Haushaltsplan 2007 Band 2

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Teil IV

- Verwaltungshaushalt -

114 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 GEMEINDEORGANE 000 FRAKTIONSGESCHÄFTSSTELLEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------ HAUSHALTS- HAUSHALTS- ERGEBNIS DER HAUSHALTSSTELLE ANSATZ ANSATZ JAHRESRECHNUNG NR. BEZEICHNUNG 2007 2006 2005 EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------ E I N N A H M E N 150/020/7 SONST. VERWALTUNGS- U. BETRIEBSEINNAHMEN - - 49 117,30 ------------------------------------------------- SUMME UA 000 - - 49 117,30 ================================================= A U S G A B E N 577/010/1 LECOS LEISTUNGEN CLIENT/ SERVER/ NETZ 10 000 - - 577/020/9 LECOS LEISTUNGEN CLIENT/ SERVER/ NETZ 11 800 - - 577/030/6 LECOS LEISTUNGEN CLIENT/ SERVER/ NETZ 11 800 - - 577/040/3 LECOS LEISTUNGEN CLIENT/ SERVER/ NETZ 9 200 - - 577/050/0 LECOS LEISTUNGEN CLIENT/ SERVER/ NETZ 7 200 - - 662/110/0 GESCHÄFTSFÜHRUNGSKOSTEN DER CDU FRAKTION 30 600 31 700 34 000,00 662/120/7 GESCHÄFTSFÜHRUNGSKOSTEN DER SPD FRAKTION 29 450 30 500 18 752,65 662/130/4 GESCHÄFTSFÜHRUNGSKOSTEN DER DIE LINKE.PDS FRAKTION 29 450 30 500 20 756,82 662/140/1 GESCHÄFTSFÜHRUNGSKOSTEN BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 15 800 16 400 15 161,21 662/150/9 GESCHÄFTSFÜHRUNGSKOSTEN DER FDP/BÜRGERFRAKTION 13 800 14 300 12 764,58 662/210/6 PERSONALKOSTEN CDU FRAKTION 209 700 206 800 205 828,87 662/220/3 PERSONALKOSTEN SPD FRAKTION 209 350 205 100 208 449,63 662/230/0 PERSONALKOSTEN DIE LINKE.PDS FRAKTION 218 450 218 100 217 891,79 662/240/8 PERSONALKOSTEN BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 168 000 144 900 145 241,31 662/250/5 PERSONALKOSTEN FDP/BÜRGER- FRAKTION 107 800 104 800 107 334,91 ------------------------------------------------- SUMME UA 000 1 082 400 1 003 100 986 181,77 ================================================= EINNAHMEN UA 000 - - 49 117,30 AUSGABEN UA 000 1 082 400 1 003 100 986 181,77 ------------------------------------------------- ZUSCHUSS 1 082 400 1 003 100 937 064,47 =================================================

115 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 GEMEINDEORGANE 000 FRAKTIONSGESCHÄFTSSTELLEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------ HAUSHALTS- HAUSHALTS- ERGEBNIS DER HAUSHALTSSTELLE ANSATZ ANSATZ JAHRESRECHNUNG NR. BEZEICHNUNG 2007 2006 2005 EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------ V E R M E R K E U N D E R L Ä U T E R U N G E N Z U : MITTEL FÜR DIE FRAKTIONSFINANZIERUNG DIE AUSGABEN LECOS LEISTUNGEN CLIENT/SERVER/NETZ SIND UNTEREINANDER GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG. 1.000.577.010.1 1.000.577.020.9 1.000.577.030.6 1.000.577.040.3 1.000.577.050.0 1.006.577.000.3 1.002.577.010.8 1.002.577.020.5 1.002.577.030.2 1.002.577.040.0 1.002.577.050.7 1.002.577.060.4 1.002.577.070.1 1.020.577.000.9 1.060.577.000.8 1.022.577.000.5 1.051.577.000.9 1.084.577.000.5 1.010.577.000.1 1.003.577.000.9 1.025.577.000.0 1.085.577.000.3 1.086.577.000.1 1.030.577.000.6 1.031.577.000.4 1.036.577.000.5 1.032.577.000.2 1.023.577.000.3 1.111.577.000.6 1.050.577.000.0 1.113.577.000.2 1.131.577.000.0 1.201.577.000.5 1.300.577.000.3 1.350.577.000.0 1.324.577.000.0 1.352.577.000.6 1.400.577.000.0 1.407.577.000.7 1.551.577.000.0 1.500.577.000.6 1.115.577.000.9 1.489.577.000.0 1.610.577.000.0 1.612.577.000.6 1.613.577.000.4 1.621.577.000.5 1.601.577.000.0 1.602.577.000.9 1.580.577.000.4 1.731.577.000.9 1.791.577.000.2 1.605.577.000.3 1.321.577.000.6 1.322.577.000.4 1.327.577.000.5 1.334.577.000.8 1.038.577.000.8

