Sitzungsunterlagen Bauausschuss 23 - 6 2018 · und Tod Robert Schumanns noch bis 1855 von seiner...

Bauausschuss Düsseldorf, den 24.08.2018

Der Vorsitzende E I N L A D U N G Hiermit lade ich zu einer Sitzung ein. Sie findet am Dienstag, 4. September 2018 um 15:00 Uhr statt. Sitzungsort: Burgplatz 2 - Sitzungssaal Rheinturm, Burgplatz 2 Tagesordnung Teil A Bauausschuss

TOP Vorlage Inhalt

1 Feststellung der Beschlussfähigkeit

2 Anerkennung der Tagesordnung

3.a Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 29.05.2018

3.b Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der

Sitzung vom 26.06.2018

4 Anfragen, Anträge und eilige Informationen 4.1 Anfragen

4.2 Anträge

*5 41/ 122/2018 Bilker Straße 15, Schumann-Haus, Instandsetzung und Umbau zum Museum - Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss - *Vorlage wird nachgereicht.

6 23/ 35/2018 Quadenhofstraße 151, Friedhof Gerresheim, Gesamtsanierung

der Unteren Kapelle - Bedarfsbeschluss -

7 23/ 33/2018 Bericht über Auftragsvergaben im Baubereich für das Jahr 2017

- Information -

Abweichender Sitzungsort !

TOP Vorlage Inhalt

8 23/ 32/2018 Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 250.000 EUR - Information -

Teil B Betriebsausschuss

TOP Vorlage Inhalt

9 23/ 31/2018 Controllingbericht des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf zur finanzwirtschaftlichen Lage zum I.-II. Quartal 2018 - Information -

10 23/ 30/2018 Zweibrückenstraße (KR) I-2020316037

- Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss -

11 23/ 40/2018 Genehmigung einer dringlichen Entscheidung Änderung des Ausführungs- und Finanzierungsbeschlusses für die Investitionsmaßnahme 023/36 Uhlandstr. I-2020316012

12 23/ 41/2018 Genehmigung einer dringlichen Entscheidung

Änderung des Ausführungs- und Finanzierungsbeschlusses für die Investitionsmaßnahme 022/37 Grafenberger Allee 77-87 I-2020314008

Ratsherr Hartnigk Vorsitzender

Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung des Bauausschusses am Dienstag, 4. September 2018

TOP Vorlage Inhalt

NÖ 1 Anerkennung der Tagesordnung

NÖ 2 Genehmigung der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 29.05.2018

NÖ 2 Genehmigung der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil

der Sitzung vom 26.06.2018

NÖ 3 Anfragen, Anträge und eilige Informationen

NÖ 3.1 Anfragen

NÖ 3.2 Anträge

NÖ 4 23/ 34/2018 Information über die getätigten Vergaben im Hochbaubereich für das Jahr 2017 - Information -


Bauausschuss Düsseldorf, den 24.08.2018 Der Vorsitzende - Ergänzung - zur Sitzung des Bauausschusses am Dienstag, 04. September 2018 Öffentlicher Teil Teil A Bauausschuss

TOP Vorlage Inhalt

4.1.a 23/ 42/2018 Ergänzung zur Beantwortung der Anfrage der CDU-Ratsfraktion "Investitionen in Energieeinsparmaßnahmen an städt. Gebäuden (Vorlage 23/ 28/2018) - Information -


Bauausschuss Düsseldorf, den 27.08.2018 Der Vorsitzende - Ergänzung - zur Sitzung des Bauausschusses am Dienstag, 04. September 2018 Öffentlicher Teil Teil A Bauausschuss

TOP Vorlage Inhalt

4.1.b 23/ 43/2018 Heimatförderprogramm der Landes NRW - Anfrage der CDU-Ratsfraktion -


Vorlage 23/ 42/2018

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X öffentlich nicht öffentlich

Informationsvorlage Betrifft: Ergänzung zur Beantwortung der Anfrage der CDU-Ratsfraktion „Investitionen in Energieeinsparmaßnahmen an städt. Gebäuden“ Sachdarstellung: Zur o.g. Anfrage (Vorlage 23/ 28/2018) hat die Verwaltung in der Sitzung des Bau-ausschusses am 26.06.2018 Stellung genommen. Im Rahmen der Sitzung wurde gebeten, zusätzlich eine Zahl zu benennen, in welcher Höhe bzw. zu welchem Anteil die Stadt bei der Umsetzung von Baumaßnahmen in Energiesparmaßnahmen inves-tiert. Die Ermittlung einer solchen konkreten Zahl stellt sich insofern schwierig dar, weil die Anteile der Energiesparmaßnahmen an den Kosten der Baumaßnahmen nicht ge-sondert ausgewiesen werden. Die Bildung von Durchschnittswerten ist aufgrund der Vielfältigkeit und fehlenden Vergleichbarkeit der Maßnahmen ebenfalls nicht möglich. Zudem sind Benchmarks auf dem Markt nicht vorhanden. Die Verwaltung hat sich daher dafür entschieden, den Anteil der Energiesparmaß-nahmen an den Baukosten für verschiedene Maßnahmen aus den unterschiedlichen Hochbaubereichen beispielhaft einzeln zu ermitteln. Die Berechnungen der Ämter wurden hierbei für im Jahr 2018 abgeschlossene Maßnahmen durchgeführt, um die enthaltenen Energiesparanteile anhand aktueller Werte darstellen zu können. Die Ergebnisse der Auswertungen für die einzelnen Maßnahmen, die von den jewei-ligen Bauherrenämtern gemeldet wurden, können der nachfolgenden Tabelle ent-nommen werden: Zuständiges Amt

Baumaßnahme Anteil Energie-sparmaßnah-men an Bau-kosten in %

Amt 23 Sanierung Gartenamt - Kaiserswerther Straße 390 -

1,8

Amt 40 Fassadensanierung (2. BA) - Jahnstraße 97 -

24,4

Amt 40 Fenstersanierung (1. BA) Siegburger Straße 149

47,4

Amt 41 Brandschutzertüchtigung (2.BA) Marionettentheater im Palais Wittgenstein - Bilker Straße 7 -

2,6 Amt 54 Herrichtung zur Asylunterkunft

(Umbau auf Selbstversorgung) - Roßstraße 68 -

0 Aus der Tabelle geht hervor, dass der Anteil der Energiesparmaßnahmen an den Baukosten bei den einzelnen Maßnahmen sehr unterschiedlich ausfällt. Die Höhe des prozentualen Anteils ergibt sich immer im Einzelfall durch die jeweiligen Aufga-benstellungen für die Bauherrenämter und die sich hieraus ergebende Art der Bau-maßnahme.

Vorlage 23/ 42/2018

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Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Bauausschuss 04.09.2018 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erf asst.

Amt / Institut: Amt für Gebäudemanagement Dezernentin / Dezernent: Stadtkämmerin Schneider

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24.08.2018

An den Vorsitzenden des Bauausschusses Ratsherrn Andreas Hartnigk

Sitzung des Bauausschusses am 4. September 2018 Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Heimatförderprogramm der Landes NRW Sehr geehrter Herr Vorsitzender, im Namen der CDU-Ratsfraktion bitte ich Sie, nachfolgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen und von der Verwaltung beantworten zu lassen. Anfrage:

1. Wie bewertet die Verwaltung das neue Heimatförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen für den Bereich des städtischen Gebäudemanagements, und wofür könnten hier Fördergelder beantragt werden?

2. Plant die Verwaltung, sich für das Heimatförderprogramm zu bewerben, und wenn ja, mit welchen Projekten?

Begründung: „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ So lautet die Überschrift des neuen Heimatförderprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen. Ziel des Programms ist die Förderung und Stärkung der vielfältigen Heimat in Nordrhein-Westfalen. Gefördert werden Initiativen und Projekte, die lokale und regionale Identität und Gemeinschaft stärken. Über die fünf Elemente „Heimat-Scheck“, „Heimat-Preis“, „Heimat-Werkstatt“, „Heimat-Fonds“ und „Heimat-Zeugnis“ wird die Gestaltung der Heimat vor Ort, in Städten und Gemeinden und in den Regionen mit rund 150 Millionen Euro bis 2022 gefördert.

23/ 43/2018

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Über das Element „Heimat-Zeugnis“ kann beispielsweise die Schaffung und Bewahrung von in herausragender Weise die lokale und regionale Geschichte prägenden Bauwerken, Gebäuden oder entsprechenden Orten in der freien Natur gefördert werden. Projekte mit einem Volumen ab 100.000 Euro werden dabei mit bis zu 80 Prozent der Kosten unterstützt. Es befinden sich einige Gebäude im städtischen Eigentum, die in herausragender Weise die lokale und regionale Geschichte prägen. Die CDU-Ratsfraktion bittet daher um Stellungnahme zur Teilnahme an dem Förderprogramm und Darstellung von möglichen Projekten für eine Bewerbung. Mit freundlichen Grüßen Giuseppe Saitta Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Bauausschuss 04.09.2018 -/-² 1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erf asst.

