T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016 fileDie Grundsicherung für Arbeitsuchende soll...

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

2014

Mittelfristige Ergebnisplanung

2015 2016 2017 2018 2019

HaushaltsansatzErgebnis

Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

1.848.379,53 1.800.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.0001 Steuern und ähnliche Abgaben

1.068.203,48 1.377.160 1.113.737 1.113.429 835.468 835.3032 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6.144.466,58 5.406.600 5.307.900 5.307.900 5.307.900 5.307.9003 Sonstige Transfererträge

45.510,50 32.000 35.000 35.000 35.000 35.0004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.

8.158,93 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

93.730.025,48 95.274.920 90.794.897 90.245.237 90.438.773 90.473.9726 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55.450,93 41.300 31.150 31.150 31.150 31.1507 Sonstige ordentliche Erträge

0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen

0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen

102.900.195,43 103.931.980 98.682.684 98.132.716 98.048.291 98.083.32510 Ordentliche Erträge

-4.291.450,14 -4.324.066 -4.404.561 -4.490.926 -4.579.016 -4.668.86811 Personalaufwendungen

0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen

-11.423.274,90 -10.029.200 -10.603.095 -10.111.239 -10.124.950 -10.138.80113 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-197.132,62 -21.039 -23.586 -21.153 -20.490 -20.17614 Bilanzielle Abschreibungen

-126.057.187,20 -129.725.533 -131.490.800 -133.449.920 -135.084.679 -136.337.93815 Transferaufwendungen

-564.097,15 -452.275 -434.853 -452.330 -456.857 -461.42416 Sonstige ordentliche Aufwendungen

-142.533.142,01 -144.552.113 -146.956.895 -148.525.568 -150.265.992 -151.627.20717 Ordentliche Aufwendungen

-39.632.946,58 -40.620.133 -48.274.211 -50.392.852 -52.217.701 -53.543.88218 ORDENTLICHES ERGEBNIS

0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge

0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS

-39.632.946,58 -40.620.133 -48.274.211 -50.392.852 -52.217.701 -53.543.88222 ERGEBNIS. D. LFD.VERWALTUNGSTÄTIGK.

0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge

0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen

0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS

0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ

20.566,14 42.140 42.142 42.142 42.142 42.14227 Erträge interne Leistungsbeziehung

-2.179.434,74 -1.850.081 -2.034.491 -2.034.491 -2.034.491 -2.034.49128 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.

-41.791.815,18 -42.428.074 -50.266.560 -52.385.201 -54.210.050 -55.536.23129 ERGEBNIS

Seite 5

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II machen.Dieses Produkt umfasst dabei die Bereitstellung der notwendigen personellen und sachlichen Ressourcen zur operativen Aufgabenumsetzung nach dem SGB II.

Es wird angestrebt, die im personellen und sachlichen Bereich für eine sinnhafte Ausführung des SGB II notwendigen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Rechtsgrundlagen:

SGB II

Vorjahr: 12,18 8

Beschreibung des Produktes:

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

SGB II - Personal und Verw.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Organisationseinheit

Produktverantwortlicher

05 Soziale Leistungen

01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

FD 42 - Jobcenter

01

Leistung

Ingrid Stein

Haushalt 2016

Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte

A15 1 S12 1

A12 2 E11 1

A11 8,683 E10 1

A8 0,5 E9 1

E8 2

E6 2

gesamt: 12,183 8,000

Anzahl Bedarfsgemeinschaften 7364 7079 7080 0 07067

Anzahl Arbeitslose 4532 4355 4429 0 04514

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

1.618,29 1.655 1.571 1.470 1.460 1.4062 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen

4161000000 53,06 0 0 0 0 0

Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale

4161200000 1.565,23 1.655 1.571 1.470 1.460 1.406

0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge

1.400,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.

Verwaltungsgebühren4311000000 1.400,00 0 0 0 0 0

7.978,93 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen sonstige4461140000 7.978,93 0 0 0 0 0


Erstattung des Bundes inHöhe derVerwaltungskosten

4480150000 11.442.154,85 10.244.000 10.900.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000

Erstatt.BundAusbildungsstellenVerm BA

4480150100 48.170,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Erstattung des Bundes f.Projekt"Kompetenznetzwerk 50plus 2008" (Personalkosten)

4480170000 170.062,30 165.000 0 0 0 0

Erstattung des Landes fürPersonalkosten "Jugend inArbeit plus"

4481432000 9.630,00 7.000 0 0 0 0

Erstattungen Anwaltskosten4566190000 308,63 0 0 0 0 0

128,50 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge

Gutschriften undErstattungen vonGeschäftsaufwendungen

4566100000 128,50 0 0 0 0 0



11.681.451,50 10.467.655 10.951.571 10.451.470 10.451.460 10.451.40610 Ordentliche Erträge-1.142.241,54 -1.118.246 -1.163.853 -1.185.430 -1.207.439 -1.229.88811 Personalaufwendungen


-9.699.534,97 -8.577.400 -9.062.300 -8.563.523 -8.564.759 -8.566.00613 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung von Personal- u.Sachkosten an dieStädte/Gemeinden

5232600000 -9.612.603,85 -8.495.000 -8.940.000 -8.440.000 -8.440.000 -8.440.000

Erstattung Gutachterkostenim Rahmen der Feststellungder Erwerbsfähigkeit

5238500000 -923,09 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030

ErstattungAusbildungsstellenvermittlung an die BSA

5238600000 -59.898,57 -50.000 -50.000 -50.500 -51.005 -51.515

Unterhaltung der Maschinen5255100000 -15,74 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030

Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.) -FD12-

5255699000 -142,00 -400 -300 -303 -306 -309

Kosten derÖffentlichkeitsarbeit

5281040000 -6.923,62 -15.000 -55.000 -55.550 -56.106 -56.667

Entschädigung Gutachter5291020000 -19.028,10 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455


Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen

5701000000 0,00 0 -1.735 -1.776 -1.601 -1.597


5711000000 -1.813,05 -1.765 0 0 0 0

Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto

5711410000 -6.681,99 -6.758 -6.931 -6.127 -5.983 -5.884

Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren

5731100000 -304,50 0 0 0 0 0

-765,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen

Rückzahlung von5311900000 -765,00 0 0 0 0 0

Seite 138

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050101 SGB II - Personal und Verwaltung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7Zuweisungen für laufendeZwecke an das Land


Aus- und Fortbildung5411200000 -18.465,01 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455

Übungs- u.Ausbildungskosten

5411220000 -33.522,53 -35.000 -35.000 -35.350 -35.704 -36.061

Reisekosten5411300000 -23.460,97 -22.140 -24.931 -25.180 -25.432 -25.686

Supervision5412400000 -2.613,82 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455

Beschaffungen unter 410 €5431150002 -22,92 -200 -100 -101 -102 -103

Sachverständigen- undGerichtskosten

5431180000 0,00 -20.000 0 0 0 0

Anwaltskosten5431182000 -67.981,84 -67.000 -67.000 -67.670 -68.347 -69.030

Büromaterial (FD 12)5431199000 -444,66 -600 -500 -505 -510 -515

Bücher und Zeitschriften5431200000 -848,44 -1.300 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236

Telefongebühren5431300000 -3.192,81 -3.700 -3.700 -3.737 -3.774 -3.812

Software- Anpassung,Pflege- (FD 13)

5431313000 -3.343,54 -7.000 -7.000 -7.070 -7.141 -7.212

Bekanntmachungen5431710000 -484,28 -500 -500 -505 -510 -515

-11.005.721,87 -9.891.609 -10.404.750 -9.928.486 -9.953.130 -9.978.45517 Ordentliche Aufwendungen675.729,63 576.046 546.821 522.984 498.330 472.95118 ORDENTLICHES ERGEBNIS




675.729,63 576.046 546.821 522.984 498.330 472.95122 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ




0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B

14.995,41 42.140 42.142 42.142 42.142 42.14227 Erträge interne Leistungsbeziehung

-767.755,51 -672.538 -727.462 -727.462 -727.462 -727.46228 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.

-77.030,47 -54.352 -138.499 -162.336 -186.990 -212.36929 ERGEBNIS

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Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.Dieses Produkt umfasst zum einen die in finanzieller Trägerschaft des Hochsauerlandkreises befindliche passive Leistungsgewährung. Dazu zählen insbesondere die Kosten der Unterkunft. Außerdem werden unter diesem Produkt auch die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung.

Es wird angestrebt, die beantragten Leistungen fristgerecht in notwendigem Umfang zu erbringen und die Möglichkeiten zur Kostensenkung auszuschöpfen.


Rechtsgrundlagen:

SGB II

Vorjahr:



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Kosten der Unterkunft und kommunale Leistungen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 42 - Jobcenter

02

Leistung

Ingrid Stein

Haushalt 2016

Anzahl Bedarfsgemeinschaften 7364 7079 7080 0 07067

Brutto- Kosten der Unterkunft pro Fall und Monat

336,04 338,65 355,51 0 0356,68

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050102 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä.

