Inhaltsverzeichnis Band I Seite - Euskirchen...Landkreis Daun Rhein-Sieg-Kreis Landkreis Ahrweiler...

Inhaltsverzeichnis

Band I Seite Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................................. A 1 Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen ................................................................ A 3 Produktliste....................................................................................................................................... A 5 Haushaltssatzung ........................................................................................................................... A 13 Ergebnisplan .................................................................................................................................. A 19 Finanzplan ...................................................................................................................................... A 23 Vorbericht ....................................................................................................................................... A 27 Produktbereichsübersicht ............................................................................................................... A 63 Budgetüberblick ............................................................................................................................. A 97 Produktüberblick .......................................................................................................................... A 101 Stellenplan und Stellenübersicht .................................................................................................. A 113 Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009 ......................................................... A 127 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen............................................................................................................ A 131 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ........... A 135 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ............................................. A 145 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ...................................................................... A 149 Investitionsübersicht ..................................................................................................................... A 153 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO: eigener Band (Band IV) Teilpläne einschließlich Erläuterungen Verteilmasse (000) ............................................................................................................. 1 Geschäftsbereich I (100) ........................................................................................................... 27 Geschäftsbereich II (200) ......................................................................................................... 181

Band II Geschäftsbereich III (300) ............................................................................................................. 1

Band III Geschäftsbereich IV (400) ............................................................................................................. 1 Stabsstellen (500) ......................................................................................................... 165 Sonderbudgets (600) ......................................................................................................... 241

Band IV

Beteiligungsbericht 2011 ..................................................................................................................... 1

A 1

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,35 km

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m²

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km²):

1.248

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A 3

Produktliste

A 5

Produktliste Kreis Euskirchen

PB Produkt Produktbezeichnung

Budget: 000 000 000 - Verteilmasse

611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen160

612 01 Laufende Verwaltungstätigkeit160

612 02 Investitionstätigkeit160

Budget: 100 100 000 - Zentraler Service

111 04 Beschäftigtenvertretung010

111 07 Verwaltungsarchiv010

111 09 Sonstige Zentrale Dienste010

111 13 Personalmanagement010

111 16 Organisationsangelegenheiten010

111 33 Zentrale Personalwirtschaft010

272 01 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek040

Budget: 100 130 001 - Büro Landrat / AV

111 01 Politische Gremien des Kreises010

111 02 Verwaltungsführung010

111 12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit010

Budget: 100 130 002 - Medienzentrum

243 04 Medienzentrum030

Budget: 100 130 003 - Förderung Sport, Kultur und

Eifelmuseum281 01 Kulturförderung040

421 01 Sportförderung080

Budget: 100 130 004 - Eifelmuseum

252 01 Eifelmuseum040

Budget: 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS

111 06 Zentrale Vergabestelle010

111 20 Kommunalaufsicht010

121 01 Wahlen020

121 02 Zensus020

Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement

A 7


111 14 Finanzsteuerung und -management010

111 15 Kasse010

Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung

111 18 Rechtsangelegenheiten010

122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten020

122 13 Bußgeldverfahren020

122 19 Aufenthaltsregelung020

Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr

122 12 Verkehrsregelung und -lenkung020

122 14 Fahrerlaubnisse020

122 15 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung020

122 16 Zulassung020

122 20 Verkehrserziehung und -aufklärung020

Budget: 200 380 000 - Gefahrenabwehr

126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement020

Budget: 200 390 000 -

Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung122 04 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung020

122 08 Tierseuchenbekämpfung020

122 11 Tierschutz und Tiergesundheit020

Budget: 300 400 001 - Schulverwaltung

242 01 Regionale Schulberatungsstelle030

243 01 Schulverwaltung030

243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen030

243 03 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf"030

351 01 BAFÖG050

351 03 Kommunales Integrationszentrum050

Budget: 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg030

Budget: 300 400 003 - Berufskolleg Eifel

231 02 Berufskolleg Eifel030

Budget: 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule

A 8


221 01 Hans-Verbeek-Schule030

Budget: 300 400 005 - St.-Nikolaus-Schule

221 02 St.-Nikolaus-Schule030

Budget: 300 400 008 - Don-Bosco-Schule

221 04 Don-Bosco-Schule030

Budget: 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten

322 01 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX050

331 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände050

343 04 Heimaufsicht050

343 06 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz050

Budget: 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG

NW etc.311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)050

311 03 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)050

311 05 Pflegewohngeld (PfG NW)050

311 06 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)050

311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII050

313 01 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber050

343 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII)050

343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII)050

343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)050

351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz050

Budget: 300 500 005 - Leistungen nach SGB II

312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II050

312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter050

Budget: 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit /

Betreuungsgeld363 07 Betreuungsgeld060

368 01 Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und

-zeitgesetz

060

Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe

341 01 Unterhaltsvorschussleistungen050

363 01 Erziehungsberatung060

363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)060

A 9


363 03 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht060

363 04 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht060

363 05 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften060

363 06 Adoptionsvermittlung060

Budget: 300 510 002 -

362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen060

362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz060

362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie060

Budget: 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung060

363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)060

Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung

361 01 Tagespflege060

365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder060

Budget: 300 530 000 - Gesundheit

414 01 Gesundheitsförderung070

414 02 Gutachten und Stellungnahmen070

414 03 Gesundheitshilfe070

414 04 Gesundheitsschutz070

Budget: 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz,

Immissionsschutz537 02 Überwachung der Abfallentsorgung110

561 01 Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen140

562 01 Immissionsschutz140

Budget: 400 600 002 - Planung / ÖPNV

511 01 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung,

Fachaufsicht und koordinierende Stelle

090

547 01 ÖPNV-Aufgabenträger120

Budget: 400 600 003 - Wasserwirtschaft

552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau130

Budget: 400 600 004 - Umweltschutz

554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung130

A 10

Pantenp

Schreibmaschinentext

Jugendarbeit


Budget: 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung /

Kataster511 03 Geoinformation090

511 04 Grundstückswerte090

Budget: 400 630 001 - Bauordnung

521 01 Bau- und Grundstücksordnung100

523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege100

Budget: 400 630 002 - Wohnungswesen

522 01 Wohnungsbauförderung100

Budget: 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof

542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen120

545 01 Winterdienst120

Budget: 500 140 000 - Rechnungsprüfung

111 05 Rechnungsprüfung010

Budget: 500 310 000 - Kreispolizeibehörde

111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde010

Budget: 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung

571 01 Unternehmensorientierte Dienstleistungen150

571 02 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen150

571 04 Strukturentwicklung150

571 05 Gründungsorientierte Dienstleistungen150

Budget: 500 850 000 - Gleichstellung

111 03 Gleichstellung010

Budget: 600 100 001 - Datenverarbeitung

111 17 TUIV010

Budget: 600 100 002 - Immobilienmanagement

111 19 Immobilienmanagement010

Budget: 600 100 003 - Druckerei

111 08 Druckerei010

Budget: 600 380 000 - Rettungsdienst

A 11


127 01 Notfallrettung020

127 02 Krankentransport020

Budget: 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen

122 07 Schlachttieruntersuchungen020

Budget: 600 430 000 - Volkshochschule

271 01 Veranstaltungen040

271 02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule040

Budget: 600 600 001 - Tankstellen

111 11 Tankstellen010

Budget: 600 600 002 - Verkehrsunternehmen

547 02 Verkehrsunternehmen120

Budget: 600 600 003 - DSD

537 03 DSD110

Budget: 600 660 001 - Abfallentsorgung

537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen110

Budget: 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge

Abfalldeponien537 04 Rekultivierung und Nachsorge110

Budget: 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs

111 10 Dienstleistungen des Bauhofs010

118

A 12

Haushaltssatzung

A 13

Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeinde-ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 20.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: § 1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf 251.282.600 € Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 251.282.600 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 238.356.650 € Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 235.205.400 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 42.531.800 € Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 49.407.000 € festgesetzt. § 2 Kredite Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszah-lungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 16.565.000 € festgesetzt. § 4 Rücklagen

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht vorgesehen.

A 15

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 5.000.000 €. § 6 Kreisumlage (1) Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2013 auf 39,57 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Ge- einden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2013 auf 19,00 v.H. der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) VHS-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Budget 600 430 000 -Kreisvolkshochschule-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisvolkshochschule wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt/Gemeinde

in % der Umlagegrundlagen

2013

Blankenheim 0,14230903 Dahlem 0,14200436 Hellenthal 0,11631211 Kall 0,15474717 Mechernich 0,15143754 Nettersheim 0,16926873 Schleiden 0,15158698 Weilerswist 0,14851607 Zülpich 0,14421884 (4) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben.

A 16

Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:

Stadt/Gemeinde in % der

Umlagegrundlagen

Bad Münstereifel 2,82478775 Blankenheim 5,11318647 Dahlem 2,81309776 Euskirchen 0,80790988 Hellenthal 3,08251725 Kall 2,76211279 Mechernich 1,23797074 Nettersheim 4,27471763 Schleiden 2,66811180 Weilerswist 1,92695143 Zülpich 1,45148029 (5) Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. § 7 Bewirtschaftungsregeln (1) Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 600; b) Budgets im Budgetbereich 300 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Minder-einzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Minder-einzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden.

A 17

§ 8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2013 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind

1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von 5.000 € b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von 125.000 € übersteigen.

Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind.

(2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsaus-

zahlungen nach § 83 Abs. 3 GO. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Aus-

zahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen.

(4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3

GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen.

(5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen frei-

werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung,

dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind.

(7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle

eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

***

A 18

Ergebnisplan

A 19

Hinweis zur Darstellung des Jahresergebnisses 2011 Infolge der Umstellung auf die neue Finanzsoftware new system kommunal der Fa. Infoma (nsk-Infoma) erfolgt die Darstellung des Jahresergebnisses 2011 im Ergebnis- und Finanzplan (inkl. der Teilpläne) nur unvollständig. Lediglich die übernommenen Ein- und Ausgabereste werden dargestellt. Insofern besitzen die Zahlen keinen verbindlichen Charakter.

