.600 500.000 212.109.200 6.764.281.600

1.550.000 460.300 --- 995.600 73.126.300 3.490.700 500.000 109.343.600 2.136.746.000

--- 111.000 --- 280.200 51.243.200 43.000 500.000 55.308.100 874.336.000

--- 349.300 --- 715.400 21.835.600 693.200 --- 23.593.500 697.210.500

--- --- --- --- --- --- --- --- 791.500

--- --- --- --- 47.500 21.500 --- 69.000 19.572.000

1.550.000 --- --- --- --- 2.733.000 --- 30.373.000 544.836.000

--- --- --- --- 4.455.000 --- --- 4.455.000 4.465.000

--- --- --- --- 3.759.000 --- --- 3.759.000 3.769.000

--- --- --- --- 696.000 --- --- 696.000 696.000

--- --- --- 16.000 7.639.700 18.299.100 --- 43.053.300 2.822.114.000

--- --- --- 11.000 53.200 3.256.100 --- 17.180.900 1.600.703.800

--- --- --- 1.000 5.852.600 43.000 --- 8.968.100 264.482.200

--- --- --- 4.000 1.733.900 15.000.000 --- 16.790.300 360.570.700

--- --- --- --- --- --- --- --- 31.000

--- --- --- --- --- --- --- 114.000 16.852.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 579.474.000

928.000 343.000 --- 9.347.500 7.641.000 9.663.800 --- 37.975.300 1.225.795.600

--- --- --- 238.000 --- 8.209.000 --- 17.448.000 715.525.000

--- 343.000 --- 9.104.500 7.641.000 1.451.000 --- 18.540.500 266.032.500

--- --- --- --- --- --- --- --- 229.217.000

928.000 --- --- 5.000 --- 3.800 --- 1.986.800 15.021.100

--- --- --- --- --- 25.000 --- 17.282.000 575.161.000

--- --- --- --- --- 25.000 --- 17.282.000 419.037.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 24.938.100

Seite 93


Ausgaben

2020

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


068

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung

131.185.500 --- --- --- --- ---

1



Angelegenheiten

4.128.311.400 727.154.600 --- --- --- 16.095.100


Schulen 3.352.040.300 168.332.100 --- --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 95.713.500 24.026.700 --- --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 1.170.760.000 59.137.500 --- --- --- ---

113 Private Grundschulen --- --- --- --- --- ---


1.143.810.800 85.167.900 --- --- --- ---

115 Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)

--- --- --- --- --- ---

118

Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen

941.756.000 --- --- --- --- ---


Schulen 618.074.400 494.747.300 --- --- --- ---


210.399.900 6.571.400 --- --- --- ---

125 Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs

--- --- --- --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 345.505.900 130.914.500 --- --- --- ---

128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- --- ---


13 Hochschulen --- 2.624.000 --- --- --- 853.000


--- 2.383.000 --- --- --- 134.000

134 Private Hochschulen und Berufsakademien

--- --- --- --- --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- --- ---

139 Sonstige Hochschulaufgaben --- 241.000 --- --- --- 719.000

Seite 94

Anlage 1


Ausgaben

2020

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- --- --- --- --- 131.185.500

--- 28.867.000 --- 164.741.700 3.149.879.000 335.532.400 --- 3.695.115.200 8.550.581.200

--- 21.699.000 --- 2.960.700 244.002.300 273.458.200 --- 542.120.200 4.062.492.600

--- 21.699.000 --- 2.142.300 1.609.300 284.100 --- 25.734.700 145.474.900

--- --- --- 75.000 3.000 166.742.400 --- 166.820.400 1.396.717.900

--- --- --- 242.800 91.000.000 79.079.000 --- 170.321.800 170.321.800

--- --- --- 3.000 5.390.000 27.352.700 --- 32.745.700 1.261.724.400

--- --- --- 497.600 146.000.000 --- --- 146.497.600 146.497.600

--- --- --- --- --- --- --- --- 941.756.000

--- 4.557.000 --- 34.800 179.610.700 36.213.200 --- 220.415.700 1.333.237.400

--- --- --- --- --- 35.785.000 --- 35.785.000 252.756.300

--- --- --- 23.800 25.000.000 --- --- 25.023.800 25.023.800

--- 4.557.000 --- 1.000 36.361.000 373.000 --- 41.292.000 517.712.400

--- --- --- --- 78.900.000 --- --- 78.900.000 78.900.000

--- --- --- 10.000 39.349.700 55.200 --- 39.414.900 458.844.900

--- 2.611.000 --- --- 1.689.908.100 --- --- 1.693.372.100 1.695.996.100

--- 2.611.000 --- --- 1.620.019.000 --- --- 1.622.764.000 1.625.147.000

--- --- --- --- 13.896.100 --- --- 13.896.100 13.896.100

--- --- --- --- 54.642.000 --- --- 54.642.000 54.642.000

--- --- --- --- 1.351.000 --- --- 2.070.000 2.311.000

Seite 95


Ausgaben

2020

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


14




dergleichen

1.000 --- --- --- --- 5.423.000


--- --- --- --- --- 480.000


--- --- --- --- --- 4.803.000


1.000 --- --- --- --- 140.000

145 Schülerbeförderung --- --- --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 52.801.600 6.568.800 --- --- --- 5.040.100

152 Volkshochschulen 43.156.900 5.506.200 --- --- --- ---


967.700 1.062.600 --- --- --- 415.100

154 Ausbildung der Lehrkräfte 8.677.000 --- --- --- --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte

--- --- --- --- --- 4.625.000

16



Hochschulen

3.927.900 3.058.800 --- --- --- 4.778.000


3.927.900 3.034.800 --- --- --- ---


--- 24.000 --- --- --- 4.778.000

165 Forschung und experimentelle Entwicklung

--- --- --- --- --- ---

18 Kultur und Religion 94.007.000 43.102.100 --- --- --- 1.000

181 Theater --- 2.399.000 --- --- --- ---

182 Musikpflege --- 365.000 --- --- --- ---


545.000 2.308.000 --- --- --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- --- ---

185 Musikschulen 44.982.400 8.680.800 --- --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 36.509.300 11.375.600 --- --- --- ---



11.970.300 17.962.900 --- --- --- ---

Seite 96

Anlage 1


Ausgaben

2020

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 158.273.000 25.327.000 23.502.000 --- 212.525.000 212.526.000

--- --- --- 55.119.000 --- --- --- 55.599.000 55.599.000

--- --- --- 97.700.000 25.327.000 9.034.000 --- 136.864.000 136.864.000

--- --- --- 5.454.000 --- 340.000 --- 5.934.000 5.935.000

--- --- --- --- --- 14.128.000 --- 14.128.000 14.128.000

--- --- --- 5.000 1.501.000 1.000 --- 6.547.100 65.917.500

--- --- --- 5.000 158.000 1.000 --- 164.000 48.827.100

--- --- --- --- 1.343.000 --- --- 1.758.100 3.788.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 8.677.000

--- --- --- --- --- --- --- 4.625.000 4.625.000

--- --- --- --- 291.157.100 754.000 --- 296.689.100 303.675.800

--- --- --- --- 937.100 --- --- 937.100 7.899.800

--- --- --- --- 256.661.000 754.000 --- 262.193.000 262.217.000

--- --- --- --- 33.559.000 --- --- 33.559.000 33.559.000

--- --- --- 3.457.700 601.015.800 1.376.000 --- 605.850.500 742.959.600

--- --- --- 359.000 324.300.000 --- --- 324.659.000 327.058.000

--- --- --- --- 51.634.000 --- --- 51.634.000 51.999.000

--- --- --- 2.000 113.045.000 1.158.000 --- 114.205.000 117.058.000

--- --- --- --- 6.783.000 --- --- 6.783.000 6.783.000

--- --- --- --- 1.000 1.000 --- 2.000 53.665.200

--- --- --- --- 29.844.000 216.000 --- 30.060.000 77.944.900

--- --- --- 3.093.000 73.147.000 1.000 --- 76.242.000 76.252.800

--- --- --- 3.700 2.261.800 --- --- 2.265.500 32.198.700

Seite 97


Ausgaben

2020

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


19 Kultur und Religion 7.459.200 8.721.500 --- --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege 7.459.200 8.505.500 --- --- --- ---



Jugend, Arbeitsmarktpolitik 499.227.100 305.260.600 --- --- --- 304.723.500


Angelegenheiten 369.497.600 61.071.300 --- --- --- 1.200.800


369.497.600 61.071.300 --- --- --- 1.200.800


Arbeitslosenversicherung --- --- --- --- --- 291.362.000


229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- --- 291.362.000

23



nach dem SGB VIII)

5.727.000 142.095.000 --- --- --- 8.094.000

233 Wohngeld --- --- --- --- --- 1.000

235 Soziale Einrichtungen 5.727.000 140.679.000 --- --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 1.416.000 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- 8.093.000

24

Soziale Leistungen für Folgen

von Krieg und politischen

Ereignissen

--- --- --- --- --- 413.700


--- --- --- --- --- 352.000

244 Wiedergutmachung --- --- --- --- --- ---

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler

--- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- 61.700

25 Arbeitsmarktpolitik 76.052.800 8.896.600 --- --- --- ---

251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---


Seite 98

Anlage 1


Ausgaben

2020

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 10.500 117.357.000 228.000 --- 117.595.500 133.776.200

--- --- --- 10.500 22.660.000 228.000 --- 22.898.500 38.863.200

--- --- --- --- 94.697.000 --- --- 94.697.000 94.913.000

92.000 218.009.600 --- 2.922.999.600 437.794.100 4.200.446.300 12.000.000 8.096.065.100 8.900.552.800

--- 8.907.000 --- 104.500 5.509.800 1.977.000 --- 17.699.100 448.268.000

--- 8.907.000 --- 104.500 5.509.800 1.977.000 --- 17.699.100 448.268.000

--- --- --- --- --- 22.000 --- 291.384.000 291.384.000

--- --- --- --- --- 22.000 --- 22.000 22.000

--- --- --- --- --- --- --- 291.362.000 291.362.000

--- --- --- 169.557.600 100.360.300 60.600 --- 278.072.500 425.894.500

--- --- --- 42.864.100 --- --- --- 42.865.100 42.865.100

--- --- --- 246.500 44.211.300 60.600 --- 44.518.400 190.924.400

--- --- --- --- 56.149.000 --- --- 56.149.000 57.565.000

--- --- --- 126.447.000 --- --- --- 134.540.000 134.540.000

--- 551.000 --- 42.510.000 14.842.400 2.657.000 --- 60.974.100 60.974.100

--- --- --- 439.000 1.723.000 2.657.000 --- 5.171.000 5.171.000

--- 551.000 --- 14.672.000 9.139.400 --- --- 24.362.400 24.362.400

--- --- --- --- 3.880.000 --- --- 3.880.000 3.880.000

--- --- --- 27.399.000 100.000 --- --- 27.560.700 27.560.700

--- 91.846.000 --- 1.638.331.700 146.560.000 159.000 --- 1.876.896.700 1.961.846.100

--- 91.773.000 --- --- --- --- --- 91.773.000 91.773.000

--- --- --- 1.560.600.000 --- --- --- 1.560.600.000 1.560.600.000

--- 73.000 --- 1.246.000 146.560.000 159.000 --- 148.038.000 156.910.500

Seite 99


Ausgaben

2020

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €



76.017.900 59.000 --- --- --- ---

26


dem SGB VIII (ohne


30.253.800 7.111.200 --- --- --- ---


23.440.000 5.028.800 --- --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit 2.272.800 507.500 --- --- --- ---


65.000 53.000 --- --- --- ---


1.000 384.100 --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 4.475.000 1.137.800 --- --- --- ---


SGB VIII 17.619.400 18.878.600 --- --- --- ---


17.619.400 18.878.600 --- --- --- ---

28


SGB XII und dem


--- --- --- --- --- 40.000


--- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---



--- --- --- --- --- 40.000


--- --- --- --- --- ---

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 76.500 67.207.900 --- --- --- 3.613.000



Erholung 170.968.900 184.302.200 --- --- --- 3.086.700

31 Gesundheitswesen 115.067.800 15.871.300 --- --- --- 807.700

311 Gesundheitsverwaltung 26.300 437.900 --- --- --- 756.000

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- --- ---

313 Arbeitsschutz 9.058.500 1.402.500 --- --- --- ---

314 Gesundheitsschutz 105.983.000 14.030.900 --- --- --- 51.700

Seite 100

Anlage 1


Ausgaben

2020

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 76.485.700 --- --- --- 76.485.700 152.562.600

2.000 --- --- 289.100 89.993.900 783.353.000 --- 873.638.000 911.003.000

--- --- --- 16.900 54.934.400 5.731.400 --- 60.682.700 89.151.500

--- --- --- --- 5.601.000 87.816.000 --- 93.417.000 96.197.300

1.000 --- --- 7.000 16.463.000 49.611.800 --- 66.082.800 66.200.800

--- --- --- 133.400 8.616.000 631.458.800 --- 640.208.200 640.593.300

1.000 --- --- 131.800 4.379.500 8.735.000 --- 13.247.300 18.860.100

--- 4.997.700 --- 17.000 27.234.000 2.173.500.200 --- 2.205.748.900 2.242.246.900

--- 4.997.700 --- 17.000 27.234.000 2.173.500.200 --- 2.205.748.900 2.242.246.900

90.000 110.857.900 --- 1.008.044.000 3.499.000 345.552.200 --- 1.468.083.100 1.468.083.100

6.000 --- --- 80.359.700 --- 418.000 --- 80.783.700 80.783.700

--- --- --- 602.701.000 --- --- --- 602.701.000 602.701.000

--- --- --- --- --- 61.532.000 --- 61.532.000 61.532.000

--- --- --- 176.424.200 --- 138.501.500 --- 314.925.700 314.925.700

80.000 64.774.300 --- 33.998.800 3.499.000 18.653.700 --- 121.045.800 121.045.800

4.000 46.083.600 --- 114.560.300 --- 126.447.000 --- 287.094.900 287.094.900

--- 850.000 --- 64.145.700 49.794.700 893.165.300 12.000.000 1.023.568.700 1.090.853.100

--- 850.000 --- 64.145.700 49.794.700 893.165.300 12.000.000 1.023.568.700 1.090.853.100

--- 57.000 1.000 304.800 295.844.900 21.731.000 --- 321.025.400 676.296.500

--- --- --- 7.000 146.310.200 7.980.000 --- 155.104.900 286.044.000

--- --- --- --- --- --- --- 756.000 1.220.200

--- --- --- --- 61.676.200 --- --- 61.676.200 61.676.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 10.461.000

--- --- --- 7.000 84.634.000 7.980.000 --- 92.672.700 212.686.600

Seite 101


Ausgaben

2020

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


32 Sport und Erholung 27.718.100 121.702.400 --- --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen 1.000 63.972.500 --- --- --- ---

322 Sport 27.717.100 57.729.900 --- --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 28.183.000 46.728.500 --- --- --- 2.279.000

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 28.183.000 5.422.900 --- --- --- 78.000


--- 41.305.600 --- --- --- 2.201.000

4




196.666.700 85.210.800 --- --- --- 1.136.000

41 Wohnungswesen,

Wohnungsbauprämie 16.360.700 11.745.500 --- --- --- 1.000

411 Förderung des Wohnungsbaues --- 10.480.000 --- --- --- 1.000


42


und Landesplanung,


164.991.100 65.243.600 --- --- --- 1.135.000

421 Geoinformation 27.131.900 1.307.700 --- --- --- 239.000

422 Raumordnung und Landesplanung 137.859.200 25.963.900 --- --- --- 896.000

423 Städtebauförderung --- 37.972.000 --- --- --- ---

43

Kommunale




Abfallwirtschaft)

15.314.900 8.221.700 --- --- --- ---

430


15.314.900 8.221.700 --- --- --- ---


Forsten 16.568.600 7.518.500 --- --- --- 114.400

51



Betriebsverwaltung)

16.568.600 7.082.400 --- --- --- 105.400


1.796.300 174.900 --- --- --- 86.400


14.772.300 6.907.500 --- --- --- 19.000

52 Landwirtschaft und Ernährung --- 163.000 --- --- --- 9.000


--- 163.000 --- --- --- 9.000


Fischerei --- 273.100 --- --- --- ---

532 Fischerei --- 273.100 --- --- --- ---

Seite 102

Anlage 1


Ausgaben

2020

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- 57.000 1.000 82.800 128.086.600 6.204.000 --- 134.431.400 283.851.900

--- 57.000 --- 22.500 28.848.000 3.000 --- 28.930.500 92.904.000

--- --- 1.000 60.300 99.238.600 6.201.000 --- 105.500.900 190.947.900

--- --- --- 215.000 21.448.100 7.547.000 --- 31.489.100 106.400.600

--- --- --- --- --- 556.000 --- 634.000 34.239.900

--- --- --- 215.000 21.448.100 6.991.000 --- 30.855.100 72.160.700

--- 4.500 69.293.000 11.353.000 4.743.700 355.700 --- 86.885.900 368.763.400

--- --- 69.293.000 11.278.000 3.095.000 210.700 --- 83.877.700 111.983.900

--- --- 69.293.000 11.278.000 20.000 4.700 --- 80.596.700 91.076.700

--- --- --- --- 3.075.000 206.000 --- 3.281.000 20.907.200

--- --- --- 75.000 1.293.700 138.600 --- 2.642.300 232.877.000

--- --- --- --- --- --- --- 239.000 28.678.600

--- --- --- --- 158.600 13.600 --- 1.068.200 164.891.300

--- --- --- 75.000 1.135.100 125.000 --- 1.335.100 39.307.100

--- 4.500 --- --- 355.000 6.400 --- 365.900 23.902.500

--- 4.500 --- --- 355.000 6.400 --- 365.900 23.902.500

--- --- --- 2.000 3.026.000 271.500 --- 3.413.900 27.501.000

--- --- --- --- 1.771.000 271.500 --- 2.147.900 25.798.900

--- --- --- --- --- --- --- 86.400 2.057.600

--- --- --- --- 1.771.000 271.500 --- 2.061.500 23.741.300

--- --- --- 2.000 1.255.000 --- --- 1.266.000 1.429.000

--- --- --- 2.000 1.255.000 --- --- 1.266.000 1.429.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 273.100

--- --- --- --- --- --- --- --- 273.100

Seite 103


Ausgaben

2020

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €



Gewerbe, Dienstleistungen 3.359.300 268.201.200 --- --- --- 1.020.000

61



Dienstleistungen

3.358.300 1.330.000 --- --- --- 1.020.000


3.358.300 1.330.000 --- --- --- 1.020.000


und Küstenschutz --- 11.911.200 --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 11.911.200 --- --- --- ---

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe

und Baugewerbe --- --- --- --- --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- --- ---


Entsorgung --- 229.741.000 --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- 120.921.000 --- --- --- ---


--- 108.820.000 --- --- --- ---

65 Handel und Tourismus --- --- --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- 9.027.000 --- --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- 9.027.000 --- --- --- ---


und Dienstleistungen 1.000 16.187.000 --- --- --- ---


1.000 16.187.000 --- --- --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen --- 5.000 --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- 5.000 --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 49.816.200 952.946.500 --- --- --- 1.894.000


Nachrichtenwesens 49.593.500 65.620.600 --- --- --- ---


40.241.500 33.632.100 --- --- --- ---


9.352.000 31.988.500 --- --- --- ---

72 Straßen --- 137.222.000 --- --- --- 1.150.000

721 Bundesautobahnen --- 18.100.000 --- --- --- 515.000

722 Bundesstraßen --- 10.000 --- --- --- ---

Seite 104

Anlage 1


Ausgaben

2020

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 429.000 124.806.400 18.994.000 40.017.000 185.266.400 456.826.900

--- --- --- 3.000 1.498.400 1.000 --- 2.522.400 7.210.700

--- --- --- 3.000 1.498.400 1.000 --- 2.522.400 7.210.700

--- --- --- --- --- 4.991.000 --- 4.991.000 16.902.200

--- --- --- --- --- 4.991.000 --- 4.991.000 16.902.200

--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000

--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000

--- --- --- --- 11.000.000 --- --- 11.000.000 240.741.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 120.921.000

--- --- --- --- 11.000.000 --- --- 11.000.000 119.820.000

--- --- --- --- 34.996.000 --- --- 34.996.000 34.996.000

--- --- --- --- 18.370.000 --- --- 18.370.000 18.370.000

--- --- --- --- 16.626.000 --- --- 16.626.000 16.626.000

--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 10.027.000

--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 10.027.000

--- --- --- 426.000 74.512.000 13.002.000 40.017.000 127.957.000 144.145.000

--- --- --- 426.000 74.512.000 13.002.000 40.017.000 127.957.000 144.145.000

--- --- --- --- 2.300.000 --- --- 2.300.000 2.305.000

--- --- --- --- 2.300.000 --- --- 2.300.000 2.305.000

--- --- 1.500.000 29.800 213.041.600 87.000 --- 216.552.400 1.219.315.100

--- --- --- 29.800 763.300 36.000 --- 829.100 116.043.200

--- --- --- 29.800 --- 36.000 --- 65.800 73.939.400

--- --- --- --- 763.300 --- --- 763.300 42.103.800

--- --- --- --- 14.004.000 --- --- 15.154.000 152.376.000

--- --- --- --- --- --- --- 515.000 18.615.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 10.000

Seite 105


Ausgaben

2020

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


725 Gemeindestraßen --- 95.632.000 --- --- --- 635.000

726 Straßenbeleuchtung --- 17.000.000 --- --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- 6.480.000 --- --- --- ---


Personennahverkehr --- 750.103.900 --- --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 749.780.700 --- --- --- ---

742 Eisenbahnen --- 323.200 --- --- --- ---

75 Luftfahrt 222.700 --- --- --- --- 744.000

750 Luftfahrt 222.700 --- --- --- --- 744.000

8 Finanzwirtschaft -61.175.100 30.609.900 1.180.000.000 20.239.000 1.200.239.000 ---


Sondervermögen 2.009.000 6.275.900 --- --- --- ---

811 Grundvermögen 2.009.000 5.204.800 --- --- --- ---

812 Kapitalvermögen --- 977.000 --- --- --- ---

813 Sondervermögen --- 94.100 --- --- --- ---

82 Steuern und Finanzzuweisungen --- --- --- --- --- ---


83 Schulden --- 5.950.000 1.180.000.000 20.239.000 1.200.239.000 ---

830 Schulden --- 5.950.000 1.180.000.000 20.239.000 1.200.239.000 ---

85 Rücklagen 14.000.000 --- --- --- --- ---

850 Rücklagen 14.000.000 --- --- --- --- ---

86 Sonstiges 16.644.900 12.000 --- --- --- ---

860 Sonstiges 16.644.900 12.000 --- --- --- ---

88 Globalposten -93.829.000 18.372.000 --- --- --- ---

880 Globalposten -93.829.000 18.372.000 --- --- --- ---

Summen der laufenden Ausgaben 10.011.122.300 4.105.997.500 1.180.000.000 20.239.000 1.200.239.000 401.697.900

Seite 106

Anlage 1


Ausgaben

2020

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- 11.903.000 --- --- 12.538.000 108.170.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 17.000.000

--- --- --- --- 2.101.000 --- --- 2.101.000 8.581.000

--- --- 1.500.000 --- 198.274.300 51.000 --- 199.825.300 949.929.200

--- --- 1.500.000 --- 197.931.300 51.000 --- 199.482.300 949.263.000

--- --- --- --- 343.000 --- --- 343.000 666.200

--- --- --- --- --- --- --- 744.000 966.700

--- --- --- --- --- --- --- 744.000 966.700

--- --- --- 29.500 469.200 1.005.000 600.000 2.103.700 1.171.777.500

--- --- --- 29.500 468.000 1.005.000 500.000 2.002.500 10.287.400

--- --- --- 8.000 384.000 1.005.000 500.000 1.897.000 9.110.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 977.000

--- --- --- 21.500 84.000 --- --- 105.500 199.600

--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200

--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.206.189.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.206.189.000

--- --- --- --- --- --- 100.000 100.000 14.100.000

--- --- --- --- --- --- 100.000 100.000 14.100.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 16.656.900

--- --- --- --- --- --- --- --- 16.656.900

--- --- --- --- --- --- --- --- -75.457.000

--- --- --- --- --- --- --- --- -75.457.000

2.570.000 247.741.400 70.794.000 3.110.248.500 4.322.466.900 4.609.901.500 53.117.000 12.818.537.200 28.135.896.000

Seite 107


Ausgaben

2020

Investi

Baumaßnahmen Sonstige Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €

Ausgaben für bauliche Zwecke

€

Gruppierungskennzahl 701-719 720-739 Rest 7

0 Allgemeine Dienste 30.686.000 --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 6.711.000 --- ---

011 Politische Führung 760.000 --- ---

012 Innere Verwaltung 5.948.000 --- ---

016 Hochbauverwaltung 3.000 --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 21.205.000 --- ---

042 Polizei 18.000.000 --- ---

043 Öffentliche Ordnung --- --- ---

044 Brandschutz 3.205.000 --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- ---

05 Rechtsschutz 2.770.000 --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 2.770.000 --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- ---

06 Finanzverwaltung --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle

Angelegenheiten 513.396.000 --- ---

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 132.567.000 --- ---

111 Unterrichtsverwaltung --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 58.995.000 --- ---

113 Private Grundschulen --- --- ---


73.572.000 --- ---



6.550.000 --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 3.985.000 --- ---

128 Private berufliche Schulen --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben 231.688.000 --- ---

13 Hochschulen 104.851.000 --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 104.851.000 --- ---

134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- ---



141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- ---

Seite 108

Anlage 1


Ausgaben

2020

tionen

Investitionsförderung

Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€

Beteiligungen und dgl.

€

Darlehen

€

Inanspruch- nahme aus Ge- währleistungen

€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt €

81 82 83 86 87 88 89 7/8

120.359.000 1.000 --- 4.000 --- --- 960.000 152.010.000

32.662.000 1.000 --- 4.000 --- --- 958.000 40.336.000

14.844.000 --- --- 2.000 --- --- 958.000 16.564.000

17.818.000 1.000 --- 2.000 --- --- --- 23.769.000

--- --- --- --- --- --- --- 3.000

65.596.000 --- --- --- --- --- 2.000 86.803.000

27.361.000 --- --- --- --- --- --- 45.361.000

12.305.000 --- --- --- --- --- --- 12.305.000

25.186.000 --- --- --- --- --- 2.000 28.393.000

744.000 --- --- --- --- --- --- 744.000

12.221.000 --- --- --- --- --- --- 14.991.000

8.675.000 --- --- --- --- --- --- 8.675.000

3.533.000 --- --- --- --- --- --- 6.303.000

13.000 --- --- --- --- --- --- 13.000

9.880.000 --- --- --- --- --- --- 9.880.000

9.880.000 --- --- --- --- --- --- 9.880.000

57.378.000 10.339.000 --- 81.701.000 --- --- 262.962.000 925.776.000

1.977.000 5.400.000 --- --- --- --- 7.000.000 146.944.000

373.000 --- --- --- --- --- --- 373.000

588.000 150.000 --- --- --- --- --- 59.733.000

1.000 --- --- --- --- --- 7.000.000 7.001.000

1.015.000 5.250.000 --- --- --- --- --- 79.837.000

53.008.000 --- --- --- --- --- 4.243.000 299.474.000

166.000 --- --- --- --- --- --- 6.716.000

947.000 --- --- --- --- --- --- 4.932.000

--- --- --- --- --- --- 625.000 625.000

51.895.000 --- --- --- --- --- 3.618.000 287.201.000

--- 1.540.000 --- --- --- --- 156.846.000 263.237.000

--- --- --- --- --- --- 93.552.000 93.552.000

--- 1.540.000 --- --- --- --- 50.294.000 156.685.000

--- --- --- --- --- --- 13.000.000 13.000.000

--- --- --- 81.701.000 --- --- 667.000 82.368.000

--- --- --- 1.201.000 --- --- --- 1.201.000

Seite 109


Ausgaben

2020

Investi



des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€



--- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 970.000 --- ---

152 Volkshochschulen 970.000 --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der

Hochschulen --- --- ---


--- --- ---


--- --- ---

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- ---

18 Kultur und Religion 27.285.000 --- ---

181 Theater 11.330.000 --- ---

182 Musikpflege --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 14.550.000 --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten --- --- ---

185 Musikschulen --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 1.115.000 --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- ---

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 290.000 --- ---


195 Denkmalschutz und -pflege 5.500.000 --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- ---


Arbeitsmarktpolitik 43.140.000 --- ---

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 3.500.000 --- ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 3.500.000 --- ---

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne

Leistungen nach dem SGB VIII) 30.800.000 --- ---

235 Soziale Einrichtungen 30.800.000 --- ---


politischen Ereignissen --- --- ---


--- --- ---

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- ---

Seite 110

Anlage 1


Ausgaben

2020

tionen


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt €

81 82 83 86 87 88 89 7/8

--- --- --- 80.500.000 --- --- 667.000 81.167.000

277.000 --- --- --- --- --- --- 1.247.000

276.000 --- --- --- --- --- --- 1.246.000

1.000 --- --- --- --- --- --- 1.000

522.000 812.000 --- --- --- --- 58.238.000 59.572.000

522.000 812.000 --- --- --- --- --- 1.334.000

--- --- --- --- --- --- 56.745.000 56.745.000

--- --- --- --- --- --- 1.493.000 1.493.000

1.504.000 2.587.000 --- --- --- --- 23.710.000 55.086.000

--- --- --- --- --- --- 4.839.000 16.169.000

--- --- --- --- --- --- 26.000 26.000

--- 2.587.000 --- --- --- --- 9.176.000 26.313.000

--- --- --- --- --- --- 6.700.000 6.700.000

393.000 --- --- --- --- --- --- 393.000

384.000 --- --- --- --- --- 169.000 1.668.000

407.000 --- --- --- --- --- 2.800.000 3.207.000

320.000 --- --- --- --- --- --- 610.000

90.000 --- --- --- --- --- 12.258.000 17.848.000

90.000 --- --- --- --- --- 10.358.000 15.948.000

--- --- --- --- --- --- 1.900.000 1.900.000

2.066.000 521.000 --- 25.273.000 --- --- 52.979.000 123.979.000

141.000 --- --- --- --- --- 5.000.000 8.641.000

141.000 --- --- --- --- --- 5.000.000 8.641.000

1.615.000 521.000 --- --- --- --- 23.978.000 56.914.000

1.615.000 521.000 --- --- --- --- 23.978.000 56.914.000

--- --- --- 6.000 --- --- --- 6.000

--- --- --- 5.000 --- --- --- 5.000

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000

--- --- --- 17.443.000 --- --- 450.000 17.893.000

--- --- --- --- --- --- 450.000 450.000

Seite 111


Ausgaben

2020

Investi



des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€



--- --- ---

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne

Kindertagesbetreuung) 4.780.000 --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 2.180.000 --- ---


--- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 2.600.000 --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 4.060.000 --- ---



Asylbewerberleistungsgesetz --- --- ---


--- --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- ---

29 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- ---


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 36.944.000 1.300.000 ---

31 Gesundheitswesen --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- ---

314 Gesundheitsschutz --- --- ---

32 Sport und Erholung 35.644.000 --- ---

321 Park- und Gartenanlagen 21.288.000 --- ---

322 Sport 14.356.000 --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 1.300.000 1.300.000 ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 1.300.000 1.300.000 ---


kommunale Gemeinschaftsdienste 1.861.000 --- ---



42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung,

Städtebauförderung --- --- ---

421 Geoinformation --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- ---


43



Abfallwirtschaft)

1.861.000 --- ---

Seite 112

Anlage 1


Ausgaben

2020

tionen


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt €

81 82 83 86 87 88 89 7/8

--- --- --- 17.443.000 --- --- --- 17.443.000

310.000 --- --- --- --- --- --- 5.090.000

250.000 --- --- --- --- --- --- 2.430.000

30.000 --- --- --- --- --- --- 30.000

30.000 --- --- --- --- --- --- 2.630.000

--- --- --- --- --- --- 21.212.000 25.272.000

--- --- --- --- --- --- 21.212.000 25.272.000

--- --- --- 7.787.000 --- --- --- 7.787.000

--- --- --- 3.491.000 --- --- --- 3.491.000

--- --- --- 3.263.000 --- --- --- 3.263.000

--- --- --- 1.033.000 --- --- --- 1.033.000

--- --- --- 37.000 --- --- 2.339.000 2.376.000

--- --- --- 37.000 --- --- 2.339.000 2.376.000

5.900.000 175.000 --- 1.514.000 --- 23.950.000 221.736.000 291.519.000

296.000 --- --- --- --- --- 138.057.000 138.353.000

--- --- --- --- --- --- 135.117.000 135.117.000

296.000 --- --- --- --- --- 2.940.000 3.236.000

4.776.000 175.000 --- 1.514.000 --- --- 40.059.000 82.168.000

3.988.000 175.000 --- --- --- --- 12.364.000 37.815.000

788.000 --- --- 1.514.000 --- --- 27.695.000 44.353.000

828.000 --- --- --- --- 23.950.000 43.620.000 70.998.000

828.000 --- --- --- --- 23.950.000 43.620.000 70.998.000

1.821.000 404.000 --- 296.000 --- 170.089.000 236.385.000 410.856.000

--- --- --- 296.000 --- 168.957.000 39.472.000 208.725.000

--- --- --- 296.000 --- 168.957.000 39.472.000 208.725.000

656.000 404.000 --- --- --- 1.132.000 196.913.000 199.105.000

611.000 --- --- --- --- --- --- 611.000

5.000 404.000 --- --- --- --- 19.000.000 19.409.000

40.000 --- --- --- --- 1.132.000 177.913.000 179.085.000

1.165.000 --- --- --- --- --- --- 3.026.000

Seite 113


Ausgaben

2020

Investi



des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€



1.861.000 --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- ---

51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

(ohne Betriebsverwaltung) --- --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- ---

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- ---


--- --- ---

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- ---

532 Fischerei --- --- ---


Dienstleistungen --- 5.300.000 ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 5.300.000 ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 5.300.000 ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- --- ---

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen --- --- ---






7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 1.000.000 87.997.000 ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens --- 17.676.000 ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- 15.976.000 ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 1.700.000 ---

72 Straßen --- 58.721.000 ---

725 Gemeindestraßen --- 45.121.000 ---

726 Straßenbeleuchtung --- 13.600.000 ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- ---

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 1.000.000 3.700.000 ---

731 Wasserstraßen und Häfen 1.000.000 3.700.000 ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 7.900.000 ---

Seite 114

Anlage 1


Ausgaben

2020

tionen


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt €

81 82 83 86 87 88 89 7/8

1.165.000 --- --- --- --- --- --- 3.026.000

1.296.000 --- --- --- --- --- 214.000 1.510.000

1.169.000 --- --- --- --- --- --- 1.169.000

169.000 --- --- --- --- --- --- 169.000

1.000.000 --- --- --- --- --- --- 1.000.000

--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000

--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000

127.000 --- --- --- --- --- --- 127.000

127.000 --- --- --- --- --- --- 127.000

--- --- 6.100.000 --- 18.500.000 58.000.000 107.500.000 195.400.000

--- --- --- --- --- --- --- 5.300.000

--- --- --- --- --- --- --- 5.300.000

--- --- --- --- --- --- 9.000.000 9.000.000

--- --- --- --- --- --- 9.000.000 9.000.000

--- --- --- --- 7.000.000 --- --- 7.000.000

--- --- --- --- 7.000.000 --- --- 7.000.000

--- --- 6.100.000 --- 11.500.000 --- --- 17.600.000

--- --- 6.100.000 --- 11.500.000 --- --- 17.600.000

--- --- --- --- --- 58.000.000 98.500.000 156.500.000

--- --- --- --- --- --- 75.000.000 75.000.000

--- --- --- --- --- 55.000.000 23.500.000 78.500.000

--- --- --- --- --- 3.000.000 --- 3.000.000

3.984.000 1.860.000 --- --- --- 3.882.000 270.620.000 369.343.000

1.995.000 --- --- --- --- --- 500.000 20.171.000

118.000 --- --- --- --- --- 500.000 16.594.000

1.877.000 --- --- --- --- --- --- 3.577.000

520.000 1.860.000 --- --- --- 3.882.000 1.010.000 65.993.000

170.000 1.860.000 --- --- --- 3.882.000 910.000 51.943.000

--- --- --- --- --- --- --- 13.600.000

350.000 --- --- --- --- --- 100.000 450.000

--- --- --- --- --- --- --- 4.700.000

--- --- --- --- --- --- --- 4.700.000

1.469.000 --- --- --- --- --- 269.110.000 278.479.000

Seite 115


Ausgaben

2020

Investi



des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 7.900.000 ---

8 Finanzwirtschaft 9.768.000 --- ---

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- ---

812 Kapitalvermögen --- --- ---

813 Sondervermögen --- --- ---

88 Globalposten 9.768.000 --- ---

880 Globalposten 9.768.000 --- ---

Summen der Ausgaben für Investitionen 636.795.000 94.597.000 ---

Seite 116

Anlage 1


Ausgaben

2020

tionen


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt €

81 82 83 86 87 88 89 7/8

1.469.000 --- --- --- --- --- 269.110.000 278.479.000

--- 1.000 587.000 --- --- 1.000 4.206.000 14.563.000

--- 1.000 587.000 --- --- 1.000 4.206.000 4.795.000

--- 1.000 --- --- --- --- 4.206.000 4.207.000

--- --- 587.000 --- --- --- --- 587.000

--- --- --- --- --- 1.000 --- 1.000

--- --- --- --- --- --- --- 9.768.000

--- --- --- --- --- --- --- 9.768.000

192.804.000 13.301.000 6.687.000 108.788.000 18.500.000 255.922.000 1.157.562.000 2.484.956.000

