Haushaltsplan der Gemeinde Delingsdorf für das ... · V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan der...

Haushaltsplan

der Gemeinde Delingsdorf

für das Haushaltsjahr 2011

Haushaltssatzung

der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeinde-vertretung vom 15.12.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird 1. im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 2.665.400 € in der Ausgabe auf 2.889.800 € und 2. im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 430.100 € in der Ausgabe auf 430.100 € festgesetzt.

§ 2 Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,-- € 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,-- € 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,-- € 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 9,67 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 % b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 % 2. Gewerbesteuer 350 %

§ 4 Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 3.000 €.

§ 5 (1) Für die nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach §

15 Abs. 2 GemHVO-Kammeral gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

a) Die Ausgaben eines Budgets, mit Ausnahme der Ausgaben der

Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) sind übertragbar.

(b) Die Ausgaben nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt

nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kammeral gebildeten Budgets sind mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils gegenseitig deckungsfähig.

(c) Übersteigen die Mehreinnahmen eines Budgets die Mindereinnahmen, so

kann der Übersteigende Betrag für Mehrausgaben bei den Ausgaben des Budgets mit Ausnahme der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) verwendet werden.

(2) Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen:

a) Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für

Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.

b) Die Ausgaben der Gruppierungsnummern 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.

(3) Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der

Gruppierungsnummern 97 (Tilgungen) gegenseitig deckungsfähig. Delingsdorf, den 15.12.2010 Gemeinde Delingsdorf (Siegel) Bürgermeister

V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan der Gemeinde Delingsdorf

für das Haushaltsjahr 2011 1) Allgemeines Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes betragen 2.665.400 € gegenüber 2.686.800 € im Vorjahr. Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen 2.889.800 € gegenüber 2.736.200 € im Vorjahr. Der Verwaltungshaushalt ist nicht ausgeglichen. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 224.400 €. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 430.100 € gegenüber 211.100 € im Vorjahr. Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2011 sollte das Ausgabenwachstum auf jährlich 2,0 % begrenzt werden. Die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind gegenüber dem Vorjahr um 94 T€ oder 5,2 % gestiegen. Das gesteckte Ziel wird nicht erreicht. Begründung der überdurchschnittlichen Steigerung: Bei folgenden HHST und UAB ist ein Ausgabenwachstum zu verzeichnen: HHST 2150.6720 Schulkostenbeiträge +30 T€ UAB 4640 Kindergarten Delingsdorf +23 T€ HHST 6900.5100 Unterhaltung Wasserläufe +10 T€ HHST 7000.6780 Betriebsführungsentgeld ABaG +11 T€ Aufgrund der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Einkommensteuer stieg der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2008 dem Jahr 2009 um ca. 28,5 %. Da die Gemeinde Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhält, verringern sich durch die Anrechnung der Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer die Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2010 entsprechend. Weiterhin steigt der Gemeindeanteil der Gemeinde an der Einkommensteuer nach der Wirtschaftskrise nur zögerlich an. Trotz Zuführung von 57 T€ vom Vermögenshaushalt kann der Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen werden. Nach den Ausführungen im Haushaltserlass 2011 über die Entwicklung der Einnahmen ist in den kommenden Jahren im Bereich der Einkommensteuer mit einer positiven Entwicklung zu rechnen. Im Bereich der Schlüsselzuweisungen wird sich die Finanzausgleichsmasse in den kommenden Jahren aufgrund der im Landehaushalt überzeichneten Ansätze deutlich verringern. Nach der Vorliegenden Finanzplanung weist der Verwaltungshaushalt folgende Fehlbeträge aus. 2012 -70.400 € 2013 -197.300 € 2014 -68.100 € Der Gemeindevertretung sind die Hinweise des Innenministeriums zur Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen bekannt. Um das Haushaltsdefizit

zu verringern, wurden die Hebesätze 2010 für die Grundsteuer A um 30% Punkte und für die Grundsteuer B um 30 % Punkte auf nunmehr 330 % angehoben. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde um 30 % Punkte auf 350 % angehoben. Im Jahr 2011 werden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B nochmals um 20 % Punkte auf 350% angehoben. Nach den Vorgaben des Landes zur Gewährung von Fehlbedarfszuweisungen sollen die Hebesätze ab dem Jahr 2011 für die Grundsteuer A mindestens 350 %, für die Grundsteuer B mindestens 370 % und für die Gewerbesteuer mindestens 350 % festgesetzt werden. Da die Gemeinde entgegen der Planung im Jahr 2010 keinen Fehlbetrag ausweisen wird, verzichtet die Gemeinde im Jahr 2011 auf eine entsprechende Anhebung der Grundsteuer B. Um jedoch eine Fehlbedarfszuweisung im Jahr 2012 für das Jahr 2011 beantragen zu können, ist die Anhebung im Jahr 2012 unumgänglich. Übersicht über die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung: Im Jahr 2010 werden folgende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umgesetzt: HHST Maßnahme Auswirkung 9000.000 GrdSt. A Hebesatz auf 350 % Mehreinnahmen v. 900 € 9000.000 Grdst. B dito Mehreinnahmen v. 12.800 € Summe: 13.700 € Übersicht über die noch nicht umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung: HHST Maßnahme Auswirkung 9000.0220 Hundesteuer Anhebung auf 100 € (bisher 75 €) Mehreinnahmen v. ca. 2.500 € 1300.1000 Gebührensatzung FFw Mehreinnahmen v. ca. 2.000 € Übersicht über die Zuschüsse an Vereine und Verbände: Empfänger: 2009 2010 2011 SHGT 1.445,09 € 1.281,96 € 1.500 € SHHB 50,00 € 50,00 € 50 € Aktivreg. Alsterl. 1.097,50 € 1.076,50 € 1.088 € Kreisfeuerwehrverb. 702,80 € 699,20 € 700 € Sterbekasse FFw 1.232,00 € 1.260,60 € 1.200 € Förderverein Jersbeker Park e.V. 0,00 € 25,00 € 25,00 € 2) Entwicklung der Zahl der Einwohner Die Einwohnerzahl betrug am 06.06.1961 636, nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987 1.009, am 31. März 2010 2.170.

