Teilhaushalt Baureferat - muenchen.de07de1911-f80c-4f1a-b6a8... · 2.743 2.888 2.946 Entspricht ......

TeilhaushaltBaureferat

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Baureferat

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Aufgaben und deren Entwicklung 5

2. Teilfinanzhaushalt 9

3. Teilergebnishaushalt 13

4. Zuweisungen und Zuschüsse 15

5. 17

6. Produkte 66

6.1 Übersicht Produktfinanzhaushalte 66

6.2 Übersicht Produktergebnishaushalte 67

520101 Bereitstellen städtischer Brunnen und Denkmäler 69

520113 Energiemanagement und Baustandards für städtische Hochbauten 73

520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten 77

520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen 81

520202 Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Verkehrsflächen 89

520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen 97

520402 Dienstleistungen für städtische Freiflächen 103

520403 Gärtnerische Ausbildung 109

520501 Errichten und Verpachten von U-Bahn-Infrastrukturanlagen 115

520502119

520503 Bereitstellen von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen 123

Overhead 127

Investitionen (einschließlich Gesamtkosten, bereits finanzierte Kosten undVerpflichtungsermächtigungen)

Bereitstellen von Ingenieurbauwerken inklusive deren bauwerksspezifischer Ausstattung

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1. Aufgaben und deren Entwicklung

Das Baureferat erstellt und bewirtschaftet die meisten öffentlichen Gebäude und Anlagen der Stadt München.

Der Bogen des städtischen öffentlichen Bauens ist weit gespannt. Er umfasst zum Beispiel Schulen, Kinder-gärten, Museen, Theater, Spielplätze, Grünanlagen, Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Tunnel und U-Bahn-Bauten, aber auch die technischen Anlagen in städtischen Gebäuden, die Straßenbeleuchtung und Anlagen zur Verkehrsregelung sowie noch vieles andere.All dies muss geplant, gebaut, betrieben und unterhalten werden. Diese Aufgaben nimmt das Baureferat als Projekt- und Objektmanager wahr.

Der größte Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dabei im Betrieb und Unterhalt städtischer Gebäude und Anlagen tätig. Außerdem erbringt das Baureferat wichtige Serviceaufgaben wie die Straßenreinigung und den Winterdienst für die Bürgerinnen und Bürger.

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1.1 Budgetaufteilung

Ergebnis 2015:Auszahlungsbudget 2016:Auszahlungsbudget 2017:

565.394.807 EUR502.414.024 EUR469.484.470 EUR

Städtische Gebäude 41.775.934 50.863.107 48.460.504 -2.402.603 10,32%

Städtische Verkehrsflächen 176.119.609 174.321.062 169.661.268 -4.659.794 36,14%

Städtische Grün- und Freiflächen 44.751.052 45.996.357 44.149.150 -1.847.207 9,40%

Städtische Ingenieurbauwerke 273.173.730 196.789.526 171.760.356 -25.029.170 36,58%

29.574.482 34.443.972 35.453.192 1.009.220 7,55%

Summe: 565.394.807 502.414.024 469.484.470

2015Ergebnis

EUR

2016Ansatz

(Schl.abgl.+NHPL)EUR

2017Ansatz

(Schl.abgl.)EUR

2016/17Abw.

EUR

2017Budgetanteil

in %

Sonstiges (inkl. Overhead)

Städtische Gebäude

Städtische Verkehrs- f lächen

Städtische Grün- und Freif lächen

Städtische In-genieurbau- w erke

Sonstiges (inkl. Overhead)

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

2015

2016

2017

EU

R

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1.2 Basisdaten und besondere Entwicklungen

Basisdaten:

Stand 31.12.2014 Stand 31.12.2015 Stand 31.12.2016

Anzahl Mitarbeiterinnen* 595 670 711

davon in Teilzeit (inkl. ATZ) 316 338 371

Anzahl Mitarbeiter* 2.148 2.218 2.235

davon in Teilzeit (inkl. ATZ) 206 204 224

Summe beschäftigte Personen*

2.743 2.888 2.946

Entspricht Vollzeitäquivalenten 2.582 2.721 2.765

Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildungsverhältnis (i.w.S.)

55 56 62

Nettogrundfläche in m² 49.974

Hauptnutzflächen in m² nach DIN 277/2.1+2.2 (Büros und Großraumbüros)

Büro HNF in m²: 25.405

Soll- AP**: 1.905

Stand: 17.03.2017

* aktiv Beschäftigte** Soll-AP (Soll-Arbeitsplatz): Ein grob anhand der Raummaße ermittelter Richtwert, der eine grundsätzlicheBelegung eines Büroraumes mit Arbeitsplätzen anhand städtischen Standardmobiliars, unter Berücksichti-gung von Ergonomie und Arbeitsschutzvorschriften darstellt.

Erläuterungen / besondere referatsspezifische Entwicklungen:

-

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2. Teilfinanzhaushalt - Entwicklung von 2016 auf 2017

Entwicklung von 2016 auf 2017

Ein- und Auszahlungsarten

1 2 3 4

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00%

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.308.100 21.308.100 0 0,00%

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0,00%

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55.148.400 55.424.800 276.400 0,50%

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.812.600 23.282.800 -2.529.800 -9,80%

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.400.500 115.073.600 -20.326.900 -15,01%

7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 80.400 80.300 -100 -0,12%

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 120.720.000 120.720.000 100,00%

S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 237.750.000 335.889.600 98.139.600 41,28%

9 - Personalauszahlungen 170.297.800 160.254.200 -10.043.600 -5,90%

10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0,00%

11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 161.833.400 163.704.400 1.871.000 1,16%

12 - Transferauszahlungen 25.528.600 29.108.700 3.580.100 14,02%

13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 141.754.200 116.417.200 -25.337.000 -17,87%

14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.000.000 0 -3.000.000 -100,00%

S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 502.414.000 469.484.500 -32.929.500 -6,55%

S3 -264.664.000 -133.594.900 131.069.100 -49,52%

15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.674.000 9.244.000 -1.430.000 -13,40%

16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten 3.187.500 3.520.000 332.500 10,43%

17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen 4.000 129.000 125.000 3125,00%

18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0,00%

19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00%

S4 = 13.865.500 12.893.000 -972.500 -7,01%

20 - 10.000 75.000 65.000 650,00%

21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109.851.000 158.258.500 48.407.500 44,07%

22 - 6.765.800 10.308.000 3.542.200 52,35%

23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 20.720.000 20.720.000 100,00%

24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 23.000 23.000 0 0,00%

25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0,00%

S5 = 116.649.800 189.384.500 72.734.700 62,35%

S6 -102.784.300 -176.491.500 -73.707.200 71,71%

S7 -367.448.300 -310.086.400 57.361.900 -15,61%

26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 0,00%

26b + 0 0 0 0,00%

S8 = 0 0 0 0,00%

27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 0 0 0 0,00%

27b - 0 0 0 0,00%

S9 = 0 0 0 0,00%

S10 0 0 0 0,00%

S11 -367.448.300 -310.086.400 57.361.900 -15,61%

28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln

S12 -367.448.300 -310.086.400 57.361.900 -15,61%

29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven

S13 -367.448.300 -310.086.400 57.361.900 -15,61%

Ansatz Planjahr

2016(Schl.abgl.+NHPL)

EUR

Ansatz Planjahr

2017(Schl.abgl.)

EUR

Abweichung 2016/2017

EUR


%

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Saldo S1 und S2)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 15 bis 19)

Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden

Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 20 bis 25)

Saldo aus Investitionstätigkeit(= Saldo S4 und S5)

Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag(= Saldo S3 und S6)

Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren DarlehenEinzahlungen aus Finanzierungstätigkeit(= Zeilen 26a und 26b)

Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(= Zeilen 27a und 27b)

Saldo aus Finanzierungstätigkeit(= Saldo S8 und S9)

Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag(= Saldo S7 und S10)

voraussichtlicher Bestand an Finanzmittelnam Ende des Haushaltsjahres(= Saldo S11 und Zeile 28)

voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)

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2.1 Erläuterung der wichtigsten Positionen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6)In den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind u.a. die Erstattung der Konzernsteuerumlage der Stadtwerke München GmbH (SWM) an den BgA U-Bahnbau enthalten.

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Ziffer 8)Unter Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen werden u.a. Gewinnanteile von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen geführt, wie z.B. die Stadtwerke München GmbH (SWM) mit ihrer Gewinnausschüttung gemäß dem Gewinnabführungsvertrag.

2.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6)Die Reduzierung bei den Kostenerstattungen und Umlagen resultiert aus einer geringeren Kostenerstattung durch die Stadtwerke München GmbH (Konzernsteuerumlage; siehe auch nachfolgend „Sonstige Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 13)“).

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Ziffer 8)Für 2017 wird im Gegensatz zu 2016 wieder eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke München GmbH (SWM) nach dem Gewinnabführungsvertrag an die Landeshauptstadt München prognostiziert (siehe auch nachfolgend „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ziffer 23)“).

Personalauszahlungen (Ziffer 9)Die Minderung bei den Personalauszahlungen i.H.v. 10 Mio. € ist auf geänderte Veranschlagungsgrundsätzedes Personal- und Organisationsreferates zurückzuführen.

Transferauszahlungen (Ziffer 12)Die Mehrung i.H.v. ca. 3,6 Mio. € in 2017 basiert auf einer höheren Auszahlung für die Finanzbeziehungen „Sonderlasten Verkehr“ mit der Stadtwerke München GmbH (SWM).

Sonstige Auszahlungen aus. lfd. Verwaltungstätigkeit (Ziffer 13)Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Ziffer 14)Gemäß Kalkulation ist im Jahr 2017 mit Steuerzahlungen im Rahmen der Organschaft mit der Stadtwerke München GmbH i.H.v. 113 Mio. € (Minderung um 25 Mio. € gegenüber 2016) zu rechnen. Über die Konzern-steuerumlage werden diese Zahlungen von der Stadtwerke München GmbH erstattet (siehe auch vorste-hend „Kostenerstattungen und Umlagen (Ziffer 6)“). Im Jahr 2016 sind außerdem Steuer- und Zinszahlungenbzw. Erstattungen resultierend aus der Betriebsprüfung der Jahre 2003-2008 erfolgt. Gegenüber dem Plan 2016 ergibt sich im Jahr 2017 ein um 3 Mio. € reduzierter Planansatz, da aufgrund einer Betriebsprüfung derJahre 2003-2008 im Jahr 2016 als Einmaleffekt eine Zinszahlung in dieser Höhe angefallen ist.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ziffer 15)Die Minderung in Höhe von rund 1,4 Mio. € in 2017 bei den Zuwendungen ist im Wesentlichen darauf zu-rückzuführen, dass nach der Inbetriebnahme des Tunnels Mittlerer Ring Süd/West (Luise-Kiesselbach-Platz)im Juli 2015 nicht mehr so kostenintensive Arbeiten anfallen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ziffer 21)Im Rahmen des Nachtrags 2016 wurden für die einzelnen Maßnahmen aktuelle Einschätzungen zur Zahlungswirksamkeit noch im Haushaltsjahr 2016 vorgenommen. Auf Grund dieser unterjährigen Über-prüfung wurden diverse Planansätze für Einzelmaßnahmen reduziert. Gegenüber dem Nachtrag 2016 ergibt sich daher im Jahr 2017 ein stark erhöhter Planansatz. Zudem fallen auf Grund der steigenden Bautätigkeiten für die Infrastruktur im Siedlungsgebiet Freiham in 2017 höhere Auszahlungen an.

Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen (Ziffer 22)Die Mehrung i.H.v. rund 3,5 Mio. € in 2017 im Vergleich zum Stand Nachtrag 2016 ist vor allem auf die Erneuerung des Fuhrparks des Baureferates zurückzuführen. Auf Grund von langen Lieferzeiten in Verbindung mit Lieferschwierigkeiten der Hersteller bei der Beschaffung von Spezialfahrzeugen treten hier Zahlungsverschiebungen auf. Deshalb wurde der Planansatz für das Haushaltsjahr 2016 im Rahmen des Nachtragshaushalts um 1,8 Mio. € reduziert und in 2017 wieder eingeplant.

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Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ziffer 23)Aufgrund der für 2017 wieder zu erwartenden Gewinnausschüttung der Stadtwerke München GmbH (SWM) an die Landeshauptstadt München ergibt sich wieder eine Kapitalrückführung an die SWM (siehe auch vor-stehend „Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Ziffer 8)“). Nach der seit dem Wirtschaftsjahr 2008 gülti-gen Regelung erhält die SWM den Betrag, um den der abgeführte Gewinn den Betrag von 100 Mio. € über-steigt, als Zuführung in die Kapitalrücklage.

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3. Teilergebnishaushalt - Entwicklung von 2016 auf 2017

Entwicklung von 2016 auf 2017

Ertrags- und Aufwandsarten

1 2 3 4

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0,00%

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.308.100 21.308.100 0 0,00%

3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0,00%

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55.148.400 55.424.900 276.500 0,50%

5 + Auflösung von Sonderposten 24.132.300 22.871.100 -1.261.200 -5,23%

6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.812.600 23.282.800 -2.529.800 -9,80%

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.400.500 115.073.500 -20.327.000 -15,01%

8 + Sonstige ordentliche Erträge 591.100 260.800 -330.300 -55,88%

9 + Aktivierte Eigenleistungen 26.690.800 25.908.400 -782.400 -2,93%

10+/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0,00%

S1 = Ordentliche Erträge 289.083.800 264.129.600 -24.954.200 -8,63%

11 - Personalaufwendungen 170.773.700 161.459.400 -9.314.300 -5,45%

12 - Versorgungsaufwendungen 5.041.600 6.237.700 1.196.100 23,72%

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 159.531.000 159.902.000 371.000 0,23%

14 - Planmäßige Abschreibungen 129.227.600 127.989.500 -1.238.100 -0,96%

15 - Transferaufwendungen 25.528.700 29.108.700 3.580.000 14,02%

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 141.754.300 116.417.300 -25.337.000 -17,87%

S2 = Ordentliche Aufwendungen 631.856.900 601.114.600 -30.742.300 -4,87%

S3 = -342.773.100 -336.985.000 5.788.100 -1,69%

17 + Finanzerträge 0 120.720.000 120.720.000 100,00%

18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.000.000 0 -3.000.000 -100,00%

S4 = -3.000.000 120.720.000 123.720.000 -4124,00%

S5 = -345.773.100 -216.265.000 129.508.100 -37,45%

19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0,00%

20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00%

S6 = 0 0 0 0,00%

S7 = -345.773.100 -216.265.000 129.508.100 -37,45%

21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 83.246.800 80.050.800 -3.196.000 -3,84%

22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 331.265.000 332.747.400 1.482.400 0,45%

S8 = -593.791.300 -468.961.600 124.829.700 -21,02%

Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation

23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung

24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen

25+/-

S9 = 0 0 0 0,00%

AnsatzPlanjahr

2016(Schl.abgl.+NHPL)

EUR

Ansatz Planjahr

2017(Schl.abgl.)

EUR


EUR


%

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Saldo S1 und S2)

Finanzergebnis(= Saldo Zeilen 17 und 18)

Ordentliches Ergebnis(= S3 und S4)

Außerordentliches Ergebnis(= Saldo Zeilen 19 und 20)

Ergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen(= S5 und S6)

Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)

sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt

Saldo der Gebührenkalkulation(= Saldo Zeilen 23 bis 25)

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3.1 Erläuterung der wichtigsten Positionen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 7)In den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind u.a. die Erstattung der Konzernsteuerumlage der Stadtwerke München GmbH (SWM) an den BgA U-Bahnbau enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16)Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören neben dem Aufwand für Gewerbesteuer auch Aufwendungen für die Körperschaftssteuer und dem Solidaritätszuschlag des BgA U-Bahnbau im Rahmen der steuerlichen Abwicklung der Leistungsbeziehungen mit der Stadtwerke München GmbH (SWM).Darüber hinaus wird darin der Aufwand für Korrekturbuchungen der Anlagenbuchhaltung abgebildet.

3.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 7)Die Reduzierung bei den Kostenerstattungen und Umlagen resultiert aus einer geringeren Kostenerstattung durch die Stadtwerke München GmbH (Konzernsteuerumlage; siehe auch nachfolgend „Sonstige ordentlicheAufwendungen (Ziffer 16)“).

Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12)Die Beträge für die Versorgungsaufwendungen werden stadtweit vom Personal- und Organisationsreferat berechnet und geplant. Gegenüber dem Vorjahr steigen vor allem die Zuführungen zu den Pensions-rückstellungen.