Seite 117


Ausgaben

2020

Besondere Finanzierungsausgaben

Funk- tion


Zuführungen

an Rücklagen, Fonds und

Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €

Gruppierungskennzahl 91 96 971 972 91/96/97



Verwaltung --- --- --- --- ---



013 Informationswesen --- --- --- --- ---


018


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---


042 Polizei --- --- --- --- ---


044 Brandschutz --- --- --- --- ---

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- --- --- --- ---


048


--- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---



058


--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---

Seite 118

Anlage 1


Ausgaben

2020

Zusammenfassung der Ausgaben

Laufende Ausgaben insgesamt

€

Ausgaben für Investitionen insgesamt

€

Besondere Finan- zierungsausgaben

insgesamt €

Ausgaben ohne

haushaltstechnische Verrechnungen

€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

6.764.281.600 152.010.000 --- 6.916.291.600 --- 6.916.291.600

2.136.746.000 40.336.000 --- 2.177.082.000 --- 2.177.082.000

874.336.000 16.564.000 --- 890.900.000 --- 890.900.000

697.210.500 23.769.000 --- 720.979.500 --- 720.979.500

791.500 --- --- 791.500 --- 791.500

19.572.000 3.000 --- 19.575.000 --- 19.575.000

544.836.000 --- --- 544.836.000 --- 544.836.000

4.465.000 --- --- 4.465.000 --- 4.465.000

3.769.000 --- --- 3.769.000 --- 3.769.000

696.000 --- --- 696.000 --- 696.000

2.822.114.000 86.803.000 --- 2.908.917.000 --- 2.908.917.000

1.600.703.800 45.361.000 --- 1.646.064.800 --- 1.646.064.800

264.482.200 12.305.000 --- 276.787.200 --- 276.787.200

360.570.700 28.393.000 --- 388.963.700 --- 388.963.700

31.000 --- --- 31.000 --- 31.000

16.852.300 744.000 --- 17.596.300 --- 17.596.300

579.474.000 --- --- 579.474.000 --- 579.474.000

1.225.795.600 14.991.000 --- 1.240.786.600 --- 1.240.786.600

715.525.000 8.675.000 --- 724.200.000 --- 724.200.000

266.032.500 6.303.000 --- 272.335.500 --- 272.335.500

229.217.000 --- --- 229.217.000 --- 229.217.000

15.021.100 13.000 --- 15.034.100 --- 15.034.100

575.161.000 9.880.000 --- 585.041.000 --- 585.041.000

419.037.400 9.880.000 --- 428.917.400 --- 428.917.400

24.938.100 --- --- 24.938.100 --- 24.938.100

Seite 119


Ausgaben

2020


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


068


--- --- --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft,

Forschung, kulturelle Angelegenheiten --- --- --- --- ---


Schulen --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

118


--- --- --- --- ---


Schulen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- ---


13 Hochschulen --- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- ---


Seite 120

Anlage 1


Ausgaben

2020



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

131.185.500 --- --- 131.185.500 --- 131.185.500

8.550.581.200 925.776.000 --- 9.476.357.200 --- 9.476.357.200

4.062.492.600 146.944.000 --- 4.209.436.600 --- 4.209.436.600

145.474.900 373.000 --- 145.847.900 --- 145.847.900

1.396.717.900 59.733.000 --- 1.456.450.900 --- 1.456.450.900

170.321.800 7.001.000 --- 177.322.800 --- 177.322.800

1.261.724.400 79.837.000 --- 1.341.561.400 --- 1.341.561.400

146.497.600 --- --- 146.497.600 --- 146.497.600

941.756.000 --- --- 941.756.000 --- 941.756.000

1.333.237.400 299.474.000 --- 1.632.711.400 --- 1.632.711.400

252.756.300 6.716.000 --- 259.472.300 --- 259.472.300

25.023.800 --- --- 25.023.800 --- 25.023.800

517.712.400 4.932.000 --- 522.644.400 --- 522.644.400

78.900.000 625.000 --- 79.525.000 --- 79.525.000

458.844.900 287.201.000 --- 746.045.900 --- 746.045.900

1.695.996.100 263.237.000 --- 1.959.233.100 --- 1.959.233.100

--- 93.552.000 --- 93.552.000 --- 93.552.000

1.625.147.000 156.685.000 --- 1.781.832.000 --- 1.781.832.000

13.896.100 13.000.000 --- 26.896.100 --- 26.896.100

54.642.000 --- --- 54.642.000 --- 54.642.000

2.311.000 --- --- 2.311.000 --- 2.311.000

Seite 121


Ausgaben

2020


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


14


Studierende,


dergleichen

--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


145 Schülerbeförderung --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---

154 Ausbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- --- ---


181 Theater --- --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- --- ---


184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- ---

185 Musikschulen --- --- --- --- ---





Seite 122

Anlage 1


Ausgaben

2020



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

212.526.000 82.368.000 --- 294.894.000 --- 294.894.000

55.599.000 1.201.000 --- 56.800.000 --- 56.800.000

136.864.000 81.167.000 --- 218.031.000 --- 218.031.000

5.935.000 --- --- 5.935.000 --- 5.935.000

14.128.000 --- --- 14.128.000 --- 14.128.000

65.917.500 1.247.000 --- 67.164.500 --- 67.164.500

48.827.100 1.246.000 --- 50.073.100 --- 50.073.100

3.788.400 --- --- 3.788.400 --- 3.788.400

8.677.000 --- --- 8.677.000 --- 8.677.000

4.625.000 1.000 --- 4.626.000 --- 4.626.000

303.675.800 59.572.000 --- 363.247.800 --- 363.247.800

7.899.800 1.334.000 --- 9.233.800 --- 9.233.800

262.217.000 56.745.000 --- 318.962.000 --- 318.962.000

33.559.000 1.493.000 --- 35.052.000 --- 35.052.000

742.959.600 55.086.000 --- 798.045.600 --- 798.045.600

327.058.000 16.169.000 --- 343.227.000 --- 343.227.000

51.999.000 26.000 --- 52.025.000 --- 52.025.000

117.058.000 26.313.000 --- 143.371.000 --- 143.371.000

6.783.000 6.700.000 --- 13.483.000 --- 13.483.000

53.665.200 393.000 --- 54.058.200 --- 54.058.200

77.944.900 1.668.000 --- 79.612.900 --- 79.612.900

76.252.800 3.207.000 --- 79.459.800 --- 79.459.800

32.198.700 610.000 --- 32.808.700 --- 32.808.700

133.776.200 17.848.000 --- 151.624.200 --- 151.624.200

Seite 123


Ausgaben

2020


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €








--- --- --- --- ---




229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- ---

23

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und

Ähnliches (ohne Leistungen nach dem

SGB VIII)

--- --- --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg

und politischen Ereignissen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

Seite 124

Anlage 1


Ausgaben

2020



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

38.863.200 15.948.000 --- 54.811.200 --- 54.811.200

94.913.000 1.900.000 --- 96.813.000 --- 96.813.000

8.900.552.800 123.979.000 --- 9.024.531.800 --- 9.024.531.800

448.268.000 8.641.000 --- 456.909.000 --- 456.909.000

448.268.000 8.641.000 --- 456.909.000 --- 456.909.000

291.384.000 --- --- 291.384.000 --- 291.384.000

22.000 --- --- 22.000 --- 22.000

291.362.000 --- --- 291.362.000 --- 291.362.000

425.894.500 56.914.000 --- 482.808.500 --- 482.808.500

42.865.100 --- --- 42.865.100 --- 42.865.100

190.924.400 56.914.000 --- 247.838.400 --- 247.838.400

57.565.000 --- --- 57.565.000 --- 57.565.000

134.540.000 --- --- 134.540.000 --- 134.540.000

60.974.100 6.000 --- 60.980.100 --- 60.980.100

5.171.000 5.000 --- 5.176.000 --- 5.176.000

24.362.400 --- --- 24.362.400 --- 24.362.400

3.880.000 1.000 --- 3.881.000 --- 3.881.000

27.560.700 --- --- 27.560.700 --- 27.560.700

1.961.846.100 17.893.000 --- 1.979.739.100 --- 1.979.739.100

91.773.000 --- --- 91.773.000 --- 91.773.000

1.560.600.000 --- --- 1.560.600.000 --- 1.560.600.000

156.910.500 450.000 --- 157.360.500 --- 157.360.500

152.562.600 17.443.000 --- 170.005.600 --- 170.005.600

Seite 125


Ausgaben

2020


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB

VIII (ohne Kindertagesbetreuung) --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB

VIII --- --- --- --- ---


28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII

und dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---



3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- --- --- ---




313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---


32 Sport und Erholung --- --- --- --- ---


322 Sport --- --- --- --- ---

Seite 126

Anlage 1


Ausgaben

2020



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

911.003.000 5.090.000 --- 916.093.000 --- 916.093.000

89.151.500 2.430.000 --- 91.581.500 --- 91.581.500

96.197.300 --- --- 96.197.300 --- 96.197.300

66.200.800 30.000 --- 66.230.800 --- 66.230.800

640.593.300 --- --- 640.593.300 --- 640.593.300

18.860.100 2.630.000 --- 21.490.100 --- 21.490.100

2.242.246.900 25.272.000 --- 2.267.518.900 --- 2.267.518.900

2.242.246.900 25.272.000 --- 2.267.518.900 --- 2.267.518.900

1.468.083.100 7.787.000 --- 1.475.870.100 --- 1.475.870.100

80.783.700 --- --- 80.783.700 --- 80.783.700

602.701.000 3.491.000 --- 606.192.000 --- 606.192.000

61.532.000 --- --- 61.532.000 --- 61.532.000

314.925.700 --- --- 314.925.700 --- 314.925.700

121.045.800 3.263.000 --- 124.308.800 --- 124.308.800

287.094.900 1.033.000 --- 288.127.900 --- 288.127.900

1.090.853.100 2.376.000 --- 1.093.229.100 --- 1.093.229.100

1.090.853.100 2.376.000 --- 1.093.229.100 --- 1.093.229.100

676.296.500 291.519.000 --- 967.815.500 --- 967.815.500

286.044.000 138.353.000 --- 424.397.000 --- 424.397.000

1.220.200 --- --- 1.220.200 --- 1.220.200

61.676.200 135.117.000 --- 196.793.200 --- 196.793.200

10.461.000 --- --- 10.461.000 --- 10.461.000

212.686.600 3.236.000 --- 215.922.600 --- 215.922.600

283.851.900 82.168.000 --- 366.019.900 --- 366.019.900

92.904.000 37.815.000 --- 130.719.000 --- 130.719.000

190.947.900 44.353.000 --- 235.300.900 --- 235.300.900

Seite 127


Ausgaben

2020


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €





--- --- --- --- ---

4




--- --- --- --- ---






421 Geoinformation --- --- --- --- ---



43




Abfallwirtschaft)

--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


51



Betriebsverwaltung)

--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


532 Fischerei --- --- --- --- ---


Gewerbe, Dienstleistungen --- --- --- --- ---

Seite 128

Anlage 1


Ausgaben

2020



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

106.400.600 70.998.000 --- 177.398.600 --- 177.398.600

34.239.900 --- --- 34.239.900 --- 34.239.900

72.160.700 70.998.000 --- 143.158.700 --- 143.158.700

368.763.400 410.856.000 --- 779.619.400 --- 779.619.400

111.983.900 208.725.000 --- 320.708.900 --- 320.708.900

91.076.700 208.725.000 --- 299.801.700 --- 299.801.700

20.907.200 --- --- 20.907.200 --- 20.907.200

232.877.000 199.105.000 --- 431.982.000 --- 431.982.000

28.678.600 611.000 --- 29.289.600 --- 29.289.600

164.891.300 19.409.000 --- 184.300.300 --- 184.300.300

39.307.100 179.085.000 --- 218.392.100 --- 218.392.100

23.902.500 3.026.000 --- 26.928.500 --- 26.928.500

23.902.500 3.026.000 --- 26.928.500 --- 26.928.500

27.501.000 1.510.000 --- 29.011.000 --- 29.011.000

25.798.900 1.169.000 --- 26.967.900 --- 26.967.900

2.057.600 169.000 --- 2.226.600 --- 2.226.600

23.741.300 1.000.000 --- 24.741.300 --- 24.741.300

1.429.000 214.000 --- 1.643.000 --- 1.643.000

1.429.000 214.000 --- 1.643.000 --- 1.643.000

273.100 127.000 --- 400.100 --- 400.100

273.100 127.000 --- 400.100 --- 400.100

456.826.900 195.400.000 --- 652.226.900 --- 652.226.900

Seite 129


Ausgaben

2020


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


61



Dienstleistungen

--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


Küstenschutz --- --- --- --- ---


63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und

Baugewerbe --- --- --- --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- ---


Entsorgung --- --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- --- --- ---


65 Handel und Tourismus --- --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- --- --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---




693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

--- --- --- --- ---






--- --- --- --- ---

72 Straßen --- --- --- --- ---


722 Bundesstraßen --- --- --- --- ---


Seite 130

Anlage 1


Ausgaben

2020



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

7.210.700 --- --- 7.210.700 --- 7.210.700

7.210.700 --- --- 7.210.700 --- 7.210.700

16.902.200 5.300.000 --- 22.202.200 --- 22.202.200

16.902.200 5.300.000 --- 22.202.200 --- 22.202.200

500.000 --- --- 500.000 --- 500.000

500.000 --- --- 500.000 --- 500.000

240.741.000 9.000.000 --- 249.741.000 --- 249.741.000

120.921.000 9.000.000 --- 129.921.000 --- 129.921.000

119.820.000 --- --- 119.820.000 --- 119.820.000

34.996.000 --- --- 34.996.000 --- 34.996.000

18.370.000 --- --- 18.370.000 --- 18.370.000

16.626.000 --- --- 16.626.000 --- 16.626.000

10.027.000 7.000.000 --- 17.027.000 --- 17.027.000

10.027.000 7.000.000 --- 17.027.000 --- 17.027.000

144.145.000 17.600.000 --- 161.745.000 --- 161.745.000

144.145.000 17.600.000 --- 161.745.000 --- 161.745.000

2.305.000 156.500.000 --- 158.805.000 --- 158.805.000

--- 75.000.000 --- 75.000.000 --- 75.000.000

2.305.000 78.500.000 --- 80.805.000 --- 80.805.000

--- 3.000.000 --- 3.000.000 --- 3.000.000

1.219.315.100 369.343.000 --- 1.588.658.100 --- 1.588.658.100

116.043.200 20.171.000 --- 136.214.200 --- 136.214.200

73.939.400 16.594.000 --- 90.533.400 --- 90.533.400

42.103.800 3.577.000 --- 45.680.800 --- 45.680.800

152.376.000 65.993.000 --- 218.369.000 --- 218.369.000

18.615.000 --- --- 18.615.000 --- 18.615.000

10.000 --- --- 10.000 --- 10.000

108.170.000 51.943.000 --- 160.113.000 --- 160.113.000

Seite 131


Ausgaben

2020


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


726 Straßenbeleuchtung --- --- --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- --- ---

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der

Schifffahrt --- --- --- --- ---

731 Wasserstraßen und Häfen --- --- --- --- ---




742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 6.469.000 142.279.000 154.537.800 -309.314.400 -6.028.600


Sondervermögen --- --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- --- ---


813 Sondervermögen --- --- --- --- ---



83 Schulden --- --- --- --- ---

830 Schulden --- --- --- --- ---

85 Rücklagen 6.469.000 --- --- --- 6.469.000

850 Rücklagen 6.469.000 --- --- --- 6.469.000

86 Sonstiges --- --- --- --- ---

860 Sonstiges --- --- --- --- ---



88 Globalposten --- --- 154.537.800 -309.314.400 -154.776.600

880 Globalposten --- --- 154.537.800 -309.314.400 -154.776.600



Summen der Ausgaben 6.469.000 142.279.000 154.537.800 -309.314.400 -6.028.600

Seite 132

Anlage 1


Ausgaben

2020



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

17.000.000 13.600.000 --- 30.600.000 --- 30.600.000

8.581.000 450.000 --- 9.031.000 --- 9.031.000

--- 4.700.000 --- 4.700.000 --- 4.700.000

--- 4.700.000 --- 4.700.000 --- 4.700.000

949.929.200 278.479.000 --- 1.228.408.200 --- 1.228.408.200

949.263.000 278.479.000 --- 1.227.742.000 --- 1.227.742.000

666.200 --- --- 666.200 --- 666.200

966.700 --- --- 966.700 --- 966.700

966.700 --- --- 966.700 --- 966.700

1.171.777.500 14.563.000 -6.028.600 1.180.311.900 405.947.200 1.586.259.100

10.287.400 4.795.000 --- 15.082.400 --- 15.082.400

9.110.800 4.207.000 --- 13.317.800 --- 13.317.800

977.000 587.000 --- 1.564.000 --- 1.564.000

199.600 1.000 --- 200.600 --- 200.600

1.200 --- --- 1.200 --- 1.200

1.200 --- --- 1.200 --- 1.200

1.206.189.000 --- --- 1.206.189.000 --- 1.206.189.000

1.206.189.000 --- --- 1.206.189.000 --- 1.206.189.000

14.100.000 --- 6.469.000 20.569.000 --- 20.569.000

14.100.000 --- 6.469.000 20.569.000 --- 20.569.000

16.656.900 --- --- 16.656.900 --- 16.656.900

16.656.900 --- --- 16.656.900 --- 16.656.900

--- --- 142.279.000 142.279.000 --- 142.279.000

--- --- 142.279.000 142.279.000 --- 142.279.000

-75.457.000 9.768.000 -154.776.600 -220.465.600 --- -220.465.600

-75.457.000 9.768.000 -154.776.600 -220.465.600 --- -220.465.600

--- --- --- --- 405.947.200 405.947.200

--- --- --- --- 405.947.200 405.947.200

28.135.896.000 2.484.956.000 -6.028.600 30.614.823.400 405.947.200 31.020.770.600

Seite 133


Verpflichtungsermächtigungen

2020


Schuldendienst

Funk- tion


Sächliche Verwaltungs-

ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt €

Gruppierungskennzahl 51-54 56/57 58/59 56-59

0 Allgemeine Dienste 844.951.200 --- --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 617.985.200 --- --- ---

011 Politische Führung 387.959.200 --- --- ---

012 Innere Verwaltung 208.846.000 --- --- ---

016 Hochbauverwaltung 21.180.000 --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- ---

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 190.559.000 --- --- ---

042 Polizei 48.842.000 --- --- ---

043 Öffentliche Ordnung 12.844.000 --- --- ---

044 Brandschutz 128.873.000 --- --- ---

05 Rechtsschutz 36.407.000 --- --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 23.600.000 --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 12.807.000 --- --- ---

06 Finanzverwaltung --- --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten

600.662.000 --- --- ---

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 428.530.000 --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 3.519.000 --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 1.000 --- --- ---


425.010.000 --- --- ---



1.000 --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben 84.045.000 --- --- ---

13 Hochschulen --- --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- ---

14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen

--- --- --- ---


--- --- --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen

--- --- --- ---

Seite 134

Anlage 1



2020

für laufende Ausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen €

Renten und Unterstützungen,

Zuschüsse an sonstige Bereiche

€

Erstattungen an

sonstige Bereiche €

Vermögens- übertragungen (soweit nicht für Investitionen)

€


insgesamt €

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

157.139.000 --- 3.300.000 26.171.000 --- 186.610.000 1.031.561.200

--- --- 2.200.000 --- --- 2.200.000 620.185.200

--- --- 2.200.000 --- --- 2.200.000 390.159.200

--- --- --- --- --- --- 208.846.000

--- --- --- --- --- --- 21.180.000

--- --- 1.100.000 --- --- 1.100.000 1.100.000

--- --- 1.050.000 --- --- 1.050.000 1.050.000

--- --- 50.000 --- --- 50.000 50.000

20.114.000 --- --- 26.171.000 --- 46.285.000 236.844.000

20.114.000 --- --- --- --- 20.114.000 68.956.000

--- --- --- --- --- --- 12.844.000

--- --- --- 26.171.000 --- 26.171.000 155.044.000

--- --- --- --- --- --- 36.407.000

--- --- --- --- --- --- 23.600.000

--- --- --- --- --- --- 12.807.000

137.025.000 --- --- --- --- 137.025.000 137.025.000

137.025.000 --- --- --- --- 137.025.000 137.025.000

--- --- 1.182.794.000 210.000 --- 1.183.004.000 1.783.666.000

--- --- 3.770.000 --- --- 3.770.000 432.300.000

--- --- 1.470.000 --- --- 1.470.000 4.989.000

--- --- --- --- --- --- 1.000

--- --- 2.300.000 --- --- 2.300.000 427.310.000

--- --- --- --- --- --- 84.046.000

--- --- --- --- --- --- 1.000

--- --- --- --- --- --- 84.045.000

--- --- 210.217.000 --- --- 210.217.000 210.217.000

--- --- 174.915.000 --- --- 174.915.000 174.915.000

--- --- 35.302.000 --- --- 35.302.000 35.302.000

--- --- 60.000.000 --- --- 60.000.000 60.000.000

--- --- 60.000.000 --- --- 60.000.000 60.000.000

--- --- 3.000.000 --- --- 3.000.000 3.000.000

Seite 135



2020


Schuldendienst

Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt €



--- --- --- ---

18 Kultur und Religion 79.502.000 --- --- ---

181 Theater --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- ---

185 Musikschulen 79.502.000 --- --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- --- ---


195 Denkmalschutz und -pflege 8.584.000 --- --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- --- ---

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik

318.870.000 --- --- ---

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 11.677.000 --- --- ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 11.677.000 --- --- ---

23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)

181.296.000 --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen 177.014.000 --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 4.282.000 --- --- ---

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen

--- --- --- ---

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 31.229.600 --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 31.229.600 --- --- ---

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)

282.900 --- --- ---


153.000 --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 129.900 --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 4.879.000 --- --- ---


28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz

--- --- --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- ---

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 89.505.500 --- --- ---


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 723.935.000 --- --- ---

31 Gesundheitswesen 697.465.000 --- --- ---

Seite 136

Anlage 1



2020



Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen €



€

Erstattungen an



€


insgesamt €

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- 3.000.000 --- --- 3.000.000 3.000.000

--- --- 897.192.000 --- --- 897.192.000 976.694.000

--- --- 763.430.000 --- --- 763.430.000 763.430.000

--- --- 73.452.000 --- --- 73.452.000 73.452.000

--- --- 36.300.000 --- --- 36.300.000 36.300.000

--- --- --- --- --- --- 79.502.000

--- --- 24.010.000 --- --- 24.010.000 24.010.000

--- --- 8.615.000 210.000 --- 8.825.000 17.409.000

--- --- 8.550.000 210.000 --- 8.760.000 17.344.000

--- --- 65.000 --- --- 65.000 65.000

--- --- 546.377.000 137.128.000 --- 683.505.000 1.002.375.000

--- --- 50.000 --- --- 50.000 11.727.000

--- --- 50.000 --- --- 50.000 11.727.000

--- --- 244.109.000 --- --- 244.109.000 425.405.000

--- --- 59.445.000 --- --- 59.445.000 236.459.000

--- --- 184.664.000 --- --- 184.664.000 188.946.000

--- --- 3.008.000 --- --- 3.008.000 3.008.000

--- --- 3.008.000 --- --- 3.008.000 3.008.000

--- --- 285.908.000 --- --- 285.908.000 317.137.600

--- --- 285.908.000 --- --- 285.908.000 317.137.600

--- --- 13.302.000 --- --- 13.302.000 13.584.900

--- --- --- --- --- --- 153.000

--- --- 13.302.000 --- --- 13.302.000 13.431.900

--- --- --- --- --- --- 4.879.000

--- --- --- --- --- --- 4.879.000

--- --- --- 137.128.000 --- 137.128.000 137.128.000

--- --- --- 137.128.000 --- 137.128.000 137.128.000

--- --- --- --- --- --- 89.505.500

--- --- --- --- --- --- 89.505.500

--- --- 783.082.000 7.208.000 --- 790.290.000 1.514.225.000

--- --- 168.932.000 1.689.000 --- 170.621.000 868.086.000

Seite 137



2020


Schuldendienst

Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt €


314 Gesundheitsschutz 697.465.000 --- --- ---

32 Sport und Erholung 4.300.000 --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen --- --- --- ---

322 Sport 4.300.000 --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 22.170.000 --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 22.170.000 --- --- ---

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste

79.709.000 --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 7.990.000 --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues 6.400.000 --- --- ---

419 Sonstiges Wohnungswesen 1.590.000 --- --- ---

42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung

71.719.000 --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung 42.425.000 --- --- ---

423 Städtebauförderung 29.294.000 --- --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- --- ---


--- --- --- ---

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen

82.851.000 --- --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 7.060.000 --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 7.060.000 --- --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 66.317.000 --- --- ---

645 Abwasserentsorgung 36.317.000 --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 30.000.000 --- --- ---

65 Handel und Tourismus --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- ---

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 9.474.000 --- --- ---


69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 11.476.338.000 --- --- ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 44.611.000 --- --- ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 3.550.000 --- --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 41.061.000 --- --- ---

Seite 138

Anlage 1



2020



Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen €



€

Erstattungen an



€


insgesamt €

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- 168.932.000 1.689.000 --- 170.621.000 868.086.000

--- --- 600.508.000 1.000.000 --- 601.508.000 605.808.000

--- --- 29.130.000 --- --- 29.130.000 29.130.000

--- --- 571.378.000 1.000.000 --- 572.378.000 576.678.000

--- --- 13.642.000 4.519.000 --- 18.161.000 40.331.000

--- --- 13.642.000 4.519.000 --- 18.161.000 40.331.000

--- 157.522.000 6.300.000 --- --- 163.822.000 243.531.000

--- 157.522.000 6.300.000 --- --- 163.822.000 171.812.000

--- 157.522.000 5.000.000 --- --- 162.522.000 168.922.000

--- --- 1.300.000 --- --- 1.300.000 2.890.000

--- --- --- --- --- --- 71.719.000

--- --- --- --- --- --- 42.425.000

--- --- --- --- --- --- 29.294.000

--- --- 900.000 --- --- 900.000 900.000

--- --- 900.000 --- --- 900.000 900.000

--- --- 900.000 --- --- 900.000 900.000

--- --- 115.665.000 1.201.000 35.318.000 152.184.000 235.035.000

--- --- --- 1.201.000 --- 1.201.000 8.261.000

--- --- --- 1.201.000 --- 1.201.000 8.261.000

--- --- 25.990.000 --- --- 25.990.000 92.307.000

--- --- --- --- --- --- 36.317.000

--- --- 25.990.000 --- --- 25.990.000 55.990.000

--- --- 34.715.000 --- --- 34.715.000 34.715.000

--- --- 30.215.000 --- --- 30.215.000 30.215.000

--- --- 4.500.000 --- --- 4.500.000 4.500.000

--- --- 52.560.000 --- 35.318.000 87.878.000 97.352.000

--- --- 52.560.000 --- 35.318.000 87.878.000 97.352.000

--- --- 2.400.000 --- --- 2.400.000 2.400.000

--- --- 2.400.000 --- --- 2.400.000 2.400.000

600.000 --- 197.331.000 --- --- 197.931.000 11.674.269.000

--- --- --- --- --- --- 44.611.000

--- --- --- --- --- --- 3.550.000

--- --- --- --- --- --- 41.061.000

Seite 139



2020


Schuldendienst

Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt €


72 Straßen 42.280.000 --- --- ---

721 Bundesautobahnen 10.000.000 --- --- ---

725 Gemeindestraßen 27.280.000 --- --- ---

726 Straßenbeleuchtung 3.000.000 --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr 2.000.000 --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 11.389.447.000 --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr 11.389.447.000 --- --- ---

Summen der Verpflichtungsermächtigungen für laufende Ausgaben

14.127.316.200 --- --- ---

Seite 140

Anlage 1



2020



Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen €



€

Erstattungen an



€


insgesamt €

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

600.000 --- 8.500.000 --- --- 9.100.000 51.380.000

--- --- --- --- --- --- 10.000.000

600.000 --- 4.000.000 --- --- 4.600.000 31.880.000

--- --- --- --- --- --- 3.000.000

--- --- 4.500.000 --- --- 4.500.000 6.500.000

--- --- 188.831.000 --- --- 188.831.000 11.578.278.000

--- --- 188.831.000 --- --- 188.831.000 11.578.278.000

157.739.000 157.522.000 2.835.749.000 171.918.000 35.318.000 3.358.246.000 17.485.562.200

Seite 141



2020


Baumaßnahmen Sonstige Verpflichtungs-

Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €

ermächtigungen für

bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen

€

Gruppierungskennzahl 701-719 720-739 Rest 7 81

0 Allgemeine Dienste 134.645.000 --- --- 74.377.000

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 16.210.000 --- --- 34.634.000

011 Politische Führung 3.175.000 --- --- 14.010.000

012 Innere Verwaltung 13.034.000 --- --- 20.624.000

016 Hochbauverwaltung 1.000 --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 117.010.000 --- --- 39.743.000

042 Polizei 104.500.000 --- --- 15.696.000

043 Öffentliche Ordnung --- --- --- 2.200.000

044 Brandschutz 12.510.000 --- --- 21.847.000

05 Rechtsschutz 1.425.000 --- --- ---



Angelegenheiten 815.749.000 --- --- ---


112 Öffentliche Grundschulen 71.243.000 --- --- ---


78.872.000 --- --- ---



12.750.000 --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 200.000 --- --- ---


13 Hochschulen 160.800.000 --- --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 160.800.000 --- --- ---

134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- ---


Hochschulen --- --- --- ---


--- --- --- ---


181 Theater 12.963.000 --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 28.070.000 --- --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 3.710.000 --- --- ---

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 1.031.000 --- --- ---


Seite 142

Anlage 1



2020

für Investitionen Besondere

Investitionsförderung Finanzierungs-

ausgaben

Erwerb von unbeweglichen

Sachen €


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€

Investitionen insgesamt

€

Zuführungen an Rücklagen,

Fonds und Stöcke

€

82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- 18.000.000 227.022.000 ---

--- --- --- --- --- 50.844.000 ---

--- --- --- --- --- 17.185.000 ---

--- --- --- --- --- 33.658.000 ---

--- --- --- --- --- 1.000 ---

--- --- --- --- 18.000.000 174.753.000 ---

--- --- --- --- --- 120.196.000 ---

--- --- --- --- --- 2.200.000 ---

--- --- --- --- 18.000.000 52.357.000 ---

--- --- --- --- --- 1.425.000 ---

--- --- --- --- --- 1.425.000 ---

--- --- --- --- 496.641.000 1.312.390.000 ---

--- --- --- --- --- 150.115.000 ---

--- --- --- --- --- 71.243.000 ---

--- --- --- --- --- 78.872.000 ---

--- --- --- --- --- 451.760.000 ---

--- --- --- --- --- 12.750.000 ---

--- --- --- --- --- 200.000 ---

--- --- --- --- --- 438.810.000 ---

--- --- --- --- 124.501.000 285.301.000 ---

--- --- --- --- 91.501.000 91.501.000 ---

--- --- --- --- 13.000.000 173.800.000 ---

--- --- --- --- 20.000.000 20.000.000 ---

--- --- --- --- 328.000.000 328.000.000 ---

--- --- --- --- 328.000.000 328.000.000 ---

--- --- --- --- 39.340.000 85.114.000 ---

--- --- --- --- 23.040.000 36.003.000 ---

--- --- --- --- 11.300.000 39.370.000 ---

--- --- --- --- 5.000.000 5.000.000 ---

--- --- --- --- --- 3.710.000 ---

--- --- --- --- --- 1.031.000 ---

--- --- --- --- 4.800.000 12.100.000 ---

Seite 143



2020



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen

€





Arbeitsmarktpolitik 58.831.000 --- --- 640.000


Leistungen nach dem SGB VIII) 48.100.000 --- --- 640.000

235 Soziale Einrichtungen 48.100.000 --- --- 640.000

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---


Kindertagesbetreuung) 9.901.000 --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 7.461.000 --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 2.440.000 --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 830.000 --- --- ---

270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 830.000 --- --- ---

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 22.856.000 --- --- 991.000

31 Gesundheitswesen --- --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- ---

32 Sport und Erholung 21.856.000 --- --- 441.000

321 Park- und Gartenanlagen 3.177.000 --- --- 441.000

322 Sport 18.679.000 --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 1.000.000 --- --- 550.000

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 1.000.000 --- --- 550.000


kommunale Gemeinschaftsdienste --- --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- ---


Städtebauförderung --- --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- ---

423 Städtebauförderung --- --- --- ---




--- --- --- ---


Dienstleistungen --- 9.400.000 --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 9.400.000 --- ---

Seite 144

Anlage 1



2020



ausgaben


Sachen €


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€

82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- 3.300.000 10.600.000 ---

--- --- --- --- 1.500.000 1.500.000 ---

--- --- --- --- 40.495.000 99.966.000 ---

--- --- --- --- 19.455.000 68.195.000 ---

--- --- --- --- 19.455.000 68.195.000 ---

--- --- --- --- 1.040.000 1.040.000 ---

--- --- --- --- 1.040.000 1.040.000 ---

--- --- --- --- --- 9.901.000 ---

--- --- --- --- --- 7.461.000 ---

--- --- --- --- --- 2.440.000 ---

--- --- --- --- 20.000.000 20.830.000 ---

--- --- --- --- 20.000.000 20.830.000 ---

--- --- 1.514.000 15.540.000 201.272.000 242.173.000 ---

--- --- --- --- 94.102.000 94.102.000 ---

--- --- --- --- 94.102.000 94.102.000 ---

--- --- 1.514.000 --- 61.770.000 85.581.000 ---

--- --- --- --- 20.541.000 24.159.000 ---

--- --- 1.514.000 --- 41.229.000 61.422.000 ---

--- --- --- 15.540.000 45.400.000 62.490.000 ---

--- --- --- 15.540.000 45.400.000 62.490.000 ---

--- --- --- 608.547.000 307.744.000 916.291.000 ---

--- --- --- 608.547.000 111.223.000 719.770.000 ---

--- --- --- 608.547.000 111.223.000 719.770.000 ---

--- --- --- --- 196.521.000 196.521.000 ---

--- --- --- --- 18.000.000 18.000.000 ---

--- --- --- --- 178.521.000 178.521.000 ---

--- --- --- --- 856.000 856.000 ---

--- --- --- --- 856.000 856.000 ---

--- --- --- --- 856.000 856.000 ---

--- --- --- 15.000.000 114.000.000 138.400.000 ---

--- --- --- --- --- 9.400.000 ---

Seite 145

Anlage 1



2020



Funk- tion

Funktion/ Aufgabenbereich des

Hochbaus

€

des Tiefbaus

€


bauliche Zwecke

€

Bewegliche Sachen

€


623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 9.400.000 --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- --- ---


691 Betriebliche Investitionen --- --- --- ---


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 50.000 83.244.000 --- 2.818.000

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens --- 4.125.000 --- 2.218.000

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- 3.125.000 --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 1.000.000 --- 2.218.000

72 Straßen --- 61.877.000 --- 600.000

725 Gemeindestraßen --- 56.777.000 --- ---

726 Straßenbeleuchtung --- 5.100.000 --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- 600.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 50.000 9.452.000 --- ---

731 Wasserstraßen und Häfen 50.000 9.452.000 --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 7.790.000 --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 7.790.000 --- ---

742 Eisenbahnen --- --- --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft --- --- --- ---

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- ---

Summen der Verpflichtungsermächtigungen für

Investitionen 1.032.131.000 92.644.000 --- 78.826.000

Seite 146

Anlage 1



2020



ausgaben


Sachen €


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€

82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- --- 9.400.000 ---

--- --- --- --- 9.000.000 9.000.000 ---

--- --- --- --- 9.000.000 9.000.000 ---

--- --- --- 15.000.000 105.000.000 120.000.000 ---

--- --- --- --- 68.000.000 68.000.000 ---

--- --- --- 15.000.000 37.000.000 52.000.000 ---

--- --- 40.000.000 6.000.000 2.661.985.000 2.794.097.000 ---

--- --- --- --- --- 6.343.000 ---

--- --- --- --- --- 3.125.000 ---

--- --- --- --- --- 3.218.000 ---

--- --- --- --- 1.000.000 63.477.000 ---

--- --- --- --- 1.000.000 57.777.000 ---

--- --- --- --- --- 5.100.000 ---

--- --- --- --- --- 600.000 ---

--- --- --- 6.000.000 --- 15.502.000 ---

--- --- --- 6.000.000 --- 15.502.000 ---

--- --- --- --- 2.660.985.000 2.668.775.000 ---

--- --- --- --- 2.610.985.000 2.618.775.000 ---

--- --- --- --- 50.000.000 50.000.000 ---

--- --- 40.000.000 --- --- 40.000.000 ---

--- --- 40.000.000 --- --- 40.000.000 ---

--- 150.000.000 --- --- --- 150.000.000 ---

--- 150.000.000 --- --- --- 150.000.000 ---

--- 150.000.000 --- --- --- 150.000.000 ---

--- 150.000.000 41.514.000 645.087.000 3.840.993.000 5.881.195.000 ---

Seite 147



2020

Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

Funk- tion


für laufende Ausgaben insgesamt

€


€

für besondere Finanzierungs-

ausgaben insgesamt

€

Insgesamt

€

Gruppierungskennzahl 5/6 7/8 91/96/97 5-9

0 Allgemeine Dienste 1.031.561.200 227.022.000 --- 1.259.427.200

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 620.185.200 50.844.000 --- 671.029.200

011 Politische Führung 390.159.200 17.185.000 --- 407.344.200

012 Innere Verwaltung 208.846.000 33.658.000 --- 242.504.000

016 Hochbauverwaltung 21.180.000 1.000 --- 21.181.000

02 Auswärtige Angelegenheiten 1.100.000 --- --- 1.100.000

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1.050.000 --- --- 1.050.000

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten 50.000 --- --- 50.000

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 236.844.000 174.753.000 --- 412.441.000

