Finanzielle Entwicklung Finanzielle Entwicklung des des Kreissportbundes Kreissportbundes

Burgenland e.V.Burgenland e.V.

Zeitraum 2008 bis 2011Zeitraum 2008 bis 2011

GesamteinnahmenGesamteinnahmen

0,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

700.000,00 €

800.000,00 €

900.000,00 €

2008 2009 2010 vor. 2011

Verhältnis der EinnahmenVerhältnis der Einnahmen

2009

Zuwendungen

Arbeitsamt

Spenden /Sponsoren

MitgliedsbeitragLSB

Eigenmittel2008

Zuwendungen

Arbeitsamt

Spenden /Sponsoren

MitgliedsbeitragLSB

Eigenmittel

2010

Zuwendungen

Arbeitsamt

Spenden /Sponsoren

MitgliedsbeitragLSB

Eigenmittel 2011

Zuwendungen

Arbeitsamt

Spenden /Sponsoren

MitgliedsbeitragLSB

Eigenmittel

Entwicklung der Einnahmen von 2008 zu 2011

0,00 €

50.000,00 €100.000,00 €

150.000,00 €200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €350.000,00 €

400.000,00 €

2008 2011

Zuwendungen ArbeitsamtSpenden / Sponsoren Mitgliedsbeitrag LSBEigenmittel

0,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

700.000,00 €

800.000,00 €

900.000,00 €

1.000.000,00 €

2008 2009 2010 vor. 2011

GesamtausgabenGesamtausgaben

Haushaltsplan

Bereich Verwaltung

BereichVeranstaltungen

Bereich Vereinsförderung

Bereich Sportjugend

Bereich Rücklagen/ Rückstellung

Mitglieds- und

Versicherungs-beitrag

LSB

Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes

Durchschnittliche Verteilung der Durchschnittliche Verteilung der Ausgaben von 2008 bis 2011Ausgaben von 2008 bis 2011

62%

9%

6%

0%

2%

21% Verwaltung

Veranstaltungen

Zuwendungen

Sportjugend

Rücklagen /Rückstellung

Mitgliedsbeitrag LSB

Gliederung des HaushaltplanesGliederung des Haushaltplanes

Haushaltsplan

Bereich Verwaltung Bereich

VeranstaltungenBereich

VereinsförderungBereich

Sportjugend

Bereich Rücklagen/ Rückstellung

Verwahrkonto

AllgemeineVerwaltung

AusgabenPersonal

AusgabenFahrzeuge

Ausgaben Turnhalle

Prozentuale Aufteilung der Prozentuale Aufteilung der VerwaltungsausgabenVerwaltungsausgaben

75,95%

13,59%7,01%3,44%

Allgemeine Verwaltung

Lohnkosten

Fahrzeugausgaben

Turnhalle

Haushaltsplan

Bereich Verwaltung

BereichVeranstaltungen

Bereich Vereinsförderung

Bereich Sportjugend

Bereich Rücklagen/ Rückstellung

Mitglieds- und

Versicherungs-beitrag

LSB

Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes

Mitgliedsbeitrag LSBMitgliedsbeitrag LSB

2500025500260002650027000

2008 2009 2010 2011

Mitgliederentwicklung

130.000,00 €

140.000,00 €

150.000,00 €

160.000,00 €

170.000,00 €

2008 2009 2010 2011

Mitgliedsbeitrag

Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes

Haushaltsplan

Bereich Verwaltung

BereichVeranstaltungen

Bereich Vereinsförderung

Bereich Sportjugend

Bereich Rücklagen/ Rückstellung

Mitglieds- und

Versicherungs-beitrage

LSB

0,00 €

500,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

2.000,00 €

2.500,00 €

3.000,00 €

3.500,00 €

2008 2009 2010 2011

Ein- und Ausgaben der Sportjugend

Einnahmen

Ausgaben

Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes

Haushaltsplan

Bereich Verwaltung

BereichVeranstaltungen

Bereich Vereins

förderung

Bereich Sportjugend

Bereich Rücklagen/ Rückstellung

Mitglieds- und

Versicherungs-beitrage

LSB

Förderung Kinder- und JugendsportFörderung Kinder- und Jugendsport

Finanzierung über Finanzierung über den Zuschuss des den Zuschuss des Burgenlandkreises in Burgenlandkreises in Höhe von 22.900,00 € Höhe von 22.900,00 € und Sparkasse des und Sparkasse des Burgenlandkreises in Burgenlandkreises in Höhe von 18.000,00 €Höhe von 18.000,00 €

Gesamt 40.900,00 €Gesamt 40.900,00 €64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

Vereine

2008

2009

2010

2011

Vereinsunterstützung durch den Vereinsunterstützung durch den KreissportbundKreissportbund