Transferaufwendungen (Ziffer 15)Die Mehrung i. H. v. ca. 3,6 Mio. € in 2017 basiert auf einer höheren Auszahlung für die Finanzbeziehungen „Sonderlasten Verkehr“ mit der Stadtwerke München GmbH (SWM).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16)Gemäß Kalkulation ist im Jahr 2017 mit Steuerzahlungen im Rahmen der Organschaft mit der Stadtwerke München GmbH i.H.v. 113 Mio. € (Minderung um 25 Mio. € gegenüber 2016) zu rechnen. Über die Konzern-steuerumlage werden diese Zahlungen von der Stadtwerke München GmbH erstattet (siehe auch vorste-hend „Kostenerstattungen und Umlagen (Ziffer 7)“). Im Jahr 2016 sind außerdem Steuer- und Zinszahlungenbzw. Erstattungen resultierend aus der Betriebsprüfung der Jahre 2003-2008 erfolgt.

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4. Zuweisungen und Zuschüsse

4.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Erhaltene Zuweisungen und ZuschüsseBund 0 0 0

-

Land 21.316.700 21.199.600 21.199.600

Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0

-

Sonstige Zuweisungen 0 0 0

-

Gesamtsumme 21.316.700 21.199.600 21.199.600

Ausgereichte Zuweisungen und ZuschüsseBund 0 0 0

-

Land 0 0 0

-


-

Sonstige Zuweisungen 19.884.494 25.325.396 28.905.396

Gesamtsumme 19.884.494 25.325.396 28.905.396

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Verwaltungstätigkeit

Ergebnis 2015

EUR

Plan 2016(Schl.abgl.+NHPL)

EUR

Plan 2017(Schl.abgl.)

EUR

davonKraftfahrzeugsteuerBeseitigung Hochwasserschäden Isarbereich

21.199.300117.400

21.199.6000

21.199.6000

davonSWM Sonderlasten VerkehrKirchen (Öffentliche Uhren)

19.647.280237.214

25.275.00050.396

28.855.00050.396

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4.2 Investitionen

Erhaltene Zuweisungen und ZuschüsseBund 0 0 0

Land 20.241.370 9.638.000 8.375.000


-

Sonstige Zuweisungen 1.125.057 0 0

1.125.057 0 0

Gesamtsumme 21.366.427 9.638.000 8.375.000

Ausgereichte Zuweisungen und ZuschüsseBund 0 0 0

-

Land 0 0 0

-


-

Sonstige Zuweisungen 0 0 0

Gesamtsumme 0 0 0

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016(Schl.abgl.+NHPL)

EUR


EUR

-

davonMittlerer Ring BaumaßnahmenStraßenbaumaßnahmenÖPNV-Offensive IV

19.011.000725.000505.370

7.970.0001.278.000

390.000

5.700.0001.625.0001.050.000

Kostenbeteiligung Dritter an städt. Bauwerken

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5. Investitionen (einschließlich Gesamtkosten,

bereits finanzierte Kosten und Verpflichtungsermächtigungen)

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SachreferatBaureferat

932.9960.8 Nachträglicher Grunderwerb 0 0 54.234,92 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 9960 0 0 54.234,92 0

_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 0 0 54.234,92 0

=======================================================Ausgleich Unterabschnitt 0 0 -54.234,92 0

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Haushaltsplan 2017 Version 5303600 Stadtbildpflege 04.05.2017

Finanzposition Haushaltsansatz Ergebnis

Verpflichtg.-

2017 2016 2015 ermächtigung

Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR

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345.0340.0 Versteigerung Kfz durch VgSt. 1 20.000 0 59.430,70 0

367.1000.3 Zuschüsse f. öffentliche Grünanlagen 0 0 5.000,00 0

950.1000.6 Neubau., Umbau. u. Ausbau. v. Grünfl. 575.000 575.000 294.881,35 575.000PauschaleDie VE sind nichtdeckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 575.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1000 575.000 575.000 294.881,35 575.000

367.1010.2 Öffentliche Kinderspielplätze, investive 0 0 6.000,00 0Spenden

950.1010.5 Herst. u. Einrichtg. von Kinderspielpl. 538.000 538.000 448.637,48 584.000PauschaleDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 584.000 EUR


351.1100.5 Vorausleistung EB - Große 0 0 370.500,00 0Grünausbaumaßnahmen

950.1100.4 Pauschale f. gr. Grün-u. 144.000 144.000 160.296,79 144.000Gewässerausbaumaßn.Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 144.000 EUR


950.1130.1 Ökologisches Rahmenkonzept (Pauschale) 150.000 150.000 0,00 0

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1130 150.000 150.000 0,00 0

950.1870.2 Generalsanierung des Isarhanges 41.000 41.000 0,00 0Pauschale


988.3870.0 Invest.zusch. an übr. Ber.-Innenh.begr. 23.000 23.000 36.899,22 23.000PauschaleDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 23.000 EUR


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Haushaltsplan 2017 Version 5305800 Alleen und Anlagen 04.05.2017


Verpflichtg.-



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950.7560.3 Grünanlage Bahndeckel - Theresienhöhe 0 0 55.930,45 0

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 7560 0 0 55.930,45 0

950.7610.6 Öff. Grünfl. Johanneskirchen - Bauk. 0 0 20.126,78 0


950.7925.8 Freiham öff. Grün- u. Ausgl.flächen 415.000 2.165.000 1.121.949,95 800.000AG Bauteil 3 "ÖffentlicheGrünflächen" v.21.04.15AG Bauteil 2 "Ausgleichs-flächen" vom 31.05.2016Gesamtkosten: 7.830.000 EURbereits fin.: 5.773.000 EURnoch zu fin.: 1.642.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 300.000 EUR 2019 = 500.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 7925 415.000 2.165.000 1.121.949,95 800.000

950.7945.6 Festwiese W.b. Landstr./Feldbergstr. 0 0 10.395,84 0_______________________________________________________


950.7985.2 Öff.Grünfl. Kafler-/Lortzingerstr., Plk. 0 0 8.141,73 0_______________________________________________________


950.8025.6 Theresienhöhe Inst.setz. Bahndeckel 0 0 2.856,00 0


950.8035.5 Neugestaltung des Marienhofes 0 2.000 35.863,87 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 8035 0 2.000 35.863,87 0

950.8045.4 Kleinkinderspielpl. Max-Hirschberg-Weg 0 0 2.562,91 0_______________________________________________________


950.8085.0 Grünanlage 0 0 12.692,38 0Albert-Roßhaupter-/Kürnbergstr.


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950.8115.5 Freiham, Gleislagerbiotop Neuaubing 0 0 4.439,59 0_______________________________________________________


950.8135.3 Öffentliche Grünflächen "Am Kiefernwald" 0 70.000 514.981,50 0

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8135 0 70.000 514.981,50 0

950.8150.2 Ostparksee, Entschlammung und 0 0 10.198,20 0Leitungssan.


950.8170.0 Pasinger Gleisdreieck 100.000 630.000 54.777,90 80.000Skateanl.Rad-/FußwegAG vom 12.01.2016Gesamtkosten: 1.100.000 EURbereits fin.: 920.000 EURnoch zu fin.: 80.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 80.000 EUR


950.8195.7 Alleen-Anlagen,Öff. Grünfl. Ackermannbg. 761.000 1.900.000 225.110,58 0AG vom 02.02.2016Gesamtkosten: 3.085.000 EURbereits fin.: 2.324.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8195 761.000 1.900.000 225.110,58 0

950.8205.4 Alleen u Anlagen, Ausgl.fl. 0 0 5.818,31 0Trollblumenst


950.8215.3 Jugendspieleinrichtung 230.000 200.000 8.737,79 0Horst-Salzmann-WegPG vom 04.09.2015Gesamtkosten: 450.000 EURbereits fin.: 220.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8215 230.000 200.000 8.737,79 0

950.8220.3 Schwablhofstr.-westl., Ausgleichsflächen 0 0 17.080,29 0_______________________________________________________


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950.8240.1 Kinder- und Jugendspielflächen 65.000 79.000 223.592,69 0Schwablhofstr.AG vom 20.01.2015Gesamtkosten: 730.000 EURbereits fin.: 665.000 EUR


950.8260.9 Olymp.park, 0 0 17.798,79 0N-S-Grünverb.ehem.S-Bahn-Trasse


950.8265.8 Öff. Grünfläche Domagkstr., Funkkaserne 2.860.000 240.000 72.974,84 2.352.000PG vom 18.04.2016Gesamtkosten: 5.690.000 EURbereits fin.: 478.000 EURnoch zu fin.: 2.352.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 2.050.000 EUR 2019 = 302.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8265 2.860.000 240.000 72.974,84 2.352.000

367.8270.5 Grünanlage Colmarer Str., investive 0 0 4.000,00 0Spende

950.8270.8 Grünfl. mit Spieleinr., Colmarer u. 124.000 20.000 108.497,99 0Koppstr.AG vom 01.07.2014Gesamtkosten: 590.000 EURbereits fin.: 466.000 EUR


940.8275.8 Ostpark,Abbruch u Neubau winterfeste 0 0 27.282,35 0Toilettenanl.

950.8275.7 Ostpark - Großinstandsetzung zentraler 0 38.000 433.998,23 0Spielplatz


950.8285.6 Aktive Zentren - Würmgrünzug, 0 80.000 22.827,75 0Kafler-/Bodenseestr.


950.8295.5 Spielplatz an der Münchner Freiheit 0 0 46.954,67 0_______________________________________________________


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950.8300.3 Aufwertung Arnulfpark 0 0 23.722,36 0_______________________________________________________


950.8305.2 Jugend- und Freizeiteinrichtungen 0 60.000 3.030,23 0Theresienwiese


351.8310.3 Vorauslstg. Erschl.beitr. Salzsenderweg 0 0 212.625,00 0

950.8310.2 Öffentliche Grünfläche 885.000 800.000 68.813,48 0Salzsenderweg/FideliostraßePG vom 21.08./03.09.2015Gesamtkosten: 1.800.000 EURbereits fin.: 915.000 EUR


950.8315.1 Sauerbruchstraße, Aufwertung Grünzug 0 0 20.078,46 0_______________________________________________________


950.8325.0 Ackermannbogen, öffentl. Grünflächen, 0 200.000 0,00 0BPlan 1905e

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8325 0 200.000 0,00 0

950.8330.0 Aktive Zentren - Truderinger Str. 323 - 0 80.000 226.797,21 0325


950.8335.9 Freiham Nord, Grünband/Grünfinger 2.500.000 190.000 7.098,59 2.200.000PG vom 28.07. / 10.08.2016Gesamtkosten: 5.040.000 EURbereits fin.: 340.000 EURnoch zu fin.: 2.200.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 1.750.000 EUR 2019 = 450.000 EUR


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950.8340.9 Freiham Nord, Landschaftspark 200.000 0 0,00 0BauA vom 01.03.2016Mittel für landschafts- undfreiraumplanerischen Wett-bewerb.

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8340 200.000 0 0,00 0

950.8355.7 Freiham Nord, öffentl. Grünflächen 0 0 11.356,24 0Sportpark


950.8365.6 Pauschale f. Generalinstands. v. 450.000 450.000 21.950,05 450.000SkateanlagenDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 450.000 EUR


950.8375.5 Freiham Nord, temporäre Maßn. - 370.000 40.000 0,00 0GartenbauPG vom 01.07.2016Gesamtkosten: 410.000 EURbereits fin.: 40.000 EUR


950.8380.5 Öffentliche Grünfläche 0 0 120.368,70 0Prinz-Eugen-Kaserne


950.8390.4 Ausgleichsfläche Horst-Salzmann-Weg 0 0 875,47 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 8390 0 0 875,47 0

950.8395.3 Aktive Zentren - Wiesentfelser Park, 0 0 21.491,12 0Jugendspiel


960.8400.0 Beleuchtung Grünanlagenweg S-Bahnhof 0 0 8.394,93 0Trudering


950.8405.0 Öffentliche Grünfläche an der 0 0 27.020,23 0Offenbachstraße


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950.8410.0 Taxisgelände 1.500.000 0 35.296,70 245.000PG vom 07.10.2016Gesamtkosten: 2.140.000 EURbereits fin.: 205.000 EURnoch zu fin.: 435.000 EURDie VE sind nicht deckungs-fähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 245.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8410 1.500.000 0 35.296,70 245.000

950.8415.9 Öffentliche Grünfläche Carl-Wery-Straße 0 0 23.982,93 0_______________________________________________________


950.8425.8 Wintrichring, Sanier. u. Aufw. 1.000.000 0 63.000,00 367.000AmphionparksPG vom 20.08./02.09.2015Gesamtkosten: 1.430.000 EURbereits fin.: 63.000 EURnoch zu fin.: 367.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.


_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8425 1.000.000 0 63.000,00 367.000

950.8430.8 Freiham Nord, öffentl. Grünflächen 0 0 23.471,39 0Bildungscampus


950.8435.7 Sanier. Versickerungsanl. See an der 150.000 265.000 34.542,82 0Lüderitzstr.PG vom 05.04.2016Gesamtkosten: 480.000 EURbereits fin.: 330.000 EUR


351.8480.4 Vorauslst. Erschl.beitrag, Südpark 0 527.700 0,00 0361.9000.8 Zuw. v. Land f. Städtebauförderung 0 0 15.480,00 0

950.9000.8 Maßnahmen in Sanierungsgebieten 0 100.000 917.139,57 0


935.9330.0 Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. 1.074.000 1.098.200 191.466,39 750.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.


_______________________________________________________Summe der Maßnahme 9330 1.074.000 1.098.200 191.466,39 750.000

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935.9340.9 Kraftfahrzeuge 750.000 770.000 1.266.655,35 380.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 380.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 9340 750.000 770.000 1.266.655,35 380.000

935.9364.9 IT-Anlagen, Software 0 0 339,00 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 9364 0 0 339,00 0

368.9900.4 Investive Spenden - allgemein 0 0 500,00 0

932.9900.7 Kauf von Grundstückseinrichtungen 0 0 593.660,54 0


950.9920.7 Vorlaufende Planungskosten Pauschale 200.000 200.000 0,00 0


932.9960.1 Erwerb von Grundvermögen 0 0 -22.377,43 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 9960 0 0 -22.377,43 0

_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 20.000 527.700 673.535,70 0Auszahlungen Unterabschnitt 15.105.000 11.148.200 7.694.480,55 8.950.000

=======================================================Ausgleich Unterabschnitt -15.085.000 -10.620.500 -7.020.944,85 -8.950.000

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935.9330.8 Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. 0 0 25.056,42 0_______________________________________________________


935.9340.7 Kraftfahrzeuge 212.000 210.000 173.020,92 90.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 90.000 EUR


_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 5.000 0 21.569,73 0Auszahlungen Unterabschnitt 212.000 210.000 198.077,34 90.000

=======================================================Ausgleich Unterabschnitt -207.000 -210.000 -176.507,61 -90.000

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Haushaltsplan 2017 Version 5305810 Stadtgärtnerei 04.05.2017


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940.7580.1 Neubau einer Wasserwachtstation am 86.000 289.500 100.527,35 0Lerchenauer SeeAG vom 10.08.2015Gesamtkosten: 495.000 EURbereits fin.: 409.000 EURDie VE sind nicht deckungs-fähig.