042 Polizei 68.956.000 120.196.000 --- 189.152.000

043 Öffentliche Ordnung 12.844.000 2.200.000 --- 15.044.000

044 Brandschutz 155.044.000 52.357.000 --- 208.245.000

05 Rechtsschutz 36.407.000 1.425.000 --- 37.832.000

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 23.600.000 --- --- 23.600.000

056 Justizvollzugsanstalten 12.807.000 1.425.000 --- 14.232.000

06 Finanzverwaltung 137.025.000 --- --- 137.025.000

061 Steuer- und Zollverwaltung 137.025.000 --- --- 137.025.000


1.783.666.000 1.312.390.000 --- 3.096.056.000

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 432.300.000 150.115.000 --- 582.415.000

111 Unterrichtsverwaltung 4.989.000 --- --- 4.989.000

112 Öffentliche Grundschulen 1.000 71.243.000 --- 71.244.000


427.310.000 78.872.000 --- 506.182.000



1.000 12.750.000 --- 12.751.000

127 Öffentliche berufliche Schulen --- 200.000 --- 200.000

129 Sonstige schulische Aufgaben 84.045.000 438.810.000 --- 522.855.000

13 Hochschulen 210.217.000 285.301.000 --- 495.518.000

132 Hochschulkliniken --- 91.501.000 --- 91.501.000

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 174.915.000 173.800.000 --- 348.715.000

134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- 20.000.000 --- 20.000.000

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft 35.302.000 --- --- 35.302.000

14 Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen

60.000.000 --- --- 60.000.000


60.000.000 --- --- 60.000.000


3.000.000 328.000.000 --- 331.000.000


3.000.000 328.000.000 --- 331.000.000

18 Kultur und Religion 976.694.000 85.114.000 --- 1.061.808.000

181 Theater 763.430.000 36.003.000 --- 799.433.000

Seite 148

Anlage 1



2020


Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt

€


182 Musikpflege 73.452.000 --- --- 73.452.000

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 36.300.000 39.370.000 --- 75.670.000

184 Zoologische und botanische Gärten --- 5.000.000 --- 5.000.000

185 Musikschulen 79.502.000 --- --- 79.502.000

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken --- 3.710.000 --- 3.710.000

187 Sonstige Kulturpflege 24.010.000 --- --- 24.010.000

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten --- 1.031.000 --- 1.031.000

19 Kultur und Religion 17.409.000 12.100.000 --- 29.509.000

195 Denkmalschutz und -pflege 17.344.000 10.600.000 --- 27.944.000

199 Kirchliche Angelegenheiten 65.000 1.500.000 --- 1.565.000


1.002.375.000 99.966.000 --- 1.102.341.000

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 11.727.000 --- --- 11.727.000

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 11.727.000 --- --- 11.727.000


425.405.000 68.195.000 --- 493.600.000

235 Soziale Einrichtungen 236.459.000 68.195.000 --- 304.654.000

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 188.946.000 --- --- 188.946.000


3.008.000 --- --- 3.008.000

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler 3.008.000 --- --- 3.008.000

25 Arbeitsmarktpolitik 317.137.600 1.040.000 --- 318.177.600

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 317.137.600 1.040.000 --- 318.177.600


13.584.900 9.901.000 --- 23.485.900

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- 7.461.000 --- 7.461.000


153.000 --- --- 153.000

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 13.431.900 --- --- 13.431.900

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- 2.440.000 --- 2.440.000

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 4.879.000 20.830.000 --- 25.709.000



137.128.000 --- --- 137.128.000

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 137.128.000 --- --- 137.128.000

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 89.505.500 --- --- 89.505.500


3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 1.514.225.000 242.173.000 --- 1.756.398.000

31 Gesundheitswesen 868.086.000 94.102.000 --- 962.188.000

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- 94.102.000 --- 94.102.000

314 Gesundheitsschutz 868.086.000 --- --- 868.086.000

32 Sport und Erholung 605.808.000 85.581.000 --- 691.389.000

321 Park- und Gartenanlagen 29.130.000 24.159.000 --- 53.289.000

Seite 149



2020


Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt

€


322 Sport 576.678.000 61.422.000 --- 638.100.000

33 Umwelt- und Naturschutz 40.331.000 62.490.000 --- 102.821.000

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 40.331.000 62.490.000 --- 102.821.000


243.531.000 916.291.000 --- 1.159.822.000

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 171.812.000 719.770.000 --- 891.582.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 168.922.000 719.770.000 --- 888.692.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 2.890.000 --- --- 2.890.000


71.719.000 196.521.000 --- 268.240.000

422 Raumordnung und Landesplanung 42.425.000 18.000.000 --- 60.425.000

423 Städtebauförderung 29.294.000 178.521.000 --- 207.815.000

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 900.000 856.000 --- 1.756.000

52 Landwirtschaft und Ernährung 900.000 856.000 --- 1.756.000


900.000 856.000 --- 1.756.000


235.035.000 138.400.000 --- 373.435.000

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 8.261.000 9.400.000 --- 17.661.000

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 8.261.000 9.400.000 --- 17.661.000

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 92.307.000 9.000.000 --- 101.307.000

645 Abwasserentsorgung 36.317.000 9.000.000 --- 45.317.000

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 55.990.000 --- --- 55.990.000

65 Handel und Tourismus 34.715.000 --- --- 34.715.000

651 Handel 30.215.000 --- --- 30.215.000

652 Tourismus 4.500.000 --- --- 4.500.000

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 97.352.000 --- --- 97.352.000

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 97.352.000 --- --- 97.352.000

69 Regionale Fördermaßnahmen 2.400.000 120.000.000 --- 122.400.000

691 Betriebliche Investitionen --- 68.000.000 --- 68.000.000

692 Verbesserung der Infrastruktur 2.400.000 52.000.000 --- 54.400.000

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 11.674.269.000 2.794.097.000 --- 14.468.366.000

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 44.611.000 6.343.000 --- 50.954.000

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 3.550.000 3.125.000 --- 6.675.000

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 41.061.000 3.218.000 --- 44.279.000

72 Straßen 51.380.000 63.477.000 --- 114.857.000

721 Bundesautobahnen 10.000.000 --- --- 10.000.000

725 Gemeindestraßen 31.880.000 57.777.000 --- 89.657.000

726 Straßenbeleuchtung 3.000.000 5.100.000 --- 8.100.000

729 Sonstiger Straßenverkehr 6.500.000 600.000 --- 7.100.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt --- 15.502.000 --- 15.502.000

731 Wasserstraßen und Häfen --- 15.502.000 --- 15.502.000

Seite 150

Anlage 1



2020


Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt

€


74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 11.578.278.000 2.668.775.000 --- 14.247.053.000

741 Öffentlicher Personennahverkehr 11.578.278.000 2.618.775.000 --- 14.197.053.000

742 Eisenbahnen --- 50.000.000 --- 50.000.000

75 Luftfahrt --- 40.000.000 --- 40.000.000

750 Luftfahrt --- 40.000.000 --- 40.000.000

8 Finanzwirtschaft --- 150.000.000 57.750.000 207.750.000

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- 150.000.000 --- 150.000.000

811 Grundvermögen --- 150.000.000 --- 150.000.000

88 Globalposten --- --- 57.750.000 57.750.000

880 Globalposten --- --- 57.750.000 57.750.000

Summen der Verpflichtungsermächtigungen 17.485.562.200 5.881.195.000 57.750.000 23.425.351.200

Seite 151

Seite 152

Anlage 1


2021


Gliederung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Funktionen und nach Gruppen

Seite 153


Einnahmen

2021

Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


0 Allgemeine Dienste 671.277.000 28.993.400 26.214.400 427.000 1.000 47.000


Verwaltung 14.634.200 9.891.600 14.919.700 2.000 1.000 47.000

011 Politische Führung 7.500.300 2.276.300 96.200 1.000 --- 14.000

012 Innere Verwaltung 7.133.900 5.846.300 14.823.500 1.000 1.000 33.000

016 Hochbauverwaltung --- 7.000 --- --- --- ---

018


--- 1.762.000 --- --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---


Ordnung 308.367.100 2.536.100 9.627.000 425.000 --- ---

042 Polizei 57.910.400 1.631.300 318.000 300.000 --- ---

043 Öffentliche Ordnung 156.225.700 768.600 9.108.000 --- --- ---

044 Brandschutz 94.231.000 135.200 201.000 120.000 --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- --- 5.000 --- ---

048


--- 1.000 --- --- --- ---

05 Rechtsschutz 281.704.700 15.501.500 1.387.700 --- --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 281.005.000 15.051.000 --- --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 549.700 448.500 1.387.700 --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 150.000 2.000 --- --- --- ---

06 Finanzverwaltung 66.571.000 1.064.200 280.000 --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung 66.570.000 319.000 --- --- --- ---


1.000 745.200 280.000 --- --- ---

1



Angelegenheiten

61.001.000 13.848.500 4.846.900 1.000 12.000 14.603.500


Schulen 15.591.800 1.357.700 2.982.200 --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 332.100 899.600 558.500 --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 4.626.600 43.000 1.256.200 --- --- ---

113 Private Grundschulen 9.735.000 --- --- --- --- ---

Seite 154

Anlage 1


Einnahmen

2021

Einnahmen

Zuwei sungen


Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €

sicherungsträ- gern u. von d. Bundesagen- tur für Arbeit

€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 119.047.800 56.077.800 --- --- 51.000 --- 34.883.800 937.020.200

--- 11.581.000 49.682.000 --- --- 51.000 --- 18.915.300 119.724.800

--- 6.815.000 25.673.000 --- --- 31.000 --- 3.383.000 45.789.800

--- 166.000 --- --- --- --- --- 7.034.300 35.039.000

--- --- --- --- --- --- --- 5.000.000 5.007.000

--- 4.600.000 24.009.000 --- --- 20.000 --- 3.498.000 33.889.000

--- 6.184.000 --- --- --- --- --- --- 6.184.000

--- 6.184.000 --- --- --- --- --- --- 6.184.000

--- 100.803.800 633.300 --- --- --- --- 5.291.000 427.683.300

--- 100.486.000 633.300 --- --- --- --- 12.000 161.291.000

--- --- --- --- --- --- --- 5.272.000 171.374.300

--- 310.000 --- --- --- --- --- 7.000 95.004.200

--- 7.800 --- --- --- --- --- --- 12.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

--- 469.000 4.626.500 --- --- --- --- 63.500 303.752.900

--- 53.000 3.525.000 --- --- --- --- 61.500 299.695.500

--- 416.000 321.500 --- --- --- --- 2.000 3.125.400

--- --- 780.000 --- --- --- --- --- 932.000

--- 10.000 1.136.000 --- --- --- --- 10.614.000 79.675.200

--- 10.000 --- --- --- --- --- 10.601.000 77.500.000

--- --- 1.136.000 --- --- --- --- 13.000 2.175.200

--- 457.477.000 36.118.000 --- --- 631.000 --- 82.618.900 671.157.800

--- 8.000 --- --- --- --- --- 2.822.900 22.762.600

--- 8.000 --- --- --- --- --- 18.000 1.816.200

--- --- --- --- --- --- --- 2.666.200 8.592.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 9.735.000

Seite 155


Einnahmen

2021

Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €



898.100 415.100 1.167.500 --- --- ---


Schulen 10.496.400 2.316.000 658.300 --- --- ---


194.200 80.000 114.300 --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 1.649.700 9.000 544.000 --- --- ---


13 Hochschulen --- 201.000 73.000 1.000 --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- --- --- --- ---


--- 201.000 --- 1.000 --- ---

139 Sonstige Hochschulaufgaben --- --- 73.000 --- --- ---

14




dergleichen

33.500 6.488.000 --- --- 12.000 14.602.000


4.000 1.718.000 --- --- 12.000 1.000


29.500 4.600.000 --- --- --- 14.601.000


--- 170.000 --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 12.086.400 55.500 10.000 --- --- ---

152 Volkshochschulen 12.084.400 33.500 10.000 --- --- ---


2.000 22.000 --- --- --- ---

16



Hochschulen

271.000 292.000 55.000 --- --- ---


270.000 31.000 55.000 --- --- ---


1.000 261.000 --- --- --- ---

18 Kultur und Religion 22.118.900 2.548.300 1.068.400 --- --- 1.500

182 Musikpflege --- --- --- --- --- ---


197.500 82.900 --- --- --- ---

Seite 156

Anlage 1


Einnahmen

2021

Einnahmen

Zuwei sungen


Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 138.700 2.619.400

--- 2.000 7.600.000 --- --- --- --- 65.996.900 87.069.600

--- --- --- --- --- --- --- 75.500 464.000

--- 2.000 --- --- --- --- --- 18.000 2.222.700

--- --- 7.600.000 --- --- --- --- 65.903.400 84.382.900

--- 183.598.000 --- --- --- --- --- 562.000 184.435.000

--- --- --- --- --- --- --- 2.000 2.000

--- 183.597.000 --- --- --- --- --- 560.000 184.359.000

--- 1.000 --- --- --- --- --- --- 74.000

--- 154.121.000 --- --- --- 6.000 --- 243.000 175.505.500

--- 52.728.000 --- --- --- 3.000 --- 43.000 54.509.000

--- 96.500.000 --- --- --- 3.000 --- 200.000 115.933.500

--- 4.893.000 --- --- --- --- --- --- 5.063.000

--- 3.000 --- --- --- 625.000 --- 7.097.000 19.876.900

--- 3.000 --- --- --- 625.000 --- 7.095.000 19.850.900

--- --- --- --- --- --- --- 2.000 26.000

--- 101.895.000 11.969.000 --- --- --- --- 5.501.000 119.983.000

--- 120.000 --- --- --- --- --- 2.000 478.000

--- 101.775.000 11.969.000 --- --- --- --- 5.499.000 119.505.000

--- 15.001.000 16.549.000 --- --- --- --- 394.100 57.681.200

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 1.000

--- --- 16.549.000 --- --- --- --- 5.600 16.835.000

Seite 157


Einnahmen

2021

Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


185 Musikschulen 19.977.900 11.500 24.000 --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 1.045.100 1.808.500 14.700 --- --- ---



898.400 140.400 1.029.700 --- --- ---

19 Kultur und Religion 403.000 590.000 --- --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege 403.000 30.000 --- --- --- ---



Jugend, Arbeitsmarktpolitik 94.216.500 15.198.600 4.736.500 1.000 125.000 3.537.300


Angelegenheiten 4.663.700 181.000 342.400 --- 3.000 1.000


4.663.700 181.000 342.400 --- 3.000 1.000


Arbeitslosenversicherung --- --- --- --- --- ---


23



nach dem SGB VIII)

428.000 782.100 2.758.000 --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen 428.000 574.000 2.758.000 --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 208.100 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

24 Soziale Leistungen für Folgen von

Krieg und politischen Ereignissen --- 191.500 --- --- --- 4.000


--- 6.000 --- --- --- 4.000

244 Wiedergutmachung --- 111.000 --- --- --- ---


--- 74.500 --- --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 74.200 3.148.000 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---


Seite 158

Anlage 1


Einnahmen

2021

Einnahmen

Zuwei sungen


Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 1.000 --- --- --- --- --- 70.000 20.084.400

--- --- --- --- --- --- --- 92.000 2.960.300

--- 15.000.000 --- --- --- --- --- --- 15.506.500

--- --- --- --- --- --- --- 225.500 2.294.000

--- 2.849.000 --- --- --- --- --- 2.000 3.844.000

--- 2.501.000 --- --- --- --- --- 2.000 2.936.000

--- 348.000 --- --- --- --- --- --- 908.000

--- 1.370.789.400 1.078.900 16.257.000 460.000 147.423.400 --- 221.093.200 1.874.916.800

--- 1.067.000 --- --- 460.000 1.000 --- 1.016.800 7.735.900

--- 1.067.000 --- --- 460.000 1.000 --- 1.016.800 7.735.900

--- --- --- --- --- --- --- 39.000 39.000

--- --- --- --- --- --- --- 39.000 39.000

--- 72.183.000 --- --- --- --- --- 22.415.000 98.566.100

--- 20.086.000 --- --- --- --- --- --- 20.086.000

--- --- --- --- --- --- --- 274.000 4.034.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 208.100

--- 52.097.000 --- --- --- --- --- 22.141.000 74.238.000

--- 29.603.000 --- --- --- 150.000 --- 189.000 30.137.500

--- 3.743.000 --- --- --- 150.000 --- 172.000 4.075.000

--- 8.305.000 --- --- --- --- --- --- 8.416.000

--- 17.555.000 --- --- --- --- --- 17.000 17.646.500

--- 659.274.000 --- --- --- 109.928.800 --- 25.953.700 798.378.700

--- 659.271.000 --- --- --- 17.751.000 --- 1.251.900 678.273.900

--- 3.000 --- --- --- 4.200.000 --- 24.701.800 32.127.000

Seite 159


Einnahmen

2021

Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €



--- --- --- --- --- ---

26


dem SGB VIII (ohne


671.100 3.385.400 1.551.300 --- --- ---


213.100 300.300 949.300 --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit --- 1.000 259.600 --- --- ---


--- 259.200 308.400 --- --- ---


7.000 2.783.900 --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 451.000 41.000 34.000 --- --- ---


SGB VIII 49.154.500 54.100 84.800 --- --- ---


49.154.500 54.100 84.800 --- --- ---

28


SGB XII und dem


5.000 6.475.600 --- --- 121.000 3.388.500


--- 41.400 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---



2.000 6.097.800 --- --- 114.000 3.146.000


3.000 336.400 --- --- 7.000 242.500




Erholung 16.573.700 2.176.900 19.296.600 148.000 3.000 1.480.000

31 Gesundheitswesen 8.339.100 688.900 227.000 3.000 1.000 ---

311 Gesundheitsverwaltung 472.000 206.000 --- 3.000 --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- 9.000 --- --- --- ---

313 Arbeitsschutz 313.000 4.800 --- --- --- ---

314 Gesundheitsschutz 7.554.100 469.100 227.000 --- 1.000 ---

32 Sport und Erholung 2.337.300 1.381.000 18.843.800 143.000 1.000 1.480.000

Seite 160

Anlage 1


Einnahmen

2021

Einnahmen

Zuwei sungen


Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- 87.977.800 --- --- 87.977.800

--- 437.000 1.037.000 7.297.000 --- 2.465.700 --- 36.960.900 53.805.400

--- 436.000 --- --- --- --- --- 17.617.600 19.516.300

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000 262.600

--- --- --- 78.000 --- 123.700 --- 1.068.300 1.837.600

--- --- --- 7.217.000 --- 2.342.000 --- 18.185.000 30.534.900

--- 1.000 1.037.000 1.000 --- --- --- 89.000 1.654.000

--- --- --- 8.761.000 --- --- --- 821.300 58.875.700

--- --- --- 8.761.000 --- --- --- 821.300 58.875.700

--- 601.499.400 --- 199.000 --- 33.827.900 --- 131.210.500 776.726.900

--- 1.600.400 --- 2.000 --- 306.400 --- 1.610.500 3.560.700

--- 599.896.000 --- --- --- --- --- --- 599.896.000

--- --- --- --- --- --- --- 713.500 713.500

--- --- --- --- --- --- --- 9.234.400 9.234.400

--- 2.000 --- 194.000 --- 33.517.500 --- 19.099.900 62.173.200

--- 1.000 --- 3.000 --- 4.000 --- 100.552.200 101.149.100

--- 6.726.000 41.900 --- --- 1.050.000 --- 2.487.000 50.651.600

--- 6.726.000 41.900 --- --- 1.050.000 --- 2.487.000 50.651.600

--- 7.716.000 2.243.900 --- --- 199.000 --- 14.892.100 64.729.200

--- 153.000 2.243.900 --- --- 199.000 --- 2.912.500 14.767.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 681.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 9.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 317.800

--- 153.000 2.243.900 --- --- 199.000 --- 2.912.500 13.759.600

--- 3.532.000 --- --- --- --- --- 9.753.600 37.471.700

Seite 161


Einnahmen

2021

Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


321 Park- und Gartenanlagen 81.100 664.000 9.857.400 143.000 --- ---

322 Sport 2.256.200 717.000 8.986.400 --- 1.000 1.480.000

33 Umwelt- und Naturschutz 5.897.300 107.000 225.800 2.000 1.000 ---

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 587.000 2.000 --- 2.000 --- ---


5.310.300 105.000 225.800 --- 1.000 ---

4




21.055.900 3.235.500 501.000 4.000 12.501.000 162.195.000

41 Wohnungswesen,

Wohnungsbauprämie 1.788.600 1.367.000 5.000 --- 12.501.000 160.932.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 667.600 100.000 5.000 --- 12.501.000 160.932.000


42


und Landesplanung,


2.347.900 1.840.000 13.500 4.000 --- 1.263.000

421 Geoinformation 1.421.400 133.000 13.500 4.000 --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung 780.500 454.000 --- --- --- ---

423 Städtebauförderung 146.000 1.253.000 --- --- --- 1.263.000

43

Kommunale




Abfallwirtschaft)

16.919.400 28.500 482.500 --- --- ---

430


16.919.400 28.500 482.500 --- --- ---


Forsten 1.223.000 30.000 3.718.000 40.000 6.000 135.000

51



Betriebsverwaltung)

741.000 30.000 3.538.000 40.000 --- ---


124.000 3.000 7.000 --- --- ---


617.000 27.000 3.531.000 40.000 --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung 2.000 --- --- --- 6.000 135.000


2.000 --- --- --- 6.000 135.000


Fischerei 480.000 --- 180.000 --- --- ---

532 Fischerei 480.000 --- 180.000 --- --- ---

Seite 162

Anlage 1


Einnahmen

2021

Einnahmen

Zuwei sungen


Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- --- --- --- --- --- --- 2.647.600 13.393.100

--- 3.532.000 --- --- --- --- --- 7.106.000 24.078.600

--- 4.031.000 --- --- --- --- --- 2.226.000 12.490.100

--- --- --- --- --- --- --- --- 591.000

--- 4.031.000 --- --- --- --- --- 2.226.000 11.899.100

--- 2.878.000 871.000 --- --- 176.000 --- 329.100 203.746.500

--- --- --- --- --- 176.000 --- --- 176.769.600

--- --- --- --- --- --- --- --- 174.205.600

--- --- --- --- --- 176.000 --- --- 2.564.000

--- 2.855.000 871.000 --- --- --- --- 315.100 9.509.500

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 1.572.900

--- 2.855.000 --- --- --- --- --- 5.100 4.094.600

--- --- 871.000 --- --- --- --- 309.000 3.842.000

--- 23.000 --- --- --- --- --- 14.000 17.467.400

--- 23.000 --- --- --- --- --- 14.000 17.467.400

--- --- --- --- --- --- --- 82.000 5.234.000

--- --- --- --- --- --- --- 21.000 4.370.000

--- --- --- --- --- --- --- 10.000 144.000

--- --- --- --- --- --- --- 11.000 4.226.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 144.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000 144.000

--- --- --- --- --- --- --- 60.000 720.000

--- --- --- --- --- --- --- 60.000 720.000

Seite 163


Einnahmen

2021

Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €



Gewerbe, Dienstleistungen 58.571.900 3.887.000 281.717.800 260.000 108.000 12.087.000

61



Dienstleistungen

20.000 5.000 191.800 --- --- ---


20.000 5.000 191.800 --- --- ---


und Küstenschutz 58.100.000 --- --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 58.100.000 --- --- --- --- ---


Entsorgung --- --- 273.750.000 --- --- ---

643 Elektrizitätsversorgung --- --- 160.550.000 --- --- ---

644 Wasserversorgung --- --- 106.700.000 --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- --- --- --- ---


--- --- 6.500.000 --- --- ---


und Dienstleistungen 451.900 3.882.000 7.776.000 260.000 108.000 12.087.000


451.900 3.882.000 7.776.000 260.000 108.000 12.087.000

69 Regionale Fördermaßnahmen --- --- --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- --- --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 76.439.600 4.178.900 904.900 1.000 2.000 ---


Nachrichtenwesens 76.054.600 134.900 823.000 1.000 1.000 ---


74.830.600 131.900 822.000 1.000 1.000 ---


1.224.000 3.000 1.000 --- --- ---

72 Straßen --- 3.941.000 28.000 --- --- ---

721 Bundesautobahnen --- --- --- --- --- ---

722 Bundesstraßen --- --- --- --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- 3.941.000 28.000 --- --- ---


Personennahverkehr 275.000 103.000 53.900 --- 1.000 ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr 274.000 103.000 5.600 --- 1.000 ---

742 Eisenbahnen 1.000 --- 48.300 --- --- ---

75 Luftfahrt 110.000 --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt 110.000 --- --- --- --- ---

Seite 164

Anlage 1


Einnahmen

2021

Einnahmen

Zuwei sungen


Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

--- 247.000 3.700.000 --- --- --- --- 70.114.000 430.692.700

--- 246.000 3.700.000 --- --- --- --- 363.000 4.525.800

--- 246.000 3.700.000 --- --- --- --- 363.000 4.525.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 58.100.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 58.100.000

--- 1.000 --- --- --- --- --- --- 273.751.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 160.550.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 106.700.000

--- 1.000 --- --- --- --- --- --- 1.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 6.500.000

--- --- --- --- --- --- --- 67.338.000 91.902.900

--- --- --- --- --- --- --- 67.338.000 91.902.900

--- --- --- --- --- --- --- 2.413.000 2.413.000

--- --- --- --- --- --- --- 2.413.000 2.413.000

--- 465.644.000 98.000 --- --- --- --- 3.289.500 550.557.900

--- 6.077.000 98.000 --- --- --- --- 854.600 84.044.100

--- 6.077.000 --- --- --- --- --- 499.600 82.363.100

--- --- 98.000 --- --- --- --- 355.000 1.681.000

--- 4.515.000 --- --- --- --- --- 384.900 8.868.900

--- 4.505.000 --- --- --- --- --- --- 4.505.000

--- 10.000 --- --- --- --- --- --- 10.000

--- --- --- --- --- --- --- 384.900 4.353.900

--- 455.052.000 --- --- --- --- --- 2.050.000 457.534.900

--- 454.687.000 --- --- --- --- --- 1.900.000 456.970.600

--- 365.000 --- --- --- --- --- 150.000 564.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 110.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 110.000

Seite 165


Einnahmen

2021

Laufende

Funk- tion


Steuern u. Ä. und



€

Sonstige


€


und aus Vermögen

(ohne Zinsen) €




€

Zins-

einnahmen €



rückfüsse €


8 Finanzwirtschaft 23.451.769.700 15.548.600 187.130.200 18.027.800 86.000 3.000


Sondervermögen 5.700 548.600 187.130.200 18.027.800 85.000 3.000

811 Grundvermögen 5.700 546.600 186.934.200 18.011.800 --- ---

812 Kapitalvermögen --- --- --- 16.000 1.000 3.000

813 Sondervermögen --- 2.000 196.000 --- 84.000 ---



83 Schulden --- --- --- --- 1.000 ---

830 Schulden --- --- --- --- 1.000 ---

Summen der laufenden

Einnahmen 24.452.128.300 87.097.400 529.066.300 18.909.800 12.844.000 194.087.800

Seite 166

Anlage 1


Einnahmen

2021

Einnahmen

Zuwei sungen


Allgemeine €

Sonstige €

von Ländern

€

von Gemeinden

€

von Sonder-

vermögen €


€


€

Sonstige €

€

211 231 212/232 233 234 235/236 221 26/27/28/29 0-29

2.033.014.000 --- --- --- --- --- --- 3.272.400 25.708.851.700

--- --- --- --- --- --- --- 3.272.400 209.072.700

--- --- --- --- --- --- --- 253.400 205.751.700

--- --- --- --- --- --- --- 3.000.000 3.020.000

--- --- --- --- --- --- --- 19.000 301.000

2.033.014.000 --- --- --- --- --- --- --- 25.499.778.000

2.033.014.000 --- --- --- --- --- --- --- 25.499.778.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.000

2.033.014.000 2.423.799.200 100.187.600 16.257.000 460.000 148.480.400 --- 430.575.000 30.446.906.800

Seite 167


Einnahmen

2021


Schuldenaufnahmen

Funk- tion


beim Bund

€

am

Kreditmarkt €


€


0 Allgemeine Dienste --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung --- --- ---

044 Brandschutz --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten --- --- ---

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben --- --- ---

13 Hochschulen --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- ---



142 Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs --- --- ---

16 Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen --- --- ---


--- --- ---

19 Kultur und Religion --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege --- --- ---

2 Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik --- --- ---



3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- ---

32 Sport und Erholung --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen --- --- ---

322 Sport --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- ---

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale

Gemeinschaftsdienste --- --- ---



42 Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung --- --- ---


6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen --- --- ---





Seite 168

Anlage 1


Einnahmen

2021



vom Bund €

von Ländern €

Beiträge €

Sonstige

Zuschüsse €



€



€

331 332 341 342/346/347 33/34 31-34

--- --- --- 4.000 4.000 4.000

--- --- --- 4.000 4.000 4.000

--- --- --- 4.000 4.000 4.000

39.824.000 --- --- 80.500.000 171.700.000 171.700.000

--- --- --- --- 51.376.000 51.376.000

--- --- --- --- 51.376.000 51.376.000

12.071.000 --- --- --- 12.071.000 12.071.000

12.071.000 --- --- --- 12.071.000 12.071.000

--- --- --- 80.500.000 80.500.000 80.500.000

--- --- --- 80.500.000 80.500.000 80.500.000

18.553.000 --- --- --- 18.553.000 18.553.000

18.553.000 --- --- --- 18.553.000 18.553.000

9.200.000 --- --- --- 9.200.000 9.200.000

9.200.000 --- --- --- 9.200.000 9.200.000

--- --- --- --- 2.000 2.000

--- --- --- --- 2.000 2.000

--- --- --- --- 2.000 2.000

--- --- 1.000 23.477.000 23.478.000 23.478.000

--- --- 1.000 1.121.000 1.122.000 1.122.000

--- --- 1.000 20.000 21.000 21.000

--- --- --- 1.101.000 1.101.000 1.101.000

--- --- --- 22.356.000 22.356.000 22.356.000

--- --- --- 22.356.000 22.356.000 22.356.000

120.235.000 --- 417.800 11.400.000 132.052.800 132.052.800

60.000.000 --- --- --- 60.000.000 60.000.000

60.000.000 --- --- --- 60.000.000 60.000.000

60.235.000 --- 417.800 11.400.000 72.052.800 72.052.800

60.235.000 --- 417.800 11.400.000 72.052.800 72.052.800

75.000.000 --- --- 1.000 138.055.000 138.055.000

75.000.000 --- --- 1.000 138.055.000 138.055.000

--- --- --- 1.000 1.000 1.000

--- --- --- --- 63.054.000 63.054.000

75.000.000 --- --- --- 75.000.000 75.000.000

Seite 169


Einnahmen

2021


Schuldenaufnahmen

Funk- tion


beim Bund

€

am

Kreditmarkt €


€


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen --- --- ---

72 Straßen --- --- ---

725 Gemeindestraßen --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- --- ---

8 Finanzwirtschaft --- -135.966.000 -135.966.000

83 Schulden --- -135.966.000 -135.966.000

830 Schulden --- -135.966.000 -135.966.000

Summen der Schuldenaufnahmen sowie der Zuweisungen und

Zuschüsse für Investitionen --- -135.966.000 -135.966.000

Seite 170

Anlage 1


Einnahmen

2021



vom Bund €

von Ländern €

Beiträge €

Sonstige

Zuschüsse €



€



€

331 332 341 342/346/347 33/34 31-34

27.755.000 --- 3.051.100 1.000 30.807.100 30.807.100

3.125.000 --- 2.991.400 --- 6.116.400 6.116.400

3.125.000 --- 2.991.400 --- 6.116.400 6.116.400

24.630.000 --- 59.700 1.000 24.690.700 24.690.700

24.630.000 --- 59.700 1.000 24.690.700 24.690.700

--- --- --- --- --- -135.966.000

--- --- --- --- --- -135.966.000

--- --- --- --- --- -135.966.000

262.814.000 --- 3.469.900 115.383.000 496.098.900 360.132.900

Seite 171


Einnahmen

2021


Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€



01 Politische Führung und zentrale Verwaltung --- --- --- --- ---




018


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


042 Polizei --- --- --- --- ---


044 Brandschutz --- --- --- --- ---


048


--- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---







--- --- --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,

kulturelle Angelegenheiten --- --- --- --- ---






--- --- --- --- ---

Seite 172

Anlage 1


Einnahmen

2021


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

937.020.200 4.000 --- 937.024.200 --- 937.024.200

119.724.800 --- --- 119.724.800 --- 119.724.800

45.789.800 --- --- 45.789.800 --- 45.789.800

35.039.000 --- --- 35.039.000 --- 35.039.000

5.007.000 --- --- 5.007.000 --- 5.007.000

33.889.000 --- --- 33.889.000 --- 33.889.000

6.184.000 --- --- 6.184.000 --- 6.184.000

6.184.000 --- --- 6.184.000 --- 6.184.000

427.683.300 4.000 --- 427.687.300 --- 427.687.300

161.291.000 --- --- 161.291.000 --- 161.291.000

171.374.300 --- --- 171.374.300 --- 171.374.300

95.004.200 4.000 --- 95.008.200 --- 95.008.200

12.800 --- --- 12.800 --- 12.800

1.000 --- --- 1.000 --- 1.000

303.752.900 --- --- 303.752.900 --- 303.752.900

299.695.500 --- --- 299.695.500 --- 299.695.500

3.125.400 --- --- 3.125.400 --- 3.125.400

932.000 --- --- 932.000 --- 932.000

79.675.200 --- --- 79.675.200 --- 79.675.200

77.500.000 --- --- 77.500.000 --- 77.500.000

2.175.200 --- --- 2.175.200 --- 2.175.200

671.157.800 171.700.000 --- 842.857.800 --- 842.857.800

22.762.600 --- --- 22.762.600 --- 22.762.600

1.816.200 --- --- 1.816.200 --- 1.816.200

8.592.000 --- --- 8.592.000 --- 8.592.000

9.735.000 --- --- 9.735.000 --- 9.735.000

2.619.400 --- --- 2.619.400 --- 2.619.400

Seite 173


Einnahmen

2021


Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€




--- --- --- --- ---



13 Hochschulen --- --- --- --- ---


133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---


14


Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und

dergleichen

--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


182 Musikpflege --- --- --- --- ---


185 Musikschulen --- --- --- --- ---






Seite 174


Einnahmen

2021


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

87.069.600 51.376.000 --- 138.445.600 --- 138.445.600

464.000 --- --- 464.000 --- 464.000

2.222.700 --- --- 2.222.700 --- 2.222.700

84.382.900 51.376.000 --- 135.758.900 --- 135.758.900

184.435.000 12.071.000 --- 196.506.000 --- 196.506.000

2.000 --- --- 2.000 --- 2.000

184.359.000 12.071.000 --- 196.430.000 --- 196.430.000

74.000 --- --- 74.000 --- 74.000

175.505.500 80.500.000 --- 256.005.500 --- 256.005.500

54.509.000 --- --- 54.509.000 --- 54.509.000

115.933.500 80.500.000 --- 196.433.500 --- 196.433.500

5.063.000 --- --- 5.063.000 --- 5.063.000

19.876.900 --- --- 19.876.900 --- 19.876.900

19.850.900 --- --- 19.850.900 --- 19.850.900

26.000 --- --- 26.000 --- 26.000

119.983.000 18.553.000 --- 138.536.000 --- 138.536.000

478.000 --- --- 478.000 --- 478.000

119.505.000 18.553.000 --- 138.058.000 --- 138.058.000

57.681.200 --- --- 57.681.200 --- 57.681.200

1.000 --- --- 1.000 --- 1.000

16.835.000 --- --- 16.835.000 --- 16.835.000

20.084.400 --- --- 20.084.400 --- 20.084.400

2.960.300 --- --- 2.960.300 --- 2.960.300

15.506.500 --- --- 15.506.500 --- 15.506.500

2.294.000 --- --- 2.294.000 --- 2.294.000

3.844.000 9.200.000 --- 13.044.000 --- 13.044.000

2.936.000 9.200.000 --- 12.136.000 --- 12.136.000

Seite 175


Einnahmen

2021


Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€






219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten --- --- --- --- ---




23 Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und Ähnliches

(ohne Leistungen nach dem SGB VIII) --- --- --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- ---



237 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz --- --- --- --- ---


politischen Ereignissen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII

(ohne Kindertagesbetreuung) --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen --- --- --- --- ---



Seite 176


Einnahmen

2021


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

908.000 --- --- 908.000 --- 908.000

1.874.916.800 2.000 --- 1.874.918.800 --- 1.874.918.800

7.735.900 --- --- 7.735.900 --- 7.735.900

7.735.900 --- --- 7.735.900 --- 7.735.900

39.000 --- --- 39.000 --- 39.000

39.000 --- --- 39.000 --- 39.000

98.566.100 --- --- 98.566.100 --- 98.566.100

20.086.000 --- --- 20.086.000 --- 20.086.000

4.034.000 --- --- 4.034.000 --- 4.034.000

208.100 --- --- 208.100 --- 208.100

74.238.000 --- --- 74.238.000 --- 74.238.000

30.137.500 --- --- 30.137.500 --- 30.137.500

4.075.000 --- --- 4.075.000 --- 4.075.000

8.416.000 --- --- 8.416.000 --- 8.416.000

17.646.500 --- --- 17.646.500 --- 17.646.500

798.378.700 --- --- 798.378.700 --- 798.378.700

678.273.900 --- --- 678.273.900 --- 678.273.900

32.127.000 --- --- 32.127.000 --- 32.127.000

87.977.800 --- --- 87.977.800 --- 87.977.800

53.805.400 --- --- 53.805.400 --- 53.805.400

19.516.300 --- --- 19.516.300 --- 19.516.300

262.600 --- --- 262.600 --- 262.600

1.837.600 --- --- 1.837.600 --- 1.837.600

30.534.900 --- --- 30.534.900 --- 30.534.900

1.654.000 --- --- 1.654.000 --- 1.654.000

58.875.700 2.000 --- 58.877.700 --- 58.877.700

Seite 177


Einnahmen

2021


Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€




Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- ---

281 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---




287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- ---



3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 10.000.000 --- --- --- 10.000.000




