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Service Markt Deutschland OT Bonus & Datensatz MARIAV

Hinweise und aktuelle Informationen

Volkswagen Service Deutschland März 2017 Seite 2

Anlage 1a – Kriterien zur Erfassung der Erlöse nach Absatzkanälen

Satzart

(SA)

Eigene Werkstatt

inkl. Seg II & III

NORA® Fremd-

werkstätten

Wagenparks /

Großkunden

Endverbraucher /

Tresen Gewährleistung Kulanz Erläuterungen

Rechnungsdatum SA 1

Feld 12 Ja

Auftragsart SA 1

Feld 17 N, M, Y** N, M, T*, Y** N, M; T*,Y** T G K

Bei Auftragsart T wird eine evtl. eingetragene Fgst.-Nr. nicht berücksichtigt, da in

Sammelaufträgen häufig nur der Vollständigkeit halber eine Fgst.-Nr. eingetragen

ist. Dies würde zu einer falschen Umsatz-zuordnung zu einer Marke führen.

**Auftragsart Y ist nur für autorisierte Economy Service Partner der Marke VW Pkw

vorgesehen..

Abnehmergruppe

SKR 61

SA 1

Feld 18 8 4 5, 7 8 4, 5, 7, 8 4, 5, 7, 8

4 = Fremdwerkstätten

5 = Wagenparkbesitzer, Fahrschulen, Behörden, Taxi,

Mietwagenunternehmer

7 = Betriebsangehörige

8 = Endabnehmer

Absatzkanal

SKR 51

SA 1

Feld 29

10-13

20-23

94, 95

53, 54

30-33

40-43

90, 93

10-13

20-23

94, 95

10-13

20-23

30-33

40-43

53, 54

90, 91, 93

94, 95

10-13

20-23

30-33

40-43

53, 54

90, 92, 93

94, 95

10-13 = Privater Endkunde

20-23 = Gewerbekunde

30-33 = Großkunde mit Vertrag

40-43 = Sonderabnehmer

53 = Fremdhändler


90 = Herstellerbank

91 = Garantie/Gewährleistung

92 = Kulanz

93 = Vermieter

94 = Versicherung

95 = Servicepakete

Teilenummer SA 3

Feld 4 Ja

Warenart (laut

Preism. & SA 3)

SA 3

Feld 5 A, F, G, H, K

Auch mit den Marken-Kennungen A, N, V davor. Bsp. AA, AF

/ NA, NF / VA, VF

Teilegruppe SA 3

Feld 6 TG 01 - TG 08

Bonusrelevante Original Lack Teilenummern: L2K000000S0;

LGW000000S0; LWG055000S0; LWG057000S0;

LWM075000S0

Menge SA 3

Feld 7 Ja

Fahrgestell-

nummer

WAU, WUA, TRU, WVW, WV1, WV2, WV3, WVG, 1VW, WA1, WAC, WVE, LAC, AAV, 3VW, 9BW

*(Ausnahme bei Auftragsart T)

Betriebsnr.,

Auftragsnr.,

Belegnr.

Diese Daten werden benötigt zu Verknüpfung der Satzarten 1 und 3

Verkaufspreis SA 3

Feld 8 Ja

**Die Zuordnung der Absatzkanäle 53 und 54 hängt von der

Verbuchung ab.


Anlage 1b – Kriterien zur Erfassung der bonusrelevanten Erlöse

Satzart

(SA)

Leistungsbonus

VW Pkw, VW-N, AUDI

NORA® (FW)-Förderung

VW Pkw, VW-N, AUDI Erläuterungen

Rechnungsdatum SA 1

Feld 12 Ja

Auftragsart SA 1

Feld 17 N, M, G, K, Y** N, M, T*; Y**

Bei Auftragsart T wird eine evtl. eingetragene Fgst.-Nr. nicht berücksichtigt, da in

Sammelaufträgen häufig nur der Vollständigkeit halber eine Fgst.-Nr. eingetragen

ist. Dies würde zu einer falschen Umsatzzuordnung zu einer Marke führen.


vorgesehen.