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

1.848.379,53 1.800.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.0001 Steuern und ähnliche Abgaben

Anteil des Landes amBelastungsausgleich gem. §46 Abs. 5 SGB II

4052100000 1.848.379,53 1.800.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000

0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen


Tilgung aus darlehnsweiserHilfegewährung

4211002000 86.367,40 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

Ersatzleistungen vonUnterhaltspflichtigen undDritten (§ 33 SGB II)

4211002100 411.290,58 380.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern (§§102 ff SGB X)

4211002200 452.270,63 410.000 430.000 430.000 430.000 430.000

Kostenersatz beisozialwidrigem Verhalten (§34 SGB II)

4211002300 9.390,25 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500

Kostenersatz beirechtswidrig erhaltenenLeistungen (§ 34a SGB II)

4211002310 1.096,70 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Kostenersatz durchErbenhaftung (§ 35 SGB II)

4211002400 818,66 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Erstattung zu unrechterbrachter Leistungen (§ 50SGB X)

4211002500 354.867,18 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Erstattung zu unrechterbrachter vorl. Leistungen(§ 328 SGB III)

4211002510 12.520,60 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000

Sonstige Ersatzleistungen4211002600 17.427,96 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Tilgung für Darlehen(Mietschulden)

4211002900 31.381,78 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Tilgung für Darlehen(Mietkautionen)

4211002901 276.256,15 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Aufwendungsersatz (§ 23Abs . 3 SGB II)

4211002902 3.311,98 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000

0,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.

0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte


Finanzierungsbeteiligung d.Städte/Gem. an den Kostender Unterkunft (KdU)

4482110000 10.272.911,47 10.413.616 5.417.357 5.616.077 5.695.565 5.673.740

Anteil des Bundes gem. §46 Abs. 5 SGB II an denKdU inkl. Heizung

4491000000 7.626.525,77 7.711.044 7.872.348 8.157.468 8.271.516 8.328.540




21.404.816,64 21.457.660 16.259.205 16.743.045 16.936.581 16.971.78010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen


-128.104,58 0 0 0 0 013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungsbeträge aus der25%-Finanzierungsbeteiligung

5232130000 -128.104,58 0 0 0 0 0

-9,00 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen


5731100000 -9,00 0 0 0 0 0


Rückzahlung vonZuweisungen für laufendeZwecke an das Land

5311900000 -246.274,87 -246.275 -246.275 -246.275 -246.275 0

Kosten der Unterkunft (inkl.Heizung) -§ 22 Abs. 2 SGBII-

5333000000 -30.247.979,85 -30.459.000 -31.104.000 -32.184.000 -32.616.000 -32.832.000

Beihilfe Umzugskosten5335100000 -115.330,33 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000

Darlehn für Mietschulden5335210000 -24.323,28 -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Seite 140

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050102 Passive Leistungsgewährung HSK - Kosten der Unterkunft u.ä.

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

Darlehn für Mietkautionen5335220000 -273.842,85 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

BeihilfeWohnungsbeschaffungskosten

5335300000 -13.140,38 -20.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Erstausstattung fürWohnung einschl.Haushaltsgeräten -§ 24Abs. 3 Ziffer 1 SGB II-

5335400000 -354.144,76 -300.000 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000

Erstausstattung fürBekleidung einschl.Schwangerschaft undGeburt -§ 24 Abs. 3 Ziffer 2SGB II-

5335500000 -124.766,31 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000

Schuldnerberatung -§ 16aAbs. 2 SGB II-

5339100000 -249.444,00 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000

Psychosoziale Betreuung -§16a Abs. 2 SGB II-

5339200000 -21.007,87 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Fahrtkosten flankierende(komm.) Leistungen § 16a

5339220000 -690,40 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

0,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen

-31.799.058,48 -31.871.275 -32.511.275 -33.591.275 -34.023.275 -33.993.00017 Ordentliche Aufwendungen-10.394.241,84 -10.413.615 -16.252.070 -16.848.230 -17.086.694 -17.021.22018 ORDENTLICHES ERGEBNIS




-10.394.241,84 -10.413.615 -16.252.070 -16.848.230 -17.086.694 -17.021.22022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ





-10.394.241,84 -10.413.615 -16.252.070 -16.848.230 -17.086.694 -17.021.22029 ERGEBNIS

Seite 141

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.Dieses Produkt umfasst die in finanzieller Trägerschaft des Bundes befindliche passive Leistungsgewährung, insbesondere die Regelleistungen.

Es wird angestrebt, die beantragten Leistungen fristgerecht in notwendigem Umfang zu erbringen, den Lebensunterhalt sicher zu stellen und die laufenden Fallkosten möglichst gering zu halten.


Rechtsgrundlagen:

SGB II

Vorjahr:



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Regelleistungen u.ä.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 42 - Jobcenter

03

Leistung

Ingrid Stein

Haushalt 2016

durchschnittl. Anzahl Bedaftsgemeinschaften 7364 7079 7080 0 07067

Brutto-Kosten (Regelleist. u. ä.) pro Fall und Monat

504,59 514,88 529,47 0 0542,46

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7




Tilgung aus darlehnsweiserHilfegewährung

4211003000 324.562,45 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Ersatzleistungen vonUnterhaltspflichtigen u.a.Dritten (§ 33 SGB II)

4211003100 382.716,05 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern (§§102 ff SGB X)

4211003200 941.854,03 850.000 900.000 900.000 900.000 900.000

Kostenersatz fürsozialwidriges Verhalten (§34 SGB II)

4211003300 7.202,91 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Kostenersatz beirechtswidrig erhaltenenLeistungen (§ 34a SGB II)

4211003310 1.914,39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Erstattung zu Unrechterbrachter Leistungen (§ 50SGB X)

4211003500 463.485,99 475.000 425.000 425.000 425.000 425.000

Erstattung zu Unrechterbrachter vorl. Leistungen(§ 328 SGB III)

4211003510 12.427,56 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Erstattung vonVorschussleistungen (§ 42SGB I)

4211003520 274,00 0 0 0 0 0





Erstattung des Bundes gem.§§ 6b Abs. 2, 46 Abs. 1SGB II

4492000000 44.054.000,00 44.723.000 44.437.000 44.437.000 44.437.000 44.437.000






0,00 0 0 0 0 013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

0,00 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen


RegelleistungArbeitslosengeld II gem. §20 SGB II

5336100000 -30.384.930,61 -31.000.000 -30.500.000 -30.500.000 -30.500.000 -30.500.000

Regelleistung Sozialgeldgem. § 28 SGB II

5336110000 -1.502.931,19 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

Mehrbedarfe gem. § 21SGB II

5336200000 -1.990.278,99 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

Mehrbedarfe gem. § 21Abs. 6 SGB II

5336210000 -23.063,98 -15.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Mehrbedarfe nach § 21 Abs.7 SGB II (Warmwasser)

5336220000 -227.625,02 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000

Zuschlag gem. § 24 SGB II5336300000 -816,50 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Bedarfe für die Anschaffungund Reparatur vonorthopädischen Schuhen

5336341000 -413,10 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Bedarfe für die Reparaturund Miete vontherapeutischen Geräten

5336342000 0,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Darlehn für sonstigeneinmaligen Bedarf gem. §23 Abs. 1 SGB II

5336400000 -188.556,09 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Krankenversicherungsbeiträge

5336500000 -10.052.206,08 -10.100.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000

Pflegeversicherungsbeiträge5336600000 -1.457.419,12 -1.450.000 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000

Seite 142

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050103 Passive Leistungsgewährung Bund- Regelleistungen u.ä.

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

Rentenversicherungsbeiträge

5336700000 -4.511,88 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Zuschüsse zurKrankenversicherung

5336810000 -153.519,20 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Zuschüsse zurPflegeversicherung

5336820000 -16.327,23 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

-150.000,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen an den Bund5450000000 -150.000,00 0 0 0 0 0

-46.152.598,99 -46.669.000 -46.378.000 -46.378.000 -46.378.000 -46.378.00017 Ordentliche Aufwendungen48.039,02 0 0 0 0 018 ORDENTLICHES ERGEBNIS




48.039,02 0 0 0 0 022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ





48.039,02 0 0 0 0 029 ERGEBNIS

Seite 143

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.Dieses Produkt umfasst die Eingliederungsleistungen zur aktiven Arbeitsmarktförderung, die im Auftrag des Bundes durchgeführt wird. Das Budget hierfür wird jährlich vom Bund zugeteilt.

Es wird angestrebt, erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) durch gezielte Aktivierungsmaßnahmen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.


Rechtsgrundlagen:

SGB II

Vorjahr:



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Eingliederungsleistungen Bund

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 42 - Jobcenter

04

Leistung

Ingrid Stein

Haushalt 2016

durchschnittl. Anzahl eLB 10470 9870 9778 0 09636

Aktivierungsquote (%) 15,2 15,4 14,8 0 015,1

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050104 Eingliederungsleistungen Bund

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



45.755,64 16.000 9.000 9.000 9.000 9.0003 Sonstige Transfererträge

Erstattungen /RückzahlungenHilfeempfänger

4211504100 3.054,94 12.500 5.000 5.000 5.000 5.000

Erstattungen /Rückzahlungen Arbeitgeber

4211504200 1.298,04 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000

Erstattungen /Rückzahlungen Träger

4211504300 27.603,92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Erstattungen /Rückzahlungen Arbeitgeberfür befristete Förderungennach § 16 e SGB II

4211505200 13.798,74 0 0 0 0 0

-200,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.