Vorlage 41/ 122/2018

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Beschlussvorlage zur Herbeiführung eines Ausführungs- und Finanzierungsbeschlusses

Beschlussdarstellung: Der Rat der Stadt beschließt die Ausführung und Finanzierung der Baumaßnahme im Projekt Bilker Straße 15, Schumann-Haus – Instandsetzung und Umbau zum Museum Über die bereits für die Planung bis zum Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss zur Verfügung gestellten 273.000 EUR brutto hinaus werden für die Baumaßnahme Mittel in Höhe von 2.927.000 EUR brutto benötigt. Davon sind 1.756.000 EUR brutto für das Jahr 2019 und 1.161.000 EUR brutto für das Jahr 2020 beim Profitcenter 2528101, Maßnahme 7.90000513.A0, Konto 78510000 in das Veränderungsver-zeichnis zum Haushalt aufzunehmen. Für Eigenleistungen werden 10.000 EUR ver-anschlagt. Beschlusslage: Bedarfsbeschluss des Rates der Stadt –Drucksache 41/ 6/2017 vom 02.02.2017. Sachdarstellung: Kosten konsumtive Kosten EUR + investive Kosten (ohne Ausstellungskosten) 3.200.000 EUR = Gesamtkosten 3.200.000 EUR Jährliche Nettofolgekosten 267.321 EUR Ausgangssituation Das Wohnhaus Bilker Straße 15 ist seit 1983 als Denkmal eingetragen. Es gehört zur ersten Bauphase der Düsseldorfer Carlstadt, die ab 1787 als klassizistische Stadter-weiterung der historischen Altstadt entstanden ist. Das ursprünglich als bürgerliches Wohnhaus für eine Familie gebaute Gebäude war von 1852 an Wohnsitz des Musi-kerehepaars Robert und Clara Schumann und ihrer Kinder. Es wurde nach Krankheit und Tod Robert Schumanns noch bis 1855 von seiner Familie bewohnt und war der letzte gemeinsame Wohnsitz von Robert und Clara Schumann. Es ist das einzige in seiner historischen Bausubstanz erhaltene Wohnhaus der Familie. Um das Gebäude für die interessierte Öffentlichkeit zu retten, wurde ein Verein zur Sanierung des Schumann-Hauses gegründet.

Vorlage 41/ 122/2018

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Das Gebäude besteht aus drei Geschossen mit einem Gewölbekeller und einem Sat-teldach, das früher als Dachboden genutzt wurde, zwischenzeitlich aber zu Wohn-zwecken ausgebaut worden ist. Im Hof befinden sich zwei weitere zwei- bezie-hungsweise dreigeschossige Objekte, die Anfang des 20. Jahrhunderts als Stallge-bäude errichtet worden sind, heute aber ebenfalls als Wohnhäuser genutzt werden. Unter dem größten Teil des Hofs liegt ein ehemaliger Lagerkeller. Im Zusammen-hang mit den oben genannten Umbaumaßnahmen im Hof wurde seinerzeit auch das Hauptgebäude modernisiert und in ein Mehrfamilienhaus umgewandelt. Die Gebäude werden überwiegend zu Wohnzwecken genutzt. Das 2. Obergeschoss und das Dachgeschoss des Vorderhauses werden bewohnt, im Erdgeschoss sind die Schumann-Gedenkstätte und ein Büro der Schumann-Gesellschaft unterge-bracht. Die anderen drei Wohneinheiten des Vorderhauses stehen seit dem Auszug der letzten Mieter leer. In den Räumen rechts der Tordurchfahrt befinden sich Aus-stellungsräume einer Keramikkünstlerin. Ihre Wohnung schließt sich in westlicher Richtung an und umfasst einen eingeschossigen Anbau, dessen Entstehung auf Mit-te des 19.Jahrhunderts datiert wird, sowie das zweigeschossige Hofgebäude. Im Rahmen regelmäßiger Bauzustandsuntersuchungen wurde durch einen Holz-sachverständigen ein Pilzbefall am Holztragwerk des Vorderhauses festgestellt. Da dessen Beseitigung bzw. die Instandsetzung der vom Pilz befallenen Holzbalken Be-standteil einer späteren umfassenden Sanierung des Gebäudes werden sollte, wurde zur Abwehr der akuten Gefahr zunächst nur eine Notabstützung aller Decken bis in den Keller vorgenommen. Die besondere historische Bedeutung des Gebäudes und seine Lage in der klassizis-tischen Stadtstruktur mit Nähe zu Heinrich-Heine-Institut und Palais Wittgenstein veranlasst die Stadt Düsseldorf und eine musikinteressierte Bürgerschaft, sich für die Einrichtung eines Schumann-Museums und dessen Integration in das Konzept einer „Straße der Romantik und Revolution“ zu engagieren. Um den Gesamtstandort Bilker Straße perspektivisch zu entwickeln, soll darüber hinaus eine ganzheitliche Betrach-tung in Form eines übergeordneten Nutzungs- und Instandsetzungskonzepts erarbei-tet werden. Darstellung der Maßnahme Beim Schumann-Haus findet die ganzheitliche Betrachtung ihren Niederschlag in einem modularen Gesamtkonzept. Danach kann, ausgehend von den Kernbereichen des Hauses, der ehemaligen Wohnung der Familie Schumann und der Gedenkstätte, das Museum schrittweise um die anderen Nutzungseinheiten im Vorderhaus und den Nebengebäuden erweitert werden, sobald diese zur Verfügung stehen. In einer ersten Ausbaustufe soll das Museum ca. 650 qm Nettoraumfläche erhalten, wovon ca. 275 qm auf die reine Ausstellungsfläche entfallen. Zentraler Museumsbe-reich sollen die früheren Wohnräume der Familie Schumann im 1. Obergeschoss werden, in denen teilweise die originale Ausstattung erhalten ist. Dazu gehören Stuckdecken, Dielenböden, Türen und Fenster, die behutsam restauriert werden.

Vorlage 41/ 122/2018

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Neben der Restaurierung denkmalgeschützter Bauteile ist die Sanierung des von Pilzbefall geschädigten Holztragwerks ein wichtiger Bestandteil der Instandsetzung. Zudem muss die gesamte veraltete Haustechnik des Gebäudes erneuert und dabei an die technischen Anforderungen eines Museums angepasst werden. Der vorbeugende Brandschutz erfordert für ein Gebäude dieser Nutzung eine zusätz-liche Treppe als zweiter baulicher Rettungsweg. Da es nicht möglich ist, diese neue Treppe in das Gebäude zu legen, ohne historische Substanz zu beschädigen, ist die Errichtung der Treppe auf der Rückseite des Schumann-Hauses vorgesehen. Die Treppe soll in einen Erweiterungsbau integriert werden, der im 1. Obergeschoss die ganze Breite der Rückfront einnimmt und einen großen modernen Ausstellungsraum enthält. Dieser Raum ist als horizontale Erweiterung der Ausstellungsfläche im Kern-bereich des Museums von großer Bedeutung für die Konzeption der Ausstellung. Der Erweiterungsbau überspannt die Tordurchfahrt und schließt an das nördliche Hofgebäude an. Im Erdgeschoss soll die Ergänzung als verglaster Bereich in Er-scheinung treten, in dem Treppe und Aufzug bis zu den Besuchertoiletten und Lager-räumen im Keller führen. Zudem sind im Erdgeschoss Kasse, Museumsshop und Garderobe vorgesehen. Der Anbau stellt sich nach außen als ein schlichter kubischer Baukörper dar und ist somit als moderne Ergänzung des historischen Ensembles klar ablesbar. Damit im Innenraum eine größtmögliche Wandfläche für die Ausstellung zur Verfügung steht, soll die natürliche Belichtung über eine einzige große Fensteröffnung im Treppenbe-reich erfolgen, die gleichzeitig die Sichtbeziehung zwischen Museum und Hof her-stellt. Auch die Oberflächengestaltung des Anbaus soll sich deutlich vom Bestand abhe-ben. Die Außenwirkung des Schumann-Hauses an der Bilker Straße wird durch die Erweiterung nicht beeinträchtigt, da sie ihre architektonische Präsenz bewusst in zweiter Reihe entfaltet. Für den Keller unter Vorderhaus, Hofgebäude und Hof sieht die Planung die Einrich-tung von Lager-, Sanitär- und Technikräumen vor. Das Projekt umfasst auch die Er-neuerung des Bodenbelags im Hof durch die Verlegung von Kleinpflaster. In einer zweiten Ausbaustufe können später im Rahmen eines weiteren Projekts die Räume im Erdgeschoss rechts und des Hofgebäudes für Wechselausstellungsbereiche, ei-nen multifunktional nutzbaren Raum (Museumspädagogik, Veranstaltungen) und ein Café umgebaut werden. Damit ließe sich eine zusätzliche Fläche von ca. 180 qm für das Museum gewinnen. Die Wohnung im 2. Obergeschoss und im Dachgeschoss bleibt zunächst als solche erhalten, da dem Mieter vertraglich ein langes Nutzungsrecht zugesichert worden ist. Sie erhält eine separate Erschließung über das historische Treppenhaus, das nur im Brandfall als Rettungsweg für das Museum dient. Da eine Wohnnutzung im Gebäude während der Sanierungs- und Umbauarbeiten ausgeschlossen ist, hat sich der Mie-ter bereit erklärt, in der Bauphase in eine Ersatzwohnung zu ziehen. Für die oben genannten Maßnahmen hat die Untere Denkmalbehörde im Einver-nehmen mit dem Landschaftsverband Rheinland gemäß § 9 DSchG NW ihre Erlaub-nis in Aussicht gestellt, die mit der Baugenehmigung auch formal vorliegen wird.