Abnehmer-gruppe

SKR 61

SA 1

Feld 18

5

7

8

4


5 = Wagenparkbesitzer, Fahrschulen, Behörden, Taxi,

Mietwagenunternehmer


8 = Endabnehmer

Absatzkanal

SKR 51

SA 1

Feld 29

10-13

20-23

30-33

40-43

90-95

53, 54

10-13 = Privater Endkunde

20-23 = Gewerbekunde

30-33 = Großkunde mit Vertrag

40-43 = Sonderabnehmer

53 = Fremdhändler


90 = Herstellerbank

91 = Garantie/Gewährleistung

92 = Kulanz

93 = Vermieter

94 = Versicherung

95 = Service-Pakete

Teilenummer SA 3

Feld 4 Ja

Warenart (laut

Preism. & SA 3)

SA 3

Feld 5 A, F, G, H, K

Auch mit den Marken-Kennungen A, N, V davor. Bsp. AA, AF

/ NA, NF / VA, VF

Teilegruppe SA 3

Feld 6 TG 01 - TG 08

Bonusrelevante Original Lack Teilenummern: L2K000000S0;

LGW000000S0; LWG055000S0; LWG057000S0;

LWM075000S0

Menge SA 3

Feld 7 Ja

Fahrgestell-

nummer

WAU, WUA, TRU, WVW, WV1, WV2, WV3, WVG, 1VW, WA1, WAC, WVE,

LAC, AAV, 3VW, 9BW

*(Ausnahme bei Auftragsart T)

Betriebsnr.,

Auftragsnr.,

Belegnr.

Diese Daten werden benötigt zu Verknüpfung der Satzarten 1 und 3

Verkaufspreis SA 3

Feld 8

Der Verkaufspreis wird nicht zur Auswertung herangezogen. Die gesendete

Mengeneinheit wird im Nachgang monatlich mit der UPE aus der jeweils

aktuell gültigen Preisdatei multipliziert.

**Die Zuordnung der Absatzkanäle 53 und 54 hängt von der

Verbuchung ab.

Anlage 1c – Kriterien zur Erfassung der bonusrelevanten Stunden


Satzart

(SA) Kriterien Erläuterungen

Rechnungsdatum SA 1

Feld 12 Ja

Auftragsart SA 1

Feld 17 N, M, G, K, I, Y**


vorgesehen.

Abnehmergruppe

SKR 61

SA 1

Feld 18 1-9

1 = Geschäftsfahrzeug

2 = Gebrauchtfahrzeug

3 = Konzernpartner


5 = Wagenparkbesitzer, Fahrschulen, Behörden, Taxi und Mietwagenunternehmer

6 = Beamteneigene Fahrzeuge


8 = Endabnehmer

9 = sonstiger innerbetrieblicher Umsatz

Absatzkanal

SKR 51

SA 1

Feld 29 10-99

Alle im KFZ Branchenkontenrahmen SKR 51 zugeordneten Abnehmergruppen werden

erfasst.

Fahrgestellnummer Volkswagen Pkw Weltherstellerkennzeichen

Betriebsnr.,

Auftragsnr.,

Belegnr.

Ja

Anlage 1c – Handlungsempfehlungen zur korrekten Erfassung der bonusrelevanten Stunden Nutzung des neuesten DMS-Releases

Nutzung neuester DSMARIAV-Schnittstelle

Korrekte Auftragsanlage

Keine Stornos ohne Bezug zu ursprünglichem Auftrag anlegen!

Datensatzübertragung darf ausschließlich automatisiert erfolgen

DMS-Wechsel präzise und gut vorbereiten und durchführen; ggf.

Testdatensätze bestellen


Anlage 2 Was kommt nicht zur Auswertung?


N und M-Aufträge ohne Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummern von Fremdmarken (auch Seat & Skoda) bei N- und M-Aufträgen

Teilenummern von Fremdmarken (auch Seat & Skoda exclusiv)

Zubehör- und betriebsindividuelle Teilenummern

Teilenummern, die nicht auf der OT Preis-CD enthalten sind

Warenarten, die nicht auf der Anlage 1 enthalten sind

Auftragsarten, die nicht auf der Anlage 1 enthalten sind

Anlage 3 Voraussetzungen für korrekten Datentransfer


Tägliche Datensendung nach Tagesabschluss, aber bitte keine Mehrfachsendungen!

Bei Verwendung des SKR 51 ist bei Bebuchung über den Absatzkanal 00 eine Aufteilung nach Endkunden, Großkunden und Fremdwerkstätten nicht möglich. Daher zwingend alle Ebenen des SKR 51 bebuchen!

Bei Umstellung von SKR 61 auf SKR 51 wird eine Prüfung der OT Umsätze hinsichtlich Plausibilität und Korrektheit im OT Bonustool empfohlen!

Die Belegnummer/Rechnungsnummer muss rein numerischen Charakter haben, darf also keine Buchstaben enthalten!

Anlage 4 Umgang mit Entnahmen aus Großgebinden - I


Vorangestellt sei, dass alle Flüssigkeiten mit Gebindegrößen bis einschließlich 10 Liter bereits heute Bestandteil der Auswertung sind.