313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---


32 Sport und Erholung 10.000.000 --- --- --- 10.000.000


322 Sport 10.000.000 --- --- --- 10.000.000



332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes --- --- --- --- ---


kommunale Gemeinschaftsdienste --- --- --- --- ---






421 Geoinformation --- --- --- --- ---



Seite 178


Einnahmen

2021


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

58.875.700 2.000 --- 58.877.700 --- 58.877.700

776.726.900 --- --- 776.726.900 --- 776.726.900

3.560.700 --- --- 3.560.700 --- 3.560.700

599.896.000 --- --- 599.896.000 --- 599.896.000

713.500 --- --- 713.500 --- 713.500

9.234.400 --- --- 9.234.400 --- 9.234.400

62.173.200 --- --- 62.173.200 --- 62.173.200

101.149.100 --- --- 101.149.100 --- 101.149.100

50.651.600 --- --- 50.651.600 --- 50.651.600

50.651.600 --- --- 50.651.600 --- 50.651.600

64.729.200 23.478.000 10.000.000 98.207.200 --- 98.207.200

14.767.400 --- --- 14.767.400 --- 14.767.400

681.000 --- --- 681.000 --- 681.000

9.000 --- --- 9.000 --- 9.000

317.800 --- --- 317.800 --- 317.800

13.759.600 --- --- 13.759.600 --- 13.759.600

37.471.700 1.122.000 10.000.000 48.593.700 --- 48.593.700

13.393.100 21.000 --- 13.414.100 --- 13.414.100

24.078.600 1.101.000 10.000.000 35.179.600 --- 35.179.600

12.490.100 22.356.000 --- 34.846.100 --- 34.846.100

591.000 --- --- 591.000 --- 591.000

11.899.100 22.356.000 --- 34.255.100 --- 34.255.100

203.746.500 132.052.800 --- 335.799.300 --- 335.799.300

176.769.600 60.000.000 --- 236.769.600 --- 236.769.600

174.205.600 60.000.000 --- 234.205.600 --- 234.205.600

2.564.000 --- --- 2.564.000 --- 2.564.000

9.509.500 72.052.800 --- 81.562.300 --- 81.562.300

1.572.900 --- --- 1.572.900 --- 1.572.900

4.094.600 --- --- 4.094.600 --- 4.094.600

3.842.000 72.052.800 --- 75.894.800 --- 75.894.800

Seite 179


Einnahmen

2021


Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


43



Abfallwirtschaft)

--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und

Forsten (ohne Betriebsverwaltung) --- --- --- --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


532 Fischerei --- --- --- --- ---



61 Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft,

Gewerbe und Dienstleistungen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


Küstenschutz --- --- --- --- ---


64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- --- ---

643 Elektrizitätsversorgung --- --- --- --- ---

644 Wasserversorgung --- --- --- --- ---






--- --- --- --- ---




Seite 180


Einnahmen

2021


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

17.467.400 --- --- 17.467.400 --- 17.467.400

17.467.400 --- --- 17.467.400 --- 17.467.400

5.234.000 --- --- 5.234.000 --- 5.234.000

4.370.000 --- --- 4.370.000 --- 4.370.000

144.000 --- --- 144.000 --- 144.000

4.226.000 --- --- 4.226.000 --- 4.226.000

144.000 --- --- 144.000 --- 144.000

144.000 --- --- 144.000 --- 144.000

720.000 --- --- 720.000 --- 720.000

720.000 --- --- 720.000 --- 720.000

430.692.700 138.055.000 --- 568.747.700 --- 568.747.700

4.525.800 --- --- 4.525.800 --- 4.525.800

4.525.800 --- --- 4.525.800 --- 4.525.800

58.100.000 --- --- 58.100.000 --- 58.100.000

58.100.000 --- --- 58.100.000 --- 58.100.000

273.751.000 --- --- 273.751.000 --- 273.751.000

160.550.000 --- --- 160.550.000 --- 160.550.000

106.700.000 --- --- 106.700.000 --- 106.700.000

1.000 --- --- 1.000 --- 1.000

6.500.000 --- --- 6.500.000 --- 6.500.000

91.902.900 --- --- 91.902.900 --- 91.902.900

91.902.900 --- --- 91.902.900 --- 91.902.900

2.413.000 138.055.000 --- 140.468.000 --- 140.468.000

--- 1.000 --- 1.000 --- 1.000

2.413.000 63.054.000 --- 65.467.000 --- 65.467.000

Seite 181


Einnahmen

2021


Funk- tion



Fonds und Stöcken

€

Einnahmen aus


€

Pauschale

Mehr- einnahmen

€

Pauschale

Minder- einnahmen

€


einnahmen insgesamt

€


693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur --- --- --- --- ---





719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- --- --- --- ---

72 Straßen --- --- --- --- ---


722 Bundesstraßen --- --- --- --- ---





742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 843.695.800 13.000 208.993.000 -100 1.052.701.700

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- --- ---


813 Sondervermögen --- --- --- --- ---



83 Schulden --- --- --- --- ---

830 Schulden --- --- --- --- ---

85 Rücklagen 843.695.800 --- --- --- 843.695.800

850 Rücklagen 843.695.800 --- --- --- 843.695.800

87 Abwicklung der Vorjahre --- 13.000 --- --- 13.000


88 Globalposten --- --- 208.993.000 -100 208.992.900

880 Globalposten --- --- 208.993.000 -100 208.992.900



Summen der Einnahmen 853.695.800 13.000 208.993.000 -100 1.062.701.700

Seite 182


Einnahmen

2021


Laufende

Einnahmen insgesamt

€



insgesamt €

Besondere


€

Einnahmen


Verrechnungen €


€

Insgesamt €

0-29 31-34 35-37 0-37 38 0-3

--- 75.000.000 --- 75.000.000 --- 75.000.000

550.557.900 30.807.100 --- 581.365.000 --- 581.365.000

84.044.100 --- --- 84.044.100 --- 84.044.100

82.363.100 --- --- 82.363.100 --- 82.363.100

1.681.000 --- --- 1.681.000 --- 1.681.000

8.868.900 6.116.400 --- 14.985.300 --- 14.985.300

4.505.000 --- --- 4.505.000 --- 4.505.000

10.000 --- --- 10.000 --- 10.000

4.353.900 6.116.400 --- 10.470.300 --- 10.470.300

457.534.900 24.690.700 --- 482.225.600 --- 482.225.600

456.970.600 24.690.700 --- 481.661.300 --- 481.661.300

564.300 --- --- 564.300 --- 564.300

110.000 --- --- 110.000 --- 110.000

110.000 --- --- 110.000 --- 110.000

25.708.851.700 -135.966.000 1.052.701.700 26.625.587.400 407.584.000 27.033.171.400

209.072.700 --- --- 209.072.700 --- 209.072.700

205.751.700 --- --- 205.751.700 --- 205.751.700

3.020.000 --- --- 3.020.000 --- 3.020.000

301.000 --- --- 301.000 --- 301.000

25.499.778.000 --- --- 25.499.778.000 --- 25.499.778.000

25.499.778.000 --- --- 25.499.778.000 --- 25.499.778.000

1.000 -135.966.000 --- -135.965.000 --- -135.965.000

1.000 -135.966.000 --- -135.965.000 --- -135.965.000

--- --- 843.695.800 843.695.800 --- 843.695.800

--- --- 843.695.800 843.695.800 --- 843.695.800

--- --- 13.000 13.000 --- 13.000

--- --- 13.000 13.000 --- 13.000

--- --- 208.992.900 208.992.900 --- 208.992.900

--- --- 208.992.900 208.992.900 --- 208.992.900

--- --- --- --- 407.584.000 407.584.000

--- --- --- --- 407.584.000 407.584.000

30.446.906.800 360.132.900 1.062.701.700 31.869.741.400 407.584.000 32.277.325.400

Seite 183


Ausgaben

2021

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


0 Allgemeine Dienste 5.235.854.900 1.599.104.200 --- --- --- 73.026.700


Verwaltung 1.387.671.800 738.357.100 --- --- --- 29.384.700

011 Politische Führung 561.988.800 332.917.200 --- --- --- 3.314.700

012 Innere Verwaltung 303.131.000 383.066.400 --- --- --- ---

013 Informationswesen --- 870.500 --- --- --- ---

016 Hochbauverwaltung --- 21.503.000 --- --- --- ---

018


522.552.000 --- --- --- --- 26.070.000

02 Auswärtige Angelegenheiten --- 10.000 --- --- --- ---


--- 10.000 --- --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten

--- --- --- --- --- ---


Ordnung 2.465.314.800 426.950.100 --- --- --- 15.384.000

042 Polizei 1.367.274.600 278.945.800 --- --- --- 12.144.600

043 Öffentliche Ordnung 205.565.100 57.768.000 --- --- --- 3.073.000

044 Brandschutz 274.289.100 87.909.700 --- --- --- 52.400

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

--- 31.000 --- --- --- ---

047 Schutz der Verfassung 15.353.000 2.295.600 --- --- --- 114.000

048


602.833.000 --- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz 856.690.000 373.118.700 --- --- --- 10.152.000

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 457.744.100 266.112.100 --- --- --- 9.101.000

056 Justizvollzugsanstalten 149.546.300 103.896.600 --- --- --- 1.000

058


238.795.000 --- --- --- --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben 10.604.600 3.110.000 --- --- --- 1.050.000

06 Finanzverwaltung 526.178.300 60.668.300 --- --- --- 18.106.000

061 Steuer- und Zollverwaltung 367.541.100 56.118.300 --- --- --- 18.106.000


20.792.000 4.550.000 --- --- --- ---

Seite 184

Anlage 1


Ausgaben

2021

Ausgaben



Gemeinden €


und Bundes-agentur für

Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

2.583.000 806.300 --- 10.668.100 90.212.200 31.587.600 --- 208.883.900 7.043.843.000

1.545.000 463.300 --- 1.004.600 70.688.400 3.500.700 --- 106.586.700 2.232.615.600

--- 111.000 --- 286.200 49.616.200 53.000 --- 53.381.100 948.287.100

--- 352.300 --- 718.400 21.024.200 693.200 --- 22.788.100 708.985.500

--- --- --- --- --- --- --- --- 870.500

--- --- --- --- 48.000 21.500 --- 69.500 21.572.500

1.545.000 --- --- --- --- 2.733.000 --- 30.348.000 552.900.000

--- --- --- --- 4.497.000 --- --- 4.497.000 4.507.000

--- --- --- --- 3.793.000 --- --- 3.793.000 3.803.000

--- --- --- --- 704.000 --- --- 704.000 704.000

--- --- --- 16.000 7.718.800 18.398.100 --- 41.516.900 2.933.781.800

--- --- --- 11.000 54.200 3.256.100 --- 15.465.900 1.661.686.300

--- --- --- 1.000 5.630.700 43.000 --- 8.747.700 272.080.800

--- --- --- 4.000 2.033.900 15.099.000 --- 17.189.300 379.388.100

--- --- --- --- --- --- --- --- 31.000

--- --- --- --- --- --- --- 114.000 17.762.600

--- --- --- --- --- --- --- --- 602.833.000

1.038.000 343.000 --- 9.647.500 7.308.000 9.663.800 --- 38.152.300 1.267.961.000

--- --- --- 238.000 --- 8.209.000 --- 17.548.000 741.404.200

--- 343.000 --- 9.404.500 7.308.000 1.451.000 --- 18.507.500 271.950.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 238.795.000

1.038.000 --- --- 5.000 --- 3.800 --- 2.096.800 15.811.400

--- --- --- --- --- 25.000 --- 18.131.000 604.977.600

--- --- --- --- --- 25.000 --- 18.131.000 441.790.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 25.342.000

Seite 185


Ausgaben

2021

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


068


137.845.200 --- --- --- --- ---

1



Angelegenheiten

4.364.729.600 751.906.600 --- --- --- 16.546.000


Schulen 3.568.940.300 169.475.000 --- --- --- ---

111 Unterrichtsverwaltung 99.091.800 25.198.600 --- --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 1.284.312.000 59.080.400 --- --- --- ---

113 Private Grundschulen --- --- --- --- --- ---


1.190.898.500 85.196.000 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

118


994.638.000 --- --- --- --- ---


Schulen 634.131.700 513.881.300 --- --- --- ---


214.168.200 6.539.400 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 355.210.700 133.455.600 --- --- --- ---

128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- --- ---


13 Hochschulen --- 2.578.000 --- --- --- 871.000


--- 2.337.000 --- --- --- 134.000

134 Private Hochschulen und Berufsakademien

--- --- --- --- --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- --- ---

139 Sonstige Hochschulaufgaben --- 241.000 --- --- --- 737.000

Seite 186

Anlage 1


Ausgaben

2021

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- --- --- --- --- 137.845.200

--- 29.021.000 --- 165.460.000 3.267.285.300 349.769.800 --- 3.828.082.100 8.944.718.300

--- 21.777.000 --- 2.966.000 254.021.300 285.758.600 --- 564.522.900 4.302.938.200

--- 21.777.000 --- 2.161.600 1.529.300 284.100 --- 25.752.000 150.042.400

--- --- --- 77.000 3.000 174.546.800 --- 174.626.800 1.518.019.200

--- --- --- 237.000 95.000.000 81.942.000 --- 177.179.000 177.179.000

--- --- --- 3.000 5.489.000 28.985.700 --- 34.477.700 1.310.572.200

--- --- --- 487.400 152.000.000 --- --- 152.487.400 152.487.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 994.638.000

--- 4.557.000 --- 34.800 188.012.700 37.748.200 --- 230.352.700 1.378.365.700

--- --- --- --- --- 37.318.000 --- 37.318.000 258.025.600

--- --- --- 23.800 26.000.000 --- --- 26.023.800 26.023.800

--- 4.557.000 --- 1.000 37.616.000 373.000 --- 42.547.000 531.213.300

--- --- --- --- 84.100.000 --- --- 84.100.000 84.100.000

--- --- --- 10.000 40.296.700 57.200 --- 40.363.900 479.003.000

--- 2.687.000 --- --- 1.755.352.900 --- --- 1.758.910.900 1.761.488.900

--- 2.687.000 --- --- 1.683.190.000 --- --- 1.686.011.000 1.688.348.000

--- --- --- --- 14.185.900 --- --- 14.185.900 14.185.900

--- --- --- --- 56.611.000 --- --- 56.611.000 56.611.000

--- --- --- --- 1.366.000 --- --- 2.103.000 2.344.000

Seite 187


Ausgaben

2021

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


14




dergleichen

1.000 --- --- --- --- 5.423.000


--- --- --- --- --- 480.000


--- --- --- --- --- 4.803.000


1.000 --- --- --- --- 140.000

145 Schülerbeförderung --- --- --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 53.431.800 6.533.300 --- --- --- 5.051.000

152 Volkshochschulen 43.722.900 5.469.800 --- --- --- ---


984.900 1.063.500 --- --- --- 426.000

154 Ausbildung der Lehrkräfte 8.724.000 --- --- --- --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte

--- --- --- --- --- 4.625.000

16



Hochschulen

4.274.800 3.028.800 --- --- --- 5.200.000


4.274.800 2.994.800 --- --- --- ---


--- 34.000 --- --- --- 5.200.000

165 Forschung und experimentelle Entwicklung

--- --- --- --- --- ---

18 Kultur und Religion 95.954.100 48.011.600 --- --- --- 1.000

181 Theater --- 2.399.000 --- --- --- ---

182 Musikpflege --- 365.000 --- --- --- ---


574.800 1.115.000 --- --- --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- --- ---

185 Musikschulen 46.012.100 14.893.800 --- --- --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 37.174.600 11.473.800 --- --- --- ---



12.192.600 17.754.200 --- --- --- ---

Seite 188

Anlage 1


Ausgaben

2021

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 159.091.000 27.127.000 24.004.000 --- 215.645.000 215.646.000

--- --- --- 55.119.000 --- --- --- 55.599.000 55.599.000

--- --- --- 97.700.000 27.127.000 9.221.000 --- 138.851.000 138.851.000

--- --- --- 6.272.000 --- 340.000 --- 6.752.000 6.753.000

--- --- --- --- --- 14.443.000 --- 14.443.000 14.443.000

--- --- --- 5.000 1.517.000 1.000 --- 6.574.000 66.539.100

--- --- --- 5.000 158.000 1.000 --- 164.000 49.356.700

--- --- --- --- 1.359.000 --- --- 1.785.000 3.833.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 8.724.000

--- --- --- --- --- --- --- 4.625.000 4.625.000

--- --- --- --- 301.615.100 654.000 --- 307.469.100 314.772.700

--- --- --- --- 937.100 --- --- 937.100 8.206.700

--- --- --- --- 264.198.000 654.000 --- 270.052.000 270.086.000

--- --- --- --- 36.480.000 --- --- 36.480.000 36.480.000

--- --- --- 3.352.700 620.294.300 1.376.000 --- 625.024.000 768.989.700

--- --- --- 254.000 329.762.000 --- --- 330.016.000 332.415.000

--- --- --- --- 53.889.000 --- --- 53.889.000 54.254.000

--- --- --- 2.000 120.495.000 1.158.000 --- 121.655.000 123.344.800

--- --- --- --- 6.750.000 --- --- 6.750.000 6.750.000

--- --- --- --- 1.000 1.000 --- 2.000 60.907.900

--- --- --- --- 30.494.000 216.000 --- 30.710.000 79.358.400

--- --- --- 3.093.000 76.583.000 1.000 --- 79.678.000 79.688.800

--- --- --- 3.700 2.320.300 --- --- 2.324.000 32.270.800

Seite 189


Ausgaben

2021

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


19 Kultur und Religion 7.995.900 8.398.600 --- --- --- ---

195 Denkmalschutz und -pflege 7.995.900 8.182.600 --- --- --- ---



Jugend, Arbeitsmarktpolitik 512.359.100 315.741.000 --- --- --- 317.664.500


Angelegenheiten 380.159.700 60.683.000 --- --- --- 1.200.800


380.159.700 60.683.000 --- --- --- 1.200.800


Arbeitslosenversicherung --- --- --- --- --- 300.097.000


229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- --- 300.097.000

23



nach dem SGB VIII)

5.813.200 146.780.200 --- --- --- 8.858.000

233 Wohngeld --- --- --- --- --- 1.000

235 Soziale Einrichtungen 5.813.200 145.024.200 --- --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- 1.756.000 --- --- --- ---


--- --- --- --- --- 8.857.000

24

Soziale Leistungen für Folgen

von Krieg und politischen

Ereignissen

--- --- --- --- --- 396.700


--- --- --- --- --- 335.000

244 Wiedergutmachung --- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- 61.700

25 Arbeitsmarktpolitik 77.517.200 9.234.800 --- --- --- ---

251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---


Seite 190

Anlage 1


Ausgaben

2021

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 10.500 119.345.000 228.000 --- 119.583.500 135.978.000

--- --- --- 10.500 23.986.000 228.000 --- 24.224.500 40.403.000

--- --- --- --- 95.359.000 --- --- 95.359.000 95.575.000

92.000 219.848.300 --- 3.001.661.000 483.944.500 4.328.936.700 12.000.000 8.364.147.000 9.192.247.100

--- 8.985.000 --- 94.500 5.805.800 1.983.000 --- 18.069.100 458.911.800

--- 8.985.000 --- 94.500 5.805.800 1.983.000 --- 18.069.100 458.911.800

--- --- --- --- --- 22.000 --- 300.119.000 300.119.000

--- --- --- --- --- 22.000 --- 22.000 22.000

--- --- --- --- --- --- --- 300.097.000 300.097.000

--- --- --- 173.387.800 100.492.500 60.600 --- 282.798.900 435.392.300

--- --- --- 42.895.300 --- --- --- 42.896.300 42.896.300

--- --- --- 251.500 46.593.500 60.600 --- 46.905.600 197.743.000

--- --- --- --- 53.899.000 --- --- 53.899.000 55.655.000

--- --- --- 130.241.000 --- --- --- 139.098.000 139.098.000

--- 501.000 --- 41.688.500 13.747.400 2.551.500 --- 58.885.100 58.885.100

--- --- --- 400.500 1.614.000 2.551.500 --- 4.901.000 4.901.000

--- 501.000 --- 14.202.000 8.125.400 --- --- 22.828.400 22.828.400

--- --- --- --- 3.908.000 --- --- 3.908.000 3.908.000

--- --- --- 27.086.000 100.000 --- --- 27.247.700 27.247.700

--- 93.515.000 --- 1.673.935.500 161.217.000 159.000 --- 1.928.826.500 2.015.578.500

--- 93.442.000 --- --- --- --- --- 93.442.000 93.442.000

--- --- --- 1.591.800.000 --- --- --- 1.591.800.000 1.591.800.000

--- 73.000 --- 2.646.000 161.217.000 159.000 --- 164.095.000 173.305.700

Seite 191


Ausgaben

2021

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €



77.482.300 59.000 --- --- --- ---

26


dem SGB VIII (ohne


30.808.100 7.015.200 --- --- --- ---


23.858.200 4.926.300 --- --- --- ---

262 Jugendsozialarbeit 2.301.500 507.500 --- --- --- ---


65.000 53.000 --- --- --- ---


1.000 387.900 --- --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 4.582.400 1.140.500 --- --- --- ---


SGB VIII 17.994.400 18.883.100 --- --- --- ---


17.994.400 18.883.100 --- --- --- ---

28


SGB XII und dem


--- --- --- --- --- 40.000


--- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---


--- --- --- --- --- ---



--- --- --- --- --- 40.000


--- --- --- --- --- ---




Erholung 175.322.400 186.165.100 --- --- --- 3.100.700

31 Gesundheitswesen 118.509.900 15.438.100 --- --- --- 821.700

311 Gesundheitsverwaltung 26.300 182.600 --- --- --- 770.000

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- --- --- ---

313 Arbeitsschutz 10.068.500 1.428.100 --- --- --- ---

314 Gesundheitsschutz 108.415.100 13.827.400 --- --- --- 51.700

Seite 192

Anlage 1


Ausgaben

2021

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 79.489.500 --- --- --- 79.489.500 157.030.800

2.000 --- --- 289.100 97.627.100 796.823.200 --- 894.741.400 932.564.700

--- --- --- 16.900 56.203.600 5.829.500 --- 62.050.000 90.834.500

--- --- --- --- 6.081.000 97.053.000 --- 103.134.000 105.943.000

1.000 --- --- 7.000 18.567.000 50.139.800 --- 68.714.800 68.832.800

--- --- --- 133.400 12.319.000 635.065.900 --- 647.518.300 647.907.200

1.000 --- --- 131.800 4.456.500 8.735.000 --- 13.324.300 19.047.200

--- 5.089.400 --- 17.000 43.754.000 2.272.366.500 --- 2.321.226.900 2.358.104.400

--- 5.089.400 --- 17.000 43.754.000 2.272.366.500 --- 2.321.226.900 2.358.104.400

90.000 110.857.900 --- 1.045.507.100 3.431.000 327.591.600 --- 1.487.517.600 1.487.517.600

6.000 --- --- 82.425.600 --- 455.000 --- 82.886.600 82.886.600

--- --- --- 632.801.000 --- --- --- 632.801.000 632.801.000

--- --- --- --- --- 44.998.000 --- 44.998.000 44.998.000

--- --- --- 179.760.200 --- 139.534.600 --- 319.294.800 319.294.800

80.000 64.774.300 --- 34.350.500 3.431.000 18.990.500 --- 121.666.300 121.666.300

4.000 46.083.600 --- 116.169.800 --- 123.613.500 --- 285.870.900 285.870.900

--- 900.000 --- 66.741.500 57.869.700 927.379.300 12.000.000 1.071.962.500 1.145.173.700

--- 900.000 --- 66.741.500 57.869.700 927.379.300 12.000.000 1.071.962.500 1.145.173.700

--- 59.000 1.000 298.800 309.327.200 23.440.000 --- 336.226.700 697.714.200

--- --- --- 16.000 155.071.000 8.420.000 --- 164.328.700 298.276.700

--- --- --- --- --- --- --- 770.000 978.900

--- --- --- --- 62.166.800 --- --- 62.166.800 62.166.800

--- --- --- --- --- --- --- --- 11.496.600

--- --- --- 16.000 92.904.200 8.420.000 --- 101.391.900 223.634.400

Seite 193


Ausgaben

2021

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


32 Sport und Erholung 28.169.300 121.784.200 --- --- --- ---

321 Park- und Gartenanlagen 1.000 63.299.500 --- --- --- ---

322 Sport 28.168.300 58.484.700 --- --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 28.643.200 48.942.800 --- --- --- 2.279.000

331 Umwelt- und Naturschutzverwaltung 28.643.200 5.453.600 --- --- --- 78.000


--- 43.489.200 --- --- --- 2.201.000

4




200.350.200 83.840.400 --- --- --- 1.238.000

41 Wohnungswesen,

Wohnungsbauprämie 16.791.000 11.281.200 --- --- --- 1.000

411 Förderung des Wohnungsbaues --- 10.480.000 --- --- --- 1.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 16.791.000 801.200 --- --- --- ---

42


und Landesplanung,


168.010.300 64.352.900 --- --- --- 1.237.000

421 Geoinformation 27.673.200 1.266.900 --- --- --- 241.000

422 Raumordnung und Landesplanung 140.337.100 25.942.000 --- --- --- 996.000

423 Städtebauförderung --- 37.144.000 --- --- --- ---

43

Kommunale




Abfallwirtschaft)

15.548.900 8.206.300 --- --- --- ---

430


15.548.900 8.206.300 --- --- --- ---


Forsten 17.041.800 9.618.500 --- --- --- 64.400

51



Betriebsverwaltung)

17.041.800 9.182.400 --- --- --- 55.400


1.863.800 174.900 --- --- --- 36.400


15.178.000 9.007.500 --- --- --- 19.000

52 Landwirtschaft und Ernährung --- 163.000 --- --- --- 9.000


--- 163.000 --- --- --- 9.000


Fischerei --- 273.100 --- --- --- ---

532 Fischerei --- 273.100 --- --- --- ---

Seite 194

Anlage 1


Ausgaben

2021

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- 59.000 1.000 82.800 132.595.600 6.204.000 --- 138.942.400 288.895.900

--- 59.000 --- 22.500 30.898.000 3.000 --- 30.982.500 94.283.000

--- --- 1.000 60.300 101.697.600 6.201.000 --- 107.959.900 194.612.900

--- --- --- 200.000 21.660.600 8.816.000 --- 32.955.600 110.541.600

--- --- --- --- --- 1.056.000 --- 1.134.000 35.230.800

--- --- --- 200.000 21.660.600 7.760.000 --- 31.821.600 75.310.800

--- 4.600 33.125.000 11.378.000 5.973.700 385.800 --- 52.105.100 336.295.700

--- --- 33.125.000 11.303.000 3.070.000 240.800 --- 47.739.800 75.812.000

--- --- 33.125.000 11.303.000 20.000 4.800 --- 44.453.800 54.933.800

--- --- --- --- 3.050.000 236.000 --- 3.286.000 20.878.200

--- --- --- 75.000 1.325.700 138.600 --- 2.776.300 235.139.500

--- --- --- --- --- --- --- 241.000 29.181.100

--- --- --- --- 218.600 13.600 --- 1.228.200 167.507.300

--- --- --- 75.000 1.107.100 125.000 --- 1.307.100 38.451.100

--- 4.600 --- --- 1.578.000 6.400 --- 1.589.000 25.344.200

--- 4.600 --- --- 1.578.000 6.400 --- 1.589.000 25.344.200

--- --- --- 2.000 3.064.000 271.500 --- 3.401.900 30.062.200

--- --- --- --- 1.829.000 271.500 --- 2.155.900 28.380.100

--- --- --- --- --- --- --- 36.400 2.075.100

--- --- --- --- 1.829.000 271.500 --- 2.119.500 26.305.000

--- --- --- 2.000 1.235.000 --- --- 1.246.000 1.409.000

--- --- --- 2.000 1.235.000 --- --- 1.246.000 1.409.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 273.100

--- --- --- --- --- --- --- --- 273.100

Seite 195


Ausgaben

2021

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €



Gewerbe, Dienstleistungen 3.449.800 271.969.200 --- --- --- 1.020.000

61



Dienstleistungen

3.448.800 1.260.000 --- --- --- 1.020.000


3.448.800 1.260.000 --- --- --- 1.020.000


und Küstenschutz --- 12.368.200 --- --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 12.368.200 --- --- --- ---

63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe

und Baugewerbe --- --- --- --- --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- --- ---


Entsorgung --- 236.393.000 --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- 125.573.000 --- --- --- ---


--- 110.820.000 --- --- --- ---

65 Handel und Tourismus --- --- --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- 9.208.000 --- --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- 9.208.000 --- --- --- ---


und Dienstleistungen 1.000 12.735.000 --- --- --- ---


1.000 12.735.000 --- --- --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen --- 5.000 --- --- --- ---

692 Verbesserung der Infrastruktur --- 5.000 --- --- --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 51.079.200 1.090.758.700 --- --- --- 1.669.000


Nachrichtenwesens 50.850.100 60.334.500 --- --- --- ---


40.994.100 32.042.000 --- --- --- ---


9.856.000 28.292.500 --- --- --- ---

72 Straßen --- 124.309.000 --- --- --- 1.047.000

721 Bundesautobahnen --- 3.800.000 --- --- --- 200.000

722 Bundesstraßen --- 10.000 --- --- --- ---

Seite 196

Anlage 1


Ausgaben

2021

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- 429.000 138.623.400 7.994.000 31.317.000 179.383.400 454.802.400

--- --- --- 3.000 1.510.400 1.000 --- 2.534.400 7.243.200

--- --- --- 3.000 1.510.400 1.000 --- 2.534.400 7.243.200

--- --- --- --- --- 4.991.000 --- 4.991.000 17.359.200

--- --- --- --- --- 4.991.000 --- 4.991.000 17.359.200

--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000

--- --- --- --- 500.000 --- --- 500.000 500.000

--- --- --- --- 10.500.000 --- --- 10.500.000 246.893.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 125.573.000

--- --- --- --- 10.500.000 --- --- 10.500.000 121.320.000

--- --- --- --- 37.446.000 --- --- 37.446.000 37.446.000

--- --- --- --- 20.870.000 --- --- 20.870.000 20.870.000

--- --- --- --- 16.576.000 --- --- 16.576.000 16.576.000

--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 10.208.000

--- --- --- --- --- 1.000.000 --- 1.000.000 10.208.000

--- --- --- 426.000 86.367.000 2.002.000 31.317.000 120.112.000 132.848.000

--- --- --- 426.000 86.367.000 2.002.000 31.317.000 120.112.000 132.848.000

--- --- --- --- 2.300.000 --- --- 2.300.000 2.305.000

--- --- --- --- 2.300.000 --- --- 2.300.000 2.305.000

--- --- 1.500.000 29.800 123.426.600 87.000 --- 126.712.400 1.268.550.300

--- --- --- 29.800 763.300 36.000 --- 829.100 112.013.700

--- --- --- 29.800 --- 36.000 --- 65.800 73.101.900

--- --- --- --- 763.300 --- --- 763.300 38.911.800

--- --- --- --- 15.404.000 --- --- 16.451.000 140.760.000

--- --- --- --- --- --- --- 200.000 4.000.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 10.000

Seite 197


Ausgaben

2021

Laufende


an öffent

Funk- tion


Personal- ausgaben

€

Sächliche


€

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schulden-

dienst insgesamt

€

Bund, Länder

und Sonder-

vermögen €


725 Gemeindestraßen --- 96.719.000 --- --- --- 847.000

726 Straßenbeleuchtung --- 17.000.000 --- --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- 6.780.000 --- --- --- ---


Personennahverkehr --- 906.115.200 --- --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 905.792.000 --- --- --- ---

742 Eisenbahnen --- 323.200 --- --- --- ---

75 Luftfahrt 229.100 --- --- --- --- 622.000

750 Luftfahrt 229.100 --- --- --- --- 622.000

8 Finanzwirtschaft 7.109.900 28.077.900 1.160.000.900 19.604.000 1.179.604.900 ---


Sondervermögen 2.051.500 5.563.900 --- --- --- ---

811 Grundvermögen 2.051.500 4.492.800 --- --- --- ---

812 Kapitalvermögen --- 977.000 --- --- --- ---

813 Sondervermögen --- 94.100 --- --- --- ---



83 Schulden --- 5.950.000 1.160.000.900 19.604.000 1.179.604.900 ---

830 Schulden --- 5.950.000 1.160.000.900 19.604.000 1.179.604.900 ---

85 Rücklagen 8.000.000 --- --- --- --- ---

850 Rücklagen 8.000.000 --- --- --- --- ---

86 Sonstiges 16.316.400 12.000 --- --- --- ---

860 Sonstiges 16.316.400 12.000 --- --- --- ---

88 Globalposten -19.258.000 16.552.000 --- --- --- ---

880 Globalposten -19.258.000 16.552.000 --- --- --- ---

Summen der laufenden Ausgaben 10.567.296.900 4.337.181.600 1.160.000.900 19.604.000 1.179.604.900 414.329.300

Seite 198

Anlage 1


Ausgaben

2021

Ausgaben



Gemeinden €



Arbeit €


€



€


Bereiche €


Bereiche €



€


insgesamt €

Insgesamt

€

633 636 66 681 682-687 67 69 63-69 4-6

--- --- --- --- 13.303.000 --- --- 14.150.000 110.869.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 17.000.000

--- --- --- --- 2.101.000 --- --- 2.101.000 8.881.000

--- --- 1.500.000 --- 107.259.300 51.000 --- 108.810.300 1.014.925.500

--- --- 1.500.000 --- 106.916.300 51.000 --- 108.467.300 1.014.259.300

--- --- --- --- 343.000 --- --- 343.000 666.200

--- --- --- --- --- --- --- 622.000 851.100

--- --- --- --- --- --- --- 622.000 851.100

--- --- --- 29.500 569.200 4.005.000 600.000 5.203.700 1.219.996.400

--- --- --- 29.500 568.000 4.005.000 500.000 5.102.500 12.717.900

--- --- --- 8.000 384.000 4.005.000 500.000 4.897.000 11.441.300

--- --- --- --- --- --- --- --- 977.000

--- --- --- 21.500 184.000 --- --- 205.500 299.600

--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200

--- --- --- --- 1.200 --- --- 1.200 1.200

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.185.554.900

--- --- --- --- --- --- --- --- 1.185.554.900

--- --- --- --- --- --- 100.000 100.000 8.100.000

--- --- --- --- --- --- 100.000 100.000 8.100.000

--- --- --- --- --- --- --- --- 16.328.400

--- --- --- --- --- --- --- --- 16.328.400

--- --- --- --- --- --- --- --- -2.706.000

--- --- --- --- --- --- --- --- -2.706.000

2.675.000 249.739.200 34.626.000 3.189.956.200 4.422.426.100 4.746.477.400 43.917.000 13.104.146.200 29.188.229.600

Seite 199


Ausgaben

2021

Investi



des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


0 Allgemeine Dienste 28.300.000 --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 6.834.000 --- ---

011 Politische Führung 2.480.000 --- ---

012 Innere Verwaltung 4.353.000 --- ---

016 Hochbauverwaltung 1.000 --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 19.622.000 --- ---

042 Polizei 14.500.000 --- ---

043 Öffentliche Ordnung --- --- ---

044 Brandschutz 5.122.000 --- ---

047 Schutz der Verfassung --- --- ---

05 Rechtsschutz 1.844.000 --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 1.844.000 --- ---

059 Sonstige Rechtsschutzaufgaben --- --- ---

06 Finanzverwaltung --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung --- --- ---

062 Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung --- --- ---


Angelegenheiten 613.885.000 --- ---


111 Unterrichtsverwaltung --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 76.534.000 --- ---

113 Private Grundschulen --- --- ---


97.796.000 --- ---



6.050.000 --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 3.049.000 --- ---

128 Private berufliche Schulen --- --- ---

129 Sonstige schulische Aufgaben 301.710.000 --- ---

13 Hochschulen 94.908.000 --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- ---

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 94.908.000 --- ---

134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- ---



Seite 200

Anlage 1


Ausgaben

2021

tionen


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt €

81 82 83 86 87 88 89 7/8

127.039.000 1.000 --- 4.000 --- --- 110.000 155.454.000

34.494.000 1.000 --- 4.000 --- --- 108.000 41.441.000

15.029.000 --- --- 2.000 --- --- 108.000 17.619.000

19.465.000 1.000 --- 2.000 --- --- --- 23.821.000

--- --- --- --- --- --- --- 1.000

67.662.000 --- --- --- --- --- 2.000 87.286.000

25.738.000 --- --- --- --- --- --- 40.238.000

9.435.000 --- --- --- --- --- --- 9.435.000

31.800.000 --- --- --- --- --- 2.000 36.924.000

689.000 --- --- --- --- --- --- 689.000

13.504.000 --- --- --- --- --- --- 15.348.000

9.800.000 --- --- --- --- --- --- 9.800.000

3.692.000 --- --- --- --- --- --- 5.536.000

12.000 --- --- --- --- --- --- 12.000

11.379.000 --- --- --- --- --- --- 11.379.000

11.296.000 --- --- --- --- --- --- 11.296.000

83.000 --- --- --- --- --- --- 83.000

57.674.000 2.459.000 --- 81.701.000 --- --- 280.511.000 1.036.230.000

2.444.000 --- --- --- --- --- 8.000.000 184.774.000

159.000 --- --- --- --- --- --- 159.000

830.000 --- --- --- --- --- --- 77.364.000

1.000 --- --- --- --- --- 8.000.000 8.001.000

1.454.000 --- --- --- --- --- --- 99.250.000

52.970.000 --- --- --- --- --- 4.643.000 368.422.000

171.000 --- --- --- --- --- --- 6.221.000

947.000 --- --- --- --- --- --- 3.996.000

--- --- --- --- --- --- 625.000 625.000

51.852.000 --- --- --- --- --- 4.018.000 357.580.000

--- 1.569.000 --- --- --- --- 167.066.000 263.543.000

--- --- --- --- --- --- 96.026.000 96.026.000

--- 1.569.000 --- --- --- --- 51.040.000 147.517.000

--- --- --- --- --- --- 20.000.000 20.000.000

--- --- --- 81.701.000 --- --- 667.000 82.368.000

Seite 201


Ausgaben

2021

Investi



des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


141 Förderung für Schülerinnen und Schüler --- --- ---


--- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 100.000 --- ---

152 Volkshochschulen 100.000 --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- ---


Hochschulen --- --- ---


--- --- ---


--- --- ---

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- ---


181 Theater 12.663.000 --- ---

182 Musikpflege --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 14.070.000 --- ---

184 Zoologische und botanische Gärten --- --- ---

185 Musikschulen 500.000 --- ---

186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken 2.095.000 --- ---

187 Sonstige Kulturpflege --- --- ---

188 Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten 810.000 --- ---


195 Denkmalschutz und -pflege 3.600.000 --- ---

199 Kirchliche Angelegenheiten --- --- ---


Arbeitsmarktpolitik 50.562.000 --- ---

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 4.420.000 --- ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 4.420.000 --- ---