3) Wirtschaftliche Struktur Der weitaus größte Teil der Gemeindefläche von 809 ha wird landwirtschaftlich genutzt. Nach der Fortschreibung 1998 des Regionalplanes für den Planungsraum I Schleswig-Holstein-Süd (Kreise Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg und Stormarn) ist als Gemeindefunktion Wohnfunktion festgelegt. Hiernach ist für Ahrensburg folgendes festgelegt: Die wohnbauliche Entwicklung soll schwerpunktmäßig in Richtung Norden fortgeführt werden. Hierbei sollen die baulichen Verflechtungen zwischen Ahrensburg – Gartenholz und Teilen der Gemeinde Delingsdorf durch eine gemeindeübergreifende Planung unterstützt werden. Für Bargteheide wird folgende Aussage getroffen: Unter anderem verfügt die Gemeinde Delingsdorf über ausreichende Flächenpotenziale mit guter verkehrlicher Anbindung sowie guter Zuordnung zu den zentralen Orten Ahrensburg bzw. Bargteheide für die Ausweisung von Wohnbaugebieten. Durch die Bebauung verschiedener Bebauungsplangebiete in den Jahren 2001 bis 2011 ist die Einwohnerzahl zwischenzeitlich auf 2.170 angestiegen (Stand 31.03.2010). Die Einwohnerzahl betrug am 31.03.2002 = 1.609 EW und am 31.03.2001 = 1.385 EW. 4) Sonderlasten a) Die Gemeinde hat die Wegeunterhaltung an das Amt übertragen. Es sind

14,611 km Wegefläche mit Schwarzdecke versehen. Die zu unterhaltende Wegefläche beträgt 49.377 qm. Bei einem Umlagebetrag von 0,52 € je qm Wegefläche ist eine Umlage von 25.676,04 € zu zahlen.

b) Die Gemeinde gehört dem Schulverband Bargteheide-Land an. Die

Schulverbandsumlage beträgt nach der vorläufigen Berechnung rd. 214.000 €. Außerdem sind Schulkostenbeiträge in Höhe von voraussichtlich rd.

270.000 € zu zahlen. c. Der Gemeinde ist Träger eines Kindergartens. Der Zuschussbedarf beträgt rd. 363 T€. Außerdem besuchen einige Kinder andere Kindergärten in den Umland- gemeinden. Die Gemeinde bezuschusst ebenfalls qualifizierte Tagespflegepersonen. Hierfür werden insgesamt 41.000 € bereitgestellt. 5) Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre HHST Begründung 1300.39500 Für den Erwerb von bewegl. Vermögen der Feuerwehr ab 150 € werden

2.000 € bereitgestellt. Umfangreiche Folgekosten entstehen nicht. 4640.93500 Für den Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150 € für den Kindergarten

werden 5.000 € bereitgestellt. Umfangreiche Folgekosten entstehen nicht.

6300.93500 Für den Erwerb von Verkehrsschildern werden 1.000 €

bereitgestellt.

6500.95000 Für den barrierefreien Umbau des Mehrzweckhauses Lohe werden 150.000 € bereitgestellt. Für die Maßnahme sollen Zuschüsse bei

der Aktivregion Alsterland über 75.000 € eingeworben werden. 6700.93500 Für die Erweiterung/Ersatz von Straßenlaternen werden 2.500 €

bereitgestellt. Umfangreiche Folgekosten entstehen nicht. 6900.94000 Für die Sanierung der Oberflächenentwässerung am Bornberg werden

10.000 € zur Verfügung gestellt. Umfangreiche Folgekosten entstehen nicht.

6900.95000 Für die Schaffung von Grundstücksanschlüssen für die Oberflächen-

entwässerung werden 5.000 € eingeplant. Den Ausgaben stehen Kostenanteile auf der Einnahmenseite gegenüber.

7500.98700 Auf dem Friedhofsgelände der ev. Kirchengemeinde in Bargteheide wurde eine neue Kapelle errichtet. Der Kostenanteil der Kommunen wird über eine Kreditaufnahme finanziert. Der Schuldendienst ist von den beteiligten Kommunen zu zahlen. Die Gemeinde Delingsdorf hat einen jährlichen Schuldendienst von rd. 5.000 € zu erstatten. 8800.93500 Für den Erwerb von bewegl. Vermögen für das gemeindliche Grundvermögen werden 2.000 € bereitgestellt. 6) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan Der Haushaltsplan weist keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan auf. 7) Erläuterungen zu den Deckungsvermerken 7.1.) Deckungsgrundsätze sh. §§ 15, 16 und 17 der Gemeinde- haushaltsverordnung.

a. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

b. Die Einnahmen des Vermögenshaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts.

c. Die Ausgaben eines Budgets im Verwaltungshaushalt mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der inneren Verrechnungen, der Abschreibungen, der Verzinsung des Anlagekapitals und der Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Personalausgaben, wenn sie nicht zu einen Budget gehören. Auf die Deckungsvermerke im Haushalt wird verwiesen.

d. 7.2) Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen Übertragbarkeitsgrundsätze s.h. § 18 GemHVO Delingsdorf, d. 15.12.2010 Bürgermeister

- in EUR -

Einzelpläne für dasHaushaltsjahr 2011

Seite 1

Gemeinde: Delingsdorf

Verwaltungshaushalt

1 2 3 4 5 6

GemeindeEinzelplanAbschnitt

3000

Allgemeine VerwaltungGemeindeorgane

Seite

Nr.