A 20

Haushalt 2013

Gesamtergebnisplan

Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

01 Steuern und ähnliche Abgaben -3.872,53 -5.180.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -439.547,86 -165.435.000 -169.480.200 -171.945.700 -175.780.200 -177.933.400

03 + Sonstige Transfererträge -4.972.270,99 -2.841.500 -3.021.500 -2.961.500 -2.961.500 -2.961.500

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.096.801,32 -29.774.000 -33.116.800 -33.275.000 -31.469.400 -31.395.500

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.066,69 -1.324.300 -1.444.500 -1.355.900 -1.250.900 -1.201.000

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -968.492,47 -16.503.900 -23.107.200 -24.218.100 -24.053.300 -23.877.200

07 + Sonstige ordentliche Erträge -847.136,05 -6.679.600 -8.637.600 -7.385.100 -7.469.400 -7.532.900

08 + Aktivierte Eigenleistungen -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000

09 +/-Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge -9.360.187,91 -227.789.300 -243.858.800 -246.192.300 -248.035.700 -249.952.500

11 - Personalaufwendungen 337.192,96 37.948.500 41.194.100 41.361.000 41.253.500 41.237.000

12 - Versorgungsaufwendungen 3.810.000 4.667.100 3.998.000 4.008.000 4.018.000

13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen -2.029,80 29.116.300 31.983.700 32.214.800 30.127.400 30.149.800

14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.738.800 9.959.000 10.273.200 9.913.400 9.861.600

15 - Transferaufwendungen 304,03 120.764.300 129.869.200 131.911.200 135.548.700 137.295.600

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.421,42 33.378.200 33.496.000 33.049.300 32.953.800 32.916.500

17 = Ordentliche Aufwendungen 396.888,61 234.756.100 251.169.100 252.807.500 253.804.800 255.478.500

18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -8.963.299,30 6.966.800 7.310.300 6.615.200 5.769.100 5.526.000

19 + Finanzerträge -8.600,29 -6.971.900 -7.423.800 -6.654.200 -5.805.500 -5.559.800

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.100 113.500 39.000 36.400 33.800

21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -8.600,29 -6.966.800 -7.310.300 -6.615.200 -5.769.100 -5.526.000

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)

-8.971.899,59

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)

26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) -8.971.899,59

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 40.000 3.065.000 1.344.000 354.400 410.600

28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

-259.000 -110.500 -25.500 -29.700

29 Verrechnungssaldo 40.000 2.806.000 1.233.500 328.900 380.900

A 21

Finanzplan

A 23

Hinweis zur Darstellung des Jahresergebnisses 2011 Infolge der Umstellung auf die neue Finanzsoftware new system kommunal der Fa. Infoma (nsk-Infoma) erfolgt die Darstellung des Jahresergebnisses 2011 im Ergebnis- und Finanzplan (inkl. der Teilpläne) nur unvollständig. Lediglich die übernommenen Ein- und Ausgabereste werden dargestellt. Insofern besitzen die Zahlen keinen verbindlichen Charakter.

A 24

Haushalt 2013

Gesamtfinanzplan

Kreis Euskirchen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2011 Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

01 Steuern und ähnliche Abgaben 5.180.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.161,52 159.042.700 163.510.800 165.700.300 167.751.600 169.898.000

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 184.256,14 2.591.500 2.811.500 2.751.500 2.751.500 2.751.500

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.555,23 25.708.200 31.228.600 31.593.100 31.490.900 31.525.000

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 555,60 1.371.700 1.264.900 1.176.400 1.071.600 1.021.700

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 16.470.900 23.017.150 24.404.000 24.299.000 24.177.500

07 + Sonstige Einzahlungen 11.072,66 3.590.500 4.099.900 4.085.700 4.079.000 4.077.800

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 248,67 6.971.900 7.423.800 6.654.200 5.805.500 5.559.800

09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 209.849,82 220.927.400 238.356.650 241.365.200 242.249.100 244.011.300

10 - Personalauszahlungen -36.106.000 -38.663.700 -39.785.800 -39.781.900 -39.685.700

11 - Versorgungsauszahlungen -5.119.000 -5.152.000 -5.163.000 -5.173.000 -5.183.000

12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -30.376.100 -32.275.100 -32.197.000 -30.109.600 -30.132.000

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -5.100 -113.500 -39.000 -36.400 -33.800

14 - Transferausszahlungen -119.432.000 -128.039.600 -130.047.600 -132.016.000 -133.905.700

15 - Sonstige Auszahlungen -30.764.200 -30.961.500 -30.476.300 -30.285.800 -30.242.700

16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -221.802.400 -235.205.400 -237.708.700 -237.402.700 -239.182.900

17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 209.849,82 -875.000 3.151.250 3.656.500 4.846.400 4.828.400

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 763,66 19.753.000 36.927.000 10.483.000 5.033.000 3.991.000

19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 41.000 5.016.800 2.165.800 1.844.800 632.600

20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen

21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 222.000 440.000 710.000 100.000

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 763,66 20.016.000 42.383.800 13.358.800 6.977.800 4.623.600

24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -7.786.000 -10.582.000 -10.901.000 -5.764.000 -3.675.000

26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.228.000 -4.119.000 -3.190.000 -2.445.000 -2.803.000

27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -167.000 -4.000 -4.000

28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -14.781.000 -34.278.000 -3.553.000 -45.000 -45.000

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.032.000 -49.053.000 -17.718.000 -8.324.000 -6.593.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 763,66 -6.016.000 -6.669.200 -4.359.200 -1.346.200 -1.969.400

32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) 210.613,48 -6.891.000 -3.517.950 -702.700 3.500.200 2.859.000

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 741,45 1.725.000 148.000 147.000 147.000 146.000

34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -1.853.000 -354.000 -356.000 -357.000 -299.000

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 741,45 -128.000 -206.000 -209.000 -210.000 -153.000

36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) 211.354,93 -7.019.000 -3.723.950 -911.700 3.290.200 2.706.000

37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln

38 + Bestand an fremden Finanzmitteln

39 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 211.354,93 -7.019.000 -3.723.950 -911.700 3.290.200 2.706.000

A 25

Vorbericht

A 27

Vorbericht

zum

Haushalt 2013

I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage

Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppischen Haushalt. Die Umsetzung des NKF (Neues Kommunales Fi-nanzmanagement) wurde damit auf planerischer Ebene vollzogen, nach-dem ab 2005 mit der Einführung eines Produkthaushaltes die ersten vorbe-reitenden Schritte gegangen worden waren. Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2013 ist somit der fünfte NKF-Haushalt des Kreises Euskirchen. Es wird der komplette Ressourcen-verbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt. Die Arbeit mit Budgets und Produkten ist sowohl den Gremien als auch der Verwaltung vertraut. Die Übereinstimmung von Organisation (Geschäftsbe-reiche, Abteilungen, Stabsstellen) und Budget in Verbindung mit der direk-ten Produktzuordnung erleichtert diese Arbeit und ermöglicht eine transpa-rente Darstellung des Ressourcenverbrauchs der einzelnen Aufgabenbe-reiche. Aufgrund der Ablösung der alten Finanzsoftware ergeben im Haushalt s ich einige optische Veränderungen, es wurde bei der Umstellung versucht, die Qualität der Lesbarkeit möglichst nicht zu verschlechtern. Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts.

A 29

Inhaltlich dagegen bleibt nach wie vor zu beklagen, dass die Kommunen steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den so-zialen Leistungen, zu tragen haben, ohne diese wirklich bewältigen zu kön-nen. Ebenso hat sich nichts an der Praxis geändert, den Kommunen Auf-gaben und damit verbundene finanzielle Lasten in aller Regel kompensati-onslos zu übertragen. Positiv zu vermerken ist, dass auf Bundes- und Landesebene nicht mehr die Augen vor der Situation verschlossen bleiben. Ob Stärkungspakt Stadt-finanzen oder Bundeserstattung SGB XII: erste Maßnahmen zeugen vom Willen, zu handeln. Dass dies nur erste Schritte sein können, ist offenkun-dig. Im Rahmen der EU-Fiskalvertragsverhandlungen wurde der politische Wille bekundet, in der nächsten Legislaturperiode unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein neues Bundesleistungsgesetz zu er-arbeiten und in Kraft zu setzen, das die rechtlichen Vorschriften zur Ein-gliederungshilfe in der bisherigen Form ablöst. Es bleibt abzuwarten, ob und wie dies in Tat umgesetzt wird. Abzuwarten bleibt auch, ob und wann der Landesgesetzgeber das Un-gleichgewicht zwischen kreisfreien Städten und ländlichem Raum beseiti-gen wird. Der Vergleich mit dem Jahr 2000 zeigt das Auseinanderdriften der Schlüsselzuweisungen:

378,60

543,06

307,10318,81

200

250

300

350

400

450

500

550

600

2000 2013

Schlüsselzuweisungen: Auszahlung je Einwohner im Vergleich (€/EW)*

kreisfreie Städte kreisangehöriger Raum* unter Berücksichtigung

der Umlageverbände

A 30

45,0%54,6%

41,4%

55,0%45,4%

58,6%

Schlüsselzuweisungen 2000 Schlüsselzuweisungen 2013 (2.Mrg.) Einwohner 31.12.2011

Schlüsselzuweisungen: Anteil am Volumen*

kreisfreie Städte kreisangehöriger Raum

zum Vergleich:

* unter Berücksichtigung der Umlageverbände

Vorrangig sollte die Abschaffung der sog. Einwohnerveredelung sein. Denn für diese fehlt nicht nur der theoretische Ansatz (Popitz), sondern auch der tatsächliche, da die Regressionsanalysen, auf die sich die Befürworter be-rufen, keinen „Bedarf“ messen, sondern das tatsächliche Ausgabe-verhalten. (gez. Hessenius)

A 31

II. Struktur 1. Gliederung

Wie in den Vorjahren seit Einführung des Produkthaushaltes wird der Haushalt in Budgets und Produkte gegliedert. Die Budget- und Produktstruktur lässt sich schematisch wie folgt darstellen:

Budgetstufe 1

Budgetstufe 2

Budgetstufe 3 (optional)