Vorlage 41/ 122/2018

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Die gemäß § 55 Bauordnung NRW geforderte Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher baulicher Anlagen wird durch den geplanten Aufzug, behindertengerechte Toiletten, ausreichende Bewegungsflächen, ein Gebäudeleitsystem, kontrastreiche Gestaltung, eine Alarmierung nach dem 2-Sinne-Prinzip etc. gewährleistet. Die Planung ist dem Runden Tisch Bauen am 13.10.2017 vorgestellt worden. Dieser hat zusätzlich vorgeschlagen, dass auf dem Boden des Tordurchgangs eine ebene Bodenstruktur geschaffen wird. Aufgrund der räumlichen Nähe zu den ande-ren historischen Gebäuden auf der Bilker Straße soll zudem ein in sich schlüssiges Gesamtkonzept der Wegeführung und Orientierung umgesetzt werden. Des Weite-ren sollte eine Navigation durch die Ausstellung über Audiodeskription per Audiogui-de-Informationssystem als auch mit eigenem Smartphone ermöglicht werden. Maßnahmen zur energetischen Aufwertung des Bestandsgebäudes im Rahmen der Instandsetzung werden aufgrund des Denkmalschutzes nur eingeschränkt möglich sein. Die Qualität der Außenhülle des Anbaus wird hingegen selbstverständlich den Anforderungen der EnEV entsprechen. Die neu zu installierende Heizungsanlage soll an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Auf Grundlage der Planung für das 1. Obergeschoss mit der Verbindung von histori-schen Räumen und moderner Erweiterung hat im Juni 2017 ein zweistufiges Verfah-ren für die Auswahl eines Ausstellungsgestalters stattgefunden. In dem Verfahren ist das Büro resd aus Köln als Planungsbüro für die Ausstellung ausgewählt worden. Da die Planung zeitversetzt zur Hochbauplanung erfolgt und dementsprechend noch nicht die Qualität einer Entwurfsplanung aufweist beziehungsweise die Kosten noch nicht als Kostenberechnung vorliegen, kann sie nicht Gegenstand des vorliegenden Beschlusses sein. Unter anderem aus diesem Grund wird die Ausstellungsgestaltung innerhalb des Projekts als eigene Maßnahme geführt, die Zuständigkeit für die Aus-stellungsgestaltung liegt beim Heinrich-Heine- Institut. Für die Ausstellung soll in Verbindung mit einem Errichtungs- bzw. Erweiterungsbe-schluss gemäß § 41 GO Anfang 2019 im Kulturausschuss ein separater Ausfüh-rungs- und Finanzierungsbeschluss gefasst werden. In diesem Beschluss werden dann auch die jährlichen Folgekosten für den Nutzer in Höhe von zurzeit ermittelten 240.000 EUR erfasst. Gesamtkosten und Refinanzierung Die Gesamtkosten der Baumaßnahme ohne Ausstellungskosten betragen 3.200.000 EUR brutto. Die Kostenermittlung hat die Qualität einer Kostenberech-nung. Die berechneten Kosten überschreiten den groben Kostenrahmen des Be-darfsbeschlusses um ca. 40%. Aufgrund der intensiven Planungsphase mit umfas-senden Voruntersuchungen und Berücksichtigung aller potentiellen Risiken weist die Berechnung jedoch eine größtmögliche Kostensicherheit auf. Die aktuelle Kostenermittlung für die Ausstellung geht von einer Einsparung gegen-über den im Bedarfsbeschluss ausgewiesenen Kosten aus. Dadurch liegt der finan-zielle Aufwand für das Gesamtprojekt (Bau + Ausstellung) um ca. 25% über den im Bedarfsbeschluss genannten Kosten.

Vorlage 41/ 122/2018

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Die Abweichung gegenüber den Kosten im Bedarfsbeschluss beruht in erster Linie auf der Erhöhung der Kosten für die technischen Anlagen (KG 400) und die damit einhergehende Erhöhung der Honorare (KG 700). Die höheren Kosten im Bereich der KG 400 sind darauf zurückzuführen, dass es sich um ein vergleichsweise klei-nes Gebäude mit einem hohen Anteil an Haustechnik und einer speziellen Nutzung handelt und bei der Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung in einem his-torischen Gebäude grundsätzlich ein höherer Aufwand zu erwarten ist.

konsumtiv (EUR) investiv (EUR)

netto brutto netto brutto

Baukosten 2.033.000 2.420.000

Baunebenkosten (Ing.-Leistungen etc.) 653.000 777.000

Grunderwerb ---------- ----------

aktivierbare Eigenleistungen ---------- ----------

Inventarkosten

Ausstattung Außen-anlagen (nutzerspezifisch)

Summe Gesamtkosten 2.686.000 3.197.000

Gesamtkosten gerundet 2.689.000 3.200.000

Zuweisungen des Landes, Bundes, VRR etc.

Anliegerbeiträge nach KAG / BauGB

Anteile Dritter Abfindungspau-schale Investor nach Inbetriebnahme

Erstattung der Umsatz-steuer

Summe Refinanzierung

Refinanzierung gerundet

Eigenanteil

davon durch Darlehen finanziert ---------- ----------

Vorlage 41/ 122/2018

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Für die Planung bis zum Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss sind bereits 273.000 EUR brutto bereitgestellt worden. Von den für die Umsetzung der Baumaß-nahme darüber hinaus erforderlichen Mitteln in Höhe von 2.927.000 EUR brutto sind 1.756.000 EUR brutto für das Jahr 2019 und 1.161.000 EUR brutto für das Jahr 2020 beim Profitcenter 2528101, Maßnahme 7.90000513.A0, Konto 78510000 in das Ver-änderungsverzeichnis zum Haushalt aufzunehmen. 10.000 EUR werden für Eigen-leistungen veranschlagt. Nach Kostengruppen aufgeschlüsselt stellen sich die Kosten folgendermaßen dar:

Kosten-gruppe Kostenbezeichnung

Kosten Bedarfsbeschl.

[EUR brutto]

Kosten A+F- Beschluss

[EUR brutto]

200 Herrichten und Erschließen 18.000 112.000

300 Bauwerk -Baukonstruktion 1.309.000 1.341.000

400 Bauwerk - Technische Anlagen 380.000 937.000

500 Außenanlagen 48.000 33.000

700 Baunebenkosten 535.000 777.000

Gesamtkosten Baumaßnahme 2.290.000 3.200.000

Kosten bis A+F-Beschluss (2017)

273.000

Weiterer Mittelbedarf

2.927.000

600 Geschätzte Kosten Ausstellung (inkl. Planungsleistungen) 680.000 533.000

Gesamtkosten Projekt 2.970.000 3.733.000

Gesamtkosten Projekt gerundet 3.000.000 3.740.000

Der „Förderverein Schumann-Haus Düsseldorf e.V.“ hat sich bereit erklärt, die Fi-nanzierung der bisher geschätzten Kosten für die Ausstellung von Kosten in Höhe von ca. 533.000 EUR zu übernehmen. Darüber hinaus sind weitere Anträge an Dritte geplant. Nach dem Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss als Voraussetzung für eine mögliche Förderung wird ein Förderantrag bei der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege eingereicht. Finanzierung siehe Anlage 01

Vorlage 41/ 122/2018

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Terminplan Ausschreibung/Vergabe (in Stufen, zeitversetzt) März 2019 – Januar 2020

Baugenehmigung Februar 2019

Baubeginn Mai 2019

Bauzeit Instandsetzung + Erweiterungsbau Mai 2019 – Juni 2020

Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss Ausstellung Ende 2018/Anfang 2019

Aufbau der Ausstellung, Objektbestückung Juli – Oktober 2020

Fertigstellung/Eröffnung Oktober 2020 Im Bedarfsbeschluss ist als Fertigstellungstermin das 1. Quartal 2019 genannt. Auf-grund des erforderlichen Zeitaufwandes für die Grundlagenermittlung, für die Ab-stimmung denkmalrechtlicher Fragen und die Berücksichtigung der daraus gewon-nenen Erkenntnisse zum Umfang der Instandsetzung bei der Planung wird die Fer-tigstellung der Baumaßnahme nun im Juni 2020 erfolgen. Nach dem ungefähr drei-monatigen Ausstellungsaufbau kann dann im Herbst 2020 das Museum eröffnet werden. Erfüllung der Voraussetzungen des § 14 GemHVO: BIC-Empfehlung RPA geprüft Kämmerei geprüft Zustimmung der

Kämmerin am: 13.08.2018 am: 22.08.2018 am: 28.08.2018 am: 28.08.2018 Anlagen: Nr. Anlage 01 Finanzierung 02 Lageplan 03 Grundriss KG 04 Grundriss EG 05 Grundriss 1. OG 06 Schnitt Alternative: keine Amt / Institut: Kulturamt Dezernentin / Dezernent: Beigeordneter Lohe

Vorlage 41/ 122/2018

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Bilker Straße 15, Schumann-Haus – Instandsetzung und Umbau zum Museum, Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss Beratungsfolge: Gremium Sitzungs-

datum Ergebnis mit Abstimmungs-verhalten

Wortlaut bei abweichenden Beschlüssen

Bauausschuss 04.09.2018 Kulturausschuss 06.09.2018 Haupt- und Finanzaus-schuss

10.09.2018

Rat 20.09.2018 Bezirksvertretung 1 05.10.2018

Finanzierungohne aktivierbare Eigenleistung in Höhe von ca. 10.000 EUR netto

*Nr. der zutreffenden Mittelbereitstellung bitte angeben1 = Haushaltsplan- Entwurf2 = Veränderungsverzeichnis3 = überplanmäßige / außerplanmäßige Bereitstellung4 = Umstellung im Budget5 = Mittel sind bereits veranschlagt bzw. verausgabt6 = Sonstiges (Begründung siehe unten)

Konto(Auftragssachkonto/Produktsachkonto)einschließlich in EURKurztext Nr. Nr. Nr.1.10.25.281.01-7.90000513-78510000-100100 5 273.000,00 €1.10.25.281.01-7.90000513-78510000-100100 2 1.756.000,00 €1.10.25.281.01-7.90000513-78510000-100100 2 1.161.000,00 €