Verwaltungsgebühren4311000000 -200,00 0 0 0 0 0



Erstattung des Bundes inHöhe der klass.Eingliederungsleistungen

4493000000 4.591.290,00 5.256.000 5.482.500 5.214.000 5.214.000 5.214.000

Erstattung des Bundes fürLeistungen zurBesch.förderung gem. § 16e SGB II

4493100000 125.978,66 143.000 137.000 137.000 137.000 137.000

Erstattung des Bundes fürdie Förderung vonArbeitsverhältnissen nach §16 e (FAV)

4493150000 111.274,03 400.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Erstattung des Bundes fürfreie Förderungen gem. §16 f SGB II

4493200000 46.703,12 35.000 150.000 150.000 150.000 150.000









5731100000 -537,00 0 0 0 0 0


Förderungen aus demVermittlungsbudget

5337141100 -442.280,47 -500.000 -480.000 -480.000 -480.000 -480.000

Förderungen aus demVermittlungsbudget HSK

5337141200 -26.184,95 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Mobilitätshilfen gem. § 16SGB II

5337142000 5.313,20 0 0 0 0 0

Maßnahmen derDelegationskommunen zurAktivierung und berufl.Eingliederung

5337143100 -1.431.641,42 -1.300.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

Maßnahmen des HSK zurAktivierung und berufl.Eingliederung

5337143200 -228.590,25 -250.000 -518.500 -250.000 -250.000 -250.000

Vermittlungsgutschein gem.§ 16 SGB II

5337144000 -9.420,00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Eingliederungszuschüssebei Einstellung gem. § 16SGB II

5337145000 -360.154,40 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000

Eingliederungszuschüsse(Jugend in Arbeit plus)

5337145100 -37.752,17 -60.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000

Förderung derBerufsausbildung gem. § 16SGB II

5337146000 -415.965,11 -550.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

EinstiegsqualifizierungSeite 144


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7Jugendlicher gem. § 16 SGBII (EQJ)

5337147000 -56.986,37 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Unbefristete Leistungen zurBeschäftigungsförderungnach § 16 e SGB II

5337149002 -139.777,40 -143.000 -137.000 -137.000 -137.000 -137.000

Förderung vonArbeitsverhältnissen nach §16 e

5337149003 -121.803,12 -400.000 -365.000 -365.000 -365.000 -365.000

Weitere LeistungenDelegationskommunen(Einzelmaßn.) gem. § 16 IISGB II

5337151000 951,46 0 0 0 0 0

Freie Förderung derDelegationskommunen (§16 f SGB II)

5337152100 -36.124,03 -35.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Förderung der beruflichenWeiterbildung gem. § 16SGB II

5337153000 -323.812,57 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000

Gemeinnützige undzusätzlicheArbeitsgelegenheiten(Brückenjobs) - MAE-

5337157000 -257.468,64 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

Gemeinnützige u.zusätzlicheArbeitsgelegenheiten(Sachkosten) -MAE-

5337158000 -46.829,15 -75.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Gemeinnützige undzusätzlicheArbeitsgelegenheiten(Gruppenmaßn. HSK-MAE)

5337159000 -690.065,33 -950.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000

Reha-Maßnahmen(Lerhrgangskosten anTräger)

5337162000 -174.777,21 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000

Reha-Maßnahmen(Fahrtkosten anTeilnehmer)

5337163000 -10.951,68 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Leistungen zurExistenzgründung(Einstiegsgeld)

5337167000 -1.016,44 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Leistungen zurEingliederung vonSelbstständigen(Sachkosten)

5337167100 3.513,85 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Gutachterkosten fürEignungsfeststellungeni.S.d. § 32 SGB III

5337169000 -35.700,03 -15.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Ausgaben i.R. des Projekts"Kompetenznetzwerk50plus2008" (HSK-AnteilEGT)

5337170000 -66.061,19 -100.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

Fahrtkosten allg.Meldepflichten/-aufforderungen

5337181000 -3.024,79 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

FahrtkostenEignungsfeststellungen

5337182000 -99,88 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

-498,00 0 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertveränderungen beiForderungen

5473100000 -498,00 0 0 0 0 0

-4.907.743,09 -5.850.000 -6.128.500 -5.860.000 -5.860.000 -5.860.00017 Ordentliche Aufwendungen13.058,36 0 0 0 0 018 ORDENTLICHES ERGEBNIS




13.058,36 0 0 0 0 022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ




Seite 145


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7


13.058,36 0 0 0 0 029 ERGEBNIS

Seite 146

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll Hilfebedürftigen den Lebensunterhalt sichern sowie den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen und sie somit unabhängig von den Hilfeleistungen nach dem SGB II zu machen.Dieses Produkt umfasst die von Bund oder Land über Sonderprogramme finanzierten Eingliederungsleistungen.

Es wird angestrebt, erwerbsfähige Hilfebedürftige (eHb) durch gezielte Aktivierungsmaßnahmen in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.


Rechtsgrundlagen:

SGB II

Vorjahr:



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Sonderprogramme

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 42 - Jobcenter

05

Leistung

Ingrid Stein

Haushalt 2016

durchschnittl. Anzahl eLB U25 2410 2053 2078 0 01910


durchschnittl. Anzahl eLB Ü50 2829 2776 2802 0 02780


T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050105 Sonderprogramme

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7


255.262,24 285.000 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendung des Bundes fürdas Projekt"Kompetenznetzwerk50plus 2008"

4140200000 255.262,24 285.000 0 0 0 0

142.200,00 155.000 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge

Erstattung des Landes fürdie Initiative "Jugend inArbeit plus"

4211060000 142.200,00 155.000 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen




397.462,24 440.000 0 0 0 010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen




-397.462,24 -455.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.00015 Transferaufwendungen

Rückzahlung vonZuweisungen für laufendeZwecke an das Land

5311900000 -4.550,00 0 0 0 0 0

Ausgaben i. R. des Projekts"Kompetenznetzwerk50plus 2008"

5339310000 -255.262,24 -285.000 0 0 0 0

Prämienz. i.R.d.Landesmodellproj. "ÖGB"

5339340000 0,00 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Zuschüsse an Träger i.R.der Initiative "Jugend inArbeit plus"

5339800000 -137.650,00 -155.000 0 0 0 0


-397.462,24 -455.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.00017 Ordentliche Aufwendungen0,00 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.00018 ORDENTLICHES ERGEBNIS




0,00 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.00022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ





0,00 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.00029 ERGEBNIS

Seite 147

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen gezielt gefördert und unterstützt.Kinder und Jugendlichen sollen Zugang zu geeigneten vorhandenen Angeboten der gesell-schaftlichen Teilhabe wie z.B. die Mitgliedschaft im Sportverein oder die Teilnahme an Musik-unterricht und Freizeiten erhalten und nicht wegen ihrer finanziellen Situation davon ausge-schlossen sein.


Rechtsgrundlagen:

SGB II, Bundeskindergeldgesetz

Vorjahr: 1



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Bildung und Teilhabe

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 42 - Jobcenter

06

Leistung

Ingrid Stein

Haushalt 2016


S11 1

gesamt: 1,000

Bildung und Teilhabe Bereich SGB II01

Bildung und Teilhabe Bereich BKGG -Wohngeld02

Bildung und Teilhabe Bereich BKGG - Kinderzuschlag03

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7


0,00 277.930 277.930 277.930 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen für laufendeZwecke vom Bund

4140000000 0,00 277.930 277.930 277.930 0 0





Erstattung des Bundes fürVerwaltungskosten Bildungund Teilhabe

4491000001 346.660,28 350.502 342.142 363.600 363.600 363.600

Erstattung des Bundes fürBildungs- undTeilhabeleistungen

4491000002 1.317.510,53 1.400.138 1.374.350 1.337.892 1.337.892 1.337.892

Erstattung des Bundes fürHortkinder undSchulsozialarbeiter

4491000003 601.875,96 217.570 250.000 0 0 0




2.266.046,77 2.246.140 2.244.422 1.979.422 1.701.492 1.701.49210 Ordentliche Erträge-59.517,87 -39.900 -50.094 -51.096 -52.118 -53.16011 Personalaufwendungen


-839.733,57 -755.600 -774.315 -773.569 -778.304 -783.08813 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung vonPersonalkosten

5232400000 -539.733,57 -455.600 -474.315 -473.569 -478.304 -483.088

Erstattung von Personal- u.Sachkosten an dieStädte/Gemeinden

5232600000 -300.000,00 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000



5711410000 -78,93 0 0 0 0 0


Aufwendungen für eintägigeSchulausflüge

5338000001 -10.274,39 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000

Aufwendungen für eintägigeKITA-Ausflüge

5338000002 -1.407,85 -1.600 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Aufwendungen fürmehrtägige Schulausflüge(Klassenfahrten)

5338000003 -193.601,20 -246.000 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000

Aufwendungen fürSchulbedarfe

5338000010 -407.251,53 -404.000 -404.000 -404.000 -404.000 -404.000

Aufwendungen fürSchülerbeförderung

5338000020 -13.374,85 -12.100 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100

Aufwendungen fürLernförderung

5338000030 -251.277,78 -307.500 -197.500 -217.500 -217.500 -217.500

Mitgliedsbeiträge in denBereichen Sport, Spiel,Kultur und Geselligkeit

5338000040 -52.596,56 -51.000 -71.000 -71.000 -71.000 -71.000

Unterricht in künstl.Fächern & vergleichbareAktivitäten der kulturellenBildung

5338000041 -12.539,63 -14.500 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500

Teilnahme an Freizeiten5338000042 -13.172,72 -15.250 -15.250 -15.250 -15.250 -15.250

Weitere tatsächlicheAufwendungen(Ausrüstungsgegenstände)

5338000043 -74,96 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

ZuschussMittagsverpflegung anSchulen

5338000050 -194.451,01 -185.000 -203.000 -203.000 -203.000 -203.000

ZuschussMittagsverpflegung in KITAs

5338000051 -164.957,60 -151.500 -201.500 -201.500 -201.500 -201.500

ZuschussMittagsverpflegung beiKindertagespflege

5338000052 -1.160,45 -3.600 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Zuschuss5338000053 -1.370,00 0 0 0 0 0