Produkt 2. Budgets

Die Budgetstruktur wird gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Erklärung zu den Budgetstufen: Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich 100 = Geschäftsbereich I 200 = Geschäftsbereich II 300 = Geschäftsbereich III 400 = Geschäftsbereich IV 500 = Stabsstellen 600 = Kostenrechnende Einrichtungen / Umlagebudgets Budgetstufe 2: Ziffern 4 bis 6: Abteilung z.B. 100 130 000 = Abt. 13 im Geschäftsbereich I Budgetstufe 3: Ziffern 7 bis 9: weiteres Ordnungsmerkmal (optional) z.B. 300 400 001 = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB III 3. Produkte Unterhalb der Budgets werden Produkte als Gliederungsstufe abgebildet. Die Bezifferung der Produkte folgt allerdings nicht budgetierten Merkmalen. Die Produktbezifferung folgt grundsätzlich der fünfstelligen Systematik der Vorjahre. Seit 2009 wird der Produktziffer bei aus der EDV erzeugten Dar-stellungen jeweils eine dreistellige Ziffer (z.B. „010“) vorangestellt, die den landeseinheitlichen Produktbereich des NKF-Produktrahmens bezeichnet. Die Eindeutigkeit des Produktes ergibt sich allerdings bereits aus der her-kömmlichen fünfstelligen Ziffer, die sich wie folgt herleitet: Ziffern 1 bis 3: Produktgruppen der kommunalen NKF-Finanzstatistik NRW z.B. 111 = Verwaltungssteuerung und Service Ziffern 4 und 5: Aufsteigende Reihenfolge beginnend bei 01 z.B. 111 01 = Politische Gremien des Kreises

A 32

Stellt man das genannte Beispiel einschließlich Produktbereich dar, ergibt sich die Ziffer: 010 111 01, wobei „010“ für den Produktbereich der inneren Verwaltung steht. Soweit möglich, wird zur besseren Lesbarkeit und zur leichteren Umstel-lung lediglich die fünfstellige Ziffer verwandt. 4. Ergebnis- und Finanzrechnung

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanage-ments lassen sich grafisch wie folgt darstellen:

Finanzrechnung

Einzahlungen./.

Auszahlungen

Liquiditätssaldo

Bilanz

Aktiva Passiva

Vermögen

Liquide Mittel

Eigenkapital

Fremdkapital

Ergebnisrechnung

Erträge./.

Aufwendungen

Ergebnissaldo

Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan (so bezeichnet während der Planungsphase) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrech-nung und beinhaltet die periodengerechten Aufwendungen und Erträge. Der so dargestellte Ressourcenverbrauch bildet den Maßstab des Haus-haltsausgleichs. Die Finanzrechnung bzw. der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszah-lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit und trifft Aussagen zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen sowie des-sen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbind-lichkeiten aus. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen. Ergebnis- und Finanzplan werden als summierter Gesamt-plan an vorderster Stelle des Haushalts nach dem Schema der §§ 2 und 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ausgewiesen. Teilpläne werden für jedes Produkt aufgestellt. Sie bestehen aus Teiler-gebnisplan und Teilfinanzplan, analog zum o.g. Ergebnisplan bzw. Finanz-plan, dabei im Ergebnisplan erweitert um die Darstellung interner Leis-tungsbeziehungen und im Finanzplan erweitert um die Darstellung der In-vestitionsmaßnahmen (Teilfinanzplan B). Um der Gemeindehaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind zu-sätzlich produktbereichsbezogene Übersichten vorangestellt.

A 33

III. Ziele der Haushaltswirtschaft Die Haushaltswirtschaft des Kreises umfasst zwei Leitziele: a) Möglichst geringe Kreisumlage Durch wirtschaftliches und effizientes Verwaltungshandeln soll in der Ver-gangenheit wie in der Zukunft erreicht werden, dass die wesentliche Finan-zierungsquelle des Haushaltes, die Kreisumlage, möglichst niedrig gehal-ten wird. Damit wird der Kreis Euskirchen auch der prekären Lage der ge-meindlichen Finanzen gerecht. Angesichts der äußeren, vom Kreis Euskir-chen nicht beeinflussbaren Faktoren kann die Kreisumlage allerdings nicht mehr auf dem sehr niedrigen Niveau der letzten Jahre gehalten werden. b) Generationengerechtigkeit Im kameralen Haushalt wurden Investitionen zuletzt i.d.R. über innere Dar-lehen finanziert. Auch wenn es innere Darlehen im NKF nicht mehr gibt, so werden die Auswirkungen dieses Handelns in der Bilanz sichtbar. Aufgabe des Kreises wird es sein, künftige Generationen nicht ungebührlich zu be-lasten. Es ist daher insbesondere die Liquiditäts- und Rückstellungsent-wicklung zu betrachten. Das Investitionsverhalten muss dem Prinzip der Generationengerechtigkeit entsprechen.

A 34

IV. Jahresrechnungen 2009 bis 2011 Die Arbeiten an den ersten doppischen Jahresabschlüssen sind noch nicht beendet. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berich-tet. Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresrechnungen angege-ben sind, haben diese vorläufigen Charakter. V. Haushaltsjahr 2012

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2012 noch nicht abgeschlossen.

A 35

VI. Haushaltsjahr 2013 1. Ergebnishaushalt

Schwergewichte des Ergebnishaushaltes sind die Sozial- und Jugendbud-gets sowie die Landschaftsumlage auf der Aufwandsseite und die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergebenden Erträge sowie die Zinserträge auf der Ertragsseite. Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes1 stellt sich wie folgt dar: Budget 100

10.877.200 7,6%

Budget 200

849.600 0,6%

Budget 300 Schulen 6.431.400

4,5%

Soziales 32.847.700

22,8% Jugend 38.011.800

26,4%

Gesundheit 2.388.700

1,7%

Summe Budget 300

79.679.600 55,3% Budget 400

12.548.800 8,7%

Budget 500

2.968.000 2,1% Budget 600

-228.100 -0,2%

Landschaftsumlage

37.057.600 25,7% Einheitslasten

200.000 0,1%

Sonstiges

40.400 0,0%

Summe

143.993.100 100,0%

Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales und Ju-gend sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes von ca. 75 % haben. Vorjahresvergleich:

HH 2012 HH 2013 Diff. 13/12

Budget 100 10.248.500 10.877.200 + 628.700

Budget 200 1.366.200 849.600 - 516.600 Budget 300

Schulen 5.739.300 6.431.400 + 692.100 Soziales 34.178.700 32.847.700 - 1.331.000

Jugend 35.378.900 38.011.800 + 2.632.900 Gesundheit 2.240.800 2.388.700 + 147.900 Summe Budget 300 77.537.700 79.679.600 + 2.141.900

Budget 400 12.586.400 12.548.800 - 37.600 Budget 500 2.596.300 2.968.000 + 371.700 Budget 600 -164.100 -228.100 - 64.000 Landschaftsumlage 36.855.800 37.057.600 + 201.800

Einheitslasten 200.000 200.000 + 0 Sonstiges 3.900 40.400 + 36.500

Summe 141.230.700 143.993.100 + 2.762.400

1 Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs der einzelnen Budgets w urden die veranschlagten internen

Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (sow eit nicht drittf inanziert) außer Ansatz gelassen: damit nicht im Hinblick auf die Querschnittsbereiche ein verzerrtes Bild entsteht, w erden diese Erträge im Budget 000 (Produkt 612 01) gebucht. Da es sich aber um keine „echten“ Erträge handelt, die bei der Tabelle „Deckung des Zuschussbedarfs“ zu berücksichtigen w ären, w urden die Budgets um die en t-sprechenden Aufw endungen bereinigt.

A 36

Schaubild: Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2013:

Landschaftsumlage37.058 T€

26%

Budget 10010.877 T€

7%

Budget 200850 T€

1%

Budget 40012.549 T€

9%

Budget 5002.968 T€

2%

Budget 600, Einheitslasten und Sonstiges

12 T€0%

Schulen6.431 T€

4%

Soziales32.848 T€

23%

Jugend38.012 T€

26%

Gesundheit2.389 T€

2%

79.680 T€55%

Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2013 in T€

Budget 300

A 37

Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt: Kreisumlage 117.169.400 81,4% Schlüsselzuweisung 22.543.900 15,7%

Jagdsteuer 0 0,0% Zinserträge (netto) 2.797.000 1,9% Ausgleichsrücklage 0 0,0% Gebühren / drittfinanziert 1.482.800 1,0%

Summe 143.993.100

Vorjahresvergleich:

HH 2012 HH 2013 Diff. 13/12

Kreisumlage 113.347.400 117.169.400 + 3.822.000 Schlüsselzuweisung 22.892.700 22.543.900 - 348.800 Jagdsteuer 180.000 0 - 180.000 Zinserträge (netto) 3.361.000 2.797.000 - 564.000

Ausgleichsrücklage 0 0 + 0 Gebühren / drittfinanziert 1.449.600 1.482.800 + 33.200

Summe 141.230.700 143.993.100 + 2.762.400

A 38

1.1 Budget Soziales Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2013 ca. 33,2 Mio. €2 (Haushaltsplan 2012: 34,5 Mio. €). Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:

312 01 -Grundsicherungsleistungen nach

SGB II13.641 T€

41%

343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)

6.304 T€19%

311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW)

5.956 T€18%

311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII

1.916 T€6%

343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)

1.500 T€4%

311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

1.235 T€4%

343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)960 T€

3%

351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

582 T€2%

313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber

18 T€0%

331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände

353 T€1%

343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

320 T€1%

343 04 - Heimaufsicht157 T€

0%

311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII)

152 T€0%

368 01 - Elterngeld und Elternzeit101 T€

0%

363 07 - Betreuungsgeld0 T€0%

322 01 - Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX

47 T€0%

311 06 - Leistungen nach dem

Wohngeldgesetz (WoGG)

8 T€0%

312 03 -Personalleistungen des

Kreises im Jobcenter-86 T€

0%

Budget 300 500 - Haushalt 2013

Herausragend sind nach wie vor: 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Der Kreishaushalt ist von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. Positiv wirkt sich im Haushaltsjahr 2013 die zweite Stufe der erhöhten Bundeserstattungen bei den Grundsiche-rungsleistungen nach dem SGB XII aus.