Ergebnis derJahresrechnung

2011 2010 2009

Delingsdorf 2A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Haushaltsstelle Haushaltsansatz

Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Gemeindeorgane0000

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

21.000 17.612,0015.500TätigkeitAufwendungen für ehrenamtliche 100.40000

inaktiv0inaktivArbeitnehmerVergütung Arbeitnehmerinnen und 100.41400

inaktiv0inaktivSozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 100.444000 inaktiv0Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn. 100.44800

2.000 1.326,192.000Ehrungen, Repräsentationen 100.59200100 0,00100Verfügungsmittel.66000

UAB 0000Ausgaben 23.100 17.600

Zu-/Überschuss -23.100 -17.600 18.938,19 -18.938,19

AB 00Ausgaben 23.100 17.600

Zu-/Überschuss -23.100 -17.600 18.938,19 -18.938,19

Einnahmen 0 0 0,00

1 2 3 4 5 6


3002

Allgemeine VerwaltungHauptverwaltung

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Hauptamt0200

0 0,000Erstattungen sonstiger Bereich.16700 0,00

A u s g a b e n Einnahmen 0 0

4.100 554,964.100Steuern, Versicherungen 20.640002.500 1.563,642.500Geschäftsausgaben 20.650002.500 1.098,362.600

sicherheitstechnische Betreuung 60 €Beratung Konzessionsvertrag: 1.500 €Ausschreibung Gas: 500 €Sonstiges: 400 €

und änliche KostenSachverständigen-, Gerichts- 20.65500

3.000 2.896,193.000

Beiträge für:Schl.-Holst. Gemeindetag, SHHB; Alsterland e.V.; Förderverein JersbekerPark

AusgabenWeitere allgemeine sächliche 20.66100

100 0,00100Vermischte AusgabenWeitere allgemeine sächliche Ausgaben.66110

UAB 0200Ausgaben 12.200 12.300

Zu-/Überschuss -12.200 -12.300 6.113,15 -6.113,15

AB 02Ausgaben 12.200 12.300

Zu-/Überschuss -12.200 -12.300 6.113,15 -6.113,15

Einnahmen 0 0 0,00

1 2 3 4 5 6


3005

Allgemeine VerwaltungBesondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Wahlen0520

0 0,000Erstattung vom Land.16100 0,00


300 252,000Aufwendungen Wahlvorstand 400.40000

UAB 0520Ausgaben 300 0

Zu-/Überschuss -300 0 252,00 -252,00

AB 05Ausgaben 300 0

Zu-/Überschuss -300 0 252,00 -252,00

Einnahmen 0 0 0,00

EP 0Ausgaben 35.600 29.900

Zu-/Überschuss -35.600 -29.900 25.303,34 -25.303,34

Einnahmen 0 0 0,00

1 2 3 4 5 6


3113

Öffentliche Sicherheit und OrdnungBrandschutz

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Brandschutz1300

0 0,000Gebühren FeuerwehreinsätzeBebutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 130.11000

100 0,00100Ersaetze f. Nebenleistg. 130.141000 0,000

laufende ZweckeZuweisungen und Zuschüsse für 130.17200

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 100 100

4.000 3.383,224.200TätigkeitAufwendungen für ehrenamtliche 130.40000

800 25,00800und baulichen AnlagenUnterhaltung der Grundstücke 130.50000

4.000 2.074,062.000(Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. 130.51000

1.500 4.013,311.000Ausrüstungsgegenstände bis 150 € nettoGeräte, Ausstattungs- u. 130.52000

1.000 770,401.000(Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)Bewirtschaftungskosten 130.54000

5.800 5.577,003.500Fahrzeughaltung 130.550002.000 2.102,241.500Dienst- u. Schutzkleidung 130.560001.500 0,001.500Kosten Jugendfeuerwehr 130.560103.000 3.058,343.000

Für den Erwerb eines Führerscheineswerden zusätzliche Mittel i.H.v. 1.200 € eingeplant.

Aus- und Fortbildung 130.56200

200 0,00200Aufwendungen für Ehrungen 130.58000

3.100 3.071,233.100Steuern, Versicherungen 130.64000500 223,12500Geschäftsausgaben 130.65000

1.000 831,521.000

Untersuchungskosten AtemschutzGeräteträger, med. Versorgung

und änliche KostenSachverständigen-, Gerichts- 130.65500

800 702,80800Beitrag KreisfeuerwehrverbandWeitere allgemeine sächliche Ausgaben 130.66100

100 0,00100Vermischte AusgabenWeitere allgemeine sächliche Ausgaben 130.66110

1.300 1.232,001.300Beitrag KammeradschaftshilfeWeitere allgemeine sächliche Ausgaben 130.66120

UAB 1300Ausgaben 30.600 25.500

Zu-/Überschuss -30.500 -25.400 27.064,24 -27.064,24

AB 13Ausgaben 30.600 25.500

Zu-/Überschuss -30.500 -25.400 27.064,24 -27.064,24

Einnahmen 100 100 0,00

1 2 3 4 5 6


3113


Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

EP 1Ausgaben 30.600 25.500

Zu-/Überschuss -30.500 -25.400 27.064,24 -27.064,24

Einnahmen 100 100 0,00

1 2 3 4 5 6


3221

SchulenGrund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n

Johannes-Gutenberg-Schule2150Grund- und Hauptschule

0 0,000KinderLandeszuweisung für zurückgestellte.17100

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

270.000 224.583,00240.000SchulkostenbeiträgeErstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. 215.67200

0 0,000Zuschuss Mittagessenversorgung 215.70000214.000 217.264,00223.100Schulverbandsumlage 215.71300

UAB 2150Ausgaben 484.000 463.100

Zu-/Überschuss -484.000 -463.100 441.847,00 -441.847,00

AB 21Ausgaben 484.000 463.100

Zu-/Überschuss -484.000 -463.100 441.847,00 -441.847,00

Einnahmen 0 0 0,00

1 2 3 4 5 6


3229

SchulenSonstiges

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Schülerbeförderung2900

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

5.000 4.544,145.000

Anteil SchülerbeförderungKostenerstattung Schülerbeförderung.67200

UAB 2900Ausgaben 5.000 5.000

Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 4.544,14 -4.544,14

AB 29Ausgaben 5.000 5.000

Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 4.544,14 -4.544,14

Einnahmen 0 0 0,00

EP 2Ausgaben 489.000 468.100

Zu-/Überschuss -489.000 -468.100 446.391,14 -446.391,14

Einnahmen 0 0 0,00

1 2 3 4 5 6


3333

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeTheater, Konzerte, Musikpflege