Summe Einzahlungen

Summe Auszahlungen 273.000,00 € 1.756.000,00 € 1.161.000,00 €

Anlage 01 zur Vorlage 41/ 122/2018

Jahr 2018 Jahr 2019

Mittelbereitstellung* Mittelbereitstellung*in EUR

Mittelbereitstellung*in EUR

Jahr 2020

Anlage 02 (Lageplan) zur Vorlage 41/ 122/2018Bilker Straße 15, Schumann-Haus – Instandsetzung und Umbau zum Museum

Mauerverlaufmit Gefälle

15

III

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II

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Durchfahrt

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Keller-treppe

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Anlage 03 (Grundriss KG) zur Vorlage 41/ 122/2018Bilker Straße 15, Schumann-Haus – Instandsetzung und Umbau zum Museum

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FLUCHT-TREPPE

NICHT TEIL DERBAUMASZNAHME

Anlage 06 (Schnitt) zur Vorlage 41/ 122/2018Bilker Straße 15, Schumann-Haus – Instandsetzung und Umbau zum Museum

NICHT TEIL DERBAUMASZNAHME

ZUGEHÖRIG ZU WE 3

WE 3

TORDURCHFAHRT

F_30 F_30

INNENHOF

WU-Beton

OK FF 1. OG +3,695

OK FF 2. OG +7,325

OK FF DG + 10,315

OK FF KG -3,12

OK WEG -0,11

OK FF AB 1. OG neu+3,68

OK FF neu KG -2,985

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m

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m

RÜCKBAU NACHTRÄGL. ABHANGDECKE

SANIERUNG BAUSCHADENIM RAHMEN DERBAUMASZNAHME

RAUM KG_14HAUSAN-

SCHLÜSSE/ZBV

RAUM KG_11WE 3 AB

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RAUM OG1_01MUSEUMAUSSTELLUNG



FIRST= +7,70= 44,08üNN

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F 30

F 90

F 30

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UG DECKE +3,21

OK FF AB EG neu= +0,183

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WU-Beton

RAUM KG_01.02INSTALLATION

F 30F 30F 90

Vorlage 23/ 35/2018

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Beschlussvorlage zur Herbeiführung eines Bedarfsbeschlusses

Beschlussdarstellung: Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, für das Projekt Quadenhofstraße 151, Friedhof Gerresheim – Gesamtsanierung der Unteren Kapelle die Planung durchzuführen sowie eine Kostenberechnung zu erstellen. Sachdarstellung: Vorläufige Gesamtkosten (brutto) 1.420.000 EUR Vorläufige jährliche Nettofolgekosten . /. EUR Bedarfslage Die „untere“ Kapelle des Gerresheimer Waldfriedhofs wurde 1907/1908 erbaut und besteht aus einem Turm mit kurzem Kapellenschiff. Eine Erweiterung der Kapelle durch Verlängerung des Schiffs erfolgte 1963. Das Gebäude steht nicht unter Denk-malschutz. Aus organisatorischen Gründen ist ein Erhalt der Kapelle notwendig. Das hügelige Friedhofsgelände des Gerresheimer Waldfriedhofs ist ca. 33 Hektar groß. Es gliedert sich in einen unteren und einen oberen Teil. Zur Verkürzung der weiten und durch den Höhenunterschied auch recht beschwerlichen Wege zu den Beisetzungen (ca. 70 Höhenmeter) besitzt jeder Bereich eine eigene Kapelle. Der Beerdigungsbetrieb erfolgt in den entsprechenden Kapellen, notwendige Kühlräume werden an der „unte-ren“ Kapelle zentral für den ganzen Friedhof bereitgestellt. Die Kapelle verfügt über Unter-, Erd- und Dachgeschoss. Im Untergeschoss befinden sich Technikräume, Kühlräume und ein ehemaliger Sezierraum. Im Erdgeschoss sind der Versammlungsraum, die Nebenräume für Orgel und Pfarrer sowie der Auf-bahrungsraum. Der Sargtransport in die Kühlzellen im Untergeschoss erfolgt über einen Lastenaufzug. Das Dachgeschoss beinhaltet einen Maschinenraum für den Aufzug.

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Das Gebäude befindet sich in einem altersbedingten Zustand und weist erhebliche Feuchtigkeitsschäden auf. Bedingt durch aufsteigende Feuchtigkeit sowie durch de-fekte Grundleitungen sind Boden und Mauerwerk des gesamten Untergeschosses geschädigt. Es treten Salze aus dem Mauerwerk aus. Putz und Fliesenbeläge lösen sich von Wänden und Decken ab. Die Feuchtigkeitsschäden erstrecken sich bis ins Erdgeschoss, wobei auch die Fassade betroffen ist. Die Tragkonstruktion der Decke unter dem Versammlungsraum der Kapelle ist durch stark korrodierte Stahlträger deutlich beeinträchtigt. Dies gilt zum Teil auch für die Fensterstürze aus Stahlträgern. Die Decke ist einseitig bereits mit Notstützen gesi-chert und steht unter regelmäßiger Beobachtung eines Statikers. An der Vorderfront der Kapelle befinden sich Risse in der Außenwand, welche mittel-fristig Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes haben werden. Die Elektroinstallationen, die Lüftungsanlage und die Heizungsanlage einschließlich der Rohre und Heizkörper sind aufgrund von Alterung und durch die Feuchtigkeit innerhalb des Gebäudes soweit geschädigt, dass sie ersetzt werden müssen. Mit dieser Maßnahme erfolgt die Umsetzung der kurz- und mittelfristigen Bedarfe, die sich im Zuge des Projekts „Sanierung städtischer Gebäude“ aus der Gebäudebege-hung ergeben haben. Geplante Maßnahmen 1. Anpassung des Raumkonzeptes Im Zuge der Maßnahme wird die Belegung der bestehenden Räume in Abstimmung mit dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt neu geordnet. Die Neuordnung erleichtert auch den Ablauf des Beerdigungsbetriebs. Die bestehenden Kühlzellen im Untergeschoss, bei denen jeweils der ganze Raum gekühlt wird, werden zurückgebaut. Als Ersatz werden vier moderne und kompakte Kühlzellen für einzelne Särge im Bereich des nicht mehr benötigten Aufzugschachts im Erdgeschoss eingerichtet. Hierzu wird der Aufzug komplett zurückgebaut und im Schacht eine neue Decke eingezogen. Der Sezierraum im Untergeschoss wird nicht mehr benötigt und ist als Aufenthalts-raum für Angehörige vorgesehen. Alternativ kann dieser auch als Trauerraum für Ur-nenbestattungen genutzt werden. 2. Notwendige Sanierungsmaßnahmen

Untergeschoss Zur Sanierung wird das Untergeschoss größtenteils entkernt. Die Außenmauern im Untergeschoss der Kapelle werden horizontal und vertikal ab-gedichtet. Hierzu ist es notwendig den Boden seitlich der Mauern abzugraben und die Außenwände freizulegen. Am hangseitigen Teil der Kapelle ist eine Abgrabung nicht möglich, da die Kapelle zu nah an einer steilen Böschung und einer Grabreihe liegt. Daher ist vorgesehen die nicht überbauten und nicht mehr benötigten Kühlräu-me im Untergeschoss auf der Hangseite teilweise zurückzubauen. Der entstehende

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Freiraum kann für die Abdichtungsarbeiten genutzt werden und wird anschließend zur Hangsicherung ausbetoniert. Die Statik der Kappendecke wird durch einen abstützenden Stahlrahmen gesichert. Fassade und Dach Die von Feuchtigkeit geschädigten Wände werden saniert und neu verputzt. Die ge-schädigten Bereiche der Außenputzfassade werden erneuert und neu gestrichen. Das mit Schiefer eingedeckte Dach wird repariert. Technische Gebäudeausrüstung Die Elektroinstallationen einschließlich der elektrischen Zuleitung (ca. 90 m Länge) und des Blitzschutzes werden komplett erneuert. Die Heizungs- und die Lüftungsanlage werden zurückgebaut und komplett erneuert. Außenanlagen Die äußere unterirdische Regenentwässerung und die umlaufende Drainage zur Ab-führung des Hangwassers werden ebenfalls erneuert. Die Außenanlage einschließlich des Asphalt- und Pflasterbelags muss neu angelegt werden. Barrierefreiheit Im Außenbereich werden Rampen zur barrierefreien Erschließung des Unterge-schosses und des Erdgeschosses angelegt. Eine Induktionsschleife für eine Höran-lage für Hörbehinderte wird im Boden des Feierraums im Erdgeschoss integriert. Ein taktiles Leitsystem für Sehbehinderte ist vom Friedhofstor bis zur Kapelle vorgese-hen. Die Maßnahme wurde im Runden Tisch Bauen am 25.09.2017 vorgestellt. „Der Runde Tisch Bauen stimmt der Baumaßnahme zu.“ Bauablauf - Interimslösung Für die ca. 12 Monate dauernde Bauzeit ist zur Aufrechterhaltung des Beerdigungs-betriebs eine Interimskapelle als solide Zeltkonstruktion einschließlich innerer Auftei-lung und Beheizung für ca. 60 Sitzplätze erforderlich. Dies beinhaltet auch eine ent-sprechende provisorische Zuwegung und Erschließung. Eine Kühlung für den Zeit-raum der Bauphase ist im Bereich des Hofs der Friedhofsverwaltung vorgesehen. Kosten und Finanzierung Für die Durchführung der Gesamtmaßnahme sind Mittel i.H.v. ca. 1.420.000 EUR (brutto) erforderlich. Die Kostenermittlung hat die Qualität einer Kostenschätzung. 1 Für die Planung bis zum Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss werden Mittel in Höhe von insgesamt 200.000 EUR benötigt. Die Deckung erfolgt aus dem Budget des Amtes 23 „Planungsmittel“ (7.90000290 1111105001 78510000).