2 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1)

A 39

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt HH 2012 HH 2013 Diff. 2013/2012 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 13.694.400 13.640.800 - 53.600 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 5.822.100 6.303.700 + 481.600 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) 5.706.500 5.956.400 + 249.900 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 4.104.700 1.916.200 - 2.188.500

343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 1.440.500 1.499.900 + 59.400 311 01 Hi l fe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 1.072.500 1.235.400 + 162.900

1.2 Budget Jugend

Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt in 2013 ca. 38,8 Mi-o. €3 (Haushaltsplan 2012: 36,1 Mio. €). Die Jugendamtsumlage (entspricht dem Netto-Zuschussbedarf ohne Ge-meinkosten) beträgt 38,0 Mio. € (Vorjahr: 35,4 Mio. €). Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar:

365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

13.911 T€37%

363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

13.969 T€37%

363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung4.047 T€

11%

341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen1.499 T€

4%

362 02 - Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

829 T€2%

362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

674 T€2%

363 01 - Erziehungsberatung531 T€

1%

363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

586 T€2%

363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

351 T€1%

363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)292 T€

1%

363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

159 T€0%

362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

173 T€0%

363 06 - Adoptionsvermittlung42 T€

0%

361 01 - Tagespflege951 T€

2%

Budget 300 510 - Haushalt 2013(ohne Gemeinkosten)

Herausragend sind nach wie vor: 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung

3 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1).

A 40

Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten):

Produkt HH 2012 HH 2013 Diff. 2013/2012

365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 13.645.300 13.934.300 + 289.000 363 10 Hi l fen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 13.164.700 14.164.100 + 999.400 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 3.069.200 4.109.000 + 1.039.800 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 1.606.300 1.575.600 - 30.700

Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Ergebnisse der Jahresrechnun-gen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. 1.3 Landschaftsumlage

Der Haushalt 2013 des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) wurde mit einem Hebesatz von 16,65% beschlossen. Aufgrund der Umlagegrundlagen der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 ist damit eine Landschaftsumlage in Höhe von 37,1 Mio. € in 2013 zu veran-schlagen. Entwicklung der Landschaftsumlage

Jahr Hebesatz Aufwand/Ausgabe

Differenz zum prozentual

in € Vorjahr 1996 18,50 27.818.211

1997 18,50 28.308.160 + 489.949 + 1,8% 1998 18,00 27.264.349 - 1.043.811 - 3,7% 1999 17,20 27.078.575 - 185.774 - 0,7% 2000 16,70 28.165.058 + 1.086.483 + 4,0% 2001 15,20 26.464.297 - 1.700.761 - 6,0% 2002 15,70 27.254.607 + 790.310 + 3,0% 2003 16,90 26.822.939 - 431.668 - 1,6% 2004 17,30 29.174.635 + 2.351.696 + 8,8% 2005 17,30 28.187.207 - 987.428 - 3,4% 2006 17,10 28.906.181 + 718.974 + 2,6% 2007 16,50 30.895.936 + 1.989.755 + 6,9% 2008 15,85 33.131.828 + 2.235.892 + 7,2% 2009 15,85 35.092.923 + 1.961.095 + 5,9% 2010 16,00 34.181.050 - 911.873 - 2,6% 2011 17,00 34.080.347 - 100.703 - 0,3%

bis 2011 tatsächliche Zahlen

2012 16,70 36.855.800 + 2.775.453 + 8,1% 2013 16,65 37.057.600 + 201.800 + 0,5%

A 41

27,8 28,3 27,3 27,1 28,2 26,5 27,3 26,8 29,2 28,2 28,9 30,9 33,1 35,1 34,2 34,1 36,9 37,1

18,5% 18,5%

18,0%

17,2%

16,7%

15,2%

15,7%

16,9%17,3% 17,3%

17,1%

16,5%

15,9% 15,9% 16,0%

17,0%16,7% 16,65%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

25

30

35

40

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

He

be

satz

Mio

. €

Landschaftsumlage - Basis: 2. Modellrechnung zum GFG

Aufwand Hebesatz

Der Anteil, den der Kreis Euskirchen im Haushaltsjahr 2013 an der Ge-samt-Landschaftsumlage zu tragen hat, beträgt nach der 2. Modellrech-nung zum GFG ca. 1,65 %.

1,580%

1,600%

1,620%

1,640%

1,660%

1,680%

1,700%

1,720%

1,740%

1,760%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anteil des Kreises Euskirchen an der Landschaftsumlage

A 42

1.4 Personal- und Versorgungsaufwand Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen, also einschließlich der kostenrechnenden Einrichtungen und der drittfinanzierten Produkte, entwickeln sich wie folgt: Zeile 11 - Personalaufwendungen 41.194.100 Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen 4.667.100 Summe 45.861.200

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen um 4,1 Mio. €. Dies hat für den kreisumlagefinanzierten Teil folgende Gründe: Pensionsrückstellungen Gemäß Orientierungsdatenerlass ist für 2013 mit einer Besoldungserhö-hung von 2 % zu rechnen. Diese hat direkte Auswirkungen auf die Höhe der Pensionsrückstellungen, da gemäß Auskunft der Heubeck AG die An-hebung der Versorgungsbezüge um 2 % zu einer Erhöhung der Rück-stellungen für die Folgestichtage um jeweils 2 % führt. Infolgedessen er-höht sich insbesondere die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sig-nifikant. Insgesamt ergibt sich ein Mehraufwand gegenüber dem Haus-haltsansatz 2012 von ca. 1,7 Mio. €, von dem ca. 1,4 Mio. € kreisumlage-relevant ist. Zu bemerken ist dabei, dass angesichts der vielerorts be-stehenden höheren Besoldungserhöhungserwartungen durchaus das Risi-ko besteht, dass ein deutlich höherer Mehraufwand entstehen wird. Sonstige Personalkosten Im Wesentlichen aufgrund der gestiegenen Tarifabschlüsse sowie einer für 2013 (entsprechend des Orientierungsdatenerlasses) einkalkulierten Be-soldungserhöhung von 2% ergibt sich eine kreisumlagefinanzierte Perso-nalkostensteigerung in Höhe von ca. 750 T€. Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

A 43

Veranschlagung 2012

41.758.500

1. Allgemeine Kreisumlagefinanzierte Personalaufwendungen inkl. Tariferhöhungen

749.129

Tariferhöhung 740.000

Erhöhung Beihilfeaufwand 17.400

Erhöhung LOB (Beschäftigte + Beamte) 87.600

zusätzlicher Tierarzt 82.250

Kreisbeteiligung Projekte GB III (Regionale Bildungsstelle, 50% Kommunale Koordinierungsstelle) 60.350

bis 2016 befristete Stelle Abt. 10 (ab 01.09.2013) 10.600

bis 2016 befristete Stelle Abt. 20 (ab 01.09.2013) 10.600

Klimamanager (35% von 29.700) 10.395

Anteilige Einsparung PAEK 2010-2014 -270.066

749.129 2. Kreisumlagefinanzierte Rückstellungs- und Versor-

gungslasten 1.400.400

Rückstellungen Pensionen Aktive 643.000 Rückstellungen Beihilfe Aktive 207.000 Beiträge zur Versorgungskasse 634.400 Beihilfen Versorgungsempfänger 222.700 abzüglich Anteile Jobcenter + Rettungsdienst + Jugendamt -306.700 1.400.400 3. Jugendamtsumlage

Personalaufwendungen inkl. Tariferhöhungen 312.400 307.825 davon drittfinanziert -32.375 Rückstellungs-/Versorgungsasten 27.800 Summe 307.825 4. Gebührenfinanziert/Drittfinanziert/großteils

Drittfinanziert Aufwendungen, inkl. Tariferhöhungen, Versorgungs- und Rückstellungslasten

1.645.346

Jobcenter 555.100 Rettungsdienst incl. Krankentransport 531.400 Abfallbeseitigung -26.100 Stilllegung/Nachsorge 82.900 VHS-Veranstaltungen -171.300 VHS-Besondere Drittleistungen -24.100 Zensus -48.200 Immissionsschutz 16.800 Klimamanager (65% von 29.700) 19.305 Projekt Schulsozialarbeit 32.375 Touristische Fachkraft 44.600 Anteile an Rückstellungen + Versorgungslasten 278.900 Kommunale Koordinierungsstelle (Förderung 50%) 34.650 Integrationszentrum (Förderung 100%) 170.000

Einführung Betreuungsgeld (evtl. Belastungsausgleich wie Elterngeld) 31.400

7 diverse Positionen -2.384 Einrichtung von Einfacharbeitsplätzen (Antrag A 6 /2013) 120.000 1.645.346 Summe Personalaufwandmehrungen

4.102.700

Veranschlagung 2013 45.861.200

A 44

1.5 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der zum Beschluss über den Haushalt vorliegenden 2. Modellrechnung zum GFG 2013 mit 22,5 Mi-o. € eingeplant. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr Ertrag/Einnahme Differenz zum prozentual in € Vorjahr

1996 15.586.545 1997 16.165.888 + 579.343 + 3,7%

1998 14.815.256 - 1.350.632 - 8,4% 1999 15.938.671 + 1.123.415 + 7,6% 2000 17.791.115 + 1.852.444 + 11,6% 2001 18.229.102 + 437.987 + 2,5% 2002 17.295.940 - 933.162 - 5,1% 2003 13.044.058 - 4.251.882 - 24,6% 2004 16.660.030 + 3.615.972 + 27,7% 2005 15.524.154 - 1.135.876 - 6,8% 2006 15.227.396 - 296.758 - 1,9% 2007 16.925.084 + 1.697.688 + 11,1% 2008 20.272.569 + 3.347.485 + 19,8% 2009 19.305.743 - 966.826 - 4,8% 2010 19.907.724 + 601.981 + 3,1% 2011 20.473.371 + 565.647 + 2,8% 2012 22.894.213 + 2.420.842 + 11,8%

bis 2012 tatsächliche Zahlen

2013 22.543.900 - 350.313 - 1,5%

15,616,2

14,815,9

17,8 18,217,3

13,0

16,7

15,5 15,2

16,9

20,319,3

19,920,5

22,9 22,5

10

12

14

16

18

20

22

24

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mio

. €

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

2013: gemäß 2. Modellrechnung

A 45

1.6 Sonstiges

Bußgelder (Produkt 122 13) Aufgrund von steigenden Bußgelderträgen und gleichzeitig gegenüber dem Vorjahr sinkenden Geschäftsaufwendungen ist mit einer Verbesserung von ca. 750 T€ zu rechnen. Jagdsteuer Aufgrund des Wegfalls der Jagdsteuer ergibt sich ein Minderertrag gegen-über dem Vorjahr in Höhe von 180 T€. Zinserträge Bedingt durch die Lage am Zinsmarkt mit weiter gesunkenen Zinssätzen ergibt sich ein Minderertrag bei den Zinserträgen in Höhe von ca. 570 T€.