Leistungen nach dem SGB VIII) 38.512.000 --- ---

235 Soziale Einrichtungen 38.512.000 --- ---


politischen Ereignissen --- --- ---


--- --- ---

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- ---

Seite 202

Anlage 1


Ausgaben

2021

tionen


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt €

81 82 83 86 87 88 89 7/8

--- --- --- 1.201.000 --- --- --- 1.201.000

--- --- --- 80.500.000 --- --- 667.000 81.167.000

187.000 --- --- --- --- --- --- 287.000

186.000 --- --- --- --- --- --- 286.000

1.000 --- --- --- --- --- --- 1.000

530.000 890.000 --- --- --- --- 52.432.000 53.852.000

530.000 890.000 --- --- --- --- --- 1.420.000

--- --- --- --- --- --- 49.991.000 49.991.000

--- --- --- --- --- --- 2.441.000 2.441.000

1.513.000 --- --- --- --- --- 34.870.000 66.521.000

--- --- --- --- --- --- 6.764.000 19.427.000

--- --- --- --- --- --- 26.000 26.000

--- --- --- --- --- --- 9.211.000 23.281.000

--- --- --- --- --- --- 6.000.000 6.000.000

298.000 --- --- --- --- --- --- 798.000

646.000 --- --- --- --- --- 169.000 2.910.000

407.000 --- --- --- --- --- 12.700.000 13.107.000

162.000 --- --- --- --- --- --- 972.000

30.000 --- --- --- --- --- 12.833.000 16.463.000

30.000 --- --- --- --- --- 10.933.000 14.563.000

--- --- --- --- --- --- 1.900.000 1.900.000

2.711.000 535.000 --- 25.440.000 --- --- 43.184.000 122.432.000

133.000 --- --- --- --- --- 7.000.000 11.553.000

133.000 --- --- --- --- --- 7.000.000 11.553.000

2.358.000 535.000 --- --- --- --- 30.387.000 71.792.000

2.358.000 535.000 --- --- --- --- 30.387.000 71.792.000

--- --- --- 6.000 --- --- --- 6.000

--- --- --- 5.000 --- --- --- 5.000

--- --- --- 1.000 --- --- --- 1.000

--- --- --- 17.444.000 --- --- 400.000 17.844.000

--- --- --- --- --- --- 400.000 400.000

Seite 203


Ausgaben

2021

Investi



des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€



--- --- ---


Kindertagesbetreuung) 6.380.000 --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 4.310.000 --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 2.070.000 --- ---




Asylbewerberleistungsgesetz --- --- ---


--- --- ---

285 Weitere Leistungen nach dem SGB XII --- --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- ---



3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 37.632.000 300.000 ---

31 Gesundheitswesen --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- ---

314 Gesundheitsschutz --- --- ---

32 Sport und Erholung 36.633.000 --- ---

321 Park- und Gartenanlagen 16.114.000 --- ---

322 Sport 20.519.000 --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 999.000 300.000 ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 999.000 300.000 ---


kommunale Gemeinschaftsdienste 681.000 --- ---




Städtebauförderung --- --- ---

421 Geoinformation --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- ---


43



Abfallwirtschaft)

681.000 --- ---


681.000 --- ---

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten --- --- ---

Seite 204

Anlage 1


Ausgaben

2021

tionen


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt €

81 82 83 86 87 88 89 7/8

--- --- --- 17.444.000 --- --- --- 17.444.000

220.000 --- --- --- --- --- --- 6.600.000

190.000 --- --- --- --- --- --- 4.500.000

30.000 --- --- --- --- --- --- 2.100.000

--- --- --- --- --- --- 3.058.000 4.308.000

--- --- --- --- --- --- 3.058.000 4.308.000

--- --- --- 7.953.000 --- --- --- 7.953.000

--- --- --- 3.657.000 --- --- --- 3.657.000

--- --- --- 3.263.000 --- --- --- 3.263.000

--- --- --- 1.033.000 --- --- --- 1.033.000

--- --- --- 37.000 --- --- 2.339.000 2.376.000

--- --- --- 37.000 --- --- 2.339.000 2.376.000

5.271.000 173.000 --- 1.514.000 --- 22.150.000 242.846.000 309.886.000

210.000 --- --- --- --- --- 163.073.000 163.283.000

--- --- --- --- --- --- 163.013.000 163.013.000

210.000 --- --- --- --- --- 60.000 270.000

3.828.000 173.000 --- 1.514.000 --- --- 38.123.000 80.271.000

2.896.000 173.000 --- --- --- --- 14.274.000 33.457.000

932.000 --- --- 1.514.000 --- --- 23.849.000 46.814.000

1.233.000 --- --- --- --- 22.150.000 41.650.000 66.332.000

1.233.000 --- --- --- --- 22.150.000 41.650.000 66.332.000

1.295.000 40.404.000 --- 283.000 --- 293.697.000 257.592.000 593.952.000

--- --- --- 283.000 --- 292.585.000 40.077.000 332.945.000

--- --- --- 283.000 --- 292.585.000 40.077.000 332.945.000

614.000 40.404.000 --- --- --- 1.112.000 217.515.000 259.645.000

597.000 --- --- --- --- --- --- 597.000

17.000 40.404.000 --- --- --- --- 36.000.000 76.421.000

--- --- --- --- --- 1.112.000 181.515.000 182.627.000

681.000 --- --- --- --- --- --- 1.362.000

681.000 --- --- --- --- --- --- 1.362.000

1.215.000 --- --- --- --- --- 214.000 1.429.000

Seite 205


Ausgaben

2021

Investi



des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


51 Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

(ohne Betriebsverwaltung) --- --- ---

511 Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft --- --- ---

512 Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung --- --- ---

52 Landwirtschaft und Ernährung --- --- ---


--- --- ---

53 Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei --- --- ---

532 Fischerei --- --- ---


Dienstleistungen --- 5.950.000 ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 5.950.000 ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 5.950.000 ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- --- ---







7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 100.000 96.121.000 ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens --- 14.811.000 ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- 13.011.000 ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 1.800.000 ---

72 Straßen --- 67.227.000 ---

725 Gemeindestraßen --- 53.627.000 ---

726 Straßenbeleuchtung --- 13.600.000 ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- ---

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 100.000 4.150.000 ---

731 Wasserstraßen und Häfen 100.000 4.150.000 ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 9.933.000 ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 9.933.000 ---

8 Finanzwirtschaft -11.787.000 --- ---

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 75.000 --- ---

Seite 206

Anlage 1


Ausgaben

2021

tionen


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt €

81 82 83 86 87 88 89 7/8

1.197.000 --- --- --- --- --- --- 1.197.000

137.000 --- --- --- --- --- --- 137.000

1.060.000 --- --- --- --- --- --- 1.060.000

--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000

--- --- --- --- --- --- 214.000 214.000

18.000 --- --- --- --- --- --- 18.000

18.000 --- --- --- --- --- --- 18.000

--- --- 44.600.000 --- 26.500.000 58.000.000 108.000.000 243.050.000

--- --- --- --- --- --- --- 5.950.000

--- --- --- --- --- --- --- 5.950.000

--- --- --- --- --- --- 9.000.000 9.000.000

--- --- --- --- --- --- 9.000.000 9.000.000

--- --- --- --- 15.000.000 --- --- 15.000.000

--- --- --- --- 15.000.000 --- --- 15.000.000

--- --- 10.100.000 --- 11.500.000 --- --- 21.600.000

--- --- 10.100.000 --- 11.500.000 --- --- 21.600.000

--- --- 34.500.000 --- --- 58.000.000 99.000.000 191.500.000

--- --- --- --- --- --- 75.000.000 75.000.000

--- --- 34.500.000 --- --- 55.000.000 24.000.000 113.500.000

--- --- --- --- --- 3.000.000 --- 3.000.000

4.833.000 1.876.000 --- --- --- 1.001.000 273.241.000 377.172.000

2.318.000 --- --- --- --- --- 424.000 17.553.000

--- --- --- --- --- --- 424.000 13.435.000

2.318.000 --- --- --- --- --- --- 4.118.000

785.000 1.876.000 --- --- --- 1.000.000 1.310.000 72.198.000

185.000 1.876.000 --- --- --- 1.000.000 910.000 57.598.000

--- --- --- --- --- --- --- 13.600.000

600.000 --- --- --- --- --- 400.000 1.000.000

--- --- --- --- --- 1.000 --- 4.251.000

--- --- --- --- --- 1.000 --- 4.251.000

1.730.000 --- --- --- --- --- 271.507.000 283.170.000

1.730.000 --- --- --- --- --- 271.507.000 283.170.000

--- 1.000 3.251.000 --- --- 1.000 4.206.000 -4.328.000

--- 1.000 3.251.000 --- --- 1.000 4.206.000 7.534.000

Seite 207


Ausgaben

2021

Investi



des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


€


811 Grundvermögen 75.000 --- ---

812 Kapitalvermögen --- --- ---

813 Sondervermögen --- --- ---

88 Globalposten -11.862.000 --- ---

880 Globalposten -11.862.000 --- ---

Summen der Ausgaben für Investitionen 719.373.000 102.371.000 ---

Seite 208

Anlage 1


Ausgaben

2021

tionen


Bewegliche Sachen

€

Unbewegliche Sachen

€


€

Darlehen

€


€

Zuweisungen

€

Zuschüsse

€

Insgesamt €

81 82 83 86 87 88 89 7/8

--- 1.000 --- --- --- --- 4.206.000 4.282.000

--- --- 3.251.000 --- --- --- --- 3.251.000

--- --- --- --- --- 1.000 --- 1.000

--- --- --- --- --- --- --- -11.862.000

--- --- --- --- --- --- --- -11.862.000

200.038.000 45.449.000 47.851.000 108.942.000 26.500.000 374.849.000 1.209.904.000 2.835.277.000

Seite 209


Ausgaben

2021


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €




Verwaltung --- --- --- --- ---



013 Informationswesen --- --- --- --- ---


018


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

029 Sonstige auswärtige Angelegenheiten --- --- --- --- ---


042 Polizei --- --- --- --- ---


044 Brandschutz --- --- --- --- ---

045 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz --- --- --- --- ---


048


--- --- --- --- ---

05 Rechtsschutz --- --- --- --- ---



058


--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---

Seite 210

Anlage 1


Ausgaben

2021



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

7.043.843.000 155.454.000 --- 7.199.297.000 --- 7.199.297.000

2.232.615.600 41.441.000 --- 2.274.056.600 --- 2.274.056.600

948.287.100 17.619.000 --- 965.906.100 --- 965.906.100

708.985.500 23.821.000 --- 732.806.500 --- 732.806.500

870.500 --- --- 870.500 --- 870.500

21.572.500 1.000 --- 21.573.500 --- 21.573.500

552.900.000 --- --- 552.900.000 --- 552.900.000

4.507.000 --- --- 4.507.000 --- 4.507.000

3.803.000 --- --- 3.803.000 --- 3.803.000

704.000 --- --- 704.000 --- 704.000

2.933.781.800 87.286.000 --- 3.021.067.800 --- 3.021.067.800

1.661.686.300 40.238.000 --- 1.701.924.300 --- 1.701.924.300

272.080.800 9.435.000 --- 281.515.800 --- 281.515.800

379.388.100 36.924.000 --- 416.312.100 --- 416.312.100

31.000 --- --- 31.000 --- 31.000

17.762.600 689.000 --- 18.451.600 --- 18.451.600

602.833.000 --- --- 602.833.000 --- 602.833.000

1.267.961.000 15.348.000 --- 1.283.309.000 --- 1.283.309.000

741.404.200 9.800.000 --- 751.204.200 --- 751.204.200

271.950.400 5.536.000 --- 277.486.400 --- 277.486.400

238.795.000 --- --- 238.795.000 --- 238.795.000

15.811.400 12.000 --- 15.823.400 --- 15.823.400

604.977.600 11.379.000 --- 616.356.600 --- 616.356.600

441.790.400 11.296.000 --- 453.086.400 --- 453.086.400

25.342.000 83.000 --- 25.425.000 --- 25.425.000

Seite 211


Ausgaben

2021


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


068


--- --- --- --- ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft,

Forschung, kulturelle Angelegenheiten --- --- --- --- ---


Schulen --- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

118


--- --- --- --- ---


Schulen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


128 Private berufliche Schulen --- --- --- --- ---


13 Hochschulen --- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- --- ---

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- --- ---


Seite 212

Anlage 1


Ausgaben

2021



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

137.845.200 --- --- 137.845.200 --- 137.845.200

8.944.718.300 1.036.230.000 --- 9.980.948.300 --- 9.980.948.300

4.302.938.200 184.774.000 --- 4.487.712.200 --- 4.487.712.200

150.042.400 159.000 --- 150.201.400 --- 150.201.400

1.518.019.200 77.364.000 --- 1.595.383.200 --- 1.595.383.200

177.179.000 8.001.000 --- 185.180.000 --- 185.180.000

1.310.572.200 99.250.000 --- 1.409.822.200 --- 1.409.822.200

152.487.400 --- --- 152.487.400 --- 152.487.400

994.638.000 --- --- 994.638.000 --- 994.638.000

1.378.365.700 368.422.000 --- 1.746.787.700 --- 1.746.787.700

258.025.600 6.221.000 --- 264.246.600 --- 264.246.600

26.023.800 --- --- 26.023.800 --- 26.023.800

531.213.300 3.996.000 --- 535.209.300 --- 535.209.300

84.100.000 625.000 --- 84.725.000 --- 84.725.000

479.003.000 357.580.000 --- 836.583.000 --- 836.583.000

1.761.488.900 263.543.000 --- 2.025.031.900 --- 2.025.031.900

--- 96.026.000 --- 96.026.000 --- 96.026.000

1.688.348.000 147.517.000 --- 1.835.865.000 --- 1.835.865.000

14.185.900 20.000.000 --- 34.185.900 --- 34.185.900

56.611.000 --- --- 56.611.000 --- 56.611.000

2.344.000 --- --- 2.344.000 --- 2.344.000

Seite 213


Ausgaben

2021


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


14


Studierende,


dergleichen

--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


145 Schülerbeförderung --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---

154 Ausbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---

155 Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- --- ---


181 Theater --- --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- --- ---


184 Zoologische und botanische Gärten --- --- --- --- ---

185 Musikschulen --- --- --- --- ---





Seite 214

Anlage 1


Ausgaben

2021



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

215.646.000 82.368.000 --- 298.014.000 --- 298.014.000

55.599.000 1.201.000 --- 56.800.000 --- 56.800.000

138.851.000 81.167.000 --- 220.018.000 --- 220.018.000

6.753.000 --- --- 6.753.000 --- 6.753.000

14.443.000 --- --- 14.443.000 --- 14.443.000

66.539.100 287.000 --- 66.826.100 --- 66.826.100

49.356.700 286.000 --- 49.642.700 --- 49.642.700

3.833.400 --- --- 3.833.400 --- 3.833.400

8.724.000 --- --- 8.724.000 --- 8.724.000

4.625.000 1.000 --- 4.626.000 --- 4.626.000

314.772.700 53.852.000 --- 368.624.700 --- 368.624.700

8.206.700 1.420.000 --- 9.626.700 --- 9.626.700

270.086.000 49.991.000 --- 320.077.000 --- 320.077.000

36.480.000 2.441.000 --- 38.921.000 --- 38.921.000

768.989.700 66.521.000 --- 835.510.700 --- 835.510.700

332.415.000 19.427.000 --- 351.842.000 --- 351.842.000

54.254.000 26.000 --- 54.280.000 --- 54.280.000

123.344.800 23.281.000 --- 146.625.800 --- 146.625.800

6.750.000 6.000.000 --- 12.750.000 --- 12.750.000

60.907.900 798.000 --- 61.705.900 --- 61.705.900

79.358.400 2.910.000 --- 82.268.400 --- 82.268.400

79.688.800 13.107.000 --- 92.795.800 --- 92.795.800

32.270.800 972.000 --- 33.242.800 --- 33.242.800

135.978.000 16.463.000 --- 152.441.000 --- 152.441.000

Seite 215


Ausgaben

2021


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €








--- --- --- --- ---




229 Sonstige Sozialversicherungen --- --- --- --- ---

23

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege und

Ähnliches (ohne Leistungen nach dem

SGB VIII)

--- --- --- --- ---

233 Wohngeld --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg

und politischen Ereignissen --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


251 Arbeitslosengeld II nach dem SGB II --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---



--- --- --- --- ---

Seite 216

Anlage 1


Ausgaben

2021



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

40.403.000 14.563.000 --- 54.966.000 --- 54.966.000

95.575.000 1.900.000 --- 97.475.000 --- 97.475.000

9.192.247.100 122.432.000 --- 9.314.679.100 --- 9.314.679.100

458.911.800 11.553.000 --- 470.464.800 --- 470.464.800

458.911.800 11.553.000 --- 470.464.800 --- 470.464.800

300.119.000 --- --- 300.119.000 --- 300.119.000

22.000 --- --- 22.000 --- 22.000

300.097.000 --- --- 300.097.000 --- 300.097.000

435.392.300 71.792.000 --- 507.184.300 --- 507.184.300

42.896.300 --- --- 42.896.300 --- 42.896.300

197.743.000 71.792.000 --- 269.535.000 --- 269.535.000

55.655.000 --- --- 55.655.000 --- 55.655.000

139.098.000 --- --- 139.098.000 --- 139.098.000

58.885.100 6.000 --- 58.891.100 --- 58.891.100

4.901.000 5.000 --- 4.906.000 --- 4.906.000

22.828.400 --- --- 22.828.400 --- 22.828.400

3.908.000 1.000 --- 3.909.000 --- 3.909.000

27.247.700 --- --- 27.247.700 --- 27.247.700

2.015.578.500 17.844.000 --- 2.033.422.500 --- 2.033.422.500

93.442.000 --- --- 93.442.000 --- 93.442.000

1.591.800.000 --- --- 1.591.800.000 --- 1.591.800.000

173.305.700 400.000 --- 173.705.700 --- 173.705.700

157.030.800 17.444.000 --- 174.474.800 --- 174.474.800

Seite 217


Ausgaben

2021


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


26 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB

VIII (ohne Kindertagesbetreuung) --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB

VIII --- --- --- --- ---


28 Soziale Leistungen nach dem SGB XII

und dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---





--- --- --- --- ---



3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung --- --- --- --- ---




313 Arbeitsschutz --- --- --- --- ---


32 Sport und Erholung --- --- --- --- ---


322 Sport --- --- --- --- ---

Seite 218

Anlage 1


Ausgaben

2021



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

932.564.700 6.600.000 --- 939.164.700 --- 939.164.700

90.834.500 4.500.000 --- 95.334.500 --- 95.334.500

105.943.000 --- --- 105.943.000 --- 105.943.000

68.832.800 --- --- 68.832.800 --- 68.832.800

647.907.200 --- --- 647.907.200 --- 647.907.200

19.047.200 2.100.000 --- 21.147.200 --- 21.147.200

2.358.104.400 4.308.000 --- 2.362.412.400 --- 2.362.412.400

2.358.104.400 4.308.000 --- 2.362.412.400 --- 2.362.412.400

1.487.517.600 7.953.000 --- 1.495.470.600 --- 1.495.470.600

82.886.600 --- --- 82.886.600 --- 82.886.600

632.801.000 3.657.000 --- 636.458.000 --- 636.458.000

44.998.000 --- --- 44.998.000 --- 44.998.000

319.294.800 --- --- 319.294.800 --- 319.294.800

121.666.300 3.263.000 --- 124.929.300 --- 124.929.300

285.870.900 1.033.000 --- 286.903.900 --- 286.903.900

1.145.173.700 2.376.000 --- 1.147.549.700 --- 1.147.549.700

1.145.173.700 2.376.000 --- 1.147.549.700 --- 1.147.549.700

697.714.200 309.886.000 --- 1.007.600.200 --- 1.007.600.200

298.276.700 163.283.000 --- 461.559.700 --- 461.559.700

978.900 --- --- 978.900 --- 978.900

62.166.800 163.013.000 --- 225.179.800 --- 225.179.800

11.496.600 --- --- 11.496.600 --- 11.496.600

223.634.400 270.000 --- 223.904.400 --- 223.904.400

288.895.900 80.271.000 --- 369.166.900 --- 369.166.900

94.283.000 33.457.000 --- 127.740.000 --- 127.740.000

194.612.900 46.814.000 --- 241.426.900 --- 241.426.900

Seite 219


Ausgaben

2021


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €





--- --- --- --- ---

4




--- --- --- --- ---






421 Geoinformation --- --- --- --- ---



43




Abfallwirtschaft)

--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


51



Betriebsverwaltung)

--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---


532 Fischerei --- --- --- --- ---


Gewerbe, Dienstleistungen --- --- --- --- ---

Seite 220

Anlage 1


Ausgaben

2021



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

110.541.600 66.332.000 --- 176.873.600 --- 176.873.600

35.230.800 --- --- 35.230.800 --- 35.230.800

75.310.800 66.332.000 --- 141.642.800 --- 141.642.800

336.295.700 593.952.000 --- 930.247.700 --- 930.247.700

75.812.000 332.945.000 --- 408.757.000 --- 408.757.000

54.933.800 332.945.000 --- 387.878.800 --- 387.878.800

20.878.200 --- --- 20.878.200 --- 20.878.200

235.139.500 259.645.000 --- 494.784.500 --- 494.784.500

29.181.100 597.000 --- 29.778.100 --- 29.778.100

167.507.300 76.421.000 --- 243.928.300 --- 243.928.300

38.451.100 182.627.000 --- 221.078.100 --- 221.078.100

25.344.200 1.362.000 --- 26.706.200 --- 26.706.200

25.344.200 1.362.000 --- 26.706.200 --- 26.706.200

30.062.200 1.429.000 --- 31.491.200 --- 31.491.200

28.380.100 1.197.000 --- 29.577.100 --- 29.577.100

2.075.100 137.000 --- 2.212.100 --- 2.212.100

26.305.000 1.060.000 --- 27.365.000 --- 27.365.000

1.409.000 214.000 --- 1.623.000 --- 1.623.000

1.409.000 214.000 --- 1.623.000 --- 1.623.000

273.100 18.000 --- 291.100 --- 291.100

273.100 18.000 --- 291.100 --- 291.100

454.802.400 243.050.000 --- 697.852.400 --- 697.852.400

Seite 221


Ausgaben

2021


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


61



Dienstleistungen

--- --- --- --- ---


--- --- --- --- ---


Küstenschutz --- --- --- --- ---


63 Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und

Baugewerbe --- --- --- --- ---

635 Handwerk und Kleingewerbe --- --- --- --- ---


Entsorgung --- --- --- --- ---



65 Handel und Tourismus --- --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- --- ---

66 Geld- und Versicherungswesen --- --- --- --- ---

661 Banken und Kreditinstitute --- --- --- --- ---




--- --- --- --- ---




693 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

--- --- --- --- ---






--- --- --- --- ---

72 Straßen --- --- --- --- ---


722 Bundesstraßen --- --- --- --- ---


Seite 222

Anlage 1


Ausgaben

2021



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

7.243.200 --- --- 7.243.200 --- 7.243.200

7.243.200 --- --- 7.243.200 --- 7.243.200

17.359.200 5.950.000 --- 23.309.200 --- 23.309.200

17.359.200 5.950.000 --- 23.309.200 --- 23.309.200

500.000 --- --- 500.000 --- 500.000

500.000 --- --- 500.000 --- 500.000

246.893.000 9.000.000 --- 255.893.000 --- 255.893.000

125.573.000 9.000.000 --- 134.573.000 --- 134.573.000

121.320.000 --- --- 121.320.000 --- 121.320.000

37.446.000 --- --- 37.446.000 --- 37.446.000

20.870.000 --- --- 20.870.000 --- 20.870.000

16.576.000 --- --- 16.576.000 --- 16.576.000

10.208.000 15.000.000 --- 25.208.000 --- 25.208.000

10.208.000 15.000.000 --- 25.208.000 --- 25.208.000

132.848.000 21.600.000 --- 154.448.000 --- 154.448.000

132.848.000 21.600.000 --- 154.448.000 --- 154.448.000

2.305.000 191.500.000 --- 193.805.000 --- 193.805.000

--- 75.000.000 --- 75.000.000 --- 75.000.000

2.305.000 113.500.000 --- 115.805.000 --- 115.805.000

--- 3.000.000 --- 3.000.000 --- 3.000.000

1.268.550.300 377.172.000 --- 1.645.722.300 --- 1.645.722.300

112.013.700 17.553.000 --- 129.566.700 --- 129.566.700

73.101.900 13.435.000 --- 86.536.900 --- 86.536.900

38.911.800 4.118.000 --- 43.029.800 --- 43.029.800

140.760.000 72.198.000 --- 212.958.000 --- 212.958.000

4.000.000 --- --- 4.000.000 --- 4.000.000

10.000 --- --- 10.000 --- 10.000

110.869.000 57.598.000 --- 168.467.000 --- 168.467.000

Seite 223


Ausgaben

2021


Funk- tion


Zuführungen


Stöcke €

Deckung

von Fehlbeträgen

€

Pauschale

Mehrausgaben €

Pauschale

Minderausgaben €

Insgesamt €


726 Straßenbeleuchtung --- --- --- --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- --- ---

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der

Schifffahrt --- --- --- --- ---

731 Wasserstraßen und Häfen --- --- --- --- ---




742 Eisenbahnen --- --- --- --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 1.768.000 13.000 187.777.800 -343.324.000 -153.765.200


Sondervermögen --- --- --- --- ---

811 Grundvermögen --- --- --- --- ---


813 Sondervermögen --- --- --- --- ---



83 Schulden --- --- --- --- ---

830 Schulden --- --- --- --- ---

85 Rücklagen 1.768.000 --- --- --- 1.768.000

850 Rücklagen 1.768.000 --- --- --- 1.768.000

86 Sonstiges --- --- --- --- ---

860 Sonstiges --- --- --- --- ---



88 Globalposten --- --- 187.777.800 -343.324.000 -155.546.200

880 Globalposten --- --- 187.777.800 -343.324.000 -155.546.200



Summen der Ausgaben 1.768.000 13.000 187.777.800 -343.324.000 -153.765.200

Seite 224

Anlage 1


Ausgaben

2021



€


€


insgesamt €

Ausgaben ohne


€

Haushaltstechnische

Verrechnungen €

Insgesamt

€

4-6 7/8 91/96/97 4-8/91/96/97 98 4-9

17.000.000 13.600.000 --- 30.600.000 --- 30.600.000

8.881.000 1.000.000 --- 9.881.000 --- 9.881.000

--- 4.251.000 --- 4.251.000 --- 4.251.000

--- 4.251.000 --- 4.251.000 --- 4.251.000

1.014.925.500 283.170.000 --- 1.298.095.500 --- 1.298.095.500

1.014.259.300 283.170.000 --- 1.297.429.300 --- 1.297.429.300

666.200 --- --- 666.200 --- 666.200

851.100 --- --- 851.100 --- 851.100

851.100 --- --- 851.100 --- 851.100

1.219.996.400 -4.328.000 -153.765.200 1.061.903.200 407.584.000 1.469.487.200

12.717.900 7.534.000 --- 20.251.900 --- 20.251.900

11.441.300 4.282.000 --- 15.723.300 --- 15.723.300

977.000 3.251.000 --- 4.228.000 --- 4.228.000

299.600 1.000 --- 300.600 --- 300.600

1.200 --- --- 1.200 --- 1.200

1.200 --- --- 1.200 --- 1.200

1.185.554.900 --- --- 1.185.554.900 --- 1.185.554.900

1.185.554.900 --- --- 1.185.554.900 --- 1.185.554.900

8.100.000 --- 1.768.000 9.868.000 --- 9.868.000

8.100.000 --- 1.768.000 9.868.000 --- 9.868.000

16.328.400 --- --- 16.328.400 --- 16.328.400

16.328.400 --- --- 16.328.400 --- 16.328.400

--- --- 13.000 13.000 --- 13.000

--- --- 13.000 13.000 --- 13.000

-2.706.000 -11.862.000 -155.546.200 -170.114.200 --- -170.114.200

-2.706.000 -11.862.000 -155.546.200 -170.114.200 --- -170.114.200

--- --- --- --- 407.584.000 407.584.000

--- --- --- --- 407.584.000 407.584.000

29.188.229.600 2.835.277.000 -153.765.200 31.869.741.400 407.584.000 32.277.325.400

Seite 225



2021


Schuldendienst

Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt €


0 Allgemeine Dienste 812.288.700 --- --- ---

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 605.107.700 --- --- ---

011 Politische Führung 365.155.800 --- --- ---

012 Innere Verwaltung 218.771.900 --- --- ---

016 Hochbauverwaltung 21.180.000 --- --- ---

02 Auswärtige Angelegenheiten --- --- --- ---

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung --- --- --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 144.582.000 --- --- ---

042 Polizei 26.288.000 --- --- ---

044 Brandschutz 118.294.000 --- --- ---

05 Rechtsschutz 33.890.000 --- --- ---

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 23.600.000 --- --- ---


06 Finanzverwaltung 28.709.000 --- --- ---

061 Steuer- und Zollverwaltung 28.709.000 --- --- ---


549.675.000 --- --- ---


111 Unterrichtsverwaltung 432.000 --- --- ---

112 Öffentliche Grundschulen 2.000 --- --- ---


425.012.000 --- --- ---



1.000 --- --- ---


13 Hochschulen 5.000.000 --- --- ---


137 Deutsche Forschungsgemeinschaft --- --- --- ---


--- --- --- ---


--- --- --- ---

165 Forschung und experimentelle Entwicklung --- --- --- ---


181 Theater --- --- --- ---

182 Musikpflege --- --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen --- --- --- ---

Seite 226

Anlage 1



2021



Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen €



€

Erstattungen an



€


insgesamt €

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- 3.050.000 24.600.000 --- 27.650.000 839.938.700

--- --- 2.200.000 --- --- 2.200.000 607.307.700

--- --- 2.200.000 --- --- 2.200.000 367.355.800

--- --- --- --- --- --- 218.771.900

--- --- --- --- --- --- 21.180.000

--- --- 850.000 --- --- 850.000 850.000

--- --- 850.000 --- --- 850.000 850.000

--- --- --- 24.600.000 --- 24.600.000 169.182.000

--- --- --- --- --- --- 26.288.000

--- --- --- 24.600.000 --- 24.600.000 142.894.000

--- --- --- --- --- --- 33.890.000

--- --- --- --- --- --- 23.600.000

--- --- --- --- --- --- 10.290.000

--- --- --- --- --- --- 28.709.000

--- --- --- --- --- --- 28.709.000

--- --- 410.461.000 --- --- 410.461.000 960.136.000

--- --- 2.300.000 --- --- 2.300.000 427.746.000

--- --- --- --- --- --- 432.000

--- --- --- --- --- --- 2.000

--- --- 2.300.000 --- --- 2.300.000 427.312.000

--- --- --- --- --- --- 40.296.000

--- --- --- --- --- --- 1.000

--- --- --- --- --- --- 40.295.000

--- --- 71.750.000 --- --- 71.750.000 76.750.000

--- --- 59.750.000 --- --- 59.750.000 64.750.000

--- --- 12.000.000 --- --- 12.000.000 12.000.000

--- --- 3.200.000 --- --- 3.200.000 3.200.000

--- --- 2.000.000 --- --- 2.000.000 2.000.000

--- --- 1.200.000 --- --- 1.200.000 1.200.000

--- --- 333.096.000 --- --- 333.096.000 406.648.000

--- --- 268.246.000 --- --- 268.246.000 268.246.000

--- --- 2.740.000 --- --- 2.740.000 2.740.000

--- --- 34.500.000 --- --- 34.500.000 34.500.000

Seite 227



2021


Schuldendienst

Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt €


185 Musikschulen 73.552.000 --- --- ---






381.509.200 --- --- ---

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 10.000.000 --- --- ---

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 10.000.000 --- --- ---


241.242.000 --- --- ---

235 Soziale Einrichtungen 241.242.000 --- --- ---

236 Förderung der Wohlfahrtspflege --- --- --- ---


--- --- --- ---

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler --- --- --- ---

25 Arbeitsmarktpolitik 34.639.500 --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 34.639.500 --- --- ---


283.100 --- --- ---


153.000 --- --- ---

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 130.100 --- --- ---




--- --- --- ---

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz --- --- --- ---



3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 34.370.000 --- --- ---

31 Gesundheitswesen 1.000.000 --- --- ---

314 Gesundheitsschutz 1.000.000 --- --- ---


321 Park- und Gartenanlagen --- --- --- ---

322 Sport 8.300.000 --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 25.070.000 --- --- ---

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 25.070.000 --- --- ---

Seite 228

Anlage 1



2021



Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen €



€

Erstattungen an



€


insgesamt €

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- --- --- --- --- 73.552.000

--- --- 27.610.000 --- --- 27.610.000 27.610.000

--- --- 115.000 --- --- 115.000 5.496.000

--- --- 50.000 --- --- 50.000 5.431.000

--- --- 65.000 --- --- 65.000 65.000

--- --- 259.127.000 145.165.000 --- 404.292.000 785.801.200

--- --- 50.000 --- --- 50.000 10.050.000

--- --- 50.000 --- --- 50.000 10.050.000

--- --- 164.442.000 --- --- 164.442.000 405.684.000

--- --- 15.466.000 --- --- 15.466.000 256.708.000

--- --- 148.976.000 --- --- 148.976.000 148.976.000

--- --- 2.720.000 --- --- 2.720.000 2.720.000

--- --- 2.720.000 --- --- 2.720.000 2.720.000

--- --- 91.315.000 --- --- 91.315.000 125.954.500

--- --- 91.315.000 --- --- 91.315.000 125.954.500

--- --- --- --- --- --- 283.100

--- --- --- --- --- --- 153.000

--- --- --- --- --- --- 130.100

--- --- --- --- --- --- 4.940.000

--- --- --- --- --- --- 4.940.000

--- --- --- 132.404.000 --- 132.404.000 132.404.000

--- --- --- 132.404.000 --- 132.404.000 132.404.000

--- --- 600.000 12.761.000 --- 13.361.000 103.765.600

--- --- 600.000 12.761.000 --- 13.361.000 103.765.600

--- --- 185.130.000 6.500.000 --- 191.630.000 226.000.000

--- --- 133.123.000 4.500.000 --- 137.623.000 138.623.000

--- --- 133.123.000 4.500.000 --- 137.623.000 138.623.000

--- --- 42.422.000 2.000.000 --- 44.422.000 52.722.000

--- --- 29.469.000 --- --- 29.469.000 29.469.000

--- --- 12.953.000 2.000.000 --- 14.953.000 23.253.000

--- --- 9.585.000 --- --- 9.585.000 34.655.000

--- --- 9.585.000 --- --- 9.585.000 34.655.000

Seite 229



2021


Schuldendienst

Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt €



41.968.000 --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 6.300.000 --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues 6.300.000 --- --- ---

419 Sonstiges Wohnungswesen --- --- --- ---


35.668.000 --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung 5.450.000 --- --- ---

423 Städtebauförderung 30.218.000 --- --- ---




--- --- --- ---


65.332.000 --- --- ---


--- --- --- ---


--- --- --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 16.900.000 --- --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 16.900.000 --- --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 36.317.000 --- --- ---

645 Abwasserentsorgung 36.317.000 --- --- ---

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung --- --- --- ---

65 Handel und Tourismus --- --- --- ---

651 Handel --- --- --- ---

652 Tourismus --- --- --- ---





7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 7.956.756.000 --- --- ---

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 38.711.000 --- --- ---

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 3.550.000 --- --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 35.161.000 --- --- ---

72 Straßen 32.280.000 --- --- ---

725 Gemeindestraßen 27.280.000 --- --- ---

726 Straßenbeleuchtung 3.000.000 --- --- ---

Seite 230

Anlage 1



2021



Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen €



€

Erstattungen an



€


insgesamt €

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- 3.420.000 6.300.000 --- --- 9.720.000 51.688.000