1 Erfahrungsgemäß können bei Kostenschätzungen die Abweichungen zu den tatsächlich entstehen-den Kosten bis zu 30% betragen. Aufgrund der nachfolgend beschriebenen Risiken können diese Werte überschritten werden.

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Im Zuge der Planung wurden die Kosten der Sanierung mit den Kosten eines Neu-baus abgeglichen. Die grobe Kostenermittlung des Neubaus liegt rund 26% über den Kosten der Sanierung. Risiken Risiken in der Planung ergeben sich aus der Substanz des Altbaus. Diese kann zum Zeitpunkt der momentanen Planung nur stichprobenhaft erfasst werden. Die komple-xen Arbeiten an der Stützmauer zum Hang beinhalten ein Risiko, da die vertiefenden statischen Untersuchungen des Untergrunds erst im weiteren Planungsverlauf erfol-gen. Ein konjunkturelles Kostenrisiko ergibt sich aus der momentanen Marktsituation des Baugewerbes. Die Kapazitäten vieler Baufirmen sind ausgeschöpft. Angebote wer-den gar nicht oder zu sehr hohen Preisen abgegeben. Terminplan Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss ca. 3. Quartal 2019 Baubeginn ca. 1. Quartal 2020 Bauzeit ca. 12 Monate Fertigstellung ca. 1. Quartal 2021 Anlagen: X beigefügt nicht vorhanden Nr. Anlage 01 Lageplan Alternative: keine Amt / Institut: Amt für Gebäudemanagement Dezernentin / Dezernent: Frau Stadtkämmerin Schneider

Vorlage 23/ 35/2018

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Quadenhofstraße 151, Friedhof Gerresheim – Gesamtsanierung der Unteren Kapelle Beratungsfolge: Gremium Sitzungs-

datum Ergebnis mit Abstimmungs-verhalten

Wortlaut bei abweichenden Beschlüssen

Bauausschuss 04.09.2018 -/- Haupt- und Finanzaus-schuss

10.09.2018 -/-

Rat 20.09.2018 -/-

Anlage 01 (Lageplan) zur Vorlage 23/ 35/2018 Quadenhofstraße 151, Friedhof Gerresheim – Gesamtsanierung der Unteren Kapelle

Vorlage 23/ 33/2018

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Informationsvorlage Betrifft: Bericht über Auftragsvergaben im Baubereich für das Jahr 2017 Der Baubereich ist in der Bundesrepublik Deutschland ein wichtiger Faktor für die gesamtwirtschaftliche und die regionale Entwicklung in und um Düsseldorf. Gezielte öffentliche Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur, ob im Bereich Verkehr, Bildung, Kultur und/oder Verwaltung sind dabei in mehrfacher Hinsicht kurz- wie auch langfristig von hoher Bedeutung.

Dieser Bericht fasst die Vergaben im Baubereich der Stadtverwaltung Düsseldorf 2017 unter regionalen Aspekten zusammen. Enthalten sind Vergaben im Hochbaubereich aus den Bauherrenämtern:

Amt für Gebäudemanagement (Amt 23) Schulverwaltungsamt (Amt 40) Kulturamt (Amt 41) Sozialamt (Amt 50, ab 01.2018 Amt 54) Jugendamt (Amt 51) Sportamt (Amt 52) Die Rahmenbedingungen für die Vergabe von Leistungen werden durch die Gemeindeordnung, die Gemeindehaushaltsverordnung, die Tariftreue- und Vergabegesetz und das Vergaberecht vorgegeben. Beim Überschreiten der Schwellenwerte erfolgen Vergabeverfahren unter Einhaltung der EU-Richtlinien. Dabei gelten die in den rechtlichen Bestimmungen definierten Wettbewerbsgrundsätze, wie Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Diskriminierungsverbot, Berücksichtigung mittelständischer Interessen und Korruptionsvorbeugung. Die Ausschreibung nach Gewerken und Losen fördert die vergaberechtlich geforderte Berücksichtigung von Kleinbetrieben und mittelständischen Unternehmen. Des Weiteren unterstützen die erweiterten Wertgrenzen aus den Vergabegrundsätzen NRW, z.B. freihändige Vergabeverfahren, die regionale Wirtschaft. Düsseldorf hat als Landeshauptstadt gleichzeitig eine überregionale Bedeutung und investiert seit Jahren erhebliche Summen in die Sanierung, die Erweiterung oder in den Neubau von Gebäuden.

Vorlage 23/ 33/2018

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Auftragsvergaben der Landeshauptstadt Düsseldorf

a) Bauleistungen, baunahe Liefer- und Dienstleistungen

Von den im Jahr 2017 beauftragten Leistungen mit einem Volumen von ca. 107,5 Mio. EUR brutto entfielen ca. 82,1 Mio. EUR auf Bauleistungen sowie baunahe Liefer- und Dienstleistungen. Davon entfielen 38 % auf Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und 46 % im Regierungsbezirk Düsseldorf (RBD1). Folglich verbleiben 84 % aller Vergaben im RBD und Düsseldorf.

Bauleistungen, baunahe Liefer- und Dienstleistungen im Vergleich

2015 2016 2017

Mio. EUR % Mio.

EUR % Mio. EUR %

Düsseldorf 36,5 42 33,1 24 31,6 38 Regierungsbezirk 1 26,7 30 28,2 20 37,4 46 Überregional 2 24,1 28 77,6 56 13,1 16

Gesamt 87,3 100 138,9 100 82,1 100 Nach dem stark gestiegenen Anteil von Vergaben im Jahr 2016 an überregionale Unternehmen konnten Betriebe im RBD und in Düsseldorf im Jahr 2017 wieder einen erheblich größeren Anteil am Auftragsvolumen für sich entscheiden.

Ein weiterer Einflussfaktor für steigende Vergaben an Düsseldorfer und regionale Firmen dürfte in diesem Zusammenhang die aktuelle Sättigung im Baubereich sein, die zu einer geringen Wettbewerbsbeteiligung (Konkurrenz) und einem Preisanstieg bei freihändigen Vergaben, beschränkten und öffentlichen Ausschreibungen führt.

b) Architekten- und Ingenieurleistungen (freiberufliche Leistungen)

Von den im Jahr 2017 beauftragten Leistungen mit einem Volumen von ca. 107,5 Mio. EUR brutto entfallen ca. 25,4 Mio. EUR auf Architekten- und Ingenieurleistungen sowie Sachverständige. Davon entfielen 43 % auf Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und 21 % im RBD. Folglich verbleiben 64 % aller Vergaben im RBD und Düsseldorf.

Architekten- und Ingenieurleistungen im Vergleich

Planungs-Verträge, Baunebenkosten DIN 276 3 2015 2016 2017

Mio. EUR % Mio.

EUR % Mio. EUR %

Düsseldorf 5,3 48 12,9 88 11,4 43 Regierungsbezirk 1 3,5 31 0,9 6 4,5 21 Überregional 2 2,4 21 0,9 6 9,5 36

Gesamt 11,2 100 14,7 100 25,4 100

1 RBD (Regierungsbezirk Düsseldorf) ohne Düsseldorf mit Kreis Kleve, Rhein-Kreis-Neuss, Kreis Mettmann,

Kreis Viersen, Kreis Wesel und den kreisfeien Städten Duisburg, Essen, Krefeld, Mönchengladbach, Mühlheim, Oberhausen, Remscheid, Solingen und Wuppertal

2 Überregional z.B. Berlin, Hamburg, München, Dortmund, einschließlich Europäische Union 3 DIN 276 Kosten im Hochbau: alle Leistungen, die der Kostengruppe 700 zuzuordnen sind, wie z.B. Planung,

Gutachten, künstlerische Leistungen

Vorlage 23/ 33/2018

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Nachdem im Jahr 2016 ein auffällig hoher Anteil von Vergaben an Architekten, Ingenieure und Sachverständige mit Sitz in Düsseldorf erfolgt ist, ist im Jahr 2017 eine ausgeglichene Verteilung zu verzeichnen.

Fazit: Im Jahr 2017 wurden von den Ämtern Aufträge mit einem Gesamtwert von ca. 107,5 Mio. EUR brutto erteilt. Im Vergleich zum Jahr 2016 mit 153,6 Mio. EUR sind dieses etwa 46,1 Mio. EUR weniger. Hier zeigt sich nochmal der Umfang der Investitionen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Auftragsvergaben im Baubereich 2015 2016 2017

Bauleistungen, baunahe Liefer- und Dienstleistungen 87,3 138,9 82,1

Architekten- und Ingenieurleistungen 11,2 14,7 25,4

Gesamtsumme in Mio. EUR 98,5 153,6 107,5

Die Stadtverwaltung wird auch zukünftig in die Verbesserung, den Erhalt und die Modernisierung der baulichen Infrastruktur investieren und damit maßgeblich zur Stärkung der regionalen Wirtschaft beitragen. Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Bauausschuss 04.09.2018 -/- Amt / Institut: Amt für Gebäudemanagement Dezernentin / Dezernent: Frau Stadtkämmerin Dorothée Schneider