A 46

1.7 Kreisumlage

Zunächst ist festzuhalten, dass neben der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage wiederum differenzierte Umlagen für die VHS so-wie für den ÖPNV festzusetzen sind. A. VHS-Umlage

Es ist eine VHS-Umlage in Höhe von 170.500 € in 2013 festzusetzen. Die VHS-Umlage verteilt sich wie folgt:

Stadt/Gemeinde VHS-Umlage

2013 in €

Blankenheim 12.003,13 Dahlem 6.052,03 Hellenthal 11.941,69 Kall 17.072,09 Mechernich 39.624,22 Nettersheim 11.202,92 Schleiden 19.297,17 Weilerswist 24.055,99 Zülpich 29.250,77 Summe: 170.500,00

B. ÖPNV-Umlage

Es ist eine ÖPNV-Umlage in Höhe von 3.748.100 € für 2013 festzusetzen. Die ÖPNV-Umlage verteilt sich wie folgt:

Stadt/Gemeinde ÖPNV-Umlage

2013 in €

Bad Münstereifel 486.219,56 Blankenheim 430.327,61 Dahlem 119.629,91 Euskirchen 541.701,09 Hellenthal 316.479,95 Kall 304.077,46 Mechernich 323.216,53 Nettersheim 282.313,17 Schleiden 338.915,78 Weilerswist 311.449,04 Zülpich 293.769,90 Summe 3.748.100,00

A 47

C. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeck-ten Aufwendungen die Erhebung einer Kreisumlage in Höhe von 117.169.400 € in 2013 notwendig. Der Betrag teilt sich jeweils auf in einen allgemeinen Teil und den Anteil für das Jugendamt (ohne Gemeinkosten):

2012 2013 Differenz

Jugendamtsumlage 35.378.900 38.011.800 + 2.632.900

Allgemeine Umlage 77.968.500 79.157.600 + 1.189.100

Summe Kreisumlage 113.347.400 117.169.400 + 3.822.000

2012 2013 Differenz

Jugendamtsumlage 18,25% 19,00% + 0,75 %-Pkt.

Allgemeine Umlage 40,21% 39,57% - 0,64 %-Pkt.

Summe Kreisumlage 58,46% 58,57% + 0,11 %-Pkt. Die 2. Modellrechnung zum GFG 2013 weist Umlagegrundlagen in Höhe von 200.024.146 € aus. Die Hebesätze errechnen sich durch Division. Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2016 unter Berücksichti-gung des Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge:

2014 2015 2016 Jugendamtsumlage 38.337.100 38.793.800 39.297.100 Allgemeine Umlage 80.009.000 80.383.500 80.699.400 Summe Kreisumlage 118.346.100 119.177.300 119.996.500

A 48

Entwicklung der Hebesätze

Jahr Allgemeiner Teil Jugend und Familie Summe

1996 30,67% 14,53% 45,20% 1997 29,66% 16,04% 45,70% 1998 30,44% 16,69% 47,13% 1999 31,50% 15,35% 46,85% 2000 30,61% 16,24% 46,85% 2001 24,93% 17,75% 42,68% 2002 25,85% 16,83% 42,68% 2003 30,84% 17,70% 48,54% 2004 30,19% 18,35% 48,54% 2005 37,11% 16,39% 53,50% 2006 40,52% 15,85% 56,37% 2007 36,65% 14,43% 51,08% 2008 36,49% 14,59% 51,08% 2009 36,33% 14,40% 50,73% 2010 41,33% 16,50% 57,83% 2011 43,38% 19,18% 62,56% 2012 40,21% 18,25% 58,46% 2013 39,57% 19,00% 58,57%

Entwicklung des Umlagevolumens (T€)

Differenz zum prozentual

Jahr Allgemeiner Teil Jugend und Familie Summe Vorjahr

1996 41.338 19.584 60.922 1997 40.590 21.951 62.541 + 1.619 + 2,7%

1998 41.597 22.807 64.405 + 1.864 + 3,0%

1999 44.571 21.719 66.290 + 1.886 + 2,9%

2000 46.179 24.500 70.679 + 4.388 + 6,6%

2001 38.570 27.461 66.031 - 4.648 - 6,6%

2002 40.404 26.305 66.709 + 678 + 1,0%

2003 44.925 25.784 70.709 + 4.000 + 6,0%

2004 45.883 27.888 73.771 + 3.062 + 4,3%

2005 54.703 24.160 78.863 + 5.092 + 6,9%

2006 62.326 24.380 86.705 + 7.842 + 9,9%

2007 62.423 24.578 87.001 + 296 + 0,3%

2008 68.879 27.540 96.419 + 9.418 + 10,8%

2009 73.423 29.103 102.526 + 6.107 + 6,3%

2010 80.311 32.062 112.373 + 9.847 + 9,6%

2011 78.084 34.524 112.608 + 235 + 0,2%

2012 77.963 35.385 113.347 + 740 + 0,7%

2013 79.160 38.010 117.169 + 3.822 + 3,4%

A 49

41,3 40,6 41,6 44,6 46,2 38,6 40,4 44,9 45,9 54,7 62,3 62,4 68,9 73,4 80,3 78,1 78,0 79,2

30,67%29,66%

30,44%31,50%

30,61%

24,93%25,85%

30,84%30,19%

37,11%

40,52%

36,65% 36,49% 36,33%

41,33%

43,38%

40,21% 39,57%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

He

be

satz

Mio

. €

Allgemeine Umlage

Ertrag Hebesatz

19,6 22,0 22,8 21,7 24,5 27,5 26,3 25,8 27,9 24,2 24,4 24,6 27,5 29,1 32,1 34,5 35,4 38,0

14,53%

16,04%

16,69%

15,35%

16,24%

17,75%

16,83%

17,70%

18,35%

16,39%15,85%

14,43% 14,59% 14,40%

16,50%

19,18%

18,25%

19,00%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

10

20

30

40

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

He

be

satz

Mio

. €

Jugendamtsumlage

Ertrag Hebesatz

A 50

Die Umlagegrundlagen entwickeln sich wie folgt:

156

146

152

147

154

170

189

202

194

180

194

200

100

120

140

160

180

200

220

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Entwicklung der Umlagegrundlagen - Kreis Euskirchen (Mio. €)

Der Anteil an der Kreisumlage (allgemein und Jugendamt) entwickelt sich zuletzt so:

9,04%

3,92%

1,86%

32,80%

3,92%

5,73%

14,13%

3,41%

6,56%

8,14%

10,50%

8,65%

4,30%

2,12%

33,53%

4,28%

5,76%

13,41%

3,38%

6,39%

7,99%

10,20%

8,61%

4,21%

2,13%

33,52%

5,13%

5,50%

13,05%

3,30%

6,35%

8,08%

10,12%

Bad Münstereifel

Blankenheim

Dahlem

Euskirchen

Hellenthal

Kall

Mechernich

Nettersheim

Schleiden

Weilerswist

Zülpich Anteil 2011 Anteil 2012 Anteil 2013

A 51

Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden:

1.121.429

207.347

451.688

-5.201.034

3.633.488

-797.917

1.112.777

-386.657

25.435

1.296.005

3.058.694

4.521.255

-679.215

-123.353

-308.754

7.236.805

-1.662.109

757.381

-1.015.804

435.034

293.628

-625.423

-2.300.853

2.007.337

Bad Münstereifel

Blankenheim

Dahlem

Euskirchen

Hellenthal

Kall

Mechernich

Nettersheim

Schleiden

Weilerswist

Zülpich

Summe

Veränderung von 2012 nach 2013 Steuerkraft Schlüsselzuweisung (2. Mrg.)

GFG 2011 GFG 2012 GFG 2013 Differenz prozentual

endgültig endgültig 2. Modellrg. 2013/2012

Bad Münstereifel 16.264.878 16.771.753 17.212.605 + 440.852 + 2,6%

Blankenheim 7.053.700 8.332.735 8.416.036 + 83.301 + 1,0%

Dahlem 3.352.282 4.110.011 4.252.604 + 142.593 + 3,5%

Euskirchen 59.034.511 65.019.695 67.049.693 + 2.029.998 + 3,1%

Hellenthal 7.059.669 8.296.226 10.266.932 + 1.970.706 + 23,8%

Kall 10.305.106 11.162.229 11.008.872 - 153.357 - 1,4%

Mechernich 25.428.082 26.013.746 26.108.576 + 94.830 + 0,4%

Nettersheim 6.142.434 6.556.403 6.604.253 + 47.850 + 0,7%

Schleiden 11.812.443 12.384.409 12.702.458 + 318.049 + 2,6%

Weilerswist 14.648.120 15.493.468 16.162.786 + 669.318 + 4,3%

Zülpich 18.898.035 19.781.487 20.239.331 + 457.844 + 2,3%

Summe 179.999.260 193.922.162 200.024.146 + 6.101.984 + 3,1%

A 52

2. Finanzplan und Investitionstätigkeit

Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

70.000 €0%

Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

10.582.000 €22%

Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

Anlagevermögen4.119.000 €

8%

Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

4.000 €0%

Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

34.278.000 €70%

Investive Auszahlungen 2013

Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) gliedert sich wie folgt auf: Zeile 25 2012 2013 2014 2015 2016

Kreisstraßen 7.500.000 9.962.000 10.131.000 5.644.000 3.555.000

Kleinanliefererstation 0 0 600.000 0 0

Schulen 20.000 276.000 110.000 60.000 60.000

Rettungsdienst 106.000 244.000 0 0 0

ELER 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Hochbau allgemein 10.000 50.000 10.000 10.000 10.000

Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 100.000 0 0 0 0

Summe 7.786.000 10.582.000 10.901.000 5.764.000 3.675.000 In den Auszahlungen für Kreisstraßen im Jahr 2013 in Höhe von 9.962 T€ sind auch die des Neubaus des Bauhofs in Höhe von 1.000 T€ enthalten, so dass auf den Kreisstraßenbau 8.962 T€ in Zeile 25 entfallen. Diesem Betrag stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 6.082 T€ so-wie Rückeinnahmen in Höhe von 440 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2013 von ca. 2,4 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt.