_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 86.000 289.500 100.527,35 0

=======================================================Ausgleich Unterabschnitt -86.000 -289.500 -100.527,35 0

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Haushaltsplan 2017 Version 5305900 Einrichtungen für Erholung und Freizeitgestaltung 04.05.2017


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950.1000.3 Sanierung und Erschließung von Daueranl. 1.500.000 470.000 489.688,35 1.500.000PauschaleDie VE sind nichtdeckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 1.500.000 EUR


935.9330.7 Einrichtungs-/Ausstattungsgegenstände 10.000 10.000 0,00 10.000PauschaleDie VE sind nichtdeckungsfähig.


_______________________________________________________Summe der Maßnahme 9330 10.000 10.000 0,00 10.000

932.9900.4 Kauf von Grundstückseinrichtungen 0 0 33.521,68 0_______________________________________________________


_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 1.510.000 480.000 523.210,03 1.510.000

=======================================================Ausgleich Unterabschnitt -1.510.000 -480.000 -523.210,03 -1.510.000

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Haushaltsplan 2017 Version 5305910 Kleingärten 04.05.2017


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935.9330.6 Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. 123.000 143.700 96.372,22 120.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 120.000 EUR


935.9340.5 Kraftfahrzeuge 150.000 150.000 0,00 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 9340 150.000 150.000 0,00 0

_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 273.000 293.700 96.372,22 120.000

=======================================================Ausgleich Unterabschnitt -273.000 -293.700 -96.372,22 -120.000

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Haushaltsplan 2017 Version 5306000 Baureferat 04.05.2017


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345.0000.4 Erlös aus Verkauf beweglichen Vermögens 0 0 39.078,00 0368.0300.0 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 4.584,87 0345.0340.4 Versteigerung Kfz durch VgSt. 1 0 0 6.861,00 0

940.7000.5 Grundleitungssanierungsprogramm 550.000 550.000 0,00 2.200.000PauschaleDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 550.000 EUR 2019 = 550.000 EUR 2020 = 550.000 EUR 2021 = 550.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 7000 550.000 550.000 0,00 2.200.000

940.7580.6 Passives Netz, Pauschale 0 400.000 0,00 0Pauschale


940.7590.5 Energieeff. Geb.hülle u. Heizungssan. 12.000.000 6.000.000 0,00 19.000.000KSP 2015PauschaleDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 19.000.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 7590 12.000.000 6.000.000 0,00 19.000.000

940.7600.2 SP Stromsparen KSP 2015 1.500.000 1.000.000 0,00 500.000PauschaleDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 500.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 7600 1.500.000 1.000.000 0,00 500.000

940.7610.1 Energiesparkonzept 500.000 700.000 0,00 200.000PauschaleDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 200.000 EUR


940.7620.0 erneuerbare Energiep. KSP 2015 500.000 500.000 0,00 300.000PauschaleDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 300.000 EUR


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Haushaltsplan 2017 Version 5306010 Hochbauverwaltung 04.05.2017


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935.9330.4 Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. 67.000 112.000 34.098,97 40.000Pauschale 10.000 EUR+ 33.200 EUR Nr. 14-20/V03340v. 21.06.16+ 4.800 EUR Nr. 14-20/V05748v. 01.06.16Die VE sind nicht deckungs-fähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 10.000 EUR 2019 = 10.000 EUR 2020 = 10.000 EUR 2021 = 10.000 EUR




935.9364.3 IT-Anlagen, Software 300.000 300.000 118.231,55 1.000.000PauschaleDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 250.000 EUR 2019 = 250.000 EUR 2020 = 250.000 EUR 2021 = 250.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 9364 300.000 300.000 118.231,55 1.000.000

940.9910.3 Vorlaufende Planungskosten IL2 2.000.000 1.936.000 0,00 8.000.000PauschaleDie VE sind nicht deckungs-fähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 2.000.000 EUR 2019 = 2.000.000 EUR 2020 = 2.000.000 EUR 2021 = 2.000.000 EUR


940.9920.2 Vorlaufende Planungskosten Pauschale 6.500.000 6.339.000 0,00 26.000.000PauschaleDie VE sind nicht deckungs-fähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 6.500.000 EUR 2019 = 6.500.000 EUR 2020 = 6.500.000 EUR 2021 = 6.500.000 EUR


_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 50.523,87 0

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Auszahlungen Unterabschnitt 24.030.000 17.971.000 322.668,76 57.253.000=======================================================

Ausgleich Unterabschnitt -24.030.000 -17.971.000 -272.144,89 -57.253.000

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935.9330.2 Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. 25.000 20.000 14.923,11 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 9330 25.000 20.000 14.923,11 0

_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 25.000 20.000 14.923,11 0

=======================================================Ausgleich Unterabschnitt -25.000 -20.000 -14.923,11 0

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Haushaltsplan 2017 Version 5306020 Verwaltung und Recht 04.05.2017


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950.3862.2 U 3-Nord, Olympiaz.-OEZ, Baukosten 100.000 50.000 0,00 0Gesamtkosten: 140.229.000 EURbereits fin.: 138.646.000 EURnoch zu fin.: 1.483.000 EUR

960.3862.1 U 3-Nord, Olympiaz.-OEZ, Betr.Ausr. 42.000 50.000 0,00 0Gesamtkosten: 23.600.000 EURbisher fin.: 23.558.000 EUR


361.3863.0 Invest.zuw.v.Land, U 1-West, WF-OEZ 0 108.000 0,00 0

950.3863.0 U 1-West, WF-OEZ, Baukosten 0 320.000 205.615,74 0_______________________________________________________


950.3864.8 U 3-Nord, OEZ-Moosach, Baukosten 1.500.000 300.000 797.764,02 0Projektauftrag vom 13.03.1991Gesamtkosten: 157.406.000 EURbereits fin.: 152.239.000 EURnoch zu fin.: 5.167.000 EUR

960.3864.7 U 3-Nord, OEZ-Moosach, Betr.Ausr. 50.000 50.000 0,00 0Gesamtkosten: 23.827.000 EURbisher fin.: 22.959.000 EURnoch zu fin.: 818.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 3864 1.550.000 350.000 797.764,02 0

950.3865.5 U 5-West, Pasing, Baukosten 8.700.000 600.000 565,61 0VV vom 29.07.2015Gesamtkosten: 664.800.000 EURbereits fin.: 663.000 EURnoch zu fin.: 655.437.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 3865 8.700.000 600.000 565,61 0

930.7520.4 Kapitalrückführung an SWM GmbH 20.720.000 0 307.009.802,23 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7520 20.720.000 0 307.009.802,23 0

935.9330.5 Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. 7.000 7.000 176,68 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 9330 7.000 7.000 176,68 0

_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 0 108.000 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 31.119.000 1.377.000 308.013.924,28 0

=======================================================Ausgleich Unterabschnitt -31.119.000 -1.269.000 -308.013.924,28 0

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Haushaltsplan 2017 Version 5306050 U-Bahn-Bau 04.05.2017


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345.0000.3 Erlös aus Verkauf beweglichen Vermögens 2.000 2.000 0,00 0350.0000.3 Erschließungsbeiträge n. Bundesbauges. 50.000 100.000 0,00 0351.0000.1 Vorausleistung für Erschließung 50.000 50.000 -18.177,35 0345.0340.3 Versteigerung Kfz durch VgSt. 1 50.000 0 5.450,00 0

950.1005.8 Wolfratshauser 45.000 25.000 10.475,39 0Str.zw.Josephinenstr./SiemensalleAnmeldung von Planungsmitteln


950.1010.8 AGFA-Gelände, Bebpl. 1979 110.000 500.000 593.946,84 0Beschluss vom 21.04.2015Gesamtkosten: 1.277.000 EURbereits fin.: 1.167.000 EUR


950.1015.7 Feilitschstr.zw.Münchner 67.000 447.000 1.145.581,51 0Freih.u.BiedersteinerBeschluss vom 14.01.2014Gesamtkosten: 1.830.000 EURbereits fin.: 1.763.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1015 67.000 447.000 1.145.581,51 0

950.1025.6 Schittgablerstr.zw.Löwenzahnweg/Lerchena 550.000 700.000 19.509,25 90.000uer Str.Beschluss vom 08.12.2015Gesamtkosten: 1.450.000 EURbisher fin.: 810.000 EURnoch zu fin.: 90.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 90.000 EUR


950.1035.5 Memminger 0 0 140.471,95 0Pl.,2.BA,Wiederherst.n.U-Bahnbau


950.1040.5 Widenmayer-/Ifflandstr.,Grundwasserw./St 0 0 26.994,19 0ützw.


950.1045.4 Fuß-u.Radw.Unterf.Innsbrucker 0 0 75.766,04 0Ring,Soz.Stadt


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Haushaltsplan 2017 Version 5306300 Gemeindestraßen 04.05.2017


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940.1050.5 Neub. Salzlagerhalle Neumarkter Straße 0 0 1.566,28 093


950.1060.3 Baierbr.Str.,Rupert-Mayer-,u.a.;BebPl.19 550.000 450.000 600,74 365.00030bBeschluss vom 28.06.2016Gesamtkosten: 1.850.000 EURbereits fin.: 765.000 EURnoch zu fin.: 535.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 365.000 EUR


950.1065.2 Feldberg-,Zehntfeldstr,Hugo-Lang-Bg 0 226.000 606.547,61 0_______________________________________________________


361.1070.2 Invest.zuw.v.Land,ÖPNV-Offensive IV 1.050.000 390.000 505.370,00 0

950.1070.2 ÖPNV Off. IV,Barrieref.Ausbau Bushalt 3.339.000 3.400.000 1.934.496,11 5.000.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 5.000.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1070 3.339.000 3.400.000 1.934.496,11 5.000.000

950.1080.1 Riemer Str. Ortskern Riem Nord, Bauk. 0 0 41.028,96 0_______________________________________________________


950.1085.0 Messstellenkonzept 1.100.000 400.000 139.570,24 805.000Verkehrs/Mobilitätsmanag.planBeschluss vom 22.07.2014Gesamtkosten: 3.100.000 EURbereits fin.: 1.195.000 EURnoch zu fin.: 805.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 805.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1085 1.100.000 400.000 139.570,24 805.000

960.1090.9 Busbeschleunigung Linie 152 420.000 380.000 0,00 198.000Beschluss vom 24.01.2012Gesamtkosten: 998.000 EURbereits fin.: 380.000 EURnoch zu fin.: 198.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 198.000 EUR


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960.1095.8 Buslinie 152, Kostenerstatt.an SWM GmbH 500.000 470.000 0,00 250.000Beschluss vom 24.01.2012Gesamtkosten: 1.250.000 EURbereits fin.: 470.000 EURnoch zu fin.: 280.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 250.000 EUR


361.1100.7 Inv.zuw. vom Land 0 0 12.170,00 0367.1100.4 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0 0 10.000,00 0

950.1100.7 Straßen- u. Brückenb. allgem. - Baukost. 2.110.000 2.840.000 1.127.151,18 2.110.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 2.110.000 EUR


361.1105.6 Zuw. vom Land, Memminger Platz 0 0 67.300,00 0

935.1105.7 Memminger 0 0 -59.500,00 0Pl.,3.BA,Wiederherst.n.U-Bahnbau

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1105 0 0 -59.500,00 0

950.1110.6 Nahmobilitätspauschale 5.320.000 5.489.000 342.707,48 8.330.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 8.330.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1110 5.320.000 5.489.000 342.707,48 8.330.000

950.1115.5 Leibenger-/Mittbacher Str.,BebPl.2007 90.000 0 355.941,15 0Beschluss vom 10.12.2013Gesamtkosten: 1.620.000 EURbereits fin.: 765.000 EURnoch zu fin.: 765.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1115 90.000 0 355.941,15 0

950.1120.5 Feldmochinger 250.000 0 22.970,46 150.000Str.,Beseit.höhgl.Bahnüberg.Anmeldung von PlanungsmittelnDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 150.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1120 250.000 0 22.970,46 150.000

960.1125.3 Paul-Heyse-Unterfühung - 0 50.000 17.715,11 0Ern.d.Beleuchtung


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950.1130.4 Erschließungsstr. - endgült. Herstellg. 0 0 1.898,16 0_______________________________________________________


950.1135.3 Sauerbr.str.zw.Tischlerstr.u.Max-Lebsche 20.000 0 6.016,89 0Anmeldung von Planungsmitteln


950.1140.3 Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord 10.000.000 7.000.000 1.177.302,11 6.684.000Beschluss vom 05.04.2016Gesamtkosten: 28.460.000 EURbereits fin.: 8.516.000 EURnoch zu fin.: 9.944.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 6.684.000 EUR


950.1145.2 Cosimastr.u.a.(Umf.ehem.Prinz-Eugen-Kase 100.000 100.000 183.571,08 2.600.000rne;BebPlBeschluss vom 15.01.2013Gesamtkosten: 10.750.000 EURbereits fin.: 3.167.000 EURnoch zu fin.: 7.483.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 1.500.000 EUR 2019 = 1.100.000 EUR


950.1155.1 Klenzesteg-Neuer Steg ü.d.Isar i.H. 90.000 10.000 64.570,59 0Klenzestr.Anmeldung von Planungsmitteln


950.1160.1 Neubaustrecke Tram Westtangente 240.000 0 103,55 0Anmeldung von Planungsmitteln


361.1165.0 Inv.zuw.v.Land Arnulfpark,Fuß-u.Rad 1.625.000 0 0,00 0

950.1165.0 Arnulfpark,Fuß-u.Radwbr.östl.Donn.Br. 1.000.000 1.350.000 759.464,10 0Anmeldung von Planungsmitteln

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1165 1.000.000 1.350.000 759.464,10 0

950.1170.0 Siedlung Freiham, Baukosten 9.000.000 500.000 810.963,82 0Beschluss vom 31.05.2006Gesamtkosten: 42.248.000 EURbereits fin.: 25.001.000 EURnoch zu fin.: 8.247.000 EUR


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960.1175.8 Busbeschleunigung Linie 144 u. 145 720.000 0 0,00 141.000Beschluss vom 23.08.2013Gesamtkosten: 861.000 EURnoch zu fin.: 141.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 141.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1175 720.000 0 0,00 141.000

960.1185.7 Buslinie 144 u.145, Kostenerst.an SWM 500.000 0 0,00 1.302.000GmbHBeschluss vom 23.08.2013Gesamtkosten: 1.802.000 EURnoch zu fin.: 1.302.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 1.302.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1185 500.000 0 0,00 1.302.000

950.1190.8 Willibaldplatz, Umgestaltung des Platzes 25.000 0 18.762,97 0Anmeldung von Planungsmitteln


950.1195.7 Blumen-/Pestalozzistr., Verschwenk. 25.000 0 11,17 0Blumenstr.Anmeldung von Planungsmitteln


361.1205.4 Inv.zuw.v.Land Freihamer Allee, Anp 380.000 0 0,00 0367.1205.1 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0 0 539.699,40 0

Freihamer AlleeZusch. v. übr. Ber. Freihamer Allee

368.1205.9 Zusch. v. übr. Ber. Freihamer Allee 0 371.000 0,00 0Freihamer Allee

950.1205.4 Freihamer Allee, Anpassung des 260.000 175.000 922.738,64 295.000BahnübergangsBeschluss vom 15.12.2014Gesamtkosten: 1.877.000 EURbereits fin.: 1.322.000 EURnoch zu fin.: 295.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 295.000 EUR


950.1210.4 Offenbachstr.,Fußgbr.i.Zuge d.Promenade 40.000 10.000 0,00 0Anmeldung von Planungsmitteln


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950.1215.3 Kapuzinerstr.,Radverkanl.Lindwurmstr. 0 0 118.535,58 0_______________________________________________________


960.1220.2 Busbeschleunigung Linie 154 1.000.000 0 0,00 900.000Beschluss vom 17.06.2014Gesamtkosten: 1.900.000 EURnoch zu fin.: 900.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 900.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1220 1.000.000 0 0,00 900.000

960.1225.1 Buslinie 154,Kostenerstatt.an SWM GmbH 1.000.000 0 0,00 1.093.000Beschluss vom 17.06.2014Projektkosten: 2.093.000 EURnoch zu fin.: 1.093.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 1.093.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1225 1.000.000 0 0,00 1.093.000

950.1230.2 Dachauer 10.000 0 0,00 0Str.zw.Otto-Warb.-Str.u.Stadtgr.Anmeldung von Planungsmitteln


950.1235.1 Ingolstädter Str.-Kreuzungsneub. 0 106.000 601.685,53 0_______________________________________________________


950.1245.0 Wasserburger Landstr.,Horst-Salzmann-Weg 370.000 0 13.955,52 70.000Beschluss vom 21.07.2016Gesamtkosten: 960.000 EURbereits fin.: 520.000 EURnoch zu fin.: 70.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 70.000 EUR


950.1255.9 Carl-Wery-Str. (beidseits), BebPl. 57c 1.100.000 10.000 7.068,39 0Beschluss vom 26.04.2016Gesamtkosten: 10.000.000 EURbereits fin.: 865.000 EURnoch zu fin.: 8.035.000 EUR


950.1270.8 Reigersbachstr.zw.Blütenang.u.Trollblum. 0 10.000 7.497,00 0_______________________________________________________


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361.1275.7 Zuw. v. Land f. 180.000 0 0,00 0Radolfzeller/Aubinger/Hellensteins

950.1275.7 Radolfzeller/Aubinger/Hellenstein Straße 265.000 100.000 0,00 0Beschluss vom 26.04.2016Gesamtkosten: 725.000 EURbereits fin.: 460.000 EUR


960.1280.6 Beschleunigung beschleunigen; Pauschale 893.000 0 6.696,25 900.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 900.000 EUR


950.1285.6 Ingolstädterstr.,Fuß-u.Radweg 0 100.000 4.528,24 0_______________________________________________________


950.1290.6 Siegestor, Platzneugestaltung 20.000 0 11.691,45 0Anmeldung von Planungsmitteln


950.1295.5 St.-Pauls-Platz, Platzneugestaltung 20.000 0 41.410,62 0Anmeldung von Planungsmitteln


950.1300.3 Altostraße/Ubostraße/Giglweg,Platzneuge 20.000 0 11.675,10 0Anmeldung von Planungsmitteln


950.1310.2 Josef-Wirth-Weg / Freisinger Landstraße 0 0 12.441,82 0_______________________________________________________


950.1315.1 Balanstr.(EisenbahnÜfg)zw.Orlean-/St.-Ca 0 0 5.027,48 0jetan


950.1330.0 Dachauer 0 0 157.790,15 0Str.(EisenbahnÜfg)zw.Moosburger-/Pelk.


950.1335.9 Paosostr.(EisenbahnÜfg)zw.J.-Haas-Weg/Pa 0 0 22.058,91 0oso.


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950.1340.9 Rosenheimer 0 0 11.690,18 0Str.(EisenbahnÜfg)zw.Orlean-/Fried.