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Theater, Konzerte, Musikpflege3300

0 0,000Spenden für Kulturpflege 330.17700 0,00


7.000 3.096,297.000

Kulturpflege: 1.000 €Kindervogelschießen: 500 €Seniorenweihnachtsfeier: 500 €125 Jahre FFw: 5.000 €

Mittel für die Kulturpflege 330.70000

UAB 3300Ausgaben 7.000 7.000

Zu-/Überschuss -7.000 -7.000 3.096,29 -3.096,29


Zu-/Überschuss -7.000 -7.000 3.096,29 -3.096,29

Einnahmen 0 0 0,00

1 2 3 4 5 6


3336

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeNaturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Naturschutz und Landschafts- pflege3600

100 111,90100Verkaufserlöse.130001.000 0,001.000Erstattungen übriger Bereich.16700

0 0,000Spenden vom übrigen Bereich.17700 111,90

A u s g a b e n Einnahmen 1.100 1.100

6.000 9.084,906.000

Denkmalpflege und Verschönerung d.Ortsbildes

unbeweglichen VermögensUnterhaltung des sonstigen 360.51000

UAB 3600Ausgaben 6.000 6.000

Zu-/Überschuss -4.900 -4.900 9.084,90 -8.973,00


Zu-/Überschuss -4.900 -4.900 9.084,90 -8.973,00

Einnahmen 1.100 1.100 111,90

EP 3Ausgaben 13.000 13.000

Zu-/Überschuss -11.900 -11.900 12.181,19 -12.069,29

Einnahmen 1.100 1.100 111,90

1 2 3 4 5 6


3446

Soziale SicherungEinrichtungen der Jugendhilfe

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Spielplätze4600

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

3.000 4.828,875.000

Kosten für Spielplätze und Bolzplatzund baulichen AnlagenUnterhaltung der Grundstücke 460.50000

1.000 119,601.000AusrüstungsgegenständeGeräte, Ausstattungs-u. 460.52000

300 255,65300

Kosten für Spielplätze und BolzplatzMieten und Pachten 460.53000

5.000 5.058,505.000

Jugendarbeit auf dem Lande undJugendfreizeitfahrten.

Sachausgaben Jugendpflege 460.65000

UAB 4600Ausgaben 9.300 11.300

Zu-/Überschuss -9.300 -11.300 10.262,62 -10.262,62

E i n n a h m e n Tageseinrichtungen für Kinder4640

180.000 144.936,64140.000Elternbeiträge 464.1100028.000 25.504,7122.000Erstattung Essensgeld durch Eltern 464.150002.100 inaktiv0Erstattung Bund 464.160005.000 2.828,845.000

Erstattung BetreuungskostenTageseinrichtungen für Kinder

GemeindeverbändenErstattung von Gemeinden und 464.16200

0,000inaktivErstattungen von Privaten Unternehmen 464.1670055.000 35.200,0070.000Landeszuweisung -päd. Personal- 464.17100

26.375,1755.000inaktivErstattung beitragsfreies JahrLandeszuweisung 464.17101

16.000 8.700,0013.000Kreiszuweisung -päd. Personal- 464.1720046.000 64.204,6745.600Kreiszuweisung -Kreissozialstaffel- 464.1720118.000 18.017,5818.000Kreiszuweisung Förderung U3 §30(2)KiTaG 464.17202

inaktivinaktiv 3.822,57inaktivGemeindeanteile 464.172104.000 3.340,327.000Mittel für die Sprachförderung 464.17220

332.930,50A u s g a b e n

Einnahmen 354.100 375.600

348.300 331.880,06345.300ArbeitnehmerVergütung Arbeitnehmerinnen & 464.41400

6.200 0,006.900Personalkosten Sprachförderung 464.4160025.300 25.248,2224.800Beitrag, Umlage Vbl 464.4340070.000 67.173,7568.900Arbeitgeberant.zur Sozialvers. 464.444001.000 1.658,571.300

und baulichen AnlagenUnterhaltung der Grundstücke 464.50000

1.200 3.583,401.800AusrüstungsgegenständeGeräte, Ausstattungs- u. 464.52000

116.200 116.133,70116.200Mieten und Pachten 464.5300065.000 51.014,9155.000

Reinigung KindergartenBewirtschaftungskosten 464.54000

1 2 3 4 5 6


3446


Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

3.000 323,003.500Aus- und Fortbildung 464.5620028.000 24.282,4522.000Essensgeld 464.571005.000 3.838,105.000Pädagogischer Sachbedarf 464.59000

800 0,00800Sprachförderung Sachkosten 464.591008.000 8.039,888.000Versicherungen, Schadensfälle 464.640001.200 1.269,551.400Geschäftsausgaben 464.65000

300 270,31300Bücher und Zeitschriften 464.651001.400 1.230,071.400Post- und Fernmeldegebühren 464.65200

600 330,55500Fahrkosten und EintrittsgelderGeschäftsausgaben Reisekosten 464.65400

5.000 0,005.000Kosten für Integrationskinder 464.655005.500 5.533,605.500Kosten für Fachberatung/Controling 464.65510

26.000 20.985,0022.000

Verwaltungskostenanteil AmtGemeindeverbändeErstattung an Gemeinden und 464.67200

UAB 4640Ausgaben 718.000 695.600

Zu-/Überschuss -363.900 -320.000 662.795,12 -329.864,62

E i n n a h m e n 4641

0 0,000Erstattung von privaten Unternehmen 464.167000 0,000Erstattung übriger Bereich 464.16800

