Eckwerte 2013Haushalt 2013 und Finanzplanung 2014-2016

Laatzen, den 7. Juni 2012

Arne Schneider

Erster Stadtrat und Stadtkämmerer

Charakter des Eckwertebeschlusses

Strategische Richtungsentscheidung

Budgetvorgabe für die Verwaltung

Politisch-moralische Selbstbindung des Rates

Keine rechtliche Bindung

Berechnungsgrundlagen:

Jahresabschlüsse

Orientierungsdatenerlass

Steuerschätzung

Aktuelle Finanzplanung

Tarifabschlüsse

Haushalt

Ober-ziele

Teilhaushalte

Ziele

Produkte

ZieleMaß-

nahmen

Haushaltsbeschluss, 58 (1) Nr. 9 NKomVG

Haushaltssatzung und Investitionsprogramm

Haushaltsentwurf, 76 (1) Nr. 1, 85 (1) Nr. 1 NKomVG

Ziele der Teil- und Produkthaushalte

Eckwertebeschluss, 58 (1) Nr. 1 NKomVG

Grundlegende Ziele der Entwicklung der Kommune

Anträge

Eckwerte-

beschluss

Haushalts-

entwurf

Haushalts-beschluss

Haushalts-vollzug

Kommunale Selbstverwaltung

Gesunde Gemeinde-finanzenerhalten

Notwendige Mittel aufbringen

Soziale,kulturelle und wirtschaftliche Einrichtungen bereitstellen

Wohl der Einwohner-innen und Einwohner fördern

Familienfreundliche Stadt sein

Hohe Bildungschancen

gewährleisten

Wohnumfelder attraktiv gestalten

Optimale Arbeitsbedingungen

schaffen

Effizientes Verwaltungs-

handeln fördern

Finanzielle Handlungsfähigkeit

sichern

Alt-Laatzen14%

Grasdorf8%

Laatzen-Mitte38%

Rethen21%

Gleidingen10%

Ingeln-Oesselse

9%

Bevölkerung Laatzen-Mitte

15400

15500

15600

15700

15800

15900

16000

16100

2008 2009 2010 2011

Bevölkerung Laatzen

41400

41600

41800

42000

42200

42400

42600

42800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2016 2020

Neue Arbeitsplätze (seit 2008)

0

50

100

150

200

250

300

350

Gewerbe Einzelhandel Soziale

Einrichtungen

Konzern

Stadt

über 700

Arbeitslosenzahlen

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Schulabgänger ohne Abschluss (in %)

0

1

2

3

4

5

6

7

Deutschland Niedersachsen Laatzen

Schulabgänger ohne Abschluss (in %)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Familienzentrum und Stadthaus

Kindertagesbetreuung 3-6 Jahre

8884

96103

111

0

20

40

60

80

100

120

Bund

(West)

Land Laatzen

2011

Laatzen

2012

Laatzen

2013

Kindertagesbetreuung 0-3 Jahre

20 19

26

29.331.9

0

5

10

15

20

25

30

35

Bund

(West)

2010

Land Laatzen

2011

Laatzen

2012

Laatzen

2013

Rechtsanspruch (2 Jahrgänge ) / Laatzen: rd. 50 Prozent

Erhöhung der Gymnasialwahrscheinlichkeit

bei frühem Krippenbesuch (in %)

38

55

83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Gesamt Migrationshintergrund Hauptschulabschluss

101 Abs. 1 NSchG

Die Schulträger haben das

notwendige Schulangebot und

die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten

(Schulträgerschaft).

Bauliche Unterhaltung / Teilhaushalt 40

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Investitionen / Teilhaushalt 40

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Sanierung von Schulanlagen (2008-2012)

GHS Rathausstraße (u.a. Mensa, Jugendzentrum, Aula, Sporthalle)

GS Grasdorf (u.a. Dach, Hort, Anlagen)

GS Pestalozzistraße (u.a. Anlagen)

GS Im Langen Feld (u.a. Toiletten, Fenster, Anlagen)

Erich Kästner Schulzentrum (u.a. Mensa, Sporthalle, Anlagen)

Albert-Einstein-Schule (u.a. Sporthalle, Fenster, Anlagen)

FöS Kiefernweg (Anlagen)

GS Rethen (u.a. Sporthalle, ELA)

GS Gleidingen (u.a. Gebäude, Schwimmhalle)

GS Ingeln-Oesselse (Sporthalle)

Insgesamt über 8 Mio. €

Sanierung Schulanlagen (ab 2014)

GHS Rathausstraße (B-Trakt)

Erich Kästner-Schulzentrum

Albert-Einstein-Schule

GS Pestalozzistraße

GS Im Langen Feld

Veranschlagungsreife

Pläne, Berechnungen, Erläuterungen

Gesamtauszahlungen

Voraussichtlicher Jahresbedarf

Bauzeitenplan

Stadtbad /aquaLaatzium

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Th

ou

sa

nd

s

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ordentliches Ergebnis Nettokreditaufnahme

Liquiditätskredite in T €

33,49541,080

45,910

50,570

55,660

4,518

11,318

17,700

43,642

50,13856,530

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eckwertebeschluss Fipla alt

Liquiditätskredite in T € - ursprüngliche Planwerte

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Plan 2011 Plan 2012 Eckwert 2013

Langfristige Schulden in T €

55,210

53,820

52,260

50,700

42,67342,149

39,34640,548

42,443

46,549

57,596

55,459

54,054

52,484

38 000

43 000

48 000

53 000

58 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eckwertebeschluss Fipla alt

31.1

50.7

10

20

30

40

50

60

9192939495969798990001020304050607080910111213141516

Mio

.Langfristige Schulden

Gesamtschulden in T €

85000

90000

95000

100000

105000

110000

115000

2012 2013 2014 2015 2016

Plan 2012 Eckwert

1,112

1,594

1,155

3,344

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

1973 2011

Gesamtschulden / Vermögen je Einwohner in €