--- 3.420.000 6.300.000 --- --- 9.720.000 16.020.000

--- 3.420.000 5.000.000 --- --- 8.420.000 14.720.000

--- --- 1.300.000 --- --- 1.300.000 1.300.000

--- --- --- --- --- --- 35.668.000

--- --- --- --- --- --- 5.450.000

--- --- --- --- --- --- 30.218.000

--- --- 330.000 --- --- 330.000 330.000

--- --- 330.000 --- --- 330.000 330.000

--- --- 330.000 --- --- 330.000 330.000

210.000 --- 79.993.000 1.201.000 21.375.000 102.779.000 168.111.000

210.000 --- --- --- --- 210.000 210.000

210.000 --- --- --- --- 210.000 210.000

--- --- --- 1.201.000 --- 1.201.000 18.101.000

--- --- --- 1.201.000 --- 1.201.000 18.101.000

--- --- 14.830.000 --- --- 14.830.000 51.147.000

--- --- --- --- --- --- 36.317.000

--- --- 14.830.000 --- --- 14.830.000 14.830.000

--- --- 29.775.000 --- --- 29.775.000 29.775.000

--- --- 25.275.000 --- --- 25.275.000 25.275.000

--- --- 4.500.000 --- --- 4.500.000 4.500.000

--- --- 34.088.000 --- 21.375.000 55.463.000 67.578.000

--- --- 34.088.000 --- 21.375.000 55.463.000 67.578.000

--- --- 1.300.000 --- --- 1.300.000 1.300.000

--- --- 1.300.000 --- --- 1.300.000 1.300.000

600.000 --- 65.730.000 --- --- 66.330.000 8.023.086.000

--- --- --- --- --- --- 38.711.000

--- --- --- --- --- --- 3.550.000

--- --- --- --- --- --- 35.161.000

600.000 --- 4.500.000 --- --- 5.100.000 37.380.000

600.000 --- 4.500.000 --- --- 5.100.000 32.380.000

--- --- --- --- --- --- 3.000.000

Seite 231



2021


Schuldendienst

Funk- tion



ausgaben €

Zins-

ausgaben €

Tilgungs- ausgaben

€

Schuldendienst

insgesamt €


729 Sonstiger Straßenverkehr 2.000.000 --- --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 7.885.765.000 --- --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr 7.885.765.000 --- --- ---

Summen der Verpflichtungsermächtigungen für laufende Ausgaben

9.841.898.900 --- --- ---

Seite 232

Anlage 1



2021



Bund, Länder und

Sonder- vermögen

€

Schulden-

diensthilfen €



€

Erstattungen an



€


insgesamt €

Insgesamt

€

631/632/634 66 681/682-687 67 69 63-69 5/6

--- --- --- --- --- --- 2.000.000

--- --- 61.230.000 --- --- 61.230.000 7.946.995.000

--- --- 61.230.000 --- --- 61.230.000 7.946.995.000

810.000 3.420.000 1.010.121.000 177.466.000 21.375.000 1.213.192.000 11.055.090.900

Seite 233



2021



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen

€


0 Allgemeine Dienste 104.837.000 --- --- 50.989.000

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 2.700.000 --- --- 26.848.000

011 Politische Führung --- --- --- 6.900.000

012 Innere Verwaltung 2.700.000 --- --- 19.948.000

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 102.102.000 --- --- 24.141.000

042 Polizei 90.000.000 --- --- 14.492.000

043 Öffentliche Ordnung --- --- --- 1.200.000

044 Brandschutz 12.102.000 --- --- 8.449.000

05 Rechtsschutz 35.000 --- --- ---

056 Justizvollzugsanstalten 35.000 --- --- ---


Angelegenheiten 639.753.000 --- --- ---


112 Öffentliche Grundschulen 41.393.000 --- --- ---


37.869.000 --- --- ---



1.500.000 --- --- ---

127 Öffentliche berufliche Schulen 4.000 --- --- ---


13 Hochschulen 116.634.000 --- --- ---

132 Hochschulkliniken --- --- --- ---


134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- --- --- ---

15 Sonstiges Bildungswesen 1.100.000 --- --- ---

152 Volkshochschulen 1.100.000 --- --- ---


181 Theater 12.795.000 --- --- ---

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 20.003.000 --- --- ---

185 Musikschulen 3.000.000 --- --- ---






Arbeitsmarktpolitik 22.582.000 --- --- 640.000

Seite 234

Anlage 1



2021



ausgaben


Sachen €


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€

82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- --- 155.826.000 ---

--- --- --- --- --- 29.548.000 ---

--- --- --- --- --- 6.900.000 ---

--- --- --- --- --- 22.648.000 ---

--- --- --- --- --- 126.243.000 ---

--- --- --- --- --- 104.492.000 ---

--- --- --- --- --- 1.200.000 ---

--- --- --- --- --- 20.551.000 ---

--- --- --- --- --- 35.000 ---

--- --- --- --- --- 35.000 ---

--- --- --- --- 83.890.000 723.643.000 ---

--- --- --- --- --- 79.262.000 ---

--- --- --- --- --- 41.393.000 ---

--- --- --- --- --- 37.869.000 ---

--- --- --- --- --- 402.659.000 ---

--- --- --- --- --- 1.500.000 ---

--- --- --- --- --- 4.000 ---

--- --- --- --- --- 401.155.000 ---

--- --- --- --- 38.200.000 154.834.000 ---

--- --- --- --- 10.000.000 10.000.000 ---

--- --- --- --- 14.000.000 130.634.000 ---

--- --- --- --- 14.200.000 14.200.000 ---

--- --- --- --- --- 1.100.000 ---

--- --- --- --- --- 1.100.000 ---

--- --- --- --- 41.640.000 77.438.000 ---

--- --- --- --- 19.040.000 31.835.000 ---

--- --- --- --- 17.600.000 37.603.000 ---

--- --- --- --- --- 3.000.000 ---

--- --- --- --- 5.000.000 5.000.000 ---

--- --- --- --- 4.050.000 8.350.000 ---

--- --- --- --- 2.550.000 6.850.000 ---

--- --- --- --- 1.500.000 1.500.000 ---

--- --- --- --- 11.850.000 35.072.000 ---

Seite 235



2021



Funk- tion


des

Hochbaus €

des

Tiefbaus €


bauliche Zwecke €

Bewegliche Sachen

€



Leistungen nach dem SGB VIII) 10.100.000 --- --- 640.000

235 Soziale Einrichtungen 10.100.000 --- --- 640.000

25 Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik --- --- --- ---


Kindertagesbetreuung) 12.482.000 --- --- ---

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit 11.961.000 --- --- ---

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 521.000 --- --- ---

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- ---

270 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII --- --- --- ---

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 20.477.000 --- --- 65.000

31 Gesundheitswesen --- --- --- ---

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- --- --- ---


321 Park- und Gartenanlagen 3.930.000 --- --- ---

322 Sport 9.003.000 --- --- ---

33 Umwelt- und Naturschutz 7.544.000 --- --- 65.000

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 7.544.000 --- --- 65.000


kommunale Gemeinschaftsdienste 100.000 --- --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie --- --- --- ---

411 Förderung des Wohnungsbaues --- --- --- ---


Städtebauförderung --- --- --- ---

422 Raumordnung und Landesplanung --- --- --- ---

423 Städtebauförderung --- --- --- ---

43



Abfallwirtschaft)

100.000 --- --- ---


100.000 --- --- ---


Dienstleistungen 60.000.000 7.245.000 --- ---

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz --- 7.245.000 --- ---

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau --- 7.245.000 --- ---

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung --- --- --- ---

645 Abwasserentsorgung --- --- --- ---


Seite 236

Anlage 1



2021



ausgaben


Sachen €


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€

82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- 1.455.000 12.195.000 ---

--- --- --- --- 1.455.000 12.195.000 ---

--- --- --- --- 395.000 395.000 ---

--- --- --- --- 395.000 395.000 ---

--- --- --- --- --- 12.482.000 ---

--- --- --- --- --- 11.961.000 ---

--- --- --- --- --- 521.000 ---

--- --- --- --- 10.000.000 10.000.000 ---

--- --- --- --- 10.000.000 10.000.000 ---

600.000 --- 1.514.000 5.500.000 232.194.000 260.350.000 ---

--- --- --- --- 147.889.000 147.889.000 ---

--- --- --- --- 147.889.000 147.889.000 ---

--- --- 1.514.000 --- 34.430.000 48.877.000 ---

--- --- --- --- 33.201.000 37.131.000 ---

--- --- 1.514.000 --- 1.229.000 11.746.000 ---

600.000 --- --- 5.500.000 49.875.000 63.584.000 ---

600.000 --- --- 5.500.000 49.875.000 63.584.000 ---

--- --- --- 481.450.000 324.384.000 805.934.000 ---

--- --- --- 481.450.000 96.223.000 577.673.000 ---

--- --- --- 481.450.000 96.223.000 577.673.000 ---

--- --- --- --- 228.161.000 228.161.000 ---

--- --- --- --- 40.000.000 40.000.000 ---

--- --- --- --- 188.161.000 188.161.000 ---

--- --- --- --- --- 100.000 ---

--- --- --- --- --- 100.000 ---

--- --- --- 19.000.000 110.000.000 196.245.000 ---

--- --- --- --- --- 7.245.000 ---

--- --- --- --- --- 7.245.000 ---

--- --- --- --- 9.000.000 9.000.000 ---

--- --- --- --- 9.000.000 9.000.000 ---

--- --- --- --- --- 60.000.000 ---

Seite 237

Anlage 1



2021



Funk- tion

Funktion/ Aufgabenbereich des

Hochbaus

€

des Tiefbaus

€


bauliche Zwecke

€

Bewegliche Sachen

€




691 Betriebliche Investitionen --- --- --- ---


7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 8.000 105.780.000 --- 2.626.000

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens --- 2.805.000 --- 2.176.000

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau --- 1.805.000 --- ---

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung --- 1.000.000 --- 2.176.000

72 Straßen --- 89.812.000 --- 450.000

725 Gemeindestraßen --- 84.712.000 --- ---

726 Straßenbeleuchtung --- 5.100.000 --- ---

729 Sonstiger Straßenverkehr --- --- --- 450.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 8.000 7.163.000 --- ---

731 Wasserstraßen und Häfen 8.000 7.163.000 --- ---

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr --- 6.000.000 --- ---

741 Öffentlicher Personennahverkehr --- 6.000.000 --- ---

75 Luftfahrt --- --- --- ---

750 Luftfahrt --- --- --- ---

8 Finanzwirtschaft 75.000 --- --- ---

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 75.000 --- --- ---

811 Grundvermögen 75.000 --- --- ---

Summen der Verpflichtungsermächtigungen für

Investitionen 847.832.000 113.025.000 --- 54.320.000

Seite 238

Anlage 1



2021



ausgaben


Sachen

€


€

für Darlehen

€

Zuweisungen

€

für Zuschüsse

€


€


Fonds und Stöcke

€

82 83 86 88 89 7/8 91

--- --- --- --- --- 60.000.000 ---

--- --- --- 19.000.000 101.000.000 120.000.000 ---

--- --- --- --- 68.000.000 68.000.000 ---

--- --- --- 19.000.000 33.000.000 52.000.000 ---

--- --- 40.000.000 --- 256.643.000 405.057.000 ---

--- --- --- --- --- 4.981.000 ---

--- --- --- --- --- 1.805.000 ---

--- --- --- --- --- 3.176.000 ---

--- --- --- --- 21.000.000 111.262.000 ---

--- --- --- --- 21.000.000 105.712.000 ---

--- --- --- --- --- 5.100.000 ---

--- --- --- --- --- 450.000 ---

--- --- --- --- --- 7.171.000 ---

--- --- --- --- --- 7.171.000 ---

--- --- --- --- 235.643.000 241.643.000 ---

--- --- --- --- 235.643.000 241.643.000 ---

--- --- 40.000.000 --- --- 40.000.000 ---

--- --- 40.000.000 --- --- 40.000.000 ---

--- 100.000.000 --- --- 146.000.000 246.075.000 ---

--- 100.000.000 --- --- 146.000.000 246.075.000 ---

--- 100.000.000 --- --- 146.000.000 246.075.000 ---

600.000 100.000.000 41.514.000 505.950.000 1.164.961.000 2.828.202.000 ---

Seite 239

Anlage 1



2021


Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt

€


0 Allgemeine Dienste 839.938.700 155.826.000 --- 996.608.700

01 Politische Führung und zentrale Verwaltung 607.307.700 29.548.000 --- 636.855.700

011 Politische Führung 367.355.800 6.900.000 --- 374.255.800

012 Innere Verwaltung 218.771.900 22.648.000 --- 241.419.900

016 Hochbauverwaltung 21.180.000 --- --- 21.180.000

02 Auswärtige Angelegenheiten 850.000 --- --- 850.000

023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 850.000 --- --- 850.000

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 169.182.000 126.243.000 --- 296.269.000

042 Polizei 26.288.000 104.492.000 --- 130.780.000

043 Öffentliche Ordnung --- 1.200.000 --- 1.200.000

044 Brandschutz 142.894.000 20.551.000 --- 164.289.000

05 Rechtsschutz 33.890.000 35.000 --- 33.925.000

051 Gerichte und Staatsanwaltschaften 23.600.000 --- --- 23.600.000

056 Justizvollzugsanstalten 10.290.000 35.000 --- 10.325.000

06 Finanzverwaltung 28.709.000 --- --- 28.709.000

061 Steuer- und Zollverwaltung 28.709.000 --- --- 28.709.000


960.136.000 723.643.000 --- 1.683.779.000


111 Unterrichtsverwaltung 432.000 --- --- 432.000

112 Öffentliche Grundschulen 2.000 41.393.000 --- 41.395.000


427.312.000 37.869.000 --- 465.181.000



1.000 1.500.000 --- 1.501.000

127 Öffentliche berufliche Schulen --- 4.000 --- 4.000

129 Sonstige schulische Aufgaben 40.295.000 401.155.000 --- 441.450.000

13 Hochschulen 76.750.000 154.834.000 --- 231.584.000

132 Hochschulkliniken --- 10.000.000 --- 10.000.000

133 Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien 64.750.000 130.634.000 --- 195.384.000

134 Private Hochschulen und Berufsakademien --- 14.200.000 --- 14.200.000

137 Deutsche Forschungsgemeinschaft 12.000.000 --- --- 12.000.000

15 Sonstiges Bildungswesen --- 1.100.000 --- 1.100.000

152 Volkshochschulen --- 1.100.000 --- 1.100.000


3.200.000 --- --- 3.200.000


2.000.000 --- --- 2.000.000

165 Forschung und experimentelle Entwicklung 1.200.000 --- --- 1.200.000


181 Theater 268.246.000 31.835.000 --- 300.081.000

Seite 240

Anlage 1



2021


Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt

€


182 Musikpflege 2.740.000 --- --- 2.740.000

183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 34.500.000 37.603.000 --- 72.103.000

185 Musikschulen 73.552.000 3.000.000 --- 76.552.000

187 Sonstige Kulturpflege 27.610.000 5.000.000 --- 32.610.000


195 Denkmalschutz und -pflege 5.431.000 6.850.000 --- 12.281.000

199 Kirchliche Angelegenheiten 65.000 1.500.000 --- 1.565.000


785.801.200 35.072.000 --- 820.873.200

21 Verwaltung für soziale Angelegenheiten 10.050.000 --- --- 10.050.000

219 Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 10.050.000 --- --- 10.050.000


405.684.000 12.195.000 --- 417.879.000

235 Soziale Einrichtungen 256.708.000 12.195.000 --- 268.903.000

236 Förderung der Wohlfahrtspflege 148.976.000 --- --- 148.976.000


2.720.000 --- --- 2.720.000

246 Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler 2.720.000 --- --- 2.720.000

25 Arbeitsmarktpolitik 125.954.500 395.000 --- 126.349.500

253 Aktive Arbeitsmarktpolitik 125.954.500 395.000 --- 126.349.500


283.100 12.482.000 --- 12.765.100

261 Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit --- 11.961.000 --- 11.961.000


153.000 --- --- 153.000

265 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen 130.100 --- --- 130.100

266 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe --- 521.000 --- 521.000




132.404.000 --- --- 132.404.000

287 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 132.404.000 --- --- 132.404.000



3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 226.000.000 260.350.000 --- 486.350.000

31 Gesundheitswesen 138.623.000 147.889.000 --- 286.512.000

312 Krankenhäuser und Heilstätten --- 147.889.000 --- 147.889.000

314 Gesundheitsschutz 138.623.000 --- --- 138.623.000

32 Sport und Erholung 52.722.000 48.877.000 --- 101.599.000

321 Park- und Gartenanlagen 29.469.000 37.131.000 --- 66.600.000

322 Sport 23.253.000 11.746.000 --- 34.999.000

Seite 241

Anlage 1



2021


Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt

€


33 Umwelt- und Naturschutz 34.655.000 63.584.000 --- 98.239.000

332 Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 34.655.000 63.584.000 --- 98.239.000


51.688.000 805.934.000 --- 857.622.000

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 16.020.000 577.673.000 --- 593.693.000

411 Förderung des Wohnungsbaues 14.720.000 577.673.000 --- 592.393.000

419 Sonstiges Wohnungswesen 1.300.000 --- --- 1.300.000


35.668.000 228.161.000 --- 263.829.000

422 Raumordnung und Landesplanung 5.450.000 40.000.000 --- 45.450.000

423 Städtebauförderung 30.218.000 188.161.000 --- 218.379.000


--- 100.000 --- 100.000


--- 100.000 --- 100.000

5 Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 330.000 --- --- 330.000

52 Landwirtschaft und Ernährung 330.000 --- --- 330.000


330.000 --- --- 330.000


168.111.000 196.245.000 --- 364.356.000


210.000 --- --- 210.000


210.000 --- --- 210.000

62 Wasserwirtschaft, Hochwasser und Küstenschutz 18.101.000 7.245.000 --- 25.346.000

623 Wasserwirtschaft und Kulturbau 18.101.000 7.245.000 --- 25.346.000

64 Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 51.147.000 9.000.000 --- 60.147.000

645 Abwasserentsorgung 36.317.000 9.000.000 --- 45.317.000

649 Sonstige Energie- und Wasserversorgung 14.830.000 --- --- 14.830.000

65 Handel und Tourismus 29.775.000 --- --- 29.775.000

651 Handel 25.275.000 --- --- 25.275.000

652 Tourismus 4.500.000 --- --- 4.500.000

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 67.578.000 60.000.000 --- 127.578.000

680 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 67.578.000 60.000.000 --- 127.578.000

69 Regionale Fördermaßnahmen 1.300.000 120.000.000 --- 121.300.000

691 Betriebliche Investitionen --- 68.000.000 --- 68.000.000

692 Verbesserung der Infrastruktur 1.300.000 52.000.000 --- 53.300.000

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 8.023.086.000 405.057.000 --- 8.428.143.000

71 Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens 38.711.000 4.981.000 --- 43.692.000

711 Verwaltung für Straßen- und Brückenbau 3.550.000 1.805.000 --- 5.355.000

719 Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung 35.161.000 3.176.000 --- 38.337.000

Seite 242

Anlage 1



2021


Funk- tion



€


€


ausgaben insgesamt

€

Insgesamt

€


72 Straßen 37.380.000 111.262.000 --- 148.642.000

725 Gemeindestraßen 32.380.000 105.712.000 --- 138.092.000

726 Straßenbeleuchtung 3.000.000 5.100.000 --- 8.100.000

729 Sonstiger Straßenverkehr 2.000.000 450.000 --- 2.450.000

73 Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt --- 7.171.000 --- 7.171.000

731 Wasserstraßen und Häfen --- 7.171.000 --- 7.171.000

74 Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 7.946.995.000 241.643.000 --- 8.188.638.000

741 Öffentlicher Personennahverkehr 7.946.995.000 241.643.000 --- 8.188.638.000

75 Luftfahrt --- 40.000.000 --- 40.000.000

750 Luftfahrt --- 40.000.000 --- 40.000.000

8 Finanzwirtschaft --- 246.075.000 17.400.000 263.475.000

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen --- 246.075.000 --- 246.075.000

811 Grundvermögen --- 246.075.000 --- 246.075.000

88 Globalposten --- --- 17.400.000 17.400.000

880 Globalposten --- --- 17.400.000 17.400.000

Summen der Verpflichtungsermächtigungen 11.055.090.900 2.828.202.000 17.400.000 13.901.536.900

Seite 243

Seite 244

und deren Fälligkeiten (Einzelpläne 01 - 29)

2020/2021Verpflichtungsermächtigungen

von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden

Verpflich- Verpflich-

tungser- tungser-

Epl Bezeichnung mächtigung mächtigung 2021 2022 2023 Folgejahre

2020 2021Plj

T € T € T € T € T € T €1 2 3 4 5 6 7 8

###############################01 Abgeordnetenhaus 3.175,0 630,0 965,0 1.030,0 550,0

###############################

###############################03RegierendeBürgermeisterin/RegierenderBürgermeister

710.625,0 166.441,0 113.164,0 94.035,0 336.985,0

############################### 109.650,0 42.600,0 24.100,0 42.950,0

###############################05 Inneres und Sport 914.852,0 221.922,0 114.332,0 110.820,0 467.778,0

############################### 220.163,0 105.180,0 23.669,0 91.314,0

###############################06Justiz, Verbraucherschutz undAntidiskriminierung

44.628,0 11.633,5 11.308,5 11.313,5 10.372,5

############################### 34.220,0 8.498,0 8.172,0 17.550,0

###############################07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 14.455.988,0 837.017,0 796.606,0 791.944,5 12.030.420,5

############################### 8.559.705,0 384.451,0 215.834,0 7.959.420,0

###############################08 Kultur und Europa 960.291,0 243.306,0 252.346,0 225.581,0 239.058,0

############################### 389.202,0 132.661,0 99.661,0 156.880,0

###############################09Gesundheit, Pflege undGleichstellung

1.008.101,0 293.728,0 292.523,0 273.253,0 148.597,0

############################### 291.340,0 47.981,0 47.050,0 196.309,0

###############################10 Bildung, Jugend und Familie 279.579,6 78.663,6 69.782,6 74.959,5 56.173,9

############################### 195.248,5 61.796,6 54.984,5 78.467,4

###############################11 Integration, Arbeit und Soziales 952.082,6 296.432,6 236.591,0 232.835,0 186.224,0

############################### 767.355,5 248.340,5 187.218,0 331.797,0

###############################12 Stadtentwicklung und Wohnen 1.622.360,0 525.271,0 483.526,0 349.223,0 264.340,0

############################### 1.217.528,0 425.773,0 427.598,0 364.157,0

###############################13 Wirtschaft, Energie und Betriebe 502.625,0 214.417,0 129.615,0 78.024,0 80.569,0

############################### 309.513,0 167.568,0 91.671,0 50.274,0

###############################15 Finanzen 266.175,0 39.335,0 28.185,0 30.835,0 167.820,0

############################### 165.359,0 42.577,0 21.123,0 101.659,0

###############################25Landesweite Maßnahmen desE-Governments

333.845,0 82.967,0 72.303,0 72.217,0 106.358,0

############################### 331.614,9 82.418,3 72.851,3 176.345,3

###############################27Zuweisungen an und Programme fürdie Bezirke

481.490,0 354.890,0 126.600,0

############################### 434.435,0 321.454,0 112.981,0

###############################29Allgemeine Finanz- undPersonalangelegenheiten

635.350,0 60.350,0 3.947,0 13.947,0 557.106,0

############################### 725.200,0 66.832,0 101.632,0 556.736,0

23.171.167,2 13.750.533,9 3.427.003,7 4.869.924,5 3.848.562,3 24.776.210,6

Anlage 1

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan

Seite 245

Seite 246

Anlage 2Stellenübersicht

2020/2021

StellenübersichtHauptverwaltung

(nachrichtlich Bezirksverwaltung)

Seite 247

Anlage 2Stellenübersicht2020/2021

Haus- Planmäßige Beamte/innen

Hauptverwaltung halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr B9 B8 B7 B6 B5

Einzelplan 01 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

Einzelplan 02 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

-

-

-

8,000

7,000

7,000

Einzelplan 05 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

4,000

4,000

4,000

-

-

-

8,000

8,000

7,000

Einzelplan 06 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

Einzelplan 07 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

Einzelplan 08 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 09 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 10 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

Einzelplan 11 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

2,000

2,000

2,000

Einzelplan 12 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

3,000

3,000

3,000

Einzelplan 13 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

1,000

1,000

2,000

Einzelplan 15 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

Einzelplan 20 2021

2020

2019

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 21 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

26,000

26,000

26,000

1,000

1,000

1,000

41,000

40,000

40,000

nachrichtlich Bezirksverwaltung

2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

Land Berlin 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

26,000

26,000

26,000

13,000

13,000

13,000

53,000

52,000

52,000

Seite 248


2020/2021Planmäßige Beamte/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Hauptverwaltung

B4 B3 B2 Teilsumme A16Z jahr

-

-

-

3,000

3,000

3,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 02

-

-

-

9,000

9,000

9,000

5,000

5,000

5,000

27,000

26,000

26,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 03

-

-

1,000

12,000

12,000

10,000

22,000

22,000

21,000

46,000

46,000

43,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 05

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

4,000

11,000

10,000

9,000

22,000

21,000

20,000

4,000

4,000

3,000

2021

2020

2019

Einzelplan 06

3,000

3,000

2,000

6,000

6,000

5,000

14,000

14,000

13,000

29,000

29,000

26,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 07

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

4,000

9,000

9,000

9,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 08

3,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

4,000

11,000

11,000

10,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 09

2,000

2,000

1,000

5,000

5,000

5,000

18,000

18,000

14,000

31,000

31,000

26,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 10

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2,000

9,000

9,000

9,000

19,000

19,000

18,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 11

5,000

5,000

5,000

4,000

4,000

4,000

13,000

13,000

9,000

27,000

27,000

23,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 12

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

7,000

9,000

9,000

14,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 13

1,000

1,000

1,000

8,000

8,000

7,000

16,000

16,000

20,000

31,000

31,000

34,000

7,000

7,000

7,000

2021

2020

2019

Einzelplan 15

4,000

4,000

4,000

-

-

-

6,000

3,000

-

12,000

9,000

6,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 20

-

-

-

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

3,000

3,000

3,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 21

24,000

24,000

23,000

59,000

59,000

53,000

127,000

123,000

117,000

280,000

275,000

262,000

11,000

11,000

10,000

2021

2020

2019

Summe

48,000

36,000

36,000

-

-

-

29,000

29,000

-

101,000

89,000

60,000

-

-

-

2021

2020

2019


72,000

60,000

59,000

59,000

59,000

53,000

156,000

152,000

117,000

381,000

364,000

322,000

11,000

11,000

10,000

2021

2020

2019

Land Berlin

Seite 249




jahr A16 A15 A15GD A14 A14GD

Einzelplan 01 2021

2020

2019

6,000

6,000

6,000

16,000

16,000

15,000

-

-

-

8,000

8,000

8,000

-

-

-

Einzelplan 02 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2021

2020

2019

21,000

20,000

19,000

45,000

45,000

37,000

-

-

-

50,000

49,000

46,000

-

-

-

Einzelplan 05 2021

2020

2019

61,000

60,000

49,000

213,000

211,000

191,000

-

-

-

339,700

311,700

265,200

-

-

-

Einzelplan 06 2021

2020

2019

24,000

25,000

26,000

40,750

39,750

31,750

-

-

-

90,775

88,775

75,775

12,000

12,000

12,000

Einzelplan 07 2021

2020

2019

19,000

19,000

19,000

35,000

35,000

35,000

-

-

-

65,000

62,000

52,000

-

-

-

Einzelplan 08 2021

2020

2019

5,000

5,000

5,000

6,000

6,000

6,000

-

-

-

20,000

19,500

17,500

-

-

-

Einzelplan 09 2021

2020

2019

12,000

12,000

14,000

22,025

21,025

19,025

-

-

-

31,000

28,000

28,500

-

-

-

Einzelplan 10 2021

2020

2019

227,750

224,750

223,750

1.327,550

1.324,550

1.308,990

567,000

567,000

555,000

1.548,210

1.543,210

1.506,460

653,000

652,000

652,000

Einzelplan 11 2021

2020

2019

18,000

16,000

15,000

49,500

46,500

34,500

-

-

-

105,250

100,250

93,250

-

-

-

Einzelplan 12 2021

2020

2019

26,000

26,000

27,000

40,000

40,000

35,000

-

-

-

76,500

75,500

65,150

-

-

-

Einzelplan 13 2021

2020

2019

8,000

8,000

8,000

21,000

21,000

20,000

-

-

-

28,775

27,775

30,550

-

-

-

Einzelplan 15 2021

2020

2019

37,000

37,000

34,000

125,000

120,000

108,750

-

-

-

199,000

190,000

149,500

-

-

-

Einzelplan 20 2021

2020

2019

15,000

17,000

18,000

20,000

10,000

-

-

-

-

26,000

34,000

28,000

-

-

-

Einzelplan 21 2021

2020

2019

6,000

6,000

3,000

12,000

11,000

8,000

-

-

-

15,000

11,000

9,000

-

-

-

Summe 2021

2020

2019

485,750

481,750

466,750

1.972,825

1.946,825

1.850,015

567,000

567,000

555,000

2.603,210

2.548,710

2.374,885

665,000

664,000

664,000


2021

2020

2019

96,000

96,000

59,000

161,750

161,750

164,250

-

-

-

254,589

252,089

242,894

-

-

-

Land Berlin 2021

2020

2019

581,750

577,750

525,750

2.134,575

2.108,575

2.014,265

567,000

567,000

555,000

2.857,799

2.800,799

2.617,779

665,000

664,000

664,000

Seite 250




A13 A13Z A13GD A13S A12 jahr

3,000

3,000

2,000

-

-

-

-

-

-

8,000

8,000

8,000

9,000

9,000

8,000

2021

2020

2019

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 02

5,500

5,500

6,500

-

-

-

-

-

-

14,750

14,750

10,750

20,100

19,100

17,350

2021

2020

2019

Einzelplan 03

330,000

312,000

278,000

12,000

12,000

5,000

-

-

-

841,000

735,000

621,900

1.780,020

1.576,020

1.310,520

2021

2020

2019

Einzelplan 05

39,000

36,000

29,000

2,000

2,000

8,000

3,000

3,000

3,000

144,000

141,000

123,000

340,500

333,500

331,500

2021

2020

2019

Einzelplan 06

30,500

29,500

30,500

-

1,000

1,000

-

-

-

38,000

38,000

34,000

67,500

65,500

67,000

2021

2020

2019

Einzelplan 07

6,000

6,000

6,000

-

-

-

-

-

-

8,000

8,000

8,000

22,000

22,000

20,500

2021

2020

2019

Einzelplan 08

17,500

17,500

13,200

-

-

-

-

-

-

21,500

20,500

21,500

26,000

26,000

24,000

2021

2020

2019

Einzelplan 09

6.382,400

6.380,400

6.793,400

-

-

-

754,000

754,000

729,000

48,250

48,250

43,250

4.325,350

4.318,350

4.944,641

2021

2020

2019

Einzelplan 10

43,000

42,000

38,750

2,000

2,000

1,000

-

-

-

56,000

51,000

45,750

144,750

139,750

116,100

2021

2020

2019

Einzelplan 11

25,000

23,000

20,000

4,000

4,000

4,000

-

-

-

36,880

36,880

37,260

49,250

50,250

42,290

2021

2020

2019

Einzelplan 12

21,500

19,500

16,500

1,000

1,000

-

-

-

-

13,500

13,500

15,500

36,800

35,800

32,650

2021

2020

2019

Einzelplan 13

63,000

59,000

52,000

-

-

-

-

-

-

401,000

386,000

400,750

827,000

804,000

763,250

2021

2020

2019

Einzelplan 15

33,000

15,000

15,000

-

-

1,000

-

-

-

85,000

96,000

109,000

34,000

34,000

26,000

2021

2020

2019

Einzelplan 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

3,000

13,000

10,000

8,000

2021

2020

2019

Einzelplan 21

6.999,400

6.948,400

7.300,850

21,000

22,000

20,000

757,000

757,000

732,000

1.719,880

1.600,880

1.482,660

7.695,270

7.443,270

7.711,801

2021

2020

2019

Summe

97,572

98,572

93,335

3,000

3,000

3,000

-

-

-

329,900

329,900

307,900

843,630

842,630

780,490

2021

2020

2019


7.096,972

7.046,972

7.394,185

24,000

25,000

23,000

757,000

757,000

732,000

2.049,780

1.930,780

1.790,560

8.538,900

8.285,900

8.492,291

2021

2020

2019

Land Berlin

Seite 251




jahr A11 A11MD A10 A10MD A9

Einzelplan 01 2021

2020

2019

8,000

8,000

8,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 02 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2021

2020

2019

16,833

16,833

18,583

-

-

-

13,000

12,000

12,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 05 2021

2020

2019

5.156,942

4.672,942

4.156,442

-

-

-

5.993,650

5.759,650

5.661,650

-

-

-

3.502,250

3.963,250

4.517,250

Einzelplan 06 2021

2020

2019

607,250

595,750

635,500

56,000

55,000

-

397,660

394,660

431,910

34,000

34,000

-

122,500

122,500

126,500

Einzelplan 07 2021

2020

2019

98,000

94,000

87,550

-

-

-

39,250

39,250

39,700

-

-

-

13,000

13,000

15,000

Einzelplan 08 2021

2020

2019

23,000

22,000

23,000

-

-

-

16,000

16,000

17,000

-

-

-

8,000

7,000

3,000

Einzelplan 09 2021

2020

2019

21,000

21,000

22,800

-

-

-

9,250

9,250

9,750

-

-

-

3,500

3,500

4,500

Einzelplan 10 2021

2020

2019

137,125

135,625

120,314

-

-

-

218,430

218,430

214,180

-

-

-

31,871

30,871

30,776

Einzelplan 11 2021

2020

2019

175,060

167,060

154,860

-

-

-

169,750

164,750

156,250

-

-

-

31,000

31,000

35,000

Einzelplan 12 2021

2020

2019

24,000

24,000

26,000

-

-

-

12,000

12,000

8,500

-

-

-

2,000

2,000

2,000

Einzelplan 13 2021

2020

2019

39,500

38,500

35,225

-

-

-

29,800

29,800

27,800

-

-

-

4,900

4,900

7,000

Einzelplan 15 2021

2020

2019

1.229,430

1.178,430

1.138,430

-

-

-

1.114,440

1.068,440

1.032,190

-

-

-

159,000

159,000

159,000

Einzelplan 20 2021

2020

2019

2,000

2,000

2,000

-

-

-

2,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 21 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

Summe 2021

2020

2019

7.538,140

6.976,140

6.428,704

56,000

55,000

-

8.017,230

7.727,230

7.613,930

34,000

34,000

-

3.879,021

4.338,021

4.901,026


2021

2020

2019

1.828,655

1.802,655

1.637,343

-

-

-

2.560,562

2.553,662

2.472,699

-

-

-

470,690

467,690

510,365

Land Berlin 2021

2020

2019

9.366,795

8.778,795

8.066,047

56,000

55,000

-

10.577,792

10.280,892

10.086,629

34,000

34,000

-

4.349,711

4.805,711

5.411,391

Seite 252




A9Z A9S A8 A7 A6 jahr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 02

-

-

-

3,625

3,625

3,625

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 03

870,000

786,000

660,000

1.299,190

1.276,190

1.213,500

3.946,250

3.717,250

3.654,840

1.277,450

1.486,450

1.562,750

51,500

51,500

51,500

2021

2020

2019

Einzelplan 05

215,520

207,520

203,520

783,340

773,840

758,500

1.984,060

1.958,060

1.903,900

835,750

824,750

869,000

123,500

123,500

146,500

2021

2020

2019

Einzelplan 06

1,000

1,000

1,000

10,000

10,000

8,000

8,000

8,000

10,500

2,000

2,000

3,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 07

-

-

-

1,000

1,000

4,000

1,000

1,000

2,000

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 08

-

-

-

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

2,000

2,250

2,250

3,250

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 09

3,000

3,000

3,000

434,000

326,000

210,625

83,631

83,631

88,631

9,750

9,750

9,750

1,000

1,000

1,000

2021

2020

2019

Einzelplan 10

2,000

2,000

2,000

18,000

17,000

14,000

34,000

34,500

38,000

38,000

38,000

40,000

3,000

3,000

7,000

2021

2020

2019

Einzelplan 11

1,000

1,000

1,000

-

-

3,500

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 12

-

-

-

-

-

1,000

9,800

9,800

10,550

6,050

6,050

3,050

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 13

115,000

115,000

119,000

452,500

446,500

441,500

823,000

801,000

770,000

913,000

901,000

740,000

6,600

6,600

161,800

2021

2020

2019

Einzelplan 15

-

-

-

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 21

1.207,520

1.115,520

989,520

3.005,655

2.858,155

2.663,250

6.898,741

6.621,241

6.488,421

3.085,250

3.271,250

3.231,800

185,600

185,600

367,800

2021

2020

2019

Summe

46,000

46,000

41,000

219,500

219,500

205,900

668,999

665,999

653,166

326,987

326,987

380,851

44,631

40,631

66,461

2021

2020

2019


1.253,520

1.161,520

1.030,520

3.225,155

3.077,655

2.869,150

7.567,740

7.287,240

7.141,587

3.412,237

3.598,237

3.612,651

230,231

226,231

434,261

2021

2020

2019

Land Berlin

Seite 253




jahr A6S A5 A5S A4 Teilsumme

Einzelplan 01 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59,000

59,000

56,000

Einzelplan 02 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 03 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