950.1345.8 Sportlerweg(EisenbahnÜfg)zw.Bodenssee-/A 147.000 0 10.193,74 0m BahnsporBeschluss vom 05.04.2016Anmeldung Mittel fürVorwegmaßnahme


950.1350.8 Werinherstr.(EisenbahnÜfg)zw.Hohenwaldec 0 0 4.958,72 0k-/Ungst.


950.1355.7 Knorrstr. - Umbau (Gymn.i.Münchner 300.000 0 27.386,47 113.000Norden)Beschluss vom 19.05.2016Gesamtkosten: 1.400.000 EURbereits fin.: 860.000 EURnoch zu fin.: 240.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 113.000 EUR


960.1360.6 Busbeschleunigung Linie 56 und 166 1.000.000 0 0,00 700.000Beschluss vom 14.10.2014Gesamtkosten: 1.700.000 EURnoch zu fin:: 700.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 700.000 EUR


960.1365.5 Buslinie 56 u. 166, Kostenerst. an SWM 900.000 0 0,00 387.000Beschluss vom 14.10.2014Gesamtkosten: 1.287.000 EURnoch zu fin.: 387.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 387.000 EUR


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950.1375.5 Tram-Steinhausen 3.000.000 3.500.000 121,98 2.000.000u.Verb.d.anl.StrassenraumsBeschluss vom 20.11.2014Gesamtkosten: 10.000.000 EURbereits fin.: 3.600.000 EURnoch zu fin.: 3.400.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 2.000.000 EUR


950.1385.4 Menzinger Straße/Wintrichring 0 75.000 11.061,49 0_______________________________________________________


361.1390.4 Inv. zuw. v. Land-Fasangartenstr., 0 0 -29.000,00 0Kreuzung mit DB

950.1395.3 Ludwigsfelder/Pasteur-/Schöllstr. 0 50.000 11.789,48 0_______________________________________________________


950.1400.1 Hochäckerstr.(nördl.) u.a., Bebpl. 2045 100.000 0 5.342,78 0Anmeldung von Planungsmitteln


960.1405.9 Landshuter-Allee-Tunnel-Ern.d.Bel./Ausst 2.000.000 0 0,00 0attPG vom 01.03.2016Gesamtkosten: 2.900.000 EURbereits fin.: 200.000 EURnoch zu fin.: 700.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1405 2.000.000 0 0,00 0

950.1410.0 Isarring, Verflechtung Ifflandstraße 1.500.000 3.000.000 11.305,00 340.000Beschluss vom 19.11.2015Gesamtkosten: 5.150.000 EURbereits fin.: 3.250.000 EURnoch zu fin.: 60.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 340.000 EUR


950.1420.9 Tumblingerstraße (EisenbahnÜfg) 0 0 5.535,01 0_______________________________________________________


950.1445.6 Oertelplatz,Lautenschlägerstr.BebPl.1655 70.000 0 11.915,49 0AAnmeldung von Planungsmitteln


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950.1455.5 Tram-Tegernseer 379.000 1.568.000 502.649,34 0Landstr.,Verb.d.StraßenraumsBeschluss vom 21.04.2015Gesamtkosten: 2.450.000 EURbereits fin.: 2.071.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1455 379.000 1.568.000 502.649,34 0

950.1465.4 Welfenstr.zw.Reger-/Auerfeld-,Erneuerung 110.000 690.000 239.567,05 0maßBeschluss vom 12.05.2015Gesamtkosten: 1.230.000 EURbereits fin.: 1.120.000 EUR


950.1470.4 Schleißheimer Str. zw. Elisabeth-u. 230.000 188.000 961.671,21 0Maßmannstr.Beschluss vom 21.04.2015Gesamtkosten: 1.380.000 EURbereits fin.: 1.150.000 EUR


960.1475.2 Busbeschleunigung Linie 50 und 60 0 0 0,00 1.000.000Die VE sind nicht deckungs-fähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 1.000.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1475 0 0 0,00 1.000.000

960.1480.2 Buslinie 50 und 60, 0 0 0,00 900.000Kostenerst. an SWM GmbHVerpflichtungsermächtigungen :2018 = 900.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1480 0 0 0,00 900.000

950.1485.2 Kistlerhofstr.zw.Hofmann-u.Aidenbachstr. 480.000 700.000 0,00 170.000Beschluss vom 31.08.2015Gesamtkosten: 1.700.000 EURbereits fin:: 1.050.000 EURnoch zu fin.: 170.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 170.000 EUR


950.1490.2 Hufelandstr./Ingolstädter 0 0 187,43 0Str.Knotenpunkt

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1490 0 0 187,43 0

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950.1495.1 Freiham Nord - Anschluss an die A99 1.000.000 115.000 0,00 285.000Beschluss vom 05.04.2016Gesamtkosten: 1.400.000 EURbereits fin.: 115.000 EURnoch zu fin.: 285.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 285.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 1495 1.000.000 115.000 0,00 285.000

950.1500.8 Tegernseer 30.000 0 0,00 0Land-/Otkerstr.,Bar.fr.Ausbau.UfgAnmeldung von Planungsmitteln


950.1505.7 Chiemgaustr.,Scharfreit.pl.,Bar.fr.Ausba 20.000 0 0,00 0u.UfgAnmeldung von Planungsmitteln


950.1510.7 Neuherberg-/Schleißheimer 0 0 5.660,00 0Str.,Kreuz.Umbau


367.1515.3 Zusch.v.priv.Unt.-Arnulfpark,Neubau LSW 0 275.000 0,00 0

950.1515.6 Arnulfpark,Neubau LSW 100.000 250.000 0,00 0zw.Erika-Mann-Str.11 u.17Beschluss vom 16.11.2015Gesamtkosten: 390.000 EURbereits fin.: 250.000 EURnoch zu fin.: 40.000 EUR


950.1525.5 Drygalski-Allee / Stäblistraße 300.000 0 0,00 100.000Beschluss vom 12.01.2016Gesamtkosten: 1.100.000 EURbereits fin.: 700.000 EURnoch zu fin.: 100.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 100.000 EUR


950.1540.4 Bayernkaserne-Planungskosten 100.000 100.000 0,00 100.000Anmeldung von PlanungsmittelnDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 100.000 EUR


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950.1555.2 Am Mitterfeld, Radweglückenschließung 500.000 0 0,00 530.000zw. Trudering/RiemBeschluss vom 29.04.2016Gesamtkosten: 1.700.000 EURbereits fin.: 500.000 EURnoch zu fin.: 700.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 530.000 EUR


950.1560.2 Giesinger Berg, Neubau Fuß-/Radwegbrücke 50.000 0 0,00 0Anmeldung von Planungsmitteln


935.1570.2 Neumarkter Str. 93, Neubau Betriebshof, 15.000 0 0,00 0EEKAusf.gen. vom 04.02.2016Gesamtkosten: 15.000 EUR


950.1590.9 Quidde-/Albert-Schweitzer-Str.,Aust.LSA, 1.100.000 0 0,00 960.000RadwegverbesserungPG vom 13.09.2016Gesamtkosten: 2.100.000 EURbereits fin.: 40.000 EURnoch zu fin.: 960.000 EURDie VE sind nicht deckungs-fähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 960.000 EUR


950.2910.8 Langwieder-/Lußsee; Route 1 10.000 10.000 7.373,93 0Anmeldung von Planungsmitteln


950.3510.5 Umgestaltung Tal 0 83.000 21.288,04 0_______________________________________________________


950.3760.6 Ludwigsfelder Str. mit DB-Unterführung 900.000 0 0,00 0Beschluss vom 16.04.2002Gesamtkosten: 4.293.000 EURbereits fin.: 3.393.000 EUR


361.3780.4 Inv.zuw.v.Land Rw. Langwieder-/Lußs 100.000 0 0,00 0

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950.3780.4 Rw. Langwieder-/Lußsee, Route 3 487.000 535.000 12.877,19 160.000Beschluss vom 01.03.2016Gesamtkosten: 1.830.000 EURbisher fin.: 1.183.000 EURnoch zu fin.: 160.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 160.000 EUR


960.4200.1 Verkehrssicherungseinrichtungen 1.100.000 1.292.000 1.449.297,41 765.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 765.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 4200 1.100.000 1.292.000 1.449.297,41 765.000

950.4220.0 Progr. z. erneu. v. Eisenbahnunterf. 1.000.000 1.100.000 0,00 0Anmeldung von Planungsmitteln

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 4220 1.000.000 1.100.000 0,00 0

361.4230.9 Inv.zuw.v. Land f. Straßeninstands. 0 135.000 368.000,00 0

950.4230.9 Instandsetzung und Ern. von Straßen 0 1.580.000 1.836.931,47 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 4230 0 1.580.000 1.836.931,47 0

950.4260.6 Instandsetzung und Ern. v. Brücken u. 500.000 1.317.000 0,00 500.000Unterführ.Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 500.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 4260 500.000 1.317.000 0,00 500.000

950.4280.4 Sofortprogr. f. Nachrüstung von Tunnels 1.000.000 100.000 71.442,07 220.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 220.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 4280 1.000.000 100.000 71.442,07 220.000

950.7515.0 Karl-Gayer-Str., Radwegunterführung 0 119.000 312.990,06 0_______________________________________________________


361.7535.8 Inv.zuw.v. Land; S-Bahn-Unterf. Unterm. 0 0 100.000,00 0361.7665.3 Zuweisungen vom Land 0 110.000 0,00 0

950.7685.1 Schleißh.-/Dülferstr., Nordheide 0 0 28.350,00 0


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950.7815.4 Am Harras, Umgestaltung 0 0 37.908,12 0_______________________________________________________


950.7820.4 Albert-Roßh.-Str. zw. Harras u. Partnach 200.000 1.000.000 1.160.420,57 1.730.000Beschluss vom 18.06.2013Gesamtkosten: 6.400.000 EURbereits fin.: 4.470.000 EURnoch zu fin.: 1.730.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 1.730.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 7820 200.000 1.000.000 1.160.420,57 1.730.000

350.8000.5 Erschließungsbeiträge 1.000.000 1.500.000 1.756.285,24 0351.8000.3 Vorausleistungen Erschl.beiträge (PKF) 500.000 0 856.139,31 0353.8000.9 Straßenausbaubeiträge 1.915.000 999.800 19.802,37 0

960.8025.8 Ern. v. acht Verkehrszentralen sowie LZA 500.000 1.846.000 2.202.147,56 0Beschluss vom 26.04.2007Gesamtkosten: 17.261.000 EURbereits fin.: 16.761.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8025 500.000 1.846.000 2.202.147,56 0

361.8030.9 Inv.zuw.v.Ld, Stadion Fröttm.,Verk.anb. 0 1.278.000 725.000,00 0

950.8030.9 Stadion Fröttm.-Verkehrsanbdg.-Baukosten 0 0 67.880,35 0_______________________________________________________


950.8070.5 Laimer Unterführung - Umweltverbundröhre 150.000 150.000 35.319,11 0Anmeldung von Planungsmitteln


950.8240.4 Giesinger Bhf., BebPl. 1586, Erschl. 0 0 16.970,08 0_______________________________________________________


367.8285.6 Zusch. v. priv. Unternehmen 0 0 360.293,05 0Bajuwarenstr.

368.8285.4 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 585.358,00 0

950.8310.5 Rw. Langwieder-/Lußsee, Route 2 20.000 0 1.775,79 0Anmeldung von Planungsmitteln


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950.8405.3 Detmold- und Nebenstraßen, Baukosten 50.000 200.000 396.629,88 1.572.000Beschluss vom 16.04.2013Gesamtkosten: 4.650.000 EURbereits fin.: 3.028.000 EURnoch zu fin.: 1.572.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 600.000 EUR 2019 = 972.000 EUR


950.8460.8 Birketweg, B-Plan 1926a 4.000.000 2.000.000 766.720,64 1.936.000Beschluss vom 02.02.2016Gesamtkosten: 10.600.000 EURbereits fin.: 3.704.000 EURnoch zu fin.: 2.896.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 1.936.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8460 4.000.000 2.000.000 766.720,64 1.936.000

950.8480.6 Allacherstr./Wintrichring - 0 0 142.408,22 0Kreuzungsumbau


950.8535.7 Baumkirchner Str., äuß. Radroutenring 0 0 39.972,51 0_______________________________________________________


950.8555.5 Lindwurmstraße, DB-Unterführung 150.000 0 0,00 0Anmeldung von Planungsmitteln


950.8570.4 Maikäfersiedlung (BebPl. 1889a) 0 0 9.376,96 0_______________________________________________________


950.8580.3 Straßenbahnneubaustrecke Linie 23 1.508.000 1.600.000 0,00 500.000Beschluss vom 28.11.2007Gesamtkosten: 5.356.000 EURbereits fin.: 3.348.000 EURnoch zu fin.: 500.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 500.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8580 1.508.000 1.600.000 0,00 500.000

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950.8585.2 Ern. Niederschlagspumpen i. Unterf. 775.000 100.000 120.299,06 400.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 400.000 EUR


950.8600.9 Hans-Mielich-Platz - Neugestaltung 0 0 11.473,77 0_______________________________________________________


950.8625.6 Stützwände, Mc-Graw-Graben; Inst.s. 0 0 7.571,43 0


950.8645.4 Tunnel Leuchtenberg-/Innsbrucker Ring 0 0 42.933,40 0_______________________________________________________


950.8650.4 Zwingerstraße 0 0 5.000,00 0_______________________________________________________


950.8675.1 Umgestalt. /Wiederherst. d. 427.000 2.100.000 714.241,91 350.000JosephsplatzesBeschluss vom 16.11.2015Gesamtkosten: 3.825.000 EURbereits fin.. 3.048.000 EURnoch zu fin.: 350.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 350.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8675 427.000 2.100.000 714.241,91 350.000

950.8685.0 GWG-Siedlung Harthof nördl. Rathenaustr. 50.000 203.000 209.582,19 0Beschluss vom 01.07.2014Gesamtkosten: 4.980.000 EURbereits fin.: 1.900.000 EURnoch zu fin.: 3.030.000 EUR


950.8690.0 Buslinie 100; Neubau von 11 Haltestellen 0 0 18.209,41 0


361.8700.7 Zuweisungen vom Land 0 0 100.000,00 0368.8705.1 Zusch. v. übr. Ber. Ludwigsfelder Str. 91.000 0 0,00 0

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950.8705.6 Ludwigsfelder Str. zw. Spiegelb. u. 2.000.000 100.000 287,43 2.700.000Neubr.Beschluss vom 21.04.2015Gesamtkosten: 7.150.000 EURbereits fin.: 957.000 EURnoch zu fin.: 4.143.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 2.700.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8705 2.000.000 100.000 287,43 2.700.000

950.8715.5 Allacher Str. zw. Von-Reuter- u. 0 10.000 462,67 0Ernst-von-B.


367.8725.1 Zusch.v.priv.Unt.-Radabst.Friedenheimer 0 0 387.750,00 0

932.8725.2 Fahrradabstellanlage Wilhelm-Hale-Str. 75.000 10.000 0,00 0Anmeldung von Planungsmitteln


950.8750.2 Schwablhofstraße - Umbau/Aufweitung 1.090.000 200.000 0,00 170.000Beschluss vom 22.09.2011Gesamtkosten: 2.480.000 EURbereits fin.: 1.220.000 EURnoch zu fin.: 170.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 170.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8750 1.090.000 200.000 0,00 170.000