Vorlage 23/ 32/2018

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Informationsvorlage Betrifft: Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 250.000 EUR - Information Bei Maßnahmen im Baubereich mit einer Wertgrenze ab 250.000 EUR werden die politischen Gremien halbjährlich von der Verwaltung in aggregierter Form über den Projektstatus informiert. Der beigefügte Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 250.000 EUR mit Stand 30.06.2018 beinhaltet insgesamt 43 Maßnahmen und Projekte mit einem Gesamtvolumen von 158.807.906 EUR. Die Maßnahmen und Projekte der laufenden Nummern 1 bis 34 befinden sich in Ausführung. Bei den Maßnahmen und Projekten der laufenden Nummern 35 bis 43 handelt es sich um fertiggestellte Maßnahmen und Projekte. Die Gebäudemanagementaufgaben wurden bei gleichzeitiger Übertragung der Dienst- und Fachaufsicht dezentralisiert. Gemäß der Verfügung des Oberbürgermeisters trat die Dezentralisierung für das Schulverwaltungs- und das Kulturamt zum 01. August 2016, für das Amt für Soziales, das Amt für Migration und Integration, das Jugend- und das Sportamt zum 01. Juli 2017 in Kraft. Dementsprechend wurde der Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte nach Bauherrenämtern gegliedert. Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Bauausschuss 04.09.2018 -/- Anlagen: X beigefügt nicht vorhanden Nr. Anlage 01

Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 250.000 EUR

Amt / Institut: Amt für Gebäudemanagement Dezernentin / Dezernent: Stadtkämmerin Schneider

Laufende Num

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Maßnahm

en- /Projekt-Bezeichnung

Standort-Bezeichnung

Aliasname

Stadtbezirk (01-10)

IST-Termin Ausführungs-

und FinanzierungsbeschlussFachausschuss

PROGNOSE-/IST-Termin

Abweichung in Tagen (+)/(-)



Finanzierungsbeschluss bzw.

genehmigtes Budget in EUR

Begründungen(zur Terminabweichung)

23/02


Standortdaten

Allgemeine Maßnahmen- / Projekt-Daten

Zeit

AFB Baubeginn Fertigstellung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


1. Maßnahmen und Projekte in Ausführung

23 - Amt für GebäudemanagementBauherrenamt:

1 Erneuerung der Lüftungs- und Klimatechnik

Rathaus 01 01.02.2018 16.05.2018 0 31.12.2018 0Marktplatz 1 3.767.000

2 Neubau Waldschule im Wildpark

Wildpark Grafenberg, Waldschule

07 21.03.2017 07.05.2018 217 17.05.2019 231 Anpassung des Terminplans aufgrund einer Änderung der Ausführungsplanung (Umplanung der Feuerwehrzufahrt und Löschwasserversorgung). Die Baugenehmigung erfolgte am 03.01.2018. Weitere Anpassung des Terminplans aufgrund mangelnder Angebote bei den Gewerken Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten und Rohbau. Die Ausschreibungen mussten in den vorgenannten Gewerken aufgehoben werden. Mit dem einzig verbliebenen Bieter wurde nach Preis- und Leistungs- verhandlungen eine freihändige Vergabe durchgeführt. Weitere Anpassung des Terminplans aufgrund fortdauernder Schwierigkeiten bei der Vergabe (z.B. Aufhebung der Ausschreibung Heizung/Sanitär zum zweiten Mal wegen unvollständiger Angebotsunterlagen).

Rennbahnstraße 60 1.430.000

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Laufende Num

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Maßnahm



Aliasname

Stadtbezirk (01-10)










23/02


Standortdaten


Zeit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


40 - SchulverwaltungsamtBauherrenamt:

3 Sanierung Natursteinfassade

01 15.12.2016 03.07.2017 10 31.01.2019 0Bastionstraße 24 2.270.000

4 Erhöhung der Zügigkeit um einen Zug auf drei Züge

Städtische Kath. Grundschule Essener Straße 1

01 15.09.2016 27.03.2017 -7 31.10.2018 110 Anpassung des Terminsplans aufgrund ungünstiger Witterungs- bedingungen, die die Fertigstellung der Dachdeckerarbeiten verzögert haben. Erneute Anpassung des Terminplans aufgrund eines Unwetter bedingten Wasserschadens.

Die Verzögerungen haben voraussichtlich keine Auswirkung auf den Schulbetrieb, da in diesem Jahr kein zusätzlicher Zug an dieser Schule geplant ist.

Essener Straße 1 3.410.000

5 Neubau einer Mensa 01 18.05.2017 17.07.2017 0 27.08.2018 0Tersteegenstraße 62 2.666.000

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Laufende Num

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Maßnahm



Aliasname

Stadtbezirk (01-10)










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Standortdaten


Zeit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


6 Schulerweiterung und Neubau 2-fach Sporthalle

02 10.12.2015 15.02.2016 -102 25.03.2019 206 Anpassung des Terminplans hinsichtlich des Baubeginns durch vorgezogene Rodungs- und Fällarbeiten zur Einhaltung der Schonfrist und Brutzeit gemäß § 68 Landschaftsschutzgesetz.Anpassung des Terminplans hinsichtlich der Fertigstellung aufgrund der Erfordernis die Ausschreibung Spezialtiefbauarbeiten aufzuheben und neu auszuschreiben, der Verzögerungen bei der Umlegung des Hausanschlusses durch die Stadtwerke und einer weiteren Auflage der Bezirksregierung den gesamten Bereich der Baugrube mittels Sondierungsbohrungen auf Kampfmittel zu untersuchen.Weitere Anpassung des Terminplans aufgrund von Stillstandszeiten bei den Tiefbauarbeiten.Die Verzögerungen wurden mit der Schule abgestimmt.

Lindemannstraße 57 15.306.000

7 Dacherneuerung Gebäude D

03 19.03.2018 0 09.11.2018 0Brinckmannstraße 16 456.000

8 3. BA Fassadensanierung

03 26.03.2018 0 20.12.2018 0Jahnstraße 97 485.400

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Laufende Num

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Maßnahm



Aliasname

Stadtbezirk (01-10)










23/02


Standortdaten


Zeit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


9 Sanierung Mittelspannungsanlage

03 30.10.2017 77 31.08.2018 131 Anpassung des Terminplans aufgrund fehlender Vorarbeiten der Stadtwerke. Weitere Anpassung des Terminplans aufgrund von Problemen bei der Leitungsführung unterhalb der U-Bahn-Strecke. Erneute Anpassung des Terminplans, da die Stadtwerke aufgrund der Leitungsverlegung eine Bohrgenehmigung einholen müssen, die derzeit noch nicht vorliegt.

Die Maßnahme wird unabhängig vom Schulbetrieb durchgeführt.

Siegburger Straße 137-139

347.000

10 Deckensanierung, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungs- und Brandmeldeanlagen

03 23.10.2017 0 16.11.2018 0Stoffeler Straße 11 360.000

11 3. BA Brandschutz 03 16.07.2018 0 30.04.2019 0Suitbertusstraße 163-165

457.000

12 3. BA Fenstersanierung 03 02.07.2018 0 09.11.2018 0Suitbertusstraße 163-165

468.000

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Laufende Num

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Maßnahm



Aliasname

Stadtbezirk (01-10)










23/02


Standortdaten


Zeit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


13 Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 3 Züge

04 11.02.2016 11.07.2016 0 20.09.2018 173 Terminanpassung hinsichtlich der Fertigstellung aufgrund der fehlenden Zustimmung der Bezirksregierung zum Schallschutzgutachten und der damit fehlenden Baugenehmigung. Weitere Anpassung des Terminplans aufgrund von Klärungs- und Abstimmungsbedarfen im Vergabeprozess sowie wegen Material-Lieferschwierigkeiten. Weitere Anpassung des Terminplans aufgrund von unvorgesehenen Verzögerungen (u.a. Estrichfeuchte) und damit verbundenen organisatorischen Gründen (Umzug der Containerklassen, Einrichtung der Schule).

Die Termine wurden mit der Schulleitung abgestimmt. Der voraussichtliche Einzugstermin soll in der zweiten Woche der Herbstferien erfolgen.

Cimbernstraße 24 8.600.000

14 Erhöhung der Zügigkeit um zwei Züge auf fünf Züge

Städt. Cecilien-Gymnasium

04 15.12.2016 16.10.2017 0 30.09.2019 0Schorlemerstraße 99 12.464.000

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Maßnahm



Aliasname

Stadtbezirk (01-10)










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Standortdaten


Zeit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


15 Erhöhung der Zügigkeit von 2 auf 4 Züge

GGS Wickrather Straße

04 10.12.2015 11.07.2016 0 30.11.2018 244 Anpassung des Terminplans aufgrund eines Nachprüfungsverfahrens der Vergabekammer. Nach Abschluss des Verfahrens wurde mit den Rohbauarbeiten ab dem 20.03.2017 begonnen. Weitere Anpassung des Terminplans aufgrund einer notwendigen Schadstoffsanierung im bestehenden Klassentrakt. Weitere Anpassung des Terminplans aufgrund von Lieferengpässen und Kapazitätsproblemen bei den beauftragten Firmen.

Die Anpassung des Terminplans ist mit dem Nutzer abgestimmt.

Wickrather Straße 31 8.910.000

16 Sanierung OGS und Kanal

05 17.07.2017 0 28.08.2018 364 Anpassung des Terminplans aufgrund der ausstehenden Baugenehmigung für die Kanalarbeiten. Die Ausführung der Kanalarbeiten und die Gestaltung des Außengeländes können nicht während des Schulbetriebs, sondern erst in den Sommerferien 2018 umgesetzt werden.Die Arbeiten im OGS-Gebäude sind abgeschlossen, der OGS-Betrieb konnte am 04.09.2017 wieder aufgenommen werden.

Am Litzgraben 28A 481.937

17 Erneuerung Fensteranlagen

05 19.06.2018 28 27.07.2018 28 Anpassung des Terminplans aufgrund einer verlängerten Ausschreibungsphase bei den Fensterbauarbeiten.

Beckbuschstraße 2 377.000

18 Neubau einer Zweifachsporthalle

05 27.08.2018 209 28.07.2019 209 Anpassung des Terminplans aufgrund umfangreicherer Abstimmungen zur Baulast und Nachforderungen des Umweltamtes. Die Baugenehmigung wird Ende Juli erwartet.