116 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 GEMEINDEORGANE 002 BEIGEORDNETE UND DEREN BÜROS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ HAUSHALTS- HAUSHALTS- ERGEBNIS DER HAUSHALTSSTELLE ANSATZ ANSATZ JAHRESRECHNUNG NR. BEZEICHNUNG 2007 2006 2005 EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------ E I N N A H M E N 150/200/1 EINNAHMEN AUS VORJAHR - - 80,00 150/210/9 EINNAHMEN AUS VORJAHR 50 - - 155/200/9 EINNAHMEN AUS ABRECHNUNG PRIVATER TELEFONNUTZUNG - - 3 257,72 155/210/6 EINNAHMEN AUS ABRECHNUNG PRIVATER TELEFONNUTZUNG 350 350 - 155/220/3 EINNAHMEN AUS ABRECHNUNG PRIVATER TELEFONNUTZUNG 350 350 - 155/230/0 EINNAHMEN AUS ABRECHNUNG PRIVATER TELEFONNUTZUNG 450 450 - 155/240/8 EINNAHMEN AUS ABRECHNUNG PRIVATER TELEFONNUTZUNG 350 350 - 155/250/5 EINNAHMEN AUS ABRECHNUNG PRIVATER TELEFONNUTZUNG 350 350 - 155/260/2 EINNAHMEN AUS ABRECHNUNG PRIVATER TELEFONNUTZUNG - 350 - 155/270/0 EINNAHMEN AUS ABRECHNUNG PRIVATER TELEFONNUTZUNG 350 350 - 155/410/9 EINN. AUS DER PRIVATEN NUTZUNG VON DIENST-PKW 100 - - 155/420/6 EINN. AUS DER PRIVATEN NUTZUNG VON DIENST-PKW 4 600 - - 155/430/3 EINN. AUS DER PRIVATEN NUTZUNG VON DIENST-PKW 2 500 - - 155/440/0 EINN. AUS DER PRIVATEN NUTZUNG VON DIENST-PKW 3 700 - - 155/450/8 EINN. AUS DER PRIVATEN NUTZUNG VON DIENST-PKW 2 500 - - 155/460/5 EINN. AUS DER PRIVATEN NUTZUNG VON DIENST-PKW 3 300 - - 155/470/2 EINN. AUS DER PRIVATEN NUTZUNG VON DIENST-PKW 2 500 - - 170/960/9 * ZUSCHUSS VOM BUND - 26 900 49 852,80 176/406/5 SPONSORENGELDER (SONST. ÖFFENTL. SONDERRECHNUNGEN) - - 4 292,30 ------------------------------------------------- SUMME UA 002 21 450 29 450 57 482,82 ================================================= V E R M E R K E U N D E R L Ä U T E R U N G E N Z U : 170/960 EU PROJEKT "GRANDS TRAVAUX" A U S G A B E N 400/000/7 * SAMMELNACHWEIS A 2 284 550 2 419 150 2 307 762,65 520/010/7 UNTERHALTG.U.ANSCHAFFG. V.BÜROAUSSTATTG.U.-TECHNIK 500 800 354,53