950.8755.1 Feldmoch. Str.,Beseit. BÜ S-Bhf 0 0 97.443,07 0Fasanerie


950.8765.0 Karlsfelder Str. zw. Schwabenbächl- 50.000 0 0,00 0Achatstr.Anmeldung von Planungsmitteln


950.8780.9 Domagkstr. Lärmschutz.i.Ber. BebPl.1943b 100.000 230.000 983.240,65 0Beschluss vom 20.01.2015Gesamtkosten: 1.450.000 EURbereits fin.: 1.350.000 EUR


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950.8800.5 Funkkaserne (ehem.) Domagkstr. BePl 1.500.000 200.000 920.447,77 5.363.0001943bBeschluss vom 01.04.2014Gesamtkosten: 10.690.000 EURbereits fin.: 3.827.000 EURnoch zu fin.: 4.363.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 3.800.000 EUR 2019 = 1.563.000 EUR


950.8810.4 H.-Groh-Str.,Ern.m.Umgestalt.d.Pl.am 0 0 55.000,00 0Harkort 2


950.8815.3 Straßenbahnneubaustrecke Linie 17 700.000 0 0,00 0Beschluss vom 17.06.2009Projektkosten: 2.937.000 EURbereits fin.: 2.237.000 EUR


960.8835.0 Busbeschleunigung Linie 54 1.003.000 0 0,00 0Beschluss vom 17.07.2009Projektkosten: 1.003.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 8835 1.003.000 0 0,00 0

960.8855.8 Buslinie 54, Kostenerst. an SWM GmbH 900.000 0 0,00 0Beschluss vom 17.07.2009Projektkosten: 900.000 EUR


950.8860.9 Lindberghstr. - Bahnüb. Verbind.str. 83.000 50.000 14.504,91 0Anmeldung von Planungsmitteln


950.8870.8 Rümann-/Isoldenstr. - Bepl 1913 700.000 500.000 22.883,57 350.000Beschluss vom 12.05.2015Gesamtkosten: 1.890.000 EURbereits fin.: 670.000 EURnoch zu fin.: 520.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 350.000 EUR


950.8875.7 Platz der Opfer des Nationalsozialismus 0 0 181.696,14 0_______________________________________________________


361.8890.6 Inv.zuw.v.Land BÜ Aubing/Neuaub-Langw 0 0 45.100,00 0

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950.8890.6 Bahnüberg.Aubin/Neuaub-Langw.,Pausch. 0 0 6.179,73 0_______________________________________________________


950.8900.3 Centa-Hafenbrädl-Str.Ersatzerschl.Gut 0 190.000 0,00 0Freih.


950.8915.1 Markgrafenstr.-Umbau wg.Gym.Fried.prom. 0 0 23.797,50 0_______________________________________________________


950.8920.1 Digitalfunk in Tunnel (BOS) - KP II 0 0 5.189,86 0_______________________________________________________


960.8925.9 Busbeschleunigung Linie 55 386.000 670.000 0,00 0Beschluss vom 19.07.2010Gesamtkosten: 1.056.000 EURbereits fin.: 670.000 EUR


950.8945.8 Ackermannbogen Quartier Süd - West (EM) 1.000.000 1.500.000 1.114.570,60 870.000Beschluss vom 02.02.2016Gesamtkosten: 6.230.000 EURbereits fin.: 4.360.000 EURnoch zu fin.: 870.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 870.000 EUR


950.8950.8 Industriestr. u.a., Bebpl. 2005 0 0 65.571,59 0_______________________________________________________


950.8955.7 Erstm.Herst.Anton-Braith-Str.u.a.,Bebpl. 0 0 1.027,61 0106


960.8960.6 Buslinie 55, Kostenerstatt. an SWM GmbH 329.000 370.000 0,00 0Beschluss vom 19.07.2010Gesamtkosten: 699.000 EURbereits fin.: 370.000 EUR


950.8965.6 Altstadtringtunnel, Nachrüstung 0 100.000 513.359,91 0_______________________________________________________


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950.8970.6 Sendling.Str. zw.Färbergraben 250.000 200.000 74,97 0u.Hackenstr.Beschluss vom 13.03.2012Gesamtkosten: 1.070.000 EURbereits fin.: 820.000 EUR


950.8975.5 Lerchenstr. zw. Herberg- u. 0 0 28.310,94 0Josef-Frankl-Str.


950.8985.4 Aubingerstr.,Stützw. d. Unterf. DB 0 0 89.340,01 0Mü-Gar.


960.8995.2 Buslnie 100 - Beschleunigung, Anteil 400.000 107.000 602.665,31 66.000BauRBeschluss vom 08.01.2012Gesamtkosten: 1.176.000 EURbereits fin.: 710.000 EURnoch zu fin.: 66.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 66.000 EUR


960.9000.0 Busl. 100 - Beschl., Kostenerst. SWM 100.000 400.000 0,00 125.000Beschluss vom 08.01.2012Gesamtkosten: 625.000 EURbereits fin.: 400.000 EURnoch zu fin.: 125.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 125.000 EUR




935.9340.2 Kraftfahrzeuge 1.730.000 2.080.000 704.566,79 600.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 600.000 EUR


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950.9910.1 Abwicklung von Erschließungsverträgen 365.000 0 0,00 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 9910 365.000 0 0,00 0

950.9920.0 Vorlaufende Planungskosten Pauschale 750.000 1.000.000 0,00 600.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 600.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 9920 750.000 1.000.000 0,00 600.000

_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 6.993.000 5.210.800 6.396.540,02 0Auszahlungen Unterabschnitt 80.990.000 58.418.200 28.757.506,13 57.890.000


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950.1200.2 Mittlerer Ring Nord - Petuelring 0 300.000 1.010.792,62 0 _______________________________________________________

Summe der Maßnahme 1200 0 300.000 1.010.792,62 0

361.1300.0 Inv.zuw.v.Land; Mi.Rg./Ost-Vorw.maßn. 0 0 3.581.000,00 0

950.1300.0 Mittlerer Ring/Ost-Baukosten 500.000 255.000 852.967,09 0_______________________________________________________


950.1310.9 Mittlerer Ring Ost, 0 0 24.713,27 0Grünflächengestaltung Effnerpl


361.1400.8 Inv.zuw.v.Land Mi.Rg Süd/West 5.000.000 6.670.000 11.930.000,00 0

950.1400.8 Mittlerer Ring Süd/West , Baukosten 18.050.000 15.400.000 27.377.024,70 12.300.000Beschluss vom 16.06.2009Gesamtkosten: 380.663.000 EURbereits fin.: 313.415.000 EURnoch zu fin.: 49.198.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 12.300.000 EUR


950.3900.5 Nordumgehung Pasing-Baukosten 1.320.000 0 1.326.955,59 0Beschluss vom 19.10.2010Gesamtkosten: 42.571.000 EURbereits fin.: 39.751.000 EURnoch zu fin.: 1.500.000 EUR

987.3900.7 Invest.zusch.-Nordumgehung Pasing 0 0 25.390,68 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 3900 1.320.000 0 1.352.346,27 0

960.4200.8 Verkehrsicherungseinrichtungen 369.000 0 0,00 369.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 369.000 EUR


950.7510.8 Ausbau Föhringer Ring 0 50.000 0,00 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7510 0 50.000 0,00 0

950.7520.7 Chiemgaustr., Erneuerung DB-Brücke 0 10.000 833,00 0_______________________________________________________

Summe der Maßnahme 7520 0 10.000 833,00 0

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Haushaltsplan 2017 Version 5306600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten 04.05.2017


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950.7535.5 Vogelweideplatz, Baukosten 0 0 7.943,71 0_______________________________________________________


361.7540.5 Inv.zuw.v.Land;Landshuter 0 37.000 0,00 0Allee/Sapporobogen

950.7540.5 Landshuter Allee/Sapporobog. - 0 0 74.618,82 0Unfallschw.


950.7550.4 Verkehrskonzept Pasing Zentrum 4.000.000 1.000.000 2.149.153,49 0Beschluss vom 23.06.2010Gesamtkosten: 26.000.000 EURbereits fin.: 18.174.000 EURnoch zu fin.: 3.826.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 7550 4.000.000 1.000.000 2.149.153,49 0

361.7555.3 Inv.zuw.v.Land Wolfratsh.Str. 118.000 0 0,00 0

950.7555.3 Wolfratsh.Str zw. 1.043.000 100.000 810.082,32 0Siemensallee/Rupert-MeyerBeschluss vom 14.05.2013Gesamtkosten: 7.200.000 EURbereits fin.: 6.157.000 EUR


361.7570.2 Inv.zuw.v.Land;Trappentreutunnel 700.000 1.300.000 3.500.000,00 0

950.7570.2 Trappentreutunnel, Nachrüstung 1.000.000 5.000.000 13.482.162,06 2.357.000Beschluss vom 28.05.2014Gesamtkosten: 29.193.000 EURbereits fin.: 23.336.000 EURnoch zu fin.: 4.857.000 EURDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 2.357.000 EUR


950.7575.1 Bodenseestr.(EisenbahnÜfg)zw.Dickens-/He 0 0 18.755,00 0imb.


950.7580.1 Landshuter-Allee-Tunnel - neu 2.000.000 0 0,00 1.100.000Anmeldung von PlanungsmittelnDie VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 1.100.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 7580 2.000.000 0 0,00 1.100.000

_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 5.818.000 8.007.000 19.011.000,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 28.282.000 22.115.000 47.161.392,35 16.126.000


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Haushaltsplan 2017 Version 5306600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten 04.05.2017


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345.0000.9 Erlös aus Verkauf beweglichen Vermögens 2.000 2.000 0,00 0350.0000.9 Erschließungsbeiträge n. Bundesbauges. 5.000 10.000 0,00 0345.0340.9 Versteigerung Kfz durch VgSt. 1 5.000 0 15.656,99 0

960.1000.4 Einr. und Verbessern d. Straßenbeltg. 1.140.000 600.000 663.654,45 1.490.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 1.490.000 EUR


940.2210.0 Verl. Betrieb d. Str.bel. 0 0 139.833,72 0Schragenhofstr.

960.2210.8 Betriebsh. Schragenhofstr. Umrüst.k. T3 0 0 94.814,08 0_______________________________________________________






935.9364.8 IT-Anlagen, Software 0 0 3.485,07 0_______________________________________________________




_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 12.000 12.000 15.656,99 0Auszahlungen Unterabschnitt 1.985.000 741.000 1.575.129,66 1.566.000

=======================================================Ausgleich Unterabschnitt -1.973.000 -729.000 -1.559.472,67 -1.566.000

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Haushaltsplan 2017 Version 5306700 Straßenbeleuchtung 04.05.2017


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935.9340.7 Kraftfahrzeuge 4.480.000 1.220.000 3.495.387,49 900.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 900.000 EUR




_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 40.000 0 70.990,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 4.525.000 1.265.000 3.612.773,76 945.000

=======================================================Ausgleich Unterabschnitt -4.485.000 -1.265.000 -3.541.783,76 -945.000

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Haushaltsplan 2017 Version 5306750 Straßenreinigung 04.05.2017


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940.7505.7 Anwohnertiefgarage Josephsplatz 300.000 1.111.000 1.803.722,42 0Beschluss vom 10.11.2015Gesamtkosten: 10.285.000 EURbereits fin.: 9.985.000 EUR

_______________________________________________________Summe der Maßnahme 7505 300.000 1.111.000 1.803.722,42 0

_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 300.000 1.111.000 1.803.722,42 0

=======================================================Ausgleich Unterabschnitt -300.000 -1.111.000 -1.803.722,42 0

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Haushaltsplan 2017 Version 5306800 Parkscheinautomaten, -uhren, Parkplätze 04.05.2017


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950.1000.3 Pauschale Renaturierung 22.500 22.500 773,88 22.500Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 22.500 EUR


950.2120.8 Sanierung der Isar und ihrer Vorländer 45.000 45.000 0,00 45.000Die VE sind nichtdeckungsfähig.Verpflichtungsermächtigungen :2018 = 45.000 EUR


950.7505.5 Hachinger Bach - Versickerungsanlage 0 100.000 32.580,83 0VV vom 01.10.2014Gesamtkosten: 11.800.000 EURbisher fin.: 1.500.000 EURnoch zu fin.: 10.300.000 EUR


950.7540.2 Sanierung der Wittelsbacherschwelle 250.000 100.000 0,00 0Gesamtkosten: 425.000 EURbisher fin.: 175.000 EUR


950.7560.0 Hartmannshofer Bach, Ausbau 0 0 13.934,81 0_______________________________________________________


950.7570.9 Niederschlagspumpwerk an der 0 0 11.777,77 0Dachauerstraße


950.7575.8 Erschließung von Toilettenanlagen an der 85.000 700.000 0,00 0IsarVV vom 29.07.2015Gesamtkosten: 785.000 EURbereits fin. 700.000 EUR


950.7580.8 Renatur. Hachinger Bach Holzwiesenstr. 230.000 0 0,00 01/ PerlachPG vom 24.08.2015Gesamtkosten: 310.000 EURbereits fin.: 80.000 EUR


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Haushaltsplan 2017 Version 5306900 Wasserläufe, Wasserbau 04.05.2017


Verpflichtg.-



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935.9330.7 Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. 120.000 122.700 188.473,96 0_______________________________________________________




935.9364.6 IT-Anlagen, Software 0 0 16.319,72 0_______________________________________________________


_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 5.000 0 31.769,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 942.500 1.210.200 541.322,43 80.500

=======================================================Ausgleich Unterabschnitt -937.500 -1.210.200 -509.553,43 -80.500

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Haushaltsplan 2017 Version 5306900 Wasserläufe, Wasserbau 04.05.2017


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361.3877.5 Zuw. v. Land, Aufz.nachr. Alte Heide 0 0 -51.777,00 0

_______________________________________________________Einzahlungen Unterabschnitt 0 0 -51.777,00 0Auszahlungen Unterabschnitt 0 0 0,00 0

=======================================================Ausgleich Unterabschnitt 0 0 -51.777,00 0

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Haushaltsplan 2017 Version 5308200 Förderung unterirdischer Massenverkehrsanlagen 04.05.2017


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===========================================================================================================

Gesamtsumme der Einzahlungenim Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit 12.893.000 13.865.500 26.219.808,31

Gesamtsumme der Auszahlungenim Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit 189.384.500 116.649.800 400.470.265,31

=======================================================Saldo ReferatsteilfinanzhaushaltInvestitionstätigkeit -176.491.500 -102.784.300 -374.250.457,00

Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungenim Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit 144.530.500

===========================================================================================================

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Haushaltsplan 2017 Version 5308200 Förderung unterirdischer Massenverkehrsanlagen 04.05.2017


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6. Produkte

6.1 Übersicht Produktfinanzhaushalte

Die Werte in der Produktübersicht und den Produktblättern werden aus dem internen Rechnungswesen generiert. Daher ergeben sich Abweichungen zu den Budgetwerten im Teilfinanzhaushalt.

Produktbezeichnung

Produktgruppe 1 Städtische Gebäude

520101 Bereitstellen städtischer Brunnen und Denkmäler -74.130 3.186.590 -99.151 3.113.624 -99.151 3.231.127520113

-16.562 2.780.067 -63.223 3.188.809 -63.223 3.325.170520114 -446.911 35.809.276 -1.695.792 44.560.674 -1.477.792 41.904.207

Produktgruppe 2 Städtische Verkehrsflächen

520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen -70.006.797 132.395.444 -71.029.382 131.675.832 -70.729.382 128.168.597520202

-23.542.725 43.724.165 -23.581.335 42.645.230 -23.581.335 41.492.671

Produktgruppe 3 Städtische Grün- und Freiflächen

520401 -3.691.619 33.682.373 -4.970.990 33.773.145 -3.023.331 32.712.338520402 Dienstleistungen für städtische Freiflächen -279.105 9.308.513 -367.568 10.398.010 -367.300 9.838.156520403 Gärtnerische Ausbildung -90 1.760.166 -25 1.825.202 0 1.598.656

Produktgruppe 4 Städtische Ingenieurbauwerke

520501-427.521.737 248.282.684 -135.050.387 169.508.646 -235.660.387 144.488.121

520502-731.956 19.383.509 -274.101 22.233.598 -269.852 22.124.209

520503-400.642 5.507.537 -302.343 5.047.282 -302.343 5.148.026

-287.764 19.026.605 -315.480 27.093.972 -315.480 28.148.192

Summe -527.000.039 554.846.930 -237.749.777 495.064.024 -335.889.576 462.179.470

Prod.Nr.