A 53

Der Betrag der Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 26 2012 2013 2014 2015 2016

Rettungsdienst 1.095.000 1.609.000 757.000 421.000 454.000

EDV/Telekommunikation 590.000 747.000 697.000 577.000 577.000

Brandschutz/Leitstelle 312.000 479.000 208.000 219.000 69.000

Bauhof/Kreisstraßen 398.000 376.000 338.000 338.000 338.000

Abfallentsorgung/Deponie 330.000 348.000 715.000 440.000 915.000

Schulen 317.000 323.000 275.000 275.000 275.000

Sonstiges 186.000 237.000 200.000 175.000 175.000

Summe 3.228.000 4.119.000 3.190.000 2.445.000 2.803.000 Der Betrag der Zeile 28 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 28 2012 2013 2014 2015 2016

Vogelsang, Eifelbahnsteig und

Wanderorientierungstafeln 11.551.000 29.702.000 3.508.000 0 0

Investitionszuwendungen (Ausbau von

Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) 3.185.000 4.531.000 0 0 0

Kostenbeteiligungen Kreisstraßen 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

Summe 14.781.000 34.278.000 3.553.000 45.000 45.000 Überblick über die investiven Einzahlungen:

Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen

36.927.000 €87%

Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

5.016.800 €12%

Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen

440.000 €1%

Investive Einzahlungen 2013

A 54

In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen ent-halten: Zeile 18 2012 2013 2014 2015 2016

Kreisstraßen 4.909.000 6.082.000 5.179.000 3.162.000 2.040.000

Vogelsang, Eifelbahnsteig und

Wanderorientierungstafeln 10.356.000 27.903.000 3.508.000 0 0

Investitionszuwendungen (Ausbau von

Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) 2.844.000 1.232.000 0 0 0

Investitionszuwendungen

Landschaftspläne und ELER 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

Schulpauschale (§ 17 GFG) 1.100.000 1.079.000 1.135.000 1.185.000 1.238.000

Investitionspauschale (§ 16 GFG) 450.000 531.000 567.000 592.000 619.000

Sonstiges 14.000 20.000 14.000 14.000 14.000

Summe 19.753.000 36.927.000 10.483.000 5.033.000 3.991.000 Zeile 19 setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 19 2012 2013 2014 2015 2016

Verkauf ene-Anteile 0 4.928.800 2.100.800 484.800 565.600

Verkauf Bauhof 0 0 0 1.300.000 0

Sonstiges 41.000 88.000 65.000 60.000 67.000

Summe 41.000 5.016.800 2.165.800 1.844.800 632.600 Der Netto-Zuschussbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 31) der Produkte teilt sich wie folgt auf:

2012 2013 2014 2015 2016

542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 2.698.000 3.783.000 4.585.000 1.425.000 1.858.000

365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 341.000 3.299.000 0 0 0

571 04 - Strukturentwicklung 1.198.000 1.813.000 5.000 1.000 1.000

127 01 - Notfallrettung 904.000 1.462.000 512.000 398.000 431.000

111 17 - TUIV 590.000 747.000 697.000 577.000 577.000

126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 298.000 464.000 193.000 204.000 54.000

127 02 - Krankentransport 291.000 355.000 232.000 12.000 12.000

231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 183.000 355.000 201.000 201.000 201.000

537 04 - Stil l legung und Nachsorge 230.000 223.000 92.000 65.000 353.000

221 02 - St. Nikolaus-Schule 65.000 107.000 72.000 22.000 22.000

537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 182.000 103.000 1.180.000 335.000 515.000

Sonstige 586.000 497.000 393.000 368.000 368.000

Summe Bedarfsprodukte 7.566.000 13.208.000 8.162.000 3.608.000 4.392.000

547 02 - Verkehrsunternehmen 0 -4.928.800 -2.100.800 -484.800 -565.600

611 01/612 02 - Investitionstätigkeit -1.550.000 -1.610.000 -1.702.000 -1.777.000 -1.857.000

Summe Überschussprodukte -1.550.000 -6.538.800 -3.802.800 -2.261.800 -2.422.600

Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) 6.016.000 6.669.200 4.359.200 1.346.200 1.969.400

A 55

542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

28% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

25%

571 04 - Strukturentwicklung14%

127 01 - Notfallrettung11%

111 17 - TUIV5%

126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

3%

127 02 - Krankentransport3%

231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg

3%

537 04 - Stilllegung und Nachsorge

2%

221 02 - St. Nikolaus-Schule1%

537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

1%

Sonstige4%

Saldo aus Investitionstätigkeit 2013 - Bedarfsprodukte

VII. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände

Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt: Überblick über die freiwilligen Leistungen

Überblick über die Leistungen an Wohlfahrtsverbände

A 56

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Freiwillige Betriebskostenzuweisungen

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A 62

Produktbereichsübersicht

A 63

Haushalt 2013

Teilergebnishaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011

Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

01 Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -383.720,41 -712.600 -698.900 -721.100 -719.100 -725.200

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.191,13 -78.500 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.013,43 -425.000 -540.200 -534.100 -534.100 -534.200

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -923.300 -1.064.800 -1.260.500 -1.170.500 -960.500

07 + Sonstige ordentliche Erträge -90.787,67 -160.500 -165.400 -165.400 -158.400 -157.400



10 = Ordentliche Erträge -504.712,64 -2.300.900 -2.574.300 -2.786.100 -2.687.100 -2.482.300


12 - Versorgungsaufwendungen 3.810.000 4.667.100 3.998.000 4.008.000 4.018.000

13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.494.000 5.484.800 6.513.900 5.844.200 5.831.500


15 - Transferaufwendungen 663.100 687.400 705.600 705.600 705.600



18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -411.730,01 20.185.500 21.976.300 21.663.700 20.915.100 20.913.300

19 + Finanzerträge -356.800 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -356.800 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300


-411.730,01 19.828.700 21.624.000 21.311.400 20.562.800 20.561.000




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -411.730,01 19.828.700 21.624.000 21.311.400 20.562.800 20.561.000

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -11.047.300 -12.247.400 -12.393.600 -11.614.400 -11.598.500

28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 2.173.900 2.230.400 2.083.500 2.008.700 2.010.000

29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -411.730,01 10.955.300 11.607.000 11.001.300 10.957.100 10.972.500

A 64

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016


02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.000

03 + Sonstige Transfereinzahlungen

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 144,00 78.500 104.000 104.000 104.000 104.000

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 344,70 472.400 540.300 534.300 534.500 534.600

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 890.300 1.064.800 1.259.500 1.169.500 959.500

07 + Sonstige Einzahlungen 39,90 160.500 173.900 173.900 166.900 165.900

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 356.800 352.300 352.300 352.300 352.300

09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 528,60 1.958.500 2.257.300 2.424.000 2.327.200 2.116.300


11 - Versorgungsauszahlungen -5.119.000 -5.152.000 -5.163.000 -5.173.000 -5.183.000


13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14 - Transferausszahlungen -960.500 -687.400 -705.600 -705.600 -705.600



17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 528,60 -18.600.200 -17.709.800 -18.863.500 -18.219.700 -18.215.900

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen



22 + Sonstige Investitionseinzahlungen

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.000 -50.000 -10.000 -10.000 -10.000

26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -687.000 -881.000 -787.000 -667.000 -667.000

27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -165.000

28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen


30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -862.000 -931.000 -797.000 -677.000 -677.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -862.000 -931.000 -797.000 -677.000 -677.000

A 65

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016


02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -174.700 -117.800 -122.300 -133.800 -132.600


04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.535.558,45 -12.953.500 -15.526.300 -15.624.100 -15.607.900 -15.603.500

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.605,25 -53.000 -230.200 -145.200 -45.200 -44.200


08 + Aktivierte Eigenleistungen




12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen -21,22 4.947.700 6.225.500 6.256.800 6.308.300 6.355.400

14 - Bilanzielle Abschreibungen 791.500 1.184.900 1.380.800 1.313.200 1.227.300




18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -2.065.785,97 -1.501.300 -2.261.500 -1.927.700 -1.867.000 -1.868.000

19 + Finanzerträge


21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20)


-2.065.785,97 -1.501.300 -2.261.500 -1.927.700 -1.867.000 -1.868.000




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -2.065.785,97 -1.501.300 -2.261.500 -1.927.700 -1.867.000 -1.868.000

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen


29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -2.065.785,97 2.130.500 1.554.200 1.747.200 1.706.700 1.721.800

A 66

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016


02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 130.000 30.000 30.000 30.000 30.000


04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.489,44 11.153.500 15.599.800 15.791.100 15.829.500 15.874.200

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.800 3.100 3.100 3.100 3.100

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 53.000 230.200 145.200 45.200 44.200

07 + Sonstige Einzahlungen 7.673,49 3.138.600 3.636.200 3.636.200 3.636.700 3.636.700

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen



11 - Versorgungsauszahlungen






17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18.162,93 432.700 3.336.900 3.375.900 3.298.300 3.263.700

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 7.000 38.000 15.000 13.000 13.000




23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000 52.000 29.000 27.000 27.000


25 - Ausz. für Baumaßnahmen -106.000 -244.000

26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.420.000 -2.112.000 -967.000 -642.000 -525.000

27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen



30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.526.000 -2.356.000 -967.000 -642.000 -525.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.505.000 -2.304.000 -938.000 -615.000 -498.000

A 67

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016


02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.290.200 -1.376.800 -1.349.100 -1.332.700 -1.320.700