Grenzweg 12 5.040.000

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Maßnahm



Aliasname

Stadtbezirk (01-10)










23/02


Standortdaten


Zeit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


19 Erhöhung der Zügigkeit um einen Zug auffünf Züge durch Errichtung eines Erweiterungsbaus und Umnutzung vonBestandsflächen

05 18.05.2017 11.06.2018 231 14.05.2021 202 Aufgrund einer Verzögerung bei der Herbeiführung des AuF-Beschlusses (Rat am 18.05.2017) ergeben sich die ausgewiesenen Verzögerungen beim Baubeginn und bei der Fertigstellung. Es wird weiterhin von einer Bauzeit von 36 Monaten ausgegangen. Erneute Anpassung des Terminplans, da sich der Baubeginn aufgrund der angespannten Marktsituation verzögerte.

Koetschaustraße 36 14.000.000

20 Erweiterung von zwei auf vier Züge mit Neubau einer Turnhalle

06 15.12.2016 15.11.2017 0 01.07.2019 0Graf-Recke-Straße 153

12.693.000

21 Erhöhung der Zügigkeit von zwei auf drei Züge

Städt. Gemeinschaftsgrundschule Max-Halbe-Str. 14

06 15.12.2016 10.07.2017 39 24.08.2018 158 Anpassung des Terminplans, da das gesamte Erdgeschoss aufgrund des noch nicht frei gezogenen Künstlerateliers erst ab Ende April 2017 zugänglich war.

Die Anpassung ist mit dem Nutzer abgestimmt. Der Umzug kann in den Sommerferien 2018 erfolgen. Das Gebäude geht wie geplant zum Schuljahr 2018/2019 in Nutzung.

Max-Halbe-Straße 14 2.570.000

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Maßnahm



Aliasname

Stadtbezirk (01-10)










23/02


Standortdaten


Zeit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


22 Verlagerung und Sanierung der Schule

07 10.12.2015 11.07.2016 0 10.08.2018 132 Anpassung des Terminplans aufgrund der Verschiebung des Zwischenumzugs für den Beginn des 2. BAs von den Sommerferien 2017 auf die Herbstferien 2017. Erneute Anpassung des Terminplans aufgrund der Insolvenz der Stahlbau- firma, der Kündigung der Schreinerei, des erhöhten Grundwasser-Stands im Aufzugsschacht und der Umplanung der Mensa.

Die Schulleitung wurde darüber informiert, dass der Fertigstellungstermin in den Sommerferien 2018 nicht gefährdet ist.

Diepenstraße 24 6.690.000

23 ELT Beleuchtung und Netzwerk

08 03.04.2018 0 01.06.2019 0Heidelberger Straße 75

275.000

24 Erneuerung der Energieversorgung, Lüftungs- und Gebäudetechnik

08 19.10.2017 22.05.2018 57 27.09.2019 0 Trotz verzögertem Baubeginn ist mit einer Verschiebung des Fertigstellungstermin derzeit nicht zu rechnen.

Heidelberger Straße 75

3.285.000

25 Brandschutz Elektrotechnik

08 22.12.2017 0 30.04.2019 0Heidelberger Straße 75

377.000

26 Ersatzneubau Klassenräume

10 09.07.2018 0 05.10.2018 0Adam-Stegerwald-Straße 14

404.000

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Maßnahm



Aliasname

Stadtbezirk (01-10)










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Standortdaten


Zeit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


41 - KulturamtBauherrenamt:

27 Brandschutzertüchtigung, Bauabschnitt 3

01 01.01.2018 0 15.12.2018 0Bilker Straße 7 450.000

28 Instandsetzung Dach nach Feuchteschaden

Museum Kunstpalast 01 01.06.2017 0 31.10.2018 0 Die unbeständige Wetterlage führte immer wieder zu Unterbrechungen im Bauablauf. Die sich daraus ergebenden Verzögerungen wurden durch verlängerte Arbeitszeiten, größeren Personaleinsatz und einen effizienteren Ablauf der Arbeiten kompensiert, so dass die Dachabdichtungsarbeiten des 1. Bauabschnitts planmäßig Ende des Jahres 2017 abgeschlossen werden konnten. Nach aktuellem Stand wird der 2. Bauabschnitt Ende des Jahres 2018 abgeschlossen. Das ist insofern unkritisch, als dass die Stiftung MKP die Nutzung im Südflügel wie im Nordflügel erst Ende 2018 aufnehmen will.

Ehrenhof 5 2.006.000

29 Dach- und Fassadensanierung

01 22.03.2018 01.12.2017 0 30.06.2019 0Gustaf-Gründgens-Platz 1

18.950.000

30 Erneuerung der Steuerungstechnik der Bühnenmaschinerie

01 15.07.2019 363 22.09.2019 380 Anpassung des Terminplans, da für die geplante Ausführung in der Sommerspielpause 2018 kein verwertbartes Angebot nach Submission eingegangen ist.

Die Oper wurde in die Entscheidung eingebunden, die Erneuerung der Bühnensteuerung in die spielfreie Zeit im Sommer 2019 zu verschieben.

Heinrich-Heine-Allee 16A

2.415.000

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Maßnahm



Aliasname

Stadtbezirk (01-10)










23/02


Standortdaten


Zeit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


31 Anschaffung der für den Betrieb der städtischen Einheiten im Gebäude KAP 1 erforderlichen Ausstattungs- gegenstände und Einbau eines Theaters mit erforderlichen Funktionsflächen im KAP1 für zukünftige Untervermietung an das Forum Freies Theater e.V.

01 03.05.2018 15.05.2019 0 01.05.2021 0Konrad-Adenauer-Platz 1

16.455.000

32 Brandschutz Filmmuseum 01 17.09.2018 228 31.03.2019 0 Anpassung des Terminplans, da der Start der Baumaßnahmen auf Wunsch der Museumsleitung und der noch nicht vorliegenden Baugenehmigung auf September 2018 verschoben wurde.

Für die temporäre Kompensation der brandschutztechnischen Mängel wurde eine mobile Brandmeldeanlage im Museum errichtet.

Es wird trotzdem von einer termingerechten Baufertigstellung ausgegangen.

Schulstraße 4 427.671

33 Dachsanierung Musikbunker

09 26.04.2018 -11 31.08.2018 14 Anpassung des Terminplans aufgrund der Starkregenfälle und der damit verbundenen Wassereinbrüche in das Gebäude (Ateliers, Proberäume und Wohnung des Hauptmieters).

Burscheider Straße 85

391.530

52 - SportamtBauherrenamt:

34 Neubau Funktionsgebäude

09 31.03.2018 0 31.12.2018 0Kammerrathsfeldstraße 82

1.904.000

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Maßnahm



Aliasname

Stadtbezirk (01-10)










23/02


Standortdaten


Zeit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


2. Fertiggestellte Maßnahmen und Projekte

23 - Amt für GebäudemanagementBauherrenamt:

35 Sanierung Gartenamt 05 11.02.2016 20.06.2016 -3 22.06.2018 332 Anpassung des Terminplans aufgrund aufwendigerer Sanierung bei den Kellerwänden, Lichtschächten und Grundleitungen, nachlaufender Arbeiten im Bereich der Rampe, des Straßenbaus und der Grünanlagen. Die Anpassungen des Terminplans hatten keinen Einfluss auf den Betrieb des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes.

Kaiserswerther Straße 390

2.300.000

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Maßnahm



Aliasname

Stadtbezirk (01-10)










23/02


Standortdaten


Zeit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


40 - SchulverwaltungsamtBauherrenamt:

36 2. BA Fassadensanierung

03 10.04.2017 0 22.06.2018 61 Anpassung des Terminplanss aufgrund der Verschiebung der lärmintensiven Arbeiten auf die unterrichtsfreie Zeit. Erneute Anpassung des Terminplans aufgrund von Lieferproblemen bei den Verlegeplatten.

Durch die Verschiebung der Arbeiten in die Nachmittagszeit wurde der Schulbetrieb hierdurch nicht beeinträchtigt.

Jahnstraße 97 452.000

37 1. BA Fenstersanierung 03 10.07.2017 0 15.06.2018 217 Anpassung des Terminplans aufgrund fehlender Angebote im Vergabeverfahren bei den Elektroarbeiten. Erneute Anpassung des Terminplans aufgrund von Restarbeiten bei den Jalousieanlagen. Die Arbeiten mussten während Schulbetriebs und während der Osterferien 2018 ausgeführt werden.

Die Verzögerung wurde mit der Schulleitung abgestimmt.

Siegburger Straße 149

462.000

38 Erneuerung ELT und Netzwerkinstallation

03 26.06.2017 0 29.01.2018 -83Suitbertusstraße 163-165

397.000

39 Erweiterungsbau Verwaltung

05 17.07.2017 0 15.06.2018 24 Anpassung des Terminplans aufgrund fehlender Kapazitäten bei der ausführenden Firma.

Der Umzug in die neue Verwaltung erfolgt auf Wunsch der Schule erst in der ersten Sommerferienwoche 2018.

Im Grund 78 488.300

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Aliasname

Stadtbezirk (01-10)










23/02


Standortdaten


Zeit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


40 Herrichtung Rettungswege

06 17.07.2017 0 21.02.2018 140 Anpassung des Terminplans aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Holzinnentüren mit Brandschutzanforderung.

Der Schulbetrieb war durch die Lieferschwierigkeiten nicht beeinträchtigt.