5.000 8.378,235.000Kreiszuweisung f. Kinder in ausw. Kitas 464.17200 8.378,23


41.000 56.862,2241.000

Kita Eckhorst: 12.000 €andere Träger: 23.000 €Tagespflege: 6.000 €

KindergärtenKostenanteil Gemeinde für andere 464.70000

UAB 4641Ausgaben 41.000 41.000

Zu-/Überschuss -36.000 -36.000 56.862,22 -48.483,99

AB 46Ausgaben 768.300 747.900

Zu-/Überschuss -409.200 -367.300 729.919,96 -388.611,23

Einnahmen 359.100 380.600 341.308,73

1 2 3 4 5 6


3448

Soziale SicherungGrundsicherung nach dem Zweiten Buch

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n

Grundsicherung nach dem Zweiten BuchSozialgesetzbuch (SGB II)

4820

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

19.000 17.118,4518.000Heizung (SGB II) an den KreisErstattung Kosten für Unterkunft und.67200

UAB 4820Ausgaben 19.000 18.000

Zu-/Überschuss -19.000 -18.000 17.118,45 -17.118,45

AB 48Ausgaben 19.000 18.000

Zu-/Überschuss -19.000 -18.000 17.118,45 -17.118,45

Einnahmen 0 0 0,00

EP 4Ausgaben 787.300 765.900

Zu-/Überschuss -428.200 -385.300 747.038,41 -405.729,68

Einnahmen 359.100 380.600 341.308,73

1 2 3 4 5 6


3556

Gesundheit, Sport, ErholungEigene Sportstätten

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Eigene Sportstätten5600

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

3.000 3.109,833.000unbeweglichen VermögensUnterhaltung des sonstigen 560.51000

6.000 5.590,506.000Außenanlagen SportplatzBewirtschaftungskosten 560.54000

UAB 5600Ausgaben 9.000 9.000

Zu-/Überschuss -9.000 -9.000 8.700,33 -8.700,33


Zu-/Überschuss -9.000 -9.000 8.700,33 -8.700,33

Einnahmen 0 0 0,00

EP 5Ausgaben 9.000 9.000

Zu-/Überschuss -9.000 -9.000 8.700,33 -8.700,33

Einnahmen 0 0 0,00

1 2 3 4 5 6


3661

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStädteplanung, Vermessung, Bauordnung

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Orts- und Regionalplanung6100

0 13.432,890Ersätze PlanungskostenErstattung von Privaten Unternehmen.16600

13.432,89A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

5.000 14.896,575.000

Aufwendungen für die Bauleitplanungund änliche KostenSachverständigen-, Gerichts-.65500

UAB 6100Ausgaben 5.000 5.000

Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 14.896,57 -1.463,68


Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 14.896,57 -1.463,68

Einnahmen 0 0 13.432,89

1 2 3 4 5 6


3663

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrGemeindestraßen

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Gemeindestraßen6300

0 0,000Erstattungen übriger Bereich 630.16700 0,00


50.000 80.184,4550.000unbeweglichen VermögensUnterhaltung des sonstigen 630.51000

1.500 331,601.000

VerkehrsschilderAusrüstungsgegenständeGeräte, Ausstattungs-u. 630.52000

100 0,00100Geschäftsausgaben 630.6500025.700 26.738,9227.100

Umlage an den Schwarzdeckenverbund.Zwecke an Zweckverbände und dergl.Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 630.71300

UAB 6300Ausgaben 77.300 78.200

Zu-/Überschuss -77.300 -78.200 107.254,97 -107.254,97

AB 63Ausgaben 77.300 78.200

Zu-/Überschuss -77.300 -78.200 107.254,97 -107.254,97

Einnahmen 0 0 0,00

1 2 3 4 5 6


3667

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrSraßenbeleuchtung und -reinigung

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Straßenbeleuchtung6700

0 0,000Erstattungen übriger Bereich.16700 0,00


9.000 1.075,0410.000

5 T€ Leuchtmitteltausch4 T€ Vandalisumsschäden

unbeweglichen VermögensUnterhaltung des sonstigen 670.51000

15.000 11.023,9516.500Bewirtschaftungskosten 670.54000

UAB 6700Ausgaben 24.000 26.500

Zu-/Überschuss -24.000 -26.500 12.098,99 -12.098,99

AB 67Ausgaben 24.000 26.500

Zu-/Überschuss -24.000 -26.500 12.098,99 -12.098,99

Einnahmen 0 0 0,00

1 2 3 4 5 6


3669

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrWasserläufe, Wasserbau

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Wasserläufe, Wasserbau6900

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

15.000 1.195,575.000

Mittel für die Sanierung des Dorfteiches.unbeweglichen VermögensUnterhaltung des sonstigen 690.51000

1.200 0,001.200RegenwasserBewirtschaftungskosten 690.54000

8.700 0,008.700

Ansatzerhöhung, da seit 2008 die Abgabenoch nicht erhoben wurde.

Niederschlagswasserabgabe 690.71200

5.400 0,000Zuweisungen an Gewässerpflegeverbände 690.71300

UAB 6900Ausgaben 30.300 14.900

Zu-/Überschuss -30.300 -14.900 1.195,57 -1.195,57

AB 69Ausgaben 30.300 14.900

Zu-/Überschuss -30.300 -14.900 1.195,57 -1.195,57

Einnahmen 0 0 0,00

EP 6Ausgaben 136.600 124.600

Zu-/Überschuss -136.600 -124.600 135.446,10 -122.013,21

Einnahmen 0 0 13.432,89

1 2 3 4 5 6


3770

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbwasserbeseitigung

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Schmutzwasserbeseitigung7000

237.800 249.267,87215.900Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt.11000200 279,75200

UnternehmenGewinnanteile von wirtschaftlichen.21000

0 0,000Stundungszinsen.2610029.700 inaktiv0kalk. Zinsen.27500

249.547,62A u s g a b e n

Einnahmen 267.700 216.100

1.500 1.481,281.500Beschäftigungsentgelte 700.416004.100 3.921,994.000

VerwaltungskostenGemeindeverbändeErstattung an Gemeinden und 700.67200

197.000 153.873,22186.400Betriebsführungsentgeld 700.6780065.100 11.828,0014.200Abschreibungen.68000