195,808

191,808

176,808

Einzelplan 05 2021

2020

2019

6,000

6,000

6,000

4,000

4,000

4,000

2,000

2,000

2,000

6,000

6,000

6,000

25.691,952

24.948,952

24.216,552

Einzelplan 06 2021

2020

2019

426,000

423,000

409,000

-

-

-

174,000

174,000

175,000

42,000

42,000

44,000

6.501,605

6.413,605

6.346,355

Einzelplan 07 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

426,250

417,250

403,250

Einzelplan 08 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116,000

113,500

112,000

Einzelplan 09 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170,025

164,025

165,525

Einzelplan 10 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.752,317

16.620,817

17.434,767

Einzelplan 11 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

-

-

-

2,000

2,000

2,000

5,000

5,000

5,000

897,310

862,810

799,460

Einzelplan 12 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

298,630

296,630

274,700

Einzelplan 13 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220,625

215,625

207,825

Einzelplan 15 2021

2020

2019

22,000

22,000

22,000

-

-

-

16,000

16,000

16,000

8,000

8,000

8,000

6.517,970

6.324,970

6.123,170

Einzelplan 20 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220,000

212,000

203,000

Einzelplan 21 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

42,000

32,000

Summe 2021

2020

2019

455,000

452,000

438,000

4,000

4,000

4,000

194,000

194,000

195,000

61,000

61,000

63,000

58.118,492

56.883,992

56.552,412


2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

7.953,465

7.908,065

7.619,654

Land Berlin 2021

2020

2019

455,000

452,000

438,000

4,000

4,000

4,000

195,000

195,000

196,000

61,000

61,000

63,000

66.071,957

64.792,057

64.172,066

Seite 254


2020/2021Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R halts- Hauptverwaltung

R8 R6 R5 R4 R3 jahr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 05

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

6,000

6,000

6,000

68,000

68,000

69,000

2021

2020

2019

Einzelplan 06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 10

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

23,000

23,000

23,000

2021

2020

2019

Einzelplan 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 21

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

8,000

8,000

8,000

91,000

91,000

92,000

2021

2020

2019

Summe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019


3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

8,000

8,000

8,000

91,000

91,000

92,000

2021

2020

2019

Land Berlin

Seite 255


Haus- Planmäßige Beamte/innen und Richter/innen

Hauptverwaltung halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung R

jahr R2 R1 Teilsumme

Einzelplan 01 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 02 2021

2020

2019

-

-

-

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Einzelplan 03 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 05 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 06 2021

2020

2019

472,000

463,000

465,000

1.335,705

1.304,705

1.267,705

1.891,705

1.851,705

1.817,705

Einzelplan 07 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 08 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 09 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 10 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 11 2021

2020

2019

4,000

4,000

4,000

45,000

45,000

45,000

75,000

75,000

75,000

Einzelplan 12 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 13 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 15 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 20 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 21 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2021

2020

2019

476,000

467,000

469,000

1.383,705

1.352,705

1.315,705

1.969,705

1.929,705

1.895,705


2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Land Berlin 2021

2020

2019

476,000

467,000

469,000

1.383,705

1.352,705

1.315,705

1.969,705

1.929,705

1.895,705

Seite 256


2020/2021Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Hauptverwaltung

E15 E14 E13 E13 LEHR E12 jahr

3,000

3,000

2,000

1,000

1,000

2,000

3,000

3,000

3,000

-

-

-

8,000

8,000

6,000

2021

2020

2019

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 02

22,500

20,500

19,500

33,500

32,500

31,500

47,750

40,250

28,250

-

-

-

12,500

12,500

14,500

2021

2020

2019

Einzelplan 03

17,500

13,500

11,500

84,250

76,250

66,250

90,500

75,500

57,500

-

-

-

162,500

146,500

136,500

2021

2020

2019

Einzelplan 05

31,500

31,500

30,500

45,000

45,000

36,500

61,750

59,750

58,250

-

-

-

13,000

10,000

9,000

2021

2020

2019

Einzelplan 06

44,000

42,000

41,000

180,100

173,100

158,600

149,280

138,280

121,780

-

-

-

91,050

89,050

89,450

2021

2020

2019

Einzelplan 07

10,000

10,000

10,500

50,250

44,000

29,000

19,750

13,250

16,250

-

-

-

6,500

6,500

6,000

2021

2020

2019

Einzelplan 08

21,500

20,000

18,000

38,000

35,000

24,000

34,750

32,750

29,750

-

-

-

14,500

14,000

11,000

2021

2020

2019

Einzelplan 09

18,000

18,000

17,000

46,020

46,020

34,200

10.863,045

10.207,217

8.708,496

-

-

451,000

29,300

27,300

21,300

2021

2020

2019

Einzelplan 10

61,750

57,750

57,750

54,250

54,250

42,000

48,500

46,500

30,500

-

-

-

67,700

63,700

55,200

2021

2020

2019

Einzelplan 11

34,000

34,000

31,800

133,400

131,400

130,012

174,530

169,530

139,230

-

-

-

114,600

107,600

103,770

2021

2020

2019

Einzelplan 12

16,000

15,000

13,000

35,500

35,500

30,380

23,000

22,000

21,000

-

-

-

11,750

10,750

10,750

2021

2020

2019

Einzelplan 13

16,000

17,000

21,000

38,779

36,779

35,279

15,000

15,000

10,000

-

-

-

42,500

42,500

35,500

2021

2020

2019

Einzelplan 15

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

2,000

1,000

1,000

3,000

-

-

-

7,000

7,000

7,000

2021

2020

2019

Einzelplan 20

3,000

3,000

2,000

4,000

4,000

3,000

4,000

4,000

1,000

-

-

-

3,000

3,000

2,000

2021

2020

2019

Einzelplan 21

299,750

286,250

276,550

748,049

718,799

624,721

11.535,855

10.828,027

9.228,006

-

-

451,000

583,900

548,400

507,970

2021

2020

2019

Summe

216,135

215,135

207,376

149,882

148,882

144,242

440,007

438,007

381,518

-

-

-

365,930

365,930

247,830

2021

2020

2019


515,885

501,385

483,926

897,931

867,681

768,963

11.975,862

11.266,034

9.609,524

-

-

451,000

949,830

914,330

755,800

2021

2020

2019

Land Berlin

Seite 257


Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Hauptverwaltung halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E12 LEHR E11 E11 LEHR E10 E10 LEHR

Einzelplan 01 2021

2020

2019

-

-

-

7,250

7,250

3,250

-

-

-

4,000

4,000

6,000

-

-

-

Einzelplan 02 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2021

2020

2019

-

-

-

61,000

52,000

37,000

-

-

-

22,000

21,000

20,000

-

-

-

Einzelplan 05 2021

2020

2019

-

-

-

236,000

226,000

186,000

-

-

-

73,170

73,170

72,670

-

-

-

Einzelplan 06 2021

2020

2019

-

-

-

59,500

57,500

51,500

-

-

-

33,250

33,250

31,250

-

-

-

Einzelplan 07 2021

2020

2019

-

-

-

69,850

65,850

68,550

-

-

-

55,600

53,600

47,300

-

-

-

Einzelplan 08 2021

2020

2019

-

-

-

44,300

40,750

24,000

-

-

-

6,500

6,500

5,500

-

-

-

Einzelplan 09 2021

2020

2019

-

-

-

37,250

34,750

31,250

-

-

-

6,500

6,000

4,000

-

-

-

Einzelplan 10 2021

2020

2019

-

-

-

4.260,866

4.251,866

89,066

-

-

3.990,546

210,060

205,060

81,750

-

-

140,000

Einzelplan 11 2021

2020

2019

-

-

-

149,050

138,050

117,000

-

-

-

63,500

55,500

45,500

-

-

-

Einzelplan 12 2021

2020

2019

-

-

-

104,040

102,040

109,140

-

-

-

32,380

31,380

27,290

-

-

-

Einzelplan 13 2021

2020

2019

-

-

-

25,500

23,500

20,000

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

Einzelplan 15 2021

2020

2019

-

-

-

94,750

90,750

94,500

-

-

-

87,680

90,680

89,680

-

-

-

Einzelplan 20 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 21 2021

2020

2019

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

4,000

4,000

-

-

-

-

Summe 2021

2020

2019

-

-

-

5.150,356

5.091,306

832,256

-

-

3.990,546

600,640

586,140

432,940

-

-

140,000


2021

2020

2019

4,000

4,000

4,000

1.791,990

1.779,990

1.388,061

-

-

-

708,136

703,136

573,148

-

-

-

Land Berlin 2021

2020

2019

4,000

4,000

4,000

6.942,346

6.871,296

2.220,317

-

-

3.990,546

1.308,776

1.289,276

1.006,088

-

-

140,000

Seite 258




E9 E9 LEHR E8 E8 LEHR E7 jahr

17,500

17,500

13,500

-

-

-

20,500

20,500

18,500

-

-

-

3,000

3,000

3,000

2021

2020

2019

Einzelplan 01

1,000

1,000

1,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 02

80,450

76,450

73,450

-

-

-

24,500

24,500

20,500

-

-

-

2,000

2,000

2,000

2021

2020

2019

Einzelplan 03

789,330

784,330

783,730

-

-

-

503,970

499,970

464,470

-

-

-

136,000

136,000

147,000

2021

2020

2019

Einzelplan 05

100,000

100,000

92,000

-

-

-

667,240

666,240

661,740

-

-

-

17,000

17,000

18,500

2021

2020

2019

Einzelplan 06

133,890

142,140

143,500

-

-

-

75,400

75,400

73,400

-

-

-

6,000

6,000

7,000

2021

2020

2019

Einzelplan 07

36,575

36,375

36,625

-

-

-

9,500

9,500

7,500

-

-

-

1,000

1,000

-

2021

2020

2019

Einzelplan 08

45,000

44,000

45,250

-

-

-

12,500

12,500

13,500

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 09

2.634,468

2.577,268

1.786,092

-

-

540,690

3.729,784

3.719,768

4.016,685

-

-

248,000

107,640

107,640

106,640

2021

2020

2019

Einzelplan 10

457,680

454,680

327,200

-

-

-

89,300

89,300

42,560

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 11

57,700

57,700

56,650

-

-

-

31,900

30,900

25,550

-

-

-

2,000

2,000

4,000

2021

2020

2019

Einzelplan 12

25,500

25,500

24,350

-

-

-

21,700

21,700

19,700

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 13

448,580

453,580

451,520

-

-

-

287,500

288,500

302,779

-

-

-

1,000

1,000

1,000

2021

2020

2019

Einzelplan 15

12,000

11,000

14,000

-

-

-

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 20

6,000

6,000

4,000

-

-

-

7,000

7,000

6,000

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 21

4.845,673

4.787,523

3.852,867

-

-

540,690

5.482,794

5.467,778

5.673,884

-

-

248,000

275,640

275,640

289,140

2021

2020

2019

Summe

5.327,803

5.314,133

4.416,080

-

-

-

886,999

888,550

878,496

-

-

-

232,210

232,210

228,030

2021

2020

2019


10.173,476

10.101,656

8.268,947

-

-

540,690

6.369,793

6.356,328

6.552,380

-

-

248,000

507,850

507,850

517,170

2021

2020

2019

Land Berlin

Seite 259




jahr E7A E6 E5 E4 E4A

Einzelplan 01 2021

2020

2019

-

-

-

17,000

17,000

18,000

24,000

24,000

20,000

8,000

8,000

5,000

-

-

-

Einzelplan 02 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2021

2020

2019

-

-

-

54,035

52,035

45,595

21,500

21,500

24,000

7,000

7,000

12,500

-

-

-

Einzelplan 05 2021

2020

2019

2,000

2,000

2,000

1.127,999

1.127,499

1.105,785

690,980

668,980

707,910

1.816,673

1.816,673

1.824,863

-

-

-

Einzelplan 06 2021

2020

2019

3,000

3,000

3,000

696,490

695,490

690,990

40,105

40,105

44,605

15,000

15,000

19,000

-

-

-

Einzelplan 07 2021

2020

2019

-

-

-

69,850

66,850

69,150

104,090

103,090

97,290

4,000

4,000

5,500

-

-

-

Einzelplan 08 2021

2020

2019

-

-

-

28,230

24,230

22,230

14,500

14,500

15,500

14,000

14,000

18,000

-

-

-

Einzelplan 09 2021

2020

2019

-

-

-

14,000

14,000

14,500

3,000

3,000

3,000

17,250

17,250

16,400

-

-

-

Einzelplan 10 2021

2020

2019

2,000

2,000

3,000

1.665,635

1.622,865

1.589,541

166,479

166,479

168,480

14,769

14,769

20,887

-

-

-

Einzelplan 11 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

214,400

214,400

202,750

42,750

42,750

82,250

42,550

41,550

34,550

-

-

-

Einzelplan 12 2021

2020

2019

-

-

-

19,000

18,000

21,300

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

1,000

-

-

-

Einzelplan 13 2021

2020

2019

-

-

-

14,950

14,950

17,950

3,750

3,750

3,750

2,000

2,000

2,000

-

-

-

Einzelplan 15 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

152,254

153,254

160,754

58,530

60,530

79,028

92,660

92,660

94,660

-

-

-

Einzelplan 20 2021

2020

2019

-

-

-

2,000

2,000

-

9,000

9,000

1,000

1,000

1,000

6,000

-

-

-

Einzelplan 21 2021

2020

2019

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

Summe 2021

2020

2019

9,000

9,000

10,000

4.077,843

4.024,573

3.960,545

1.181,684

1.160,684

1.250,813

2.037,902

2.036,902

2.060,360

-

-

-


2021

2020

2019

57,387

57,387

61,586

1.571,993

1.565,993

1.442,640

2.379,556

2.371,056

2.184,724

986,838

985,838

1.064,253

1,000

1,000

1,000

Land Berlin 2021

2020

2019

66,387

66,387

71,586

5.649,836

5.590,566

5.403,185

3.561,240

3.531,740

3.435,537

3.024,740

3.022,740

3.124,613

1,000

1,000

1,000

Seite 260




E3 E3A E2 E1 Teilsumme jahr

-

-

3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116,250

116,250

103,250

2021

2020

2019

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

2021

2020

2019

Einzelplan 02

7,400

7,400

7,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

396,135

369,635

336,195

2021

2020

2019

Einzelplan 03

205,930

205,930

229,890

-

-

-

0,500

0,500

1,500

-

-

-

5.937,302

5.852,802

5.797,568

2021

2020

2019

Einzelplan 05

34,550

34,550

34,550

-

-

-

13,875

13,875

18,875

-

-

1,000

1.831,260

1.822,260

1.801,260

2021

2020

2019

Einzelplan 06

3,000

3,000

3,000

-

-

-

3,000

4,000

5,000

-

-

-

989,110

966,360

930,520

2021

2020

2019

Einzelplan 07

8,000

7,500

7,500

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

250,105

229,105

199,605

2021

2020

2019

Einzelplan 08

1,800

1,800

1,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

246,050

235,050

212,450

2021

2020

2019

Einzelplan 09

63,250

62,250

61,500

-

-

-

9,439

9,439

8,299

-

-

-

23.820,755

23.037,941

22.083,172

2021

2020

2019

Einzelplan 10

16,000

16,000

18,000

-

-

-

4,000

4,000

3,000

-

-

-

1.312,430

1.279,430

1.059,260

2021

2020

2019

Einzelplan 11

6,000

6,000

9,380

-

-

-

1,500

1,500

1,500

-

-

-

717,050

698,050

663,622

2021

2020

2019

Einzelplan 12

1,850

1,850

1,850

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

184,500

179,500

167,730

2021

2020

2019

Einzelplan 13

144,000

135,000

134,250

-

1,000

3,500

6,379

6,379

9,908

-

-

-

1.486,612

1.485,612

1.524,358

2021

2020

2019

Einzelplan 15

-

-

1,000

-

-

-

-

-

1,000

-

-

-

38,000

37,000

36,000

2021

2020

2019

Einzelplan 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,000

34,000

22,000

2021

2020

2019

Einzelplan 21

491,780

481,280

513,120

-

1,000

3,500

40,693

41,693

51,082

-

-

1,000

37.361,559

36.344,995

34.938,990

2021

2020

2019

Summe

980,035

981,035

1.037,068

1,000

1,000

1,750

153,433

153,433

181,327

1,000

1,000

1,000

16.255,334

16.207,715

14.444,129

2021

2020

2019


1.471,815

1.462,315

1.550,188

1,000

2,000

5,250

194,126

195,126

232,409

1,000

1,000

2,000

53.616,893

52.552,710

49.383,119

2021

2020

2019

Land Berlin

Seite 261




jahr AT5 AT4 AT3 AT2 AT1

Einzelplan 01 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 02 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 03 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

9,000

9,000

8,000

Einzelplan 05 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

Einzelplan 06 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

2,000

1,000

-

-

-

Einzelplan 07 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 08 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,500

0,500

-

3,000

3,000

3,000

Einzelplan 09 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

Einzelplan 10 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

2,000

3,000

5,000

6,000

3,000

Einzelplan 11 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

3,000

Einzelplan 12 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 13 2021

2020

2019

1,000

1,000

-

1,000

1,000

-

-

-

-

3,000

3,000

-

1,000

1,000

1,000

Einzelplan 15 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

1,000

3,000

3,000

3,000

Einzelplan 20 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Einzelplan 21 2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2021

2020

2019

3,000

3,000

2,000

1,000

1,000

-

1,000

1,000

1,000

13,500

11,500

6,000

26,000

27,000

24,000


2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

-

2,000

2,000

-

Land Berlin 2021

2020

2019

3,000

3,000

2,000

1,000

1,000

-

1,000

1,000

1,000

14,500

12,500

6,000

28,000

29,000

24,000

Seite 262




AT Teilsumme jahr

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 01

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 02

-

-

-

11,000

11,000

10,000

2021

2020

2019

Einzelplan 03

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2021

2020

2019

Einzelplan 05

4,000

4,000

3,000

7,000

6,000

4,000

2021

2020

2019

Einzelplan 06

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 07

-

-

-

3,500

3,500

3,000

2021

2020

2019

Einzelplan 08

-

-

-

2,000

2,000

2,000

2021

2020

2019

Einzelplan 09

36,000

36,000

36,000

44,000

44,000

42,000

2021

2020

2019

Einzelplan 10

-

-

-

4,000

4,000

4,000

2021

2020

2019

Einzelplan 11

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 12

-

-

-

6,000

6,000

1,000

2021

2020

2019

Einzelplan 13

-

-

-

7,000

7,000

5,000

2021

2020

2019

Einzelplan 15

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 20

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Einzelplan 21

41,000

41,000

40,000

85,500

84,500

73,000

2021

2020

2019

Summe

-

-

3,000

3,000

3,000

3,000

2021

2020

2019


41,000

41,000

43,000

88,500

87,500

76,000

2021

2020

2019

Land Berlin

Seite 263


Haus- Planmäßige Planmäßige

Hauptverwaltung halts- Beamte/innen Tarifbe- Insgesamt

jahr Richter/innen schäftigte

Einzelplan 01 2021

2020

2019

63,000

63,000

60,000

116,250

116,250

103,250

179,250

179,250

163,250

Einzelplan 02 2021

2020

2019

4,000

4,000

4,000

2,000

2,000

2,000

6,000

6,000

6,000

Einzelplan 03 2021

2020

2019

222,808

217,808

202,808

407,135

380,635

346,195

629,943

598,443

549,003

Einzelplan 05 2021

2020

2019

25.737,952

24.994,952

24.259,552

5.938,302

5.853,802

5.799,568

31.676,254

30.848,754

30.059,120

Einzelplan 06 2021

2020

2019

8.415,310

8.286,310

8.184,060

1.838,260

1.828,260

1.805,260

10.253,570

10.114,570

9.989,320

Einzelplan 07 2021

2020

2019

455,250

446,250

429,250

989,110

966,360

930,520

1.444,360

1.412,610

1.359,770

Einzelplan 08 2021

2020

2019

125,000

122,500

121,000

253,605

232,605

202,605

378,605

355,105

323,605

Einzelplan 09 2021

2020

2019

181,025

175,025

175,525

248,050

237,050

214,450

429,075

412,075

389,975

Einzelplan 10 2021

2020

2019

16.783,317

16.651,817

17.460,767

23.864,755

23.081,941

22.125,172

40.648,072

39.733,758

39.585,939

Einzelplan 11 2021

2020

2019

991,310

956,810

892,460

1.316,430

1.283,430

1.063,260

2.307,740

2.240,240

1.955,720

Einzelplan 12 2021

2020

2019

325,630

323,630

297,700

717,050

698,050

663,622

1.042,680

1.021,680

961,322

Einzelplan 13 2021

2020

2019

229,625

224,625

221,825

190,500

185,500

168,730

420,125

410,125

390,555

Einzelplan 15 2021

2020

2019

6.548,970

6.355,970

6.157,170

1.493,612

1.492,612

1.529,358

8.042,582

7.848,582

7.686,528

Einzelplan 20 2021

2020

2019

232,000

221,000

209,000

38,000

37,000

36,000

270,000

258,000

245,000

Einzelplan 21 2021

2020

2019

53,000

45,000

35,000

34,000

34,000

22,000

87,000

79,000

57,000

Summe 2021

2020

2019

60.368,197

59.088,697

58.710,117

37.447,059

36.429,495

35.011,990

97.815,256

95.518,192

93.722,107


2021

2020

2019

8.054,465

7.997,065

7.679,654

16.258,334

16.210,715

14.447,129

24.312,799

24.207,780

22.126,783

Land Berlin 2021

2020

2019

68.422,662

67.085,762

66.389,771

53.705,393

52.640,210

49.459,119

122.128,055

119.725,972

115.848,890

Seite 264


2020/2021

StellenübersichtBezirksverwaltung

Seite 265



Bezirksverwaltung halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr B6 B5 B4 B2 Teilsumme

Mitte 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

3,000

3,000

2,000

2,000

-

8,000

7,000

5,000

Friedrichshain-Kreuzberg 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

3,000

3,000

2,000

2,000

-

8,000

7,000

5,000

Pankow 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

3,000

3,000

4,000

4,000

-

10,000

9,000

5,000

Charlottenburg-Wilmersdorf 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

3,000

3,000

2,000

2,000

-

8,000

7,000

5,000

Spandau 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

3,000

3,000

3,000

3,000

-

9,000

8,000

5,000

Steglitz-Zehlendorf 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

3,000

3,000

2,000

2,000

-

8,000

7,000

5,000

Tempelhof-Schöneberg 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

3,000

3,000

3,000

3,000

-

9,000

8,000

5,000

Neukölln 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

3,000

3,000

3,000

3,000

-

9,000

8,000

5,000

Treptow-Köpenick 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

3,000

3,000

1,000

1,000

-

7,000

6,000

5,000

Marzahn-Hellersdorf 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

3,000

3,000

3,000

3,000

-

9,000

8,000

5,000

Lichtenberg 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

3,000

3,000

2,000

2,000

-

8,000

7,000

5,000

Reinickendorf 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

3,000

3,000

2,000

2,000

-

8,000

7,000

5,000

Summe 2021

2020

2019

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

48,000

36,000

36,000

29,000

29,000

-

101,000

89,000

60,000

Seite 266



Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Bezirksverwaltung

A16 A15 A14 A13 A13Z jahr

14,000

14,000

8,000

15,000

15,000

18,000

30,560

30,560

26,535

15,239

15,239

10,239

-

-

-

2021

2020

2019

Mitte

7,000

7,000

4,000

14,000

14,000

13,000

18,000

17,000

21,000

2,000

2,000

2,000

-

-

-

2021

2020

2019

Friedrichshain-Kreuzberg

5,000

5,000

5,000

18,000

18,000

16,000

22,000

22,000

26,000

9,000

9,000

8,000

-

-

-

2021

2020

2019

Pankow

7,000

7,000

6,000

18,000

18,000

15,000

18,344

18,344

21,500

5,333

5,333

8,096

1,000

1,000

1,000

2021

2020

2019

Charlottenburg-Wilmersdorf

7,000

7,000

6,000

15,000

15,000

12,000

21,000

21,000

19,750

4,000

4,000

5,000

1,000

1,000

1,000

2021

2020

2019

Spandau

4,000

4,000

3,000

13,000

13,000

12,000

17,750

17,750

16,750

11,000

11,000

10,000

-

-

-

2021

2020

2019

Steglitz-Zehlendorf

11,000

11,000

6,000

9,000

9,000

13,500

32,435

30,935

27,735

10,000

11,000

11,000

-

-

-

2021

2020

2019

Tempelhof-Schöneberg

10,000

10,000

5,000

11,000

11,000

17,000

27,000

27,000

21,000

12,000

12,000

11,000

-

-

-

2021

2020

2019

Neukölln

5,000

5,000

2,000

8,000

8,000

8,000

11,000

11,000

11,000

8,000

8,000

6,000

-

-

-

2021

2020

2019

Treptow-Köpenick

9,000

9,000

4,000

12,000

12,000

9,000

16,000

16,000

12,000

7,000

7,000

6,000

-

-

-

2021

2020

2019

Marzahn-Hellersdorf

9,000

9,000

4,000

15,000

15,000

17,000

17,000

17,000

16,000

6,000

6,000

9,000

-

-

-

2021

2020

2019

Lichtenberg

8,000

8,000

6,000

13,750

13,750

13,750

23,500

23,500

23,624

8,000

8,000

7,000

1,000

1,000

1,000

2021

2020

2019

Reinickendorf

96,000

96,000

59,000

161,750

161,750

164,250

254,589

252,089

242,894

97,572

98,572

93,335

3,000

3,000

3,000

2021

2020

2019

Summe

Seite 267




jahr A13S A12 A11 A10 A9

Mitte 2021

2020

2019

43,000

43,000

40,000

108,080

108,080

90,440

222,500

210,500

212,449

302,119

302,119

284,449

25,033

25,033

31,715


2020

2019

27,000

27,000

31,000

70,000

70,000

69,000

124,000

124,000

128,000

142,000

142,000

184,500

34,000

36,000

33,000

Pankow 2021

2020

2019

22,000

22,000

20,000

61,000

61,000

54,000

175,000

175,000

136,000

151,000

151,000

158,000

35,000

35,000

51,000


2020

2019

35,000

35,000

31,000

85,000

85,000

85,000

163,500

163,500

152,500

256,470

256,470

250,150

40,507

35,507

29,500

Spandau 2021

2020

2019

23,900

23,900

16,900

66,750

66,750

65,750

154,725

154,725

149,325

237,525

237,525

217,350

33,000

33,000

23,750


2020

2019

29,000

29,000

23,000

63,000

63,000

61,000

173,000

173,000

163,000

223,370

223,370

210,370

78,200

78,200

94,700


2020

2019

40,000

40,000

41,000

69,300

69,300

69,300

189,125

187,125

167,625

238,725

240,325

231,835

57,900

57,900

68,650

Neukölln 2021

2020

2019

27,000

27,000

30,000

93,000

93,000

81,000

159,000

159,000

140,000

347,000

347,000

322,000

13,000

13,000

15,000


2020

2019

11,000

11,000

12,000

34,000

34,000

29,000

86,000

86,000

88,000

143,500

143,500

105,750

64,800

64,800

73,800


2020

2019

16,000

16,000

12,000

52,000

51,000

45,000

112,000

100,000

74,000

119,500

110,000

114,000

21,000

21,000

24,000

Lichtenberg 2021

2020

2019

22,000

22,000

22,000

70,000

70,000

66,500

86,000

86,000

83,000

154,000

154,000

156,000

32,000

32,000

29,000

Reinickendorf 2021

2020

2019

34,000

34,000

29,000

71,500

71,500

64,500

183,805

183,805

143,444

245,353

246,353

238,295

36,250

36,250

36,250

Summe 2021

2020

2019

329,900

329,900

307,900

843,630

842,630

780,490

1.828,655

1.802,655

1.637,343

2.560,562

2.553,662

2.472,699

470,690

467,690

510,365

Seite 268



Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Bezirksverwaltung

A9Z A9S A8 A7 A6 jahr

10,000

10,000

10,000

34,000

34,000

30,000

66,250

66,250

69,250

40,363

40,363

41,363

8,000

8,000

15,830

2021

2020

2019

Mitte

4,000

4,000

5,000

18,000

18,000

16,000

43,000

42,000

44,000

13,000

13,000

20,000

2,000

2,000

4,000

2021

2020

2019


1,000

1,000

1,000

12,000

12,000

14,000

65,000

65,000

56,000

31,000

31,000

34,000

2,000

2,000

3,000

2021

2020

2019

Pankow

5,000

5,000

4,000

17,000

17,000

18,000

67,000

67,000

60,500

30,145

30,145

38,000

5,131

5,131

6,131

2021

2020

2019


1,000

1,000

2,000

20,500

20,500

21,500

59,450

59,450

55,575

24,250

24,250

25,350

1,500

1,500

1,500

2021

2020

2019

Spandau

1,000

1,000

1,000

27,000

27,000

22,000

63,750

63,750

68,000

48,500

48,500

56,250

3,000

3,000

3,000

2021

2020

2019

Steglitz-Zehlendorf

1,000

1,000

2,000

25,000

25,000

23,000

103,000

103,000

104,250

38,500

38,500

41,750

3,000

3,000

2,000

2021

2020

2019


16,000

16,000

9,000

28,000

28,000

24,000

44,000

44,000

45,000

28,000

28,000

36,000

4,000

4,000

4,000

2021

2020

2019

Neukölln

1,000

1,000

1,000

8,000

8,000

8,000

33,000

33,000

42,000

7,000

7,000

11,000

-

-

12,000

2021

2020

2019

Treptow-Köpenick

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

28,000

26,000

20,000

15,000

15,000

19,000

9,000

5,000

8,000

2021

2020

2019

Marzahn-Hellersdorf

3,000

3,000

3,000

12,000

12,000

12,000

31,500

31,500

31,000

6,000

6,000

13,000

5,000

5,000

5,000

2021

2020

2019

Lichtenberg

1,000

1,000

1,000

15,000

15,000

14,400

65,049

65,049

57,591

45,229

45,229

45,138

2,000

2,000

2,000

2021

2020

2019

Reinickendorf

46,000

46,000

41,000

219,500

219,500

205,900

668,999

665,999

653,166

326,987

326,987

380,851

44,631

40,631

66,461

2021

2020

2019

Summe

Seite 269




jahr A5S Teilsumme

Mitte 2021

2020

2019

-

-

-

934,144

922,144

888,270


2020

2019

-

-

-

518,000

518,000

574,500

Pankow 2021

2020

2019

-

-

-

609,000

609,000

582,000


2020

2019

-

-

-

754,430

749,430

726,377

Spandau 2021

2020

2019

-

-

-

670,600

670,600

622,750


2020

2019

-

-

-

755,570

755,570

744,070


2020

2019

1,000

1,000

1,000

828,985

828,085

810,645

Neukölln 2021

2020

2019

-

-

-

819,000

819,000

760,000


2020

2019

-

-

-

420,300

420,300

409,550


2020

2019

-

-

-

421,500

393,000

352,000

Lichtenberg 2021

2020

2019

-

-

-

468,500

468,500

466,500

Reinickendorf 2021

2020

2019

-

-

-

753,436

754,436

682,992

Summe 2021

2020

2019

1,000

1,000

1,000

7.953,465

7.908,065

7.619,654

Seite 270



Stellen nach Entgeltgruppen halts- Bezirksverwaltung

E15 E14 E13 E12 E12 LEHR jahr

31,180

31,180

26,103

8,222

8,222

9,722

60,002

60,002

54,491

40,000

40,000

23,000

-

-

-

2021

2020

2019

Mitte

24,500

24,500

19,000

9,750

9,750

10,610

39,400

39,400

35,500

27,000

27,000

23,000

-

-

-

2021

2020

2019


16,000

16,000

15,500

10,500

10,500

10,000

39,000

39,000

37,000

60,500

60,500

48,900

-

-

-

2021

2020

2019

Pankow

20,000

20,000

19,500

6,660

6,660

8,410

42,899

42,899

36,899

29,000

29,000

13,000

-

-

-

2021

2020

2019

11,000

11,000

11,500

13,250

13,250

8,750

47,953

47,953

26,750

22,000

22,000

11,000

-

-

-

2021

2020

2019

Spandau

20,070

20,070

18,820

10,500

10,500

9,500

29,750

29,750

30,250

18,500

18,500

14,000

4,000

4,000

4,000

2021

2020

2019

Steglitz-Zehlendorf

15,000

15,000

11,000

9,000

9,000

8,500

29,270

29,270

16,270

36,000

36,000

19,000

-

-

-

2021

2020

2019


21,500

21,500

20,500

11,500

11,500

7,500

24,250

24,250

28,250

23,000

23,000

16,000

-

-

-

2021

2020

2019

Neukölln

14,000

14,000

16,000

20,000

20,000

19,000

47,250

47,250

49,600

40,930

40,930

24,930

-

-

-

2021

2020

2019

Treptow-Köpenick

15,500

14,500

22,750

9,500

8,500

9,500

36,630

34,630

27,130

26,000

26,000

24,000

-

-

-

2021

2020

2019

Marzahn-Hellersdorf

23,500

23,500

20,500

36,000

36,000

37,500

23,600

23,600

23,600

21,000

21,000

14,000

-

-

-

2021

2020

2019

Lichtenberg

3,885

3,885

6,203

5,000

5,000

5,250

20,003

20,003

15,778

22,000

22,000

17,000

-

-

-

2021

2020

2019

Reinickendorf

216,135

215,135

207,376

149,882

148,882

144,242

440,007

438,007

381,518

365,930

365,930

247,830

4,000

4,000

4,000

2021

2020

2019

Summe


Seite 271



Bezirksverwaltung halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E11 E10 E9 E8 E7

Mitte 2021

2020

2019

200,010

200,010

158,817

102,319

102,319

80,920

549,547

549,547

465,189

90,372

90,372

86,372

28,830

28,830

29,830


2020

2019

152,000

151,000

96,400

87,500

87,500

54,540

454,430

453,630

362,520

90,050

91,050

73,050

9,500

9,500

8,500

Pankow 2021

2020

2019

154,830

154,830

143,460

64,750

64,750

65,750

593,290

593,290

534,420

78,750

78,750

84,000

20,000

20,000

16,820


2020

2019

106,961

106,961

70,721

30,377

31,377

31,538

481,477

481,477

360,973

73,472

74,023

101,086

19,000

19,000

19,000

Spandau 2021

2020

2019

151,500

151,500

122,500

28,500

28,500

15,250

303,038

303,038

233,435

58,048

58,048

60,837

24,000

24,000

25,000


2020

2019

116,490

116,490

112,490

27,000

27,000

26,500

334,230

332,360

278,720

86,950

86,950

82,200

14,500

14,500

13,500


2020

2019

168,250

158,250

104,000

50,500

46,500

27,500

463,365

462,365

315,625

92,908

92,908

75,898

10,000

10,000

12,000

Neukölln 2021

2020

2019

146,500

146,500

117,750

36,500

36,500

22,500

368,250

368,250

356,400

100,100

100,100

93,350

16,000

16,000

9,000


2020

2019

178,000

178,000

131,250

95,190

95,190

78,650

459,110

459,110

415,628

47,000

47,000

31,000

25,000

25,000

24,000


2020

2019

178,830

176,830

133,080

74,500

72,500

71,500

582,691

573,691

464,831

59,500

59,500

57,500

7,880

7,880

18,880

Lichtenberg 2021

2020

2019

166,000

166,000

137,000

86,500

86,500

80,000

513,400

513,400

444,400

83,000

83,000

98,000

44,500

44,500

37,500

Reinickendorf 2021

2020

2019

72,619

73,619

60,593

24,500

24,500

18,500

224,975

223,975

183,939

26,849

26,849

35,203

13,000

13,000

14,000

Summe 2021

2020

2019

1.791,990

1.779,990

1.388,061

708,136

703,136

573,148

5.327,803

5.314,133

4.416,080

886,999

888,550

878,496

232,210

232,210

228,030

Seite 272




E7A E6 E5 E4 E4A jahr

3,000

3,000

3,000

156,710

156,710

138,940

174,478

174,478

169,993

256,088

256,088

272,538

-

-

-

2021

2020

2019

Mitte

6,000

6,000

6,000

136,610

136,610

137,270

105,030

105,030

89,030

103,000

103,000

103,630

-

-

-

2021

2020

2019


5,000

5,000

5,000

105,500

105,500

95,270

307,250

307,250

300,900

98,750

98,750

116,500

-

-

-

2021

2020

2019

Pankow

9,637

9,637

7,836

112,725

112,725

111,122

222,070

222,070

210,000

56,500

56,500

55,750

-

-

-

2021

2020

2019

6,000

6,000

10,000

114,650

114,650

98,530

158,700

158,700

157,929

28,000

28,000

24,750

-

-

-

2021

2020

2019

Spandau

-

-

-

130,950

130,950

124,450

247,830

247,830

250,120

42,250

42,250

43,000

1,000

1,000

1,000

2021

2020

2019

Steglitz-Zehlendorf

9,500

9,500

12,500

123,750

122,750

105,000

179,968

179,968

129,782

122,000

122,000

131,800

-

-

-

2021

2020

2019


3,250

3,250

3,250

74,750

73,750

80,250

204,500

199,500

184,250

32,750

32,750

59,250

-

-

-

2021

2020

2019

Neukölln

-

-

-

174,050

170,050

158,110

254,750

254,750

214,270

63,000

63,000

66,535

-

-

-

2021

2020

2019

Treptow-Köpenick

-

-

-

163,000

163,000

130,500

168,750

165,250

154,250

33,500

32,500

34,500

-

-

-

2021

2020

2019

Marzahn-Hellersdorf

11,000

11,000

9,000

152,600

152,600

143,600

178,450

178,450

157,700

108,000

108,000

112,000

-

-

-

2021

2020

2019

Lichtenberg

4,000

4,000

5,000

126,698

126,698

119,598

177,780

177,780

166,500

43,000

43,000

44,000

-

-

-

2021

2020

2019

Reinickendorf

57,387

57,387

61,586

1.571,993

1.565,993

1.442,640

2.379,556

2.371,056

2.184,724

986,838

985,838

1.064,253

1,000

1,000

1,000

2021

2020

2019

Summe


Seite 273



Bezirksverwaltung halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E3 E3A E2 E1 Teilsumme