04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300


06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -455,09 -27.300 -70.900 -67.300 -67.300 -67.300







13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 43,41 1.908.000 2.188.700 2.220.000 2.206.700 2.193.300

14 - Bilanzielle Abschreibungen 276.200 279.800 287.400 299.200 301.200


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 191.300 256.300 238.600 238.600 238.600



19 + Finanzerträge




-1.173,74 2.352.000 2.703.500 2.850.600 2.782.800 2.702.100




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -1.173,74 2.352.000 2.703.500 2.850.600 2.782.800 2.702.100

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -7.600 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900


29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -1.173,74 6.131.900 6.821.600 7.617.000 7.116.400 7.015.000

A 68

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016




04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300



07 + Sonstige Einzahlungen 1.131,30 4.300 4.100 4.100 4.100 4.100


09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.277,20 272.000 413.200 326.700 260.700 195.700






15 - Sonstige Auszahlungen -191.300 -256.300 -238.600 -238.600 -238.600


17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.277,20 -3.187.900 -3.822.000 -3.708.800 -3.678.800 -3.649.100

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 763,66 6.000





23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 763,66 6.000








31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 763,66 -363.000 -619.000 -411.000 -361.000 -361.000

A 69

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016





05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -100 -2.100 -100 -100 -100

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge



10 = Ordentliche Erträge -5.849,13 -827.200 -841.700 -1.220.800 -1.218.400 -1.220.800

11 - Personalaufwendungen 713,24 685.200 493.800 807.600 815.500 823.600


13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 58.200 270.200 507.100 504.700 491.100



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -200,00 59.700 66.400 109.400 108.700 105.900

17 = Ordentliche Aufwendungen 513,24 964.000 936.700 1.547.600 1.549.800 1.528.000

18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -5.335,89 136.800 95.000 326.800 331.400 307.200

19 + Finanzerträge




-5.335,89 136.800 95.000 326.800 331.400 307.200




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -5.335,89 136.800 95.000 326.800 331.400 307.200


28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 205.100 214.600 216.300 209.500 210.000

29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -5.335,89 341.900 309.600 543.100 540.900 517.200

A 70

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016





05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 2.100 100 100 100

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

07 + Sonstige Einzahlungen


09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 75,00 827.200 844.100 1.220.800 1.218.400 1.220.800

10 - Personalauszahlungen -685.200 -493.800 -807.600 -815.500 -823.600


12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -58.200 -270.200 -507.100 -504.700 -491.100




16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -943.100 -930.400 -1.524.100 -1.528.900 -1.510.600

17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 75,00 -115.900 -86.300 -303.300 -310.500 -289.800








25 - Ausz. für Baumaßnahmen







A 71

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

01 Steuern und ähnliche Abgaben -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.165,45 -2.922.100 -568.100 -582.900 -354.100 -354.100

03 + Sonstige Transfererträge -4.143.147,08 -1.690.500 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -600,00 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte


07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600









16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.672.200 26.269.800 26.269.800 26.269.800 26.269.800



19 + Finanzerträge




-4.129.819,28 35.234.700 33.539.400 33.224.800 33.583.900 33.819.000




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -4.129.819,28 35.234.700 33.539.400 33.224.800 33.583.900 33.819.000


28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 875.200 1.193.100 1.074.700 992.400 997.400

29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -4.129.819,28 36.109.900 34.732.500 34.299.500 34.576.300 34.816.400

A 72

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

01 Steuern und ähnliche Abgaben 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.161,52 2.922.100 568.100 582.900 354.100 354.100





07 + Sonstige Einzahlungen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

























A 73

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016



03 + Sonstige Transfererträge -829.123,91 -1.151.000 -1.311.000 -1.251.000 -1.251.000 -1.251.000

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -114.272,77 -2.552.000 -3.342.000 -3.287.000 -3.287.000 -3.287.000







11 - Personalaufwendungen -2.058,41 3.377.300 3.755.700 3.799.200 3.836.400 3.874.000






17 = Ordentliche Aufwendungen -1.855,33 53.409.800 60.236.400 60.222.300 60.907.500 61.570.100


19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100



-1.833.942,61 33.412.900 35.966.400 36.294.800 36.781.800 37.283.700




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -1.833.942,61 33.412.900 35.966.400 36.294.800 36.781.800 37.283.700



29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -1.833.942,61 34.567.000 37.307.100 37.610.300 38.062.600 38.572.400

A 74

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016


02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.321.600 16.772.900 16.716.900 16.934.400 17.156.600


04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.552.000 3.342.000 3.287.000 3.287.000 3.287.000




08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100





13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -100 -100 -100 -100 -100





18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.844.000 1.232.000





23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.844.000 1.232.000



26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.000


28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -3.185.000 -4.531.000


30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.188.000 -4.531.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -344.000 -3.299.000

A 75

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016


02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.400,00 -189.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500




06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100




10 = Ordentliche Erträge -18.348,77 -424.000 -453.000 -403.000 -403.000 -403.000

11 - Personalaufwendungen 757,78 1.708.700 1.829.700 1.795.300 1.771.800 1.789.600


13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen -24,76 101.200 77.700 54.200 54.200 54.200



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.600 64.200 64.200 64.200 64.200

17 = Ordentliche Aufwendungen 733,02 2.282.100 2.441.500 2.385.500 2.364.000 2.348.800


19 + Finanzerträge




-17.615,75 1.858.100 1.988.500 1.982.500 1.961.000 1.945.800




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -17.615,75 1.858.100 1.988.500 1.982.500 1.961.000 1.945.800



29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -17.615,75 2.597.500 2.697.500 2.672.600 2.627.600 2.615.200

A 76

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016









09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 424.000 453.000 403.000 403.000 403.000








17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.853.100 -1.878.200 -1.988.900 -2.049.000 -2.016.500















A 77

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 080 Sportförderung


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016


02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen


04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte






10 = Ordentliche Erträge

11 - Personalaufwendungen


13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen

14 - Bilanzielle Abschreibungen

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 700

17 = Ordentliche Aufwendungen 700

18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 700

19 + Finanzerträge




700




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 700


28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 18.200

29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 18.900

A 78

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 080 Sportförderung


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016









09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit

10 - Personalauszahlungen


12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen


14 - Transferausszahlungen

15 - Sonstige Auszahlungen -700

16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -700

17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -700









26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)

A 79

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016





05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000











16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 806,03 144.000 131.500 111.500 111.500 121.500



19 + Finanzerträge




-27.005,50 2.122.900 2.105.900 2.102.100 2.127.800 2.159.000




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -27.005,50 2.122.900 2.105.900 2.102.100 2.127.800 2.159.000



29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -27.005,50 3.532.400 3.345.400 3.307.200 3.310.400 3.347.500

A 80

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016


02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.000 10.000






























A 81

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016






06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -600 -600 -600 -600 -600





11 - Personalaufwendungen 59.544,94 936.700 1.013.300 1.023.400 1.033.700 1.044.000






17 = Ordentliche Aufwendungen 59.733,30 983.900 1.053.500 1.063.600 1.073.900 1.084.200


19 + Finanzerträge




-19.113,53 498.300 529.900 540.000 550.300 560.600




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -19.113,53 498.300 529.900 540.000 550.300 560.600



29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -19.113,53 935.300 961.600 945.000 943.900 955.700

A 82

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016






06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 600 600 600 600 600



09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 232,60 485.600 523.600 523.600 523.600 523.600

10 - Personalauszahlungen -945.000 -1.013.300 -1.023.400 -1.033.700 -1.044.000






16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -991.200 -1.052.500 -1.062.600 -1.072.900 -1.083.200

17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 232,60 -505.600 -528.900 -539.000 -549.300 -559.600









26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000

A 83

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016




04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -317.033,98 -12.536.500 -12.317.500 -12.195.300 -10.408.300 -10.336.400

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -469,89 -777.900 -786.400 -706.400 -601.400 -551.400









14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.253.100 1.188.500 1.073.400 695.800 619.700




18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -316.659,19 -882.700 -805.200 -762.000 -738.100 -728.600

19 + Finanzerträge




-316.659,19 -882.700 -805.200 -762.000 -738.100 -728.600




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -316.659,19 -882.700 -805.200 -762.000 -738.100 -728.600



29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -316.659,19 7.800 127.400 150.900 164.800 180.300

A 84

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016




04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104,03 10.270.700 10.375.800 10.346.400 10.208.200 10.195.200





















25 - Ausz. für Baumaßnahmen -100.000 -600.000





30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -432.000 -348.000 -1.315.000 -440.000 -915.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -414.000 -326.000 -1.272.000 -400.000 -868.000

A 85

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016




04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -873,00 -11.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300









13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen -861,35 2.244.700 2.345.200 2.330.200 2.330.200 2.330.200


15 - Transferaufwendungen 6.410.700 6.933.600 7.054.200 7.032.100 7.009.900




19 + Finanzerträge -1.015.000 -1.999.000 -1.881.000 -1.604.000 -1.540.000


21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.013.900 -1.926.000 -1.880.000 -1.603.000 -1.539.000


-6.710,76 6.142.600 6.027.200 6.036.200 6.098.700 6.148.700




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -6.710,76 6.142.600 6.027.200 6.036.200 6.098.700 6.148.700

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -228.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000


29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -6.710,76 6.888.500 6.749.700 6.726.100 6.810.800 6.879.500

A 86

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016








08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.015.000 1.999.000 1.881.000 1.604.000 1.540.000









17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 171,92 -5.057.200 -4.727.600 -4.572.100 -4.515.800 -4.543.200

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.909.000 6.082.000 5.179.000 3.162.000 2.040.000

19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.000 4.955.800 2.106.800 1.790.800 571.600



22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 222.000 440.000 710.000 100.000

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.146.000 11.477.800 7.995.800 5.052.800 2.611.600


25 - Ausz. für Baumaßnahmen -7.500.000 -9.962.000 -10.131.000 -5.644.000 -3.555.000



28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000


30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.960.000 -10.372.000 -10.531.000 -6.044.000 -3.955.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.814.000 1.105.800 -2.535.200 -991.200 -1.343.400

A 87

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016






06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000










16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.764,98 77.200 77.200 77.200 77.200 77.200