Einzahlungen2015

Ergebnis

EUR

Auszahlungen2015

Ergebnis

EUR

Einzahlungen2016Plan


Auszahlungen2016Plan


Einzahlungen2017Plan

(Schl.abgl.)EUR

Auszahlungen2017Plan

(Schl.abgl.)EUR

Energiemanagement und Baustandards für städtische Hochbauten

Baudienstleistungen für städtische Hochbauten

Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Verkehrsflächen

Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen

Errichten und Verpachten von U-Bahn-InfrastrukturanlagenBereitstellen von Ingenieurbauwerken inklusive deren bauwerksspezifischer AusstattungBereitstellen von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Overhead

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6.2 Übersicht Produktergebnishaushalte

Die Werte in der Produktübersicht und den Produktblättern werden aus dem internen Rechnungswesen generiert. Daher ergeben sich Abweichungen zu den Budgetwerten im Teilergebnishaushalt.

Produktbezeichnung

Produktgruppe 1 Städtische Gebäude

520101 Bereitstellen städtischer Brunnen und Denkmäler -85.449 3.283.702 -103.234 3.204.914 -102.478 3.333.639520113

-35.234 2.917.467 -72.360 3.322.367 -67.859 3.517.544520114 -686.775 37.819.788 -1.853.929 46.551.722 -1.534.164 44.509.912

Produktgruppe 2 Städtische Verkehrsflächen

520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen -84.039.038 206.284.158 -77.652.749 203.875.199 -77.421.618 200.170.728520202

-23.661.338 46.284.914 -23.618.550 45.147.415 -23.614.933 43.812.897

Produktgruppe 3 Städtische Grün- und Freiflächen

520401 -6.057.333 50.370.525 -5.988.722 48.015.836 -4.000.681 47.279.199520402 Dienstleistungen für städtische Freiflächen -762.991 9.853.183 -393.667 10.872.741 -372.731 10.404.108520403 Gärtnerische Ausbildung -10.138 1.881.201 -5.087 1.927.947 -1.059 1.725.150

Produktgruppe 4 Städtische Ingenieurbauwerke

520501-269.430.362 180.086.790 -145.922.551 183.803.665 -125.793.231 161.810.667

520502-9.646.865 43.575.105 -5.737.149 47.144.826 -4.289.235 45.458.711

520503-692.013 8.440.424 -332.647 8.027.738 -325.721 8.049.222

-1.211.774 20.019.239 -355.769 28.030.522 -341.135 29.211.554

Summe -396.319.310 610.816.496 -262.036.414 629.924.892 -237.864.845 599.283.331

Prod.Nr.

Ordentl. Erträge

2015Ergebnis

EUR

Ordentl. Aufwendungen

2015Ergebnis

EUR

Ordentl.Erträge

2016Plan


Ordentl.Aufwendungen

2016Plan


Ordentl.Erträge

2017Plan

(Schl.abgl.)EUR

Ordentl.Aufwendungen

2017Plan

(Schl.abgl.)EUR

Energiemanagement und Baustandards für städtische Hochbauten

Baudienstleistungen für städtische Hochbauten

Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Verkehrsflächen

Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen

Errichten und Verpachten von U-Bahn-Infrastrukturanlagen

Bereitstellen von Ingenieurbauwerken inklusive deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Bereitstellen von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Overhead

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Produkt 520101Bereitstellen städtischer Brunnen und Denkmäler

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Baureferat, Hauptabteilung Hochbau

Verantwortliche Person(en): Herr Johann Georg Sandmeier

Mitarbeiter in VZÄ: 5,33

Produktleistungen:

PL 1 Bereitstellen von Brunnen

PL 2 Bereitstellen von Denkmälern und Kunstwerken

Produktbeschreibung:

In der Landeshauptstadt München vorgehaltene zentrale, wirtschaftliche Fachkompetenz fürBrunnen und Denkmäler zur Erhaltung des kulturellen Erbes und zum Anreichern des Stadtbildes

Wesentliche Inhalte:Das Baureferat HA Hochbau erbringt- Bauherrenleistungen mit Fachkunde (Projektmanagementleistungen)- Architektur- und Ingenieurleistungen- Bauunterhaltsleistungen- Betriebsleistungenüber den gesamten Lebenszyklus von Brunnen und Denkmälern.- Bearbeiten von Anfragen und Anträgen von Bürgerinnen und Bürgern, Bezirksausschüssen undStadtrat, fachliche und gutachterliche Stellungnahme und Beratung.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen:- Öffentliches und privates Bau- und Vergaberecht- Verkehrssicherungspflicht nach BGB

Stadtratsentscheidungen:- Flächenmanagementbeschluss- Hochbaurichtlinien- Satzung der LHM für die Bezirksausschüsse

Zielgruppen:

Bürgerinnen und BürgerBesucher der Stadt regional, national und international

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Finanzdaten:

Produktfinanzhaushalt: Ergebnis 2015

in EUR


in EUR

Ansatz 2017(Schl.abgl.)

in EUR

Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00

Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 -10.000,00 -10.000,00

sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00

öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -1.650,00 -15.840,00 -15.840,00

privatrechtliche Leistungsentgelte -72.479,69 -73.310,93 -73.310,93

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00

sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk. 0,00 0,00 0,00

Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit -74.129,69 -99.150,93 -99.150,93

Personalauszahlungen 354.218,83 385.663,86 392.668,30

Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00

Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 2.814.569,63 2.718.847,18 2.829.346,18

Transferauszahlungen 1.100,00 1.600,00 1.600,00

sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk. 16.701,27 7.512,69 7.512,69

Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit 3.186.589,73 3.113.623,73 3.231.127,17

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.112.460,04 3.014.472,80 3.131.976,24

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Produktergebnishaushalt: Ergebnis 2015

in EUR


in EUR


in EUR


Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 -10.000,00 -10.000,00

sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00


Auflösung von Sonderposten -2.435,63 -2.433,66 -2.438,35



Sonstige ordentliche Erträge -8.884,08 -1.648,97 -888,23

Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00

Ordentliche Erträge -85.449,40 -103.233,56 -102.477,51

Personalaufwendungen 356.434,72 387.748,09 397.022,00

Versorgungsaufwendungen 29.021,12 24.179,45 31.803,77

Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 2.814.703,65 2.718.847,18 2.829.346,18

Planmäßige Abschreibungen 65.741,06 65.026,37 66.354,38

Transferaufwendungen 1.100,00 1.600,00 1.600,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.701,29 7.512,69 7.512,69

Ordentliche Aufwendungen 3.283.701,84 3.204.913,78 3.333.639,02

Ergebnis laufende Verwaltung 3.198.252,44 3.101.680,22 3.231.161,51

Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00

Ordentliches Ergebnis 3.198.252,44 3.101.680,22 3.231.161,51

Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. 3.198.252,44 3.101.680,22 3.231.161,51

Interne Leistungsbeziehungen 97.183,57 58.678,30 185.093,48

Ergebnis des Teilhaushalts 3.295.436,01 3.160.358,52 3.416.254,99

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Übergeordnete Ziele/Leistungsziele:

-

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (Leistungskennzahlen):

Ergebnis 2015 Plan 2016(Schl.abgl.+NHPL)


Leistungskennzahlen

Anzahl Brunnen Anz. 188 188 190

- davon mit ganzjährigem Betrieb Anz. 19 19 19

- davon mit saisonalem Betrieb Anz. 169 169 171

Denkmäler und Kunstwerke Anz. 530 531 534

- davon verbunden mit persönlicher Ehrung

Anz. 252 252 253

Wirkungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)

Verfügbarkeit der Brunnen % 96 96 96

- davon mit ganzjährigem Betrieb % 100 100 100

- davon mit saisonalem Betrieb (ca. April - Oktober)

% 95 95 95

Finanzkennzahlen

Durchschnittliche Unterhalts- undBetriebskosten Brunnen

€/St. 14.283 14.393 14.697

Durchschnittliche Unterhalts- undBetriebskosten Denkmäler

€/St. 1.762 1.803 1.847

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2017

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:


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Produkt 520113Energiemanagement und Baustandards für städtische Hochbauten



Verantwortliche Person(en): Herr Martin Bendixen


Produktleistungen:

-


In der Landeshauptstadt München vorgehaltene zentrale, wirtschaftliche Fachkompetenz zum Erstellen,Festlegen, Aktualisieren und Gewährleisten stadtweit geltender Baustandards für Hochbauten.

Wesentliche Inhalte:Das Baureferat Hochbau erstellt Standards für städtische Hochbauten (z.B. Ökonomie, Ökologie,Vergabewesen).


Rechtsgrundlage:


Stadtratsentscheidungen:- Flächenmanagementbeschluss- Hochbaurichtlinien vom März 1984 mit letztmaliger Novellierung am 15.03.1995 / 21.06.1995/ Juni 2014

Sonstige:- Anerkannte Regeln der Technik, DIN-Normen u.ä.

Zielgruppen:

- Stadtrat und Oberbürgermeister- städtische Dienststellen/ Referate

- Beteiligungsgesellschaften: Münchenstift GmbH, SWM- Eigenbetriebe: Münchner Kammerspiele, Münchner Stadtentwässerung, Abfallwirtschaftsbetrieb,

Markthallen München, Landwirtschaftliche Betriebe, it@M- Maßnahmenträger und Generalunternehmer

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Finanzdaten:


in EUR


in EUR


in EUR


Zuwendungen und allg. Umlagen -38.651,59 -37.413,98 -37.413,98


öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.089,50 -25.808,65 -25.808,65




Personalauszahlungen 1.752.554,66 2.244.890,28 2.381.315,78


Ausz. Sach- u. Dienstleistungen 967.959,59 924.600,82 924.535,95

Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00





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in EUR


in EUR


in EUR





Auflösung von Sonderposten -1,23 0,00 -47,89

privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.089,50 -25.808,65 -25.808,65

Sonstige ordentliche Erträge -18.670,98 -9.137,11 -4.588,95



Personalaufwendungen 1.763.704,89 2.257.797,63 2.406.151,05


Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 967.959,59 924.600,82 924.535,95


Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00












Interne Leistungsbeziehungen -3.040.795,80 -2.541.113,27 -2.538.103,40

Ergebnis des Teilhaushalts -158.563,04 708.894,42 911.581,08

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-




Leistungskennzahlen

Entwicklung, Fortschreibung und Beratung zu Bau- und Energiestandards

Std. 31.000 30.912 30.912

Überprüfungen an Projekten und Objekten

Anz. 360 360 360


Einhaltung Kostenstandards % 100 100 100

Einhaltung Energiestandards % 100 100 100

Finanzkennzahlen

Kosten pro Überprüfung €/Anz. 2.655 2.422 2.422

Stundensatz für Entwicklung, Fortschreibung und Beratung

€/Std. 70 55 55


-

Budgetregeln:




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Produkt 520114Baudienstleistungen für städtische Hochbauten



Verantwortliche Person(en): Herr Detlev Langer


Produktleistungen:

PL 1 Neubau und investive Erhaltungsmaßnahmen

PL 2 Bauunterhalt

PL 3 Haustechnischer Betrieb


In der Landeshauptstadt München vorgehaltene zentrale, wirtschaftliche und treuhänderischeFachkompetenz für Baudienstleistungen bei städtischen Hochbauten

Wesentliche Inhalte:Das Baureferat Hochbau erbringt- Bauherrenleistungen mit Fachkunde (Projektmanagementleistungen)- Architektur- und Ingenieurleistungen- Bauunterhaltsleistungen- Leistungen für den haustechnischen Betrieb- Beratungsleistungen- Buchhaltungs- und Finanzmanagementaufgabenüber den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und technischen Anlagen.


Rechtsgrundlage:


Stadtratsentscheidungen:- Flächenmanagementbeschluss- Hochbaurichtlinien- Beschluss der Vollversammlung vom 18. März 1998 - stadtweite Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells (Anschluss- und Benutzungszwang)

Zielgruppen:

- Referat für Bildung und Sport- Kommunalreferat- Beteiligungsgesellschaften- Eigenbetriebe- Stiftungen

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Finanzdaten:


in EUR


in EUR


in EUR


Zuwendungen und allg. Umlagen 0,00 0,00 0,00



privatrechtliche Leistungsentgelte -222.702,52 -1.183.899,97 -1.183.899,97

Kostenerstattungen und Kostenumlagen -52.435,85 -334.165,16 -116.165,16



Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit -446.910,82 -1.695.792,15 -1.477.792,15






Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 13.791,19 0,00 0,00



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in EUR


in EUR


in EUR





Auflösung von Sonderposten -249,21 -176,06 -384,80

privatrechtliche Leistungsentgelte -222.702,52 -1.183.899,97 -1.183.899,97



Aktivierte Eigenleistungen -2.845,14 0,00 0,00

Ordentliche Erträge -686.775,07 -1.853.929,33 -1.534.163,63


Versorgungsaufwendungen 1.485.059,73 1.521.183,17 1.945.978,31








Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 13.791,19 0,00 0,00

Finanzergebnis 13.791,13 0,00 0,00







Ergebnis des Teilhaushalts -8.183.071,11 -565.786,51 -3.580.799,77

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-




Leistungskennzahlen

Neubau und Generalinstandsetzung

T € 365.837 551.900 436.244

Bauunterhalt T € 137.118 155.606 162.814

Haustechnischer Betrieb T € 6.409 6.684 7.620


Termineinhaltung fertiggestellte Flächen (investiv)

% 100 100 100

Kosteneinhaltung fertiggestellte Flächen (investiv)

% 100 100 100

Betreute Unterhaltsfläche m² 4.289.766 4.309.514 4.320.207

Betreute Objekte Anz. 1.948 1.997 2.027

Finanzkennzahlen

Gesamtkosten Neubau und Generalinstandsetzung

T € 381.941 575.202 460.364

Gesamtkosten Bauunterhalt T € 157.476 182.792 191.190

Gesamtkosten Haustechnischer Betrieb

T € 17.016 18.577 19.382

Mittel pro qm Unterhaltsfläche € 32 36 38


-

Budgetregeln:




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Produkt 520201Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen


Verantwortliche Organisationseinheit: Baureferat, Hauptabteilung Tiefbau

Verantwortliche Person(en): Herr Stefan Reisinger


Produktleistungen:

PL 1 Bereitstellen von Str., Wegen und Plätzen

PL 2 Parkraummanagement

PL 3 Elektrotechnische Infrastruktur

PL 3.1 Bereitstellen von Straßenbeleuchtung

PL 3.2 Bereitstellen von Verkehrsleittechnik

PL 4 Straßenbegleitgrün


Genereller Produktauftrag:Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze für den Individualverkehr und ÖPNV sowie zur Erschließung von Grundstücken und Anwesen einschließlich Straßenbegleitgrün) sowie deren Ausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrsleittechnik und Parkscheinautomaten) im Stadtgebiet München.Bereitstellen fachlichen Know-hows, Erstellen gutachterlicher Fachplanungen, Bewertungen und Abwägungen, baulicher Dienstleistungen sowie Bereitstellen von Beratungs-, Betreuungs- und Bauleistungen für städtische Dienststellen und Gesellschaften.Festlegen von stadtweit geltenden Standards für Verkehrsflächen. Geregelt werden vor allem straßenbautechnische Standards, die beim Planen, Bauen, Unterhalten und Betreiben einzuhalten sind.

Wesentliche Inhalte:1. Straßenunterhalt und Betrieb. Das heißt alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben werden koordiniert bzw. ausgeführt. Dies sind Zustandskontrolle, Instandhaltung und Straßenausstattung.2. Unterhalt und Betrieb von Straßenbeleuchtung und Verkehrsleittechnik sowohl für öffentliche Verkehrsflächen als auch für städtische Ingenieurbauwerke.3. Bereitstellen und Bewirtschaften von Parkscheinautomaten und Parkuhren (Parkraumbewirtschaftung).4. Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange (Straßenbaulastträger).5. Bearbeiten von Anfragen und Anträgen von Bürgerinnen und Bürgern, Bezirksausschüssen und Stadtrat,fachliche und gutachterliche Stellungnahme und Beratung sowie Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Bauwerksbestand.6. Projektbeteiligung bei Maßnahmeträgerschaften von Dritten.7. Bau- und Ingenieurleistungen, sowie Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrsflächen auf nicht gewidmeten städtischen Flächen.8. Führen eines Straßenkatasters und einer Straßenzustandsdatenbank.9. Laufendes Aktualisieren der Standards.