0 22.811,2010.000kalk. Zinsen.68500

UAB 7000Ausgaben 267.700 216.100

Zu-/Überschuss 0 0 193.915,69 55.631,93

AB 70Ausgaben 267.700 216.100

Zu-/Überschuss 0 0 193.915,69 55.631,93

Einnahmen 267.700 216.100 249.547,62

EP 7Ausgaben 267.700 216.100

Zu-/Überschuss 0 0 193.915,69 55.631,93

Einnahmen 267.700 216.100 249.547,62

1 2 3 4 5 6


3881

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- undVersorgungsunternehmen

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Elektrizitätsversorgung8100

62.000 48.002,3148.000Konzessionsabgabe.22000Einnahmen 62.000 48.000 48.002,31

A u s g a b e n


Zu-/Überschuss 62.000 48.000 0,00

48.002,31

E i n n a h m e n Gasversorgung8130

4.600 7.344,123.900Konzessionsabgabe.22000Einnahmen 4.600 3.900 7.344,12

A u s g a b e n


Zu-/Überschuss 4.600 3.900 0,00

7.344,12

AB 81Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 66.600 51.900 0,00

55.346,43

Einnahmen 66.600 51.900 55.346,43

1 2 3 4 5 6


3888

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- undAllgemeines Grundvermögen

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Allgemeines Grundvermögen8800

155.000 154.731,02155.000Mieten , Pachten 880.140002.000 5.061,792.000

VersicherungsschädenErstattungen übriger Bereich 880.16700

0 0,000Spenden vom übrigen Bereich 880.17700 159.792,81


15.700 12.004,8416.100

Vergütung für Hausmeister +Reinigungskraft Schulstr. & MZH.

ArbeitnehmerVergütung Arbeitnehmerinnen & 880.41400

0 0,000Beschäftigungsentgelte 880.41600900 613,23900Beitrag, Umlage VBL 880.43400

4.400 3.454,244.700Arbeitgerberanteil z. Sozialvers. 880.44400

und baulichen AnlagenUnterhaltung der Grundstücke 880.50000

5.000 8.538,275.000Lohe 44Mehrzweckhaus 880-01

10.000 12.585,1910.000Schulstr. 1a - 3Gemeindezentr., Kiga, FFW 880-02

2.000 572,962.000Op de BargUnterhaltung des Kindergartens 880-03

100 29,63100nicht zuordenbare Belege 880-04500 8.478,232.000Geräte und Ausrüstungsgegenstände 880.52000

1.000 1.000,001.000Pacht für Kiga-GeländeMieten und Pachten 880.53000

Bewirtschaftungskosten 880.5400013.500 12.189,5613.500

Lohe 44Mehrzweckhaus 880-01

32.000 29.164,2332.000Schulstr. 1a -3Gemeindezentr., Kiga, FFW 880-02

9.000 6.172,538.000Kindergarten Op de Barg 880-032.000 555,662.000nicht zuordenbare Belege 880-04

UAB 8800Ausgaben 96.100 97.300

Zu-/Überschuss 60.900 59.700 95.358,57 64.434,24

AB 88Ausgaben 96.100 97.300

Zu-/Überschuss 60.900 59.700 95.358,57 64.434,24

Einnahmen 157.000 157.000 159.792,81

EP 8Ausgaben 96.100 97.300

Zu-/Überschuss 127.500 111.600 95.358,57 119.780,67

Einnahmen 223.600 208.900 215.139,24

1 2 3 4 5 6


3990

Allgemeine FinanzwirtschaftSteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n

Steuern, allgemeine Zuweisungen undallgemeine Umlagen

9000

16.100 15.975,4216.500Grundsteuer A.00000224.800 190.438,46209.000Grundsteuer B.00100150.000 97.963,4795.000Gewerbesteuer 900.00300848.000 873.615,00795.000Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.01000

7.400 7.154,007.100Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.012009.900 7.612,507.400Hundesteuer.02200

316.000 651.468,00516.300Schlüsselzuweisungen 901.04100115.000 89.736,0093.000

Familienleistungsausgl.Ausgleichsleistung n.d..09100

100 1.030,25100Zinsen Steuernachnachzahlungen.26500 1.934.993,10

A u s g a b e n Einnahmen 1.687.300 1.739.400

30.000 16.500,0017.000Gewerbesteuerumlage 900.81000557.200 591.733,44594.000Kreisumlage 901.83200279.000 289.830,00297.500Amtsumlage 901.83220

100 2.005,25100Zinsen Steuererstattungen.84500

UAB 9000Ausgaben 866.300 908.600

Zu-/Überschuss 821.000 830.800 900.068,69 1.034.924,41

AB 90Ausgaben 866.300 908.600

Zu-/Überschuss 821.000 830.800 900.068,69 1.034.924,41

Einnahmen 1.687.300 1.739.400 1.934.993,10

1 2 3 4 5 6


3991

Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft9100

3.000 11.478,053.000UnternehmenZinsen von öffentlichen Wirtschaftlichen.20500

0 3,540Zinsen von privaten Unternehmen.206000 80,000

GebührenStundungszinsen, Säumniszuschläge,.26100

65.100 11.828,0014.200Abschreibungen.270000 22.811,2010.000kalk. Zinsen.27500

58.400 0,00113.400Zuführung vom Vermögenshaushalt.28000 46.200,79


29.700 inaktiv0kalk. Zinsen.685003.700 4.014,503.900Zinsausgaben an Bund 910.800001.200 1.766,501.400Zinsausgaben an Land 910.80100

10.600 11.659,0411.800Zinsen an Kreditmarkt 910.80800113.400 191.826,5361.100Zuführung zum Vermögenshaushalt.86000

0 0,000Zinsausgaben.89700

UAB 9100Ausgaben 158.600 78.200

Zu-/Überschuss -32.100 62.400 209.266,57 -163.065,78

AB 91Ausgaben 158.600 78.200

Zu-/Überschuss -32.100 62.400 209.266,57 -163.065,78

Einnahmen 126.500 140.600 46.200,79

1 2 3 4 5 6


3992

Allgemeine FinanzwirtschaftAbwicklung der Vorjahre

Seite

Nr.