Seite 148

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050106 Bildung und Teilhabe

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7Mittagsverpflegung inHorten

-6.942,95 -140 -2.185 -2.206 -2.229 -2.25016 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung5411200000 0,00 0 -840 -848 -857 -865

Reisekosten5411300000 -1.256,56 -130 -1.335 -1.348 -1.362 -1.375

Büromaterial (FD 12)5431199000 -7,16 -10 -10 -10 -10 -10

Rückzahlungen an denBund/Land u.ä.(Rückforderungen ausVorjahren)

5499420000 -5.679,23 0 0 0 0 0

-2.223.783,85 -2.201.690 -2.200.944 -2.221.221 -2.227.001 -2.232.84817 Ordentliche Aufwendungen42.262,92 44.450 43.478 -241.799 -525.509 -531.35618 ORDENTLICHES ERGEBNIS




42.262,92 44.450 43.478 -241.799 -525.509 -531.35622 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ






-5.758,15 0 0 -285.277 -568.987 -574.83429 ERGEBNIS

Seite 149

Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten)

Organisation und Steuerung des Fachdienstes (Sachgebiet 43/2)


Rechtsgrundlagen:

Vorjahr: 8,91 15,704



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Personal + Verwaltung SG 43/2

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




02 Leistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz N

FD 43 - Soziales

01

Leistung

Rudolf Kraft

Haushalt 2016


A13 hD 0,3 E10 0,641

A12 1 E9 9,709

A11 3 E8 3,764

A10 6 E6 0,716

A9 gD 1

A9 mDZ 1

A9 mD 0,829

gesamt: 13,129 14,830

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050201 SGB XII und PfG - Personal und Verwaltung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7


1.122,17 987 1.125 1.053 1.046 1.0082 Zuwendungen und allgemeine Umlagen


4161000000 18,37 19 17 16 16 16


4161200000 1.103,80 968 1.108 1.037 1.030 992



Verwaltungsgebühren4311000000 103,35 0 0 0 0 0






1.225,52 987 1.125 1.053 1.046 1.00810 Ordentliche Erträge-1.258.515,83 -1.337.661 -1.443.454 -1.472.323 -1.501.769 -1.531.80411 Personalaufwendungen


-600,00 -1.000 -950 -960 -969 -97913 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen


5255699000 0,00 -400 -300 -303 -306 -309

Kosten des automatisiertenDatenabgleichs mit anderenSozialleistungsträgern

5281140000 -600,00 -600 -650 -657 -663 -670



5701000000 0,00 0 -44 -45 -41 -40


5711000000 -45,91 0 0 0 0 0


5711410000 -5.133,48 -4.816 -5.304 -4.689 -4.579 -4.502

0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen




5411220000 -2.150,00 -3.200 -3.200 -3.232 -3.264 -3.297

Reisekosten5411300000 -1.619,91 -1.250 -1.721 -1.738 -1.756 -1.773

Beschaffungen unter 410 €5431150002 -29,00 -400 -300 -303 -306 -309


5431180000 -22.792,47 -17.000 -22.000 -22.220 -22.442 -22.667

Anwaltskosten5431182000 -32,50 -6.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182

Büromaterial (FD 12)5431199000 -2.612,05 -4.000 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667

Bücher und Zeitschriften5431200000 -392,41 -600 -700 -707 -714 -721



5431313000 -114,09 -515 -515 -520 -525 -531

Beitrag an den deutschenVerein f. öffentl. undprivate Vorsorge

5443190000 -949,39 -950 -1.127 -1.138 -1.150 -1.161


5473100000 -104,00 0 0 0 0 0





Seite 150

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050201 SGB XII und PfG - Personal und Verwaltung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7






17.367,59 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung


-1.782.212,82 -1.798.065 -2.040.632 -2.069.472 -2.099.330 -2.129.84929 ERGEBNIS

Seite 151

00 Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII

01 Zusätzliche Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für Personen, die Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten

00 Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen unter 65 Jahren, die nur vorübergehend erwerbsgemindert sind

01 Übernahme der Bedarfe für Bildung von Schülerinnen und Schülern sowie der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft


Rechtsgrundlagen:

SGB XII

Vorjahr:



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 43 - Soziales

02

Leistung

Rudolf Kraft

Haushalt 2016

außerhalb von Einrichtungen 0 0 0 0 00

-Anzahl der Fälle 329 317 339 0 0350

-Aufwand in € 2096443 2378429 2430573 0 02450610

Pflegebedürftige in Einrichtungen 0 0 0 0 00

-Anzahl der Fälle 316 315 302 0 0381

-Aufwand in € 457956 454897 449250 0 0523185

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII00

Bildung und Teilhabe Bereich 3. Kapitel SGB XII01

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7




Tilgung Darlehen4211001000 72.495,06 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Kostenbeitrag u. -ersatz4211100000 78.274,47 48.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Unterhaltsleistungen4211210000 64.201,36 90.000 70.000 70.000 70.000 70.000

Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern

4211310000 196.631,37 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000


Ersatzleistungen vonVersicherungen

4211920000 366,56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Erstattung zu Unrechterbrachter Leistungen ausVorjahren i.E.

4221720000 2.344,51 0 0 0 0 0



169.828,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen durch andereSozialhilfeträger

4482600000 167.870,96 0 0 0 0 0


4487200000 1.957,68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000




622.962,31 403.000 412.000 412.000 412.000 412.00010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen



-40,40 -38 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen


5711410000 -40,40 -38 0 0 0 0


Laufende Leistungen5331100000 -2.450.609,90 -2.450.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000

Einmalige Beihilfen anEmpfänger lfd. Leistungen

5331200000 -14.345,37 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Schuldnerberatung imBereich SGB XII

5331512000 -14.664,00 -25.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Darlehen5331610000 -10.792,68 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Hilfe zum Lebensunterhalt(i.E.) f. pflegebed. Personen(Stufe 0)

5332100000 -523.184,55 -600.000 -610.000 -610.000 -610.000 -610.000

Hilfe zum Lebensunterhalt f.teil- u. vollstat. Hilfe imRahmen der Eingl.-Hilfe

5332800000 -12.344,53 -30.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000


5338000001 -2.584,20 -4.800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Aufwendungen fürSchulbedarfe

5338000010 -4.716,79 -8.200 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Aufwendungen fürSchülerbeförderung

5338000020 -431,86 -480 -500 -500 -500 -500

Aufwendungen fürLernförderung

5338000030 -4.003,45 -8.200 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Mitgliedsbeiträge in denBereichen Sport, Spiel,Kultur und Geselligkeit

5338000040 -729,00 -720 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

ZuschussMittagsverpflegung anSchulen

5338000050 -5.911,69 -6.600 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000




Seite 152

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050202 Hilfe zum Lebensunterhalt

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7








-2.421.396,11 -2.781.038 -3.314.000 -3.314.000 -3.314.000 -3.314.00029 ERGEBNIS

Seite 153

Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Grundsicherungsleistungen für Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

Grundsicherungsleistungen für ältere Personen (= über 65 – jährige / die Altersgrenze wird in den nächsten Jahren entsprechend dem Renteneintrittsalter bis zum 67. Lebensjahr angehoben)


Rechtsgrundlagen:

SGB XII

Vorjahr:



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 43 - Soziales

03

Leistung

Rudolf Kraft

Haushalt 2016

18-65-jährige außerhalb von Einrichtungen 0 0 0 0 00

-Anzahl der Fälle 929 983 1052 0 01109

-Aufwand in € 5608481 5532787 6009449 0 06336601

über 65-jährige außerhalb von Einrichtungen 0 0 0 0 00

-Anzahl der Fälle 891 948 992 0 01078

-Aufwand in € 3923459 4325092 4694337 0 05042401

Pflegebedürftige in Einrichtungen 0 0 0 0 00

-Anzahl der Fälle 239 240 233 0 0281

-Aufwand in € 895292 875381 875497 0 01095467

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7





Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz (über 65)

4211120000 38.616,13 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

übergeleitete Ansprüche inden stat.Hilfen(Heimerziehung) bzw.ambulanten Hilfen

4211200000 411,91 0 0 0 0 0

Unterhaltsleistungen4211210000 0,00 100 100 100 100 100

Ersatzleistungen vonUnterhaltspflichtige (über65 Jahre)

4211212000 2.120,02 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


4211310000 94.071,21 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Ersatzleistungen vonSozialleistungsträgern (über65)

4211312000 41.200,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000


Sonstige Ersatzleistungen(über 65)

4211912000 21.633,60 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Kostenbeitrag u. -ersatz4221100000 160,00 0 0 0 0 0

Kostenersatz über 65J4221102000 320,00 0 0 0 0 0


4221362000 101.689,22 0 0 0 0 0




Zuschuss des Bundes zurDeckung der Kosten derGrundsicherung

4480160000 12.150.667,24 13.543.700 13.443.700 13.443.700 13.443.700 13.443.700


4487200000 1.314,85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000









5731100000 -0,01 0 0 0 0 0


Leistungen für vollerwerbsgeminderteAnspruchsberechtigte unter65 Jahre außerhalb vonEinrichtungen

5331820000 -6.336.600,92 -6.800.000 -7.050.000 -7.050.000 -7.050.000 -7.050.000

Leistungen fürAnspruchsberechtigte über65 Jahre außerhalb vonEinrichtungen

5331830000 -5.042.400,96 -5.750.000 -5.550.000 -5.550.000 -5.550.000 -5.550.000

Leistungen fürAnspruchsberechtigte über65 Jahre i.E. (Stufe 0)

5332320000 -1.095.467,40 -1.225.000 -1.070.000 -1.070.000 -1.070.000 -1.070.000

Leistungen an Empfängervoll- u. teilstat. Pflege i.R.der Eingl.-Hilfe

5332360000 -23.486,15 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000


5338000001 -150,00 -300 -300 -300 -300 -300

Aufwendungen für5338000010 0,00 -100 -100 -100 -100 -100

Seite 154

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050203 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7SchulbedarfeZuschussMittagsverpflegung anSchulen

5338000050 -532,95 -400 -400 -400 -400 -400



5473100000 -225,00 0 0 0 0 0

-12.498.863,39 -13.800.800 -13.700.800 -13.700.800 -13.700.800 -13.700.80017 Ordentliche Aufwendungen-225,01 0 0 0 0 018 ORDENTLICHES ERGEBNIS




-225,01 0 0 0 0 022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ





-225,01 0 0 0 0 029 ERGEBNIS

Seite 155

Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII

Sicherstellung einer angemessenen gesundheitlichen Versorgung von Personen, die nicht in einer gesetzlichen oder privaten Krankenkasse versichert sind.