2008 6.884,85 €

2009 749,38 €

2010 600,00 €

2011 1.000,00 €

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Vereine

2008

2009

2010

2011

Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes

Haushaltsplan

Bereich Verwaltung

BereichVeranstaltungen

Bereich Vereins-förderung

Bereich Sportjugend

Bereich Rücklagen/ Rückstellung

Mitglieds- und

Versicherungs-beitrage

LSB

Förderung der VeranstaltungenFörderung der Veranstaltungen

0,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 €

2008

2009

2010

2011

Zuwendungen Spenden Eigenmittel

Kinder- und JugendveranstaltungenKinder- und Jugendveranstaltungen

Finanzierung über Finanzierung über Zuwendungen des Zuwendungen des BurgenlandkreisesBurgenlandkreises

Spenden von Spenden von Betrieben und Betrieben und EinrichtungenEinrichtungen

0

5000

10000

15000

20000

25000

2008

2009

2010

2011

Sportlerball und TombolaSportlerball und Tombola

Zuwendung Zuwendung BurgenlandkreisBurgenlandkreis

Spenden und Spenden und SponsorenleistungenSponsorenleistungen

Verkauf von Verkauf von EintrittsgelderEintrittsgelder

Verkaufserlös aus Verkaufserlös aus TombolaTombola

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

2008 2009 2010 2011

Einnahmen

Ausgaben

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

2008 2009 2010 2011

Naumburger Sporttage

Einnahmen

Ausgaben

Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes

Haushaltsplan

Bereich Verwaltung

BereichVeranstaltungen

Bereich Vereins-förderung

Bereich Sportjugend

Bereich Rücklagen/ Rückstellung

Mitglieds- und

Versicherungs-beitrage

LSB

Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes

Haushaltsplan

Bereich Verwaltung Bereich

VeranstaltungenBereich

VereinsförderungBereich

Sportjugend

Bereich Rücklagen/ Rückstellung

Verwahrkonto

AllgemeineVerwaltung

AusgabenPersonal

AusgabenFahrzeuge

Ausgaben Turnhalle

Betriebskosten TurnhalleBetriebskosten Turnhalle

 Finanzabrechnung 2008 2009 2010 2011

Betriebskosten 3.989,15 € 32.206,17 € 30.889,06 € 44.675,74 €

Zuschuss Stadtverwaltung 5.870,14 € 15.400,00 € 15.874,00 € 16.000,00 €

Zuschuss TWN   2.616,78 € 14.085,48 € 19.982,17 €

  1.880,99 € -14.189,39 € -929,58 € -8.693,57 €

 Betriebskostenabrechnung 2008 2009 2010 2011

Betriebskosten 5.593,10 € 29.485,48 € 35.856,17 € erst 2012

Zuschuss Stadtverwaltung 2.976,32 € 15.400,00 € 15.874,00 €  

Zuschuss TWN 2.616,78 € 14.085,48 € 19.982,17 €  

  0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Turnhalle Auenblick - Sonstige AusgabenTurnhalle Auenblick - Sonstige Ausgaben