117 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 GEMEINDEORGANE 002 BEIGEORDNETE UND DEREN BÜROS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ HAUSHALTS- HAUSHALTS- ERGEBNIS DER HAUSHALTSSTELLE ANSATZ ANSATZ JAHRESRECHNUNG NR. BEZEICHNUNG 2007 2006 2005 EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A U S G A B E N 520/020/4 UNTERHALTG.U.ANSCHAFFG. V.BÜROAUSSTATTG.U.-TECHNIK 500 500 1 388,38 520/030/1 UNTERHALTG.U.ANSCHAFFG. V.BÜROAUSSTATTG.U.-TECHNIK 500 900 965,78 520/040/9 UNTERHALTG.U.ANSCHAFFG. V.BÜROAUSSTATTG.U.-TECHNIK 750 750 1 223,93 520/050/6 UNTERHALTG.U.ANSCHAFFG. V.BÜROAUSSTATTG.U.-TECHNIK 1 000 1 000 896,54 520/060/3 UNTERHALTG.U.ANSCHAFFG. V.BÜROAUSSTATTG.U.-TECHNIK 850 800 187,23 520/070/0 UNTERHALTG.U.ANSCHAFFG. V.BÜROAUSSTATTG.U.-TECHNIK 700 800 475,54 522/010/8 AUSSTATTUNG 50 100 - 522/020/5 AUSSTATTUNG 100 100 193,04 522/030/2 AUSSTATTUNG 100 150 - 522/040/0 AUSSTATTUNG 150 150 - 522/060/4 AUSSTATTUNG 100 100 - 529/010/6 IT-LEISTUNGEN EINKAUFSHAND- BUCH 600 600 447,60 529/020/3 IT-LEISTUNGEN EINKAUFSHAND- BUCH 850 850 268,44 529/030/0 IT-LEISTUNGEN EINKAUFSHAND- BUCH - 400 - 529/040/8 IT-LEISTUNGEN EINKAUFSHAND- BUCH 50 400 - 529/050/5 IT-LEISTUNGEN EINKAUFSHAND- BUCH 350 350 79,60 529/060/2 IT-LEISTUNGEN EINKAUFSHAND- BUCH 400 400 439,68 529/070/0 IT-LEISTUNGEN EINKAUFSHAND- BUCH 400 400 330,37 529/110/2 IT-VERTRÄGE 500 - - 529/170/6 IT-VERTRÄGE 300 - - 529/510/8 SONSTIGE IT-LEISTUNGEN 400 50 - 529/520/5 SONSTIGE IT-LEISTUNGEN 100 50 - 529/530/2 SONSTIGE IT-LEISTUNGEN 150 50 - 529/540/0 SONSTIGE IT-LEISTUNGEN 400 50 - 529/550/7 SONSTIGE IT-LEISTUNGEN 50 50 - 529/560/4 SONSTIGE IT-LEISTUNGEN 50 50 - 529/570/1 SONSTIGE IT-LEISTUNGEN 150 50 - 530/270/8 LEASING FAHRZEUGE 2 600 - - 543/010/2 * GEBÄUDEDIENSTLEISTUNG 1 300 1 600 1 275,17 543/020/0 GEBÄUDEDIENSTLEISTUNG 1 900 1 500 1 844,78 543/030/7 GEBÄUDEDIENSTLEISTUNG 1 750 1 750 1 610,03 543/040/4 GEBÄUDEDIENSTLEISTUNG 1 850 1 750 1 764,13 543/050/1 GEBÄUDEDIENSTLEISTUNG 2 000 2 000 1 943,65