Rechtsgrundlagen:

SGB XII

Vorjahr:



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Hilfe zur Gesundheit

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 43 - Soziales

04

Leistung

Rudolf Kraft

Haushalt 2016

Fälle nach § 264 SBG V 0 0 0 0 00

-Anzahl der Fälle 136 131 125 0 0126

-Aufwand in € 1004953 695691 1051970 0 00

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050204 Hilfe zur Gesundheit

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7




Sonstige Ersatzleistungeni.E. (Stufe 0)

4221390000 14.927,98 0 0 0 0 0

Kostenerstattung gem. §105 SGB XII durch LWL(Betreuung § 264 SGB XII)

4221800000 27.865,74 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000











-953.988,73 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.00015 Transferaufwendungen

Krankenhilfe (ärztl. u.zahnärztl. Beh., Zahners.,Kieferorth. u.a.)

5331620000 0,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Erstattungen anKrankenkassen fürÜbernahme derKrankenbehandlung

5331680000 -953.146,25 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000

Krankenhilfe (stationäreBehandlung)

5332210000 -842,48 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000



5473100000 -51,00 0 0 0 0 0

-954.039,73 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.000 -1.120.00017 Ordentliche Aufwendungen-911.246,01 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.00018 ORDENTLICHES ERGEBNIS




-911.246,01 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.00022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ





-911.246,01 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.000 -1.105.00029 ERGEBNIS

Seite 156

Gewährung von Leistungen nach dem 6. Kapitel des SGB XII in Verbindung mit den Vorschriften des SGB IX

Ziel ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.


Rechtsgrundlagen:

- SGB XII i. V. m. SGB IX- Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe - Richtlinien des HSK für den Schwerbehindertenfahrdienst

Vorjahr:



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 43 - Soziales

05

Leistung

Rudolf Kraft

Haushalt 2016

voll- und teilstationäre Hilfe 0 0 0 0 00

-Anzahl der Fälle 14 13 13 0 013

-Aufwand in € 650455 704378 666312 0 0593460

Integrationshilfe 0 0 0 0 00


-Aufwand in € 537247 536880 797307 0 01022441

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050205 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7







4211310000 21.185,00 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000




Erstattungen von anderenSozialleistungsträgern

4221310000 153.905,94 165.000 155.000 155.000 155.000 155.000


4221320000 935,00 100 100 100 100 100


4221390000 0,00 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000



31.259,80 100 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen


4482600000 31.259,80 100 0 0 0 0

3.471,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung/Herabsetzungvon Wertberichtigungen aufForderungen

4583000000 3.471,00 0 0 0 0 0






-29.004,80 0 0 0 0 014 Bilanzielle Abschreibungen


5731100000 -29.004,80 0 0 0 0 0


Heilpäd. Maßnahmen (§ 40 iNr. 2a BSHG) f. geistig u.körperl. beh. Kinder

5331370000 -14.231,59 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

HeilpädagogischeMaßnahmen für Kinder

5331380000 -1.196.491,91 -1.268.576 -1.385.843 -1.385.843 -1.385.843 -1.385.843

Hilfe zum Erwerb prakt.Kenntnisse u. Fähigkeiten

5331390000 -48.463,10 -45.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

Hilfe zur Förderung d.Verständigung mit derUmwelt

5331420000 -51.837,89 -50.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

Hilfe bei der Beschaffung,Ausstattung und Erhaltungeiner Wohnung

5331440000 -71.577,55 -80.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Hilfe zur Teilhabe amgemeinschaftlichen undkulturellen Leben

5331450000 -47.570,29 -25.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

Teilh. am Leben i.d.Gemeinsch./Hilfen zusebstst. Leben in betr.Wohnen

5331460000 -76.262,53 -70.000 -92.000 -92.000 -92.000 -92.000

Durchführung desintegrativen Unterrichts(Integrationshelfer)

5331470000 -1.022.441,08 -1.100.000 -1.650.000 -1.732.500 -1.819.125 -1.910.081

Sonstige Eingliederungshilfe(Fahrdienst fürSchwerbehinderte)

5331580000 -18.381,58 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Übrige Eingliederungshilfe5331590000 -454.210,34 -340.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000

Betreuung in Pflegefamilie(§ 54 III SGB XII).

5331690000 -325.545,18 -280.000 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000

Eingliederungshilfe (teil. u.5332190000 -593.460,03 -580.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000

Seite 157

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050205 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7vollstationär)











-3.714.239,37 -3.654.176 -4.555.543 -4.638.043 -4.724.668 -4.815.62429 ERGEBNIS

Seite 158

Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

Sicherstellung des pflegerischen Bedarfs, und zwar für Personen, die im häuslichen Bereich oder in Einrichtungen gepflegt werden.


Rechtsgrundlagen:

SGB XII

Vorjahr:



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Hilfe zur Pflege

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 43 - Soziales

06

Leistung

Rudolf Kraft

Haushalt 2016

häusliche Pflege 0 0 0 0 00

-Anzahl der Fälle 159 195 207 0 0226

-Aufwand in € 571248 694161 931639 0 01008418

stationäre Pflege 0 0 0 0 00

-Anzahl der Fälle 735 769 769 0 0844

-Aufwand in € 7739731 8341892 8370169 0 09281688

Unterhalt der Angehörigen 0 0 0 0 00

-Anzahl der Fälle 1610 1894 2040 0 02299

-Ertrag in € 287709 362673 335697 0 0392718

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



1.065.375,94 869.100 904.000 904.000 904.000 904.0003 Sonstige Transfererträge

Unterhaltsleistungen4211210000 660,00 100 2.000 2.000 2.000 2.000


4211312000 6.631,89 12.000 1.000 1.000 1.000 1.000


Zins- undTilgungseinnahmen

4221001000 27.142,95 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000


Unterhaltsleistungen4221210000 392.057,78 295.000 330.000 330.000 330.000 330.000


4221320000 309.213,76 325.000 345.000 345.000 345.000 345.000


4221390000 175.867,95 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000

Rückzahlung vonLeistungen(u.a.Vollzeitpflege ausVorjahren, Wohngeld)

4225100000 24.893,08 0 0 0 0 0



5.450,35 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen


4482600000 5.450,35 0 0 0 0 0




1.070.826,29 869.100 904.000 904.000 904.000 904.00010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen


-48,00 -100 -50 -51 -51 -5213 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen


5255699000 -48,00 -100 -50 -51 -51 -52



5731100000 -113.346,59 0 0 0 0 0


Pflegegeld PS III5331220000 -37.915,88 -65.000 -60.000 -61.200 -62.424 -63.672

Pflegebeihilfe5331240000 -164.467,46 -225.000 -200.000 -204.000 -208.080 -212.242

AlterssicherungPflegeperson

5331250000 0,00 -100 0 0 0 0

Kosten Pflegekraft PS I5331260000 -688.033,61 -250.000 -310.000 -316.200 -322.524 -328.974

Kosten Pflegekraft PS I5331261000 0,00 -250.000 -220.000 -224.400 -228.888 -233.466

Kosten Pflegekraft PS II5331262000 0,00 -157.500 -175.000 -178.500 -182.070 -185.711

Kosten Pflegekraft PS III5331263000 0,00 -157.500 -90.000 -91.800 -93.636 -95.509

Arbeitgebermodell5331270000 -13,64 -1.000 -1.000 -1.020 -1.040 -1.061

Pflegehilfsmittel5331280000 -2.694,99 -10.000 -10.000 -10.200 -10.404 -10.612

Komplementäre Dienste5331290000 0,00 -30.000 -40.000 -40.800 -41.616 -42.448

Darlehen5331610000 0,00 -100 0 0 0 0

Aufwendungen Pflegeperson5331710000 0,00 -1.000 0 0 0 0

Pflegekosten ohne PS5331720000 0,00 0 -40.000 -40.800 -41.616 -42.448

AmbulanteWohngemeinschaften

5331730000 0,00 0 -60.000 -61.200 -62.424 -63.672

Pflegegeld PS I5331810000 -43.250,27 -68.000 -45.000 -45.900 -46.818 -47.754

Pflegegeld PS II5331910000 -72.042,33 -105.000 -50.000 -51.000 -52.020 -53.060

Hilfe zum Lebensunterhalt(i.E.) f. pflegebed. Personen(Stufe 0)

5332100000 19,55 0 0 0 0 0

Seite 159

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050206 Hilfe zur Pflege

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

stationäre HzP PS 05332110000 -1.526.015,23 -1.375.000 -1.300.000 -1.326.000 -1.352.520 -1.379.570

stationäre HzP PS I5332111000 -1.893.734,93 -1.825.000 -1.770.000 -1.805.400 -1.841.508 -1.878.338

stationäre HzP PS II5332112000 -3.198.472,53 -3.225.000 -3.200.000 -3.264.000 -3.329.280 -3.395.869

stationäre HzP PS III5332113000 -2.663.465,28 -2.725.000 -2.730.000 -2.784.600 -2.840.292 -2.897.098

Tagespflege5332160000 -71.024,66 -95.000 -55.000 -56.100 -57.222 -58.366

Kurzzeitpflege5332170000 -114.975,97 -140.000 -140.000 -142.800 -145.656 -148.569

-18.832,00 -230 0 0 0 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Reisekosten5411300000 0,00 -30 0 0 0 0

Telefongebühren5431300000 -120,00 -200 0 0 0 0

Vermische Aufwendungen5431555000 221,00 0 0 0 0 0


5473100000 -18.933,00 0 0 0 0 0










-9.537.487,53 -9.836.430 -9.592.050 -9.801.971 -10.016.089 -10.234.49129 ERGEBNIS

Seite 160

Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel des SGB XII

Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese aus eigener Kraft nicht bewältigen können.