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Rechtsgrundlage: Gesetzliche Grundlage und Stadtratsentscheidung

Gesetzliche Grundlagen:• Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)• Bundesfernstraßengesetz (FstrG)

Stadtratsentscheidungen:• Flächennutzungs- und Bebauungspläne• Verkehrsentwicklungsplan

Sonstiges:• Ständige Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit zum Umfang der

Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppen:

• Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am Individualverkehr (motorisierte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer), wobei die Bedürfnisse behinderter und älterer Menschen sowie von Kindern und Frauen besonders zu berücksichtigen sind

• ÖPNV (Bus, Straßenbahn) und private Personenbeförderungsunternehmen• Anliegerinnen und Anlieger• Grundstückseigentümerinnen und Grundeigentümer (Erschließungsfunktion)

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Finanzdaten:


in EUR


in EUR


in EUR


Zuwendungen und allg. Umlagen -21.199.300,00 -21.199.600,00 -21.199.600,00


öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -30.237.156,34 -31.399.875,11 -31.676.360,14

privatrechtliche Leistungsentgelte -17.776.929,44 -17.649.025,67 -17.072.540,64


sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk. -26.452,07 -32.142,52 -32.142,52


Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit -70.006.767,46 -71.029.382,14 -70.729.382,14





sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk. 1.353.706,61 887.745,79 905.670,56




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in EUR


in EUR


in EUR


Zuwendungen und allg. Umlagen -21.199.300,00 -21.199.600,00 -21.199.600,00



Auflösung von Sonderposten -5.998.801,98 -5.906.312,03 -6.080.928,86



Sonstige ordentliche Erträge -1.289.232,06 -187.155,49 -81.408,09

Aktivierte Eigenleistungen -7.547.408,84 -562.041,75 -562.041,75

Ordentliche Erträge -84.039.038,19 -77.652.748,89 -77.421.618,32


Versorgungsaufwendungen 1.276.617,30 1.365.656,78 1.687.363,17


Planmäßige Abschreibungen 68.427.152,57 66.867.628,41 67.019.948,78


Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.394.617,08 887.745,79 905.670,56





Finanzergebnis




Außerordentliches Ergebnis


Interne Leistungsbeziehungen 60.731.189,33 70.352.750,18 66.993.205,73


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-


Ergebnis 2015 Plan 2016 (Schl.abgl.+NHPL)


Leistungskennzahlen

PL 1 öffentliche Verkehrsflächen(Straßen, Wege, Plätze)

m² 31.199.818 31.199.818 31.199.818

PL 2 Parkraummanagement St 4.508 4.475 4.475

PL 3 Elektrotechnische Infrastruktur

PL 3.1 Straßenbeleuchtung St 93.735 97.442 97.442

PL 3.2 Verkehrsleittechnik (Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen, Verkehrs- u. Parkleitsystemstandorte)

St 1.211 1.218 1.218

PL 4 Straßenbegleitgrün m² 4.300.000 4.409.000 4.409.000

Wirkungskennzahlen(ggf. mit Qualitätskennzahlen)

PL 1 Verfügbarkeit öffentlicher Verkehrsflächen

% 99,98 99,98 99,98

PL 2 Verfügbarkeit des Parkraummanagements

% 99,96 99,96 99,96

PL 3 Verfügbarkeit der elektrotechnischen Infrastruktur

3.1 Verfügbarkeit der Straßenbeleuchtung

% 99,94 99,94 99,94

3.2 Verfügbarkeit der Verkehrsleittechnik

% 99,99 99,99 99,99

Finanzkennzahlen

PL 1 Öffentliche Verkehrsfläche €/m² 5,49 5,77 5,47

PL 2 Parkraummanagement €/St -4.572,86 -5.049,36 -5.453,41

PL 3.1 Straßenbeleuchtung €/St 209,76 198,82 173,76

PL 3.2 Verkehrsleittechnik €/St 18.434,78 17.414,46 16.157,87

PL 4 Straßenbegleitgrün €/m² 3,32 3,12 3,05

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-

Budgetregeln:




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Produkt 520202 Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Verkehrsflächen


Verantwortliche Organisationseinheit: Baureferat, Hauptabteilung Tiefbau

Verantwortliche Person(en): Herr Stefan Reisinger


Produktleistungen:

PL 1 Reinigung auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb des Umgriffs der Straßenreinigungssatzung

PL 2 Winterdienst auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb des Umgriffs derStraßenreinigungssatzung

PL 3 Reinigung auf öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb des Umgriffs der Straßenreinigungssatzung

PL 4 Winterdienst auf öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb des Umgriffs der Straßenreinigungssatzung


Genereller Produktauftrag für Reinigung:Aufrechterhalten der Sauberkeit und Hygiene der gewidmeten öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wegeund Plätze) für FußgängerInnen, RadfahrerInnen, den motorisierten Individualverkehr und ÖPNV im Stadtgebiet München soweit nicht die Grundanlieger hierzu verpflichtet sind.

Grundsätzliche Unterscheidung:a. Straßenreinigung im Bereich des Vollanschlussgebietes und auf F- Straßen (Geltungsbereich der Straßenreinigungssatzung) mit eigenem Personalb. Straßenreinigung in den Außenbezirken durch Vergabe von Reinigungsleistungen an Fremdfirmen.

Wesentliche Inhalte:1. Straßenreinigung im Geltungsbereich der Straßenreinigungssatzung:Alle hiermit zusammenhängenden konzeptionellen, planerischen, organisatorischen und administrativen Aufgaben werden koordiniert bzw. ausgeführt. Dies ist die gesamte Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns und die Entleerung der Abfallbehälter.2. Straßenreinigung außerhalb des Geltungsbereiches der Straßenreinigungssatzung:Überwachen der Anliegerverpflichtung bei Privatgrundstücken und Vergabe von Reinigungsleistungen im Rahmen der Anliegerverpflichtung der Stadt München.3. Bearbeiten von Anfragen und Anträgen von Bürgerinnen und Bürgern, Stadtrat und Bezirksausschüssen.4. Beschwerdemanagement.

Genereller Produktauftrag für Winterdienst:Aufrechterhalten der Verkehrssicherheit bei winterlichen Verhältnissen (Schneefall, -glätte, Reifglätte oder Eisbildung) im Stadtgebiet München auf gewidmeten öffentlichen Verkehrsflächen (Strassen, Wege und Plätze) für den Individualverkehr, ÖPNV, RadfahrerInnen und FußgängerInnen.

Wesentliche Inhalte:1. Winterdienst im Bereich des Vollanschlussgebietes (Geltungsbereich der Straßenreinigungssatzung) mit eigenem Personal2. Winterdienst in den Außenbezirken sowohl mit eigenem Personal als auch Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen3. Wahrnehmen der Anliegerpflichten (Sicherung) vor städtischen Grundstücken im Auftrag der Nutzerreferate.4. Bearbeiten von Anfragen und Anträgen von Bürgerinnen und Bürgern, Stadtrat und Bezirksausschüssen,fachliche und gutachterliche Stellungnahme und Beratung5. Beschwerdemanagement.

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Rechtsgrundlage: Gesetzliche Grundlage und Stadtratsentscheidung

Gesetzliche Grundlagen:·• Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)• Bundesfernstraßengesetz (FstrG)

Stadtratsentscheidungen:• Straßenreinigungs- und -sicherungsverordnung (RSVo)• Straßenreinigungssatzung• Straßenreinigungsgebührensatzung• Kostengünstiges Reinigungs- und Winterdienstkonzept• Straßenreinigungs- und Winterdienstvertrag

Sonstiges:• Ständige Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit zum Umfang der

Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppen:

• Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am Individualverkehr (motorisierte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer), wobei die Bedürfnisse behinderter und älterer Menschen sowie von Kindern und Frauen besonders zu berücksichtigen sind

• ÖPNV (Bus, Straßenbahn) und private Personenbeförderungsunternehmen• Anliegerinnen und Anlieger• Grundstückseigentümerinnen und Grundeigentümer

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Finanzdaten:


in EUR


in EUR


in EUR









Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit -23.542.725,16 -23.581.335,23 € -23.581.335,23









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in EUR

Ansatz 2016 (Schl.abgl.+NHPL)

in EUR


in EUR









Aktivierte Eigenleistungen -33.549,43 -21.029,88 -21.029,88














Außerordentliche Erträge -517.539,10 0,00 0,00


Außerordentliches Ergebnis -517.539,10 0,00 0,00


Interne Leistungsbeziehungen -1.178.318,37 3.951.827,97 3.779.948,24


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-


Ergebnis 2015 Plan 2016 (Schl.abgl.+NHPL)


Leistungskennzahlen


m² 569.601 569.601 569.601

PL 2 Winterdienst auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb des Umgriffs der Straßenreinigungssatzung

m² 16.869.310 16.869.310 16.869.310


m² 11.326.900 11.326.900 11.326.900


m² 5.566.900 5.566.900 5.566.900

Finanzkennzahlen


€/m² 3,47 4,39 3,54

PL 2 Winterdienst auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb des Umgriffs der Straßenreinigungssatzung

€/m² 0,84 0,65 0,7


€/m² 0,82 1,27 1,12


€/m² 0,75 0,45 0,28

Keine aussagekräftigen Wirkungskennzahlen ermittelbar.

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-

Budgetregeln:




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Produkt 520401Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen


Verantwortliche Organisationseinheit: Baureferat, Hauptabteilung Gartenbau

Verantwortliche Person(en): Herr Dr. Ulrich Schneider


Produktleistungen:

PL 1 Grün- und Parkanlagen

PL 2 Kleingartenanlagen

PL 3 Ausgleichs-, Biotop- und Naturschutzflächen

PL 4 Spiel- und Aktivitätsflächen

PL 5 Beratung und Service


Bereitstellen öffentlicher Grün- und Spielflächen, insbesondere in ihrer Ausprägung als wohnumfeldnahe Grünanlagen, Stadtparks, Grünzüge, Schmuckanlagen, Naherholungsgebiete mit Badeseen, Spiel-, Veranstaltungs-, Ausgleichs-, Biotop- und Naturschutzflächen im Großraum München.

Wesentliche Inhalte:Alle mit dem Unterhalt und Betrieb von öffentlichen Grün- und Spielflächen und deren Bestandteilen zusammenhängenden Pflichten und Aufgaben gemäß dem Widmungszweck; Bestandsentwicklung und -sicherung; Sanierung; Anlagenkontrolle, Baumkontrolle zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Bereitstellen fachlichen Know-hows (Beratung, Statistiken, Stellungnahmen auch als Träger öffentlicher Belange, Bürger-, BA- und Stadtratsanfragen und -anträge, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung) und Steuerung von Maßnahmenträgerprojekten.


Rechtsgrundlage: Städtische Bauleitplanung nach BauGB; Bebauungspläne/ Flächennutzungspläne; VerkehrssicherungspflichtBGB; BayNatschG, Denkmalschutzgesetz; BayBGG, BayBO, Grünanlagensatzung; Landschaftsschutz-verordnung LHM; Baumschutzverordnung LHM; Freiflächengestaltungssatzung; Satzung der LHM für die Bezirksausschüsse; VOB und VOL

Stadtratsentscheidungen:Mindestrichtwerte für die Grünflächenversorgung; Landschaftsökologisches Rahmenkonzept; Reihenfolge großer Grünausbaumaßnahmen

Sonstige:Selbstverpflichtung zum Ersatz abgängiger Bäume in Grünanlagen; Spielflächenversorgungsplan

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger des wohnungsnahen, stadtteilbezogenen, regionalen bis überregionalenEinzugsgebiets

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Finanzdaten:


in EUR


in EUR


in EUR


Zuwendungen und allg. Umlagen -19.962,38 0,00 0,00



privatrechtliche Leistungsentgelte -3.212.566,82 -4.494.312,41 -2.545.700


sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk. -58.319,81 -48.241,44 -48.200,00











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in EUR


in EUR


in EUR





Auflösung von Sonderposten -1.041.440,84 -971.518,86 -966.874,79











Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.165.999,46 217.767,87 204.545,20













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-




Leistungskennzahlen/-mengen

PL 1 Grün- und Parkanlagen ha 2.451 2.369 2.379

PL 2 Kleingartenanlagen ha 317 317 319

PL 3 Ausgleichs, Biotop- und Naturschutzflächen

ha 399 387 397

PL 4 Spiel- und Aktivitätsflächen ha 174 177 179

PL 5 Beratung und Service Std. 7.974 7.744 12.002


Einwohner Landeshauptstadt München

Einw. 1.520.408 1.545.000 1.565.000

Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren

% 14,65 14,65 14,65

PL 1-3 Öffentliche Grünflächen pro Einwohner/-in

m²/Einw.

20,83 19,89 19,78

PL 1-3 Wiesen und Magerrasen zur Lebensraumerhaltung, für Artenschutz und Biodiversität

ha 306 306 310

PL 4 Öffentliche Spiel- und Aktivitätsflächen pro Einwohner/-in unter 18 Jahre

m²/Einw.

7,81 7,82 7,81

Finanzkennzahlen

PL 1 Grün- und Parkanlagen €/m² 1,48 1,36 1,39

PL 2 Kleingartenanlagen €/m² 0,41 0,71 0,39

PL 3 Ausgleichs, Biotop- und Naturschutzflächen

€/m² 0,29 0,25 0,24

PL 4 Spiel- und Aktivitätsflächen €/m² 3,13 3,24 2,95

PL 5 Beratung und Service €/Std. 135 130 122

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-

Budgetregeln:




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Produkt 520402Dienstleistungen für städtische Freiflächen





Produktleistungen:

PL 1 Dienstleistungen für das Erstellen von Grün- und Spielflächen

PL 2 Dienstleistungen für den Unterhalt von Grün- und Spielflächen

PL 3 Bereitstellen von Pflanzen

PL 4 Werkstattdienstleistungen

PL 5 Entsorgungsdienstleistungen


Erstellen, Großinstandsetzen und Unterhalt der Grün- und Spielflächen städtischer Dienststellen, Eigenbe-triebe und GmbHs im treuhänderischen Auftrag des Bauherrn. Bauherrenleistung mit Fachkunde (Projektmanagement); Architektur- und Ingenieurleistungen (HOAI-Leis-tungen); Beratungsleistungen für Erschließungsträgerprojekte; Beratungs- und Unterhaltsleistungen (insbe-sondere Managementleistungen bei Vergabe, Überwachung der Ausführung sowie Rechnungsprüfung und -freigabe); Beschaffungsdienste für Arbeitsmaschinen und -geräte, Bau- und Produktionshilfsstoffe; Spiel-platzeinrichtungen, Freiraummöblierungen; Beschaffen und Bereitstellen von Stauden, Zierpflanzen und Ge-hölzen; Bereitstellen von floristischen Werkstücken und Innenraumbegrünungen; Aufbereiten zur Wiederver-wendung bzw. Entsorgung von pflanzlichen Abfällen, organischen und mineralischen Bodenbestandteilen; Instandhalten von Maschinen und Geräten; Vergabe von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen.