Im Geschäft mit Fremdwerkstätten werden zudem alle Gebindegrößen in der Auswertung berücksichtigt.

Bitte verwenden Sie künftig bei Entnahmen aus den auf der folgenden Seite aufgeführten Gebinden die entsprechend zugeordneten Pseudo-nummern. Dabei gilt 1 Liter bzw. 1 kg = 1 Stück. Für Ihren bonusfähigen Umsatz berechnen wir die UPE des jeweiligen 1 Liter/1kg Gebindes.

Bitte beachten Sie das nur das Kältemittel R1234yf mit der Pseudonummer G 052 542 DS abgerechnet werden darf! Alle anderen Kältemittel sind nicht bonusberechtigt.

Bitte beginnen Sie mit dem entsprechenden Buchstaben, setzen 2x blank und lassen dann die jeweiligen Nummern folgen! Beispiel: B__-000-DS

Anlage 5 Pseudonummern für Funktionsflüssigkeiten


Teilenummer Teilebezeichnung Angabe in Netto Brutto Warenart

B 000 DS Bremsflüssigkeit €/Liter 13,40 € 15,95 € A

G 004 DS Hydrauliköl €/Liter 9,42 € 11,21 € A

G 005 DS Getriebeöl €/Liter 17,35 € 20,65 € A

G A13 DS Kühlmittelzusatz Audi €/Liter 10,63 € 12,65 € A

G 013 DS Kühlmittelzusatz VW €/Liter 8,93 € 10,63 € A

G 052 162 DS ATF Fluid €/Liter 15,30 € 18,21 € A

G 052 164 DS Scheibenklar €/Liter 5,55 € 6,60 € A

G 052 171 DS Getriebeöl €/Liter 27,20 € 32,37 € A

G 052 182 DS DSG Öl €/Liter 16,95 € 20,17 € A

G 052 512 DS Getriebeöl €/Liter 12,10 € 14,40 € A




G 052 910 DS AdBlue €/Liter 3,55 € 4,22 € A

G JZW 164 DS Economy Scheibenklar €/Liter 2,67 € 3,18 € A

G 052 542 DS Kältemittel R1234yf €/kg 156,00 € 185,64 € F

Anlage 6 Umgang mit Storno


Folgende Parameter sind beim Anlegen von Storno-Aufträgen zwingend anzugeben:

Auftragsart = S

Stornonummer = ursprüngliche Rechnungsnummer / Belegnummer

Auftragsnummer im Stornoauftrag = Auftragsnummer im ursprünglichen Auftrag

Die Menge des Stornos muss positiv sein.

Die Vorzeichen-Menge des Stornos darf nicht <> 0 sein; das würde eine Stornierung des Stornos bedeuten.

Teilenummer = Die zu stornierende Teilenummer aus der ursprünglichen Rechnung

Menge = Die zu stornierende Menge aus der ursprünglichen Rechnung

VK-Preis (Bruttopreis) = Der zu stornierende VK-Preis aus der ursprünglichen Rechnung

Sind diese Paramater nicht erfüllt, ist nicht garantiert, dass der Umsatz im Rahmen des OT Bonus korrekt erfasst wird!

Anlage 7 Fabrikationswarenarten


Die berücksichtigten Kombinationen von Warenarten & Fabrikationswarenart wurden auf die kommunizierten und bonusrelevanten Warenarten eingegrenzt:

FW3* = A, F, G, H, K und WA** = A, F, G, H, K

FW3 = VA, VF, VG, VH, VK und WA = A, F, G, H, K (VW)

FW3 = AA, AF, AG, AH, AK und WA = A, F, G, H, K (Audi)

FW3 = NA, NF, NG, NH, NK und WA = A, F, G, H, K (NFZ)

FW3 = LX und WA = A, F, G, H, K (Lacke)

*FW3 = Fabrikat Warenart Satzart 3 **WA = Warenart laut Preis-CD

Anlage 8 Bonustool

Bei Fragen zum Bonustool wie zum Beispiel bei Fragen zu Zugangsdaten

zum OT Bonustool wenden Sie sich gerne an folgende Email-Adresse:

[email protected]

Zur Bestellung von Testdatensätzen loggen Sie sich bitte mit Ihren

Zugangsdaten unter www.ldb-services.de ein und folgen dem Pfad

„Bestellung Testdatensätze“. Dort erhalten Sie alle weiteren,

notwendigen Informationen zum Prozess der Datensatzanforderung.


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