Rechtsgrundlagen:

SGB XII

Vorjahr:



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 43 - Soziales

07

Leistung

Rudolf Kraft

Haushalt 2016

Aufwand in € 0 980 0 0 00

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050207 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7





4221360000 0,00 100 0 0 0 0







0,00 100 0 0 0 010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen




0,00 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.00015 Transferaufwendungen

Hilfe zur Überwindungbesonderer sozialerSchwierigkeiten

5331750000 0,00 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000


0,00 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.00017 Ordentliche Aufwendungen0,00 -4.900 -15.000 -15.000 -15.000 -15.00018 ORDENTLICHES ERGEBNIS




0,00 -4.900 -15.000 -15.000 -15.000 -15.00022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ





0,00 -4.900 -15.000 -15.000 -15.000 -15.00029 ERGEBNIS

Seite 161

Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel des SGB XII

Finanzielle oder persönliche Unterstützung von Personen, die aufgrund einer besonderen Lebenslage bedürftig geworden sind (z. B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskostenbeihilfe).


Rechtsgrundlagen:

SGB XII

Vorjahr:



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 43 - Soziales

08

Leistung

Rudolf Kraft

Haushalt 2016

Bestattungskosten 0 0 0 0 00

-Anzahl der bewilligten Fälle 178 176 203 0 0157

-Aufwand in € 171663 130073 121998 0 0155078

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050208 Hilfe in anderen Lebenslagen

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7




Kostenbeitrag u. -ersatz4211100000 275,00 0 0 0 0 0




1.154,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge


4583000000 1.154,00 0 0 0 0 0



1.429,00 0 0 0 0 010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen





5731100000 -1.415,69 0 0 0 0 0


Hilfe zur Weiterführung desHaushalts

5331740000 -165.106,18 -160.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000

Hilfe in besonderenLebenslagen

5331770000 -3.587,84 -3.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Bestattungskosten (§ 74SGB XII)

5331790000 -155.077,64 -160.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000


-325.187,35 -323.000 -321.000 -321.000 -321.000 -321.00017 Ordentliche Aufwendungen-323.758,35 -323.000 -321.000 -321.000 -321.000 -321.00018 ORDENTLICHES ERGEBNIS




-323.758,35 -323.000 -321.000 -321.000 -321.000 -321.00022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ





-323.758,35 -323.000 -321.000 -321.000 -321.000 -321.00029 ERGEBNIS

Seite 162

Investitionskostenförderung durch die Gewährung von Pflegewohngeld an Pflegebedürftige bzw. deren Pflegeeinrichtungen oder Pflegedienste nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW.

Förderung von Investitionen von stationären Pflegeeinrichtungen und entsprechende Unterstützung von ambulanten Pflegediensten.


Rechtsgrundlagen:

Alten- und Pflegegesetz NRW, DVO APG NRW

Vorjahr:



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 43 - Soziales

09

Leistung

Rudolf Kraft

Haushalt 2016

Pflegewohngeld Selbstzahler 0 0 0 0 00

-Anzahl der Fälle 299 294 322 0 0290

-Aufwand in € 1868259 2013651 2173935 0 01978117

Pflegewohngeld über 65 Jahre 0 0 0 0 00

-Anzahl der Fälle 572 619 645 0 0716

-Aufwand in € 3535061 3875771 4130655 0 04822100

Pflegewohngeld unter 65 Jhre 0 0 0 0 00


-Aufwand in € 542140 566669 617609 0 0626251

Zuschüsse zur Kurzzeitpflege 0 0 0 0 00

-Anzahl der bezuschussten Tage 60091 67000 71936 0 076827

-Aufwand in € 563189 751039 813262 0 01034214

Zuschüsse ambulante Pflegedienste 0 0 0 0 00

-Anzahl der bezuschussten Stunden 464963 485289 506640 0 0520860

-Aufwand in € 999670 1043371 1089276 0 01119848

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050209 Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



30.601,64 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge

Rückzahlung vonLeistungen(u.a.Vollzeitpflege ausVorjahren, Wohngeld)

4225100000 30.601,64 0 0 0 0 0







30.601,64 0 0 0 0 010 Ordentliche Erträge0,00 0 0 0 0 011 Personalaufwendungen





Zuschüsse zur FinanzierungbewohnerorienterAufwendungen fürInvestitionskosten vonTages-, Nacht- undKurzzeitpflege

5318240000 -1.034.213,51 -940.000 -1.110.000 -1.198.800 -1.294.704 -1.398.280

Zuschüsse zur FinanzierungbetriebsnotwendigerAufwendungen ambulanterPflegedienste

5318700000 -1.119.848,07 -1.200.000 -1.200.000 -1.296.000 -1.399.680 -1.511.654

Aufwendungen(Pflegewohngeld) anvollstationärenPflegeeinrichtungen

5339160000 -5.272.099,60 -5.125.000 -5.500.000 -5.940.000 -6.415.200 -6.928.416

Aufwendungen(Pflegewohngeld) anvollstationärenPflegeeinrichtungen(Selbstzahler)

5339280000 -1.978.117,00 -2.100.000 -1.900.000 -2.052.000 -2.216.160 -2.393.453

Aufwendungen (Pflegewohngeld) anvollstationärenPflegeeinrichtungen (LWL)

5339290000 -626.251,18 -600.000 -730.000 -788.400 -851.472 -919.590











-9.999.927,72 -9.965.000 -10.440.000 -11.275.200 -12.177.216 -13.151.39329 ERGEBNIS

Seite 163

00 Kosten der Verwaltung (Overhead-Kosten)

01 Die zuständige Behörde (WTG - Behörde) prüft die Wohn- und Betreuungsangebote daraufhin, ob sie in den Geltungsbereich des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) fallen und die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

02 Die Betreuungsstelle führt die Aufsicht über Berufsbetreuer und Betreuungsvereine, soll die Betreuungslandschaft konzeptionell und strukturell weiter entwickeln und nimmt die Aufgabe der Betreuungsgerichtshilfe wahr.

03 Die Fachstelle bietet Hilfen und Beratung für schwerbehinderte Arbeitnehmer im Arbeitsleben und deren Arbeitgebern. Schwerpunkt ist die Sicherung und behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Sachverhaltsermittlung in Kündigungsschutzsachen gem. § 85 ff. SGB IX. (*)

04 Die Bußgeldstelle Pflegeversicherung führt Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Pflegeversicherungsgesetz (§ 121 SGB XI i. V. m. dem OWiG) gegen Versicherte der privaten Pflegeversicherungen durch, die ihrer Zahlungspflicht nicht nachgekommen sind. Ferner Wahrnehmung der Aufgaben der Versicherungsämter nach § 93 SGB IV, soweit diese nicht auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen sind.

05 Die Sozial- und Pflegeplanung wirkt darauf hin, dass die zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen Dienste und Einrichtungen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Die Sozial- und Pflegeplanung versteht sich als Steuerungsinstrument der Sozialverwaltung. Sie informiert die unterschiedlichen Führungsebenen der Sozialverwaltung, die politischen Gremien und die Leistungsanbieter über soziale Entwicklungen und spricht Empfehlungen zur Weiterentwicklung der sozialen Leistungssysteme aus.

06 Es handelt sich hierbei um freiwillige Leistungen des Hochsauerlandkreises.Gefördert werden insbesondere •die Frauenberatungsstellen, •das Frauenhaus, •Angebote der Familienpflege, •Beratungsstelle für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten,


Produktblatt

Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




03 Sonstige soziale Angelegenheiten

FD 43 - Soziales

01

Leistung

Rudolf Kraft/* für 05030103 Rudolf Jochheim

Haushalt 2016

Personal + Verwaltung SG 43/100

WTG-Behörde (Heimaufsicht)01

Betreuungsstelle02

Fachstelle behinderte Menschen im Beruf03

Bußgeldstelle Pflegeversicherung und Versicherungsamt04

Sozial-und Pflegeplanung05

Förderung der Wohlfahrtspflege06

Sonstige Soziale Leistungen07

•Altenpflegeseminare sowie •sonstige Interessenverbände und Vereine

07 Sonstige soziale Leistungen, insbesondere sind dies•Hilfen zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Verhütung (freiwillige Leistung)•Gewährung von Leistungen nach dem LAG zur Sicherstellung einer angemessenen gesundheitlichen Versorgung

00 Organisation und Steuerung des Fachdienstes (Sachgebiet 43/1)

01 Schutz vor Beeinträchtigungen der Würde, der Rechte, Interessen und Bedürfnisse von Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung nutzen. Sicherung der Einhaltung der den Leistungsanbietern obliegenden Pflichten.