2011 2010 2009



Bezeichnung

EUR EUR EUR

DK

E i n n a h m e n Abwicklung der Vorjahre9200

0 0,000Sollfehlbetrag des Verwaltungshauhaltes.292000 0,000Übertragungs- und Abschlußbuchungen.29500

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

0 0,000Deckung von Sollfehlbeträgen des VwH.892000 0,000Übertragungs- und Abschlußbuchungen.89500


Zu-/Überschuss 0 0 0,00 0,00

AB 92Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0 0,00 0,00

Einnahmen 0 0 0,00

EP 9Ausgaben 1.024.900 986.800

Zu-/Überschuss 788.900 893.200 1.109.335,26 871.858,63

Einnahmen 1.813.800 1.880.000 1.981.193,89

- in EUR -

Einzelpläne für dasHaushaltsjahr 2011

Seite 25

Gemeinde: Delingsdorf

Vermögenshaushalt

987654321

Verpfl-Erm.2011 Gesamtausgabe-

bedarf bisher

bereitgestelltNr.


2010 2009


Bezeichnung

Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen

2011

EUREUREUREUR EUR EUR


3113


SeiteDelingsdorf 26B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

DK

E i n n a h m e n Brandschutz1300

0,0000

Investitionen v.Gem. und Gemeindeverb..36200 Zuweisungen und Zuschüsse für

A u s g a b e n Einnahmen 0 0 0,00

20.5582.0004.247,313.00002.000Mittel für die Beschaffung von Gerätenab 150 €.

.93500 Erwerb v. bewegl. Vermögen

291.642300.000595,00inaktivinaktivinaktiv.93520 Erwerb eines LF 10/6

UAB 1300Ausgaben 2.000 3.000

Zu-/Überschuss -2.000 -3.000

4.842,31

-4.842,31

302.000 312.200 0



4.842,31

-4.842,31

Einnahmen 0 0 0,00

302.000 312.200 0



4.842,31

-4.842,31

Einnahmen 0 0 0,00

302.000 312.200 0

987654321


bedarf bisher

bereitgestelltNr.


2010 2009


Bezeichnung


2011



3446



DK

E i n n a h m e n Tageseinrichtungen für Kinder4640


15.3307.000-1.670,105.00005.000.93500 Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150€ netto 464

275.741274.953788,08inaktivinaktivinaktiv.94000 Baumassnahmen

UAB 4640Ausgaben 5.000 5.000


-882,02

882,02

281.953 291.071 0



-882,02

882,02

Einnahmen 0 0 0,00

281.953 291.071 0



-882,02

882,02

Einnahmen 0 0 0,00

281.953 291.071 0

987654321


bedarf bisher

bereitgestelltNr.


2010 2009


Bezeichnung


2011



3556

Gesundheit, Sport, ErholungEigene Sportstätten


DK

E i n n a h m e n Eigene Sportstätten5600

inaktivinaktiv75.000.36000 Zuschüsse

A u s g a b e n Einnahmen 75.000 0 0,00

00290,36000.93500 Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150 €13.07015.2197.850,53000.94000 Baumassnahmen

150.000150.000inaktivinaktiv0150.000.95000 Barrierefreier Umbau MZH00inaktiv000

Lärmschutzwall Sportgelände.96000 Baumassnahmen

UAB 5600Ausgaben 150.000 0

Zu-/Überschuss -75.000 0

8.140,89

-8.140,89

165.219 163.070 0

AB 56Ausgaben 150.000 0


8.140,89

-8.140,89

Einnahmen 75.000 0 0,00

165.219 163.070 0

EP 5Ausgaben 150.000 0


8.140,89

-8.140,89

Einnahmen 75.000 0 0,00

165.219 163.070 0

987654321


bedarf bisher

bereitgestelltNr.


2010 2009


Bezeichnung


2011



3663

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrGemeindestraßen


DK

E i n n a h m e n Gemeindestraßen6300

0,0000

Entgelte.35000 Beiträge und ähnliche

0,0000

Investitionen vom Land.36100 Zuweisungen und Zuschüsse für


1.0001.000inaktiv001.000.93500 Erwerb v.bewegl. Vermögen ab 150 € netto9.0009.000inaktiv9.00000

Für Planungskosten werden 9.000 €bereitgestellt.

.94000 Baumaßnahmen Aus-/Umbau B 75

UAB 6300Ausgaben 1.000 9.000


0,00

0,00

10.000 10.000 0



0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

10.000 10.000 0

987654321


bedarf bisher

bereitgestelltNr.


2010 2009


Bezeichnung


2011



3667

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrSraßenbeleuchtung und -reinigung


DK

E i n n a h m e n Straßenbeleuchtung6700


7.8172.5002.816,582.50002.500Mittel für die Erweiterung/Erneuerungder Straßenlaternen.

.93500 Erwerb v.Bewegl.Vermögen

UAB 6700Ausgaben 2.500 2.500


2.816,58

-2.816,58

2.500 7.817 0



2.816,58

-2.816,58

Einnahmen 0 0 0,00

2.500 7.817 0

987654321


bedarf bisher

bereitgestelltNr.


2010 2009


Bezeichnung


2011



3669

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrWasserläufe, Wasserbau


DK

E i n n a h m e n Wasserläufe, Wasserbau6900

0,005.0005.000.35000 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse

A u s g a b e n Einnahmen 5.000 5.000 0,00

36.41710.00017.082,910010.000

U.a. Mittel für die Erneuerung Bornberg.

Oberflächenentwässerung.94000 Baumassnahmen

10.00041.00010.000,00000

Mittel für die Herstellung desRegenwassersiel Schulstr.