2010 20112010 2011

Grundreinigung 1.090,87 € 1.118,15 €Grundreinigung 1.090,87 € 1.118,15 €

Reparatur 1.043,78 € 3.663,77 €Reparatur 1.043,78 € 3.663,77 €

Ballfanganlage 3.497,03 €Ballfanganlage 3.497,03 €

  2008 2009 2010 2011

Kostenbeitrag 213,00 € 5.484,43 € 10.462,65 € 5.881,50 €

sonstige Ausgaben   1.291,17 € 6.525,59 € 5.621,21 €

  213,00 € 4.193,26 € 3.937,06 € 260,29 €

Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes

Haushaltsplan

Bereich Verwaltung Bereich

VeranstaltungenBereich

VereinsförderungBereich

Sportjugend

Bereich Rücklagen/ Rückstellung

Verwahrkonto

AllgemeineVerwaltung

AusgabenPersonal

AusgabenFahrzeuge

Ausgaben Turnhalle

Einnahmen FahrzeugeEinnahmen Fahrzeuge

0

2000

4000

6000

8000

10000

2008 2009 2010 2011

Sonstige Einnahmen

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

2008 2009 2010 2011

Einsatz Sportmobil

0,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

2008 2009 2010 2011

Sponsoren

0,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €

2008 2009 2010 2011

Verleih Transporter

Einnahmen / AusgabenEinnahmen / Ausgaben

  2008 2009 2010 2011

Gesamteinnahmen 20.019,30 € 35.864,62 € 28.552,86 € 10.725,53 €

Gesamtausgaben 15.106,03 € 15.818,54 € 20.336,70 € 10.204,10 €

Differenz 4.913,27 € 20.046,08 € 8.216,16 € 521,43 €

Gliederung des HaushaltsplanesGliederung des Haushaltsplanes

Haushaltsplan

Bereich Verwaltung Bereich

VeranstaltungenBereich

VereinsförderungBereich

Sportjugend

Bereich Rücklagen/ Rückstellung

Verwahrkonto

AllgemeineVerwaltung

AusgabenPersonal

AusgabenFahrzeuge

Ausgaben Turnhalle

Hauptamtliche MitarbeiterHauptamtliche Mitarbeiter Geschäftsführer ab 12/ 2008Geschäftsführer ab 12/ 2008 Mitarbeiter Kinder- und Jugendsport ab 2009Mitarbeiter Kinder- und Jugendsport ab 2009 Mitarbeiter Breitensport Mitarbeiter Breitensport Trainer Rudern bis 2009Trainer Rudern bis 2009 Trainer Turnen Trainer Turnen

Einnahmen 77.593,80 € 182.574,29 € 110.767,07 € 106.518,90 €

Ausgaben 67.711,00 € 197.186,54 € 123.300,67 € 116.676,64 €

Differenz 9.882,80 € -14.612,25 € -12.533,60 € -10.157,74 €

weiter Mitarbeiterweiter Mitarbeiter Mitarbeiter FinanzenMitarbeiter Finanzen Mitarbeiter Personal Mitarbeiter Personal Mitarbeiter Personal Zeitz und SportmobilMitarbeiter Personal Zeitz und Sportmobil Mitarbeiter Veranstaltungen MinijobMitarbeiter Veranstaltungen Minijob Mitarbeiter Sport Zeitz MinijobMitarbeiter Sport Zeitz Minijob

  2008 2009 2010 2011

Weitere Mitarbeiter KSB 10.728,89 € 61.750,80 € 63.998,54 € 44.351,91 €

Differenz hauptamtliche Mitarbeiter 9.882,80 € 14.612,25 € 12.533,60 € 10.157,74 €

  20.611,69 € 76.363,05 € 76.532,14 € 54.509,65 €

Gliederung des HaushaltesGliederung des Haushaltes

Haushaltsplan

Bereich Verwaltung Bereich

VeranstaltungenBereich

VereinsförderungBereich

Sportjugend

Bereich Rücklagen/ Rückstellung

Verwahrkonto

AllgemeineVerwaltung

AusgabenPersonal

AusgabenFahrzeuge

Ausgaben Turnhalle

Einnahmen allgemeine VerwaltungEinnahmen allgemeine Verwaltung

  2008 2009 2010 2011

Zuwendung Betriebskosten 8.030,00 € 15.594,60 € 9.992,12 € 9.992,10 €

Mitgliedsbeitrag KSB 26.583,23 € 27.087,16 € 26.618,35 € 26.914,38 €

Einnahmen Lehrarbeit 3.961,50 € 3.335,50 € 3.480,00 € 5.465,00 €

Verwaltungsausgaben / Sachkosten 64.301,88 € 81.148,45 € 37.041,08 € 14.642,75 €

Sonstige Einnahmen 6.879,77 € 8.244,68 € 7.465,02 € 4.689,06 €

  109.756,38 € 135.410,39 € 84.596,57 € 61.703,29 €

AusgabenAusgaben allgemeiner allgemeiner Verwaltungsbereich Verwaltungsbereich

  2008  2009  2010  2011

Verwaltungsausgaben 8.642,11 € 11.140,15 € 11.437,71 € 7.708,35 €

Bewirtschaftungskosten 7.656,61 € 7.839,28 € 7.064,96 € 12.163,38 €

Reisekosten Mitarbeiter 3.757,40 € 3.864,50 € 1.731,90 € 1.710,00 €

Ausgaben Vorstand 5.648,72 € 4.868,19 € 4.865,72 € 5.988,00 €

Lehrarbeit 3.858,90 € 1.915,90 € 2.324,50 € 2.642,93 €

Verwaltungs- / Sachausgaben Arbeitsamt 73.560,71 € 22.086,88 € 18.878,45 € 5.886,14 €

Sonstiges       5.346,57 €

Gesamtausgaben 103.124,45 € 51.714,90 € 46.303,24 € 41.445,37 €

-40.000,00 €

-30.000,00 €

-20.000,00 €

-10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

2008 2009 2010 vor. 2011

BetriebsergebnisBetriebsergebnis

Entwicklung der Bank- und KassenbeständeEntwicklung der Bank- und Kassenbeständezum 01.01.zum 01.01.

20082008 123.547,39 €123.547,39 €

20092009 108.335,32 €108.335,32 €

20102010 100.267,84 €100.267,84 €

20112011 86.057,27 €86.057,27 €

vor. 2012vor. 2012 51.784,28 €51.784,28 €

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