02 Sicherstellung der Betreuungsarbeit im Hochsauerlandkreis, Förderung des Ehrenamtes, Vermeidung von Betreuungen

03 Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben

04 Personen, die privat krankenversichert sind, sollen angehalten werden, die Pflegeversicerungsbeiträge regelmäßig zu entrichten, um sich auf diese Weise gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit abzusichern, damit sie nicht bei Eintritt des Pflegefalles der Allgemeinheit zur Last zu fallen.

05 Kontinuierliche Entwicklung einer bedarfs- und fachgerechten pflegerischen Infrastruktur zur Versorgung von älteren, pflegebedürftigen und behinderten Menschen im HSK

06 Unterstützung und Sicherstellung der Arbeit der freien Wohlfahrtspflege und anderer Vereine / Verbände.

07 Sonstige soziale Leistungen, insbesondere sind dies•Schutz ungeborenen Lebens und Verhütung•Sicherstellung der Krankenversorgung von Personen, die nach dem Lastenaugleichungsgesetz anspruchsberechtigt sind


Rechtsgrundlagen:

StrRehaG, VwRehaG, HHG, BVFG


Kennzahlen: 2011 2012 2013 2014 2015 2016

02 Betreuungsstelle 0 0 0 0 00

-Betreuungsfälle 5533 5163 5041 0 04858

-Betreuer 0 0 0 0 00

--ehrenamtliche 3264 3322 3158 0 02006

--Berufsbetreuer 76 75 76 0 078

-Unterbringungen 25 24 12 0 014

-Vorführungen 4 4 1 0 04

* 03 Fachstelle behinderte Menschen im Beruf 0 0 0 0 00

-Anzahl Förderfälle Fachstellen 43 39 53 0 042

-Anzahl Förderfälle Integrationsamt LWL 55 60 75 0 0105

-Gesamtbetrag Förderung in € 86829 88166 94066 0 0100663

-Anzahl Kündigungsverfahren 48 67 113 0 058

04 Bußgeldstelle Pflegeversicherung 0 0 0 0 00

-Anzahl der Meldungen 470 447 364 0 0357

-Bußgeldbescheide 240 193 148 0 0107

-festgesetzte Bußgelder in € 54514 52928 50087 0 036358

07 Krankenversorgung gem. § 276 ff. LAG 0 0 0 0 00

Vorjahr: 8,432 8,368

Stand: 20.10.2015


A13hD 0,7 S14 1

A12 2

A11 3 E10 2,154

A9mD 1 E9 1,5

E8 1,098

E6 0,401

gesamt: 6,700 6,153


-Aufwand in € 8711 10516 16617 0 07203

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



Zuweisungen d.Hauptfürsorgestelle aus derAusgleichsabgabe

4142100000 87.466,76 130.000 118.000 118.000 118.000 118.000


4161200000 304,77 273 305 285 283 273

Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale RBW

4161210000 23,03 0 0 0 0 0

13.529,10 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge

Darlehnstilgung aus derAusgleichsabgabe

4211001300 13.529,10 0 0 0 0 0

44.207,15 32.000 35.000 35.000 35.000 35.0004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.

Verwaltungsgebühren4311000000 44.207,15 32.000 35.000 35.000 35.000 35.000


Vermischte Einnahmen4461110000 180,00 0 0 0 0 0

2.500,00 1.250 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung durch die StadtArnsberg

4482300000 2.500,00 1.250 0 0 0 0


Bußgelder4561000000 37.600,15 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Gutschriften undErstattungen vonGeschäftsaufwendungen

4566100000 388,65 0 0 0 0 0


4583000000 9.127,00 0 0 0 0 0



195.326,61 203.523 183.305 183.285 183.283 183.27310 Ordentliche Erträge-789.624,47 -834.687 -671.685 -685.093 -698.767 -712.71511 Personalaufwendungen


-73.988,20 -300 -200 -202 -204 -20613 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen


5255699000 -48,00 -300 -200 -202 -204 -206

Sonstige Planungskosten5281570000 -73.940,20 0 0 0 0 0



5701000000 -402,06 0 -385 -394 -355 -354


5711410000 -4.024,02 -3.184 -4.126 -3.648 -3.562 -3.503


5731100000 -27.168,22 0 0 0 0 0

RestbuchwertAnlagenabgang Ausbuchung

5732000000 -76,23 0 0 0 0 0


Zuschüsse anBetreuungsvereine

5314200000 -45.900,00 -30.000 -29.400 -29.400 -29.400 -29.400

Zuschüsse anSozialverbände

5318190000 -6.463,00 -9.660 -9.660 -9.660 -9.660 -9.660

Zuschüsse an dasDiakonische Werk für dieBeratungsstelle fürPersonen in besonderenSchwierigkeiten

5318310000 -95.000,00 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Zuschüsse zurDurchführung vonFachseminaren für dieAltenpflege

5318340000 -24.160,81 -30.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

Seite 164

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050301 Sonst. soz. Angelegenheiten - Personal und Verwaltung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

Zuschüsse zurDurchführung derFamilienpflege anSozialstationen

5318390000 -124.000,00 -139.872 -139.872 -139.872 -139.872 -139.872

Zuschüsse zu den mobilenHilfsdiensten

5318420000 -35.133,88 0 0 0 0 0

Zuschuss an den Verein"Frauen helfen Frauen e.V.Arnsberg" zur Förderungdes Frauenhauses inArnsberg

5318450000 -35.000,00 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

Zuschüsse anFrauenberatungsstellen

5318470000 -112.400,00 -112.400 -112.400 -112.400 -112.400 -112.400

Kosten derKrankenversorgung (LAG)

5339130000 -7.203,43 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Hilfe zum Schutzungeborenen Lebens undzur Verhütung

5339210000 -28.129,88 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700




5411220000 0,00 -3.000 0 0 0 0

Reisekosten5411300000 -8.463,61 -6.980 -8.994 -9.084 -9.175 -9.267

Veranstaltungen5429200000 -524,58 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576

Beschaffungen unter 410 €5431150002 -2.354,60 -400 -500 -505 -510 -515


5431180000 -27.937,53 -25.500 -25.000 -25.250 -25.503 -25.758

Fallmanagement SGB XII(Konzeption, Lehrgängeetc.)

5431183000 0,00 0 -12.000 -25.250 -25.503 -25.758

Büromaterial (FD 12)5431199000 -1.004,22 -1.320 -1.300 -1.313 -1.326 -1.339

Bücher und Zeitschriften5431200000 -1.623,14 -2.600 -2.100 -2.121 -2.142 -2.164

Kosten derÖffentlichkeitsarbeit

5431250000 0,00 -2.500 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030



5431313000 -3.150,89 -11.300 -6.300 -6.363 -6.426 -6.491


5473100000 -11.345,00 0 0 0 0 0

Beihilfen im Rahmen derAusgleichsabgabe

5499100000 -100.662,65 -130.000 -118.000 -119.180 -120.372 -121.576










-4.936,73 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung


-1.773.373,32 -1.671.888 -1.503.962 -1.531.956 -1.547.563 -1.563.53929 ERGEBNIS

Seite 165

Behinderungsnachweise, Erfassung und Bewertung von Gesundheitsstörungen zur Schaffung einer verbindlichen Grundlage für die Inanspruchnahme von Hilfen, die behinderungsbedingte Nachteile ausgleichen oder vermeiden helfen und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen oder erleichtern. Legitimation für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen im allgemeinen Rechtsverkehr. Erteilung von fachspezifischen Informationen im Wege von Beratungs- und Auskunftsgesprächen.

Die AntragstellerInnen sollen in die Lage versetzt werden, behinderungsbedingte Nachteilsausgleiche in Anspruch zu nehmen. Bürgerinnen und Bürger sollen ausreichend über die (Schwer-)Behindertenangelegenheiten und die daraus resultierenden Ansprüche informiert werden.


Rechtsgrundlagen:

§§ 58. 69 SGB IX, § 65 Abs. 1, 4 EStDVO, §§ 13-15 SGB I

Vorjahr: 5 5,41



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




04 Leistungen nach Schwerbehindertenrecht

FD 44 - Schwerbehindertenrecht

01

Leistung

Rudolf Jochheim

Haushalt 2016


A14 1 E11 1

A11 1 E9 1,41

A9 mDZ 2 E8 2

A8 1 E6 1

gesamt: 5,000 5,410

Fallzahlen insgesamt (Erst-, Änderungsanträge, Nachprüfung-, Widerspruchs- und Klageverfahren)

10036 9836 0 0 00

Aufwand Sach- und Dienstleistungen 562016 571424 0 0 00

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



Belastungsausgleich vomLand

4131550000 492.785,60 440.000 480.000 480.000 480.000 480.000


4161000000 10,07 0 0 0 0 0


4161200000 1.247,93 912 1.252 1.172 1.164 1.120




603.474,00 612.000 586.500 586.500 586.500 586.5006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Landespauschale fürBeweiserhebungsaufwendungen

4481431000 603.474,00 612.000 586.500 586.500 586.500 586.500


Bußgelder4561000000 500,00 0 0 0 0 0


4583000000 8,00 0 0 0 0 0



1.098.025,60 1.052.912 1.067.752 1.067.672 1.067.664 1.067.62010 Ordentliche Erträge-594.762,11 -563.799 -570.335 -581.742 -593.376 -605.24411 Personalaufwendungen