Rückertstraße 6 480.000

41 Mängelbeseitigung gem. wiederkehrender Prüfung ELT Brandschutz

07 21.03.2016 217 06.01.2018 616 Anpassung des Terminplans aufgrund der zwischenzeitlich ersichtlich gewordenen zusätzlichen Arbeiten im Klassentrakt zum Rückbau der alten Hauptverteilung. Nochmalige Anpassung des Terminplans aufgrund von Restarbeiten an der Alarmierungsanlage und der Sicherheitsbeleuchtung, die nur außerhalb der Schulzeit ausgeführt werden konnten. Diese Arbeiten wurden in den Sommerferien 2017 abgeschlossen.Die für Ende November zugesagten Arbeiten der Trockenbaufirma konnten doch nicht während des Schulbetriebes, sondern mussten in den Weihnachtsferien ausgeführt werden.

Die Arbeiten und der Terminplan wurden mit der Schulleitung abgestimmt.

Gräulinger Straße 15 310.000

41 - KulturamtBauherrenamt:

42 Brandschutzertüchtigung, Bauabschnitt 2

Marionettentheater im Palais Wittgenstein

01 01.01.2017 0 15.12.2017 0Bilker Straße 7 475.000

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Maßnahm



Aliasname

Stadtbezirk (01-10)










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Standortdaten


Zeit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Zeitraum: 01.12.2017 bis 30.06.2018


54 - Amt für Migration und IntegrationBauherrenamt:

43 Herrichtung zur Asylunterkunft (Umbau auf Selbstversorgung)

01 15.09.2016 02.05.2017 210 05.02.2018 311 Anpassung des Terminplans aufgrund der vergaberechtlichen Regelung, die Ausschreibungen erst nach Vorliegen der gesicherten Finanzierung und damit nach Mittelfreigabe im Anschluss an die Beschlussfassung zu veröffentlichen.Erneute Anpassung des Terminplans aufgrund der Angebotsprüfung, der Baustoffanalyse und der Erkrankung des externen Architekten um weitere drei Wochen.Weitere Anpassung des Terminplans aufgrund der Verzögerung bei der Fertigstellung der Sanitärzellen.

Roßstraße 68 724.000

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Vorlage 23/ 31/2018

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Informationsvorlage Betrifft: Controllingbericht des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf zur finanzwirtschaftlichen Lage zum I.-II. Quartal 2018 - Information - Der Betriebsausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf nimmt den nachfolgenden Bericht zur finanzwirtschaftlichen Lage des Stadtentwässerungsbetriebes zum I.-II. Quartal 2018 zur Kenntnis. Grundlage des Berichtswesens des Stadtentwässerungsbetriebes, der seit dem 01.01.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung (per Ratsbeschluss vom 14.12.2000 mit Vorlage 60/ 38/2000) geführt wird, ist die am 09.11.2006 (Vorlage 60/ 108/2006) vom Rat der Stadt beschlossene und zum 13.01.2007 in Kraft getretene Betriebssatzung (§ 12). Gemäß § 5 Abs. 4 der Betriebssatzung [zuletzt geändert durch Satzung vom 23.02.2010 (Düsseldorfer Amtsblatt Nr. 10 vom 06.03.2010); In-Kraft-Treten: 07.03.2010] unterrichtet die Betriebsleitung „die zuständigen Gremien durch ein regelmäßiges Berichtswesen über den Vollzug des beschlossenen Wirtschaftsplanes“. Der nachstehende Bericht der Betriebsleitung kommt dieser Berichtspflicht nach. Weitere Erläuterungen zum Vollzug des Wirtschaftsplanes 2018 können dem Bericht entnommen werden. Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Betriebsausschuss 04.09.2018 * *) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erf asst.

Anlagen: X beigefügt nicht vorhanden Nr. Anlage 1 Controllingbericht des SEBD der LHD Amt / Institut: Stadtentwässerungsbetrieb Dezernentin / Dezernent: Stadtkämmerin Schneider

Vorlage 23/30/2018

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Beschlussvorlage zur Herbeiführung

eines Ausführungs- und Finanzierungsbeschlusses Beschlussdarstellung: Der Betriebsausschuss beschließt die Ausführung und Finanzierung des Projektes Zweibrückenstraße (KR) I-2020316037 - Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss - mit Gesamtkosten in Höhe von 637.393 EUR (brutto). Sachdarstellung:

Kosten konsumtive Kosten EUR + investive Kosten 637.393,00 EUR = Gesamtkosten 637.393,00 EUR jährliche Nettofolgekosten 5.257,00 EUR

Ausgangssituation

Der gemauerte Mischwasserkanal Ei 1000/1500 in der Zweibrückenstraße (zwischen Sulzbachstraße und Kreuzung der Bahnlinie) wurde 1912 errichtet. Das Mauerwerkprofil weist auf einer Länge von ca. 320 m erhebliche Infiltrationen (fließende Undichtigkeiten) auf. Weiterhin sind Anschlüsse ausgebrochen und einzelne Klinkersteine geschädigt.

Darstellung der Maßnahme

Da durch die fließende Infiltration auch Bodenbestandteile mit eingespült werden, besteht die Gefahr der Bodenauflockerung und somit evtl. Setzungen im Straßenkörper mit daraus resultierenden Absackungen. Zur Vermeidung dieser Schäden soll eine Abdichtung und somit der Erhalt des Mauerwerks mittels Packerinjektionen unter Einsatz eines Polyurethanharzes erfolgen.

Vorlage 23/30/2018

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Weiterhin sollen neben der Abdichtung auch sämtliche übrigen Schäden wie z.B. ausgebrochene Anschlüsse, ausgespülte Fugen sowie geschädigte Klinkersteine saniert werden. Bei diesem grabenlosen Bauverfahren sind keine Baugruben und somit auch keine Straßenbaumaßnahmen erforderlich. Da die Zweibrückenstraße in dem betroffenen Bereich lediglich von Bussen der Rheinbahn befahren wird, bestehen keine Auswirkungen auf den Individualverkehr. Auch der Busverkehr ist weiterhin ungehindert möglich.

Vorlage 23/30/2018

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Gesamtkosten und Refinanzierung

konsumtiv (EUR) investiv (EUR)

netto brutto netto brutto

Kanalbaukosten 624.186,00

Ingenieurleistungen Dritter 9.765,00

Sonstige Kosten 3.442,00

Summe Gesamtkosten 637.393,00

Gesamtkosten gerundet 637.393,00

Vorlage 23/30/2018

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Finanzierung Im Rahmen der aktuellen Kostenberechnung wurden Gesamtkosten in Höhe von 637.393 € ermittelt. Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan 2018 und der Wirtschaftsplanung 2017-2021 mit Gesamtkosten in Höhe von 380.000 € enthalten. Die zur Finanzierung der Gesamtkosten in Höhe von 637.393 € fehlenden Mittel wurden durch entsprechende Mittelumschichtungen bereitgestellt. Die Kanalrenovierungsmaßnahme löst kein Beitragsverfahren gemäß § 8 Kommunalabgabengesetz des Landes NRW (KAG NW) aus.

Terminplan Baubeginn 01.02.2019 Bauzeit ca. 6 Monate Fertigstellung ca. 31.07.2019 Erfüllung der Voraussetzungen des § 14 GemHVO: BIC-Empfehlung RPA geprüft Kämmerei geprüft Zustimmung des

Kämmerers am: am: 02.07.2018 am: am: Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes führte zu folgendem Ergebnis: Die Unterlagen entsprechen der Bestimmung des § 14 (2) GemHVO. Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Betriebsausschuss 04.09.2018 * *) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erf asst.

Anlagen: beigefügt X nicht vorhanden Amt / Institut: Stadtentwässerungsbetrieb Dezernentin / Dezernent: Stadtkämmerin Schneider

Vorlage 23/ 40/2018

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Beschlussvorlage Betrifft: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung Änderung des Ausführungs- und Finanzierungsbeschlusses für die Investitionsmaßnahme 023/36 Uhlandstr. I-2020316012 Beschlussdarstellung: Der Betriebsausschuss genehmigt die am 31.07.2018 gemäß § 60 Abs. 2 Satz 1 GO NRW getroffene dringliche Entscheidung über die Änderung des Ausführungs- und Finanzierungsbeschlusses für die Investitionsmaßnahme 023/36 Uhlandstraße I-2020316012. Sachdarstellung: Siehe Anlage (Vorlage 23/37/2018) Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Betriebsausschuss 04.09.2018 * *) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erf asst.

Anlagen: X beigefügt nicht vorhanden Nr. Anlage 1 Dringliche Entscheidung Alternative: keine Amt / Institut: Stadtentwässerungsbetrieb Dezernentin / Dezernent: Stadtkämmerin Schneider

Vorlage 23/ 41/2018

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Beschlussvorlage Betrifft: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung Änderung des Ausführungs- und Finanzierungsbeschlusses für die Investitionsmaßnahme 022/37 Grafenberger Allee 77-87 I-2020314008 Beschlussdarstellung: Der Betriebsausschuss genehmigt die am 31.07.2018 gemäß § 60 Abs. 2 Satz 1 GO NRW getroffene dringliche Entscheidung über die Änderung des Ausführungs- und Finanzierungsbeschlusses für die Investitionsmaßnahme 022/37 Grafenberger Allee 77-87 - I-2020314008 -. Sachdarstellung: Siehe Anlage (Vorlage 23/39/2018) Beratungsfolge: Gremium Sitzungsdatum Ergebnis Betriebsausschuss 04.09.2018 * *) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erf asst.

Anlagen: X beigefügt nicht vorhanden Nr. Anlage 1 Dringliche Entscheidung Alternative: keine Amt / Institut: Stadtentwässerungsbetrieb Dezernentin / Dezernent: Stadtkämmerin Schneider

Sitzungsunterlagen Bauausschuss 23 - 6 2018 · und Tod Robert Schumanns noch bis 1855 von seiner...

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