Regenwassersiel Schulstr..94100 Baumassnahmen

10.00020.000inaktiv5.00005.000.95000 Herstellung Grundstücksanschlüsse

UAB 6900Ausgaben 15.000 5.000


27.082,91

-27.082,91

71.000 56.417 0

AB 69Ausgaben 15.000 5.000


27.082,91

-27.082,91

Einnahmen 5.000 5.000 0,00

71.000 56.417 0

EP 6Ausgaben 18.500 16.500


29.899,49

-29.899,49

Einnahmen 5.000 5.000 0,00

83.500 74.234 0

987654321


bedarf bisher

bereitgestelltNr.


2010 2009


Bezeichnung


2011



3770

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbwasserbeseitigung


DK

E i n n a h m e n Schmutzwasserbeseitigung7000

0,005.0005.000

Entgelte.35000 Beiträge und ähnliche

A u s g a b e n Einnahmen 5.000 5.000 0,00

21.0935.3000,005.00005.000

Ortsentwässerung Grund- Stücksanschlüsse.96000 Baumassnahmen

185.609250.000148.750,000066.700

Anteil Klärwerkserweiterung AbAG 2. BA.

Investitionen.98700 Zuweisungen und Zuschüsse für

UAB 7000Ausgaben 71.700 5.000


148.750,00

-148.750,00

255.300 206.702 0

AB 70Ausgaben 71.700 5.000


148.750,00

-148.750,00

Einnahmen 5.000 5.000 0,00

255.300 206.702 0

987654321


bedarf bisher

bereitgestelltNr.


2010 2009


Bezeichnung


2011



3775

Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungBestattungswesen


DK

E i n n a h m e n Bestattungswesen7500


00408,94000.93200 Erwerb von Grundstücken10.00004.982,895.00005.000

Kapitaldienst für KapellenneubauBargteheide.

Investitionen.98700 Zuweisungen und Zuschüsse für

UAB 7500Ausgaben 5.000 5.000


5.391,83

-5.391,83

0 10.000 0



5.391,83

-5.391,83

Einnahmen 0 0 0,00

0 10.000 0

EP 7Ausgaben 76.700 10.000


154.141,83

-154.141,83

Einnahmen 5.000 5.000 0,00

255.300 216.702 0

987654321


bedarf bisher

bereitgestelltNr.


2010 2009


Bezeichnung


2011



3887

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- undSonstige wirtschaftliche Unternehmen


DK

E i n n a h m e n Breitbandversorgung8710


4.0004.000inaktivinaktiv04.000.98700 Zuschuss Breitbandversorgung

UAB 8710Ausgaben 4.000 0


0,00

0,00

4.000 4.000 0

AB 87Ausgaben 4.000 0


0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

4.000 4.000 0

987654321


bedarf bisher

bereitgestelltNr.


2010 2009


Bezeichnung


2011



3888

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- undAllgemeines Grundvermögen


DK

E i n n a h m e n Allgemeines Grundvermögen8800

4.510,0000.34000 Grundstücksverkaufserlöse

A u s g a b e n Einnahmen 0 0 4.510,00

8.4382.0002.000,002.00002.000.93500 Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150 €61.644421.09030.000,00000

Sanierung Gebäude Schulstr..94000 Baumaßnahmen

15.41712.00015.416,58000.95000 Baumaßnahmen

UAB 8800Ausgaben 2.000 2.000


47.416,58

-42.906,58

435.090 85.499 0



47.416,58

-42.906,58

Einnahmen 0 0 4.510,00

435.090 85.499 0



47.416,58

-42.906,58

Einnahmen 0 0 4.510,00

439.090 89.499 0

987654321


bedarf bisher

bereitgestelltNr.


2010 2009


Bezeichnung


2011



3991

Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft


DK

E i n n a h m e n Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft9100

191.826,5361.100113.400

Haushalt.30000 Zuführung vom Verwaltungs-

32.523,08140.000165.000.31000 Rücklagenentnahme250.000,0000.31100 Entnahme Sonderrücklage OE

inaktiv066.700.31200 Entnahme Anschreibungsrückl. SW0,0000.37780 Kreditaufnahme von priv. Unternehmen

A u s g a b e n Einnahmen 345.100 201.100 474.349,61

171.80000,00113.400058.400.90000 Zuführung an den Vewaltungshaushalt-000,00000.91000 Übrige Rücklagenzuführung00135.889,20000.91100 Zuführung Sonderrücklage OE

79.30000,0014.200065.100.91200 Zuführung Abschreibungsrücklage SW0055.631,93000

Schmutzwasser.91300 Gebührenausgleichsrücklage

12.80003.192,006.40006.400

an Bund.97080 Tilgung von Krediten

14.00006.855,566.90007.100

an Land.97180 Tilgung von Krediten 915

68.600033.731,8433.700034.900

an private Unternehmen.97780 Tilgung von Krediten 915

UAB 9100Ausgaben 171.900 174.600

Zu-/Überschuss 173.200 26.500

235.300,53

239.049,08

0 346.500 0

AB 91Ausgaben 171.900 174.600


235.300,53

239.049,08

Einnahmen 345.100 201.100 474.349,61

0 346.500 0

987654321


bedarf bisher

bereitgestelltNr.


2010 2009


Bezeichnung


2011



3992

Allgemeine FinanzwirtschaftAbwicklung der Vorjahre


DK

E i n n a h m e n Abwicklung der Vorjahre9200

0,0000

Sollfehlbeträgen aus Vorjahren.39200 Durchbuchung von

0,0000

Abschlußbuchungen.39500 Übertragungs- und


000,00000.99200 Deckung von Sollfehlbeträgen000,00000

Abschlußbuchungen.99500 Übertragungs- und


Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

0 0 0

AB 92Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 0 0

0,00

0,00

Einnahmen 0 0 0,00

0 0 0

EP 9Ausgaben 171.900 174.600


235.300,53

239.049,08

Einnahmen 345.100 201.100 474.349,61

0 346.500 0

Haushaltsplan der Gemeinde Delingsdorf für das ... · V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan der...

Documents

Transcript of Haushaltsplan der Gemeinde Delingsdorf für das ... · V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan der...