Pauschalen Befundberichte5238610000 -321.830,62 -331.000 -326.000 -329.260 -332.553 -335.878

Erstattungen an Ärzte fürPorto/Kopien

5238620000 -34,49 -500 -500 -505 -510 -515

VerbandspauschaleWidersprüche/Klagen

5238630000 -4.060,48 -5.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121


5255699000 0,00 -300 -150 -152 -153 -155

GutachterlicheUntersuchungen

5291251000 -38.270,00 -37.000 -30.000 -30.300 -30.603 -30.909

Verdienstausfall/Fahrkosten5291252000 -2.831,05 -4.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121

Sozialgerichtskosten5291253000 -34.393,89 -33.500 -30.000 -30.300 -30.603 -30.909

Aktengutachten5291254000 -178.265,44 -150.000 -155.000 -156.550 -158.116 -159.697

Kosten für Sachverständigenach BRAGO

5291255000 -28.919,32 -23.000 -25.000 -25.250 -25.503 -25.758



5711410000 -2.639,34 -2.420 -2.706 -2.392 -2.336 -2.297


5731100000 -300,00 0 0 0 0 0



Aus- und Fortbildung5411200000 -200,50 -470 -500 -505 -510 -515

Reisekosten5411300000 -863,50 -370 -918 -927 -936 -946

Beschaffungen unter 410 €5431150002 0,00 -100 -100 -101 -102 -103

Büromaterial (FD 12)5431199000 -5.985,54 -7.000 -7.000 -7.070 -7.141 -7.212



-1.215.669,73 -1.161.639 -1.158.959 -1.175.912 -1.193.407 -1.211.21417 Ordentliche Aufwendungen-117.644,13 -108.727 -91.207 -108.240 -125.743 -143.59418 ORDENTLICHES ERGEBNIS


Seite 171

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050401 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts (SGB IX)

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7










-388.625,80 -333.316 -327.710 -344.743 -362.246 -380.09729 ERGEBNIS

Seite 172

Hilfe für Schüler/innen an Gymnasien, Berufsfachschulen, Fachschulen und Einrichtungen des 2. Bildungsweges, die aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht in der Lage sind, eine ihrer Eignung, Neigung und Leistung entsprechende Ausbildung zu erhalten (Bundes-/Landesmittel), Beratung über Fortbildung und Existenzgründung im Rahmen des Meister-BaföG

Der junge Mensch soll sich frei, ohne besondere wirtschaftliche Zwänge in einer berufsqualifizierenden Ausbildung persönlich entfalten oder auf ein Berufsleben vorbereiten können.Bürgerzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit, Bildung stärken, Ausschöpfung von Begabungsreserven


Rechtsgrundlagen:

Bundesausbildungsförderungsgesetz, BaföG, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Meister-BAfög)

Vorjahr: 3,15 2



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Ausbildungsförderung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




05 Leistungen nach BaföG

FD 25 - Finanzielle Familienförderung

01

Leistung

Michael Clemens

Haushalt 2016


E11 0,25

A9 mDZ 1 E9 2

A8 1 E6 0,162

gesamt: 2,000 2,412

Anzahl der Anträge nach dem BaföG 1621 1658 1572 0 01477

Anzahl der Bewilligungen 1380 1344 1245 0 01148

Anzahl der bearbeiteten Klagen 10 7 4 0 09

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050501 Ausbildungsförderung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7




4161200000 551,90 403 554 519 515 496






Bußgelder4561000000 1.654,63 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000


4583000000 919,00 0 0 0 0 0





0,00 -200 -150 -152 -153 -15513 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen


5255699000 0,00 -200 -150 -152 -153 -155



5711410000 -1.246,78 -1.190 -1.278 -1.130 -1.103 -1.085


5731100000 -1.739,50 0 0 0 0 0



Reisekosten5411300000 -961,13 -1.290 -1.021 -1.031 -1.042 -1.052



5431180000 -908,69 0 0 0 0 0

Büromaterial (FD 12)5431199000 -64,27 -150 -100 -101 -102 -103


Telefongebühren5431300000 -871,30 -1.100 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030


5431313000 0,00 -200 -200 -202 -204 -206












Seite 173

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050501 Ausbildungsförderung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

-307.491,45 -229.706 -293.362 -297.457 -301.727 -306.10729 ERGEBNIS

Seite 174

Das Elterngeld ersetzt 65 % bzw. 67 % des nach der Geburt des Kindes entfallenden Erwerbseinkommens bis max. 1.800 EUR. Zugleich bekommen alle anspruchsberechtigten Eltern mindestens 300 EUR.

Das Elterngeld soll dazu beitragen, dass es beiden Elternteilen auf Dauer besser gelingt, ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern. Realisierung der eigenen Vorstellungen und Bedingungen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verbesserung der Betreuung des neugeborenen Kindes durch Mütter und auch Väter.


Rechtsgrundlagen:

4 % im Kalenderjahr 2011 auf fast 20 % im Jahre 2014 gestiegen.

Vorjahr: 1,05 0,5



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Bundeselterngeld-/Elternzeitg.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




06 Leistungen nach BEEG

FD 25 - Finanzen und Jugendhilfeplanung

01

Leistung

Michael Clemens

Haushalt 2016


E11 0,5

A8 0,5 E8 0,5

E6 0,162

gesamt: 0,500 1,162

Anzahl der Elterngeldanträge pro Jahr 2226 2131 2397 0 02575

-durchschnittliche Bewilligung in Tagen 14,2 15,41 43,75 0 067,63

Anzahl der Betreuungsgeldanträge Pro Jahr 0 0 520 0 01328

-durchschnittliche Bewilligung in Tagen 0 0 13,2 0 023,53

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050601 Aufgaben nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



Belastungsausgleich vomLand

4131550000 69.144,05 70.000 63.000 63.000 63.000 63.000






Bußgelder4561000000 0,00 100 150 150 150 150





-72,00 -100 -100 -101 -102 -10313 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen


5255699000 -72,00 -100 -100 -101 -102 -103

-904,96 -868 -928 -820 -801 -78814 Bilanzielle Abschreibungen


5711410000 -904,96 -868 -928 -820 -801 -788



Aus- und Fortbildung5411200000 0,00 -100 -250 -253 -255 -258

Reisekosten5411300000 -167,96 -190 -178 -180 -182 -183



5431180000 -150,00 -2.000 0 0 0 0

Büromaterial (FD 12)5431199000 -661,56 -1.200 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545

Telefongebühren5431300000 -497,45 -700 -600 -606 -612 -618










-993,76 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung


-80.489,57 -77.990 -101.340 -103.405 -105.602 -107.84729 ERGEBNIS

Seite 175

Zwei Säulen: Integration durch Bildung (insb. sprachliche und interkulturelle) und Integration als Querschnittsaufgabe (s. Ziff. 1.1 – 1.6 des Erlasses zu den Kommunalen Integrationszentren) im gesamten HSK

- Schaffung von Transparenz über Integrationsangebote und Nachfrage - Bündelung und Mitsteuerung von örtl. Integrationsangeboten- Sicherstellung der Kooperation und Vernetzung integrationsrelevanter Akteure in Verwaltung, freien Trägern und Migrantenselbstorganisationen - Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Regeleinrichtungen - Stärkung der sozialen, politischen und gesellschaftlichen Partizipation der Migrantinnen und Migranten - Angebote für Elternarbeit/ Elternbildung initiieren- Stärkung der Interkulturellen Kompetenz (z.B. in Bezug auf das Vereinswesen)


Rechtsgrundlagen:

- Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz)- Erlass: Kommunale Integrationszentren (BASS 12 – 21)



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Kommunales Integrationszentrum

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




07 Kommunales Integrationszentrum

FD 24 - Bildung und Integration

01

Leistung

Dr. Doris Beer

Haushalt 2016

Einwohner mit Migrationshintergrund im HSK in % (ca.-Wert)

0 0 16,5 0 00

An Maßnahmen/Projekten teilnehmende Kindergärten/Kindertagesstätten im HSK

0 0 0 0 00

An Maßnahmen/Projekten teilnehmende Schulen im HSK

0 0 0 0 00

Vorjahr: 1 2,5


A10 1 S15 1

S11 1

E6 0,5

gesamt: 1,000 2,500

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 050701 Kommunales Integrationszentrum (Produkt)

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land

4141000000 158.666,67 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000





Erstattungen von KostenderFortbildungsveranstaltungen

4488400000 475,00 0 0 0 0 0


Spenden4565200000 500,00 0 0 0 0 0







5255699000 0,00 -200 -100 -101 -102 -103

Förderung der Integrationvon Ausländern

5291700000 -72.588,29 -110.000 -190.280 -192.183 -194.105 -196.046

-220,16 0 -149 -132 -129 -12614 Bilanzielle Abschreibungen


5711410000 -145,15 0 -149 -132 -129 -126


5731100000 -75,01 0 0 0 0 0



Aus- und Fortbildung5411200000 -238,60 -840 -710 -717 -724 -732

Reisekosten5411300000 -2.741,29 -460 -2.913 -2.942 -2.972 -3.001

Beschaffungen unter 410 €5431150002 -3.947,01 -500 -200 -202 -204 -206

Büromaterial (FD 12)5431199000 -404,23 -250 -400 -404 -408 -412


Telefongebühren5431300000 -395,76 -900 -800 -808 -816 -824










-641,13 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung


-135.409,04 -164.598 -261.392 -267.111 -272.938 -278.86129 ERGEBNIS

Seite 176

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016 fileDie Grundsicherung für Arbeitsuchende soll...

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