118 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 GEMEINDEORGANE 002 BEIGEORDNETE UND DEREN BÜROS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ HAUSHALTS- HAUSHALTS- ERGEBNIS DER HAUSHALTSSTELLE ANSATZ ANSATZ JAHRESRECHNUNG NR. BEZEICHNUNG 2007 2006 2005 EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A U S G A B E N 543/060/9 GEBÄUDEDIENSTLEISTUNG 1 900 2 900 1 827,96 543/070/6 GEBÄUDEDIENSTLEISTUNG 1 350 1 200 1 271,09 552/010/1 * HALTG V. FAHRZEUGEN,KRAFT- STOFFVERBR.,VERSICHERG. 1 600 1 000 1 969,09 552/020/9 HALTG V. FAHRZEUGEN,KRAFT- STOFFVERBR.,VERSICHERG. 2 500 1 000 2 233,64 552/030/6 HALTG V. FAHRZEUGEN,KRAFT- STOFFVERBR.,VERSICHERG. 3 000 4 200 8 527,31 552/040/3 HALTG V. FAHRZEUGEN,KRAFT- STOFFVERBR.,VERSICHERG. 5 050 1 200 1 300,00 552/050/0 HALTG V. FAHRZEUGEN,KRAFT- STOFFVERBR.,VERSICHERG. 2 000 2 000 3 114,85 552/060/8 HALTG V. FAHRZEUGEN,KRAFT- STOFFVERBR.,VERSICHERG. 1 350 1 100 3 100,00 552/070/5 HALTG V. FAHRZEUGEN,KRAFT- STOFFVERBR.,VERSICHERG. 3 200 3 000 2 754,04 562/110/2 EXTERNE FORTBILDUNG 100 100 - 562/120/0 EXTERNE FORTBILDUNG 100 100 - 562/130/7 EXTERNE FORTBILDUNG 150 150 - 562/140/4 EXTERNE FORTBILDUNG 200 200 70,00 562/160/9 EXTERNE FORTBILDUNG 250 150 - 577/010/8 LECOS LEISTUNGEN CLIENT/ SERVER/ NETZ 12 100 10 000 - 577/020/5 LECOS LEISTUNGEN CLIENT/ SERVER/ NETZ 13 800 10 500 - 577/030/2 LECOS LEISTUNGEN CLIENT/ SERVER/ NETZ 15 600 15 300 - 577/040/0 LECOS LEISTUNGEN CLIENT/ SERVER/ NETZ 11 300 8 400 - 577/050/7 LECOS LEISTUNGEN CLIENT/ SERVER/ NETZ 16 000 12 000 - 577/060/4 LECOS LEISTUNGEN CLIENT/ SERVER/ NETZ 18 800 15 900 - 577/070/1 LECOS LEISTUNGEN CLIENT/ SERVER/ NETZ 13 800 7 600 - 582/310/4 VERANSTALTUNGEN 9 750 50 - 582/320/1 VERANSTALTUNGEN 100 100 - 582/330/9 VERANSTALTUNGEN - 150 - 582/340/6 VERANSTALTUNGEN 1 350 5 000 - 582/350/3 VERANSTALTUNGEN 400 400 99,20 582/360/0 VERANSTALTUNGEN 100 100 - 604/260/2 * LEISTUNGEN D. AMTES FÜR GEOINFORM. U. BODENORDNUNG 2 850 2 850 - 610/020/3 SITZUNGEN/ HAUSHALTSKLAUSUREN 500 - - 613/060/9 AUSGABE SPONSORING (DEZ.VI) - - 4 292,30 632/060/2 EU-PROJEKT "GRANDS TRAVAUX" - 26 900 51 172,80

119 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 GEMEINDEORGANE 002 BEIGEORDNETE UND DEREN BÜROS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ HAUSHALTS- HAUSHALTS- ERGEBNIS DER HAUSHALTSSTELLE ANSATZ ANSATZ JAHRESRECHNUNG NR. BEZEICHNUNG 2007 2006 2005 EUR EUR EUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A U S G A B E N 650/010/4 * DRUCKSACHEN, BÜROBEDARF 3 000 4 000 2 931,71 650/020/1 DRUCKSACHEN, BÜROBEDARF 2 500 2 400 2 720,20 650/030/9 DRUCKSACHEN, BÜROBEDARF 3 800 4 700 4 604,69 650/040/6 DRUCKSACHEN, BÜROBEDARF 1 650 1 550 1 650,00 650/050/3 DRUCKSACHEN, BÜROBEDARF 2 000 2 000 2 637,50 650/060/0 DRUCKSACHEN, BÜROBEDARF 4 150 3 950 4 559,51 650/070/8 DRUCKSACHEN, BÜROBEDARF 1 800 1 700 1 822,58 651/010/0 * BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 3 000 3 000 2 319,31 651/020/7 BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 2 300 2 300 1 513,48 651/030/4 BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 1 050 1 350 1 199,53 651/040/1 BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 1 750 1 750 1 073,77 651/050/9 BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 1 100 1 100 969,77 651/060/6 BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 2 550 2 500 2 508,73 651/070/3 BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 1 400 1 600 1 905,94 652/110/1 POSTGEBÜHREN 200 200 139,84 652/120/9 POSTGEBÜHREN 800 800 499,83 652/13