Rechtsgrundlage: BayBO, Freiflächengestaltungssatzung, Baumschutzverordnung (LHM); BNatSchG, BayNatSchG, Denkmal-schutzgesetz; Verkehrsicherungspflicht nach BGB; Infektionsschutz- und Pflanzenschutzgesetz; Bundesim-missionsschutzgesetz; Bay. Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz; Gerätesicherheitsgesetz; Bioabfallverord-nung; Düngemittelverordnung; Städtische Bauleitplanung nach BauGB; Bebauungspläne/ Flächennutzungs-pläne; Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz; Landschaftsschutzverordnung LHM;Freiflächengestal-tungssatzung; Satzung der LHM für die Bezirksausschüsse; VOB und VOL

Stadtratsentscheidungen:"Große" und "Kleine" Gartenbaurichtlinien; Hochbaurichtlinien; Beschluss der Vollversammlung vom 18. März 1998 - stadtweite Umsetzung des NSM (Anschluss- und Benutzungszwang)

Sonstige:Aufgabengliederungsplan, Vergabehandbuch der Landeshauptstadt München, anerkannte Regeln der Technik, Zulassungsverordnungen (TÜV), Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppen:

Städtische Dienststellen/Referate, Eigenbetriebe (insbesondere MSE, AWM), städtische Beteiligungsgesellschaften

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Finanzdaten:


in EUR


in EUR


in EUR


















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in EUR


in EUR


in EUR





Auflösung von Sonderposten -62,48 -62,52 -62,48























Ergebnis des Teilhaushalts 258.152,55 -2.894.954,24 -3.169.992,65

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-






Std. 13.488 21.075 22.647


ha 1.721 1.467 1.467

PL 3 Bereitstellen von Pflanzen Std. 39.232 58.924 59.805

PL 4 Werkstattdienstleistungen Std. 18.061 18.000 18.000

PL 5 Entsorgungsdienstleistungen m³ 99.256 96.000 99.000


PL 3 Produktion von ökologisch hergestellten und stadtklimageeigneten Pflanzen

% 95 95 95

PL 3 Verwendung ökologisch und fair Produzierter Pflanzen

% 100 100 100

PL 4 Auslastungsgrad(Verhältnis Ist- zu Planstunden)

% 100 99 100

Finanzkennzahlen


€/Std. 152,33 142,73 113,47


€/m² 0,27 0,27 0,33

PL 3 Bereitstellen von Pflanzen €/Std. 249,11 109,72 104,41

PL 4 Werkstattdienstleistungen €/Std. 87,41 94,82 100,88

PL 5 Entsorgungsdienstleistungen €/m³ 11,35 10,96 9,99

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-

Budgetregeln:




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Produkt 520403Gärtnerische Ausbildung





Produktleistungen:

PL 1 Ausbildung Landschaftsgärtner/-innen

PL 2 Ausbildung Erwerbsgärtner/-innen


Bereitstellen von Ausbildungsplätzen für Gärtnerinnen und Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Blumen- und Zierpflanzenbau, Baumschule, Stauden und Floristik

Wesentliche Inhalte:1. Vermittlung von theoretischem Wissen und praktischen Fertigkeiten in den o.g. Fachrichtungen.2. Alle erforderlichen Kenntnisse sind in den speziellen Ausbildungsplänen fixiert.3. Vermittlung von ethischen Werten, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch speziell ausgebildete Ausbildungsmeister und Berufsschulen.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: - Berufsbildungsgesetz- Ausbildungsverordnung- Jugendarbeitsschutzgesetz- Ausbildungspläne des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Abteilung Gartenbau, Augsburg,

Friedberg- Arbeitsschutzgesetz- Jugendschutzgesetz- Kinderarbeitsschutzverordnung- Mutterschutzgesetz

Sonstige:- Aufgabengliederungsplan- Individuelle Ausbildungspläne der Landeshauptstadt München

Zielgruppen:

Jugendliche, die eine gärtnerische Ausbildung absolvieren wollen

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Finanzdaten:


in EUR


in EUR


in EUR





privatrechtliche Leistungsentgelte -90,46 -25,42 0,00




Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit -90,46 -25,42 0,00









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in EUR


in EUR


in EUR





Auflösung von Sonderposten 0,00 0,00 0,00

privatrechtliche Leistungsentgelte -90,46 -25,42 0,00





















Interne Leistungsbeziehungen 115.998,92 205.616,67 208.925,08


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-





PL 1 Auszubildende für Landschaftsgärtner/-innen in denlaufenden Jahrgängen

Pers. 32 32 32

PL 2 Auszubildende für Erwerbsgärtner/-innen in den laufenden Jahrgängen

Pers. 23 23 23

PL 1-2 Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz im laufenden Jahr

Anz. 135 140 140


PL 1 Erfolgsquote Landschaftsgärtner/-innen

% 90 100 100

Durchschnittliche Abschlussnote Note 3,06 3,00 3,00

PL 2 Erfolgsquote Erwerbsgärtner/-innen

% 100 100 100

Durchschnittliche Abschlussnote Note 2,86 3,00 3,00

Bewerberinnen um einen Ausbildungsplatz

% 42 42 42

davon Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis

% 3 30 30

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss - Frauen

% 60 100 100

Finanzkennzahlen

PL 1 Kosten pro Ausbildungsplatz Landschaftsgärtner/-in

€/Pers. 42.951 43.074 42.621

PL 2 Kosten pro Ausbildungsplatz Erwerbsgärtner/-in

€/Pers. 28.431 36.445 27.386

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-

Budgetregeln:




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Produkt 520501Errichten und Verpachten von U-Bahn-Infrastrukturanlagen


Verantwortliche Organisationseinheit: Baureferat, Hauptabteilung Ingenieurbau

Verantwortliche Person(en): Herr Michael Zaunseder


Produktleistungen:

PL 1 Errichten und Verpachten von U-Bahn-Infrastrukturanlagen

PL 2 Baudienstleistungen für Strecken und Bahnhöfe im Eigentum der SWM

PL 3 Beteiligung an den SWM


In Vollzug des Nahverkehrsplanes werden Bauherren-, Ingenieur- und Architektenleistungen, die zur Erstellung und Verpachtung von U-Bahn-Infrastrukturanlagen im Nahverkehrsraum München erforderlich sind, erbracht. Des weiteren werden Planungs- und Beratungstätigkeiten für Dritte und städtische Dienststellen erbracht. Das Produkt umfasst den Betrieb gewerblicher Art (BgA) U-Bahnbau.Im Auftrag der Kämmerei wird aus steuerlichen Gründen dem Betriebsvermögen des BgA U-Bahnbau die Beteiligung an den Stadtwerken München zugeordnet.

Wesentliche Inhalte:- Wahrnehmen der fach- und sachkundigen Bauherren- und Auftraggeberfunktion- Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI-Leistungen)- Verpachten von U-Bahn-Infrastrukturanlagen- Beratungstätigkeiten, Planung und Betreuung von Projekten- Haushaltsmäßige Abbildung der zugeordneten Beteiligungsgesellschaft Stadtwerke München *)

*) Der BgA U-Bahnbau übernimmt nicht das Beteiligungsmanagement für die SWM, sondern nur die haushaltsmäßige Abbildung dieser Beteiligungsgesellschaft im Auftrag der Kämmerei. Er hat daher keine Entscheidungsbefugnis für diese Beteiligung und keine Einflussmöglichkeit auf die zu buchenden Beträge.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Art. 57 Abs. 1 Satz 1 GO, verschiedene Stadtratsentscheidungen

Zielgruppen:

- Fahrgäste der U-Bahn- Träger des ÖPNV im Nahverkehrsraum München (vor allem LHM, Landkreis München und Garching)- SWM als Betreiber der U-Bahn und als Beteiligungsgesellschaft der Stadt München

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Finanzdaten:


in EUR


in EUR


in EUR






Kostenerstattungen und Kostenumlagen -219.106.620,53 -133.645.000,00 -113.535.000,00


Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen -207.009.802,23 0,00 -120.720.000,00





Transferauszahlungen 19.647.280,00 25.275.000,00 28.855.000,00

sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk. 173.554.418,80 138.922.454,81 113.812.652,15

Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 53.407.518,00 3.000.000,00 0,00


Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -179.239.052,80 34.458.258,59 -91.172.266,84

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in EUR


in EUR


in EUR







Kostenerstattungen und Kostenumlagen -219.106.620,53 -133.645.000,00 -113.535.000,00

Sonstige ordentliche Erträge -38.002.705,34 -7.335,78 -4.535,23







Transferaufwendungen 19.647.280,00 25.275.000,00 28.855.000,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 141.355.718,77 138.922.454,81 113.812.652,15


Ergebnis laufende Verwaltung -89.343.571,84 37.881.114,19 36.017.436,73

Finanzerträge -207.009.802,23 0,00 -120.720.000,00

Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 8.237.918,00 3.000.000,00 0,00

Finanzergebnis -198.771.884,23 3.000.000,00 -120.720.000,00

Ordentliches Ergebnis -288.115.456,07 40.881.114,19 -84.702.563,27




Ergebnis vor internen Leistungsbezieh. -288.115.456,07 40.881.114,19 -84.702.563,27


Ergebnis des Teilhaushalts -151.729.528,93 173.616.046,74 58.159.882,68

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-




Leistungskennzahlen

PL1 an die SWM verpachtete Streckenlängen

km 13 13 13

PL1 an die SWM verpachtete Bahnhöfe

Anzahl 12 12 12

PL2 Streckenlänge im Eigentum der SWM

km 82 82 82

PL2 Anzahl der U-Bahnhöfe im Eigentum der SWM

Anzahl 85 85 85


U-Bahn-Fahrgäste Anzahl 398 Mio. 390 Mio. 398 Mio.

Finanzkennzahlen

PL1 Kosten T € 43.311 44.184 43.729

PL1 Anteil kalkulatorischer Kosten

T € 42.068 41.332 40.739

PL3 Kosten T € 270.340 297.989 284.246


T € 129.624 126.118 136.403


-

Budgetregeln:




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Produkt 520502Bereitstellen von Ingenieurbauwerken inklusive deren bauwerkspezifischer Ausstattung



Verantwortliche Person(en): Frau Daniela Schaufuß


Produktleistungen:

PL 1 Bereitstellen von Straßentunnels

PL 2 Bereitstellen von Brücken und Unterführungen

PL 3 Bereitstellen von sonstigen Ingenieurbauwerken


Bereitstellen von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Straßenbrücken, Fuß- und Radwegbrücken,Unterführungen, Durchlässen, Tunnel, Lärmschutzwänden, Stützwänden, Hangsicherungen,Treppenanlagen, Grundwasserwannen, Pumpstationen, Düker) inklusive deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Beleuchtung, Lüftung, Brandmeldeanlage, Verkehrsleittechnik etc.) im Stadtgebiet München.

Bereitstellen fachlichen Know-hows: Erstellen gutachterlicher Fachplanungen, Bewertungen undAbwägungen, baulicher Dienstleistungen sowie Bereitstellen von Beratungs- und Betreuungsleistungen für städtische Dienststellen und Gesellschaften.Festlegen von stadtweit geltenden Standards für Ingenieurbauwerke. Geregelt werden vor allem Ausstattungs-, Verfahrens- und Durchführungsstandards, die beim Planen, Bauen, Unterhalten und Betreiben einzuhalten sind.

Wesentliche Inhalte:- Prüfen und Überwachen der Ingenieurbauwerke und deren betriebstechnischen Einrichtungen- Instandhalten und Instandsetzen sowie Erneuerung von beschädigten Bauwerken und Bauwerksteilen und von betriebstechnischen Einrichtungen, Reinigen der Ingenieurbauwerke- Bearbeiten von Anfragen und Anträgen von Bürgerinnen und Bürgern, Bezirksausschüssen und Stadtrat, fachliche und gutachterliche Stellungnahmen und Beratung sowie Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Bauwerksbestand- Rufbereitschaftsdienst zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Aufgabenklassifizierung: Verkehrssicherung als Pflichtaufgabe, sonstige Bereiche freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage:z. B. Verkehrssicherungspflicht nach BGB; Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG); Bundesfernstraßengesetz (FStrG); Straßenverkehrsordnung (StVO)

Zielgruppen:

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am IndividualverkehrTeilnehmerinnen und Teilnehmer am ÖPNVAnliegerinnen und AnliegerGrundeigentümerinnen und Grundeigentümer

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Finanzdaten:


in EUR


in EUR


in EUR


















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in EUR


in EUR


in EUR









Aktivierte Eigenleistungen -4.712.902,83 0,00 0,00




















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Übergeordnete Ziele/Leistungsziele:-




Leistungskennzahlen

PL1 Fläche der Straßentunnels m² 240.030 240.030 246.913

PL2 Fläche der Brücken und Unterführungen

m² 251.036 251.096 251.096

PL3 Fläche der sonstigen Ingenieurbauwerke (z.B. Stütz-mauern und Lärmschutzwände)

m² 220.879 226.957 226.957


PL1 durchschnittliche Zustandsnote

Note 1,60 1,60 1,60


Note 1,73 1,73 1,73

PL2 gewichtsbeschränkte Brücken

Anzahl 56 56 56


Note 1,56 1,56 1,56

Finanzkennzahlen

PL1 Kosten T € 31.469 38.641 32.914


T € 23.342 28.607 23.068

PL2 Kosten T € 40.719 39.305 41.627


T € 32.754 32.030 31.788

PL3 Kosten T € 9.642 8.937 9.740


T € 3.875 3.752 3.794

Zielgruppendifferenzierte Kennzahl

Frauenanteil an der Bevölkerung als Teilnehmerinnen am Individualverkehr und ÖPNV

% 51 51 51


-

Budgetregeln:




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Produkt 520503Bereitstellen von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen



Verantwortliche Person(en): Frau Daniela Schaufuß


Produktleistungen:

PL 1 Bereitstellen der Isar einschließlich der wasserbaulichen Anlagen

PL 2 Bereitstellen der Würm, Stadtbäche und Stadtrandbäche einschließlich der wasserbaulichen Anlagen


Bereitstellen von Fließgewässern (Isar, Würm und Bäche) und wasserbaulichen Anlagen (z. B. Mechanische Rechenanlagen und Wehre, Grundwasserpumpen, Versickerungsanlagen) im Stadtgebiet München.Bereitstellen fachlichen Know-hows: Erstellen gutachterlicher Fachplanungen und Stellungnahmen, baulicher Dienstleistungen sowie Bereitstellen von Beratungs- und Betreuungsleistungen für städtische Dienststellen und Gesellschaften.Festlegen von stadtweit geltenden Standards für Gewässer und wasserbauliche Anlagen. Geregelt werden vor allem Ausstattungs-, Verfahrens- und Durchführungsstandards, die beim Planen, Bauen, Unterhalten undBetreiben einzuhalten sind.

Wesentliche Inhalte:- Katastrophenschutz, Hochwasserschutz und Eisbekämpfung an Isar, Würm, Stadt- und Stadtrandbächen- Arbeiten an Hochwasserdeichen und Vorländern der Isar- Maßnahmen zur Erhaltung des Wasserabflusses der städtischen Gewässer und der biologischen Wirksamkeit- Naturnahe Gewässerpflege und Renaturierungsmaßnahmen- Betreiben von wasserbaulichen Anlagen- Bearbeiten von Anfragen und Anträgen von Bürgerinnen und Bürgern, Bezirksausschüssen und Stadtrat sowie fachliche und gutachterliche Stellungnahme und Beratung im Zusammenhang mit den städtischen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, Öffentlichkeitsarbeit- Bereitschaftsdienst zur Aufrechterhaltung der Sicherheit an Gewässern- Bau- und Ingenieurleistungen

Aufgabenklassifizierung: Verkehrssicherungspflicht und Katastrophenschutz als Pflichtaufgabe, sonstige Bereiche freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Bayerisches Wassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bayerisches Naturschutzgesetz, Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Verkehrssicherungspflicht nach BGB

Zielgruppen:

Bevölkerung des wohnungsnahen, stadtteilbezogenen regionalen und überregionalen Einzugsgebietsals Erholungssuchende, Sportlerinnen und Sportler, Spaziergängerinnen und Spaziergänger

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Finanzdaten:


in EUR


in EUR


in EUR


















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in EUR


in EUR


in EUR





























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Leistungskennzahlen

PL1 Länge der Isar m 14.870 14.870 14.870

PL2 Länge der Würm, Stadtbäche und Stadtrandbäche

m 113.470 113.470 113.470


PL1 Substanzerhalt des naturnahen Ausbaus der Isar (nat.nah. Ausbau/ Strecke Isarplan)

% 100 100 100

PL1 Abgeflossene Hochwasser mit mindestens Meldestufe 1

Anzahl 0 nicht planbar nicht planbar

PL2 naturnaher bzw. endgültiger Ausbau der Bäche erreicht (ausgebaute Bachlängen/ Gesamtlänge)

% 35 35 35

Finanzkennzahlen

PL1 Bereitstellen der Isar – Kosten (ohne Anteil kalk. Kosten)

€/m 235 202 223

PL1 Kosten der Hochwasser T € 0 nicht planbar nicht planbar

PL2 Bereitstellen der Würm, Stadtbäche und Stadtrandbäche – Kosten

€/m 39 36 35


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Budgetregeln:




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Produkt 52L0000, 52L2000, 52L6000Overhead


Verantwortliche Organisationseinheit: Baureferat, Referatsgeschäftsleitung

Verantwortliche Person(en): Herr Peter Schuller


Produktleistungen:

-


Organisationseinheiten:

- Referatsleitung- Referatsgeschäftsleitung- Referatspersonalrat- Hauptabteilung Verwaltung und Recht (Vorzimmer)- zentraler Personalservice- zentraler Buchungsservice

Neben dem Personalbudget der o.g. Organisationseinheiten ist auch der Etat für zentrale Sach-auszahlungen des Baureferats inkludiert. Ein Großteil des Sachauszahlungsbudgets (rd. 15,7 Mio. €) ist für die Begleichung der Rechnungen an it@M bestimmt.

Zielgruppen:

-

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Finanzdaten:


in EUR


in EUR


in EUR





privatrechtliche Leistungsentgelte -957,00 -843,00 -843,00













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in EUR


in EUR


in EUR





Auflösung von Sonderposten -81,99 0,00 0,00

privatrechtliche Leistungsentgelte -957,00 -843,00 -843,00




Ordentliche Erträge -1.211.774,18 -355.768,70 -341.135,19



















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-



Plan 2017 (Schl.abgl.)

Finanzkennzahlen

Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit EUR -287.764 -315.480 -315.480

Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit EUR 19.026.605 27.093.972 28.148.192


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Budgetregeln:




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Teilhaushalt Baureferat - muenchen.de07de1911-f80c-4f1a-b6a8... · 2.743 2.888 2.946 Entspricht ......

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