Mitte 2021

2020

2019

105,953

105,953

94,602

-

-

0,750

44,581

44,581

35,581

-

-

-

1.851,292

1.851,292

1.649,848


2020

2019

38,000

39,000

47,800

-

-

-

5,000

5,000

5,220

-

-

-

1.287,770

1.287,970

1.072,070

Pankow 2021

2020

2019

100,500

100,500

104,000

-

-

-

12,000

12,000

15,500

-

-

-

1.666,620

1.666,620

1.593,020


2020

2019

83,671

83,671

95,250

-

-

-

9,000

9,000

9,000

-

-

-

1.303,449

1.305,000

1.150,085

Spandau 2021

2020

2019

69,385

69,385

67,914

-

-

-

15,760

15,760

16,420

-

-

-

1.051,784

1.051,784

890,565


2020

2019

115,000

115,000

118,780

-

-

-

3,000

3,000

6,000

-

-

-

1.202,020

1.200,150

1.133,330


2020

2019

109,977

109,977

108,331

1,000

1,000

1,000

3,500

3,500

4,500

-

-

-

1.423,988

1.407,988

1.082,706

Neukölln 2021

2020

2019

24,000

24,000

22,000

-

-

-

11,669

11,669

16,669

-

-

-

1.098,519

1.092,519

1.036,919


2020

2019

95,540

95,540

98,831

-

-

-

26,650

26,650

49,650

-

-

-

1.540,470

1.536,470

1.377,454


2020

2019

67,130

67,130

97,130

-

-

-

4,000

4,000

4,000

-

-

-

1.427,411

1.405,911

1.249,551

Lichtenberg 2021

2020

2019

96,250

96,250

101,795

-

-

-

3,000

3,000

4,000

1,000

1,000

1,000

1.547,800

1.547,800

1.421,595

Reinickendorf 2021

2020

2019

74,629

74,629

80,635

-

-

-

15,273

15,273

14,787

-

-

-

854,211

854,211

786,986

Summe 2021

2020

2019

980,035

981,035

1.037,068

1,000

1,000

1,750

153,433

153,433

181,327

1,000

1,000

1,000

16.255,334

16.207,715

14.444,129

Seite 274




AT2 AT1 AT Teilsumme jahr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Mitte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Pankow

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Spandau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Steglitz-Zehlendorf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Neukölln

1,000

1,000

-

2,000

2,000

-

-

-

3,000

3,000

3,000

3,000

2021

2020

2019

Treptow-Köpenick

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Marzahn-Hellersdorf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Lichtenberg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

2020

2019

Reinickendorf

1,000

1,000

-

2,000

2,000

-

-

-

3,000

3,000

3,000

3,000

2021

2020

2019

Summe


Seite 275


Haus- Planmäßige Planmäßige

Bezirksverwaltung halts- Beamte/innen Tarifbe- Insgesamt

jahr Richter/innen schäftigte

Mitte 2021

2020

2019

942,144

929,144

893,270

1.851,292

1.851,292

1.649,848

2.793,436

2.780,436

2.543,118


2020

2019

526,000

525,000

579,500

1.287,770

1.287,970

1.072,070

1.813,770

1.812,970

1.651,570

Pankow 2021

2020

2019

619,000

618,000

587,000

1.666,620

1.666,620

1.593,020

2.285,620

2.284,620

2.180,020


2020

2019

762,430

756,430

731,377

1.303,449

1.305,000

1.150,085

2.065,879

2.061,430

1.881,462

Spandau 2021

2020

2019

679,600

678,600

627,750

1.051,784

1.051,784

890,565

1.731,384

1.730,384

1.518,315


2020

2019

763,570

762,570

749,070

1.202,020

1.200,150

1.133,330

1.965,590

1.962,720

1.882,400


2020

2019

837,985

836,085

815,645

1.423,988

1.407,988

1.082,706

2.261,973

2.244,073

1.898,351

Neukölln 2021

2020

2019

828,000

827,000

765,000

1.098,519

1.092,519

1.036,919

1.926,519

1.919,519

1.801,919


2020

2019

427,300

426,300

414,550

1.543,470

1.539,470

1.380,454

1.970,770

1.965,770

1.795,004


2020

2019

430,500

401,000

357,000

1.427,411

1.405,911

1.249,551

1.857,911

1.806,911

1.606,551

Lichtenberg 2021

2020

2019

476,500

475,500

471,500

1.547,800

1.547,800

1.421,595

2.024,300

2.023,300

1.893,095

Reinickendorf 2021

2020

2019

761,436

761,436

687,992

854,211

854,211

786,986

1.615,647

1.615,647

1.474,978

Summe 2021

2020

2019

8.054,465

7.997,065

7.679,654

16.258,334

16.210,715

14.447,129

24.312,799

24.207,780

22.126,783

Seite 276

Anlage 3 2020/2021

Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben

durchlaufenden Posten

Kapitel Bezeichnung Einnahmen Kapitel Bezeichnung Ausgaben

Titel € Titel €

Bezirk Tempelhof-Schöneberg

2020 2020

3307 Serviceeinheit Personal und Finanzen


38201 Ausgleich von Aufwendungen zur Versorgungsrücklage für beamtete Dienstkräfte ehemaliger Landeseinrichtungen

2.000

98201 Überweisung von Ausgleichszahlungen zur Versorgungsrücklage an das LVwA

2.000

2021 2021

3307

Serviceeinheit Personal und Finanzen


38201 Ausgleich von Aufwendungen zur Versorgungsrücklage für beamtete Dienstkräfte ehemaliger Landeseinrichtungen

2.000

98201 Überweisung von Ausgleichszahlungen zur Versorgungsrücklage an das LVwA

2.000

Seite 277

Seite 278

Anlage 4 2020/2021

Übersicht über Investitionen (Immobilien) im Sonderfinanzierungsverfahren

und Einnahmeverzichte im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen

1. Investitionen im Sonderfinanzierungsverfahren

Finanzierungsverlauf – Mio. Euro –

Bezirk Kapitel

Titel Bezeichnung des Objekts

Gesamt-investiti-

onskosten Mio. Euro

in Vor-jahren bereits

geleistet

fällig in 2020

fällig in 2021

Durch-schnittl. künftige Belas-

tung pro Jahr

Laufzeit bis

Vertrags-ende (Jahr)

Kaufpreis bei

Vertrags-ende/

optional Mio. Euro

0330 Neubau der Zentralbibliothek

der TU/UdK 28,57

2025 –

51827 – Zinsanteil – 8,36 7,60 0,24 0,19 0,08

82301 – Tilgungsanteil – 20,21 14,33 1,13 1,15 0,90

0330 Neubau der Germanistik der

HU 24,16

2027

51827 – Zinsanteil – 7,08 6,54 0,05 0,04 0,08

82301 – Tilgungsanteil – 17,08 8,67 0,87 0,88 1,11

0750 Krematorium

Baumschulenweg 63,89 2029 -

51827 – Zinsanteil – 30,54 30,54 - - - Ablösun

g

82301 – Tilgungsanteil – 33,35 33,35 - - -

vorzeitig erfolgt

0810 Stiftung Deutsches Technik-

museum 89,91

2020 –

51827 – Zinsanteil – 55,83 54,51 1,28 - -

82301 – Tilgungsanteil – 34,08 31,50 2,59 - -

0814 Landesarchiv 59,50 2031 –

51827 – Zinsanteil – 34,18 25,90 1,11 1,06 0,61

82301 – Tilgungsanteil – 25,32 5,81 0,81 0,89 1,78

Li 3705 Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule, Förderschwerpunkt

Sehen 31,83

2020 –

51827 – Zinsanteil – 10,24 10,24 - - -

82301 – Tilgungsanteil – 21,59 21,59 - - -

Sp 3701 Grundschule Pulvermühle 12,75 2020 –

51827 – Zinsanteil – 4,15 4,14 0,01 - -

82301 – Tilgungsanteil – 8,60 8,45 0,15 - -

Seite 279

Anlage 4 2020/2021

1a. Zusammenstellung nach Einzelplänen

Finanzierungsverlauf

– Mio. Euro –

Einzelplan Gesamtinvestitionskosten in Vorjahren bereits

geleistet Fällig in 2020 Fällig in 2021

durchschnittl. künftige Belastung

pro Jahr Mio. Euro

3 52,73 37,14 2,29 2,26 2,17

7 63,89 63,89 - - -

8 149,41 117,72 5,79 1,95 2,39

37 44,58 44,42 0,16 - -

1b. Zusammenstellung nach Gesamtsumme für Zins- und Tilgungsanteil

Finanzierungsverlauf

– Mio. Euro –

Titel Gesamtinvestitionskosten Mio.

Euro

in Vorjahren bereits

geleistet Fällig in 2020 Fällig in 2021

durchschnittl. künftige Belas-tung pro Jahr

51827 – Zinsanteil –

150,38 139,47 2,69 1,29 0,77

82301 – Tilgungsanteil –

160,23 123,70 5,55 2,92 3,79

2. Einnahmeverzichte (laufende Einnahmen) im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen

Der Haushaltsplan 2020/2021 enthält keine Einnahmeverzichte (laufende Einnahmen) im Zusammenhang mit besonderen Finanzierungsvorgängen.

Seite 280

Anlage 5

2020/2021

Übersicht über Bürgschaften, Garantien sowie sonstige Gewährleistungen und Einstandspflichten

Tabelle 1: Ausnutzung der Ermächtigungsrahmen für Bürgschaften

Ermächtigungsrahmen Haushaltsgesetz

Ausnutzung des Rahmens per 31.12.2018

2018/2019 2020/2021

Gesamt Nettoinan-

spruch-nahme1

Bestand Bürgschaftsver-

pflichtungen (valutarisch)

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Gewerbliche Wirtschaft, Landwirt-schaft und freie Berufe:

Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft 750,0 750,0 300,9 231,6 69,3

Garantien für Arbeitnehmer-

beteiligungen 2,0 2,0 1,0 0,7 0,3

Wohnungsbaubürgschaften 5.500,0 5.500,0 1.711,7 492,7 1.219,0

Sonderfinanzierungen 200,0 200,0 27,8 0,0 27,8

Mieterstrommodelle 4,0 - 0,0 0,0 0,0

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 1.295,0 1.295,0 832,6 0,0 832,6

Bankgesellschaft

Gesetz vom 05.11.2012 2 3.800,0 3.800,0 1.065,0 0,0 1.065,0

Fondsanteilerwerb durch die BIH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Kunst und Kultur

399,75 399,75 295,14 0,0 295,14

Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Sport

0,25 0,25 0,0 0,0 0,0

Ausfallbürgschaften zur Förderung des Erwerbs von Arbeitsraum durch Künstlerinnen und Künstler

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0

Deckung des Risikos für wissen-schaftliche Forschungseinrichtungen, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden, und aus der Haftung für Leihgaben an wissenschaftliche Forschungsein-richtungen

17,0 17,0 13,7 0 0

Transnationale Zusammenarbeit (Interreg)

67,0 35,8 24,9 0 24,9

Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen

Wasserversorgung 1.400,0 1.400,0 1.041,2 0,0 1.041,2

Energieversorgung 4.600,0 4.600,0 0,0 0,0 0,0

Berliner Bodenfonds GmbH - 250,0 - - -

1 erbrachte Leistungen aus Bürgschaftsinanspruchnahmen, für die noch kein Ersatz erlangt worden ist (§ 3 Abs. 11 Satz 2 HG 18/19).

2 Gesetz über die Ermächtigungen im Zusammenhang mit der Abschirmung des ehemaligen Konzerns der Bankgesellschaft Berlin AG von den wesentlichen Risiken aus dem Immobiliendienstleistungsgeschäft (BerlAGRAbschEG)

Seite 281

Anlage 5 2020/2021

Tabelle 2: Netto-Haushaltsbelastung aus Bürgschaftsinanspruchnahmen

Gewerbliche Wirtschaft 2016 2017 2018

Tsd. € Tsd. € Tsd. €

Zahlungen Berlins 1510/87101 2.459,0 4.613,5 1.139,1

Netto-Rückzahlungen an Berlin 1510/14102-101 485,1 740,1 457,9

Einnahmen aus Entgelten 1510/14101 4,2 2,4 2,0

Nettozahlung Berlins 1.969,7 3.871,0 679,2

Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 71.083,7 66.253,2 69.273,3

Quote (= Verhältnis des Mittelwertes der Nettozahlungen des

Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre zum Mittelwert der Bestände des Betrachtungsjahres und der zwei Vorjahre)

3,20% 4,23% 3,16%

Wohnungsbaubürgschaften 2016 2017 2018


Zahlungen Berlins 1510/87102 1.623,0 2.469,2 3.265,6

Zahlungen Berlins 2990/87102 (Wegfall Anschlussförderung) 0,0 0,0 0,0

Erstattungen durch Bund 1510/14103 462,1 1.871,8 72.215,9

Netto-Rückzahlungen an Berlin 1510/14102-103 4.196,7 3.719,4 1.918,8

Einnahmen aus Entgelten 1510/14101 823,4 849,7 742,6

Nettozahlung Berlins -3.859,2 -3.971,7 -71.611,7

Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 1.881.172,9 1.545.301,8 1.219.026,8



-0,26% -0,21% -1,71%

Gewerbliche Wirtschaft und Wohnungsbau 2016 2017 2018


Nettozahlung Berlins insgesamt -1.889,5 -100,7 -70.932,5

Sonderfinanzierungen 2016 2017 2018


Zahlungen Berlins 0,0 0,0 0,0

Einnahmen 0,0 0,0 0,0

Nettozahlung Berlins 0,0 0,0 0,0




0% 0% 0%

Seite 282

Anlage 5

2020/2021

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 2016 2017 2018



Einnahmen 8.232,9 7.975,3 7.843,3

Nettozahlung Berlins -8.232,9 -7.975,3 -7.843,3




-0,97% -0,97% -0,96%

Risikoabschirmung Bankgesellschaft 2016 2017 2018


Zahlungen Berlins 2990/87130 994,6 525,3 16.000,0

Einnahmen aus Entgelten 1510/14101 0 0 0

Nettozahlung Berlins 994,6 525,3 16.000,0

Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12.

(ohne Revalutierungslinie) 1.998.000,0 1.611.000,0 1.065.000,0



0% 0% 0%

Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Kunst und Kultur

2016 2017 2018


Zahlungen Berlins 0810/68102 3,0 0,8 1,2






0% 0% 0%

Gewährleistungen für Leihgaben Dritter im Bereich Sport 2016 2017 2018





Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 0,0 0,0 0,0



0% 0% 0%

Seite 283

Anlage 5 2020/2021

Ausfallbürgschaften zur Förderung des Erwerbs von Ar-beitsraum durch Künstlerinnen und Künstler

2016 2017 2018





Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 0,0 0,0 0,0



0% 0% 0%

Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissen-schaftliche Forschungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden

2016 2017 2018





Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 13.654 13.654 13.654



0% 0% 0%

Transnationale Zusammenarbeit (Interreg) 2016 2017 2018





Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 20.100 22.500 24.900



0% 0% 0%

Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen 2016 2017 2018





Bestand Bürgschaftsverpflichtungen per 31.12. (valutarisch) 1.108.300,0 1.074.881,8 1.041.152,6



0% 0% 0%

Seite 284

Anlage 5

2020/2021

Tabelle 3: Leistungen bzw. haushaltsmäßige Vorsorge für Inanspruchnahme aus Bürgschaften/Gewährleistungen

Kapitel/Titel Bezeichnung Ist

2017 Ist

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €

0810/68102 Entschädigungen, Ersatzleistun-gen

0,8 4,9 1,0 1,0 1,0

1214/63201 Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder

0* 0* 0* 0* 0*

1330/87106 Inanspruchnahme aus Bürg-schaften für Flüchtlinge, nicht –EU-Ausländer und Sozialunter-nehmen

500,0 500,0

1510/87101 Inanspruchnahme aus Bürg-schaften für die gewerbliche Wirt-schaft

4.613,5 1.139,1 9.516,0 5.000,0 5.000,0

1510/87102 Inanspruchnahme aus Bürg-schaften für den Wohnungsbau

2.469,2 3.265,6 5.711,0 4.000,0 4.000,0

1510/87103 Inanspruchnahme aus Bürg-schaften im Zusammenhang mit dem Erwerb selbstgenutzten Ar-beitsraums

- 0 4.000,0 2.000,0 2.000,0

* Berlin erstattet dem Land Brandenburg gem. Verwaltungsvereinbarung vom 6. April 1995 die Hälfte der „normalen“

Sachkosten der Abt. GL (Ansätze 2017, 2018 und 2019 jeweils rund 0,9 Mio. Euro). Sollte es aufgrund der Inan-spruchnahme aus Gewährleistungen tatsächlich zu Zahlungen kommen, wären diese zunächst von Brandenburg zu leisten und müssten dann durch Berlin aus Kapitel 1214 Titel 63201 teilweise erstattet werden. Dies hätte ent-sprechende überplanmäßige Ausgaben zur Folge.

Seite 285

Anlage 5 2020/2021

Tabelle 4: Jährliche Veränderungen der Ausnutzung des Bürgschaftsrahmens 2016 - 2018

Freier Rahmen per 31.12.2018

Bürgschaftsübernahmen

01.01. − 31.12.2016

01.01. − 31.12.2017

01.01. –31.12.2018

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft § 3 Abs. 1 Nr. 1 HG 18/19

449,1 -2,1 -4,8 3,0

Garantien für Arbeitnehmerbeteiligungen § 3 Abs. 1 Nr. 2 HG 18/19

1,0 0,0 0,0 0,0

Wohnungsbaubürgschaften § 3 Abs. 2 Nrn.1 bis 4 HG 18/19

3.788,3 -249,8 -335,9 -326,3

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, § 3 Abs. 3 HG 18/19

462,4 -16,3 -13,6 8,4

Bankgesellschaft Gesetz vom 05.11.20121

entfällt1 -424,0 -387,0 -546,0

Sonderfinanzierungen § 3 Abs. 4 HG 18/19

172,2 -1,9 -1,9 -1,9

Mieterstrommodelle § 3 Abs. 5 HG 18/19

4,0 - - 0,0

Gewährleistungen für Leihgaben im Bereich Kunst und Kultur § 3 Abs. 6 HG 18/19

104,61 70,7 44,6 164,1

Gewährleistungen für Leihgaben im Bereich Sport § 3 Abs. 6 HG 18/19

0,25 0,0 0,0 0,0

Förderung des Erwerbs von Arbeitsraum durch Künstlerinnen und Künstler § 3 Abs. 7 HG 18/19

15,0 0,0 0,0 0,0

Deckung des Risikos des Landes Berlin für wissenschaftliche Forschungsinstitute, die vom Land und vom Bund gemeinsam getragen werden § 3 Abs. 8 HG 18/19

0,0 0,0 0,0 0,0

Transnationale Zusammenarbeit (Interreg III B, IV B + V B) § 3 Abs. 9 HG 18/19

42,1 2,4 2,4 2,4

Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen § 3 Abs. 10 HG 18/19

4.958,8 -33,4 -33,4 -33,7

1 Die Übernahme neuer Bürgschaften ist im BerlAGRAbschEG nicht vorgesehen.

Seite 286

Anlage 5

2020/2021

Tabelle 5: Sonstige Einstandspflichten – Anstalten des öffentlichen Rechts –

Einzel-plan

Einstandspflicht Haftungs-umfang

Landesan-teil *

Inanspruch-

nahme

(ggf.: Bezirk)

2018 2018 2018

03 Begünstigter/ Adressat:

Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Studierendenwerk Berlin

Gesetzliche Einstandspflicht

§6 Abs. 7 Studierendenwerksgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein

Begünstigter/ Adressat:

Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Ber-lin


Gesetz über das Zentrum für Informationstechnik

Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg


Art. 2 Abs. 3 des Staatsvertrages zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg über die Errichtung eines Amtes für Statistik Berlin - Bran-denburg vom 13. Dezember 2005

Beschränkt

(Ausgleich zu gleichen

Teilen: Berlin / BrB)

50% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Berliner Bäder-Betriebe (BBB)


§4 Bäder-Anstaltsgesetz (BBBG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Landeslabor Berlin-Brandenburg


§ 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit den §§ 359 Abs. 2 S. 2 SGB III und 17 Abs. 2 BetrAVG

Beschränkt 50% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Wohnraumversorgung Berlin - Anstalt öffentlichen Rechts


§ 12 Abs. 2 InsO in Verbindung mit § 1 des Geset-zes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Per-sonen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt **

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Investitionsbank Berlin


IBB-Gesetz



Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)


Berliner Betriebe-Gesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)



Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Berliner Wasserbetriebe (BWB)



Unbe-schränkt

100% Nein

15 Begünstigter/ Adressat: Bezeichnung: Rechtsgrundlage:

Verwaltungsakademie Berlin Gesetzliche Einstandspflicht § 7 der Verordnung über die Ordnung der Verwal-tungsakademie Berlin (VAkVO) vom 10. November 1992

Unbe-schränkt

100% Nein

Seite 287

Anlage 5 2020/2021

Einzel-

plan Einstandspflicht Haftungs-

umfang Landesan-

teil * Inanspruch-

nahme

(ggf.: Bezirk)

2018 2018 2018


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

IT-Dienstleistungszentrum


§ 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Anstalt des öf-fentlichen Rechts IT-Dienstleistungszentrum Berlin vom 19. November 2004

Unbe-schränkt

100% Nein

* Landesanteil am Umfang der Haftung

** Entsprechend der Leistungen nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch über das Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit und nach den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversor-gung vom Träger der Insolvenzversicherung für Arbeitnehmer

Seite 288

Anlage 5

2020/2021

Tabelle 6: Sonstige Einstandspflichten – Körperschaften des öffentlichen Rechts –

Einzel-plan


Landesan-teil*

Inanspruch-

nahme

(ggf.: Bezirk)

2018 2018 2018


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Freie Universität Berlin


§ 87 Abs. 4 Berliner Hochschulgesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Technische Universität Berlin



Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Humboldt-Universität zu Berlin



Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Universität der Künste Berlin



Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Kunsthochschule Berlin



Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Charité Universitätsmedizin Berlin


§ 1 Abs. 4 Berliner Universitätsmedizingesetz

Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Hochschule für Musik „Hans Eisler“



Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“



Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Beuth Hochschule für Technik Berlin (vormals Technische Fachhochschule Berlin)



Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (vor-mals Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin)



Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (vor-mals Fachhochschule für Verwaltung und Rechts-pflege)



Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Alice-Salomon-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin



Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Berliner Institut für Gesundheitsforschung


§ 12 Abs. 7 Gesetz über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung

Unbe-schränkt

50% Nein

Seite 289

Anlage 5 2020/2021

Einzel-plan


Landesan-teil*

Inanspruch-

nahme

(ggf.: Bezirk)

2018 2018 2018


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen-schaften


Staatsvertrag über die Errichtung einer Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Rechtsanwaltskammer Berlin





Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Notarkammer Berlin





Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Versorgungswerk der Rechtsanwälte Berlin





Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Abwasserverband der Fahrgastschifffahrt von Ber-lin


Rechtsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz

Beschränkt auf Lohn-

kosten (65.500 € für 2018)

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Ärztekammer Berlin


Insolvenzordnung



Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Zahnärztekammer Berlin


Insolvenzordnung



Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Tierärztekammer Berlin


Insolvenzordnung



Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Apothekerkammer Berlin


Insolvenzordnung



Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Kammer für psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Berlin


Insolvenzordnung



Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Kassenärztliche Vereinigung


Insolvenzordnung



Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin


Insolvenzordnung



Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Architektenkammer Berlin



Unbe-

schränkt **

100% Nein

Seite 290

Anlage 5

2020/2021

Einzel-plan


Landesan-teil*

Inanspruch-

nahme

(ggf.: Bezirk)

2018 2018 2018


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Baukammer Berlin



Unbe-

schränkt **

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Industrie- und Handelskammer zu Berlin


§ 12 Abs. 2 Insolvenzordnung



Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Handwerkskammer Berlin


§ 12 Abs. 2 Insolvenzordnung



Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Steuerberaterkammer Berlin


§ 12 Abs. 2 InsO i.V.m. § 1 des Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öf-fentlichen Rechts (BlnInsoUnfG)



** Entsprechend der Leistungen nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch über das Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit und nach den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversor- gung vom Träger der Insolvenzversicherung für Arbeitnehmer

Seite 291

Anlage 5 2020/2021

Tabelle 7: Sonstige Einstandspflichten – Stiftungen des öffentlichen Rechts –

Einzel-plan


Landesan-teil*

Inanspruch-

nahme

(ggf.: Bezirk)

2018 2018 2018


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Max-Delbrück-Centrum


Gesetz über die Errichtung der Stiftung „Max-Del-brück-Centrum für molekulare Medizin“

Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Museum für Naturkunde


Gesetz über die Stiftung „Museum für Naturkunde“

Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Naturschutz



Unbe-schränkt **

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vom 11. Dezem-ber 1996

Unbe-schränkt

8,71% am Sockelbetrag

zzgl. 25% des Fehlbetrags über Sockel-

betrag

Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Topographie des Terrors - Internationales Dokumentations- und Begegnungszentrum Berlin

Gesetzliche Einstandspflicht Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur


Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Bröhan-Museum – Landesmuseum für Ju-gendstil, Art Deco und Funktionalismus


Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Stadtmuseum Berlin


Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin


Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen


Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Deutsches Technikmuseum


Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Oper in Berlin


Unbe-schränkt

100% Nein

Seite 292

Anlage 5

2020/2021

Einzel-plan


Landesan-teil*

Inanspruch-

nahme

(ggf.: Bezirk)

2018 2018 2018


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Berliner Philharmoniker


Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Berliner Mauer – Gedenkstätte Berliner Mauer und Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde


Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung kulturelle Weiterbildung und Kulturbera-tung


Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Lette-Verein Unbe-schränkt

100% Nein

Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:


Gesetz über den Lette-Verein und das Pestalozzi-Fröbel-Haus vom 18. Januar 1963 in der Fassung vom 2. August 1982


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Pestalozzi-Fröbel-Haus


Gesetz über den Lette-Verein und das Pestalozzi-Fröbel-Haus vom 18. Januar 1963 in der Fassung vom 2. August 1982

Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin


§ 1 G über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Berlin 3210-7) (BlnInsoUnFG), § 12 Abs. 2 InsO

Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Demokratische Jugend


§ 1 G über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (Berlin 3210-7) (BlnInsoUnFG), § 12 Abs. 2 InsO

Unbe-schränkt

100% im Aussenver-

hältnis

(16,67% im Innenver-hältnis)

Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Planetarium Berlin


Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Invalidenhaus Berlin


Berliner Gesetz über die Insolvenzunfähigkeit ju-ristischer Personen des öffentlichen Rechts (BlnInsoUnFG)

Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Hospitäler zum Heiligen Geist und St. Georg



Unbe-schränkt

100% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

St. Gertraudt-Stiftung



Unbe-schränkt

100% Nein

Seite 293

Anlage 5 2020/2021

Einzel-plan


Landesan-teil*

Inanspruch-

nahme

(ggf.: Bezirk)

2018 2018 2018


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Kaiser Wilhelm- und Augusta-Stiftung



Unbe-schränkt

100% Nein


** Entsprechend der Leistungen nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch über das Insolvenzgeld von der Agentur für Arbeit und nach den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversor- gung vom Träger der Insolvenzversicherung für Arbeitnehmer

Seite 294

Anlage 5

2020/2021

Tabelle 8: Sonstige Gewährleistungen und Einstandspflichten – Sonstige Adressaten –

Einzel-plan


Landesan-teil*

Inanspruch-

nahme

(ggf.: Bezirk)

2018 2018 2018


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Olympiastadion Berlin GmbH (OStaBG)

Einstandspflicht als Annex einer Rechtsbeziehung

Pacht- und Betreibervertrag



Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Wasserverband Pfefferluchgraben



Nicht

bekannt

Nicht

bekannt

Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Spree-Havel-Verband



Nicht

bekannt

Nicht

bekannt

Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Georg-Kolbe-Stiftung


§ 3 Berliner Stiftungsgesetz i.V.m. § 2 Abs. 1 lit. a der Satzung

Vermögens-erhalt

Nicht

benannt

Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Stiftung Domäne Dahlem


§ 3 Berliner Stiftungsgesetz i.V.m. § 4 Abs. 2 der Satzung

Vermögens-erhalt

Nicht

benannt

Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Berliner Wasserbetriebe (BWB)

Gesetzliche Einstandspflicht i. R. d. Berliner Be-triebegesetzes

Bürgschaftsverträge der BWB gegenüber der Ber-liner Stadtwerke GmbH

Beschränkt

13,03 Mio. €

80%

10,42 Mio. €

Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Landesbank Berlin AG


§ 11 Abs. 1 und 2 des Berliner Sparkassengeset-zes

a) Unbe-schränkt für bis zum 18.7.2001 ver-einbarte Ver-bindlichkeiten

b) Beschränkt für danach bis zum 18.7.2005 ver-einbarte Ver-bindlich-keiten (Laufzeit bis 31.12.2015)

0% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Landesbank Berlin AG


Detailvereinbarung über die Abschirmung des Konzerns Bankgesellschaft Berlin AG von den we-sentlichen Risiken aus dem Immobilien-dienstleis-tungsgeschäft

Beschränkt Nicht

benannt

Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.


Vertrag über den Verkauf sämtlicher Stückaktien an der Landesbank Berlin Holding AG vom 15.6.2007

Beschränkt

Nicht

benannt

Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon)


US-Cross-Border-Lease (Messehallen - 1.-4. Bau-abschnitt)

Beschränkt Nicht

benannt

Nein

Seite 295

Anlage 5 2020/2021

Einzel-plan


Landesan-teil*

Inanspruch-

nahme

(ggf.: Bezirk)

2018 2018 2018


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

BF Rückversicherungs-AG/ AXA LM Investments S.C.A., Colisée Re S.A.


Kaufvertrag über sämtliche Aktien an der BF Rückversicherungs-AG vom 4.12.2009

Beschränkt

68,69% Nein


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

Veolia Aqua GmbH


Rekommunalisierungskaufvertrag “Wasserbe-triebe” vom 02.12.2013

Beschränkt 100% Lediglich formal ja,

jedoch ohne

Zahlung aus dem Haushalt


Bezeichnung:

Rechtsgrundlage:

RWE Aqua GmbH (nunmehr Innogy Aqua GmbH)


Rekommunalisierungskaufvertrag “Wasserbe-triebe” vom 18.07.2012

Beschränkt 100% Lediglich formal ja,

jedoch ohne

Zahlung aus dem Haushalt


Seite 296

Anlage 6 2020/2021

Übersicht über die Sonderabgaben Kapitel Sonderabgabe Abgabevolumen in Tsd. Euro

Titel 2020 2021 2019 2018 Ansatz Ansatz Ansatz Ist

0543 Bezeichnung: Jagdabgabe 1,0 1,0 - - 11990 Rechtsgrundlage: § 21 Landesjagdgesetz Berlin Abgabezweck: Förderung des Jagdwesens Verpflichtete: Jagdscheininhaber Begünstigte: Verbände und Vereine der Jäger Die Jagdabgabe wird für die

Ausstellung eines Jagdscheines erhoben und fließt nach § 21 Abs. 1 LJagdG Bln direkt der Stiftung Naturschutz zu und wird von ihr zweckgebunden verwendet. Die Jagdabgabe wurde bis zum Jahr 2019 im Titel 11149 zusammen mit der Gebühr nachgewiesen. Der Ansatz bzw. das Ist im Haushaltsplan bei Titel 11149 spiegeln nur die Einnahmen aus Gebühren und nicht die Einnahmen aus der Jagdabgabe wider.

0720 Bezeichnung: Abwasserabgabe 11.640,0 11.640,0 11.680,0 9.939,3 09901 Rechtsgrundlage: §§ 1 und 2 Abwassergesetz Abgabezweck: Schutz der Gewässer Verpflichtete: Berliner Wasserbetriebe, Land Berlin

und sonstige Einleiter

Begünstigte: Abwassereinleiter und Gewässerunterhaltungspflichtige, die in Gewässerschutzmaßnahmen investieren

0721 Bezeichnung: Fischereiabgabe 480,0 480,0 465,0 487,3 11139 Rechtsgrundlage: § 8 Abs. 4 in Verbindung mit § 8

Abs. 1 Landesfischereischeingesetz

Abgabezweck: Förderung der Fischbestände, insbe-sondere 1. Maßnahmen zur Regulierung der Fischbestände sowie zur Durchfüh-rung hierzu erforderlicher fischereiwissenschaftlicher Begleituntersuchungen 2. Untersuchungen der Lebens- und Umweltbedingungen der Fische sowie der Möglichkeiten zur Verhü-tung und Verhinderung von Fischkrankheiten und Maßnahmen zur Information über das Gebiet der Fischerei

Verpflichtete: Fischereischeininhaber Begünstigte: Land Berlin

Seite 297

Anlage 6 2020/2021

Kapitel Sonderabgabe Abgabevolumen in Tsd. Euro

Titel 2020 2021 2019 2018 Plan Plan Ansatz Ist

0750 Bezeichnung: Ausgleichsabgabe 200,0 200,0 200,0 599,1

11193 Rechtsgrundlage: § 14 Abs. 6 Naturschutzgesetz Berlin (NatSchGBln)

Abgabezweck: Die Ausgleichsabgabe wird erhoben, wenn eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme bei Eingriffen in Natur und Landschaft nicht möglich ist

Verpflichtete: Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft gemäß § 14 NatSchGBln

Begünstigte: Träger von Maßnahmen zur Verbes-serung von Natur und Landschaft

0751 Bezeichnung: Walderhaltungsabgabe 1,0* 1,0* 1,0* 95,9 11193 Rechtsgrundlage: § 6 Abs. 2 Landeswaldgesetz

(LWaldG)

Abgabezweck: Wird erhoben, wenn eine Ersatzflä-che aufgrund einer Waldumwandlung nicht bereitgestellt werden kann.

Verpflichtete: Verursacher der Waldumwandlung gemäß § 6 LWaldG

Begünstigte: Land Berlin

Bezeichnung: Reitwegeunterhaltungsabgabe ** ** ** 14,4 Rechtsgrundlage: § 16 Abs. 2 LWaldG

Abgabezweck: Anlage und Unterhaltung von Reit-wegen einschließlich Beseitigung der durch die Nutzung der Reitwege verursachten Schäden

Verpflichtete: Reitwegenutzer Begünstigte: Land Berlin

0920 34201

Bezeichnung: Investitionskostenzuschlag nach Artikel 14 GSG

- - 1,0 3,7

Rechtsgrundlage: Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz vom 21.12.1992 (BGBl. I S. 2266), letzte Änderung durch Artikel 205 der Verordnung vom 25. November 2003

Abgabezweck: Finanzierung der Krankenhausinvestitionen im Beitrittsgebiet zur Verbesserung der stationären Versorgung der Bevölkerung gemäß Artikel 33 Abs. 1 des Einigungsvertrages

Verpflichtete: Benutzer der Krankenhäuser bzw. deren Kostenträger

Begünstigte: Krankenhäuser im Beitrittsgebiet des Landes Berlin

Seite 298

Anlage 6 2020/2021



1162 11191

Bezeichnung: Beiträge zur Tierseuchenentschädigung

2,0 2,0 2,0 1,8

Rechtsgrundlage: Verordnung über die Erhebung von Beiträgen zur Tierseuchenentschädigung

Abgabezweck: Bildung einer Rücklage für Entschä-digungen

Verpflichtete: Halter von Schafen, Schweinen und Rindern

Begünstigte: Halter von Schafen, Schweinen und Rindern

1166 Bezeichnung: Ausgleichsabgabe 39.200,0 39.200,0 33.000,0 39.275,1 11198 Rechtsgrundlage: § 77 Sozialgesetzbuch - Neuntes

Buch (SGB IX)

Abgabezweck: Die Ausgleichabgabe soll einerseits einen Ausgleich der Kosten herbei-führen zwischen Arbeitgebern, die Ihre Pflicht zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen erfül-len und dadurch zusätzliche Kosten zu tragen haben und denjenigen Arbeitgebern, die schwerbehinderte Menschen nicht in der vorgeschrie-benen Zahl beschäftigen. Aus der Ausgleichsabgabe werden besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Men-schen am Arbeitsleben (§ 77 Abs. 5 SGB IX) einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) gewährt.

Verpflichtete: Alle Arbeitgeber, die die vorge-schriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen (§ 77 Abs. 1 SGB IX).

Begünstigte: Schwerbehinderte Menschen

Seite 299

Anlage 6 2020/2021



Sonder- Bezeichnung: Umlagebetrag zum Ausgleichfonds 4.994,0 6.918,0 - - vermö- Rechtsgrundlage: § 33 Abs. 1 Nr. 3 Pflegeberufegesetzgen Abgabezweck: Finanzierung der PflegeausbildungAus- Verpflichteter: Land Berlingleichs-fonds

Begünstigte: Träger der praktischen Ausbildung,Pflegeschulen sowie Auszubildende

Bezeichnung: Umlagebetrag zum Ausgleichfonds 50.840,0 *** - -

Rechtsgrundlage: § 33 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 Pflege-berufegesetz

Abgabezweck: Finanzierung der PflegeausbildungVerpflichtete: Krankenhäuser, ambulante und

stationäre Pflegeeinrichtungen,Pflegeversicherung

Begünstigte: Träger der praktischen Ausbildung,Pflegeschulen sowie Auszubildende

* Genaue Höhe nicht kalkulierbar; abhängig von den Anträgen der Firmen und Privatpersonen

** Genaue Höhe nicht kalkulierbar; abhängig vom Kauf der Reitmarken durch Bürgerinnen und Bürger

*** Auf Grundlage der §§ 26 – 35 des Pflegeberufegesetzes (PflBG) in Verbindung mit der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) setzt die gemäß § 26 Abs. 4 PflBG in Verbindung mit § 2 Nr. 2 Berliner Ausführungsgesetz zum Pflegeberufegesetz zuständige Stelle im Land Berlin den Finanzierungsbedarf für die Pflegeausbildung fest. Es erfolgt eine jährliche Bekanntmachung am 15. September im Jahr vor dem Finanzierungszeitraum.

Die Aufnahme einer Abgabe in diese Übersicht qualifiziert die Abgabe nicht als Sonderabgabe.

Seite 300

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