19 + Finanzerträge




-7.970,93 1.945.100 1.880.300 1.917.900 1.942.100 1.969.700




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -7.970,93 1.945.100 1.880.300 1.917.900 1.942.100 1.969.700



29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -7.970,93 2.420.600 2.326.100 2.345.800 2.357.900 2.387.800

A 88

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016




04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.338,24 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000





09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.366,21 242.100 236.300 236.300 228.300 228.300









18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000














A 89

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016











11 - Personalaufwendungen 19.026,66 378.300 420.400 424.700 429.000 433.400






17 = Ordentliche Aufwendungen 19.512,07 440.900 458.500 447.800 452.100 456.500


19 + Finanzerträge




-71.228,74 134.300 171.400 174.700 179.000 183.400




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -71.228,74 134.300 171.400 174.700 179.000 183.400



29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -71.228,74 264.100 353.800 344.600 344.700 350.300

A 90

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016
















16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -438.900 -456.500 -445.800 -450.100 -454.500

17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -132.300 -169.400 -172.700 -177.000 -181.400















A 91

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016


02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -48.262,00 -178.400 -156.900 -152.100 -1.784.100 -1.752.100





07 + Sonstige ordentliche Erträge -74,67



10 = Ordentliche Erträge -50.862,67 -183.600 -157.900 -153.100 -1.785.100 -1.753.100

11 - Personalaufwendungen 6.011,88 436.700 496.400 531.200 536.400 510.900


13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen -1.165,88 339.800 374.100 419.100 404.100 419.100


15 - Transferaufwendungen 723.200 895.200 905.200 2.618.900 2.569.800




19 + Finanzerträge




-45.334,87 1.438.300 1.647.500 1.739.600 1.810.900 1.783.300




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -45.334,87 1.438.300 1.647.500 1.739.600 1.810.900 1.783.300



29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -45.334,87 1.836.900 2.103.200 2.188.600 2.254.600 2.227.800

A 92

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016


















18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.356.000 27.903.000 3.508.000





23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.356.000 27.903.000 3.508.000




27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -2.000 -4.000 -4.000

28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -11.551.000 -29.702.000 -3.508.000


30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.554.000 -29.716.000 -3.513.000 -1.000 -1.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.198.000 -1.813.000 -5.000 -1.000 -1.000

A 93

Haushalt 2013


Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

01 Steuern und ähnliche Abgaben -3.872,53 -180.000






07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.600 -4.400 -4.200 -4.000




11 - Personalaufwendungen


13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen

14 - Bilanzielle Abschreibungen

15 - Transferaufwendungen 37.055.800 37.257.600 38.345.100 39.345.100 40.345.100

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.239.000 2.280.000 2.290.000 2.300.000 2.310.000

17 = Ordentliche Aufwendungen 39.294.800 39.537.600 40.635.100 41.645.100 42.655.100

18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.872,53 -97.125.300 -100.180.300 -101.428.800 -102.293.600 -103.192.200

19 + Finanzerträge -8.600,29 -5.600.000 -5.072.400 -4.420.800 -3.849.100 -3.667.400


21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -8.600,29 -5.596.100 -5.032.000 -4.382.900 -3.813.800 -3.634.700


-12.472,82 -102.721.400 -105.212.300 -105.811.700 -106.107.400 -106.826.900




26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -12.472,82 -102.721.400 -105.212.300 -105.811.700 -106.107.400 -106.826.900

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -6.017.100 -5.784.400 -5.687.500 -5.667.300 -5.732.500

28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen

29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -12.472,82 -108.738.500 -110.996.700 -111.499.200 -111.774.700 -112.559.400

A 94

Haushalt 2013

Teilfinanzhaushalt

Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft


Ansatz 2012

Ansatz 2013

Plan 2014

Plan 2015

Plan 2016

01 Steuern und ähnliche Abgaben 180.000






07 + Sonstige Einzahlungen 4.600 4.400 4.200 4.000

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 248,67 5.600.000 5.072.400 4.420.800 3.849.100 3.667.400


10 - Personalauszahlungen


12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen



15 - Sonstige Auszahlungen


17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 248,67 104.790.400 107.492.300 108.101.700 108.407.400 109.136.900

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.550.000 1.610.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000





23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.550.000 1.610.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000



26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen




30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.550.000 1.610.000 1.702.000 1.777.000 1.857.000

A 95

Budgetüberblick

A 97

Summe Summe Summe Summe Summe Summe Summe

Ergebnisplan 2013 Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Summe

000 100 200 300 400 500 600 Haushalt

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 -5.000.000 0 0 0 -5.000.0002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -139.713.300 -62.500 -93.000 -19.557.700 -4.556.700 -156.900 -5.340.100 -169.480.2003 Sonstige Transfererträge 0 0 0 -3.021.500 0 0 0 -3.021.5004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 -2.100 -4.407.000 -3.690.100 -1.111.500 -91.000 -23.815.100 -33.116.8005 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -2.600 -2.800 -51.000 -26.000 0 -1.362.100 -1.444.5006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -798.800 -43.000 -21.292.600 -388.600 0 -584.200 -23.107.2007 Sonstige ordentliche Erträge -4.600 -135.600 -3.726.200 -31.100 -93.100 -11.700 -4.635.300 -8.637.6008 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 -50.000 0 -1.000 -51.0009 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 010 Ordentliche Erträge -139.717.900 -1.001.600 -8.272.000 -52.644.000 -6.225.900 -259.600 -35.737.800 -243.858.800

11 Personalaufwendungen 0 7.303.200 4.213.800 12.048.100 7.463.600 1.223.400 8.942.000 41.194.10012 Versorgungsaufwendungen 0 4.667.100 0 0 0 0 0 4.667.10013 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 240.600 1.988.600 4.379.500 2.398.200 375.300 22.601.500 31.983.70014 Bilanzielle Abschreibungen 0 86.600 249.100 262.800 4.771.800 16.800 4.571.900 9.959.00015 Transferaufwendungen 37.257.600 155.400 9.000 83.283.900 1.897.100 895.200 6.371.000 129.869.20016 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.280.000 1.366.100 930.200 26.729.000 380.300 36.700 1.773.700 33.496.00017 Ordentliche Aufwendungen 39.537.600 13.819.000 7.390.700 126.703.300 16.911.000 2.547.400 44.260.100 251.169.100

18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -100.180.300 12.817.400 -881.300 74.059.300 10.685.100 2.287.800 8.522.300 7.310.300

19 Finanzerträge -5.072.400 -352.300 0 -100 0 0 -1.999.000 -7.423.80020 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40.400 0 0 100 1.000 0 72.000 113.50021 Finanzergebnis -5.032.000 -352.300 0 0 1.000 0 -1.927.000 -7.310.300

22 Ordentliches Ergebnis -105.212.300 12.465.100 -881.300 74.059.300 10.686.100 2.287.800 6.595.300 0

23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 025 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Jahresergebnis -105.212.300 12.465.100 -881.300 74.059.300 10.686.100 2.287.800 6.595.300 0

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -5.784.400 -3.129.300 0 0 0 0 -9.372.000 -18.285.70028 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 1.626.600 2.621.800 7.295.200 3.312.500 878.700 2.550.900 18.285.70029 Ergebnis -110.996.700 10.962.400 1.740.500 81.354.500 13.998.600 3.166.500 -225.800 0

A 99

Produktüberblick

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A 112

Stellenplan und Stellenübersicht

A 113

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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Eröffnungsbilanz des Kreises

Euskirchen zum 01.01.2009

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A 129

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

A 131

2013 2014 2015 2016

2010 260 0 0 0

2011 4.319 986 301 0

2012 3.958 1.625 1.032 0

2013 0 9.781 4.284 2.500

Summe 8.537 12.392 5.617 2.500

NachrichtlichIn der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro

Übersichtüber die aus Verpflichtungsermächtigungen


Haushalt 2013

A 133

Investitions-nummer

Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2013

2014 2015 2016 Summe

I537012502 Kleinanliefererstation600 0 0 600

I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg71 0 0 71

I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg850 500 300 1.650

I542012523 K 32 Neubau OD Vollem450 0 0 450

I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau630 320 0 950

I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim50 500 600 1.150

I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim50 700 600 1.350

I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen400 600 350 1.350

I542012565 Radweg Losheim1.500 300 0 1.800

I542012576 K 34 OD Harzheim500 400 50 950

I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath150 0 0 150

I542012580 K 24 Billig-Antweiler200 0 0 200

I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf600 600 600 1.800

I542012582 K 7 OD Gemünd220 0 0 220

I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang400 0 0 400

I542012586 Neubau Kreisbauhof3.000 364 0 3.364

I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne50 0 0 50

I554022500 Baumaßnahmen (ELER)50 0 0 50

I554022601 Durchführung Landschaftsplanung10 0 0 10

Summe: 9.781 4.284 2.500 16.565

Übersichtüber die aus Verpflichtungsermächtigungen


Haushalt 2013

in Tausend Euro

A 134

Übersicht über die

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen

und einzelne Ratsmitglieder

A 135

Teil

A:

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A 143

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

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A 145

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A 147

Übersicht über die

Entwicklung des Eigenkapitals

A 149

Eigenkapital 01.01.2009 20.978.645,77

voraussichtliche Allgemeine Rücklage 31.12.2009 13.985.763,84voraussichtliche Sonderrücklage 31.12.2009 0,00voraussichtliche Ausgleichsrücklage 31.12.2009 6.992.881,93voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 0,00

Eigenkapital 01.01.2010 20.978.645,77

geplanter Jahresfehlbetrag 2010 606.800,00

Eigenkapital 01.01.2011 20.371.845,77

geplanter Jahresfehlbetrag 2011 1.740.800,00

Eigenkapital 01.01.2012 18.631.045,77

geplanter Jahresfehlbetrag 2012 0,00

Eigenkapital 01.01.2013 18.631.045,77


Eigenkapital 01.01.2014 18.631.045,77


Eigenkapital 01.01.2015 18.631.045,77


Eigenkapital 01.01.2016 18.631.045,77


Eigenkapital 01.01.2017 18.631.045,77

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen

A 151

Investitionsübersicht

A 153

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